2009
000721
0000002844
G
GD
0002
RESOLUCION 229/2009-PR
GG
0003
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 223 Y RER N 229-2009-PR, APOYO ECONOMICO A LA IV FERIA AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL Y TURISTICA LEVANTO 2009 DEL 25 AL 27/06/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA,.
GR
0004
RENDICION DE CUENTA POR APOYO ECONOMICO A LA IV FERIA AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL Y TURISTICA LEVANTO 2009 DEL 25 AL 27/06/2009, CSEGUN OFOIO Nº 01-2017
0000002903
RER 252/2009-PR
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL COMITE DE FERIA AGROPECUARIA LA JALCA - 2009, SEGUN RECIBO Nº 240-200- Y R.E.R. Nº 252-2009-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR.
REGULARIZACION RENDIDICON DE CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL COMITE DE FERIA AGROPECUARIA LA JALCA - 2009, SEGUN RECIBO Nº 240-200- Y R.E.R. Nº 252-2009-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, SEGUN OFICIO Nº 01-2017-HG-PFAJG
0000003214
CONVENIO PRESIDENCIAL REGIONAL 036/2008-PR Y ADDENDA SUSCRITO PARA EJECUCION DE LA OBRA RECUPERACION CATEDRAL DE CHACHAPOYAS
CONVENIO PRESIDENCIAL REGIONAL 028/2008- PR Y ADDENDA SUSCRITO PARA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION CARRETERA CASHAC LAMCHE ZENLA
0005
CONVENIO PRESIDENCIAL REGIONAL 308/2009-PR SUSCRITO PARA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO LOCALIDADES DE SUYOBAMBA Y CHAQUIL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA ADDENDA AL CPR N 036-2008/PR SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, PARA EJECUCION DE LA OBRA. RECUPERACION DE LA CATEDRAL CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS
0006
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 655 Y CPR N 308-2009/PR SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE JAZAN PARA EJECUCION DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SUYOBAMBA Y CHAQUI
0007
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 656 Y ADDENDA N 002-CPR N 028-2008-PR. SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE QUINJALCA , PARA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CASHAC LAMCHE ZENLA CUELCACHA QUINJALCA CHACHAPOYAS AMAZONAS
0008
RENDICION DE CUENTA DEL CONVENIO PRESIDENCIAL REGIONAL Nº 036-2008-GRA/PR DE LA OBRA RECUPERACION DE LA CATEDRAL CIUDADDE CHACHAPOYAS RENDIDO CON INFORME Nº 679-2010-GRA/ GRI-SGSL DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2010
0009
RENDICION DE CUENTAS POR CONVENIO Nº 036-2008-GRA/PR RENDIDO CON OFICIO Nº 205-2010-MPCH-GM/G DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL2010 POR LA OBRA "RECUPERACION DE LA CATEDRAL"
0010
RENDICION DE CUENTAS POR CONVENIO Nº 036-2008-GRA/PR RENDIDO CON INFORME Nº 1245-2010-GRA-GRI-SGSL DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2010 POR LA OBRA "RECUPERACION DE LA CATEDRAL"
0011
RENDICION DE CUENTA DEL CONVENIO Nº 036-2008-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, SEGUN OFICIO Nº 266-2010-MPCH-GM/G
0012
RENDICION DE CUENTA POR CONVENIO Nº308-2009-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE JAZAN, SEGUN OFICIO Nº 449-2010-AMDJ/BA, PROF.TEODORO TAUMA CAMAN
0013
RENDICION DE CUENTA POR CONVENIO Nº 028-2008-GR</PR, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA SEGUN CARTA Nº 015-2011-MDQ/A, SR BRAULIO GOÑAS CULQUI
0014
RENDICION DE CUENTA POR CONVENIO Nº 306-2009-GRA/PR, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN, SEGUN OFICIO Nº 055-2012/A-MDJ/B-A, SR. WALTER MONTEZA SANTILLAN, ALCALDE DISTRITAL
0016
RENDICION DE CUENTA DEL CPR N 308-2009/PR CON LA MUN. DE JAZAN EJECUCION OBRA. MEJ. SISTEMA AGUA POTABLE Y CONS.SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SUYOBAMBA Y CHAQUIL SEGUN Oficio Nº 191-2014/A-MDJ/B-A, se act fecha
0000003468
PLANILA DE VIATICO Nº159 ASUNTA VICTORIA TERAN REATEGUI
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA DEL 17 AL 21/07/2009. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
2010
0000001730
IMPORTE PARA ATENDER EL DESEMBOLSO AL CONVENIO 086/2008-PR SUSCRITO PARA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO I.E. 18052 DE LEVANTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 094 Y ADDENDA 01 AL CPR N 040-2008-PR SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATALINA PARA EJECUCION DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE LA I.S. I. 256 ESTRELLITAS DEL FUTURO LOCALIDAD EL INGENIO DIST DE SANTA CATALIN
RENDICION DE CUENTA POR CONVENIO Nº040-2008-GRA/PR, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA, SEGUN OFICIO Nº 066-2012-MDSC-A SR. EDGAR A. MORI CUIPAL E INFORME Nº 2026-2012-GRA/GRI-SGSL ING. WASHINGTON ALIAGA MARIN- SE ACT LA FECH PARA APROVAR FUE REND
0000004074
ANTICIPO PARA GASTOS DE DERECHO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO Nº 279, POR CONCEPTO DE ANTICIPO OPARA PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION A REALIZAR EN LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS.
REGULARIZACION RENDICION DE CUENTA POR CONCEPTO DE ANTICIPOPARA PAGO DE DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RENDICION DE CUENTA FUE REALIZADO EN EL 2012 SEGUN CUADRO DE DETALLESR ULDERICO HIDALGO ALVA
0000004697
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS VARIOS SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 086/2010-ORAD
IMPPRTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 351 RESOLUCION086-2010-ORAD, ANTICIPO GASTOS LICENCIA TRAMITE IE. MARIA AUXILIADORA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004983
COMISION DE SERVICIOS A DIFEENTES LUGARES DEL AMBITO REGIONAL DE TRABAJADORES DE LA SEDE REGIONAL SEGUN PLANILLA DE VIATICOS 288
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO DE ROSA CHAVEZ A PIURA DEL 14 AL 18-09-2010, CANELO CARLOS A TRUJILLO DEL 08 AL 12-09-2010, HUGO VILACRES A COCABAMBA DEL 09 AL 11-09-2010. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.,
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 08 AL 12-09-2010. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
COMISION DE SERVICIO DEL 14 AL 18 - 09 - 2010, A LA CIUDAD DE PIURA DE LA SRA. ROSA ZENAYDA CHAVEZ DE CHAVEZ SEGUN INFORME Nº 912-G.R.AMAZONAS/GRDS
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 08 AL 12-09-2010, TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO Nº 541-2010-G.R.AMAZONAS/GRDE, SR. CARLOS CANELO DAVILA
RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 08 AL 12-09-2010. SEGUN INFORME Nº V374-2017-G.R.AMAZONAS/AII-GGR
0000005045
APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA EN EL ANEXO OCOL, SEGUN RER 461/2010-PR
IMPORTE QUE E GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 395 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO LOZA DEPORTIVA ANEXO OCOL MOLINOPAMPA , CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
RENDICION DE CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LAADQUISICION DE CEMENTO LOZA DEPORTIVA ANEXO OCOL MOLINOPAMPA, SEGUN CARTA Nº 01-2017-G.R.A-
0000005060
FACTURA 001 - 00117 DE PRAXIDES CORTEZ LARA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 407 CANCELACION DE LA FACT. 01-0117 INSTALACION RDES DE ALCANTARILLADO PARA LA OBRA: AMPLIACIO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTYO DE AGUASO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE GARANTIA, RETENIDA DEL RECIBO 407 A NOMBRE DE CORTEZ LARA PRAXIDES. CONTRATO 303/2010
0000005529
APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO SANTO DOMINGO SEGUN RER Nº 513/2010-PR
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO Nº 445, POR CONCEPTO DE APOOYO ECONOMICO PARA ASUMIR GASTOS DSE TRANSPORTE, ALOJAMILENTO Y ALIMENTACION DE LA DELEGBACION CLUB SOCIAL DEPORTIVO SANTO DOMINGO QUE PARTICIPARA EN LA ETAPA REGIONAL DE LA COPA PERU,
RENDICION DE CUENTA POR APOOYO ECONOMICO PARA ASUMIR GASTOSDE TRANSPORTE, ALOJAMILENTO Y ALIMENTACION DE LA DELEGBACION CLUB SOCIAL DEPORTIVO SANTO DOMINGO QUE PARTICIPARA EN LA ETAPA REGIONAL DE LA COPA PERU, REPRESENTANDO A LA REGION AMAZONAS EN SU CAL
0000005650
COMISION DE SERVICIOS DE TRABAJADORES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: NELLY CHAVEZ CASTILLO, LUIS CAMARA JAPA Y KARINA TERRONES RAMOS
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 20 AL 22/10/2010 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 20 AL 22/10/2010. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
IMPORTE QUE SE GIRA PÀRA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 20 AL 22/10/2010, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 20 al 22-10-2010. BAGUA SEGUN INFORME Nº 05-2010-G.R.A./CGR-OCI-NCHC,,SRA. NELLY CHAVEZ CASTILLO
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 22-10-2010,BAGUA SEGUN INFORME Nº007-2010-G.R.AMAZONAS/OCI-KETR SRA. KARINA E. TERRONES RAMOS.
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDEDEL 20 AL 22/10/2010 A NOMBRE DE CAMARA JAPA LUIS ANTONIO, SEGUN INFORME Nº 002-2017-GOB.REG.AMAZONAS-OCI-LACJ.
0000006789
PLANILLA DE VIATICOS DE TRABAJADORES DE LA SEDE RGIONAL, SEGUN PLANILLA Nº 388
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO DE JAIME VALDEZ , HUGO AGUILAR Y ENCINA JOSE A PAMPA HERMOSA GARZAYACU DEL 12 AL 15/11/2010., C/S DE VALQUI VICTOR A BAGUA DEL 09 AL 10/10/2010, C/S DE VEGA ESTANISLAO AIMAZA DEL 16 AL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A TACTAMAL COLLONCE PROVIDENCIA DEL 22 AL 26/11/2010 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.,
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A URAKUZA KUSU Y OTROS DEL 24 AL 28/11/2010. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 10 AL 12/11/2010, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LAS PLANILLAS POR COMISIONDE SERVICIO DE ALTAMIRANO OSCAR, GERMAN MORI, Y TEJADA FELIPE A PIURA BAGUA Y OTROS DEL 24 AL 28/11/10 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. (DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA)
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 15-11-2010, GRAZA YACU SEGUN INFORME Nº 28-2010-G.R.AMAZONASyO.CC.RR.PP-HAV. SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 16 AL 19-11-2010,IMAZA-HUAVICO, SEGUN INFORME Nº 58-2010-G.R.AMAZONAS/ORAD.OAP-EVV, SR ESTANISLAO VEGA VASQUEZ
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 26-11-2010, COLLONCE PROVIDENCIA , SEGUN INFORME Nº 033-2010-G.R.AMAZONAS/GRDS, PROF. GILMER MENDOZA REYNA
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 24 AL 28-11-2010,PIURA, UTCUBAMBA OTROS,SEGUN MEMORANDO Nº 819-2010-G.R.AMAZONAS/PR,ING OSCAR ALTAMIRANO QUISPE
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 24 AL 28-11-2010, PIURA, OTROS, SEGUN INFORME Nº 036-2010,G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-PAT-GMG, SR. GERMAN MORI GUTIERREZ
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 24 AL 28-11-2010, PIURA Y OTROS,SEGUN INFORME Nº 015-2010-G.R.AMAZONAS/FATA-S, SR FELIPE ARTURO TEJADA AREVALO
0015
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 16-11-2010, GARZAYACU, SEGUN INFORME Nº 048-2010-G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT-ODT, ING. JOSE ENCINA AÑAZCO
RENDICION DE CUANTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 15-11-2010, GARZAYACU, SEGUN INFORME Nº 35-2010-G.R.AMAZONAS/GRDE-SGPIP,ING. JAIME VALDEZ RODRIGUEZ
0017
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL 24 AL 28-11-2010, SANTA MARIA DE NIEVA, SEGUN INFORME Nº 168-2010-G.R.AMAZONAS/GRDE-SGCNN Y CC-SG, PROF. EDUARDO WEEPIU DAEKAT
0018
RENDICION DE CUENTA POR COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUIDEL 10 AL 12/11/2010, SEGUN INFORME 375-2017-GRA/AII-GGR
0000007792
COMISION DE SERVICIOS DEL ABOG. VICTOR SANTILLAN PUERTA DOSCOMISIONES A SANTA MARIA DE NIEVA Y CHOCTAMAL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A SANTA MARIA DE NIEVA PARA PARTICIPAR EN LAREUKNION MULTISECTORIAL PARA REFOCALIZACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CRECER.
RENDICION DE CUENTA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A SANTA MARIA DE NIEVA PARA PARTICIPAR EN LA REUKNION MULTISECTORIAL PARA REFOCALIZACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN ELMARCO DE LA ESTRATEGIA CRECER.SEGUN INFORME 3766 Y 377-2011-GRA/AII-GGR
2011
0000002396
PARA ATENDER PLANILLA DE VIATICOS DE LOS SEÑORES : HUMBERTOMAXIMO CHAVEZ, LUIS GUEVARA SANCHEZ, JOEL PRADA YERREN, MA RIA MOYANO PISCOYA, DELIA VASQUEZ ACUÑA, VICTOR ESPINAL MA LCA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILA POR COMISION DESERVICIO A MOLINOPAMPA DEL 17 AL 18/06/2011, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIO A LALOCALIDAD DE MOLINOPAMPA DEL 15 AL 17-07-2011.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIO A LALOCALIDAD DE MOLINOPAMLPA DSEL 16 AL 17-07-2011.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA, DSEL 01 AL 02*-07-2011.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA DEL 27 AL 29-06-2011.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA DEL 17 AL 18-06-2011
IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVILCIO A LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA DEL 07 AL 09-07-2011.
0000003404
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO PARA GASTOS AUTORIZADOS SEGUNRESOLUCION DIRECTORAL 089/2011-ORAD, RECIBO Nº 362
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL RECIBO N 362 ANTICIPO GASTOS EN CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE PROPIEDAD Y DE CERTIFICACION NOTARIAL DE 17 VEHICULOS DEL G.R.AMAZONAS EN LA SUNARP.
0000005536
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. JOSE ENCINA AÑAZCO, MEMO Nº 972-11-GRA/GRPPAT
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 21 AL 27/11/2011, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
0000005782
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS SEGUN CONTRATO DE GGR SUSCRITO 542/2011-GGR.
IMPORTE QUE SE GIRA EN CALIDAD DE RESERVA PARA ATENDER EL PAGO A CONSORCIO CHACHAPOYAS PARA EJECUCION DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 252 SAN MIGUEL DE PORO PORO , PISUQUIA. SEGUN RESOLUCION 06-2012-ORAD
2012
0000003978
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE SR. NICOLAS RUIZ Y VICTOR CALDERON MANTILLA, SEGUN MEMO Nº 468-12-GRA/GGRY MEMO Nº 632-12-GRA/GRPPAT
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL21 AL 25/07/2012 SEGUN MEMO Nº 468-2012-GGR.
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 09/07/2012 SEGUN MEMO Nº 632-2012-GRPPAT.
0000005255
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS GORKY JAVE, MARIA VILCHEZ, NELIDA CALVO, ELMER SOTO, SANTIAGO MANUIN, WALTER SANCHEZ, LILIA MESIA Y ABOG. MITMA DIAZ, SEGUN ACUERDO Nº 215-12
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DEL 23 AL 28/09/2012, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO DE GORKY JAVE A IQUITOS DEL 23 AL 27/09/2012, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
0000006979
PLANILLA DE VIATICOS DE LA SRA. IRAIDA CHICANA DE SANCHEZ, SEGUN MEMO Nº 1018-12-GRA/GRDS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ DEL 24 AL 25/11/2012 SEGUN MEMO Nº 1018-2012-GRA/GRDS. DE IRAIDA CHICANA INGA
0000008043
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DEL SR. CARLOS AGUILAR ROLDANINF. Nº 508-12-GRA/GRI-SGOMP, MEMO Nº 1270-12-GRA/GRPPAT
IMPORTE QUE SE GIRA COMO PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO A UTCUBAMBA DURANTE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012.COMO RESIDENTE DE LA OBRA AGUA POTABLE BAGUA GRANDE. DE AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS
0000008531
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2012, VIATICOSDE LINCOL CORVERA Y IRAIDA CHICANA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA PLANILLA POR COMISION DE SERVICIO DE LINCOL CORVERA, IRAIDA CHICANA A BAGUA DEL 26 AL 27/11/2012.
2013
0000000863
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE OBRA, SEGUN O/S Nº 541Y FAC. Nº 001-155
IMPORTE QUE SE GIRA COMO PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 POR LA EJECUCION DE LA OBRA INST. PTE. CARROZABLE PUMACHACA DTO.SANTO TOMAS SEGUN O/S Nº 541, FACTURA Nº 001-155 DEL MES DEENERO 2013.
FONDO DE GARANTIA RETENIDA DE LA O/S Nº 541, FACTURA Nº 001-155 DE CONSTRUCTORA G Y V CONT. GRALES. VALORIZACION Nº 01
0000001005
PLANILLA DE VIATICOS DE: MIRIAM TEJADA, NICOLAS RUIZ, EFRAIN RODRIGUEZ, NELLY CHAVEZ Y PEDRO SIXTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 11 AL 15/03/2013 DE NELLY CHAVEZ RODRIGUEZ.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A COCACHIMBA DEL 12 AL 13/03/2013 CVON CARGO A RENDIRCUENTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LAS COMISIONES DE SERVICIO DE EFRAIN RODRIGUEZ PARANA, NICOLAS RUIZ CHAVEZ, SIXTO MORALES PEDRO.
0000003153
PARA ATENDER EL PAOYO ECOCNOMICO PARA LA IX FERIA AGROPECUARI - MAINO, SEGUN R.E.R. Nº 225-13-GRA/PR, RECIBO Nº 215
IMPORTE QUE SE GIRA COMO APOYO ECONOMICO PARA IX FERIA AGRIPECUARIA SEGUN RECIBO Nº 215 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO DEL MAYNO.
APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE LA IX FERAGRO - MANIO 2013, CON CARGO A RENDIR CUENTA.
0000003893
APOYO ECONOMICO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS EN LA CONSTRUCCION DE ESTANQUES, SEGUN RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 296-13-GRA/PR, RECIBO Nº 254
IMPORTE QUE SE GIRA COMO APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO Nº 254, RER Nº 296-2013-PR.
0000003938
APOYO ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN RER 304/2013-PR, RECIBO Nº257
IMPORTE QUE SE GIRA COMO APOYO EN TRASLADO PARA CONCURSO DEMARINERA SEGUN RECIBO Nº 257, RER Nº 304-2013
0000004584
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 097-13-GRA/ORAD, RECIBO Nº 282
IMPORTE QUE SE GIRA COMO ANTICIPO PARA GASTOS MENORES DEL PROY. DES. TUR. SISTENIBLE SEGUN RECIBO Nº 282, RES. DIR Nº 097-2013-ORAD A LISENIA DIAZ MORI
0000005031
PARA ATENDER PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN RESOLUCION EJECUTIVA N?7 379-13-GRA/PR, RECIBO Nº 294
IMPORTE QUE SE GIRA COMO APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE TROCHA CARROZABLE SEGUN RECIBO Nº 294, RER Nº 379-2013-PR.
0000007005
PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS TRABAJADORES: JORGE GARCIA ORTIZ Y MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 12 AL 19/11/2013, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 12 AL 19/11/2013 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA- - MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA.
0000007050
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN FERIA TURISTICA Y ARTESANAL., SEGUN RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 399-13-GRA/PR, RECIBO Nº 356
IMPORTE QUE SE GIRA COMO APOYO PARA LA XII FERIA ARTESANAL Y TURISTICA LAMUD 2013 SEGUN RECIBO Nº 356, RER Nº 399-13-PR. CON CARGO A RENDIR CUENTA.
0000007211
PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR LUIS CAMARA JAPA
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 28 AL 29/10/2013 SEGUN MEMO Nº 2109-2013-GRPPAT DECAMARA JAPA LUIS ANTONIO
0000007799
PLANILLA DE VISTICOS DEL SEÑOR NICOLAS RUIZ CHAVEZ, SEGUN MEMO Nº 1594-13-GRA/GRDS
IMPORTE POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 28 AL 29/11/2013 SEGUN MEMO Nº 101-2013-DRVCS DE RUIZ CHAVEZ NICOLAS
0000008912
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS
COMISION DE SERVICIO LIMA DEL 12 AL 15/12/2013. CON CARGO ARENDIR CUENTA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 11/12/2013, ESTANISLAOVEGA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 11/12/2013 MORI GUTIERREZ GERMAN
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 10/12/2013 DE ESTANISLAO VEGA VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 14/12/2013 MORI GUTIERREZ GERMAN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 14 AL 18/12/2013, DE ENCINAAÑAZCO JOSE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 18 AL 21/12/2013, NELLY CHAVEZ RODRIGUEZ
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 21/12/2013 PEDRO HUAMAN SOPLIN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 01 AL 04/12/2013, HERRERA TORRES JORGE HUMBERTO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 11 /12/2013, LOJA ALVA ENER
COMISION DE SERVICIO A KUELAP DEL 17 AL 18/12/2013, PEDRO SIXTO MORALES
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDEDE ELIAS INFANTE FLORES DEL 09 AL 12/12/2013, DE BURMESTER ATIAJA FERNANDO AIRELIO A LIMA DEL 07 AL 11/12/2013
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 08AL 10/12/2013 DE LUCIO VALLEJOS CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 07 AL 10/01/2014, TERESITA DE JESUS SALAZAR MEJIA
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 18 AL 20/12/2013, ESTANISLAO VEGA VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 07 AL 10/01/2014, AQUINO CHERO FERNANDO
0019
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 29 AL 30/12/2013 ELERA RAZURI GERALDINE.
0026
IMPORTE QUE SE GIRA COMO SALDO DE LA COMISION DE SERVICIO ABAGUA DEL 23 AL 25/01/2014 DEL SEÑOR JORGE GUIDO GARCIA ORTIZ
2014
0000000412
PLSNILLAS DE VIATICOS DE LINCOL CORVERA Y CHICANA DE SANCHEZ
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 07/02/2014 IRAIDA CHICANA Y C/S A MENDOZA DEL 13 AL 14/01/2014 DE LINCOL CORVERA
0000000486
PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS TRBAJADORES HUGO AGUILAR, JOSEENCINA Y EDUARDO PEZO
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 11/02/2014 ENCINA JOSE; C/S A BAGUA DEL 08 AL 09/02/2014 HUGO AHUILAR. CON CARGO A RENDIR CUENTA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 11 AL 12/02/2014
0000000736
PLANILLA DE VIATICOS DE JORGE SANTILLAN POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 23 AL 26/02/2014 / JORGE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI
0000001043
PARA ATENDER LA COMISION DE SERVICIO DE ALFONSO AMPUERO, JOSE ENCINA, ISRAEL GUADALUPE Y AUWER CARRASCO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO DE JOSE ENCINAA BAGUA GRANDE DEL 06/03/2014, DE ALFONSO AMPUERO A EL MILAGRO DEL 28/02 AL 01/03/2014, DE ISRAEL GUADALUPE A MENDOZA DEL 03 AL 04/03/2014
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 28/02 AL 01/03/2014
0000001551
PLANILLAS DE VIATICOS DE JULIO RAVINES Y PACHECO UZURIAGA,
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 20/03/2014/ PACHECO UZURIAGA ANTENOR
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 23 AL 26/03/2014 / JULIO RAVINES BOÑON
0000001575
PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR HERLESS ULLILEN ULLILEN, SEGUNMMEO Nº 016-14-GRA/ORAD/OT
COMISION DE SERVICIO A PISUQUIA DEL 28 AL 29/03/2014/ ULLILEN ULLILEN HERLESS
0000001576
PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR JORGE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI, MEMO Nº 291-14-GRA/GRPPAT
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO DEL 02 AL 04/04/2014 DE JORGE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI
0000001893
PLANILLAS DE VIATICOS DE ALFONSO AMPUERO Y HUGO AGUILAR VILLACRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A BAGUA DE HUGO AGUILAR VILLACRES DEL 04 AL 06/04/2014 Y DE AMPUERO ARANA ALFONSO A UTCUBAMBA DEL 04 AL 06/04/2014
0000002869
PLANILLAS DE VIATICOS DE LESLI NARVAEZ RIVA Y CONSUELO CHICANA INGA., segun memo nº 102-14-gra-grds/drtpe
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 21 AL 24/05/2014 / CHICANA DE SANCHEZ IRAIDA
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 21 AL 24/05/2014 / NARVAEZ RIVA LESLY
0000003313
PLANILLA DE VIATICOS DE LA SRA. IRAIDA CHICANA DE SANCHEZ, SEGUN MEMO Nº 123-14-GRA/GRDS/DRTPE
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUIDEL 26 AL 31/05/2014 DE CHICANA DE SANCHEZ IRAIDA CONSUELO
0000004371
PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS TRABAJADORES MARISOL PORTOCARRERO VELA Y CARLOS CAPUÑAY FALEN POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION, SEGUN MEMO Nº 415 Y 416-14-GRA/GGR
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 08 AL 14/07/2014 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL15 AL19/07/2014/ MARISOL PORTOCARRERO VELA
0000004514
PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR JORGE SANTILLAN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 26 AL 31/05/2014/ /JORGE BUENAVENTURA SANTILLAN CHUQUIMBALQUI
0000006232
PLANILLAS DE VIATICOS DE AMPUERO ARANA, VELASQUEZ VILCHEZ YENCINA AÑAZCO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 21 AL 24/08/2014./ /ENCINA AÑAZCO JOSE
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 27 AL 29/08/2014 DE CESAR HUMBERTO VELAQUEZ VILCHEZ.Y AMPUERO ARANA ANDERSON ALFONSO
0000006406
PLANILLAS DE VIATICOS DE JARA HERNANDEZ, SILVA GOÑAS, ALTAMIRANO AGUILAR Y CARRANZA GALINDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 29 AL 30/08/2014/ /CARRANZA GALINDO MANUEL
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27 AL 29/08/2014
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL29/08 AL 01/09/2014
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 29/08 AL 01/09/2014
0000006902
PLANILLAS DE VIATICOS DE MORI LUCANA, CASTRO LOZANO VASQUEZPUICON, TRAUCO DE TORRES Y ALTAMIRANO REQUEJO
COMISION DE SERVICIO A AREQUIPA DEL 08 AL 14/10/2014
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 26 AL 29/09/2014
COMISION DE SERVICOOS A AREQUIPA DEL 08 AL 14/10/2014 DE MORI LUCANA MARIA, TRUACO LILIANA Y VASQUEZ DIANA
0000006946
PLANILLA DE VIATICOS DE IRAIDA CHICANA INGA, SEGUN MEMO Nº 295-14-GRA/GRDS/DRTPS
COMISION DE SERVICIO A CAJAMARCA DEL 25 AL 26/09/2014, CHICANA DE SANCHEZ IRAIDA C.
0000007176
PLANILLAS DE VIATICOS DE CESAR VELASQUEZ VILCHEZ, ENCINA AÑAZCO, INFANTES FLORES, ALVARADO TRIGOSO MEJIA SEGOVIA.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 25 AL 27/09/2014. VELASQUEZ VILCHEZ CESAR,.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 11 AL 18/09/2014, ENCINA AÑAZCO JOSE
COMISION DE SERVICIO A CAJAMARCA DEL 10 AL 13/10/2014 MEJIASEGOVIA SEGUNDO
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 29 AL 30/09/2014
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 05 AL 10/05/2014 / / ELIAS INFANTE FLORES
0000007199
PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR SANTILLAN CHUQUIMBALQUI, SEGUN INF. Nº 020-14-GRA/GRDS-SGPIO-JSCH
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 11 AL 14/08/2014
0000007649
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO Nº 1729-14-GRA/GRDS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A LIYA Y R. DEMENDOZA DEL 16 AL 17/06/2014 DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE B.
0000008125
PARA ATEDER LA COMISION DE SERVICIO DE JOSE ENCINA Y WILDERZABARBURU
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A CAJAMARCA DEL 23 AL 25/10/2014 DE JOSE ENCINA AÑAZCO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUIDEL 02 AL 05/11/2014
0000010230
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A LONYA GRANDEDEL 10 AL 12/12/2014 DE ELIAS INFANTE FLORES
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 07 AL 10/01/2015.
COMISION DE SERVICIO A JAEN - CHICLAYO DEL 09 AL 10/01/2015
COMISION DE SERVICIO A JAEN CHICLAYO DEL 09 AL 10/01/2015
COMISION DE SERVICIO A FLORIDA DEL 29 AL 30/12/2014; C/S A UTCUBAMBA DEL 23 AL 24/12/2014, C/S A LUYA DEL 31/12/2014 AL02/01/2015 DE ELERA RAZURI GERALDINE
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 30 AL 31/12/2014 VILCAHERRERA FELIPE ORLANDO
COMISION D SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 15 AL17/12/2014 ORGE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO A CEREZO DEL 22 AL 24/12/2014, DE GARCIA ORTIZ JORGE GUIDO A UTCUBAMBA, BAGUA, CONDORCANQUI DEL 12 AL 15/01/2015, DE MORI GUTIERREZ SEGUNDO GERMAN A CONDORCANQUI DEL 06 AL 08/01/2014
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 12 AL 14/01/2015 ERASMO HUAMAN MUÑOZ
COMISION DE SERVICO A CONDORCANQUI DEL 12 AL 13/01/2015 VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A IMACITA DEL15 AL 17/01/2014
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 15 AL 16/01/2015, ESTANISLAO VEGA VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 14 AL 16/01/2015 / HUAMAN DE FINA JAIME
COMISION DE SERVICIO A NIEVA DEL 06 AL 08/01/2015 / ELIAS INFANTE FLORES
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 18 AL 23/01/215.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO BAGUA IMAZA DEL 14 AL 16/01/2015 / ELIAS INFANTE FLORES
0020
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 16/01/2015/ /VELASQUEZ PERALTA JUAN
0021
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 15 AL 16/01/2015. YONILOZANO RODAS
0022
COMISION DE SERVICIO A FLORIDA POMACOCHAS DEL 28 AL 29/01/2015/ / VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
0023
FONDOS RESERVADOS, EN ATENCION ALA RESOLUCION N. - 2015-GRAMAZONAS/ORAD
0030
0040
FONDOS RESERVADOS PARA ATENDER EL PAGO DE VIATICOS
2015
0000001350
COMISION DE SERVICIO DE SR. ENCINA AÑAZCO JOSE A PARTICIPAREN REUNION DE TRABAJO A FIN DE EVALUAR LA RATIFICACION DEL AVANCE DEL TRATAMIENTO DE LIMITE INTERDEPARTAMENTAL. EN LIMALOS DIAS DE 18 AL 21/03/2015.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 18 AL 21/03/2015. DE ENCINAAÑAZCO JOSE.
0000002319
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR DESPLAZAMIENTO DE VEHICULO EN COMISION DEL SERVICIO OFICIAL
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS EN COMISION DE SERVICIO.
0000004727
COMISION DE SRVICIO DE SR. TORRES HIDALGO HENRY IVANOV, A ASISTIR A LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES EN EL CASO ARBITRALCONSORCIO ACI PROYECTOS SUCURSALES DEL PERU Y GRA, EN LA CIUDAD DE LIMA--LOS DIAS DE 12/08 AL 14/08/2015.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 12 AL 14/08/2015 / TORRES HIDALGO IVANOV
0000004859
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE CARLOS CAPUÑAY FALEN, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPÀCITACION SEGUN MEMO Nº 526/2015-GRA/GGR
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE GILBER LA TORRE SALAZAR, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO--SEGUN M/M Nº 117-2015-GGR-
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 18 AL 23/0/2015 CAPUÑAY FALEN JOSE
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 20 AL 23/08/2015. DE LA TORRE SALAZAR GILBER.
0000005112
COMISION DE SERVICIO DE SR. DANNY LEONARDO SANTILLAN OCHOA,ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONCERTAR EL COMITE DE INVERSION EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A MEJORAR LA GESTION DEL GASTO, A LA CIUDAD DE LIMA--LOS DIAS DE 20/08 AL 23708/2015.
COMISION DE SERVIICO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 20 AL 23/08/2015. DE SANTILLAN OCHOA DANY LEONARDO.
0000005231
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR JORGE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE CHIRIMOTO (ZARUMILLA), OMIA (SAN JOSE), LIMABAMBA (MONTEALEGRE, HUAMBO (CUCHO). DEL 24/08 AL 02/09/2015. DE SANTILLAN CHIQUIMBALQUI JORGE.
0000006200
COMISION DE SERVICIO DE SR. SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE, A IMPLEMENTAR PROYECTO EN LAS LOCALIDADES DE COCABAMBA, BALERIANA, PISUQUI, YOMBLON, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR, EL INGENIO Y SANTA CATALINA--LOS DIAS DE 21/09 AL 26/09/2015. Y DEL 28/09 AL 03/10/
COMISION DE SERVICIO A COCABAMBA, BALERIANA, PISUQUI, YOMBLON, SANTO TOMAS, SAN SALVADOR, EL INGENIO Y SANTA CATALINA. DEL 21 AL 26/09/2015. DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE.
COMISION DE SERVICIO A OCUMAL COLLONCE OCALLI Y OTROS DEL 28/09 AL 03/10/2015 /SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE BUENAVENTURA
0000006399
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL EL 17 DE SETIEMBRE
O/S N 394 ALQUILER DE LOCAL PARA EL ARA. FACT N 001*-014
0000006511
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE EDQUIN ORTIZY RAVINEZ BOÑON
COMISION DE SERVICIO A GETSEMANI - VISTA ALEGRE - RODRIGUEZDE MENDOZA. DEL 08 AL 10/09/2015. DE MENDOZA. DE RAVINES BOÑON JULIO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 20 AL 23/09/2015. DE ORTIZ MEDINA EDWIN.
0000006845
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE FLETE DE TRANSPORTE
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMISION DE SERVICIO A NUEVO MENDOZA, NAVAS DEL AGUILA CARLOS
0000007736
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS TRABAJADORES JOSE ALVAREZ RAMOS, (2) Y GLEDIS MIRANO MAZUELOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 20/11/2015
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 15 AL 18/11/2015. Y A LA CIUDAD DEL CUZCO. DEL 22 AL 28/11/2015. DE ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS.
0000008254
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE JORGE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 29 AL 30/10/205. DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE
0000008754
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE CORVERA CHAVEZ Y MANRIQUE ZAPATA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 08 AL 12/09/2015. DE MANRIQUEZ ZAPATA HECTOR.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAJAMARCA. DEL 08 AL 11/12/2015. DE CORVERA CHAVEZ LINVOL ORLANDO.
0000009487
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA
FONDOS RESERVADOS
0000009495
anticipo para atender pago de anticpo para la agerencia de desarrollo social
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS EN MONITOREO DE TALLERES DE CAPACITACION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
2016
0000000088
PARA ATENDER LA APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA ALDEA SEÑORDE LOS MILAGROS AÑO 2016
PRIMER PAGO DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA LA ALDEA INFANTIL S R DE LOS MILAGROS. / DIAZ PINEDO LLINA MARCELA
0000000089
PARA ATENDER LA APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION DE OIMA AÑO 2016.
CAJA CHIVA PARA LA OF. DE COORDINACION EN LIMA, (DEVOLUCIONFONDO DE GARANTIA)
0000000090
PARA ATENDER LA APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL AÑO C016.
APERTURA FONDODE CAJA CHICA PARA LA SEDE REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
0000000665
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE INVENTARIOS: RODOLFO BANCES CHOZO, EFRAIN RODRIGUEZ PARANA, JOEL PRADA YERREN, NATALY FERNANDEZ PORTOCARRERO, Y CARLOS CAPUÑAY FALEN
COMISION DE SERVICIO A VARIOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA. DEL 09 AL 15/03/2016. DE FERNANDEZ PORTOCARRERO NATALY.
COMISION DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL 09 AL 15/03/2016. DE BANCES CHOZO RODOLFO MIGUEL.
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 09 AL 15/03/2016 DE CAPUÑAY FALEN JOSE Y JOEL PRADA YERREN; COMISION DE SERVICIO A BONGARA, BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 09 AL 15/03/2016 DE EFRAIN RODRIGUEZ PARANA.
0000001170
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE LESLY NARVAEZ RIVA
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 25 AL 26/02/2016
0000001204
PARA ATENDER PAGO DE LA APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION
R/N° 022 IMPORTE PARA ATENDER APERTURA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000001393
PLANILLA DE VIATICOS DE GERALDINE ELERA RAZURI
COMISION DE SERVICIO A INGENIO SANTA CATALINA PROV. DE LUYADEL 01 AL 02/04/2016 GERALDINE ELIZABETH ELERA RAZURI
0000001980
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. 031/2016-ORAD
R/N° 030 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO, PAGO DEGASTOS VARIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DEL ARA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002315
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TARAPOTO
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO Y VECEVERSA. DEL 04 AL 07/05/2016. DE GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA TRINIDAD.
0000002549
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLICION DIRECTORAL 041/2016-ORAD GASTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN ACCIONES AL DESARROLLO DEL PPTO. PARTICIPATIVO AÑO 2017 EN LAS SIETE PROVINCIAS DE AMAZONAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002840
PARA ATENDER LA APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL SEGUN R.D. 045/2016-ORAD
APERTURA FONDOS DE CAJA CHICA PARA LA S G DE DEFENSA CIVIL.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002857
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA, VALORIZACION N° 03 DEL MES DE ABRIL
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 1538 DE SOTO CABREDO JOSE LUIS. SEGUN FACTURA N° 001-699. RESOLUCION COACTIVA N° 1830070140295.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1538 DE SOTO CABREDO JOSE LUIS. SALDO DE LA VALORIZACION N° 01.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 1538 DE SOTO CABREDO JOSE LUIS. DE LA VALORIZACION N° 02.
O/S N° 1538 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE SHUCUSH DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". SEGUN FACTURA N° 001--699.
0000002952
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 046/2016-ORAD
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO DE GASTOS DE TASAS DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE ESTATAL. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. R/N N° 043.
0000003103
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO DONADO
R/N° 048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER GASTOS EN EL SANEAMIENTO LEGAL DE TERRENO DONADO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUNENTADA.
0000003648
APERTURA DE LA CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
R/N° 051 APERTURA DE CAJA CHICA A FAVOR DE LA DIRECCION DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, PARA ATENDER PAGOS DE GASTOSVARIOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003741
PLANILL DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TANILO VEGA MIO
COMISION DE SERVICIO A BALCON, ORTIZ ARRIETA Y RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA. DEL 16 AL 17/06/2016. DE VEGA MIO TANILO.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE EFRAIN RODRIGUEZ PARANA Y JORGE GARCIA ORTIZ,POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA CURSO DE CAPACITACION
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 09/07/2016. DE GARCIA ORTIZ JORGE GUIDO.
0000003915
DOS PLANILLAS DE VIATICOS DE AUWER CARRASCO CONTRERAS POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 13 AL 14/06/2016 Y LUYA - LAMUD. DEL 16 AL 17/06/2016. DE CARRASCO CONTRERAS AUWER.
0000003965
ANTICIPO PARA ATENDER FERAGRO 2016 Y EL SALON DEL CHOCOLATE-- SR. JOSE LUIS ALVAREZ RAMOS
R/N° 55 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA DIFERENTES GASTOS EN LA REALIZACION DE EVENTOS "LANZAMIENTO DE FERAGRO INTERNACIONAL 2016 Y EL SALON DEL CHOCOLATE. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004277
PARA ATENDER ANTICIPO DE GASTOS DE EXPO AMAZONICA 2016
R/N° 056 ANTIICIPO PARA ATENDER GASTOS DE LA "EXPO AMAZONICA 2016" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA - HUANUCO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004278
ANTICIPO PSRS STENDER GASTO DE COMBUSTIBLE
R/N° 057 ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJEY OTROS EN EL DESPLAZAMIENTO A TINGO MARIA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. (DEVOLUCION POR PRESTAMO AL FONDO DEGARANTIA).
0000004345
PARA ATENDER COMISION DE SERVICIO DE SRA. GERALDINE ELIZABETH ELERA RAZURI, A REALIZAR LABORES A LA LOCALIDAD DE UGELESDE UTCUBAMBA, BAGUA Y CONDORCANQUI-- LOS DIAS DE 14 AL 16/07/2016--
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA, UTCUBAMBA Y CONDORCANQUI. DEL 14 AL 16/07/2016. DE ELERA RAZURI GERALDINE.
0000004597
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE PERCY ESCA¡LANTE, CARLOS NAVAS (3) , GERMAN MORI Y MORI ZABARBURU. POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 18 AL 20/07/20169. NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A NAVITA HUAMPAMI DIST DE CENEPA. DEL 21 AL 22/07/2016 NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 24 AL 26/07/2016 NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 24 AL 26/07/2016. GERMAN MORI GUTIERREZ.
COMISION DE SERVICIO A HUAMPAMI CONDORCANQUI DEL 20 AL 21/07/2016
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 13 AL 17/07/2016. CHAVEZ ESCALANTE PERCY.
0000004600
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS (4) DEL SEÑOR PERCY CHAVEZ ESCALANTE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 22 AL 24/06/2016 CHAVEZ ESCALANTE PERCY
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 21 AL 22/06/2016 CHAVEZESCALANTE PERCY
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 30/06 AL 01/07/2016CHAVEZ ESCALANTE OSWALDO
COMISION DE SERVICIO A BONGARA Y CONDORCANQUI. DEL 03 AL 05/07/2016. DE CHAVEZ ESCALANTE PERCY.
0000004628
PARA ATENDER COMISION DE SERVICIO DE SR. ROBERTO CARLOS MORI ZABARBURU. AL DISTRITO DE YAMON-- LOS DIAS 22 Y 23/07/2016
COMISION DE SERVICIO A SAN RAMON - DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA. DEL 22 AL 23/07/2016. DE MORI ZABARBURU ROBERTO CARLOS.
0000004755
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA CHICLAYO DEL 03AL 06/08/2016
0000005026
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE EFRAIN RODRIGUEZ PÀRANA Y JORGE GARCIA ORTIZ POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LA PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LOSESTADOS FINANCIEROS ANTE LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 14 AL 18/08/2016 DE EFRAIN RODRIGUEZ PARANA Y JORGE GARCIA ORTIZ.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE GERALDINE ELERA RAZURI, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 03 AL 06/08/2016. GERALDINE ELERA RAZURI.
0000005308
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES POR EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES EN LA LOCALIDAD DE BAGUA SEGUN CONTRATO DE GGR 205/2014-GRA/GGR
O/S. 3854 VALORIZACION 03 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES BAGUA EL PARCO LAPECA GABUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON SN MARTIN DE PORRAS FASE II. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
DETRACCION. RETENIDA DE LA O/S 3854 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
O/S. 4440 VALORIZACION 04 POR MEJECUCION DEL PROY: MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP.AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONY
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S, 4440 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION. S.A.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5546 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-837.
O/S N° 5546 PAGO DE VALORIZACION 05 FASE II POR EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M.
0024
0025
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5717 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-912.
0027
O/S N° 5717 PAGO DE VALORIZACION 06 FASE II DEL CICUITO VIAL II POR EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV.BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EM
0028
0029
0031
0032
0033
0000005311
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE SUPERVISION POR EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES EN LA LOCALIDAD E BAGUA
O/S. 4462 VALORIZACION 04 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASEII MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. TRAMOS EL PARCO LA PECA, JOSE OLAYA, - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 4462 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACT N 001-0122
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5338 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-123.
O/S N° 5338 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. TRAMOS EL PARCO LA PECA, JOSE OLAYA". FASE II. S. G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001--123.
O/S. 5676 VALORIZACION 13 FASE III POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEP AM-100, EMP AM-101BAGUA LAPECA: AM 101(DV BAGUA GRANDE ) JOSE OLAYA-EMP PE-5N PUERTO NARANJITOS) RUTA DV SM DE PORRAS EMP 103 LONYA GRANDE BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZ
DETRACCION, RETENIDA DE LA O/S. 5676 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S. 5677 VALORIZACION 14 FASE III POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEP AM-100, EMP AM-101BAGUA LAPECA: AM 101(DV BAGUA GRANDE ) JOSE OLAYA-EMP PE-5N PUERTO NARANJITOS) RUTA DV SM DE PORRAS EMP 103 LONYA GRANDE BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZ
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5677 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S. 5675 VALORIZACION 21 FASE III POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEP AM-100, EMP AM-101BAGUA LAPECA: AM 101(DV BAGUA GRANDE ) JOSE OLAYA-EMP PE-5N PUERTO NARANJITOS) RUTA DV SM DE PORRAS EMP 103 LONYA GRANDE BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZ
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5675 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S. 5311 VALORIZACION 17 FASE III POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEP AM-100, EMP AM-101BAGUA LAPECA: AM 101(DV BAGUA GRANDE ) JOSE OLAYA-EMP PE-5N PUERTO NARANJITOS) RUTA DV SM DE PORRAS EMP 103 LONYA GRANDE BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZ
DETRACCION, RETENIDA DE LA O/S. 5673 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S N° 5671 VALORIZACION 22 FASE III POR LA SUPERVISION DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PEO
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5674 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-143.
O/S N° 5674 VALORIZACION 15 FASE III POR LA SUPERVISION DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PEO
O/S 5672 VALORIZACION 20 FASE III POR LA SUPERVISION DEL PROY. SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEP AM-100, EMP AM-101BAGUA LA PECA: AM 101(DV BAGUA GRANDE ) JOSE OLAYA-EMP PE-5N PUERTO NARANJITOS) RUTA DV SM DE PORRAS EMP 103 LONYA GRANDEO
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5672 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS
PARA EL PAGO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA AM - 105 TRAMO EMP PE 5N SAM POR
O/S. 5766 PAGO PARCIAL DE LA VALORIZACION 07 POR LA ASUPERVISION DEL PROY. FASE II MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. TRAMOS EL PARCO LA PECA, JOSE OLAYA, - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 5766 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACT N 001-0151
0000005507
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE GERMAN MORI YAREVALO ALTAMIRANO
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO. DEL 16 AL 18/08/2016.DE AREVALO ALTAMIRANO JHONNY.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 31/08 AL 02809/2016. MORI GUTIERREZ SEGUNDO GERMAN
0000005514
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GERALDINE ELERA RAZURI
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 01 AL 02/09/2016. ELERA RAZURI GERALDINE ELIZABETH
0000005846
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE JESUS VIGO, GERMAN MORI, JORGE SANDOVAL, MORI ZABARBURU, FERNANDO AQUINO,OLGA HERRERA, POR COMISION DE SERVICIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 31/08/2016. DE VIGO REYES JESUS.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 08 AL 09/09/2016. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA. DEL 07 AL 08/09/2016. DE MORI ZABARBURU ROBERTO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 30/08 AL 01/09/2016. DE SANDOVAL LOZANO JORGE LUIS.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUZCO. DEL 25/09 AL 02/10/2016. DE AQUINO CHERO FERNANDO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUZCO. DEL 25/09 AL 02/10/2016. DE HERRERA ALVA OLGA MERCEDES.
0000005879
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE LINCOL CORVERACHAVEZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 01 AL 03/08/2016. DE CORVERA CHAVEZ LIMCOL.
0000005999
PARA ATENDER PAGO DE PLA NILLAS DE VIATICOS DE ELENA OCAMPOAGUILAR Y HUGO FERNANDEA CABRERA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CUZCO DEL 25/09 AL 02/10/2016
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 17 AL 22/09/2016 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
0000006014
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS CON REFRIGERIOS EL 25Y 26 DE AGOSTO
O/S. 3172 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. AACT O/S. 3172 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. B/V. 001-061
O/S. 3172 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. AACT O/S. 3172 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. B/V. 001-061. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
O/S. 3172 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. AACT O/S. 3172 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. B/V. 001-061. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO POR SEGUNDA VEZ.
0000006093
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE ESTANISLAO VEGA VASQUEZ Y DIANA VASQUEZ PUICON POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL DEL 15 AL17/09/2016. DE VASQUEZ PUICON LUZ DIANA.
COMISION DE SERVICIO A LA PECA - BAGUA. DEL 16 AL 17/09/2016. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
0000006114
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE HUAMAN SOPLINPEDRO Y DAMBERT TORRES MARTINEZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 14 AL 18/09/2016
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 08 AL 11/09/2016. DE TORRES MARTINEZ DAMBERT.
0000006157
PLANILLAS DE VIATICOS DE RAZURI VERA Y TUESTA ALVARADO POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LUYA, MAGDALENA Y DURAZNOPAMPA. DEL 22 AL 23/09/2016. DE RAZURI VERA JOSE ANDRES.
COMISION DE SERVICIO A MAGDALENA, DURAZNOPAMPA Y LUYA. DEL 22 AL 23/09/2016. DE TUESTA ALBARADO ROYSER.
0000006160
PLANILLA DE VIATICOS DE CERDAN ABANTO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 20 AL 21/09/2016. DE CERDAN ABANTO LUIS.
0000006163
DOS PLANILLAS DE VIATICOS DE SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO. DEL 22 AL 24/08/2016.Y A BAGUA. DEL 01 AL 02/09/2016. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000006169
PARA ATENDER VEATICOS DE SR. YESPER SARAVIA SIAZ--
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 27/09 AL01/10/2016
0000006208
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE PROYECTO
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 4174 DE CORPORACION AVIR S.A.C. FACTURA N° 001--336. ITEM II.
O/S N° 4174 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ITEM II DEL PROYECTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E N° 17056 LIMONYACU, N° 16963 SANTA ROSA, N° 17796 EL MANATIAL, N° 17777 BELLANDINA, N° 16212
PARA PAGO DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LAS I.E. N 17056 LIMONYACU, N16963 SANTA ROSA, N17796 EL MANANTIAL, N17777 BELLANDINA, N 16212 SECTOR
0000006209
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 4168 DE DURANGO GUERRA JIMMYCLAYDE. FACTURA ELECTRONICA N° E001-2.
O/S N° 4168 PAGO DEL 40% POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO: "INSTALACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N° 323 CENTRO WAWIK, N°324 EPEMIMU NAZARETH, N° 326 PAGKI, N° 327 SHIMUTAS, N° 17135 TUPAC AMARU I
PARA EL PAGO DEL PROY. INSTALACION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N 323 CENTRO WAWIK, N 324 EPEMIMU NAZARETH, N 326 PAGKI, N 327 SHIMUTAS, N 17135 TUPAC AMA
0000006210
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 4175 DE CORPORACION AVIR S.A.C. FACTURA N° 001-335. ITEM I.
O/S N° 4175 PAGO DEL 40% POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E N° 17318 EL MARCAL, N° 17037 PANGAMITO, N° 16595 MORROPON, N° 16680 NUEVO MUNDO, N° 1665 LA V
PARA EL PAGO DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N 17318 EL MARCAL, N 17037 PANGAMITO, N 16595 MORROPON, N 16680 NUEVO MUNDO, N 1665
0000006211
PARA PAGO DE VALORIZACION
0000006212
OS 5573 . ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SSE EN LAS IE 294 ACHU 296 KUSO CHICO 224 KUSU KUBAIM 292 SAN ANTONIO 253 TUTINO 291 WAWIAIM CENEPA CONDORCANQUI. FACTN 001-007
PARA ATENDER PAGO DE PROY CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA CRUZ-LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA
0000006317
PLANILLAS DE VIATICOS DE ALVARADO TRIGOSO Y ZURITA MEJIA, POR COMISION DE SERVICIOS (DOS PLANILLAS CADA UNO)
COMISION DE SERVICIO A DIFERENTES LUGARES DE LA REGION AMAZONAS. DEL 19 AL 24/09/2016. Y A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 28/09 AL 01/10/2016. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL ERNESTO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 20/09 AL 21/09/2016. MILAGRITOS ZURITA MEJIA
COMISION DE SERVICIO A LA PECA PARCO BAGUA DEL 28/09 AL 01/10/2016 ZURITA MEJIA MILAGRITOS
0000006426
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TAFUR ZUTA Y ALVARADO TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 03 AL 05/10/2016. TAFUR ZUTA MAILY.
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 03 AL 05/10/2016. ALVARADO TRIGOSO ANGEL ERNESTO.
0000006444
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE: MARISOL PORTOCARRERO VELA, VEGA VASQUEZ, TERESITA SALAZAR MEJIA, PEDRO HUAMAN SOPLIN; POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 02 AL 06/10/2016. DE HUAMAN SOPLIN PEDRO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 21/09 AL 01/10/2016. DE SALAZAR MEJIA TERESITA DE JESUS. Y A LA CUDAD DE TARAPOTO. DEL 06 AL 10/10/2016. DE PORTOCARRERO VELA MARISOL.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 29/09 AL 01/10/2016. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
0000006653
COMISION DE SERVICIO DE SR. YESPER SARAVIA DIAZ, A LA LOCALIDAD DE BAGUA / UTCUBAMBA LOS DIAS DE 03 AL 07-10-2016.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 03 AL 07/10/2016. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000006655
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE TEONCIO TEMOCHE CASTRO, EFRAIN RODRIGUEZ PARANA Y CARLOS MORI ZABARBURU POR COMISION DE SERVICIOS
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA.DEL 21 AL 22/09/2016. DE MORI ZABARBURU ROBERTO CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 21 AL 22/09/2016. DE MORI ZABARBURU ROBERTO CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 11 AL 14/10/2016. DE RODRIGUEZ PARANA EFRAIN.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO LIMA DEL 04 AL 05/10/2016 TEMOCHE CASTRO LEONCIO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 21 AL 22/09/2016.
0000006656
PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARLOS AGUILAR ROLDAN (04), RUPERTO RUIZ CABRERA, LILIANA ZURITA MEJIA,
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 03 AL 05/10/2016. AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 09AL 11/08/2016. DE AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 04 AL 05/10/2016. RUIZ CABRERA RUPERTO.
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO Y LEYMEBAMBA EL 12/09/2016
COMISION DE SERVICIO A EL ROBLE Y CAMPOOBNITO DEL 20 AL 21/09/2016. AGUILAR ROLDAN JOSE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 08 AL 11/08/2016 ZURITA MEJIA MILAGRITOS
0000006917
PLANILLAS DE VIATICOS DE ORDOÑEZ SALVA, MARCIAL ELERA, , CABRERA CELDREZ, CAMPOS SOLANO POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 12 AL 14/10/2016. DE CAMPOS SOLANO EDILBERTO. Y A LAMUD PROVINCIA DE LUYA. DEL 13 AL 14/10/2016. DE ELERA RAZURI MARCIAL.
COMISION DE SERVICIO A LAMUD PROVINCIA DE LUYA. DEL 13 AL 14/10/2016. DE CABRERA GELDRES SANTIAGO.
COMISION DE SERVICIO A JUMBILLA - BONGARA. DEL 13 AL 14/10/2016. DE ORDOÑEZ SALVA MOISES AUGUSTO.
0000007044
COMISION DE SERVIICO DE SR. LITMAN RUIZ RODRIGUEZ, A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS DE 15 AL 19/10/2016.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 15 AL 19/10/2016. RUIZ RODRIGUEZ LITMAN G.
0000007059
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VICENTE IBERICO MORI
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA. DEL 31/10 AL 06/11/2016. DE IBERICO MORI VICENTE.
0000007109
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ZABARBURU ROJAS, ESTANISLAO VEGA (3) Y ASUNTA TERAN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 27 AL 30/10/2016 CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
COMISION DE SERVICIO A JAEN EL 25/10/2016, VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA.DEL 12 AL 14/10/2016. Y A SANTO TOMAS - LUYA. EL 22/10/2016. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 24 AL 25/10/2016. DE ZABARBURU ROJAS EDWAR.
0000007169
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO Nº 205/2014-GRA/GGR
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 5730 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION. PAGO DE LA DIFERENCIA CON EL C/P 9179.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5784 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° 001-977.
O/S N° 5730 PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N° 18 FASE IIIPOR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP P
O/S N° 5784 PAGO DE VALORIZACION N° 22 FASE III CONSERVACION VIAL - CIRCUITO VIAL II, DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIASDEPARTAMENTALES AM-100, EMP AM-101 (BAGUA)= - LA PECA, AM-102, EMP. AM-101 (DV BAGUA GRANDE) . JOSE OLAYA EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS),
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5792 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° 001-1025.
O/S N° 5792 PAGO DE VALORIZACION N° 07 FASE II - CIRCUITO VIAL II, DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP AM-101 (BAGUA)- LA PECA, AM-102, EMP. AM-101 (DV BAGUA GRANDE) . JOSE OLAYA EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS), RUTA: AM-105, EMP.A
CIRCUITO VIAL II, DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP AM-101 (BAGUA)- LA PECA, AM-102, EMP. AM-101 (DV BAGUA GRANDE) . JOSE OLAYA EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS), RUTA: AM-105, EMP. PE (DV. SAN MARTIN DE PORRES) EMP AM-103 (LONYA G
0000007192
ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDADES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
O/C. 297 PAPAS HUAYRO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-010
O/C. 297 PAPAS HUAYRO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-010. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
0000007296
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS
REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS A CONDORCANQUI. DEL 23 AL 25/08/2016. DE PAICO GABRIEL FANNY.
0000007315
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE GERMAN MORI, CALDERON BOBADILLA Y ZAPATA BACA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO GUADALUPE LUYA DEL 1202 AL 03/11/2016 MORI GUTIERREZ SEGUNDO GERMAN
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 1 AL 12/10/2016.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 07 AL 09/10/2016. DE ZAPATA BACA FABIOLA.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 11 AL 12/10/2016. DE VICENTE CALDERON BOBADILLA
0000007322
ARA ETENDER DOS PLANILLAS DE VIATICOS DE FANNY PAICO GABRIEL POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 04 AL 06/08/2016 Y A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 09 AL 15/10/2016. DE PAICO GABRIEL FANNY.
0000007347
PLANILLA DE VIATICOS DE JORGE GARCIA ORTIZ, POR COMISION DESERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL
0000007502
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE SARAVIA DIAZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 01 AL 04/11/2016. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000007520
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS TRABAJADORES LOZADA URRUTIA Y CARO CORTEZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA JALCA DEL. 10 AL 11/11/2016. DE LOZADA URRUTIA ESTEBAN Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL 14 AL 15/11/2016. DE COARO CORTEZ SONIA.
0000007525
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE PAICO GABRIEL, ZURITA MEJIA, AGUILAR ROLDAN Y TOCAS JULON POR COMISION DESERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 31/10 AL 05/11/2016. DE ZURITA MEJIA MILAGRITOS LILIANA.
C0MISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 31/10 AL 05/11/2016. PAICOGABRIEL FANNY
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 31/10 AL 05/11/2016 TOCAS JULON MILY CECY
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 31/10 AL 05/11/2016 AGUILAR ROLDAN JOSE
0000007654
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
PARA EL PAGO PROY. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSEOLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV.BAGUA Y UTCUBAMB
0000007675
PLANILLA DE VIATICOS DE LA SRA OLGA HERRERA ALVA, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 21 AL 26/11/2016 OLGA HERRERA ALVA
0000007690
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VALLEJOS LLANCA
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA DEL 17/10 AL 04/11/2016
0000007693
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MAYANGA SAUSA, ZAMORA MORENO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 11 AL 25/11/2016.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 09 AL 10/09/2016
0000007734
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE TRABAJO
R/N° 090 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. CON CARGO A ARENDIR CUENTADOCUMENTADA.
0000007748
PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD
PLANILLA DE PENSIONES POR ORFANDAD, MES DE NOVIEMBRE DE 2016
PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ MES DE NOVIEMBRE DE 2016
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2016
0000007786
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE RUIZ VILLEGASY JARA ARRASCUE, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 02 AL 04/11/2016. DE RUIZ VILLEGAS WLINKER.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE, BAGUA Y CHICLAYO. DEL 22 AL 28/11/2016. DE JARA ARRASCUE ALFONSO.
0000007787
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE GOMEZ DEL CASTILLO Y VILCHEZ RENTERIA POR COMISION DE SERVICIOS
PARA ATENDER EL PAGO PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
0000007875
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIO RAMIREZ Y VILCHEZ RENTERIA.
COMISION DE SERVICIO A COCOCHO DEL 22 AL 25/11/2016. DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS.
COMISION DE SERVICIO A COCOCHO. EL 23/11/2016. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000007877
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS DE MAXIMO CHAVEZ, ARAUJO RIVERO MOYANO PISCOYA, PRAYA YERREN, DELIA VASQUEZ, JAIME ESCOBEDO,
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 20 AL 25/11/2016. DE MOYANO PISCOYA MARIA.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 20 AL 25/11/2016. DE VASQUEZ ACUÑA DELIA.
COMISION DE SERVICIO A LA CC.NN. KUNCHIN - IMAZA. DE 21 AL 27/11/2016. DE ARAUJO RIVEIRO RAFAEL.
COMISION DE SERVICIO A LA CC.NN. KUNCHIN - IMAZA. DE 21 AL 27/11/2016. DE CHAVEZ MAXIMO HUMBERTO. Y A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 21 AL 22/11/2016. DE PRADA YERREN JOEL Y ESCOBEDO DIAZJAIME.
0000007878
ARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS DE ASUNTA TERAN REATEGUI
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 10 AL 13/11/2016. DE TERAN REATEGUI ASUNTA.
0000007951
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA, SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EL GRA
O/S. 03, 02 POR CONFECCION DE PLACA RECORDATORIA Y OTROS PARA EL PROY. CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA. FACTN 001-0132, 131
O/S N° 05 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER TOPOGRAFICO PARA ELPROYECTO: "CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRSNITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA. FACTURA N° 001-145.
O/S. 004 ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA PARA EL PROY. CREACION PARQUES Y MEJ TRANSITABILIDAD LOCALIDADDES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA. FACT BN 001-0144
0000007953
O/S N° 01 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROYECTO: "CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA - Y CHONTAPAMPA - DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS AMAZONAS". FACTURA N° 001-143.
PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROY. CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000007954
PARA EL PAGO DEL PROY. CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
O/C N° 001 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO: "CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-121.
O/S N° 01 POR SERVICIOS VARIOS PARA EL PROYECTO: "CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-120.
0000007955
PARA ATENDER PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE QUINJALCA
O/S N° 09 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO: "CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRSNITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA. FACTURA N° 001-096.
O/S. 07 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROY. CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA DIST DE QUINJALCA CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-093
O/S. 08 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROY. CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA DIST DE QUINJALCA CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-094
POR LOS SERVICIOS DEL PROY. CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
O/S N° 10 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARAEL PROYECTO: "CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-123.
0000007971
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TEMOCHE CASTRO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 09 AL 10/11/2016. TEMOCHE CASTRO LEONCIO
0000008171
para atender reembolso de gastos incurridos en desplazamiento en comision de servicios de WILLINTON TICLLA ROSALES
REEMBOLSO POR GASTOS VARISO EN COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 09 AL 12/11/2016
0000008286
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
O/C. 1322 NUCLEO DE ABEJAS, COLMENA DE MADERA PARA EL PROY.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DEABEJA DIST DE LA PECA PROV. DE BAGUA AMAZONAS. FACT N 004-057
0000008287
O/C N° 1356 ADQUISICION DE PLANTONES DE LIMA PARA LA G.R.D.ECONOMICO - PROCOMPITE. FACTURA N° 001-526.
0000008289
O/C 1342 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. MEJ. DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZCION DE MIEL DE ABEJA DIST DE LA PECA BAGUAAMAZONAS. FACT N 004-058
0000008290
O/C N° 1358 ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-2639.
0000008292
PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, POSPRODUCCION,TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES DISATRITO HUANBO, RODRGUEZ DE MENDOZA,AMAZONAS
0000008293
O/C N 1355 SOFTWARE PARA FORLMULACION DE RACIONES BALANCEADAS. FACT N 001-0362
0000008296
O/C JABA PARA FRUTAS - DR DE LA PRODUCCION. FACT N -
0000008297
PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO ORGANICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APLICADAS AL BENEFICIO POST COSECHA Y SECADO,DISTRITO DE SAN NICOLAS,RODRGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
O/C N° 1326 ADQUISICION DE DESPULPADORA DE CAFE PARA PROYECTO DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1371.
0000008301
PARA EL PAGO DEL PROY. CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
0000008302
O/C 1329 HORMIGON PARA PRPOY. HABILITACION URBANA NVO CHURUJA, FACT N 001-003
0000008315
PARA EL PAGO DEL PROY. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
0000008317
o/c 8317 bolsa mirex para el ara. b/v. 003-957
0000008319
O/C. 1298 MATERIALES DEOFICINA PARA LA S G DE SUP. Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-047746
0000008321
O/C N° 1260 ADQUISICION DE LICENCIAS PÁRA WINDOWS Y SOFTMARE PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERSION Y LIQUIDACIONES. FACTURAN° 002-1168.
0000008329
O/C N° 1310 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 002-3391, 3392, 3393, 3394.
0000008349
O/S N° 1364 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1215.
0000008353
O/C N° 1366 ADQUISICION DE BIENES PARA LA G.R.D. ECONOMICO.FACTURA N° 004-0059.
0000008354
O/C N° 1362 ADQUISICION DE BIENES PARA CREACION DE PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS - PROCOMPITE. FACTURA N° 001-003.
0000008355
O/C N° 1357 ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-2638.
0000008360
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE ESTANISLAO VEGA, SALAZAR MEJIA TERESITA, BANCES CHOZO Y JOEL PRADA, JORGEGARCIA, EFRAIN RODRIGUEZ, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. DEL 04 AL 07/12/2016. DE GARCIA ORTIZ JORGE Y RODRIGUEZ PARANA EFRAIN.
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA, LUYA Y LAMUD. DEL 07 AL09/12/2016. DE BANCES CHOZO RODOLFO.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 26 AL 30/11/2016 SALAZAR MEJIA TERESITA DE JESUS.
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA LUYA DEL 07 AL 10/12/2016. JOEL PRADA YERREN
COMISION DE SERVICIO A VISTA ALEGRE. DEL 25 AL 26/11/2016. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
0000008379
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE GERMAN MORI YCARLOS NAVAS DEL AGUILA (2)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 30/11/ AL 01/12/2016. DE MORI GUTIERREZ GERMAN Y NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 04 AL 08/12/2016 NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO.
0000008388
PARA ATENDER LOS PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
O/S 4481 RENOVACION DE SOAT PARA MOTOCICLETAS PROCOMPITE.
0000008389
PARA ATENDER LOS PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
O/S 4575 MANTENIMIENTO DE DE RODILLOS DE SCANER PARA LA S GDE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT / E001-2
O/S 4575 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLOS DE SCANER PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT E001-2
0000008410
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CONDORCANQU
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE CONDORCANQUI. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. (DEVOLUCION F.G.)
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE CONDORCANQUI. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008421
PARA EL PAOG POR LA ADQUISICION DE BIENES
O/C. 1379 MAQUINA DE COSER SACOS PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-363
0000008423
PARA EL PAGO CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA VILLA GUADALUPANA, DISTRITO DE CAMPO REDONDO, LUYA,AMAZONAS
0000008425
PARAEL PAGO DE L PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA VILLA GUADALUPANA, DISTRITO DE CAMPO REDONDO, LUYA,AMAZONAS
O/C N° 1378 ADQUISICION DE MOLINO DE MARTILLO PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° E001-35.
0000008430
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE CONSERVACION DE CARRETERAVIAL
O/S 5547 VALORIZACION 03 EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTAAM - 105 TRAMOO
O/S. 5623 VALORIZACION 07 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA ELPARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOSRUTA AM - 105 TR
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 5623 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION.
O/S. 5625 VALORIZACION 11 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA ELPARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOSRUTA AM - 105 TR
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5625 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION.
O/S N° 5622 VALORIZACION N° 09 FASE II POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTONARANJITOS RUTA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5620 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-0896.
O/S N° 5620 VALORIZACION N° 12 FASE II POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTONARANJITOS RUTA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5619 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-0894.
O/S N° 5619 VALORIZACION N° 10 FASE II POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTONARANJITOS RUTA
O/S. 5515 VALORIZACION 02 FASE II POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUAGRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA AM
O/S. 5659 VALORIZACION 06 FASE III POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTAO
O/S N° 5655 VALORIZACION 04 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITO
O/S N° 5661 VALORIZACION 01 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITO
O/S. 5654 VALORIZACION 08 FASE III POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTAO
O/S. 5664 VALORIZACION 20 FASE III POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTAO
DETRACCION, RETENIDA DE LA O/S. 5664 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION
O/S 5663 VALORIZACION 19 FASE III POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUAGRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA AM
DETRACCION, RETENIDA DE LA O/S 5663 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION.S.A.
0034
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 5663 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
0035
O/S 5665 VALORIZACION 16 FASE III POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUAGRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA AM
0036
0037
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5665 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
0038
O/S 5656 VALORIZACION 14 FASE III POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUAGRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA AM
0039
DETRACCION RETENIDA DELA O/S 5656 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S A
0041
O/S 5662 VALORIZACION 05 FASE III POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUAGRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA AM
0042
0043
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5657 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-00894.
0044
O/S N° 5730 VALORIZACION N° 18 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJ
0045
0046
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5658 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-00899.
0047
O/S N° 5658 O/S N° 5661 VALORIZACION N° 15 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N P
0048
O/S N° 5658 VALORIZACION N° 15 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJ
0049
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO, RETENIDADE LA O/S N° 5660 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-897.
0050
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5660 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-00897.
0051
O/S N° 5660 VALORIZACION N° 19 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJ
0052
0053
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5666 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-00905.
0054
O/S N° 5666 O/S N° 5661 VALORIZACION N° 19 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N P
0055
O/S N° 5666 VALORIZACION N° 19 FASE III POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NARANJ
0056
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5713 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-901.
0057
O/S N° 5713 PAGO DE VALORIZACION N° 17 FASE III. EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES E AM. 100EMP-AM-101-BAGUA EL PARCO LA PECA RUTA AM 102 TRAMO EMPAM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA ALTO AMAZONAS EL RON EMP PE -5N PUERTO NA
0058
0059
0061
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5793 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° 001-1027.
0062
O/S N° 5793 PAGO DE VALORIZACION N° 23 POR EJECUCION DE OBRA FASE III DEL CICUITO VIAL II POR EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-200, TRAMO EMP AM-101 (BAGUA) EL PARCO, LA PECA RUTA AM-102, TRAMO-AMA-101 (DV, BAGUA GRANDE). JOSE OLAYA,
0063
0064
VALORIZACION 24 FASE III CONSERVACION VIAL DEL PROY. MEJORAMIENTO "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-200, TRAMO EMP AM-101 (BAGUA) EL PARCO, LA PECA RUTA AM-102, TRAMO-AMA-101 (DV, BAGUA GRANDE). JOSE OLAYA, ALTO AMAZONAS, EL RON - EMP. PE-5N (PUERTO NARANJIT
0065
DETRACCION RETENIDA DE LA VALORIZACION 24 FASE III. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
0000008431
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA
O/S. 5644 VALORIZACION 05 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASEIII DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EMOPE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PER
DETRACCION. RETENIDA DE LA O/S. 5644 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S. 5643 VALORIZACION 02 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASEIII DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PER
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5643 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S. 5636 VALORIZACION 09 POR LA SUPERVISION FASE II DEL PROY. MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA, EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUAGRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105EMP PE 5N DV SM D
DETRACCION RETENIDA DE LA PO8S 5638 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S. 5641 VALORIZACION 11 POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PE 5N DV SM DE POR
DETRACCION. RETENIDA DE LA O/S. 5641 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S.5639 VALORIZACION 04 POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO FASE III MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PE 5N D
DETRACCION. RETENIDA DE LA O/S 5639 CONSORCIO VIAL AMAZONAS
O/S. 5645 VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASEIII MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PE 5N DV S
DETRACCION RETENIDA O/S 5645 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5637 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-138.
O/S N° 5637 PAGO DE VALORIZACION 10 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASE III MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5642 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-130.
O/S N° 5642 PAGO DE VALORIZACION 01 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASE III MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5638 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-127.
O/S N° 5638 PAGO DE VALORIZACION 03 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASE III MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5640 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-140.
O/S N° 5640 PAGO DE VALORIZACION 12 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASE III MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5632 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-136.
O/S N° 5632 PAGO DE VALORIZACION POR LA 08 SUPERVISION DEL PROY. FASE II MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP P
O/S. 5631 PAGO DE VALORIZACION 07 POR LA SUPERVISION DEL PROY. FASE III MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PE
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5631 CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S. 5669 VALORIZCION 18 FASE III.
DETRACCION. RETENIDA DE LA O/S 5669 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FCAT N 001-146
O/S. 5667 VALORIZACION 06 FASE II POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA, EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUAGRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105EMP PE 5N DV SM D
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5667 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
O/S N° 5668 VALORIZACION 16 FASE III POR LA SUPERVISION DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PEO
O/S N° 5670 VALORIZACION 19 FASE III POR LA SUPERVISION DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. AM-100 TRAMO EMP. AM 101 BAGUA , EL PARCO LA PECA: RUTA AM-102 TRAMO EMP. AMP-101 DV BAGUA GRANDE - JOSE OLAYA EM PE -5N PUERTO NARANJITOS RUTA A, 105 EMP PEO
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5668 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-144.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5670 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-147.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5671 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-150.
0000008452
PARA EL PAGO PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO NATIVO FRENTE A LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMATICOEN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DELA RESERVA COMUNAL TUNATANAIN,DISTRITO NIEVA,CONDORCANQUI, AMAZONAS
O/C N° 1394 ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTO DEL CACAO -PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1337.
0000008453
PARA EL PAGO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, DISTRITO DE OMIA, RODRGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
O/C N° 1393 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 004-060.
0000008454
O/C. 1392 DESBROZADORA - PROCOMPITE FACT N 002-0284
O/C N° 1391 ADQUISICION DE BALANZA DE TRES TONELADAS PARA LA G.R.D. ECONOMICO - PROCOMPITE. FACTURA N° 002-303.
0000008455
O/C. 1390 DESBROZADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 002-0283
0000008459
O/C N° 1407 ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA ALDEAINFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1216.
0000008460
O/C N° 1408 ADQUISICION DE CARNES ROJAS Y BLANCAS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-234.
0000008461
O*/C. 1409 PAN POPULAR PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V. 001-015961
0000008462
O/C N° 1410 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7136.
0000008470
O/C N° 1411 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2517.
0000008471
O/C N ° 1399 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHAHCHAPOYAS. FACTURA N° 001-2649.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 1399 DE VIAL INMOBILIARIA E.I.R.L FACTURA N° 001-2649.
0000008472
O/C N° 1402 ADQUISICION DE BIENES PARA LA G.R.D. ECONOMICO - PROCOMPITE. FACTURA N° 001-1124.
0000008473
PARA EL PAGO DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, DISTRITO DE OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
O/C. TOSTADORA Y MOLINO PARA EL PROCOMPITE. FACT N -005-550
0000008474
PARA EL PAGO CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE ORGANICO EN EL AMBITO DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA JUAN MARCO EL PALTO, DISTRITO LONYA GRANDE,UTCUBAMBA,AMAZONAS
O/C N° 1404 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1132.
0000008475
PARA EL PAGO DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DELA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE ORGANICO EN EL AMBITO DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA JUAN MARCO EL PALTO, DISTRITO LONYA GRANDE,UTCUBAMBA,AMAZONAS
O/C N° 1403 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0032.
0000008477
O/C N° 1416 ADQUISICION DE BIENES PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-8163.
0000008481
PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE CAFE, DISTRITO DE LONGAR, RODRIGUEZ DE MENDOZA,AMAZONAS
O/C N° 1423 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO DEL CAFE- DISTRITO DE LONGAR - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1370.
0000008482
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAFE PERGAMINO SECO, DISTRITO DE JAMALCA, UTCUBAMBA, AMAZONAS
O/C N° 1415 ADQUISICION DE DESPULPADORA PARA PROYECTO DEL CAFE - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1368.
0000008484
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE CAF EN EL C.P ZARUMILLA, DISTRITO CHIRIMOTO, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
O/C N° 1420 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-538.
0000008505
PLANILLAS DE VIATICOS DE: HUGO AGUILAR, LUIS DIAZ ALVA (2) , GUZMAN CLAVO ZUTA, VIGO REYES, , NAVAS DEL AGUILA (2) , MUÑOZ CAMPON (2), TEMOCHE CASTRO Y PORTOCARRERO MARISOL.
COMISION DE SERVICIO A ICA DEL 30/11 AL 06/12/2016 MARISOL PORTOCARRERO VELA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 29/11 AL 02/12/2016. DE CLAVO ZUTA ERICK.
COMISION DE SERVICIO A LONYA GRANDE OCALLI DEL 21 AL 22/11/2016 TEMOCHE CASTRO LEONCIO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 06 AL 07/12/2016.
COMISION DE SERVICIO A NIEVA DEL 29 AL 30/11/2016 HUGO AGUILAR VILLACRES
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 07 AL 10/12/2016. DE VIGO REYES JESUS.
COMISION DE SERVICIO A LONYA GRANDE Y CAMPORREDONDO. DEL 21AL 22/11/2016. Y A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 27/11 AL 02/12/2016. DE DIAZ ALVA LUIS.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. DEL 28 AL 30/11/2016. DE MUÑOZ CAMPON MANUEL.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 12AL 13//12/2016. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS. Y DEL 06 AL 08/12/2016. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 28AL 30/11/2016. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LA JALCA Y DURAZNOPAMPA. DEL 21 AL 22/12/2016. DE MORI GUTIERREZ SEGUNDO.
COMISION DE SERVICIO A CENTRO SALUD POMACOCHAS. DEL 17 AL 18/12/2016. VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A BUENOS AIRES, EL PINTOR - UTCUBAMBA.DEL 12 AL 12/12/2016. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 16 AL 17/12/2016. DE IBERICO MORI VICENTE.
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR APOYO A LA PROCURADURIA REGIONAL. DE WISUM BAKUANTS EDISON.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 19 AL 23/01/2017. DE PORTOCARRERO VELA MARISOL.
0000008506
PARA,EL PAGO DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE CAF EN EL C.P ZARUMILLA, DISTRITO CHIRIMOTO, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
O/C N° 1418 ADQUISICION DE DESPULPADORA PARA PROYECTO DEL CAFE - C.P. ZARUMILLA - PROCOMPITE - G.E.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1367.
0000008514
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GONZALES CRISOSTOMO Y VILCHEZ RENTERIA.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 08 AL 10/11/2016. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO.
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO. EL 06/12/2016. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000008515
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MIRANDA PLASENC IA Y HERNANDES MALCA .
COMISION DE SERVICIO A NOGALCUCHO GRANERO KUELAP POMACOCHASHUAMBO PEDRO RUIZ Y LUYA DEL 30/11 AL 02/12/2016.
COMISION DE SERVICIO A LUYA POMACOCHAS HUAMBO PEDRO RUIZ DEL 30/11/2016 AL 02/12/2016
0000008528
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4647 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-33.
O/S N° 4647 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD YUJAGKIM Y PASHKUS CATEGORIA I-1. R/H N° E001-33.
0000008529
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4648 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-32.
O/S N° 4648 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD SOLEDAD, CUCUAZA Y AYAMBIS CATEGORIA I-1. R/H N° E001-32.
0000008530
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4649 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-31.
O/S N° 4649 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD CHINGGANZA Y MONTENEGRO CATEGORIA I-1. R/H N° E001-31.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4650 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-30.
O/S N° 4650 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD SAN RAFAEL Y SAN RAMON CATEGORIA I-1. R/H N° E001-30.
0000008555
O/C N° 1427 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-3253.
0000008556
PARA EL PAGO CON CARGO AL PROY. CAPACIDAD INSTALADA PARA LAPREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0000008559
O/S 4580 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLOTER PARA FOCOTOPIADOR - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N FACT ELECT. E 001-1
0000008568
PARA ATENDER REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMISIONES DE SERVICIO
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN COMISION DE SREVICIO. DE QUINTANA GUEVARA VICTOR ALEX.
0000008578
O/SC 1419 TIEJARAS DEPODAR PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01323
0000008584
O/SC 1431 CEMENTO PARA LA I.E. 346 SAN ISIDRO OMIA MENDOZA.FACT N 001-05182
0000008586
O/C. 1428 INDUMENTARIA CERCO PERIMETRICO I.E. 346 PRIMAVERADIST DE OMIA. PARA LA S G DE OBRAS - FACT N 001-05183
O/C. 1430 INDUMENTARIA PARA CONST. CERCO PERIMETRICO IEI346SAN ISIDRO OMIA. FACT N 001-05185
O/C. 1433 MATERIALS DECONSTRUCCION PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-05187
O/C N° 1429 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.I. N° 345 PRIMAVERA - OMIA. FACTURA N° 001-5200.
0000008587
O/S N° 1426 ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO PARA LA OBRA PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2514.
0000008670
O/C 1439 TELEVISOR PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 002-0857
0000008671
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS
REEMBOLSO GASTOS EN COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO
0000008680
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMOSION DE SERVICIOS DE ROGER VILCHEZ RENTERIA
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO EL 09/12/2016
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO. EL 02/12/2016. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000008681
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMOSION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ Y MARIO RAMITEZ
COMISION DE SERVICIO A LA JOYA ATUEN CHUQUIBAMBA. DEL 12 AL14/12/2016
COMISION DE SERVICIO A LA JOYA ATUEN CHUQUIBAMBA DEL 12 AL 14/12/2016 PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO
0000008685
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMOSION DE SERVICIOS DE SHIMISU LLERENA EDMUNDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 19 AL 21/12/2016
0000008686
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMOSION DE SERVICIOS DE SARAVIA DIAZ (2 PLANILLAS)
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 10 AL 14/11/2016 SARAVIA DIAZ YERPER
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 15 AL 16/11/2016 YESPER SARAVIA DIAZ
0000008693
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DE LA SEDE REGIONAL
O/S. 5041 RECOJO TRASLADP DE CORRESPONDENCIA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACT N 0020-11193
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
0000008694
ARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DE LA SEDE REGIONAL
O/S N° 5724 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACTURA N° 020-11345.
PAAGO DE CORRESPONDENCIA
0000008695
O/S 4555 SCTR PARA CUATRO TRABAJADORES DE LA D R DE TRABAJO.
O/S N° 5720 POR LOS SERVICIOS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - PENSION PARA LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO.
O/S N° 4555 POR LOS SERVICIOS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.
0000008720
O/S 4707 ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016
0000008729
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4685 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT
O/S N° 4685 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DURANDI-1 Y SAN RAMON CATEGORIA I-1. R/H N° E001-34.
0000008740
O/C N° 1445 ADQUISICION DE THONER PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. FACTURA N° 001-0029.
0000008743
O/C. 1446 AGREGADOS PARA CERCO PERIMETRICO UEI 339 SAN CRISTOBAL. FACT N 001-027
0000008744
O/ N° 1414 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRITOBAL - CAJARURO - UTCUBAMBA. FACTURA N° 001-703.
0000008746
O/C 1442 MATERIALES DE ESCRITORIO PARALAS G DE ESTUDIOS. FACT N 030-32608
0000008747
O/C 1323 UREA PARA PROCOMPITE. FACT N 002-0282
0000008748
O/C 1448 INSUMOS PARA EL PROY. MEJ. DE LA TEC. DE LA PROD. Y ART COMERCIAL DE PIÑA SANTA ROSA ROD. DE MENDOZA. FACT N 002-3833
0000008751
O/C N° 1449 ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 002-3172.
0000008752
O/C 1452 TABLAS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SAN CRISTOBAL. - S G DE OBRAS. FACT N 001-0213
O/C.1453 TABLAS PARA INFRAESTRUCTUA DEPORTIVA BAGUA FACT N 001-0212
O/S 1454 AGREGADOS PARA EL PROY INST. DE INFRAESWTRUCTURA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE BAGUA. FACT N 001-0702
0000008753
CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE CAFE, DISTRITO DE LONGAR, RODRIGUEZ DE MENDOZA,AMAZONAS
O/C N° 1456 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-536.
0000008756
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA MOYANO PISCOYA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 14 AL 18/12/2016. DE MOYANO PISCOYA MARIA.
0000008757
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CABOS CARRERA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 09 AL 13/12/2016
0000008758
ARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUADALUPE TAMARIZ, VILLOSLADA GARCIA, (3), MUÑOZ DIAZ, VELA ZUTA, LOPEZ EPEQUIEN Y HUAMAN DEFINA (2).
COMISION DE SERVICIO A COCABAMBA Y NVO. CHIRIMOTO DEL 29/11AL 30/11/2016. HUAMAN DE FINA JAIME E.
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 06 AL 07/12/2016 JAIME HUAMAN DE FINA
COMISION DE SERVICIO A OMIA EL 15/11/2016 GUADALUPE TAMRIZ ANDRES ALONSO
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 22 AL 23/11/2016 VILLOSLADA GARCIA ERICK A.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 29 AL 30/11/2016 Y A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA.DEL 06 AL 07/12/2016. DE VILLOSLADA GARCIA ERICK.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Y BONGARA. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS. Y A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 10 AL 14/12/2016. DE LOPEZ EPIQUIEN TANNY.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA. DEL 06 AL 07/12/2016. DE VELA ZUTA HERIBERTO.
0000008762
O/C N° 1465 ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N° 132 NUEVO GUALULO - LA FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 001-187.
0000008763
O/C N° 1458 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 132 NUEVO GUALULO - LA FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 001-196.
0000008764
O/C 1467 CEMENTO PARA IEI 132 NUEVO GUALULO LA FLORIDA FAC TN 001-0371
0000008775
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONILA
O/S N° 216 POR LOS SERVICIOS COMO GUARDIAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO DEL TINGO - DISTRITO CONILA - LUYA - AMAZONAS". R/H N° E001-20.
0000008792
O/S 4757 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 09 AL 30/11/2016
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4757 DE DIAZ NAVARRO ERBIN JORGE
0000008793
O/S 4759 SECRETARIA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DEDICIEMBRE DE 2016
DESCUENTO POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA O/S 4759 DE OLGA LILIANA SUAREZ SIFUENTES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000008849
O/C 1468 AGREGADOS PARA CERCO PERIMETRICO IEI 340 SHUCAYACUFACT N 001-0633
0000008851
O/C 1469 CEMENTO PARA CERCO PERIMETRICO IE 340 SHUCAYACU. FACT N 001-005
0000008852
O/C 1502 SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N002-160
COBRANZA COACTIVA RESOLUCION 1630070279106 RETENIDA DE LA O/S 1502 FACT N 002-0160
0000008853
O/C N° 1506 ADQUISICION DE BIENES PARA MAQUINARIA PESADA. DEL GRA. FACTURA N° 001-0071.
0000008854
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN CONTRATO
O/C N° 1484 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2532.
O/C N° 1480 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-2540.
O/C N° 1479 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-2547.
O/C N° 1482 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-2555.
0000008856
O/C N° 1487 ADQUISICION DE PLANCHA COMPACTADORA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1262.
0000008857
O/C 1485 VIBRADOR DE CONCRETO PARA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-01272
0000008859
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/C N° 1492 DE O/C N° 1492MULTISERVICIOS FABRIZZIO EIRL. FACTURA N° 002-158, 157, 156, 154, 155, 153. SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1630070279105.
O/S N° 1492 ADQUISICION DE BIENES PARA VOLQUETES DEL PROYECTO PITAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 002-158, 157, 156, 154, 155, 153.
0000008860
O/C N° 1474 ADQUISICION DE BIENES PARA MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL, FACTURA N° 001-366, 368, 367.
0000008861
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 1495 DE TOMANGUILLA VISALOT MARIA. FACTURA N° 005-2238.
O/C N° 1495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 005-2238.
0000008862
O/C N° 1493 ADQUISICION DE BIENES PARA MAQUINARIA PESADA DELA SEDE DEL GRA. FACTURA N° 001-105, 106.
0000008874
PARA EL PAGO POR SALDO DE LA EJECUCION DEL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DEL 24 DE JULIO DEL 2012 SIN INTERESES
O/S. 4876 SALDO DE LA EJECUCION DEL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO SIN INTERESES PARA EL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUMBILLA MOLINOPAMPA FACT N 001-0111
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 4876 DE CONST Y TRANS VIALIBE EIRL Y VASQUEZ SAINT JHON CONT GEN SA (CONSORCIO BONGARA)
0000008878
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4920 DE VERA BAZAN ELMER. H N° E001-25 Y 26.
O/S N° 4920 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 09/11 AL 31/12/2016. R/H N° E001-25, E001-26.
0000008893
O/S N° 4907 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. R/H N° E001-11, E001-12.
0000008905
O/S. 4831 CONSULTORIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
I. RENTA RETENIDA DE LAO/S 4831 DE VICENTE MONTES WALTER O.
0000008915
O/S 4807 MONITOR DE PROYECTOS PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. SEGUNDO ENTREGABLE
0000008966
O/S 4873 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000008990
O/S. 4925 APOYO LEGAL PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000009007
O/S. 4944 CORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 09/11 AL 31/12/2016
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4944 E ARANA DIAZ HECTOR ALEJANDRO. E001-174, 175
0000009013
O/S 4950 ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.18340 ALBERT EINSTEIN DE LA LOCALIDAD DE FLORIDA YAMBRASBAMBA.FACT N 001-0111
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S 4950 CNSTRUCTORA Y CONSULTORIA EL SHADDAI EIRL
0000009019
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHUQUIZUTA HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 12 AL 13/10/2016 / AQUELINOCHUQUIZUTA HUAMAN
0000009020
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUL SEVAS RIOS
COMISION DE SERVICIO A LUYA VIEJO SAN MARCOS Y OTROS DEL 2811 AL 02/12/2016.
0000009021
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JOSE DIAZ SALAS (2)
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 17 AL 19/08/2016 Y DEL 29/09 AL 30/09/2016.
0000009022
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE VALORIZACION DE EJECUCIONDE OBRA
O/S. 043 VALORIZACION 04 EJECUCION DEL PROY. CREACION TROCHA CARROZABLE TRAMO QUE UNE CENTROS POBLADOS CHETO SALINAS.
O/S. 06 PAGO PARCIAL DE LA VALORIZACION 01 ADICIONAL 01 POREJECUCION DEL PROY. CREACION TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO QUE UNE LOS CCPP DE CHETO SALINAS DIST DE CHETO CHACHAPOYAS AMAZONAS FACT N 001-021
0000009025
O/S N° 4968 POR LOS SERVICOS COMO ALMACENERO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. MESDE DUICIEMBRE 2016. R/H N° E001-15.
0000009028
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS SIRICHA DEL 28 AL 30/11/2016ELIAS INFANTE FLORES
0000009031
O/S. 4819 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ESTUDIO DE SUELOS CENTRO POBLADO YERBABUENA. FACT N001-013
PENALIDAD RTETENIDA DE LA O/S 4819 DE ARQUITECTURA & INGENIERIA - MACRO E.I.R.L.
O/S. 4845 ELABORACION DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA CENTRO POBLADO YERBABUENA. FACT N 001-015
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 4845 ARQUITECTURA & INGENIERIA - MACRO E.I.R.L.
0000009036
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4915 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO. R/H N° E001-55.
O/S N° 55 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-55.
0000009040
O/S.4960 VIGILANCIA PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. DE 2016
0000009045
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 4961 DE DURANGO GUERRA JIMMYCLAYDE, FACTURA N° 001-0051.
O/S N° 4961 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO I.E. N° 16609 SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ASERRADERO - JAMALCA UTCUBAMBA. FACTURA N° 001-0051.
0000009046
PARA ATENDER PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HECTOR ARANA DIAZ (2)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 09 AL 11/11/2016. Y DEL 12 AL 13/12/2016. DE ARANA DIAZ HECTOR
0000009047
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 4964 DE DURANGO GUERRA JIMMYCLAYDE. CONTRATO N° 073-2016.
O/S N° 4964 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N° 18105 SAN RAMON - PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-052. CONTRATO N° 073-2016.
0000009054
O/C. 580 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA S G DE OBRAS SERVICIOS DEPORTIVOS LAMUD. FACT N 002-2723
0000009055
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
DESCUENTO D.L. 19990, ESSALUD, S.C.T.R, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD -LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP IPROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP IPRIMA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
0000009056
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES CON CARGO AL MESDE DICIEMBRE 2016
O/C. 1349 LAPTOP PARA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-077
0000009057
O/C N° 1525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-35031. CONTRATO N° 064-2016.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 1525 DE ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS EIRL. FACTURA N° 001-35031.
0000009058
O/C N° 1527 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LASUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. FACTURA N° 001-980.
0000009062
O/C N° 1490 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSANDE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 001-4582.
0000009063
O/C N° 1518 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OCI DEL GRA. FACTURA N° 001-3259.
0000009064
O/C N° 1524 ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-3266.
0000009065
O/S. 1515 THONER PARA EL ARA. FACT N 002-05662
0000009067
O/C N° 1528 ADQUISICION DE THONER PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. FACTURA N° 001-12209.
0000009068
O/C N° 1512 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 339 SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO. FACTURA N° 001-1268.
0000009069
O/C. 1531 AGREGADOS PARA CONST. CERCO PERIMETRICO I.E. 345 LA PRIMAVERA. FACT N 001-095
0000009070
O/C 1532 AGREGADOS PARA CERCO PERIMETRICO 346 SAN ISIDRO OMIA. FACT N 001-093
0000009071
O/C 1530 AGREGADOS PARA CERCO PERIMETRICO IEI 345 LA PRIMAVERA. FACT N 001-094
0000009072
O/C N° 1510 ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2543.
0000009073
O/C. 1513 HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA S G DE OBRAS FACT N 001-01264
0000009074
O/C 1521 THONER PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-06295
0000009075
O/C 1516 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONST. CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT OMIA. FACT N 001-06146
0000009076
O/C N° 1517 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI. FACTURA N° 002-0031, 0032.
0000009077
O/C N° 1522 ADQUISICION DE BIENES PARA LA G.R.D. ECONOMICO - PROCOMPITE. FACTURA N° 001-1127.
0000009078
O/C. 1534 TABLAS BARROTES PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, FACT. 001-2769
0000009079
O/C. 1368 MATERIALES CARIOS PARA LA D R DEL CETUR. FACT N M001-0813, 814, 812, 833, 834
O/C N° 1369 ADQUISICION DE BIENES PARA REPOSICION DE ELEMENTOS LITICOS COLAPSADOS - ACCESO 2 Y MURALLA OESTE - DIRCETUR. FACTURA N° 001-835, 836, 817, 820, 822.
0000009109
O/C N° 1533 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL ING. TEMOCHE CASTRO LEONCIO. FACTURA N° 002-3541.
0000009110
O/C N° 1538 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° F006-048.
0000009111
O/C N° 1529 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO. FACTURA N° 001-3319, 3320.
0000009112
O/C 1535 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL. FACT N 001-0995
O/C N° 1544 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-996.
0000009113
O/C. 1536 MATERIALES DE OFICINA PARA LA ORDESE. FACT N 001-03313
0000009114
PARA EL PAGO DEL PROY. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARALA RESILIENCIA
O/C N° 1543 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-47791.
0000009115
O/C N° 1542 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DEL CIRCUITO VIAL II - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-993, 994.
0000009116
O/C N° 1537 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-3318.
0000009118
O/C N° 1514 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE TRES AULAS PRE FABRICADAS MAS SS. HH. DEL I.S.T. PUBLICOCHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-6147, 6148.
0000009119
O/C 1545 NOTA ADHESIVA PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-047792
0000009121
O/C N° 1546 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CETUR. FACTURA N° 001-1012. 991.
0000009122
O/C N° 1549 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-3268.
0000009123
PARA EL PAGO DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C. P. EL RON, DISTRITO CAJARURO, UTCUBAMBA, AMAZONAS
0000009124
PARA EL PAGO PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE PERGAMINO, DISTRITO DE LONYAGRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS
O/C N° 1551 ADQUISICION DE TOSTADORA DE LABORATORIO PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-104.
0000009125
0000009126
O/C 1550 SEMILLAS DE PITAHAYA PARA GR DESARROLLO ECONOMICO.FACT N 001-001
0000009127
O/C 1541 MPOTOGUADAÑA MOTOSIERRA BALANZA ´PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0628
0000009128
PARA EL PAGO DE L PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE PERGAMINO, DISTRITO DE LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS
O/C N° 1553 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-876.
0000009129
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICIONES CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
PAGO PROY. MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y ARTICULACION COMERCIAL DE PINA (ARANAS COMOSUS) DISTRITO SANTAROSA, RODRGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
O/C N° 1557 ADQUISICION DE SEMILLA DE PIÑA PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 002-3855.
0000009130
O/C 1556 BANNER PARA LA ORDESE. FACT N 001-02826
0000009131
O/C N° 1555 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-35063.
0000009132
PARA EL PAGO PROY. MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MICROLOTES DE CAFES ESPECIALES,ASOCIACIN DE PRODUCTORES MANOS UNIDAS ROBLEPAMPA NUEVA YORK-LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA,UCTUBAMBA,AMAZONAS
O/C. 1559 MOTO FUMIGADORA DESBROZADORA PARA PROCOMPITE,. FACT N 001-02693
0000009133
O/C 1558 PRENDAS VESTIR PARA LA ORDESE. FACT N 001-0464
0000009142
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5004 DE ABANTO ABANTO WALTER ROMAN.
O/S N° 5004 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-26.
O/S N° 5003 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. E001-27.
0000009143
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5005 DE CARHUATANTA VARGAS SELFA MAYUHELA.
O/S N° 5005 POR LOS SERVICIOS PRESTDAOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-
0000009149
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT
O/S 4588 RENOVACION DE SOAT PARA LA D R DE LA PRODUCCION. (SE GIRA DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO Y DEVENGADO)
0000009150
O/S 5047 ALMACENERO PARA EL ARA.
0000009156
O/S. 5026 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DIRCETUR. MES DEDICIEMBRE DE 2016
0000009158
O/C N° 1561 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-466.
0000009159
O/C N° 1560 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL. FACTURA N° 001-461.
0000009160
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016 - CONTRATADOS - INCLUYE GRATIFICACION DE NAVIDAD
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES. MES DE DICIEMBRE INCLUIDO AGUINALDO POR NAVIDAD. LEY N° 30334-2015.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTODE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
PAGO A ENTIDAD DE SEGURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
EXTONOR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE TERAN REATEGUI ASUNTA.
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
FALTAS TARDANZAS Y PERMISOS PARTICULARES, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR JUAN VELASQUEZ PERALTA. MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ESSALUD ES VIDA, RETENIDA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DICIEMBRE DE 2016
0000009161
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2016 - NOMBRADOS INCLUYE GRATIFICACION DE NAVIDAD
REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2016 INCLUIDO AGUINALGO POR NAVIDAD, LEY 30334
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES.DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
FALTAS, TARDANZAS, PERMISOS POR ASUNTOS PARTICULARES RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
APORTE AL SITGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES.DICIEMBRE DE 2016
APORTE VOLUNTARIO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR HUGO HERNANDEZ PINEDA, DICIEMBRE DE 2016
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ISRAEL GUADALUPE, VICENTE IBERICO,, ELIAS INFANTE.DICIEMBRE DE 2016
APORTE LEY 20530. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERCIONES NOMBRADOS DE LA SEDE. MES DE DICIEMBRE DE 2016
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PEDRO SICTO, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA, SCTR. IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORIA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE YSECRTORES. DICIEMBRE DE 2016
0000009163
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE 2016
PAGO PLANILLA PERSONAL CAS DE LA SEDE. MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
PRI MA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
RETENCION JUDICIAL , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBSS DE LASEDE. MES DE DICIEMBRE DE 2016
DCSTO. JUDICIAL
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRAM RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBREDE 2016
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE A ESSALUD, DL 19990 ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000009164
PAGO DE PLANILLA PERSONAL CAS DE DEFENSA CIVIL. MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS S G DEFENSA CIVIL MES DE DICIEMBRE DE 2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS S G DEFENSA CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA COMISIONMIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS S G DEFENSA CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS S G DEFENSA CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS S G DEFENSA CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.
APORTE A ESSALUD, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS S GDEFENSA CIVIL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.
0000009167
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MANOLO GOMEZ LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA DEL 14 AL 16/12/2016 FREDDY GOMEZ LOPEZ
0000009168
PLANILLA DE VIATICOS DE TRUJILLO BARRERA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A GUADALUPE - CAMPORREDOMDO. DEL 19 AL20/12/2016. DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
0000009169
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
COMISION DE SERVICIO CHACHAPOYAS, CHICLAYO, LIMA Y VICEVERSA. DEL 19 AL 23/12/2016. DE GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA.
0000009174
O/C 1564 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. CONSTRUCCION CERCOPERIMETRICO IE 132 NUEVO GUALULO FACT N 001-0199 ( FACT. AUTENTICADA.)
0000009177
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EDISON MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA. DEL 14 AL 16/12/2016. DE MORICULLAMPE EDINSON.
0000009178
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOTO VILLEGAS Y DELGADO FLORES
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 16 AL 22/12/2016. DE DELGADO FLORES LUIS ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 13 AL 19/12/2016. DE SOTOVILLEGAS PAUL
0000009179
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORDOÑEZ SALVA, JAIME HUAMAN, LEON CISNEROS (2), VELA ZUTA, GUADALUPE TAMARIZ,
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 16 AL 17/12/2016. JAIME HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN BAGUA DEL MILAGRO DEL 25 AL26/10/2016
COMISION DE SERVICIO A CHETO PROV. LUYA Y UTCUBAMBA. DEL 22AL 23/11/2016
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 13 AL 14/12/2016. VELA ZUTA HERIBERTO
COMISION DE SERVICIO A CHETO MENDOZA Y OTROS DEL 27 AL 28/10/2016
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 25 AL 26/10/2016. DE ORDOÑEZ SALVA MIOSES.
0000009180
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PORTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 16AL 17/12/2016. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000009181
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 12 AL 13/12/2016. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000009182
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA. DEL 19 AL 20/12/2016. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000009183
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PORTOCARRERO VARGAS (2)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA - IMAZA. EL 10/12/2016. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
COMISION DE SERVICO A BAGUA EL 14/12/2016
0000009184
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HENRY RUIZ VILLACRES.
COMISION DE SERVICIO A CHILIQUIN Y CAJARURO. DEL 29/11 AL 02/12/2016. DE JUAREZ BALLONA JOSE LUIS.
COMISION DE SERVICIO A SAN FRANCISCO DE DAGUAS - ANEXO PIPUS. EL 13/12/2016. DE HENRY RUIZ VILLACRES.
COMISION DE SERVICIO A CHILIQUIN, VITUYA Y DISTRITO DE CAJARURO. DEL 29 AL 30/11/2016. DE RUIZ VILLACRES HENRY.
0000009185
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 16 AL 17/12/2016. DE PAUCAR MARQUEZ.
0000009186
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ Y CASAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. DEL 19 AL 22/12/2016. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA. DEL 19 AL 22/12/2016. DE CASAS LOPEZ ARTURO.
0000009187
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VILCHEZ RENTERIA Y GONZALES CRISOSTOMO
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO. DEL 13 AL 14/12/2016. DEVILCHEZ RENTERIA ROGER.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 10 AL 14/12/2016. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO JESUS.
0000009190
PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2016
PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS ENLA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS.DEL 07/11 AL 07/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS ENLA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11AL 07/12/2016
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA AMAZONAS. DEL 07/11 AL 07/12/2016
0000009191
PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2016
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDADDE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
DESCUENTO D.L.19990, APORTE ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA/C. MIXTAA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA- BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DELSERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTUROA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTAA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA/C. MIXTAA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA -BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA - DISTRITO CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
0000009192
PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 201
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS DEL 01AL 30/11/2016
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE RESIDENCIA ESTRUDIANTIL DEL ISTP LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS, EL 01 AL 30/11/2016
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS DEL 01 AL 30/11/2016
0000009195
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE BOLSOS Y AMBIENTACION DE AUDITORIUM
O/S 5091 CONFECCION DE BOLSOS PARA LA OFICINA DE RRPP. B/V . 001-0654
O/S N° 5092 POR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION DE AUDITORIO DEL GRA - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 002-123.
0000009198
PARA ATENDER 'PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
O/S N 4680 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MEJ. SSEE IEI 380 EL ROBLE 282 CAMPO BONITO ARAMANGO BAGUA AMAZONAS. PAGO PARCIAL DE LA FACT N 001-074 ( SE ATIENDE SEGU N LO COMPROMETIDO Y DEVENGADO)
0000009205
O/S 4618 CAMBIO DE CABEZOTE PARA VEHUCULO ASIGNADO A LA D RDE LA PRODUCCION. FACT N 001-0559
0000009210
O/S N° 5070 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-39.
0000009215
O/S N° 5073 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-014.
O/S N° 5072 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-016.
0000009222
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FILMACION
O/S N° 5075 POR LOS SERVICIOS DE FILMACION, FOTOS Y DIFUSION - DIRCETUR. FACTURA N° 001-1161.
0000009225
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS AUTORIZADOS SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 109/2016-ORAD
RECIBO N 099 ANTICIPO AUTORIZADO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDE LA VISITA DE VICEMINISTROS DE CUTLRUA TURISMO Y TRANSPORTES. (DEVOLUCION F.G.)
0000009226
O/C. 1007 UNIFORME PARA PERSONAL PERMANENTE DEL CAP. FACT N001-123
0000009228
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE JOSE DIAZ SALAS (2)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 24 AL 27/10/2016. DE DIAZ SALAS JOSE EDWIN.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 31/08 AL 02/09/2016. DE DIAZ SALAS JOSE.
0000009229
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE DOMINGO CABOS CARRERA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 16 AL 18/12/2016
0000009230
PLANILLA DE VIATICOS DE CUBAS SANCHEZ, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 16 AL 17/12/2016. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN.
0000009233
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES FLORES (2)
COMISION DES ERVICIO A PERLA DEL IMAZA - BAGUA. EL 23/11/2016. A BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA. DEL 24 AL 25/11/2016. Y DEL 06 AL 07/12/2016. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000009236
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 13/11/2016. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
0000009237
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN (3)
COMISION DE SERVICIO A MARIA DIST DE LUYA DEL 12 AL 18/08/2016. CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 31/08 AL 02/09/2016 AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A PIURA 06 AL 08/06/2016 AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN
0000009238
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE WARNER GOMEZ DEL CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A CHIDO - PORVENIR - LA PERLA DEL IMAZA - SAN JOSE. DEL 29 AL 30/11/2016. DE GOMEZ DEL CASTILLO.
0000009239
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JOSE VASQUEZ QUISPE
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 14/12 AL 20/12/2016JOSE DAVID VASQUEZ QUISPE
0000009240
PLANILLAS CAS DE EDIT ZUMAETA VARGAS, SIFUENTES ZAVALETA Y JAMES COLLAZOS
VACACIONES TRUNCAS CAS.
APORTE A ESSALUD,. DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS DE ZUMAETA EDIT.
APORTE A ESSALUD,. DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS DE SIFUENTES ZAVALETA, GILMA CONSUELO .
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS DE COLLAZOS COLLAZOS WILLIAMS JAMES.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS DE COLLAZOS COLLAZOS WILLIAMS JAMES.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS DE COLLAZOS COLLAZOS WILLIAMS JAMES.
0000009241
PARA EL PAGO PARCIAL DE LA VALORIZACION N° 04 DEL MES DE NOVIEMBRE
O/S. 5009 PAGO PARCIAL DE LA VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE MONTEVIDEO COROBAMBA VALLE DE LOS CHILCHOS TRMOA KKM 00+00 KM 11+500 DIST DE MONTEVIDEO CHACHAPOYAS AMAZONAS. - S G DE SUPERVISION
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5009 DUO COMPANY SRL.
0000009266
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO
O/S N° 260 PAGO DE VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 01 POR EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N° 18199 DEL ANEXO SANTA CRUZ DE MARAYPATA - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-580.
0000009267
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE LA JALCA
O/S N° 002 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO - SAN PEDRO - SAN FELIPE - SHOCOOL - SANTO TORIBIO - NUBE AZUL - TUPAC YUPANQUI - DE LA LOCALIDAD DE LA JALCA - CHACHAPOY
O/S N° 003 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO - SAN PEDRO - SAN FELIPE - SHOCOOL - SANTO TORIBIO - NUBE AZUL - TUPAC YUPANQUI - DE LA LOCALIDAD DE LA JALCA - CHACHAPOY
O/S N° 004 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO - SAN PEDRO - SAN FELIPE - SHOCOOL - SANTO TORIBIO - NUBE AZUL - TUPAC YUPANQUI - DE LA LOCALIDAD DE LA JALCA - CHACHAPOY
0000009268
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
O/S. 5185 IQUIDACION FISICA Y FINANCIERA PROY. REPOBLAMIENTO DE LA CUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA Y EL MANEJO SOSTENIDO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS . - D R DE LA PRODUCCION.
0000009271
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PÚBLICIDAD
O/S 5146 PUBLICIDAD PARA LAORDESE
0000009272
O/S 5170 DIFUSION RADIAL PARA LA ORDESE.
0000009279
O/S N° 5123 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-44.
0000009284
O/S 5142 TECNICO ADM PARA EL ARA. DEL 17 AL 31/12/2016
0000009289
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES
O/S 5151 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA OF. DE ABASTECIMIENTO. B/V. 001-02598
0000009290
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE
O/S N° 5150 POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-1770.
0000009293
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE
O/S N° 5128 PAGO DE TERCER ENTREGABLE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS DETRANSITABILIDAD ENTRE EL CASERIO DE TUNTUNGOS Y LA COMUNIDAD NATIVA DE HUSWIN - IMAZA - BAGUA. FACTURA N° 001-0076.
0000009294
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELOS
O/S N° 8156 POR LOS SERVICIOS DE 4 DENSIDADES, 18 RUTURAS DE PROVETAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDASDE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1920.
0000009296
PARA EL PAOG POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDEREGIONAL SEGUN PROCESO
O/C N° 1591 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° F006-058.
O/C N° 1751 ADQUISICION DE COMBUSTBLE PARA UNIDADES MOVILESDE LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° F006-147.
0000009298
O/C 1590 MOBILIARIO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 0010543
0000009299
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE 2016 - BORIS LEON CISNEROS
PLANILLA CAS DEFENSA CIVIL
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE BORIS LEON CISNEROS.
PRIMA DE SEGURO APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE BORIS LEON CISNEROS.
APPORTE ESSALUD, , RETENIDA DELA PLANILLA CAS BORIS LEON CISNEROS
0000009300
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALFONSO JARA ARRASCUE
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 16 AL 18/12/2016. DE JARA ARRASCUE ALFONSO.
0000009301
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GONZALES CRISOSTOMO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 19 AL 22/12/2016
0000009302
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A KUELAP SANTA MARIA DE NIEVA DEL 16A AL 17/12/2016 ELIAS INFANTE FLORES.
0000009303
COMISION DE SERVICIO A OMIA Y CHIRIMOTO. DEL 13 AL 14/12/2016. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000009304
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORALES CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 19 AL 22/11/2016. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
0000009305
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE WILDER CHAVEZ MONDRAGON
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA. DEL 21 AL 22/11/2016. DE CHAVEZ MONDRAGON WILDER.
0000009306
O/C N° 1566 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LADREM. FACTURA N° 030-32645.
0000009307
O/C. 1567 LUBRICANTES PARA LA DREM-. FACT N 001-056
0000009308
O/C 1568 SUPRESOR DE PICOS PARA LA DREM. FCAT N 001-03317
0000009309
O/C 1573 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA I.E. 340 SHUCAYACU. FACT N 001-05235
O/C N° 1576 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N° 346 SAN ISIDRO - OMIA - ROD. DE MENDOZA. FACTURA N° 001-5238.
O/S N° 1571, 1572 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 346 SAN ISIDRO - OMIA. FACTURA N° 001-8237, 5236.
0000009311
O/C N° 1570 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N° 345 PRIMAVERA - OMIA - ROD. DE MENDOZA. FACTURA N° 001-5195.
0000009312
O/C N° 1563 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 339 SAN CRITOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO. FACTURA N° 001-1266.
0000009313
O/C. 1583 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PERIMETRICOIE 331 MASHUYACU DIST DE OMIA FACT N 001 - 06167
0000009314
O/C N° 1584 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO EN LA I.E N° 331 MASHUYACU - OMIA. FACTURA N° 001-6168.
O/C 1585 INDUMENTARIA DE PROTECCION PARA CERCO PERIMETRICO EN IEI 331-MASHUYACU OMIA - SG DE OBRAS FACT N 001-06157
O/C 1586 MADERA Y OTROS PARA CONST. CERCO PERIMETRICO IE 331 MASHUYACU ROD. DE MENDOZA. FACT N 001-06169
O/C. 1589 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IE. 331 MASHUYACU. FACT N 01-06163, 6164, 6166, 6165
0000009315
O/C N° 1588 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA OI.E N° 331 MASHUYACU - OMIA - ROD. DE MENDOZA. FACTURA N° 001-6159, 6160, 6161, 6162.
0000009316
O/C N° 1582 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA CERCO PERIIMETRICO DE LA I.E N° 331 MASHUYACU - OMIA - ROD. MENDOZA. FACTURA N° 001-6158.
0000009317
O/C-. 1547 TINTA PARA LA S G DE SUPERVISION. FACT 001-04859
0000009318
O/C N° 1421 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2327.
0000009319
PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
O/C N° 1577 ADQUISICION DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 002-162.
0000009320
O/C N° 1580 ADQUISICION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 002-299.
0000009321
O/C N° 1581 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI. FACTURA N° 002-0033.
0000009322
O/C N° 1565 ADQUISICION DE DISCO DURO PARA EL PROYECTO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CETUR. FACTURA N° 001-0057.
0000009323
O/C. 1579 MATERIALES DE OFICINA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. FACT N 030-32631
0000009325
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE WARNER GOMEZ DEL CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A VIILLA COCOCHO - CAMPORREDONDO. DEL 18 AL 21/11/2016. DE GOMEZ DEL CASTILLO WARNER.
0000009326
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RICARDO ZAMORA MORENO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA, BAGUA GRANDE Y BAGUA. DEL09 AL 23/12/2016. DE ZAMORA MORENO RICARDO.
0000009327
PLANILLA CAS - VACACIONES TRUNCAS DE HUMBERTO RODRIGUEZ PUERTA
APORTE A ESSALUD,. DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS DE RODRIGUEZ PUERTA HUMBERTO.
0000009328
O/C N° 1511 ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 030-32586.
0000009329
O/C 1319 GRAS SINTETICO PARA SERVICIOS DEPORTIVOS SAN CRISTOBAL CAJARURO. FACT N 01-02945
0000009331
O/C N° 1320 ADQUISICION DE GRAAS SINTETICO PARA LA OBRA SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE BAGUA - BAGUA. FACTURA N° 001-2944.
0000009334
O/S. 4877 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0639
0000009338
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5195 DE SALDAÑA GALVEZ NANCY
O/S N° 5195 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA G.R.D.ECONOMICO. R/H N° E001-48.
0000009339
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIONES, SEGUN O/S. 4663
O/S N° 4663 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE GRAAS SINTETICO PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-111.
0000009340
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIONES, SEGUN O/S. 4665
O/S 4665 INSTALACION DE GRASS SINTETICO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 002-0113
0000009341
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIONES, SEGUN O/S. 4664
O/S N° 4664 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE GRAAS SINTETICO PARA LA OBRA INSTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - CAJARURO - UTCUBAMBA. FACTURAN° 002-112.
0000009342
PARA EL PAGO POR SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA
O/S 155 SALDO DE OBRAS PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE VALERA DIST DE VALERA BONGARA AMAZONAS. FACT N 001-0310
0000009346
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DESALUD DE LA MICRORED OCALLI
0000009354
O/S N° 5200 POR LOS SERVICOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-38.
0000009355
O/S 5204 ELABORACION PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TARA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5204 CASTRO ALAYO EFRAIN MANUELITO
0000009356
O/S N° 5186 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA G.R.D.SOCIAL. B/V N° 001-3563.
0000009357
O/S 5179 ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA EL ARA.
0000009361
O/S 5208 PUBLICIDAD PARA LA ORDESE.
O/S 5208 PUBLICIDAD PARA LA ORDESE. FACT N 002-01903
0000009362
O/S N° 4338 PAGO DE VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 05 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCIONDE OBRA: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA - ATUEN - DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-814.
0000009364
O/S 5206 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5206 DE LEIVA ESPINOZA SANTOS TRIUNFO.
O/S. 5207 ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5207 DE LEIVA ESPINOZA SANTOS TRIUNFO
0000009367
O/S N° °5174 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA G.R.D.SOCIAL. B/V N° 001-3393.
0000009368
O/S N° 5178 POR LOS SERVICIOS DE HOYACION MANUAL Y MECANICAPARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-3.
0000009372
O/S N° 5219, 5220 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION CON BRINDISPARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-072, 073.
0000009374
O/S N° 5222 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA EL SR. JUAN CARLOS GAYOSO POLO. G.R.D. SOCIAL. B/V N° 002-5481.
0000009377
PLANILLA DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES DE RODOLFO BANCES CHOZO
REINTEGRO REMUNERACIONES RODOLFO BANCES CHOZO
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REINTEGRO REMUNERACIONES RODOLFO BANCES CHOZO
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REINTEGRO REMUNERACIONES RODOLFO BANCES CHOZO
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REINTEGRO REMUNERACIONES RODOLFO BANCES CHOZO
0000009378
PLANILLA CAS - VACACIONES TRUNCAS
PAGO DE PLANILLA VACACIONES TRUNCAS - ARA.
DESCUENTO D.L. 19990, ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS - ARA.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS - ARA.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDADE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS - ARA.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS - ARA.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS - ARA.
0000009380
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACHO FONSECA
COMISION DE SERVICIO A LISTRA NUMPATKAM, KUSUCHAPI. DEL 08 AL 10/12/2016. DE RACHO FONSECA GARY.
0000009381
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPORREDONDO, SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EL GRA
POR LOS SERVICIOS INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/C N° 10, 11 ADQUISICION DE TIERRA Y GRASS PARA LA OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LACANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-79, 80.
0000009382
PARA PAGO DEL PROY. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/C N° 12, 13 ADQUISICION DE CEMENTO Y MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURAN° 001-644, 645
0000009383
PARA EL PAGO PROY. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/S. 020 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS
0000009384
PARA EL PAGO DEL PROY. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/S N° 05 ALQUILER DE SOLDADORA ELECTRICA PARA LA OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-077.
0000009385
PAGO DEL PROY. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTODE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/C N° 14 ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA PARA LA OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LACANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-646.
0000009386
PARA PAGO PROY. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/S N° 18 PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADADE OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-251.
0000009387
O/S N° 17 PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-309.
0000009388
PARA PAGO DEL SERVICIO. INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DECAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/S N° 016 PAGO POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LACANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-258.
0000009389
O/C 1601 LLANTAS BATERIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
0000009390
PARA ATENDER PAGO DE DOS PLANILLAS DE VIATICOS DE HAROLD TAFUR CACERES
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 11 AL 15/12/2016. DE TAFUR CACERES HAROLD.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 16 AL 17/12/2016 TAFUR CACERES HAROLD H.
0000009391
O/C N° 1611 ADQUISICION DE BIENES PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. FACTURA N° 002-21502.
0000009392
O/C N° 1595 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 345 - LA PRIMAVERA - OMIA. FACTURA N° 001-5227.
O/C. 1604, 1605 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PERIMETRICO IEI345 LA PRIMAVERA Y SHUCAYACU FACT 001-05331, 5230
0000009394
O/S. 1594 CEMENTO PARA EL PROY. CERCO PERIMETRICO IE 345 LAPRIMAVERA. FACT N 001-05224
0000009395
O/C 1603 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA IE 340 PRIMAVERA. FACT N 001-05232
0000009396
O/C N. 1607 PIEDRA CHANCADA CERCO PERIMETRICO IE 346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA. FACT N 002-006
0000009397
O/C. 1608 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA IE. 346 SAN ISIDRO DE OMIA. FACT N 004-05229
0000009398
O/C N° 1587 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA CERCO PEROMETRICO DE LA I.E N° 331 MASHUYACU - OMIA. FACTURA N° 001-0039.
0000009399
PAGO POR ADQUISICION
0000009400
O/C. 1600 TABLAS PARA EL CERCO PERIMETRICO IE 18006 PEDRO CASTRO ALVA. FACT N 001-222
0000009401
O/C N° 1593 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1285, 1286.
O/C N° 1592 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1280, 1281.
0000009402
O/S N° 1609 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N°002-0034.
0000009403
O/C. 1606 PIEDRA CHANCADA PARA EL CERCO PERIMETRICO IEI 345LA PRIMAVERA OMIA. FACT N 002-007
0000009404
O/C N° 1597 ADQUISICION DE ADORNOS PARA FERIA NAVIDEÑA ARTESANAL - DIRCETUR. FACTURA N° 030-32628.
0000009405
MEJORAMIENTO DEL TURISMO DE NATURALEZA EN LA CATARATA YUMBILLA, DISTRITO DE CUISPES, BONGARA,AMAZONAS
O/C 1596 MATERIALES VARIOS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01354, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1366
0000009406
O/C 1405 MOTOGUADAÑAS Y FERTILIZANTE PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01123
0000009407
O/C N° 1598 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-4584.
0000009408
O/C. 1610 SILLAS DE MADERA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0544
0000009410
PAGO DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA
O/S. MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS LOCALIDADES DE TOLPIN CALPILON DIST DE SAN ISIDRO DE MAINO CHACHAPOYAS.
0000009411
PAGO DE SERVICIOS POR EJECUCION DE PROYECTO
O/S 189 SALDO DE LA VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY.CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA CANCHI Y SERVICIOS ALEDAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GRANADA CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-037
0000009413
O/S N° 5050, 5053 POR LOS SREVICIOS DE IMPRESION DE BANNER Y CARTILLAS INFORMATIVAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSACIVIL. FACTURA N° 001-2788, 2792.
O/S 5054 IMPRESION DE AGENDAS Y LIBRETAS DE APUNTES PARA LAORDESE. FACT N 001-02790
O/S N° 5051POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES Y FOLDERS OFICIO PLASTIFICADO PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-2791.
0000009416
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5201
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5201 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO. R/H N° E001-35, E001-36.
O/S N° 5201 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. R/H N° E001-35, E001-36.
0000009420
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION TERCER ENTREGABLE, O/S. 5254
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5254 DE RAMIREZ MAMANI WALTER ALFREDO.
O/S N° 5254 PAGO DE TERCER ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO DE PREINVERSION DELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL. R/H N° E001-10.
0000009421
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DECIMOENTREGABLE, O/S. 5252
PENALIDAD POR NO PRESENTAR A TIEMPO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, RETENIDA DE LA O/S N° 5252 DE DEL CASTILLO VELA ERICK. R/H N° E001-35.
O/S N° 5252 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. R/H N° E001-35.
0000009426
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ Y HERNANDEZ MALCA
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 22 AL 23/12/2016 ORLANDO PAUCAR MARQUEZ.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 21 AL 25/12/2016
0000009428
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ONCEAVO ENTREGABLE, SEGUN O/S. 5249
O/S. 5249 SERVICIOS BRINDADOS EN LA DREM.
0000009440
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA ESCENARIO, SEGUN O/S. 5262
O/S N° 5262 PÓR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA ESCENARIO EN EL EVENTO MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-101.
0000009441
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AMBIENTACION DE LOCAL, SEGUN O/S. 5264
O/S 5264 AMBIENTACION DE LOCAL PÁRA EL CETUR. FACT N 01-0278
0000009443
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESI9DENTE DE OBRA, SEGUN CONTRATO, SEGUN O/S. 5226
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESI9DENTE DE OBRA, SEGUN CONTRATO, SEGUN O/S. 5293
O/S. 5126 RESIDENTE PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESOA ACHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE DE 2016
O/S. 5226 RESIDENTE PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-233
PAGO DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIADE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
O/S N° 5783 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-234.
0000009445
PAGO DE SERVICIOS
0000009446
O/S N° 5700 POR LOS SERVICIOS COMO MONITOR DE PROYECTOS EN EL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL CUARTO ENTREGABLE. R/H N° E001-24.
0000009447
0000009448
O/S N° 5711 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2016. R/H N° E001-6.
0000009449
O/S N° 5729 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-56.
0000009450
O/S N° 5709 POR LOS SERVICIOS COMO MONITOR DE PROYECTOS EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. R/H N° E001-4.
0000009451
0000009452
o/s. 6684 monitor O/S. 5684 MONITOR DE PROYECTOS PARA LA GRDESARROLLO ECONOMICO.
0000009454
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2016
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL01 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO,A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLADE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE A ESSALUD, DL 19990 SCTR RETENIDA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 01 AL 31/12/2016
0000009456
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELMER VERA BAZAN
COMISION DE SERVICIO A CHAPI LISTRA NUEVO BELEN NUTPAKTAIM DIST DE IMAZA . DEL 10 AL 14/12/2016
0000009457
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SONSULTORIA SEGUN PROCESO, SEGUN O/S. 5315
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SONSULTORIA SEGUN PROCESO
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 5315 DE CONSTRUCTORA RST INGENIERIA E.I.R.L. FACTURA N° 001-111.
O/S N° 5315 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CASERIO DE DURAND Y LAS COMUNIDADES NATIVASDE WISHIN Y SHUCUSHUTIN - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-111.
0000009458
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN 0/S. 5345
O/S 5345 ALIMENTOS PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. B/V. 002-002, 001
0000009461
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO I.E.346 SAN ISIDRO OMIA. DEL 05 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO I.E.346 SAN ISIDRO OMIA. DEL 05 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO I.E.346 SAN ISIDRO OMIA. DEL 05 AL 31/12/2016
CONAFOVICER RETENIDA DE LA, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO I.E.346 SAN ISIDRO OMIA. DEL 05 AL 31/12/2016
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO I.E.346 SAN ISIDRO OMIA. DEL 05 AL 31/12/2016
0000009462
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ENERGENCIA PARA LA INVESTIGACION COSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA KUELAP DEL 01 AL 30/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. ENERGENCIA PARA LA INVESTIGACION COSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA KUELAP DEL 01 AL 30/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ENERGENCIA PARA LA INVESTIGACION COSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA KUELAP DEL 01 AL 30/12/2016
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ENERGENCIA PARA LA INVESTIGACION COSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA KUELAP DEL 01 AL 30/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ENERGENCIA PARA LA INVESTIGACION COSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA KUELAP DEL 01 AL 30/12/2016
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ENERGENCIA PARA LA INVESTIGACION COSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA KUELAP DEL 01 AL 30/12/2016
0000009464
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DELCERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".INTEGRA,
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU- OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/C. MIXTA,RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 DE MASHUYACU -OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
0000009465
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DELCERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 345 DE LA PRIMAVERA - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 345 DE LA PRIMAVERA - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 345 DE LA PRIMAVERA - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA".
0000009467
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1640
O*/C. 1640 CLAVOS PARA LA ORDESE. FACT N 001-06275
0000009468
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1636
O/C 1636 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA ORDESE. FACT N 001-09445
0000009469
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1634
O/C N° 1634 ADQUISICION DE TUBOS PVC PARA ATENCION DE EMERGENCIAS - ORDESE. FACTURA N° 001-567.
0000009470
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1637
O/C N° 1637 ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA - SAT COMUNITARIO - ORDESE. FACTURA N° 001-249.
0000009471
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1613
O/C 1613 BUZOS PARA AL SITGRA. FACT N 0010-129
0000009472
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1612
O/C N° 1612 ADQUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. B/V N° 001-26206.
0000009473
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1635
O/C N° 1635 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIDAD FORMULADORA - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-301.
0000009474
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1625
O/C.1625 MATERIALES DECONSTRUCCION PARA RESIDENCIA ISTP CHACHAPOYAS, FACT N 001-06185
0000009475
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1616
O/C 1616 AGREGADOS PARA RESIDENCIA ISTP CHACHAPOYAS. FACT N001-02547
0000009476
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1629
O/C N° 1629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° F006--0055.
0000009477
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1628
O/C N° 1628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA ELECTRONICA N° 006-0056.
0000009478
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1619
PAGO DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS
0000009479
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1632
O/C 1632 BIODIESEL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N E006-052
0000009480
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1631
O/C N° 1631 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA F006 N° 0053.
0000009481
O/C 1618 VESTIMENTA DE PROTECCION PARA EL PROY. IE 18006 PEDRO CASTRO ALVA FACT N 002-037, 038
0000009482
O/C. 1617 AGREGADOS CERCO PERIMETRICO IE 18006 PEDRO CASTROALVA FACT N 001-02546
0000009483
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1620
O/C. 1620 BIENES PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 01-063
0000009484
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1633
O/C. 1633 BIODIESEL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N F006-051
0000009485
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1646
O/C N° 1646 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA CERCO PÉRIMETRICO DE LA I.E N° 338 PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-231.
0000009486
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1645
O/C N° 1645 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 338 PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-0026.
0000009488
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1644
O/C 1644 CEMENTO PARA EL PROY. CONSTRUCCION I E 338 PISUQUIA - S G DE OBRAS. FACT N 001-0882
0000009489
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1642
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y CULTURAL DE LA RUTA DE ACCESO AL SITIO ARQUEOLOGICO REVASH, ANEXO SAN BARTOLO, DISTRITO SANTO TOMAS, LUYA,AMAZONAS
O/C N° 1642 ADQUISICICON DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-1361, 1362, 1363, 1364, 1365.
0000009490
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1647
MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO DE CARNE,COMUNIDAD CAMPESINA DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA BONGARA, AMAZONAS
O/C N° 1647 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1356.
0000009491
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1627
O/C 1627 IMPRESORA PARA LA UNIDAD FORMULADORA - GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 002-05683
0000009492
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN RPH. E001 Nºs. 003, 34, 35, 3637
INSTALACION DE GRADERIAS Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000009493
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN RPH. E001 - Nºs. 86, 83, 84, 85,
0000009494
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN FACT. 001 Nº 195
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN RPH. E001 - 11
0000009496
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN RPH E001-6
0000009497
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN RPH. E001-16
0000009498
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN FACT. 002 Nº s-. 363 Y 364
0000009499
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN FACT. 001 Nº 120
0000009500
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN FACT. 001 Nº S. 315 Y 317
0000009501
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN FACT. 001 Nº 2353
0000009502
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN FACT. 030 Nº 32598
0000009503
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN O/C. 05, FACT. 002 Nº 305
0000009504
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN O/C. 004, FACT. 001 Nº 174
0000009505
COMPROMISO PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN FACT. 001 Nº S. 359, 386, 385, 388, 387, 382, 381, 384, 383
0000009506
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION, SEGUNO/S. 5336
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5336 DE ANGULO LOPEZ MARIO NELSON. R/H N° E001-34.
O/S N° 5336 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUEPRVISION Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-34.
0000009507
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUNO/S. 5349
O/S N° 5349 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3601.
0000009508
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUNO/S. 5350
O/S 5350 FOTOCOPIADO PARA GR DE INFRAESTRUCTURA. B/V. 01-03607
0000009509
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE,SEGUN O/S. 5351
O/S N° 5351 POR LOS SERVICIOS COMO ARQUEOLO PARA EL DIRCETUR. DEL 21/11 AL 31/12/2016. R/H N° E001-4.
0000009510
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE,SEGUN O/S. 5356
O/S. 5356 REVISION LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE SHUCUSH. SALDO DE FACT N 001-708
COBRANZA COACTIVA RESOLUCION . 1830070153450 SOTO CABRERDO JOSE LUIS
0000009511
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE,SEGUN O/S. 5357
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 5357 DE SOTO CABREDO JOSE LUIS. FACTURA N° 001-708. SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1830070153451.
O/S N° 5357 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-708.
0000009514
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, SEGUN O/S. 9514
O/S 5119 MANO DE OBRA INSTALACIONES ELECRTRICAS SANITARIAS Y DEMAS PARA EL CERCO PERIMETRICO IE 331 MASHUYACU. FACT N 001-037
0000009517
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN COMISION DE SERVICIO. SR, HUGO FERNANDEZ CABRERA.
0000009518
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT, SEGUN O/S. 4983
O/S N° 4983 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT - GERENCIA GENERAL REGIONAL.
0000009521
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE,SEGUN O/S. 5328
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5328 DE SANDOVAL GONZALES JESUS ANTONIO. R/H N° E001-27.
O/S N° 5328 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-27.
0000009523
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SEGUN O/S. 5313
O/S N° 5313 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA EL OCI, B/V N° 003-4117.
0000009524
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO, SEGUN O/S. 5291
O/S N° 5291 POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONDE TECHO PARA LA OCI. FACTURA N° 001-109.
0000009526
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE EDICTO, SEGUN O/S. 5299
O/S N° 5299 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE EDICTO PARAEL OCI. FACTURA N° 001-3231.
0000009527
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FORMULACION DE PROPUESTAS, SEGUN O/S. 5294, 5296
O/S N° 5294 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-153.
O/S 5296 SERVICIOS DE FORMULACION DE PROPUESTA PRODUCTIVA PARA PROCOMPITE.
0000009530
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE MANPARA, SEGUN O/S. 5289
O/S N° 5289 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE UNA MAMPARA PARA EL OCI. FACTURA N° 001-3316.
0000009532
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA, SEGUN O/S. 5330
O/S N° 5330 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-14.
0000009536
COMPROMISO PARA ATENDER PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MDO, SEGUN O/C. 148, FACT. 001 Nº 069
O/C N° 148 ADQUISICION DE BIODIGESTORES PARA LA OBRA: "UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS - BARRIO LIBERTAD - LONGAR -ROD. DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0069.
0000009537
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE SUESTIONARIOS, SEGUN O/S. 5326
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5326 DE SANDOVAL GONZALES JESUS ANTONIO. R/H N° E001-26.
O/S N° 5326 POR LOS SERVICIOS DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-26.
0000009538
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE DISFRAZ, SEGUN O/S. 5348
O/S N° 5348 POR LOS SERVICIOS DE VESTIR EL DISFRAZ DE PURUMACHO EN FERIA ARTESANAL - DIRCETUR. R/H N° E001-9.
0000009540
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUNO/S. 5335
O/S N° 5335 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA EL DIRCETUR. B/V N °001-3602.
0000009544
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE,SEGUN O/S. 5314
O/S 5314 ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCTUR. MES DE ENERO 2017
0000009546
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN O/S. 5327
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5327 DE CHUMIOQUEAMPUERO CARLOS MIJAHIL. R/H N° E001-81.
O/S N° 5327 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION D EXPEDIENTE TECNICO OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EMERGENCIA PARA PROTECCION DEL PUENTE CORRALES EN EL ANEXO LA PERLA DEL IMAZA, YAMBRASBAMBA. R/H N° E001-81.
0000009548
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCION, SEGUN O/S. 5333
O/S 5333 EXTRACION DE PINES - EXCAVADORA - SG DE OBRAS. FACT N 001-058
0000009549
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE SETIEMBRE,SEGUN O/S. 5271
O/S. 5271 VALORIZACION 07 POR LA SUPERVISOON DEL PROY. CREACION DE TROCHA CARROZABLE MOISELA PERLAMAYO DEL DIST DE YAMBRASBAMBA - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-193
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 5271 DE VIGO SALDAÑA SEGUNDO MANUEL.
0000009552
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5317
O/S 5317 APLICACION DE CUESTIONARIOS PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000009553
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5321
O/S 5321 APLICACION DE CUESTIONARIO SOBRE ABSTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DIST DE BAGUA GRANDE. - D R DE VIVIENDA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5321 DE ARIAS POTOKAR KONRAD
0000009554
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5305
O/S 5305 SUPERVISION DE CUESTIONARIOS SOBNRE ABASTECIMIENTOEN EL AMBITO RURAL CCPP BAGUA GRANDE - DR DE VIVIENDA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5305 DE LA TORRE VALLE DAYVE.
0000009555
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5306
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5306 DE RAMIREZ MALAVER JULIO FELIX. R/H N° E001-55.
O/S N° 5306 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE CUESTIONARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-55.
0000009556
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE TIJERAL DE MADERA
O/S 5040 CONFECCION DE TIJERAL CORREAS Y PUERTAS PARA LA I.E. 331 MASHUYACU FACT N 001-034
0000009557
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5303
O/S N° 5303 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-16.
0000009558
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5302
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5302 DE SANCHEZ PLAZA MARTIN ALBERTO. R/H N° E001-21.
O/S N° 5302 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-21.
0000009559
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5310
O/S N° 5310 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-11.
0000009560
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5309
O/S 5309 SERVICIO DE APLICACION DE CUESTIONARIO SOBRER ABSTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL DE 22 CCPP DEL DIST DE BAGUA GRANDE. - D R DE VIVIENDA.
0000009561
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5308
O/S5308 APLIACION DE CUESTIONARIO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL EN 20 CENTROS POBALDOS DEL DIST DE BAGUA GRANDE UTCUBAMBA - D R DE VIVIENDA.
0000009562
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE CUESTIORNARIO, SEGUN O/S. 5307
O/S 5307 SUPERVISION DE CUESTIONARIO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL EN 16 CNETROS POBLADOS DEL DIST DE ABGUA. - D R DE VIVIENDA.
0000009564
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACIONN° 01 DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5341, FACT. 001 Nº 515
O/S 5341 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROYÑ INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN JAMALCA Y GABUA UTCUBAMBA AMAZONAS. - DR DE ENERGIA Y MINAS. FACT. 001-0515
0000009565
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE,SEGUN O/S. 5322
O/S N° 5322 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA EL DIRCETUR. DEL 24/11 AL 31/12/2016. R/H N° E001-13, E001-14.
0000009568
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5277
O/S 5277 ESPCIALISTA EN CAMPO PARA PROCMPITE. DEL 16/11 AL 31/12/2016
0000009569
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5278
O/S 5278 ESPECIALISATA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 16/11 AL 31/12/2016
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAO/S 5278 DE JIMENEZ ALVARADO EDWIN.
0000009571
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5276
O/S N° 5376 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-2.
0000009572
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5283
O/S. 5283 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 16/11 AL 31/12/2016
0000009573
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5287
O/S N° 5287 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-29.
0000009575
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO PROCOMPITE DEL 22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5232, 5231, 5135
O/S 5232 PERSONAL ESPECIALIZADO PARA PROCOMPITE. DEL 22 AL 21/12/2016
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5232 PERSONAL ESPECIALIZADO PARA PROCOMPITE. DEL 22/11 AL 21/12/2016
O/S. 5231 PERSONAL ESPECIALIZADO PARA PROCOMPITE.
OS PERSONAL ESPECILIZADO PARA PROCOMPITE.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5135 DE SANCHEZ CHAVEZ ROCIO DEL PILAR.
0000009578
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO DE PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5281
O/S N° 5281 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-10.
0000009580
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO DE PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5133
O/S 5133 EVALUADOR Y SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE. DEL 15/10 AL 30/11/2016
0000009581
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO DE PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5279
O/S 5279 ESPECIALISTA EN CAMPO - PROCMPITE.
0000009583
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO DE PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5234, 5233
O/S. 5234, 5233 EVALUADOR Y SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIOPARA PROCOMPITE.
0000009584
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL PROYECTO DE PROCOMPITE DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5275, 5274, 5273, 5272
O/S N° 5272, 5273, 5274 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-11. 10, 9.
O/S 5275 TECNOICO ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE.
0000009585
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNO/C. 1648
O/S N° 1648 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N°002-0036.
0000009586
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION
R/N° 100 REPOSICION DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000009587
TRES PLANILLAS DE VIATICOS DEL SEÑOR ELMER VERA BAZAN, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A MASHUYACU, SAN ISIDRO - OMIA. DEL 17AL 18/05/2016, SHUCAYACU, NUEVO GUALULO - YAMBRASBAMBA. DEL19 AL 20/05/2016. Y A LA PRIMERA - OMIA. DEL 17 AL 18/11/2016. DE VERA BAZAN ELMER.
0000009588
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA. DEL 26 AL 30/12/2016. DE VALLEJOS LLANCA FILL.
0000009589
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE MOLINOPAMPA. DEL 15 AL 18/12/2016. Y DEL 19 AL 21/12/2016. DE VALLEJOS LLANCA FILL.
0000009590
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP". MES DE DICIEMBRE 2016.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LAINVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP". MES DE DICIEMBRE 2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP". MES DE DICIEMBRE 2016.
0000009591
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP DELA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS.DEL 03/10 AL 31/10/2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP DELA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 03/10 AL 31/10/2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP DELA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 03/10 AL 31/10/2016.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL RPOY. INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP DELA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 03/10 AL 31/10/2016.
APORTE A ESSALUD DL 19990 SCTR, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP DELA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 03/10 AL31/10/2016.
0000009592
O/S N° 5398 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-3, E001-4.
0000009593
O/C. 1650 BIODIESEL PARA LA SG DE SUPERVISION FACT E001-054
0000009594
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS
O/S N° 5088 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CONCRETO ARMADO PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.I N° 132 NUEVO GUALULO - LA FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 002-004.
0000009599
O/S 5379 ANALISIS DE ENSAYO DE AGUA RESIDUAL PARA LA GERENCIA GENERAL. FACT N 001-002 (DEVOLUCION F.G.)
0000009600
O/S N° 5372 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL PARA LA OFICINA DE CONDORCANQUI. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-33, E001-34.
0000009601
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APLICACION DE ENCUAESTAS
O/S N° 5369, 5370 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-25, E001-26.
0000009602
O/S N° 5382 POR LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA OBRA DE LA I.E ABRAHAM LOPEZ LUCERO - PEDRO RUIZ - JAZAN. R/H N° E001-12.
0000009608
O/S 5367 SUPERVISION DE CUESTIONARIO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BAGUA GRANDE. - DR DE VIVIENDA.
0000009609
O/S N° 5366 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE CUESTIONARIO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-25.
0000009616
O/S N° 5417 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. R/H N° E001-2.
0000009617
O/S. 5405 DIFUSION DE EVENTO MISS WORLD PERU PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-059
0000009618
O/S. 5406 FILMACION DE VIDEOS PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-0119
0000009619
O/S N° 5411 POR LOS SERVICIOS DE PRESENTACION DE BANDA DE MUSICOS PARA LA RECEPCION DE CANDIDATAS Y STAFF DEL MIS WORLDPERU 2017 - DIRCETUR. R/H N° E001-45.
0000009620
O/S N° 5410 POR LOS SERVICIOS DE DECORACION PARA CONFERENCIA DE PRENSA DE PRESENTACION DE CANDIDATAS Y CEREMONIA DE CORONACION DE LA MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 002-106.
0000009622
O/S 5416 FRANQUISIANTE EXCLUSIVO PARA EL MISS WORLD 2017. DIRCETUR.
0000009623
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA
O/S N° 5404 POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION DE MODULOS ARMABLES DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-271.
0000009627
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5399 DE CONDORCANQUI CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L. FACTURA N° 001-330. CONTRATO N° 078-2016.
O/S N° 5399 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-330.
0000009628
O/S 5354 SUPERVISION SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TNSIONCENTRO SALUD MAVILA. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-277
0000009629
O/S N° 5425 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOSDEL DIRCETUR. FACTURA N° 001-1367.
0000009630
O/S. 5366 ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA TRANSITABILIDAD A SUPERVISORES Y CONSULTORES PARA LA DR DE VIVIENDA. B/V-. 001-02488
0000009632
O/S 5334 IMPRESION DE AFICHES PARA LA ORDESE. FAC TN 001-02789
0000009633
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000009635
O/S N° 5440 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SEGURO VEHICULAR PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 903-001710.
0000009640
O/S N° 5392 POR LOS SERVIICOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E01-21.
0000009641
O/S N° 5391 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-32.
0000009643
O/S N° 5388 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-8.
0000009644
IMPUESTO A LA RENTA REETNIDA DE LA O/S N° 5387 DE ABANTO ABANTO WALTER ROMAN. R/H N° E001-32.
O/S N° 5387 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-32.
0000009646
O/S N° 5384 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-15.
0000009647
O/S. 5383 ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE. DEL 16/11 AL 31/12/2016
0000009648
O/S 5400 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000009652
O/S 5395 ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE DEL 16/11 AL 31/12/2016
0000009653
O/S 5390 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 16/11 AL 31/12/2016
0000009654
O/S 5386 ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE.
0000009656
O/S N° 5359 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. R/H N° E.001-3.
0000009657
O/S 5361 ASISTENCIA TECNICA PARA PROCOMPITE.
0000009658
O/S 5364 ASISTENCIA TECNICA PARA PROCOMPITE.
0000009659
PARA ATENDER PAGO DE SERTVICIOS COMO OPERADOR PAD EN LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES. GASTO AÑO 2015 RECONOCIDO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 030/2016-GRA/ORAD DE FECHA 18 ABRIL 2016
O/S 5482 OPERADORPAD PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. DEL 17 AL 31/12/2016
0000009660
O/S 5187 REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. B/V. 001-025769
0000009661
O/S 4568 ALQUILER DE CANCHA GRASS SINTETICO PARA LA OF. DE RRPP. B/V. 003-1251
0000009662
O/S 5403 REPARACION DE AMPLIFICADOR PARA LA OF. DE RRP..
0000009663
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA
O/S N° 004 PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO - SAN PEDRO - SAN FELIPE - SHOCOOL- SANTO TORIBIO - NUBE AZUL - TUPAC YUPANQUI - DE LA LOCALIDAD DE LA JALCA.
CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO, SAN PEDRO, SAN FELIPE, SCHOCOOL, SANTO TORIBIO,NUBE AZUL, Y TUPAC YUPANQUI DE LA LOCALIDAD DE LA JALCA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000009665
O/C N° 1654 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. FACTURA N° 002-1413.
0000009666
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0000009667
O/C. 1656 MATERIALES CONSTRUCCION PARA EL ARA. FACT N 01018916
0000009668
O/C N° 1658 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA REGIONALDEL ARA. FACTURA N° 001-2348.
0000009669
O/C N° 1659 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA DEL ARA.FACTURA N° 002-21417.
0000009670
O/C 1655 ENGRASADORA PARA EL ARA. FACT N 001-049284
0000009671
O/C. 1657 SIRENA INALAMBRICA PARA EL ARA. FACT N 001-02476
0000009672
O/C 1653 PETROLEO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL-. FA TN 001-035153
0000009673
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, DISTRITO LA PECA, BAGUA, AMAZONAS
O/C. 1651 CERCO ELECTRICO PICADORA DE FORRAJE Y OTROS PARA EL PROY PROY. PROCOMPITE. FACT N 001-233, 232, 230, 229, 228, 227
0000009674
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA SEGUN LP N° 04-2016.
PAGO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 LA PE
O/S. 5723 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SSEE NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 128 EL CHIDO Y 127 PORVENIR DIST DE FLORIDA, 128 LA PERLA DEL IMAZA Y 129 SAN JOSE DIST DE YAMBRASBAMBA BONGARA AMAZONAS,. FACT N 002-023
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5723 DE TUESTA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5771 DE TUESTA CONSULTORESY EJECUTORES E.I.R.L. FACTURA N° 002-037.
PENALIDAD, RETENIDA, DE LA O/S N° 5771 DE TUESTA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. FACTURA N° 002-037.
O/S N° 5771 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTIO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 126 CHIDO, I.E.I. N° 127 EL PORVENIR - DISTRITO LA FLORIDA. I.E.I. N° 128 LA PERLA DEL IMAZA, I.E.I. N° 129 SAN JOSE -A
O/S. 5796 VALORIZACION 03 POR EJECUCION DEL PROY. MEJ. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 LA PECA FACT N 002-38
DETRACCION RETENIDADE LA O/S. 5796 DE TUESTA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
0000009676
O/S N° 9676 POR LOS SERVICIOS DE FLETE TERRESTRE PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N° 132 NUEVO GUALULO - LA FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 001-201.
0000009677
O/S 5087 ARMADO DE CONCRETO SIMPLE PARA EL PROY. CERCO PERIMETRICO IEI 132 NUEVO GUALULO LA FLORIDA. FACT N 002-005
0000009678
O/C N° 1643 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PÁRA LA OBRA CERCO PERIMETRICO EN LA I.E N° 338 PISUQUIA - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-884, 885, 883.
0000009679
O/S N° 5455 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-404.
0000009680
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 10INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS
0000009681
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.CONSTRUCCION CARRETERA VECINALEL LIBANO OMIA. DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. .CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO OMIA. DEL 01 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. .CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO OMIA. DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. .CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO OMIA. DEL 01 AL 31/12/2016
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. .CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO OMIA. DEL 01 AL 31/12/2016
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. .CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO OMIA. DEL 01 AL 31/12/2016
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. .CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANOOMIA. DEL 01 AL 31/12/2016
0000009682
O/S N° 5415 POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE LANZAMIENTO DEL EVENTO MISS WORLD PERU - DIRCETUR. FACTURA N° 001-8268.
0000009683
O/C. 1652 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA I.E. 338 PISUQUIA. FACT N 001-06213, 6214
0000009684
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORI DEL MES DE OCTUBRE
O/S N° 5316 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE OCTUBRE 2016. E001-20.
0000009685
O/C N° 1673 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-916.
0000009686
O/C. 1670 PLOTTER DE GRAN FORMATO PARA LA ORDESE. FACT N 001-012251
0000009687
O/C N° 1671 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO REALIZADO POR LA ORDESE. B/V N° 001-75.
0000009688
O/C. 1669 RELLENITO Y BEBIDS GASEOSA PARA LA ORDESE. B/V. 001-025781
O/C N° 1667 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION ORGANIZADA POR LA ORDESE. B/V N° 001-25782.
0000009689
O/C N° 1672 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ORDESE. B/V N°001-0074.
0000009690
O/C 1675 SEÑALETICAS PARA LA ORDESE. FACT N 001-02793
0000009692
0000009693
adquisicion de materiales de oficina
O/C N° 1081 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA DE IREGIONAL DE NFRAESTRUCTURA. FACTURA N° 030-32327.
0000009694
PARA ATENDER PAGO DE GATSOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 5312 POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION A CONSULTORESY SUPERVISORES - DIRECCION DE VIVIENDA. R/H N° E001-19.
0000009695
O/S N° 5458 POR LOS SERVICIOS COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-28.
0000009696
O/S. 4883 ALQUILER ANDAMIOS METALICOS PROY. CONSTRUCCION DECERCO PERIMETRICO IEI 338 LOCALIDAD DE SHUCAYACU. FACT N 001-011
0000009697
O/S. 4888 SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE CONCRETO SIMPLE Y ARAMADO PARA EL PROY CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 338 SHUCAYACU - S G DE OBRAS. FACT N 001-0637
0000009698
O/S. 5038 ALQUILER COMPACTADOR PARA LA S G DE OBRAS. FACT N001-036
0000009699
O/S. 4890 ASENTADO DE LADRILLO PARA IEI 338 SHUCAYACU. FACTN 001-009
0000009700
O/S 5447 FOTOCOPIADO PARA LAS DIVERSAS OFICINAS. B/V. 001-03590
0000009701
O/S. 5446 DIFUSION DE AVISOS Y OTROS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACT N 001-07748
0000009702
O/S. 5428 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL. FACT N 001-2551
0000009703
O/S. 5429 SUPERVISION DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. - -S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0329
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 5429 DE CONDORCANQUI CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
0000009704
O/S. 5480 ELABORACION DE LIQUIDACION PARA LA OBRA. MEJORAMIENTO DE LA CAPACITACION RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUDPUESTO SALUD COCOCHO. SALDO DE LA FACT N 001-065
0000009705
O/S. 5337 ELABORACION DE LIQUIDACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAMICRO RED OCALLI META CONSTRUCCION Y EUQIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE CAMPORREDONDO Y COCOCHO. - S G DE SUPERVISIONJY LIQUIDACIONES.
0000009707
O/S N° 5432 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OBRA RESERVORIO DE LA PARTE ALTA 2 DE MAYO DEL MES DE MARZO A NOVIEMBRE 2016. R/H N° E001-5,,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.
0000009708
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DEL MES DE DICIEMBRE
O/S. 5422 EVALUADOR Y SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE.
O/S. 5421 EVALUADOR Y SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE.
0000009709
PARA ATENDER PAGO DE ADELANTO DIRCTO DE EJECUCION DE OBRA
PARA ATENDER PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES POR EJECUCION DE OBRA
O/S 5585 ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN DIST DE VISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA. AMAZONAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT 001-0309
O/S 5683 ADELANTO PARA MATERIALES PROY. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN -VISTA ALEGRE - ROD. DE MENDOZA. PAGO PARCIAL DE LA FACT N 001-0311 ( SE GIRA SEGUN LO COMPROMETIDO Y DEVENGADO)
0000009710
O/C N° 1668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ORDESE. FACTURA N° F006-153.
0000009711
O/C 1666 THONER PARA LA ORDESE. FACT N 002-018528
0000009712
O/C N° 1649 ADQUISICION DE BIENES PARA LA G.R.D.ECONOMICO -PROCOMPITE. FACTURA N° 001-368.
0000009713
MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N(PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS
O/C N° 1665 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-1043.
0000009714
O/C N° 1664 ADQUISICION DE CANASTA NAVIDEÑA PARA LOS TRABAJADORES DEL GRA. MODALIDAD CAS, 276, PERSONAL EN CONVENIO. FACTURA N° 002-3601.
0000009715
O/C N° 1663 ADQUISICION DE CANASTA NAVIDEÑA PARA LOS TRABAJADORES DEL GRA. MODALIDAD LOCACION DE SERVICIO. FACTURA N° 002-3600.
0000009716
O/S. 4605 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-079
0000009717
O/S. 5457 SUPERVISION DE LA OBNRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL CONST. CERCO PERIMETRICO DE LA IEI 338 PISUQUIA
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5457 DE SALDAÑA MEDINA WILFREDORUPERTO
0000009718
O/S N° 5442 POR LOS SERVICIOS DE TARRAJEO Y REVESTIMIENTODEGRADAS - G.G.DE OBRAS. R/H N° E001-3.
0000009719
O/S N° 5444 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: " CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBABNO - LA COLPA - JAVRULOT- CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - ROD. DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-160.
0000009720
O/S N° 5485 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA EL OCI. B/V N° 001-3603.
0000009721
O/S 5449 IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA D R DE VIVIENDA. B/V. 001-756
0000009722
O/S 5368 SERVICIOS DE SUPERVISION DE CUESTIONARIO PARA LA DR DE VIVIENDA.
0000009723
DEDUCCION 02 DIAS DE INASISTENCIA A LA OBRA, RETENIDA DE LAO/S N° 5476 DE HERRERA VILLACREZ JOSE ALEXANDER. R/H N° E001-27
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S N° 5476 DE HERRERA VILLACREZ JOSE ALEXANDER. R/H N° E001-27
O/S N° 5476 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA AGUA POTABLE QUIPACHACHA - LEVANTO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-27.
0000009724
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
O/S. 5722 ESPECIALISTA EN CVERIFICACION DE INSTALACION DE PRUEBAS DE EQUIPOS ESPECIALES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA.
0000009730
O/S N° 5456 POR LOS SERVICIOS DE COSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIACIONES. R/H N° E001-22.
0000009731
O/S 4799 MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGANADA AL ARA. FACT N ,001-2548, 2547
0000009732
O/S N° 5482 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE DICIEMBRE 2016.
O/S 5481 TELEFONIA MOVILES PARA EL ARA
0000009733
O/S. 5473 SUPERVISOR EXTERNO ACTIVIDADES DE CONSTROL SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE OBRA: INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOSEN LA LOALIDAD DE BAGUA - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000009734
O/S N° 5486 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-27.
O/S N° 5478 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-27.
0000009735
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DEL 18-07AL 15-09
O/S. 5745 RESIDENTE INSTALACION DE LOS SS DEPORTIVOS PEDRO RUIZ BONGARA - GR INFRAESTRUCTURA
0000009736
REHABILITACION DEL PUENTE PEATONALDE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS
0000009737
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE DICIEMBRE
O/S. 5721 RESIDENTE PARA EL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IEI 339 SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DEL YESO
0000009738
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 1247 TURORES DEMENTO
O/S. 4516 POR CONFECCION DE TUTORES DE CEMTNO PARA EL PROY.MEJ. DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PITAHAYA AMARILLA CCP BUENA VISTA. FACT N 001-1204
0000009739
PARA ATENDER PAGO DE PALNILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JORGE SANTILLAN CH.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 12 AL 14/12/2016 JORGE CHUQUINBALQUI SANTILLAN
0000009740
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIAYTCOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BUSTAMENTA TUESTA
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 15 AL 17/12/2016
0000009741
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIAYTCOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A SORITOR. DEL 27 AL 29/12/2016. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
0000009742
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE MAYANGA SAUSA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 15 AL 22/12/2016
0000009743
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE RAMIREZ RAMIREZ POR COMISION DE SERVICIOS
DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 23 AL 27/02/2016. DERAMIREZ RAMIREZ MARIO.
0000009744
INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO, ESCALINATAS Y CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE LALOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
O/C N° 006 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LA CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-205.
0000009745
O/C N° 003 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO ESCALINATAS Y CUNETAS PARA LACANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL PUESTO DE SALUD DE GUADALUPE - CAMPORREDONDO - LUYA -AMAZONAS. FACTURA N° 001-624.
0000009746
O/S 259 MANO DE OBRA CREACION PLAZA DE ARMAS EL TINGO.
0000009747
O/C N° 134 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO TINGO - COMILA - LUYA. FACTURA N° 001-2328.
0000009748
O/C N° 135 ADQUISICION DE POSTE DE ASTA, PASAMANOS, CANALETA PARA EL PROYECTO CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO TINGO - CONILA - LUYA. FACTURA N° 001-229.
0000009749
O/S.137, 136 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROY. PALZA DEARAMAS ANEXO TINGO. FACT N 001-0741
0000009750
O/S N° 258 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO TINGO - COMILA - LUYA. R/H N° E001-23.
0000009751
O/S 257 PLANTAS PARA SER SEMBRQADOS EN PLAZA DE ARMAS ANEXOEL TINGO.
0000009752
O/S 256 INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PLAZA DE ARMAS ANEXO EL TINGO. FACT N001-742
0000009753
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, MES DE OCTUBRE
O/S N° 4207 PAGO DE VALORIZACION N° 06 ADICIONAL N° 03 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCIONDE OBRA: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA - ATUEN - DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-804.
0000009754
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016 - SR. APAZA MEZA
REEMBOLSO COMISION DE SERVICIO VARIOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
0000009755
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016 SR. QUINTANA GUEVARA
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN COMISION DE SERVICIO. SR. QUINTANA GUEVARA VICTOR ALEX.
0000009756
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
O/S N° 4743 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA - BAGUA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-713.
0000009757
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
O/S N° 5519 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5519 DE CONSORCIO HOSPITALARIO AMAZONAS. FACTURA N° 001-0102.
0000009758
CREACION DE PARQUES Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD ENLAS LOCALIDADES DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000009759
0000009760
0000009761
0000009762
0000009763
0000009764
0000009765
0000009766
0000009767
0000009768
0000009769
0000009770
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION E EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN O/S. 5355, FACT. 001 Nº 106
O/S 5355 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DEOBRA 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE 01 DEL PROYL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DELNIVEL INICIAL 341 MENDAN LUYA AMAZONAS - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0106
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 5355 DE MELVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
0000009771
PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, SEGUN O/S. 5267, FACT. 002 Nº 020
O/S 5267 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE CONTENCION IEI 358 PISUQUIA LUYA AMAZONAS. FACT N 002-020
0000009772
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCPIADO, SEGUN O/S. 5502, B.V. 001Nº 3611
O/S N° 5502 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3611.
0000009773
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION, SEGUN O/S. 5503, FACT. 001 Nº 052
O/S N° 5503 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL DISTRITODE FLORIDA - BONGARA Y EL CENTRO POBLADO DE NARANJITOS - CAJARURO - AMAZONA
0000009774
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGUN O/S. 5501
O/S 5501 SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO. - DESARROLLO ECONOMICO.
0000009775
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO, SEGUN O/S. 5492, FACT. 001 Nº 076
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO, SEGUN O/S. 5492, FACT. 001 Nº 079
O/S 5492 CONSULTORIA PARA LA ELBAORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE L IE 18337 SHUCAYACU FACT N 001-076
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N18337 DE LA LOCALIDAD DE SHUCAYACU, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS
0000009776
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN O/S. 5521
O/S. 5521 SERVICIO DE TELFONIA FIJA PARA LA OF. DE RR.PP.
0000009777
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 5495, FACT. 001 Nº 7786
O/S N° 5495 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS CHEFF DE MARCA PERU - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-7786.
0000009778
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 5496, FACT. 002 Nº 942
O/S N° 5496 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA R.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-0942.
0000009779
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, SEGUN O/S. 5497, FACT. 001 Nº 120
O/S N° 5498 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CHEFF DE LA MARCA PERU DE CHACHAPOYAS A KUELAP - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-120.
0000009780
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 5484, FACT. 001 Nº 2691
O/S N° 5484 IMPRESION DE TRIPTICOS A FULL COLOR PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-2691.
0000009781
PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE CAMARAS, SEGUN O/S. 5483, RPH.E001-37
O/S. 5483 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
0000009782
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN O/S. 5489, FACT.001 Nº 497
O/S 5489 PUBLICACION EN LA REVISTA ESPORTAR PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-0497
0000009783
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL MES DE DICIEMBRE
O/S 5347 CHOFER - DIRCETUR. MES DE DICIEMBRE 2016
0000009784
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5487 DE SUAREZ FLORES JHON AGRIPINO. R/H N° E001-14.
O/S N° 5487 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS. R/H N° E001-14.
0000009785
O/C 1676 POLOS PARA LA ORDESE. FACT N 001-0258
0000009786
O/C. 1683 MATERIALES VARIOS PARA LA ORDESE. FACT N 002-0311
0000009787
O/C N° 1687 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-12252.
0000009788
O/C. 1682 ALIMENTOS PARA LA ORDESE. FACT. 02-0308
0000009789
O/C 1677 GUANTES PARA LA ORDESE. FACT N 001-0553
0000009790
O/C 1678 GUANTES PARA LA ORDESE. FACT N 001-0552
0000009791
O/C N° 1690 ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA OFICINA DELPROYECTO DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-3521.
0000009792
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA
O/S 139 SALDO VALORIZACION 06 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DEL CAMINO VECINAL VITUYA SENGACHE DIST DE CHILIQUIN FACT N 001-027
0000009793
O/C N° 1689 ADQUISICION DE THONER PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-4875.
0000009794
O/C N° 1688 ADQUISICION DE THONER PARA LA UNIDAD DE ALMACEN. FACTURA N°002-18506.
0000009795
O/C N° 1693 ADQUISICION DE MONITOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-708.
0000009796
O/C N° 1694 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-707.
0000009797
O/C N° 1685 ADQUISICION DE BIENES PARA LA G.R.D. ECONOMICO - PROCOMPITE. FACTURA N° 003-17322.
0000009798
O/C N° 1684 ADQUISICION DE BIENES PARA LA G.R.D. ECONOMICO - PROCOMPITE. FACTURA N° 001-0051.
0000009799
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES, DISTRITO LA PECA, BAGUA, AMAZONAS
O/C N° 1686 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-1358.
0000009800
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, DISTRITO DE OMIA, RODRGUEZ DE MENDOZA,AMAZONAS
O/C N° 1679 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 004-0061.
0000009801
O*C. 1680 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-03459
0000009802
O/C N° 1681 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LASUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 030-32705.
0000009803
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S. 5290, FACT. 002 Nº 022
O/S N° 5290 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE L I.E N° 358 PISUQUIA - LUYA - AAMAZONAS. FACTURA N° 002-022.
0000009804
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SAN CRISTOBAL - CHANQUI, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS
0000009805
O/S. 5493 CONSULTORIA PARA LA S G DE ESTUDIOS. 50%
0000009806
O/C N 1337 MOTOFUMIGADORA, MOTOGUADAÑA HOYADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01202
0000009807
O/S N° 5488 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE DICIEMBRE 2016.
0000009808
DESCUENTO RETENIDA DE LA OP/S 5304 DE LOPEZ MUÑOZ BEIMER
O/S. 6304 SERVICIOS PRESTADOS EN LA DR DE VIVIENDA. MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000009809
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE
O/S N° 5460 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° FC84-120, 465, 468.
0000009810
O/S N° 5509 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° 001-6711.
0000009811
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO MONITOR SEGUN CONTRATO
PAGFO DE SERVICIOS
0000009812
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN PROCESO
CREACION DEL CAMINO VECINAL YERBABUENA - SAN FRANCISCO DE TINTIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
0000009813
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN PROCESO
CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
0000009814
INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN(BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRORUIZ (BONGARA) SHUCUSH (MENDOZA) LAMUD (LUYA) - REGION AMAZONAS
0000009815
0000009816
O/S N° 5024 POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCION DE MUROS, TABIQUES DE ALBAÑILERIA EN LA OBRA CERCO PERMETRICO DE LA I.E.I N° 339 SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO. FACTURA N° 002-002.
0000009817
O/S. 5025 TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA CERCO PERIMETRICO IEI 339 SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DEL YESO. FACT N 002-001
0000009818
PARA ATENDER PAG DE GASTOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
O/S. 4154 CONSTRUCCION DE PLANCHA CON FOIBRO CEMENTO Y CONSTRUCCION DE MURO DE PLANCHA. - SG DE OBRAS. FACT N 001-013
0000009819
O/S N° 5529 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. B/V N° 3608, 3614.
0000009820
O/C 1190 AGREGADOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02536
0000009821
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO SUSCRITO
O/S N° 5633 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE OBRAS. R/H N° E001-14.
0000009822
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL PROYECTO KUELAP
O/S 5756 SUPERVISOR DEL PROY EMERGENCIA KUELAP.
O/S 5754 SUPERVISOR DEL PROY. EMERGENCIA KUELAP,
0000009823
O/S 5752 ASISTENTE ADM PARA EL PROY. EMERGENCIA KUELAP.
O/S 5747 ASISTENTE PARA EL PROY. EMERGENCIA KUELAP.
0000009824
O/S 5751 CONSERVADOR PORY. EMERGENCIA KUELAP.
O/S 5749 CONSERVADOR PARA EL PROY. EMERGENCIA KUELAP.
0000009825
O/S. 5759 ARQUEOLOGO PARA EL DIRCETUR. MES DE FEBRERO DE 2017
O/S 5748 ARQUEOLOGO PARA PROY. EMREGENCIA KUELAP.
0000009826
O/S. 5758 ARQUEOLOGO PARA EL DIRCETUR.
O/S 5755 ARQUEOLOGO ASISTENTE PARA EL DIRCETUR.
0000009827
O/S. 5757 CONSERVADOR EN EL PROY. KUELAP.
O/S 5746 CONSERVADOR PORY. EMERGENCIA KUELAP.
0000009828
O/S 5750 DIBUJANTE GRAFICO PARA EL PROY. EMERGENCIA KUELAP.
0000009829
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PEOYECTO KUELAP
PLLA OBREROS EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACIONY ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP
0000009830
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA UNAT SEGUN CONVENIO
O/S. 3348 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNTRM. FACT 01-012
0000009831
O/S N° 3352 POR LOS SERVICIOS DE AMPLIACION DE VIA DE ACCESO A LAMACEN DE ALIMENTOS Y FUTAS DEL COMEDOR DE LA UNTRM.
0000009832
O/S N° 3351 POR LOS SERVICIOS DE ALBAÑILERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DEL LA UNAT. FACTURA N° E001-6.
0000009833
O/S. 3347 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNTRM. FACT E001-7
O/S N° 3349 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA COMEDOR UNIVERSITARIO DE UNAT. FACTURA N° E001-6.
0000009834
O/S 3350 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE CAJONES A MEDIDA Y PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN LOS MESONES BAJOS DEL AREA DE CONICA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO UNTRM. FACT N 001-093
0000009835
O/C N° 1000, 1005 ADQUISICION DE MESA DE TRABAJO DE ACERO YCAFETERA PROFESIONAL PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAT - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-312, 313.
0000009836
O/C N° 999 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNAT. PROYECCTO CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA. FACTURA N° 001-0094.
0000009837
O/C N° 1001 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNAT. PROYECTO CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL. FACTURA N° 001-135.
0000009838
O/C 1003 VITRINAS DE EXHIBICION DE ALIMENTOS PARA LA UNAT A.- FACT N 001-007
0000009839
O/C N° 1004 ADQUISICION DE BIENES PARA EL COMEDOR DE LA UNAT. FACTURA N° 001-130.
0000009840
O/C. 1006 MAESA Y SILLAS DE METAL POLIPROPILENO PARA LA UNAT AMAZONAS. FACTN 001-01720 ( SE GIRA SEGUN LO COMPROMETIDO Y DEVENGADO)
0000009841
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, PAGO DEL 60%
O/S. 5510 EVALUACION DE CONDICIOENES DE LAS OPERACIONES AEREAS EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y RECOMENDACIONES PAA LA OPERACION DE AVIONES COMERCIALES DESDE LIMA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5510 DE GAMARRA TRUJILLO RAMON.R/E001-9
0000009842
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1757 DE TOMANGUILLA VISALOT MARIA. FACTURA N° 005-2258. CONTRATO N° 061-2016.
O/C N° 1757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 005-2258.
0000009843
0000009844
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. SERV IEI 18006 PEDRO CASTRO ALVA. DEL 23/11 AL 22/12/2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. SERV IEI 18006 PEDRO CASTROALVA. DEL 23/11 AL 22/12/2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. SERV IEI 18006 PEDRO CASTRO ALVA. DEL 23/11 AL 22/12/2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. SERV IEI 18006 PEDRO CASTRO ALVA. DEL 23/11 AL 22/12/2016.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. SERV IEI18006 PEDRO CASTRO ALVA. DEL 23/11 AL 22/12/2016.
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. SERV IEI 18006 PEDRO CASTRO ALVA. DEL 23/11 AL 22/12/2016.
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. SERV IEI 18006 PEDRO CASTRO ALVA. DEL23/11 AL 22/12/2016.
0000009845
PARA ATENDER PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 092/2016-GGR POR EJECUCION DE OBRA
CREACION DE LOSA DE MULTIUSO DE LA LOCALIDAD DE VELAPATA, DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS
O/S N° 5785 PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 01 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE VELAPATA - DISTRITO TINGO - LUYA - AMAZONAS".FACTURA N° E001-2.
CREACREACION DE LOSA MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE VELAPATA - DISTRITO TINGO - LUYA - AMAZONAS
CREACION DE LOSA MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE VELAPATA - DISTRITO TINGO - LUYA - AMAZONAS
0000009846
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE CAPACITACION
0000009847
O/C 1696 AGREGADOS PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VERDAS ACCESOA A CHACHAPOYAS - LA S G DE OBRAS FACT N 001-0445
O/C N° 1695 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-446.
0000009848
RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 132 NVO GUALULO LA FLORIDA BONGARA AMAZONAS.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL I.E. N 340 SHUCAYACU N 132 N. GUALULO N 338 PISUQUIA N 342 MENDAN N 343 YOMBLON N 339 SAN CRISTOBAL N 344 GARZAYACU N 345 PRIMAVERA N 346 SAN ISIDRO 331 MASHUYACU REGION DE AMAZONAS
0000009849
O/C. 1662 COMBUSTIBLE PARA LA LA DIRCETUR. FACT N 001-035379
0000009850
PAGO A PROVEEDOR
O/C 1699 , 1701 SILLAS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. FACT N 001-0146 , 145
0000009851
O/S N° 5555 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. MES DE DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-9.
0000009852
O/C 1354 CENTRIFUGA DE ACERO PARA PROCOMPITE FACT. 001-01352
0000009853
O/C N° 1353 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 1357.
0000009854
O/C. 1700 LLANTAS PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-04628
0000009855
adquisicion de bienes
0000009856
O/C N° 1709 ADQUISICION DE THONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-3258, 3261, 3262, 3263, 3264..
0000009857
O/C N° 1708 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. FACTURA N° 001-3260.
0000009858
O/C 1703 TRIPLAY PARA EL ARA. FACT N 01-0961
0000009859
O/C. 1705, 1704 CUADERNO DE OBRAS ,FACT N 002-1388, 1387
0000009860
O/C N° 1660 ADQUISICION DE MADERA PARA EL DIRCETUR. B/V N° 002-309.
0000009861
O/C N° 1661 ADQUISICION DE MADERA ROLLIZA PARA EL PROYECTO DE EMERGENCIA TURISTICO KUELAP. FACTURA N° 001-0057.
0000009862
CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
0000009863
O/C N° 1702 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DEL CETUR. FACTURA N° 001-0711.
0000009864
PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN PROCESO
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5685 DE RODRIGUEZ GONZALES ORVIL FERNANDO. FACTURA N° 001-003.
O/S N° 5685 POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERFIL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE N° 18198 DEL CENTRO POBLADO LLACTAPAMPA - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-003.
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA DE N° 18198 DEL CENTRO POBLADO LLACTAPAMPA - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
0000009865
O/S N° 5716 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE SEGUNDO ENTREGABLE DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 238 DEL CENTRO POBLADO LLACTAPAMPA - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 238 DEL CENTRO POBLADO LLACTAPAMPA - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
0000009866
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5725 DE SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCTORA MARZ S.A.C. DESCUENTO DEL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. FACTURA N° 001-217.
O/S N° 5725 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTODELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 18255 LEONCIO PRADO DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-217.
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 18255LEONCIO PRADO DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS".
0000009867
SEGUN ENTREGABLE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNICO DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIATEMA DEAGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE PLAN GRANDE BUENA VISTATINGFO ALTO Y CA
. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIATEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ENLAS LOCALIDADES DE PLAN GRANDE BUENA VISTA TINGFO ALTO Y CALDERA DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA.
0000009868
PARA PAGO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE REJILLAS
O/S N° 5551, 5553 POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE REJILLAS Y REFUERZOS METALICOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURAN° 001-142, 141.
0000009869
POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 11 DE NOVIEBRE AL 31 DE DICIEMBRE 20165
O/S N° 5511 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. DEL 11/11 AL 31/12/2016. R/H N° E001- 11, E001-12.
0000009870
0000009871
POR SERVICIO DE ESCANEO DE CAMIONETA
O/S N° 5528 POR LOS SERVICIOS DE ESCANEO DE CAMIONETA DEL DIRCETUR. B/V N° 001-460.
O/S. 5528 ESCANEO DE CAMIONETA PARA EL DICTUR. B/V 001-0460
0000009872
POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA DIRCETUR
O/S N° 5500 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL DIRCETUR. FACTURA N° 001-635, 636.
0000009873
POR SERVICIO DE ANIMADOR DE EVENTO EN MISS WORLD PERU 2017
O/S N° 5438 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION PARA EL EVENTO MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-0057.
0000009874
POR SERVICIO DE LINEA GRAFICA Y FORMATO DE CONTENIDO ENFOCADO EN TIPOLOGIA A COLORES MISS WORLD PERU 2017
O/S.5439 LINEA GRAFICA Y FORMATO DE CONTNIDO ENFOCDO EN LA TIPOLOGIA DE CLORES EVENTO MISS WORD PERU 2017. DRDEL CETUR.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5439 DE CAMINO GUTIERREZ LUIS JACKOV
0000009875
PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN O/S. 5556, RPH E001- 5 Y 6
O/S. 5556 ASESORAMIENTO PARALA ELABORACION Y DIFUSION DE MENSAJES MEDIANTE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS Y ADECUADOS PARA SENSIBLIZAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACION - GR DESARROLLO SOCIAL. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016
0000009876
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD
O/S 5753 DIFUSION DE COMUNICADOS PARA PROCOMPITE.
0000009877
PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON BREAKS
O/S 5586 , 5587BREAKS PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. B/V. 001-108, 107
0000009878
O/S. 5698,5697,5696,5694, 5693, 5688, 5687, 5686, 5732, 57354, 5733, 5695, 5692, 5691, 5690, 5689, 5708, 5710, 5707, 5706, ,5705, 5704, 5703, 5702, 5701, 5699 IMPRESION DISEÑO GIGANTOGRAFIAS BANNERS Y OTROS B/V. 001-5552,5551, 5550,5548,5547,5542,5540,55
0000009880
POR SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITO EL MISS WORLD PERU 2017
O/S N° 5437 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADOS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-1174.
0000009882
POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA CANDIDATAS Y STAFF PARA ELEVENTO MISS WORLD PERU 2017
O/S. 5472 ALOJAMIENTO DE CANDIDATAS PARA EL DIRCETUR. FACT N 004*0330
0000009883
POR SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL ORGANIZADOR Y CANDIDATAS MISS WORLD PERU 2017
O/S N° 5479 POR LOS SERVICISO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL ORGANIZADOR, CANDIDATAS Y STAFF DEL EVENTO MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-001-298.
0000009884
SERVICIO DE CATTERING Y BUFETT PARA EVENTO MISS WORLD PERU 2017
O/S 5470 SERVICIOS DE CATERIN BUFFET PARA EL DIRCETUR.
0000009885
SERVICIO DE PRESENTACION EN PLAZA MAYOR EVENTO MISS WORL PERU 2017
O/S N° 5471 POR LOS SERVIIOS EN LA PRESENTACION QUE SE REALIZARA EN LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS EL DIA 25/02/2017. EN MARCO DEL EVENTO MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-1606.
0000009886
O/S N° 5508 POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION MUSICAL PRESENTACION EN VIVO PARA MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-0035.
0000009887
SERVICO DE TRANSPORTE AEREO PARA EQUIPO ORGANIZADOR MISS WORLD PERU 2017
O/S 5468 TRANSPORTE AEREO PARA EL DIRCETUR. FACT N 001*018
0000009888
POR SERVICIO DE TRASLADO DE CAL EN ACEMILA PARA EL PROYECTOEMERGENCIA FORTALEZA DE KUELAP.
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICOS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS
0000009889
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 02 Y 17 DEL ADICIONAL N° 02 Y 03
O/S 5602 VALORIZACION 17 ADICIONAL 03 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA ATUEN CHACHAPOYAS FACT N 001-824
O/S 5601 VALORIZACION 02 ADICIONAL 10 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA ATUEN CHACHAPOYAS FACT N001-823
0000009890
POR SERVICIOS REALIZADOS EN TALKLER CARPINTERIA MES SETIEMBRE A NOCIEMBRE 2016
O/S . 5565 SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER DE CARPINTERIA MESES DE SETIEMBRE AL MES NOVIEMBRE DE 2016
0000009891
PLANILLA DE VIATICOS DE ALCALDE HERAS
COMISION DE SERVICIO A NUEVO JAEN VISTA ALEGRE DEL 29 AL 30/12/2016
0000009892
SERVICIO DE ASISTENTE DE CAMPO ARA DURANTE EL PERIOD DEL 22DE SETIEMBRE AL 21 DE NOCIEMBRE 2016
O/S 5550 ASISTENTE DE CAMPO PARA EL ARA. DEL 22/09 AL 21/11/216.
0000009893
ACTIVIDADES EN TALLER DE CRPINTERIA DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2016
O/S N° 5562 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER DE CARPINTERIA DE LA DIRECION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2016. R/H N° E001-20.
0000009894
SERVICIOS EN TALLER DE CARPINTERIA MESES SETIEMBRE A DICIEMBRE 2016
O/S 5563 SERVICIO BRINDADOS EN EL TALLER DE CARPINTERIA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MESES DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE DE2016
0000009895
SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER DE CARPINTERIA LOS MESES DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2017
O/S N° 5561 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER DE CARPINTERIA DE LA DIRECION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2016. R/H N° E001-24.
0000009896
PLANILLA DE VIATICOS DE AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 15 AL 18/09/2016. DE HUAMAN CHUQUIZUTA AQUELINO.
0000009897
PLANILLA DE VIATICOS DE PORTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO A ROD. DE MENDOZA DEL 29 AL 30/12/2016.
0000009898
POR FABRICACION DE REJILLAS METALICAS
O/S 5352 FABRICACIONES DE REJILLAS PARA EL RPOY. INSTALACION RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL ISTP DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. FACT N 001-0174
0000009899
POR SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO
O/S N° 5268 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO PARA LA OBRA INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T.P. CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-526.
0000009900
POR SERVICIO DE SUPUIERVISION DE OBRA AMPLIACION DE METAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA DISTRITO DE OMIA RODRIGUEZ DE MENDOZA
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA E INSTALACION DEL TECHADO, GRADERIAS, VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OMIA, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
0000009901
POR IMPRESION DE CARTEL DE OBRA
O/S 5552 IMPRESION DE CARTEL PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0565
0000009902
POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CAMPO PARA EL PROCOMPITE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 5554 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO.R/H N° E001-3.
0000009903
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRACFICO
O/S N° 5598 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARAV EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR CARRETERA KUELAP HASTA LA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO - TINGO - LUYA. FACTURA N° 001-270.
0000009904
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN PROCESO
O/C N° 1789 ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-9390.
0000009905
O/C N° 177 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES MOVILES QUEOPERAN EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-4661.
0000009907
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SEGUN PROCESO
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5512 DE IBERNOVAS SAC. FACTURA N° 001-176.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5512 DE IBERNOVAS SAC. FACTURA N° 001-176.
O/S N° 5512 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION - EL LIBANO - SANTA CRUZ - LA PRIMAVERA -OMIA. FACTURA N° 001-176.
O/S. 5477 INFORME 03 POR ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO CONST. MEJ. DEL CAMINO VECINAL LA UNION EL LIBANO SANTA CRUZLA PRIMAVERA DIST DE OMIA MENDOZA. M - S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-193
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5744 DE IBERNOVAS S.A.C.
PARA EL PAGO DEL PROY. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA CRUZ-LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA
0000009908
PARA EL PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE
INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL DE 190 ML, SOBRE EL RIO NIEVA, ENTRE EL PUEBLO JOVEN JUAN VELASCO ALVARADO Y LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA
0000009909
O/S 5589 PAGO FINAL POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PROY. INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS LAGUNA BRULAN Y CATARATA DE TUTUMBEROS UTCUBAMBA Y BAGUA AMAZONAS. - DR DEL CETUR.
0000009910
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5353 DE CONSORCIO EJECUTORHUAMBO FACTURA N° 001-004.
O/S N° 5353 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - DISTRITO HUAMBO - ROD. DE MENDOZA - AMAZONAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5786 DE CONSORCIO EJECUTORHUAMBO. FACTURA N° 001-006.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 5786 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO. FACTURA N° 001-006.
O/S N° 5786 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". F
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA
0000009911
PLANILLA DE VIATICOS DE JOSE DIAZ ARIAS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27/11 AL 03/12/2016
0000009912
O/S N° 5558 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA DE DESESTIBA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-14.
0000009913
PARA ATENDER PAGO DE 18 PLANILLAS DE VIATICOS DE DIAZ NAVARRO Y 01 DE VERA BAZAN
COMISION DE SERVICIO A BAAGUA Y UTCUBAMBA DEL 12 AL 13/12/2016., C/S. BAGUA EL 30/09/2016, Y EL 21/10/2016
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 30/06 AL 01/07/2016 Y EL 27/10/2016.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. EL 09/09/2016. Y EL 13/09/2016. PUENTE CAJARURO CARRETERA CAJARURO. EL 28/11/2016. A JAEN BAGAU Y UTCUBAMBA. EL 01/12/2016. DE DIAZ NAVARRO JORGE.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 09 AL 11/11/2016
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 14 AL 15/06/2016. Y DEL 04 AL 05/08/2016. DE DIAZ NAVARRO ERBIN JORGE.
COMISION ES SERVICIOS VARIOS
0000009914
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS
PLANILLA CAS SUB GERENTE DE OBRAS DEL 05/07 AL 30/09/2016.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SG DE OBRAS LEONCISNEROS BORIS S. DEL 05/07 AL 30/09/2016.
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SG DE OBRAS LEON CISNEROS BORIS S. DEL 05/07 AL 30/09/2016.
plla cas
0000009915
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES
DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO". MES DE NOVIEMBRE 2016.
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDADDE QUIPACHACHA - LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTE ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2016.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO- CHACHAPOYAS -
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO - CHACHAPOYAS
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LAAFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO -CHACHAPOYAS - AMA
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LAAFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO- CHACHAPOYAS -
0000009916
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS
O/S 5780 LIQUIDACION DE OBRA AMPLIACION T MEJORAMIENTO DE LAS IST. EDUCATIVAS SECUND. E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS. META:IE SAN AGUSTIN LEYMEBAMBA, IE SAN MIGUEL DE HUAMBO. - GR DE INFRAESTRUCTURA. FACT N 001-0445
0000009917
O/S. 5718 SUPERVISION AL GR AMAZONAS SEGUN CONTRATO, - - S G DE OBRAS.
0000009918
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5782 DE BALDERA GONZALES GONZALO ANIBAL
O/S N° 5782 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACIONFINANCIERA DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS I.E JOSE DE SAN MARTIN EL PROGRESO, I.E. JOSE ACRLOS MARIATEGUI - POMACOCHAS. I.E. ANTUNES DE MAYOLO - CHACHAPOYAS.
0000009919
O/S N° 5557 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION Y COLOCACION DECANALETAS PARA TECHO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTUIRA N° 001-625.
0000009920
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ABRAHAM LOPEZ LUCERO LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5781 DE OLAZABAL YENQUE MARIBEL DEL CARMEN.
O/S N° 5781 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACIONDE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. ABRAHAM LOPEZ LUCERO - PEDRO RUIZ - JAZAN - BOMGARA.
0000009921
SUPERVISION DEL PROY. CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DELA I.E. 132 NUEVO GUALULO LA FLORIDA BONGARA AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA ORDEN DE PAGO DE BURGA LI SEGUNDO DAVID.
0000009922
0000009923
O/S. 5618 DISEÑO DE MEXCLAS PARA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE 331 MASHUYACU - S G DE OBRAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 5618 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO.
0000009924
SUPERVISION DEL PROY. AMPLIACION Y CREACION DEL COMDERO, CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. 331 EN LA LOCALIDAD DE MASHUYACU DIST DE OMIA ROD. MENDOZA.
I. RENTA RETENIDA DE LA ORDEN DE PAGO DE MIÑOPE FARRO JOSE ALFREDO
0000009926
O/S 5592 ADELANTO VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DEL PROY. CRECACION DE LA TROCHA CARROZABLE AFIRMADA MOISELA PERLAMAYO DEL DIST DE YAMBRASBAMBA. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S. 5592 DE VIGO SALDAÑA SEGUNDOMANUEL
0000009927
O/S 5325 VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DEL PROY. CRECACION DE LA TROCHA CARROZABLE AFIRMADA MOISELA PERLAMAYO DEL DIST DE YAMBRASBAMBA. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
0000009928
O/S N° 5559 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3604.
0000009929
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18105 DE SAN RAMON, DISTRI
0000009930
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. 16609 SAN JOSE LOCALIDAD DE NUEVO ASERRADERO, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBANBA - REGION AMAZONAS
0000009931
POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
O/S 5490 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RR.PP. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016
0000009932
O/S 5595 ELABORACION DE CALENDARIO 2017 PARA EL ARA. FACT N001+-02818
0000009933
O/S N° 5594 POR LOS SERVICIOS DE PLOTEO, IMPRESION DE VINILPARA CAMIONETA DEL AREA DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-566.
0000009934
O/S. 5593 PLOTEO INSTALACION DE LERAS DE VINIL PARA EL ORDESE. FACT N 001-112
0000009935
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
O*/C. 1242 MATERIALES VARIOS PARA SISTEMA ALCANTARILLADO QUIPACHACHA. FACT N 001-0172, 173
0000009936
O/S 4733 ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PROY. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA LEVANTO. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016
0000009937
O/C 1199 ARENA DE CERRO PARA EL PROY SISTEMA AGUA POTABLE QUIPACHACHA. FACT N 002-01201
0000009938
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVAOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. DEL 05 AL 31/12/2016
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA., RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAION SECUNDARIA DE LA I.E. SANSALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVAOR DIST DE SANTO TOMASLUYA AMAZONAS. DE
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA., RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVAOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONA
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVAOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. DEL 05 AL 31/12/2016
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVAOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. DEL 05 AL 31/12/2016
PLLA OBREROS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDADDE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
0000009939
O/S N° 5612 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-2819.
0000009940
POR SERVICIO DE MONTAJE DE TORRE DE 10 CUERPOS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
O/S N° 5596 POR LOS SERVICIOS DE MONTAJE DE TORRE DE 10 CUERPOS EN LA SEDE DEL GRA. R/H N° E001-40.
0000009941
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO - DURAZNILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS
0000009942
SERVICIO COMO ABOGADO PARA LA SECRETARIA TECNICO DURANTE ELMES DE DICIEMBRE 2016
O/S 5608 ABOGADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA - RRHH. MES DE DICIEMBRE DE 2016
I. RENTA RETENIDA DE LAO/S 5608 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO
0000009943
POR MANTNIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGI-918
O/S N° 5614 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA- OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. FACTURA N° 001-2554.
0000009944
POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO O PRENSA ESCRITA OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
O/S N° 5597 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO CLARIN OBRAS Y PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO EL GRA. FACTURAN° 001-1206.
0000009945
POR SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZSHUCAYACU YAMBRASBAMBA
O/S N° 4881 PAGO DE FLETE TERRESTRE DE CHACHAPOYAS A PEDRO RUIZ - SHUCAYACU - YAMBRASBAMBA. FACTURA N° 001-635.
0000009946
PAGO DE SALDO A FAVOR POR LIQUIDACION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR ISHPINGO DISTRITO DE SAN FRANSISCO DE DAGUAS CHACHAPOYAS AMAZONAS.
O/S N° 207 PAGO POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR POR LIQUIDACION DE OBRA INSTALACION DEL SISTEMA EDE ELECTRIFICACION RURALDEL SECTOR ISHPINGO - SAN FRANCISCO DE DAGUAS. FACTURA N° 001-209.
0000009947
POR SERVICIO DE ATENCION CON CENAS NAVIDEÑAS
O/S N° 5518 POR LOS SERVICIOS DE CENAS NAVIDEÑAS PARA LOS TRABAJADORES DEL GRA. B/V N° 001-2480.
0000009948
POR SERVICIO DE PROTOCOLO EN EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
O/S 5517 ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE EVENTOS DESARROLLADOS POR EL GR AMAZONAS.
0000009949
POR SERVICIO DE MENSAJERIA, TRASLADO DE DOCUENTOS DE LA DIRECCION DEL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMP´LEO.
O/S N° 5505 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° FC84-516.
0000009953
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA SUB GERENCIA DEPROGRAMACION E INVERSIONES
O/S N° 5499 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-3545.
0000009954
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTOS DEL CONSEJO REGIONAL
O/S 5526 FOTOCOPIADO PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V. 001-03582
0000009955
POR SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA CERCO PERIMETRICOEN LA IEI 331 MASHUYACU
O/S N° 5033 POR LOS SERVICIOS DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 MASHUYACU - OMIA. FACTURA N° 001-0033.
0000009956
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CRAGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 5576 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-5863.
0000009957
POR SEVICIO DE REFRIGERIOS EN REUNION DEL PROCOMPITE REALIZADO EL DIA 29 DE DICIEMBRE 2016
O/S 5579 BREAK PARA PROCOMPITE. FACT N. 001-08497
0000009958
POR SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER
O/S N° 5581 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER PARA LA G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-571.
0000009959
POR SERVICIO DE FOTOCVOPIADO DOCUMENTOS DEL CONSEJO REGIONAL
O/S 5525 FOTOCOPIADO PARA EL CONSEJO REGIONAL, B/V. 001-3609
0000009960
O/S N° 5575 POR LOS SERVICIOS DE LEGALIZACION DE APERTURA YCIERRE DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS - CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 004-9988.
0000009962
OP/S N° 5617 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA. R/H N° E001-36.
0000009963
O/S 5462 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS PARA CERCO PERIMETRICO IEI 346 LA PRIMAVERA OMIA - S G DE OBRAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5462 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO
0000009964
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 17 AL 20/10/2016 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
COMISION DE SERVICIO A OCALLI Y BOSOC TINGO PROY. LUYA DEL 08 AL 09/11/2016 CON CARGO A RENDIR CUENTA.
COMISION DE SERVICIO A CUEMAL - LAMUD INTERIOR DE LA PROV. DE UTCUBAMBA Y LOCALIDADES DE CAMPORREDONDO Y OCALLI-LUYA. DEL 21 AL 23/11/2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA
COMISION DE SERVICIO A NUEVO CHIRIMOTO MASHUYACU DIST DE OMIA EL 30/11/2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 20/12/2016. DE VILLOSLADA GARCIA ERICK.
COMISION DE SERVICIO A LAMUD, OCALLI - CAMPORREDONDO. DEL 22 AL 232/11/2016. A QUILLILLIC, COCHA, TUETA, GOLAC. EL 20/11/2016. Y A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 06 AL 07/12/2016. DE ORDOÑEZ SALVA MOISES.
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA Y DISTRITO DE COROSHA - BOMGARA. DEL 20 AL 21/12/2016. DE GUADALUPE TAMARIZ ANDREZ.
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA Y BEIRUT. DEL 20 AL 21/12/2016. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A OCALLI - BOSOC - TINGO - LUYA. DEL 10 AL 11/11/2016.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI.DEL 16 AL 17/11/2016. DE LEON CISNEROS BORIS SALVADOR.
0000009965
0000009966
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 17/09/2016. TORRES HIDALGO HENRY I.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 11/11/2016. DE ORTIZ MEDINA EDWIN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 22 AL 24/11/2016. DE OCAMPO VELA DIEGO.
0000009967
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMISION DE SERVICIO.
ADELANTO POR COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 23 AL 25/11/2016.
0000009968
0000009969
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5652 DE HERRERA VILLACREZ JOSE ALEXANDER.
O/S N° 5652 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACIONTECNICA DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-33.
0000009970
PLANILLA DE JORNALES
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI 18084 LA VILLA DE PEDRO RUIZ JAZAN BONGARA AMAZONAS. - SALDO DE OBRA. DEL 19 AL 29/12/2016.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELA IEI 18084 LA VILLA DE PEDRO RUIZ JAZAN BONGARA AMAZONAS.- SALDO DE OBRA. DEL 19 AL 29/12/2016.
CONAFOVICER, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI 18084 LA VILLA DE PEDRO RUIZ JAZAN BONGARA AMAZONAS. - SALDO DE OBRA. DEL 19 AL 29/12/2016.
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR RETNEIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI 18084LA VILLA DE PEDRO RUIZ JAZAN BONGARA AMAZONAS. - SALDO DE OBRA. DEL 19 AL 29/12/2016.
0000009971
CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA, DISTRITO DE COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS
0000009972
PARA EL PAGO DE LA OBRA. CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO, SAN PEDRO, SAN FELIPE,SCHOCOOL, SANTO TORIBIO, NUBE AZUL, Y TUPAC YUPANQUI DE LA LOCALIDAD DE LA JALCA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000009973
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 5647 DE SILUPU PAREDES ELVYS ROGGER. FACTURA N° 001-0018. RESOLUCION COACTVA N°1830070153533.
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S N° 5647 DE SILUPU PAREDES ELVYS ROGGER. FACTURA N° 001-0018.
GARANTIA, RETENIDA DE LA O/S N° 5647 DE SILUPU PAREDES ELVYS ROGGER. FACTURA N° 001-0018.
O/S N° 5647 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. FACTURA N° 001-0018.
0000009974
O/S. 5714 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I E 357 LUZ DELORIENTE, IE 363, VISTA HERMOSA, IE 364 GETSEMANI. FACT N 001-264:
O/S N° 5790 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 357 LUZ DEL ORIENTE, I.E. N° 358 SAN ANTONIO - CHIRIMOTO, I.E. N° 362 NUEVO MENDOZA, N° 363 VISTA HERMOSA, - O
VALORIZACION 03 POR LA EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N357 LUZ DELORIENTE N358 SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362 NUEVO MENDOZA N363 VISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA. FACT N001-267
0000009975
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO EN LA IEI N° 346 LOCALIDAD DE SAN ISIDRO
O/S. 5180 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PROY. CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IEI 346 SAN ISIDRO OMIA FCAT N004-01344
0000009976
0000009977
VALORIZACION 01 DIC. 2016 POR SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAIEI 126 EL CHIDO, 127 EL PROVENIR, 128 LA PERLA , 129 SAN JOSE. S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
GARANTIA RETENIDA DE LA VALORIZACION 01 DE R y M TECNOLOGIAS S.A.C.
PENALIDAD RETENIDA DE LA VALORIZACION 01 DE R Y M. TECNOLOGIAS S.A.C.
VALORIZACION 02 POR SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAIEI 126 EL CHIDO, 127 EL PROVENIR, 128 LA PERLA , 129 SAN JOSE. S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
GARANTIA RETENIDA DE LA LA VALORIZACION 02 DE R Y M TECNOLOGIAS
PARA EL PAGO DE LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAIEI 126 EL CHIDO, 127 EL PROVENIR, 128 LA PERLA , 129 SAN JOSE. S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000009978
POR PUBLICACION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
O/S N° 5616 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL CLARIN - G.R.P.P.A.T. FACTURA N° 001-1209.
0000009979
LIQUIDACION FINAL DE OBRA AMPLIACION DE FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA EL MILAGRO, LONYA GRANDE CAMPORREDONDO, UTXUBAMBA.
O/S. 5610 SALDO DE LIQUIDACION FINAL POR EJECUCION DEL RPOY. AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA EL MILAGRO LONYA GRANDE Y CAMPORREDONDO UTCUBAMBA Y LUYA- DR ENERGIA Y MINAS. FACT N 001-055
0000009980
SERVICIO DE ELABORACION TECNICA FINANCIERA DE LIQUIDACION CONVENIO E INFORME CIERRE DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE EL POTRERO CHUQUIBAMBA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
O/S 5584 ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EL POTRERO CHUQUIBAMBA CHACHAPOYAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 5584 DE CASTRO BERNILLA CARLOSALBERTO
0000009981
POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANTENCION PRIMARIA DE SALUD TEESH Y SHAI, SNIP N°316333
O/S 5607 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE TEESH Y SHAIM - GRINFRAESTRUCTURA. FACT N 001-0101
0000009982
POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANTENCION PRIMARIA DE SALUD THUSU, PAGATA, KUSU KUBAIM, SNIP N° 316336
O/S N° 5605 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDA PRIMARIA DE SALUD DE LOSEE.SS. DE KUSU, PAGATA, KUSU KUBAM Y CANGA CATEGORIA I-1. FACTURA N° 001-103.
0000009983
POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANTENCION PRIMARIA DE SALUD MANAYAQUE, WAWAIN Y TUTINO, SNIP N° 316335
O/S N° 5606 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRIMARIA DE SALUD DE LOS EE.SS. DE MANAYAQUE, WAWAIN Y TUTINO CATEGORIA I-1. FACTURA N° 001-002.
0000009984
POR SERVICIO NOTARIALES PRESTADOS EN PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 10-2016 GRA/CS.
O/S. 5609 SERVICIOS NOTARIALES PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 004-9968
0000009985
POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANTENCION PRIMARIA DE SALUD COPALLIN ARAMANGO, CAMPO BONITO, SNIP N° 316442
O/S N° 5504 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDA PRIMARIA DE SALUD DE LOSEE.SS. DE COPALINN DE ARAMANGO, CAMPO BONITO Y SANTA CRUZ CATEGORIA I-1. FACTURA N° 001-104.
0000009986
PÓR LIQUIDACION TECNICA FINACIERA DE CONVENIO CIERRE DEL PROYECTO INSTLACION DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALESDE A LOCALIDAD DE MARIA DISTRITO PROVINCIA LUYA AMAZONAS.
O/SN. 5577 ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRPOY. INSTALACION DELCANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE MARIA DIST DE MARIA LUYA AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5577 DE CHAVEZ QUIÑONES ALEX OMAR.
0000009987
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO DEL TINGO, DISTRITODE CONILA - LUYA - AMAZONAS
0000009988
0000009989
0000009990
0000009991
PAGO DE VALORIZACION MES SETIEMBRE OBRA CREACION DE TROCHA CARROZABLE MOISELA PERLA MAYO YAMBRASBAMBA-BONGARA AMAZONAS.
O/S N° 393 PAGO DE VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 01 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE AFIRMADA MOISELA - PERLA MAYO - YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0015.
0000009992
PAGO POR SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION N° 04 MES JULIO SEGUN CONTRATO N° 002-2016-GRA/GGR.
CREACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUE UNEN LOS ANEXOS CERCADO SANTA ROSA-MASHUPAMPA-TRIUNFO-TAULIA-CALZADA, DISTRITO DE SANTA ROSA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
0000009993
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORI, SEGUN CONTRATO
SERVICIOS DE CONSULTORIA
0000009994
POR REPARACION DE MOTOCICLETA PLACA EA 5605 DEL PROCOMPITE
O/S. 5209 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-02735
0000009995
POR ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA ATENCION DE PROGRAMAS SOCIAES EN EL AMBITO DISTRITAL DE VALERA-BONGARA.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5590 DE GIL REAÑOROMAN ARTURO.
O/S N° 5590 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL AMBITO DISTRITAL DE VALERA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS"
0000009996
por servicio prestado como docente contratado a tiempo parcial del 01 al 9 diciembre 2016
O/S N° 3156 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE PARA LA SEDE UNAT - HUAMBO. DEL 01 AL 09/12/216. R/H N° E001-19.
0000009997
0000009998
0000009999
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTETECNICO
ELABORACION DEL REFORMULADO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO ALLPACHACA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. RE/E001-36
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ALLPACHACA DISTRITO LEVANTO PROVINCIA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS
0000010000
SERVICIOS REALIZADOS COMO DOCENTE EN LA UNTRM DEL 012 AL 09DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 3157 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE PARA LA SEDE UNAT - HUAMBO. DEL 01 AL 09/12/2016. R/H N° E001-11.
0000010001
O/S N° 3158 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA SEDE UNAT - HUAMBO. DEL 01 AL 09/12/2016. R/H N° E001-57.
0000010002
O/S N° 3160 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA SEDE UNAT - HUAMBO. DEL 01 AL 09/12/2016. R/H N° E001-10.
0000010003
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3161 DE CHOQUE TICACALA JUAN.
O/S N° 3161 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA SEDE UNAT - HUAMBO. DEL 01 AL 09/12/2016. R/H N° E001-5.
0000010004
O/S N° 3162 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA SEDE UNAT - HUAMBO. DEL 01 AL 09/12/2016. R/H N° E001-43.
0000010005
O/S N° 3163 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA SEDE UNAT - HUAMBO. DEL 01 AL 09/12/2016. R/H N° E001-20.
0000010006
SERVICIOS REALIZADOS COMO DOCENTE EN LA UNTRM DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 3164 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO DE TRAMITE DOCUMENTARIO PARA LA SEDE UNAT - HUAMBO. MES DE DICIEMBRE 2016. R/HN° E001-9.
0000010007
O/S N° 3165 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SEDE UNAT - HUAMBO. MES DE DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-13.
0000010008
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3166 DE LOYOLA CONCHUCOS FREDY CARLESI. R/H N° E001-59.
O/S N° 3166 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE PARA LA SEDE UNAT - HUAMBO. MES DE DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-59.
0000010009
SERVICIOS REALIZADOS COMO DOCENTE EN LA UNTRM DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE 2016
O/S 3168 DOCENTE SEDE HUAMBO UNAT A. DEL 01 AL 09/12/2016
0000010010
O/S 3240 DOCENTE PARALA SEDE HUAMBO UNAT A. DEL 01 AL 09/12/2016
0000010011
POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZADE LA UNTRM MES DICIEMBRE 2016
O/S 2607 ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE HUAMBO UNAT A. DEL 01 AL 31/12/2016
0000010012
POR SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO SEDE RODRIFGUE DE MENDOZA UNTRM
O/S 3325 CORDINADOR SEDE HUAMBO UNAT A. MES DE DICIEMBRE DE2016
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3325 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA E001-24
0000010013
POR INSPECCION DE NUEVO LOCAL DE LA UNTRM SEDE RODRIGUEZ DEMENDOZA
O/S N° 3332 POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION DE NUEVO LOCAL DE LA UNTRM SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA. R/H N° E001-17.
0000010014
POR SERVICIO DE MUDANZA PARA LA UNTRM SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA
O/S 3259 SERVICIOS DE MUDANZA PARA LA SEDE HUAMBO UNAT A.
O/S. 3259 SERVICIOS DE MUDANZA PARA LA SEDE HUAMBO UNAT AMAZONAS.
0000010015
POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA CHACHAPOYAS PARA LA UNTRM SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA
OS N 3260 SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SEDE HUAMBO UNAT A. FACT N 001-0872
0000010016
PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N° 07 MES SETIEMBRE OBRA CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE AFIRMADA MOISELA PERLA MAYO-RODRIGUEZ DE MKENDOZA AMAZONAS.
O/S 394 SALDO DE VALORIAZACION 07 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE AFIRMADA MPISELA PERLA MAYO DIST DE YAMBRASBAMBA. FACT N 001-16
0000010017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL
PAGO DE PLANILLA VACACIONES TRUNCAS. SR. ROJAS VENTURA HEIDEL MARCELO.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS. SR. ROJAS VENTURA HEIDEL MARCELO.
0000010018
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 5679 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA I.E. VIRGEN DE ASUNTA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0062.
0000010020
O/S 5681 PINTADO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL TECHO DE INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE ASUNTA CHACHAPOYAS FACT . 001-060
0000010021
O/S N° 5682 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA I.E. VIRGEN DE ASUNTA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0059.
0000010022
O/S N° 5680 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA I.E. VIRGEN DE ASUNTA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0061.
0000010023
INSTALACION BASICA PARA TENDIDO ELECTRICO PUESTO DE SALUD TACTAMAL DISTRITO DE OCALLI LUYA AMAZONAS.
0000010024
POR SERVICIO DE ELABORACION DE PERFIL CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD FLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO CONDORCANQUI AMAZONAS.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5582 DE JARAMILLO CHAVEZ LUIS ALEXANDER. FACTURA N° 002-0071.
O/S N° 5582 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PERFIL TECNICO: "CREACION DE EMBARCADERO EN LA POZA - RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS". FACTURA N° 002-0071.
0000010025
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA SEGUN CONVENIO
O/S-. 5649 SALDO COFINANCIAMIENTO DEL GRAMAZONAS VALORIZACION 09 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA BONGARA AMAZONAS.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5649 DE CONSORCIO RIO UTCUBAMBA.
0000010026
POR ELABORACION DE PERFIL TECNICO CRQACION DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD FLUVIAL LOCALIDAD DE CENTRO IPACUMA NIEVA CONDORCANQUI AMAZONAS.
O/S 5580 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PERFIL TECNICODEL PROY. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD FLUVIAL EN ALA LOCALIDAD DEL CENTRO IPACUMA DIST DE NIEVA. FACT N 002-070
0000010027
PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 5678 DE MOROCHO TORRES ROMMEL. FACTURA N° 001-0056. RESOLUCION COACTIVA N° 1830070153547.
O/S N° 5678 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA I.E. VIRGEN DE ASUNTA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0056.
0000010028
POR ELABORACIOJN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMP. RENDIMIENTO EN PARTICIPACIONDE JOVENES ORGANIZADOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL AMPBIENTAL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
0000010029
POR PUBLICACION EN REVISTA CABILDO
O*/S N° 5600 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN REVISTA CABILDO. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-241.
0000010030
POR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA AUTEN CHACHAPOYAS-AMAZONAS.
O/S. 5603 SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA ATUEN DIST DE CHUQUIBAMBA CHACHAPOAS . FACT N 001-036
0000010031
COMPROMISO PARA EL PAGO DE EQUIPAMIENTO MEDICO SEGUN CONTRATO.
ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD BICHANAK Y CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONASEN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DELOS PUEBLOS INDI
0000010032
0000010033
0000010034
POR FLETE TERRESTRE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA IEI 345 LA PRIMAVERA
O/S 5464 SERVICIO DE FLETE PARA EL PROY. CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LAIEI 345 LA PRIMAVERA OMIA - SG DE OBRAS. FACT N 004-01345
0000010035
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD MESONES MURO Y KUSU GRANDE, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NAC
0000010036
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD - SAMAREN-YUPICUSA, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA-REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALU
0000010037
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD I-1 “SHUSHUG” Y WAWAIN, DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DEAMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS P
0000010038
POR ELABORACION DE LIQUIDACION TECNOCA FINANCIERA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE DE VISTA HERMOSA DISTRITO ASUNCION GONCHA CHACHAPOYAS AMAZONAS.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5591 DE CHUMIOQUEAMPUERO CARLOS MIJAHIL. R/H N° E001-83.
O/S N° 5591 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACIONTECNICA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE ENLA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - ASUNCION - CHACHAPOYAS. R/HN° E001-83.
0000010039
POR IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA A FULL COLOR PARA GRDE
O/S 5588 ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-02162
0000010040
POR SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES
O/S N° 5630 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-2812.
0000010041
0000010042
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD YANAT, TUNTUS Y CHIJA, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DEBAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL D
0000010043
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA EA-2007
O/S N° 5621 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEL DIRCETUR. FACTURA N° 001-0639.
0000010044
0000010045
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD YANAT,TUNTUS Y CHIJA, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIADE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL
0000010046
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SIJIAK, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE LOS
0000010047
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMASDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE QUIPACHACHA
O/S N° 5634 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE LOCALIDAD QUIPACHACHA -LEVANTO. R/H N° E001-29.
SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE LOCALIDAD QUIPACHACHA - LEVANTO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5635 DE HERRERA VILLACREZ JOSE ALEXANDER.
MULTA 20 DIAS QUE NO SE ANOTO EN EL CUADERNO DE OBRA, RETENIDA DE LA O/S N° 5635 DE HERRERA VILLACREZ JOSE ALEXANDER.
O/S N° 5335 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA - LEVANTO - CHACHAPOYAS.
0000010048
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD WAWICOY NUEVO BELEN, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIADE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL
0000010049
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD WAWICO Y NUEVO BELEN, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DEBAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL D
0000010050
POR SERVICIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO POR FESTIVIDADES DE ASFIESTAS PATRONALES VIRGEN ASUNTA DE CHACHAPOYAS
O/S N° 5629 POR LOS SERVICIOS DE TALLERES FOTOGRAFIA, TEATRO, DANZA. G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-2. EN LA FIESTA PATRONAL VIRGEN ASUNTA.
0000010052
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD “SELVA VERDE”, GUAYAQUIL” Y” EL CEDRON”, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATE
0000010053
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD SAN RAFAEL I-1 Y SAN RAMON CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIASANITARIA NACIO
0000010054
0000010055
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD SUKUTINY NAZARETH, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS,EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL D
0000010056
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0000010058
0000010059
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD NAJEM, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD DE
0000010061
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD CHINGANZAY MONTENEGRO”, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACI
0000010062
0000010063
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PAA EL PROY. MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COPALLIN DE ARAMANGO, CAMPO BONITO Y SANTA CLARA CATEGORIA I-1, DELDISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA - REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO D
0000010064
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COPALLIN DE ARAMANGO, CAMPO BONITO Y SANTA CLARA CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA - REGION DE AMAZONAS, EN EL MARC
0000010065
0000010066
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DEL EESS DE PAKUIT CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA - REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE
0000010067
0000010068
0000010069
0000010070
0000010071
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000010072
O/S 5628 RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROY. INSTALACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA. - S G DE OBRAS. DEL 21/11 AL 20/12/2016
0000010073
ASISTENTE DE RESIDENTE POYÑ. INSTALACION DEL LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE QUIPACHACHA. DEL 01 AL 31/12/2016
PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE RESIDENTE.
0000010074
O/S N° 5181 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE MALLA METALICA PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.I. N° 345 LA PRIMAVERA - OMIA- ROD. DE MENDOZA. FACTURA N° 001-011.
0000010075
O/S N° 5182 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 346 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - OMIA - ROD, DE MENDOZA. FACTURA N° 001-0010.
0000010076
0000010077
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
0000010078
0000010079
O/S. 10079 AGREGADOS PARA EL PROY. INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTORES EN EL BARRIO LIBERTAD DIST DE LONGAR ROD. DE MENDOZA. FACT N 003-184
0000010080
0000010081
0000010082
0000010083
0000010084
0000010085
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5648 DE ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU. FACTURA N° 001-1375.
O/S N° 5648 PAGO DE LAUDO ARBITRAL POR LA SUPERVISION DE LAOBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO CUMBA - OCALLI - TRAMO II - PORTACHUELO - CAMPORREDONDO". FACTURA N° 001-1375.
0000010086
0000010087
0000010088
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
O/C N° 1779, 1778, 1782, 1780, 1783, 1784, 1790, 1791, 1785, 1786, 1787, 1788 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA I.E.SECUNDARIA SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZOMAS". FACTURA N° 001-6291, 6292, 6289, 6290, 6293, 6306, 6312, 6311, 6305, 6302
I.E.SECUNDARIA SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA -
0000010089
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5712 DE SERQUEN YPARRAGUIRRE ANGEL GASPAR. R/H N° E001-94.
O/S N° 5712 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. R/H N° E001-94.
0000010090
0000010091
O/S 5719 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA IE SAN SALVADOR SANTO TOMAS.
0000010092
0000010093
OC. 1735 PETROLEO PARA LA SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DACT N 005-2251
0000010094
0000010095
0000010096
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18084- LA VILLA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS
O/S N° 5778 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE PROTECTORESMETALICOS DE VENTANAS Y CANALETAS PLUVIAL PARA LA OBRA DE LA I.E N° 18084 LA VILLA PEDRO RUIZ - BONGARA. FACTURA N° 001-109.
0000010097
O/S N° 5779 POR LOS SERVICIOS PRETADOS PARA LA SUB GERENCIADE OBRAS. R/H N° E001-23.
0000010098
O/C N° 1733 ADQUISICION DE RAMOS DE ROSAS ROJAS PARA EVENTODE MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. B/V N° 001-3667.
0000010099
O/C N° 1730 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-2479.
0000010100
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
O/C N° 1729 ADQUISICION DE BANNER PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-2820.
0000010101
O/C N° 1725, 1726 ADQUISICIION DE LLANTAS Y BATERIA PARA CAMIONETA SIGNADA A LA GOBERNACION Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-4639, 4659.
O*C. 1728 LLANTAS PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL- FACT N 001-4703
0000010102
PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
PAGO DE VALORIZACION
0000010103
O/C N° 1731 ADQUISICION DE CALAMINIA DE ACERO GALVANIZADO PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-962.
0000010104
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C. P. EL RON, DISTRITO CAJARURO, UTCUBAMBA, AMAZONAS
O/C. 1721 CLINDRO PVC PARA MEJ. TEC. DE PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO. FACT N 001-01359
0000010105
POR LA ADQUISICION DE BIENES
O/C. 1724 TANQUE DE AGUA PARA EL DICETUR. FACT N 001-04660
0000010106
O/C N° 1727 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL CETUR. FACTURA N° 002-3184.
0000010107
O/C N° 1732 ADQUISICION DE ARTEFACTOS PIROTECNICOS PARA EVENTO DE MISS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. B/V N° 001-3059.
0000010108
O/C N° 1723 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES MOVILES DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-734.
0000010109
O/C N° 1722 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO VICONSHIDE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-417.
0000010110
O/C N° 1718 ADQUISICION DE GOOROS PARA EL EVENTO MIS WORLD PERU 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-127.
0000010111
O/C 1641 TINTA PARA IMPRESORA - ORDESE. FACT N 002-018512
0000010112
O/C N° 1719 ADQUISICION DE TIJERA DE PODAR PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-1353.
0000010113
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2016.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE CAFE, DISTRITO DE LONGAR, RODRIGUEZ DE MENDOZA,AMAZONAS
O/C N° 1716 ADQUISICION DE DESPULPADORA DE PROYECTO DEL CAFE - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-1373.
0000010114
O/C N° 1711 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELPROYECTO DE LA FORTALEZA KUELAP - DIRCETUR. FACTURA N° 001-6222.
0000010115
O/S N° 5651 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET LINEA DEDICADA, ATRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REFGIONAL.
0000010116
O/S. 5531 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-04019
0000010117
POR REPARACION DE VOLQUETE EGK-779
O/S 5646 MANTENIMIENTO DE VOLQUETE PLACA EGK-779 - S G DE OBRAS. FACT N 001-015535
0000010118
O/S N° 5522 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-0064.
0000010119
MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO ORGANICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APLICADAS AL BENEFICIO POST COSECHA Y SECADO,DISTRITO DE SAN NICOLAS,RODRGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS
O/C 1720 DESPULPADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01372
0000010120
O/S N° 5523 POR LOS SERVICIOS DE RECARGA DE THONER PARA LA DIRECCION DE TRABAJO. B/V N° 002-8316. SE GIRA SEGUN LO COMPROMETIDO Y DEVENGADO.
0000010121
PARA ELPAGO DE LAO/C. 1741 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
0000010122
PARA EL PAGO DE LA O/C. 1740 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIRICHA - OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000010123
O/S N° 5650 PAGO DE LAUDO ARBITRAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETRA CHUQUIMAL - YAULICAHI - LA UNION - LIMON - COLLONCE - AMAZONAS". FACTURA N° 001-529.
0000010124
EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP
0000010125
0000010126
0000010127
CREACION TROCHA CARROZABLE CRUCE EL DORADO - SALAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
O/S N° 5777 POR LOS SERVICIOS DE LIQUIDACION FINAL DE SUPERVISION DE OBRA CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE EL DORADO - SALAS - VISTA ALEGRE - ROD. DE MENDOZA". FACTURA N° 002-274.
0000010128
PARA ATENDER PAGO DE SERVIICIOS PRESTADOS
0000010129
0000010130
0000010131
0000010132
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO DE INOVACION
O/S. 5626 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DE INNOVACION EDUCATIVA DE LA IE 18084 LA VILLA, INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA PEDRO RUIZ DE PEDRO RUIZ GALLO DEL DIST DE JAZAN BONG
0000010133
O/S 5715 CONSULTORIA POR SEGUIMIENTO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCIOJ CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA ATUEN DIST DE LEIMEBAMBA CHACHAPOYAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0195
0000010134
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5726 DE CONSORCIO VIAL LA JOYA. FACTURA N° 001-100.
O/S N° 5726 PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN - LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-100.
O/S N° 5728 PAGO DE VALORIZACION N° 15 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN - LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-084.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5727 DE CONSORCIO VIAL LA JOYA. FACTURA N° 001-096.
O/S N° 5727 PAGO DE VALORIZACION N° 17 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN - LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-096.
O/S. 5731 VALORIZACION 02 ADICIONAL 04 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA ATUEN DIST DE LEYMEBAMBA AMAZONAS,.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 5731 DE CONSORCIO VIAL LA JOYA
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN, DISTRITODE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000010135
PARA EL PAGO POR ADUQISIICON DE BIENES
O/C N° 1742 ADQUISICION DE BIENES PARA EL CENTRO DE COMPUTODEL GRA. FACTURA N° 001-2478.
0000010136
PARA EL PAGO DE EQUIPAMIENTO MEDICO
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD “LA LIBERTAD”, ZAPOTALY SAN JUAN DE DIOS”, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN ELMARCO DE LA EST
0000010137
0000010138
0000010139
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD “SHAIM”, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA-REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALU
0000010140
INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION A LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO UBICADAS EN LA AV.MARGINAL CUADRA 1 DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA -AMAZONAS
0000010141
PAGO DE PROY. CREACION DE LA LOSA DE USO MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE NOGALCUCHO, DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS
O/S. 5789 ADELANTO DE LA VALORIZACION 01 POR EJEC. DEL PROY. CREACION DE LOSA DE MULTIUSO DE LA LOCALIDAD DE NOGALCUCHODIST DEL TINGO. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-605
0000010142
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PREYECTO DE INVERSION
O/S N° 5627 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTO DE PRE INVERSION. "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DE INNOVACION EDUCATIVA EN LA I.E JUAN VELASCO ALVARADO SECUNDARIA - CONDORCANQUI - AMAZONAS". FACTURA ELECTRON
0000010143
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS
PARA ATENDER VIATICOS
0000010144
POR ADQUISICION DE BIENES
0000010145
O/C N° 1743, 1745 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-3316, 3315.
0000010146
PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5346 DE ROMERO GUTIERREZ SOFIA ROSA.
O/S N° 5346 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LINEA DE BASE DE LAS 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GANADORAS DEL CONCURSO REGIONAL DE LABORATORIOS DE INNOVACION EDUCATIVA EN AMAZONAS. R/H N° E001-20.
O/S N 5346 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LINEA DE BASE DE LAS 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GANADORAS DEL CONCURSO REGIONAL DE LABORATORIOS DE INNOVACION EDUCATIVA EN AMAZONAS.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N 5346 DE ROMERO GUTIERREZ SOFIA ROSA.
0000010147
PAOG POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
PAGO DE CONSULTORIA
0000010148
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 14 AL 17/12/2016 TERAN REATEGUI ASUNTA V.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 16 AL 17/12/2016. TEMOCHE CASTRO LEONCIO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI Y LUYA. DEL 16 AL 19/12/2016. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCQNUI Y LUYA DEL 15AL 19/12/2016 MORI GUTIERREZ GERMAN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 21 AL 23/04/2016 VALDERRAMAGERMAN VIOLETA EDITH.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 12 AL 13/12/2016 GERMAN MORI GUTIERREZ
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 15/12/2016 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
2017
0000000001
PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 003/2017-GRA/ORAD, GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y PASAJES
ANTICIPO PARASOLVENTAR GASTOS EN PARTICIPACION DE LIDERES INDIGENAS EN REUNION CON DIRECTIVOS NACIONALES DEL FONDO BINACIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000002
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES MES DE ENERO 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ Y ORFANDAD MES DE ENERO 2017
PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL INCLUIDO BONIFICACION POR ECOLARIDAD. MES DE ENERO 2017.
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE ENERO 2017.
DECUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE ENERO DE 2017.
APORTE A ESSALUD, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE ENERO DE 2017.
PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD. INCLUIDO BONIFICACION POR ESCOLARIDAD. MES DE ENERO 2017.
DESCUENTO ESSALUD, RETENISA DE LA PLANILLA DE PENSIONES PORVIUDEZ Y ORFANDAD. MES DE ENERO 2017.
0000000003
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LEONCIO TEMOCHE CASTRO Y VICENTE IBERICO MORI POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 18/01/2017. DE TEMOCHE CASTRO LEONCIO.
COMISION DE SERVICIO A LA REGION SAN MARTIN - MOYOBAMBA. DEL 12 AL 14/01/2017. DE IBERICO MORI VIECNTE.
0000000004
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESTANISLAO VEGA, DANDUCHO IZQUIERDO, CABAÑAS LOPEZ Y TEMOCHE CASTRO
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI.DEL 04 AL 05/01/2017. DE DANDUCHO IZQUIERDO FRANKLIN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 02 AL 04/01/2017. DE TEMOCHE CASTRO LEONCIO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 20/01/2017. DE CABAÑAS LOPEZ MANUEL. Y COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 02 AL 05/01/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
0000000005
LANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MES DE ENERO 2016
DIETAS CONSEJEROS GR AMAZONAS, MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS DIETAS ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS ENERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE ENERODE 2017
0000000006
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUJNERACIONES MES DE ENERO 2017 - TRABAJADORES NOMBRADOS
REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERODE 2017
FALTAS TARDANZAS Y PERMISOS PARTICULARES, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO MES DE ENERO DE2017
APORTE OBLIGATORIO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2017 DE HUGO HERNANDEZ PINEDA.
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE VICENTE IBERICO, ENCINA JOSE, INFANTE ELIAS, GUADALUPEISRRAEL. MES DE ENERO DE 2017
DL 20530, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA DR DE TRABAJO. MES DE ENERO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE PEDROSIXTO,. MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MESDE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD.MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS INCLUIDO ESCOLARIDAD. MES DE ENERO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 SCTR ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
0000000007
EMUJNERACIONES MES DE ENERO 2017 - TRABAJADORES CONTRATADOS
REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO, MES DE ENERODE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDEY SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDEY SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDEY SECTORES, MES DE ENERO DE2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2017 DE JUAN VELASQUEZ PERALTA
FALTAS TARDANZAS Y PERMISOS PARTICULARES, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERODE2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESFUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
REMUNERACIONES ENERO DE 2017
0000000008
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO MES DE ENERO2017 - TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS
INCENTIVO LABORAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
0000000009
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE LUIS DIAZ ALVAY MARISOL PORTOCARRERO VELA (SALDO)
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 17 AL 21/01/2017. DE DIAZ ALVA LUIS ANTONIO.
SALDO DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 19 AL 23/01/2017. DE PORTOCARRERO VELA MARISOL.
0000000010
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO ENTREGABLE
O/S N° 001 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE IMPLEMENTACION DE LA FASE DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION DE LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-10.
0000000011
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE GERMAN MORI GUTIERREZ Y ROJAS DAMACEN, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 28 AL 30/11/2016. GERMAN MORI GUTIERREZ
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 02 AL 04/01/2017
0000000012
PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR FERNANDO AQUINO CHERO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 23 AL 29/01/2017. DE AQUINO CHERO FERNANDO.
0000000013
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2017 DE LA OFICINA DEL CONSEJO REGIONAL
remuneraciones enero de 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANIILA DE REMUNERACIONES DEL CONSEJO REGIONAL MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANIILA DE REMUNERACIONES DEL CONSEJO REGIONAL MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANIILA DE REMUNERACIONES DEL CONSEJO REGIONAL MES DE ENERO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANIILA DE REMUNERACIONESDEL CONSEJO REGIONAL MES DE ENERO DE 2017
FALTAS TARDANZAS, , RETENIDA DE LA PLANIILA DE REMUNERACIONES DEL CONSEJO REGIONAL MES DE ENERO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANIILA DE REMUNERACIONES DEL CONSEJO REGIONAL MES DE ENERO DE 2017
0000000014
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS COMO CHOFER
O/S N° 5435 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. DEL 15 AL 30/12/2016. R/H N° E001-1.
0000000015
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE NIXON ROJAS DAMACEN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 16 AL 18/01/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
0000000016
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DE VIVIENDA
PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA DR DEVIVIENDA. MES DE ENERO DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA DR DEVIVIENDA. MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL SR. HAROLD TAFUR CACERES ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. HAROLD TAFUR CACERES ENERO DE 2017
APORTE A ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. HAROLD TAFUR CACERES ENERO DE 2017
0000000017
PARA ATENDER LA APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA
R/N° 003 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA APERTURA DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000018
PARA ATENDR LA APERTURA E LA CAJA CHICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
R/N° 002 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER APERTURA DE LA CAJACHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000019
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE MES DE ENERO2017 SR. AUWER CARRASCO CONTRERAS
PAGO DE INCENTIVO LABORA DE LA SEDE REGIONAL. MES DE ENERO 2017.
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE. INCLUIDO BONIFICACION POR ESCOLARIDAD. MES DE ENERO 2017
DESCUENTO POR D.L. 19990, APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE. MES DE ENERO 2017.
0000000020
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE ENERO 2017
PLANILLA CAS BBSS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PLANILLA CAS ENERO DE 2017
PLLA CAS ENERO DE 2017
PLLANILLA CAS ENERO DE 2017
PLANILLA CAS BBSS ENERO DE 2017
PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/. MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PRIMA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE LA AFP INTEGRA RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE ENERO DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES YSERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ENERO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BB Y SS DE LA SEDE Y SECTORES CORESPONDIENTE AL MES DEENERO DE 2017
0000000021
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE JOSE VASQUEZ QUISPE
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE UTCUBAMBA, BAGUA YCONDORCANQUI. DEL 20/01 AL 03/02/2017. DE VASQUEZ QUISPE JOSE DAVID.
0000000022
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
O/S N° 003 PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-23.
0000000023
ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS A REALIZARSE EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES INMERSO A LA PROMOCION TURISTICA DE LA REGI ON AMAZONAS
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA EN NUESTRA REGION. CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA.
0000000024
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LA COMISION DE INVENTARIOS: FERNANDEZ PORTOCARRERO, OLGA HERRERA ALVA, JULIO GONZALES , HUAMAN MEGO, JOEL PRADA, TORRES MARTINEZ, BANCES CHOZO (2) RODRIGUEZ PARANA,
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE PEDRO RUIZ, SAN CARLOS, LA FLORIDA, LEVANTO, OLLEROS, QUINJALCA, DORADO, YAMBRASBAMBA, POMACOCHAS, ASUNCION, GONCHA, SANTO TOMAS, LONYA CHICO Y JUMBILLA. DEL 30/01 AL 06/02/2017. DE GONZALES RIVERAJULIO.
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE OCUMAL, CAMPORREDONDO, LONYA GRANDE, JAMALCA, PURURCO, SAN CRISTOBAL, UTCUBAMBA, CHIRIACO, POVENIR, DOMINGUZA, CONDORCANQUI. DEL 26/01 AL04/02/2017. DE PRADA YERREN JOEL. Y A LAS LOCALIDADES DE LAMUD, LIBANO, MAR
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE LIBANO, MARISCAL BENAVIDES, ROD. DE MENDOZA, ALDEA INFANTIL, CENTRAL HIDROELECTRICA SAN ANTONIO, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ROD. DE MENDOZAY ANTENA DE TV. DEL 06/02 AL 10/02/2017. DE FERNANDEZ PORTOCARRERO NATALY.
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE PEDRO RUIZ, SAN CARLOS, LA FLORIDA, LEVANTO, OLLEROS, QUINJALCA, DORADO, YAMBRASBAMBA, POMACOCHAS, ASUNCION, GONCHA, SANTO TOMAS, LONYA CHICO Y JUMBILLA. DEL 30/01 AL 06/02/2017. DE HUMAN MEGO JANETH.
C/S CAMPORREDONDO LONYA GRANDE JAMALCA PURURCO DEL 26 AL 02/02/2017 Y C/S. COCABAMBA LUVIN PIZUQUIA COROBAMBA SANTO TOMAS LONGUITA LONYA CHICO CHOCTAMAL LUYA LAMUD DEL 03 AL 08/02/2017 DE BANCES CHOZO RODOLFO; C/S. CAMPORREDONDO LONYA GRANDE OCUMAL JAMAL
COMISION DE SERVICIO A COCABAMBA LUVIN PIZUQUIA COROBAMBA SANTO TOMAS LONGUITA LONYA CHICO CHOCTAMAL LUYA LAMUD DEL 03 AL 08/02/2017, EFRAIN RODRIGUEZ PARANA.
0000000025
SERVICIOS DE TRIBUNAL EN EL PROCESO ARBITRAL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE NARANJITOS, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS"
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 004 DE BURGA VASQUEZ JORGE FABRICIO.
O/S N° 004 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA PUBLICA. R/H N° E001-160, 162.
0000000026
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
PLANILLA CAS ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBSS DE LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBSS DE LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. ENERO DE 2017
APORTE A ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBSS DE LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. ENERO DE 2017
0000000027
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. 006/2017-ORAD PARA ATENDER GASTOS DE LA GOBERNACION REGIONAL
R/N° 005 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS DE LA GOBERNACION REGIONAL COMO VIATICO HOSPEDAJE Y TRANSPORTE. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000028
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE GERMAN MORI GUTIERREZ, NIXON ROJAS DAMACEN Y TANILO VEGA MIO POR COMISIONDE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 25 AL 28/01/2017
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO LUYA DEL 24 AL 26/01/2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 24 AL 27/01/2017 GERMANMORI GUTIERREZ
0000000029
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO DEL MES DE ENERO
O/S. 007 APOYO EN LA GOBERNACION, MES DE ENERO DE 2017
0000000030
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO
O/S N° 006 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-19.
0000000031
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DEL MES DE ENERO
O/S N° 005 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE ENERO 2017. R/H N° 001-9.
0000000032
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LEONCIO TEMOCHE CASTRO Y CARLOS NAVAS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 24 AL 27/01/2017. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS Y DEL 25 AL 28/01/2017. DE TEMOCHE CASTRO LEONCIO.
0000000033
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE RICARDO ZAMORAMORENO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 20/01 AL 03/02/2017. DE ZAMORA MORENO RICARDO MARTIN
0000000034
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE JORGE GOICOCHEA GALLARDO
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 25 AL 27/01/2017 GOICOCHEA GALLARDO JORGE RAMIRO.
0000000035
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS CAS DE LA OFICINA DE SERFOR ARA MES DE ENERO 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BBSS ARA. MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBSS ARA. MES DE ENERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE ENERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE ENERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE ENERO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE ENERO DE 2017
0000000036
PARA EL PAGO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 013 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE PRESUPUESTO DE LA SEDE REGIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-65.
0000000037
PAGO DE PLANILLA PERSONAL CAS DE DEFENSA CIVIL. MES DE ENERO 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, RENTA 4TA CATEGORIA, APORTES ESSALUD,RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE DEFENSA CIVIL. MES DE ENERO 2017.
0000000038
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR CARLOS CAPUÑAY POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 01 AL 05/02/2017. DE CAPUÑAY FALEN CARLOS.
0000000039
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS MES DE ENERO 2017
O/S 008 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE ENERO DE 2017
0000000040
APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL
R/N° 006 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA SEDE REGIONAL EN ATENCION DE GASTOS URGENTES YDE MENOR CUANTIA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000041
O/S. 009 SECRETARIA PARA LA VIVEGOBERNACION. MES DE ENERO DE 2017
0000000042
O/S N° 010 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-0068.
0000000043
O/S. 011 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE MANUELITA BARDALES B/V. 001-03698
0000000044
O/S N° 014 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000045
O/S. 015 PERSONAL DE APOYO PARA L OFICINA DE ESTADISTICA. MES DE ENERO DE 2017
0000000046
O/S N° 016 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-16.
0000000047
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 17 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RENDICIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DEENERO 2017. R/H N° 20.
0000000048
O/S 018 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE ENERO DE 2017
0000000049
O/S N° 21 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN HARDWARE PARA EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-29.
0000000050
O/S 020 TECNICO INFORMATICO PARA EL CENTRO DE COMPUTO MES DE ENERO DE 2017
0000000051
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 19 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-31.
0000000052
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 023 DE GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. FACTURA N° E001-3.
O/S N° 23 PAGO POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE EL DORADO - SALAS - DISTRITO DE VISTA ALEGRE - ROD. DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° E001-3.
0000000053
O/S N° 22 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN HARDWARE DEL CENTRO DE COMPUTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-51.
0000000054
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISION DE OBRA, DE LOSMESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 024 DE REGALADO INGA JUAN JOSE.
O/S N° 24 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA E INSTALACION DEL TECHO, GRADERIAS, VESTUARIO Y SERVICIOS HIGIENOCOS DE OMIA - ROD. DE MENDOZA - AMAZONAS". R/H N° E001-38.
O/S. 24 SUPERVISOR DEL PROY. LOSA DEPORTIVA E INST. TECHADOGRADERIAS VESTUARIOS Y SSHH DE OMIA ROD. DEMENDOZA. MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL /2016
0000000055
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 Y EL MES DE ENERO DLE 2017 DE LA PRODUCCION Y BELLAS ARTES
O/S N° 26 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAESCUELA BELLAS ARTES. MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.
O/S. 025 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LADR DE LA PRODUCCION. MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000000056
O/S N° 27 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA G.R.D ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-23.
0000000057
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO
O/S. 034, 028, 037, 033, 036, AGUA Y DESAGUE PÁRA LA SEDE ARA, ARCHIVO, DREM. MES DE DICIEMBRE DE 2016
O/S. 032 AGUA Y DESAGUE PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE NOVIEMBRE DE 2016
0000000058
PLANILLAS DE VIATICOS DE ESTANISLA VEGA Y FERNANDEZ CABRERA, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO DE LAMBAYEQUE - CHICLAYO A LA CIUDAD DE CHCACHAPOYAS. DEL 24 AL 26/01/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 22 AL 27/01/2017. DE FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL.
0000000059
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 031 DE ZEVALLOS MAJINO RAFAEL. R/H N° E001-69.
O/S N° 031 POR LOS SERVICIOS DE FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIOS - G.R.D. ECONOMICO - PROCOMPITE. R/H N° E001-69.
O/S N 031 SERVICIOS DE FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIOS- PROCOMPITE. R/H N° E001-69.
0000000060
O/S 029 ALQUILER DE LOCAL PARA EL ARA. ENERO 2017
0000000061
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 38 DE MARTIN TIRADO RICHARD JAMES.
O/S N° 38 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIOBAGUA Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. R/H N° E001-317.
0000000062
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 40 DE CANEPA TORRE JORGE HORACIO.
O/S N° 40 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIOBAGUA Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. R/H N° 378.
O/S N° 40 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIOBAGUA Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. R/H N° 378. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
0000000063
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 39 DE RIVERA REYES RAMIRO.
O/S N° 039 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO BAGUA Y EL GRA. R/H N° E001-354.
O/S N° 039 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO BAGUA Y EL GRA. R/H N° E001-354. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
0000000064
para atender pago de tres planillas de viaticos del señor yesper saravia diaz POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA. DEL 12 AL 14/01/2017. A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 17 AL 20/01/2017 Y DEL 24AL 26/01/2017. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000000065
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA, VALORIZACION N° 01 DEL MES DE DICIEMBRE
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 45 DE ANAYA QUIROZ HEBERT WILLIAM. FACTURA N° 002-526.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 45 DE ANAYA QUIROZ HEBERT WILLIAM. FACTURA N° 002-526.
O/S N° 45 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - DISTRITO HUAMBO - ROD. DE MENDOZA - AMAZONA
0000000066
PAGO POR SERVICIOS COMO DIGITALIZACDOR DE PLANILLAS ENJ RECURSOS HUMANOS, DEL MES DE ENERO
O/S 060 DIGITADOR PARA LA OFICINA DE RR.HH. MES DE ENERO DE2017
0000000067
PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADA, DEL MES DE ENERO
O/S 059 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE ASESORIAJURIDICA - MES DE ENERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 059 DE MORA VALENCIA KARINA MAGALY.
0000000068
O/S. 057 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO DE 2017
0000000069
O/S 055 TECNICO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE ENERO DE 2017
0000000070
PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DEL MES DE ENERO
O/S. 056 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OF. DE COORDINACION EN LIMA MES DE ENERO DE 2017
0000000071
PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR, DEL MES DE ENERO
O/S 054 AUXILIAR PARALA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MESDE ENERO DE 2017
0000000072
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, DEL MES DE ENERO
O/S N° 65 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE ENERO2017. R/H N° E001-30.
0000000073
O/S 063 SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LA VICEGOBERNACION. ENERO DE 2017
0000000074
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, DEL MES DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 PO R LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PÁRA LA SEDE DEL GOBIERNOREGIONAL, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, TALLER DE CARPINTERIA, SUB GERENCIA DE OBRAS, ESCUELA BELLAS ARTES, ARCHIVO REGIONAL, PRODUCC
0000000075
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL AREA DE GIROS, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 77 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROS DE LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-31.
0000000076
PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL MES DE ENERO, SEGUN O/S 86--2017 Y R/H E001-25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
O/S. 086 TECNICO ADM PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE ENERO DE 2017
0000000077
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. CHURUJA..
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LALOCALIDAD DE CHURUJA DIST DE CHURUJA PROV. DE BONGARA AMAZONAS. DEL 01 AL 31/12/2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA DIST DE CHURUJA PROV. DE BON
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DEINUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA DIST DE CHURUJA P
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA DIST DE CHURUJA PROV.
PAGO A CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA DISTDE CHURUJA PROV. DE BONGARA AMAZONAS. DEL 01 AL 31/12/2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA DIST DE CHURUJA PROV. DE BONGARA AMAZONAS. DEL 01AL 31/12/2017
0000000078
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORI PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
O/S N° 83 PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR CARRETRA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+00 HASTA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO DISTRITO T
0000000079
PARA EL PAGO POR SERVICIOS TOPOGRAFICOS, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 111 POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO IMPLENTACION DE PISTAS Y VEREDAS REFERIDAS A LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS SECTOR DEL AA. HH VIRGEN DE ASUNTA - CHACHAPOYAS. . FACTURA N° 001-272.
0000000080
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE LA CAMIONETA EGJ-337
O/S N° 75 POR LOS SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA CAMIONETA DE LA GOBERNACION REGIONAL.
0000000081
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTO ZUSUKI CM-3343
O/S N° 76 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA DE L GERENCIA DEL ARA.
0000000082
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE OFERNDAS FLORAL
O/S N° 78 POR LOS SERVICIOS DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-3723, 3722.
0000000083
PARA EL APGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE
O/S. 074 TELEFONIA MOVIL PARA EL SEACE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016
0000000084
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA DEL MES DE DICIEMBRE
O/S. 080, 081 , 079 PARA LAS OFICINAS DE LA OCI, DR DE LA PRODUCCION
0000000085
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE, DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DEPENDENCIAS
O/S. 070, 072, 061, 085, 058, 067, 073, 069, 068, 064 SERVICIOS DE TELEFONIA PARA LAS DIFERNETES OFICINAS Y DIRECCIONES,
0000000086
PARA EL PAGO POR SERVICIOS TRANSPORTE PARA MUDANZA
O/S N° 112 POR LOS SERVICIOS CON MOVILIDAD PARA MUDANZA DELDIRCETUR, POR SIETE DIAS. B/V N° 001-0084.
0000000087
O/S N° 110 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. MES DE ENERO 2017.R/H N° E001-26.
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 109 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-40.
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 87, 88, 89, 90 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA SEDE DEL GRA, TRABAJO, PRODUCCION, ARCHIVO REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017.
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 82 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN EL AREA DE SECRETARIA TECNICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. R/H N° E001-24.
0000000091
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA CURSO DEL GORE
0000000092
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL DEL ARCHIVO DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 114 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE ENERO 2017.
0000000093
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOPGRAFICO
O/S N° 113 POR LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO YELABORACION DE PLANOS PARA EL NUEVO HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA SECTOR SAN JUAN - INIA. R/H N° E001-30.
0000000094
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION DE OBRA 15
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION 02 DEL ADICIONAL DE OBRA 08.
O/S 084 VALORIZACION 02 ADICIONAL 08 POR LA EJECUCION DEL PROYECTOS CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA ATUEN DIST CHACHAPOYAS. FACT N M001-831
O/S 085 VALORIZACION 15 POR LA EJECUCION DEL PROYECTOS CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA ATUEN DIST CHACHAPOYAS. FACT N 001-828
0000000095
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL N° 09
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL N° 06 .
O/S N° 92 PAGO DE SALDO VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 09 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA - ATUEN - DISTRITO CHUQUIBAMAB - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-827.
O/S. 091 VALORIZACION 02 ADICIONAL 06 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA ATUENDIST DE CHUQUIBAMBA CHACHAPOYAS FACT N 001-0830
0000000096
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE ESTANISLAO VEGA, JESSICA DIAZ CHAVEZ, TERESITA SALAZAR MEJIA Y LUIS DIAZ ALVA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 07 AL 12/02/2017. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 30-01 AL 01/02/2017SALAZAR MEJIA TERESITA DE JESUS
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 02 AL 04/02/2017 VEGA CHAVEZ ESTANISLAO
0000000097
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE CARLOS RONCAL CHAVEZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CASERIO NVA. ESPERANZA Y ROD. DE MENDOZA DEL 30 AL 31/01/2017
0000000099
PLANILLAS DE VIATICOS DE LEONCIO TEMOCHE, TICLLA ROSALES Y ROJAS DAMACEN POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 30/01 AL 01/02/2017. DE TICLLA ROSALES WILLINTON NOE.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 08 AL 11/02/2017 TEMOCHE CASTRO LEONCIO
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 08 AL 09/02/2017
0000000101
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT
O/S N° 116 POR LOS SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA MOTOCICLETA DE LA OCI.
0000000102
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DEL 28-11AL 31-12-2016.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 119 DE IZQUIERDO SUXE YIMY. R/H N° E001-8.
O/S N° 119 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N° 346 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - OMIA. R/H N° E001-8.
0000000103
PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 121 POR LOS SERVICIOS COMO ASESORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-33.
0000000104
PARA ELK PAGO POR SERVICIOS COMO PLANIFICADOR DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 127 POR LOS SERVICIOS COMO PLANIFICDOR EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017. R/H N° E001-20.
0000000105
PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DURENTE EL MES DE ENERO, SEGUN RPH. E001-10, O/S. 118
O/S N° 118 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-10.
0000000106
PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGUN FACT. 004 Nº 10189, O/S. 120
O/S. 120 SERVICIOS NOTARIALES PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO FACT N 004-010189
0000000107
PAGO POR SERVICIOS DE BREAK CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2017, SEGUN B.V. 002 Nº 164, O/S. 122
O/S N° 122 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TRABAJADORES DEL GRA. POR APERTURA DEL AÑO 2017. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 002-164.
0000000108
PAGO POR SERVICIOS DE GESTOR DE INFORMACION DE LA SGSL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGU RPH. E001-29, O/S. 128
O/S N° 128 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENRO 2017. R/H N° E001-29.
0000000109
PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTO DE SGPAT, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN RPH. E001-10, O/S. 126
O/S N° 126 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-10.
0000000110
PAGO POR SERVICIO DE RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN RPH. E001-25, O/S. 141
O/S 141 RESPONSABLE DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA OFICINADE ABASTECIMIENTO-. MES DE ENERO DE 2017
0000000111
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR EN LA OCI CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN RPH.E001-30, O/S.125
O/S 125 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. DEL 10 AL 31/01/2017
0000000112
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA EN LA SGSL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN RPH. E001-17, O/S.142
O/S. 142 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO DE 2017
0000000113
PAGO POR SERVICIOS DE TOPOFRAFIA REALIZADO EN EL PUENTE NARANJITOS, SEGUN RPH. E001-18, O/S. 140
O/S. 140 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES-
0000000114
PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT, SEGUN O/S. 117
O/S N° 117 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT PARA MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA.
0000000115
POR SERVICIOS DE CONFECCION DE TARJETAS, CARPETAS DE CUERO Y LAPICEROS EJECUTIVOS
O/S. 115 IMPRESION DE CARPETAS DE CUERO TARJETAS USB LAPICEROS EJECUTIVOS PARA LA OFICINA DE RR.PP.
0000000116
PAGO DE SERVICIOS DE APOYO EN SECRETARIA EN LA SGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN O/S. 135, RPH.E001-37
O/S N° 135 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-37.
0000000117
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE EN PROYECTOS EN LA SGE SEGUNCONTRATO DE SERVICIOS N° 046-2017-G.R.A, SEGUN O/S. 134, RPH. E001-12
O/S N° 134 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-12.
0000000118
DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR EN LA OCI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
O/S. 132 AUDITOR PARA LA OCI MES DE ENERO DE 2017
0000000119
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR EN LA OCI CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN RPH.E001-16, O/S. 131
O/S. 131 AUDITOR PARA LA OCI MES DE ENERO DE 2017
0000000120
PAGO POR SERVICIOS DE AUDITOR EN LA OCI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
O/S130 AUDITOR PARA LA OCI MES DE ENERO DE 2017
0000000121
PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION, MPNITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS DE PRE INVERSION EN LA SGE, SEGUN O/S. 129, RPH. E001-40
O/S. 129 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL03 AL 31/01/2017
0000000122
PAGO POR SERVICIOS DE REVISION TECNICA DE LO VEHICULOS DE LA SEDE REGIONAL, SEGUN O/S. 002
O/S N° 002 POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-1153.
0000000123
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE RACHO FONSECAY VILCHEZ RENTERIA POR COMISION DE SERVICIOS A CONDORCANQUI
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A NUMPATKAM, LISTRA,NUEVO BELEN, KUSU CHAPI, SAN RAFAEL, WAWAIM - IMAZA - BAGUA. DEL 06 13/02/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO.
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A NUMPATKAM, LISTRA,NUEVO BELEN, KUSU CHAPI, SAN RAFAEL, WAWAIM - IMAZA - BAGUA. DEL 06 13/02/2017. DE RACHO FONSECA GARY WILFREDO.
0000000124
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO
O/S. 123 DR DEL CTUR. DICIEMBRE 16 Y ENERO DE 2017
0000000125
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO
O/S 124 ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R CETUR, MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2017
0000000126
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO, SEGUN RPH. E001-6, O/S. 137
O/S N° 137 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-6.
0000000127
O/C N° 007 ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS - CENTO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-1216.
0000000128
PARA EL PAOG POR LA ADQUISICION DE TERRENOS EN LA LOCALIDADDE QUIPACHACHA
O/C N° 16 ADQUISICION DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA PARA EL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUIPACHACHA". SUB GERENCIA DE OBRAS.B/V N° 002-006.
0000000129
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DE LA EJECUCION DE LA META: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 18006PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 23 AL 31/12/2016.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA EJECUCION DE LA META: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCOPERIMETRICO" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 18006 PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS".
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DE LA EJECUCION DE LA META: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO" DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 18006 PEDRO CASTRO ALVA - C
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA EJECUCION DE LA META: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA EJECUCION DE LA META: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DELA INFRAESTRUCT
0000000130
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA MES D NERO 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DE LA EJECUCION DE LA META: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 18006PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 01 AL 05/01/2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA EJECUCION DE LA META: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCOPERIMETRICO" DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 18006 PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 01 AL
0000000131
PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA, DEL MES DE ENERO, SEGUN O/S. 146, RPH. E001-26
O/S N° 146 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE MANEJO DESISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEINVERSION. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-26.
0000000132
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES., SEGUN O/S. 147
O/S 147 PUBLICACION DE RESOLUCION 038/2017-GR. - OFICINA DEABASTECIMIENTO
0000000133
PAGO POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE TESORERIA, DURANTE EL MES DE ENERO, SEGUN O/S. 153, RPH. E001-12
O/S N° 146 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-12.
0000000134
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SGSL., SEGUN O/S. 161
O/S. 161 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA S G DE SUPERVISION
O/S. 161 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA S G DE SUPERVISION ( SE GIRA DE ACUERDO AL IMPORTE COMPROMETIDO Y DEVENGADO)
0000000135
PLANILLA DE VIATICOS DE LITMAN RUIZ RODRIGUEZ, POR COMISIONDE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 02 AL 04/01/2017 LITMAN RUIZ RODRIGUEZ
0000000136
PARA EL PAGO POR ADELANTO DIRECTO DE OBRA
O/S N° 144 PAGO DE ADELANTO DIIRECTO PARA LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18192 PINDUC -SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1098.
0000000137
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS DEL MES DE ENERO
O/S. 148 SERVICIOS DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA S G DE ETUDIOS MES DE ENERO DE 2017
0000000138
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTOR DE VEHICULO
O/S N° 160 POR LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CAMIONETA DE LA GOBERNACION REGIONAL. B/V N° 001-987.
0000000139
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA
O/S. 159 RESIDENTE DE OBRA DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IE 338- PISUQUIA
0000000140
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES
O/S N° 145 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS, IMPRESION DE TARJETAS, BLOCKS Y PLACA DE ACRILICO PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL. FACTURA N° 001-2271, 2272.
0000000141
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MES DE ENERO
O/S N° 149 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-21.
0000000142
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR DEL MES DE ENERO
O/S N° 151 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA OCI.MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-30.
0000000143
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL MES DE ENERO
O/S N° 156 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-12.
0000000144
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 157 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE. R/H N° E001-94.
O/S N° 157 POR LOS SERVICIOS DEL SEGUNDO ENTREGABLE - DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DELMAPRO DEL GRA. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.R/HN° E001-94.
0000000145
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MESAJERIA
O/S. 143 ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL DIRCTUR. FACT N 020, 11366
0000000146
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE SULLON MEJIA Y CLAVO ZUTA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 04 AL 06/01/2017
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 10 AL 14/01/2017 CLAVO ZUTAERICK GUZMAN
0000000147
PARA EL PAGO P0OR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRA
O/S N° 162 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EXCAVADORAS SOBRE ORUGA PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA NUEVO CHURUJA". FACTURA N° 001-100.
0000000148
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE JAIME HUAMAN (3) Y MUÑOZ DIAZ
COMISION DE SERVICIO A ANEXO EL DORADO, DISTRITO OMIA. DEL 12 AL 13/01/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS MARTIN.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 07/02/2017; C/S A LA YERBABUEBA Y VALERIANA DEL 30 AL 31/01/2017, C/S A ROD. DE MENDOZAEL 19/01/2017. JAIME HUAMAN DE FINA
0000000149
O/S N° 174 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000150
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 176 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-21.
0000000151
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR SEACE, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 177 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL SEACE EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-65.
0000000152
PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA UNIDAD DLE SEACE, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 178 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-9.
0000000153
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 179 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-4.
0000000154
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SS.AA. Y COMPROMISOS SIAF, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 180 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARLA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES Y SIAF DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-26.
0000000155
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO EN ADQUISICIIONES, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 181 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000156
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS DEL MES DE ENERO
O/S N° 182 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DEABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-1.
0000000157
PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA I.E. 336 SAN ISIDRO DE OMIA
PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA I.E.123 NUEVO GUALULO
PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA I.E. 339 SAN CRISTOBAL.
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 339 SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DEL YESO AMAZONAS DEL14/01 AL 31/01/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VRIABLE, RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 339 SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DEL YESO AMAZONAS DEL14/01 AL 31/01/2017
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 339 SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DEL YESO AMAZONAS DEL 14/01 AL 31/01/2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 339 SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DEL YESO AMAZONAS DEL 14/01 AL 31/01/2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DE OMIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS DEL 02/01 AL 31/01/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCIONCERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DE OMIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS DEL 02/01 AL 31/01/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DE OMIA ROD.DE MENDOZA AMAZONAS DEL 02/01 AL 31/01/2017
CONAFOVICER, RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DE OMIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS DEL 02/01 AL 31/01/2017
APORTE A ESSALUD SCTR. DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DE OMIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS DEL 02/01 AL 31/01/2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IEI 132 DE NUEVO GUALULO LA FLORIDA BONGARA DEL 16/01 AL 03/02/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCIONCERCO PERIMETRICO EN LA IEI 132 DE NUEVO GUALULO LA FLORIDABONGARA DEL 16/01 AL 03/02/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IEI 132 DE NUEVO GUALULO LA FLORIDA BONGARA DEL 16/01 AL 03/02/2017
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IEI 132 DE NUEVO GUALULO LA FLORIDA BONGARA DEL 16/01 AL 03/02/2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IEI132 DE NUEVO GUALULO LA FLORIDA BONGARA DEL 16/01 AL 03/02/2017
0000000158
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
O/S 012 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 002-0571
0000000159
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DEL MES DE ENERO
O/S N° 150 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-17.
0000000160
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VICENTE IBERICO MORI Y PEDRO HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 12 AL 17/02/2017 PEDRO HUAMAN SOPLIN.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 16/02/2017 VICENTE IBERICO MORI
0000000161
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
O/S N° 173 POR LOS SERVICIOS DE ESPIRALADO Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. B/V N° 001-3640.
0000000162
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE REVISTAS
O/S N° 183 POR LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE REVISTA, ADMINISTRACION PUBLICA Y ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL. OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL.
0000000163
PARA EL PAGO POR SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S N° 172 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARAEL CONSEJO REGIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-29.
0000000164
O/S 171 TECNICO ESPECILIALIZADO PARA EL AREA DE GIROS OFICINA DE TESORERIA, MESDE ENERO DE 2017
0000000165
O/S N° 168 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-18.
0000000166
O/S N° 167 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-2.
0000000167
O/S 184 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA S G DECOMUNIDADES NATIVAS. MES DE ENERO DE 2017
0000000168
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, DURANTE EL MES DE ENERO
O/S. 169 PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LA OFICINA DE INFORMATICA. MES DE ENERO DE 2017
0000000169
0000000170
O/S N° 185 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N°E001-33.
0000000171
O/S N° 170 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-12.
0000000172
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADAPARA OBRA
O/S 163 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA S G DE OBRA. HABILITACION NUEVO CHURUJA FACT N 002-0306
0000000173
O/S. 164 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARAEL RPOY. HABILITACION URBANA NUEVO CHURUJA. FACT N 002-0305
0000000174
O/S. 165 ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-033
0000000175
O/S. 166 ALQUILER DE VOLQUETE PARA PROY. HABILITACION URBANA NUEVO CHURUJA, FACT N 02-0304
0000000176
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VERIFICACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION DE OBRAS
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 175 DE LA TORRE VALLE DAYVE. R/H N° E001-28.
O/S N° 175 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. R/H N° E001-28.
0000000177
PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR NICOLAS RUIZ CHAVEZ, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 13 AL 16/02/2017. DE RUIZ CHAVEZ NICOLAS.
0000000178
I
ID
0001
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD
0000000179
0000000180
POR DERECHO DE EVALUACION DEL DIA, eSTACIO N DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP FACT. N° 801
0000000181
0000000182
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1823
0000000183
0000000184
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6547 AL 6557
0000000185
0000000186
0000000187
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1827
0000000188
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1828
0000000189
VENTA DE 33.50 KG. DE CARNE DE TRUCHA B/V N° 1828 Y 1826
0000000190
PAGO DE LA TERCERA CUOTA FRACCIONAMIENTO DE DEUDA SEGUN RDRN° 002-2016-GRA/DRTYPE/DTA. FACT. N° 7655
0000000191
POR CAMBIO DE TITULAR AUTORIZACION DE ACTIVIDAD AGRICOLA B/V N° 1829
0000000192
0000000193
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL B/V. N° 563
0000000194
VENTA DE 24 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1830
0000000195
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6558 Y 6564
0000000196
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1831
0000000197
0000000198
0000000199
0000000200
0000000201
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 66565 AL 6567
0000000202
COPIAS FEDATEADAS DE DOCUMENTOS B/V N° 564
0000000203
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1837
0000000204
POR DERECHO DE TRAMITE DE PETITORIO MINERO FACT.. N° 803
0000000205
0000000206
0000000207
0000000208
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD FACT. N°7656
0000000209
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1834
0000000210
0000000211
0000000212
PAGO POR APLICACION DE LA MULTA SEGUN RDR N° 001-2017-GRA/DRTYPE/DT FACT. N° 7662
0000000213
VENTA DE 3.49 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1820 Y 1836
0000000214
VENTA DE 04 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1838
0000000215
0000000216
0000000217
0000000218
0000000219
0000000220
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6568 AL 6573
0000000221
REGISTRO DE ESTADISTICA TRIMESTRAL EXTEMPORANEZ FACT. N° 7657
0000000222
REGISTRO DE ESTADISTICA TRIMESTRAL EXTEMPORANEZ FACT. N° 7658
0000000223
REGISTRO DE ESTADISTICA TRIMESTRAL EXTEMPORANEZ FACT. N° 7659
0000000224
REGISTRO DE EMPRESA PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FACT. N° 7661
0000000225
0000000226
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6574 Y 6575
0000000227
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIAL DEUN RPOYECTO FACT. N° 802
0000000228
VENTA DE 09 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1839 Y FACT. N° 455
0000000229
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6576 AL 6581
0000000230
0000000231
VENTA DE 25.33 KG. CARNE DE TRUCHA Y 29 CONSERVAS B/V N° 1842 Y 1845
0000000232
POR ANALISIS LIMNOLOGICO DE UN CHORRO DE AGIUA B/V N° 1846
0000000233
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT0. N° 7660
0000000234
POR BUSQUEDA DE ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6582 Y 6583
0000000235
PAGO DE LA CUARTA CUOTA FRACCIONAMIENTO DE DEUDA SEGUN RDR N° 001-2016-GRA/DRTYPE/DTA. FACT. N° 7664
0000000236
PAGO POR DUPLICADO DE CARNET DE CONSTRUCCION CIVIL B/V N° 565
0000000237
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6584 AL 6586
0000000238
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 968
0000000239
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 969
0000000240
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1195
0000000241
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1193
0000000242
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1194
0000000243
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 970
0000000244
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 971
0000000245
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1196
0000000246
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 972
0000000247
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 973
0000000248
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1185
0000000249
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1186
0000000250
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1187
0000000251
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1188
0000000252
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1190
0000000253
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 974
0000000254
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 975
0000000255
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1197
0000000256
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1198
0000000257
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 976
0000000258
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 977
0000000259
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1199
0000000260
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 978
0000000261
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 979
0000000262
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 980
0000000263
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 981
0000000264
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1200
0000000265
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1201
0000000266
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 982
0000000267
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 984
0000000268
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 983
0000000269
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 985
0000000270
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 986
0000000271
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1202
0000000272
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1203
0000000273
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1204
0000000274
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1205
0000000275
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1206
0000000276
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1207
0000000277
OTORGAMIENTO DE GTF DE PRODUCTO MADERABLE
0000000278
AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITOS, CENTRO DEACOPIO Y/O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
0000000279
VENTA DE BASES DE LA L.P. N° 09-2016-GRA/CS, SEGUN FACT. N°4297 A LA 4301
0000000280
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0000000281
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0000000282
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000283
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000284
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000285
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DESALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000286
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DESALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000287
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000288
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000289
POR LA ASIGNACION DE RECURSOS A LA UNIDAD EJECU - TORA 0721: REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 -TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS SEGUN REPORTES DE SALDOS DE L A DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000290
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000000291
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON BREACK
O/S N° 198 POR LOS SERVICIOS DE BREAK EN REUNION ORDINARIA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-3009.
0000000292
O/S N° 201 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA ELPROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000293
PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL MES DE ENERO
O/S N° 199 POR OS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICION ES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. DEL 02 AL 08/01/2017. R/H N° E001-27.
0000000294
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
O/S. 062 TELEFONIA MOVIL PARA LA GR DEL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2016
0000000295
PARA ATENDER PAGO DE TRES PLANILLAS DE VIATICOS DEL SEÑOR JIMMY BUSTAMANTE TUESTA, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA DEL 13 AL 14/01/2017, C/S A BONGARA Y CONDORCANQUI DEL 23 AL 24/01/2017, C/S A TARAPOTO DEL 17 AL 18/01/2017.
0000000296
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE FEBRERO 2017
O/S N° 194 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE PATRIMONIO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-1.
0000000297
PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO
O/S 195 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE ENERO DE 2017
0000000298
O/S N° 196 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. DEL 03 AL 31/01/2017. R/H N° E001-34.
0000000299
O/S N° 197 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. DEL 09 AL 31/01/2017. R/H N° E001-8.
0000000300
O/S. 202 FOTOCOPIADO PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. B/V. 001-03636
0000000301
O/S. 190 AGUA Y DESAGUE PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000000302
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO
O/S N° 203 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL OCI. MES DE ENERO 2017.
O/S. 189, 155, 154, 152, ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R DE TRABAJO, ALDEA INFANTIL . PRODUCCION Y SEDE.
O/S N° 158 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE ENERO 2017.
0000000303
O/S N° 213 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-31.
0000000304
O/S N° 212 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-1.
0000000305
O/S N° 211 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-19.
0000000306
O/S. 210 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN MES DEENERO DE 2017
0000000307
O/S. 209 PERSONAL DE APOYO PARA LA OF. DE SSAA. MES DE ENERO DE 2017
0000000308
O/S N° 208 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-31.
0000000309
O/SN° 207 POR LOS SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTODE LA SEDE REGIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-25.
0000000310
O/S. 206 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MESDE ENERO DE 2017
0000000311
O/S N° 205 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA PROCURADURIA REGIONAL.MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000312
O/S. 204 CONSULTORIA PARA LA OF. DE LA PROCURADURIA. MES DEENERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DELA O/S. 204 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO
0000000313
PARA ATENDER PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOSDE ABAD QUISPE SUAREZ.
COMISION DE SERVICIO A EL BALCON, CONILA Y HUAYLLA BELEN. DEL 23 AL 25/01/2015. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
0000000314
PARA ATENDER PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOSDE URBANO CERDAN, ALVARADO TRIGOSO Y ZURITA MEJIA ( 02 PLANILLAS).
COMISION DE SERVICIO A LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 23 AL 27/01/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 23 AL 27/01/2017. DE CERDAN ABANTO LUIS URBANO. Y COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 08 AL13/01/2017. A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 23 AL 27/01/2017. DE ZURITA MEJIA
0000000315
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES, VIUDEZ Y ORFANDAD MES DE FEBRERO 2016
PLANILLA DE PENSIONES MES DE FEBRERO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE A ESSALUD, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE FEBRERO DE 2017
PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ, MES DE FEBRERO DE 2017
ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE FEBRERO DE 2017
0000000316
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIO DE CAB LE MES D ENERO 2017
O/S 200 CABLE PARA LA GOBERNACION REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO DE 2017
0000000317
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE ENERO 2017, EN MERITO AL DECRETO SUPERMO N° 161--2016-EF Y DRCRETOSUPREMON° 213- 2016-EF PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,, RESOLUCIONES N° 275-319-2016-GRA/GGR
0000000318
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE FEBRERO 2017, EN MERITO AL DECRETO SUPERMO N° 161--2016-EF Y DRCRETO SUPREMON° 213- 2016-EF PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,, RESOLUCIONES N° 275-319-2016-GRA/GGR
0000000319
VENTA DE 3.33 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1855
0000000320
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE MONTEVIDEO COROBAMBA VALLE DE LOS CHILCHOS EL AÑO 2016 SE CANCELO S/. 77,452.32 SEGUN REG. SIAF 9241 Y QUEDO UN SALDO PENDIENTE DE S/. 220,426.77. ESTE REGISTR
SALDO DE LA O/S 5009 VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE MONTEVIDEO COROBAMBA VALLE DE LOS CHILCHOS TRAMO KM 00 AL 11+500, DISTRITO DE MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 002-278
0000000321
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE VALORIZACION Nº 04 DE LA OBRAMEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE MONTEVIDEO COROBAMBA VALLE DE LOS CHILCHOS. PAGO DE RAJUSTES SEGUN VALORIZACIONES DE OBRA
ULTIMO SALDO DE LA O/S 5009 VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLEMONTEVIDEO COROBAMBA VALLE DE LOS CHILCHOS TRAMO KM 00 AL 11+500, DISTRITO DE MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 002-278
0000000322
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DE JORGE GARCIA Y EFRAIN RODRIGUEZ PARANA
COMISION DE SERVICIO LIMA DEL 25 AL 02/03/2017 DE EFRAIN RODRIGUEZ PARANA Y JORGE GARCIA ORTIZ
0000000323
PARA ATENDER ANTICIPO PARA PAGO DE CURSO DE CAPACITACION A REALIZARSE EN EL MEF DE LOS TRABAJADORES JORGE GARCIA ORTIZ Y EFRAIN RODRIGUEZ PARANA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SEMINARIO TALLER " CIERRE CONTABLE DEL SECTOR PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2016. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA - EFRAIN RODRIGUEZ PARANA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SEMINARIO TALLER " CIERRE CONTABLE DEL SECTOR PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2016. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA GARCIA ORTIZ JORGE
0000000324
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO 2017
SALDO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS , MES DE DEL 01 AL 31/01/2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITOZ
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRI
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DIS
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DELPROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DI
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DECHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRASALEDAÑAS DISTRIT
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS , MES DE
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITOZ
APORTE A ESSALUD. SCTR, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIADE CHACHAPOYAS -
0000000325
PLANILLA DE VIATICOS DE CECY TOCAS JULON, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 31/01 AL 03/02/2017 TOCAS JULON MILY CECY
0000000326
PARA ATENDER LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA. JESSICA VARGAS ARQUIÑEGO
0000000327
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VICTOR ESPINAL MALCA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 13 AL 14/02/2017. DE ESPINAL MALCA VICTOR.
0000000328
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARLOS ZABALETA, (3) MUÑOZ DIAZ, (3), GUADALUPE TAMARIZ ( (3), VILLOSLADA GARCIA (2) Y TORRES QUIROZ.
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE JUMBILLA - BONGARA. EL 20/01/2017. C/S. A YERBABUENA EL 30/01/2017. Y AL DISTRITO DE LAMUD EL 09/02/2017. DE ZABALETA ROMAINA CARLOS ALBERTO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 19/01/2017. DE TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO. Y C/S AL DISTRITO DE JUMBILLA - BONGARA EL 20/01/2017. AL DISTRITO DE COCABAMBA. EL 31/01/2017. Y AL DISTRITO DE LAMUD. EL 09/02/2017. DE GUADALU
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ROD. DE MENDOZA. DEL12 AL 13/01/2017. Y C/S A LA PROVINCIA DE BAGUA. EL 07/02/2017. DE VILLOSLADA GARCIA ERICK.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA. EL 09/02/2017.Y C/S A LA PROVINCIA DE BONGARA. EL 13/02/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
0000000329
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESTANISLAO VEGA, NUÑEZ CHAMBA
COMISION DE SERVICIO A YERBABUENA Y PEDRO RUIZ. DEL 07 AL 08/02/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. EL 27/01/2017. DE NUÑEZ CHAMBA LOOT ANIBAL.
0000000330
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MES DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO
O/S N° 186 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARAEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-34.
0000000331
PARA ATENER PAGO DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE FEBRERO 2017
O/S 229 FOTOCOPIASPARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-03639
0000000332
O/S. 232 PINTADO DE LETRERO ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS.
0000000333
O/S228 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000000334
O/S 233 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000000335
O/S 220 PERSONAL DE APOYO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MESDE ENERO DE 2017
0000000336
O/S 218 ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ARA. FACT N 020+-011418, 111369
0000000337
O/S N° 219 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE PUERTAS CORREDIZAS Y ESTANTES DE MADERA. PARA LA G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-005.
0000000338
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 05 DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S. 226, FAC. 002 Nº 282
O/S. 226 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE MONTEVIDEO COROBAMBA VALLE DELOS CHILCHOS. FACT N 002-282
0000000339
O/S 221 INDEXACION DE REGISTROS CIVILES PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE ENERO DE 2017
0000000340
O/S 222 REGISTROS NOTARIALES PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE ENERO DE 2017
0000000341
O/S. 223 LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. ,MES DE ENERO DE 2017
0000000342
O/S 224 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 03 AL 31/01/2017
0000000343
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA, DEL MES DE ENERO
O/S. 225 CONSULTORIA PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N357 LUZ DEL ORIENTE N358 SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362 NUEVO MENDOZA N363 VISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA. FACT N E
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 225 CUIPAL ,MENDOZA EDGAR GUILLERMO
0000000344
O/S 227 ENCARGADO DE IMAGEN DELPROGRAMA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000345
O/S N° 192 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OCI. MES DE ENERO 2017.
0000000346
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PLANTONES DE PINO
O/S N° 191 POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE PLANTONES DE PINO DEL VIVERO BALCON HACIA HUAYLLA BELEN. R/H N° E001-3.
0000000347
O/S N° 193 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DIRCETUR. MES DE NERO 2017.
0000000348
O/S N° 216 IMPRESION DE TRIPTICOS PARA LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNIA INTERNACIONAL. FACTURA N° 001-1023.
0000000349
O/S. 215 FOTOCOPIADO PARA PROCOMPITE. B/V. 001-03642
0000000350
O/S. 214 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE LA PRODUCCION. B/V. 001-03635
0000000351
O/S. 231 SUPERVISOR DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIADESARROLLO SOCIAL. MES DE ENERO DE 2017
0000000352
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C N° 001, 011, 13 ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIA PARA VEHICULOS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-4751, 4754, 4752.
0000000353
O/C N° 023 ADQUISICION DE BIENES PARA LA VICEGOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-0046.
O/C N 023 MATERIALES VARIOS PARA LA VICEGOBERNACION REGIONAL. FACT. 001-0046.
0000000354
O/C N° 003, 008 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GOBERNACION YVICEGOBERNACION. FACTURA N° 001-3610, 3624, 3622.
0000000355
O/C N° 032 ADQUISICION DE THONER PARA EL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 030-32768.
0000000356
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS, SEGUN CONVENIO SUSCRITO
O/S N° 061 ADQUISICION DE MICROESFERAS DE VIDRIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESOA LA CIUDADDE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1849.
0000000357
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/C N° 055A DE VIAL INMOBILIARIA E.I.R.L FACTURA N° 001-2529. SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1830070166972.
O/C N° 055A ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2529.
O/C N° 57 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2530.
0000000358
PAGO DE DIETA DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
DIETAS CONSEJEROS DEL GR AMAZONAS. MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS DIETAS MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS , RETENIDA DE LAS DIETAS MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO I. RENTA. RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DEFEBRERO DE 2017
0000000359
PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO MES DE FEBRERO 2017 - TRABAJADORES DE LA SEDE Y SUS DIRECCIONES REGIONALES - SEDE, CONSEJO, ALDEA, ARCHIVO, DREM, CETUR, TRABAJO, PRODUCE, INDUSTRIA VIVIENDA
INCENTIVO LABORAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000360
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO, SEGUN O/S. 234, RPH.E001-16
O/S N° 234 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-16.
0000000361
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO, SEGUN O/S. 235, RPH. E001-14
O/S N° 235 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-14.
0000000362
PAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DEL MES DE ENERO, SEGUN O/S. 236, RPH.E001-51
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 236 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES. R/H N° E001-51.
O/S N° 236 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-51.
0000000363
VENTA DE 164 KG. DE CARNE DE TRUCHA SRGUN B/V N 1847 AL 1850
0000000364
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE TAFUR ZUTA (2), HORNA MORI, PEREZ VASQUEZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 27/02 AL 04/03/2017. DE PEREZ VASQUEZ YENI JULIA.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 31/01 AL 04/02/2017. DE TAFUR ZUTA MAILY. Y DE HORNA MORI SEGUNDO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 27/02 AL 04/03/2017. DE TAFUR ZUTA MAILY.
0000000365
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 188, B.V. 001Nº 3634
O/S N° 118 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DEDOCUMENTOS PARA LA OCI. B/V N° 001-3634.
0000000366
PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN O/S. 237, RPH. E001-22
O/S N° 237 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA VICE GOBERNACION REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000367
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/S. 133, FACT. 001 Nº 243
O/S. 133 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. FCAT N 001-0243
0000000368
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/S. 136, FACT. 001 Nº 007
O/S. 136 ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA PARA EL PROY. I E 18006 PEDRO CASTRO ALVA. FACT N 001*-007
0000000369
PAGO POR SERVICIOS DE FABRICACION DE PORTON METALICO, SEGUNO/S. 138, FACT. 001 Nº 114
O/S. 138 FABRICACION E INSTALACION DE PORTON PARA IE 18006PEDRO CASTRO ALVA. FACT N 001-0114
0000000370
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA, SEGUN O/S. 239, FAC. E001-1
O/S. 239 VALORIZACION 01 POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SSEE NIVEL INICIAL EN LAS IE
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 239 DE CUIPAL MENDOZA EDGAR GUILLERMO
0000000371
PAGO POR SERVICIOS DE ESCANEO DE UNIDAD MOVIL, SEGUN O/S. 238, FACT. ELEC. 003-296
O/S. 238 ESCANEO DE UNIDAD MOVIL PARA LA GERENCIA GENERAL. FACT ELECT. 003-296 (DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA) C/P. 002- FG.
0000000372
O/S N° 259 PAGO DE ADELANTO DIRECTO POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETRA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA - DISTRITO LA JALCA - CHAHCAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-805.
0000000373
PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO, SEGUN O/S. 271
O/S 271 PUBLICACION DE RESOLUCION EJECUTIVA 441-2016-GRAMAZONAS/GR.
0000000374
POR EL PAGO DE DEL MES DE FEBRERO DE 2017- A LOS SERVIDORESCAS.
PLANILLA CAS FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERODE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DEFEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT MIXTA,RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DEFEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA,RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERAPOR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERODE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000375
POR EL PAGO DE DEL MES DE FEBRERO DE 2017- A LOS SERVIDORESCAS. ARA.
PAGO DE PPLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA.MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISIONMIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS R.D.R. DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BBRR ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000376
PARA EL PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE VALORIZACION N° 16 DELMES DE OCTUBRE
O/S. 187 PAGO PARCIAL DE LA VALORIZACION 16 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA ATUEN DIST DE CHUQUIBAMBA CHACHAPOYAS. FACT N 001*-0837
0000000377
O/S N° 263 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ANFITRIONAS PARAREUNION DE LA MANCOMUNIDAD - DIRCETUR. R/H N° E001-28.
0000000378
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOS
O/S N° 262 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-15.
0000000379
PARA PAGAR PLANILLA DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2017.
REMUNERACIONES FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DEFEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VRIABLE A LA AFP PROFUTURO , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOSPOR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA , RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
FALTAS TARDANZAS PERMISOS PARTICULARES,, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MESDE FEBRERO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE LA SE.A CHAVUCA HORNA OCAMPO.MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS,. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESCONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE A ESSALUD ES VIDA, DL 19990 , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO,. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000380
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 261 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LAGOBERNACION REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-27.
0000000381
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES, DEL MES DE ENERO
O/S N° 260 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000382
O/S N° 253 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO 2017.
0000000383
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO
O/S N° 252 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJE PARA LADIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000384
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANEJO DE APLICACION DE SISTEMAS DEL MES DE ENERO
O/S N° 266 POR LOS SERVICIOS DE MANEJO DE APLICACIONES DE SISTEMAS DE PROYECTOS DE PREINVERSION PUBLICA. DEL 09/01 AL 07/02/2017. R/H N° E001-28. GERENCIA GENERAL REGIONAL.
0000000385
PAGO DE PLANILLA DE NOMBRADOS DE MES DE FEBRERO - 2017.
REMUNERACIONES NOMBRADOS FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERODE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES,MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESNOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS. RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES,MES DE FEBRERO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE DL 20530, FEBRERO DE 2017
APORTE VOLUNTARIO ALA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DEL SR. HUGO HERNANDEZ PINEDA. MES DE FEBRERO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, MES DE FEBRERO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
FALTAS TARDANZAS Y PERMISOS PARTICULARES, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990 SCTR, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS SEDE Y SECTORES, MES DE FEBRERO DE 2017
DESC. JUD. FEBRERO DE 2017 A FAVOR DE LA SRA. FANY YOPAN R.
0000000386
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR DEOBRA
O/S N° 264 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES. DEL 09 AL 31/01/2017. R/H N° E001-80.
0000000387
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 255, FACT. 001Nº 537
O/S N° 255 POR LOS SERVICIOS DE SPOT PUBLICITARIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS - GRI. FACTURA N° 001-537.
0000000388
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS
O/S N° 258 POR LOS SERVICIOS CON REFRIGERIOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-3008.
0000000389
O/S N° 257 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-3633.
0000000390
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD
O/S N° 249 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 390-GRA. CONSEJO REGIONAL.
0000000391
O/S N° 250 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ENERO 2017. E001-22.
0000000392
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONI FIJA DEL MES DE ENERO
O/S N°248 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO 2017.
0000000393
O/S N° 246 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DEDOCUMENTOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-3631.
0000000394
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA
O/S N° 245 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA EL DIRCETUR. FACTURA N° 020-11416.
0000000395
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE CASACAS
O/S N° 244 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE CASACAS IMPERMEABLES Y CHALECOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-2262.
0000000396
O/S N° 242 POR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTOCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-232.
0000000397
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL 01 AL16 DE DICIEMBRE
O/S. 241 VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO REHAB. DE LA TROCHA CARROZABLE MONTEVIDEO COROBAMBA VALE DE LOS CHILCHOS DIIST DE MONTEVIDEO CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 002-524
0000000398
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES DE ENERO
O/S. 247 VALORIZACION 02 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN 8 LOCALIDADES DE JAMALCAY 8 LOCALIDADES DIST DE BAGUA GRANDE. - DR ENERGIA Y MINAS.FACT N 001-0518
0000000399
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL, DEL 09 DE SETIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
O/S N° 254 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL EN LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO - ARA. MES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-18, 21, 20.
0000000400
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL PUESTO DE CONTROL FORESTAL, DEL 09 DE SETIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
O/S N° 251 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL PUESTO DECONTROL FORESTAL CORRAL QUEMADO - ARA. MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-21, 23, 24.
0000000401
PARA EL PAGO DE PLANILLA DE SR. TERAN DEL MES DE FEBRERO DE2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA SRA. ASUNTA TERAN REATEGUI. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA SRA. ASUNTA TERAN REATEGUI. MES DE FEBRERO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA,RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA SRA. ASUNTATERAN REATEGUI. MES DE FEBRERO DE 2017
EXTORNO , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA SRA. ASUNTA TERAN REATEGUI. MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDE LA SRA. ASUNTA TERAN REATEGUI. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000402
PAGO DE INCENTIVO DE SR. TERAN DEL MES DE FEBRERO DE 2017.
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DE LA SRA. ASUNTA TERAN REATEGUI MES DE FEBRERO DE 2017
0000000403
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 286 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000404
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APOYO DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 304 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-10.
0000000405
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 01.
O/S281 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DELA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA VISTA ALEGRE. FACT N 001-316
0000000406
O/S. 292 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES E FEBRERO DE 2017
0000000407
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE BERLIN ROJAS DAMACEN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 14 AL 15/02/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON BERLIN
0000000408
O/S N° 291 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. MES DE FEBERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000409
O/S. 287 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000410
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE FEBRERO 2017
O/S N° 285 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJE PARA LADIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-33.
0000000411
O/S N° 284 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-23.
O/S N° 293 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-20.
0000000413
O/S N° 280 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-23.
0000000414
PARA ATENDER PAGO DE 4 PLANIULLAS DE VIATICOS DE JHON SALAZAR ARCE POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 18/01/2017. DEL 25 AL 28/01/2017. Y DEL 01 AL 03/02/2017. Y A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 19 AL 22/01/2017. DE SALAZAR ARCE JHONPERCI.
0000000415
O/S N° 303 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-24.
0000000416
PARA BEL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 294 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA GESTIONADMINISTRATIVA DE CONTRATOS EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOY PATRIMONIO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-26.
0000000417
PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA SGSL, DEL MES DE ENERO
O/S N° 300 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-10.
0000000418
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE BUSTAMANTE TUESTA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 19AL 21/02/2017. DE BUSTAMANTE TUESTA JIMMY.
0000000419
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VEGA VASQUEZ, FERNANDEZ CABRERA, CABAÑAS LOPEZ Y AQUINO CHERO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 17 AL 19/02/2017 VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 17 AL 18/02/2017 CABAÑASLOPEZ MANUEL.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 26/02 AL 01/03/2017 AQUINO CHERO FERNANDO JAVIER
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 21/02/2017
0000000420
O/S. 274 SUPERVISOR OBRA COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE 340 DIST SHUCAYACU. DEL 03 AL 31/12/2016
0000000421
O/S N° 273 PÓR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ENERO Y FEBRERO. 2017.
0000000422
O/S. 275 FOTOCOPIADO PARALA S G DE OBRAS. B/V. 001-03629
0000000423
O/S. 276 IMPRESION DE KARDEX PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA.B/V. 001-29811
0000000424
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
O/S. 277 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 004-010270
0000000425
O/S. 278 COORDINADOR DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE EJECUTA ELGR AMAZONAS. - S.G. DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 278 DE ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS
DESCUENTO POR PRESTAMO OTORGADO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMISION DE SERVICIO A VILLA DE COCOCHO CAMPORREDONDO DEL 10 AL 15/01/2017 (DEVOLUCION FG /CP 004)
DESCUENTO POR PRESTAMO OTORGADO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMISION DE SERVICIO A VILLA DE COCOCHO CAMPORREDONDO DEL 10 AL 15/01/2017 (DEVOLUCION FG /CP 004 )
0000000426
O/S. 282 INGENIERO EN SISTEMAS PARA LA S G DE DESARROLLO INST. DEL 10/01 AL 31/01/2017
O/S 283 INGENIERO EN SISTEMAS PARA LA SG DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. DEL 01 AL 13/02/2017
0000000427
O/S 270 CONFECCION DE SELOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V. 001+05668
0000000428
O/S 272 ASISTENTE PARA LAS G DE ESTUDIOS. DEL 09 AL 31/01/2017
0000000429
O/S. 269 FOTOCOPIAS PARA LA S G DE OBRAS. B/V. 001-03628
0000000430
O/S. 268 REFRIGERIOS PARA LA D R DEL CETUR B/V-. 001-001
0000000431
O/S N° 265 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS DE MADERA PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-5599.
0000000432
O/S. 302 CONSULTORIA LEGAL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. ,ES DE ENERO DE 2017
0000000433
O/S. 301 ASISTENTE PARA LA S G DE SUPERVISION. MES DE ENERODE 2017
0000000434
O/S N° 299 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001- 6.
0000000435
O/S. 298 COORDINADOR DE OBRAS PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIOENES. CEL 01 AL 31/01/2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 298 DE ERBIN DIAZ NAVARRO.
0000000436
O/S N° 297 POR LOS SERVICIOS COMO OERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-27.
0000000437
O/S. 296 ASISTENTE PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO DE 2017
0000000438
O/S N° 295 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-16.
0000000439
O/S N° 267 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-0077.
0000000440
O/S. 279 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA O/S 279 DE JIMENEZ ALVARADO EDWIN ENERO DE 2017
0000000441
para atender pago de planillas de viaticos de FERNANDEZ CABRERA, MELVIN CHACQUIBOL, , DANDUCHO IZQUIERDO, (2) ORTIZ MEDINA (SALDO) Y MUÑOZ CAMPON POR COMISION DE SERVICIOS GASTO S AÑO 2016 RECONOCIDOS SEGUN R.D. Nº 011/2017-GRA/ORAD (DEVENGADOS)
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 06 AL 10/11/2016. DE FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA - SANTA MARIA DE NIEVA. DEL 14AL 17/12/2016. DE DANDUCHO IZQUIERDO FRANKLIN .
SALDO DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 23 AL 25/11/2016. DE ORTIZ MEDINA EDWIN.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA IMAZA CENEPA NIEVA SANTIAGO CHIRIACO DEL 26 AL 30/12/2017
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 12 AL 13/12/2017.
COMISION DE SERVICIO A JAEN SANTA MARIA DEL 07 AL 08/11/2016
COMISION DE SERVICIO A JAEN Y SANTA MARIA DE NIEVA DEL 07 AL 08/11/2016. SE GIRA POR SEGUNDA VEZ CHEQUE VENCIDO.
0000000442
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 345 LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA DIST DE OMIA ROD.DE MENDOZA, DEL 02/01 AL 31/01/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 345 LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA, DEL 02/01 AL 31/01/2017.
CONAFOVICER, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 345 LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA DISTDE OMIA ROD. DE MENDOZA, DEL 02/01 AL 31/01/2017.
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 345 LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA, DEL 02/01 AL 31/01/2017.
0000000443
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA BONGARA. DEL 01 AL 31/01/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA BONGARA. DEL 01 AL 31/01/2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE. PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA BONGARA. DEL 01 AL 31/01/2017
CONAFOVICER, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA BONGARA. DEL 01 AL 31/01/2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA BONGARA. DEL 01 AL 31/01/2017
0000000444
PARA ATENDER ANTICIPO A FAVOR DE LA GR DE DESARROLLO SOCIAL- GASTOS VARIOS
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA GASTOS EN ELDESARROLLO DEL EVENTO VI CONCURSO MERITO A LA MUJER EJEMPLODE VIDA AMAZONAS 2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000445
O/S N° 332 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DESERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-5.
0000000446
O/S N° 330 POR LOS SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL AMAZONAS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-26.
0000000447
O/S N° 329 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-9.
0000000448
O/S N° 328 POR LOS SERVICIS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-2.
0000000449
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE FEBRERO
O/S N° 321 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES Y COMPROMISOS SIAF EN LA OFIFCINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-27.
0000000450
O/S N° 320 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTARTIVO ENLA UNIDAD DE CONTORL PATRIMONIAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-33.
0000000451
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE
O/S N° 341 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE DICIEMBRE 2016.
0000000452
O/S. 344 VALORIZACION 01 POR LA SUPERVISION DEL PROY. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN DISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 344 DE CONSTRUCTORA BAMBAMARK EIRL
0000000453
O/S N° 333 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-12.
0000000454
O/S N° 331 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DEABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-17.
0000000455
O/S N° 327 POR LOS SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO. R/H N° E001-45.
0000000456
O/S. 326 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES- MES DE ENERO DE 2017
0000000457
O/S N° 325 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-33.
0000000458
O*/S N° 324 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-6.
0000000459
O/S 322 EVALUADOR DE ESTUDIOSPARA LA S G DE PROGRAMACION DEINVERSIONES. MES DE ENERO DE 2017
0000000460
O/S 314 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA S G DE COOP. TECN.INTERN. FACT N 001-032540
0000000461
PARAB EL PAOG POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017
O/S N° 306, 308 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-33,34.
0000000462
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMISION DE SERVICIOS
REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A LAMBAYEQUE DEL 05 AL 06/12/2016
0000000463
O/S N° 309 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-2.
0000000464
PARAB EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
O/S N° 311POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARAPROCONPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-2.
0000000465
OO/S. 312 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DEL 02 AL 31/01/2017.
0000000466
O/S. 313 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000467
O/S 307 ASISTENTE ADM PARA LA PROCURADURIA.MES DE ENERO DE 2017
0000000468
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE FEBRERO 2017 SEÑOR AUWER CARRASCO
PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL CAS - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO. AUWER CARRASCO CONTRERAS. MES DE FEBRERO 2017.
DESCUENTO POR D.L. 19990, APORTE ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA, DE PERSONAL CAS - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO. AUWERCARRASCO CONTRERAS. MES DE FEBRERO 2017.
0000000469
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMISION DE SERVICIOS
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMISION DE SERVICIO
0000000470
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS RESOLUCION DE DEVENGADOS 011/2017-ORAD
REEMBOLSO POR GASTOS EN COMISION SERVICIO VARIOS AÑO 2016
0000000471
PARA ATENDER LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL
R/N° 009 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA PARA LA SEDE REGIONAL EN ATENCION DE GASTOS URGENTESY DE MENOR CUANTIA. SEGUN RENDICION DE CUENTAS CON INFORME N° 002-2017/GRA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000472
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR ZAMORA MORENO, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE Y BAGUA DEL 08AL 22/02/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
0000000473
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 334 POR LO SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE PATRIMONIO DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-2.
0000000474
O/S. 305 VIGILANCIA DIURNA PARA EL DIRCETUR. ENERO DE 2017
0000000475
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
O/S. 348 ASISTENTE ADM PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. DEL 09/01 AL 07/02/2017
0000000476
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 029, FACT. 001 Nº 2404
O/C. 029 MATERIAL DECONSTRUCCION PARA EL ARA. FACT N 001+-02404
0000000477
PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C. 042 Y 058, FACT. 001 Nº 35990, 001 Nº 36067
O/C. 042 058, GASOLINA PARA EL ARA. FACT N 001-036063, 36067
0000000478
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 019, FACT. 030 - 32760
O/C. 019 MATERIALES DE OFICINA PARA PROCOMPITE. FCT N 030+-032760
0000000479
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 031, FACT. 001 Nº 36014
O/C 031 GASOLINA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT- 001-036014
0000000480
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 033, FACT. 001 Nº 807
O/C N° 033 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA I.E N° 18006 PEDRO CASTRO ALVA- CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-807, 803.
0000000481
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
O/C. 057 DIESELS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-036065
0000000482
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 010
O/C 010 AGUA MINERAL PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000000483
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 30, FACT. 030- Nº 32777
O/C 030 NUMERADOR PARA LA OCI. FACT N 030-032777
0000000484
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 057, FACT. 001 Nº 36065
O/C. 004 THONER PARA LA OF. DE TESORERIA FACT N 001-03609
0000000485
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 017, FACT. 030 Nº32762
O/C 017 THONER PARA PROCOMPITE. FACT N 030-32762
0000000487
O/S N° 383 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GEERNCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-14.
0000000488
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 361 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENEL AREA DE RENDICIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD. DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° 21.
0000000489
O/S N° 378 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/HN° E001-67.
0000000490
O/S N° 379 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DECONTABILIDAD. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000491
O/S N° 382 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-3.
0000000492
O/S N° 386 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA DEL GRA- MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000493
O/S N° 365 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DIURNA PARA EL DIRCETUR.MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-30.
0000000494
O/S N° 363 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL VICE GOBERNADOR REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/HN° E001-19.
0000000495
O/S N° 323 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE FEBRERO 2015. R/H N° E001-33.
0000000496
O/S N° 336 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DEL SEACE DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-10.
0000000497
O/S N° 337 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-15.
0000000498
O/S N° 338 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/HN° E001-2.
0000000499
O/S N° 335 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA UNIDAD DEL SEACE COMO OPERADORA DE LA PLATAFORMA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-66.
0000000500
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE PIEDRA PARA ABASTECER OBRA
O/C 097 AGREGADOS PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS FACT N 001-0508
0000000501
O/S N° 339, 340 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINADE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N°E001-31, E001-32.
0000000502
O/S N° 369 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO EN ELCENTRO DE COMPUTO. MES DE FEBRERO 20174. R/H N° E001-56.
0000000503
O/S N° 368 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PORTALES WEB Y TRANSPARENCIA - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-52.
0000000504
O/S N° 367 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN HARDWARE EN LAOFICINA DEL CENTRO DE COMPUTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-30.
0000000505
O/S N° 359 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-46.
0000000506
O/S N° 358 POR LOS SERVICIOS DE EDICION DE NOTICIERO TELEVISIVO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000507
O/S N° 381 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL CONSEJO REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-30.
0000000508
PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017SEGUN R/H E001-026.
DESCUENTO POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA O/S N° 362DE OLGA LILIANA SUAREZ SIFUENTES, MES DE FEBRERO 2017.
O/S N° 362 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° 26.
0000000509
O/S N° 387 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000510
O/S N° 380 POR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR PARA ELABORACIONDE ESTUDIO FINANCIERO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DEFEBRERO 2017. R/H N° E001-19.
0000000511
O/S N° 393 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-6.
0000000512
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 400 DE VERA BAZANELMER. R/H N° E001-27.
O/S N° 400 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-27.
0000000513
O/S N° 391 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 09 AL 31/01/2017.
0000000514
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 416 DE ARANA DIAZHECTOR ALEJANDRO. R/H N° E001-1778.
O/S N° 416 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA DEL CIIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-178.
0000000515
O/S N° 370 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-31.
0000000516
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DEPENDECIAS DEL MES DE FEBRERO, /S N° 315.345. 346. 354.347. 352. 349. 350 Y 353
O/S N° 345, 346, 354, 351, 347, 352, 349, 350, 353 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELGRA, TRABAJO, PRODUCCION, ENERGIA Y MINAS, OCI, ALDEA INFANTIL, CONSEJO REGIONAL, ARCHIVO REGIONAL,ARA. MES DE FEBRERO 2017.
0000000517
PAR EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL N° 04 DEL MES DE NOVIEMBRE
O/S. 356 VALORIZACION 01 ADICIONAL 04 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA ATUEN DIST DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.FACT N 001-103
DETRACCIONES RETENIDA DE LA O/S. 356 DE CONSORCIO VIAL LA JOYA.
0000000518
O/S N° 366, 342 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-11, E001-12.
0000000519
PARA EL PAGO ´POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS
O/S 318 MANTEIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-02748, , 2746, 2745, 2749, 2750
0000000520
PARA EL P'AGO POR SERVICIOS DE FLETE TERRESTRE
O/S N° 217 POR LOS SERVICIOS DE DE FLETE TERRESTRE PARA LA OBRA CERCO PEREIMETRICO DE LA I.E N° 339 SAN CRISTOBAL - SANFRANCISCO DEL YESO. FACTURA N° 001-033.
0000000521
O/S N° 364 POR LOS SERVICIOS COMO PLANIFICADOR EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-36.
0000000522
O/S N° 357 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-648, 649.
0000000523
O/S N° 371 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL CONTABLE EN LA OFICINA DE TESORERIA DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-13.
0000000524
PARA EL PAGO POR SERVICIOS ARBITRALES
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 372 DE ESCOBAR ARANA LUIS KARIM YUVAN
O/S N° 372 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS".
0000000525
O/S N° 373 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. FACTURA N° 003-675.
0000000526
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 374 DE PUGLIANINIGUERRA LUIS
O/S N° 374 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000000527
IMPUESTO A LA RENTA REETNIDA DE LA O/S N° 375 CABRERA MONCADA LILIANA CAROLINA
O/S N° 375 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000000528
O/S N° 360 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D.ECONOMICO. DEL 11 AL 31/01/2017. R/H N° E001-6.
0000000529
O/S N° 399 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-20.
0000000530
O/S N° 355 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000000531
O/S N° 376, 377 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJE PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-31,E001-32.
0000000532
O/S N° 384 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR EN LA OCI. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-3.
0000000533
O/S N° 385 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-24.
0000000534
O/S N° 388 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-1.
0000000535
O/S N° 389 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-10.
0000000536
O/S N° 390 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-17.
0000000537
O/S N° 392 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000538
O/S N° 394 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-26.
0000000539
O/S N° 395 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-37.
0000000540
O/S N° 398 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-84.
0000000541
O/S N° 397 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-51.
0000000542
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 396 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-47.
O/S N° 396 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE ENERO2017. R/H N° E001-47.
0000000543
O/S N° 409 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-35.
0000000544
O/S N° 415 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ARCHIVO CENTRAL. DEL 18/01 AL 18/02/2017.
0000000545
O/S N° 413 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-33.
0000000546
O/S N° 412 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-41.
0000000547
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE JIMA CHAMIQUIT, MARTIN GONZALES Y ALVARAO TRIGOSO POR COMISION DE SERVICIOS.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 27/02 AL 04/03/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 01 AL 04/02/2017 DE GONZALES CHUMBE FRANCISCO. Y DEL 15 AL 18/02/2017. DEJIMA CHAMIQUIT CLELIA.
0000000548
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE ALFREDO INGA YOPAN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 15 AL 18/02/2017
0000000549
O/S N° 408 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-13.
0000000550
O/S N° 411 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001- 32.
0000000551
O/S N° 410 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-20.
0000000552
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LUIS ALVA, GERMAN MORI Y PAOLO SALDAÑA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 23 AL 26/02/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. DEL 22 AL 26/02/217. DE DIAZ ALVA LUIS.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA. DEL 17 AL 19/02/2017. DE SALDAÑA MENDOZA PAOLO CESAR.
0000000553
O/S N° 406 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ESCALAFON DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-25. .
0000000554
O9/S N° 425 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-99.
0000000555
PANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MUÑOZ DIAZ, MORI ZAVALETA (2) Y JAIME HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JAEN. EL 09/02/2017. HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 19/01/2017. Y A BAGUA EL 07/02/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 23 AL 24/02/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS MARTIN.
0000000556
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MILAGROSHERRERA OCC
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 19AL 21/02/2017. Y COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS, BAGUA GRANDE Y BAGUA CHICA. DEL 23 AL 24/02/2017. DE HERRERA OCC MILAGROS.
0000000557
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JOSE RONCAL ALIAGA
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO FLORIDA - POMACOCHAS. DEL 15 AL 19/02/2017. DE RONCAL ALIAGA JOSE GILMER.
0000000558
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LIDIA MAYANGA SAUSA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 08 AL 22/02/2017. DE MAYANGA SAUSA LIDIA MARIBEL.
0000000559
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE REEMBO,SO DE GASTOS
REEMBOLSO GASTOS VARIOS POR COMISIONES DE SERVICIO.
0000000560
O/S N° 451 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-13.
0000000561
O/S N° 449 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA LA OCI. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-17.
0000000562
O/S N° 448 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA LA OCI. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-14.
0000000563
O/S N° 447 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA OCI.MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-31.
0000000564
O/S N° 426 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-63.
0000000565
O/S N° 459 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-38.
0000000566
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES
O/S N° 315 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-5620.
0000000567
O/S N° 462 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN COMUNICACIONES EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-26, E001-27.
0000000568
O/S N° 256 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 002-2006, 2005, 2003.
0000000569
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 424 DE RAMOS VILCARROMERO GREYSSI MILAGROS. R/H N° E001-38.
O/S N° 424 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/HN° E001-28.
0000000570
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE SUAREZ
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE BALCON Y RAMON CASTILLA. DEL 16 AL 17/02/2017. A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO,OCALLI Y CONILA. DEL 22 AL 24/02/2017. DE ABAD QUISPE SUAREZ.
0000000571
O/S N° 310 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA EL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURAN° 001-0063.
0000000572
O/S N° 414 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V N° 002-171.
0000000573
O/S N° 417 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-30.
0000000574
IMPUESTO A LA RENTA, RETENIDA DE LA O/S N° 418 DE HERNANDEZMALCA LEYNING. R/H N° E001-23.
O/S N° 418 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-23.
0000000575
O/S N° 419 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-20.
0000000576
O/S N° 420 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-17.
0000000577
O/S N° 421 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-16.
0000000578
O/S N° 422 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-7.
0000000579
O/S N° 423 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 23 AL 31/01/2017 Y MES DE FEBERO 2017. R/H N° E001-29, E001-30.
0000000580
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 404 DE DAVILA CHAVEZ MARIA ESTHER
O/S N° 404 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE CONTRATISTAS CONSULTORES MENDOZA S.R.L.Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000000581
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 405 DE ANAYA QUIROZ HEBERT WILLIAM. FACTURA N° 002-525.
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S N° 405 DE ANAYA QUIROZ HEBERTWILLIAM. FACTURA N° 002-525.
O/S N° 405 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADODE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS".
0000000582
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 402 DE RIVERA REYES RAMIRO
O/S N° 402 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE CONTRATISTAS CONSULTORES MENDOZA S.R.L. Y GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000000583
IIMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N ° 401 DE SILVA LOPEZ MARIO MANUEL
O/S N° 401 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE CONTRATISTAS CONSULTORES MENDOZA S.R.L. Y EL GOBIERNO REGIONAL.
0000000584
O/S N° 453 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-10.
0000000585
O/S N° 452 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-26, E001-27.
0000000586
O/S N° 450 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OCI. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-4.
0000000587
O/S N° 442 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-13.
0000000588
O/S N° 436 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE LA MOTO LINEAL DE LA UNIDAD DE CAJA.
0000000589
O/S N° 441 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000590
O/S N° 440 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCETUR. MES D FEBRERO 2017.
0000000591
O/S N° 439 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION CON CENAS PARA LAG.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-25871.
0000000592
O/S N° 435 POR LOS SERVICIOS CON BREAKS EN REUNION DE TRABAJO PARA EL DIRCETUR. B/V N° 002-0081.
0000000593
O/S N° 433 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-1356. 001-1356.
0000000594
O/S N° 434 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA OFICINADE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 002-160.
0000000595
O/S N° 469, 470 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y GERENCIA GENERAL. MES DE DICIEMBRE 2016 Y FEBRERO 2017.
0000000596
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 429 DE CABRERA MONCADA LILIANA CAROLINA
O/S N° 429 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000000597
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 428 DE PUGLIANINIGUERRA LUIS
O/S N° 428 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000000598
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 427 DE ESCOBAR ARANA LUIS KARIM YUVAN
O/S N° 427 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000000599
O/S N° 240 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 339 SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO. FACTURA N° 003-004.
0000000600
O/S N° 467 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DIRCETUR. MES DE FEBRERO 2017.
0000000601
O/S N° 446 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL ALMACEN CERRO COLORADO. DEL 01 AL 08/01/2017. R/H N° E001_3.
0000000602
O/S N° 465 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-27, E001-28.
0000000603
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 464 DE DEL CARPIOSUAREZ VICTOR JESUS. R/H N° E001-16.
O/S N° 464 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-16.
0000000604
O/S N° 463 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-23.
0000000605
O/S N° 461 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-32.
0000000606
O/S N° 460 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-37.
0000000607
O/S N° 458 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-14,E001-15.
0000000608
O/S N° 457 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N°E001-9.
0000000609
O/S N° 454 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N°E001-30.
0000000610
O/S N° 456 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-8, E001-9.
0000000611
O/S N° 455 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO CIRCUITO VIAL II - S.G. DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 20 AL 31/02/2017. R/H N° E001-2.
0000000612
O/S N° 319 POR LOS SERVICIOS DE ESPIRALADO DE DOCUMENTOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 001-3637.
0000000613
PENALIDAD POR RETRASO RETENIDA DE LA O/S N° 466 DE CONSTRUCTORA EFRAIN E.I.R.L. FACTURA N° 001-014.
O/S N° 466 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECMICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E PONA LATA - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-014.
0000000614
O/S N° 443, 444, 445 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA ALFEA INFANTIL, PRODUCCION Y LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017.
0000000615
PARA ATENDER EL PAGO DE DOS PLANILLAS DE VIATICOS DE ELIAS INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A OMIA DEL 05 AL 06/01/2017 Y C/S A YAMBRASBAMBA Y BAGUA DEL 10 AL 12/01/2017. ELIAS INFANTE FLORES.
0000000616
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE ELIAS INFANTE FLORES POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO DEL 25 AL 27/01/2017. ELIAS INFANTE FLORES.
0000000617
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARTIN OYARCE HERNANDEZ
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y CONDORCANQUI. DEL 16 AL 17/02/2017. DE OYARCE HERNANDEZ MARTIN.
0000000618
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOZANO ZEGARRA
COMISION DE SERVICIO A JAEN. DEL 16 AL 17/02/2017. DE LOZANO ZEGARRA MARDELI.
0000000619
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS MES FEBRERO 2017
PAGO DE PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DELOS MILAGROS. MES DE FEBRERO 2017.
DESCUENTO POR D.L. 1990, APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISIONMIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE FEBRERO 2017.
0000000620
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO
O/S N° 502 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRBUTACION DEL GRA. MES DEFEBRERO 2017. R/H N° E001-66.
0000000621
O/S N° 479 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRBUTACION DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/HN° E001-27.
0000000622
PAGO POR ADELANTO DIRECTO DE MATERIALES EL 20% DE CONTRATO ORIGINAL, SEGUN O/S. 490
O/S N° 490 PAGO DE ADELNTO DE MATERIALES POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA I.E. N° 18192 - PINDUC- SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1102.
0000000623
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/S N° 476 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL OCI. MES DE FEBRERO 2017.
0000000624
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TERAN REATEGUI, IBERICO MORI Y SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 17 AL 18/02/2017. DE IBERICO MORI VICENTE.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 05AL 08/03/2017. DE TERAN REATEGUI ASUNTA.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 08 AL 11/02/2017. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000000625
O/S N° 482 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-28.
0000000626
O/S N° 489 POR LOS SERVICIO COMO CHOFER PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-13.
0000000627
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARDELI LOZANO, IRIS CASTRO Y ROSA CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 05AL 08/03/2017. DE CHAVEZ DE CHAVEZ ROSA Y CASTRO ARCE ROSA IRIS.
0000000628
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTE FLORE
COMISION DE SERVICIO A TINGO PANAMA - SAN JERONIMO. EL 06/09/2016. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000000629
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTE FLORES
COMISION DE SERVICIO A OMIA - ROD. DE MENDOZA; LA PECA - BAGUA; LONYA GRANDE. DEL 08 AL 09/09/2016. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000000630
O/S N° 477 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-25, 26.
0000000631
0000000632
0000000633
0000000634
0000000635
0000000636
GIRO POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDR A LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 A ENERO 2017
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDR A LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 A ENERO 2017
0000000637
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURAN EL MES DE ENERO Y FEBRERO
O/S N° 474, 496 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-22, 23.
0000000638
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURAN EL MES DE FEBRERO
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURAN EL MES DE ENERO 2017.
O/S N° 473 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-29.
O/S N° 495 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-30.
0000000639
O/S N° 472, 494 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINADE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N°E001-1, E001-2.
0000000641
O/S N° 407 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CONSEJO REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-11.
0000000642
PARA ATENDER PAGO DE INCNTIVO LABORAL DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION FEBRERO 2017Ç
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION
PAGO DE INCENTIVO LABORAL DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION.MES DE ENERO 2017.
PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ENERO 2017.
APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ENERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DELA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ENERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ENERO2017.
0000000643
O/S N° 471 POR LOS SERVICIO COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA - G.R.D. SOCIAL. DEL13 AL 31/01/2017 Y MES DE FEBRERO 2017.
0000000644
O/S N° 501 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-17, 18.
0000000645
O/S N° 492 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA. R/H N° E001-15.
0000000646
O/S N° 493 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE CANALETA PARARECOJO DE AGUA FLUVIAL PARA EL LOCAL DE LA OCI. FACTURA N° 001-0110.
0000000647
O/S N° 468 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE BUFFETSPARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-25853.
0000000648
O/S N° 497 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LASUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-12.
0000000649
O/S N° 498 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-18.
0000000650
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 491 DE RESURRECCION SANCHEZ VICTOR MANUEL
O/S N° 491 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA LA G.R.D.SOCIAL.
0000000651
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA UNAT SEGUN CONVENIO SUSCRITO
O/S N° 09 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET, REUBICACION DE ANTENA Y CONFIGURACION DE EQUIPO. INTERNET COPRRESPONDIENTE A CINCO MESES. B/V N° 002-006.
0000000652
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE FEBRERO 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". MES DE FEBRERO 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - A
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIIO A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO DE SANTO TOMAS - LU
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTAZ, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO DE
APORTE OBLIGATORIIO A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO DESANTO TOMAS - LU
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO D
APORTE OBLIGATORIIO A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - DISTRITO DE SANTO TOMAS - LU
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR- DISTRITO DE S
APORTE OBLIGATORIIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SA
APORTE OBLIGATORIIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SANA
APORTE OBLIGATORIIO, PRIMA DE SEGURO COMISION VARIABLE A LAAFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVA
0000000653
O/S N° 488 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO EN LA SUB GERENCIA DE ADJUDICACION Y ADMINISTRACION DE TERRENOS. MES DE ENEROY FEBRERO 2017. R/H N° E001-19, 20.
0000000654
O/S N° 478 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA G.R.D.SOCIAL. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-2, E001-3.
0000000655
O/S N° 481 POR LOS SERVICIOS COMO PEERSONAL DE SERVICIO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES. MES DE NERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-43, 44.
0000000656
O/S N° 483 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-20.
0000000657
O/S N° 487 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-15, 16.
0000000658
O/S N° 489 POR LOS SERVICOIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-62, 63.
0000000659
O/S N° 484 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DEL DIRCETUR. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-18, E001-19.
0000000660
O/S N° 499 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LAG.R.D. ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-44.
0000000661
O/S N° 542 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GEERNCIADE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-44.
0000000662
O/C N° 0072 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIVERSIDAD FABIOLA SLAZAR MEJIA - BAGUA. FACTURA N° 001-007.
0000000663
O/C N° 076 ADQUISICION DE BIENES PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA. FACTURA N° 001-2425, 2424, 2423, 2421,
0000000664
O/C N° 75 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIVERSIDAD FABIOLASALAZAR MEJIA - BAGUA. FACTURA N° 001-001-006.
O/C N° 71 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIVERSIDAD FABIOLASALAZAR LEGUIA - BAGUA. FACTURA N° 001-007.
0000000666
O/C N° 073 ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALZAR MEJIA - BAGUA. FACTURA N° 001-002.
0000000667
O/C N° 0053 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7251.
0000000668
O/C N° 054 ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1227.
0000000669
O/C N° 055 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1233.
0000000670
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA ABASTECER A LA ALDEA INFANTIL
O/C N° 048 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 001-014, 013.
0000000671
O/C N° 27 ADQUISICION DE DVDS PARA LA OFICINA DE RELACIONESPUBLICAS. FACTURA N° 001-3462.
0000000672
O/C N° 024 ADQUISICION DE THONER PARA ALMACEN DEL GRA. FACTURA N° 030-32774.
O/C N° 014 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ATENCION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 030-32763.
0000000673
O/C N° 067 ADQUIIIIISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARASTOCK DEL ALMACEN DEL GRA. FACTURA N° 001-3508, 3509.
O/C N° 22 ADQUISICION DE THONER PARA STOCK DEL ALMACEN DEL GRA. FACTURA N° 001-3427.
0000000674
O/C. 020 THONER PARA LA UNIDAD DE ALMACEN. F001-269
0000000675
O/C N° 15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL.FACTURA N° 001-35906.
0000000676
O/C N° 005 ADQUISICION DE THONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-3611.
0000000677
O/C N° 026 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN INSTITUCIONAL. FACTURA N° 001-849, 847.
0000000678
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2017
O/S N° 480 POR LOS SERVICIOS DE REVISION, REPARACION Y REVISION TECNICA DE CAMIONETA ASIGNADA A LA GERENCIA REGIONAL. FACTURA N° 001-1384.
0000000679
O/S. 510 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000680
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DECHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTASY VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DEPISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MESDE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DEACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDADE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DEFEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFPPROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AF HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDADE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP IPROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS". MES DE FEBRERO 2017.
0000000681
O/S. 509 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000682
O/S. 508 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000683
O/S N° 507 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-29.
0000000684
O/S 506 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000685
O/S. 505 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000686
O/S N° 504 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN LA PECA - BAGUA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-3.
0000000687
O/S N° 503 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECILISTA DE CAMPO EN EL ANEXO ORTIZ ARRIETA - LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-37.
0000000688
PAGO POR SERVICIOS DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO
O/S 523 MEDICO RADIOLOGO MEJ. DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA .
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 523 FR RESURRECCION SANCHEZ VICTOR MANUEL.
0000000689
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 522 DE VALLE TUESTA AQUILES. R/H N° E001-23.
O/S N° 522 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA DELARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-23.
0000000690
O/S. 521 SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA LA S G DE OBRAS.
0000000691
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 517 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO. R/H N° E001-55.
O/S N° 517 POR LOS SREVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIAPUBLICA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-55.
0000000692
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA ABASTECER OBRA
O/C N° 081 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 002-309.
0000000693
O/S N° 520 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL ANEXO VISTA ALEGRE - JAMALCA - UTCUBAMBA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-15.
0000000694
IO/S N° 518 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENLONYA GRANDE - UTCUBAMBA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-36.
0000000695
O/S N° 516 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-27.
0000000696
O/S N° 515 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - PROCOMPITE. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-27.
0000000697
O/S N° 514 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE. MESDE ENERO 2017. R/H N° E001-3.
0000000698
O/S N° 512 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL ANEXO TACTA - MARISCAL CASTILLA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-9.
0000000699
O/S N° 513 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-5.
0000000700
O/S. 511 ESPECIALISTA EN CAMPO PÁRA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000701
O/S. 550 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000702
O/S 500 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000703
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR MANUEL CABAÑAS LOPEZ, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 04 AL 10/03/2017. DE CABAÑAS LOPEZ MANUEL
0000000704
O/C N° 051 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE ENERO 2017. B/V N° 001-16032.
0000000705
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE FEBRERO 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE FEBRERO 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE FEBRERO 2
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA/COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE F
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZO
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO:"INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZ
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA/COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE FEBR
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISIONMIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION MIXTA A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CH
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION MIXTA A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIAESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE C
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION MIXTA A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAC
0000000706
O/S. 532 SUPERVISION DEPLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000707
O/S. 534 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000708
O/S. 536 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROY. CREACIONDE LA LOSA MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE NOGALCUCHO DIST DELTINGO. FACT N 001-0456
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S. 536 DE GRUPO O03 S.A.C.
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S 536 DE GRUPO O3 S.A.C.
0000000709
O/S N° 538 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN LA PECA - BAGUA - PROCOMPITE - G.R.D.E. MES DE FEBRERO 2017.R/H N° E001-28.
0000000710
O/S N° 539 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE. MESDE FEBRERO 2017. R/H N° E001-4.
0000000711
O/S N° 537 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D.E. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-7.
0000000712
O/S. 540 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. DEL 02 AL 31/01/2017
0000000713
O/S. 485 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA GERENCIA GENERAL. FACT N 01-01385
0000000714
O/S. 524 MONITOR DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA PARA LA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. DEL 16/01 AL 15/02/2017
0000000715
O/S. 526 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCPOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000716
PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
O/S. 527 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCPOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000717
O/S N° 529 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-4.
0000000718
O/S N° 531 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-38.
0000000719
O/S N° 533 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-4.
0000000720
O/S N° 535 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-20.
0000000721
O/S. 525 LEGALIZACION DE CUADERNO OBRA PARA LA GRI-. FACT N004-10132
0000000722
O/S N° 528, 530 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE- G.R.D. ECONOMICO. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-4, E001-5.
0000000723
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JOSE VASQUEZ QUISPE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 28/02 AL 02/03/2017 DAVID VASQUEZ QUISPE
0000000724
O/S. 089 TABLSA PARA LA S G DE OBRAS. FACT 001-1246
0000000725
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C N° 084 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DEL I.S.T. PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2426.
0000000726
O/C N° 83 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PERIMETRICO DEL I.S.T. PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2427.
O/C N° 085 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PERIMETRICO DEL I.S.T. PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2430.
O/C N° 087 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PERIMETRICO DEL I.S.T. PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2429.
O/C N° 088 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERCO PERIMETRICO DEL I.S.T. PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2428.
0000000727
O/C N° 035 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 030-32823.
0000000728
O/C N° 47 ADQUISICION DE THONER PARA LA OCI. FACTURA N° 030-32807.
0000000729
O/C. 052 ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V. N. 001-0236
0000000730
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS EN TRAMITE PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)
R/N° 010 IMPORTE PARA ATENDER ANTICIPO DE GATOS EN TRAMITE PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000731
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMO OPERADOR DELMES DE ENERO Y FEBRERO
O/S. 544 SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA OF. DE RRPP. MESESDE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000000732
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE
IMPORTE QUE SE GIRA COMO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE TARAPOTO A CHACHAPOYAS.
0000000733
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE PARA LA GOBERNACION
O/S. 438 BANDA DE MUSICA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-011
0000000734
O/S. 555, 554 SERVICIOS DE TV. PARA LA GOBERNACION. MES DE OCTUBRE 2016 Y FEBRERO DE 2017
0000000735
PARA EL PAGO MPOR SERVICIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO
O/S. 557 DOCENTE ESPECIALIZADO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHCIULOS
O/S. 556 MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA SEDE. FACT. 001-078
0000000737
PARA ELÑ PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE GALLARDETE
O/S. 558 CONFECCION DE GALLARDETES PERSONALES PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT 001-0155
0000000738
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE MANTENIMIENTO
O/S. 541 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA ASIGNADAA LA GOBERNACION. FACT N 001-01386
0000000739
O/S 543 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE ESTADISTICA. MS DE FEBRERO DE 2017
0000000740
O/S. 552 REFRIGERIOS PARA LA G. DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-025881
0000000741
PARA EL PAGO POR DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
O/S 551 INDEXACION DE REGISTROS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL FEBRERO DE 2017
0000000742
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, DEUDAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
O/S N° 549 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GRA. MES DE NOVIEMBRE 2016.
0000000743
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE SERVICIOS DE EDISION
O/S. 553 EDICION Y PUBLICACION EN REVISTA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0244
0000000744
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO
O/S 548 PERSONAL DE APOYO PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000745
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 547 DE CHAVEZ MASVICTOR ALEJANDRO, R/H N° E001-39.
O/S N° 547 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA. R/H N° E001-39. MES DE ENERO 2017.
0000000746
O/S 545 EVALUADOR DE PROYECTOS ÁRA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 545 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES.E001-052
0000000747
O/S. 546 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OF. DE RRHH. MESDE FEBRERO DE 2017
0000000748
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA MENDOZA ROJAS
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA ATENDER LA COMISION DE SERVICIO A CORONEL PORTILLA - PUCLLPA. DEL 25/02 AL 01/03/2017. DE MENDOZA ROJAS MARIA LUZDINA.
0000000749
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 566 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO. R/H N° E001-58.
O/S N° 566 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-58.
0000000750
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALOTIZACION N° 02
O/S N° 567 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA LOSA MULTIUSOS DE LA LOCALIDFAD DE VELAPATA - TINGO - LUYA - AMAZONAS". SALDO DE LA FACTURA N° E001-3.
O/S.5827 VALORIZACION 03 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA LOSA MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE VELAPATA - TINGO - LUYA - AMAZONAS ADELANTO DE LA FACT . E001-06
0000000751
O/S 573 RESPONSABLE DE DIFUSION - PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000752
O/S N° 574 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-43.
0000000753
O/S. 575 INDEXACION DE REGISTROS NOTARIALES PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FEBRERO DE 2017
0000000754
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO
O/S. 576 PERSONAL E APOYO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO.
0000000755
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 577 DE FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL. R/H N° E001-41.
O/S N° 577 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R. D ECONOMICO. MES DE FEBRERO. R/H N° E001-41.
0000000756
O/S. 579 ESPECIALISTA EN COOP. TECNICA INTERNACIONAL FEBRERO DE 2017
0000000757
O/S. 580 SUPERVISOR DE ESTUDIO PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000758
O/S N° 578 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA EL PROYECTO DEL DIRCETUR. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-21.
0000000759
O/S N° 581 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-20.
0000000760
O/S N° 582 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. DEL 05 AL 31/01/2017 Y MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-18, 19.
0000000761
O/S N° 583, 584 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-14, E001-15.
0000000762
O/S. 585 TECN ADM PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000763
O/S. 586 PERSONAL DE APOYO PARA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000764
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS
O/S 587 REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL B/V. 001-025862, 25863, 25864, 25865
0000000765
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE CARGAS
O/S N° 572 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA DE CAJAS CON KITS ESCOLARES - VICE GOBERNACION. B/V N° 001-0091.
O/S. 572 ESTIBADOR PARA LA VICEGOBERNACION. B/V. 001-091
0000000766
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLAS DE VIATICOS DE JAVIER CHIGNE, VALLEJOS CHAVEZ Y DOEGO OCAMPO VELA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO BAGUA UTCUBAMBA DEL 27/02 AL 04/03/2017 VALLEJOS CHAVEZ LUCIO ANTONIO
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO EL 09/01/2017
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27/02 AL 03/03/2017
0000000773
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
O/S. 569 ALQUILER DELOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MESDE FEBRERO DE 2017
0000000774
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EGG-474
O/S. 559 MANTENIMIENTO REPARACION DE CAMIONETA ASIGNADA A LA VICEGOBERNACION. 002- 591
0000000775
PARA SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL MES DE FEBRERO
O/S. 564 SECRETARIA PARA EL PROY. VICONSHI. MES DE FEBRERO 2017
0000000776
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE ZAMORA MORENO POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 28/02 AL 14/03/2017
0000000777
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE SUAREZ
COMISION DE SERVICIO A LOCALIDADES VARIOS DEL 27/02 AL 01/03/2017
0000000778
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RUPERTO RUIZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A NIEVA DEL 06 AL 08/03/2017 RUIZ CABRERA RUPERTO
0000000779
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE TORRES QUIROZ, VILLOSLADA GARCIA, (2) Y JAIME HUAMAN POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS. EL 23/02/2017. HUAMAN DE FINA JAIME,
COMISION DE SERVICIO A ANEXO SIRICHA - DISTRITO DE OLLEROS.EL 23/02/2017. DE TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA. EL 13/02/2017. A NUEVO HORIZONTE - BAGUA. GRANDE Y LA UNION DISTRITO DEJAZAN. DEL 23 AL 24/02/2017. DE VLLOSLADA GARCIA ERICK.
0000000780
PLANILLA DE VIATICOS DE LOZANO ZEGARRA, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 06 AL 10/03/2017
0000000781
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2017
O/S. 570 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PIPS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000782
O/S. 561 ENCARGADA DE RECEPCIONAR Y TRAMITAR DOCUMENTACION DE LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000783
O/S 562 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000784
O/S 565 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES MES DE FEBRERO DE 2017
0000000785
O/S. 563 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000786
PARA ATENDER PAGO POR ADQUISICION DE BIENES
O/C N° 038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-35988.
0000000787
O/C. 034 LIBO DE ACTAS PARA LA OF.DE ASESORIA JURIDICA. FACTN 001-02205
0000000788
O/C N° ADQUISICION DE THONER PARA LA DIIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 030-32822.
0000000789
O/C. 056 PAPEL BOND PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 030-32780
0000000790
O/C. 060 THONER PARA LA S G D E SUP. Y LIQ. FACT N 001-085
0000000791
O/C. 086 ACEITE MOTUL PARA EL ARA. FACT N 001-0643
0000000792
O/C. 063 SEMILLAS PARA EL ARA. FACT N 001-021420
0000000793
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DEL MES DE FEBRERO 2017
O/S N° 660 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-36.
0000000794
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OCAMPO VELA, SALON HUAMAN (2), TEMOCHE CASTRO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 09/03/2017. DE TEMOCHE CASTRO LEONCIO.
COMISION DE SERVICIO A OCALLI, SAN JUAN DE OCUMAL, TUPAC AMARU, COCOCHO, GUADALUPE Y CAMPORREDONDO. DEL 22 AL 24/02/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
0000000795
O/S. 106 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000796
O/S N° 598, 601, 603, 604 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLEPARA LA SEDE DEL GRA, ARCHIVO REGIONAL, PRODUCCION, ARA. MES DE FEBRERO 2017.
0000000797
O/S 094 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS-. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000798
O/S. 103 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G D ESTUDIOS MES DE FEBEREO DE 2017
0000000799
O/S. 095 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. FEBRERODE 2017
0000000800
O/S. 105 ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS.
0000000801
O/S. 108 INGENIERO ESTRUCTURAL PARA LA S G DE ESTUDIOS. MESDE FEBRERO DE 2017
0000000802
O/S. 104 ECONOMISTA PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO2017
0000000803
PAGO DEL SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/S- 606 SISTENTE ADMINISRATIVO PARA LA S G DE PROGRAMACIONDE INVERSIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000804
O/S 609 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ENERODE 2017
0000000805
O/S. 611 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000806
O/S. 612 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000807
O/S. 613 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000808
O/S. 614 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000809
O/S 615 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ENERODE 2017
0000000810
O/S. 616 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000811
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RUPERTO RUIZ CABRERA
0000000812
O/S N° 617 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-22.
0000000813
O/S. 590 IMPRESION DE TARJETAS PERSONALES PARA LA S G DE COOP. TECNICA INTERNACIONAL. FACT N 001-032571
0000000814
O/C N° 591 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-13, E001-14.
0000000815
O/S N° 592 POR LOS SERVICIOS NOTARIALES DEL MES DE FEBRERO 2017. FACTURA N° 004-10307. OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.
0000000816
PAGO POR SERVICIOS DEL TERCER ENTREGABLE
O/S. 593 TERCER ENTREGABLE POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DEPRE INVERSION DEL PERFIL DEL PROY. CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL DISTRITO DE FLORIDA BONGARA Y EL CCPP NARANJITOS CAJARURO PROV. DE UTCUBAMBA. - S G DE ESTU
0000000817
O/S N° 594 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-19.
0000000818
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PEDRO GONZALES CRISOSTOMO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 28/01/2017. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO JESUS.
0000000819
O/S.595 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE2017
0000000820
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALFREDO INGA YOPAN
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A IMAZA - BAGUA. DEL12 AL 21/01/2017. DE INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO.
0000000821
O/S. 597 CONDUCTOR PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000822
O/S. 599 FOTOCOPIADO PARA EL ARA. B/V. 001*03646
0000000823
O/S N° 403 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES DELA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N° 338 PISUQUIA- LUYA -AMAZONAS". FACTURA N° 002-0028.
0000000824
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 600 DE CHAVEZ MASVICTOR ALEJANDRO. R/H N° E001-41.
O/S N° 600 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA TECNICA DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E00-41.
0000000825
O/S N° 605 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-6.
0000000826
O/S N° 607 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL PROGRAMA DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N°E001-17.
0000000827
O/S N° 602 POR LOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DEENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-4. E001-5.
0000000828
O/S N° 608 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. DEL 12 AL 31/01/2017 Y MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-33, E001-34.
0000000829
O/S N° 610 POR LOS SERVICIOS NOTARIALES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. FACTURA N° 004-10110.
0000000830
O/S. 618 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000831
O/S. 620 SIPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000832
O/S 622 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000833
O/S N° 625 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA FC84-612, 551.
0000000834
O/S N° 667 POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR DERECHO DE DESIGNACION Y SUPERVISION DE AUDITORIA EXTERNA. FACTURA N° 001-45976.
0000000835
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-2.
0000000836
O/S N° 668 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA GARITA DE CONTROL DE POMACOCHAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-19, E001-20.
0000000837
O/S N° 664 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA DELARA. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-1, E001-2.
0000000838
O/S N° 670 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CAMPO PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-25, E001-26.
0000000839
O/S N° 669 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS IIIPARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 23017. R/H N° E001-11.
0000000840
O/S N° 673 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA FC84-610.
0000000841
O/S. 674 TECNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000842
O/S N° 675 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. B/V N° 001-3644.
0000000843
O/S N° 676 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-8.
0000000844
O/S N° 678 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-2.
0000000845
PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 630 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARAPROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. FACTURA N° 001-056.
0000000846
O/S N° 631 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION ´PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. FACTURA N° 001-0057.
0000000847
O/S N° 671 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-17.
0000000848
O/S 629 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE MES DE FEBRERO DE 2017
0000000849
O/S. 628 SUPERVISION DE PLANES DE NEGOCIOS EN TURISMO FONDOCONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000850
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA DEL MES DE ENERO
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 627 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-0152.
O/S N° 627 PAGO DE VALORIZACION N° 23 POR LA SUPERVISION DEOBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100. EMP, AM-101(BAGUA) LA PECA, AM102, EMP, AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP, PE 5N(PTO NARANJITOS), RUTA AM-105, EMP PE-5N (SAN MARTINI
0000000851
O/S. 624 VIGILANCIA PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000852
O/S. 621 SERVICIOS NOTARIALES PA LA OFIICNA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 004-10185
0000000853
O/S. 645 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000854
PARA ATENDER LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
R/N ° 011 IMPORTE PARA ATENDER REPOSION DE CAJA CHICA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000855
PARA ATENDER LA APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION
R/N° 012 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER APERTURA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000856
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO
O/S. 685 ELABORACION DEL PERFIL TECNICO PROY. MEJ. DE LOS SS DE SALUD DE LA MICRORED HUAMPAMI CENEPA CONDORCANQUI. FACTN 001-193
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 685 DE LOPEZ ÑIQUEN STHEPEN
0000000857
O/S N° 681 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN PROYECTOS ENLA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 04 AL 31/01/2017. R/H N° E001-2.
0000000858
PAGO POR SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2017
O/S N° 663 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-3.
0000000859
O/S. 662 FOTOCOPIADO PARA EL SEACE. FACT N 001*-032566
0000000860
O/S 661 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000861
O/S. 646 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000862
O/S. 647 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. FEBRERO DE 2017
O/S. 648 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000864
O/S. 649 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000865
O/S. 650 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000866
O/S. 651 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000867
0000000868
0000000869
O/S. 654 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000870
O/S. 655 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000871
O/S 656 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,MES DE FEBRERO DE 2017
0000000872
O/S. 657 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000873
O*/S. 658 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000874
O/S. 619 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. , FACT N 001-082
0000000875
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 659 DE VICENTE MONTES WALTER OMAR.
O/S N° 659 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LASUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000000876
O/S 644 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA VICEGOBERNACION FACT N 002-0592
0000000877
O/S. 636 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000878
O/S. 637 ESPECILIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. FEBRERO DE 2017
0000000879
O/S. 638 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000880
O/S. 639 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000881
O/S. 640 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000882
O/S. 641 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000883
O/S. 642 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000884
O/S. 643 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE MES DE FEBRERO DE 2017
0000000885
O/S. 690 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL CONSEJO REGIONALFACT N 002- 594
0000000886
O/S. 701 ABOGADO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, MES DEENERO DE 2017
0000000887
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VENTURA ARISTA
COMISION DE SERVICIO A LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 20 AL 21/03/2017. DE PEREZ VASQUEZ YENI.
COMISION DE SERVICIO A CHUQUIBAMBA. EL 17/03/2017. DE GONZALES CHUMBE MARTIN. COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 17 AL 18/03/2017 Y A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 21 AL 22/03/2017. DE RUIZ CABRERA RUPERTO.
0000000888
O/S. 688 ATENCIÓN CON BRINDIS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-025888
0000000889
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS DAMACEN Y HUAMAN MUÑOZ
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE BAGUA. DEL 27 AL 28/02/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON BERLIN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 20 AL 24/03/2017. DE HUAMAN MUÑOZ VICTOR.
0000000890
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI ZAVALETA ( (4), GUADALUPE TMARIZ, 82) MUÑOZDIAZ Y JAIME HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. EL 06/01/2017, A SIRICHA OLLEROS. EL 23/02/2017. A QUINJALCA EL 01/03/2017. A CHURUJA EL 03/03/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A QUINJALCA Y CHURUJA. DEL 01 AL 03/03/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 01 AL 03/03/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS MARTIN Y GUADALUPE TAMARIZ ANDRES. C/S A BAGUA GRANDE. EL 07/03/2017. DE GUADALUPE TAMARIZ ANDRES.
0000000891
O/S. 687 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-03045
0000000892
O/S. 689 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYÑ. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADESDE RIO PESCA VALLE LOS CHILCHOS DIST DE LIMABAMBA PROV. DE ROD. DE MENDOZA DIST DE LEYMEBAMBA. FACT N 001-115
0000000893
O/S N° 432 POR LOS ERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS DE MADERA PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 001-2344.
0000000894
O/S N° 635 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR PARA PROOCMPITE - G.R.D. ECONOICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-21.
0000000895
O/S N° 634 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. R/H N° E001- 22.
0000000896
O/S N° 632 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. E001-51.
0000000897
O/S N° 633 POR LOS SERVICISO DE SUPERVISOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-52.
0000000898
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PUENTE NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 16 AL 17/02/2017. DE CAMPO SOLANO EDILBERTO.
0000000899
PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO
O/S. 697 EVALUADOR DE ESTUDIOS- - S G DE ESTUDIOS. MES DE ENERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 697 DE ESPINOZA CESPEDES JORGE MIGUEL
0000000900
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA - CHUQUIBAMBA. DEL 16 AL 20/01/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000000901
O/S N° 704 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N°E001-4.
0000000902
O/S. 626 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE FEBRERO DE 2017
0000000903
O/C N° 141 ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURAN° 001-1230.
0000000904
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VAHICULOS
O/S N° 682 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-0083.
0000000905
O/S N° 692 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-10.
0000000906
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION
O/S N°693 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LAMETA: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N° 3395SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO - AMAZONAS". DEL 25/11 AL 31/12/2016. R/H N° E001-20.
0000000907
O/S N° 695 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-4010.
0000000908
O/S N° 696 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V N° 001-4009.
0000000909
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 698 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN LA PECA - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017.R/H N° E001-12.
0000000910
O/S N° 699 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. B/V N° 001-3645.
0000000911
O/S N° 700 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 001-4004.
0000000912
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE YESPER SARAVIA Y HUGO AGUILAR
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 02 AL 04/03/2017. DE SARAVIA IAZ YESPER.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 06AL 08/03/2017. DE AGUILAR VILLACREZ HUGO.
0000000913
O/S N° 717 POR LOS SERVICIOS COMO PLANIFICADOR EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-21.
0000000914
PLANILLA DE JORNALES DE FEBRERO 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18090 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE FEBRERO 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18090 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE FEBRERO 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTE ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18090 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS"
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18090 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS -
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18090 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18090 EN LA LOCALIDAD DEPOMACOCHAS - DIS
0000000915
O/S. 714 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA S G DE OBRAS. FAC TN 002-013
0000000916
O/S. 705 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 002-014
0000000917
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VILCHEZ RENTERIA
COMISION DE SERVICIO A LIBANO. DEL 02 AL 03/02/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO.
0000000918
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 08 11/02/2017. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000000919
COMISION DE SERVICIO A GETSEMANI DEL 20 AL 23/12/2016.
0000000920
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ZAVALETA ROMAYNA, MUÑOZ DIAZ Y HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. EL 09/03/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS MARTIN.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. EL 09/03/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME. Y COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 01 AL 03/03/2017. DE ZABALETA ROMAINA CARLOS ALBERTO.
0000000921
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BUSTAMANTE TUESTA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 06AL 08/03/2017. DE BUSTAMANTE TUESTA JIMMY ABRAHAM.
0000000922
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 113/2016-ORAD
R/N° 101 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO PARA GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION EN SU VISITA A LA CIUDAD DECHACHAPOYAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMOTE DE VIGILANCIA DELPRESUPUESTO PARCICIPATIVO 2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000000923
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE RFRIGERIOS
O/S. 5514 REFRIGERIOS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V. 001-03006
0000000924
O/S N° 721 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-44.
0000000925
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN O/S N° 732.713.728.730.716 Y 722-2017
O/S. 713 , 728, 732, 730, 716, 722 OCI DREM, ALDEA INFANTIL, DR PRODUCCION, DR TRABAJO SEDE.
0000000926
O/S N° 735 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARAEL DIRCETUR. MES DE MARZO 2017.
0000000927
O/S N° 733 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR. MES DE FEBRERO 2017.
0000000928
O/S N° 589 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. FACTURAN° 002-595.
0000000929
O/C N° 118 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-593, 594,595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 603.
0000000930
O/C N° 104 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA I.E SANSALVADOR - SNATO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-002, 003, 004.
0000000931
O/C N° 105 ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E SAN SALVADOR -SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-119.
0000000932
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE
O/S N° 694 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO RESIDENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL - EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - ROD.DE MENDOZA - AMAZONAS. R/H N° E001-6.
0000000934
O/S N° POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 392-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.
0000000935
O/S N° 709 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT PARA MOTOCICLETA DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION.
0000000936
O/S N° 710 POR LOS SERVICIS DE RENOVACION DE SOAT PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000000937
PLANILLA DE PENSIONES MES D MARZO 2017
PENDIONES MES DE MARZO DE 2017
PLANILLA PENSIONES MES DE MARZO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MESDE MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD, ES VIDA RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES MES DE MARZO DE 2017
PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD MES DE MARZO DE2017
APORTE A ESSALUD RETENIDA E LA PLANILLA DE PENSIONESW POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE ,MARZO DE 2017
0000000938
O/S. 707 RENOVACION DE SOAT PARA LA S G E ESTUDIOS.
0000000939
O/S N° 596 POR LOS SERVICIS DE FLETE RURAL (ACARRERO DE MATARIALES CON ACEMILA) PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.I. N° 346 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISISDRO -OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N° 001-0105.
0000000940
O/S 719 FOTOCOPIADO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. B/V. 001-03577
0000000941
O/S N° 712 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE VIENE FUNCIONANDO LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MARZO 2017.
0000000942
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIOS DE MARCELA MORI HUAMAN Y MERCEDES OCAMPO AGUILAR
PLLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO. A FAVOR DE ASUNTA MORI HUAMAN Y OCAMPO AGUILAR ELENA.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO. A FAVORDE ASUNTA MORI HUAMAN Y OCAMPO AGUILAR ELENA.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO. A FAVOR DE ASUNTA MORI HUAMAN Y OCAMPO AGUILAR ELENA.
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO A FAVOR DE ELENA OCAMPO Y ASUNTA MERCEDES.
0000000943
O/S. 7827 SERVICIOS PARA LA ORDESE. DEL 19/01 AL 28/02/2017
0000000944
O/S N° 726 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-7, E001-8.
0000000945
O/S N° 724 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° 001-6744.
0000000946
O/S. 725 FOTOCOPIADO PARA EL DIRCETUR. B/V. 001-04013
0000000947
PAGO DEL SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
O/S. 723 ARQUITECTA PARA LA S G DE ESTUDIOS DEL 11 AL 31/01Y MES DE FEBRERO DE 2017
0000000948
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
O/S 702 TELEFONIA FIJA PARA LA ORDESE.
0000000949
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA
O/S. 703 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA ORDESE MES DE ENERO DE 2017
0000000950
PAGO DEL SERVICIO POR FOTOCOPIAS
O/S N° 720 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA OCI. MESDE FEBRERO 2017. B/V N° 001-4012.
0000000951
PAGO DEL SERVICIOS POR LOS MESES DE FEBRERO 2017
PAGO DEL SERVICIOS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
O/S N° 653 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-33.
O/S N° 652 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-24.
0000000952
O/C N° 102 ADQUISICION DE AFIRMADO PARA LA OBRA DE LA I.E. SECUNDARIA DE SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-1107.
0000000953
PAGO DEL SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA
O/S. 738 ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000954
PAGO DEL SERVICIO POR EL MES DE FEBRERO
O/S, 737 CHOFER PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
O/S. 996 CHOFER PARA EL ARA MES DE MARZO DE 2017
0000000955
O/S. 736 CHOFER OARA LA DR ENERGIA Y MINAS. DEL 06 AL 21/02/2017
0000000956
O/S. 731 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000957
O/S N° 729 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2016. B/V N° 001-3584.
0000000958
PAGO DEL SERVICIO POR LOS MESES DE ENERO
PAGO DEL SERVICIO DE LOS MESES DE FEBRERO 2017
O/S. 742 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCMPITE. MES DE ENERO DE 2017
O/S. 746 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPÍTE. FEBRERO DE 2017
O/S. 745 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000959
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS EN LA OFICINA DE LA GOBERNACION. CON CARGO A RENDIR CUENTA.
0000000960
O/S. 743 SUPERVOSR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
O/S N° 744 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE FEBRERO 2017.
O/S. 741 SUPERVISION DE PROPUESTAS TECNICAS PARA PROCOMPITE. MES DE ENERO DE 2017
0000000961
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO
O/S. 778 SUPERVISOION Y MONITOREO ASPECTOS PEDAGOGICOS PARALA S G DE DESARROLLO SOCIAL.DEL 09/01 AL 08/03/2017
0000000962
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS.
REEMBOLSO GASTOS POR TRABAJOS DIVERSOS.
0000000963
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICOPARA PLAN DE TRABAJO
O/S 763 PRIMER INFORMEPOR LA ELABORACION DEL PERFIL DEL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES UNICADAS EN LAS MARGENES DEL RIO SHOCOL, MILPUC, CHIRIMOTO TOTORA Y LIMABAMBA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS.- -S G DE E
0000000964
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 02
O/S N° 761 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN - VISTA ALEGRE - ROD. DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0321.
0000000965
O/S N° 711 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE VEHICULO DE LA GERENCIA DEL ARA.
O/S. 708 RENOVACION DE SOAT PARA EL ARA.
0000000966
O/C N° 106 ADQUISICION DE BIENES PARA DONACION A LA BANDA DE MUSICOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU POR PARTE DEL GRA.B/V N° 001-1934.
0000000967
O/C N° 041 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA DE BAGUAGRANDE PARA EL EFECTIVO DESEMPEÑO DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-42192.
0000000968
O/C N° 040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-36070.
0000000969
O/S N° 766 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-3605.
0000000970
O/S. 706 MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL ARA. FACT N 001-081
0000000971
O/S N° 290, 475 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIAPARA LA OBRA DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T. PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 004-147, 148.
0000000972
O/S. 747 SERVICIOS EN LA D R DE TRABAKIO. MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000000973
O/S N° 755 POR LOS SREVICIOS COMO RESPONSABLE DEL PUESTO DECONTROL FORESTAL CORRAL QUEMADO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
O/S N° 749 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO SEDE UTCUBAMBA - ARA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-25.
0000000974
O/S. 750 CONFECCION DE ARTESANIAS PARA LA OFICINA DE RR.PP.
0000000975
O/S. 751 PSICOLO PARA LA D R DE TRABAJO. ENERO DE 2017
0000000976
O/S. 752 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000977
O/S N° 753 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y LIMPIEZA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-26.
0000000978
O/S. 754 TECNICO EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000979
O/S N° 757 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-8.
0000000980
O/S N° 765 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGANDA A LA OFICINA DE ABSATECIMIENTO. FACTURAN° 002-2014.
0000000981
O/S. 762 ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
0000000982
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 764 DE COLLAZOS SILVA KEITH BRATNER.
O/S N° 764 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA LA G.R.D.ECONOMICO.
0000000983
O/S N° 768 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GRA. MES DE FEBRERO 2017. B/VN° 001-4017.
0000000984
O/S. 715 RENOVACION SOAT PARA LA S G DE OBRAS.
0000000985
O/S N° 773 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-43, E001-44.
0000000986
O/S N° 769 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA LINEA DEDICADA PARA LA SEDE REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017.
0000000987
O/S N° 770 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION PARA EL EVENTOMIS WORLD 2017. DIRCETUR.
0000000988
O/S N° 760 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL DIRCETUR. MES DE FEBRERO 2017.
0000000989
O/S. 756 RECOJO TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PÁRA EL DIRCETUR. FACT N 020-11508
0000000990
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE YESPER SARAVIA, TICLLA ROSALES, DAMBERT TORRES, POMARES VILLEGAS, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 12 AL 16/03/2017. DE TICLLA ROSALES WILLINTON NOE.
COMISION DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - TRUJILLO. DEL 06 AL 08/03/2017. DE POMARES VILLEGAS JUAN PABLO.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 19 AL 21/02/2017. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. DEL 13 AL 18/03/2015. DE TORRES MARTINEZ DAMBERT.
0000000991
O/S N° 739 POR LOS SERVICIOS DE GRABACION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL MIS WORLD PERU 2017. R/H N° E001-36.
0000000992
O/S. 771 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARAEL DIRCETUR. FACT N002-0596
0000000993
O/S N° 772 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-3510.
0000000994
O/S N° 774 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-19.
0000000995
O/S N° 775 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAUINARIA PESADA. DEL 03 AL 31/01/2017. R/H N° E001-8.
0000000996
O/S N° 777 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER PARA INAUGURACION DE TELEFERICO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-32584.
0000000997
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 776 DE CONSTRUCTORA BAMBAMARK E.I.R.L. FACTURA N° 001-139.
O/S N° 776 PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN - VISTA ALEGRE - ROD. DE MENDOZA -AMAZONAS". FACTURA N° 001-139.
0000000998
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SULLON MEJIA
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 09 AL 10/03/2017 JUAN CARLOLS SULLON MEJIA
0000000999
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D VIATICOS POR COMISION DE SERVIVICIOS DE HECTOR MANRIQUE ZAPATA
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ GALLO. EL 02/03/2017. DE MANRIQUEZ ZAPATA HECTOR MIGUEL.
0000001000
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D VIATICOS POR COMISION DE SERVIVICIOS DE CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL 07 AL 09/03/2017, CAMPOS SOLANO EDILBERTO
0000001001
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D VIATICOS POR COMISION DE SERVIVICIOS DE BUSTAMANTE TUESTA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 11 AL 13/03/2017 BUSTAMANTE TUESTA JIMMY ABRHAM
0000001002
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EDISON MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 15 AL 16/03/2017 MORI CULLAMPE EDISON
0000001003
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELMER CASAS LOPEZ (2)
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OMIA- PRIMAVERA. DEL 24AL 25/02/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OMIA- PRIMAVERA. DEL 06AL 08/02/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
0000001004
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ANGEL TRUJILLO BARRERA
COMISION DE SERVICIO A TACTAMAL - OCALLI - LUYA - AMAZONAS.DEL 15 AL 16/02/2017. DE TURJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACHO FONSECA
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A IMAZA - NIEVA. DEL12 AL 21/01/2017. DE RACHO FONSECA GARY WILFREDO.
0000001006
O/S. 759 ASESOR LEGAL PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
O/S 758 ASESOR LEGAL PARA EL ARA. MES DE ENERO DE 2017
0000001007
O/C N° 009 POR LA ADQUISICION DE KIT DE TECLADO PARA OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-0020.
0000001008
O/C N° 050 ADQUISICION DE UN BIDON DE PLASTICO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. B/V N° 003-7374.
0000001009
O/C 064 CAFE TOSTADO PARA LA SEDE. B/V N 001-016377
0000001010
O/C. 100 PIEDRA CHANCADA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-01105
0000001011
O/C. 099 ARENA FINA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-01106
0000001012
O/C N° 132 ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-134, 134, 129, 131.
0000001013
O/C 140 LUBRICANTES PARA EL PROY. ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS - S G DE OBRAS FACT N 001-065
0000001014
O/C N° 133 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL GRA. B/V N° 001-002.
0000001015
O/C N° 134, 136 ADQUISICION DE AGREGADOS Y MADERA PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIVEROS DE CAMPORREDONDO DEL GRA. FACTURA N° 001-404, 401.
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/C N° 134 DE WIKSOKUNGA S.A.C. FACTURA N° 001-404. RESOLUCION COACTIVA N° 1830070167230.
0000001016
O/S N° 126 ADQUISICION DE UTILES DE ECRITORIO PARA PPROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 030-32872.
0000001017
O/C N° 135 ADQUISICION DE NADERA PARA REACONDICIONAMIENTO DE VIVEROS DE CONILA - LUYA. ARA. B/V N° 001-103.
0000001018
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA
O/C. 160 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ORDESE. FCT N 001-01670
0000001019
O/C N° 161 BIENES ADQUIRIDOS PARA AYUDA HUMANITARIA - ORDESE. FACTURA N° 001-4253.
0000001020
O/S N° 169 ADQUISICION DE BIENES POR ACUERDO MARCO PARA AYUDA HUMANITARIA - ORDESE. FACTURA N° 001-4341.
0000001021
O/C N° 184 ADQUISICION DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA - ORDESE. FACTURA N° 001-4342.
0000001022
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA
O/S. 798 TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 004-114
0000001023
O/C. 181 SEMILLAS DE PASTO PARA PROCOMPITE. FACT N 002-001
0000001024
O/C N° 164 ADQUISICION DE SEMILLA DE PITAHAYA PARA EL VIVERO DEL AEO BUENA VISTA - BAGUA GRANDE. PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-002.
0000001025
O/C. 167 PLANTON DE CAFE PARA PROCOMPITE. FACT N 002-001
0000001026
O/C N° 166 ADQUISICION DE SEMILLA DE PIÑA PARA PROCOMPITE -GERENICA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. FACTURA N° 001-573.
O/C N 758 SEMILLAS DE PIÑA GOLDEN PARA PROCOMPITE, FACT N 001-0589
0000001027
0000001028
O/C N° 163 ADQUISICION DE SECADORA SOLAR PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-1581.
0000001029
O/C. 165 SECADORA SOLAR DE CAFE PARA PROCOMPITE. FACT N 002-01562
0000001030
O/C. 190 MEZCLADORA PARA PROCOMPITE. FACT N E001-76
0000001031
O/C. 180 MATERIALES VARIOS PARA PROCOMPITE-. FACT N E001-4
0000001032
O/C N° 178 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DEL TURISMO DE AVENTURA Y NATURALEZA EN LA CATARATA YUMBILLA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-5, E001-6.
0000001033
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE FEBRERO
O/S. 800 SUPERVISOR DEL PROY, MEJ,. Y AMPLIACION DELSISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DIST DE ALACANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO MENDOZA. - - S G DESUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 002-0530
0000001034
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6587 AL 6595
0000001035
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 804
0000001036
VENTA DE 10 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1851
0000001037
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1852
0000001038
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS
O/S- 788 CONFECCION DE SELLOS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQ. FACT N ,001-02362
0000001039
0000001040
PAGO POR MULTA IMPUESTA SEGUN RDR N° 002-2017-GRA/DRTYPE/DTA. FACT. N° 7665
0000001041
PAGO DE LA CUARTA CUOTA FRACCIONAMIENTO DE DEUDA SEGUN RDR N° 002-2017-GRA/DRTYPE/DTA. FACT. N° 7666
0000001042
POR RENOVACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTRATO DETRABAJO SUJETO A MODALIDAD B/V N° 567
0000001044
VENTA DE 07 MILLARES DE ALEVINOS Y 18.75 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1853 Y 1854
0000001045
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6596 Y 6599
0000001046
0000001047
VENTA DE 6.66 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1856
0000001048
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 1856
0000001049
POR BUSQUEDA DE ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6600 Y 6617
0000001050
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT0. N° 7667
0000001051
COPIAS SINTESIS LABORAL B/V. N° 569
0000001052
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS
0000001053
VENTA DE 121 K.G CARNE DE TRUCHA Y 05 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1857 AL 1859
0000001054
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIAL DEUN RPOYECTO FACT. N° 805
0000001055
0000001056
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6618 AL 6626
0000001057
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT0. N° 7669
0000001058
0000001059
0000001060
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 5791 DE CONDORCANQUI CONTRATISTAS GNRALES
0000001061
0000001062
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6628
0000001063
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 987
0000001064
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 988
0000001065
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 989
0000001066
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 991
0000001067
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 990
0000001068
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 992
0000001069
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 993
0000001070
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1208
0000001071
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1209
0000001072
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1210
0000001073
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1211
0000001074
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 994
0000001075
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1212
0000001076
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 995
0000001077
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 996
0000001078
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1213
0000001079
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1214
0000001080
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1215
0000001081
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1216
0000001082
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1217
0000001083
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 997
0000001084
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 998
0000001085
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION
O/S. 787 ALIMENTACION PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N001-0332
0000001086
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 999
0000001087
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1218
0000001088
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1219
0000001089
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1220
0000001090
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1221
0000001091
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1222
0000001092
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1000
0000001093
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1223
0000001094
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1224
0000001095
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1001
0000001096
0000001097
0000001098
PAGO DE MULTA POR INFRACCION A LA LEGISLACION FORESTAL Y DEFAUNA SILVESTRE
0000001099
VENTA DE BASES
0000001100
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001101
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000001102
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE
O/S. 786 SERVICIOS PARA LA S G DE DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-0816
0000001103
O/S 785 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS PARA LA G R DESARROLL SOCIAL.
0000001104
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PLOTEO DE PLANOS
O/S. 783 PLOTEO DE PLANOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 003-4824
0000001105
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
O/S. 784 MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO ASIGNADO AL ARA.FACT N 001-0653
0000001106
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET
O/S. 780 INTERNET CLARO PARA EL SEACE Y RRPP.
0000001107
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR DEL MES DE FEBRERO
O/S. 789 CONSULTORIA PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. DEL 01 AL 28/02/2017
0000001108
PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIOANLES DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 797 POR LOS SERVICIS COMO PSICOLOGA PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-29.
0000001109
O/S N° 799 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DESISTEMAS, PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-29.
0000001110
O/C N° 801 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N°E001-11.
0000001111
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
O/S N° 796 POR LOS SERVICIOS DE ALUILER DE INMUEBLE PARA LAGERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017.
0000001112
O/S. 793 CONDUCTOR PARA LA S G DE OBRAS- MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000001113
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 20 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 794 DE SOTO VALLENELSON RICARDO. R/H N° E001-234.
O/S N° 794 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. DEL 20 AL 31/01/2017 Y MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-234.
0000001114
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALPRIZACION N° 03 DEL MES DE FEBRERO
PENALIDAD CAMBIO DE PROFESIONAL PROPUESTO IMG. RESIDENTE. RETENIDA DE LA O/S N°795 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO. FACTURA N° 001-008.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 795 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO, FACTURA N° 001-008.
O/S N° 795 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS". FAC
0000001115
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS PRESTADOS Y PAGADOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/C N° 130 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-3828, 3829.
0000001116
PARA ATDNER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/C N° 157 ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA CAMION DEPROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL. FACTURA N° 001-084.
0000001117
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES VARIOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/C. 176 THONER PARA EL ARA. FACT N 001-022
0000001118
O/C N° 149 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO DE LA I.E 346 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - OMIA. FACTURA N° 001-101
0000001119
O/C N° 151 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA. FACTURA N° 001-6324.
0000001120
O/C. 074 OVAS PARA LA D R DE LA PRODUCCION,. FACT N 001-0510
0000001121
O/C N° 197 ADQUISICION DE CALAMINA PARA AYUDA HUMANITARIA -ORDESE. FACTURA N° 001-890.
0000001122
O/C N° 195 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1527.
0000001123
O/C N° 193 ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTO DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0052.
0000001124
0000001125
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C. 065 MATERIALES VARIOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO. FACT N 001*-02495, 2496
0000001126
O/S N° 802 POR LOS SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA LA G.R.D. SOCIAL. DEL 09 AL 31/01/2017. R/H N° E001-28.
0000001127
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 01, DELMES DE FEBRERO
O/S. 803 VALORIZACION 001 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SSEE DE LA I.E. 18040 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS FACT 001-075 S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIO NES.
GARANTIA RETENIDA DE LA OS/ 803 DE SYHA CONSTRUCTORA EIRL
0000001128
PARA EL PAGO POR EJCUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 01
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 807 DE REVASH EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. FACTURA N° 001-0038.
O/S N° 807 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 18382 DE LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0038.
0000001129
PARA EL OPAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 808 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-18.
0000001130
PARA EL OPAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
O/S N° 806 POR LOS SERVICIOS COMO GEOGRAFO PARA LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE ADJUDICACION Y ADMINISTRACION DE TERRERNOS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-32.
0000001131
PARA EL OPAGO POR SERVICIOS DEE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
O/S N° 805 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION HIUNDAY, ASIGNADA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. FACTURA N° 001-2571.
O/S N° 804 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION CANTER ASIGNADA ALA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. FACTURA N° 001-2569.
0000001132
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR CONDICIONESDE TRABAJO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEDE REGIONAL YSUS DIRECCIONES SECTORIALES, INFORME Nº 058/2017-GRA/ORAD-ORRHH-MPC, CERTIFICACION SEGUN INFORME Nº 089/2017-GRAMAZONAS/GRPPAT
Trabajos Sede rRegional -Asignacion Excepcional por condiciones de Trabajo de la Sede y Sectores.
0000001133
O/C. 043 MATERIALES DE OFICINA PARA LA D R DEL ARCHIVO. FACT N 001-04941, 4942
0000001134
O/C 068 MATERIALES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-015, 017
0000001135
O/C. 059 MATERIALES DE OFICINA PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-03490, 3491
0000001136
PARA ATENDER LA RPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DECOORDINACION DE LIMA
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE CORDINACION EN LIMA VARGAS ARQUIÑEGO JESSICA NATIVIDAD
0000001137
PARA ATENDER LA RPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DELA SEDE REGIONAL
R/N° 015 REPOSION DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000001138
O/C. 045 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA GENERAL.FACT- 001-03463
0000001139
O/S. 146 REGALOS POR EL DIA DE LA MUJER. B/V. 001-09775
0000001140
O/C. 145 REGALOS POR EL DIA DE LA MUJER. DESARROLLO SOCIAL-B/V. 002-1085
0000001141
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
O/C N° 080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD MOVIL ASIGNADA AL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 001-36255.
0000001142
O/C. 96 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ELCONSEJO REGIONAL. FACT N 030-32841, 32840
O/C N° 123 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 030-32870.
O/C. 103 THONER PARA EL CONCEJO REGIONAL. FACT N 030-32842
0000001143
O/S 817 SECRETARIA PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000001144
O/S. 818 CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, MES DE FEBRERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 818 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO.
0000001145
O/S N° 814 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-27.
0000001146
O/S N° 825 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LA LOSA MULTIUSO DE LA LOCALIDAD DE NOGALCUCHO - DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS".FACTURA N° 001-457.
0000001147
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PAGO DEL 100%
O/S N° 588 POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO CARRETERA CHIQUIBAMBA - ATUEN. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° 001-315.
0000001148
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE DRYWALL
O/S N° 680 POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE DRYWAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA. FACTURA N° 001-002.
0000001149
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS
O/S N° 679 POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA. FACTURA N° 001-062.
0000001150
O/S. 826 RESIDENTE DE OBRA PARA IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS.. DEL 26/01 AL 24/02/2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 826 DE SAAVEDRA NEYRA MARCO ANTONIO
0000001151
O/S 827 ASISTENTE DEL RESIDENTE PARA EL PROY.MEJ. DEL SERV.IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS. DEL 27/01 AL 25/02/2017
0000001152
O/S. 811 ASISTENTE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001153
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 812 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE. R/H N° E001-55.
O/S N° 812 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001- 55.
0000001154
O/S N° 813 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-27.
0000001155
O/S 815 CHOFER PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001156
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 816 DE ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS. R/H N° E001-13.
O/S N° 816 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-13.
0000001157
PAGO DEL SERVICIO POR EL MES DE ENERO
O/S N° 820 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARALA GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-9.
0000001158
O/S N° 821 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARAEL VIVERO DE CONILA - GERENCIA DEL ARA. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-44.
0000001159
PAGO DEL SERVICIO POR EL MES DE MARZO
O/S. 822 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MARZO DE 2017
0000001160
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2017
O/S N° 823 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 30/01 AL 28/02/2017. R/H N° E001-2.
0000001161
O/S N° 829 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-19.
0000001162
O/S N° 828 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-23.
0000001163
O/S N° 830 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PRESUPUESTO PUBLICO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-1.
0000001164
O/S N° 831 POR LOS SERVCICIOS DE RUPTURA DE PROBETAS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1947.
0000001165
O/S N° 832 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-2345, 2366.
0000001166
O/S. APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. DEL 14 DE FEBRERO AL 13/03/2017
0000001167
O/S N° 834 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA G.R.D.ECONOMICO. B/V N° 001-3577.
0000001168
O/S 846 REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL. B/V, 001-025930
0000001169
O/S. 847 VIGILANCIA PARA ALAMCEN DEL ARA. MES DE FEBRERO DE2017
O/S. 835 SECRETARIA PARA LA D R DE VIVIENDA. MESES DE ENEROFEBRERO Y MARZO DE 2017
0000001171
O/S. 819 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE ENERO DE 2017
0000001172
PAGO POR LAADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C, 216, FACT. 001Nº 1242, 1241, 1243, 1244, 1245, 1240
O/C N° 216 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1242, 1241, 1243, 1244, 1245, 1246.
0000001173
PAGO POR LAADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C, 215, FACT. 001Nº 1247, 1248, 1249,1250, 1251, 1252
O/C N° 215 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252.
0000001174
PAGO POR LAADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 211 Y 212, B,V, 001 Nº 239 Y 238
O/C N° 211, 212 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-238, 239.
0000001175
PARA EL PAGO POR LAADQUISICION DE BIENES
O/C N° 217 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE OCNTABILIDAD DEL GRA. B/V N° 002-031.
0000001176
ADQUISICION DE BIENES
O/C N° 213 ADQUISICION DE BIENES PARA UNIDADES MOVILES DE LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° 002-22086.
0000001177
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES
O/C 214 MODULO DE VIVIENDA TEMPORAL PARA LA ORDESE. B/V. N 001-0285
0000001178
O/C N° 204 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL VIVERO ORTIZ ARRIETA - ARA. B/V N° 002-016.
0000001179
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES CON CARGO AL MESDE MARZO 2017
O/C 219 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROCOMPITE. FACT N 001-3736
0000001180
O/C N° 221 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1266.
0000001181
O/C N° 220 ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0065.
0000001182
O/S N° 809 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-25.
0000001183
O/S. 840 OFRENDA FUNEBRE PARA LA OF. RR.PP. B/V. 001-03771
0000001184
O/S N° 839 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIOS DE REFRIGERIOS - DIRCETUR. FACTURA N° 002-712.
0000001185
O/S N° 838 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-20790.
0000001186
O/S. 837 ANFITRIONA LANZAMIENTO EVENTO MISS - DR DEL CETUR.
0000001187
O/S N° 845 POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION DE LA OBRA INSTACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE SALUD COCOCHO - CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS. R/H N° E001-36.
0000001188
O/S 843 REVISION YEVALUACION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS PARALA S G DE SUPERVISION. MES DE ENERO DE 2017
0000001189
O/S. 842 SERVICIOS BRINDADOS EN LA GR DE INFRAESTRUCTURA. DEL 08 AL 28/02/2017
0000001190
O/S. 841 FOTOCOPIAS PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. B/V. 001-04007
0000001191
O/S. 836 SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE ENERGIA Y MINAS. DEL 06 AL 28/02/2017
0000001192
O/S. 844 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001193
PARA ATENDER PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 -CONTRATADOS
REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017
REMUNERACIONES MARZO DE 2017
REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
FALTAS TARDANZAS Y PERMISOS POR ASUNTOS PARTICULARES, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
EXTORNO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES JOSE AGUILAR ROLDAN., MES DE MARZO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE JUAN VELASQUEZ PERLATA, MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE AFP PROFUTURO COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
PARA EL PAGO DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO., MES DE MARZO DE 2017
0000001194
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL MES DE MARZO 2017
INCENTIVO LABORAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES. MS DE MARZO DE 2017
0000001195
PARA ATENDER PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 -NOMBRADOS
REMUNERACIONES NOMBRADOS MARZO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETNEIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE VICENTE IBERICO, ISRRAEL GUADALUPE, , ENCINA JOSE, Y ELIAS INFANTE. MES DE MARZO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETNEIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DESIXTO MORALES PEDRO. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
FALTAS TARDANZAS Y PERMISOS PARTICULARES RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DEMARZO DE 2017
APORTE AL SITGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE DL 20530 RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DR DE TRABAJO, MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, ES VIDA, I. RENTA 5TA , RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
0000001196
PLANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MESDE MARZO 2017
DIETAS. MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS. RETENIDADE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS POR PRESTAMOS OTORGADOS. MES DE MARZO DE 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE MARZO DE 2017
0000001197
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JIMA CHAMIQUIT Y GONZALES CHUMBE
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26/02 AL 03/03/2017. DE GONZALES CHUMBE FRANCISCO. Y COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 06 AL 08/03/2017. DE JIMA CHAMIQUIT CLELIA.
0000001198
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LUIS DIAZ ALVA, VEGA VASQUEZ, FREDY CHUQUIZUTA, RAMOS REVILLA, POMARES VILLEGAS Y HUGO AGUILAR VILLACRES
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 11AL 13/03/2017. DE AGUILAR VILLACRES HUGO Y DEL 10 AL 13/03/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 11AL 13/03/2017. DE POMARES VILLEGAS JUAN PABLO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 11AL 13/03/2017. DE CHUQUIZUTA CASTAÑEDA FREDY.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 11AL 13/03/2017. DE RAMOS REVILLA EUSTAQUIA.
COMISION DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - TRUJILLO. DEL 06 AL 08/03/2017. DE DIAZ ALVA LUIS ANTONIO.
0000001199
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PORTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO A OCALLI - LUYA. DEL 15 AL 16/02/2017.DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000001200
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA BONGARA DEL 07 AL 10/02/2017
0000001201
COMISION DE SERVICIO A CHUQUIBAMBA DEL 27 AL 28/02/2017
0000001202
COMISION DE SERVICIO A CHUQUIBAMBA DEL 07 AL 10/03/2017. DEPORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000001203
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A NUEVO JAEN - VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 02 AL 03/02/2017. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CACERES MENDOZA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 001 AL 02/03/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS.
0000001205
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CELIS MARTOS
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO LA FLORIDA - BONGARA. DEL 27 AL 28/02/2017. DE CELS MARTOS ALVARO.
0000001206
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, LUYA Y BONGARA. DEL 07 AL 10/02/2017. DE CELIS MARTOS ALVARO.
0000001207
COMISION DE SERVICIO AL LIBANO. DEL 30 AL 31/01/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000001208
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRUJILLO BARRERA
COMISION DE SERVICIO A NUEVO BELEN - IMAZA - BAGUA. DEL 27 AL 28/02/2017. DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
0000001209
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE WARNER GOMEZ Y RACHO FONSECA
COMISION DE SERVICIO A NUEVO SEASMI KAYACUSHA BOCA AMBUJA, BOCA CACHIACO TAYUNTSA. GOMEZ DEL CASTILLO WARNER
CO,MISION DE SERVICIO A NUEVO SEASMI KAYACUSHA BOCA AMBUJA,BOCA CACHIACO TAYUNTSA RACHO FONSECA GARY WILFREDO
COMISION DE SERVICIO A NUEVO SEASMI KAYACUSHA BOCA AMBUJA, BOCA CACHIACO TAYUNTSA. RACHO FONSECA GARY WILFREDO
0000001210
O/S. 863 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE MARZO DE 2017
0000001211
O/S. 862 SRVICIOS BRINDADOS EN LA OCI. MES DE MARZO DE 2017
0000001212
O/S N° 861 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA OCI.MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-32.
0000001213
O/S N° 860 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR PARA LA OCI. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-4.
0000001214
O/S 859 AUDITOR PARA EL OCI. MAROZ DE 2017
0000001215
PARA EL PAGO DEL 20% DE ADICIONAL POR ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PREINEVERSION GASTO RECONOCIDO EN RESOLUCION DE DEVENGADOS 2016
O/S. 848 RECONOCIMIENTO DEL 20% ADICIONAL POR ACTUALIZACIONDEL ESTUDIOS DEL PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOLDIST DE BAGUA GRANDE.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 848 DE RAMIREZ MAMANI WALTER ALFREDO.
0000001216
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/S. 824 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO HASTA DURAZNILLO PISUQUIA LUYA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 824 DE MARIN ARAUJO ANTONIO
0000001217
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 231, B.V. 001Nº 4126
O/C N° 231 ADQUISICION DE CHAPA DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 001-4126.
0000001218
O/C. 232 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA PROCOMPITE. FACT N 001-0536
0000001219
O/C N° 229 ADQUISICION DE SACOS DE POLIETILENO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-22317.
0000001220
O/C N° 230 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1559.
0000001221
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 208, B.V. 005Nº 7336
O/C N° 208 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7336.
0000001222
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 210, FACT. 001 Nº 1253
O/C N° 210 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARAEL CENTRO RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1253.
0000001223
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 205, B.V. 001Nº 16063
O/C N° 205 ADQUISICION DE PAN PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-16063.
0000001224
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 209
O/C N° 209 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARALA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1246.
0000001225
O/C. 206 PAN POPULAR PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. DOTACION MES DE FEBRERO DE 2017
0000001226
O/C N° 223 ADQUISICION DE PELLETIZADORA PARA CREACION DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-77.
0000001227
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 207
0000001228
PARA ATENDER PAGO DE DOS PLANILLAS DE VIATICOS DEL EXTRABAJADOR ROBERTO MORI ZABARBURU POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 29 AL 30/11/2016. Y DEL 06 AL 07/12/2016. DE MORI ZABARBURU ROBERTO CARLOS.
0000001229
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 900
O/S N° 900 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-28.
0000001230
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 899, YUDITHMAELSI SANTA CRUZ CUBAS
O/S N° 899 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DEL SEACE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-67.
0000001231
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 898
O/S N° 898 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-27.
0000001232
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 897
O/S N° 897 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-23.
0000001233
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 912
O/S N° 912 POR LOS SERVISIOS COMO ASISTENTE PARA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS. OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DEMARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001234
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 911
O/S N° 911 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DESERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-6.
0000001235
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 910
O/S. 910 RESPONSABLE DE SERVICIOS DEL SIAF Y COMPROMISOS SIAF PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, MES DE MARZO DE 2017
0000001236
O/S. 909 CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO MES DEMARZO DE 2017
0000001237
O/S. 908 CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE MARZO DE 2017
0000001238
O/S. 1400 SERVICIOS SECRETARIALES PARALA OFICINA DE LA VICEGOBERNACION. - MES DE MARZO DE 2017
0000001239
O TECNICO ADM, PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MARZO DE 2017
0000001240
O/S 905 ASISTENTE PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DEMARZO DE 2017
0000001241
DESCUENTO POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA O/S N° 902DE OLGA LILIANA SUAREZ SIFUENTES, MES DE MARZO 2017. R/H N°E001-28.
O/S N° 902 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE MARZO 2017. R/H N° 28.
0000001242
O/S. 895 ALQUILER DE LOCAL PARA ACERVO DE TRMAITE DOCUMENTARIO. DEL 18/02 AL 18/03/2017
0000001243
O/S. 893 PERSONAL DE APOYO PARA EL ARA. MES DE MARZO DE 2017
0000001244
O/S. 891 SERVICIOS BRIDADOS EN EL DIRCETUR. MES DE MARZO DE2017
0000001245
O/S. 890 SERVICIOS EN LA D R DEL CTUR. MES DE MARZO DE 2017
0000001246
O/S 519 ESTUDIO DE LA MEZCLA DE 30 CANTERA DON GODO MAS 70 CANTERA SALIDA A MENDOZA, PARA SUB BASE Y DEL OVER DE LA CANTERA DON GODO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. 3 ESQUINAS, JR. SOCIEGO, CA
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 519 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO
0000001247
O/S N° 879 POR LOS SERVICIOS COMO GEOGRAFO PARA LA SUB GERENCIA DE ADJUDICACION Y ADMINISTRACION DE TERRENOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-33.
0000001248
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN O/S. 903
O/S N° 903 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MERZO 2017. R/H N° E001-21.
0000001249
O/S. 901 CONSULTOR PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA., MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.
0000001250
O/S. 866 PERSONAL DE SERVICIO EN LABORES ADMINISTRATIVAS - S G DE OBRAS. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001251
O/S. 870 VIGILANCIA PARA EL DIRCTUR. MES DE MARZO DE 2017
0000001252
O/S N° 871 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL DIRCETUR. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-35.
0000001253
O/S N° 896 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-3, E001-4.
0000001254
PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, SEGUN O/S. 854
O/S N° 854 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑOS DE FOLLETOS PARA LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. R/H N° E001-30.
0000001255
PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SEGUN O/S. 853
O/S N° 853 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE 11 PERSONAS - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. FACTURA N° 001-0567.
0000001256
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL E INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN O/S. 317
O/S N° 317 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDITORIO, REFRIGERIOS Y ALOJAMIENTO PARA EVENTO - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. FACTURA N° 004-3821.
0000001257
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE TORRES QUIROZI JAIME HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 10 AL 13/03/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMIISION DE SERVICIO A CHONTAPAMPA EL 01/03/2017 CARLO FERNANDO TORRES QUIROZ
0000001258
PAGO DEL SERVICIO POR FOTOCOPIAS Y ESPIRALADO, SEGUN O/S. 856 Y 857
O/S N° 856, 857 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-4022, 4021.
0000001259
PAGO DEL SERVICIO POR FOTOCOPIAS, SEGUN O/S. 855
O/S N° 855 POR LOS SREVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. FACTURA N° 0030.- 32903.
0000001260
O/S. 892 APOYO TECNICO PARA EL ARA. ,MES DE FEBRERO DE 2017
0000001261
O/S. 894 CONSULTORIA PARA ESTUDIO DEL PROY. APERTURA DEL CAUCE Y DEFENSA EN ROCA AL VLTEO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UTCUBAMBA LA PAPAYA NIÑO POBRE. FACT N 001-072
0000001262
O/S N° 876 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS.
0000001263
O/S. 874 ALMACENERO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
O/S. 875 ALMACENERO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001264
O/S. 873 , 872 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS META III, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
0000001265
O/S N° 869 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. B/V N° 001-4006, 3632.
0000001266
O/S N° 868 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL EJE VIAL II DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES - SUB GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 09 AL 28/02/2017. R/H N° E001-4.
0000001267
O/S. 880 COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 14 AL 28/02/2017.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 880 DE LA TORRE VALLE DAYVE.
0000001268
O/S. 881 ALAMACENERO PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREAS ACCESO A CHACHAPOYAS META III. MESES DE ENERO Y FEBRERODE 2017
0000001269
O/S N° 884 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VERERDAS DE ACCESO ALA CIUDAD DE CHACHAPOYAS.
O/S N° 884 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VERERDAS DE ACCESO ALA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
0000001270
O/S. 885 ALQUILER DE LOCAL PARA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS.
0000001271
O/S. 877 ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS.
0000001272
O/S. 886 INGENIERO EN SISTEMAS PARA LA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001273
O/S N° 887 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-26.
0000001274
O/S N° 888 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017. R/HN° E001-33.
0000001275
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LAS O/S N° 889 DE VALLE TUESTA AQUILES. R/H N° E001-24.
O/S N° 889 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO CORREDOR MONTAÑOSO CONDORPUNA DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-24.
0000001276
O/S N° 867 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA PARA LASUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 28 AL 31/12/2016. R/H N° E001-21.
0000001277
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA, SEGUN O/S. 864
O/S. 864 930 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. Y OFICINAS DE LA SEDE.
0000001278
O/S. 882 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL OCI. MES DE MARZO DE 2017
0000001279
O/S. 933 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION, MES DE MARZO DE 2017
0000001280
O/S N° 932 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CONSEJO REGIONAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-13.
0000001281
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 915
O/S. 915 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. MES DE MARZO DE 2017
0000001282
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 914
O/S N° 914 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA OFICINADE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001283
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 913
O/S N° 913 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE DEL GRA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-11.
0000001284
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 925
O/S N° 925 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-14.
0000001285
O/S N° 936 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-10.
0000001286
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 938
O/S N° 938 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL ENCARGADO DE MANTENIMEINTO DE LA SEDE REGIONAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-27.
0000001287
O/S N° 939 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PORTALES WEB Y TRANSPARENCIA.MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-53.
0000001288
O/S N° 944 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-4.
0000001289
O/S. 940 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE MARZO DE 2017
0000001290
DESCUENTO POR PRESTAMO AL SITGRA. RETENIDA DE LA O/S N° 941DE OCMIN MORI ANDY. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-31.
O/S N° 941 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN HARDWARE PARA EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-31.
0000001291
O/S N° 937 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-32.
0000001292
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 931
O/S N° 931 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL. DEL GRA. MES DE MARZO 2017. E/H N° E001-4.
0000001293
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, AVLORIZACION N° 3 DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 953 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - UTCUBAMBA - AMAZONAS". FACT
0000001294
O/S N° 922 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-31.
0000001295
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 234, FACT. 001 Nº 006
O/C N° 234 ADQUISICION DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA - ORDESE. FACTURA N° 001-006.
0000001296
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 233, FACT. 001 Nº 007
O/C N° 233 ADQUISICION DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA - ORDESE. FACTURA N° 001-007.
0000001297
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/S. 108, 113 Y 114
O/C. 114 , 113 MMATERIALES VARIOS PARA IE 18092 POMACOCHAS.FACT N 001-0475, 474
O/C N° 108 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA I.E. N°18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 001-472.
0000001298
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 109,
O/C. 109 ADUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA IE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS. FACT N 001-0473
0000001299
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 116
O/C N° 116 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA I.E. N°18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 001-0021.
0000001300
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 117
O/C. 117 MATERIALES VARIOS PARA IE 18092 POMACOCHAS. FACT N001-022
0000001302
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C.115
O/C. 115 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA IE 18092 POMOCOCHAS. FACT N 001-019
0000001303
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, O/C. 111
O/C. 111 ADQUISICION DE CLAVOS PARA LA S G DE OBRAS FACT N 001-02710
COBRANZA COACTIVA EN ATENCION ALA RESOLUCION 1630070290868 DE COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES MARAÑON SRL.
COBRANZA COACTIVA EN ATENCION A LA RESOLUCION 1630070291786DE COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES MARAÑON SRL.
DEVOLUCION DE SALDO O/C 111. EN ATENCION A LA RESOLUCION 1630070291786
0000001304
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 153
O/C N° 153 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 002-0043.
0000001305
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 049
O/C. 049 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ARA. FACT N 001-01382, 1381
0000001306
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 095
O/C N° 095 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ACONDICIONAMIENTODE LOS VIVEROS SITUADOS EN LOS DISTRITOS DE CONILA, ORTIZ ARRIETA Y CAMPORREDONDO. FACTURA N° 001-3895.
0000001307
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 150
O/C N° 150 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA ASIGNADAA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-080.
0000001308
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C.. 091
O/C 91 CUADERNO OBRA PARA PROY. RESIDENCIA ESTUDIANTIL IST PUBLICO CHACHAPOYAS. FACT N 001-03543
0000001309
O/C. 198 INSUMOS PARA PROCOMPITE. FACT N 002-054
0000001310
O/C N° 200 ADQUISICION DE BIENES PARA LA ASOCIACION AEO COMUNIDAD NATIVA AWAJUN WAMPIS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO.FACTURA N° 002-0062.
0000001311
O/C. 224 CLAVOS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-03754
0000001312
O/C N° 225 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1528.
0000001314
O/C. 228 SEMILLASPARA PROCOMPITE. FACT.N 001-070
0000001315
O/C N° 226 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1148.
0000001316
PAGO POR SERVICIOS DEL 13-02 AL 31-03, SEGUN O/S. 916
O/S, 916 ELABORACION PARA TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESOS. - SG DE ESTUDIOS. DEL 13 AL 28/02 Y MES DE MARZO DE 2017
0000001317
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO, SEGUN O/S. 954
O/S N° 954 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-23.
0000001318
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO, SEGUN O/S. 951
O/S N° 951 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-47.
0000001319
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE REQUENA TABOADA
COMISION DE SERVICIO A PRIMAVERA -OMIA DEL 24 AL 25/02/2017.
0000001320
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO CHUQUI
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 17 AL 18/03/217.
0000001321
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALCALDE HERAS
COMISION DE SERVICIO A ATUEN CHUQUIBAMBA DEL 07 AL 10/02/2017. JIMMY CARLOS ALCALDE HERAS
0000001322
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERNANDEZ MALCA
COMISION DE SERVICIO A CHUQUIBAMBA DEL 07 AL 10/03/2017
0000001323
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 17 AL 18/03/2017. DE BUSTAMANE TUESTA ABRAHAM.
0000001324
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO, SEGUN O/S. 926
O/S. 926 TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE GIROS PARA LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE FEBRERO DE 2017
0000001325
O/S N° 943 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - DISTRITO FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-1.
0000001326
O/S. 952 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001327
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/S. 823 AUXILIAR DE OFICINA PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA , MES DE MARZO DE 2017
0000001328
O8S. 677 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-001
0000001329
O/S N° 921 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ARCHIVO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-28.
0000001330
O/S N° 883 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA GRENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. FACTURA N°002-2019, 2020.
0000001331
O/S N° 927 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N°E001-7.
0000001332
O/S N 928 VIGILANCIA PARA ALMACEN DE GARITA CORRAL QUEMADO - ARA. DEL 03 AL 31/01/2017.
0000001333
O/S.929 TECNICO TOPOGRAFICO PARA LA S G DE ADMINISTRACION YADJUDICACION DE TERRENOS, MES DE FEBRERO DE 2017
0000001334
O/S N° 924 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-88.
0000001335
O/S N° 980 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR. MES DE FEBRERO 2017.
0000001336
O/S N° 917 POR LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA YSANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL DE 18 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE EL CENEPA. R/H N° E001-1.
0000001337
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 918 DE RAMOS VILCARROMERO GREYSSI MILAGROS. R/H N° E001-40.
O/S N° 918 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N°E001-40.
0000001338
O/S. 919 CHOFER PARA LA S G DE OBRAS. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001339
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN O/S. 1145
O/S N° 1145 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-53.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1145 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES. R/H N° E001-53.
0000001340
O/S. 949 DIFUSION DE SPOTS PARA LA ORDESE. B/V. 001-915
0000001341
O/S. 948 PUBLICIDAD RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 002-0179
0000001342
O/S. 947 DIFUSION DE SPOT PARA LA S G DE DEFENSA CIVIL. FACT N 001-01493
0000001343
O/S 946 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 001-03490, , 3497
0000001344
O/S N° 947 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DELSIMULACRO POR LLUVIAS - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 001-20715, 20729.
0000001345
O/S. 942 DIFUSION RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 002-064, 062
0000001346
O/S N° 935 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 001-3630.
0000001347
O/S N° 934 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE ENERO, FEBRERO YMARZO 2017.
0000001348
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MARZO 2017
PLANILLA CAS MES DE MARZO DE 2017
PLANILLA CAS MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PLLA CAS MARZO DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE LA AFP PRIMA , RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MESDE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
PAGO AL SITGRA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, ES VIDA, IMPUESTO A A RENTA DE 4TA., RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MARZO DE 2017
0000001349
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
COMISION DE SERVICIOS A CHACHAPOYAS CHICLAYO Y VICEVERSA DEL 13 AL 19/02/2017.
PLANILLA CAS. RDR. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURTO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE 2017
PLANILLA CAS RDR. MES DE MARZO DE 2017
0000001351
O/S. 1023 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE PRESUPUESTO, MES DE MARZO DE 2017
0000001352
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA Y ALVARADO CHUQUI
COMISION DE SERVICIO A COCABAMBA EL 24/03/2017
COMISION DE SERVICIO A CHILIQUIN VIYUTA DEL 24 AL 25/03/2017
0000001353
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MAYANGA SAUSA
0000001354
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ACOSTA CHILON
COMISION DE SERVICIO A SANTO TOMAS, OLLEROS Y ASUNCION GONCHA. DEL 15 AL 17/02/2017. DE ACOSTA CHILCON GONZALO.
0000001355
COMISION DE SERVICIO A POMACOCHAS DEL 23 AL 24/03/2017 PAUCAR MARQUEZ,
0000001356
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS SR QUINTANA GUEVARA
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMISION DE SERVICIOS.
0000001357
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS SR APAZA MEZA
REEMBOLSO POR COMISIONES DE SERVICIO VARIOS
0000001358
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/S. 993 TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GIROS, MES DE MARZO DE 2017
0000001359
O/S.990 SECRETARIA PARA LA G R DESARROLLO SCONOMICO. MES DEMARZO DE 2017
0000001360
O/S. 988 RESPONSABLE DEL AREA DE REMUNERACIONES - OFICINA DE RECUROS HUMANOS, MES DE MARZO DE 2017
0000001361
O/S. 1019 ASISTENTE EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES - OFICINADE ABASTECIMIENTO. MES DE MARZO DE 2017
0000001362
O/S. 971 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDCA, MES DE MARZO DE 2017
0000001363
O/S N° 956 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DEFEBRERO 2017. R/H N° E001-37.
0000001364
O/S. 959 IDEXACION DE REGISTROS NOTARIALES PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE MARZO DE 2017
0000001365
O/S. 967 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA ORDESE. B/V. 001-694
0000001366
O/S N° 955 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-13.
0000001367
O/S. 950 CONFECCION DE SELLO PARA PROCOMPITE. B/V. 001-05776
0000001368
O/S. 957 SERVICIOS EN LA G R INFRAESTRUCTURA. MES DE MARZO DE 2017
O/S. 957 I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 957 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE. MES DE MARZO DE 2017
0000001369
O/S. 958 DIGITADOR PARA LA OFICINA DE RECUROS HUMANOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001370
O*/S. 960 SERVICIOS EN EL AREA DE ESCALAFON PARA LA OFICINADE RR.HH. MES DE MARZO DE 2017
0000001371
O/S. 961 SECRETARIA PARA LA OFICINA DELA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE MARZO DE 2017
0000001372
O/S. 962 SECRETARIA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MES DE MARZO DE 2017
0000001373
O/S N° 963 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARALA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-34.
0000001374
O/S N° 964 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-33.
0000001375
O/S. 965 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE VIVIENDA. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000001376
O/S N° 969 POR LOS SERVICISO COMO TECNICO INFORMATICO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-57.
0000001377
O/S N° 972 POR LOS SERVICIOS COMO EDITORA DE NOTICIERO TELEVISIVO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-34.
0000001378
O/S. 966 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR DE INFRAESTRUCTURA, MES DE MARZO DE 2017
0000001379
O/S. 968 ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA D R DE LA PRODUCCION.MES DE MARZO DE 2017
0000001380
O/S. 973 PERSONAL DE APOYO PARA LA GOBERNACION. MES DE MARZO DE 2017
0000001381
O/S N° 974 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROS DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL GRA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-23.
0000001382
O/S N° 748 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADO PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-4014.
0000001383
O/S. 975 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. ,MES DE MARZO DE 2017
0000001384
O/S. 978 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE MARZO DE 2017
0000001385
O/S. 982 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MES DE MARZO DE 2017
0000001386
O/S. 983 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD DE PATRIMONIO ,MES DE MARZO DE 2017
0000001387
O/S. 986 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001388
O/S. 989 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE MARZO DE 2017
0000001389
O/S N° 992 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-33.
0000001390
O/S N° 999 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, .MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-38.
0000001391
O/S N° 1002 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-16.
0000001392
O/S.1003 CHOFER PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE MARZO DE 2017.
SALDO DEVOLUCION DE PRESTAMO AL FONDO DE GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 1003 DE ROJAS DAMACEN NIXON BERLIN. ( REF. SIAF 371 Y C/P. 002 F.G.)
O/S. 1005 SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LA GOBERNACION. MES DE MARZO DE 2017
0000001394
O/S.1013 SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LA GOBERNACION REGIONAL. MES DE MARZO DE 2017
0000001395
O/S.1008 ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MARZO DE 2017
0000001396
O/S. 1006 DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE MARZO DE 2017
0000001397
O/S N° 1004 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-18.
0000001398
O/S N° 1000 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-43.
0000001399
O/S N° 998 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-21.
0000001400
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CESAR CRUZADO PUENTE.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA. DEL 01 AL 15/03/2017. DE CRUZADO PUENTE CESAR.
0000001401
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 27AL 30/03/2017. DE RUIZ CABRERA RUPERTO.
0000001402
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE PERCY CHAVEZ Y ABAD QUISPE
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 27/02 AL 01/03/2017. DE CHAVEZ ESCALANTE PERCY.
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE BAGUA, LONYA GRANDE, CAMPORREDONDO, OCALLI Y PROVIDENCIA. DEL 11 AL 13/03/2017. DE UISPE SUAREZ ABAD.
0000001403
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GERMAN MORI Y OCAMPO VELA
COMISION DE SERVICIO A CHILIQUIN Y VITUYA. DEL 24 AL 25/03/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
COMISION DE SERVICIO A COCABAMBA. EL 24/03/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
0000001404
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE JESUS VIGO REYES
PAGO PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE LA SEDE REGIONAL. SR. VIGO REYES JESUS.
DESCUENTO POR D.L. 19990, ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS SR. VIGO REYES JESUS.
0000001405
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES E INCENTIVOLABORAL DE ARBOLEDA GIL
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DE ARBOLEDA GIL WILLIAMS SALOMON
REMUNERACIONES S G DE OBRAS. AÑO 2015,
I. RENTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES, AÑO 2017 DE ARBOLEDA GIL WILLIAMS SALOMON
0000001406
O/S. 985 ASISTENTE LIQUIDADOR DE OBRA PARA LA S G SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
O/S N° 1035 POR LOS SERVICIIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N°E001-25.
0000001407
PAGO DEL SERVICIO POR PUBLICIDAD
O/S N° 977 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-1002.
0000001408
PAGO DEL SERVICIO PÓR PUBLICACION DE UN AVISO
O8S. 1015 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. FACT N 001-711
0000001409
AGO DEL SERVICIO POR DIFUSION DE OBRAS
O/S. 1016 DIFUSION DE COMUNICADOS PARA LA OFICINA DE RR.PP.FACT N 001-0838
0000001410
PAGO DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL PGP-345
O/S. 1018 MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL ASIGNADA A LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0571
0000001411
O/S N° 1007 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-3010.
0000001412
O/S N° 1009 POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-001-0158.
0000001413
O/S. 991 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE MARZO DE 2017
0000001414
O/S. 1010 OPERADOR DE PLANTA TV PARA LA OFICINA DE RR.PP. MES DE MARZO DE 2017
0000001415
O/S. 1001 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE PPTO. MES DE MARZO DE 2017
0000001416
O/S N° 995 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE MARZO 2017.R/H N° E001-34.
0000001417
O/S N° 984 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-5.
0000001418
O/S N° 981 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTOVICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-36.
0000001419
O/S. 994 CHOFER PARA EL ARA. MES DE MARZO DE 2017
0000001420
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE MARZO 2017
O/S N° 1017 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 001-25920, 25921.
0000001421
O/S. 997 TECNICO EN CONTRO, FORESTAL CONDORCANQUI - ARA. MES DE ENERO DE 2017
0000001422
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE ENSAYO DE LABORATORIO Y SUELOS
O/S N 684 PRUEBAS DE ENSAYO PARA EL PROY. IE 18006 UP PEDROCASTRO ALVA. FACT N ,001-0732
0000001423
O/S.987 COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 987 DE VILCHEA RENTERIA ROGER ALBERTO
0000001424
O/S. 976 PERSONAL DE APOYO PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. DEL 08/02 AL 09/03/2017
0000001425
O/S. 1032 CAPACITADORA PARA EL DIRCETUR. MES DE MARZO DE 2017
0000001426
O/S N° 1025 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA EL PPROYECTO FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS - DIRCETUR. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-20.
0000001427
O/S. 1031 COORDINADOR DEL PROY. FOSETUC - DIRCETUR. MES DE MARZO DE 2017
0000001428
O/S. 1030 ASISTENTE ADM PARA EL DIRCETUR. MES DE MARZO DE 2017
0000001429
O/S. 1051 CHOFER PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001430
O/S. 1043 ASISTENTE DE ARCHIVO PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001431
O/S N° 1034 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE MARZO 2017. R/H N°E001-32.
0000001432
O/S. 1036 RESPONSABLEDE TRAMITE DOCUMENTARIO PARA EL ARA.. MES DE MARZO DE 2017
0000001433
O/S N° 1027 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-39.
0000001434
O/S. 1037 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001435
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017
O/S. 970 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000001436
R/N° 016 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000001437
APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
RECIBO 017 CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL.
0000001438
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL VI CONGRESO DE JUVENTUDES GASTO RECONOCIDO EN RESOLUCION DE DEVENGADOS
R/N° 018 REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. SARAVIA DIAZ YESPER.
0000001439
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS. DE RAMOS REVILLA EUSTAQUIA.
0000001440
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE TRABAJADORES DE LA OFICINA DEDEFENSA CIVIL
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS.
EXTORNO, RETENIDA DE LAS VACACIONES TRUNCAS DE TANNY JHOMARLOPEZ EPIQUIEN.
APORTE A ESSALUD, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS.
0000001441
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO
O/S. 1065 SERVICIOS EN ARBITRAJE PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1065 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO.
0000001442
SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO
O/S. 1059 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ESTUDIOS. MES DEFEBRERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1059 DE ESPINOZA CESPEDES JORGEMIGUEL.
0000001443
O/S N° 1049 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-33.
0000001444
O/S N° 1040 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 09/02 AL 31/03/2017. R/H N° E001-4.
0000001445
O/S. 1029 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001446
O/S. 1024 SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DE ALMACENERS PARA LA ORDESE.
0000001447
O/S N° 1053 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER Y BITACORAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-32606.
0000001448
PAGO DEL SERVICIO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
O/S N° 1041 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. R/H N° E001-13, E001-14.
0000001449
O/S N° 1020, 1021, 1022 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINA DE BASTECIMIENTO DEUDA PENDIENTE AÑO 2015. , SEACE Y RELACIONES PUBLICAS. DEL 24/01 AL 23/02/2017.
0000001450
O/S N° 1052 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAY CERTIFICADOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-32605.
0000001451
O/S N° 1055 POR LOS SERVICIOS DE BUFFET EL DIA 03 DE MARZO EN EL AUDITORIO DEL GRA. G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-129.
0000001452
O/S N° 1054 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-0060.
O/S N 1054 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N 001-0060.
0000001453
O/S. 1050 LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000001454
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, POR CONVENIO
O/C N° 937 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA UNTRM - AMAZONAS . FACTURA N° E001-107.
0000001455
O/S. 1042 CHOFER PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001456
O/S. 571 SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL IST PUBLICO DE CHACHAPOYAS. META CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION. DEL 13 AL 28-02-2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 571 DE BARBOZA VASQUEZ MARTIN ALEJANDRO
0000001457
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, POR CONVENIO CONLA UNTRM
O/C N° 938 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES PARA LA UNTRM - AMAZONAS. FACTURA N° 001-3912.
0000001458
O/S. 1038 RESIDENTE DE OBRA PARAEL PROY. CONSTRUCCION CERCOPERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION IST PUBLICO CHACHAPOYAS. DEL 11/02 AL 14/03/2017 - S G DE OBRAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1038 DE BURGA LI SEGUNDO DAVID.
0000001459
O/S. 1028 SUPERVISOR DEL PROY. FOSETUC - DIRCTUR. DEL 10 AL28/02/2017
0000001460
O/S. 1039 ASISTENTE DDEL RESIDENTE PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. META III. MES DE ENERO DE 2017
O/S 1047 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA EL PROY. CONSTRUCCIPONPISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS META III . DEL MES DEFEBRERO DE 2017
0000001462
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 120, FACT. 001 Nº 169
O/C. VIVERES PARA PREMIACION FUTSAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. FACT N 001-0169
0000001463
O/C. 236, 235 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROCOMPITE. FACT N 001-03737, 3743
0000001464
O/S.1033 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE ADMINISTRACION Y ADJ. DE TERRENOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001465
O/C N° 247 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-556.
0000001466
O/C N° 241 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-3918.
0000001467
O/S N° 1048 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO EN LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRERNOS DEL ESTADO.MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-21.
0000001468
O/C. 242 KIT PODADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0609
0000001469
O/C. 251 MOTOGUADAÑA PARA PROCOMPITE. FACT N 002-01335
0000001470
O/S N° 1026 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-42.
0000001471
O/C. 252 MOTOGUADAÑAS PARA EL PROY. PROCOMPITE. FACT N 002-01337
0000001472
0000001473
O/S. 1046 PERSONAL ADMINISTRATIVOS PARA LA S G DE SUPERIVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001474
O/C 250 MOTOGUADAÑA PARA PROCOMPITE. FACT N 002-01341
0000001475
O/C N° 245 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. FACTURA N° 001-1157.
0000001476
O/S.1045 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DE L 09/02 Y MARZO DE 2017
0000001477
O/C N° 244 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1147.
0000001478
O/C. 249 MOTOFUMIGADORAS PARA PROCOMPITE. FACT N 002-01345
0000001479
O/C N° 243 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1156.
0000001480
O/S. 1056 REFRIGERIOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-03014
0000001481
O/C. 239 SERRUCHOS ARCO Y TIJERAS PARA PODAR - PROY. PROCOMPITE. FACT N 001-01566
0000001482
O/C. 154 LLAVES MIXTAS PARA LA VICE GOBERNACION. FACT N 002-0593
0000001483
0000001484
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS TRABAJADORES JORGE GARCIA ORTIZ Y EFRAIN RODRIGUEZ PARANA POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE lIMA, PARA SUSTENTAR LOS EE.FF. DEL EJERCICIO 2016 A NIVEL DE PLIEGO PRESUPUESTAL
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 29/03 AL 01/04/2017 EFRAIN RODRIGUEZ PARANA.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 29/03 AL 01/04/2017. GARCIAORTIZ JORGE GUIDO
0000001485
O/S. 810 FOTOCOPIADO PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. MES DEFEBRERO DE 2017
0000001486
O/S. 1044 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVSION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001487
O/S. 1078 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001488
O/S N° 1069 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-14.
0000001489
O/S. 1082 SERVICIOS BRINDADOSEN LA D R DE TRABAJO. MES DE MARZO DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS, RETENIDA DE LA O/S 1082 DE LOPEZ MUÑOZ BEIMER MERCEDES. MARZO DE 2017
0000001490
O/S. 1077 PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE CAJA - OFICINA DE TESORERIA. MES DE MARZO DE 2017
0000001491
O/S. 1079 PERSONAL DE APOYO LA UNIDAD DE CAJA - OFICINA DE TESORERIA, MES DE MARZO DE 2017
0000001492
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SWICH DE CORE.
O/C N° 143 ADQUISICION DE SWICH DE DISTRIBUCION Y SWICH DE CORE - CENTRO DE COMPUTO - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. FACTURA N° 001-1209.
0000001493
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PURISACA MORANTE (2)
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 17/02/2017 Y C/S. 07 AL 10/03/2017
0000001494
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CUBAS SANCHEZ, (3)
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 23 AL 24/02/2017. Y DEL 23 AL 24/03/2017. DE CUBAS SANNCHEZ EDWIN BRANLY
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 27 AL28/02/2017. DE CUBAS SANNCHEZ EDWIN BRANLY.
0000001495
COMISION DE SERVICIO A LA PRIMAVERA - OMIA - ROD. DE MENDOZA. DEL 06 AL 08/03/2017. DE REQUENA TABOADA HUMBERTO.
0000001496
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1095, RPH. E001-69
O/S N° 1095 POR LOS SERVICIS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-69.
0000001497
O/S. 1104 AUXILIAR PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001498
O/S. 1088 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE RRPP. MES DEMARZO DE 2017
0000001499
O/S. 1087 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE MARZO DE 2017
0000001500
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RUIZ RODRIGUEZ Y NARVAEZ RIVA
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 15 AL 16/03/2017 LITMANG. RUIZ RODRIGUEZ
COMISION DE SERVICIO A LA REGION SAN MARTIN - TARAPOTO. DEL15 AL 16/03/2017. DE NARVAEZ RIVA LESLY.
0000001501
O/S. 1137 TECNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN MES DE MARZO DE2017
0000001502
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA DELA O/S N° 1083 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A LIMA DE 07 AL 09/03/2017, REFERENCIA C/P N° 090. F.G.
O/S N° 1083 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-19.
0000001503
O/S N° 1153 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-5.
0000001504
O/S N° 1103 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-9.
0000001505
O/S N° 1136 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE DEUDA.
0000001506
O/S N° 1138 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA OFICINA REGINAL DE DEFENSA CIVIL. CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE DEUDA.
0000001507
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1100 DE DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS. R/H N° E001-18.
O/S N° 1100 POR LOS SERVICIOS PRESTAODS DE CONSULTORIA LEGAL EN LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE FEBRERO Y MARZO. R/H N°E001-18.
0000001508
O/S N° 1170 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-28.
0000001509
O/S N° 1118 POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001510
O/S N° 1106 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA DEL GRA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-29.
0000001511
O/S SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MARZO DE 2017
0000001512
O/S N° 1105 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/HN° E001-8.
0000001513
O/S. 1102 ASISTENTE DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES . MES DE FEBRERO DE 2017
0000001514
PARA EL PAGO POR LA RETENCION DEL 08%
O/S N° 1081 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-179.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1081 DE ARANA DIAZ HECTOR ALEJANDRO. R/H N° E001-179.
0000001515
O/S N° 1072 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL ARCHIVOREGIONAL MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-4.
0000001516
O/S N° 1076 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-30.
0000001517
PAGO DEL SERVICIO POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
O/S N° 1085 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR TECNICO PARALA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-13, E001-14.
0000001518
O/S N° 1110 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA LA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-22.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1110 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO. R/H N° E001-22.
0000001519
O/S. 1086 APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARA. MES DE MARZO DE2017
0000001520
O/S N° 1074 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-18.
0000001521
O/S N° 1064 POR LOS SERVICIOS COMO PSICOLOGO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. DEL 13 AL 28/02/2017. R/H N° E001-2.
0000001522
PAGO DEL SERVICIO POR LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO
O/S N° 1080 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL INGENIERO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE ENERO, FEBERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-6, 7 Y 8.
0000001523
O/S N° 1071 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA - OFICINA FORESTAL DE CONDORCANQUI. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-36.
0000001524
O/S. 1075 ALMACENERO PARA EL ARA. MESES DE ENERO, FEBRERO YMARZO 2017
0000001525
O/S N° 1091 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO TECNICO EN EL VIVERO FORESTAL UBICADO EN EL FUNDO INIA. MES DE MARZO 2017. R/HN° E001-7.
0000001526
PAGO DEL SERVICIO POR INDEXACION DE REGISTROS
O/S. 1068 INDEXCION DE REGISTROS CIVILES PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE MARZO DE 2017
0000001527
O/S N° 1067 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADORA DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-28.
0000001528
PAGO DEL SERVICIO DE CORTE DE GRAS
O/S N° 1094 POR LOS SERVICIOS DE CORTE DE GRAS EN EL ARCHIVO REGIONAL DEL GRA. R/H N° E001-41.
0000001529
PAGO DEL SERVICIO POR INSCRIPCION EN FERIA REGIONAL
O/S N° 1057 POR LOS SERVICIOS DE INSCRIPICION EN FERIA REGIONAL - DIRCETUR. FACTURA N° 002-4678.
0000001530
PAGO DEL SERVICIO POR ANIMACION DE LA CONFERENCIA
O/S N° 1058 POR LOS SERVICIOS DE AMINACION DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE APERTURA DE VUELOS - DIRCETUR. R/H N° E001-31.
0000001531
AGO DEL SERVICIO POR ALQUILER DE LOCAL
O/S. 1060 ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIOS DE CATERING PARA ELCETUR. B/V. 002-0171
0000001532
PAGO DEL SERVICIO POR BRINDIS, DASAYUNO Y ALMUERZO
O/S N° 1061 POR LOS SERVICIOS DE BRINDIS, DESAYUNO Y ALMUERZO EN PRIMER ENCUENTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA TINGO - KUELAP. B/V N° 001-3332.
0000001533
PAGO DEL SERVICIO POR EL TRASLADO DE EQUIPOS, SEGUN O/S. 1062
O/S. 1062 SERVICIOS DE CABLEADO CONFIGURACION DE EQUIPOS Y OTROS PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-03657
0000001534
O/S N° 1098 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-13.
0000001535
PAGO DEL SERVICIO POR EL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1089
O/S N° 1089 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-8.
0000001536
O/S N° 979 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-25.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 979 DE HERNANDEZ MALCA LEYNING. R/H N° E001-25.
0000001537
O/S N° 1090 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO. R/H N° E001-28.
0000001538
PAGO DEL SERVICIOS NOTARIALES
O/S N° 1093 POR LOS SERVICIOS NOTARIALES EN CONCURSO DE LICITACION PUBLICA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 004-10138.
0000001539
O/S 1066 ASISTENTE EN LIQUIDACION DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001540
O/S N° 1092 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LASUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 01 AL 15/03/2017. R/H N° E001-3.
0000001541
O/S N° 1097 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LASUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 01 AL 15/03/2017. R/H N° E001-7.
0000001542
O/S N° 1099 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 01 AL 15/03/2017. R/H N° E001-9.
0000001543
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
O/S N° 1116 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ARCHIVO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-29.
0000001544
O/S. 1084 ASISTENTE TECNICO PARA LAS G DE ESTUDIOS. DEL 01 AL 15/3/2017
0000001545
O/S. 1113 SERVICIOS BRINDADOS EN PROCOMPITE., MES DE MARZO DE 2017
0000001546
PAGO DEL SERVICIO POR RENOVACION DE SOAT
O/S. 1175 RENOVACION DE SOAT PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL.
0000001547
O/S. 1109 ASISTENTE TECNICO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001548
O/S N° 1101 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-16.
0000001549
O/S. 1111 SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001550
O/S. 1107 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
O/S. 1119 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001552
O/S. 1117 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001553
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE VARGAS ARQUIÑEGO
VACACIONES TRUNCAS CAS JESSICA VARGAS ARQUIÑEGO
DL 19990, ESSALUD VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE JESSICA VARGAS ARQUIÑEGO
0000001554
PAGO DE PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DELOS MILAGROS. PELAEZ NOVOA ROSA ANA.
APORTE ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. PELAEZ NOVOA ROSA ANA.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONALCAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. PELAEZ NOVOA ROSA ANA.
0000001555
O/S. 1070 ECONOMISTA PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 01 AL 15/03/2017
0000001556
O/S. 1115 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,. MES DE MARZO DE 2017
0000001557
O/S. 1120 SUPERVISION DE PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001558
O/S. 1114 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001559
O/S N° 1112 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 10 AL 26 DE MAYO DEL 2014. FACTURA N° E001-1.
0000001560
O/S. 1132 ESPECILISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001561
O/S. 1131 ALQUILER DE STAND PARA EL DIRCTUR.
0000001562
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHGICULO EGG-473
O/S N° 1135 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETADE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-1391.
0000001563
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
O/S. 1134 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A PROCOMPITE. FACT N 005-053
0000001564
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALÑORIZACION N° 01 DEL MES DE FEBRERO
O/S. 1133 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA IE 18192 PINDUC SANTA CATALINA LUYA AMAZONAS. - S G DESUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-1109
0000001565
O/S. 1130 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001566
O/S. 1129 TECNICO ADM PARA PROCOMPITE,. MES DE MARZO DE 2017
0000001567
O/S N° 1128 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 25017. R/H N° E001-6.
0000001568
O/S. 1127 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001569
O/D. 1126 ESPECIALISTA EN CAMPO PA PROCOMPITE. MES DE MARZODE 2017
0000001570
O/S. 1125 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001571
O/S N° 1124 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-6.
0000001572
O/S N° 1123 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. DEL 01 AL 20/03/2017. R/H N° E001-46.
0000001573
O/S N° 1121 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-89.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1121 DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER. R/H N° E001-89.
0000001574
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TAFUR ZUTA Y ANGEL ALVARADO TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 17 AL 18/03/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 20 AL 21/03/2017 TAFUR ZUTA MAILY.
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 20 AL 21/03/2017 ALVARADO TRIGOSO ANGEL E.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DEL DIRECTOR DE SALUD
PAGO DE PLANILLA PERSONAL CAS DIRECTOR REGIONAL DE SALUD AMAZONAS. MES DE MARZO 2017. SR. BUSTAMANTE CHAUCA TOMAS.
APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DIRECTOR REGIONAL DE SALUD AMAZONAS. MES DE MARZO 2017. SR. BUSTAMANTE CHAUCA TOMAS.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONALCAS DIRECTOR REGIONAL DE SALUD AMAZONAS. MES DE MARZO 2017.SR. BUSTAMANTE CHAUCA TOMAS.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VICENTE IBERICO MORI, ROJAS DAMACEN Y CHUQUIZUTA CASTAÑEDA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 23AL 24/03/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 23AL 24/03/2017. DE CHUQUIZUTA CASTAÑEDA FREDY.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 20 AL 24/03/2017 VICENTE IBERICO MORI.
0000001577
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AYESTA CHISCUL
COMISION DE SERVICIO A LIMABAMBA - ROD. DE MENDOZA. DEL 30 AL 31/03/2017. DE AYESTA CHISCUL HUBER.
0000001578
PLANILLA DE VIATICOS DE HERRERA OC C MILAGROS (2)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 11AL 13/03/2017. Y A LA PROVINCIA DE BAGUA DEL 17 AL 18/03/2017. DE HERRERA OCC MILAGROS.
0000001579
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS
PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA SEDE REGIONAL. AMAZONAS. SR. CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO.
PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA SEDE REGIONAL. AMAZONAS. SR. LOPEZ CASTRO JOSE ALEX.
PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA SEDE REGIONAL. AMAZONAS. SR. TORRES HIDALGO HENRY IVANOV.
PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO. SR. TAFUR CACERES HAROLD HUMBERTO
PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. SR. DIAZ PINEDO LLINA MARCELA.
DESCUENTO D.L. 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA SEDE REGIONAL. AMAZONAS Y DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. SR. DIAZ PINEDO LLINA MARCELA.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA SEDE REGIONAL. AMAZONAS.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. SR. TAFUR CACERES HAROLD.
0000001580
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 278, 283, 272,
O/C. 283 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELPROY. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRA BAGUA S G DE OBRAS. FACT N 001-0542, 550, 541
O/C N° 272, 278 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA BAGUA S G DE OBRAS. FACT N 001-0546, 545, 548, 549, SE GIRA DE ACUERDO A COMPROMISO Y DEVENGADO.
0000001581
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 273, FACT. 001 Nº 6456
O/C N° 273 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LAMUD - LUYA.FACTURA N° 001-6456, 6457.
0000001582
O/C N° 268 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T. PUBLICO CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1249.
0000001585
O/C. 253 PRENDAS DE VESTIR PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOSKILAGROS. FACT N 001-0115, 0116, 117
0000001586
O/S N° 1172 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-18.
0000001587
O/S N° 1193 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO COORDINADOR DEOBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-18.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1193 DE ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS. R/H N° E001-18.
0000001588
O/S N° 1192 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-10.
0000001589
O/S N° 1144 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-35.
0000001590
O/S N° 1149 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-8.
0000001591
O/S N° 1151 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-80.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1151 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO. R/H N° E001-80.
0000001592
O/S N° 1148 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE MARZO 2017. R/HN° E001-41.
0000001593
O/S N° 1152 POR LOS SERVICIOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA EL DIRCETUR. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-15.
0000001594
O/S N° 1156 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIQUIDACIONES DE OBRAS - SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-41.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1156 DE RAMOS VILCARROMERO GREYSSI MILAGROS. R/H N° E001-41.
0000001595
O/S. 1168 SERVICIOS COMO CHOFER - PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001596
O/S,. 1158 CHOFER PARA LA S G DE OBRAS. MES DE MARZO DE 2017
0000001597
O/S. 1160 EVALUADOR DE ESTRUCTURAS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION - S G DE ESTUDIOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001598
O/S N° 1164 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-29.
0000001599
O/S N° 1171 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-20.
0000001600
O/S. 1176 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SG DE COOP. TECNICA INTERNACIONAL MES DE MARZO DE 2017
0000001601
O/S N° 1178 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-46.
0000001602
O/S N° 1181 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN EVALUACION PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-14.
0000001603
O/S N° 1167 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N°E001-36.
0000001604
O/S. 1108 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001605
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE OBRA Nº 06
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 877-2016 DE INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS E.I.R.L. FACTURA N° 001-0499. SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1830070167415.
O/S N° 877 PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA - CONDORCANQUI - AMAZONAS. META 04: I.E.I. N° 311 BOCA AMBUJA". SEGUN FACTURA N° 001-
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 877-2016 DE INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS E.I.R.L. FACTURA N° 001-0499. SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1830070167415. SE REDUCE EL IMPORTE DE LA COBRANZA SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1830070167625.
O/S N° 877 PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA - CONDORCANQUI - AMAZONAS. META 04: I.E.I. N° 311 BOCA AMBUJA". SAL DELA FACTURA N° 0
0000001606
O/S N° 1122 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-22.
0000001607
PAGO DEL SERVICIO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
O/S. O/S. 1140 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000001608
PAGO DEL SERVICIO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA
O/S N° 672 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA ENLA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA. FACTURA N° 002-0018.
0000001609
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. Nº 020/2017, PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE TRABAJO
R/N° 020 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PAGO DE GASTOS VARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMEBNTADA.
0000001610
O/C. 298 PILADORA - PULIDORA DE GRANOS PARA PROCOMPITE. FACT N E001*013
0000001611
O/C 299 MOLINO PARA CAFE PARA PROCOMPITE. FACT N E001-12
0000001612
0000001613
O/C N° 203 ADQUISICION DE BIENES PARA AEO ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES DEL DISTRITO LA PECA. FACTURA N° 001-3752.
0000001614
O/C. 258 MOCHILA FUMIGADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 001*-0671
0000001615
O/C N° 286 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROCOMPITE G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-248.
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/C N° 286 DE HUAMAN SORIAWALTER. FACTURA N° 001-248. SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1830070167424.
0000001616
O/C 287 MATERIALES VARIOS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01562
0000001617
O/C N° 296 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-005.
0000001618
O/C. 260 BIENES VARIOS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01495
0000001619
O/C N° 291 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1155.
0000001620
O/C. 292 INSUMOS PARA EL PROCOMPITE. FACT N 001-014
0000001621
O/C N° 285 ADQUISICION DE PODADORA PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-106.
0000001622
O/C 297 BIENES MEJORAMIENTO GANADO BOVINO - PROCOMPITE. FACT N 001-044
0000001623
0000001624
O/C N° 264 ADQUISICION DE MADERA PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO UBICADO EN ORTIZ ARRIETA - ARA. B/V N° 001-104.
0000001625
0000001626
O/C N° 279 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1447.
0000001627
0000001628
O/C N° 261 ADQUISICION DE NUCLEO DE ABEJAS PARA EL AEO EL DULCE AMAZONICO - LA PECA - BAGUA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1496.
0000001629
O/C N° 255 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0015.
0000001630
0000001631
O/C N° 281 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1162.
0000001632
0000001633
O/C N° 282 ADQUISICION DE ZARANDA DE CAFE PERGAMINO PARA PROCCMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1049.
0000001634
O/C. 2094 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01168, 1169
0000001635
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST. DE FLORIDA, PROV. DE BONGARA AMAZONAS. MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LAIE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST. DE FLORIDA, PROV. DE BONGARA AM
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST. DE FLORIDA, PRO
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST. DE FLORIDA, P
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST. DEFLORIDA, PROV. D
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST. DE FLORIDA, PROV. DE BON
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONPRIMARIA DE LA IE 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST.DE FLORIDA, PROV. DE BONGARA AMAZONAS. MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 18092 EN LA LOCALIDADDE POMACOCHAS DIST. DE FLORIDA, PROV. DE BONGARA AMAZONAS. MARZO DE 2017
0000001636
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1166
O/S. 116 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001637
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, DE VASQUEZ JULCA SANDRA ELOISA, O/S. 1190 Y 1191
O/S N° 1190, 1191 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. DEL 16 AL 28/02/2017 Y MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-6, E001-7.
0000001638
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DEL MES DE FEBRERO, CONSORCIO VIAL AMAZONAS, O/S. 1195
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 1195 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-0154.
O/S N° 1195 PAGO DE VALORIZACION N° 24 FASE III POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA. "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARATAMENTALES - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-154.
0000001639
PAGO POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA, VILCARROMERO VARGAS JORGE HUMBERTO O/S. 1142
O/S. 1142 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, META III MS DE FEBRERO DE 2017
0000001640
PAGO POR SERVICIOS POR GASTOS NOTARIALES, ARELLANO PEREZ RAUL PABLO, O/S. 1139
O/S. 1139 SERVICIOS NOTARIALES PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. DEL 04/01/2017. FACT N 004-10182, 10081, 10133
0000001641
PARA EL PAGO POR SERVICIOS TOPOGRAFICO
O/S. 1143 REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA EL PROY. AMP MEJ,. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUAGRANDE. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-021
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 1143 DE SILUPU PAREDES ELVYS ROGGER. FACT N 001-021
0000001642
O/S. 1154 DOCENTE ESPECIALIZADO EN RRPP - GR DESARROLLO SOCIAL. MES D E MARZO DE 2017
0000001643
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MINICARGADOR, CONSTRUCTORA DURANGO EIRL. O/S. 791
O/S N° 791 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MINICARGADOR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VRERDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-210.
0000001644
O/S 792 ALQUILER DE MINICARGADOR PARA EL PROYÑ. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 002-0122*
0000001645
PARA EL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES
O/S N° 1147 POR LOS SERVICIOS DE AUDIENCIA DE SORTEO DE PRDEN DE PRELACION - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-11529.
0000001646
PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
O/S N° 1150 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-18.
0000001647
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1157 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-49.
O/S N° 1157 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO COORDINADOR AMBIENTALISTA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 20217. R/H N° E001-49.
0000001648
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1169 DE DIAZ NAVARRO ERBIN JORGE. R/H N° E001-38.
O/S N° 1169 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-38.
0000001649
O/S. 1155 CORDINADOR DE OBRAS DE LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.
0000001650
O/S. 1161 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 17AL 28/02/2017
0000001651
O/S-. 1162 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, MES DE ENERO DE 2017 META III.
0000001652
O/S. 1177 VALORIZACION POR LA SUPERVISION DEL PROY. CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AYÑA DIST DE LONGAR. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1177 ARBOLEDA GIL WILLIAMS SALOMON.
0000001653
O/S. 1180 PERSONAL DE APOYO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE MARZO DE 2017
0000001654
PARA EL PAGHO POR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO
O/S N° 1196 POR LOS SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN ACTIVIDAD DE VIVERO EN ORTIZ ARRIETA - PROYECTO VICONSHI - ARA. R/H N° E001-3.
0000001655
O/S N° 1189 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-12.
0000001656
PARA EL PAGHO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 1184 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-27.
0000001657
O/S. 1187 TRANSPORTES DE MODULOS ESCOLARES PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. B/V. 001-065
0000001658
O/S N° 1146 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-3798.
0000001659
O/S. 1165 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001660
O/S N° 1163 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-35.
0000001661
O/S N° 1173 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
O/S N° 1141 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-23.
0000001662
ARA EL PAGHO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
O/S. 1213 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000001663
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JIMA CHAMIQUIT
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 21AL 29/03/2017. DE JIMA CHAMIQUIT CLELIA.
0000001664
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE IBERICO MORI VICENTE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 30/03 AL 02/04/2017 VICENTEIBERICO MORI.
0000001665
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME HUAMAN Y MORI ZAVALETA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 20 AL 24/03/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A CAJARURO, CHIRIACO Y LA FLORIDA. DEL22 AL 28/03/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
0000001666
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL
REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA LA SEDE CENTRAL. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000001667
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MAITA
COMISION DE SERVICIO A TUTMBEROS ARAMANGO EL MILAGRO BAGUA.DEL 23 AL 24/03/2017 TORRES MAITA MAX HUGO
0000001668
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO DEL 22 AL 24/03/2017.
0000001669
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELERA RAZURI Y TAFUR BARDALES
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 02 AL 05/04/2017 ELERA RAZURI GERALDINE E.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA DEL 07 AL 10/03/2017.
0000001670
O/S N° 1200 POR LOS SERVICIOS COMO PLANIFICADOR III PARA LASUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-22.
0000001671
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GATSOS POR COMISION DE SERVICIOS.
REEMBOLSO POR GASTOS EN COMISION DE SERVCIO. DE TIRADO SALAZAR LENIN.
0000001672
0000001673
O/C. 191 LLANTAS Y JUEGO DEPASTILLAS PARA VEHICULO ASIGNADOA A LA GERENCIA GENERAL. FACT N 001-02570
0000001674
O/C. 131 ADQUISICION REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL 2017. FACT N 001-05260
0000001675
O/C N° 185 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-3633.
0000001676
O/C N° 201 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-3870.
0000001677
O/C. 177 ALIMENTO PARA TRUCHA - D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0659
0000001678
O/C. 039 COMBUSTIBLE PARA PROCOMPITE. FACT N 001-02251
0000001679
O/S. 1179 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001680
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE DE JORNALES MES DE MARZO 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDADDE SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LALOCALIDAD DE SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. MES DE MARZO D
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. MES DE
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. MES DE MARZO DE 2017
0000001681
O/C. 028 MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE ALMACEN. FACT N 001-03428
0000001682
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET
O/S N° 1237 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL POR DEUDA ANTERIORES AL MES DE MARZO - OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
0000001683
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOO 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000001684
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DESALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000001685
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000001686
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE MARZO 2017, EN MERITO AL DECRETO SUPERMO N° 161--2016-EF Y DRCRETOSUPREMON° 213- 2016-EF PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,
0000001687
PARA ATENDER PAGO DE SALDO POR SERIVIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO EL AÑO 2016 SE PAGO S/. 16875.00 SEGUN REG SIAF Nº 9864
O/S N° 5814-2016 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 18198 DEL C.P. LLACTAPAMPA - SANTO TOMAS- LUYA - AMAZONAS". SALDO DE LA FACTURA N° 001-0012.
0000001688
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N° 01
O/S. 1204 VALLORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. CREACIONDEL POLIDEPORTIVO EN LA LOLIDAD DE AYÑA DIST DE LONGAR ROD.DE MENDOZA AMAZONAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 003-217
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 1204 DE IBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C..
0000001689
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHUQUIZUTA HUAMAN, CHUQUIZUTA CASTAÑEDA, RAMOS REVILLA, AGUILAR VILLACRES, SUYON MEJIA Y TICLLA ROSALES
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 01 AL 05/04/2017.
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 03 AL 05/04/2017 CHUQUIZUTAHUAMAN AQUELINO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 12 AL 16/03/2017 TICLLA ROSALES WILLINGTON
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 30 AL 31/03/2017. DE SULLON MEJIA JUAN CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 01AL 05/04/2017. DE RAMOS REVILLA ESUTAQUIA.
0000001690
PARA POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
O/S. 1230 TECNICO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DEMARZO DE 2017
0000001691
O/S. 1232 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES E MARZO DE 2017
0000001692
O/S. 1246 ADMINISTRADOR DEL PROY. AMP, MEJ DELA I.E. 18092 DE POMACOCHAS. MES DE MARZO DE 2017
0000001693
O/S. 1201 SEGURIDAD Y PROTECCION PARALA VICEGOBERNACION. MES DE MARZO DE 2017
0000001694
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MES DE MARZO 2017
O/S N° 1242 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-46.
0000001695
PARA POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
O/S N° 1198 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. R/HN° E001-13, E001-14, E001-15.
0000001696
O/S N° 1218 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENSAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-8.
0000001697
O/S N° 1217 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL ANEXO ORTIZ ARRIETA - LONYA GRANDE - PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-39.
0000001698
O0/S. 1216 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001699
O/S N° 1214 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL CASERIO GONCHA - BAGUA GRANDE. PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-7.
0000001700
O/S N° 11215 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL C.P. ZARUMILLA - CHIRIMOTO - PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-22.
0000001701
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE SUAREZ
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO, ORTIZ ARRIETA Y CONILA. DEL 29 AL 30/03/2017. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
0000001702
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIAZ NAVARRO, VEGA MIO, ARANA DIAZ
0000001703
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ARANA DIAZ HECTOR
0000001704
PARA ATENDER PGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS
O/S N° 1256 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-6.
0000001705
O/C. 304 MOTOGUADAÑA DESBROZADORA PARA PROCOMPITE,. FACT N 001-02845
0000001706
O/C. 305 DESBROZADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-02848
0000001707
O/C N° 306 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-2867.
0000001708
O/S N° 1291 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CAMPO EN LA OFICINA FORESTAL CHACHAPOYAS - GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO2017. R/H N° E001-28.
0000001709
O/S. 1248 MAESTRO DE CEREMONIA DEL CETUR.
0000001710
O/S N° 1249 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3019.
0000001711
O/S. 1250 VALORIZACION 08 FASE II POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 1250 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
0000001712
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPOEVISION DE OBRA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 1251 DE COLUNCHE DIAZ CARLOS ANTONIO. FACTURA N° 001-2016.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 1251 DE COLUNCHE DIAZ CARLOS ANTONIO. FACTURA N° 001-2016.
O/S N° 1251 PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL - META 08: I.E.I. N° 344 GARZAYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-206.
0000001713
O/S. 1252 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES. B/V. 001-017404
0000001714
O/S N° 1257 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-2.
0000001715
O/S. 1244 LEGALIZACION DE ACTAS. PARA EL SEACE. FACT N 004-10451
0000001716
O/S. 1223 REFRIGERIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACT N 001-8745
0000001717
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1240
O/S N° 1240 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO COORDINADOR AMBIENTALISTA DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1240 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-50.
0000001718
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN O/S. 1236
O/S N° 1236 POR LOS SERVICIIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LASUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-9, E001-10.
0000001719
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1238
O/S. 1238 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001720
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1239, RPH. E001 Nº 23
O/S N° 1239 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-23.
0000001721
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE 09 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO,SEGUN O/S. 1226
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1226 DE LA TORRE VALLE DAYVE.
O/S N° 1226 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DE LA I.E N° 18006 PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS. DEL 09/01 AL 07/02/2017.
0000001722
O/S. 1212 FOTOCOPIADO PARA LA ORDESE. 001-04011
0000001723
PAGO POR SERVICIOS DDE ALQUILER DE PANTALLA, SEGUN O/S. 1222
O/S. 1222 ALQUILER DE PANTALLA LED PARA LA OFICINA DE RRPP.FACT N 001-06758
0000001724
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1227
O/S N° 1227 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-9.
0000001725
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1229
O/S N° 1229 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-9.
0000001726
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1241, RPH. E001-38
O/S N° 1241 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-38.
0000001727
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1228
O/S N° 1228 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE RESIDENTE -G.R.INFRAESTRUCTURA. DEL 27/02 AL 26/03/2017. R/H N° E001-21.
0000001728
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1224
O/S. 1224 EVALUADOR DEESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001729
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1225, RPH. E001-34
O/S N° 1225 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-34.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1225 DE SAAVEDRA NEYRA MARCO ANTONIO. R/H N° E001-34.
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1220, RPH. E001-47
O/S. 1220 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001731
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1221, RPH. E001-35
O/S. 1221 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001732
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1219, RPH. E001-21
O/S N° 1219 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-21.
0000001733
O/S N° 1210 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL DISTRITO DE LA PECA - BAGUA. PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-16.
0000001734
O/S N° 1209 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL DISTRITO DE LA PECA - BAGUA. PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-29.
0000001735
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA. EL 31/03/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
0000001736
O/S N° 1206 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECILAISTA DE CAMPO ENSANTA ROSA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-6.
0000001737
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORTIZ MEDINA (2) Y PABLO POMARES VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 14 AL 20/01/2017 Y DEL 02 AL 05/02/2017.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 01AL 05/04/2017. DE POMARES VILLEGAS JUAN PABLO.
0000001738
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE POQUIOMA RAMIREZ
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI.DEL 31/03 AL 02/04/2017. DE POQUIOMA RAMIREZ ROSITA JACKELIN.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI.DEL 31/03 AL 02/04/2017
0000001739
O/S. 1258 SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, MESES DE FEBREO Y MARZO DE 2017.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 1258 DE VEGA LACERNA MARCO ANTONIO
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 1258 DE VEGA LACERNA MARCO ANTONIO
0000001740
O/S N° 1234 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-18.
0000001741
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO, FERBERO Y MARZO
O/S. 1278 RESPONSABLE MNITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PARA EL ARA. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000001742
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
O/S.1281 SERVICIOS PRESTADOS EN LA ORDESE. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000001743
O/S N° 1274 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DEL EJE VIAL II -SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001744
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE UBER VALLADARES GOMES
COMISION DE SERVICIO A CHIRIACO DEL 24 AL 25/03/2017
0000001745
O/S N° 1276 POR LOS SERVCICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001746
O/S N° 1279 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL EJE VIAL II. PPROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES - SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES MARZO 2017. R/H N° E001-5.
0000001747
O/S N° 1277 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE PPROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-21.
0000001748
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PERCY CHAVEZ ESCALANTE
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO, ORTIZ ARRIETA Y CONILA. DEL 29 AL 30/03/2017. DE CHAVEZ ESCALANTE PERCY.
0000001749
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MILAGROS HERRERA OCC
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI, RIO SANTIAGO, CANDUNGOS, CHAPIZA. DEL 02 AL 05/04/2017. DE HERRERA OCC MILAGORS.
0000001750
ANTICIPO PARA DEPOSITO JUDICIAL
R/N° 022 IMPORTE QUE SE GIRA COMO ANTICIPO PARA REALIZAR PAGO DE DEPOSITO JUDICIAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000001751
O/S N° 1211 POR LOS SERVICIOS DE MANEJO DE APLICATIVOS DE SISTEMAS DE PROYECTOS DE PREINVERSION PUBLICA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-30.
0000001752
O/C N° 227 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. FACTURA N° 001-267.
0000001753
O/S. 1263 VIGILANTE PARA ALMACEN CORRAL QUEMADO DEL ARA, MES DE MARZO DE 2017
0000001754
O/S. 1262 REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DE VIVERO PARA EL ARA. DEL 16 AL 25/03/2017
0000001755
O/S N° 1267 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-22.
0000001756
O/S. 1259 TECNICO EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA. MES DE MARZO DE 2017
0000001757
O/S. 1261 TAMIZADO MEZCLA Y OTROS EN VIVERO PARA EL ARA. DEL 13 AL 27/03/2017
0000001758
O/S N° 1260 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMEINTODE MOTOCICLETA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. FACTURA N° 001-0659.
0000001759
O/S N° 1273 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017.
O/S 1275 TELEFONIA MVIL PARA LA OFICINA DE CCORDINACION EN LIMA.
0000001760
O/S. 1280 REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V. 003-118
0000001761
O/S. 1264 VALORIZACION 03 POR LA SUPÉRVISION DEL PROY. MEJ.DEL SERVICIO DEL NIVEL INICIAL EN LAS IE. 357 LUZ DEL ORIENTE, 358 SAN ANTONIO DIST DE CHIRIMOTO, 362 NUEVO MENDOZA, 363 VISTA HERMOSA DIST DE OMIAS, 364 GETSEMANI DIST DE VISTA ALEGRE ROD. DE ME
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 1264 DE CUIPAL MENDOZA EDGAR GUILLERMO.
0000001762
O/S. 1266 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. DEL 13 AL 28/02/2017
O/S. 1265 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001763
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO E GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN COMISION DE SERVICIO.
0000001764
O/S N° 288 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y TRAMITE DOCUMENTARIO. FACTURA N° 001-646, 644, 645.
0000001765
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 148, FACT. 007 Nº 095
O/C ADQUISICION DE REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL ´PARA LA OFICINA DE TESORERIA. FACT N 007-095
0000001766
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 183, FACT. 002 Nº 006
0000001767
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 289 Y 275
O/C. 275, 289 POR ADQUISICOION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ARA. FACT . 001-02478, 2479, 2480, 2475
0000001768
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 293, FACT. 001 Nº 0660
O/C N° 293 ADQUISICION DE SISTEMA DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-660.
0000001769
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 188, FACT. 001 Nº 022
O/C. 188 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA D R DE TRABAJO. 001-022
0000001770
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 266
O/C. 266 PETROLEO PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-036708
0000001771
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1270 Y 1272, RPH. E001 Nº 17 Y 18
O/S N° 1270, 1272 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE . MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-17, E001-18.
0000001772
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1271, PHE. 001 Nº 029
0/S N° 1271 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-29.
0000001773
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1268 Y 1269, RPH. E001 Nº19 Y 20.
1268 Y 1269 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS ÁRA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001774
O/S. 1197 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001775
O/S. 1203 ASISTENCIA TECNICA PARA PROCOMPITE. MES DE FEBRERO DE 2017
0000001776
O/S. 1202 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001777
O/S. 1199 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PLANES DE NEGOCIOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001778
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE OBRA 01 ADICIONAL Nº 01 DE AGOSTO 2016
O/S. 038 SALDO DE LA VALORIZACION 01 ADICIONAL 01 POREJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO QUE UNCELOS CCPP DE CHETO CON SALINAS. FACT N 001-028
0000001779
PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADA DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1327, RPH. E001-11
O/S N° 1327 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-11.
0000001780
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1321, RPH. E001-1
O/S N° 1321 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE FEBERO 2017. R/H N° E001-1.
0000001781
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DANTY PORTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA. DEL 30/03 AL 01/04/2017.
COMISION DE SERVICIO A SANTA CATALINA Y BAGUA DEL 27 AL 28/03/2017
0000001782
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1308, RPH. E001-5
O/S N° 1308 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-5.
0000001783
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1322, RPH. E001-1
O/S. 1322 APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA GR INFRAESTRUCTURA. MDEL 16/01 AL 31/03/2017
0000001784
PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION DE DANZAS, SEGUN O/S. 1318, RPH. E001-27
O/S N° 1318 POR LOS SERVICIOS DE PRESENTACION DE DANZAS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. R/H N° E001-27.
0000001785
PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION, SEGUN O/S. 1316, B.V. 002Nº 127
O/S. 1316 DECORACION PARA ACTIVIDAD DE LA PROMOCION TURISTICA. OF DE RRPP. B/V. 002-0127
0000001786
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1315, B.V. 001 Nº 021
O/S N° 1315 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-021.
0000001787
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1312, B.V. 001 Nº 026
O/S. 1312 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICA PARA LA OF. DE RR.PP. BV. -
0000001788
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1307, RPH. E001-66
O/S. 1307 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELBAORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES - S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MARZO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1307 DE DURAN CERVANTES ELOY. MES DE MARZO DE 2017
0000001789
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1305, RPH. E001-34
O/S. 1305 SERVICIOS COMO GEOGRAFO PARA LA S G DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. MES DE MARZO DE 2017
0000001790
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1304, RPH. E001-20
O/S 1304 SUPERVISOR DEL PROY. AMP. MEJ. DELOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONST- DE LA PLANTA DE TTO DEAGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE. . S G DE ESTUDIOS. MES DE MARZO DE 2017
0000001791
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1303, RPH. E001-46
O/S. 1303 AUXILIAR PARA LA EX ESCUELA DE BELLAS ARTES, MES DE MARZO DE 2017
0000001792
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1302, RPH. E001-13
O/S N° 1302 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-13.
0000001793
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1298, RPH. E001-4
O/S N° 1298 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-4.
0000001794
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1331, FACT.001 Nº 60
O/S N° 1331 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. FACTURA N° 001-0060.
0000001795
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1326, RPH. E001-28
O/S N° 1326 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-28.
0000001796
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1314, RPH. E001-6
O/S N° 1314 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-6.
0000001797
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1310, RPH. E001-1
O/S N° 1310 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-1.
0000001798
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1309, RPH. E001-13
O/S N° 1309 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-13.
0000001799
PAGO PÓR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1287, RPH. E001-43
O/S. 1287 ABOGADO PARA LA OFICINA DE RR.HH. MES DE MARZO DE2017
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S 1287 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO
0000001800
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 04 DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1360, FACT. 001 Nº 271
O/S. 1360 VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL EN LAS IE 357 LUZ DEL ORIENTE, 358 SAN ANTONIO DIST DE CHIRIMOTO, 362 NVO MENDOZA, 363 VISTA HERMOSA DIST. DE OMIA Y 364 GETSEMANI DIST DE VISTA ALEGRE RO
0000001801
PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJE, SEGUN O/S. 1014, RPH. E001-22
O/S. 1014 PERITAJE PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1014 DE SALDAÑA MEDINA WILFREDORUPERTO.
0000001802
PARA ATENDER REEMBOLZO DE SR. ADRIAN RIGOBERTO APAZA MEZA.
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS
0000001803
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A SR. IRAIDA CHICANA.
PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DE LA SRA. IRAIDA CHICANA DE SANCHEZ. DIRECCION DE TRABAJO.
0000001804
PARA ATENDER REEMBOLZO DE SR. VICTOR ALEZ QUINTANA GUEVARA.
REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS.
0000001805
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1294, O/S. 1294, RPH. E001-26
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1294 DE HERNANDEZMALCA LEYNING. R/H N° E001-26.
O/S N° 1294 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-26.
0000001806
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1292, RPH. E001-20
O/S. 1292 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA S G DE ESTUDIOS, MES DE MARZO DE 2017
0000001807
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1288, RPH. E001-24
O/S N° 1288 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO DE CAMPORREDONDO - GERENCIA DEL ARA. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-24.
0000001808
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1306, RPH. E001 Nº 11 Y 12
O/S N° 1309 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-11, E001-12.
0000001809
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1301, B.V. 001 Nº 3018 Y O/S. 1297 - B.V. 001 Nº 3017
O/S N° 1297 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA SEMINARIOTALLER RELAIZADO POR LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3017.
0000001810
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1293, RPH. E001-26
O/S N° 1293 POR LOS SERVICIS COMO RESPONSABLE DE LA GARITA DE CONTROL FORESTAL CORRAL QUEMADO - GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-26.
0000001811
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1295, RPH. E001 Nº 16 Y 17
O/S N° 1295 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-16, E001-17.
0000001812
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO, SEGUN O/S. 683, FACT. 001 Nº 63
O/S N° 683 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO LISO PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA. FACTURA N° 001-0063.
0000001813
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1290, B.V. 001 Nº 696
O/S N° 1290 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 001-696.
0000001814
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1289, B.V. 002Nº 199
O/S N° 1289 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE SPOT RADIAL PARA LA OFICINA REGONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 002-0199.
0000001815
PAGO POR SERVICIOS NOTARIAES, SEGUN O/S. 1343, FACT. 004 Nº10306
O/S N° 1343 POR LOS SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 004-10306.
0000001816
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1337, RPH. E001-82
O/S N° 1337 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-82.
0000001817
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1336
O/S N° 1336 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-28.
0000001818
PAGO POR SERVICIOS DE BALCONESA, SEGUN O/S. 1328, B.V. 001 Nº 039
O/S N° 1328 POR LOS SERVICIONS DE SOUVENIRS QUE SE ENTREGO EN SEMINARIO TALLER - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-0039.
0000001819
PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, SEGUN O/S. 1247, FACT. E001 Nº 40 Y 41
O/S. 1247 DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS CORTES ELEVACIONESY OTROS PARA EL DIRCETUR. FACT N E001-40, 41
0000001820
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN O/S. 1063, RPH. E001 Nº 038
O/S N° 1063 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-38.
0000001821
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1296, RPH. E001 Nº 14
O/S N° 1296 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA G.R.D. ECONOMICO - PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-14.
0000001822
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1339, FACT.001 Nº 061
O/S N° 1339 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D.ECONOMICO - PROCOMPITE. MES DE MARZO 2017. FACTURA N° 001-0061.
0000001823
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1338, RPH. E001 Nº 023 Y O/S., 1340 RPH. E001-24
O/S. 1340 SUPERVISION DE PROPUSTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE. MES DE MARZO DE 2017
0000001824
PAGO POR LA ADQUISISICON DE BIENES, SEGUN O/S. 172, FACT. 001 Nº 024
O/C N° 172 ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VERERDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0024.
0000001825
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/S. 006 Y 012, FACT. 001 Nº 026 Y 027
O/C N° 06, 12 ADQUISICION DE THONER PARA LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-0026, 0027.
0000001826
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 192, B.V. 002Nº 048
O/C N° 192 ADQUISICION DE AGUAS MAS ENVASE PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 002-048.
0000001827
0000001828
O/C N° 309 ADQUISICION DE TOMA TODO DE PLASTICO PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-1236.
0000001829
O/C N° 327 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-170.
0000001830
O/C N°303 ADQUISICION DE BIENES PARA AEO SANTIAGO DE LOMAS - LA PECA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-168.
0000001831
O/C. 313 COMPUTADORA PARA SG DESARROLLO INSTITUCIONAL. FACTN 001-01674
0000001832
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL
O/C. 315 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA,S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA ,FACT N 001-04386
0000001833
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 08 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN O/S. 1382, FACT. F001 Nº 1047
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 1382 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA ELECTRONICA F001 N°1047.
O/S N° 1382 PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM 102, EMP AM 101(DV BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE - 5N (PTO NARANJITOS), RUTA: AM105, EMP. P
0000001834
PAGO POR SERVICIOS, SEGUN O/S. 1361, RPH. E001-21
O/S 1361 SERVICIOS BRINDAS EN AL OFICINA DE RR.HH. DEL 01 AL 05/02/2017.
0000001835
PAGO POR SERVICIOS, SEGUN O/S. 1364, RPH. E001Nº22
O/S N° 1364 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAGERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GRA. DEL 01 AL 05/2/2017. R/HN° E001-22.
0000001836
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA
O/S N° 858 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO PARA EJECUCION DE LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-379.
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 858 DE INVERSIONES ANSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. FACTURA N° 001-379. SEGUN RESOLUCION COACTYVA N° 1830070167516.
0000001837
PARA ATENDER EL PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 28/02/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DEMENDOZA. DEL 01 AL 28/02/2017
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL RPOY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 28/02/2017
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROSDEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE I 346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 28/02/2017
0000001838
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IE 345 PRIMAVERA DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA DEL 01AL 25/02/2017.
AORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IE 345 PRIMAVERA DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA DEL 01 AL 25/02/2017.
CONAFOVICER, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IE 345 PRIMAVERA DIST DEOMIA ROD. DE MENDOZA DEL 01 AL 25/02/2017.
APORTE A ESSALUD, DL 19990 SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IE 345 PRIMAVERA DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA DEL 01 AL 25/02/2017.
0000001839
PARA ATENDER EL PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL MES DE MARZO DE 2017.
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 01 AL 31/03/2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 01 AL 31
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 01 AL
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DEMENDOZA AMAZONA
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. D
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 0
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 01 AL 31
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 01 AL 31/03/2017
APORTE A ESSALUD,, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 01 AL 31/03/2017
0000001840
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN O/S. 1399, RPH. E001-117
0000001841
O/S N° POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO EL DISTRITO LA PECA - BAGUA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DEMARZO 2017. R/H N° E001-5.
0000001842
O/S N° 1375 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO TOPOGRAFICO EN LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS.MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-35.
0000001843
O/S. 1372 COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 1372 DE DIAZ NAVARRO ERBIN JORGE
0000001844
O/S. 1347 SERVICIOS PRESTADOS A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE MARZO DE 2017
I, RENTA RETENIDA DE LA O/S 1347 DE FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL
0000001845
O/S. 1346 SUPERVISOR PARA EL PROY. VICONSHI, MES DE MARZO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1346 DE VALLE TUESTA AQUILES
0000001846
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD FACTN° 7676
0000001847
PAGO POR APLICACION DE LA MULTA SEGUN RDR N° 003-2016-GRA/DRTYPE/SDISSTAL FACT. N° 7671
0000001848
0000001849
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6629 AL 6631
0000001850
VENTA DE 20.03 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1860 AL 1861
0000001851
POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N°202
0000001852
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL B/V. N° 570
0000001853
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1896
0000001854
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 806
0000001855
0000001856
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO DE INTERMEDIACION LABORAL FACT. N° 7670
0000001857
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT. N° 7673
0000001858
VENTA DE 05 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1862
0000001859
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 572
0000001860
COPIAS SINTESIS LABORAL FACT. N° 7674
0000001861
VENTA DE 10.30 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1863
0000001862
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6633 AL 6636
0000001863
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N° 203 Y B/V N° 276
0000001864
0000001865
0000001866
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIAL DEUN RPOYECTO FACT. N° 807
0000001867
0000001868
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6637 AL 6639
0000001869
VENTA DE 2.23 MILLARES DE ALEVINOS Y 28.05 KG. DE CARNE DE TRUCHA B/V N° 1864 AL 1866
0000001870
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT0. N° 7677
0000001871
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT0. N° 7678
0000001872
VENTA DE 13.34 K.G CARNE DE TRUCHA Y 28 LATAS DE GRAGEAS B/V N° 1868 AL 1877
0000001873
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6640 AL 6645
0000001874
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO DE INTERMEDIACION LABORAL FACT. N° 7679
0000001875
VENTA DE 193.92 K.G CARNE DE TRUCHA Y 05 LATAS DE GRAGEAS B/V N° 1878 AL 1889
0000001876
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL B/V. N° 575
0000001877
REGISTRO DE CONTRATOI DE TRABAJO DE PERSONAL EXTRANJERO FACT. N° 7680
0000001878
REGISTRO DE CONTRATOI DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD
0000001879
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIAL DEUN RPOYECTO
0000001880
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OSINERGMING A FAVOR DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE DISTRIBUCION DEL DERECHO DE MULTAS COBRADAS POR OSINERGMIN DURANTE EL EJERCICIO 2016, SEGUN OFICIO N° 0125-2017-GRA/GRDE/DREM DEL 17/03/2017
0000001881
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6646 AL 6654
0000001882
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT0. N° 7681
0000001883
0000001884
VENTA DE 121.29 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1890 AL 1895
0000001885
0000001886
0000001887
0000001888
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1002
0000001889
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1003
0000001890
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1004
0000001891
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1225
0000001892
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1005
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1227
0000001894
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1006
0000001895
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1007
0000001896
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1228
0000001897
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1229
0000001898
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1230
0000001899
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1008
0000001900
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1231
0000001901
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1009
0000001902
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1010
0000001903
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1232
0000001904
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1233
0000001905
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1234
0000001906
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1235
0000001907
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1011
0000001908
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1226
0000001909
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1236
0000001910
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1012
0000001911
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1237
0000001912
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1013
0000001913
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1014
0000001914
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1238
0000001915
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1239
0000001916
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1015
0000001917
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1016
0000001918
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1240
0000001919
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1241
0000001920
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1245
0000001921
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1017
0000001922
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1018
0000001923
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1019
0000001924
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1020
0000001925
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1021
0000001926
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1242
0000001927
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1243
0000001928
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1244
0000001929
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1246
0000001931
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1022
0000001932
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1248
0000001933
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1249
0000001934
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1250
0000001935
0000001936
0000001937
O/S N° 1345 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DEGESTION Y CONTROL FORESTAL DE LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA - GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001938
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1247
0000001939
POR LOS INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2017 EN LA CTA. CTE.0261-011824 SEGUN ESTADO BANCARIO
0000001940
POR LOS INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2017 EN LA CTA. CTE.0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000001941
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000001942
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DE DONACION Y TRANSF. T/R "0" - DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
0000001943
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016. RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "10¨" - BOI -DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001944
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 . RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "19¨ - FED" DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001945
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "¨D" DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001946
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016. RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "E¨ - FONIPREL " DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001947
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 . RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "H¨" - CANON MINERO DE ESTA SEDEREGIONAL
0000001948
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016. RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "L¨" - CANON FORESTAL DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001949
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016. RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "P¨" - REGALIAS MINERAS DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001950
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "Ñ¨" FIDEICOMISO REGIONAL - DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001951
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "F¨" ENDEUDAMIENTOS BONOS - DE ESTA SEDE REGIONAL
0000001952
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
0000001953
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DONAC. Y TRANS. T/R M DE ESTA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZO
0000001954
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DONAC. Y TRANS. T/R "0" - DE ESTA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZO
0000001955
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DE DONACION Y TRANSF. T/R "A "- DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
0000001957
O/S. 1351 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE ENERGIA Y MINAS.MES DE MARZO DE 2017
0000001958
O/S N° 1352 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-14.
0000001959
O/S N° 1355 POR LOS SERVICIOS DE RESPONSABLE DE EXTENCION YPROYECCION FORESTAL DE LA SEDE FORESTAL BONGARA - ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3.
0000001960
O/S N° 1359 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017.
0000001961
PARA ATEWNDER PLANILLA DE OBREROS DE MES MARZO 2017.
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE DEL PROY. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DEMENDOZA, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO,C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE DEL PROY. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA, MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE DEL PROY. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA, MES DE MARZO DE 2017
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE DEL PROY. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA, MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD. DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE DEL PROY. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.346 SAN ISIDRO DIST DE OMIA ROD. DE MENDOZA, MES DE MARZO DE 2017
0000001962
O/S. 1384 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION SG DE ESTUDIOS, MES DE MARZO DE 2017
0000001963
PLANILLA DE VIATICOS DE HUAMAN SOPLIN, LATORRE SALAZAR Y VEGA VASQUEZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 10 AL 14/04/2017
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 23 AL 24/03/2017 VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 29/03 AL 01/04/2017. LA TORRE SALAZAR GILBER
0000001964
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE TAFUR CACERES, ZABALETA ROMAYNA, ESPINO VELEZ (2), HUAMAN DEFINA, VALLADARES GOMEZ,(2) CASTRO SANTILLAN, GUADALUPE TAMARIZ , MUÑOZ DIAZ.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 24 AL 26/03/2017. CARLOS ZABALETA ROMAINA.
COMISION DE SERVICIO A CAJARURO EL 28/03/2017
COMISION DE SERVICIO A PIURA DEL 30/03 AL 04/04/2017
COMISION DE SERVICIO A RIO SANTIAGO DEL 02 AL 05/04/2017 GUADALUPE TAMARIZ ANDRES ALONSO.
COMISION DE SERVICIO A TOTORA DEL 11 AL 12/04/2017 MUÑOZ DIAZ CARLOS
COMISION DE SERVICIO A TUNDUNZA DEL 29 AL 31/03/2017.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. DEL 30/03 AL 04/04/2017. DE TAFUR CACERES HAROLD.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 02AL 05/04/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 19/01/2017.Y A IMAZA. DEL 24 AL 25/03/2017. DE ESPINO VELIZ ELIAS.
COMISION DE SERVICIO A PIURA DEL 30/03 AL 04/04/2017.
0000001965
O/S N° 1383 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-10.
0000001966
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OCAMPO VELA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 02 AL 06/04/2017.
0000001967
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 02 AL 05/04/2017. JIMA CHAMIQUIT CLELIA
0000001968
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 23 AL 24/02/2017. JIMMY A. BUSTAMANTE TUESTA
0000001969
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MAITA HUGO
COMISION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD NATIVA DEQUENTAI. DEL 16 AL 17/03/2017. DE TORRES MAYTA MAX.
0000001970
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 10 AL 13/03/2017 CAMPOS SOLANO EDILBERTO
0000001971
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELMER CASAS LOPEZ (2)
COMISION DE SERVICIOA ARAMANGO BAGUA DEL 30/03 AL 01/04/2017.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE, CAMPORREDONDO - LUYA. DEL 27 AL 29/01/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
0000001972
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PEDRO ULLOA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE EL ROBLE, CAMPO BONITO Y MIRAFLORES - DISTRITO DE ARAMANGO. DEL 30/03 AL 01/04/2017. DE ULLOA DIAZ PEDRO.
0000001973
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERNANDEZ MALCA
COMISION DE SERVICIO EL ROBLE CAMPO BONITO Y MIRAFLORES DIST DE ARAMANGO. DEL 30/03 AL 01/04/2017.
0000001974
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 01 AL 06/04/2017 PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
0000001975
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE
O/S. 1389 ARBITRO PROCESO SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO EL CUMBE Y EL GR AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1389 DE SILVA LOPEZ MARIO MANUEL
0000001976
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES MARZO
O/S N° 1349 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-52.
O/S N° 1350 O/S N° 1349 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-51.
0000001977
O/S N° 1353 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-1.
0000001978
O/S N° 1354 POR LOS SERVICIOS DE RECOJO, TRASLADO Y ENTREGADE CORRESPONDENCIA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 020-11507. SE GIRA SEGUN COMPROMISO Y DEVENGADO.
0000001979
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL E TAMIZADO
O/S N° 1356 POR LOS SERVICIOS DE TAMIZADO, MEZCLA, DESINFECCION DE SUSTRATO Y LLENADO DE BOLSAS EN EL VIVERO DE CAMPORREDONDO. PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-2.
O/S N° 1357 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-7.
0000001981
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL
O/S N° 1358 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL 2017.
0000001982
O/S N° 1341 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE ENERO Y FEBRERO 2017.
0000001983
O/S N° 1342 POR LOS SERVUICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARALAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE MARZO 2017.
0000001986
O/S N° 1377 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE FEBRERO 2017. B/V N° 001-4002.
0000001987
O/S N° 1344 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO DE CONILA DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-45.
0000001988
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DIAMANTINA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1373 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO. R/H N° E001-170.
O/S N° 1373 POR LOS SERVICIOS DE APLICACION DE PRUEBAS DE DINAMITA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN. R/H N° E001-170.
0000001989
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ANFITRIONAJE
O/S N° 1371 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-29.
0000001990
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER
O/S N° 1370 POR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION DE LOCAL PARACONFERENCIA DE PRENSA - DIRCETUR. FACTURA N° 002-1403.
0000001991
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL
O/S N° 1367, 1369 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y BUFFET PARA EL DIRCETUR. B/V N° 002-175, 176.
O/S N° 1363 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 002-172.
0000001992
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION
O/S N° 1368 POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-009.
0000001993
ARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ANFITRIONAJE
O/S N° 1366 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAS Y ALQUILER DE TRAJES TIPICOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-156.
0000001994
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE PRESENTES
O/S 1365 DISEÑO Y CONFECCION DE PRESENTES PARA EL DIRCETUR.
0000001995
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA
O/S N° 1362 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-34.
0000001996
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PAGO DEL 20%, SEGUN O/S. 665, FACT. 001 Nº 101
O/S. 665 20% ELABORACION Y VALIDACION DE PLAN REGIONAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - SG DE CTI FACT N 001-0101
0000001997
O/S N° 1289 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA PARA LA OBRA DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T. PUBLICO CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0037.
0000001998
O/S. 1386 ARBITRO PROCESO SEGUIDO ENTRE HEROES DEL CENEPA YEL GRAMAZONAS..
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1386 DE FIESTAS CHUNGA JUAN MANUEL
0000001999
O/S. 1387 ARBITRO PROCESO ENTRE HEROES DEL CENEPA EL GR AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1387 DE MENDOZA MURGADO KATTY
0000002000
O/S. 1390 ARBITRO PROCESO ENTRE CONSORCIO EL CUMBE Y EL GR AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1390 DE MONCADA JIMENEZ AURELIO
0000002001
O/S. 1391 ARBITRO PROCESO SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO EL CUMBE Y EL GRA AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1391 DE SANTA CRUZ ALVAREZ CARMEN ANDREA
0000002002
O/S. 1588 ARBITRO PROCESO SEGUIDO ENTRE HEROES DEL CENEPA YEL GR AMAZONAS. FACT N 001-01039
0000002003
O/S. 1385 ARBITRO EN PROCESO SEGUIDO ENTRE HEROES DEL CENEPA Y EL GR AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1385 DE SILVA LOPEZ MARIO MANUEL
0000002004
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1396 - BV. 001 Nº 3016; 1393 - B.V. 001 Nº 3028
O/S. 1396 REFRIGERIOS PARA S G DE PLANEAMIENTO. B/V. 001+03016
O/S N° 1393 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D.SOCIAL. B/V N° 001-3028.
0000002005
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1398, B.V. 001 Nº 124
O/S. 1398 REFRIGERIOS PARA S G DE PLANEAMIENTO. B/V. 001-0124
0000002006
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1397, B.V. 001 Nº 25901
O/S. 1397 REFRIGERIOS PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. B/V. 001-025901
0000002007
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1395, FACT. 0002 Nº 239
O/S. 1395 BREAKS PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. FACT N 002-239
0000002008
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1400, RPH, E001 Nº 34
O/S. 1400 ADMINISTRADOR PROY. VICONSHI. MES DE MARZO DE 2017
0000002009
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1401, RPH. E001 Nº 181
O/S. 1401 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. , MES DE MARZO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1401 DE ARANA DIAZ HECTOR ALEJANDRO
0000002010
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN O/S. 1409, RPH. E001 Nº 3; O/S. 1402, RPH. E001-4
O/S. , 1402 Y 1409 SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000002011
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1403, RPH. E001 Nº 29
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1403 DE BURGA LI SEGUNDO DAVID. R/H N° E001-29.
O/S N° 1403 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T. PUBLICO CHACHAPOYAS. R/H N° E001-29.
0000002012
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1404, RPH. E001-3
O/S. 1404 PSICOLOGO PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE MARZO DE2017
0000002013
PAGO POR SERVICIOS DELDE CORRESPONDENCIA, SEGUN O/S. 1406, FACT. C84 Nº 649
O/S. 1406 ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA D R DE TRABAJO- . FACT. DE VENTA ELCTRONICA FC84-649
0000002014
PAGO POR SERVICIOS DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO, SEGUN O/S. 1407, RPH. E001-29
O/S. 1407 SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. DEL 22/02 AL 31 DE MARZO DE 2017
0000002015
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1408, RPH. E001-39
O/S N° 1408 POR LOS SERNVICIOS COMO SUPERVISOR DE ESTUDIO PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA G.R.D. SOCIAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-39.
0000002016
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1405, B.V. 001 Nº 4042
O/S N° 1405 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS ALAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE BIENES Y SERVICIOS. B/V N° 001-4042.
0000002017
O/S N° 1410 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROGRAMA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DEMARZO 2017. R/H N° E001-45.
0000002018
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1392, B.V. 001 Nº 3025
O/S N° 1392 POR LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EVENTO FERIA VOCACIONAL REALIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO.B/V N° 001-3025.
0000002019
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1399 DE MORENO REAÑO ANTHONY HERNAN. R/H N° E001-117.
O/S N° 1399 POR LOS SERVICIOS DE PRIMER PAGO DE CONSULTORIAEN GESTION PUBLICA ALTAMENTE ESPECIALIZADA PARA BRINDAR SOPORTE A LAS GESTIONES DEL GRA. SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. R/H N° E001-117.
0000002020
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL 20%, SEGUN O/S. 437, RPH. E001-51
O/S N° 437 PAGO DE PRIMER ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE UN GUION INTERPRETATIVO Y MATERIALES DE APOYO PARA EL GUIADO. R/H N° E001-52. PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 437 DE AGUIRRE MANRIQUE DIANA ANUSKA. R/H N° E001-52.
0000002021
PAGO POR SERVICIOS DELÑ MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1411, RPH.E001-5
O/S. 1411 ALMACENERO PARA INSTALACION RESIDENCIA ESTUDIANTIL IST PUBLICO CHACHAPOYAS. MES DEMARZO DE 2017
0000002022
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, SEGUN O/S. 1412, B.V. 002 Nº 173
O/S. 1412 ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIA DE PRENSA. DR DEL CETUR. B/V. 002-173
0000002023
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1245, B.V. 001 Nº S. 3020 Y 3024
O/S N° 1245 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3020, 3024.
0000002024
PARA ATENDER PAGO DE PLANILL,A DE JORNALES MES DE MARZO 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCIONPISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, RETENIDA, PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE AFP PRIMA C/ MIXTA PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT , PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
CONAFOVICER, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL, PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
0000002025
O/C. 202 MATERIALES DE OFICINA PARA LA D R DE TRABAJO. FACTN 001-03928, 3929, 3930
0000002026
O/C. 199 THONER PARA LA D R DE TRABAJO FACT N 3921
0000002027
O/C. 277 VESTUARIO PARA PROTECCION PERSONAL - DR DE TRABAJO. FACT N 001-026
0000002028
PARA EL PAGO POR L ADQUISICION DE BIENES
O/C. 334 FERTILIZANTES PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01510
0000002029
O/C 194 TIJERAS DE PODAR PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0575
0000002031
O/C N° 316 ADQUISICION DE NATERIALES DE INSTALACION PARA LAOBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA". FACTURA N° 001-140, 141, 142.
0000002032
IO/C N° 314 ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LAOBRA DE LA I.E. DE SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. FACTURA N° 002-011, 012.
0000002033
O/C N° 311 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA I.E. N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS. FACTURA N° 001-1016.
0000002034
O/C N° 322 ADQUISCION DE BIENES PARA MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 003-0047, 0048.
0000002035
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARLOS MUÑOZ DIAZ
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA. DEL 25/03 AL 05/04/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS MARTIN.
0000002036
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GATSOS DEL AÑO 2016, RECONOCIDAS CON RESOLUCION DE DEVENGADOS
DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA ATENDER ANTICIPO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL V CONGRESO NACIONAL DE LA JUVENTUD. A NOMBRE DEL SR. CABAÑAS LOPEZ MANUEL.
0000002037
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OYARCE HERNANDEZ
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI.DEL 10 AL 13/03/2017. DE OYARCE HERNANDEZ MARTIN.
0000002038
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VILCHEZ RENTERIA
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OMIA. DEL 11 AL 12/04/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000002039
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 11 AL 12/04/2017. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
0000002040
PARA ATENDER PAGO DE REINTEGRO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN INFORME Nº 076/2017-GRAMAZONAS/ORAD-OC, AUTORIZADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 29/03/2017 AL 02/04/2017. RODRIGUEZ PARANA EFRAIN
0000002041
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DE DONACION Y TRANSF. T/R "6" - DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZO-
0000002042
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 FTE.FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "C¨" DE ESTA SEDE REGIONAL
0000002043
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 TIPO DONAC. Y TRANSF. T/R - R - DE ESTA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMA ZONAS
0000002044
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 DONACIONES YTRANSFERENCIAS T/R "0" VARIAS CTAS. ORDINARIAS DE ESTA SEDEREGIONAL
0000002046
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DANDUCHO IZQUIERDO, VASQUEZ TORRES, POLO ESCOBAR Y ROJAS DAMACEN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 15 AL 19/04/2017 KATHERINE WILLANA VASQUEZ TORRES.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 02 AL 05/04/2017
COMISION DE SERVICIO A TUNDUNZA DEL 29 AL 31/03/2017
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 09 AL 10/04/2017
0000002047
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIEGO OCAMPO VELA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 27AL 30/03/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
0000002048
PLANILLA DE PENSIONES MES DE ABRIL 2017
pensiones por viudez y orfandad, mes de abril de 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA POR VIUDEZ Y ORFANDAD MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, DEDUCIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530, ABRIL DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 ABRIL DE 2017
PAGO A ESSALUD ESVIDA, DEDUCIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONESMES DE ABRIL DE 2017
PLANILLA PENSIONES 20530, MES DE ABRIL DE 2017
0000002049
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAICO GABRIEL Y (2 PLANILLAS)
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 31/01 AL 04/02/2017. Y A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26/02 AL 03/03/2017. DE PAICO GABRIEL FANNY .
0000002050
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AQUELINO CHUQUIZUTA ( 7 PLANILLAS) Y PEDRO SIXTO KORALES
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JAEN. EL 09/01/2017 Y DEL 24 AL 27/01/2017. A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 08 AL 10/03/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JAEN. DEL 21 AL 22/02/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 20/04/2017,
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 08 AL 10/02/2017, CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 06 AL 07/03/2017 AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI EL 24/03/2017 CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO
0000002051
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EDILBERTO CAMPOS SOLANO (2)
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 23 AL 24/03/2017 CAMPOS SOLANO EDILBERTO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 31/03 AL 03/04/2017. DE CAMPOS SOLANO EDILBERTO.
0000002052
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TAMIZADO Y MEZCLA
O/S N° 1413 POR LOS SERVICIOS DE TAMIZADO Y MEZCLA DE SUSTRATO, DESINFECCION DE SUSTRATO Y LLENADO DE BOLSAS PARA EL VIVERO ORTIZ ARRIETA - ARA. R/H N° E001-4.
0000002053
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL MES DE MARZO
O/S N° 1414 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PRESUPUESTO PUBLICO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-2.
0000002054
O/S. 1420 COORDINADOR OBRAS QUE EJECUTA EL GR AMAZONAS. MESDE MARZO DE 2017
0000002055
O/S. 1416 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000002056
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL MES DE FEBRERO
O/S. 1418 COORDINADOR DE OBRAS - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1418 DE VERA BAZAN ELMER
0000002057
O/S N° 1419 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE PRESUELOS, ESTUDIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL A PREDIOS PARA LA EVALUACION DE LAS AREAS EN EL CENTRO POBLADO YERBABUENA - LA JALCA - CHACHAPOYAS. FACTURA
0000002058
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE ABRIL 2017
O/S. 1415 GUIA ESPECILIZADA PARA EL DIRCETUR. FACT ELECT. E001-1
0000002059
O/S N° 1417 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA EN LA I.E. N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. R/H N° E001-3.
0000002060
O/S N° 568 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 331 E LA LOCALIDAD DE MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. R/H N° E001-48.
0000002061
O/S 1426, 1427 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE INMUEBLES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS.
0000002062
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, CON CARGO AL MES DE ABRIL 2017
O/S N° 1436 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADAR BIENES DE AYUDA HUMANITARIA - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 002-001.
0000002063
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ARTURO CASAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A EL MUYO DEL 11 AL 12/04/2017
0000002064
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAICO GABRIEL (3 PLANILLAS)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 08AL 13/01/2017. DE PAICO GABRIEL FANNY.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27 AL 30/03/2017 FANNY PAICO GABRIEL
COMISION DE SERVICIO A NIEVA DEL 06 AL 08/03/2017. PAICO GABRIEL FANNY
0000002065
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIIOS DE ISABEL ALVARADO CHUQUI
COMISION DE SERVICIO A BEIRUT COROSHA DEL 06 AL 07/04/2017.
0000002066
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA JESSICA VARGAS ARQUIÑEGO.
0000002067
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO DE MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 19 AL 22/04/2017. DE GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA TRINIDAD.
0000002068
O/S. 1443 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS ASIGNADAS ALCIRCUITO VIAL II
0000002069
O/C. 173 BOTIQUIN DE EMERGENCIA PARA PROY. IST PUBLICO CHACHAPOYAS. FACT N 001-001
0000002070
O/C 267 GASOLINA PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N 001-036707
0000002071
O/C. 276 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-25
0000002072
O/C. 240 MEDIDOR DE HUMEDAD PARA PROCOMPITE.. FACT N 001*-0553
0000002073
0000002074
O/C. 354 SELLADORA DE FRASCOS Y OTROS PARA PROCOMPITE. FACTN 001-0520
0000002075
O/C 310 REVISTAS ACT. GUBERNAMENTAL Y ADM PUBLICA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 007-100
0000002076
O/C N° 25 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° 002-005.
0000002077
O/C. 098 MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. FACT N 001-01379
0000002078
O/C N° 207 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7337.
0000002079
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 1458, B.V. 002 Nº 2355
O/S N° 1450 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MAQUINARIA QUE REALIZARON TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LALOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - DURAZNILLO. B/V N° 002-2355.
0000002080
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE ABRIL 2017
O/S N° 1422 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ABRIL 2017.
0000002081
O/S. 1441 COORDIANDOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE MARZO DE 2017
0000002082
O/S N° 1449 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL SOCIOLOGO PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-30.
0000002083
O/S N° 1440 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER DE PREVENCION ANTE LLUVIAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-810.
0000002084
O/S N° 1437 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOGENERAL, CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTO PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-2761, 2762.
0000002085
O/S N° 1433 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA INCAUTADA EN EL PUESTO DE CONTROL FORESTAL CORRAL QUEMADO- ARA. R/H N° E001-23.
0000002086
O/S N° 1456 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE FAJAS Y MEDALLAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 002-0021.
0000002087
O/S N° 1457 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-8.
0000002088
O/S N° 1441 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-0088.
0000002089
O/S N° 1431 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 002-2027.
0000002090
O/S N° 1421 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-4028.
0000002091
O/S N° 1423, 1424 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE CARPETAS OFICIALES DE RECONOCIMIENTO Y TARJETAS FULL COLOR EN CARTULINA. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-1041, 1048.
0000002092
O/S N° 1429 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-4036.
0000002093
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1445 DE CONSTRUCTORA BAMBAMARK E.I.R.L. FACTURA N° 001-142.
O/S N° 1445 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN - DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0142.
0000002094
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA DEL MES DE MARZO VALORIZACION Nº 03
O/S N° 1444 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN. - DISTRITO VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-325.
0000002095
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO
O/S N° 1430, 1432, 1434, 1435 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL OCI, ARCHIVO REGIONAL, ARA Y DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. MES DE MARZO 2017.
0000002096
O/S N° 1438, 1439 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA OFICINA DEL ARCHIVO REGIONAL Y LAS DIFFERENTES SEDES DEL GRA. MES DE MARZO 2017.
O/S N° 1438 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE MARZO 2017.
O/S N° 1439 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEDE REGIONAL. MES DE AMRZO 2017.
0000002097
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ASUNTA TERAN, GERMAN KORI Y BUSTAMANTE TUESTA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 24/04 AL 05/05/2017. DE TERAN REATEGUI ASUNTA VICTORIA.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 02 AL 05/04/2017. DE BUSTAMANTE TUESTA JIMMY.
COMISION DE SERVICIO A SORITOR - NUEVO MENDOZA. DEL 18 AL 20/04/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
0000002098
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARLOS ZABALETA Y ELIAS INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 30 AL 31/03/2017. ELIAS INFANTE FLORES.
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE TOTORA. DEL 11 AL 12/04/2017. DE ZABALETA ROMAINA CARLO.
0000002099
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIAZ CRUZADO DORIS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 05 AL 08/03/2017
0000002100
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PORTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO A OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 11 AL 12/04/2017. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000002101
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 18 AL 19/04/2017. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000002102
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ACOSTA CHILON GONZALO (2 PLANILLAS)
COMISION DE SERVICIO A LUGARES VARIOS DEL 04 AL 05/04/2017
COMISION DE SERVICIO A COLCAMAR, MOLINOPAMPA Y LEYMEBAMBA. DEL 14 AL 15/03/2017. DE ACOSTA CHILCON GONZALO.
0000002103
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTILLAN OCHOA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 08 AL 09/03/2017. DE SANTILLAN OCHOA DANY.
0000002104
PARA ATENDER PAGO DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MES DE ABRIL 2017
DIETAS CONSEJEROS, MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS.RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE ABRIL DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE ABRILDE 2017
0000002105
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017 - NOMBRADOS
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - OFICINA DE VIVIENDA
REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017
REMUNERACIONES ABRIL DE 2017
REMUNERACIONES ABRIL DE 2017 (DEVOLUCION F..G)
REMUENARACIONES ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/MIXTA RETENIDA DE LASREMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DELMES DE ABRIL DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COKISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
FALTAS TARDANZAS PERMISOS PARTICULARES, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MESDE ABRIL DE 2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
APORTE VOLUNTARIO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DEL SR. HUGO HERNANDEZ PINEDA. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE ELIAS INFANTE, VICENTE IBERICO ISRAELGUADALUPE, JOSE ENCINA, MES DE ABRIL DE 2017.
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. PEDRO SIXTO MORALES. MES DE ABRIL DE 2017
APORTE DL 20530, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DR DE TRABAJO MES DE ABRIL DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, ES VIDA, I. RENTA RETENIDADE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
APORTE A ESSALUD RETENIDA DE LA PLLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES. DEL MES DE ABRIL DE 2017.
0000002106
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017 - CONTRATADOS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS PORFUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTODE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
FALTAS TARDANZAS PERMISOS PARTICULARES, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
EXTORNO. RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE ASUNTA TERNA REATEGUI. MES DE ABRIL DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESCONT. POR FUNCIONAMIENTO, MES DE ABRIL DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE JUAN VELASQUEZ PERALTA, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, ESSALUD , RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
0000002107
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO MES DE ABRIL2017 - TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DIRECCIONES SECTORIALES
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
0000002108
O/S N° 1448 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE GARAJE PARA CAMIONETAS DEL CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO Y MARZO 2017.
0000002109
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DE SUPERVISION DE LA OBRA
O/S N° 1452 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS".
0000002110
O/S N° 1453 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA PROCOMPITE- G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-4043.
0000002112
O/S N° 1451 POR LOS SERVICIOS COMO MESTRO DE CEREMONIA PARALA DIRECCION REGINAL DE TRABAJO. R/H N° E001-23.
0000002113
O/S N° 1450 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 001-1509.
0000002114
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1461 DE VERA BAZAN ELMER. R/H N° E001-29.
O/S N° 1461 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-29.
0000002115
O/S N° 1446 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-4040.
0000002116
O/S N° 1455 POR LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION - G.R.D. ECONOMICO. R/H N°E001-30.
0000002117
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS , CON CARGO AL MES DE ABRIL 2017
O/C N° 196 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-3923, 3925.
0000002118
O/C N° 246 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-610.
0000002119
O/S N° 1475 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS PARA EVALUACION DE LASAREAS FERIALES EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS" FACTURA N° 001-0018.
0000002120
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE ADM DE TERRENOS
R/N° 026 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002121
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA GERENCIA DEL ARA
R/N° 025 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS DE LA GERENCIA DEL ARA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002123
PARA ATENDER PAGO DE DOS PLANILLAS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESTANISLAO VEGA VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 25/03 AL 05/04/2017 Y C/S.A EL LIBANO DEL 10 AL 13/04/2017. VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
0000002124
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MISAEL SALON HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 24 AL 27/04/2017.
0000002125
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES, SEGUN O/S. 1468, B.V. 001 Nº 3871 Y 3872
O/S 1468 ARREGLOS FLORALES PARA LA OF. DE RRPP. B/V. 001-8872, 8871
0000002126
PARA EL PAGO POR MENSAJERIA
O/S. 1479 MENSAJERIA COURIER PARA EL DIRCTUR. FACT N 020-11605
0000002127
PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA, SEGUN O/S. 1467, FACT. 020 Nº 11606, 11509, 11417, 11367
O/S. 1467 MENSAJERIA PARA LA D R ENERGIA Y MINAS. FACT N 020-11367, 11417, 11509, 11606
0000002128
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1489, B.V. 001 Nº 17321
O/S. 489 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. BV/ 001-017321
0000002129
PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1477, RPH. E001-27
O/S. 1477 ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL ARA. MES DE MARZO DE 2017
0000002130
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1491, B.V. 001 Nº 20836
O/S. 1491 AVISOA RADIALES PARA LA DR DE TRABAJO. B/V. 001-020836
0000002131
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION, SEGUN O/S. 1469, RPH. E001Nº 42
O/S. 1469 ANIMACION FERIA PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS - GR DESARROLLO ECONOMICO.
0000002132
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO, SEGUN O/S. 1470, RPH. E001 -29
O/*S. 1470 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO.
0000002133
PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION, SEGUN O/S. 1471, B.V. 001 Nº 20817
O/S. 1471 DIFUSION RADIAL PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO.B/V. 001-020717
0000002134
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TANILO VEGA MIO
COMISION DE SERVICIO A EL PORVENIR, LA PERLA DEL IMAZA, POMACOCHAS Y JUMBILLA. DEL 19 AL 21/04/2017. DE VEGA MIO TANILO.
0000002135
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROGER VILCHEZ RENTERIA
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OMIA. DEL 18 AL 20/04/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000002136
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1488, B.V. 001 Nº 25858, 25859, 25857, 25856
O/S. 1488 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-025856, 25857, 25859,25858
0000002137
PAGO DEL TECNICO AGROPECUARIO MARZO 2017, SEGUN O/S. 1478, RPH. E001-47
O/S. 1478 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE MARZO DE2017
0000002138
PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1483, RPH. E001-33
O/S. 1483 ASESOR LEGAL PARA EL OCI. DEL 03 AL 30/04/2017
0000002139
PAGO POR SERVICIOS COMO SECRATARIA DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1484, RPH. E001-24
O/S. 1484 SECRETARIA PARA LA VICE GOBERNACION. MES DE ABRILDE 2017
0000002140
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILE DE LOCAL DEL MES DE FEBRERO YMARZO, SEGUN O/S. 1485
O/S. 1485 ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINASDEL PROY. AMP. MEJ. DIDST AGUA POTABLE BAGUA GRANDE. - S G DE ESTUDIOS. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000002141
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA Nº 02
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1476 DE REVASH EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. FACTURA N° 001-0039.
O/S N° 1476 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 19382 DE LA LOCALIDAD DE SANCRITOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-039.
0000002142
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D EMARZO, SEGUN O/S. 1463
O/S. 1463 ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR.
0000002143
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CELIS MARTOS.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 19 AL 21/04/2017. DE CELIS MARTOS ALVARO.
0000002144
PAGO COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S. 1480
O/S. 1480 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE COOP. TECNICA . DEL 22 AL 31/12/2017
0000002145
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1482, B.V. 001 Nº 4032
O/S. 1482 FOTOCOPIADO PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-04032
0000002147
para atender pago de planilla cas mes de abril 2017
PLLA CAS ABRIL DE 2017
PLLA CAS ABRIL 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLLA CASBIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGUOR Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTARETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DEABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD E SEGUROS, RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES YSERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990 ES VIDA, I RENTA 4TA. RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
0060
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLLA CAS BIENES Y SERVICIOS DELA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
0000002148
PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, SEGUN O/S. 1473, FACT. 002 Nº 116
O/S 1473 IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA S G DE FORMACION CONTINUA DOCENTE FACT N 002-0116
0000002149
PAGO DE ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA DE DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017, SEGUN O/S. 1472
O/S. 1472 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN PROY. MEJ. SSEE SAN SALVADOR. MESES DE DICI/16 AL MES DE MARZO DE 2017
0000002150
PAGO MONITOREO Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, SEGUN O/S. 1481, RPH. E001 Nº 16
O/S. 1481 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR DE SARROLLO SOCIAL. MES DE MARZO DE 2017
0000002151
O/S. 1454 VALORIZACION 02 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IE P 18040 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS PROV. DE CHACHAPOYAS. FACT N 001-078
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S. 1454 DE SYHA CONSTRUCTORA EIRL.
0000002152
O/S. 1474 REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERATIVIDAD VIVERO CAMPORREDONDO. ARA.
0000002153
O/C. 144 DIESEL PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-36447
0000002154
O/S N° 1486 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA DEL ARA.
0000002155
O/S N° 1487 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE TRESMOTOCICLETAS DEL DIRCETUR.
0000002156
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIION DE BIENES
O/C. 355 MATERIALES VARIOS PARA BAÑOS DE LA SEDE REGIONAL. FACT N 001+-01467
0000002157
O/C. 182 ADQUISICION DE THONER PARA LA OF. DE RRPP. FACT N 001-3773
0000002159
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CONC ARGO AL MES DE ABRIL 2017
O/S N° 1501 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MODULOS ESCOLARES A LAS LOCALIDADES DE CANDUNGOS Y CHAPIZA - RIO SANTIAGO. FACTURA N° 004-115. G.R.D. SOCIAL.
0000002160
O/S. 1502 TRANSPORTE DE MODULOS ESCOLARES PARALA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-052
0000002161
O/S N° 1500 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.
0000002162
O/S N° 1499 POR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION DE LOCAL Y ALQUILER DE VESTIMENTA PARA LA EL DIRCETUR. R/H N° E001-14.
0000002163
O/S. 1498 SERVICIOS CON BRINDIS PARA CONFERENCIA DE PRENSA - DR DEL CTUR. B*/V. 001-033
0000002164
O/S N° 1497 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DE ASISTENTESA LA VII DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 002-8487.
0000002165
O/S N° 1495 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA VIIFERIA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS - DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-720.0
0000002166
O/S N° 1496 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE AVISOS RADIALES PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-523.
0000002167
O/S. 1494 IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-032650
0000002168
O/S N° 1493 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE CD SERIGRAFIADO INCLUIDO CALA. DIRCETUR. R/H N° E001-19.
0000002169
O/S. 1505 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE MARZO DE2017
0000002170
O/S. 1504 PERSONAL DE SERVICIO PÁRA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002171
O/S. 1506 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE PPTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002172
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1243 DE ORDONEZ FUENTES LUIS ALBERTO. R/H N° E001-77.
O/S N° 1243 POR LOS SERVICIOS DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA OBRA AGUA POTABLE DE BAGUA GRANDE - G.R. INFRAESTRUCTURA. R/H N° E001-77.
0000002173
O/S N° 1205 ´POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTUIRA N° 002-021.
0000002174
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1507 DE MESIA CRUZ WALTER. R/H N° E001-59.
O/S N° 1507 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA DE LA I.E N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. R/H N° E001-59.
0000002175
O/S. 1508 ALMACENERO DEL PROY. MEJ. I E 18092 DE POMACOCHAS. MES DE FEBRERO DE 2017
O/S N° 1509 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERA PARA LA OBRA DE LA I.E N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. R/H N° E001-4. MES DE MARZO 2017.
0000002176
O/S. 1515 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE FEBRERO DE 20174
0000002177
O/S. 1513 ALQUILER DE LOCAL PARAEL OCI, MES DE MARZO DE 2017
0000002178
O/S N° 1512 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADO PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 001-4034.
0000002179
O/S N° 1510 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE MARZO 2017.
0000002180
O/S. 1511 ENERGIA ELECTRICA PARA LA ORDESE.
0000002181
O/S N° 1516 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO DE CAMPORREDONDO PROYECTO VICONSHI DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-25.
0000002182
O/S. 1517 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002183
PARA ATENDER PAGHO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE FERNANDEZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 15 AL 20/04/2017. DE FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL.
0000002184
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE ABRIL 2017
PLANILLA CAS S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DEL 21/03 AL 30/04/2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLLA CAS S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DEL 21/03 AL 30/04/2017 - PEDRO GONZALES CRISOSTOMO
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLLA CAS S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONESDEL 21/03 AL 30/04/2017 - PEDRO GONZALES CRISOSTOMO
APORTE A ESSALUD , RETENIDA DE LA PLLA CAS S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DEL 21/03 AL 30/04/2017 - PEDRO GONZALES CRISOSTOMO
0000002185
O/S N° 1518 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-4031.
0000002186
O/S N° 1519 POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MURO EN LABOCATOMA DEL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. R/H N° E001-001-2.
0000002187
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME HUAMAN, MORI ZABALETA (2)
COMISION DE SERVICIO A CCPP SAN CRISTOBAL CAJARURO EL 22/03/2017
COMISION DE SERVICIO A BALSAS - CHACHAPOYAS. DEL 11 AL 12/04/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A CONILA, BALSAS DE 07 AL 12/04/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
0000002188
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TAFUR CACERES
COMISION DE SERVICIO A BALSAS DEL 11 AL 12/04/2017 TAFUR CACERES HROLD HUMBERTO
0000002189
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS DAMACEN
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO JAEN DEL 19 AL 21/04/217
0000002190
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE CAS
VACACIONES TRUNCAS CAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLAVACACIONES TRUNCAS CAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS CAS
0000002191
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARLOS CACERES MENDOZA
COMISION DE SERVICIO A CHUQUIBAMBA - ATUEN. DEL 03 AL 07/04/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS ENRIQUE.
0000002192
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VASQUEZ GUEVARA
0000002193
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE SUAREZ (2 PLANILLAS)
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE JUAN VELASCO - CONDORCANQUI. DEL 02 AL 05/04/2017. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
0000002194
COMISION DE SERVICIO A DIST DE ARAMANGO LA PECA Y BAGUA DEL18 AL 19/04/2017
0000002195
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 02 DEL MES DE MARZO
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1520 DE IBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA N° 003-0226.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 1520 DE IBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA N° 001-0226
O/S N° 1520 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AYÑA - DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 003-0226.
O/S N° 1520 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AYÑA - DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". SALDO DE L A FACTURA N° 003-0226.
0000002196
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LAS VACACIONES TRUNCAS CAS DE CALCINA GRANDEZ MARY GRISSELA
0000002198
ARA EL PAGO POR EJEUCCION DE OBRA, VALORIZACION N° 08 DEL MES DE FEBRERO
ARA EL PAGO POR EJEUCCION DE OBRA, VALORIZACION N° 07 DEL MES DE ENERO
O/S N° 1522 PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 344 GARZAYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA". FACTURA N° 001-0234.
PENALIDAD POR RETRAZO EN LA EJECUCION DE LA OBRA RETENIDA DE LA O/S N° 1521 DE CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS E.I.R.L.FACTURA N° 001-233.
O/S N° 1521 PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 344 GARZAYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA". FACTURA N° 001-0233.
O/S N° 1521 PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 344 GARZAYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA". SALDO DE LA FACTURA N° 001-0233.
0000002199
O/C N° 152 ADQUISICION DE OXIGENO PARA EL TRANSPORTE DE ALEVINES DE TRUCHA A PISICULTORES - DIRECCION DE LA PRODUCCION.FACTURA N° 002-927.
0000002200
O/C N° 328 ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURAN° 001-676.
0000002201
O/C N° 329 ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURAN° 001-1243.
0000002202
O/C N° 321 ADQUISICION DE BIENES PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-4848.
0000002203
POR LA VALORIZACION N° 4, DE LA OBRA DE HUAMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
O/S. 1566 ADELANTO DE LA VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDADDE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO ROD. DE MENDOZA. AMAZONAS. FACT N 001-011
O/S. 1566 ADELANTO VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO ROD. DE MENDOZA. AMAZONAS. FACT N 001-011
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 1566 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO
0000002204
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE ABRIL 2017.
O/S N° 1561 POR LOS SERVICIOS DE LEGALIZACION DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD. FACTUIRA N° 004-10457.
0000002205
O/S N° 1559 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE ABRIL R/H N° E001-8.
0000002206
O/S. 1558 PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL OCI. MES DE ABRILDE 2017
0000002207
O/S N° 1557 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. DEL GRA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-19.
0000002208
O/S. 1556 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE ABRIL DE 2017
0000002209
O/S N° 1555 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GRA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-23.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2315 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO. R/H N° E001-23.
0000002210
O/S. 1554 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MES DE ABRIL DE 2017
0000002211
O/S. 1563 SECRETARIA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MES DE ABRIL DE 2017
0000002212
O/S N° 1552 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL DIRCETUR.MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-14.
0000002213
O/S N° 1550 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE SERVICIO Y CONSERJE PARA EL DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-35.
0000002214
O/S N° 1557 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DIURNO EN EL DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-33.
0000002215
O/S N° 1549 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE TURNO NOCTURNOPARA EL DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-36.
0000002216
O/S. 1546 CHOFER PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE ABRILDE 2017
0000002217
O/S. 1545 REFRIGERIOS PARA LA GR DE PLANEAMIENTO. B/V. -001-3023
0000002218
O/S N° 1543 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-2.
0000002219
O/S N° 1544 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-34.
0000002220
O/S. 1542 MAESTRO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. IE 18092 LOCALIDAD DE POMACOCHAS, MES DE MARZO DE 2017
0000002221
O/S. 1563 VALORIZACION 03 POR LA SUPERVISION DEL PROY. CREACION DE LOSA MULTIUSO DE LA LOCALIDAD DE NOGALCUCHO DIST DE TINGO LUYA AMAZONAS. 001-0459
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 1563 DE GRUPO O3 S.AC.
RETENCION POR LIQUIDACION O/S 1563 VAL 03 GRUPO O3 S,A.C.
0000002222
PARA PAGO DE PERSONAL DE ADMINISTRACION, ABRIL 2017
O/S. 1562 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE ABRIL DE 2017
0000002223
O/S N° 1560 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL GRA. MES DE MARZO 2017.
0000002224
O/S N° 1548 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-1.
0000002225
O/S. 1547 SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LA VICEGOBERNACION. MES DE ABRIL DE 2017
0000002226
O/S N° 1329 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE CORREAS DE FIERRO PARA LA OBRA DE LA I.E SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-175.
0000002227
O/S N° 1333 POR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE LOSA DEPORTIVA Y CARPINTERIA METALICA PARA TANQUE ELEVADO PARA LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-176.
0000002228
O/S N° 1330 POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL PARA LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-177.
0000002229
PARA PAGO DE PERSONAL DE TESORERIA, ABRIL 2017
O/S 1523 SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GIROS DE LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE ABRIL DE 2017
0000002230
O/S N° 1524 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROSDE LA OFICINA DE TESORERIA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-34.
0000002231
PARA PAGO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD, ABRIL 2017
O/S N° 1525 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE ABRIL 2017. R/H N° 30.
DESCUENTO POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA O/S N° 1525 DE OLGA LILIANA SUAREZ SIFUENTES, MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-30.
0000002232
O/S N° 1541 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE TESORERIA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE ABRIL 2017.R/H N° E001-15.
0000002233
O/S. 1527 SERVICIOS COMO CAPACITADOR PARA LA D R DEL CETUR.MES DE ABRIL DE 2017
0000002234
O/S. 1528 COORDINADOR DEL PROY. FOSETUC - DIRCETUR. MES DE ABRIL DE 2017
0000002235
O/S. 1529 PERSONAL DE APOYO PARA EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002236
O/S 1530 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002237
PARA PAGO DE ESPECIALISTA, MES ABRIL 2017
O/S N° 1531 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE ABRIL 2017.R/H N° E001-29.
0000002238
O/S N° 1532 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA UNIDAD ORGANICA DEL CONSEJO REGIONAL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-14.
0000002239
O/S. 1533 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002240
O/S. 1534 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE ABRIL DE 2017
0000002241
O/S. 1535 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MESDE ABRIL DE 2017
0000002242
O/S. 1536 CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,. MES DEABRIL DE 2017
0000002243
PARA EL PAGO POR ADELANTO DIRECTO DE MATERIALES
O/S N° 1568 PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JALCA - NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-812.
0000002244
PARA PAGO DE PERSONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL 2017.
O/S. 1537 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA LA OFICINA DE TESORERIA. MESES DE MARZOY ABRIL DE 2017
0000002245
PARA PAGO DE PERSONAL, MES ABRIL 2017
O/S N° 1538 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO CONTABLE EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-23.
0000002246
O/S N° 1235 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO ASISTENTE DEL RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-22.
0000002247
O/S. 1539 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. ,MES DE ABRIL DE 2017
0000002248
O/S. 1540 PERSONAL DE APOYO PARA EL DIRCETUR. MES DE ABRIL DE 2017
0000002249
O/S N° 1567 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE REGLAMENTO INTERNO EN FORMATO A4. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA N°001-32662.
0000002250
O/S N° 1564 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE PLANOS PARALA DIRECCION DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 001-32658.
0000002251
O/S. 1526 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DIRCETUR. MES DEABRIL DE 2017
0000002252
PARA EL PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO
O/S N° 1573 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TALLER DE CARPINTERIA. MES DE FEBRERO 2017.
0000002253
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1571, RPH. E001 Nº 58
O/S. 1571 CONSULTORIA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE ABRIL DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1571 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO
0000002254
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN O/S. 1442 - RPH. E001-24, O/S. 1159 - RPH. E001-23
O/S.1159 , 1442 ASISTENTE DE RESIDENTE PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VERDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000002255
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DEENERO Y FEBRERO, SEGUN O/S. 1188, RPH. E001-25, O/S. 1186 - RPH. E001-26
O/S N° 1188 POR LOS SERVICIS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHAHCHAPOYAS. MES DE ENRO 2017. R/H N° E001-25.
O/S N° 1186 POR LOS SERVICIS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHAHCHAPOYAS. MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-26.
0000002256
O/S N° 1183 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-17.
0000002257
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO, SEGUN O/S. 1185, RPH. E001-12
O/S N° 1185 POR LOS SERVICIOS COMO MESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHAHCHAPOYAS. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-12.
0000002258
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO, SEGUN O/S. 1182, RPH. E001-24
O/S. 1182 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DE FEBRERO DE 2017
0000002259
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1311, RPH. E001-22
O/S N° 1311 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-22.
0000002260
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1320, RPH. E001-31
O/S N° 1320 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-31.
0000002261
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1565, B.V. 001 Nº 4033
O/S N° 1565 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 001-4033.
0000002262
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 358 - FACT. 001 Nº 4004, O/C. 352, FACT. 001 Nº 3996
O/C N° 352, 358 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-3996, 4001, 4004, 4002, 4003,
0000002263
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 062, FACT. 030 Nº 32805
O/C. 062 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL OCI. FACT N 030-032805
0000002264
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 344, B.V. 002Nº 033
O/C N° 344 ADQUISICION DE MIBILIARIO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. B/V N° 002-033.
0000002265
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C- 77, FACT. 001Nº 5041
O/C N° 77 ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA PARA LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-5041.
0000002266
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, O/C. 318, FACT. 001 Nº 3774
O/C N° 318 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL CONSEJO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. FACTURA N° 001-3774.
0000002267
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 360, FACT. 001 Nº 002
O/S N° 360 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-002.
0000002268
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 361, FACT. 001 Nº 234
O/C N° 361 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 001-234.
O/C N° 361 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 001-234. SE GIRA POR SEGUNDA VEZ CHEQUE VENCIDO.
0000002269
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 307 - FACT. 001 Nº S. 3706, 3703,3705
O/C N° 307 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-3706, 3703, 3705.
0000002270
PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRADORA DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1299, RPH. E001-8
O/S N° 1299 POR LOS SERVICIOS COMO ADMISTRADORA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDADDE CHACHAPOYAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-8.
0000002271
O/S N° 1585 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS". MES DE ABRIL2017. R/H N° E001-27.
0000002272
O/S. 1576 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE MES DE ABRIL DE 2017
0000002273
O/S N° 1584 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-11.
0000002274
O/S N° 1583 POR LOS SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-35.
0000002275
O/S. 1582 SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL MES DE ABRIL DE 2017
0000002276
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS POR ADQUISICION DE PLATAFORMA SOCIAL MEDIA.
R/N° 029 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO PAGO DE SRVICIOS EN LA ADQUISICION DE PLATAFORMA SOCIAL MEDIA DE VIDEO GOANIMATE. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002277
O/S. 1561 RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO PAA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002278
O/S. 1580 ASISTENTE PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002279
O*/S 1579 ASISTENTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MES DE ABRIL DE 2017
0000002280
O/S. 1578 RESPOSANSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES Y COMPROMISOS SIAF - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002281
O/S. 1577 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002282
O/S N° 1572 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. MES DE FEBRERO2017. R/H N° E001-58.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1572 DE MESIA CRUZ WALTER. R/H N° E001-58.
0000002283
O/S. 1574 SERVICIOS EN LA GR DE PLANEAMIENTO. DEL 01 AL 10/04/2017
0000002284
O/S. 1575 AUXIOLIAR PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMAMES DE ABRIL DE 2017
0000002285
O/S N° 1614 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL GRA. MES DE ABRIL 2017.R/H N° E001-68.
0000002286
O/S. 1603 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RRHH.MES DE ABRIL DE 2017
0000002287
O/S N° 1602 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL GRA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-44.
0000002288
O/S. 1601 OPERADOR DE PLANTA Y VIGILANTE ESTACION DE TV. - OFICINA DE R.PP, MES DE ABRIL DE 2017
0000002289
O/S. 1600 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE RRPP. MES DEABRIL DE 2017
0000002290
O/S N° 1599 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE CAJA DE LA DIRECCION DE TESORERIA DEL GRA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-22.
0000002291
O/S. 1598 COORDINADORA DE PRESUPUESTO PAAR LA OFICINA DE CORDINACION EN LIMA, MES DE ABRIL DE 2017
0000002292
O/S. 1597 SERVICIOS EN LA OFICINA DE RRPP, MES DE ABRIL DE 2017
0000002293
O/S. 1596 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RR.PP. MES DE ABRIL DE 2017
0000002294
O/S N° 1625 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DEL GRA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-28.
0000002295
O/S N° 1624 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-23.
0000002297
O/S N° 1623 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DEL SEACE DEL GRA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-68.
0000002298
O/S N° 1619 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-4.
0000002299
O/S. 1589 TECN ADMPARA LA S G DE PPTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002300
O/S. 1618 CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002301
O/S N° 1616 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-25.
0000002302
O/S N° 1593 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMMENTOSPARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. B/V N° 001-4001.
0000002303
O/S 1592 SEGURIDAD PARA LA GOBERNACION.MES DE ABRIL DE 2017
0000002304
O/S. 1591 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GOBERNACION. MES DE ABRIL DE 2017
0000002305
O/S. 1590 SEGURIDAD PARA LA GOBERNADOR. MES DE ABRIL DE 2017
0000002306
O/S. 1588 CONDUCTOR PRA EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002307
O/S. 1587 SECRETARIA PARA EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002308
O/S N° 1628 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA PROCURADURIA PUBLICA DEL GRA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-25.
0000002309
O/S. 1586 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE COORDINACION LIMA . MES DE ABRIL DE 2017
0000002310
O/S N° 1615 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN COMUNICACION EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-29.
0000002311
O/S. 1613 SERVICIOS EN LA OFICINA DE RR.HH. MES DE ABRIL DE2017
0000002312
O/S N° 1612 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017. R/HN° E001-25.
0000002313
O/S N° 1611 POR LOS SERVICIOS COMO GUARDIAN Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL2017. R/H N° E001-37.
0000002314
O/S. 1610 APOYO EN LABORES ADM PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2017
O/S N° 1609 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-6.
0000002316
O/S N° 1608 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017.R/H N° E001-40.
0000002317
O/S. 1606 SECRETARIA PARA EL CONSEJO REGIONAL, MES DE ABRILDE 2017
0000002318
O/S N° 1605 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-15.
O/S. 1604 RESPONSABLE DE REMUNERACIONES ,MES DE ABRIL DE 2017
0000002320
O/S. 1607 SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDA DE CAJA. MS DE ABRIL DE 2017
0000002321
O/S. 1595 SECRETARIA PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO,. MES DE ABRIL DE 2017
0000002322
O/S. 1630 INDEXACION DE REGISTROS CIVILES PARALA G R DESARROLLO SOCIAL.MES DE ABRIL DE 2017
0000002323
O/S N° 1594 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGONAL. MES DE MARZO.
O/S 1503 TELEFONIA FIJA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE. MES DE MARZO DE 2017
0000002324
ANTICIPO, PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL
R/N° 027 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA EL PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002325
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE LEONCIO TEMOCHE CASTRO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 21/04/2017 TEMOCHE CASTRO LEONCIO
0000002326
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO TRIGOS Y CARLOS AGUILAR ((4)
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE LEYMEBAMBA. DEL 06 AL 07/04/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 23 AL 27/01/2017. A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 27/02 AL 04/03/2017. Y DEL 20 AL 21/03/2017. AL DISTRITO DE LEYMEBAMBA. DEL 06 AL 07/04/2017.
0000002327
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VEGA MIO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 01AL 05/04/2017. DE VEGA MIO TANILO.
0000002328
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VASQUEZ GUEVARA.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27 AL 29/04/2017
0000002329
COMISION DE SERVICIO A LONYA GRANDE DEL 10 AL 11/04/2017
0000002330
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIAZ CRUZADO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 23 AL 24/03/2017. DE DIAZ CRUZADO DORIS.
0000002331
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AYESTA CHISCUL
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 19 AL 21/04/2017. DE AYESTA CHISCUL HUBER.
0000002332
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RONCAL ALIAGA
COMISION DE SERVICIO A FLORIDA POMACOCHAS DEL 17 AL 18/04/2017 RONCAL ALIAGA JOSE GILMER
0000002333
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MEJIA SEGOVIA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y BAGUA GRANDE. DEL 19 AL 20/04/2017. DE MEJIA SEGOVIA SEGUNDO.
0000002334
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORTIZ MEDINA
REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS POR ENVIO DE SOBRES.
0000002335
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACXHO FONSECA Y GOMEZ DEL CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A TAYUNTSA - SANTA MARIA DE NIEVA. DEL26 AL 28/04/2017. DE GOMEZ DEL CASTILLO WARNER.
COMISION DE SERVICIO A TAYUNTSA - SANTA MARIA DE NIEVA. DEL26 AL 28/04/2017. DE RACHO FONSECA GARY.
0000002336
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHAVEZ ESCALANTE
COMISION DE SERVICIO A NIEVA PUERTO GALILEA CONDUNGOS CHAPIZA DEL 02 AL 06/04/2017. PERCY ESCALANTE CHAVEZ
0000002337
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DELOS MILAGROS. YOPLAC PORTOCARRRERO GRACIELA M.
0000002338
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES QUIROS, (3) ABAD ABAD, MORI ZABALETA (3),ROJAS SOLIER
COMISION DE SERVICIO A CAJARURO EL 28/03/2017. CARLO TORRESQUIROZ
COMISION DE SERVICIO A RIO SANTIAGO DEL 02 AL 05/04/2017 MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A NVO. HORIZONTE BAGUA GRANDE EL 09/03/2017 MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A BALSAS DEL 11 AL 12/04/2017 CARLO FERNANDO TORRES QUIROZ
COMISION DE SERVICIO A CP SAN CRISTOBAL CAJARURO EL 22/03/2017 TORRES QUIROZ FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 24 AL 25/03/2017 MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA - CHACHAPOYAS DEL 21 AL 24/04/2017. ABAD ABAD GILBERT ESTID
0000002339
ADQUISIIC ON DE IMPRESORA
O/C. 317 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA S G DE DESARROLLOINSTITUCIONAL. FACT N 001-034
0000002340
O/S N° 1661 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-39.
0000002341
O/S N° 1676 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017.
0000002342
PAGO DE PLANILLA CAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017.
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRILDE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE LAGERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL DE 2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE LA GERENCIA DE ARA. MES DE ABRIL DE 2017.
0000002343
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 09 DEL MES DE MARZO
O/S. 1692 VALORIZACION 09 POR EJECUCION DEL RPOY. MEJ. DEL SSEE. IE 344 MGARZAYACU OMIA ROD. DE MENDOZA. FACT , 001-236
0000002344
PLLA CAS MES DE ABRIL DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS ABRIL DE 2017 DE HERRERA OCC MILAGROS CONSUELO
0000002345
O/S. 1696 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000002346
O/S. 1695 TECNICO INFORMATICO PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000002347
O/S. 1694 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000002348
O/S. 1691 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PLANEAMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002349
O/S. 1690 ASISTENTE ADM PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000002350
O/S. 1617 SECRETARIA PARA LA D R DEL ARCHIVO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002351
O/S. 1622 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA MES DE ABRIL DE 2017
0000002352
O/S 1626 PERSONAL DE APOYO PARA LA SG DE SUPERVISION. MES DE ABRIL DE 2017
0000002353
O/S N° 1644 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE ALMUERZOS PARA 156 PERSONAS EN EL X CONGRESO REGIONAL DE APAFA. G,.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 003-012.
0000002354
O/8S. 1675 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION MES DE ABRIL DE 2017
0000002355
O/S. 1674 CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MES DE ABRIL DE 2017
0000002356
O/S. 1673 CHOFER PARA LA S G DE SUPERVISION MES DE ABRIL DE2017
0000002357
O/S. 1672 ASESOR LEGALPARA EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002358
O/S 1671 SERVICIOS PRESTADOS EN EL ARA. MES DE MARZO DE 2017
0000002359
PARA EL PAGO PÓR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017
O/S. 1670 LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002360
O/S. 1669 SECRETARIA PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA, MES DE ABRIL DE 2017
0000002361
O/S. 1668 SERVICIOS PRESTADOS EN EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002362
O/S. 1667 TECNICO EN CAMPO PARA EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002363
O/S. 1666 CHOFER PARA EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002364
O/S. 1665 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION. MES DE ABRIL DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1665 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO
0000002365
O/S. 1664 TECN. ADM PARA LA S G DE SUPERVISION MES DE ABRILDE 2017
0000002366
O/S. 1663 ASISTENTE DE SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION ,ES DE ABRIL DE 2017
0000002367
O/S. 1662 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION. MES DE ABRIL DE 2017
0000002368
O/S N° 1425 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO - G.R. INFRAESTRUCTURA. FACTURA N° 001-280.
0000002369
MPARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 20-02 AL 20-04-2017
O/S. 1717 RESIDENTE DEL PROY.L CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT. DEL 20/02 AL 20/04/2017. - SG DE OBRAS
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1717 DE COLLAZOS VALDIVIA JORGEANTONIO
0000002370
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2017
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DE VICTOR SANTILLAN PUERTA. MES DE ABRIL DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017, DE SANTILLAN PUERTA JOSE VICTOR.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017, DE SANTILLAN PUERTA JOSE VICTOR.
APORTE A ESSALUD , RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017, DE SANTILLAN PUERTA JOSE VICTOR.
0000002371
PARA ATENDER PAGO DE DOS PLANILLAS DE VIATICOS DE HERRERA OCC MILAGROS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 25 AL 26/04/2017. Y LA PROVINCIA DE OCNDORCANQUI. DEL 27 AL 29/04/2017. DE HERRERA OCC MILAGROS.
0000002372
O/C N° 346 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA PARA LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 002-339.
0000002373
O/C N° 353 ADQUISICION DE ARO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° E001-87.
0000002374
O/S. 1682 ASISTENTE EN LIQUIDACION DE OBRAS PARA LA S G DE LIQUIDACIONES, MES DE ABRIL DE 2017
0000002375
O/S. 1680 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION MES DE ABRIL DE 2017
0000002376
O/S. 1679 ASISTENTE LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002377
O/S. 1678 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE SUPERVISION MES DE ABRIL DE 2017
0000002378
O/S. 1677 ASISTENTE RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002379
O/S N° 1689 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V N° 001-4027.
0000002380
O/S N° 1688 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADO PARA LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-4037.
0000002381
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA
O/S 1683 Y 1686 POR TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA D R DE LA PRODUCCION Y LA OCI.
O/S N° 1681 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. MES DE MARZO 2017.
0000002382
O/S. 1684 TECNICO TOPOGRAFO PARA LA S G DE ADMINISTRACION YADJ. DE TERRENOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002383
O/S. 1685 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION MES DE ABRIL DE 2017
0000002384
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1687 DE ARBOLEDA GIL WILLIAMS SALOMON. R/H N° E001-294.
O/S N° 1687 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MARZO2017. R/H N° E001-294.
0000002385
O/S N° 1715 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-
0000002386
O/S N° 1714 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-27.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1714 DE ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS. R/H N° E001-27.
0000002387
O/S. 1713 SUPERVISOR PROY. MEJ. DEL SERVICIO EDUCACION SECUNDARIA DE IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. . MARZO DE 2017
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 1713 DE CACERES CRUZ LUIS ANDERSON.
0000002388
O/S N° 1711 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-13.
0000002389
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO
O/S. 1712 SUPERVISION DEL PROY. CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1716 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-50.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1716 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-50.
O/S N° 1716 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO TUETA - COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS. R/H N° E001-50.
0000002390
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DFE ABRIL 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEEDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTUROI C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL01 AL 30/04/2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
PAGO A CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
APORTE A ESSALUD SCTR, 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DSAN SALVADOR. DEL 01 AL 30/04/2017
0000002391
PARA EL PAGO POR EJECUCIOND EOBRA, VALORIZACION N° 04 DEL MES DE MARZO
O/S 1757 VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DIST DE JAMALCAY 08 LOCALIDADES DEL DIST DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) PROV.DE UTCUBAMBA REGION AMAZONAS. FACT N001-0549. - DREM
COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION 1810070007453 RETENIDA DE LA O/S 1757 DE CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
0000002392
ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS.
O/C N° 308 ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA EL PROYECTO VICONCHI - ARA. B/V N° 002-002.
0000002393
O/S. 1655 , 1656, 1658, 1756, 1654, 1651 , 1657 ,1647, 1649, TELEFONIA FIJA PARA PARA EL CONSEJO , DR ARCHIVO REGIONALREGIONAL, ,ARA, ALDEA INFANTIL SR DE LOS , MILAGROS., OCI, DREM, D TRABAJO, , D R DE LA PRODUCCION.
0000002394
PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES, SEGUN O/S. 1652, FACT. 004 Nº 10518
O/S N° 1652 POR LOS SERVICIOS DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTASNOTARIALES PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACTURAN° 004-10518.
0000002395
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1629, FACT. 001 Nº 139
O/S N° 1629 POR LOS SERVICIOS DE CABLE PARA EL NOTICIERO ENLACE REGIONAL. MES DE CIEMBRE 2016. FACTURA N° 001-139.
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1631, FACT. 001 Nº 1263
O/S N° 1631 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE OBRA QUE EJECUTA EL GRA. MES DE DICIEMBRE 2016. FACTURA N° 001-1263.
0000002397
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, O/S. 1632, FACT. 001 Nº 1264
O/S. 1632 PUBLICIDAD OBRAS QUE EJECUTA EL G R AMAZONAS. DIC. 2016 FACT N 001-01264
0000002398
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1634, FACT. 001 Nº 1265
O/S N° 1634 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA OFICINADE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-1265.
0000002399
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1635, FACT. 001 Nº 1266
O/S N° 1635 POR LOS SERVICOS DE PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE 2016.
0000002400
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1636, FACT. 001 Nº 1636
O/S. 1636 PUBLICIDAD DE OBRAS QUE EJECUTA EL G R AMAZONAS. - OF. DE RRPP. FACT N 001-01261
0000002401
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1637, FACT. 001 Nº 1262
O/S. 1637 PUBLICIDAD DE OBRAS QUE EJECUTA EL G R AMAZONAS. - OF. DE RRPP. FACT N 001-01262
0000002402
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1638, FACT. 001 Nº 1260
O/S N° 1638 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS QUE EJECUTA EL GRA. MES DE NOVIEMBRE 2017. FACTURA N° 001-1260.
0000002403
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE MAYO 2017
O/S N° 1633 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ORDENANZA REGIONAL N° 393-2017-GRA/CR.
0000002404
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 1660, FACT. 001 Nº 32659
O/S. 1650 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA ORDESE. FACT N 001-32659
0000002405
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1645, B.V. 001 Nº 4046
O/S. 1645 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE FORMACION CONTINUA. B/V. 001-04046
0000002406
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 1646, FACT. 001 Nº 32661
O/S. 1646 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA OF. DE RRPP.. FACT N 001+-032661
0000002407
APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029/2017-GRA/ORAD
R/N° 031 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CAJA CHICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. COPN CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002408
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA, SEGUN O/S. 1648, FACT. 001 Nº 663
O/S N° 1648 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MOTOCICLETA DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-663.
0000002409
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO,SEGUN O/S. 1650, FACT. 001 Nº 911
O/S. 1650 ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL ARA.FACT N 001-0911
0000002410
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1621, RPH. E001-23
O/S N° 1621 POR LOS SERVICIOS DE INDEXACION DE REGISTROS NOTARIALES. G.R.D. SOCIAL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-23.
0000002411
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1710, RPH. E001-35
O/S N° 1710 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-35.
0000002412
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1709, RPH. E001-25
O/S. 1709 MAESTRO DE OBRAS PARA EL PROY. CONST. PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
0000002413
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1708, RPH. E001-15
O/S. 1708 MAESTRO DE OBRA PARA EL EPORY. CONSTRUCCION PISTYAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE MARZO DE 2017
0000002414
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1706, RPH. E001-28
O/S. 1706 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESOA CHACHAPOYAS META III. MES DE MARZO DE 2017
0000002415
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, SEGUN O/S. 1705, RPH. E001-19
O/S. 1705 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DE MARZO DE 2017
0000002416
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1703, RPH. E001-39
O/S N° 1703 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. 39.
0000002417
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1693, RPH. E001-9
O/S N° 1693 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-9.
0000002418
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1700, RPH. E001-10
O/S. 1700 INGENIERO PARA ASISTENCIA EN EVALUACOON DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002419
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1746, RPH. E001-36
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1746 DE SAAVEDRA NEYRA MARCO ANTONIO. R/H N° E001-36.
O/S N° 1746 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. R/H N° E001-36.
0000002420
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE VALORIZACION Nº 03 POR EJECUCION DEL PROYECTO CREACION DE LA LOSA MULTIUSO DE LA LOCALIDAD DE VELEPATA
O/S. 5827 VALORIZACION 03 POR LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA LOSA MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE VELAPATA - TINGO - LUYA - AMAZONAS SALDO DE LA FACT E001-06.
0000002421
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1724, RPH. E001-114
O/S N° 1724 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRERNOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-14.
0000002422
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1699, RPH Nº E001-34
O/S 1699 SERVICIOS COMO CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE ABRIL DE 2017
0000002423
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1702, RPH. E001-5
O/S N° 1702 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-15.
0000002424
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1704, RPH. E001-33
O/S N° 1704 POR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACION EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-33.
0000002425
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1707, RPH. E001-7
O/S N° 1707 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-7.
0000002426
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1745, RPH. E001-20
O/S N° 1745 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DEABRIL 2017. R/H N° E001-20.
0000002427
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1744, RPH. E001-9
O/S. 1744 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002428
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1743, RPH. E001-37
O/S N° 1743 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-37.
0000002429
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1741, RPH. E001 Nº 54
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1741 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES. R/H N° E001-54.
O/S N° 1741 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-54.
0000002430
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1727, RPH. E001-12
O/S. 1727 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION . MES DE ABRIL DE 2017
0000002431
O/S N° 1759 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-19.
0000002432
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1726, RPH. E001-20
O/S N° 1726 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-20.
0000002433
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 2433, RPH. E001-3
O/S N° 1725 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-3.
0000002434
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1723, RPH. E001-34
O/S N° 1723 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-34.
0000002435
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1722, RPH. E001-16
O/S N° 1722 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-16.
0000002436
PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SEGUNO/S. 1721, FACT. 001 Nº 074
O/S N° 1721 POR LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. SALDO DE LA FACTURA N° 001-074.
0000002437
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1720, RPH. E001-39
O/S N° 1720 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-39.
0000002438
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1719, RPH. E001-33
O/S N° 1719 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-33.
0000002439
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1718, RPH. E001-4
O/S N° 1718 POR LOS SERVICIOS COMO PREFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE ABRIL 2017.
0000002440
PAGO POR SERVICIOS COMO MAESTRO CE CEREMONIA, SEGUN O/S. 1753, RPH. E001-37
O/S. 1753 MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL DIRCETUR.
0000002441
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 1748, RPH. E001-44
O/S.1748 DISEÑO E IMPRESION DE MANUAL DE CALIDAD PARA GUIAS. FACT N E001-1
0000002442
PAGO POR SERVICIOS DE GUIADO, SEGUN O/S. 1747, FACT. 002 Nº101
O/S. 1747 GUIADO ESPECIALIZDO DE CANOTAJE PARA EL DIRCETUR.FACT N 002-0101
0000002443
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 1751, RPH. E001-45
O/S. 1751 DISEÑO E IMPRESION DE MANUAL DE CALIDAD DE HOTELES FACT N E001-1
0000002444
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 1752, RPH. E001-14
O/S. 1762 DISEÑO E IMPRESION DE MANUAL DE CALIDAD PARA RESTAURANTES. FACT N E001-1
0000002445
PAGO POR SERVICIOS DEL MES ED ABRIL, SEGUN O/S. 1755, RPH. E001-8
O/S N° 1755 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-8.
0000002446
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1740, RPH. E001-30
O/S N° 1740 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-30.
0000002447
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1738, RPH. E001-1
O/S N° 1738 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-1.
0000002448
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1739, RPH. E001-21
O/S N° 1739 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-21.
0000002449
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1737, RPH. E001-4
O/S N° 1737 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-4.
0000002450
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1736, RPH. E001-51
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1736 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-51.
O/S N° 1736 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR AMBIENTALISTA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-51.
0000002451
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1735, RPH. E001-37
O/S N° 1735 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERNCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-37.
0000002452
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1734, RPH. E001-2
O/S N° 1734 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA G.R. DE INFRAESTRUCTURA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-2.
0000002453
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1732, RPH. E001-11
O/S N° 1732 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-11.
0000002454
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN O/S. 1731, RPH. E001-10
O/S. 1731 ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE PARA EL DIRCETUR.
0000002455
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1730, RPH. E001-42
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1730 DE RAMOS VILCARROMERO GREYSSI MILAGROS. R/H N° E001-42.
O/S N° 173 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/HN° E001-42.
0000002456
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1698, RPH. E001-5
O/S N° 1698 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA GENERAL.REGIONAL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-5.
0000002457
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1620, RPH. E001-33
O/S N° 1620 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-33.
0000002458
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1697, RPH. E001-15
O/S. 1697 SERVICIOS COMO TECNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN MES DE ABRIL DE 2017
0000002459
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1701, RPH. E001-17
O/S. 1701 SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MES DE ABRIL DE 2017
0000002460
O/S N° 1780 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. PRIMER ENTREGABLE. R/H N° E001-14.
0000002461
O/S N° 1773 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR EXTERNO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONTRATACIONES PARA LA G.R. DE INFRAESTRUCTURAS. R/H N° E001-97.
0000002462
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE AQUINO CHERO Y CARLOS NAVAS, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO SAN JUAN DEL REJO PARA EL 28 AL 29/04/2017. NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 02 AL 05/05/2017. AQUINO CHERO FERNANDO JAVIER
0000002463
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27 AL 29/04/2017 BUSTAMANTE TUESTA JIMMY
0000002464
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. Nº 030/2017-ORAD, PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL.
0000002465
PAGO POR SERVICIOS DE SUPEVISION, SEGUN O/S. 1394, FACT. 001 Nº 026
O/S N° 1394 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS UNIDADES PRODUCTORASDE SERVICIO UBICADAS EN LA AV. MARGINAL CUADRA 1 - PEDRO RUIZ. FACTURA N° 001-026.
0000002466
O/S N° 1782 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-47.
0000002467
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OMIA. DEL 26 AL 27/04/2017. VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO.
0000002468
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 27 AL 28/04/2017
0000002469
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARLOS ALCALDE HERAS
COMISION DE SERVICIO ATUEN - LEYMEBAMBA. DEL 12 AL 14/04/2017. DE ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS.
0000002470
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE RGIONAL
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA SEDE REGIONAL.
0000002471
PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. 021/2017-ORAD PARA GASTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN ACTIVIDADES BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL.
0000002472
O/S. 1787 ASISTENTE PROY. ,MEJ. DEL SSEE DE LAIE SAN SALVADOR MES DE ABRIL DE 2017
0000002473
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE MAYO 2017.
O/S N° 1783 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-61.
0000002474
O/S 1792 ASESOR LEGAL PARA LA DR ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002475
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1758 DE TORRES TORRES SAMUEL. R/H N° E001-25.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1758 DE TORRES TORRES SAMUEL. R/H N° E001-25.
O/S N° 1758 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DE LA I.E. N° 18382 SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO. R/H N° E001-25.
0000002476
O/S. 1805 SERVICIOS EN LA UNIDAD FORMULADORA PARA LS G DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002477
O/S. 1789 APOYO TECNICO PARA EL ARA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002478
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
O/S N° 1659 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL DIRCETUR. MES DE MARZO 2017.
0000002479
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RUPERTO RUIZ, PEREZ VASQUEZ, TAFUR ZUTA Y ALVARADO TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 15 AL 20/05/2017 TAFUR ZUTA MAILY
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 15 AL 20/05/2017. DE PEREZ VASQUEZ YENI JULIA.
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 02 AL 08/05/2017. ALVARADO TRIGOSO ANGEL ERNESTO
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 02 AL 08/05/2017 RUIZ CABRERA RUPERTO
0000002480
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PERALTA CASTAÑEDA, MORI GUTIERREZ, CHUQUIZUTA CASTAÑEDA, AGULAR VILLACRES, NAVAS DEL AGUILA, ESTANISLAO VEGA V (2)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 26 AL 27/04/2017. DE PERALTA CASTAÑEDA DARWIN.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26AL 29/04/2017. DE RAMOS REVILLA EUSTAQUIA.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26AL 29/04/2017. DE CHUQUIZUTA CASTAÑEDA FREDY.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26AL 29/04/2017. DE AGUILAR VILLACREZ HUGO.
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DEL LIBANO - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 18 AL 20/04/2017. Y AL DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA. DEL 28 AL 29/04/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
0000002481
O/S N° 1761 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS - DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-10.
0000002482
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1803 DE FERNANDEZCABRERA HUGO ANGEL. R/H N° E001-43.
O/S N° 1803 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° 43.
0000002483
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA UNAT SEGUN CONVENIO SUSCRITO
O/S. 1364 DOCENTE PARA LA SEDE HUAMBO UNAT A. DEL 13 AL 31/03 AY MES DE ABRIL DE 2017. -
0000002484
O/S. 1365 DOCENTE PARA LA SEDE HUAMBO UNAT A. DEL 13 AL 31/03 Y MES DE ABRIL DE 2017
0000002485
O/S 1366 DOCENTE PARA LA SEDE HUAMBO UNAT A. DEL 13 AL 31/03 Y MES DE ABRIL DE 2017
0000002486
O/S. 1367 DOCENTE PARA LA SEDE HUAMBO UNAT . DEL 13 AL 31/03/2017 Y MES DE MARZO DE 2017
0000002487
O/S. 1368 DOCENTE PARA LA SEDE HUAMBO UNAT A. DEL 13 AL 31/03 Y MES DE ABRIL DE 2017
0000002488
O/S. 1369 DOCENTE PARA LA SEDE HUAMBO UNAT. A. DEL 13 AL 31/03 Y MES DE ABRIL DE 2017
0000002489
PLANILLAS DE VIATICOS DE DIAZ CHAVEZ Y DIAZ ALVA POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 06 AL 12/05/2017.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 06 AL 12/05/2017
0000002490
O/S. 1765 TAPIZADO DE SOFÁ PARA LA GOBERNACION. FACT N 001-0586
0000002491
O/S N° 1766 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EDUCACIONESPECIALIZADO PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE ABRIL 2017. R/HN° E001-12.
0000002492
O/S. 1793 RESIDENTE DE OBRA DEL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA IEI 123 NUEVO GUALULO LA FLORIDA BONGARA REGION AMAZO AS. - S G DE OBRAS.
0000002493
O/S. 1733 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR DE INFRASTRUCTURA. MES DE ABRIL 2017
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S 1733 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE.
0000002494
O/S. 1729 CONSULTORIA LEGAL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002495
O/S. 1728 ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR PARA LAS G DE SUPERIVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002496
O/S N° 1742 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTARTIVO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-21.
0000002497
O/S. 1801 SECRETARIA PARA EL PROY. MEJ. VIAS DEPARTALMENTALES. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002498
O/S N° 1768 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-10.
0000002499
O/S N° 1769 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-39.
0000002500
O/S. 1770. ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002501
O/S N° 1771 POR LOS SERVICIS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-1.
0000002502
O/S N° 1772 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-17.
0000002503
O/S N° 1775 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-16.
0000002504
O/S N° 1777 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-47.
0000002505
O/S. 1779 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002506
O/S. 1794 ADMINISTRADORA DEL PROY. AMP, MEJ DE LOS SERVICIOS DE EEPP DE LA IE 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOHAS FLORIDA BONGARA AMAZONAS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002507
O/S. 1781 SERVICIOS PRESTADOS EN LA D R DE TRABAJO. MES DE ABRIL DE 2017
DESCUENTO POR DEUDAS CONTRAIDAS SEGUN AUTORIZACION, RETENIDA DE LA O/S 1781 DE LOPEZ MUÑOZ BEIMER MERCEDES. MES DE ABRIL 2017
0000002509
O/S. 1786 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR INFRAESTRUCTURA.. MES DE ABRIL DE 2017
0000002510
O/S. 1788 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000002511
O/S N° 1790 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL EN LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-24.
0000002512
O/S N° 1795 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN EL DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-65.
0000002513
O/S N° 1798 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO EN SISTEMAS III PARA LA GERENCIA DEL ARA. DEL 03 AL 30/04/2017. R/H N° R/HN° E001-14.
0000002514
O/S. 1799 SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA LA G R DESARROLLOSOCIAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000002515
O/S. 1796 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR INFRAESTRUCTURA.MES DE ABRIL DE 2017
0000002516
O/S N° 1809 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-18.
0000002517
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1810 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO. R/H N° E001-44.
O/S N° 1810 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA - RECURSOS HUMANOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-44.
0000002518
O/S. 1811 SERVICIOS PRESTADOS EN LA D R DE ENERGIA Y MINAS.MES DE ABRIL DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1811 DE SOTO VALLE NELSON R.
0000002519
O/S N° 1760 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-17.
0000002520
O/S N° 1774 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMIC. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-7.
0000002521
O/S N° 1797 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABEIL 2017. R/H N° E001-21.
0000002522
O/S. 1762 SERVICIOS CON BUFFET PARA EL DIRCETUR. B/V. 002-178
O/S. 1763 ALQUILER DE AUDITORIUM PARA LA D R DEL CTUR. B/V.002-177
0000002523
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AFITRIONAJE
O/S. 1764 SERVICIOS CON ANFITRIONAS PARA EL DIRCETUR. B/V. 001-037
0000002524
O/S N° 1791 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARAEL PROYECTO CONTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 22/02 AL 31/03/2017. R/H N° E001-22-23.
0000002525
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI NUEVO PROGRESO DIST DE OMIA PROVIDENCIA ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. DEL 01 AL 30/04/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE. A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODR
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODR
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA. RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRI
APORTE OBLIGATORIO PREIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE ROD
APORTE OBLIAGTORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCIONDE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MEN
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS DEL 01 AL 30/04/2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990 SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS DEL 01 AL 30/
0000002526
0000002527
0000002528
0000002529
0000002530
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 . RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "E¨ - FONIPREL DE ESTA SEDE REGIONAL
0000002531
POR REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016 . RECURSOS DETERMINADOS TIPO DE RECURSO "E¨ FONIPREL- " DE ESTA SEDE REGIONAL
0000002532
0000002533
0000002534
0000002535
0000002536
0000002537
0000002538
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SSEE PRIMARIA DE LA I.E. 18092 EN LALOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIST DE FLORIDA PROV. DE BONGARA REGIONA AMAZONAS. DEL 01 AL 30/04/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LOS SSEE PRIMARIA DE LA I.E. 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIST DE FLORIDA PROV. DE BONGARA REGIONA AMAZONAS.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SSEE PRIMARIA DE LA I.E. 18092EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIST DE FLORIDA PROV. DE BONGARA REGIONA
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SSEE PRIMARIA DE LA I.E. 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIST DE FLORIDA PROV. DE BONGARA REGIO
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SSEE PRIMARIA DE LA I.E. 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIST DE FLORIDA PROV. DE BONGARA REGIONA A
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SSEE PRIMARIA DE LA I.E. 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIST DE FLORIDA PROV. DE BONGARA REGIONA AMAZONAS. DEL 01 AL 30/04/2017.
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE L,A PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SSEE PRIMARIA DE LA I.E. 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIST DE FLORIDA PROV. DE BONGARA REGIONA AMAZONAS. DEL 01 AL 30/04/2017.
0000002539
PARA ATENDER PGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE JIMA CHAMIQUITY RUPERTO RUIZ CABRERA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 15 AL 23/05/2017 JIMA CHAMIQUIT CLELIA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 15 AL 23/05/2017 RUZ CABRERA RUPERTO
0000002540
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DAMBERT TORRES, RONY GARCIA Y DIEGO OCAMPO VELA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 28/04/2017 TORRES MARTINEZ DAMBERT R.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA CONDORCANQUI DEL 26 AL 29/04/2017
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 21/07/2017
0000002541
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRUJILLO PEREA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA EL 03/05/2017.
0000002542
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAFAEL ARAUJO
COMISION DE SERVICIO A FLORIDA POMACOCHAS DEL 24 AL 25/04/2017 RAFAEL ARAUJO RIVEIRO
0000002543
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORLANDO PAUCAR
COMISION DE SERVICIO A JAEN RIOJA DEL 04 AL 05/05/2017 PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 26 AL 29/04/2017 PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO
0000002544
COMISION DE SERVICIO A PIURA DEL 24 AL 26/04/2017 CAMPOS SOLANO EDILBERTO
0000002545
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASTRO SANTILLAN
COMISION DE SERVICIO A PIURA DEL 24 AL 26/04/2017
0000002546
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S- 1845, RPH. E001-4
O/S. 1845 ASISTENTE EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002547
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAMOS CHAPA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA BONGARA MENDOZA LUYA DEL 24/04AL 04/05/2017
0000002548
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ANRIL, SEGUN O7S. 1836, RPH. E001-19
O/S. 1836 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MS DE ABRIL DE 2017
0000002550
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HORNA MORI
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 02 AL 08/05/2017 HORNA MORISEGUNDO VICTORIANO
0000002551
O/S N° 1785 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA GARITADE CONTROL CORRAL QUEMADO - GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-27.
0000002552
PARA EL PAOG POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
O/S N° 1830 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-24.
0000002553
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
O/S N° 1832 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERNCIADE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° R001-10.
0000002554
O/S. 1833 ASISTENTE COORDINADR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002555
O/S N° 1835 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-21.
0000002556
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN O/S. 1838, RPH. E001-10
O/S N° 1838 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-10.
0000002557
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN O/S. 1839, RPH. E001-25
O/S N° 1839 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADORA SOCIAL - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-25.
0000002558
O/S N° 1841 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-33.
0000002559
O/S. 1817 SERVICIOS EN LA DR ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL DE 2017
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S 1817 DE SOTO VALLE NELSON R.
0000002560
O/S N° 1827 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-21.
0000002561
O/S N° 1828 POR LOS SERVICIOS COMO GEOGRAFO PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-35.
0000002562
O/S N° 1822 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-30.
0000002563
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE PORTAL WEB
O/S 139 CONSULTORIA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN NUEVO PORTAL WEB REGIONAL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 139 DE GONZALES CHINGAY JOSE FELICIANO
0000002564
PAGO PO5R SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 01, SEGUN O/S. 1876, FACT. 001 Nº 516
O/S N° 1876 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DE LEJIA Y MALAGA - SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURAN° 001-516.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1876 DE CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L. FACTURA N° 001-516.
0000002565
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1858, RPH. E001-21
O/S N° 1858 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COER - OFICINAREGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-21.
0000002566
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1865, RPH. E001-82
O/S. 1865 SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OF DE LA PROCURADURIA, MES DE ABRIL DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1865 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO.
0000002567
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1864, RPH. E001-16
O/S. 1864 COORDINADOR TECNICO PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE ABRIL DE 2017
0000002568
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1866, RPH. E001-19
O/S N° 1866 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINADE LA PROCURADURIA.PUBLICA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-19.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1866 DE DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS. R/H N° E001-19.
0000002569
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1867, RPH. E001-17
O/S N° 1867 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-17.
0000002570
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, SEGUN O/S. 1859, FACT. 001 Nº 062
O/S. 1859 ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIA DE PRENSA- - DR DEL DIRCTUR. FACT N 001-062
0000002571
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRAJES, SEGUN O/S. 1860, FACT. 001 Nº 063
O/S. 1860 SERVICIOS CON DOS ANFITRIONAS INCLUIDO ALQUILER DE TRAJES TIPICOS PARA LA DIRCETUR FACT N 001-063
0000002572
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRAJES, SEGUN O/S. 1861, RPH. E001-2
O/S 1861 ALQUILER DE TRAJES TIPICOS PARA EL DIRCETUR.
0000002573
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1862, RPH. E001-1
O/S N° 1862 POR LOS SERVICIOS CON TRES ANFITRIONAS PARA CONFERENCIA DE PRENSA - DIRCETUR. R/H N° E001-1.
0000002574
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION TELEVISIVA
O/S. 1863 SERVICIOS DE TRANSMISION TV DE LANZAMIENTO DEL DESTINO TURISTICO AMAZONAS 2017 - DIRCTUR.
0000002575
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1825, RPH. E001-20
O/S N° 1825 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-20.
0000002576
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA, SEGUN O/S. 1834,RPH. E001-50; O/S. 1831, RPH. E001-49
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1831, 1834 DE BAZAN DURAND HUGO ALEX. R/H N° E001-49, 50.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1834 DE BAZAN DURAND HUGO ALEX. R/H N° E001-50.
O/S N° 1831, 1834 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-49, 50.
0000002577
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1840, RPH. E001-31
O/S N° 1840 POR LOS SERVICIS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LAOFICINA DE ESTADISTICA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-31.
0000002578
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE CETUR, SEGUN O/S. 1842,
O/S N° 1842 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DIRCETUR. MES DE AMRZO Y ABRIL 2017.
0000002579
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1843, RPH. E001-21
O/S N° 1843 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-21.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1843 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO. R/H N° E001-21.
0000002580
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1847, RPH. E001-33
O/S. 1847 SOCIOLOGA PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000002581
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 1848
O/S N° 1848 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-22.
0000002582
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE, SEGUN O/S. 1815, RPH. E001-19
O/S N° 1815 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-19.
0000002583
PAGO DE PERSONAL, ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1820, RPH. E001-4
O/S N° 1820 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-4.
0000002584
PAGO DE PERSONAL, ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1826, RPH. E001-23
O/S. 1826 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002585
PAGO DE PERSONAL, ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1818, RPH. E001-47
O/S N° 1818 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-47.
0000002586
PAGO DE PERSONAL, ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1819, RPH. E001-30
O/S. 1819 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002587
PAGO DE ESPECIALISTA, ABRI 2017, SEGUN O/S. 1821, RPH. E001-50
O/S N° 1821 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-50.
0000002588
PAGO DE ESPECIALISTA, ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1824, RPH.E01-12
O/S 1824 ESPCIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRILDE 2017
0000002589
PAGO DE ESPECIALISTA, ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1823, RPH. E001-41
O/S N° 1823 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-41.
0000002590
PAGO DE PERSONAL , ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1816, RPH. E001-11
O/S N° 1816 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-11.
0000002591
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORTIZ MEDINA
0000002592
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 19 AL 20/04/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
0000002593
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE LEYMEBAMBA (LA JOYA - ATUEN). DEL 06 AL 07/04/2017. DE HERNANDEZ MALCA LEYNING.
0000002594
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO DEL 26 AL 28/04/2017.
0000002595
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARTOS ALVARADO
COMISION DE SERVICIO A OMIA DEL 02 AL 05/05/2017
0000002596
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 365, FACT. E001-88
O/C N° 365 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° E001-88.
0000002597
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O7S. 1880, RPH. E001-46
O/S. 1880 COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROGRAMA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002598
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1808, RPH. E001-23
O/S N° 1808 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-23.
0000002599
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1807, RPH. E001-9
O/S N° 1807 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-9.
0000002600
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1804, RPH. E001-49
O/S. 1804 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002601
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1802, PRH. E001-22
O/S N° 1802 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE. G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-22.
0000002602
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1829, RPH. E001-38
O/S. 1829 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,. MES DE ABRIL DE 2017
0000002603
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1800, RPH. E001-39
O/S N° 1800 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-39.
0000002604
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 343M FACT, 001 Nº 181
O/C. 343 MESA SULLA Y TABURETE EN MADERA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-0181
0000002605
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1806, RPH. E001-36
O/S. 1806 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002606
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1784, RPH. E001-30
O/S 1784 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002607
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1844, RPH. E001-14
O/S. 1844 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002608
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1846, RPH. E001-17
O/S. 1846 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002609
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1849, RPH. E001-19
O/S. 1849 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002610
AGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1850, RPH. E001-6
O/S 1850 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002611
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1856, RPH. E001-8
O/S N° 1856 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-8.
0000002612
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL
O/S N° 1979 POR LOS SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-4.
0000002613
PARA PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1855, RPH. E001-7
O/S N° 1855 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-7.
0000002614
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1854, PRH. E001-7
O/S N° 2614 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-7.
0000002615
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1853, RPH. E001-39
O/S N° 1853 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-39.
0000002616
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1852, RPH. E001-9
O/S N° 1852 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-9.
0000002617
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1851, RPH. E001-7
O/S. 1851 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002618
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 2618, RPH. E001-9
O/S. 1857 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002619
ANTICIPO PARA GASTOS DE RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS CON CARGO A RNDIR CUENTA
R/N° 033 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA XXII TURISTICA Y RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002620
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION, SEGUN O/S. 1916, FACT. 001Nº 845
O/S 1916 ANIMACION DE EVENTO RAYMILLACTA Y PREPARACION DE ELENCOS FACT N 001-845.
0000002621
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE BARIL
O/S N° 1871 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-4.
0000002622
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE POMARES VILLEGAS, MORI GUTIERREZ (2) NAVAS DEL AGUILA Y VEGA VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A SAN JUAN DEL REJO DEL 28 AL 29/04/2017. GERMAN MORI GUTIERREZ.
COMISION DE SERVICIO A CCPP CHICAIS BAGUA DEL 02 AL 03/05/2017. NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A CCPP CHICAIS BAGUA DEL 02 AL 03/05/2017. GERMAN MORI GUTIERREZ
COMISION DE SERVICIO A LIBANO - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 04 AL 05/05/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 26 AL 29/04/2017 POMARES VILLEGAS JUAN PABLO
0000002623
O/S 1918 ABOGADO PARA LA SG ADM Y ADJ DE TERRENOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002624
O/S. 1812 ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002625
O/S N° 1870 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL ALMACEN DELA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE ABRIL 2017. R/HN° E001-24.
0000002626
O/S N° 1873 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDITORIO PARADESARROLLO DE CURSO - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL.B/V N° 004-240.
0000002627
O/S. 1877 CONFECCION DE SELLOS PARA LA S G DEFENSA CIVIL. FACT N 01-04355
0000002628
O/S N° 1892 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGRIOS PARA EL CONSEJOREGIONAL. B/V N° 003-156.
0000002629
O/S N° 1868 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN CAPACITACION REALIZADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N°002-167, 168
0000002630
O/S N° 1904 POR LOS SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DEEXTINTORES - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-2216.
0000002631
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN O/S. 1890, FACT. F010-24189
O/S N° 1890 POR LOS SERVICIS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.
0000002632
O/S N° 1906 POR LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-234.
0000002633
O/S 1896 MANEJO APLICATIVO SISTEMA DE PROYECTOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002634
O/S N° 1902 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DEABRIL 2017. FACTURA N° 001-062.
0000002635
O/S N° 1898 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3660.
0000002636
O/S N° 1899 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL ESPECIALIZADO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE ABRIL 2017. R/H N°E001-17.
0000002637
O/S. 1900 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002638
O/S N° 1879 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-8.
0000002639
O/S N° 1889 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001.-20.
0000002640
O/S. 1886 ESPECIALISTAS EN PROYECTOS PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002641
O/S. 1888 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000002642
O/S. 1885 RESPOSANBLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO, PARA EL ARA.MES DE ABRIL DE 2017
0000002643
O/S 1897 REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA GENERAL. BV/. 003-158
0000002644
O/S. 1884 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE ABRIL DE2017
0000002646
O/S N° 1894 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMMENTOSPARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. B/V N° 001-4035.
0000002647
O/S N° 1883 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO DE CONILA - PROYECTO VICONCHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-48.
0000002648
PAGO DE SERVICIOS MES DE ABRIL 2017
O/S. 1901 SUPERVISOR DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002649
O/S. 1869 RESPONSABLE DE GESTIONY CONTROL SEDE MENDOZA ARA.MES DE ABRIL DE 2017
0000002650
O/S N° 1929 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-27.
0000002651
R/N° 034 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002652
O/S 1939 COORDINADOR DE OBRAS PROY. CIRCUITO VIAL MES DE ABRIL DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 1939 DE TORRES MEDINA ORLANDO
0000002653
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OCAMPO VELA, CABAÑAS LOPEZ, PAUCAR MARQUEZ, SIXTO MORALES, BENJAMIN ROLDAN
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 07AL 08/05/2017. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 08 AL 12/05/2017 MANUEL CABAÑAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A ROD. DE MENDOZA HUAMBO SANTA ROSA LONGAR DEL 10 AL 12/05/2017
COMISION DE SERVICIO A JAEN BAGUA CHACHAPOYAS RIOJA DEL 04 AL 05/05/2017
0000002654
O/S. 1905 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA EL PROY. CONSTRUCCIONCARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT - S G DE OBRAS. DEL 22/03 AL 20/04/2017
0000002655
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AGUILAR ROLDAN Y ALVARADO TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A ROD. DE,MENDOZA DEL 15 AL 20/05/2017AGUILAR ROLDAN JOSE
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 15 AL 20/05/2017 ALVARADO TRIGOSO ANGEL
0000002656
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 376, B.V. 001Nº 12776
O/C. 376 REGALOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER B/V. N 001-12776
0000002657
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 357, FACT. 001 Nº 4915
O/C. 357 BATERIA PARA UNIDAD MOVIL DEL DIRCETUR. FACT N 001-04915
0000002658
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 406, FACT. 001 Nº 6652
O/C 406 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION METEREOLOGICA - ORDESE. FACT N 001-06652, 6653
0000002659
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 393, Y O/C. 222
O/C. 222 ESTANTES Y SILLAS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACT N 002-0122
O/C. 393 ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, FACT N 002-0123
0000002660
O/C N° 142 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 002-003.
0000002661
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 331, FACT. 002 Nº 612
O/S. 331 REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA D R DE ENERGIA Y MINAS. FACT N 002-612
0000002662
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 302, FACT. 001 Nº 233
O/C N° 302 ADQUISICION DE ALIMENTOS (CANASTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. FACTURA N°001-233.
0000002663
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 78, FACT. 001Nº5042, O/C. 2663, FACT. 001 Nº 5043
O/C. 079, 078 MATERIALES DE OFICINA PARA LA VICE GOBERNACION. FACT N 001-05043, 5042
0000002664
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 364, FACT. 001 Nº 027
O/C 364 MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 001-027, 028
0000002665
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 66, FACT. 001Nº 031
O/C. 66 AGUA DE MESA PARA OFICINA DE LA SEDE. FACT N 001-031
0000002666
O/C. 386 ESTANTE DE MELAMINA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 001-0590
0000002667
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 375, FACT. 001 Nº 6649
O/C N° 375 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA REIONAL DEDEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-6649.
0000002668
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 137, FACT. 001 Nº 3830, O/C. 179, FACT.001 Nº3927
O/.C 179 MATERIALES DE OFICINA PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. FACT N 001-03927, 3926
O/C. 137 MATERIALES DE OFICINA PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. FACT N 001-3830
0000002669
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 301, FACT. 030 Nº 32986
O/S. 301 MATERIALS DE OFICINA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 030-32986
0000002670
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 069, FACT. 002 Nº 008
O/C. 069 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL OCI. FACT N 002-008
0000002671
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 374, B.V. 001Nº106
O/S. 374 TABLAS, BAMBU PARA EL ARA. B/V. 001-0106
0000002672
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 381, FACT. 001 Nº 665
O/C N° 381 ADQUISICION DE BIENES PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-665.
0000002673
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 356, FACT. 001 Nº 1503
O/C. 356 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA D R DE LA PROUDUCCION. FACT N 001-01503
0000002674
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 362, FACT. 001 Nº 37084; O/C. 385, FACT. 001 Nº 37170
O/C N° 362, 385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-37170, 37084.
0000002675
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 368
O/C N° 368 ADQUISICION DE OCMBUSTIBLE PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-37032.
0000002676
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 339, B.V. 005Nº 7405
O/C. 339 BALON PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. BV N 005-7405
0000002677
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 341, B.V. 001Nº 16086
O/C 341 PAN PO´PULAR PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V. 001-016086
0000002678
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 338, B.V. 001Nº 241
O/C 338 ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE MILAGROS. B/V. 001-0241
0000002679
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 337, FACT. 001 Nº 1262
O/C. 337 MATERIALES DE LIMPIEZA EN LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002680
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 366, FACT. 001 Nº 439
O/C N° 366 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA. FACTURA N° 001-439.
0000002681
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 336, FACT. 0030 Nº 33046, O/C. 335, FACT. 030 Nº 33014
O/C.335 MATERIALES DE OFICINA PRA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 030-33014, 33019
O/C. 336 MATERIALES DE OFICINA PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 030-33046, , 33045
0000002682
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 377, FACT. 001 Nº 4959
O/C N° 377 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADAOO A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N°001-959.
0000002683
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 333, FACT. 001 Nº 3986
O/C N° 333 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 001-3986, 3984, 3985,
0000002684
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6655
0000002685
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE ITS DE UN PROOYECTO FACT. N° 808
0000002686
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO B/V N° 278
0000002687
COPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES B/V. N° 576
0000002688
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD FACT. N°7682
0000002689
VENTA DE 24.17 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1897 Y FACT. N° 457
0000002690
VENTA DE 47.88 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1898 Y FACT. N° 458
0000002691
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD FACT. N°7683
0000002692
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6664
0000002693
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6656 AL 6662
0000002694
COPIAS DE DOCUMENTOS DE QUE POSEE LA DREM B/V. N° 323
0000002695
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 814
0000002696
VENTA DE 100 KG. DE CARNE DE TRUCHA FACT. N° 459
0000002697
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 815
0000002698
POR DERECHO DE TRAMITE DE CALIFICACION DE OBRA PARA EL USO DE CANTERAS FACT. N° 813
0000002699
POR DERECHO DE TRAMITE PARA CALIFICACION DE OBRA DE CANTERAS DEUN PROYECTO FACT. N° 811
0000002700
POR DERECHO DE TRAMITE DE CALIFICACION DE OBRA PARA EL USO DE CANTERAS FACT. N° 810
0000002701
POR DERECHO DE TRAMITE DE CALIFICACION DE OBRA PARA EL USO DE CANTERAS FACT. N° 812
0000002702
0000002703
PENALIDAD POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE INFORMACION B/V N° 577
0000002704
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6665 AL 6668
0000002705
VENTA DE 181.40 K.G CARNE DE TRUCHA Y 266 LATAS DE SALSA B/V N° 1899 AL 1901
0000002706
VENTA DE 163.71 K.G CARNE DE TRUCHA Y 162 LATAS DE SLASA B/V N° 1902 AL 1907 Y FACT. N° 460
0000002707
COPIAS DE DOCUMENTOS QUE POSEE LA DREM B/V. N° 324
0000002708
0000002709
0000002710
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT. N° 7684
0000002711
0000002712
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 816
0000002713
VENTA DE 243 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1908 Y 1909
0000002714
0000002715
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT. N° 7686
0000002716
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL B/V. N° 578
0000002717
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6668 AL 6675
0000002718
0000002719
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT. N° 7687
0000002720
VENTA DE 26.80 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1911 AL 1913
0000002721
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1915
0000002722
VENTA DE 24 K.G CARNE DE TRUCHA Y 05 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1916 AL 1918
0000002723
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO CON LA EMPRESA USUARIA FACT. N° 7688
0000002724
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO CON LA EMPRESA USUARIA FACT. N° 7689
0000002725
VENTA DE 13.94 K.G CARNE DE TRUCHA Y 03 LATAS DE GRAGEAS B/V N° 1914 AL 1920
0000002726
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL FACT. N° 7690
0000002727
POR BUSQUEDA Y OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6676 AL 6684
0000002728
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1024
0000002729
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1025
0000002730
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1026
0000002731
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1251
0000002732
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1252
0000002733
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1253
0000002734
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1027
0000002735
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1254
0000002736
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1255
0000002737
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1256
0000002738
0000002739
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1257
0000002740
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1029
0000002741
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1030
0000002742
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1031
0000002743
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1259
0000002744
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1260
0000002745
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1032
0000002746
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1261
0000002747
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1262
0000002748
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1037
0000002749
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1263
0000002750
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1033
0000002751
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1264
0000002752
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1034
0000002753
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1265
0000002754
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1266
0000002755
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1035
0000002756
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1036
0000002757
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1267
0000002758
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1268
0000002759
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1269
0000002760
0000002761
0000002762
0000002763
0000002764
0000002765
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002766
POR LOS INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 EN LA CTA. CTE.0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000002767
0000002768
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002769
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002770
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DESALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002771
POR LA ASIGNACION DE RECURSOS A LA UNIDAD EJECU - TORA 0721: REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 -TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS SEGUN REPORTES DE SALDOS DE L A DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002772
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002773
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE ABRIL 2017, EN MERITO AL DECRETO SUPERMO N° 161--2016-EF Y DRCRETOSUPREMON° 213- 2016-EF PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,
0000002774
0000002775
GIRO POR EL TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDRA LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017 A ABRIL 2017
0000002776
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
0000002777
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002778
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002779
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002780
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000002781
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE MAYO 2017, EN MERITO AL DECRETO SUPERMO N° 161--2016-EF Y DRCRETO SUPREMON° 213- 2016-EF PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,
0000002782
0000002783
0000002784
POR LOS INTERESES DEL MES DE MAYO DEL 2017 EN LA CTA. CTE. 0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000002785
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE JUNIO 2017, EN MERITO AL DECRETO SUPERMO N° 161--2016-EF Y DRCRETOSUPREMON° 213- 2016-EF PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,
0000002786
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOSA LOPEZ
0000002787
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 06 AL 10/05/2017 DEL 06 AL 10/05/2017
0000002788
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASAS LOPEZ Y PROTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA BAGUA ARAMANGO DEL 04 AL 05/2017
COMISION DE SERVICIO A GARZAYACU OMIA DEL 02 AL 05/05/2017 PORTOCARRERO VARGAS DANTY H
0000002789
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TAFUR BARDALES
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI NIEVA DEL 03 AL 04/05/2017
0000002790
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOPEZ DEL AGUILA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 21/04/2017 CARMINA LOPEZ DEL AGUILA
0000002791
PLANILLA DE PENSIONES MES D MAYO 2017
PENSIONES 20530 MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE MAYO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE MAYO DE 2017.
APORTE A ESSALUD,ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE MAYO DE 2017.
PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE MAYO DE2017
PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE MAYO DE 2017
APORTE A ESSALUD, PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE MAYO DE 2017
0000002792
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL SEGUNDO ENTREGABLE DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION.
O/S. 1958 PRESENTACION DE SEGUNDO ENTREGABLE POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PERFIL TECNICO DEL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONESEN LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LAS MARGENES DEL RIO SHOCOL.- SG DE ESTUDIOS
0000002793
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORTIZ MEDINA (2) Y CLAVO ZUTA (3)
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 13 AL 18/02/2017. Y DEL 17 AL 20/04/2017. DE ORTIZ MEDINA EDWIN.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 23 AL 28/01/2017 CLAVO ZUTAERICK
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 24 AL 28/04/2017 CLAVO ZUTAERICK
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 01,AL 05/05/2017 CLAVO ZUTAERICK
0000002794
PLANILLA DE VIATICOS DE HUMBERTO MAXIMO CHAVEZ POR COMISIONDE SERVICIOS A CONDORCANQUI
COMISION DE SERVICIO A CC.NN DE PAANTAN, TSUNTSUNTZA - NIEVA Y DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA. DEL 08 AL 17/05/2017. DE HUMBERTO MAXIMO CHAVEZ.
0000002795
PARA EL PAGO PÓR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 05
O/S N° 1955 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". F
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 1955 DE CONSORCIO EJECUTORHUAMBO. FACTURA N° 001-012.
0000002796
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 03
O/S N° 1979 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO TUETA - COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS". SALDO DE LA FACTURA N° 001-520.
0000002797
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EFRAIN RODRIGUEZ PARANA, JORGE GARCIA ORTIZ Y ORLANDO PAUCAR
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 13 AL 17/05/2017. DE GARCIA ORTIZ JORGE.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 13 AL 17/05/2017. DE RODRIGUEZ PARA NA EFRAIN.
COMISION DE SERVICIO A LOJA - ECUADOR. DEL 15 AL 19/05/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000002798
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
CO/S. 1913 , 1912, 1911 AGUA Y DESAGUE PARA LA D R DE LA PRODUCCION , D R DL ARCHIVO. SEDE, ALMACEN CERRO COLORADO ESCUELA DE BELLAS ARTES..
0000002799
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
O/S.1932, 1933 ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. , DREM.
0000002800
O/S. 1958 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA GR INFRAESTRUCTURA,MES DE ABRIL DE 2017
0000002801
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1946 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE. R/H N° E001-98.
O/S N° 1946 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-98.
0000002802
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE YESPER SARAVIA (4) Y BUSTAMANTE TUESTA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 17 AL 19/04/2017.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 23 AL 24/03/2017. YESPER SARAVIA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 17 AL 18/03/2017 YSPERSARAVIA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 02 AL 05/04/2017 YESPER SARAVIA
COMISION DE SERVICIO A SANTA ROSA OMIA EL DORADO DEL 04AL 05/05/2017 BUSTAMANTE TUESTA JIMMY ABRHAM
0000002803
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PURISACA MORANTE
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 15 AL 19/05/2017. DE PURISACA MORANTE EDINSON.
0000002804
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR SERIVIICIOS EN LA OFICINA DELA PROCURADURIA
REEMBOLSO GASTOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.
0000002805
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DEL MES DE MARZO Y ABRIL
O/S N° 1882 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE MARZO. 2017. R/H N° 21.
0000002806
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MUÑOZ DIAZ, VALLADARES GOMES (2).
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS QUINJALCA EL 03/05/2017
COMISION DE SERVICIO A PIURA DEL 24 AL 26/04/2017.
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA EL 06/05/2017 MUÑOZ DIAZ CARLOS M.
0000002807
ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS VARIOS POR EL DIA DEL SERVIDORPUBLICO
R/N° 035 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER GASTOS DE CELEBRACION POR EL DIA DEL AERVIDOR PUBLICO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002808
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D VIATICOS POR COMISION DE LACIUDAD DE LIMA DE LA SRA OLGA HERRERA ALVA, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 14 AL 20/05/2017 OLGA HERRERA ALVA
0000002809
PARA EL PAGO POR SERVICIOS, PRESTADOS DE PINTADO
O/S N° 1971 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO EN MUROS, INTERIORES Y EXTERIORES, CIELORRASO, EN LA I.E. VIRGEN ASUNTA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0063.
0000002810
PARA EL PAGO POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO
O/S. 1947 CONSULTOR PARA LA GR DE PLANEAMIENTO. SEGUN PAGO.
I. RENTA RETENIDA O/S. 1947 MORENO REAÑO ANTHONY HERNAN
0000002811
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL, SEGÚN O/S. 1915
O/S N° 1915 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017.
0000002812
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGUN O/S. 1910, FACT.002 Nº2046
O/S, 1910 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 002-02046
0000002813
PAGO POR SERVICIOS DE DIVISION DE FABRICADO, SEGUN O/S. 1872, B.V. 001 Nº 001
O/S N° 1872 POR LOS SERVICIOS DE REUBICACION DE DIVISION PRE FABRICACION EN LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-001.
0000002814
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SEGUN O/S. 1937 Y 1938
O/S N° 1937, 1938 POR LOS SERVICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO Y ABRIL 2017.
0000002815
PAGO POR SERVICIOS DEENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/S. 1936
O/S. 1936 SERVICIOS DE ENERGIA PARA EL ARA.
0000002816
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, SEGUN O/S. 1917
O/S N° 1917 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL DIRCETUR. MES DE ABRIL Y MAYO 2017.
0000002817
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1908, B.V. 001 Nº 3664
O/S N° 1908 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-3664.
0000002818
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S. 1891
O/S N° 1891 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MAYO 2017.
0000002819
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 1878, B.V. 001 Nº 136
O/S N° 1878 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-136.
0000002820
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, SEGUN O/S. 1907 Y 1968
O/S N° 1907, 1968 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL DE LA ORDESE, MES DE MARZO Y EL ARA, MES DE ABRIL 2017.
0000002821
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION, SEGUN O/S. 1928
O/S N° 1928 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SANEAMIENTOFISICO LEGAL DE INMUEBLES. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION YADJUDICACION DE TERRERNOS.
0000002822
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1927, B.V. 001 Nº4029
O/S N° 1927 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-4029.
0000002823
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOS, SEGUN O/S. 1926, RPH. E001-25
O/S N° 1926 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOSPARA CONFERENCIA DE PRENSA - DIRCETUR. R/H N° E001-25.
0000002824
PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA, SEGUN O/S. 1925, RPH. E001-40
O/S N° 1925 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN CONFERENCIA PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-40.
0000002825
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2825
O/S N° 1924 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL CURSO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE - DIRCETUR. B/V N° 001-301.
0000002826
PAGO POR SERVICIOS DE AMBIENTACION DE LOCAL, SEGUN O/S. 1923, RPH. E001-2
O/S N° 1923 POR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION Y LIMPIEZA DELOCAL PARA CURSO TALLER REALIZADO POR EL DIRECTUR. R/H N° E001-2.
0000002827
PAGO POR SERVICIOS DE AMBIUENTACION DE LOCAL, SEGUN O/S. 1922, RPH. E001-1
0000002828
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMEINTOI DE VEHCIULOS, SEGUN O/S. 1919 - FACT. 002 Nº 2044, O/S. 1920, FACT. 002 Nº 2045
O/S. 1910, 1920 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ORDESE. FACT N 002-02044, 2045
0000002829
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1875, RPH. E0001 Nº15
O/S N° 1875 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO ASISTENTE DE COORDINADINACION DEL CICUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-15.
0000002830
PAGO POR SERVICIOS DE INTALACION Y FABRICACION DE CAN5TONERAS, SEGUN O/S. 1640
O/S. 1640 FABRICACION E INSTALACION DE CANTONERAS DE FIERROPARA LA IE SAN SALVADOR. FACT N001-0178
0000002831
PAGO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS, SEGUN O/S. 1951, RPH. E001-16
O/S N° 1951 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE EVENTOS PARA EL DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-16.
0000002832
PAGO DE BREAKE, SEGUN O/S. 1921, FACT. 001 Nº 9001
O/S 1921 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. FACT N 001-09001
0000002833
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1969, B.V. 001 Nº 3651
O/S. 1969 FOTOCOPIADO PARA ALE CONSEJO REGIONAL. B/V. 001-03651
0000002834
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1970, B.V. 001 Nº 3654
O/S 1970 FOTOPIADO PARA LA ORDESE. B/V. 001-03654
0000002835
PAGO PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 1980, B.V. 002 Nº 219
O/S. 1980 SPOT RADIAL PARA LAORDESE. B/V. 002-0219
0000002836
PAGO DE PERSONAL 20 FEBRERO AL 31 DE MARZO 2017, SEGUN O/S.1974, RPH. E001-7
O/S. 1974 ASISTENTE DE RESIDENTE CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT NVO PROGRESO EN EL DIST DE OMIA. DEL 20/02 AL 21/03/2017. - S G DE OBRAS.
0000002837
PAGO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S. 1983
O/S. 1983 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA D R DE TRABAJO. FACT.. 037-10767
0000002838
PAGO DE SERVICIO DE COURRIER, SEGUN O/S. 1984, FACT. FC84-705
O/S N° 1984 POR LOS SERVICIOS DE CURRIER PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 8FC4-705.
0000002839
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1988, B.V. 001 Nº 3656
O/S N° 1988 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-3656.
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1972, B.V. 001 Nº 3655
O/S N° 1972 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3655.
0000002841
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1967, B.V. 001 Nº 3663
O/S. 1967 FOTOCOPIADO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-03663
0000002842
PAGO DE PERSONAL, SEGUN O/S. 1973, RPH. E001 Nº 30
O/S N° 1973 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-30.
0000002843
PAGO DE PERSONAL, SEGUN O/S. 1975, RPH. E001-30.
O/S. 1975 ASISTENTE PARA EVALUACION Y REVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS - SG DE ESTUDIOS. DEL 11 AL 30/04/2017
PAGO D PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1976, RPH. E001-1
O/S. 1976 SERVICIOS EN LA SG DE COOP. TECNICA INERNACIONAL.DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2017
0000002845
PAGO DE PERSONAL, SEGUN O/S. 1982, RPH. E0001-14
O/8S N° 1982 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. DEL 17 AL 30/04/2017. R/H N° E001-14.
0000002846
PAGO DE PERSONAL, SEGUN O/S. 1977, RPH. E001-49
O/S N° 1977 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL 2017. R/H N°E001-49.
0000002847
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 1960, RPH. E001-47
O/S N° 1960 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-47.
0000002848
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 1989, B.V. 001 Nº 3662
O/S. 1989 FOTOCOPIADO PARA LA GR DE DESARROLLO SOCIALB/V. 001-03662
0000002849
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION, SEGUN O/S. 1978, FACT. 001 Nº 007
O/S, 1978 PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA PARA LA S G DE ADM Y ADJ DE TERRENOS. FACT N 001-007
0000002850
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION, SEGUN O/S. 1996, RPH. E001-33
O/S N° 1996 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2016. R/H N° E001-33. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.
0000002851
O/C N° 183 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 002-006.
0000002852
PAGO POR LA ADQUISICION DE BEINES, SEGUN O/C. 389, FACT. 001 Nº 96
O/C. 389 REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT . 001-096
0000002853
PAGO POR LA ADQUISICION DE BEINES, SEGUN O/C. 168, FACT. 001 Nº 5044
O/C N° 168 ADQUISICION DE THONER PARA EL CENTRO DE ATENCIONRESIDENCIAL ALDEA INFANTIL. FACTURA N° 001-5044.
0000002854
PAGO POR LA ADQUISICION DE BEINES, SEGUN O/C., 325, FACT. E001-46
O/C N° 325 ADQUISICION DE MOLINO DE MARTILLOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-46.
0000002855
O/S. 1396 ALQUILER DE LOCAL PARA LA FILIAL ROD. DE MENDOZA UNAT A. MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2017
0000002856
O/S. 1395 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA FILIAL ROD. DE MENDOZA UNAT A. MES DE ABRIL DE 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1394 DE LOYOLA CONCHUCOS FREDY CARLESI. R/H N° E001-65.
O/S N° 1394 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIO ACADEMICO. FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-65.
0000002858
O/S. 1373DOCENTE PARA LA FILIAL ROD. DE MENDOZA UNAT A. DEÑL 13 AL 31/03 Y MES DE ABRIL DE 2017
0000002859
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OMIA. DEL 02 AL 05//05/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000002860
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE CONSULTORIA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5825 DE R Y M TECNOLOGIAS S.A.C. FACTURA N° 001-185.
O/S N° 5825 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 126 CHIDO, N° 127 EL PORVENIR - DISTRITO DE LA FLORIDA, N° 128 LA PERLA DEL IMAZA YO
0000002861
PAGO DE CONSULTOR, SEGUN O/S. 1948, RPH. E001-68
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1948 DE DURAN CERVANTES ELOY. R/H N° E001-68.
O/S N° 1948 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE. R/H N° E001-68.
0000002862
PAGO DE SUPERVISION, SEGUN O/S. 1940, RPH. E001-26
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 1940 DE TORRES TORRES SAMUEL.
O/S. 1940 SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO AMP. DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE 18382 SAN CRISTOBAL - DIST DE SAN FRANCISCO DEL YESO LUYA AMAZONAS. - S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES.
I, RENTA RETENIDA DE LA O/S 1940 DE TORRES TORRES SAMUEL
0000002863
PAGO DE EVALUADOR, SEGUN O/S. 1963
O/S. 1963 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002864
PAGO DE PERSONAL DEL 04 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1943, RPH. E001-2
O/S N° 1943 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE REGIONAL AMAZONAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-2.
0000002865
PAGO DE EVALUADOR ABRIL 2017, O/S. 1962, RPH. E001-26
O/S. 1962 EVALUADOR DE ESTRUCTURAS DE PROYECTOS PARA LA S GDE ESTUDIOS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002866
PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE, SEGUN O/S. 1957
O/S. 1957 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ARA. MES DE MAYO DE 2017
0000002867
PAGO DE EVALUADOR, SEGUN O/S. 1961
O/S. 1961 SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA S G DE ESTUDIOS.MES DE ABRIL DE 2017
0000002868
PAGO DE PERSONAL DEL 18 AL 30 ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1942, RPH. E001-4
O/S N° 1942 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 18 AL30/04/2017. R/H N° E001-4.
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1941
O/S N° 1941 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-35.
0000002870
PAGO DE PERSONAL DEL 11 AL 30 ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1949, RPH. E001-1
O/S. 1949 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 11 AL 30/04/2017
0000002871
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1945, RPH. E001-7
O/S. 1945 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002872
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1952, RPH. E001-4
O/S. 1952 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002873
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1953
O/S. 1953 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA ROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002874
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1954, RPH. E001-32
O/S. 1954 ESPECIALISTA EN CAMPO PROCOMPITE MES DE ABRIL DE 2017
0000002875
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 05
O/S. 1985 VALORIZCION 05 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SSEE NIVEL INICIAL EN LA IE 357 LUZ DEL ORIENTE SAN ANTONIO DIST DE CHIRIMOTO, N362 NVO MENDOZA, 363 VISTA HERMOSA Y 364 GETSEMANI -. SG DE SUPERVISION FACT N 001-280
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 1985 DE CORPORACION ALEMIS EIRL
0000002876
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 03, SEGUN O/S. 1998, FACT. 001 Nº 0118
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 1998 DE KUELAP D&C CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. VALORIZACION N° 03. FACTURA N° 001-1118. CONTRATO N° 002-2017.
O/S N° 1998 PAGO DE VALORIZACION N° 03 PORLOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18192 PINDUC DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZXONAS".FACTURA N° 001-1118.
0000002877
PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, SEGUN O/S. 2002, RPH. E001-1
O/S N° 2002 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-1.
0000002878
PAGO POR SERVICIOS DE ESTBA Y DESETIVA, SEGUN O/S. 1992, RPH. E001-24
O/S N° 1992 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-24.
0000002879
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, SEGUN O/S. 1993, RPH. E001-9
O/S. 1993 ASISTENCIA TECNICA EN EVALUACION PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 12 AL 30/04/2017
0000002880
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SEGUN O/S.1994, FACT. 001 Nº 092
O/S N° 1994 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADA A LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-0092.
0000002881
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME HUAMAN DEFINA (2)
COMISION DE SERVICIO A JAEN EL 29/04/2017. HUAMAN DE FINA JAIME E.
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS EL 03/05/2017 UAMAN DE FINA JAIME E.
0000002882
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS, SEGUN O/S. 1990, FACT. 001 Nº 477
O/S N° 1990 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS DE LASUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-477.
0000002883
PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA, SEGUN O/S. 1991, RPH. E001-15
O/S N° 1991 POR LOS SERVICIOS DE ESTBA Y DESESTIBA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-15.
0000002884
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 2001, RPH. E001-2221
O/S N° 2001 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-21.
0000002885
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SEGUN O/S. 1987
O/S N° 1987 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA ORDESE. MES DE ABRIL.
0000002886
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/S. 1986, 2000, 1981,
O/S N° 1981, 1986, 2000 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OCI, ORDESE Y PRODUCCION. MES DE ABRIL 2017.
0000002887
PLANILLAS DE VISTICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TANILO VEGA MIO, ELIAS INFANTES, MORI GUTIERREZ, VEGA VASQUEZ.
COMISION DE SERVICIO A SHIPASBAMBA BONGARA DEL 10 AL 11/05/2017 VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A ECUADRO DEL 15 AL 196/05/2017 (DEVOLUCION F.G.) MORI GUTIERREZ GERMAN
COMISION DE SERVICIO A ECUADOR DEL 15 AL 19/05/2017
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26AL 27/04/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000002888
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 09 AL 10/05/2017. DE SOSA LOPEZ MANFREDO ANTONIO.
0000002889
ANTICIPPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL
R/N° 036 IMPORTE QUES SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO PARAPAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000002890
PAGO POR SERVICIOS DEL SUPERVISION DE OBRA, SEGUN O/S. 2890, FACT. E001-0
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 1959 DE CUIPAL MENDOZA EDGAR GUILLERMO. FACTURA N° E001-5.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 1959 DE CUIPAL MENDOZA EDGAR GUILLERMO. FACTURA N° E001-5. POR INCUMPLIMIENTO DE INFORME DE COMPATIBILIDAD SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE SUPERVISION N° 080 - 2016.
O/S N° 1959 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DECONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS N° 357 LUZ DEL ORIENTE, N° 359 SAN ANTONIO DISTRITO DE CHIRIMOTO,
0000002891
PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT, SEGUN O/S. 1174
O/S N° 1174 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT PARA MOTOCICLETA SIGNADA A LA DIRECCION DE LA PRODUCCION.
0000002892
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BUSTAMANTE TUESTA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI PANTHAN DEL 11 AL 12/05/2017 BUSTAMANTE TUESTA JIMMY ABRAHAM.
0000002893
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NAVAS DEL AGUILA, HUGO AGUILAR, ROJAS DAMACEN (2)
COMISION DE SERVICIO AL ECUADRO DEL 15 AL 19/05/2017 HUGO AGUILAR VILLACRES
COMISION DE SERVICIO A ECUADOR DEL 15 AL 19/05/2017 (DEVOLUCION F.G.) NAVAS DEL AGUILA
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 06 AL 10/05/2017
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 11 AL 12/05/2017
0000002894
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/S. 2029
O/S. 2029 ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE BELLAS ARTESESTACION TV TALLER MAQUINARIA PESADA SEDE.
0000002895
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION ABRIL 2017, SEGUN O/S. 2017
O/S. 2017 ENERGIA ELECTRICA PARA LA DR DE LA PRODUCCION.
0000002896
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 2019
O/S. 2010 ENERGIA ELECTRICA PÁRA EL OCI.
0000002897
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALDEA INFANTIL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 2016
O/S. 2016 ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS.
0000002898
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO REGIONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 2014
O/S. 2014 ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO REGIONAL.
0000002899
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 1950, RPH. E001-2
O/S. 1950 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE ABRIL DE 2017
0000002900
PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA ABRIL 2017, SEGUN O/S. 2004, RPH. E001-51
O/S N° 2004 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA:"CREACION DE LOSA MULTIUSO DE LA LOCALÑIDAD DE VELAPATA - TINGO -LUYA - AMAZONAS". R/H N° E001-51.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2004 DE BAZAN DURAND HUGO ALEX. R/H N° E001-51.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 2004 DE BAZAN DURAND HUGO ALEX. R/H N° E001-51.
0000002901
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S. 2008
O/S. 2008 ALQUILER DE LOCAL PARA EL COI. MES DE ABRIL DE 2017
0000002902
PARA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA
O/S N° 2009 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISIOR DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO ARCHIVO REGIONAL, SEGUN O/S. 2010, B.V. 001 Nº 3665
O/S. 2010 FOTOCOPIADO PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. B/V. 001-03665
0000002904
PAGO DE FOTOCOPIAS SEDE REGIONAL, SEGUN O/S. 2027, B.V. 001Nº 3668
O/S. 2027 FOTOCPIADO PARA LA SEDE. B/V. 001-03668
0000002905
PAGO DE REFIRGERIOS, SEGUN O/S. 2026, B.V 001 Nº137
O/S N° 2026 POR LOS SERVICIS DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. BN/V N° 001-137.
0000002906
PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGUN O/S. 2025, FACT. 001 Nº 118
O/S N° 2025 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL ANEXO DE VILCANIZA AL COLEGIO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES - YAMBRASBAMBA. FACTURA N° 001-118.
0000002907
PAGO DE BUFFETS, SEGUN O/S. 2024, B.V. 002 Nº 3320
O/S. 2024 BUFFET POR EL DIA DEL TRABAJO. B/V. 002-03320
0000002908
PAGO DE ANFITRIONAJE, SEGUN O/S. 2023, RPH, E001-35
O/S. 2023 ANFITRIONAJE PARA EL DIRCETUR.
0000002909
PAGO DE FUFFET Y ALQUILER DE AUDITORIO, SEGUN O/S. 2022, B.V. 002 Nº 179
O/S. 2022 BUFFET PARA EL DIRCETUR. B/V. 002+-0179
0000002910
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S. 2021, FACT. 002 Nº 1464
O/S. 2021 ALQUILER DE LOCAL PARA APRESTAMIENTO DE CURSO TALLER - DR DEL CETUR. FACT N 002-01464
0000002911
PAGO DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2020, B.V. 003 Nº 182
O/S. 2020 REFRIGERIOS PARA LA SG DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V. 003*-0182
0000002912
PAGO DE IMPRESION DE BANNER, SEGUN O/S. 2018, FACT. 001 Nº 2442
O/S. 2018 IMPRESION DE BANNER PARA LA S G DE COOP. TEC INTERN. FACT N 001-02442
0000002913
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 2015, B.V. 001 Nº 3661
O/S N° 2015 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V N° 001-3661.
0000002914
PAGO DE FOTOCOPIADO DR. TRABAJO SEGUN O/S. 2012, B.V. 3658
O/S. 2012 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE TRABAJO. B/V. 0014-03658
0000002915
PAGO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 2006, RPH. E001-27
O/S N° 2006 POR LOS SERVICIOS DE MULTICOPIADO Y SERIGRAFIADO DE DISCOS PARA LA FERIA TURISTICA Y RUEDA DE NEGOCIOS PERUTRAVEL. DIRCETUR. B/V N° 002-262.
0000002916
PAGO DE PERSONAL, SEGUN O/S. 2028, RPH. E001-39
O/S N° 2028 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL PARA LA OFICINA FORESTAL DE CONDORCANQUI. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-39.
0000002917
PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017, SEGUN O/S. 2003, RPH. E001-27
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2003 DE TORRES TORRES SAMUEL. R/H N° E001-27.
O/S N° 2003 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 18282 DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA.". R/H N° E001-27.
0000002918
O/S 2031 VALORIZACION 05 POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS IE 126 EL CHIDO 127 EL PROVENIR,128 LA PERLA 129 SAN JOSE. - S GDE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0188
DETRACCIONES RETENIDA DE LA O/S 2031 DE R y M TECNOLOGIAS S.A.C.
0000002919
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CARROCERIA
O/C N° 390 ADQUISICION DE CARROCERIA PARA CAMION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-168.
0000002920
PAGO DE EVALUACION PSICOLOGICO DE LA ALDEA INFANTIL, SEGUN O/S. 2030, RPH. E001-1
O/S. 2030 EVALUACION DE DIAGNOSTICO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. ABRIL 2017
0000002921
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHUCULO, SEGUN O/S. 2007, FACT. 001 Nº 2572
O/S N° 2007 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA AL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 001-2572.
0000002922
PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEGUN O/S. 1643, FACT. 004 Nº759
O/S N° 1643 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADO DE PLANTONES DE PIÑA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 004-759.
0000002923
PAGO DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2011, B.V. 003 Nº 172
O/S. 2011 REFRIGERIOS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V. 003-0172
0000002924
O/C N° 082 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA ASIGNADA AL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 001-4804.
0000002925
O/C N° 332 ADQUISICION DE MAYOLICA PARA LA OBRA DE LA I.E. DE SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA. FACTURA N° 001-435.
0000002926
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 09 SEGUN CONVENIO SUSCRITO
O/S. 2039 VALORIZACION 09 POR EJECUCION DEL PROY. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONY
DETRACCION, RETENIDA DE LA O/S. 2039 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
0000002927
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 2034 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS, VALORIZACION N° 25 FASE 111. FACTURA N° 001-157.
O/S N° 2034 PAGO DE VALORIZACION N° 25 FASE III POR LOS SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRA: "MEJORAMIENTO D VIAS DEP. AM-100, EMP AM-101 (BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101 (DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA. EMP. PE - 5N (PTO NARANJITOS), RUTA AM 105. EPM
0000002928
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GALLARDOMELENDEZ, ESPINAL MALCA, ESCOBEDO DIAZ, PRADA YERREN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA, UTCUBAMBA Y LUYA. DEL 15 AL 16/05/2017. DE ESPINAL MALCA VICTOR.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA, UTCUBAMBA Y LUYA. DEL 15 AL 16/05/2017. DE PRADA YERREN JOEL Y ESCOBEDO DIAZ JAIME.
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA Y BONGARA. DEL 15 AL 16/05/2017. DE GALLARDO MELENDEZ FRANKLIN.
0000002929
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SALAZAR ARCE
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 19 AL 21/04/2017.
0000002930
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 01 03/03/2017. DE SALAZAR ARCE JHON
0000002931
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIO
0000002932
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SORAIDA CHUECHA TRAUCO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 22 AL 26/05/2017. DE CHUECHA TRAUCO SORAIDA.
0000002933
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
O/S N° 2037 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-4003..
0000002934
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE MAYO 2017
O/S. 2035 ALQUILER E INSTALACION DE PANTALLA LED PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-0128
0000002935
O/S N° 2036 POR LOS SERVICIOS COMO DIRECTOR Y GUIONISTA DE LA OBRA TEATRAL DE LA BATALLA DE LEVANTO. R/H N° E001-20. DIRCETUR.
0000002936
O/S. 2038 ALMACENERO PARA EL PROY. AMP MEK. IE 18292 POMACOCHAS. MES DE ABRIL DE 2017
0000002937
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAFAEL ARAUJO RIVERO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 08 AL 17/04/2017. ARAUJO RIVEIRO RAFAEL
0000002938
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MERLE GUIMAC TAFUR
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 21 AL 27/05/2017. DE GUIMAC TAFUR MERLE.
0000002939
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOZANO ZEGARRA
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 23 AL 24/04/2017
0000002940
PARA ATENDR PAGO DE PLAN ILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A OMIA DEL 04 AL 05/05/2017 ELIAS INFANTE FLORES
0000002941
COMISION DE SERVICIO A OMIA DEL 17 AL 18/04/2017. ELIAS INFANTE FLORES
0000002942
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOSA LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 09 AL 10/05/2017.
0000002943
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO DEL 09 AL 11/05/2017.
0000002944
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 01
O/S N° 1999 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA -NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS AMAZONAS". FACTURA N° 001-819.
0000002945
O/S N° 2042 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADOS PARA LA ORDESE. B/V N° 001-525.
0000002946
O/S N° 2041 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADOS PARA LA ORDESE. B/V N° 001-926.
0000002947
O/S. 2043 DIFUSION DE COMUNICADOS PARA LA ORDESE. B/V. 001-20852
0000002948
O/S. 2045 SERVICIOS BRINDADOS PARA EL DIRCETUR.
0000002949
O/C N° 415 ADQUISICION DE BALONES DE GAS PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7476.
0000002950
ARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
O/C N° 413 ADQUISICION DE PAN POPULAR PARA NIÑOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-16112.
0000002951
O/C N° 414 ADQUISICION DE ARTCULOS DE ASEO Y TOCADOR PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 003-1417.
O/C N° 414 ADQUISICION DE ARTCULOS DE ASEO Y TOCADOR PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 003-1417.SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
PARA EL PAGO COMO COORDINADOR DE OBRA DEL MES DE ABRIL
O/S N° 1881 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-23.
0000002953
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIOND E OBRA DEL MES DE ABRIL
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2055 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-51.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 2055 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-51.
O/S N° 2055 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO TUETA - COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS". R/H N° E001-51.
0000002954
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BIENES
O/S. 2060 TRANSPORTE AYUDA HUMANITARIA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 001-053
0000002955
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPEVISION DEL MES DE ABRIL
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2056 DE HUAYAMA BOBADILLA ESTEFANI MARGARITA. R/H N° E001-13.
O/S N° 2056 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-13.
0000002956
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL PRIMER ENTREGABLE
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2061 DE GUZMAN CASTILLO WAGNER. R/H N° E001-30.
O/S N° 2061 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D ECONOMICO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE. R/H N° E001-30.
0000002957
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, DEL MES DE ABRIL, VALORIZACION N° 03
O/S N° 2062 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AYÑA - LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 003-233.
0000002958
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DANTE ECHEVARRIA FLORES Y MARIO RAMOS TUESTA
COMISION DE SERVICIO A EL CENEPA FRONTERA CON EL ECUADOR. DEL 15 AL 19/05/2017. DE MARIO TUESTA RAMOS.
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO DEL 04 AL 05/05/2017
0000002959
O/C N° 340 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS.FACTURA N° 001-1264, 1263, 1260, 1259, 1258, 1257.
0000002960
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
O/C N° 347 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. N° 132 NUEVO GUALULO - LA FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 001-215.
0000002961
O/C N° 401 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 001-0030.
0000002962
O/C N° 319 ADQUISICION DE MATERIALES DE ECRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. FACTURA N° 030-33044, 33043.
0000002963
O/C N° 416 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-1419.
0000002964
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LIMA DE MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 21 AL 25/05/2017. DE GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA.
0000002965
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - PETROLEO
O/C N° 430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ´PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA SEDE REGIONAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-37440.
0000002966
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VISTICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CACERES MENDOZA CARLOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 25 AL 26/04/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS ENRIQUE.
0000002967
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA LOCALIDAD DE RODRIGUEEZ DE MENDOZA Y BONGARA
COMISION DE SERVICIO A LUGARES VARIOS DEL 31/05 AL 04/06/2017 CAPUÑAY FALEN CARLOS
0000002968
O/S N° 2066 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO T A.T. B/V N° 001-3031.
0000002969
O/S. 2046 NORMATIVIDAD DE TECNICAS DE GUIADO PARA LA DIRCETUR .
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S 2046 MANRIQUE MORALES ANGELICA
0000002971
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA LOCALIDAD DE TARAPOTO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 18 AL 19/05/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
0000002972
O/S 2044 CONSULTORIA EN RECEPCION RESERVA EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE. - DIRCETUR
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2044 DE MANRIQUE MORALES ANGELICA
0000002974
O/S N° 2063 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-3657.
0000002975
O/S N° 2064 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-17.
0000002976
O/S N° 2065 POR LOS SERVICIOS DE SCANER DE MOTOR DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 002-2049.
0000002977
PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2017
O/S N° 2067 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE MAYO
0000002978
O/S N° 2068 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-3652.
0000002979
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DE ING, LEONCIO TEMOCHE CASTRO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 07 AL 10/05/2017. DE TEMOCHE CASTRO LEONCIO.
0000002980
PARA ATENDER PAGO DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MES DE MAYO 2017
DIETAS CONSEJEROS MES DE MAYO DE 2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE MAYO DE 2017
0000002981
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL MES DE MAYO 2017 - TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
0000002982
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE MAYO2017 - NOMBRADOS
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DEL CONSEJO REGIONAL MES DE MAYO 2017
REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE ABRIL DE 2017
TARDANZAS RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS MAYO DE 2017
APORTE AL SITGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOSMES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ESSALUDA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
FALTAS TARDANZAS PERMISOS PARTICULARES RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
APORTE AL SITGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS ,MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 DE VICENTE IBERICO, ISRRAEL GUADALUPE, JOSE ENCINA. ELIAS INFANTE.
APORTE DEL 20530 RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS ,MES DE MAYO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE PEDRO SIXTO MORALES. MAYO DE 2017
APORTE VOLUNTARIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MAYO DE 2017 DE HUGO HERNANDEZ PINEDA.
APORTE A ESSALUD DL 19990, ES VIDA SCTR, I. RENTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE VASQUEZ PUICON LUZ DIANA MAYO 2017
PRIMA DE SEGUROS Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES NOMBRADOS , MES DE MAYO DE2017
0000002983
PLANILLA DE TRABAJADORES CONTRATADOS MES DE MAYP 2017
REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES. MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS PORFUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTODE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDEY SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
EXTORNO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA SRA. ASUNTA TERAN REATEGUI,. MES DE MAYO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESCONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE JUAN VELASQUEZ PERALTA, MES DE MAYO DE 2017
FALTAS TARDANZAS Y PERMISIOS PARTICULARES. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 199 90, ES VIDA FALTAS TARDANZAS Y PERMISIOS PARTICULARES. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE MAYO DE 2017
0000002984
O/S. 2088 ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE ABRIL DE 2017
0000002985
O/S N° 2080 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-3638.
0000002986
O/S N° 2076 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-40.
0000002987
O/S N° 2075 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DEL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017.
0000002988
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 2074 DE CACERES CRUZ LUIS ANDERSON. R/H N° E001-26.
O/S N° 2074 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-26.
0000002989
O/S N° 2073 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA EN EL PROYECTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-5.
0000002990
PAGO DE VALORIZACION 9, DE SUPERVISOR OBRA MARZO 2017, PROY. VIAS DEP. BAGUA, LA PECA... SEGUN O/S. 2072, FACT. 001 Nº 158
O/S. 2072 VALORIZACION 09 POR LA SUPERVISION DEL PROY.MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES. S G DE SUPERVISOON Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0158
DETRACCION RETENIDA DE LAO/S 2072 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
0000002991
PARA PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
O/S 1930 ACONDICIONAMIENTO DEL EX PRONA UNIVERSIDAD FABIOLASALZAR. FACT N 001-006
0000002992
O/S N° 2071 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE MAYO 2017.
0000002993
O/S N° 2070 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 020-11684.
0000002994
O/S N° 2069 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EXPORTACIONES PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-6.
0000002995
O/S N° 2081 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADOS PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-4313.
0000002996
O/S N° 2083 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE COMUNICADOS PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-1528.
0000002997
O/S N° 2085 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADECUACION E INSTALACION DE STAND E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA FERIA. R/H N° E001-2.. DIRCETUR.
0000002998
O/S N° 2086 POR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EBVENTO MIS TURISMO 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-142.
0000002999
O/S N° 2077 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE ABRIL 2017.
0000003000
O/S. 2040 TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000003001
O/S. 2049 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA D R DE TRABAJO.
0000003002
PLANILLA DE VIATICOS DE ALVARA CELIS, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A BONGARA DEL 16 AL 18/05/2017.
0000003003
PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION MAYO 2017
O/S N° 2332 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE MAYO 2017.
0000003004
O*/S. 2047 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS.
0000003005
PLANILLA DE VIATICOS DE SOTO VILLEGAS Y MAYANGA SAUSA, POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO DEL 15 AL 19/05/2017.
0000003006
O/S. 2050 TELEFONIA FIJA PARA LA OCI.
0000003007
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS MAYO 2017
O/S. 2048 TELEFONICA FIJA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS.
0000003008
O/S. 2051 TELEFONIA FIJA PARA EL CONSEJO REGIONAL.
0000003009
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DE LINCOL CORVERA CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 23 AL 27/05/2017. DE CORVERA CHAVEZ LINCOL ORLANDO.
0000003010
O/S N° 2078 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE MAYO 2017.
0000003011
O/S. 2053 TELEFONIA FIJA PARA EL ARCHIVO REGIONAL.
0000003012
O/S. 2054 TELEFONIA FIJA PARA EL ARA.
0000003013
O/S N° 2091 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN REGIONAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL EN LA REGION AMAZONAS. PAGO DEL 40%. FACTURA N° 001-105.
0000003014
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DE QUINTANA GUEVARA
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIO.
0000003015
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DE APAZA MEZA
0000003016
0000003017
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 036/2017 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE.
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMISION DE SERVICIO A ECUADOR CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. (DEVOLUCION F G.)
0000003018
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE ADJUDICACION DE TERRENOS
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE GENERE LA OFICINA DE ADJUDICACION DE TERRENOS .. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003019
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA FR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EDISON MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 19 AL 20/05/2017. DE MORI CULLAMPO EDINSON.
0000003020
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA FR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI ZABALETA
COMISION DE SERVICIO A LAS LOCALIDADES DE CHONTAPAMPA Y QUINJALCA. EL 03/05/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
0000003021
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS.
0000003022
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA FR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARILYN RODRIGUEZ LLANOS
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS -NUEVA ESPERANZA - LA UNION - DISTRITO DE LA JALCA GRANDE. DE RODRIGUEZ LLANOS MARILYN.
0000003023
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO
O/S. 2099 APOYO ADM PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE MAYO DE 2017
0000003024
PARA EL PAGO POR LA EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 024
0000003025
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ORCANIZACION Y CAPACITACION
O/S. 2094 SERVICIOS BRINDADOS EN EL DIRCETUR. MES DE ABRIL DE 2017
0000003026
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA FR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUBER AYESTA
COMISION DE SERVICIO A EL CHIDO LA FLORIDA EL 18/05/2017. AYESTA CHISCUL HUBER
0000003027
PARA PAGO DE PERSONAL, ABRIL 2017
O/S 2107 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MS DE ABRIL DE 2017
0000003028
PARA PAGO DE PERSONAL MAYO 2017
O/S. 2109 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA COORDICACION EN LIMA , MES DE MAYO DE 2017
0000003029
O/S. 2109 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE MAYO DE 2017
0000003030
ARA PAGO DE TELOFONIA FIJA DE LA ALDEA INFANTIL, OCI Y DIFERENTES OFICINAS DE LA GRA ABRIL 2017
O/S. 2087, 2082, 2084 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL , SEDE Y OCI.
0000003031
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA 3347-CM
O/S. 2089 MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA PARA EL ARA.FACT N 001-0671
0000003032
PARA PAGO DE SUPERVISIOR ABRIL 2017
O/S. 2112 SUPERVISOR DEL PROY. IEI 362 NUEVO MENDOZA DIST DE OMIA. MES DE ABRIL DE 2017
0000003033
PARA PAGO DE CAMBIO REPUESTOS DE VEHICULO PLACA EGP -402
O/S, 2101 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A PROCOMPITE. FACT N 001-098
0000003034
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGP-402
O/S. 2106 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A PROCOMPITE. FACT N 001-097
0000003035
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MAYO 2017
PLANILLA CAS MES DE MAYO DE 2017
PLANILLA CAS MAYO 2017
BARRANZUELA CAMPOS WILSON NORVIL
PLANILLA CAS MAYO DE 2017
PLANILLA CAS. MAYO 2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PLANILLA CAS Y LEYES SOCIALES, MES DE MAYO DE 2017 (DEVOLUCION F.G.)
0000003036
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MAYO DE SERFOR ARA
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DEMAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTARETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMASERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA SERFOR ARA. MES DE MAYO DE 2017
0000003037
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 02 DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
O/S. 2092 VALORIZACION 02 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CASERIOS DE LEJIA Y MALAGA DIST DE SOLOCO - DR ENERGIA Y MINAS.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 2092 DE CONSTRUCTORA PACIFICO C&G EIRL
0000003039
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SEGUNDO MEJIA SEGOVIA
COMISION DE SERVICIO A ECUADOR HASTA EL PREDIO EL TAMBO. DEL 15 AL 19/05/2017. DE MEJIA SEGOVIA SEGUNDO.
0000003040
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SALAZAR MEJIA Y ROJAS DAMACEN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 18/05/2017. DE SALAZAR MEJIA TERESITA DE JESUS.
COMISION DE SERVICIO A NUEVA ESPERANZA, LA UNION, LA JALCA GRANDE Y SAN NICOLAS. DEL 17 AL 18/05/2017. DE ROJAS DAMACENNIXON.
0000003041
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2148, RPH. E001-3
OS 2148 SERVICIOS BRINDADOS EN AL S G DE PRESUPUESTO. MES DE MAYO DE 2017
0000003042
O/S N° 2150 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN EL MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOSDE PREINVERSION. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-30.
0000003043
O/S N° 2125 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-14.
0000003044
O/S N° 2127 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RENDICIONES - OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE AMYO 2017. R/H N° E001-24.
0000003045
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2129 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO. R/H N° E001-24.
O/S N° 2129 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-24.
0000003046
PAGO POR SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO, SEGUN O/S. 2130, RPH. E001-40
O/S. 2130 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS, DEL 01 AL 15/05/2017
0000003047
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2131, RPH. E001-27
O/S N° 2131 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-27.
0000003048
DESCUENTO POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA O/S N° 2124 DE OLGA LILIANA SUAREZ SIFUENTES, MES DE MAYO 2017. R/H N°E001-33.
O/S N° 2124 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-33.
0000003049
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2135, RPH. E001-29
O/S. 2135 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE. MAYO DE 2017
0000003050
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2137, RPH. E001-6
O/S. 2137 ASISTENTE PATA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO DE 2017
0000003051
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2138, RPH. E001-5
O/S. 2138 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO DE 2017
0000003052
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2139, RPH. E001-16
O/S. 2139 TECNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN MES DE MAYO DE 2017
0000003053
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2140, RPH. E001-30
O/S N° 2140 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-30.
0000003054
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2141, RPH. E001-36
O/S N° 2041 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-36.
0000003055
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2142, RPH. E001-12
O/S N° 2142 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-12.
0000003056
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2143, RPH. E001-18
O/S N° 2143 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE ALMACEN - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017.R/H N° E001-18.
0000003057
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2144, RPH. E001-20
O/S N° 2144 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003058
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2155, RPH. E001-5
O/S N° 2155 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003059
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2159, RPH. E001-25
O/S. 2159 RESPONSABLE DEL AREA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO DE 2017
0000003060
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2161, RPH. E001-69
O/S N° 2161 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL SEACE - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-69.
0000003061
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2172, RPH. E001-24
O/S. 2172 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO DE 2017
0000003062
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2170, RPH. E001-29
O/S. 2170 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, MES DE MAYO DE 2017
0000003063
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2157, RPH. E001 Nº 35
O/S N° 2157 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-35.
0000003064
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2113, RPH. E001-6
O/S N° 2113 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-6.
0000003065
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2114, RPH. E001-37
O/S. 2114 SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL OCI, DEL 01 AL 19/05/2017
0000003066
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2121, RPH. E001-6
O/S. 2121 SERVICIOS BRINDADOS EN EL ARA. MES DE MAYO DE 2017
0000003067
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS CAS
VACACIONES TRUNCAS ALDEA AINFANTIL.
DL 19990, ESSALUD. RETENIDA DE LA PLANILLA CAS VACACIONES TRUNCAS ALDEA INFANTIL SR LOS MILAGROS. ALVAREZ AGUILAR MATILDE
0000003068
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADODE 128 CORTES OB TENIDOS POR RECONSTRUCCION Y DEMAS CARACTERISTICAS QUE SE DETALLAN EN LA ORDEN DE COMPRA 061
O/C N° 061 ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 002-6617.
0000003069
IMPORTE PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ANALISIS DE LABORATORIO
REEMBOLSO DE GASTOS POR ANALISIS DE LABORATORIO
0000003070
O/S N° 2186 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N°E001-34.
0000003071
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VALORIZACION DE OBRA
O/S2188 VALORIZCION 04 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA LOSA MULTIUSO DE LA LOCALIDAD DE VELAPATA DIST DE TINGO LUYA AMAZONAS-. - SG DE SUP. Y LIQ. FACT N E001-7
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 2188 DE CONSORCIO VELAPATA.
0000003072
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA FACTURA 001-0081
O/S. 2191 VALORIZACION 03 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERV EDUCATIVODE LA IE 18040 LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-081
0000003073
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2115, RPH. E001-20
O/S N° 2115 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR EN LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003074
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA
O/S N° 2202 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DECONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 18 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS D
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 2202 DE CONSORCIO PRO AGUAAMAZONAS. FACTURA N° 001-003.
0000003075
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2179, RPH. E001-35
O/S N° 2179 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROSDE LA DIRECCION DE TESORERIA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-35.
0000003076
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2164, RPH. E001-7
O/S N° 2164 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003077
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2220, RPH. E001-15
O/S. 2200 PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE MAYO DE 2017
0000003078
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2182, RPH. E001-5
O/S. 2182 TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE GIROS PARA LAOFICINA DE TESORERIA, MES DE MAYO DE 2017
0000003079
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2201, RPH. E001-69
O/S N° 2201 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-69.
0000003080
O/S N° 2181 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA EN LA OFICINA DEASESORIA JURIDICA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
0000003081
O/S N° 2270 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-23.
0000003082
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ISABEL ALVARADO CHUQUI
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 15 AL 19/05/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL
0000003083
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI TORRES
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO LUYA DEL 16 AL 18/05/2017
0000003084
O/S 2122 ESTIBA Y DESESTIBA PARA EL ARA.
0000003085
ARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017.
O/S N° 2197 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-23.
0000003086
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017.
O/S. 2198 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR DE INFRAESTRUCTURA MES DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2198 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES
0000003087
O/S. 2199 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GR DE PLANEAMIENTO. MES DE MAYO DE 2017
0000003089
O/S. 2196 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR PLANEAMIENTO. MES DEMAYO DE 2017
0000003090
O/S N° 2195 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PAR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y A.T. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-38.
0000003091
O/S N° 2194 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-21.
0000003092
O/S N° 2193 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE MAYO 2017. R/H N°E001-15.
0000003093
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2192 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE. R/H N° E001-61.
O/S N° 2192 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE MAYO 2017.
0000003094
O/S N° 2187 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL AL OCI. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
0000003095
O/S N° 2156 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADORA DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-30.
0000003096
O/S N° 2154 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-13.
0000003097
O/S N° 2153 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-10.
0000003098
O/S N° 2152 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
O/S. 2902 TEC. ADM PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000003099
O/S N° 2151 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-35.
0000003100
O/S N° 2149 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-27.
0000003101
O/S N° 2171 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-41.
0000003102
O/S. 2168 SECRETARIA PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. MES DEMAYO DE 2017
O/S N° 2181 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE MAYO 2017.
0000003104
O/S N° 2166 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERNCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003105
O/S N° 2128 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR EN LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003106
O/S N° 2160 POR LOS SERVICIOS OCMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-33.
0000003107
O/S. 2165 ASISTENTE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003108
O/S. 2162 ASISTENTE DE SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION. MES DE MAYO DE 2017
0000003109
O/S N° 2176 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL PARA LA SUB GERENCIA DE SUPEVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-44.
0000003110
O/S. 2178 SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE MAYO DE 2017
0000003111
O/S. 2175 COORDINADOR DE OBRAS PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003112
O/S. 2174 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003113
O/S. 2173 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003114
O/S. 2185 CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE MAYO DE 2017
0000003115
O/S. 2184 PERSONAL DE APOYO PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE MAYO DE 2017
0000003116
O/S. 2183 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE MAYO DE 2017
0000003117
O/S. 2180 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA,. MES DE MAYO DE 2017
0000003118
O/S 2158 CONDUCTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003119
O/S. 2169 SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE MAYO DE 2017
0000003120
O/S N° 2126 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA SUB GERENCIADE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE MAYO 2017. R/HN° E001-1.
0000003121
O/S. 2145 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE. MES DEMAYO DE 2017
0000003122
O/S N° 2133 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA EL SIMULACRO DEL 31 DE MAYO - ORDESE. FACTURA N° 001-0225.
0000003123
O/S. 2134 FOTOCOPIADO PARA LAS G DE OBRAS. B*/V. 001-03653
0000003124
O/C. 443 GASOLINA PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA SEDE. FACT N 001-037462
0000003125
O/S. 2116, 2118, BUFFET Y ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCTURB/V. 002-182, 181
0000003126
O/S. 2119 REFRIGERIOS PARA LA S G DE PPTO. FACT N 003-017
0000003127
O/S. 2123 ESTIBA Y DESESTIBA PARA EL ARA.
0000003128
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 04
O/S 2263 VALORIZACION 04 EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN. - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0333
0000003129
O/S N° 2146 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL CURSO DE LA ORDESE. FACTURA N° 001-9057.
0000003130
O/S. 2147 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. B/V. 003-197
0000003131
O/S N° 2190 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-17.
0000003132
O/S. 2136 ATENCION CON BREAK PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-096, 097, 098
0000003133
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS EN EL DESARROLLO DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS 2017; SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 039/2017-ORAD
R/N° 040 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003134
O/S. 2236 APOYO EN LA OFICINA DE LA GOBERNACION. MES DE MAYO DE 2017
0000003135
O/S. 2177 ASISTENTE PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003136
O/S N° 2240 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-8.
0000003137
O/S. 2237 SERVICIOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
I RENTA RETENIDA DE LA O/S 2237 DE VILCHEZ RETNERIA ROGER ALBERTO
0000003138
O/S N° 2235 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003139
O/S N° 2234 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-27.
0000003140
O/S. 2233 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MAYO DE 2017
0000003141
O/S. 2232 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MAYO DE 2017
0000003142
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE PERCY CHAVEZ ESCALANTE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 07 AL 10/05/2017 CHAVEZ ESCALANTE PERCY OSWALDO
0000003143
O/S. 2231 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MAYO DE 2017
0000003144
O/S. 2215 SERVICIOS EN LA GR DE PLANEAMIENTO. MES DEMAYO DE2017
0000003145
O/S. 2204 SECRETARI<A PARA EL CONSEJO REGIONAL ,MES DE MAYODE 2017
0000003146
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE RAMIREZ RAMIREZ Y HERNANDEZ MALCA
COMISION DE SERVICIO A NVO SEASMI KAYACUSHA BOCA AMBUJA DEL16 AL 28/05/2017.
COMISION DE SERVICIO A NVO SEASMI KAYACUSHA BOCA AMBUJA Y OTROS DEL 16/05 AL 28/05/2017.
0000003147
O/S. 2213 ASISTENTE ADM PARA EL CONSEJO REGIONAL. MES DE MAYO DE 2017
0000003148
O/C. 394 MATERIALES VARIOS PÁRA ACONDICIONAMIENTO DE UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR LEGUIA FACT N 001*-008
0000003149
ADQUISICION DE BIENES VARIOS SEGUN FACTURAS 001-9/10/11/12
O/C. 398 MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO UNIVER. FABIOLA SALAZAR. FACT N 001-009, 010,011, 012
0000003150
O/S. 2206 SERVICIOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS MES DE MAYO DE 2017
0000003151
O/S. 2205 DIGITALIZACION DE PLANILLAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE MAYO DE 2017
0000003152
O/S N° 2242 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DEL PROGRAMA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-62.
O/S N° 2216 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DEL EJEVIAL II DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES -SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003154
O/S. 2214 RESPONSABLE DEL AREA DE REMUNERACIONES, MES DE MAYO DE 2017
0000003155
O/S N° 2212 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003156
O/S N° 2211 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL. MAYO 2017. R/H N° E001-36.
0000003157
O/S. 2208 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MS DE MAYO DE 2017
0000003158
O/S N° 2209 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-30.
0000003159
O/S. 2210 SERVICIOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE MAYO DE 2017
0000003160
O/S. 2207 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE MAYO DE 2017
0000003161
O/S 2229 COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003162
O/S. 2228 ASISTENTE PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003163
O/S N° 2243 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA G.R.D.SOCIAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-16.
0000003164
O/S N° 2226 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-6.
0000003165
O/S. 2225 CONDUCTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIACIONES MES DE MAYO DE 2017
0000003166
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 23 AL 24/04/2017. DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE.
0000003167
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2224 , RPH. E001-14
O/S N° 2224 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACOINES.MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-14.
0000003168
O/S N° 2222 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003169
O/S. 2221 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003170
O/S. 2220 SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES MES DE MAYO DE 2017
0000003171
O/S. 2219 ASISTENTE DE COORDINADOR PARALA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003172
O/S. 2218 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MS DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2218 DE TORRES MEDINA ORLANDO
0000003173
O/S N° 2217 POR LOS SERVICIOS PESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-28.
0000003174
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017., SEGUN O/S. 2241, RPH. E001-4
O/S N° 2241 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-4.
0000003175
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 2239, B.V. 001 Nº 001
O/S N° 2239 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNERS, VOLANTES, STIKERS Y AFICHES PARA LA PRIMERA FERIA REGIONAL - PROOCMPITE. B/V N° 001-001.
0000003176
PAGO POR SERVICISO DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2238, RPH. E001-21
O/S N° 2238 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-21.
0000003177
PAGO POR SERVICISO DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2230, RPH. E001-16
O/S. 2230 ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR PARA LA S G DESUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003178
PAGO POR SERVICISO DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2271, RPH. E001-24
O/S N° 2271 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-24.
0000003180
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS DE LA S G DE ESTUDIOS CON CARGO A RENDIR CUENTA
0000003181
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2227, RPH. E001-5
O/S N° 2227 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N°E001-5.
0000003182
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2260, RPH. E001-37
O/S N° 2260 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AMYO 2017. R/H N°E001-37.
0000003183
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2259, RPH. E001-23
O/S N° 2259 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-23.
0000003184
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2258, RPH., E001-38
O/S N° 2258 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES MAYO 2017. R/H N° E001-38.
0000003185
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2254, RPH. E001-24
O/S. 2254 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003186
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2253, RPH. E001-26
O/S N° 2253 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATVO PARAEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
O/S N° 2981 APOYO ADMINISTRATVO PARA EL PROYECTO VICONSHI -ARA. MES DE JUNIO 2017.
0000003187
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2252, RPH. E001-29
O/S N° 2252 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-29.
0000003188
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2250, RPH. E001-6
O/S N° 2250 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001.-6.
0000003189
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2248, RPH. E001-20
O/S N° 2248 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003190
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2247, RPH. E001-23
O/S. 2247 SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CAJA - OFICINA DE TESORERIA. MES DE MAYO DE 2017
0000003191
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2246, RPH. E001-32
O/S N° 2246 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE ESTADISTICA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-32.
0000003192
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2245, RPH. E001-35
O/S N° 2245 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-35.
0000003193
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S., 2269, FACT. 001 Nº 8944
O/S N° 2269 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE ALIMENTOS EN CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL COMITE REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDESE. FACTURA N° 001-8944.
0000003194
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2256, RPH. E001-26
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2256 DE VALLE TUESTA AQUILES. R/H N° E001-26.
O/S N° 2256 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003195
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2261, RPH. E001-6
O/S N° 2261 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-6.
0000003196
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2251, RPH. E001-1
O/S N° 2251 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-1.
0000003197
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2249, RPH. E001-1
O/S N° 2249 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-1.
0000003198
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION EL EVENTO DEL REYMILLACTA, SEGUN O7S. 2302, FACT. 001 Nº 847
O/S N° 2302 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION EN EVENTO DEL RAYMILLACTA 2017 - DIRCETUR. FACTURA N° 001-847.
0000003199
REPOSICION DE LA CAJA AHICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
R/N° 042 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003200
O/S. 2117 REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. B/V. 001-42
0000003201
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE CRISTIAN ARANABAZAN POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 19 AL 20/04/2017. DE ARANA BAZAN CHRISTIAN.
0000003202
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE SUB SIDIO FAMILIAR DE IRAIDA CHICANA Y MEJIA SEGOVIA
PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE LA SEDE REGIONAL. SR. MEJIA SEGOVIA SEGUNDO INDALECIO. MES DE MAYO 2017.
PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. SRA. CHICANA DECHAVEZ IRAIDA CONCUELO. MES DE MAYO 2017.
0000003203
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017
O/S. 2312 TECNICO INFORMATICO PATA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, MES DE MAYO DE 2017
0000003204
O/S N° 2315 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-33.
DESCUENTO POR PRESTAMO AL SITGRA. RETENIDA DE LA O/S N° 2315 DE OCMIN MORI ANDY. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-33.
0000003205
O/S N° 2257 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE PLANTA Y VIGILANTE EN LA ESTACION DE TV. OFICINA DE RELACINES PUBLICAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-38.
0000003206
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS D VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AGUILAR ROLDAN, CERDAN ABANTO, ALVARADO TRIGOSO Y JIMA CHAMIQUIT
COMISION DE SERVICIO A LOS DISTRITOS DE NIEVA. DEL 27 AL 29/05/2017. DE JIMA CHAMIQUIT CLELIA Y A LA JURISDICCION DE LAPROVINCIA DE BAGUA. DEL 23 AL 24/05/2017. DE CERDAN ABANTO LUIS.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 22 AL 24/05/2017. DE AGUILAR ROLDAN.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 22 AL 24/05/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
0000003207
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOSA LOPEZ Y CUBAS SANCHEZ
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 20 AL 24/04/2017. DE SOSA LOPEZ MANFREDO.
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 20 AL 24/04/2017. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN.
0000003208
COMPRO0MISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017.
O/S N° 2262 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y A.T. B/V N° 002-5326.
0000003209
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 367, FACT. 001 Nº 240
O/C. 367 ADQUISICION DE ALIMENTOSPARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT. 001-0240
0000003210
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 412, FACT. 030 Nº 33099
O/C. 412 MATERIALES DE OFICINA PARA PROCOMPITE. FACT N 030-033099
0000003211
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O7S. 2296, RHP. E001-15
O/S N° 2296 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EDUCACIONPARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-15.
0000003212
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VICENTE IBERICO MORI
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 30/05 AL 03/06/2017 VICENTEIBERICO MORI.
0000003213
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 388, FACT. 030 Nº 33141
O/C 388 MATERIALES DE OFICINA PARA PROCOMPITE. FACT N 030-33141
PAGO POR SERVICIOS DE ABRIL Y MAYO, SEGUN O/S. 2278, RPH. E001 - 12; O/S. 2277, RPH. E001-11
O/S N° 2277 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PAR ALA OFICINA DEL SEACE - ABASTECIMIENTO. MES DE ABRIL 2017. R/HN° E001-11.
O/S. 2278 APOYO EN REGISTRO Y ORGANIZACION DE BASE DE DATOSPARA EL SEACE. MES DE MAYO DE 2017
0000003215
O/S N° 2307 PGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN - VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-149.
0000003216
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION Nº 024
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION Y 25
O/S. 2306 SALDO DE LA VALORIZACION 24 OBRA MEJ. DE LAS VIASDEPARTAMENTALES FACT N F001-1041 (REF-. SIAF 8430 2016)
O/S N° 2305 PAGO DE VALORIZACION N° 25 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. FACTURA ELECTRONICA F001N° 01105.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 2305 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA F001 N° 1105.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 2305 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA F001 N° 1105.
0000003217
PAGO POR ELABORACION DE EVALUACION AMBIENTAL, SEGUN O/S. 2318, FACT. 001 Nº 551
O/S.2318 ELABORACION DE EVALUACION AMBIENTAL DEL PROY. MEJ.DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR CARRETERA KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM0+000 HASTA LA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO DIST DE TINGO LUYA AMAZONAS. -S G DE ESTUDIOS.
DETRACION RETENIDA DE LA O/S 2318 DE GOLDEN CONSULTING S.A.C.
0000003218
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGÚN O/S. 2323, RPH. E001-24
O/S N° 2323 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO EN LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRATCION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-24.
0000003219
O/S. 2304 VALORIZACION 10 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES. FACT N F001-01189
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 2304 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION. FACT N F001-1189
0000003220
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 410, FACT. 001 Nº440
O/C N° 410 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-440, 447, 444, 446, 447.
0000003221
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 411, FACT. 004 Nº 051
O/C. 411 THOINER PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 004-051
0000003222
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 359, FACT. 001 Nº 048
O/C. 359 DESPULPADORA DE CAFE PARA PROCOMPITE. FACT N 001-48
0000003223
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 372, FACT. 004 Nº6293
O/C N° 372 ADQUISICION DE KIT PODADORA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 004-6293.
0000003224
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 373, FACT. 001 Nº 3859
O/C N° 373 ADQUISICION DE MOTOFUMIGADORA PARA PROYECTO DEL CAFE - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-6859.
0000003225
PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C. 448, FACT. 001 Nº 37494
O/C. 448 GASOLINA PARA EL ARA. FACT N 001-037494
0000003226
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ZABARBURU TRIGOSO Y MORI ZABALETA
COMISION DE SERVICIO A LAMUD. DEL 29 AL 31/05/2017. DE ZABARBURU TRIGOSO ZOILA.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. EL 19/05/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
0000003227
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESPINAL MALCA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA. EL 22/05/2017. DE ESPINAL MALCA VICTOR.
0000003228
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VILCHEZ RENTERIA
COMISION DE SERVICIO A OMIA, NUEVO CHIRIMOTO Y LONGAR. DEL 16 AL 19/05/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000003229
O/S N° 2294 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003230
O/S. 2303 EVALUADOR DE LIQUIDACIONES PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003231
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 444, FACT. 001 Nº 4172
O/C. 444 THONER PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. FACT N 001-04172
0000003232
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 395, FACT. 001 Nº 5009
O/C. 395 BATERIA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 001-0226
0000003233
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SGUN O/C. 391, FACT. 001Nº 1403
O/C 391 MATERIALES VARIOS PARA LA GERENCIA GENERAL. FACT N 001-01403
0000003234
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 345, FACT. 001 Nº 2261
O/C. 345 LIBRO ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. FACT N 001-02261
0000003235
PAGO POR SERVICIOS DEL ,MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2280, RPH. E001-38
O/S N° 2280 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-38.
0000003236
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 383, FACT. 001 Nº 5075
O/C. 383 DISCOS EXTERNOS PARA LA SECRETARIA GENERAL. FACT N001-05075
0000003237
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 456, FACT. 001 Nº 672
O/C. 456 ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA - - ARA. FACT N 001-0672
0000003238
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 446, B.V. 001Nº S. 242 Y 243
O/C N° 446 POR LA ADQUISICION DE CARNES ROJAS, BLANCAS Y PESCADO PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-243, 242.
0000003239
PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS, SEGUN O/S. 2338, B.V. 001 Nº 981
O/S N° 2338 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. B/V N° 001-981.
0000003240
PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS, SEGUN O7S. 2336, FACT. 001 Nº 199
O/S N° 2336 POR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE LOCAL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. FACTURA N° 001-199.
0000003241
PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS, SEGUN O/S., 2335, B.V. 002 Nº 3383
O/S N° 2335 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION POR EL DIA DELA MADRE. B/V N° 002-3383.
0000003242
PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS, SEGUN O/S. 2337, B.V. 003 Nº 495
O/S N° 2337 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON GRUPO MUSICAL POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. B/V N° 003-495.
0000003243
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017
O/S N° 2298 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003244
O/S N° 2297 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003245
O/S. 2295 INDEXACION DE REGISTROS PARA EL ARCHIVO REGIONAL.MES DE MAYO DE 2017
0000003246
O/S. 2293 ASISTENTE ADMINISTRATATIVO PARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO DE 2017
0000003247
O/S. 2341 VALORIZACION 03 POR EJECUCION DEL PROY. MEJ. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUC. DE LA I.E. 18382 DE SAN CRISTOBAL DEL YESO. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-042
0000003248
O/S. 2343 CONSULTORIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO DE 2017
0000003249
O/S N° 2292 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-3.
0000003250
O/S N° 2291 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA LA DIRECCIN DE LA PRODUCCION. MES DE MAYO 2017.
0000003251
O/S N° 2288 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-18.
0000003252
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TEJA ANDINA
O/C N° 454 ADQUISICION DE TEJA ANDINA PARA LA OBRA DE LA I.E N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - LA FLORIDA - BONAGARA. FACTURA N ° 002-0047.
0000003253
O/S N° 2287 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003254
O/S N° 2289 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. DEL 23 AL 30/04/2017. R/H N° E001-23.
0000003255
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 2342 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-160.
O/S N° 2342 VALORIZACION N° 10 POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES. S G DE SUPERVISOON Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0160.
0000003256
SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO MES DE MAYO 2017
O/S N° 2223 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS.MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-15.
0000003257
O/S N° 2286 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-17.
0000003258
O/S N° 2276 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-33.
0000003259
O/S. 2285 SERVICIOS PRESTADOS EN LA ORDESE.MES DE MAYO DE 2017
0000003260
O/S. 2283 SECRETRIA PARA LA OFICINA DE FORMACION CONTINUA. MES DE MAYO DE 2017
0000003261
O/S 2281 APOYO TECNICO EN EL VIVERO FORESTAL UBICADO EN EL FUNDO INIA. MES DE MAYO DE 2017
0000003262
O/S. 2279 INGENIERO EN SISTEMAS III- ARA. MES DE MAYO DE 2017
0000003263
O/S. 2344 RESPONSABLE DE TRANSFERENCIAS ARA. MES DE MAYO DE2017
0000003264
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2319, RPH. E001-3
O/S N° 2319 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA LA DREM. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-3.
0000003265
O/S. 2340 PERSONAL DE SERVICIO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. DEL 01 AL 08/05/2017
0000003266
O/S N° 2331 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL. MES DE ABRIL 2017.
0000003267
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SALAZAR MEJOA, AQUINO CHERO, RAMOS REVILLA, TANILO VEGA MIO, TEMOCHE CASTRO, LUIS DIAZ ALVA, ESTANISLAO VEGA, ROJAS DAMACEN Y SORAIDA CHUECHA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 30/05 AL 04/06/2017. DE AQUINO CHERO FERNANDO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 15 AL 19/05/2017. DE RAMOS REVILLA EUSTAQUIA.
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA. DEL 25 AL 26/05/2017 Y LACIUDAD DE LIMA. DEL 30/05 AL 04/06/2017. DE SALAZAR MEJIA TERESITA.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 17 AL 19/05/2017
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 30/05 AL 03/06/2017
COMISION DE SERVICIO A YAMON UTCUBAMBA DEL 18 AL 19/05/2017. VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A JAEN BAGUA UTCUBAMBA CHACHAPOYAS JAZAN POMACOCHAS Y RIOJA DEL 04AL 06/05/2017.
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA DEL 25 AL 26/05/2017. ROJAS DAMACEN NIXON BERLIN
0000003268
O/S. 2326 SECRETARIA PARA LA OFICINA DE LA VICE GOBERNACION. MES DE MAYO DE 2017
0000003269
O/S N° 2325 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003270
O/S N° 2324 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL ARCHIVOREGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-6.
0000003271
O/S N° 2320 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-2.
0000003272
O/S N° 1964 POR LOS SERVICIOS DE REPIQUE, DESHIERVO Y RIEGOPARA LA ETAPA DE PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO PATULA VIVERO ORTIZ ARRIETA - PROYECTO VICONSHI - ARA. R/H N° E001-4.
0000003273
O/S N° 2274 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE VEHICULO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL.
0000003274
O/S N° 2275 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
0000003275
O/S. 2284 ADMINISTRADOR DEL CIRCUITO VIAL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES MES DE MAYO DE 2017
0000003276
O/S N° 2282 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULO DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 002-619.
0000003277
PAGO POR SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS, SEGUN O7S. 2005, FACT. 001 Nº 9341
O/S N° 2005 POR LOS SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN LAS FINCAS DE CAFE DE ACUERDO A CRITERIOS TECNICOS DE FERTILIDAD G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-9341.
0000003278
O/S N° 2032 POR LOS SERVICIOS DE REPIQUE, DESHIERVO Y RIEGOEN CAMAS DE REPIQUE PARA EL VIVERO DE CONILA - PROYECTO VICONSHI - ARA. R/H N° E001-3.
0000003279
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO 2017
O/S. 2314 TECNICO INFORMATICO PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL . MES DE MAYO DE 2017
0000003280
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE IATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUBER AYESTA CHISCUL
COMISION DE SERVICIO A EL PORVENIR - LA FLORIDA. EL 25/05/2017. DE AYESTA CHISCUL HUBER.
0000003281
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 23 AL 24/05/2017. DE AYESTA CHISCUL HUBER.
0000003282
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE IATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALCALDE HERAS
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO - LUYA. DEL 15 AL 19/05/2017. DE ALCALDE HERAS JIMMY.
0000003283
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE IATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CORONEL VARGAS SANTOS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI BAGUA UTCUBAMBA Y JUMBILLA DEL 04 AL 16/06/2017 CORONEL VARGAS SANTOS ORLANDO
0000003284
DESCUENTO POR DEUDAS CONTRAIDAS SEGUN AUTORIZACION, RETENIDA DE LA O/S N° 2339 DE LOPEZ MUÑOZ BEIMER MERCEDES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-29.
O/S N° 2339 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA ACTUALIZACION DE ESTADISTICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-29.
0000003285
O/S. 2345 PLANIFICADOR II PARA LA SG DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. MES DE MAYO DE 2017
0000003286
O/S. 2353 TECNICO ADM PARA LA S G DE DESARROLLO INSTL E INFORMATICA. MES DE MAYO DE 2017
0000003287
O/S. 2354 ESPECIALISTA ADM PARA LAS G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MES DE MAYO DE 2017
0000003288
O/S 2355 SEGUNDO ENTREGABLE PROCESO ACTUALIZACION. S G DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.
0000003289
O/S N° 2347 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-13.
0000003290
O/S N° 2346 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A. T. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-9.
0000003291
O/S. 2111 SUPERVISOR DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SSEE NIVEL INICIAL IE 358 SAN ANTONIO CHIRIMOTO. MES DE ABRIL DE 2017
0000003292
O/C N° 189 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 001-808.
0000003293
O/S. 2110 SUPERVISOR DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL EN LA IE 357 LUZ DEL ORIENTE - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE ABRIL DE 2017
0000003294
PAGO POR SERVICIOS DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2290, RPH. E001-26
O/S N° 2290 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION PARA LA DREM. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003295
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2317, RPH. E001-29
O/S N° 2317 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y LIMPIEZA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO2017. R/H N° E001-29.
0000003296
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2366, RPH. E001-25
O/D. 2366 MONITOREO PARALA S G DE OBRAS. MS DE MAYO DE 2017
0000003298
PAGO POR SERVICIOS DE GIGANTOGRAFIA, SEGUN O/S. 2268, FACT.001 Nº 222
O/S N° 2268 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS, TRIPTICOS Y BANNERS PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.FACTURA N° 001-22.
0000003299
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S. 2265, FACT. 002 Nº 239
O/S 2265 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE RRPP. FACT N 002-0239
0000003300
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE V EHICULO, SEGUN O/S. 2267, FACT. 002 Nº 2051
O/S N° 2267 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADO A LA ORDESE. FACTURA N° 002-2051.
0000003301
PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION, SEGUN O7S. 2266, B.V. 001Nº 513
O/S. 2266 DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA. B/V. 001-0513
0000003302
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 2264, FACT. 003 Nº 899
O/S N° 2264 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE ALMUERZOS PORCELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA. FACTURA N° 003-899.
0000003303
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2299, RPH. E001-18
O/S N° 2299 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D SOCIAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-18.
0000003304
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN O/S. 2378, RPH. E001-18
O/S N° 2378 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-18.
0000003305
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2402, RPH. E001-25
O/S. 3402 INGENIERO RESIDENTE PARA LA S G DE MAQUINARIA PESADA. DEL 27/04 AL 26/05/2017.
0000003306
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2401, RPH. E001-59
O/S. 2401 ARBITRAJE PARA LA PROCURADURIA MES DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2401 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO
0000003307
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O7S. 2394, RPH. E001-30
O/S 2394 SERVICIOS EN LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE MAYO DE 2017
0000003308
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2376, RPH. E00148, O/S. 2377 RPH. E001-49
O/S. 2376 ASISTENTE ADM PARA ELPROY. CONSTR. CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT DEL 06 AL 30/04/2017
O/S, 2377 ASISTENTE ADM. PARA LA S G DE OBRAS. MES DE MAYO DE 2017
0000003309
PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR, SEGUN O/S. 2393, RPH. E001-1
O/S N° 2393 POR LOS SERVICIOS DE COORDINADOR DE EVENTO DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS CON LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES - DIRCETUR. R/H N° E001-1.
0000003310
PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR, SEGUN O/S. 2392, RPH. E001-5
O/S. 2392 COORDINADOR DE EVENTO PARA RAYMILLACTA DIA 10/06/2017
0000003311
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O7S. 2322, RPH. E001-12
O/S N° 2322 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA DREM. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-12.
0000003312
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2328, RPH. E001-17
O/S N° 2328 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA MINAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-17.
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2329, RPH. E001-48
O/S, 2329 SERVICIOS PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MAYO DE 2017
0000003314
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2301, RPH. E001-38
O/S N° 2301 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-38.
0000003315
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2300, RPH, E001-40
O/S N° 2300 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-40.
0000003316
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2316, RPH. E001-11
O/S N° 2316 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-11.
0000003317
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2313, RPH. E001-25
O/S N° 2313 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-25.
0000003318
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2311, RPH. E001-31
O/S N° 2311 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-31.
0000003319
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2310, RPH. E001-8
O/S N° 2310 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-8.
0000003320
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2309, RPH. E001-11
O/S N° 2309 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-11.
0000003321
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALONSO PACORA BENITES
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 28AL 30/05/2017. DE PACORA BENITES JOHN ALONSO.
0000003322
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O7S. 2308, RPH. E001-51
O/S N° 2308 POR LOS SERVICIOS COMO EESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-51.
0000003323
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION, SEGUN O/S. 2334, FACT. 002 Nº 058
O/S N° 2334 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE CHALECOS DRILL CON BORDADOS PARA LA EL DIRCETUR. FACTURA N° 002-0058.
0000003324
PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES, SEGUN O/S. 2333, FACT. 004 Nº 10661
O/S N° 2333 POR LOS SERVICIOS DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTASNOTARIALES DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACTURA N° 004-10661.
0000003325
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2327, RPH. E001-21
O/S. 2327 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 08 AL 31/05/2017
0000003326
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2321, RPH. E001-31
O/S N° 2321 POR LOS SERVICIOS COO CHOFER PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001- 31.
0000003327
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 2330, B.V. 001 Nº 17763
O/S. 2330 ATENCION CON DESAYUNOS PARA LA OF. DE RR.PP. B/V.001-017763
0000003328
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN O7S. 2361,RPH. E001-2
O/S N° 2361 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-2.
0000003329
PLANILLA CAS MES DE MAYO DE LA OFICINA DE TRABAJO
0000003330
PAGO POR SERVICIOS DE ANFITRIONAJE, SEGUN O/S. 2431, RPH. E001-15
O/S N° 2431 POR LOS SERVICIOS DE 04 ANFITRIONAS INCLUIDO ALQUILER DE TRAJE TIPICO PARA EL LANZAMIENTO DEL DESTINO AMAZONAS - DIRCETUR. B/V N° E001-1.
0000003331
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO 2017
ADELANTO PLANILLA DE OBREROS PROY. EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DELA FORTALEZA DE KUELAP DEL 01 AL 21/02/2017. (SALDO CON FONDOS RESERVADOS C/P 243 F.G. )
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DELA FORTALEZA DE KUELAP DEL 01 AL 21/02/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DELA FORTALEZA DE KUELAP DEL 01 AL 21/02/2017.
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS PROY. EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION CONSERVACIONY ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DELA FORTALEZA DE KUELAP DEL 01 AL 21/02/2017.
0000003332
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA, PAGO DEL 30%
O/D. 2407 AUDITORIA FINANCIERA EJERICICIO FISCAL 2016. - OF. DE ADMINISTRACION
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 2407 DE SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S CIVIL DE RL.
0000003333
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2386,RPH. E001-21
O/S N° 2386 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-21.
0000003334
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 503, FACT. 001 Nº 542
O/C N° 503 ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-542.
0000003335
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME CHIICANA, VICENTE IBERICO, NAVAS DEL AGUILA, PEDRO SIXTO, SANTILLAN PUERTA (2) Y SUSRAZ ZIFUENTES.
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA. DEL 25 AL 27/05/2017. DE IBERICO MORI VICENTE.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26AL 29/04/2017 Y A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 17 AL 19/05/2017. DE SANTILLAN PUERTA JOSE VICTOR.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 17 AL 19/05/2017. DE CHICANA VALLE JAIME.
COMISION DE SERVICIO A DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROV. DE LUYA DEL 02 AL 03/06/2017
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 21 AL 25/05/2017. NAVAS DELAGUILA CARLOS (DEVOLUCION F.G.>)
COMISION DE SERVICIO A MAINO, OMIA, SAN NICOLAS Y SONCHE. DEL 01 AL 03/06/2017. DE SIXTO MORALES PEDRO.
0000003336
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JPOQUIOMA RAMIRES, SOTO PULCE Y TRUJILLO PEREA
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS -NUEVA ESPERANZA - LA UNION. DEL 17 AL 18/05/2017. DE POQUIOMA RAMIREZ ROSITA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE. EL 22/05/2017. DE SOTO PULCE MARLITA.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE. EL 22/05/2017. DE TRUJILLO PREA WILQUINS NANDO.
0000003337
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NICOLAS RUIZ CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS - ASUNCION Y GRANADA. DEL 02AL 03/06/2017. DE RUIZ CHAVEZ NICOLAS.
0000003338
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ISABEL ALVARADO
COMISION DE SERVICIO A LAMUD. EL 25/05/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL.
0000003339
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VALLADARES GOMEZ (2) Y SALAZAR ZAVALA
COMISION DE SERVICIO A SANTA ROSA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 23/05/2017. DE VALLADARES GOMES URIEL.
COMISION DE SERVICIO A OCALLI GUADALUPE CAMPORREDONDO Y OTROS DEL16 AL 19/05/2017.
COMISION DE SERVICIO AOCALLI GUADALUPE CAMPORREDONDO YOTROSDEL 16 AL 19/05/2017. SALAZAR ZAVALA ADRIANA
0000003340
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2383, RPH. E001-19
O/S N° 2383 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-19.
0000003341
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIOND E EJECUCION DE OBRA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 431 A/MPB DE CONSORCIO GROUPALP
O/S 431-A VALORIZACION 05 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS SARDINELES Y AREAS VERDES EN EL SECTOR LA UNION EN LA CIUDAD DE BAGUA AMAZONAS. - FACT N 001-015
0000003342
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO DEL 23 AL 25/05/2017
0000003343
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUBER AYESTA CHISCUL
COMISION DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DEL YESOEL 30/05/2017 HUBER AYESTA CHISCUL
0000003344
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2382, RPH. E001-35
O/S N° 2382 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-35.
0000003345
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2381, RPH. E001-7
O/S N° 2381 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003346
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2372, RPH. E001-45
O/S N° 2372 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-45.
0000003347
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA. CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 17 AL 30/05/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROF.C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA. CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 17 AL 30/05/2017
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE LA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTROALVA. CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 17 AL 30/05/2017
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE LA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA. CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 17 AL 30/05/2017
0000003348
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2370, RPH. E001-16
O/S N° 2370 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-16.
0000003349
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2367, RPH. E001-31
O/S N° 2367 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CAMPO PARA LAGERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-31.
0000003350
O/S N° 2364 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-37.
0000003351
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2363, RPH. E001-19
O/S N° 2363 POR LOS SERVICIOS COMO CAPACITADOR PARA LA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-19.
0000003352
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2362, RPH. E001-66
O/S N° 2362 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-66.
0000003353
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2360, RPH. E001-45
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2360 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO . R/H N° E001-45.
O/S N° 2360 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE LASECRETARIA TECNICA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-45.
0000003354
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2359, RPH. E001-15
O/S N° 2359 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL DIRCETUR.MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-15.
0000003355
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2358 RPH. E001-26
O/S N° 2358 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROYECTO - DIRCETUR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003356
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2357, RPH. E001-36
O/S N° 2357 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE SERVICIO PARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-36.
0000003357
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2356, RPH. E001-34
O/S N° 2356 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA EL DIRCETUR. MES DE AMYO 2017. R/H N° E001.-34.
0000003358
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2352, RPH. E001-12
O/S N° 2352 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-12.
0000003359
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2351, RPH. E001-11
O/S N° 2351 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DE 01 AL 16 DE MAYO 2017. R/H N° E001-11.
0000003360
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2350, RPH. E001-2
O/S N° 2350 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-2.
0000003361
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2389, RPH. E001-11
O/S N° 2389 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-11.
0000003362
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2391, RPH. E001-17
O/S N° 2391 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR TECNICO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-17.
0000003363
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2396, RPH.E001-12
O/S N° 2396 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-12.
0000003364
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2397 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-53.
O/S N° 2397 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR AMBIENTALISTA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-53.
0000003365
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2404, RPH. E001-22
O/S N° 2404 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL VICE GOBERNADOR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
0000003366
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2406, RPH. E001-23
O/S N° 2406 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-23.
0000003367
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017,SEGUN O/S. 2414
O/S N° 2414 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA PROYECTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - BAGUA GRANDE. MES DE ABRIL Y MAYO 2017.
0000003368
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2384, RPH. E001-241
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2384 DE SOTO VALLE NELSON RICARDO. R/H N° E001-241.
O/S N° 2384 POR LOS SERVICIOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° 241.
0000003369
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2380, RPH. E001-40
O/S N° 2380 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-40.
0000003370
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2379, RPH. E001-41
O/S N° 2379 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-41.
0000003371
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2374, RPH. E001-18
O/S N° 2374 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE ABRIL Y MAYO. R/H N° E001-16, E001-18.
0000003372
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2349, RPH. E001-44
0000003373
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 2058, FACT. 002 Nº 2990
O/S N° 2058 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO VICONSHI - ARA. FACTURA N° 002-2990.
0000003374
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 2418
O/S N° 2418 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 394 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR. DEL 05 DE MAYO2017.
0000003375
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2390, RPH. E001-33
O/S N° 2390 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-33.
0000003376
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2395, RPH. E001-28
O/S N° 2395 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-28.
0000003377
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2388, RPH. E001-11
O/S N° 2388 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-11.
0000003378
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN O/S. 2400, RPH. E001-26
O/S N° 2400 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO CAMPORREDONDO - ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003379
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2403, RPH. E001-31
O/S N° 2403 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-31.
0000003380
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA fFIJA Y MOVIL, SEGUN O/S. 2432 Y 2430
O/S N° 2430, 2432 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL PARA LA VICE GOBERNACION Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. MES DE MARZO 2017.
0000003381
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IEI SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS DEL 01 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO , PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IEI SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS DEL 01 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO , PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IEI SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS DEL 01 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IEI SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS DEL 01 AL 31/05/2017.
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IEI SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS DEL 01 AL 31/05/2017.
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR. RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IEI SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS DEL 01 AL 31/05/2017.
0000003382
O/S N° 2385 POR LOS SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003383
PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS, SEGUN O/S. 2411 - FACT. 001 Nº288, O/S. 2412 FACT. 001 Nº287, O/S. 2413 FACT. 001 Nº 286
O/S N° 2413 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAS PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-286.
O/S N° 2411 POR LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN LA FERIA TURISTICA PERU TRAVEL MART 2017 REALIZADO EN LA CIUDAD DE LIMA. DIRCETUR. FACTURA N° 001-288.
0000003384
PAGO POR SERVICIOS DE AM,BIENTACION, SEGUN O/S. 2410, FACT.001 Nº 162
O/S N° 2410 POR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION DE LOCAL PARAEL DIRCETUR. FACTURA N °001-162.
0000003385
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGUN O/S. 2409, FACT. 001 Nº10
O/S N° 2409 POR LOS SERVICIOS DE CERTIFICACION A PARTICIPANTES ORIENTADORES TURISTICOS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-010.
0000003386
PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA, SEGUN O/S. 2408, FACT. 020-11604
O/S N° 2408 POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 020-11604.
0000003387
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2405, RPH.E001-2
O/S N° 2405 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. DEL 17 AL 31/04/2017 Y MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-2.
0000003388
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2375, RPH. E001-45
O/S N° 2375 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-45.
0000003389
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2399, RPH. E001-20
O/S N° 2399 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. ME DE MAYO 2017.R/H N° E001-20.
0000003390
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2417, RPH. E001-22
O/S N° 2417 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
0000003391
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO, SEGUN O/S. 2368, RPH. E001-2
O/S N° 2368 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-2.
O/S N° 2120 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. DEL 17 AL 30/04/2017. R/H N° E001-1.
0000003392
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LA SOCIEDAD AUDITORA SALAZAR & ASOCIADOS ECOVIS PERU: SEGUN CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL Nº 265; EN LAS PERSONAS DE: MARIO PAZ CUADROS, OSCAR ORTIZ VERASTEGUI Y DALINA GUERRERO HURTADO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 05 AL 19/06/2017
0000003393
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO, SEGUN O/S. 2348, RPH. E001-35, O/S. 2369 RPH. E001-36
O/S N° 2348, 2369 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. DEL 17 AL 30/04/2017. Y MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-35, E001-36.
0000003394
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 494, BV. 001 Nº 12780
O/C N° 494 ADQUISICION DE BILLETERAS POR EL DIA DE LA SECRETARIA. B/V N° 001-12780.
0000003395
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 427, FACT. 001 Nº 6685
O/C N° 427 ADQUISICION DE LLAVE DE URINARIO PARA SS.HH DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-6685.
0000003396
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 438, FACT. 001 Nº 37481
O/C N° 438 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 001-37481.
0000003397
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/S. 463, FACT. 0001 Nº 4240
O/C N° 463 ADQUISICION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. FACTURA N° 001-4240, 4238.
0000003398
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 473, FACT. 001 Nº 4476
O/C N° 473 ADQUISICION DE THONER PARA LA G.R.D ECONOMICO. FACTURA N° 001-4476.
0000003399
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 479, FACT. F001-609
O/C N° 479 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. FACTURA N°F001-609.
0000003400
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 156, FACT. 001 Nº 478
O/C N° 156 ADQUISICION DE NATERIALES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 001-478, 480, 481.
0000003401
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 112, FACT. 001 Nº 2711
O/C N° 112 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - LA FLORIDA. FACTURA N° 001-2711.
0000003402
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 107, FACT. 001 Nº 2709
O/C N° 107 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTURA N°001-2709.
0000003403
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/S. 402, FACT. 001 Nº 4244
O/C N° 402 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. FACTURA N° 001-4244.
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/S. 457, B.V. 001Nº 279
O/C N° 457 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO DEL SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. B/V N° 001-277, 278, 279, 282.
0000003405
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 458
O/C N° 458 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. B/V N° 001-272, 273, 281, 275.
0000003406
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.
O/S.2439 RESIDENTE DEL PROY. MEJ. DEL SSEE SECUNDARIA DE LAIE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SANTO TOMASLUYA AMAZONAS. MES DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2439 DE TAFUR OCAMPO EINSTEIN
0000003407
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2440, RPH. E001-25
O/S N° 2440 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-25.
0000003408
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 486
0000003409
PAGO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN O/C. 510, FACT. 002 Nº 026
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 510 DE AGUILAR TAFUR EISTEN ROMAN. FACTURA N° 002-0026.
O/C N° 510 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTODE LA I.E SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. FACTURA N° 001-0026.
0000003410
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 2425, FACT. 002 Nº 11
O/S N° 2425 POR LOS SERVICIOS DE EMISION DE COMUNICADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE ENERO 2017. FACTURA N° 002-0011.
0000003411
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCIADO, SEGUN O/S. 2469, B.V. 001 Nº 3659
O/S N° 2469 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA EL OCI. B/V N° 001-3659.
0000003412
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2448, RPH. E001-9
O/S N° 2448 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-9.
0000003413
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 2420, FACT. 001 Nº342
O/S N° 2420 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION CON ALMUERZOS - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-342.
0000003414
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2453, RPH, E001-40
O/S N° 2453 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-40.
0000003415
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2452, RPH. E001-5
O/S N° 2452 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN EL PROGRAMA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003416
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2451, RPH. E001-18
O/S N° 2451 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-18.
0000003417
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2450, RPH. E001-20
O/S N° 2450 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003418
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2449, RPH. E001-2
O/S N° 2449 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-2.
0000003419
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2463, RPH. E001-7
O/S N° 2463 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003420
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2462, RPH. E001-15
O/S N° 2462 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-15.
0000003421
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2445, RPH. E001-8
O/S N° 2445 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-8.
0000003422
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2444, RPH. E001-8
O/S N° 2444 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOII - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-8.
0000003423
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2446, RPH. E001-33
O/S N° 2446 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-33.
0000003424
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2447, RPH. E001-43
O/S N° 2447 POR LOS SERVICIOS DE REVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-43.
0000003425
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2470, FACT. 001 Nº 007
O/S N° 2470 POR LOS SERVICIOS DE FLETE TERRESTRE DE CALAMINA Y TRIPLAY PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ELLIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 001-007.
0000003426
PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTI BA, SGUN O/S. 2471, RPH. E001-15
O/S N° 2471 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA PARA LAGERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-6.
0000003427
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2465, RPH. E001-28
O/S N° 2465 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-28.
0000003428
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2466, FACT. 001 Nº 084
O/S N° 2466 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA -SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-0084.
0000003429
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, O/S. 2467, RPH. E001-49
O/S N° 2467 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO FORESTAL PARA ELVIVERO DE CONILA - ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-49.
0000003430
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2415, B.V. 001 Nº 330
O/S N° 2415 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-330.
0000003431
PAGO POR SERVICIOS DE BUFETT, SEGUN O/S. 2419, BV. 002 Nº 186
O/S N° 2419 POR LOS SERVICIOS DE BUFFET PARA CONFERENCIA DEPRENSA - DIRCETUR. B/V N° 002-186.
0000003432
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 2426, FACT. 002 Nº 012
O/S N° 2426 POR LOS SERVICIOS DE EMISION DE COMUNICADOS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE FEBRERO 2017. FACTURA N° 002-0012.
0000003433
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 2427, FACT. 002 Nº 013
O/S N° 2427 POR LOS SERVICIOS DE EMISION DE COMUNICADOS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MARZO 2017. FACTURA N°002-0013.
0000003434
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2422, B.V. 002 Nº 5327
O/S N° 2429 POR LOS SERVICIOS DE EMISION DE COMUNICADOS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE MAYO 2017. FACTURA N° 002-0013.
0000003435
O/S N° 2422 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A. T. B/V N° 002-5327.
0000003436
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2464, RPH. E001-50
O/S N° 2464 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-50.
0000003437
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2443, RPH. E001-20
O/S N° 2443 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003438
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2442, RPH. E001-48
O/S N° 2442 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-48.
0000003439
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2441, RPH. E001-20
O/S N° 2441 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003440
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGUN O/. 2437, FACT. 001 Nº 1274
O/S N° 2437 SERVICIO TECNICO T REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE PLANOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.FACTURA N° 001-1274.
0000003441
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2461, RPH. E001-3
O/S N° 2461 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-3.
0000003442
PAGO POR MANTENIMIENTO OBELISCO HIGOS URCO, SEGUN O/S. 2496, FACT. 003 Nº 003
O/S N° 2496 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL OBELISCO, MASTIL, LIMPIEZA DE LAS PAMPAS DE HIGOS URCO - DIRCETUR. FACTURA N° 003-003.
0000003443
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES, SEGUN O/S. 2493, FACT. 002 Nº 027
O/S N° 2493 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA ESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HIGOS URCO - DIRCETUR. FACTURA N° 002-0027.
0000003444
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 2421, FACT. 001 Nº 402
O/S N° 2421 POR LOS SERVICIOS CON ALMUERZOS PARA TRABAJADORES DEL GRA. CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. FACTURAN° 001-402.
0000003445
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S. 2428, FACT. 002 Nº 014
O/S N° 2428 POR LOS SERVICIOS DE EMISION DE COMUNICADOS. MES DE ABRIL 2017 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N°002-0014.
0000003446
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2458, RPH. E001-43
O/S N° 2458 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-43.
0000003447
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2460, RPH. E001-20
O/S N° 2460 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-20.
0000003449
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2457, RPH. E001-8
O/S N° 2457 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-8.
0000003450
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OMAR ZAMBRANO ZUTA
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE CONDORCANQUI Y BAGUA. DEL 04 AL 16/06/2017. DE ZAMBRANO ZUTA OMAR.
0000003451
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2456
O/S N° 2456 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE EXTENSIONY PROYECCION FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO2017. R/H N° E001- 5.
0000003452
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN O/S. 2455, RPH. E001-54
O/S N° 2455 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AMYO 2017. R/H N° E001-54.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2455 DE CRUZALEGUI FERNANDEZ ROBERT JAVIER. R/H N° E001-54.
0000003453
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2454, RPH. E001-14
O/S N° 2454 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-14.
0000003454
PAGO POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N° 3, SEGUN O/S. 2468, RPH E001-99
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2468 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE.
PENALIDAD POR IMCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION, RETENIDA DE LA O/S N° 2468 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE.
O/S N° 2468 PAGO DE TERCER PRODUCTO FINAL EN LA RELIZACION DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000003455
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 171, FACT. 001 Nº 013
O/C N° 171 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS EN LA OBRA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 001-0013.
0000003456
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017., SEGUN O/S. 2398, RPH. E001-34
O/S N° 2398 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO TOPOGRAFO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS.MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-34.
0000003457
PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MAYO 2017 DIRECTOR DE TRANSPORTES
PLANILLA CAS DR TRANSPORTES. MES DE MAYO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR TRANSPORTES, MES DE MAYO DE 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DE TRANSPORTES, MES DE MAYO 2017
0000003458
PLANILLA DE VIATICOS D MAYRA MOSTAC ERO ARMAS DE LA SOCIEDAD AUDITORA SALAZAR & ASOCIADOS ECOVIS PERU, VIATICOS RECONOCIDOS SEGUN CONTRATO SUSCRITO
0000003459
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASTRO SANTILLAN Y ZABARBURU TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A OMIA Y MOLINOPAMPA. DEL 12 AL 17/06/2017. DE ZABARBURU TRIGOSO ZOILA.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 29 AL 31/05/2017. DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL
0000003460
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE POQUIOMA RAMIREZ, RODRIGUEZ LLANOS Y GRANDEZ MAICELO
COMISION DE SERVICIO A LAMBAYEQUE. DEL 20 AL 23/06/2017. DERODRIGUEZ LLANOS MARILYN.
COMISION DE SERVICIO A LAMBAYEQUE. DEL 20 AL 23/06/2017. DEPOQUIOMA RAMIREZ ROSITA
0000003461
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO TRIGOSO, RUIZ CABRERA JIMA CHAMIQUIT Y AGUILAR ROLDAN
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 01 AL 02/06/2017. DE AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS. Y A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 08/06/2017. DE JIMA CHAMIQUIT CLELIA.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 01 AL 03/06/2017. DE RUIZ CABRERA RUPERTO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 01 AL 03/06/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL
0000003462
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MOYANO PISCOYA, MANOLO GOMEZ, ARAUJO RIVERO Y ESPINAL MALCA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. DEL 01 AL02/06/2017. DE GOMEZ LOPEZ FREDY Y MOYANO PISCOYA MARIA.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. DEL 01 AL02/06/2017. DE ESPINAL MALCA VICTOR.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA. DEL 01 AL 02/06/2017. DE ARAUJO RIVEIRO RAFAEL.
0000003463
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GERMAN MORI, NAVAS DEL AGUILA Y FERNANDEZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A CHIPE - IMAZA. DEL 01 AL 02/06/2017.DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. EL 02/06/2017. DE FERNANDEZ CABRERA HUGO.
COMISION DE SERVICIO A CHICHIPE - IMAZA. DEL 01 AL 02/06/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
0000003464
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GOMES DEL CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A NVO. SEASMI BOCA AMBUJA ALTO IPACUMATAYUNTSA CACHIACO,KAYACUSHA, DEL 16 AL 28/05/2017 WARNER GOMEZ DEL CASTILLO
0000003465
COMISION DE SERVICIO A EL PROGRESO, MATIAZA RIMACHI, SAN GERONIMO, DISTRITO DE VALERA. DEL 31/05 AL 01/06/2017. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000003466
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA. DEL 05 AL 07/06/2017. DE LOZANO ZEGARRA MARDELI.
0000003467
PARA ATENDER PLANILLDE DE JORNALES MES DE MAYO 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE MAYO 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE MAYO2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA- BONGARA - AMAZ
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCALI
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCA
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092EN LA LOCALIDAD
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DE WILLINTONG TICLLA ROSALES
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 09/06/2017. DE TICCLA ROSALES WILLINTON NOE.
0000003469
O/S N° 2365 POR LOS SERVICIOSM COMO TECNICO EN CONTABILIDADPARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE MAYO 2017. R/H N°E001-50.
0000003470
O/S N° 2459 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-2.
0000003471
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION
O/S N° 2511 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-24.
0000003472
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE CHALECOS
O/S N° 2554 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE CHALECOS PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 003-005.
0000003473
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
R/N° 043 ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003474
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0000003475
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO DE GASTOS VARIOS EN LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003476
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE 30 AÑOS DE SERVICIO
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIO - DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA. SR. ESCOBEDO DIAZ JAIME.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTE EESALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIO - DIRECCIONREGIONAL DE INDUSTRIA. SR. ESCOBEDO DIAZ JAIME.
0000003477
ANTICIPO PARA GASTOS POR DIA DEL SECTOR PUBLICO
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO DE GASTOS VARIOS POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003478
PLANILLA DE JORNALES MES DE MAYO 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". MES DE MAYO 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". MES DE MAYO 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVOPROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". MES DE MA
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - RODRIGUEZ DE ME
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA -JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - RODRIGUEZ DE M
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO- LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - R
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO -LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - ROD
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO- LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELI - NUEVO PROGRESO - OMIA - PROVINDENCIA - R
0000003479
O/C. 502 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. B/V 001-01733
0000003480
O/S N° 2555 PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA LOSA MULTIUSO DE LA LOCALIDAD DE NOGALCUCHO - TINGO - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-636.
0000003481
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE MORI ZABALETA,, ZABALETA ROMAYNA, GUADALUPE TAMARIS,, CASTRO SANTILLAN, HUAMAN DEFINA, SALAZAR ZAVALA, SANCHEZ AYALA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA. EL 19/05/2017. DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A SANTA ROSA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 23/05/2017. DE SALAZAR ZAVALA ADRIANA.
COMISION DE SERVICIO A HUINGO Y UTCUCHILLO DIST DE CAJARUROEL 24/05/2017 MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 07 AL 11/06/2017.
COMISION DE SERVICIO ANEXO ALTO PERU- PISUQUIA LUYA. MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. EL 19/05/2017. A UTCUBAMBA. EL 24/05/2017. A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 29 AL 31/05/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. EL 19/05/2017. DE GUADALUPE TAMARIZ ANDRES.
COMISION DE SERVICIO A OMIA MOLINOPAMPA DEL 12 AL 17/06/2017. ZABALETA ROMAINA CARLOS ALBERTO
0000003482
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE JUNIO 2017
O/S. 2492 SUPERVISOR PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE, MES DEMAYO DE 2017
0000003483
O/S. 2497 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MAYO DE 2017
0000003484
O/S.2498 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MAYODE 2017
0000003485
O/S. 2499 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MAYO DE 2017
0000003486
O/S.3500 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA LA PROCOMPITE. MES DE MAYO DE 2017
0000003487
O/S N° 2502 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003488
O/S. 2523 SUPERVISION EJECUCION DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE MAYO DE 2017
0000003489
O/S N° 2475 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003490
O/S. 2526 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE. MES DE MAYO DE 2017
0000003491
O/S. 2504 BUFFET Y CATERING PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-09157
0000003492
O/S 2525 ESPECIAOLISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE MAYO DE 2017
0000003493
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GARCIA ACOSTA
COMISION DE SERVICIO A GARZAYACU DEL 02 AL 05/05/2017
0000003494
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATIUCOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ARAUJO PORTILLA
COMISION DE SERVICIO A NVO JAEN VISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA. DEL 07 AL 09/06/2017.
0000003495
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATIUCOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO ARAMANGO - BAGUA. DEL 05 AL 10/06/2017. DE PAUCAR MARQQUEZ JOSE ORLANDO.
0000003496
PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HISGOS URCO
O/S N° 2648 POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DEL EJERCITO PERUANO DE BAGUA - CHACHAPOYAS (VICEVERSA) - DIRCETUR. FACTURA N° 001-333.
0000003497
O/S. 2536 SERVICIOS EN LA S G DE ESTUDIOS. MES DE MAYO DE 2017
0000003498
O/S N° 2539 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE EXCAVAODRA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. DEL 17 AL 30/04/2017. R/H N° E001-18.
0000003499
O/S. 2542 OPERADOR DE EXCAVADORA PARA LA S. G DE OBRAS. MESDE MAYO DE 2017
0000003500
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROSA CHAVEZ Y CASTRO ARCE
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA. DEL 12 AL 13/06/2017. DE CASTRO ARCE ROSA IRIS Y CHAVEZ DE CHAVEZROSA ZENAIDA.
0000003501
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE JUNIO 2017 PEDRO SIXTO Y AQUINO CHERO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 30/05 AL 04/06/2017. AQUINOCHERO FERNANDO JAVIER
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA, BAGUA Y LUYA. DEL 15 AL 17/06/2017. DE SIXTO MORALES PEDRO.
0000003502
O/S. 2520 IMPRESION DE BANNER PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-0166
0000003503
O/S. 2522 DIRECTOR Y GUINISTA PARA ESCENIFICACION DE BATALLA DE HIGOS URCO
0000003504
O/S. 2521 CONFECCION DE MANDILES GORROS PARA EL DICETUR. FACT N 001-0167
0000003505
ANIMACION CON BANDA MUSICAL
O/S. 2476 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOA PARA EL DIRCETUR.
0000003506
O/S. 2477 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCETUR.
0000003507
O*/S. 2479 ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL- 24/05/2017 B/V. E001-14
0000003508
OO/S. 2472 IMPRESION DE GLOBOS PARA EL DIRCETUR. B/V. 001-023
0000003509
O/S. 23478 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DICETUR,. B/V. 001-013
0000003510
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI ZAVALETA, GUEVARA TUESTA Y COLOMA PINILLOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 07 AL 11/06/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE JAZAN. DEL 29 AL 31/05/2017. DE COLOMA PINILLOS YURI.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y BAGUA GRANDE. EL 19/05/2017.DE GUEVARA TUESTA BRENDA.
0000003511
PARA PAGO DE CONFECCION DE LLAVEROS
O/S N° 2515 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE LLAVEROS SEGUN DISEÑO PARA EL CHASQUITON DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-471.
0000003512
O/S N° 2516 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE LLAVEROS SEGUN DISEÑO PARA EVENTO - SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS.FACTURA N° 001-470.
0000003513
O/S N° 2517 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE LLAVEROS SEGUN DISEÑO PARA EL EVENTO CULTURA VIVA. FACTURA N° 001-469.
0000003514
PARA PAGO DE CONFECCION DE LAPICEROS
O/S. 2473 CONFECCION DE LAPICEROS ECOLOGICOS PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-0467
0000003515
PARA PAGO DE ELABORACION DE SPOT RADIAL
O/S N° 2508 POR LOS SERVICIOS DE SPOT RADIALES DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. DIRCETUR. R/H N° E001-29.
0000003516
PARA PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTAL CINEMATOGRADICA
O/S. 2509 ELABORACION DE DOCUMENTAL PARA EL DICTUR. FACT N 002-009
0000003517
PARA PAGO DE PERSONAL, MAYO 2017
O/S N° 2506 POR LOS SERVICIOS DE ESCENARIO Y LUCES PARA EL PRIMER CONCURSO REGIONAL PROPUESTAS DE MEJORA DE CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-047.
0000003518
PAGO DE SERVICIOS MES DE MAYO 2017
O/S N° POR LOS SERVICIOS COMO SOCIOLOGA PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-34.
0000003519
O/S. 2534 EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE MAYO DE 2017
0000003520
O/S. 2533 PROFESIONAL PARA ASISTENCIA MONITOREO EVALUACION DE PROYECTOS UNIDAD FORMULADORA - SG DE ESTUDIOS. MES DE MAYO DE 2017
0000003521
O/S. 2530 CONSULTOR ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES. - GR DEINFRAESTRUCTURA, MES DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2530 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE
0000003522
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS EN LA REALIZACION DEL RAIMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003523
O/S N° 2529 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-11.
0000003524
O/S N° 2501 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOGRAFO PARA LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL. MES DE MAYO 2017.R/H N° E001-36.
0000003525
PARA PAGO DE GUARDIAN MAYO 2017
O/S N° 2494 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL ALMACEN DELA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003526
O/S N° 2495 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-48.
0000003527
O/S N° 2474 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 02 AL 31/05/2017. R/H N° E001-20.
0000003528
O/S N° 2514 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTODE 03 SISTEMA DE FOTO VALOTAICOS EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. R/H N° E001-26.
0000003529
PARA PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DIAGNISTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS
O/S N° 2189 POR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-119.
0000003530
O/S N° 2532 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. R/H N° E001-22. MES DE MAYO 2017.
0000003531
PARA PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017
O/S N° 2531 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. R/H N° E001-22. MES DE ABRIL 2017.
0000003532
O/S N° 2535 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-27.
0000003533
PARA PAGO DE EVALUADOR, MES MAYO 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2538 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO. R/H N° E001-22.
O/S N° 2538 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PARALA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
0000003534
PARA PAGO DE PERSONAL DEL 17 AL 30 DE MAYO
O/S N° 2540 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE LA OBRAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E N° 096 DIVINO NIÑO JESUS - PEDRO CASTRO - CHACHAPOYAS. R/H N° E001-20. DEL 17 AL 30/05/2017.
0000003535
PARA PAGO DE PERSONAL, MES MAYO 2017
O/S N° 2144 POR LOS SERVICIO PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-10.
0000003536
O/S N° 2537 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-17.
0000003537
O/S N° 2550 POR LOS SERVICIOS DE MATERIAL (AFICHES) DE TARAPOTO A CHACHAPOYAS PARA LA SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 001-399.
0000003538
PARA PAGO DE CONFECCION E IMPRESION DE LAPICEROS
O/S N° 2551 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E IMPRESION DE LAPICEROS ECOLOGICOS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-472.
0000003539
PARA PAGO CONFECCION DE COHETES PARA LA XXII SEMANA TURISTICA
O/S. 2549 CONFECCION DE COHETES PARA EL DIRCETUR. B/V-. 001-03115
0000003540
PARA PAGO DE SOAT PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL ARA
O/S N° 2547 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA GERENCIA DEL ARA.
0000003541
PARA PAGO DE VALORIZACION 1 DE SUPERVISION DE OBRA
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 2553 DE SERRANO CUEVA SALVADOR. FACTURA N° 001-172.
O/S N° 2553 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - ZONA ESTE - UTCUBAMBA - AMAZONAS". FACTUR
0000003542
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RUPERTO RUIZ Y TOCAS JULON
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 08/06/2017. DE RUIZ CABRERA RUPERTO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 01 AL 02/06/2017. DE TOCAS JULON MILY.
0000003543
PARA PAGO DE ANIMADOR CON BANDA MUSICAL
O/S. 2518 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCETUR.
0000003544
O/S. 2505 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE MAYO DE 2017
0000003546
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE YESPER SARAVIA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 08 AL 10/03/2017 YESPER SARAVIA DIAZ
0000003547
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORALES CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO - SAN MARTIN. DEL 02 AL 03/06/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
0000003548
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TUESTA ALVARADO
COMISION DE SERVICIO A JAZAN Y BONGARA. DEL 31/05 AL 01/06/2017. DE TUESTA ALBARADO ROYSER.
0000003549
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PORTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO A NUEVO JAEN - VISTA ALEGRE. DEL 08 AL10/06/2017. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000003550
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA, BAGUA, ARAMANGO. DEL 05 AL 10/06/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
0000003551
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DAVID CASTRO CARDENAS, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO REG DE AMAZONAS Y LA SOCIEDAD AUDITORA SALAZAR & ASOCIADOS ECOVIS PERU
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 14 AL 28/06/2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003552
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA, DISTRITOS DE CHISQUILLA - LA FLORIDA - POMACOCHAS. DEL 17 AL 18/05/2017. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
0000003553
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA E VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAMIREZ RAMIREZ
0000003554
PAGO POR LA ADUQISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 419, FACT. 001 Nº 5008
O/C. 419 BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-05008
0000003555
O/C. 408 ALIMENTO BALANCEADO PAA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0705
0000003556
PAGO POR LA ADUQISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 475, FACT. 001 Nº 119
O/S. 476 COMPUTADORA PORTATIL MPARA LA ORDESE. FACT N 001-0119
0000003557
PARA EL PAGO POR LA ADUQISICION DE BIENES
O/C 476 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ORDESE. FACT N E001+-360
0000003558
PAGO POR LA ADUQISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 474, FACT. 003 Nº 566
O/C. 474 THINER PARA PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 2018. FACT N 003-0566
0000003561
O/S. 445 ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. FACT N 001-01278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, 1270
0000003562
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 484, FACT. 001 Nº 2595
O/C. 484 CEMENTO PARAPROY. BAMABU - ARA. FACT N 001-02595
0000003563
O/C. 485 CALAMINA PARA EL ARA. FACT N 001-02593
0000003564
O/C. 238 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 030-033040,33042, 33041
0000003565
O/C. 440 AGUA MINERAL PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 002-059
0000003566
O/C. 378 CERAMICA PARA LA I.E. 18092 POMACOCHAS FACT N 002-001
0000003567
O/C N° 379 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 002-002, 004.
0000003568
O/S N° 348 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA OBRA DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 001-010.
O/C. 399 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEÑALETICAS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-011
0000003569
O/C N° 237, 280 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS FLORIDA. FACTURA N° 001-039, 037, 038.
0000003570
O/C. 461 CEMENTO I. E DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA - S G DE OBRAS. FACT N 01-01601
0000003573
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1925
0000003574
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 1923
0000003575
VENTA DE 12.33 MILLARES DE ALEVINOS Y 15.86 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1921 AL 1927
0000003576
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL B/V N° 579
0000003577
0000003578
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6685 AL 6691
0000003579
VENTA DE 22.45 K.G CARNE DE TRUCHA Y 10 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1929 AL 1933 Y FACT. N° 462 y 463
0000003580
POR DERECHO DE TRAMITE DE CALIFICACION DE OBRA PARA EL USO DE CANTERAS.
0000003581
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT, N° 205
0000003582
VENTA DE 05 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 1934
0000003583
0000003584
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6692 AL 6697
0000003585
REGISTRO DE SOLICITUD PARA APROBACION DE CONTRATO DE EXTRANJERO FACT. N° 7691
0000003586
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
0000003587
0000003588
POR BUSQUEDA Y OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6698
0000003589
VENTA DE 18.17 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1935 AL 1937
0000003590
0000003591
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 817
0000003592
0000003593
0000003594
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD B/V. N° 580
0000003595
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES Y MYPES B/V. N° 581
0000003596
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6699 AL 6701
0000003597
COPIAS DE DOCUMENTOS DE QUE POSEE LA DREM B/V. N° 325
0000003598
VENTA DE 11 MILLARES DE ALEVINOS Y 147.86 KG. DE CARNE DE TRUCHA B/V. N° 1938 AL 1950
0000003599
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO
0000003600
0000003601
VPOR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
0000003602
0000003603
PENALIDAD DE LA O/S. 408 ESTUDIO DE INVERSION DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA PUERTO NARANJITOS ESMERALDA PURURCO LA FLOR JAMALCA GUAYACAN CALDERA DIST. DE JAMALCA.
0000003604
VENTA DE 18.60 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1951 AL 1953
0000003605
POR BUSQUEDA Y OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6702 AL 6706
0000003606
0000003607
0000003608
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD B/V. N° 584
0000003609
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6707 AL 6710
0000003610
COPIAS FEDATEADAS DE DOCUMENTOS B/V. N° 585
0000003611
0000003612
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1038
0000003613
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1039
0000003614
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1041
0000003615
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1040
0000003616
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1042
0000003617
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1270
0000003618
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1271
0000003619
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1043
0000003620
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1272
0000003621
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1273
0000003622
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 876
0000003623
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1044
0000003624
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1274
0000003625
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1275
0000003626
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1276
0000003627
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1045
0000003628
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1277
0000003629
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1278
0000003630
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1079
0000003631
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1046
0000003632
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1280
0000003633
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1047
0000003634
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1048
0000003635
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1281
0000003636
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1282
0000003637
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1283
0000003638
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1284
0000003639
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 878
0000003640
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1049
0000003641
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1050
0000003642
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1051
0000003643
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1285
0000003644
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1286
0000003645
0000003646
0000003647
0000003660
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 518 DE DIAZ VELA BENILDE. FACTURA N° 001-451.
O/C N° 518 ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. FACTURA N° 001-451.
0000003661
O/C.465 THONER PARA LA S G DE SUPERVISION. FACT N 004-057
0000003662
PARA PAGO DE PERSONAL PROCOMPITE MAYO 2017
O/S N° 2557 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003663
O/S N° 2556 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO2017. R/H N° E001-32.
0000003664
PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
O/S N° 2503 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CENTRO PISICOLA LA LUNTA DE LOS MESES DE ENRO A ABRIL
0000003665
O/C N° 519 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. FACTURA N° 001-458.
0000003666
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS VARIOS
O/S. 2373 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE VIVIENDA. MES DEMAYO DE 2017
0000003667
PAGO DE PERSONAL MAYO 2017, SEGUN O/S. 2371, RPH. E001-34
O/S. 2371 SECRETARIA PÁRA LA D R DE VIVIENDA. MES DE MAYO DE 2047
0000003668
PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ARCHIVO REGIONAL Y DE LAS OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
O/S N° 2560, 2562 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARALAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL Y ARCHIVO REGIONAL. MES DE MAYO 2017.
0000003669
PAGO DE PERSONAL MAYO 2017, SEGUN O/S. 2564, RPH. E001-48
O/S. 2564 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MAYO 2017
0000003670
PARA PAGO DE PERSONAL 08 DEMAYO AL 08 DE JUNIO 2017
O/S N° 2559 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. DEL 08/05 AL 08/06/2017. R/H N° E001-4.
0000003671
O/S N° 2579 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-32.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2579 DE ESPINOZA CESPEDES JORGE MIGUEL. R/H N° E001-32.
0000003672
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
O/S N° 2586 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 002-2056.
0000003673
PAGO DE SOAT CAMIONETA MITSUBISHI PLACA EGG-475 DEL CONSEJOREGIONAL, SEGUN O/S. 2545
O/S. 2545 RENOVACION DE SOAT PARA EL CONSEJO REGIONAL.
0000003674
PAGO DE LA VALORIZACION 05 DE LA EJECUCION DE OBRA, SEGUN O/S. 2602, FACT. 001 Nº 551
O/S N° 2602 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA "INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DIOSTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - UTCUBAMBA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-55
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 2602 DE CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL. FACTURA N° 001-551. RESOLUCION COACTIVA N° 1810070007579.
0000003675
PARA PAGO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA EJECUCION DE LA OBRA
O/S. 2574 VALORIZCION 01 POR EJECUCION DEL PROY INSTALACIONDE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOVALIDADES DE SANTA CRUZ YCHAMANA VALERA BONGARA AMAZONAS. FACT N 001-089
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 2574 DE CRACKS CONSTRUCTORES S.A.C. ( CONSORCIO VALERA)
0000003676
PARA PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA DRTPE
O/S N° 2558 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGINAL DE TRABAJO. FACTURA N° FC84-732.
0000003677
O/S N° 2623 PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DELNIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 357 LUZ DEL ORIENTE, N° 358 SAN ANTONIO - CHIRIMOTO, N° 362 NUEVO MENDOZA, N° 363 VISTA HERMOSA - OMIA, N°M
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 2623 DE CORPORACIONALEMI'S E.I.R.L.. FACTURA N° 001-282. RESOLUCION COACTIVA N° 1830070168800.
0000003678
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA Nº 026
0000003679
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISIONNDE SERVICIOS DE GARCIA DIAZ, GIRALDO CACERES, HINOSTROZA CONTRERAS, ORE ECHEVARRIA, QUINTANA JARAMILLO, TORRES MARTINEZ
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO BAGUA DEL 29/05 AL 03/06/2017. TORRES MARTINEZ DAMBERT ROBENSON
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO DEL 02 AL 03/06/2017.
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO DEL 29/05 AL 30/05/2017
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO DEL 31/05 AL 01/06/2017.
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO DEL 29/05 AL 02/06/2017
0000003680
PARA PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPIQUE, DESHIERBO,RIEGO
O/S. 2273 REPIQUE Y RIEGO ÁRA ETAPA DE PRODUCCION PARA EL ARA.
0000003681
PARA PAGO DE PERICIA GRAFOTECNICA
O/S. 2619 PERICIA GRAFOTECNICA PARA LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL.
0000003682
PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA MAYO 2017
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 2627 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-64.
DEDUCCION SEGUN INFORME N° 1908-2017-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL. COSTO POR REVISION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA - PENDIENTE.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2627 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-54.
O/S N° 2627 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO TUETA - COLCAMAR.R/H N° E001-54.
0000003683
O/S N° 2626 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA I.E. N° 18192 PINDIC - SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1122.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 2626 DE KUELAP D&C CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. FACTURA N° 001-1122.
0000003684
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 06 DE LA EJECUCION DE LA OBRA ,MAYO 2017
DETRACION RETENIDA DE LA O/S N° 2624 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO. FACTURA N° 001-014.
O/S N° 2624 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIS DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS". FAC
0000003685
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES MES DE JUNIO 2017
PLANILLA PENSIONES 20530 MES DE JUNIO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE JUNIO DE 2017
PAGO DE ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLADE PENSIONES 20530 MES DE JUNIO DE 2017
APORTE A ESSALUD ESS VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA PENSIONES 20530 JUNIO DE 2017
PLANILLA PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2017
0000003686
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS DAMACEN, HERLESS ULLILEN Y BANCES CHOZO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA BAGUA Y CONDORCANQUI DEL 12 AL 17/03/2017 BANCES CHOZO RODOLFO MIGUEL
COMISION DE SERVICIO A SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. DEL 09 AL 10/06/2017. DE ULLILEN ULLILEN HERLESS.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO. DEL 06 AL 09/06/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
0000003687
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTILLANCHUQUIMBALQUI
COMISION DE SERVICIO A CHIRIACO BAGUA UTCUBAMBA DEL 12 AL 15/06/2017 SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE BUENAVENTURA
0000003688
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MUÑOZ DIAZ, ESPINO VELIZ, TORRES QUIROZ, (2)
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OMIA Y MOLINOPAMPA. DEL12 AL 17/06/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS Y QUIPACHACHA. EL 03/05/2017. Y AL DISTRITO DE JAZAN. DEL 29 AL 31/05/2017. DE TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A LAMUD. DEL 29 AL 31/05/2017. DE ESPINO VELIZ ELIAS.
0000003689
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMARETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO ACHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/MIXTA, RETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
PAGO A CONAFOVICER RETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS POR EL JR TRESESQUINAS SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS DEL DIST DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 08/05 AL 31/05/2017.
DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE APF PRIMA POR SER PENSIONISTA DE LA AFP EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO N° 089-2017-G.R. AMAZONAS/ORH. QUE FUE RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LACIUDAD DE CHACH
0000003690
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE OCNDORCANQUI. DEL 10AL 14/06/2017. DE BUSTAMANTE TUESTA JIMMY.
0000003691
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALCALDE QUIROZ
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 31/05 AL 01/06/2017. DE ALCALDE QUIROZ HECTOR.
0000003692
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORLANDO PAUCAR
COMISION DE SERVICIO A CHIDO - LA PERLA DEL IMAZA. DEL 12 AL 13/06/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000003693
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO
O/S. 2608 ALQUILER DE SONIDO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. BV/. 001-593
0000003694
PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DEL 22 AL 31 DE MAYO
O/S. 2578 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 22 AL 31/05/2017
0000003695
PARA EL PAGO POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTE ALÑ MES DE MAYO
O/S N° 2580 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-9.
0000003696
PARA EL PAGO POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
O/S. 2565 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS.MES DE JUNIO DE 2017
0000003697
O/S. 2587 SUPERVISOR UNIDAD FORMULADORA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. DEL 03/05 AL 02/06/2017.
0000003698
O/S. 2582 SERVICIO PRESTADOS EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. ,MES DE MAYO DE 20174
0000003699
O/C. 425 LIBRO NVA. LEY DE CONTRATACIONES DEL STADO Y SUS REGLAMENTO FACT N 001-0576
0000003700
O/C. 487 ACCESORIOS PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA OFICINA DEABASTECIMIENTO. FACT N 001-01410
0000003701
O/SCN 428 CAJA DE SEGURIDAD PARALA OFICINA DE TESORERIA. FACT N 001-0594
0000003702
O/S 407 ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS ,- - DR DE LAPRODUCCION. FACTN 001-1262
0000003703
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 532 DE MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION SAC - MUMACO. FACTURA N° 004-407. DESCUENTO DEL 5%
O/C N° 532 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 004-407.
0000003704
O/C 513 CARPA DE LONA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. B/V. 002-0880
0000003705
O/C. 422 OVAS PARA LAD R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0594
0000003706
O/C. 523 THONER APARA LA OF. DE ADM Y ADJUDICACION DE TERRENOS. FACT N 001-0126
0000003707
OC. 403 MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-04129, 4130
0000003708
O/C. 417 REPUESTOS PARA UNIDAD MOVIL DEL CETUR. FACT N 002-+0618
0000003709
O/C. 324 TINTA PARA IMPRESONRA DR DEL CETUR. FAC TN 002-0352
0000003710
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
O/S N° 1931 POR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALEX PRONA PARA EL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA. FACTURA N° 001-005.
0000003711
O/S. 2546 RENOVACION DE SOAT PARA LA VICEGOBERNACION-
0000003712
O/S. 2434 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA GERENCIA GENERAL. FACT N 001-01405
O/S. 2436 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA GOBERNACION . FACT N 001-01406
O/S N° 2438 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIHICULO DE LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-1404.
0000003713
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ARNADO Y SESARMADO DE TABLADILLO
O/S N° 2575 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER, ARMADO Y DESARMADO DE TABLADILLO POR 6 DIAS PARA LAS NOCHES CULTURALES POR EL RAYMILLACTA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-147.
0000003714
O/S. 2571 REFRIGERIOSPARA LA DR DEL CETUR. BV. 001-348, 347, 346-
0000003715
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PERIFONEO
O/S N° 2567 POR LOS SERVICIOS DE PERIFONEO POR 12 DIAS SOBRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA SEMANA TURISTICA - DIRCETUR. B/V N° 001-400.
0000003716
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE GORROS
O/S. 2566 CONFECCION DE GORROS PARA EL DIRCETUR. FACT N 003-006
0000003717
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ARMADO Y DESARMADO DE ESCENARIO
O/S, 2569 ALQUILER, ARAMADO Y DESARMADO DE ESCENARIO JUEGO DE LUCES PODIUM Y OTROS PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-0136
0000003718
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO
O/S N° 2272 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA PARAEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BAGUA GRANDE. MES DE FEBRERO 2017.
0000003719
ARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO
O/S N° 2631 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL ARCHIVO REGIONAL. DEFENSA CIVIL, PRODUCCION Y SEDE REGIONAL. MES DE MAYO 2017.
0000003720
O/S N° 2607 POR LOS SERVICIS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017.
0000003721
O/S N° 2435 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-100.
0000003722
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO SEDUN O/S N° 2611. 2612. 2615. 2606. 2614. 2613. 2628 Y2616.
O/S N° 2606, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2628 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE REGIONAL, PRODUCCION, ENERGIA Y MINAS, OCI, ALDEA INFANTIL, ARCHIVO REGIONAL, OFICINA DE DEFENSA CIVIL. MES DE MAYO 2017.
0000003723
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA
O/S N° 2617 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017.
0000003724
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
O/S N° 623 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION Y EJECUCION DELPLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 126 CHIDO, N° 127 EL PORVENIR - LA FLORIDA, N° 128 PERLA DEL IMAZA Y N° 129 SAN JOS
0000003725
O/S N° 2956 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3678, 3482.
0000003726
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DEL MES DE MAYO
O/S N° 2605 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
0000003727
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE
O/S. 2583 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE2017
0000003728
O/S. 2584 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ADJUDICACION DE TERRENOS. B/V. 00103679
0000003729
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DEL 01 AL 07 DE JUNIO
O/S. 2585 SERVICIOS EN ESTUDIO DE MERCADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
0000003730
O/S. 2588 SERVICIOS NOTARIALES PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 004-10769
0000003731
PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LAUDO ARBITRAL
O/S. 2600 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACT MN 003-889
0000003732
O/S. 2599 ARBITRO EN PROCESO SEGUIDO ENTRE EL GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO SELVA CENTRAL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2599 DE HUAMANI CHAVEZ JUAN
0000003733
O/S. 2698 ARBITRO EN PROCESO ENTRE EL GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO SELVA CENTRAL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2598 DE SILVA LOPEZ MARIO MANUEL
0000003734
O/S. 2597 ARBITRO PROCESO ENTRE EL GRA Y EL CONSORCIO CONSULTOR SELVA CENTRAL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2597 DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO PAOLO
0000003735
O/S. 2595 ARBITRO PROCESO ENTRE GRA Y EL CONSORCIO POR AGUAAMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2595 DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO PAOLO
0000003736
O/S. 2594 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA PROCURADURI APUBLICA REGIONAL. FACT N 003-0886
0000003737
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE YESPER SARAVIA (2)
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 18/05/2017. YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 07 AL 09/06/2017 YESPER SARAVIA DIAZ
0000003738
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOZANO ZEGARRA (2)
COMISION DE SERVICIO A CHIRIACO, BAGUA. Y UTCUBAMBA. DEL 12AL 15/06/2017. Y A CHIRIACO DEL 21 AL 24/06/2017. DE LOZANOZEGARRA MARDELI.
0000003739
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI GUTIERREZ
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 21 AL 25/05/2017 GERMANMORI GUTIERREZ
0000003740
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUEVARA TUESTA (2)
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS EL 29/05/2017.
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS EL 31/05/2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MAITA
COMISION DE SERVICIO A JAZAN Y YAMBRASBAMBA. DEL 20 AL 21/05/2017. DE TORRES MAITA MX HUGO.
0000003742
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN DESPLAZAMIENTO AL ECUADOR. (DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA)
0000003743
COMISION DE SERVICIO A LOJA ECUADOR DEL 03 AL 04/06/2017. PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO
0000003744
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VELA ZUTA
COMISION DE SERVICIO A JUMBILLA LUYA MENDOZA DEL 15 AL 16 YDEL 19 AL 23/06/2017 VELA ZUTA HERIBERTO
0000003745
PARA ATENDER LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION
R/N° 049 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA.
0000003746
PARA PAGO DE SERVICIO DE INSTALCION DE TENDIDO ELECTRICO ALPUESTO SALUD TACTAMAL
O/S. 2601 VALORIZACION FINAL INSTALACION BASICA TENDIDO ELECTRICO PUESTO DE SALUD TACTAMAL FACT N 001-0105
0000003747
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N° 02
O/S N° 2662 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA -CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-821.
0000003748
PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N° 04
0000003749
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017
O/S N° 2637, 2638 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES MARZO Y ABRIL 2017. R/H N° E001-9, E001-10.
0000003750
PARA ATENDER PAGO DE REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDERGIONAL
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SEDE CENTRAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003751
O/S. 2653 SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA PROCADURIA, MAYO DE217
0000003752
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA UNAT SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EL GRA
O/S N° 1535 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE MAYO 2017.
0000003753
O/S N° 14954 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE SECRETARIO ACADEMICO EN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1494 DE LOYOLA CONCHUCOS FREDY CARLESI.
0000003754
O/S N° 1492 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-15.
0000003755
O/S N° 1491 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE A TIEMPO PARCIALEN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003756
O/S N° 1489 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003757
O/S N° 1488 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE A TIEMPO PARCIALEN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-5.
0000003758
O/S N° 1486 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-7.
0000003759
O/S N° 1485 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE A TIEMPO COMPLETO EN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-8.
0000003760
O/S N° 1484 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE A TIEMPO COMPLETO EN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-31.
0000003761
O/S N° 1480 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE A TIEMPO COMPLETO46. EN LA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MAYO2017. R/H N° E001-46.
0000003762
O/S N° 1421 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA UNAT - A FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N° 001-966.
0000003763
PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MUCIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAS Ç
PARA ATENDER LOS PAGOS DE OBRA POR CONVENIO CON LA MUCIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAS
O/S N° 98 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. R/H N°
O/S N° 88 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. R/H
O/S. 107 ASISTENTE TECNICO PARA EL PROY-. CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JR. MADRE AMOR CDRA. 1 Y ALFONSO UGARTE DE HUANCAS.
0000003764
O/S N° 100 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONESMADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2017. R
O/S N° 90 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
O/S. 109 MANO DE OBRA CALIFICADA PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS MES DE ABRIL DE 2017
0000003765
R/N° 051 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003766
O/S N° 91 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERO EN LAOBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-
O/S N° 101 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERO EN LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCASCHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-5
O/S 110 ALMACENERO DE OBRA DEL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA.01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS, MES DE ABRIL DE 2017
0000003767
O/S N° 102 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE GUARDIANIA PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCASCHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. R/H N° E001-3
O/S N° 92 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE GUARDIANIA PARA LAOBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. R/H N° E001-
O/S. 111 VIGILANCIA PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS ,MES DE ABRIL DE 2017
0000003768
O/S N° 114 POR LOS SERVICIOS DE ENSAYOS PROTECTOR DE COMPACTACION, DENSIDAD DE CAMPO Y PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01N
0000003769
O/S N° 91 IMPRESION DE BANNERS PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 YALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-069.
O/S N° 93 FLETE TERRESTRE PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS -AMAZONAS". FACTURA N° 002-068.
O/S N° 104 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-073.
O/S N° 103 FLETE TERRESTRE PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-072.
O/S N° 095 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-070.
O/S. 113 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS -AMAZONAS FACT N 002-076
O/S. 112 TRANSPORETE DE MATERIALES PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 002-075
0000003770
O/S N° 099 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. R/H N° E001
O/S N° 089 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. R/H N° E001
O/S. 108 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS MES DE ABRIL DE 2017
0000003771
O/S N° 097 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE ALMES DE MARZO 201
O/S N° 087 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2
O/S. 106 RESIDENTE PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 002-0537
0000003772
O/S N° 096 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. FACTURAN° 001-005.
O/S N° 086 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. FACTURA N° 001-004.
O/S. 105 SUPERVISOR DEL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 001-006 MES DE ABRIL DE 2017
0000003773
O/C N° 043 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: "CREACIONDE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSOUGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-071.
O/C N° 040 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: "CREACIONDE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSOUGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-067.
O/C. 047 AGREGADOS PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 002-074
0000003774
O/C N° 045 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "CREACION DEESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1293.
O/C N° 041 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "CREACION DEESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1292.
O/C 049 MADERA PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 001-01594
0000003775
O/C N° 42 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE ALMES DE MARZO 20
O/C N° 39 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORESPONDIENTE ALMES DE MARZO 20
O/C. 046 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 01-01573
0000003776
O/C N° 044 ADQUISICION DE PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-051.
O/C. 048 PIEDRA PARA EL PROY. "CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 001-052
O/C N 044 ADQUISICION DE PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA PARA LA OBRA: CREACION DE ESCALINATAS EN LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS CHACHAPOYAS - AMAZONAS. FACTURA N 001-051.
0000003777
O/C N° 384 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-4090.
0000003778
O/C N° 326 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION DE ESTADISTICA. FACTURA N° 002-340.
0000003779
O/C N° 551 ADQUISICION DE BIENES PARA LA AED ASOC. COMUNIDAD CAMPESINA SAN IIIIIISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° F100-5316.
0000003780
O/C N° 516 ADQUISICION DE BIENES PARA CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AGUIA POTABLEY ALCANTARILLADO BAGUA GRANDE. FACTURA N° 001-289, 288, 290.
0000003781
O/C. 537 DIESEL PARA EL PROY. CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT. FACT N 05-2307 ( SE APLICA DESCUENTO DEL 5% COMO GARANTIA)
GRANTIA RETENIDA DE LA O/C 537 DE TOMANGUILLA VISALOT MARIAC0NTRATO 021-2017-GGR.
0000003782
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION EXCEPCIONAL PORCONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CONFORMEA LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 045/2017-GRA/GR E INFORME Nº 089/2017-GRA/GRPPAT INFORME Nº 0116/2017-GRA/ORAD-O ORRHH-MPC
PLANILLA DE ASIGNACION EXCEPCIONAL POR CONDICIONES DE TRABAJO MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2017
APORTE AL SITGRA RETENIDA DE LA PLLA ASIGNACION EXCEPCIONALPOR CONDICIONES DE TRABAJO. DE ABRIL A JUNIO 2017
0000003783
O/S N° 2581 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO FOSETUC. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-11. DIRCETUR.
0000003784
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
R/N° 052 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO DE GASTOS DE LA G.R.D. SOCIAL EN EL TALLER PARTICIPATIVO DESCENTRALIZADO EN LAS PROVINCIAS DE AMAZONAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003785
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 31/01/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA, RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 31/01/2
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA C/ MIXTAA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 31/01/2
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYASAMAZONAS. DEL 01
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL
CONAFOVICER, RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 31/01/2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 31/01/2017
0000003786
O/S N° 2689 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE CAMION ASIGNADO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
0000003787
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION
O/S. 2690 PUBLICACION DE ORDENAZA 395 GRA/CR. - CONSEJO REGIONAL
0000003788
PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
O/S. 2643 FOTOCOPIADO PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. BV/. 01-03681
0000003789
PARA PAGO DE SELLOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
O/S. 2636 CONFECCION DE SELLOS PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V. 002-063
0000003790
PARA PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0000003791
PARA PAGO DE MAQUINARIA PESADA
O/S N° 2033 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA LA OBRACONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 001-095.
0000003792
PARA PAGO DE SERVICIOS LEGALES DE LA PROCURADURIA
O/D. 2661 SERVICIOS LEGALES PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, MES DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2661 DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS
0000003793
PARA PAGO DE PERSONAL MARZO 2017
O/S. 2640 SERVICIOS EN LA OFICINA DE ESTADISTICA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE MARZO DE 2017
0000003794
O/S. 2644 MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MES DE MAYO 2017
0000003795
O/S N° 2645 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-9.
0000003796
PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRAS MAYO 2017
O/S. 2646 ADMINISTRADORA DEL PROY.VICONSHI,. MES DE MAYO DE2017.
0000003797
PARA PAGO DE ALMACENRA MAYO 2017
O/S. 2647 ALMACENERO DEL PROY. A,PLIACION MEJ.I E 18092 POMACOCHAS. MES DE MAYO DE 2017
0000003798
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA ABRIL Y MAYO 2017
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA ABRIL 2017.
O/S 2648 RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROY. AMPLIACION MEJ- DELA IE 18092 POMACOCHAS. MES DE MAYO DE 2017
O/S N° 2651 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-61.
0000003799
PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA MAYO 2017
O/S. 2652 ADMINISTRADORA PROY. AMP. MEJ- IE 18092 POMACOCHAS MES DE MAYO DE 2017
0000003800
O/S N° 2423 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-284.
0000003801
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EDILBERTO CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 07 AL 10/06/2017. EDILBERTO CAMPOS SOLANO
0000003802
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUIMAC TAFUR
COMISION DE SERVICIO A CAJAMARCA. DEL 21 AL 24/06/2017. DE CORVERA CHAVEZ LINCOL. Y A LAMBAYEQUE. DEL 20 AL 23/06/2017.DE GUIMAC TAFUR MERLE.
0000003803
PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA MAYO 2017
O/S N° 2692 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SREVICIO EDUCATIVO INICIAL N° 358 SAN ANTONIO - CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA. R/H N° E001-16.
0000003804
O/S. 2693 SUPERVISOR MEJ. SSEE IE 357 LUIZ DEL ORIENTE CHIRIMOTO. MES DE MAYO DE 2017
0000003805
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE FERNANDEZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 17 AL 21/06/2017. DE FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL.
0000003806
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIOS LUZMILA DAZA YOMONA
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCA. DE LA LOCALIDAD DE QUIPACHACHA DIST DE LEVANTO CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 31/01/2017
PLANILLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO A FAVOR DE LUZMILA DAZA YOMONA
0000003807
APORTE OBLIGATORIO PRIMA A LA AFP PROFUTURO, C MIXTA RETENIDA DE LAS VACACIONES TRUNCAS DE GARRO DIAZ JOSE SANTOS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABL A LA AFP PROFUTURO, C/MIXTA RETENIDA DE LAS VACACIONES TRUNCAS DE GARRO DIAZ JOSE SANTOS
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LAS VACACIONES TRUNCAS DE GARRO DIAZ JOSE SANTOS
0000003808
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CELIS MARTOS
COMISION DE SERVICIO A BONGARA DEL 12 AL 13/06/2017
0000003809
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CRUZ LLAJA
COMISION DE SERVICIO A NUEVO JAEN. DEL 07 AL 09/06/2017. DECRUZ LLAJA HERLI.
0000003810
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO DEL 08 AL 09/06/2017
0000003811
PARA PAGO DE SUPERVISIOON DE OBRA ENERO 2017
O/S N° 2691 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUIPACHACHA - LEVANTO. MES DE ENERO 2017. R/H N° E001-36.
0000003812
PARA PAGO DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTEL
O/S N° 1966 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTEL DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-592.
0000003813
PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA
O/S N° 2524 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-180.
0000003814
PARA PAGO DE VIGILANTE MES ABRIL Y MAYO 2017
O/S. 2649 VIGILANTE PARA EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA MESDE MAYO DE 2017
0000003815
O/S. 2685 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OFICINA DE ABSTECIMIENTO, MES DE MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S DE TIRADO SALAZAR LENIN.
0000003816
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES
O/C. 330 MUEBLES PARA LA GOBERNACION. FACT N 001-0159
0000003817
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
O/C N° 323 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° 001-36845.
0000003818
O/S. 2563 ASESORLEGALPARA LA DREM. MES DE MAYO DE 2017
0000003819
PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA
O/S. 2700 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE COORDINACIONELIMA. DEL 08 AL 22/05/2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 2700 DE NUÑEZ MARIN DELLA MARJORI
0000003820
O/S 2656 FOTOCOPIADO PARA EL CONSEJO REGIONAL. BV/. 001-03682
0000003821
O/S N° 2632 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3686.
0000003822
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
O/S. 2663 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA D R DE LAPRODUCCION. FACT. 002-02077
0000003823
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
O/S. 2657 MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CAR INFANTIL SEÑORDE LOS MILAGROS. .
0000003824
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE MES JUNIO SEGUN O/S. 2629, RPH. E001-111
O/S N° 2629 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA CREACION DE LA I.E. N° 18192 PINDUC - SANTA CATALINA. SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-111.
0000003825
O/S. 2694 INGENIERO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE MAYO DE 2017
0000003826
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO
O/S N° 2641 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA LOCAL CHACHAPOYAS - G.R.D. SOCIAL. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-6.
O/S N° 2642 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA LOCAL CHACHAPOYAS - G.R.D. SOCIAL. MES DE MAYO2017. R/H N° E001-7.
0000003827
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 2682, B.V. 001 Nº 3692
O/S N° 2682 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS Y ESPIRALADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3692.
0000003828
PAGO POR SERVICIOS DE MATERIAL DE DIFUSION, SEGUN O/S. 2672, FACT. 002 Nº 3005
O/S N° 2672 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PUBLICITARIO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 002-3005.
0000003829
PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 2676, RPH. E001Nº 46 Y 48
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2676 DE REYNA RODRIGUEZ MARIO COLBERTH
O/S N° 2676 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.
0000003830
O/S N° 2677 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACTURA N° 003-796.
0000003831
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2670, B.V. 001 Nº 67 Y 68
O/S N° 2670 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-0067, 0068.
0000003832
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 2673, B.V. 001 Nº 3695
O/S N° 2673 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3695.
0000003833
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2674, RPH. E001 Nº 27
IO/S N° 2674 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO CAMPORREDONDO - ARA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-27.
0000003834
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2675, RPH. E001-22
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 2675 DE CACERES CRUZ LUIS ANDERSON. R/H N° E001-29.
O/S N° 2675 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-22.
0000003835
PAGO POR SERVICIOS DE INTENET DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2678, FACT. F015-27146
O/S N° 2678 POR LOS SERVICIOS DE LINEA DEDICADA DE INTERNET. MES DE MAYO 2017.
0000003836
SERVICIOS DE SONDAJES ELECTRICO, SEGUN O/S. 2057, RPH. E001-88
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2057 DE ORDONEZ FUENTES LUIS ALBERTO
O/S N° 2057 POR LOS SERVICIOS DE SONDAJES ELECTRICOS VERTICALES Y ENSAYOS GEOTECNICOS - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.
0000003837
PLANILLA DE VIATICOS DE CHICANA VALLE POR COMISON DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS, ASUNCION Y GONCHA. DEL 02 AL 03/06/2017. DE CHICANA VALLE JAIME.
0000003838
PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECILISTA DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2680, RPH. E001-23
O/S N° 3680 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-23.
0000003839
PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA, SEGUN O/S. 2681, FACT. 020 Nº 11808
O/S N° 2681 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 020-11808.
0000003840
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2684, B.V. 001 Nº 3033
O/S N° 2684 POR LOS SERVICIOS CON REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO - G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3033.
0000003841
PAGO POR SERVICIOS DE COMO ABOGADO, SEGUN O/S. 2686, RPH. E001-4
O/S N° 2686 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. DEL 12/05 AL 11/06/2017. R/H N° E001-4.
0000003842
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN O/S. 2687, FACT. 001 Nº 32783
O/S N° 2687 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAPARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-32783.
0000003843
PAGO POR SERVICIOS COMO FOCALIZADOR, SEGUN O/S. 2701, RPH. E001-3
O/S N° 2701 POR LOS SERVICIOS COMO FISCALIZADOR PARA LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. R/H N° E001-3.
0000003844
PAGO POR SERVICIOS DE PLOTEO, SEGUN O/S. 2711, FACT. 001 Nº112
O/S N° 2711 POR LOS SERVICIOS DE PLOTEO EN VINILO E INSTALACION DE LETRAS PARA VEHICULOS DE LA ORDESE. FACTURA N° 001-112.
0000003845
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2697, B.V. 001 Nº 021
O/S N° 2697 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. B/V N° 001-0021.
0000003846
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 2699, B.V. 001 Nº 3689
O/S N° 2699 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3689.
0000003847
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA GR. ARA, SEGUN O/S-2666
O/S N° 2666 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA LA GERENCIA DEL ARA. MAYO 2017.
0000003848
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA GR. ARA, SEGUN O/S.2665
O/S N° 2665 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017.
0000003849
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO ARA, SEGUN O/S. 2664
O/S N° 2664 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE MAYO 2017.
0000003850
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2541 DE BURGA LI SEGUNDO DAVID.
O/S N° 2541 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE FEBRERO.
0000003851
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 2702, B.V. 001 Nº 3684
O/S N° 2702 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3684.
0000003852
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE GALERIA, SEGUN O/S. 2698, B.V. 001 Nº 129
O/S N° 2698 POR LOS SERVICIOS DE AMPLIACION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA LA GALERIA DE EXPRESIDENTES REGIONALES Y GOBERNADOR. B/V N° 001-129. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.
0000003853
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
O/S N° 2712 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 002-626.
0000003854
O/S N° 2704 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL MINISTRO DE VIVIENDA Y SU COMITIVA. FACTURA N° 001-9125.
0000003855
O/S N° 2705 POR LOS SERVICIOS DE COFECCION DE PRESENTES TALLADOS EN MADERA Y BRONCE PARA EL EVENTO DE LLEGADA DEL MINISTRO DE VIVIENDA. B/V N° 001-1816.
0000003856
O/S N° 2709 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAJE PARA CEREMONIA DE RECIVIMIENTO DEL MINISTRO DE VIVIENDA. B/V N° 001-022.
0000003857
PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SEGUN O/S. 2703, B.V. 001 Nº 9304
O/S N° 2703 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA EL MINISTRO DE VIVIENDA Y DELEGACION ACOMPAÑANTE. B/V N° 001-9304.
0000003858
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PRODUCE, SEGUN O/S.2713
O/S N° 2713 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE JUNIO 2017.
0000003859
PARA ATENDER PAGOS DE OBRA POR CONVENIO
O/S N° 1590 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RODRIGUEZ DEMENDOZA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA DE LA UNTRM. FACTURA N° 001-996.
0000003860
O/S N° 2416 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-26.
0000003861
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE CARLOS UBILLUS, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 078/2017-GRA/GRDE/DRA/D
COMISION DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE LIMA A CHACHAPOYAS. DEL 15 AL 17/06/2017. DE UBILLUS SERVIGON CARLOS.
0000003862
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA - OMIA. DEL 09 AL 11/06/2017. DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE.
0000003863
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JIMA CHAMIQUIT Y PAICO GABRIEL (2)
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 16 AL 19/11/2016. DE PAICO GABRIEL FANNY.
COMISION DE SERVUICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 23/06 AL 02/07/2017. DE JIMA CHAMIQUIT CLELIA. Y A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 08/06/2017. DE PAICO GABRIEL FANNY.
0000003864
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GALLARDO MELENDEZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 18 AL 23/06/2017. DE GALLARDO MELENDEZ FRANKLIN.
0000003865
O/S N° 2589 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. R/H N° E001-9.
0000003866
O/S. 2572 CONFECCION DE GORROS PARA DIRCETUR. FACT N 001-0475
0000003867
O/S N° 2591 POR LOS SERVICIOS DE EDICION DE SPOT TELEVISIVO- DIRCETUR. FACTURA N° 001-154.
0000003868
O/S N° 2573 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GLOBOS INCLUIDO PALIGLOBOS - DIRCETUR. B/V N° 001-0026.
0000003869
O/S N° 2592 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE PELUCAS PARAESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HIGOS URCO - DIRCETUR. FACTURA N° 001-9199.
0000003870
O/S N° 2695 POR LOS SERVICIOS CON REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-005.
0000003871
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESCOBEDO DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 18 AL 23/06/2017. DE ESCOBEDO DIAZ JAIME.
0000003872
O/S. 2717 CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO Y ESTUDIO LEGAL DEL EXPEDIENTE TECNICO PROY. MEJ. Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA SS SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO REF.RED DE SALUD CHACHAPOYAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2717 DE CABAÑAS LOPEZ EBR HUMBERTO
0000003873
O/S N° 2696 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 002-244.
0000003874
O/S N° 2609 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DIRCETUR.FACTURA N° 002-627.
0000003875
O/S N° 2552 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EXPRESION ORAL - DIRCETUR. R/H N° E001-3.
0000003876
O/S N° 2590 POR LOS SERVICIOS EN LA ORGANIZACION Y CAPACITACION EN TECNICAS DE GUIADO ESPECIALIZADO EN CANOTAJE - DIRCETUR. R/H N° E001-13.
0000003877
PARA ATENDE RPAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MES DE JUNIO 2017
DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS. MES DE JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS DIETAS DE CONSEJEROS MES DE JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS MES DE JUNIO DE 2017
I. RENTA , RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS MES DE JUNIO DE 2017
0000003878
O/S N° 2732 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE DISEÑOS PARA EVENTO DE LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-45.
0000003879
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE RACIONAMIENTO MES DE JUNIO2017
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0000003880
O/S N° 2730 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA PARA LAGERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-17.
0000003881
O/S. 2726 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE JUNIO DE 2017
0000003882
O/S. 2722 SOUVENIR PARA REUNION CON FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE LIMA B/V. 001-01839
0000003883
O/S N° 2721 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LA PROCURADURIA PUBLICA. FACTURA N° 003-0776.
0000003884
O/S. 2720 MAESTRO DE OBRA PARA IE 18092 POMACOCHAS. MES DE MAYO 2017
0000003885
O/S. 2719 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V. 001-03687
0000003886
O/S N° 2715 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACTURA N° 003-781.
0000003887
O/S. 2714 AGUA Y DESAGUE PARA EL ARA.
0000003888
O/S N° 2718 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-107.
0000003889
O/S N° 2519 POR LOS SERVICIOS DE TOLDOS SILLAS Y LUCES - DIRCETUR. FACTURA N° 001-135.
0000003890
0000003891
O/S N° 2491 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-336.
0000003892
O/S N° 2510 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MANEJO Y GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE SALON COMEDOR - DIRCETUR. R/H N° E001-8.
O/S N° 2480 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE LAPICEROS ECOLOGICOS PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-468.
0000003894
O/S N° 2481 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GLOBOS INCLUIDO PALIGLOBOS - DIRCETUR. B/V N° 001-0025.
0000003895
O/S N° 2512 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIRCETUR. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-18.
0000003896
O/S N° 2482 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA DE MUSICOS - DIRCETUR. R/H N° E001-24.
0000003897
O/S N° 2483 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ANIMADOR CON BANDA DE MUSICOS - DIRCETUR. B/V N° 001-0014.
0000003898
O/S N° 2490 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA APRESTAMIENTO DE TALLER - DIRCETUR. B/V N° 002-189.
0000003899
O/S N° 2487 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN CONFERENCIA DE PRENSA - DIRCETUR.
0000003900
O/S N° 2488 POR LOS SERVICIOS DE AMBIENTACION DE LOCAL Y ALQUILER DE EQUIPOS DE COCINA - DIRCETUR. B/V N° 001-177798.
0000003901
O/S. 2758 BUSQUEDA CATASTRAL DE PREDIOS PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA BAGUA GRANDE. SG ESTUDIOS. (DEVOLUCION F.G.)
0000003902
O/S. 2759 PLOTEO DE PLANOA PARA PROY AMP MEJ. SIST. AGUA BAGUA GRANDE. (DEVOLUCION FG)
0000003903
O/S. 2625 VALORIZACION 03 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CASERIOS DE LEJIA Y MALAGA DIST DE SOLOCO CHACHAPOYAS AMAZONAS. - -DR DE ENERGIA YMINAS. FACT N 001-0526
0000003904
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CONTRATADOS MES DE JUNIO 2017
REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL. A FAVOR DE HORNA OCAMPO CHAVUCA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE JUAN VELASQUEZ VELASQUEZ JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA FP PRIMA, RETENIDADE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERAPOR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
EXTORNO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE ASUNTA TERAN REATEGUI, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, DL 19990, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0000003905
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES NOMBRADOS MESDE JUNIO 2017.
REMUNERACIONES DEL SR. HUGO ENRIQUE AGUILAR VILLACRES MES DE JUNIO DE 2017, PARA SER OTORGADO A SUS DEUDOS.
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, JUNIO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESNOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, JUNIO DE 2017
RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, JUNIO DE 2017
APORTE VOLUNTARIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DE HUGO HERNANDEZ PINEDA, JUNIO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, JUNIO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PEDRO SIXTO MORALES MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C /MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE A ESSALUD, ES VIDA, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0000003906
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ Y ORFANDAD MES DE JUNIO 017.
PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ DE SETIEMBRE DE 2015 A JUNIO DE 2017.
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ DE SETIEMBRE DE 2015 A JUNIO DE 2017. - TRAUCO TUESTAVDA DE PEREZ FLOR MARIA
0000003907
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE LUNA EMPLOMADA
O/S N° 1914 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE LUNA EMPLOMADA PARA AMBIENTACION DEL LOCAL, PARA INSTALACION DEL TOMOGRAFO - G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-9285.
0000003908
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO
O/S. 2132 CAPACITACION MANEJO DE PLAGAS DE CAFE - PROCOMPITE.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2132 DE LEIVA ESPINOZA SANTOS TRIUNFO
0000003909
O/C N° 480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACTURA N°001-37854.
0000003910
REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE ADRIAN APAZA MEZA
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD DE LA GOBERNACION REGIONAL: QUINTANA GUEVARA
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DE APAZA MEZAADRIAN.
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS. DE QUINTANA GUEVARA VIXCTOR ALEX.
0000003911
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2764, RPH. E001-13
O/S N° 2764 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-13.
0000003912
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2765, RPH. E001-16
O/S N° 2765 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICOS AUXILIARES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-16.
0000003913
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2763, RPH. E001-6
O/S N° 2763 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN EL AREA DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000003914
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2762, RPH. E001-70
O/S N° 2762 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DEL SEACE. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-70.
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2761, RPH. E001-37
O/S N° 2761 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-37.
0000003916
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2760, RPH. E001-30
O/S N° 2760 POR LOS SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-30.
0000003917
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO
O/S N° 2766 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMACONCURSABLE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE MAYO Y JUNIO 2017. R/H N° E001-22.
0000003918
PAGO POR SERVICIOS DEL 20-04 AL 19-05, SEGUN O/S. 2716
O/S. 2716 APOYO EN LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, DEL 20/04 AL 19/05/2017
0000003919
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES - NOMBRADOS Y CONTRATADOS E INCENTIVO LABORAL MES DE JUNIO 2014 - DIRECCION DE TRABAJO
INCENTIVO LABORAL PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE JUNIO DE 2017
REMUNERACIONES NOMBRADOS JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DR DE TRABAJO, MES DE JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DR DE TRABAJO, MES DE JUNIO DE 2017
PAGO DL 20530 REENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA D R DE TRABAJO, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDR DE TRABAJO, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE A ESSALUD, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DR DE TRABAJO, MES DE JUNIO DE 2017
REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO. JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA D R DE TRABAJO.JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA D R DE TRABAJO. JUNIO DE 2017
APORTE A ESSALUD DEL 19990 RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA D R DE TRABAJO. JUNIO DE2017
0000003920
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2771, RPH. E001-21
O/S N° 2771 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE JUNIO2017. R/H N° E001-21.
0000003921
O/S N° 2772 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-31.
0000003922
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2773, RPH. E001-4
O/S. 2773 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE PRESUPUESTO. MES DE JUNIO DE 2017
0000003923
O/S N° 2774 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-7.
0000003924
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2755, RPH. E001-26
O/S N° 2755 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DELA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-26.
0000003925
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2754, RPH, E001-7
O/S. 2754 ASISTENTE PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO DE 2017
0000003926
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2753, RPH. E001-30
O/S N° 2753 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS. OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-30.
0000003927
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE JUNIO 2017
PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PLANILLA CAS JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON ELSITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CASBIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SERVICIOS, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MESDE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0066
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0067
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0068
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIODE 2017
0069
PRIMA DE SEGUOR Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0070
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0071
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0072
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MESDE JUNIO DE 2017
0073
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0074
APORTE A ESSALUD DL 19990, ES VIDA I. RENTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0075
0076
0077
APORTE OBLIGATORIO,PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE JUNIO DE 2017
0000003928
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2757, RPH. E001-2
O/S. 2757 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JUNIO DE 2017
0000003929
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2756, RPH. E001-7
O/S. 2756 TECNICO DE EXPORTACIONES PARA LA S G DE PROMOCIONDE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JUNIO DE 2017
0000003930
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2752, RPH. E001-35
O/S. 2752 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000003931
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2751, RPH. E001-39
O/S. 2751 PROGRAMACION ELAB. EL PMI PÁRA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000003932
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2775, RPH. E001-11
O/S N° 2775 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-11.
0000003933
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2750, RPH. E001-29
O/S N° 2750 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-29.
0000003934
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2749, RPH. E001-21
O/S. 2749 CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO DE 2017
0000003935
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2742, RPH. E001-3
O/S 2742 TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JUNIO DE 2017
0000003936
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2739, RPH. E001-15
O/S. 2739 APOYO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION, MES DE JUNIO DE 2017
0000003937
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2737, RPH. E001-6
O/S. 2737 CONDUCTOR PARA PARA OFICINA DE ABASTECIMIENTO MESJUNIO DE 2017
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2736, RPH. E001-25
O/S. 2736 TECNICO ADM PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MES DE JUNIO DE 2017
0000003939
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2735, RPH. E001-35
O/S. 2735 TECNICO ADM PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JUNIO DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON ENTIDAD FINANCIERA, RETENIDA DE LA O/S 2735 DE OLGA LILIANA SUAREZ SIFUENTES. MES DE JUNIO DE 2017
0000003940
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2734, RPH. E001-23
O/S. CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JUNIODE
0000003941
O/S N° 2776 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y A. T. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-36.
0000003942
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE JUNIO 2017
O/S. 2769 SECRETARIO ARBITRAL PROCESO GRAMAZONAS Y CONSORCIO B & F
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2769 DE BETETA DIAZ MAYCKOL ERNESTO.
0000003943
PARA PAGO POR LAUDO ARBITRAL
O/S. 2770 ARBITRO PROCESO CGRAMAZONAS Y CONSORCIO B & F
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2770 DE ANDRADE VILLAVICENCIOS ARMINDA ISABEL
0000003944
O/S. 2791 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MESDE JUNIO DE 2017
0000003945
O/S. 2792 OPERADOR DE PLANTA DE TV. PARA LA OF, DE RRPP- MES DE JUNIO DE 2017
0000003946
O/S. 2793 ASISTENTE EN COMUNICACION PARA LA OFICINA DE RR.PP. MES DE JUNIO DE 2017
0000003947
PARA PAGO DE PERSONAL JUNIO 2017
O/S. 2789 ASISTENTE ADM PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000003948
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2788 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES. R/H N° E001-56.
O/S N° 2788 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-56.
0000003949
O/S. 2787 APOYO EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000003950
O/S. 2786 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO DE 2017
0000003951
O/S. 2785 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE RRHH. MES DE JUNIO DE 2017
0000003952
O/S. 2784 DIGITADOR PARA LA OFICINA DE RR.HH. MES DE JUNIO DE 2017
0000003953
O/S N° 2783 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROSDE LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-36.
0000003954
O/S. 2781 TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GIROS OFICINA DE TESORERIA, MES DE JUNIO DE 2017
0000003955
O/S. 2780 RESPONSABLE EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA. MAYODE 2017
0000003956
O/S. 2779 TECNICO EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA. MES DE MAYO 2017
0000003957
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES
O/S. 2803 PUBLICACION SOLICITUD DE CLASIFICACION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERV. DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR CARRETERA KUELAP DESDE LA PROGRESIVA HASTA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO - SG DE ESTUDIOS.
0000003958
O/S N° 2782 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE CONCILIACION BANCARIA Y RENDICIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-15.
0000003959
O/S. 2795 ALQUILER DE LOCAL PÁRA EL ARA. B/V. 001-043
0000003960
O/S. 2794 ESTIBA Y DESESTIBA PATA EL ARA.
0000003961
O/S. 2790 ASISTENTE ADM PARA LA GERENCIA GENERAL- MES DE JUNIO DE 2017
0000003962
O/S. 2768 ARBITRO PROCESO ENTRE GRAMAZONAS Y CONSORCIO B & F.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2768 DE SILVA LOPEZ MARIO MANUEL
0000003963
O/S. 2767 ARBITRO PROCESO GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO B y F
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2767 DE DAVILA CHAVEZ MARIA ESTHER
0000003964
O/S 2743 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. DEL16/05 AL 30/06/2017
O/S N 2741 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE ESTUDIOS, DEL 01 AL 11/06/2017
0000003966
O/S N° 2738 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE VIVIENDA. B/V N° 001-3703.
0000003967
O/S N° 2796 POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 020-11695.
0000003968
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE 30 AÑOS DE SERVICIO DE SDELA TAFUR VILLA
PLANILLA ASIGNACION POR 30AÑOS DE SERVICIOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA DELA TAFUR VILLA.
APORTE DL 19990, ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA DELA TAFUR VILLA.
0000003969
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE JUNIO 2017 DE RONYGARCIA MONTENEGRO Y HENRY GARCIA GUEVARA
PLANILLA CAS MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA Y COMISION VARIABLE AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE MES DE JUNIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE MES DE JUNIO DE 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE MES DE JUNIO DE 2017
0000003970
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARLOS NAVAS (2) Y ESTANISLAO VEGA VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A CUSCO DEL 22 AL 26/06/2017 NAVAS DELAGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL18 AL 20/06/2017. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS. Y LA LOCALIDAD DECOCACHIMBA DEL 15 AL 16/06/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
0000003971
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AGUILAR ROLDAN
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 23/06 AL 02/07/2017. AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS
0000003972
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHAVUCA HORNA OCAMPO
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ, BAGUA GRANDE, CUMBA, LONYA GRANDE, CAMPORREDONDO Y OCALLI. DEL 12 AL 13/06/2017. DE HORNA OCAMPO CHAVUCA.
0000003973
ADQUISIICON DE ESTANTES
O/C 517 ESTANTES PARA LA UNIDAD DE CAJA. FACT N 001-0232
0000003974
ADQUISIICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
O/C. 472 HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA IE 56 DIVINO NIÑO JESUS AAHPEDRO CASTRO ALVA. FACT N 002-007, 8, 9, 10, 11
0000003975
O/C. 590 PIEDRA PARA EL PROYÑ CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 002-358
0000003976
PAGO DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2017
O/S N° 2816 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° 21.
0000003977
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO
O/S N° 2814 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL CONSEJOREGIONAL MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-34.
O/S N° 2816 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-16.
0000003979
O/S N° 2812 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN EL CONSEJO REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-16.
0000003980
O/S N° 2810 POR LOS SERVICISO COMO APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-36.
0000003981
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE JUNIO
O/S. 2811 TECNICO ADM PARA LA UNIDAD DE CAJA- OFICINA DE TESORERIA. MES DE JUNIO DE 2017
0000003982
O/S N° 2808 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-17.
0000003983
O/S N° 2807 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-19.
0000003984
O/S N° 2806 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION PARA LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000003985
O/S N° 2805 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMNISTRATIVO ENLA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N°E001-37.
0000003986
O/S N° 2801 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE REMUNERACIONES - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-32.
0000003987
O/S N° 2800 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINITRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-9.
0000003988
O/S N° 2799 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE JUNIO 2017.
0000003989
O/S N° 2798 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-27.
0000003990
O/S N° 2797 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GOBERNACION REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-3990.
0000003991
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2809, RPH. E001-13
O/S. 2809 PERSONAL DE APOYOPARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE JUNIO DE 2017
0000003992
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2804, RPH. E001-31
O/S. 2804 SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE SSAA Y SIAF MES DE JUNIO DE 2017
0000003993
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE MIRIAM CHQUE VILCA, CARLOS JACOBO PUSE Y CARLOS BARBOZA CHAUCA, SEGUN CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL Nº 265 SUSCRITO CON EL GRA.
COMISION DE SERVICIO A CHURUJA Y OTROS. DEL 20 AL 23/03/2017. DE BARZOLA CHAUCA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. DEL 20/06 AL 04/07/2017. DE CHOQUE VILCA MIRIAN.
0000003994
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MERCEDES OCAMPO AGUILAR, LILIANA TRAUCO DE TORRES, DAMBERT TORRES Y GERMAN MORI GUTIERREZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 15 AL 16/06/2017.DE TORRES MARTINEZ DAMBERT Y A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 18AL 20/06/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA. DEL 20 AL 15/06/2017. DE TRAUCO DE TORRES LILIANA Y OCAMPO AGUILAR ELENA.
0000003995
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE ROXANA DIAZ BUSTAMANTE, SEGUN CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL Nº 265 SUSCRITO CON EL GRA.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. DEL 20/06 AL 04/07/2017. DE DIAZ BUSTAMANTE ROXANA.
0000003996
O/S N° 2883 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DETERRENOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-16.
0000003997
O/S N° 2855 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-70.
0000003998
DESCUENTO POR PRESTAMO AL SITGRA. RETENIDA DE LA O/S N° 2856 DE OCMIN MORI ANDY. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-34.
O/S N° 2856 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN HARDWARE PARAEL CENTRO DE COMPUTO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-34.
0000003999
O/S N° 2859 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO PARAEL CENTRO DE COMPUTO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-60.
0000004000
O/S N° 2860 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR REGIONAL DE LOS PORTALES WEB Y TRANSPARENCIA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-56.
0000004001
O/S. 2862 ESPECIALISTA PARA LAS G DE DESRROLLO INSTITUCIONAL. MES DE JUNIO DE 2017
0000004002
O/S. 2864 TECNICO ADM PARA LA S G DESARROLLO INSTITUCIONAL.MES DE JUNIO DE 2017
0000004003
O/S. 2886 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004004
O/S. 2874 ADMINISTRADOR PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 08 AL 31/05/2017.
0000004005
PARA EL PAGO POR SERVICIOS CON BANDA
O/S. 2707 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PÁRA LA DR DE VIVIENDA. B/V. 001-041
0000004006
O/S. 2875 ABOGADO PARA LA OF DE ASESORIA JURIDICA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004007
O/S. 2873 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE JUNIO DE 2017
0000004008
O/S. 2852 INGENIERO CIVIL PARA LA GR INFRAESTRUCTURA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004009
O/S. 2777 SUPERVISIOR MEJ SSEE INE 362 NVO MENDOZA OMIA . MES DE MAYO DE 2017
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 2777 DE TARRILLO GONZALES LEIDY ROXANA
0000004010
O/S. 2778 SUPERVISIO DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SSEE NIVEL INICIAL IEI 363 VISTA HERMOSA DIST DE OMIA, MES DE MAYO DE 2017 - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
I RENTA RETENIDA DE LA O/S 2778 DE HUAYAMA BOBADILLA ESTEFANI MARGARITA.
PENALIDAD RETENIDA DELA O/S 2778 DE HUAYAMA BOBADILLA ESTEFANI MARGARITA
0000004011
O/S. 2744 OPERSDOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA S G DE OBRAS. ,MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017
0000004012
O/S N° 2815 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROYECTOINSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-23.
0000004013
O/S. 2748 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017
0000004014
O/S N° 2747 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE DE MOTONIVELADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ABRIL Y MAYO 2017. R/H N° E001-43, E001-44.
0000004015
O/S. 2748 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017
0000004016
O/S. 2745 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017
0000004017
O/S. 2740 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE MAYO DE 2017
0000004018
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OLGA HERRERA, ISRRAEL GUADALUPE Y POMARES VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A LUYA LAMUD DEL 22 AL 23/06/2017 ISRRAEL GUADALUPE VARGAS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 15 AL 16/06/2017 OLGA HERRERA ALVA
0000004019
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ZABALETA ROMAYNA (2), ZABARBURU TRIGOSO (2) GUADALUPE TAMARIS (2)) TORRES QUIROS, GUEVARA TUESTA
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUADALUPE TAMARIS Y ZABARBURU TRIGOSO
PLANILLAS DE VIATICOS DE ZABALETA ROMAYNA, GUADALUPE TAMARIZ Y ZOILA ZABARBURU POR COMISION DE SERVICIOS
COMIISON DE SERVICIO A UTCUBAMBA EL 19/05/2017 CARLO FERNANDO TORRES QUIROZ
COMISION DE SERVICIO A YERBABUENA DEL 26 AL 28/06/2017 ZABABURU TRIGOSO ZOILA
COMISION DE SERVICIO A YERBABUENA DEL 26 AL 28/06/2017 GUADALUPE TAMARIZ ANDRES ALONSO
COMISION DE SERVICIO A LUYA EL 19/06/2017
COMISION DE SERVICIO A ECUADOR DEL 15 AL 19/05/2017 JUAN PABLO VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A BALSAS DEL 21 AL 23/06/2017 ZABALETAROMAINA CARLOS
COMISION DE SERVICIO A BALSAS DEL 21 AL 23/06/2017 GUADALUPE TAMARIZ ANDRES ALONSO
COMISION DE SERVICIO A BALSAS DEL 21 AL 23/06/2017. ZABARBURU TRIGOSO ZOILA Y.
COMISION DE SERVICIO A YERBABUENA DEL 26 AL 2/06/2017 ZABALETA ROMAINA CARLOS ALBERTO
0000004020
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DELIA VASQUEZ ACUÑA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 17 AL 21/06/2017 DELIA VASQUEZ ACUÑA
0000004021
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MAITA Y ACOSTA CHILON
COMISION DE SERVICIO A CHILAC CHINCHIPATA DEL 24 AL 26/05/2017 TORRES MAITA MAX HUGO
COMISION DE SERVICIO A LUYA SAN ISIDRO DEL 20 AL 21/06/2017.
0000004022
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PERCI SALAZAR ARCE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 08 AL 09/06/2017 SALAZAR ARCE JHON PERCI
0000004023
O/S N° 2876 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 20147. R/H N° E001-21.
0000004024
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 10 AL 12/06/2017
0000004025
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CUBAS SANCHEZ (2)
COMISION DE SERVICOIO A BAGUA DEL 09 AL 10/05/2017
COMISION DE SERVICOIO A BAGUA DEL 06 AL 07/04/2017
0000004026
O/S. 2903 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004027
O/S N° 2899 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-24.
0000004028
O/S N° 2901 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-27.
0000004029
O/S N° 2900 POR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-35.
0000004030
O/S. 2896 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OF. DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JUNIO DE 2017
0000004031
O/S. 2896 APOYO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.MES DE JUNIO DE 2017
0000004032
O/S. 2895 ASISTENTE DE SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004033
O/S N° 2893 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-21.
0000004034
O/S N° 2892 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISDION Y LIQUIDACIONES.MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-14.
0000004035
O/S. 2891 SECRETARIA PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004036
O/S 2890 ASISTENTE RESPONSABLE DE ARCHIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004037
O/S. 2889 CHOFER PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACION MES DE JUNIO DE 2017
0000004038
O/S N° 2888 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-25.
0000004039
O/S. 2857 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
I. RENTE RETENIDA DE LA O/S 2857 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO
0000004040
O/S N° 2871 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-45.
0000004041
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE JUNIO 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S N° 2884 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-22. A FAVOR DE ZAVALETA VILLAR MARIA DEL CARMEN.
O/S N° 2884 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-22.
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S N° 2884 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO. MES DE JUNIO 2017.
0000004042
O/S. CORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE
0000004043
O/S. 2851 CONSULTORIA LEGALPARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004044
O/S N° 2850 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LIQUIDACIONES DE OBRAS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-14.
0000004045
O/S N° 2882 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-14.
0000004046
O/S. 2849 COORDINAR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004047
O/S. 2881 LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004048
O/S N° 2880 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-8.
0000004049
O/S. 2853 LIQUIDADORA DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004050
O/S N° 2879 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-42.
0000004051
O/S N° 2878 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-27.
0000004052
O/S N° 2877 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-33.
0000004053
O/S N° 2869 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-5.
0000004054
O/S N° 2767 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE LIQUIDADOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-28.
0000004055
O/S N|° 2866 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004056
O/S. 2865 PERSONAL DE APOYO PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004057
O/S N° 2863 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-34.
0000004058
O/S N° 2861 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000004059
O/S. 2858 ASISTENTE TECNICO PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004060
ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C N° 370 ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-174.
0000004061
ADQUISIICON DE BIENES VARIOS
O/C N° 554 ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOS ASIGNADAS A PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-676.
0000004062
ADQUISIICON DE AGREGADOS
O/C N° 155 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA DE LA I.E.N° 345 DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA - OMIA. FACTURA N° 001-102.
0000004063
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 585 DE MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION SAC - MUMACO. FACTURA N° 004-427.
O/C N° 585 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA DE LA I.E N°18092 POMACOCHAS. FACTURA N° 004-427.
0000004064
ADQUISICION DE ALIMENTOS
O/C N° 566 ADQUISICION DE PAN POPULAR PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE JUNIO 20147. B/V N° 001-16153.
0000004065
ADQUISIICON DE GAS
O/C N° 564 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE JUNIO 20147. B/V N° 005-7521.
0000004066
O/S. 1641 ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO PARA EL PROY. EJ. SERV. DE EDUCACION PRIMARIA PARA LA S GE LBNRAS. FACT N 001+009
0000004067
O/S N° 2905 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE TARJETAS PERSONAL EN COUCHE Y CONFECCION DE SELLOS PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. FACTURA N° 001-2655.
0000004068
O/S N° 2894 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-25.
0000004069
O/S N° 2885 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-21.
0000004070
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 2897 DE R Y M TECNOLOGIAS S.A.C. FACTURA N° 001-192.
O/S N° 2897 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 126 CHIDO, N° 127 EL PORVENIR - DISTRITO DE LA FLORIDA,N° 128 LA PERLA DEL IMAZA Y N° 129 SAN JOSE - DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BO
0000004071
O/S N° 2931 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE POLOS MANGA LARGA Y CORTA PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 003-0069.
0000004072
O/S N° 2706 POR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE AUDITORIO REGIONAL PARA CEREMONIA DE RECEPCION DE MINISTRO DE VIVIENDA. B/V N° 002-138.
0000004073
O/S. 2966 RESPONSABLE DEL POI PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. MES DE JUNIO DE 2017
O/S. 2971 SECRETARIA PARA LA S G DE PLANEAMIENTO MES DE JUNIO DE 2017
0000004075
O/S N° 2984 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-36.
0000004076
O/S. 2943 ALQUILER DE MAQUIANRIA PESADA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESOA CHACHAPOYAS. FACT N 001-068
0000004077
O/S. 2940 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-073
0000004078
O/S. 25600 ALQUILERDE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-072
0000004079
PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 06, SEGUN O/S. 2947, FACT. 001 - 558
O/S N° 2947 PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - UTCUBAMBA -AMAZONAS". FACTU
0000004080
O/S N° 2936 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA I. E SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. R/H N° E001-28.
0000004081
O/S N° 2948 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA I. E SAN SALVADOR - SANTO TOMAS- LUYA - AMAZONAS. R/H N° E001-26. DEL 27/05 AL 04/06/2017.
0000004082
PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR DEL MES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN O/S. 2964, RPH. E001-84, O/S. 2975 RPH. E001-85
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2964, 2975 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO. R/H N° E001- 84, E001-85.
O/S N° 2964, 2975 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-84, E001-85.
0000004083
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2985, RPH. E001-27
O/S N° 2985 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION - DREM. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-27.
0000004084
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2983, RPH. E001-60
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2983 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO. R/H N° E001-60.
O/S N° 2983 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-60.
0000004085
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2982, RPH,E001-22
O/S N° 2982 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-22.
0000004086
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2978, RPH. E001-17
O/S N° 2978 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-17.
0000004087
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2920, RPH. E001-49
O/S. 2920 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004088
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE JUNIO 2017
PAGO DE INCENTIVO LABORAL SR. FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL.MES DE JUNIO 2017.
PAGO DE PLANILLA DE HABERES. SR. FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL. MES DE JUNIO 2017.
DESCUENTO POR D.L. 19990, APORTES ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA DE HABRERS SR. FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL. MES DE JUNIO 2017.
0000004089
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2969
O/S. 2969 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004090
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2967 DE SOTO VALLE NELSON RICARDO. R/H N° E001-244.
O/S N° 2967 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD PARA LA DREM. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-244.
0000004091
O/S N° 2962 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-2.
0000004092
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2961, RPH. 001 Nº28
O*/S. 2961 SECRETARIAPARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE JUNIO DE 2017
0000004093
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2958, RPH. E001-63
O/S N° 2958 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA DIFUSION DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-63.
0000004094
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2956, RPH. E001-19
O/S N° 2956 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-19.
0000004095
O/S. 2953 APOYO TECNICO EN VIVERO PARA EL ARA. MES DE JUNIODE 2017
0000004096
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2952, RPH. E001-7
O/S N° 2952 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL ARCHIVOREGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° 7.
0000004097
O/S N° 2950 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004098
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2937, RPH. E001-39
O/S N° 2937 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-39.
0000004100
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2935, RPH. E001-6
O/S. 2935 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004101
O/S N° 2924 POR LOS SERVICIOS COMO PRODUCTOR TELEVISIVO, REDACTOR, REPORTERO PERIODISTICO PARA LA OFICINA DE RELACIONESPUBLICAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-36.
0000004102
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2923, RPH. E001-7
O/S N° 2923 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE VEHICULO DELA GERENCIA GENERAL REGONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004103
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2922, RPH. E001-63
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2922 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE. R/H N° E001-63.
O/S N° 2922 POR LOS SERVICIOS PRESTADO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-63.
0000004104
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN O/S. 2921,RPH. E001-12
O/S N° 2921 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-12.
0000004105
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2919, RPH. E001-37
O/S N° 2919 POR LOS SERVICIOS DE EDICION DE NOTICIERO TELEVISIVO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-37.
0000004106
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2918, RPH. E001-41
O/S N° 2918 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LIQUIDACIONES DE OBRAS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-41.
0000004107
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2917, RPH. E001-50
O/S N° 2917 POR LOS SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-50.
0000004108
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2916, RPH. E001-22
O/S N° 2916 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-22.
0000004109
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2914, RPH. E001-35
O/S. 2914 CONDUCTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. JUNIO DE 2017
0000004110
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 2912, RPH. E001-297
O/S. 2912 SUPERVISOR DEL PROY. CREACION DEL POLIDEPORTIVO LOCALIDAD DE AYÑA LONGAR ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 15/04/2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2912 DE ARBOLEDA GIL WILLIAMS SALOMON
PENALIDAD POR LA NO PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE EJECUCIONDE OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, RETENIDA DE LA O/S 2912 DE ARBOLEDA GIL WILLIAMS SALOMON.
0000004111
O/S N° 2909 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-27.
0000004112
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2908, RPH. E001-26
O/S N° 2908 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA VICE GOBERNACION REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-26.
0000004113
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION TERCER PAGO 40%, SEGUN O/S. 2949, FACT. 001 Nº 196
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 2949 DE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK. FACTURA N° 001-196.
O/S N° 2949 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED NIEVA Y PUTUYAKAT - DISTRITO DE NIEVA - CONDORCANQUI - AMAZONAS". FACTURA N° 001-196.
0000004114
O/S N° 2977 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. DEL 01 AL 20 DE JUNIO 20147. R/H N° E001-15.
0000004115
O/S N° 2933 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N°E001-15.
0000004116
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2989, RPH. E001-6
O/S N° 2989 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000004117
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2988, RPH. E001-6
O/S N° 2988 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000004118
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2932, RPH. E001-8
O/S. 2932 AUDITOR PARA LA OCI, MES DE JUNIO DE 2017
0000004119
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2930, RPH. E001-21
O/S. 2930 AUDITOR PARA EL OCI, MES DE JUNIO DE 2017
0000004120
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2926, RPH. E001-7
O/S. 2926 AUDITOR PARA EL OCI, MES DE JUNIO DE 2017
0000004121
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 2915,RPH. E001-1
O/S. 2915 MAESTRO DE OBRA PROY. AMP. IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO. S G DE OBRAS-. DEL 17 AL 31/05/2017
0000004122
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 2911, B.V. 003 Nº224
O/S N° 2911 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 003-224.
0000004123
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2910, RPH. E001-37
O/S N° 2910 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-37.
0000004124
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2913, RPH. E001-44
O/S. 2913 COORDINADOR PORY. MEJORAMIENTO DEL SSEE IEP 18040DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE JUNIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2913 DE GUTIERREZ PACHECO PAUL ERIC
0000004125
O/S. 2990 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TRAMITEDOCUMENTARIO. MES DE JUNIO DE 2017
0000004126
O/S. 2992 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES MESDE JUNIO DE 2017
0000004127
O/S N° 2986 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-24.
0000004128
O/S. 2987 SERVICIOS DE ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOSDE PORE INVERSION - - S G DE ESTUDIOS MES DE JUNIO DE 2017
0000004129
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2993 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO. R/H N° E001-23.
O/S N° 2993 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-23.
0000004130
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO
O/S. 2991 MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MES DE MAYO DE 2017
0000004131
O/S N° 2848 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA - ORDESE. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-25.
0000004132
O/S. 3014 MANEJO DE SISTEMAS PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE JUNIO DE 2017
0000004133
O/C N° 477 ADQUISICION DE AGUA PARA CAMPEONATO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO - RR.HH. FACTURA N° 001-392.
0000004134
O/C. 573 THONER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 001-4188
0000004135
O/C N° 533 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - DIRECCIONDE VIVIENDA. FACTURA N° E001-17.
0000004136
O/C N° 526 ADQUISICION DE THONER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-125.
0000004137
O/C. 555 PERFORADOR PARA LA S G DE ADJUDICACION DE TERRENOS. FACT N 030-33215
0000004138
O/C. 527 THONER PA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0384
0000004139
PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3029, RPH. E001-19
O/S N° 3029 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO ELA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-19.
0000004140
O/S N° 2995 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-3.
0000004141
O/S. 2996 EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE INVERSION. - S G DEPROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JUNIO DE 2017.
0000004142
PAGO DE PLANILLA CAS - VACACIONES TRUNCAS
EXTORNO RETENIDA DE LA PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DEL SR. TORRES HIDALGO HENRY IVANOV.
DESCUENTO POR D.L. 19990, APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DEL SR. TORRES HIDALGO HENRY IVANOV.
0000004143
O/S N° 2998 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-13.
0000004144
O/S. 2999 CONDUCTOR VEHICULO ASIGNADO A LA GR DE DESARROLLOSOCIAL. MES DE JUNIO DE 2017
0000004145
O/S N° 3000 POR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-68.
0000004146
O/S N° 3002 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° 13.
0000004147
O/S N° 3003 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-3.
0000004148
O/S N° 3005 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-18.
0000004149
O/S. 3006 SECRETARIA PAR< EL PROY. EJE VIAL II. MES DE JUNIO DE 2017
0000004150
O/S. 3007 APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004151
O/S 3009 SECRETARIA PARA LA S G DE OBRAS, MES DE JUNIO DE 2017
0000004152
O/S 3010 ASISTENTE ADM PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004153
O/S. 3015 EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004154
O/S. 3016 EVALUADOR DE ESTUDIO DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004155
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS TORREJON, MUÑOZ DIAZ, SANCHEZ AYALA, UBERVALLADARES, ADRIANA SALAZAR, GUEVARA TUESTA,
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS EL 19/06/2017 ROJAS TORREJON ROBERT.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. EL 19/06/2017. DE VALLADARES GOMEZ UBER.
COMISION DE SERVICIO A YERBABUENA. DEL 26 AL 28/06/2017. DEGUEVARA TUESTA BRENDA.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 19AL 20/06/2017. DE SANCHEZ AYALA SANTOS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 19/06/2017 ADRIANA SALZAR ZAVALA
COMISION DE SERVICIO A LAMUD EL 31/06/2017
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE BALSAS. DEL 21 AL 23/06/2017. DE GUEVARA TUESTA BRENDA.
COMISION DE SERVICIO A NIEVA DEL 19 AL 20/06/2017. MUÑOZ DIAZ CARLOS MARTIN
0000004156
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CUBAS SANCHEZ Y
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 18 AL 19/05/2017. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 25 AL 28/04/2017. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN.
0000004157
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BUSTAMANTE TUESTA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 25AL 28/06/2017. DE BUSTAMANTE TUESTA JIMMY.
0000004158
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CORONEL VARGAS
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE LAMUD Y RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 19 AL 23/06/2017. DE CORONEL VARGAS SANTOS ORLANDO.
0000004159
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES
COMISION DE SERVICIO A GRANADA ASUNCION GONCHA HUANCAS DEL 06 AL 09/06/2017. ELIAS INFANTE FLORES
0000004160
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HORNA MORI Y RUPERTO RUIZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A COCABAMBA. DEL 23 AL 24/06/2017. DE RUIZ CABRERA RUPERTO Y HORNA MORIVICTORIANO.
0000004161
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VARGAS ROJAS Y RUIZ VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 22 AL 25/06/2017
0000004162
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHAVEZ ESCALANTE
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO, ORTIZ ARRIETA Y CONILA. DEL 23 AL 24/05/2017. DE CHAVEZ ESCALNATE PERCY.
0000004163
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DETQUIZAN MORI, FERNANDEZ CABRERA, MORI GUTIERREEZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 17 AL 23/06/2017. DE FERNANDEZ CABRERA HUGO.
COMISION DE SERVICIO A ÑUNYA JALCA, VISTA ALEGRE, EL PALTO,YAMON Y TUPAC AMARU. DEL 21 AL 23/06/2017. DE DETQUIZAN MORI TOMMY.
COMISION DE SERVICIO TARAPOTO DEL 22 AL 26/06/2017. MORI GUTIERREZ GERMAN
0000004164
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIEGO OCAMPO Y ALVARADO CHUQUI
COMISION DE SERVICIO A IPAÑA. DEL 15 AL 16/06/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL.
COMISION DE SERVICIO A LUYA VIEJO. DEL 23 AL 24/06/2017. DEOCAMPO VELA DIEGO.
COMISION DE SERVICIO A IPAÑA DEL 15 AL 16/06/2017.
0000004165
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3042, RPH. E001-41
O/S. 3042 CONDUCTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004166
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3031, RPH. E001-16
O/S N° 3031 PAGO DE TERCER PRODUCTO CONSISTENTE AL DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL DEL ROF II PARTE Y PROPUESTA ORGANICA DEL GRA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-16.
0000004167
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN O/S N° 2994. 3018. 3008. 3013. 3012. 3004.3021. 3011, 3017
O/S N° 2994, 3004, 3008, 3011, 3013, 3012, 3017, 3018, 3021POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA SEDE DEL GRA Y DEPENDENCIAS, ARCHIVO REGIONAL, PRODUCCION, ENERGIA Y MINAS, ALDEA INFANTIL, CONSEJO REGIONAL, ARA. MES DE JUNIO 2017.
0000004168
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN O/S. 3019,RPH. E001-28
O/S N° 3019 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-28.
0000004169
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3027, RPH. E001-23
O/S N° 3027 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-23.
0000004170
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3030, RPH. E001-92
O/S. 3030 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE JUNIO DE 2017
0000004171
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3034, RPH. E001-39
O/S. 3034 VIGILANCIA PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004172
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JUNIO 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASDE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO , RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/MIXTA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C /MIXTA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL01 AL 30/06/2017,
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, , RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. DEL 01 AL 30/06/2017,
0000004173
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3060, RPH. E001-4
O/S. 3060 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, MES DE JUNIO DE 2017
0000004174
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3036, RPH. E001-38
O/S. 3036 CONDUCTOR PARA EL ARA. ME DEJUNIO DE 2017
0000004175
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3037, RPH. E001-8
O/S.3037 PERSONAL DE APOYO PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004176
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3039, RPH. E001-17
O/S. 3039 PROFESIONAL CONTABLE PARA LA OFICINA DE TESORERIA. DEL 01 AL 09/06/2017.
0000004177
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIONDE OBRA, VALORIZACION N° 02 DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 3038, FACT. 001 Nº 178
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 3038 DE SERRANO CUEVA SALVADOR. FACTURA N° 001-178.
O/S N° 3038 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - UTCUBAMBA- AMAZONAS". FAC
0000004178
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3044, RPH. E001-24
O/S N° 3044 POR LOS SERVICIOS EN LA EVALUACION DE PROYECTOSDE PRE INVERSION PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-24.
0000004179
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3049, RPH. E001-23
O/S. 3049 LICENCIADO EN ADMINISTRACION PARA LA S G DE SOOP.TEC. INTERNACIONAL. MES DE JUNIO DE 2017
0000004180
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DURANTE EL MES DEMAYO, SEGUN O/S. 3051, FACT. 001 Nº 153
O/S N° 3051 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIN DE LA LOCALIDAD NUEVO JAEN - VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-153.
0000004181
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3020
O/S N° 3020 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE JUNIO 2017.
0000004182
PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES, SEGUN O/S. 3022, FACT. 004 Nº 10759
O/S N° 3022 POR LOS SERVICIOS DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTASNOTARIALES. MES DE MAYO 2017. OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACTURA N° 004-10759.
0000004183
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3028, RPH. E001-22
O/S N° 3028 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA META CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.I. N° 339 SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS. R/H N° E001-22.
0000004184
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3033, RPH. E001-11
O/S. 3033 TECNICO ADM. PARA EL PROY. BAMBU. DEL 02 AL 30/06/2017,
0000004185
PAGO DE PLANILLA DE REINTEGRO DE VACACIONES
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DEL CETUR. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DE LA SEDE DEL GRA. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DE LA DREM. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO. DEL01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DE LA ALDEA INFANTIL. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DEL CONSEJO REGIONAL. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
PAGO DE PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR CONCEPTO DE VACACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. DEL 01/01/1989 AL 11/05/2017.
0000004186
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPÍADOS, SEGUN O/S. 3045, B.V. 001 Nº 3693
O/S. 3045 FOTOCOPIADO PARA LA ORDESE. B/V. 001-03693
0000004187
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3047, RPH. E001-22
O/S. 3047 CONSULTORIA PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE JUNIODE 2017
0000004188
PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3048, RPH. E001-29
O/S N° 3048 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DEL CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-29.
0000004189
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA GOBERNACION REGIONAL
R/N° 053 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004190
O/S N° 2907 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° 8.
0000004191
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GILBER LA TORRE, VICENTE IBERICO Y DANITZA TABACO INGA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 19 AL 23/06/2017. DE LA TORRE SALAZAR GILBER ANTONIO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 27 AL 29/06/2017. DE IBERICO MORI VICENTE.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 11 AL 13/06/2017. DE TABACO INGA DANITZA.
0000004192
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ZURITA MEJIA (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 01/06/2017. MEJIA ZURITA MILAGRITOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 22 AL 24/05/2017 ZURITA MEJIA MILAGRITOS LILIANA
0000004193
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GONZALES CRISOSTOMO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 08 AL 11/06/2017. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO JESUS.
0000004194
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO DEL 19 AL 23/06/2017.
0000004196
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RSOLUCION DIRECTORAL 054/2017-ORA
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS LANZAMIENTO VUELOS AEREROS HACIA LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 04/07/2017. (DEVOLUCION F.G..)
0000004197
PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DE DEFENSA CIVIL
O/S 3088 TELEFONIA FIJA PARA LA ORDESE.
0000004198
O/C N° 400 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 002-020.
0000004199
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS
O/S. 3081 ALQUILER DE LOCAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. DEL 18/05 AL 18/06/2017
0000004200
compromiso por pago de servicios prestados del mes de junio2017.
O/S N° 3073 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO ORTIZ ARRIETA - ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E01-13.
0000004201
O/C N° 584 ADQUISICION DE THONERS PARA STOCK DE ALMACEN PARA ATENCION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-825.
0000004202
O/C 581 THONER PARA LA OFICINA DE ALMACEN. FACT N 001-0785
0000004203
O/C N° ADQUISICION DE THONER PARA STOCK DE ALMACEN. FACTURAN° 001-129.
0000004204
O/S N° 3074 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE SERVICIO Y AUXILIAR PARA LA ESCUELA BELLAS ARTES. MES DE JUNIO 2017. R/HN° E001-52.
0000004205
O/S N° 2997 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DISEÑO DE PROGRAMA DE REGISTROS NOTARIALES DEL ARCHIVO REGIONAL AMAZONAS - G.R.D. SOCIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-17.
0000004206
PAGO DE FERTILIZANTES DE PROCOMPITE, SEGUN O/C. 453, FACT. 001 Nº 677
O/C N° 453 ADQUISICION DE BIENES PARA PRODUCCION DE CAFE ENEL C.P. ZARUMILLA - CHIRIMOTO - PROCOMPITE. FACTURA N° 001-677.
0000004207
O/S N° 3072 POR LOS SERVICIS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-26.
0000004208
COMO MADRE SUSTITUTA DURANTE EL MES DE JUNI O 2017
O/S. 3076 APOYO MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004209
O/S N° 3078 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA EL DIRCETUR. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-35.
0000004210
O/S. 3071 ASISTENTE PARA LA EVALUACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS. - S G DE ESTUDIOS MES DE JUNIO DE 2017
0000004211
O/S N° 3075 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA EL DIRCETUR. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-38.
0000004212
O/S N° 3080 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE SERVICIO Y CONSERJE PARA EL DIRCETUR. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-37.
0000004213
O/S N° 3079 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL DIRCETUR.MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-16.
0000004214
O/C. 575 CARTULINA PARA LA OFICINA CARTULINA PARA LA OF. DERRPP. FACT N 001-045
0000004215
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE GENERE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. EN EL V ENCUENTRO REGIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CPACIDADES OMAPED. CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA.
0000004216
O/C N° 578 ADQUISICION DE THONER PARA STOCK DE ALMACEN. FACTURA N° 004-060.
0000004217
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
O/S N° 3095 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TRABAJADORES DEL PROYECTO EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION CONSEVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA KUELAP - DIRCETUR. B/V N° 001-0014.
0000004218
O/C. 122 ARENA FINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS FACT N 001-2562
0000004219
O/S. 3094 HOSPEDA PARA EL DIRCETUR. B/V. 001-057
0000004220
O/C. 559 THONER PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. FACT N 001-044
0000004221
O/C. 597 AFIRMADO GRUESO PARA LA I.E SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS FACT N 001-0456
0000004223
compromiso por el alquiler de toldos en el mes de junio
O/S N° 2973 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, ESCENARIO, ILUMINACION Y VIGILANCIA A TODO COSTO. DIRCETUR. FACTURA N° 001-151.
0000004224
compromiso por los servicios de alquiler de sonido.
O/S. 2970 ALQUILER DE EQUIPO PARA EL DIRCTUR, FACT N 01-0153
0000004225
O/C N° 571 ADUISICION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-1059.
0000004226
O/S. 2946 TRANSPORTE TERRESTRE PAR ELENCO FABIOLA DE LA CUBA. - D R DEL CTUR. FACT N 001-0336
0000004227
O/S. 3099 DIFUSION DE COMUNICADO PARA EL PROY. MEJ. DE CARRETERA TINGO KUELAP. FACT N 001-01548
0000004228
POR LOS SERVICIOS DE AVISO RADIAL DURANTE EL MES DE JUNIO
O/S. 3023 AVISOS RADIALES PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-07962
0000004229
PAGO DE SERVICIO TELEFONIA 041-477928 MES JUNIO
O/S. 3001 TELEFONIA FIJA PARA EL OCI.
0000004230
POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
O/S. 3061 AGUA Y DESAGUE PARA CENTRO PISCICOLA LA LUNTA - DR DE LA PRODUCCION. MES DE MAYO DE 2017
0000004231
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2017
O/S N° 3082 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-35.
0000004232
O/S. 3085 ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 003-5266
0000004233
O/C N° 595 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL GRA. FACTURA N° 001-179.
0000004234
O/C N° 565 ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y TOCADOR PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTUIRA N° 003-1465.
0000004235
O/C N° 568 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DELOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1286, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1292.
0000004236
O/S N° 3086 POR LOS SERVICIOS CON ATENCIOS DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 003-5265.
0000004237
O/S. 3058 ALIMENTACION PARA ELENCO FABIOLA DE LA CUBA - DR DEL CETUR. FACT N 001-09280
0000004238
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VEGA MIO Y SIXTO MORALES
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 04 AL 08/07/2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
COMISION DE SERVICIO A OCALLI DEL 27 AL 28/05/2017.
0000004240
PAGO POR CONFECCION DE CARTEL
O/S. 2906 CONFECCION DE CARTEL DE OBRA IE DIVINO NIÑO JESUSAAHH PEDRO CASTRO ALVA. FACT N 001-2657
0000004241
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3087 DE GUZMAN CASTILLO WAGNER. R/H N° E001-33.
O/S N° 3087 PAGO DE SEGUNDO ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DECONSULTORIA PARA LA ELABORACION "LINEA DE BASE Y SELECCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON POTENCIAL ECONOMICO Y SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". R/H N° E001-33.
0000004242
O/S N° 3122 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. DEL 20/05 AL 29/06/2017. R/H N° E001-3.
0000004243
compromido de pago por servisio de consultoria
O/S. 3123 CONSULTORIA MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO - ARA.
0000004245
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
O/S. 3132 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA GERENCIA GENRAL. FACT N M01-02594
0000004246
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EGJ-337- GOBERNACION REGIONAL
O/S N° 3129 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADA A LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-2595.
0000004247
compromido de pago por servisio de mantenimiento preventivo
O/C. 3125 MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA VICE GOBERNACION. FACT N 001-02591
0000004248
compromido de pago por servisio de especislita de campo
O/S N° 3120 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-42.
0000004249
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2017
O/S. 3108 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004251
O/S. 3110 ESPECILIASTA ADM. PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004252
O/S. 3111 ASESORAMIENTO TECNICO PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE2017
0000004253
SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO
O/S N° 3112 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-12.
0000004254
SERVICIOS DE ESPECIALITA DE CAMPO
O/S N° 3121 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-32.
0000004255
O/S N° 3113 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-53.
0000004256
O/S. 3114 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004257
O/S. 3115 CHOFER PARA PROCOMPITE MES DE JUNIO DE 2017
0000004258
O/S. 3116 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE JUNIO DE 2017
0000004259
O/S. 3118 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004260
O/S. 3119 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004261
O/S N° 3100 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-44.
0000004262
O/S. 3101 ESPECILIASTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004263
O/S N° 3102 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPROODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-27.
0000004264
O/S. 3103 ASISTENTE TEC. ADM PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004265
O/S. 3104 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004266
O/S. 3105 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004267
O/S. 3106 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004268
PAGO DE SERVICOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2017
O/S. 3107 SUPERVISOR FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004269
EMISION DE COMUNICADOS SPOT Y OTROS - MES JUNIO
O/S. 3157 EMISION DE COMUNICADOS PARA LA OF. DE RRPP. FACT N 002-019
0000004270
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA CAS DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO 2017. SR. RUIZ RODRIGUEZ LITMAN GUEY.
0000004271
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE ROJAS TORRES (2) Y CHUQUI ALVARADO
COMISION DE SERVICIO A LUYA VIEJO DEL 23 AL 24/06/2017
COMISION DE SERVICIO A LUYA VIEJO DEL 23 AL 24/06/2017 Y C/S A OLLEROS ASUNCION EL 27/06/2017.
0000004273
O/S N° 3131 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-8.
0000004276
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 041-478132 MES JUNIO
O/S. 3025 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
PAGO DE SERVICIO TELEFONIA 041-477928
O/S. 3026 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA EL OCI.
SERV.MANT. EN GENERAL DEL TEATRO FELIX CASTRO CHAVEZ, SEGUNO/S. 3050, FACT. 001-155
O/S N° 3050 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL TEATRO FELIZ CASTRO CHAVEZ. INCLUIDO TELON A TODO COSTO. FACTURA N° 001-155.
0000004279
CONSULTORA EN OFICINA DE PROCURADURIA MES JUNIO, SEGUN O/S.3159, RPH. E001-7
O/S N° 3159 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004280
PAGO DE ASISTENTE TECNICO CONT. 240 MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3154, RPH. E001-26
O/S N° 3154 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO ´PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-26.
0000004281
VIGILANTE DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA MES DE ABRIL, SEGUN O/S. 3153, RPH. E001-9
O/S N° 3153 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-9.
0000004282
PAGO DE CONSULTORIA CONT.100-2017-GRA/GGR MES JUNIO, SEGUN O/S. 3155, RPH. E001-10
O/S. 3155 CONSULTOR PARA LA PROCRADURIA PUBLICA REGIONAL, MES DE JUNIO DE 2017
0000004284
PAGO DE SERVICIO COMOCOORD.DE OBRA MES DE JUNIO, SEGUN O/S.3152, RPH. E001-18
O/S N° 3152 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES DEL CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-18.
0000004285
PROF. EN EDUCACION CONTRATO 339-2017-GRA/GGR
O/S. 3172 SERVICIOS PRESTADOS LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE JUNIO DE 2017
0000004286
PAGO POR COORDINADOR DE OBRA EJE VIAL II CONT.263-2017- JUNIO, SEGUN O/S. 3151, RPH. E001-80
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3151 DE TORRES MEDINA ORLANDO. R/H N° E001-80.
O/S N° 3151 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-80.
0000004287
PARA PAGO CON ATENCION DE ALMUERZOS PARA EL DIA DEL PADRE
O/S. 3204 ALMUERZOS POR EL DIA DEL PADRE. B/V. 01-044
0000004288
PAGO COMO ASISTENTE DEL ING.COORD. DE OBRA MES JUNIO, SEGUNO/S. 3150, RPH. E001-15
O/S N° 3150 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES DEL CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-15.
0000004289
O/S 3149 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004290
PAGO DE CONSULTORIA ADDENDA NRO.01 AL CONTRATO 121-2017-GRA-
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3156 DE DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS. R/H N° E001-21.
O/S N° 31556 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-21.
0000004291
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE MUÑOZ DIAZ, HUAMAN DEGFINA, EESPINO VELIZ
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 19/06/2017 ESPINOI VELIZ ELIAS MANUEL
COMISION DE SERVICIO A BALSAS DEL 21 AL 23/06/2017. MUÑOZ DIAZ CARLOS
COMISION DE SERVICIO A YERBABUENA DEL 26 AL 28/06/2017 MUÑOZ DIAZ CARLOS
COMISION DE SERVICIO A BALSAS CAJARURO DEL 27 AL 28/06/2017HUAMAN DE FINA JAIME.
0000004292
SERV.RENOVAC. DE SOAT CAMIONETA DE PLACA EGI-898, SEGUN O/S. 3117
O/S. 3117 RENOVACION DE SOAT PARA EL DCTUR.
0000004293
PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3128, RPH. E001-38
O/S N° 3128 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-38.
0000004294
PAGO DE EVALUADOR EST.DEFINIT.CONTRATO 324-2017-GRA-GGR
O/S. 3161 EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3161 ESPINOZA CESPEDES JORGE MIGUEL.
0000004295
ADMINISTRADOR DE OBRA SEGUN CONTRATO 388-2017-GRA- MES JUNIO
O/S. 3160 ADMINISTRADOR DE LA OBRA: MEJ IE 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004296
PAGO MES DE JUNIO, SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS, SEGUN O/S. 3147, RPH. E001-49
O/S N° 3147 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-49.
0000004297
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2017
O/S N° 3130 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA EJECUCION DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-29.
0000004298
PAGO COMO ESPEC.DE CAMPO PROCOMPITE MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3138, RPH. E001-6
O/S N° 3138 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000004299
SUPERV. DE PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE MES DE JUNIO, SEGUNO/S. 3133, RPH. E001-65
O/S N° 3133 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. FACTURA N° 001-0065.
0000004300
PAGO COMO ESPECIALISTA DE CAMPO MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3146, RPH. E001-26
O/S N° 3146 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-26.
0000004301
PAGO DE SERVICIOS, SEGUN O/S. 3142, B.V. 001 Nº S. 29 Y 30
O/S N° 3142 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE GARAJE PARA CAMIONETAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE COORDINACION DEL CIRCUITOVIAL II. B/V N° 001-030, 029.
0000004302
SERV.TRANSPORTE DE MAQUINARIA DEL PROYECTO DE EMERG.KUELAP
O/S N° 3097 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA DEL ´PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA FORTALEZA KUELAP - DIRCETUR. B/V N° 002-1760.
0000004303
SUPERV.DE LAS PROPUESTAS PRODUCT.DE PROCOMPITE, SEGUN O/S. 3124, RPH. E001-21
O/S N° 3124 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-21.
0000004304
PARA PAGO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA APOTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO FACTURA 0002-00539
O/S. 3143 VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJ.AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 002-0539
0000004305
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2017
O/S N° 3136 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-36.
0000004306
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTOYO BUSTAMANTE, Y LUCIO VALLEJOS (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA DEL 08 AL 09/06/2017VALLEJOS CHAVEZ LUCIO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA DEL 24 AL 26/05/2017VALLEJOS CHAVEZ LUCIO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 17 AL 23/06/2017
0000004307
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA, (2)
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 12 AL 18/06/2017.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 24/06/2017.
0000004308
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE IMPRSORA
O/C. 603 IMPRESORA LASER PARA LA S G DE PRESUPUESTO. FACT N001-099
0000004309
O/S. 3180 EVALUADOR PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004310
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADOTRIGOSO Y RUIZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A COCABAMBA DEL 23 AL 24/06/2017 ALVARADO TRIGOSO ANGEL ERNESTO
COMISION DE SERVICIO A BONGARA DEL 10 AL 11/07/2017 RUPERTORUIZ CABRERA.
0000004311
POR LOS SERVICIOS DE ARQUITECTO SEGUN CONTRATO 303-2017 MESDE JUNIO
O/S 3166 ARQUITECTO PARA SG ESTUDIOS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004312
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO SEGUN CONTRATO 387-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3178 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-46.
0000004313
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE THONER
O/C N° 1563 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACTURA N° 030-33213.
0000004314
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DOS FACTURAS 0023-022
O/C. 620 ESCANER PARA LAS G DE PRESUPUESTO. FACT. E 001--023
O/C. 589 NOTEBOOK PARA LA S G DE PRESUPUESTO.
0000004315
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIOA HUAMBO NVO CHIRIMOTO DEL 26A L 27/06/2017.
0000004316
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUAMAN LIMAY
COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA DEL 06 AL 07/07/2017. HUAMAN LIMAY ROSARIO
0000004317
COMISION DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL - SAN FRANCISCO DEL YESO. EL 27/06/2017. DE AYESTA CHICUL HUBER
0000004318
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DEOBRA
O/C N° 601 ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA I.E. 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 002-195, 196, 194.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/C N° 601 DE C.S. ACEROS S.R.L. FACTURA N° 002-195, 196, 194.
0000004319
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE CALAMINA
O/C N° 442 ADQUISICION DE CALMINA GALVANIZADA PARA LA AEO SAN NICOLAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-803.
0000004320
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE MANTAS SOLARES
O/C. 634 MANTAS SOLARES PARA PROCOMPITE. FACT N 005-564
0000004321
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
O/C N° 441 ADQUISICION DE BIENES PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE VERDE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-3897.
0000004322
PAGO DE SERVICIOS DE SOCIOLOGO SEGUN CONTRATO 302-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3176 POR LOS SERVICIOS COMO SOCIOLOGA PARA LA G.R.D.SOCIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-35.
0000004323
O/C. 437 LADRILLO PARA PROCOMPITE. FACT N 001-1634
O/C N° 436 ADQUISICION DE BIENES PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE VERDE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1633.
0000004324
PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
O/S. 3096 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 002-277
0000004325
O/C N° 470 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 002-001, 003, 004, 005, 006.
0000004326
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS
O/C. 619 ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSA Y OTROS PARA LA ORDESE. FACT N 001-0414
0000004327
O/C N° 567 ADQUISICION DE CARNES Y PESCADO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS.B/V N° 001-248, 249.
0000004328
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE PETROLEO
O/C N° 588 ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N°F006-440.
0000004329
O/C. 579 VARILLA DE ACERO CORRUGADO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0459
0000004330
OI/C N° 577 ADQUISICION DE THONER PARA EL CONSEJO REGIONAL OFICINA DESCENTRALIZADA PROVINCIA DE BAGUA. FACTURA N° 001-128.
0000004331
O/C. 392 PETROLEO PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-037192
0000004332
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO AGROPECUARIO CONTRATO 135-2014DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3179 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO EN EL VIVERO DE CONILA - GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-50.
0000004333
PARA PAGO DE ESPECIALISTA JUNIO 2017
O/S. 3077 APOYO DE MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MES DE JUNIO DE 32017
0000004334
PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA COONTRATO 768-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S. 3209 RESIDENTE PROY. MEJ SSEE NIVEL INICIAL 340 SHUCAYACU - S G DE OBRAS.
0000004335
SERVICIOS DE APOYO CONTRATO 452-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S. 3173 PERSONAL DE APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS, MESDE JUNIO DE 2017
0000004336
SERVICIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 111-2017 DEL 20 AL 31 DE MAYO
O/S. 3174 PERSONAL DE APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS, DEL20 AL 31/05/2017.
0000004337
O/S N° 3233 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MECANICO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004338
O/S N° 3109 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D., ECONOMICO. MES DE JUNIO. R/H N° E001-9.
0000004339
O/S N° 3170 POR LOS SERVICISO COMO TECNICO DE CAMPO PARA LAGERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-35.
0000004340
O/S. 3167 ESPECIALISTA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCI A, MES DE JUNIO DE 2017 - S G DE ESTUDIOS
0000004341
SERVICIOS DE TECNICO DE CONTROL FORESTAL CONTRATO 122-2017 JUNIO 2017
O/S. 3169 TECNICO EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004342
SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL INGENIERO CONTRATO 282-2017 JUNIO 2017, SEGUN O/S, 3168, RPH. E001-13
O/S N° 3168 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-13.
0000004343
SERVICIOS COMO ABOGADO SEGUN CONTRATO 336-2017, JUNIO 2017,SEGUN O/S. 3164, RPH. E001-19
O/S. 3164 ABOGADO PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE JUNIO DE 2017
0000004344
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y OTROS
O/C N° 467 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. TUPAC AMARU - AMAZONAS. FACTURA N° 002-449.
O/C N° 460 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. ÑUNYA JALCA - BAGUA GRANDE - AMAZONAS. FACTURA N° 002-451.
O/C N° 455 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. VISTA ALEGRE- YAMON - AMAZONAS. FACTURA N° 002-447.
O/C N° 491 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. ÑUNYA JALCA - BAGUA GRANDE - AMAZONAS. FACTURA N° 002-415.
O/C N° 452 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. TUPAC AMARU IMAZA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-408.
O/C N° 449 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. VISTA ALEGRE- YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-407.
0000004346
PAGO DE SERVICIOS DE ABOGADO A LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA. CONTRATO 342-2017, JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3162, RPH. E001-46
O/S N° 3162 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-46.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3162 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO. R/H N° E001-46.
0000004347
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LOCADORA CONTRATO 357-2014 MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2980, RPH. E001-22
O/S. 2980 RECOJO Y REGISTRO DE DEMANDAS LABORALES PARA LA DR DE TRABAJO. MES DE JUNIO DE 2017
0000004348
O/S. 2979 PSICOLOGO PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE JUNIO DE2017
0000004349
PAGO DE SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MECANICA PESAADA ADENDA 001-2017 JUNIO DEL 2017, SEGUN O/S. 3163, RPH. E001-10
O/S. 3163 VIGILANCIA PÁRA TALLER DE MAQUINARIA PESADA. MES DE MAYO DE 2017
0000004350
SERVICIOS COMO ESPECIALISTA SEGUN CONTRATO 345-2017 JUNIO 2017, SEGUN O/S. 2925, RPH. E001-30
O/S. 2925 ESPECIALISTA PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE JUNIODE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS RETENIDA DE LA O/S 2925 DE LOPEZ MUÑOZ BEIMER MERCEDES
0000004351
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVICION CONTRATO 260-2017 DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3183, RPH. E001-33
O/S. 3183 SUPERVISOR PARAPROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004352
PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE CONTROL FORESTAL CONTRATO 123-2017 MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3171, RPH. E001-29
O/S N° 3171 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DEL PUESTO DE CONTROL FORESTAL CORRAL QUEMADO - GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-29.
0000004353
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 444-2017 JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3175, RPH. E001-39
O/S N° 3175 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA OCI. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-39.
0000004354
SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE OBRA CONTRATO 410-2017 MES DEJUNIO 2017, SEGUN O/S. 3165, RPH. E001-21
O/S N° 3165 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-21.
0000004355
PARA ATENDER PAGO POR ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C N° 490 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. EL PALTO - YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-414.
O/C N° 451 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. ÑUNYA JALCA - BAGUA GRANDE - AMAZONAS. FACTURA N° 002-409.
O/C N° 492 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. TUPAC - AMARU - IMAZA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-413.
O/C N° 450 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. EL PALTO - YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-410.
0000004356
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE CONTRATO 296-2017, SEGUN O/S. 3186, RPH. E001-9
O/S. 3186 ESPÉCIALISTA PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004357
POR SERVICIOS EN VIGILANCIA DEL CENTRO PSICOLOGICO DEL CENTRO MOLINOPAMPA
O/S. 3210 VIGILANCIA PÁRA EL CENTRO PISCICOLA MOLINOPAMPA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004358
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO DE PROCOMPITE DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3208, RPH. E001-16
O/S N° 3208 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-16.
0000004359
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCA COLEGIO DE INGENIEROS, SEGUN O/S. 3203, FACT. 003 Nº 962
O/S 3203 ALQUILER DE LOCALPARA CURSO DE CPACITACION, DR DE VIVIENDA. FACT N 003-962
0000004360
O/C. 618 BIODIESEL PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 005-2315
0000004361
SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO N 416-2017 MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3177, RPH. E001-11
O/S N° 3177 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-11.
0000004362
O/C. 434 MATERIALES VARIOS PARA PROCOMPITE. FACT N 01+1680
O/C. 433 MATERIALES VARIOS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01631
0000004363
PAGO DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL CONTRATO M 255-204 JUNIO2017, SEGUN O/S. 3137, RPH. E001-23
O/S N° 3137 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-23.
0000004364
O/C. 635 AGUA MINERAL PÁRA EL CTUR. FACT N 001-04613
0000004365
PAGO DE SERVICIOS DE GIGANTOGRAFIAS
O/S. 3211 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA ORDESE. FACT N 001-0539
0000004366
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DIA DEL PADRE
O/S. 3206 ALQUILER DE LOCAL POR EL DIA DEL PADRE. B/V. 001-090
0000004367
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION DE GRUPO MUSICAL
O/S. 3207 ANIMACION CON GRUPO MUSICAL POR ELDIA DEL PADRE B/V. 003-499
0000004368
PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCION Y FISCALIZACION MINERA CONTRATO 338-2014 JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3035, RPH. E001-18
O*/S. 3035 INSPECCION PARA LA DREM. DEL 21/05 AL 20/06/2017
0000004369
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE BANNER - DEFENSA CIVIL,SEGUN O/S. 3246, FACT. 001 Nº 537
O/S. 3246 CONFECCION DE BANNER PARA LA ORDESE. FACT N 001-0537
0000004370
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATO 132-2017 MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 2974, RPH. E001-49
O/S. 2974 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA DREM , MES DE JUNIO DE 2017
O/C. 633 TABLAS PARA EL DCTUR. B/V. 002-328
0000004372
PAGO POR SEVICIOS DE ESPCIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3145, RPH. E001-41
O/S N° 3145 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO R/H N° E001-41.
0000004373
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3144, RPH. E001-55
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3144 DE CRUZALEGUI FERNANDEZ ROBERT JAVIER. R/H N° E001-55.
IO/S N° 3144 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N°E001-55.
0000004374
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3196, RPH. E001-4
O/S. 3196 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA ¿DREM. MES DE JUNIO MES 2017
0000004375
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA D ECAMPO PROCOMPITE MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3185, RPH. E001-25
O/S. 3185 ESPECILIASTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004376
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3184, RPH. E001-11
O/S. 3184 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004377
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALSISTA DE CAMPO PROCOMPITE MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3182, RPH. E001-8
O/S. 3182 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004378
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLER, SEGUN O/S. 3139, FACT. 001 Nº 348
O/S. 3139 REFRIGERIOS PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 001-348
0000004379
PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE LIMPIEZA DE MALEZA - VIVEROS SHIPASBAMBA, SEGUN O/S. 3148, RPH. E001-18
O/S. 3148 MANO DE OBRA PARA EL ARA.
0000004380
O/C. 630 CEMENTO PÁRA EL DICETUR. FACT N 001-03942
0000004381
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR DE ESTUDIOS CONTRATO 389-2017 MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3194, SEGUN O/S. 3194, RPH. E001-42
O/S. 3194 SUPERVISION DE ESTUDIOS GR DESARROLLO SOCIAL. DEL03 AL 30/06/2017.
0000004382
O/C. 574 NITROGENO LIQUIDO PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0930
0000004383
O/C N° 466 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. EL PALTO - YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-448.
0000004384
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR AMBIENTALISTA MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3192, RPH. E001-56
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3192 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-56.
O/S N° 3192 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR AMBIENTALISTA DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-56.
0000004385
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EVLUACION CONTRATO 001-2017 JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3193, SEGUN O/S. 3193, RPH. E001-13
O/S N° 3193 POR LOS SERVICIOS PRESTADSO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 12 AL 30/06/2017. R/H N° E001-13.
0000004386
PARA PAGO DE VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MES MAYO 2017
O/S. 3247 VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO IEP 18040 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS DIST DE HUANCAS CHACHAPOYAS AMAZONAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-084
0000004387
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA
0000004388
PARA PAGO DE COORDINADOR ACADEMICO EN LA UNTRM
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 1622 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA. R/H N° E001-28, E001-29.
O/S N° 1622 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO ENLA UNTRM - FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE ABRIL Y MAYO2017. R/H N° E001-28, E00129.
0000004389
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA FORESTAL 20 DE MAYO AL26 DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3242, RPH. E001-29
O/S. 3242 ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL ARA. DEL 20/05 AL 28/06/2017
0000004390
O/C. 627 MATERIALES VARISO PARA EL ARA. FACT N 001-02697, 2698
0000004391
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS CAMINETA 4X4 EGX-560, EGX-561, SEGUN O/S. 3259
O/S. 3259 ,ANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIOENES.
0000004392
O/C N° 489 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. VISTA ALEGRE- YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-412.
0000004393
PAGO DE SERVICIOS DE APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y LIMPIEZA MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3135, RPH. E001-30
O/S N° 3135 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-30.
0000004394
PARA PAGO DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO DE PROYECTO
O/S. 2727 ELABORACION DE PERFIL TECNICO DEL PROY. MEJ. DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CITY TOUR DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACT N 001-552
0000004395
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA EXPO AMAZONICA
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN DESARROLLO DE EXPO AMAZONICA EN EL RDAD SHOW A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TARAPOTO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA (DEVOL. F.G.).
0000004396
PAGO POR SERVICIOS DE ARMADO DE 5 CAMERINOS A TODO COSTO PARA EL EVENTO FABIOLA DE LA CUBA
O/S. 3227 ARMADO DE PASARELA Y OTROS DEL CTUR. FACT. 001-162
0000004397
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE ESCENARIO PARA EL EVENTO FABIOLA DE LA CUBA
O/S N° 3226 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESCENARIO PARAEL EVENTO FABIOLA DE LA CUBA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-161.
0000004398
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER E INSTALACION Y MANINPULACION DE LUCES DE SONIDO PARA EL EVENTO FABIOLA DE LA CUBA
O/S N° 3225 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER E INSTALACION Y MANIPULACION DE LUCES Y EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE FABIOLA DE LA CUBA. FACTURA N° 001-160.
0000004399
PAGO POR SERVICIOS DE ARMADO Y DESARMADO DE TRES PANTALLAS LET PARA EL EVENTO FABIOLA DE LA CUBA
O/S. 3224 ALQUILER DE ARMADO Y DESARMADO DE PANTALLAS LED EVENTO FABIOLA DE LA CUBA. FACT N 001-0158
0000004400
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LUCES EQUIPO A TODO COSTOPARA EL EVENTO FABIOLA DE LA CUBA
O/S. 3222 ALQUILER DE LUCES EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIRCETUR. FACT N 001-0157
0000004401
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR SOCIAL DEL MES DE JUNIO
O/S. 3190 COORDINADOR SOCIAL PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004402
O/C. 257 MOCHILA FUMIGADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0676
0000004403
O/C. 541 BALANZA PARA PROCOMPITE. FACT. 001-0626
0000004404
O/C. 529 PAPEL BOND PARA S G DE SUP. Y LIQUIDACIONES. FACT N 030-033207
0000004405
O/C. 600 CHAPA PARA CERRADURA - ARA. FACT N 001-02776
0000004406
O/C N° 469 ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS VALLE DEL CAFE - VIISTA ALEGRE - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1516.
0000004407
PAGO DE SERVICIOS ARMADO Y DESARMADO DE ESTRUCTURA DE ESCENARIO.
O/S. 3221 ESTRUCTURA DE ESCENARIO, ARMADO Y DESARMADO PARA EL DIRCETUR FACT N 001-0156
0000004408
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROYECTO SEGUN CONTRATO015-2017 JUNIO 2017
O/S N° 3140 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL ´PROYECTOVICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. DEL 20/05 AL 19/06/2017. R/H N° E001-27.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3140 DE VALLE TUESTA AQUILES. R/H N° E001-27.
0000004409
O/C N° 594 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE SACHA INCHI - HUAYLLABAMBA - SAN NICOLAS. FACTURA N° 002-253.
0000004410
PAGO POR SERVICIOS DE COMO ALMACENERO SEGUN CONTRATO 159-2017 JUNIO 2017
O/S N° 3134 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERO DE LA OFICINA FORESTAL CHACHAPOYAS DE LA DIRECCION DE GESTION DE BOSQUES Y FAUNA SILVESTRE. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-20.
0000004411
O/C. 432 PETROLEO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001*-37441
0000004412
PAPGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA DEL PROYECTO KUELAP
O/S. 3200 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA EL DIRCETUR B/V 001-01471
0000004413
O/C. 621 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 030-33264, 33263
0000004414
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO DEL PROCOMPITE JUNIO 2017
O/S N° 3187 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001.-43.
0000004415
O/C N° 628 ADQUISICION DE TIERRA Y ARENA PARA VIVEROS DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - GERENCIA DEL ARA.FACTURA N° 001-19015.
0000004416
O/C. 405 LUMINARIA Y OTROS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-013
0000004417
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA SEGUN CONTRATO 373-2017 DEL MES DE JUNIO 2017
O/S 3188 ESPECIALISTA SG COOP. TEC. MES DE JUNIO DE 2017
0000004418
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGUN CONTRATO 417-2017 JUNIO 2017
O/S N° 3189 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000004419
PARA PAGO DE EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, JUNIO 2017
O/S N° 3262 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-41.
0000004420
ADQUISIICON DE LLANTAS Y BATERIA
O/C. 531 LLANTAS Y BATERIA PÁRA CAMIONETA ASIGNADA A LA VICEGOBERNACION. FACT N 001-05059, 5058
0000004421
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA
O/C N° 530 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL. FACTURA N° 001-0032, 0035, 0036.
0000004422
ADQUISICION DE REGALOS POR EL DIA DEL PADRE
O/C 511 PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE. B/V. 001-027086
0000004423
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MELGAREJO SANCHEZ, (39 y castro arce (2)
COMISION DE SERVICIO A JOSE OLAYA - UTCUBAMBA. DEL 06 AL 07/07/2017. Y A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 12 AL15/07/2017. DE CASTRO ARCE ROSA IRIS.
COMISION DE SERVICIO A LA PECA - BAGUA. DEL 04 AL 05/07/2017. A JOSE OLAYA - UTCUBAMBA. DEL 06 AL 07/07/2017. Y A SANTAMARIA DE NIEVA. DEL 12 AL 15/07/2017. DE MELGAREJO SANCHEZ DIANA DEL PILAR.
0000004424
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
O/C 524 PAPEL BOND PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-025800
0000004425
ARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA JUNIO 2017
O/S N° 3315 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS EJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DELANEXO DE TUETA - COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0528.
0000004426
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE COLOMA PINILLOS, ROJAS TORREJON ESPINO VELIZ, MUÑOZ DIAZ SANTOS IGNACIO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. EL 05/07/2017. DEMUÑOZ DIAZ CARLOS Y AL DISTRITO DE SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 10 AL 11/07/2017. DE ROJAS TORREJON ROBERT.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 10AL 12/07/2017. DE SANCHEZ AYALA SANTOS.
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO. DEL 10 AL 11/07/2017. DE COLOMA PINILLOS YURI.
COMISION DE SERVICIO A LUYA - LAMUD. DEL 10 AL 11/07/2017. DE GUEVARA TUESTA BRENDA.
COMISION DE SERVICIO A LUYA - LAMUD. DEL 10 AL 11/07/2017. DE ESPINO VELIZ ELIAS MANUEL
0000004427
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VALLADAREZ GOMEZ, ROJAS DAMACEN VALLEJOS CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO. DEL 05 AL 08/07/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE OCALLI. DEL 27 AL 28/05/2017. DE VALLADARES GOMEZ UBER.
COMISION DE SERVICIO A JUAN VELASCO ALVARADO - NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 05 AL 07/07/2017.
0000004428
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SILVA GOÑAS DARWIN
COMISION DE SERVICIO A HUARAZ. DEL 07 AL 10/06/2017. DE SILVA GOÑAS DARWIN.
0000004429
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 06 AL 07/07/2017. DE GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA TRINIDAD.
0000004430
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE SUAREZ Y CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 22AL 23/06/2017. DE CAMPOS SOLANO EDILBERTO.
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA CAMPORREDONDO. DEL 27 AL 28/06/2017. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
0000004431
PAGO DE SERVICIOS DE ELAVORACION DE LIQUIDACION TECNICA IEPEL INGENIO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3260 DE ANGULO LOPEZ MARIO NELSON. R/H N° E001-53.
COBRANZA COACTIVA RETENIDA D ELA O/S N° 3260 DE ANGULO LOPEZ MARIO NELSON. R/H N° E001-53. RESOLUCION COACTIVA N° 1830070169682.
O/S N° POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. DEL ANEXO DEL INGENIO - DISTRITO SANTACATALINA - LUYA - AMAZONAS". SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. R
0000004432
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE SEGUNCONTRATO 293-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3126 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-21.
0000004433
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE MES DE JUNIO 2017
O/S N° 3127 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-34.
0000004434
SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS CONTRATO 186-2017- MES DE JUNIO
O/S N° 2887 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-29.
0000004435
O/C 558 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. FACT N 030-33232
0000004436
PLANILLA DE JORNALES MES DE JUNIO 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA". MES DE JUNIO 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA". MES DE JUNIO 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R, RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA". MES DE JUNIO 2017.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS -
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS
0000004437
PLANILLA CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONST CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI. 01 AL 30/06/2017. .
0000004438
PARA ATENDER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS
O/S.3306 VIGILANTE TALLER DE MAQUINARIA, - MESES DE ENERO FEB. Y MARZO DE 2017
0000004439
PAGO POR LOS SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA CIVIL.
O/S N° 3213 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE BANDEROLA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-003.
0000004440
PLANILLA DE OBREROS PROYÑ. IE 056 DIVINO NIÑO JESUS . MES DE JUNIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE C
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHAC
CONOFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS DLE 01 AL 30/06/2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS DLE
0000004441
O/S. 3307 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBERO Y MARZO DE 2017
0000004442
O/S. 3308 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBERO Y MARZO DE 2017
0000004443
O/S. 3309 OPERADOR DE MOTONIVELADORA - S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBERO Y MARZO DE 2017
0000004444
O/S. 3310 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBERO Y MARZO DE 2017
0000004445
O/S. 3311 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004446
O/S. 3312 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004447
O/S. 5313 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS.MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004448
O/S. 3314 VIGILANTE PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004449
O/S. 3316 CONDUCTOR PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004450
O/S. 3317 OPERADOR DE CARGADOR PARALA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004451
O/S. 3318 CONDUCTOR PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004452
O/S. 3319 OPERADOR DE VOLQUETE PARALA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004453
O/S. 3320 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS.MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004454
O/S. 3321 CONDUCTOR PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004455
O/S. 3322 VIGILANTE PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004456
O/S. 3323 CONDUCTOR DE CISTERNA PARA LA S G DE OBRAS. MESESDE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017
0000004457
O/S. 3324 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004458
O/S. 3325 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA S G DE OBRAS, MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004459
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
O/S N° 3276 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JULIO 2017.
0000004460
O/S. 3326 OPERSDOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
O/S. 3326 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2017
0000004461
PAGO POR SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CANAL
O/S N° 3249 POR LOS SERVICIOS COMO AYUDANTE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA SUB GERENCIA DE DE ADMINISTRACION YADJUDICACION DE TERRENOS. R/H N° E001-2.
0000004462
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE PORCOMPITE
O/S N° 3243 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO PARA LAS OFICINAS DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3718.
0000004463
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE GIGANTOGRAFIAS
O/S N° 3255 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-522.
0000004464
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES DE 60X40
O/S N° 3254 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-2659.
0000004465
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION DEL PROYECTO VICONCHI
O/S N° 3231 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-0024.
0000004466
PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINADEL PROYECTO TRES ESQUINAS
O/S N° 3217 POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OOFICINAS EN EL JIRON SOCIEGO N° 410 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. MESDE MARZO Y ABRIL 2017.
0000004467
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT TELEVISIVO DEL SIMULACRO DEL SISMO
O/S N° 3230 POR LOS SERVICIOS DE SPOT TELEVISIVO DE SIMULACRO DE SISMO A NIVEL NACIONAL QUE SE REALIZO EL 31/05/2017. B/V N° 001-704. ORDESE.
0000004468
O/S N° 3229 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO DE SIMULACRO DE SISMO A NIVEL NACIONAL QUE SE REALIZO EL 31/05/2017. ORDESE. FACTURA N° 001-815.
0000004469
PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL ELENCO FABIOLA DE LACUBA
O/S N° 3223 POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA ELENCO DE FABIOLA DE LA CUBA EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-4011.
0000004471
PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VESTUARIOS Y OTROS SEMANA TURISTICA
O/S N° 3219 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y OTROS DE LIMA A CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACTURAN° 002-24787.
0000004472
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA SG OPM MES DE MAYO 2017
O/S N° 3218 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES. MES DE MAYO 2017. B/V N° E001-3683.
0000004473
PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO
O/S N° 3215 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-2510.
0000004474
O/S N° 3256 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO DE SIMULACRO DE SISMO A NIVEL NACIONAL QUE SE REALIZO EL 31/05/2017. ORDESE. B/V N° 002-264.
0000004475
PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL ELENCO DE FABIOLA DELA VUBA
O/S N° 3232 POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA ELENCO DE FABIOLA DE LA CUBA EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA. DIRCETUR. FACTURA N° 002-655.
0000004476
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZACION 07
O/S. 3331 VALORIZACION 07 POR LA EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. - SG DE SUP. Y LIQ. FACT N 001-016
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 3331 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO.
0000004477
PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VESTUARIO ACCESORIOS DE LA SEMANA TURISTICA
O/S N° 3220 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y OTROS DE LIMA A CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-1215.
0000004478
PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION EN XIV FERIA REGIONAL DE LA PRODUCCION -
O/S N° 3237 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION EN LA FERIA DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. DEL 30/06 AL 01/07/2017. R/H N° E001-47.
0000004479
PAGO DE SERVICIOS DE ALUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DEFENSA CIVIL - ABRIL MAYO Y JUNIO 2017
O/S N° 3241 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.
0000004480
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EB6288
O/S N° 3201 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-681, 682.
0000004481
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PLACA EGG 478
O/S N° 3197 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2592.
0000004482
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DSARROLLO DEEXPOFERIA
O/S. 3256 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION., B/V. 001-0733
0000004483
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PRODUCTORES ASISTENTES- PRODUCCION
O/S N° 3235 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION A PRODUCTORESASISTENTES A LA XIV FERIA REGIONAL DE LA PRODUCCION. B/V N°001-3473.
0000004484
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ARTESANOS Y PRODUCTORES - PRODUCCION
O/S 3234 ALIMENTACION PARA ARTESANOS Y PRODUCTORESPARA ELDIRCETUR. B/V. 001-06074
0000004485
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT RDIAL DE SIMULACRO POR SISMO NACINOAL
O/S. 3253 SPOR RADIAL PARA LA ORDESE. FACT N 001-01539
0000004486
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO NACIONAL
O/S. 3250 DIFUSION RADIAL PARA LA ORDESE.
0000004487
O/S. 3239 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 001-0273
0000004488
PARA PAGO DE SOAT DE CAMIONETA DE PROCOMPITE
O/S N° 3216 POR LOS SERVCIOS DE RENOVACION DE SOAT DE CAMIONETA DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. CP 0116-006025.
0000004489
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO NACIONAL MAYO2017
O/S. 3240 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 001-020875
0000004490
PARA PAGO DE CUOTA DE AGR DE ENERO A MAYO 2017
O/S N° 3339 PAGO DE CUOTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES. SEGUN ACUERDO DE CONSEJON REGIONAL. N° 193-2017.
0000004491
O/S. 3238 SPOT RADIAL PARA LAORDESE. B/V. 002-0067
0000004492
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN CONTRATO 203-2017
O/S N° 3265 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017.
0000004493
COPIAS SINTESIS LABORAL FACT.N ° 7692
0000004494
VENTA DE 144.45 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1956 AL 1961
0000004495
0000004496
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL
0000004497
TRAMITE PARA CALIFICACION DE OBRA PUBLICA E INCORPORACION DE COORDENADAS EN CATASTRO MINERO FACT. N° 808
0000004498
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL B/V N° 583
0000004499
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6711 AL 6716
0000004500
0000004501
VENTA DE 6.66 MILLARES DE ALEVINOS Y 28.04 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1962 AL 1965
0000004502
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N° 206
0000004503
POR FOTOFOPIAS DE DOCUMENTOS QUE POESEE LA DREM FACT. N° 820
0000004504
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6717 AL 6718
0000004505
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6719 AL 6721
0000004506
VENTA DE 18.20 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1966 AL 1968
0000004507
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL B/V N° 586
0000004508
COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT. N° 7695
0000004509
0000004510
COPIAS FEDATEADAS DE DOCUMENTOS FACT. N° 4305
0000004511
REGISTRO DE CONTRATO CON USUARIO FACT. N° 7698
0000004512
0000004513
POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENYTOS B/V. N° 587
POR REGISTRO DE CONTRATO DE PERSONAL ESTRANJERO FACT. N° 7697
0000004515
OR REGISTRO DE CONTRATO DE PERSONAL ESTRANJERO FACT. N° 7696
0000004516
VENTA DE 62.28 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1969 AL 1970
0000004517
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6722 AL 6727
0000004518
POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA POR LA DREM
0000004519
0000004520
VENTA DE 17.50 K.G CARNE DE TRUCHA B/V N° 1973
0000004521
POR APERTURA DE OFICINA ADMINISTRATIVA FACT. N° 7699
0000004522
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6728 AL 6735
0000004523
POR COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 588
0000004524
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
0000004525
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT. N° 7700
0000004526
VENTA DE 114.10 K.G CARNE DE TRUCHA Y 20 ENLATADOS B/V N° 1974 AL 1975
0000004527
POR BUSQUEDA Y OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6736 AL 6748
0000004528
VENTA DE 105 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1976
0000004529
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1052
0000004530
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1053
0000004531
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1054
0000004532
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1055
0000004533
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1056
0000004534
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1289
0000004535
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1291
0000004536
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1057
0000004537
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1290
0000004538
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1292
0000004539
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1293
0000004540
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1058
0000004541
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1059
0000004542
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1294
0000004543
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1295
0000004544
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1060
0000004545
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1061
0000004546
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1062
0000004547
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1296
0000004548
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1297
0000004549
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1302
0000004550
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1298
0000004551
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1299
0000004552
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1300
0000004553
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1063
0000004554
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1301
0000004555
POR CONCEPTO DE IMPONER SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL SIN AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 026-2017-GRA/GRDE/DREM
0000004556
0000004557
0000004558
POR CONCEPTO DE VENTA DE BASES DE LA L.P. N° SM-3/2016 GRA/CSI- FACT. N° 4303
0000004559
POR COPIAS DE MAPAS CARTOGRAFICOS B/V N° 8129
0000004560
VENTA DE BASES DE L.P 01-2017-GRA/CE1- FACT. N° 4306 Y 4307
0000004561
POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE POSEE LA DREM FACT. N° 86.40
0000004562
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 823
0000004563
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
0000004564
POR LOS INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2017 EN LA CTA. CTE.0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000004565
0000004566
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000004567
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000004568
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DESALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000004569
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000004570
PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE INFORMACION DE EXTENSION Y PROYECCION CONTRATO 126-2017 MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3293, RPH. E001-6
O/S. 3293 RESPONSABLE DE EXTENSION Y PROYECCION FORESTAL PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004571
PENALIDAD A DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC -PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD “SELVAVERDE”, GUAYAQUIL” Y” EL CEDRON”, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS
0000004572
PENALIDAD A DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC -PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD CHINGANZA Y MONTENEGRO”, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
0000004573
PENALIDAD A DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC -PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COPALLIN DE ARAMANGO, CAMPO BONITO Y SANTA CLARA CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA - REGION DE AMAZONAS, EN EL MARC
0000004574
PENALIDAD A DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC - PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD “SELVA VERDE”, GUAYAQUIL” Y” EL CEDRON”, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA EST
0000004575
0000004576
PENALIDAD A DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC - PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD COPALLIN DE ARAMANGO, CAMPO BONITO Y SANTA CLARA CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA - REGION DE AMAZONAS, EN EL MAR
0000004577
PENALIDAD A DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC - PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD CHINGANZA Y MONTENEGRO”, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
0000004578
0000004579
R/N° 058 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA GASTOS DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE UNIDADES MOVILES AL PAIS DEL ECUADOR. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004580
PAGO DE ALOJAMIENTO PARA 40 PERSONAS POR 4 DIAS, SEGUN O/S.3288, FACT. 001 Nº 1018
O/S. 3288 ALOJAMIENTO PARA LA D R DEL CETUR. FACT N 001-01018
0000004581
PARA PAGO DE CHOFER, JUNIO 2017
O/S N° 2972 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA DIRECCIONDE ENERGIA Y MINAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-32.
0000004582
PAGO DE SERVICIOS DE VIVERISTA EN EL VIVIERO DE CHURUJA PROYECTO ALTO IMAZA MES DE JUNIO 2017
O/S N° 3287 POR LOS SERVICIOS COMO VIVERISTA EN EL VIVERO DE CHURUJA DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-9.
0000004583
O/S N° 3286 POR LOS SERVICIOS COMO VIVERISTA EN EL VIVERO DE SHUCAYACU DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU DELA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-3.
POR SERVICIOS COMO VIVIERISTA DE SHIPASBAMBA - JUNIO 2017
O/S N° 3285 POR LOS SERVICIOS COMO VIVERISTA EN EL VIVERO DE SHIPASBAMBA DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-8.
0000004585
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO HUARDIAN DEL VIVIERO DE SHUCAYACU MES DE JUNIO 2017
O/S N° 3284 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE EN EL VIVERO DE SHUCAYACU DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU DELA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-1.
0000004586
POR SERVICIOS DE CONFECCION DE ARTESANIA
O/S N° 3279 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE ARTESANIA PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-1838.
0000004587
SERVICIO DE BUFFET EN LA PREFECTURA A PARTICIPANTES AUTORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
O/S N° 3281 POR LOS SERVICOS DE BUFFET PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-9235.
0000004588
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO POR SISMO A NIVEL NACIONAL
O/S. 3248 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 001-03548
0000004589
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME HUAMAN Y MUÑOZ DIAZ
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 10 AL 12/07/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA, LUYA Y EL MILAGRO. DEL 05 AL 07/07/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
0000004590
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO POR SISMO A NIVEL NACIONAL DEL 31 DE MAYO
O/S. 3251 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. FACT N 002-01018
0000004591
O/S. 3252 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. FACT N 001-010886
0000004592
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION HYUNDAY EGV 025
O/S N° 3199 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION ASIGNADO A LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-2593.
0000004593
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ARAUJO PORTILLA
COMISION DE SERVICIO A VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA.DEL 09 AL 11/07/2017. DE ARAUJO PORTILLA LUIS.
0000004594
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ANGEL ALVARADO TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 06 AL 07/07/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
0000004595
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ADRIANA SALAZAR
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE BAGUA - PROVINCIA DEBAGUA. DEL 10 AL 11/07/2017. DE SALAZAR ZAVALA ADRIANA.
0000004596
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIO PAZ, CABAÑAS LOPEZ, VEGA MIO Y PORTOCARRERO VARGAS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 10 AL 13/07/2017. DE CABAÑAS LOPEZ MANUEL
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 05AL 07/07/2017. DE PAZ CUADROS MARIO.
COMISION DE SERVICIO A LOJA LA HERRADURA - ECUADOR. DEL 10 AL 16/07/2017. DE PORTOCARRERO VARGAS DANTY.
COMISION DE SERVICIO A LOJA LA HERRADURA - ECUADOR. DEL 10 AL 16/07/2017. DE VEGA MIO TANILO.
PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PRESUPUESTO PUBLICO
O/S N° 3278 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PRESUPUESTO PUBLICO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-4.
0000004598
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RONCAL ALIAGA
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 30/06 AL 01/07/2017. DE RONCAL ALIAGA JOSE GILMER
0000004599
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MEJIA SEGOVIA
COMISION DE SERVICIO A ECUADOR HASTA EL PREDIO EL TAMBO. DEL 12 AL 15/07/2017. MEJIA SEGOVIA SEGUNDO.
PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIVA DE MADERA INCAUTADA YACUSHAPANA
O/S N° 3282 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA INCAUTADA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-25.
0000004601
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS
O/S. 3289 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ADM Y ADJUDICACION DE TERRENOS. B/V. 001-03712
0000004602
PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER
O/S N° 1922 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA CURSO TALLER - DIRCETUR.
0000004603
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSONES MES DE JULIO 2017- INCLUYE GRATIFICACION 28 JULIO
PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 MES DE JULIO DE 2017, INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 MES DE JULIO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 MES DE JULIO DE 2017
APORTE A ESSALUD ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 JULIO DE 2017
PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE JULIO DE 2017, INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS.
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE JULIO DE 2017
0000004604
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3258, RPH. E001-35
O/S. 3258 SECRETARIA PARA LA DR DE VIVIENDA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004605
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JORGE GARCIA, ASUNTA TERAN, PEDRO HUAMAN Y EFRAIN RODRIGUEZ PARANA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 12 AL 15/07/2017. HUAMAN SOPLIN PEDRO SEGUNDO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 11 AL 19/07/2017. DE TERA REATEGUI ASUNTA.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 12 AL 15/07/2017. DE GARCIA ORTIZ GUIDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL DEL 13 AL 14/07/2017. EFRAIN RODRIGUEZ PARANA.
0000004606
PAGO POR SERVICIOS DE EVALUADOR Y/O SUPERVISOR DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL SECTOR TRANSPORTES DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3261, RPH. E001-34
O/S 3261 EVALUADOR Y REVISOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION YDEFINITIVOS DEL SECTOR TRANSPORTE - S G DE ESTUDIOS. MES DEJUNIO DE 2017
0000004607
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN O/S. 3299, RPH. E001 - 30 Y 31
O/S. 3299 VIGILANTE TALLER DE MAQUINARIA PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017
O/S. 3299 VIGILANTE TALLER DE MAQUINARIA PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
0000004608
PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAN DE ALMACEN DE LA GARITA CORRAL QUEMADO MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S., RPH. E001-27
O/S.3264 VIGILANTE PARA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO MES DE JUNIO DE 2017
0000004609
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS INSTALOACION DE LA ELECTRIFICACION DE LOS CASERIS LEJIA Y MALAGA, SEGUN O/S. 3263, RPH. E001-39
O/S. 3263 SUPERVISION DE OBRAS PARA LA DREM, FACTY E001-39
0000004610
PAGO POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DEGUN ADENDA 01-2017 AL CONTRATO 07-2017 MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3329, RPH. E001-37
O/S. 3329 ADMINISTRADOR DEL PROY. VICONSHI. MES DE JUNIO DE2017
0000004611
PGO DE SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL PARA EL DIA 06 DE JUNIO,SEGUN O/S. 2671, B.V. 001 Nº 3976
O/S.2671 OFRENDA FLORAL PARA LA OF. DE RRPP. B/V. 001-03976
0000004612
PAGO DE SERVIVCIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PARA EJECUCION DE OBRA POMACOCHAS, SEGUN O/S. 1965, FACT. 001 Nº 56
O/S. 1965 ALQUILER DE QUIPO LIVIANO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001*-056
0000004613
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE TRABAJO
R/N° 059 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004614
PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3267, FACT. F015-27287
O/S. 3267 INTERNET PARA LA S.G. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO DE 2017. FACT F015 N00027287
0000004615
PAGO DE SERVIVCIOS DE DICTADO DE CLASES EN LAS AREAS DE HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMIA DEL 13 DE MARZO AL 12 DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3277, RPH. E001-3
O/S N° 3277 POR LOS SERVICIOS DE DICTADO DE CLASES EN LAS AREAS DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA. DEL 13/03 AL 12/06/2017. G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-3.
0000004616
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SARAVIA YESPER (2), SILVA GOÑAS, FERNANDEZ CABRERA, ROJAS DAMACEN.
SALDO COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 05 AL 08/07/2017. YESPER SARAVIA DIAZ
SALDO COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 05 AL 08/07/2017. YESPER SARAVIA DIAZ (DEVOLUCION F.G.)
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 07/05/2017. YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 09 AL 13/07/2017 FERNANDEZ CABRERA HUGO ANGEL
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 11 AL 14/07/2017.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27 AL 29/04/2017.
0000004617
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JOSUE VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA IMAZA UTCUBAMBA DEL 27 AL 28/06/2017.
0000004618
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT PUBLICITARIO DE SIMULACRO DE SISMO A NIVEL NACIONAL, SEGUN O/S. 3245, B.V. 002 Nº 240
O/S. 3245 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 002+-0240
0000004619
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO, SEGUN O/S. 3244, B.V. 001 Nº 931
O/S. 3244 SPOT PUBLICITARIO PARA LA ORDESE. B/V. 001-0931
0000004620
PAGO DE VALORIZACION 5 EJECUCION DE OBRA MAYO 2017, SEGUN O/S. 3032, FACT. 001 Nº339
O/S. 3032 VALORIZACION 05 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN DIST DE VISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA. 001-339
0000004621
PAGO DE VALORIZACION 7 DE EJECUCION DE OBRA, SEGUN O/S. 3357, FACT. 001 Nº 284
O/S.3357 VALORIZACION 07 POR EJECUCION DDEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVOIE 357 LUZ DEL ORIENTE, 358 SAN ANTONIO DIST DE CHIRIMOTO, 362 NVO MENDOZA 363 VISTA HERMOSA DIST DE OMIA Y 364 GETSEMANI DIST DE VISTA ALEGRE - S G DE SUPERVISION. FACT
0000004622
PARA PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DE ENERO A JUNIO 2017
O/S N° 3351 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD, SPOT TV DE INAUGURACIONES DE OBRAS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-842, 848, 853, 854, 855, 862.
0000004623
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA EN TEMAS MINEROS, SEGUNO/S. 3280
O/S. 3280 INFORME ORAL USO DE PALABRA Y PRESENTACION DE ALEGATOS FINALES POR ESRITO ANTE EL CONSEJO DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOBRE EL CASO SEGUIDO POR EL GRAMAZONAS CONTRA LA CIA MINERA AFRODITA S.A.C
0000004624
COMISION DE SERVICIO A CENEPA DEL 10 AL 15/07/2017 MARIO RAMOS TUESTA.
0000004625
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 02 AL 04/07/2017. CAMPOS SOLANO EDILBERTO
0000004627
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DEL PROYECTO CONTRATO 411-2017 MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3266, RPH. E001-24
O/S 3266 COORDINADOR DEL PROY. BAMBU. MES DE JUNIO DE 2017
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASAS LOPEZ ZAMBRANO ZUTA
COMISION DE SERVICIO A LAMUD ROD. DE MENDOZA DEL 19 AL 23/06/2017.
0000004630
PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO DE SISTEMAS III CONTRATO 174-2017 MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3272, RPH. E001-16
O/S. 3272 INGENIERO EN SISTEMAS PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004631
PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DEL DIST DE SANTO TOMAS, DEL 01 AL 30/06/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS. PROY. MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADORDEL DIST DE SANTO TOMAS, DEL 01 AL 30/06/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DEL DIST DE SANTO TOMAS, DEL 01 AL 30/06/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DEL DIST DE SANTO TOMAS, DEL 01 AL 30/06/2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DEL DIST DE SANTO TOMAS, DEL 01 AL 30/06/2017.
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR PROY. MEJ. DEL SERVICIO DEEDUCAION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR DEL DIST DE SANTO TOMAS, DEL 01 AL 30/06/2017.
0000004632
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO AGROPECUARIO DLE VIVVERO DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3274, RPH. E001-28
O/S. 3274 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE2017
0000004633
PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFO CONTRATO 375-2017 MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3302, RPH. E001-35
O/S. 3302 TOPOGRAFO PARA LA S G DE ADM DE TERRENOS, MES DE JUNIO DE 2017
0000004634
PAGO POR SERVICIOS DE GEOGRAFO EN LA OFICINA DE DEMARCACIONTERRITORIAL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O7S. 3330, RPH. E001-37
O/S N° 3330 POR LOS SERVICIOS COMO GEOGRAFO EN LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-37.
0000004635
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3328, RPH. E001-3
O/S. 3328 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE PRESUPUESTO. MESDE JUNIO DE 2017
0000004636
PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATO 013-2017 MES DE ENERO 2017, SEGUN O/S. 3295, RPH. E001-17
O/S N° 3295 POR LOS SERVICIOS COMO ENGENIERO RESIDENTE DE OBRA CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. N° 340 SHUCAYACU - YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS. R/H N° E001-20.
0000004637
PAGO DE SERVICIOS EXTENSIONISTA SEGUN CONTRATO 423-2017 MESDE JUNIO, SEGUN O/S. 3270, RPH. E001-26
O/S. 3270 EXTENSIONISTA PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004638
PAGO DE SERVICIOS DE DOCENTE DE EDUCACION SECUNDARIA CONTRATO 457-2017 DEL 13 DE MARZO AL 12 DE JUNIO, SEGUN O/S. 3271,RPH. E001-1
O/S. 3271 DOCENTE PARA IE 17305 UGEL UTCUBAMBA DEL 13/03 AL12/006/2017
0000004639
PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALMACENERO PARA LA OBRA DE L AIE 18092 POMACOCHAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO, SEGUN O/S. 3298, RPH. E001-1
O/S. 3298 ALMACENERO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. DEL 15 AL 30/06/2017
0000004640
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO AGROPECUARIO DEL VIVIERO ORTIZ ARRIETA MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3273, RPH. E001-14
O/S. 3273 TECNJCO AGROPECUARIO DEL ARA. JUNIO DE 2017
0000004641
PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE COLOCACION DE 03 PANELES PUBLICITARIOS, SEGUN O/S. 3283, RPH. E001-19
O/S. 3283 MANO DE OBRA PARA EL ARA.
0000004642
PAGO POR SERVICIOS DE TAMIZADO E SUSTRATO PARA BANCOS DE PROPAGACION., SEGUN O/S. 3292, RPH. E001-49
O/S N° 3292 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADAPARA REALIZAR TAMIZADO DE SUSTRATO PARA BANCOS DE PROPAGACION, LLENADO DE SUSTRATO - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-49.
0000004643
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PPROCOMPITE MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3268, RPH. E001-24
O/S. 3268 ESPECILIASTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JUNIO DE 2017
0000004644
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN YAMBRASBAMBA DEL 12 AL 13/07/2017
0000004645
COMISION DE SERVICIO A HUALANGO CUMBA DEL 13 AL 14/07/2017.BAGUA COPALLIN. RCHO FONSECA GARY WILFREDO
0000004646
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRUJILLO BARRERA
COMISION DE SERVICIO A BUENA VISTA BAGUA GRANDE DEL 12 AL 13/07/2017
0000004647
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS A LAGERENCIA ARA, SEGUN O/S. 3202, FACT. 001 Nº 680
0000004648
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR TECNICO DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3191, RPH. E001-18
O/S N° 3191 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR TECNICO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-18.
0000004649
PARA ATENDER PAGO PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA, MES DE JUNIO 2017
O/S. 3348 VALORIZACION 05 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAIEP 18040 DE LA LOCALIDAD DEHUANCAS CHACHAPOYAS. FACT N 001-094
0000004651
RECIBO 060 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA SEDE CENTRAL GR AMAZONAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004652
PAGO POR SERVICIOS DE PROMOVER Y EJECUTAR SEGUN CONTRATO 431-2017 DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3195, RPH. E001-1
O/S N° 3195 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-1.
0000004653
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SIILAS Y DECORACION DE MESAS POR EL DIA DEL PADRE, SEGUN O/S. 3205, FACT. 001 Nº 9256
O/S. 3205 ALQUILER DE SILLAS MESAS POR EL DIA DEL PADRE. FACT N 001-09256
0000004654
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DELMES DE MARZO 2017, SEGUN O/S. 1837, RPH. E001-5
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 1837 DE BARBOZA VASQUEZ MARTIN ALEJANDRO.
O/S N° 1837 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA
0000004655
CPAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3377, B.V.001 Nº 69, 70 Y 71
0000004656
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA DRVCS, SEGUN O/S. 3341, B.V. 001 Nº 3709
O/S N° 3341 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-3709.
0000004657
PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAN DE VIVIERO SHIPASBAMBA MES DEJUNIO 2017, SEGUN O/S. 3346, RPH. E001-6
O/S N° 3346 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL VIVERO DE SHIPASBAMBA PARA EL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-6.
0000004658
PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIAN DEL VIVIERO DE CHURUJA DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3347, RPH. E001-3
O/S N° 3347 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL VIVERO DE CHURUJA PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-3.
0000004659
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3333
O/S. 3333 ENERGIA ELECTRICA PARA EL DCTUR.
0000004660
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ORCI DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3332
O/S. 3332 ENERGIAELECTRICA PARA EL OCI.
0000004661
PAGO DE SERVICIOS DE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA GARA DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3344
O/S. 3344 AGUA POTABLE PARA EL ARA.
0000004662
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GARA DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3345,
O/S 3345 ENERGIA ELECTRICA PÁRA EL ARA.
0000004663
PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DELA GARA 941987821 DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3350
O/S. 3350 TELEFONIA MOVIL PARA EL ARA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004664
PAGO DE SERVICIOS DE REVISION TECNICA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CAMION EGI -871, SEGUN O/S. 3356
O/S. 3356 REVISION TECNICA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE VEHICULO OF. DE ABASTECIMIENTO.
0000004665
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE GUION INTERPRETATIVO Y MATERIALES REVASH, SEGUN O/S. 3343, RPH. E001-54
O/S. 3343 ELABORACION DE GUION INTERPRETATIVO Y MATERIALES DE APOYO PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3343 DE AGUIRRE MANRIQUE DIANA
0000004666
PAGO DE SERVICIOS DE CANAL DE CONCRETO DEL GOREA, SEGUN O/S. 3257, RPH. E001-3
O/S N° 3257 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CANAL DE CONCRETO PERTENECIENTE AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRERNOS. R/H N° E001-3.
0000004667
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CRUZ LLAJA
COMISION DE SERVICIO A NUEVOJAEN DEL 09 AL 11/07/2017.
0000004668
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3275, RPH. E001-5
O/S N° 3275 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 01/05 AL 30/06/2017.
0000004669
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCO´PIADO DE VARIOS PLANOS OCI, SEGUN O/S. 2424, FACT. 001 Nº 32695
O/S N° 2424 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE PLANOS VARIOS PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GRA. FACTURAN° 001-32695. REMBOLSO A NOMBRE DE LA SRA MAYANGA SAUSA MARIBEL.
0000004670
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD FACTURA 003-001356
O/C N° 682 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. FACTURAN° 003-1356.
0000004671
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA PLACA EGP-402, SEGUN O/S. 3365, FACT. 002 Nº440
O/S N° 3365 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA DE LA G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-440.
0000004672
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CONTRATO N° 264-2017SG, SEGUN O/S. 3269, RPH., E001-101
O/S. 3269 ASISTENCIA TECNICA PARA LA G RDE INFRAESTRUCTURA.MES DE JUNIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 3269 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE
0000004673
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIUERO DE RESIDENTE DE OBRA SAN SALVADOR DEL 05 DE JUNIO AL 04 D EJULIO 2017, SEGUN O/S. 3301, RPH. E001-27
O/S. 3301 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA ELPROY. MEJ. DEL SSEESS DE LA IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS. DEL 05/06 AL 04/07/2017.
0000004674
PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMATICA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO, SEGUNO/S. 3393 RPH. E001-12
O/S N° 3393 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA G.R.D. SOCIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-12.
0000004675
PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCTOR DE LA CAMIONETA MITSUBISHI DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3394, RPH. E001-49
O/S N° 3394 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-49.
0000004676
PAGO DE SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONVERSION A DE LA CAPACIDAD RESOLITIVA HOSPITAL PEDRO RUIS GALLO, SEGUN O/S. 3383, RPH. E001-120
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3383. DE PUGLIANINI GUERRA LUIS
O/S N° 3383 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO SEGUIDO ENTRE ELCONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000004677
PAGO DE SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONVERSION A DE LA CAPACIDAD RESOLITIVA HOSPITAL PEDRO RUIS GALLO, SEGUN O/S. 3382, RPH. E001-50
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3382 DE ESCOBAR ARANA LUIS KARIM YUVAN
O/S N° 3382 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
O/S N 3382 ARBITRO PROCESO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000004678
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DEFENSA CIVIL PLACA EGI-985, SEGUN O/S., 3358, FACT. 002 Nº 2089 Y 2090
O/S N° 3358 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADA A LA ORDESE. FACTURA N° 002-2090.
0000004679
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL PERFIL INFORME FINAL, SEGUN O/S. 3410, FACT. 001 Nº 014
O/S.3410 ELABORACION DEL PERFIL MEJ. DE LOS SSEE DE LA DEL CENTRO POBLADO LLACTAPAMPA SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. - GR INFRAESTRUCTURA. FACT N 001-014
0000004680
PAGO DE SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONVERSION A DE LA CAPACIDAD RESOLITIVA HOSPITAL PEDRO RUIS GALLO, SEGUN O/S. 3381, RPH. E001-268
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3381 DE CABRERA MONCADA LILIANA CAROLINA.
O/S N° 3381 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000004681
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA DE OBRASDEL 01 AL 17 DE ABRIL 2017, SEGUN O/S. 3395, RPH. E001-42
O/S. 3395 SECRETARIA PARA LA S G DE OBRAS. DEL 01 AL 17/04/2017.
0000004682
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE ORDESE, SEGUN O/S. 3214, B.V. 001 Nº 6196
O/S N° 3214 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LA ORDESE QUE PARTICIPO EN EL DESFILE DEL RAYMILLACTA.B/V N° 001-6196.
0000004683
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO SEGUN CONTRATO 052-2017 DEL MES DE ABRIL 2017, O/S. 3305, RPH. E001-8
O/S. 3305 PERSONAL DE APOYO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE ABRIL DE 2017
0000004684
CPAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE LA CAMIONETA PLACA EGP-402, SEGUN O/S. 3392, B.V. 001 Nº006, 007 Y 008
O/S N° 3392 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN LA CAPACITACION DEL NUEVO PORTAL WEB INSTITUCIONAL. B/V N° 001-006, 007, 008.
0000004685
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECMIENTO DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3387, RPH. E001-52
O/S N° 3387 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO 2017. R/H N°E001-52.
0000004686
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LA OFICINA DE CONDORCANQIO DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3385, RPH. E001-42
O/S N° 3385 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE EN LA OFICINA DE CONDORCANQUI. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-42.
0000004687
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO SEGUN ADENDA 01-2017AL CONTRATO 052-2017 DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3380, RPH. E001-10
O/S N° 3380 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-10.
0000004688
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORTIZ MEDINA (3) VASQUEZ ESCALANTE, DANDUCHO IZQUIERDO, HERLESS ULLILEN Y AQUINO CHERO
COMISION DE SERVICIO A SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. DEL 14 AL 15/07/2017. DE ULLILEN ULLILEN HERLESS.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 21/07/2017. DE AQUINO CHERO FERNANDO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 19/07/2017. DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL.
COMISION DE SERVICIO A ECUADOR. DEL 10 AL 15/07/2017. DE DANDUCHO IZQUIERDO FRANKLIN.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 17 AL 20/06/2017
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 07 AL 11/05/2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 08/06/2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004689
PAGO POR SERVICIOS DE INFORME FINAL DE CONSULTORIA CONTRATO022-2017, SEGUN O/S. 3412, RPH. E001-36
O/S. 3412 INFORME FINAL POR LA ELABORACION DE LINEA DE BASEDE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON POTENCIAL ECONOMICO EN EL DPTO. DE AMAZONAS - GR DESARROLLO ECONOMICO.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 3412 DE GUZMAN CASTILLO WAGNER.
0000004690
PAGO DE SOAT DE CAMIONETA EGK-134, SEGUN O/S. 3353
O/S N° 3353 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE LA CAMIONETA DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL.
0000004691
PAGO POR SERVICIOS DE PRESDENTACION FINAL DE CONSULTORIA, SEGUN O/S. 3403, FACT. 001 Nº 223
O/S N° 3403 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PRESENTACION DE INFORME FINAL, CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 18255 LEONCIO PRADO
0000004692
PAGO DE SOAT MOTOCICLETA PLACA EA-7045, SEGUN O/S. 3355
O/S N° 3355 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000004693
PAGO DE SOAT MOTOCICLETA PLACA EA-5608, SEGUN O/S. 3352
O/S N° 3352 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
0000004694
PAGO DE SOAT DE CAMION MITSUBISHI PLACA EGA-340, SEGUN O/S.3354
O/S N° 3354 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE CAMION ASIGNADO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GRA.
0000004695
PAGO POR SERVICIOS DE ADMIISTRADOR DE OBRA PAR ALA CONTRUCCION DE PIESTAS Y VEREDAS JUNIO 2017, SEGUN O/S. 3362, RPH. E001-14
O/S N° 3362 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE LA OBRACONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-14.
0000004696
COMISION DE SERVICIO A C.P. PURURCO - JAMALCA - UTCUBAMBA. DEL 13 AL 14/07/2017. DE LOZANO ZEGARRA MARDELI.
COMISION DE SERVICIO A C.P. PURURCO - JAMALCA - UTCUBAMBA. DEL 13 AL 14/07/2017.
PAGO DE SERVICIOS DE REPRESENTACION DE CHASQUI EN LA SEMANATURISTICA, SEGUN O/S. 3043, RPH. E001-30
O/S N° 3043 POR LOS SERVICIOS DE REPRESENTACION DEL CHASQUIEN TODOS LOS EVENTOS DE LA XXII SEMANA TURISTICA - DIRCETUR. R/H N° E001-30.
0000004698
COMISION DE SERVICIO A CHIRIACO, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 12 AL 15/06/2017. DE DIAZ CRUZADO DORIS.
0000004699
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO GOBIERNO REGIONAL DEJULIO 2017, SEGUN O/S. 3379, RPH. E001-3
O/S N° 3379 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-3.
0000004700
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABANTO ROJAS
COMISION DE SERVICIO A NIEVA DEL 10 AL 12/01/2017
0000004701
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTILLAN OCHOA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 26 AL 28/06/2017. DE SANTILLAN OCHOA DANY.
0000004702
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3361, RPH. E001-58
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3361 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-58.
IMPORTE PENDIENTE POR LIQUIDACION POR 15 DIAS CALENDARIOS, RETENIDA DE LA O/S N° 3361 DE MEDINA VELASQUEZ RODVELT. R/H N° E001-58.. SEGUN INFORME N° 2287-2017-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL.
O/S N° 3361 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO TUETA - DISTRITO COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS". R/H N° E001-58.
0000004703
O/C N° 639 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTIO DE EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP. FACTURA N° 001-1066, 1068, 1071, 1067.
0000004704
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE PRESUPUESTO PUBLICO CONTRATO 454-2017 DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3404, RPH. E001-6
O/S.3404 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OF. DE COORDINACION DE LIMA. MES DE JULIO DE 2017
0000004705
PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION DE 4TO INFORME DEL ESTUDIO DE PREINVEVRSION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTAVLE. DEL 05 DEABRIL AL 04 DE MAYO 2017
O/S N° 3360 POR LOS SERVICIOS DE EVALUACION DEL CUARTO INFORME DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 15 LOCALIDADES EN LAS PROVINCIAS DE UTCUBAMBA Y BAGUA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-317
0000004706
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 507MFACT, 002 Nº 367
O/C. 507 NOTEBOOK PARA LA GR DE PLANEAMIENTO. FACT N 002-0367
0000004707
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C.598, FACT. 001 Nº 199
O/C. 598 SILLON GIRATORIO PARA LA SG DE DESARROLLOINSTITUCIONAL E INFORMATICA. FACRT N 001-0199
0000004708
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 660,FACT. 001 Nº 544
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/C N° 660 DE DAKEXI E.I.R.L. FACTURA N° 001-544.
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/C N° 660 DE DAKEXI E.I.R.L. FACTURA N° 001-544. RESOLUCION COACTIVA N° 1830070169737
O/C N° 660 ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - DISTRITO FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-544.
0000004709
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 642,FACT. 001 Nº 2705
O/C N° 642 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DEL BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-2705.
0000004710
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 509,FACT. 001 Nº 228
O/C N° 509 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y A.T. FACTURA N° 001-228.
0000004711
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 569,FACT. 001 Nº 5077
O/C N° 569 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TRACTOR CAMION - SUBGERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-5077.
0000004712
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 525,FACT. 001 Nº 25802
O/C. 525 PAPEL BOND PARA LA S G DE SUP. Y LIQ. FACT N 001-025802
0000004713
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 138,FACT. 001 Nº 565
O/C N° 138 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-565.
0000004714
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 648,FACT. 001 Nº133
O/C N° 648 ADQUISICION DE THONER PARA LA G.R.D. ECONOMICO -PROCOMPITE. FACTURA N° 001-133.
0000004715
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 626,FACT. 002 Nº 375
O/C N° 626 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 002-375.
0000004716
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 493,FACT. 001 Nº682
O/C N° 493 ADQUISICION DE TUBOS PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-1682.
0000004717
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 631,FACT. 001 Nº 735
O/C N° 631 ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURAN° 001-735.
0000004718
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 608,B.V. 005 Nº 7542, 7543,
O/C N° 608 ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS.B/V N° 005-7542, 7543.
0000004719
PAGO DE SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO MEJORAMIEN TO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGUN O/S. 3384, FACT. 003 Nº 907
O/S N° 3384 PAGO ARBITRAL ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. FACTURA N° 003907.
0000004720
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIIA ELECTRICA PARA LA DREM, SEGUNO/S. 3391
O/S N° 3391 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JUNIO 2017.
0000004721
PAGO DE SERVICIOS DE VALORIZACION N 05 DE LA OBRA CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18192 DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3359, FACT. 001 Nº 1129
O/S N° 3359 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LA I.E. N° 18192 PINDUC - SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1129.
0000004722
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE EXCAVADORA KPVELCO CONTRATO 395-2017- DEL MES D E JUNIO, SEGUN O/S. 3405, RPH. E001-19
O/S N° 3405 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE EXCAVADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-19.
0000004723
PAGO DE SERVICIOS DE DE OPERADOR DE CISTERNA SEGUN ADENDA 001-2017 CONTRATO 077-2017 DEL MES DE MAYO, SEGUN O/S. 3406
O/S N° 3406 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CISTERNA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001-42.
0000004724
PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS A LOS EVENTOS DE LA GRDS, SEGUN O/S. 3377, B.V. 001 Nº 69, 70 Y 71
O/S N° 3377 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-0069, 0070, 0071.
0000004725
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL PRIMER ENTREGABLE DEL PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION AMBIENTAL TRAMO COLLONCE, SEGUN O/S. 3411
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3411 DE FAMSAC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. FACTURA N° 001-438.
O/S N° 3411 PAGO DE PRIMER ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTAL RURAL AM-103 TRAMO COLLONCE, PROVIDENCIA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-438.
0000004726
PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA DEGUN ADENDA 001- AL CONTRATO 044-2017 DELMES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3409, RPH. E001-7
O/S. 3409 MAESTRO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JUNIO DE 2017
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADORA SEGUN CONTRATO 454-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3400, RPH. E001-5
O/S N° 3400 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADORA PARA LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-5.
0000004728
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PAR ALA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION AL 30%, SEGUN O/S. 3399, FACT. 001 Nº 120
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 3399 DE BEJARANO TRUJILLO LUIS MIGUEL. FACTURA N° 001-120.
O/S N° 3399 PAGO DE TERCER ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIONA NIVEL DE PERFIL TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE E
0000004729
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIOIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 12 AL 30 DE JUNIUO 2017, SEGUN O/S. 3398, FACT. 001 Nº 265
O/S N° 3398 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MIIRAFLORES - DISTRITO HUAMBO - ROD. DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-265.
0000004730
PARA ATENDER PAGO DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MES DE JULIO 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS DIETAS DE CONSEJEROS MES DE JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS MES DE JULIO DE 2017
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS MES DE JULIO DE 2017
DIETAS CONSEJEROS JULIO DE 2017
0000004733
PARA ATENDER PAGO DE RACIONAMIENTO MES DE JULIO 2017
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO MES DE JULIO DE 2017
0000004734
PLANILLA DE TRABAJADORES CONTRATADOS MES DE JULIO 2017 - INCLUYE GRATIFIC ACION DE 28 DE JULIO
REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017
RIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA , RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELASEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE YSECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
EXTORNO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE ASUNTA TERNA REATEGUI. JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES CONTRATADOS POR MFUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE JUAN VELASQUEZ PERALTA, JULIO DE 2017
RE,MUNERACIONES JULIO DE 2017
0000004735
PLANILLA DE NOMBRADOS MES DE JULIO 2017 - INCLUYE GRATIFICACION 28 DE JULIO 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE JULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMSIION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DEJULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DELA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE AL SITGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR HUGO HERNANDEZ PINEDA, MES DE JULIO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017 DEL SR. PEDRO SIXTO MORALES
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JUNIO 2017
DESCUENTOS JUDICIALES, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE ENCINA JOSE, IBERICO VICENTE, INFANTE ELIAS GUADALUPEISRRAEL
FALTAS Y TARDANZAS RETENIDA DE LA PLANILLA NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, JULIO 2017
0000004736
ANTICIPO PARA ATENDR PAGO DE GASTOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL SEGUN RESOLUCION 055/2017-ORAD
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN TRAMITES DE RECEPCION DE 44 BIENES DESTINADOS A LA ADMINISTRACION FORESTAL Y DE FAUNASILVESTRE OTORGADOS EN AFECTACIÓN EN USO POR SERFOR-CAF. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. (CHAVEZ ESCALANTE PERCYOSWALDO)
0000004737
PLANILLA DE VIATICOS DE CASTRO CARDENAS DAVID, AUDITOR PAGOEFECTUADO SEGUN CONVENIO SUSCRITO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 01 AL 04/07/2017.
0000004738
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTOYO BUSTAMANTE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 21/07/2017, ARAUJO RIVEIRO RAFAEL AUGUSTO.
0000004739
PAGO POR RETENCION DE RH POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
O/S 3449 PAGO DE IMPUESTO A LA ARENTA DE CASTILLA RUBIO ALEX FERNANDO.
0000004740
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LAOBRA IE18092
O/S. 1778ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA I.E 18092 LOCALIDAD DE POMACOCHAS. FACT N 001-057
0000004741
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTOYO BUSTAMANTE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 11/07/2017
0000004742
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES QUIROZ (3)
COMISION DE SERVICIO A CAJARURO EL 28/06/2017. TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A EL MILAGRO DEL 06 AL 07/07/2017 TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 10 AL 11/07/2017 TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
0000004743
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 17 AL 21/07/2017.
0000004744
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO DEL 11 AL 13/07/2017.
0000004745
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUACAL FERNANDEZ (3)) Y TORRES MEDINA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 09 AL 12/05/2017 Y DEL 14 AL 15/06/2017. DE HUACAL FERNANDEZ ISMAEL.
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS EL 22/06/2017
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 03 /05 AL 22/06/2017TORRES MEDINA ORLANDO
0000004746
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OLGA HERRERA Y MANUEL DEQUIZAN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 20 AL 27/07/2017
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 20 AL 27/07/2017 HERRREA ALVA OLGA MERCEDES
0000004747
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN CONVENIO CON LA UNAT
O/S N° 1779 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE JUNIO 2017.
0000004748
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA UNAT
O/S. 1697 INTERNET PARA UNAT ROD. DE MENDOZA. MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2017
0000004749
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 12 EJECUCION DE OBRA JUNIO 2017
O/S. 3450 VALORIZACION 12 EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES FACT N F001-1262
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 3450 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
0000004750
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACA EGG 476
O/S N° 3337 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° 001-2578, 2577.
0000004752
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRSTADOS A LA UNAT SEGUN CONVENIO SUSCRITO
O/S N° 1844 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA UNTRM - FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-48.
0000004753
O/S. 1843 DOCENTE PARA LA UNAT ROD-. MENDOZA MES DE JUNIO DE 2017
0000004754
O/S. 1842 DOCENTE PARA LA UNAT ROD. DE MENDOZA. MES DE JUNIO DE 2017
O/S. 1841 DOCENTE PARA LA UNAT ROD. DE MENDOZA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004756
O/S. 1840 DOCENTE PARA LA UNAT ROD. MENDOZA MES DE JUNIO DE2017
0000004757
O/S. 1839 DOCENTE PARA LA UNAT ROD. MENDOZA. MES DE JULIO DE 2017
0000004758
O/S 1837 DOCENTE PARA LA UNAT AMAZONAS ROD. DE MENDOZA, MESDE JUNIO DE 2017
0000004759
O/S. 1835 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNAT ROD. DE MENDOZA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004760
O/S. 1836 CORDINADOR ACADEMICO PARA LA UNAT ROD. MENDOZA. MES DE JUNIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 1836 AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA.
0000004761
O/S. 1838 DOCENTE PÁRA LA UNAT ROD. MENDOZA. MES DE JUNIO DE 2017
0000004762
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 03 EJECUCION DE OBRA JUNIO 2017
O/S N° 3452 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA -NUEVA ESPERANZA - DISTRITO LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-824.
0000004763
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SEMANA TURISTICA
O/S N° 3437 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-98.
0000004764
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES DE LA OFICINA DE TRABAJO MES DE JULIO 2017 INCENTIVOS
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES DE LA OFICINA DE TRABAJO MES DE JULIO 2017 TRABAJADORES NOMBRADOS
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES DE LA OFICINA DE TRABAJO MES DE JULIO 2017 TRABAJADORES CONTRATADOS
INCENTIVO D R DE TRABAJO. JULIO DE 2017
REMUNERACIONES JULIO DE 2017
TARDANZAS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES D R DE TRABAJO, MES DE JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES D R DE TRABAJO, MES DE JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES D R DE TRABAJO, MES DE JULIO DE 2017
APORTE DL 20530 RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DR DE TRABAJO, MES DE JULIO DE 2017
PAGO A ENTIDAD E SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES D R DE TRABAJO, MES DE JULIO DE 2017
APORTE AL SITGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES D R DE TRABAJO, MES DE JULIO DE 2017
APORTE A ESSALUD ES VIDA DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES D R DE TRABAJO, MES DE JULIO DE 2017
PLANILLA DE REMUNERACIONES D R DE TRABAJO, CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA D RDE TRABAJO. MES DE JULIO DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA D R DE TRABAJO. MES DE JULIO DE 2017.
APORTE DL 19990,ESSALUD, TARDANZAS. RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA D R DE TRABAJO. MES DE JULIO DE 2017.
0000004765
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE LA CISTERNA ADENDA 01-2017 AL CONTRATO 077-2017 DEL MES DE ABRIL 2017
O/S N° 3428 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CISTERMA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-41.
0000004766
R/N° 061 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. CON CARGO S RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004767
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE VICTOR QUINTANA GUEVARA, PORCOMISION DE SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL GOBERNADOR REGIONAL
REMMBOLSO GASTOS EN DESPLAZAMIENTO POR COMISIONES DE SERVICIOS VARIOS.
0000004768
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DE YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 11 AL 13/07/2017. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000004769
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE ADRIAN APAZA MEZA, POR COMISION DE SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL GOBERNADOR REGIONAL
REEMBOLSO GASTOS EN DESPLAZAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOVARIOS
0000004770
ADQUISIICON DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA
O/C. 607 MATERIALES CONSTRUCCION PARA IE S. SAN SALVADOR DESANTO TOMAS, FACT N 001-0457
0000004771
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRCETUR DELMES DE JUNIO
O/S N° 3440 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL DIRCETUR. JUNIO 2017.
0000004772
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CARO DERA LA OFICINA SEACE
O/S N° 414 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET CLARO MOVIL PARA LA OFICINA DEL SEACE. DEL 24/03 AL 23/04/2017 Y DEL 24/04 AL 23/05/2017.
0000004773
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CLARO PARA LA OFICINADE RELACIONES PUBLICAS
0000004774
PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO IEI 056 DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3426 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS - PEDRO CASTRO ALVA. MS DE JUNIO 2017. R/H N° E001-2.
0000004775
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO TOPOGRAFO Y ESTACIO NTOAL CARRETERA LA JALCA
O/S N° 3474 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN TOPOGRAFIA Y ESTACION TOTAL PARA LA OBRA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA. R/H N° E001-11.
0000004776
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO DEL ME SD EABRIL 2017
O/S. 3427 OPERADOR DE RODILLO RETENIDA DE LA O/S 3427 DE SIESQUEN MECHATO MARINO ELIAS ABRIL DE 2017
0000004777
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO MECANICO DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA DEL MES DE JUNIO 2017
O/S 3443 TECNICO MECANICO PARA S G DE OBRAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004778
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR PARA AUSPICIOS DE TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LA SEMANA TURISTICA
O/S 3433 COORDINADOR DE AUSPICIOS DE EVENTOS POR LA SEMANA TURISTICA.
0000004779
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA SEMANA TURISTICA
O/S N° 3431 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-3.
0000004780
PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON BREAKS POR 11 DIAS Y SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL
O/S N° 3424 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE BREAKS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-0011.
0000004781
PAGO POR SERVICIOS DE TRAMITADOR DE LOS DOCUMENTOS LOGISTICOS DE TODOS LOS EVENTOS
O/S N° 3438 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-23.
0000004782
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL MES DE JUNIO 2017
O/S. 3439 ASESOR PARA EL OCI. MES DE JUNIO DE 2017
0000004783
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA CONTRATO 183-2017
O/S N° 3430 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA TROCHA CARROZABLE TINGO PANAMA - SAN JERONIMO - LUYA.PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-20.
0000004784
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE SELLOS
O/S. 3445 CONFECCION DE SELLOS PARA EL ARA-. FACT N 001-03043
0000004785
PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA SEGUN CONTRATO 356-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3461 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISIOR DE OBRA PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-10.
0000004786
PARA PAGO DE VALORIZACION 01 DE EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO
O/S. 343 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION YMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD AV. COLONIAL TRAMO II SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDES SAN NICOLAS ROD. DE MENDOZA. NFACT N 003-242 -
GARANTIA, RETENIDA DE LA O/S- 343 DE IBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 10% DEL CONTRATO.097-2017MPRM/A
0000004787
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 358 SAN ANTONIO DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3454 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JUNIO2017. R/H N° E001-17.
0000004788
PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN LA ORGANIZACION Y EJECUCION DEL NINA RAYMI
O/S. 3436 APOYO EN LA D R DEL CTUR.
0000004789
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS VARIOS
O/S. 3442 FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO PARA LAS OFICINA DE LA SEDE. B/V. 001-3728
0000004790
PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESETIBA DE 10077 PT DE MADERA ANCAUTADA
O/S N° 3448 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-26.
0000004791
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE L AOFICINA REGIONALDE DEFENSA CIVIL DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3390 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA OFICNA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE JUNIO 2017.
0000004792
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALDEA INFANTIL DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3371 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE JUNIO 2017.
0000004793
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PAR ALA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3372 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE JUNIO 2017.
0000004794
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA EKECTRICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3373 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JUNIO 2017.
0000004795
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO REGIONAL DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3375 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE JUNIO 2017.
0000004796
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3369 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL, ESCUELA BELLAS ARTES, ANTENAS DET.V Y TALLER DE MAQUINARIA PESADA. MES DE JUNIO 2017.
0000004797
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEFENSA CIVIL DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3376 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE JUNIO 2017.
0000004798
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL ARCHIVO REGIONAL DELMES DE JUNIO
O/S N° 3388 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE JUNIO 2017.
0000004799
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3455 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-50.
0000004800
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA CONTRATO 029-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3456 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-45.
0000004801
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE SEGUN ADENDA 01 AL CONTRATO 078-2017 DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3460 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-35.
0000004802
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE CISTERNA DELMES DE JUNIO
O/S N° 3457 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CISTERNA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-43.
0000004803
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE DEL MES DE JUNIO
O/S N° 3458 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-45.
0000004804
O/S N° 3459 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-26.
0000004805
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO
O/S N° 767 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 357 LUZ DEL ORIENTE, N° 358 SAN ANTONIO - CHIRIMOTO, N° 362 NUEVO MENDOZA, N° 363 VISTA HE
0000004806
PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GARMA
O/S. 3453 ENVIO CORRESPONDENCIA PARA EL ARA. FACT N 020-11863
0000004807
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
O/S. 3468 FOTOCOPIADO PARA EL OCI. B/V. 001-3724
0000004808
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS MAQUINARIA PESADA DEL MES DE JUNIO
O/S. 3467 FOTOCOPIADO ESPIRALADO PARA LA S G DE OBRAS. B/V.001-3713
0000004809
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMETNOS VARIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GRA
O/S. 3466 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V 001-3710
0000004810
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA EGX-562
O/S. 3462 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02599
0000004811
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO
R/N° 064 IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. CON CRAGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004812
PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE CONTROL INTITUCIONAL DEL GOREA DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3475,
O/S. 3475 ALQUILER DE LOCAL PARA EL OCI. MES DE JULIO DE 2017
0000004813
PARA ATENDER PAGO D ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C N° 539 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA DE COMEDOR, CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.I. N° 331 MASHUYACU. FACTURA N° 001-6734
O/C N° 538 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y CREACION DE COMEDOR, CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 331 MASHUYACU - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION DE AMAZONAS". FACTURA N° 001-6732.
0000004814
O/C N° 596 ADQUISICION DE ZARANDA PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - SUB GERENCIA DEOBRAS. FACTURA N° 001-106.
0000004815
O/C N° 582 ADQUISICION DE BIENES PARA EL AEO COOP. JUMARP LONYA GRANDE - UTCUBAMBA. FACTURA N° E001-11. PROCOMPITE.
0000004816
PAGO DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO, SEGUN O7S. 3497, RPH. E001-37
DEUDAS CONTRAIDAS CON ENTIDAD FINANCIERA, RETENIDA DE LA O/S N° 3497 DE OLGA LILIANA SUAREZ SIFUENTES. MES DE JULIO DE 2017.
O/S N° 3497 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL GRA. MES DE JULIO 2017. R/HN° E001-37.
0000004817
PAGO DE SERVICIOS DE REIDENTE DE OBRA SAN SALVADOR DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3476, RPH. E001-29
O/S. 3476 RESIDENTE PROY. I.E SAN SALVAD0R DE SANTO TOMAS. DEL 06/06 AL 05/07/2017. - SG DE OBRAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3476 DE TAFUR OCAMPO EINSTEIN
0000004818
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 681 DE MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION SAC - MUMACO. FACTURA N° 004-432.
O/C N° 681 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA. FACTURA N° 004-432.
0000004820
PAGO SE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION JULIO 2015
O/S. 3499 ESPECIALISTA EN MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACION EN PROYECTOS DE INVERSION. MES DE JULIO DE 2017
0000004821
O/C. 248 MATERIALES VARIOS PARA CONST. PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, FACT N 001-01624, 1623
O/C. 288 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, FACT N 001-01625
0000004822
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUADALUPE TAMARIZ, MUÑOZ DIAZ, GUEVARA TUESTA, ZABARBURU TRIGOSO, ZABALETA ROMAYNA
COMISION DE SERVICIO A LAMUD PISUQUIA DEL 20 AL 25/07/2017.ZABARBURU TRIGOSO ZOILA
COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 24/07/2017
COMISION DE SERVICIO A LAMUD PISUQUIA DEL 20 AL 25/07/2017.
COMISION DE SERVICIO A LAMUD PISUQUIA DEL 20 AL 25/07/2017.ZBALETA ROMAINA CARLOS
COMISION DE SERVICIO A LAMUD Y PISUQUIA DEL 20 AL 25/07/2017. MUÑOZ DIAZ CARLOS
0000004823
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 18 AL 22/07/2017 HERRERA OCC MILAGROS CONSUELO
COMISION D SERVICIO A CONDORCANQUI KUSU KUBAIN DEL 17 AL 23/07/2017
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 07 AL 08/06/2017. DE DIAZ CRUZADO DORIS OLIVAR.
0000004824
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JIMA CHAMIQUIT, ALVARADO TRIGOSO, VENTURA ARISTA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 18/07/2017. VENTURA ARISTA CARLOS ENRIQUE
COMISION DE SERVICIO A LA PTROVINCIA DE BAGUA. EL 18/07/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A LA PTROVINCIA DE BAGUA. EL 18/07/2017. DE JIMA CHAMIQUIT CLELIA.
0000004825
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS BERLIN Y ROJAS DAMACEN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 14 AL 15/07/2017. Y A TRUJILLO DEL 20 AL 22/07/2017. DE ROJAS DAMACENNIXON.
0000004826
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASTRO ARCE Y MELGAREJO SANCHEZ
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 20 AL 21/07/2017 CASTRO ARCE ROSA IRIS
COMISION DE SERVICIO A CAJARURO - UTCUBAMBA. DEL 20 AL 21/07/2017. DE MELGAREJO SANCHEZ DIANA.
0000004827
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MYTA (2)
COMISION DE SERVICIO A JAZAN CHACHAPOYAS DEL 04 AL 06/07/2017 MAX TORRES MAITA
COMISION DE SERVICIO A CAMPANARIO Y ALTO QUITAYA. DEL 19 AL23/06/2017. DE TORRES MAITA MAX HUGO.
0000004828
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JULCA NORIEGA (2)
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 10 AL 11/07/2017. JULCA NORIEGA BIGNOLO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 25 AL 26/04/2017. JULCA NORIEGA BIGNOLO
0000004829
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VILCHEZ RENTERIA
COMISION DE SERVICIO A OMIA DEL 19 AL 20/07/2017.
0000004830
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORALES CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 17 AL 21/07/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
0000004831
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS CON CARGO AL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3490 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000004832
O/C N° 462 ADQUISICION DE FIERRO PARA EJECUCION DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS OBRA. FACTURA N° 001-1605.
0000004833
O/C N° 488 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS.
0000004834
O/C N° 629 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACTURA N° E001-2.
0000004835
O/C N° 693 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO PARAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0017.
0000004836
O/S N° 3494 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-5.
0000004837
O/S. 3493 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, MES DE JULIO DE 2017
0000004838
O/S. 3425 DEIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALES PARA LA OF. DE TRAMITE DOC. FACTN004*-10872
0000004840
O/S. 3541 APOYO PARA LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL.MES DE JULIO DE 2017
0000004841
O/S N° 3486 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° 001-2600.
0000004842
O/S. 3465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA S G DE SUP. Y LIQ. FACT N 001-02604
0000004843
O/S. 3508 TECF. ADM PARA LA OCI. MES DE JULIO DE 2017
0000004844
O/S N° 3562 PAGO DE SEGUNDO ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DECONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA ESTACION DE
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3562 DE GOLDEN CONSULTING S.A.C. FACTURA N° 001-552.
0000004845
O/S. 3563 TECNICO ADM PARA LA S G DE PRESUPUESTO. MES DE JULIO DE 2017
0000004846
O/S N° 3482 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE CAMIONETA ASIGNADA A LA DREM.
0000004847
PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C. 540 SERRUCHO Y CARRETILLA PARA PROCOMPITE. FACT N 001*-0633, 632
0000004848
O/S. 3569 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO DE 2017
0000004849
PAGO DE FOTOCOPIAS DE ESTUDIOS, SEGUN O/S. 3496, B.V. 001 Nº 3501, 3591, 3592, 4045, 4049
O/S 3496 FOTOCOPIADO Y ESPIRALADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE. B/V. 001-4049, 4045, 3592, 3591, 3501
0000004851
O/S N° 3502 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROSDE LA OFICINA DE TESORERIA DEL GRA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-37.
0000004852
O/S. 3501 PROFESIONAL ADM PARA LA S G DE PPTO. Y TRIBUTACION. MES DE JULIO DE 2017
0000004853
PAGO POR SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS AVEXOS DE COCABAMBA
O/S. 3489 ARBITRO PORCESO ENTRE EL CONSORCIO FERV Y GRAMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 3489 DE SILVA LOPEZ MARIO M.
0000004854
PAGO POR SERVICIOS DE TPAGO ARBITRAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SNIP 53002
O/S.3491 ARBITRO EN PROCESO SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO FERVY EL GR AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3491 DE BAEZ BARBOZA ZULEIKA ANGELA
0000004855
PAGO POR SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE COCABAMNA SNIP 53002
O/S. 3492 ARBITRO PROCESO ENTRE CONSORCIO FERV Y EL GR AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3492 DE ACOSTA ALEJOS ALEJANDROALFREDO.
0000004856
O/S. 3500 APOYO PARA LA S G DE PRESUPUESTO MES DE JULIO DE 2017
0000004857
O/S. 3525 PERSONAL DE APOYO PARA EL OCI. MES DE JULIO DE 2017
0000004858
O/S. 3516 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE JULIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE O/S. 3516 CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO
O/S. 3517 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE JULIO DE 2017
0000004860
O/S. AUDITOR PARA LA OCI MES DE JULIO DE
0000004861
O/S N° 3548 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-15.
0000004862
O/S. 3549 SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CAJA PARA LA OFICINA DETESORERIA. MES DE JULIO DE 2017
0000004863
O/S N° 3515 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA - G.R.D. SOCIAL. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-8.
0000004864
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA CONTRATO 185-2017 MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3514, RPH. E001-37
O/S. 3514 SECRETARIA PARA EL CONSEJO REGIONAL. MES DE JULIODE 2047
0000004865
O/S. 3513 ASISTENTE ADM PARA EL CONSEJO REGIONAL. MES DE JULIO DE 2017
0000004866
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DEL OCI, SEGUN O/S. 3512, B.V. 001 Nº 3690
O/S. 3512 FOTOCOPIADO PARA EL OCI. B/V. 001-03690
0000004867
O/S. 3505 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE JULIO DE 2017
0000004868
O/S 3504 TEC. ADM. PARA LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE JULIO DE 2017
0000004869
O/S N° 3533 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ENADMINISTRACION EN LA UNIDAD DE PATRIMONIO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004870
O/S N° 3568 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-25.
0000004871
PAGO POR SERVICIOS EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL CONTRATO 216-2017 MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3567, RPH. E001-36
O/S 3567 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000004872
O/S. 3532 TECNICO ADM PARA LA OF. DE ABASTECIMIENTO. MES DEJULIO DE 2017
0000004873
O/S. 3565 SERVICIOS EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000004874
O/S N° 3576 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-8.
0000004875
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2017
O/S. 3479 COORDINADOR RESPONSABLE PROCOMPITE. DEL 21/06 AL 21/07/2017
0000004876
O/S. 3530 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE JULIO DE 2017
0000004877
O/S. 3531 TECNICO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DEJULIO DE 2017
0000004878
O/S. 3529 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MESDE JULIO DE 2017
0000004879
O/S. 3527 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3527 DE GUTIERREZ PACHECO PAUL ERIC
0000004880
O/S N° 3526 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E01-64.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3526 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO. R/H N° E001-64.
0000004881
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO OFICINA DE SGFC, SEGUN O/S. 3495, B.V. 001 Nº 3716
O/S. 3495 FOTOCOPIADO PARA LA G RDESARROLLO SOCIAL BV/. 001-03716
0000004882
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISIION DE BIENES
O/C. 685 ESTRUCTURA METALICA PARA SEMAFORO G SUB REG. DE BAGUA FACT N 005-415
0000004883
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATO 435 -2017 MES DE JULIO 2017
O/S. 3296 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PROY. CONSTRUCCIO N PÍSTAS Y VERDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 08/05 AL 07/06/2017 Y DEL 08/06 AL 27/06/2017. - S G DE OBRAS.
0000004884
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO INFORMATICO CONTRATO 165 -2017 MES DE JULIO 2017
O/S N° 3510 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO INFORMATICO - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-61.
0000004885
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO CONTRATO 111 -2017 MES DE JULIO 2017
O/S N° 3540 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GOBERNACION REGIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-32.
0000004886
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3507 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO ´PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-57.
0000004887
O/S. 3503 TECNICO ESPECILIZADO EN EL AREA DE GIROS PARA LA OFICINA DE TESOERIA MES DE JULIO DE 2017
0000004888
DESCUENTO POR PRESTAMO AL SITGRA. RETENIDA DE LA O/S N° 3506 DE OCMIN MORI ANDY. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-35.
O/S N° 3506 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN HARDWARE - SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-35.
0000004889
O/S N° 3547 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO CONTABLE PARA LAOFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-26.
0000004890
O/S N° 3546 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-24.
0000004891
O/S N° 3545 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-4.
0000004892
O/S N° 3544 POR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR PUBLICO PARA LAOFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-37.
0000004893
PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADA CONTRATO 500-2017 MES DE JULIO 2017
O/S. 3535 ABOGADA PÁRA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE JULIO DE 2017
0000004894
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DEL SEACE CONTRATO 196-2017 MES DE JULIO 2017
O/S N° 3536 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEL SEACE. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-71.
0000004895
O/S. 3537 SERVICIOS EN LA OFICINA DE ALMACEN MES DE JULIO DE 2017
0000004896
0000004897
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE JULIO 2017
plla cas julio 2017
PLLA CAS JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTARETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE JULIO DE 2017 INCLUIDO AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
planilla cas julio de 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, ESVIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE JULIO DE 2017
PLLA CAS DR DE TRABAJO. JULIO DE 2017
PLANILLA CAS JULIO DE 2017
0000004898
O/S N° 3523 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-17.
0000004899
O/S N° 3578 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-30.
0000004900
O/S. 3528 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE JULIO DE 2017
0000004901
O/C N° 671 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-3063.
0000004902
O/S N° 3594 POR LOS SERVICIOS COMO PRESONAL DE APOYO EN AL OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-4.
0000004903
O/S. 3520 AUDITOR PARAEL OCI. MES DE JULIO DE 2017
0000004904
O/S. 3519 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE JULIO DE 2017
0000004905
O/S. 3477 SUPERVISION DEL PROY. CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL AV SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDES. -S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-001
0000004906
COMISION DE SERVICIO A COMUNIDAD SAN LUCAS POMACOCHAS DEL 28 AL 29/06/2017.
0000004907
PLANILLA DE PENSIONES MES DE JULIO 2017 DE TRAUCO TUESTA
PLANILLA DE PENSIONES MES DE JULIO DE 2017
ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES, MES DE JULIO DE 2017
0000004908
O/S. 3480 VIGILANCIA PROY. I.E. 18092 POMACOCHAS. JUNIO DE 2017
0000004909
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LUIS ROJAS TORRES
COMISION DE SERVICIO A COCHABAMBA Y QUILLILLIC DEL 12 AL 14/07/2017
0000004910
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIEGO OCAMPO Y YESPER SARAVIA
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO EL 20/07/2017. SARAVIA DIAZYESPER
COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 15/07/2017.
0000004911
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 18 AL 21/01/2017 GONZALES CRISOSTOMO PEDRO JESUS
0000004912
O/S. 3579 DIGITADOR PÁRA LA OF. DE RRHH. MES DE JULIO DE 2017
0000004913
O/S. 3580 OPERADOR DE PLANTA DE TV. PARA LA OF. DE RR.PP. MES DE JULIO DE 2017
0000004914
o/s. 3582 SERVICIOS EN LA OFICINA DE RRPP. MES DE JULIO DE 2017
0000004915
O/S N° 3583 POR LOS SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL PARALA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-8.
0000004916
O/S N° 3584 POR LOS SERVICIOS COMO PRODUCTOR TELEVISIVO, REDACTOR, REPORTERO PERIODISTICO PARA LA OFICINA DE RELACIONESPUBLICAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° ER001-37.
0000004917
O/S N° 3585 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-32.
0000004918
O/S N° 3586 POR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JULIO 2017. R/HN° E001-36.
0000004919
O/S N° 3587 POR LOS SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-51.
0000004920
O/S N° 3588 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-41.
0000004921
O/S N° 3589 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-48.
0000004922
O/S N° 3590 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-28.
0000004923
O/S N° 3592 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004924
O/S N° 3593 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-25.
0000004925
PARA ATENDER PAGO D ADQUISICION DE BIENES
O/C. 536 COLMENA DE MADERA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-001
0000004926
O/S. 3478 RESIDENTE PROY. AMP. MEJ. DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA IE 18092 DE POMACOCHAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004927
O/S N° 3595 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-12.
0000004928
O/S. 3303 ASISTENTE DE RESIDENTE CONSTRUCCION PISTAS Y VERDAS ACCESO A CHACHAPOYAS - SG DE OBRAS DEL 08/05 AL 07/06/2017
0000004929
O/S. 3367 ASISTENTE DE RESIDENTE CONSTRUCCION PISTAS Y VERDAS ACCESO A CHACHAPOYAS - SG DE OBRAS DEL 08 AL 27/06/2017
0000004930
O/C. 508 PROYECTOR EPSON PARA LA S G DE PLANEAMIENTO FACT N002-0365
0000004931
O/S N° 3542 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA VICE GOBERNACION. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-27.
0000004932
O/C. 586 MATERIALES DECONSTRUCCION PARA PROCOMPITE. FACT N E001-17
0000004933
O/C. 669 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO FAC TN 01-0135
0000004934
O/C N° 676 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHASDEL DISTRITO FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-3020.
0000004935
O/C N° 678 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHASDEL DISTRITO FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-3018.
0000004936
PLANILLA DE OBREROS DESISTEMA AGUA POTABLE QUIPACHACHA. DEL01 AL 28/02/2017
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DESISTEMA AGUA POTABLE QUIPACHACHA. DEL 01 AL 28/02/2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DESISTEMA AGUA POTABLE QUIPACHACHA. DEL 01 AL 28/02/2017
0000004937
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AREVALO ALTAMIARANO
0000004943
O/S N° 3543 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-38.
0000004945
O/S N° 3509 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-37.
0000004946
O/S N° 3564 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-16.
0000004947
O/S. 3539 TECNICO ADM PARA LA S G DE TRIBUTACION MES DE JULIO DE 2017
0000004948
0000004949
O/S N° 3550 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-6.
0000004950
O/S N° 3304 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-25.
0000004952
O/S. 3566 SECRETARIA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE 2017
0000004953
O/S. 3447 ESTIBA Y DESESTIBA PARA EL ARA.
0000004954
O/S N° 3552 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-42.
0000004955
O/S.3554 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE JULIO DE 2017
0000004956
O/S. 3556 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DEJULIO DE 2017
0000004957
O/S N° 3557 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-25.
0000004958
O/S. 3571 CONSTRO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE PROYECTOS VIALES PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JULIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3571 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE
0000004959
O/S. 3572 PERSONAL DE APOYO PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA.MES DE JULIO DE 2017
0000004960
O/S. 3574 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE JULIO DE 2017
0000004961
O/S. 3575 ASISTENTE ADM PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE JULIO DE 2017
0000004962
O/S N° 3577 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION PARA LA DREM. DEL 01 AL 17/07/2017. R/H N° E001-28.
0000004963
O/S N° 3558 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA- NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS. FACTURA N° 001-001.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3558 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001-001.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 3558 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001-001.
0000004964
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDR A LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE JUNLIO 2017- REFERENTE A PENALIDADES)
0000004965
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AGUSTO PORTAL
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 20 AL 22/07/2017 PORTALBUSTAMANTE AUGUSTO
0000004966
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JORGE GOICOCHEA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 19 AL 21/07/2017 JORGE R. GOICOCHEA GALLARDO
0000004967
O/S N° 3396 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 08/05 AL 30/06/2017. R/H N° E001-32, R/H N° E001-33.
0000004968
O/S N° 3407 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-32.
0000004969
O/S N° 3408 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-1.
0000004970
O/S. 3363 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. DEL 01 AL 07/06/2017
0000004971
O/S. 3397 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, M¿DEL 08 AL 31/05/2017
0000004972
O/S. 3401 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, MES DE JUNIO DE 2017
0000004973
O/S. 3366 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEJUNIO DE 2017
0000004974
O/S. 3370 VIGILANTE PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004975
O/S N° 3368 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDADDE CHACHAPOYAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-34.
0000004977
O/S. 3364 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PARALA S G DE OBRAS. MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017
0000004978
O/S N° 3522 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JULIO 2017. R/HN° E001-5.
0000004979
O/S N° 3521 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL DEL OCI. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-36.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3521 DE DELGADO FLORES LUIS ANGEL. R/H N° E001-36.
0000004980
O/S N° 3561 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA OBRA DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-17.
0000004981
O/S N° 3402 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 08 AL 27/06/2017. R/H N° E001-26.
0000004982
O/S. 3464 ALQUILER DE ALMACEN PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2017 - S G DE OBRAS.
0000004985
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO C-506-2017 MES DE JULIO
O/S N° 3625 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACON DE TERRENOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-17.
0000004986
PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR CONTRATO 506-2017 MES DE JULIO 2017
O/S N° 3596 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000004987
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO CONTRATO 323 -2017 MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3629, RPH. E001-17
O/S N° 3629 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE JULIO 2017.R/H N° E001-17.
0000004991
PAGO DE SERVICIOS RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO JULIO 2017, SEGUN O/S. 3534, RPH. E001-27
O/S N° 3534 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-27.
0000004993
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3570 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-14.
0000004996
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3374, RPH. E001-42
O/S. 3374 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PÁRA LA S G DE OBRAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000004997
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE PLACA EGE 549
O/S N° 3639 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADA A LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-2605, 2606.
0000004998
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRTATIVO EN GERENCIAGENERAL CONTRATO 506-2017 JULIO, SEGUN O/S. 3620, RPH. E001-22
O/S N° 3620 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE JULIO2017. R/H N° E001-22.
0000004999
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREA
0000005000
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO CONTRATO 052 -2017 MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3378, RPH. E001-9
O/S. 3378 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE MAYO DE 2017
0000005001
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA CONTRATO 203 -2017 MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3488, RPH. E001-8
O/S. 3488 ASISTENTE PARA LA OFICINA DE ABSTECIMIENTO. MES DE JULIO DE 2017
0000005003
SERVICIO DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
O/S N° 3553 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE JUNIO 2017.
0000005004
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA DE LA OCI
O/S N° 3555 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA EL OCI. MES DE JUNIO 2017.
0000005005
PAGO POR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS NATURALES MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3591, RPH. E001-10
O/S N° 3591 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS NATURALES - ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-10.
0000005013
PAGO POR SERVICIOS DE asistente de liquidador de obras CONTRATO N° 462 2017 DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3609, RPH. E001-29
O/S. 3609 ASISTENTE DE LIQUIDADOR PARA LA S G DE SUP Y LIQUIDACIONES MES DE JULIO DE 2017
0000005014
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS CONTRATO N° 501 2017 DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3610, RPH. E001-25
O/S. 3610 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005015
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO CONTRATO N° 186 2017 DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3611, RPH. E001-4
O/S. 3611 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DEJULIO DE 2017
0000005016
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS CONTRATO N° 508 2017 DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3613, RPH. E001-30
O/S. 3613 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE JULIO DE 2017
0000005017
PAGO POR SERVICIOS DE LIQUIDADOR FINANCIERO CONTRATO N° 5042017 DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3614, RPH. E001-23
O/S N° 3614 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-23.
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S N° 3614 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-23. A FAVOR DE ZAVALETA VILLAR MARIA DEL CARMEN.
0000005018
PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDASCONTRATO N° 2017 DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3349, RPH. E001-3
O/S. 3349 CONDUCTOR PARA LA S G DE OBRAS. DEL 25/05 AL 30/06/2017
0000005019
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO CONTRATO 033-2017MES DE MAYO, SEGUN O/S. 3300, RPH. E001-21
O/S. 33000 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MES DEMAYO DE 2017
0000005021
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 468-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3615, RPH. E001-35
O/S. 3615 ASISTENTE ADM PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005022
PAGO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE TRES CARTELES DE OBRA, SEGUN O/S. 3617, RPH. E001-21
O/S. 3617 SERVICIOS DE COLOCACION DE CARTELES PARA EL ARA.
0000005023
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DEOBRAS CONTRATO 478-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3631, RPH.E001-39
O/S N° 3631 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-39.
0000005024
PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LA ESTADISTICA C-345-2017 DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3597, RPH. E001-31
O/S. 3597 SERVICIOS BRINDADOS EN LA DR DE TRABAJO. MES DE JULIO DE 2017
DESCUENTO AUTORIZADO RETENIDA DE LA O/S 3597 DE LOPEZ MUÑOZBEIMER JULIO DE 2017
0000005025
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS CONTRATO 482-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3599, RPH. E001-52
O/S N° 3599 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-52.
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYOCONTRATO 467-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3600, RPH. E001-9
O/S N° 3600 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MESDE JULIO 2017. R/H N° E001-9.
0000005027
PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES CONTRATO 470-2017 MES DEJULIO, SEGUN O/S. 3601, RPH. E001-16
O/S N° 3601 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-16.
0000005028
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA CONTRATO 465-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3602, RPH. E001-32
O/S N° 3602 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-32.
0000005029
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LIQUIDACION DE OBRAS CONTRATO 479-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3603, RPH. E001-15
O/S. 3603 ASISTENTE PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005030
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS CONTRATO 464-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3604, RPH. E001-15
O/S. 3604 COORDINADOR DE OBRA PA LA S G DE SUPERVIISON Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERA AMBIENTAL CONTRATO 503-2017MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3622, RPH. E001-15
O/S N° 3622 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERA AMBIENTAL PARALA GERENCIA DEL ARA. DEL 12 AL 30/06/2017. R/H N° E001-15.
0000005032
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO DE CAMPO CONTRATO 124-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3623, RPH. E001-38
O/S N° 3623 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CAMPO PARA LAGERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-38.
0000005033
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO CONTRATO 511-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3624, RPH. E001-6
O/S N° 3624 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JULIO 2017. R/*H N° E001-6.
0000005034
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA CONTRATO 158-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3627, RPH. E001-29
O/S N° 3627 POR LOS SERVICIS COMO SECRETARIA EN LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-29.
0000005035
PAGO POR SERVICIOS DE ASESOR LEGALCONTRATO 206-2017 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3621, RPH. E001-37
O/S N° 3621 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-37.
0000005036
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO JULIO 2017, SEGUN O/S. 3661, RPH. E001-23
O/S N° 3661 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE JULIO2017. R/H N° E001-23.
0000005037
O/C N° 698 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-111.
0000005038
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA EN LA DIREPRO NES DE JULIO,SEGUN O/S. 3643, RPH. E001-28
O/S N° 3643 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-28.
0000005039
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALLISTA EN EL MANEJO DE SISTEMASD EPROYECTOS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3640, RPH. E001-35
O/S. 3640 ESPECIALISTA EN MANEJO SISTEMA PROYECTOS DE PRE INVERSION ,ES DE JULIO DE 2017
0000005040
PAGO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINSITRATIVO PARA TRABAJAOS EN LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO MES D EJULIO, SEGUN O/S. 3633, RPH. E001-12
O/S. 3633 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE PLANEAMIENTO MES DE JULIO DE 2017
0000005041
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA DEL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3664, RPH. E001-36
O/S N° 3630 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-36.
0000005042
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO COODINADOR DE OBRAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3664, RPH. E001-10
O/S. 3664 ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR PARA LA S G DESUPERVIISON Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005043
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EJECUTIVA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3598, RPH. E001-9
O/S N° 3598 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARA EL CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-9.
0000005044
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL EN LIQUIDACIONES DE OBRAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3656, RPH. E001-42
O/S. 3656 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
PAGO POR SERVICIOS PARA CUMPLIR EL MANTENIMIEJNTO DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS JULIO 2017, SEGUN O/S., 3581, RPH. E001-31
O/S N° 3581 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GOBIERNOREGIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-31.
0000005046
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3632, RPH. E001-7
O/S N° 3632 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000005047
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE JULIO,SEGUN O/S. 3635, RPH. E001-32
O/S N° 3635 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN EL AREA DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-32.
0000005048
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3619, RPH. E001-18
O/S N° 3619 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN AL OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-18.
0000005049
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 24 AL26/07/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
0000005050
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE LIQUIDADOR DE OBRA MES DEJULIO, SEGUN O/S. 3612, RPH. E001-7
O/S. 3612 ASISTENTE DE LIQUIDADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO SW 2017
0000005051
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LASGSL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3607, RPH. E001-23
O/S. 3607 ASISTENTE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005052
PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE BINES..
O/C. 710 PIEDRA OVER PARA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 002-373
0000005053
PARA ATENDER PAGO POR LA COMPRA DE BIENES.
O/C. 636 COLCHON PARA VIGILANCIA DEL ARA. FACT N 002-022870
0000005054
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CANTA ALVIS
COMISION DE SERVICIO A GABUA GRANDE - UTCUBAMBA. DEL 24 AL 26/07/2017. DE CANTA LAVIS GEINER.
0000005055
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3662, RPH. E001-22
O/S N° 3662 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000005056
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO TRIGOSO (2)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 21/07/2017 Y DEL 24 AL 26/07/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL ERNESTO.
0000005057
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TAFUR ZUTA (2), AGUILAR ROLDAN, (2) Y RUIZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 24 AL 26/07/2017. AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA EL 21/07/2017 AGUILAR ROLDANJOSE CARLOS
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA EL 21/07/2017. TAFUR ZUTA MAILY
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 20AL 22/07/2017 RUIZ CABRERA RUPERTO
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 24 AL 26/07/2017. TAFUR ZUTA MAILY
0000005058
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VALLADARES GOMEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 10 AL 11/07/2017.
0000005059
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONDE 01 MILLAR DE FOLDER TAMAÑO A4, SEGUN O/S. 3336, FACT. 002 Nº 3040
O/S. 3336 IMPRESION DE FOLDER PARA EL ARA. FACT N 002-03040
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS, SEGUN O/S. 3648, RPH. E001-23
O/S N° 3648 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-23.
0000005061
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3646, RPH. E001-26
O/S N° 3646 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACVIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-26.
0000005062
PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER DE VEHICULOS M,ES DE JULIO, SEGUN O/S. 3638, RPH. E001-15
O/S N° 3638 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 01 AL 16/07/2017. R/H N° E001-15.
0000005063
PAGO POR SERVICIOS DE PLANIFICADOR III MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3634, RPH. E001-26
O/S N° 3634 POR LOS SERVICIOS COMO PLANIFICADOR II PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-26.
0000005064
PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER DE VEHICULOS PROYECTO BAMBU MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3636, RPH. E001-3
O/S N° 3636 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PARA LAGERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-3.
0000005065
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR AMBIENTALISTA DE OBRAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3663, RPH. E001-58
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3663 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-58.
O/S N° 3663 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR AMBIENTALISTA DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-58.
0000005066
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONDE GIGANTOGRAFIA GRDS
O/S. 3637 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-02687
0000005067
PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIAN NOCTURNO DE LA DIRCETUR MES DE JULIO
O/S N° 3645 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE (TURNO NOCTURNO) PARA EL DIRCETUR. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-39.
0000005068
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SERVICIO Y CONSERJE MES DEJULIO
O/S N° 3647 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE SERVICIO Y CONSERJE PARA EL DIRCETUR. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-38.
0000005069
PAGO DE SERVICIOS DE DUARDIAN TURNO DIA DE LA DIRCETUR MES DE JULIO
O/S N° 3650 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE (TURNO DIURNO)PARA EL DIRCETUR. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-37.
0000005070
PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCTOR DE LA DIRCETUR MES DE JULIO
O/S N° 3652 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE VEHICULO DEL DIRCETUR. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-17.
0000005071
PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER DE VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE BOSQUES MES DE JULIO
O/S N° 3685 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DE VEHICULOS PARALA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-9.
0000005072
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LOS AVANCES DE LAS OBRASMESES ENERO, FEBRERO Y MARZO
O/S N° 3683 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. AFCTURA N° 001-1277, 1278, 1279.
0000005073
PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017
O/S N° 3684 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD RADIAL DE LAS OBRAS QUE BIENE EJECUTANDO EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. B/V N° N° 001-168, 154, 157, 162, 151.
0000005074
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE L ACARRETERA VECINAL A LIBANO AVANCES DE LAS OBRAS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017
O/S. 3686 DIFUSION RADIAL AVANCE OBRA JAVRULOT. SG DE OBRAS. FACT N 001-0590
0000005075
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LOS AVANCES DE LA OBRA CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LIBANO MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017
O/S N° 3682 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. AFCTURA N° 001-766, 767, 808.
0000005076
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO DIARIO Y LIBRO MAYOR DEL AÑO 2016
O/C. 3678 IMPRESION DE LIBROS DIARIO Y MAYOR AÑO 2016 PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. FACT N 001-32826
0000005077
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ´VEHICULO PLACA EGG-479
O/S. 3446 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA S G DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. FACT N 001-02586
0000005078
PAGO DE SERVICIOS DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL
O/S N° 3665 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE JULIO 2017. R/H N°E001-5.
0000005079
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL EN LA PROCURADURIA PUBLICAMES DE JULIO 2017
O/S. 3674 PROFESIONAL PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JULIO DE 2017
0000005080
PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER DEL EJE VIAL DE II DE LA OBRA MES DE JULIO 2017
O/S. 3672 CHOFER PARA CIRCUITO VIAL - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005081
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE LA OBRA MEJORAMRIENTO DE VIAS JULIO 2017
O/S. 3671 ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR PARA LA S G DESUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005082
PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO DE BANDEROLA, FOLDERS, AFICHES POLOS Y LAPICEROS DEL PROYECTO BAMBU
O/S N° 3669 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO DE BANDEROLA, AFICHES, FOLDERS, LAPICEROS, POLOS, CHALECOS, BANNERS Y TRIPTICOSPARA EL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - BONGARA- ARA. FACTURA N° 001-931.
0000005083
PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION DE BREAKS PARA EL II SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL
O/S. 3668 ATENCION CON BREACKS PARA EL ARA B/V-. 001-026
0000005084
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES PARA LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RECICLAJE ..
O/S N° 3667 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE STIKERS Y AFICHES PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 002-3039.
0000005085
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA PROCURADURIA REGIONAL DEL MES DE JULIO 2017
O/S.3673 TEC ADM PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MESDE JULIO DE 2017
0000005086
PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION CON 320 REFRIGERIOS DEL 17 AL20 DE JULIO 2017
O/S. 3676 REFRIGERIOS PARA EL ARA. B/V. 001*-025
0000005087
PAGO DE SERVICIOS DE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA PROCURADURIA REGIONAL DEL MES DE JULIO 2017
O/S. 3677 PERSONAL DE APOYO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.
0000005088
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTO DE LEY ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2017
O/S. 3651 PROFESIONAL ADM PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. , JULIO DE 2017
0000005089
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA CONTRATO 310-2017 MES DE JULIO
O/S. 3660 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE ESTADISTICA.MES DE JULIO DE 2017
0000005090
PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCTOR DE CAMIONETA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL MES DE JULIO
O/S. 3659 CONDUCTOR PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE JULIO DE 2017
0000005091
PAGO DE SERVICIOS DE ABOGADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORIA LEGAL MES DE JULIO
O/S N° 3658 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-46.
0000005092
PAGO DE SERVICIOS DE RECOGER INFORMACION Y REGISTRAR LA DEMANDA LABORAL DE LAS EMPRESAS DEL MES DE JULIO
O/S N° 3655 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-23.
0000005093
PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGO DEL SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL DEL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3654 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000005094
PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL LOCAL INSTITUCIONAL Y TRAMITAR DOCUMENTOS DRTPE JULIO 2017
O/S N° 3653 POR LOS SERVICIOS PRESTADSO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-30.
0000005095
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA GESTIONAR LA DOCUMENTACION MES D EJULIO
O/S N° 3644 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL PARA GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JULIO 2017. /H N° E001-10.
0000005096
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2017
O/S. 3642 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO DE 2017
0000005097
O/C. 658 PAPEL BOND PARA LA ORDESE. FACT N 001-04578
0000005098
O/C. 667 PAN POPULAR PÁRA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V N 001*-016179
0000005099
O/C N° 668 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7583.
0000005100
O/C N° 666 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7579.
0000005101
O/C. 670 ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. FACT N 001-01299+1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307
0000005102
O/C N° 637 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-6850.
0000005103
O/C. 481 DIESEL PARA EL ARA. FACT N 001-037853
0000005104
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MES DE JULIO 2017
O/S N° 3608 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PARA LASUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 01 AL 31/07/2017. R/H N° E001-36.
0000005105
O/C N° 186 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LOS BIENES PATRIMONIALES. FACTURA N° 001-3974.
0000005106
O/S. 3606 LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005107
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017
O/S N° 3327 IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DEGARANTIA POR PRESTAMO PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTAOS COMO TECNICO MECANICO EN EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA -SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. R/H N° E001-10, E
0000005108
O/S N° 3605 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-53.
0000005109
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 20 AL 22/07/2017. DE JIMA CHAMIQUIT CLELIA.
0000005110
O/S N° 3649 POR LOS SERVUICIOS COMO APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-40.
0000005111
PAGO DE SERVICIOS ED REFRIGERIOS DE LAS REUNIONES PROGAMADAS PARA LA OFICINA DE REFRIGERIOS
O/S 3389 REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V. 003-0255, 256
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE. DEL 24 AL26/07/2017. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO.
0000005113
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO - DEFENSA CIVIL
O/S N° 3524 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 001-3717
0000005114
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTUALIZACION DE PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2009-2017
O/S N° 3573 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D.SOCIAL. B/V N° 003-265.
0000005115
PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS. DEL 15 AL 31 DE MAYO
O/S N° 3559 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. MES DE MAYO 2017. R/H N° E001
0000005116
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN LA REUNION DE PROGRAMACION MULTIANUAL - GRPPAT
O/S. 3721 ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LA S G DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. B/V. 003-001
0000005117
PAGO DE SERVICIOS DE AUDITOR DE LA OCI JUNIO 2017
O/S. 3737 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE JUNIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3737 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO
0000005118
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE WARNER GOMEZ
COMISION DE SERVICIO A LA I.E N° 326 TUWAG ENTSA - CENEPA -CONDORCANQUI. DEL 18 AL 22/07/2017. DE GOMEZ DEL CASTILLO WARNER.
0000005119
COMISION DE SERVICIO A TUWAGENTSA - CENEPA - CONDORCANQUI. DEL 18 AL 22/07/2017. DE RACHO FONSECA GARY.
0000005120
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO MES D EJUNIO 2017
O/S. 3736 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MS DE JUNIO DE 2017
0000005121
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SALAZAR ZAVALA
COMISION DE SERVICIO A LIBANO EL 24/07/2017. ADRIANA SALAZAR ZAVALA
0000005122
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR, COMISION DE SERVICIOS DE MARINO MLOZADA
COMISION DE SERVICIO A JAZAN Y JUMBILLA. DEL 02 AL 04/08/2017. DE LOZADA URRUTIA ESTEBAN MARINO.
0000005123
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR, COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MARTINEZ
COMISION DE SERVICIO A IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA. DEL 23/07 AL 06/08/2017. DE TORRES MARTINEZ DAMBERT.
0000005124
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR, COMISION DE SERVICIOS DE SANTILLAN OCHOA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 11 AL 13/07/2017, SANTILLANOCHOA DANY LEONARDO
0000005125
PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENERO DE OBRA PISTAS Y VEREDAS DEL MES DE JUNIO 2017
O/S. 3297 ALAMCENERO PROY. CONSTRUCCION PISTA YV VEREDAS ACCESOA CHACHAPOYAS DEL 08/05 AL 30/06/2017
0000005126
O/C. 459 LADRILLO PARA IE 056 DIVINO NIÑO JESUS. FACT N 001-1710
0000005128
O/C. 605 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA IE 056 DIVINO NIÑO JESUS. FACT N 001-03948
0000005129
O/S. 418 ESTABILIZADOR PARA ASESORIA DE LA GERENCIA GENERAL. FACT N 002-0379
0000005130
O/C N° 689 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. FCTURA N° 001-134.
0000005131
O/C 649 MATERIALES VARIOS PARA EL ARA. FACT N 001-02715
0000005132
O/C N° 646 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. FACTURA N° 001-21751.
0000005133
O/C. 090 COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTECNICON RESIDNECIA ESTUDIANTIL ISTP CHACHAPOYAS.FACT N 001-38286
0000005134
O/C N° 092 ADQUISICION DE MATERIAL AFIRMADO PARA LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS". FACTURA N° 002-370.
O/C N° 093 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS". FACTURA N° 002-369.
0000005135
O/C N° 662 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA. FACTURA N° E001-2.
0000005136
APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE TRRENOS DELESTADO
R/N° 065 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE TERRENOS DEL ESTADO PARA LA ATENCION DE GASTOS VARIOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000005137
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLO SOCIAL
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS TALLER PARTICIPATIVO DESCENTRALIZADO EN LAS PROV. UTCUBAMBA BAGUA CONDORCANQUI Y CHACHAPOYAS
0000005138
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOSVARIOS
O/S N° 3511 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-3714.
0000005139
O/C N° 094 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1322.
0000005140
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION DEBIDAMENTE AUTORIZADA
O/S. 3765 RESPONSABLE DE LA UNIDA DDE SSAA DE LA OFICINA DEABASTECIEMIENTO. MES DE JULIO DE 2017
0000005141
O/S. 3763 PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MS DE JULIO DE 2017
0000005142
O/S. 3764 ASISTENTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO DE 2017
0000005143
O/S. 3731 SUPERVISOR DE PROUSTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005144
O/S. 3730 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA RPOCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005145
O/S. 3738 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MS DE JULIO DE 2017
0000005146
O/S. 3739 ESPCECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005147
O/S. 3740 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005148
O/S.3729 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005149
O/S. 3728 ESPECILIASTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005150
O/S. 3727 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005151
O/S. 3706 ESPECIALISTA ADMINISRATIVO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005152
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE JULIO 2017
O/S. 3707 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MS DE JULIO DE 2017
0000005153
O/S. 3708 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE MES DE JULIO DE 2017
0000005154
PAGO POR SERVICIOS DE SIPERVISOR D EPROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE JULIO 2017
O/S.3709 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PROCMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005155
O/S. 3710 ASISTENCIA TECNICA PARA PROCOMPITE. MS DE JULIO DE 2017
0000005156
O/S. 3711 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005157
O/S. 3712 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005158
O/S. 3717 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005159
O/S. 3716 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE JUNIO DE 2017
0000005160
O/S. 3715 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA S G DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE JULIO DE 2017
0000005161
O/S. 3720 ALMACENERO DE OBRA PARA EL PROY CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 08/06 AL 27/06/2017
0000005162
O/S. 3718 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005163
O/S. 3723 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005164
O/S N° 3722 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-13.
0000005165
O/S. 3725 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE DEL 10 AL 31/07/2017
0000005166
O/S. 3724 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005167
O/S. 3726 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005168
O/S 3733 SUPERVISOR FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005169
O/S. 3734 SUPERVISOR DE PROPUESTA PRODUCTIVA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005170
O/S N° 3132 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000005171
O/S N° 3689 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DE LA CAMIONETA DE LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000005172
O/S. 3688 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE COORDNACION EN LIMA. MES DE JULIO DE 2017
0000005173
O/S. 3687 SERVICIOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIACIONESDEL 01 AL 11/07/2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3687 DE CELIS MARTOS ALVARO
0000005174
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETYARIA DE LA PROCURADURIA JULIO 2017
O/S N° 3693 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-28.
0000005175
PAGO POR SERVICIOS DE ESUPERVISOR D ELAS PROPUESTAS GANADORAS PROCOMPITE JULIO 2017
O/S N° 3695 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-56.
0000005176
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DEL EJE VIAL II - JULIO 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3692 DE TORRES MEDINA ORLANDO. R/H N° E001-81.
O/S N° 3692 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA DEL EJE VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-81.
0000005177
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS PROCOMPITE JULIO 2017
O/S N° 3696 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000005178
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE - PROCOMPITE JULIO 2017
O/S N° 3697 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-19.
0000005179
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE PROUESTAS GANADORAS -PROCOMPITE JULIO 2017
O/S N° 3701 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-3.
0000005180
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINSITRATIVO- JULIO 2017
O/S N° 3702 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000005181
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRTATIVO II JULIO 2017
O/S N° 3703 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO II PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-10.
0000005182
O/S N° 3704 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000005183
O/S N° 3705 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-12.
0000005184
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE PROPUESTAS GANADORAS-PROCOMPITE JULIO 2017
O/S N° 3698 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-46.
0000005185
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROSENDO MORI ZAVALETA (2)
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 10 AL 12/07/2017. MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A BALSAS YERBABUEBA, EL TIGRE DEL 27 AL 28/06/2017. MORI ZAVALETA ROSENDO
0000005186
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE JULIO 2017
O/S N° 3699 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-57.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3699 DE CRUZALEGUI FERNANDEZ ROBERT JAVIER. R/H N° E001-57.
0000005187
O/S N° 3695 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-45.
0000005188
PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER DE LA CAMIONETA DEL EJE VIAL II JULIO 2017
O/S N° 3690 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DE CAMIONETA DEL EJE VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000005189
PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRTADOR DE OBRA SEGUN ADENDA 01-2017 C-267 - JULIO 2017
O/S N° 3691 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DEL EJE VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACOINES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-30.
0000005190
PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE JULIO
O/S N° 3694 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE JULIO 2017.R/H N° E001-38.
0000005191
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO EN EL MEJORAMIENTO D ELA PRODUCCION PROCOMPITE JULIO 2017
O/S N° 3719 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-43.
0000005192
PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAN VIGILANCIA DEL PROYECTO
O/S N° 3748 POR LOS SERVICIOS DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO VICONSHI - GERENCIA DEL ARA. JULIO 2017. R/H N° E001-40.
0000005193
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PACORA BENITES (2) Y AREVALO ALTAMIRANO.
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 21 AL 22/07/2017
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 13 AL 14/06/2017
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. DEL 19 AL20/07/2017. DE PACORA BENITES JOHN.
0000005194
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS
O/S N° 3746 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO2017. R/H N° 16.
0000005195
PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PORTONES EN LOS VIVEROS
O/S. 3759 CONFECCION E INSTALACION DE PORTONES PARA EL ARA.
0000005196
PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO S DE OBRA
O/S. 3757 CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE OBRA PARAEL ARA.
0000005197
PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA
O/S. 3756 SECRETARIA PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE JULIO DE 2017
0000005198
PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINSITRATIVO OBRA LIBANO
O/S N° 3755 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-51.
0000005199
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 063/2017-ORAD, PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE COMITIVA OFICIAL
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMITIVA QUE ACOMPAÑA AL VICE MINISTRO DE AGRICULTURA EN SU VISITA A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL 31/07/2017 AL 02/08/2017.
0000005200
PAGO POR SERVICIO DE OPERADOR DE VOLQUETE MES DE MAYO 2017
O/S. 3754 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. Y MAQUINARIA PESADA. DEL 08 AL 31/05/2017
0000005201
PAGO POR SERVICIO DE TECNICO MECANICO DE TALLER DE MAQUINARIA MES D EMAYO
O/S. 3752 TECNICO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. DEL 08 AL 31/05/2017,
0000005202
PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE JAULA DE PROTECCION
O/S N° 3481 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE JAULA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA-CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-443.
0000005203
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ARRANCADOR, CAMBIO DE RODAJES
O/S. 3791 REPARACION DE ARRANCADOR ´PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0130
0000005204
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA Y ROJAS TORRES
COMISION DE SERVICIO A ESPADILLA, GUILLIPCHA Y OQUISH. DEL 24 AL 26/07/2017. DE ROJAS TORRES LITHMAN LUIS.
COMISION DE SERVICIO A RIO SANTIAGO DEL 13 AL 16/07/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
0000005205
PAGO POR SERVICIO DE LOCADORA EN FISCALIZACION DE LAS NORMAS DE SERGURIDAD
O/S. 3750 SERVICIOS BRINDADOS EN LA DR DE ENERGIA Y MINAS. DEL 21/06 AL 20/07/2017.
0000005206
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RONCAL ALIAGA Y ESPINAL MALCA
COMISION DE SERVICIO A NVA ESPERANZA DEL 25 AL 26/07/2017. RONCAL ALIGA JOSE GILMER
COMISION DE SERVICIO A NVA ESPERANZA TRIUNFO DEL 25 AL 26/07/2017. VICTOR ESPINAL MALCA.
0000005207
PAGO POR SERVICIO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MES DE JULIO
O/S N° 3749 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-12.
0000005208
COMISION DE SERVICIO A OCALLI CAMPORREDONDO DEL 17 AL 20/07/2017
0000005209
PAGO POR SERVICIO DE CONDUCTOR PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MES DE JULIO
O/S N° 3747 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-39.
0000005210
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 24 AL 26/07/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
0000005211
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 24 AL 26/07/2017. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
0000005212
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 24 AL 26/07/2017. DE HERNANDEZ MALCA LEYNING.
0000005213
PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA MES D EJULIO
O/S.3745 COORDINADOR DEL PROY. MEJ. SS EE PRIMARIA IE 18090POMACOCHAS, NES DE JULIO DE 2017
0000005214
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES FLORES (3)
COMISION DE SERVICIO A NUEVO JAEN DEL 09 AL 11/07/2017. ELIAS INFANTE FLORES
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 14 AL 15/07/2017. ELIASINFANTE FLORES
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA BONGARA DEL 12 AL 13/07/2017. ELIAS INFANTE FLORES.
0000005215
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIOAS INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 17 AL 21/07/2017. ELIAS INFANTE FLORES
0000005216
PAGO POR SERVICIO DE CONDUCTOR EN LA SGSL MES DE JULIO
O/S N° 3744 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA EL CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-42.
0000005217
PAGO POR SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA PEDRO CASTRO MES DE JULIO
O/S. 3743 GUARDIAN PARA PROY. I.E. 056 DIVINO NIÑO JESUS. DEL 09 AL 30/07/2017
0000005218
PAGO POR SERVICIO DE INGENIERO MECANICO MES DE JULIO
O/S. 3742 MINGENIERO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005219
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA
O/S. 3753 VIGILANTE PARA EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA. M MES DE JUNIO DE 2017
0000005220
PAGO POR SERVICIO DE TECNICO ADMINSTRATIVO DE LA SGOMP MES DE JULIO
O/S. 3741 TECNICO ADM PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE2017
0000005221
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION MES DE JUNIO
O/S N° 3483 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALADIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE JUNIO 2017.
0000005222
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRA DEL MES DEJUNIO 2017
O/S N° 3342 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JUNIO 2017.
0000005223
PAGO POR SERVICIOS DE GESTION POR NIVELES MEJORAMIENTO DE PIP DE VIAS DEPARTAMENTALES VALORIZACION N° 26
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3795 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-1160.
O/S N° 3795 PAGO DE VALORIZACION N° 26 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES ELPARCO - LA PECA. (DV BAGUA GRANDE) JOSE OLAYA. FACTURA N° F001-1160.
0000005224
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 062/2017-ORAD
ANTICIPO PARASOLVENTAR GASTOS EN TRAMITE DE CATEGORIZACION Y CERTIFICACION AMBIENTAL PROY. CREACION TRANSITABILIDAD VIAL PUEBLO NVO. DURAZNILLO PISUQUIA.
0000005225
PAGO POR SERVICIOS DE GESTION POR NIVELES MEJORAMIENTO DE PIP DE VIAS DEPARTAMENTALES VALORIZACION N° 27
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3794 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-1236.
O/S N° 3794 PAGO DE VALORIZACION N° 27 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES ELPARCO - LA PECA. (DV BAGUA GRANDE) JOSE OLAYA. FACTURA N° F001-1236.
0000005226
PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPOSICION Y/O MANTENIMEINTO DE LOS MODULOS MOBILIARIO ESCOLAR
O/S. 3444 REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS ESCOLARESPARALAS IE NIVEL INICIAL DE LA REGION AMAZONAS.
0000005227
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JULIO 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORID. DEL 01 AL 31/07/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA D
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA FP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DIS
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP PROFUTURO-C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIADE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRI
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLOR
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA DEL 01 AL 31/07/2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, , RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA DEL 01AL 31/07/2017
0000005229
PARA ATENDER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONVENIOSUSCRITO CON LA UNAT
O/S N° 2027 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 07/07/2017. R/H N° E001-33.
0000005230
O/S N° 2021 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 07/07/2017. R/H N° E001-9.
O/S N° 2022 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 07/07/2017. R/H N° E001-7.
0000005232
O/S N° 2023 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 07/07/2017. R/H N° E001-7.
0000005233
O/S N° 2025 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 07/07/2017. R/H N° E001-10.
0000005234
O/S N° 2026 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 07/07/2017. R/H N° E001-10
0000005235
O/S N° 2029 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 07/07/2017. R/H N° E001-49.
0000005236
POR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ABOGADO EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO 2017
O/S. 3782 ABOGADO EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA,. DEL 12/06 AL 11/07/2017.
0000005237
PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO AL ELENCO FABIOLA DE LA CUBA
O/S. 3471 ALOJAMIENTO PARA ELENCO FABIOLA SALAZAR. FACT N 001-038973
0000005238
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A ELENCO FABIOLA DE LA CUBA SEMANA TURISTICA
O/S N° 3472 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ELENCO DE FABIOLA DE LA CUBA POR TRES DIAS EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA. FACTURA N° 002-9516.
0000005239
PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIONDE PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - RAYMILLACTA
O/S N° 3435 POR LOS SERVICIOS PRSTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. R/H N° E001-29.
0000005240
PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO PARA LOS EVENTOS PROGAMADOS - RAYMILLACTA
O/S. 3432 DISEÑO GRAFICO PARA EL DIRCETUR, FACT N E001-046
0000005241
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION PARA EL EVENTO RAYMILLACTA
O/S. 3473 CORDINADOR PARA EVENTO RAYMILLACTA,
0000005242
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
O/S N° 2683 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-3697.
0000005243
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BIGNOLO JULCA Y CHASQUIBOL GOÑAS
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 18 AL 21/07/2017. DE CHASQUIBOL GOÑAS MELVIN.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 01 AL 06/08/2017. BIGNOLO JULCA NORIEGA
0000005244
REPOSICION D LA CAJA CHICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
R/N° 070 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000005245
PLANILLA CAS ,MES DE JULIO 2017 - TRABAJADOR DE LA DRTC Y SERVAN VEGA
PLANILLA CAS DE HENRY GARCIA GUEVARA MES DE JULIO DE 2017 (DEVOLUCION F.G)
PAGO DE PLANILLA CAS. REINTEGRO POR AGUINALDO DE LA SEDE REGIONAL. MES DE JULIO 2017.
0000005246
COMISION DE SERVICIO A CHISQUILLA - BONGARA. DEL 19 AL 22/07/2017. DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL
0000005247
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 18 AL 21/07/2017. PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000005248
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BIGNOLO JULCA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 24 AL 31/07/2017. DE JULCA NORIEGA BIGNOLO.
0000005249
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE POMARES VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 02 AL 06/07/2017. DE POMARES VILLEGAS JUAN PABLO.
0000005250
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA EL 28/06/2017. CARMINA LOPEZ DEL AGUILA
0000005251
PARA ATENDER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
O/S N° 3801 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ENEDUCACION CON ESPECIALIDAD EN RELACIONES PUBLICAS - G.R.D. SOCIAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-23.
0000005252
O/S. 3814 ALQUILER LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. DEL 18/06 AL 18/07/2017
0000005253
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION N 11 PROGRAMA GESTION VIAL
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3770 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-168.
O/S N° 3770 PAGO DE VALORIZACION N° 11 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION FASE II SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL. FACTURA N° 001-168.
0000005254
O/S. 3470 FOTOCOPIADO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 01-03715
O/S. 3751 INGENIERO SISTEMA PARA EL ARA. DEL 21/06 AL 20/07/2017.
0000005256
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI ZABALETA
COMISION DE SERVICIO A EL MILAGRO - UTCUBAMBA. DEL 06 AL 07/07/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO
0000005257
PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIVA, SEGUN O/S. 3768, RPH. E001-19
O/S N° 3768 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-19.
0000005258
PAGO DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN EL VIVERO FORESTAL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3769, RPH. E001-11
O/S. 3769 APOYO TECNICO PARA EL ARA. MES DE JULIO DE 2017
0000005259
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIREPRO JULIO, SEGUN O/S. 3798
O/S N° 3798 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE JULIO 217.
0000005260
PAGO DE SERVICIOS DE EVALUADOR DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3790, RPH. E001-24
O/S N° 3790 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-24.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3790 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO. R/H N° E001-24.
0000005261
PAGO DE SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA, SEGUN O/S. 3767, RPH. E001-22
O/S. 3767 ESTIBA Y DESESTIBA PARA EL ARA.
0000005262
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3789, RPH. E001-93
O/S N° 3789 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-93.
0000005263
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN LA VALIDACION DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCION, SEGUN O/S. 3785, B.V. 001 Nº 115
O/S N° 3785 POR LOS SERVICIOS DE BREAK PARA LA G.R. DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-115.
0000005264
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCION MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3786, RPH. E001-22
O/S N° POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000005265
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANTE EN EL CENTRO PISCICOLA JULIO2017, SEGUN O/S. 3787, RPH. E001-6
O/S N° 3787 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-6.
0000005266
PAGO DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3788, RPH. E001-30
O/S. 3788 SEGUIMIENTO MONITOREO DE DIAGNOSTICO PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE JULIO DE 2017
0000005267
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3778, RPH. E001-5
O/S N° 3778 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-5.
0000005268
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE ELECTRIFICACION JULIO 2017, SEGUN O/S. 3779, RPH. E001-29
O/S N° 3779 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRIFICACION PARA LA DREM. DEL 18 AL 31/07/2017. R/H N° E001-29.
0000005269
PAGO DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3780, RPH. E001-17
O/S N° 3780 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. DEL 21/06 AL 20/07/2017.R/H N° E001-17.
0000005270
PAGO DE SERVICIOS DE CONDUCTOR DE CAMIONETA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3781, RPH. E001-50
O/S N° 3781 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONDUCTOR DE CAMIIONETA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-50.
0000005271
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL EN LA REVISION DE LIQUIDACIONES MES D EJULIO, SEGUN O/S. 3784, RPH. E001-48
O/S N° 3784 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ENLA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 10 AL 31/07/2017. R/H N° E001-48.
0000005272
PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDADOR DE OBRAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3793, RPH. E001-25
O/S N° 3793 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-25.
0000005273
PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL MES D EJULIO, SEGUN O/S. 3783, RPH. E001-29
O/S N° 3783 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-29.
0000005274
PAGO DE SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3792, RPH. E001-14
O/S N° 3792 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-14.
0000005275
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION N° 26 PROGRAMA DE GESTION VIAL
SETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3823 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-161.
O/S N° 3823 PAGO DE VALORIZACION N° 26 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES. FASE II. FACTURA N° 001-161.
0000005276
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3820, RPH. E001-19
O/S. 3820 AISTENTE UNIDAD DE ADQUISICIONES MES DE JULIO DE 2017
0000005277
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA DE ARCHIVO REGIONAL JULIO 2017, SEGUN O/S. 3772, RPH. E001-9
O/S N° 3772 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-9.
0000005278
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3773, RPH. E001-53
O/S N° 3773 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JULIO R/H N° E001-53.
0000005279
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS JULIO 2017, SEGUN O/S. 3774, RPH. E001-11
O/S. 3774 ASISTENTE DE COODINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005280
PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3776, RPH. E001-33
O/S N° 3776 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER ´PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-33.
0000005281
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3775, RPH. E001-5
O/S. 3775 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005282
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AUXILIAR Y PERSONAL DE SERVICIOS, SEGUN O/S. 3804, RPH. E001-54
O/S. 3804 AUXILIAR Y PERSONAL DE SERVICIO - ESCUELA DE BELLAS ARTES. MES DE JULIO DE 2017
0000005283
PAGO POR SERVICIOS DE EXTENSIONISTA DEL PROYECTO MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3766, RPH. E001-28
O/S N° 3766 POR LOS SERVICIOS COMO EXTENCIONISTA DEL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO2017. R/H N° 28.
0000005284
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE INGA YOPAN
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 03 AL 04/08/2017. DE INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO.
0000005285
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO AGROPECUARIO EN EL VIVERO MESDE JULIO, SEGUN O/S. 3771, RPH. E001-29
O/S. 3771 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE JULIO DE2017
0000005286
PAGO DE VALORIZACIONES SEGUN CONTRATO 096/2017-GGR
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. CREACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE CORDILLERA MENDALON - CEDRO - LAJAS - HORABUENA - SAN SALVADOR Y HORA BUENA - LANGO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA- AMAZONAS RD 008/2018/ORAD
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. CREACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE CORDILLERA MENDALON - CEDRO - LAJAS - HORABUENA - SAN SALVADOR Y HORA BUENA - LANGO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA- AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
0000005287
PAGO POR SERVICIOS DE MES DE JULIO ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGUN O/S. 3777, RPH. E001-15
O/S N° 3777 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA DREM. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-15.
0000005288
PAGO POR SERVICIOS DE MES DE JULIOELABORACION E INSTALACIONDE 08 PANELES EN LATON, SEGUN O/S. 3822, FACT. 001 Nº 632
O/S. 3822 ELABORACION E INSTALACION DE PANELES EN LATON PARA EL ARA. FACT N 001-0632
0000005289
PAGO POR SERVICIOS DE BREAKS PARTICIIPANTES EN LA MESA DE TRABAJO MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3803, B.V. 001 Nº 114
O/S N° 3803 POR LOS SERVICIOS DE BREAKS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-114.
0000005290
PAGO POR SERVICIOS DE 16 CONTROLES DE COMPACTACION, SEGUN O/S. 3807, RPH. E001-175
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3807 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO. R/H N° E001-175.
O/S N° 3807 POR LOS SERVICIOS DE CONTROLES DE COMPACTACION,01 PROCTOR, 01 PESO ESPECIFICO - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-175.
0000005291
PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIO DE 300 REFRIGERIOS Y 300 ALMUERZOS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3760, B.V. 001 Nº 027
O/S N° 3760 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-0027.
0000005292
PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3802, RPH. E001-47
O/S. 3802 ABOGADO PARA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA - -OFICINA DE RRHH. MES DE JULIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 3802 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO
0000005293
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3800, RPH. E001-28
O/S. 38000O/S. 3800 SEGURIDAD PARA LA GOBERNACION. MES DE JULIO DE 2017
0000005294
PAGO POR SERVICIOS DE DOCUMENTO FINAL DE PLAN REGIONAL DE COOPERACION TECNIA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3797, FACT. 001 Nº 106
O/S N° 3797 INFORME FINAL DEL PLAN DE COOPERACION TECNICA INTERNATIONAL EN LA REGION AMAZONAS. CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL. FACTURA N° 001-106.
0000005295
PAGO POR SERVICIOS DE BREAK EN LA REUNION DE APROBACION DELPLAN DE PREVENCION MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3819, B.V. 001 Nº 122
O/S. 3819 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-0122
0000005296
PLANILLA DDE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 01 AL 31/07/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DEJULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTOCONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DELPROYECTO CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYASMES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE AFP PROFUTURO MIXTARETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DEJULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE AFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DEJULIO DE 2017
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTOCONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DE JULIO DE 2017
APORTE A ESSALUD,, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESOA CHACHAPOYAS MES DE JULIO DE 2017
0000005297
PARA ATENDER PAGO DE AQUISICION DE BIENES
O/C. 673 CARNES ROJAS Y BLACAS PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SR DE LO MILAGROS. B/V-. 001-0251-252
0000005298
PAGO POR SERVICIOS DE BREAKS EN LA REUNION DE LA ACTUALIZACION DEL PER MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3818, B.V. 001 Nº 123
O/S N° 3818 POR LOS SERVICIOS DE BREAK PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-123.
0000005299
O/C. 546 ADQ DE SULFATO DE COBRE PARA PROCOMPITE. FACT N 02-004
0000005300
O/C. 528 DESPULPADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 005-566
0000005301
PAGO POR SERVICIOS DE COURIER EN LA DR ENERGIA Y MINAS MES DE JUNIO, SEGUN O/S. 3816, FACT. 0020-11862
O/S. 3816 D R DE ENERGIA Y MINAS MES DE JUNIO DE 2047
0000005302
O/C 409 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS PARA ACONDICIONAMIENTO AMBIENTE TOMOGRAFO HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA. FACT N E001-018
0000005303
O/S. 715 CEMENTO PARA EL ARA. FACT N 001-02732
0000005304
PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADO EN LA PROCURADURIA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3817, RPH. E001-8
O/S. 3817 ABOGADA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL MES DE JULIO DE 2017
0000005305
,PAGO POR SERVICIOS DE COURRIER DEL ARA, SEGUN O/S. 3815, FACT. 020-11806
O/S N° 3815 POR LOS SERVICIOS DE COURRIER PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 020-11806.
0000005306
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA MES DE MAYO, SEGUN O/S. 3796, RPH. E001-16
O/S. 3796 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE MAYO DE 2017
0000005307
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DEL PROYECTO MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3813, RPH. E001-25
O/S N° 3813 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROYECTOINSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU. MES DE JULIO 2017. R/H N°E001-25.
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EVALUACION MONITOREO Y CONTROL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3808, RPH. E001-14
O/S N° 3808 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-14.
0000005309
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA EN LA EVALUACION Y REVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3809, RPH. E001-40
O/S. 3809 ASISTENCIA EN EVALUACION Y REVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE JULIO DE 2017
0000005310
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA EVALUACION Y MONITOREO MES DE JULIOV, SEGUN O/S. 3810, RPH. E001-19
O/S N° 3810 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PAR LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-19.
PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCUTOR DE LA CAMIONETA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3811, RPH. E001-22
O/S N° 3811 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-22.
0000005312
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EVALUACION MONITOREO Y CONTROL MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3806, RPH. E001-26
O/S N° 3806 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO CONSULTOR PARALA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-26.
0000005313
PLANILLA DE REINTEGRO DE PLANILLA CAS MES DE JULIO 2017
PAGO DE PLANILLA DE REINTEGRO DE AGUINALDO. MES DE JULIO 2017. SR. MORI CULLAMPE EDISON - DIRECCION DE LA PRODUCCION.
0000005314
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS POR CUMPLIMIENTO DE 30 AÑOS DE LOS TRABAJADORES AGUSTO PORTAL Y NICOLAS RUIZ
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO. SR.AUGUSTO PORTAL BUSTAMANTE.
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO. SR.RUIZ CHAVEZ NICOLAS.
APORTES ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO. SR. PORTAL BUSTAMANTE AUGUSTO Y RUIZ CHAVEZ NICOLAS.
0000005315
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES CHASKITON, SEGUN O/S. 3434, RPH. E001-18
O/S. 3434 SERVICIOS BRINDADOS EN EL DIRCTUR. COORDINADOR DEEVENTOS PA
0000005316
O/C 686 PETROLEO PARA EL PROY. CARRET,. VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT FACT N 005-02313 CONT.021/2017/GGR
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C. 686 DE TOMANGUILLA VISALOT MARIA CONT. 021-2017-GGR
O*C. 709 PETROLEO PARA EL PROY. CONST. CARRETER. EL LIBANO JAVRULOT. FACT N 005-2320
0000005317
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL, O/C 656
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL, O/C 657
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL, O/C 655
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL, O/C 653
O/C N° 656 ADQUISICION DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S VISTA ALEGRE- DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS. FACTURA N° E001-30.
O/C N° 657 ADQUISICION DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S EL PALTO- DISTRITO DE YAMON - PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS. FACTURA N° E001-31.
O/C N° 655 ADQUISICION DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S ÑUNYA JALCA- DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA- REGION AMAZONAS.FACTURA N° E001-29.
O/C N° 653 ADQUISICION DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S TUPAC AMARU- DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA- REGION AMAZONAS. FACTURA N°E001-28.
0000005318
ADQUISIICON DE MATERIALES DE LIMPIERZA
O/C. 687 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-030, 032
0000005319
O/C. 674 PRESENTES POR EL DIA DEL PADRE. B/V. 001-012782
0000005320
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE ESTANTE
O/C. 663 STANTE PARA OFICINA DE ASESORIA DE LA GERENCIA GENERAL. FACT N 001-612
0000005321
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA PRESENTACION DEL INFORME DEL 50% POR ELABORACION DE ESTUDIO CONTRATO N° 043-2016
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3812 DE PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL NOR ORIENTE E.I.R.L. FACTURA N° 001-0097.
O/S N °3812 PAGO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO PO LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : "CREACION DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CASERIO DE TUNTUNGOS Y LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSUIM - IMAZA- BAGUA - AMAZO
0000005322
O/S. 3834 CONSULTOR PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. ,MES DE JULIO DE 2017
0000005323
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL EN EVALUAR Y EMITIR OPINIONES MES DE JULIO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3831 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO. R/H N° E001-61.
O/S N° 3831 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL PARA LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-61.
0000005324
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA EXPOFERIA AMAZONICA 2017, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 065/2017-GRA/ORAD
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PARTICIPACION DE 12 PLANES DE NEGOCIOS GANADORES DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL EN LA FERIA EXPOAMAZONICA 2017 A REALIZARSE DEL 10 AL 13/08/2017 EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA Y TARAPOTO. CON CARGO ARENDIR CUENTA D
0000005325
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL DEL MES DE JULIO
O/S. 3850 SUPERVISOR PARA PROCOMPITE.MS DE JULIO DE 2017
0000005326
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE JULIO 2017
O/S. 3849 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005327
O/S 3828 AGROP PARA EL ARA. MES DE JULIO DE 2017
0000005328
PARA ATENDER PAGO DEL 70% DE SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO OON LA SOCIEDAD AUDITORA SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS - CIVILE EIRL
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3675 DE SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S. CIVIL DE R.L. FACTURA N° E001-220.
O/S N° 3675 POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y GUBERNAMENTAL AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS DELEJERCICIO 2016. FACTURA N° E001-220.
0000005329
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDICIDUAL PARA VERIFICACION EN CAMPO
O/S. 2835 VERIFICACION DE CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005330
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRSTADOS CON CARGO AL MES DEAGOSTO 2017
O/S. 1284 RESIDENTE CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO IE 339 SAN CRISTOBAL DEL YESO-. DEL 02 AL 31/03/2017
0000005331
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUEVARA TUESTA
COMISION DE SERVICIO A CONILA EL 04/08/2017.
0000005332
PAGO POR SERVICIOS DE REVISION DE DATOS TECNICOS Y PLANOS
O/S. 2618 REVISION TECNICA Y PLANOS CONTENIDOS EN EXPEDIENTE DE PREDIOS A INSCRIBIR EN LA SUNARP. - SG AD. Y ADJ. DE TERRENOS.
0000005333
O/S. 3829 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE JULIO DE2017
0000005334
O/S. 3825 ALQUILER DE GARAJE PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQ. MES DE JUNIO Y JULIO DE 2017
0000005335
REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 003-284
0000005336
O/S. 3855 ALQUILER LOCAL CENSOS NACIONALES 20147 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. DEL 12/06 AL 31/07/2017
0000005337
O/S. 3826 PUBLICACION EN EL PDIARIO EL PERUANO. PARALA D R ENERGIA Y MINAS.
0000005338
O/S. 3861 VALORIZACION 12 FASE III POR LA SUPERVISION DEL P´ROY. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M.DE PORRAS) - EM
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 3861 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
0000005339
0000005340
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE BANDEROLA PARA EL GRUPODE INTERVENCION RAPIDA
O/S. 3859 BANDEROLA PARA LA ORDESE. FACT N 001-007
0000005341
O/S. 3858 REFRIGERIOS PARA LA ORDESE. FACT N 001-09490
0000005342
O/S. 3857 ALQUILER DE LOCAL PARA LA DREM. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005343
O/S. 3848 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005344
PAGO POR SERVICIOS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREA
O/S. 3860 TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000005345
O/S. 3824 TELEFONIA MOVILES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000005346
O/S. 3833 TELEFONIA MOVIL PARA LA DR DEL ARCHIVO
0000005347
O/S. 3838 TECNICO EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA.
0000005348
O/S 3657 INSTALACION DE TIJERALES PARA IE SAN SALVADOR SANTO TOMAS. FACT N 003-042
0000005349
O/S. 3835 SERVICIOS EN LA GR DESARROLLO SOCIAL-. MES DE JULIO DE 2017
0000005350
O/S. 3856 ALMACENERO PARA EL ARA. MES DE JULIO DE 2017
0000005351
O/S. 3832 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ADM. Y DJ. DE TERRENOS. MESDE JULIO DE 2017
0000005352
O/S. 3827 RESIDENTE OBRA PARA EJECUCION DE LA I.E. 056 DIVINO NIÑO JESUS. MES DE JUNIO DE 2017
0000005353
O/S. 3847 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE JULIO DE 2017
0000005355
O/S. 3290 FOTOCOPIADO PARA EL CONSEJOR EGIONAL B/V001-03711
0000005356
O/S. 3846 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE.LMES DE JULIO DE 2017
0000005357
PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA OFICINA INFORMATCA -JULIO 2017
O/S. 3844 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMATICA PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE JULIO DE 2017
0000005358
PAGO DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO - JULIO 2017
O/S. 3854 SERVICIOS PRESTADOS EN LA D R DE VIVIENDA. MES DEJULIO DE 2017
0000005359
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA - JULIO 2017
O/S. 3845 SERVICIOS EN LA S G DE FORMACION CONTINUA. MES DEJULIO DE 2017
0000005361
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA- JULIO 2017
O/S. 3843 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE FORMACION CONTINUA. MES DE JUNIO DE 2017
0000005362
O/S. 3842 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE JULIO DE 2017
0000005363
PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA GARITA DE CONTROL - JULIO 2017
O/S N° 3841 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA GARITADEL CONTROL DE CORRAL QUEMADO - ARA. MES DE JULIO 2017. R/HN° E001-30.
0000005364
O/S N° 3840 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-13.
0000005365
PAGO DE SERVICIOS DE APOYO DE MADRE4 SUSTITUTA MES DE JULI O, SEGUN O/S. 3839, RPH. E001-3
O/S N° 3939 POR LOS SERVICIOS COMO MADRE SUSTITUTA EN EL CAR ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MED DE JULIO 2017. R/H N° E001-3.
0000005367
O/S. 3291 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE LA PRODUCCION. B/V. 001-03721
0000005368
O/S N° 3762 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-30.
0000005369
PAGO DE SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT CAMIONETA PIY-909
O/S. 3679 RENOVACION DE SOAT PARA LA ORDESE.
0000005370
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EOBRA DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2017
O/S N° 3882 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION Y CREACION DE COMEDOR Y CERCO PERIMETRICO DE LA I.EI.N° 331 EN LA LOCALIDAD DE MASHUYACU. DEL 01 AL 13/04/2017. R/H N° E001-58.
0000005371
PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL
O/S. 3876 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE, FACT N 001-1557
0000005372
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO
O/S. 3874 SPOT RADIAL PARA LA ORDESE.
0000005373
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT TELEVISIVO DE SIMULACRO DE SISMO
O/S. 3872 SPOT TELEVISIVO PARA LA ORDESE. B/V. 001-0710
0000005374
O/S. 3871 SPOT TELEVISIVO PARA LA ORDESE. B/V. 002-0273
0000005375
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT TELEVISIVO DE SIMULACVRO DE SISMO
O/S. 35870 SPOT TLEVISIVO PARA LA ORDESE. FACT N 001-823
0000005376
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 02 AL 03/08/2017. ALVARADO TRIGOSO ANGEL E.
0000005377
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION
O/S. 3869 REFRIGERIOS PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 001-351
0000005378
O/S. 3868 ALQUILER DE AUDITORIUM PARA LA D R DE VVIENDA. B/V. 001-049
0000005379
PAGO DE SERVICIOS DE COURIER TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTO S
O/S. 3867 TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACT N 0020-11760
0000005380
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL ASISTENTE
O/S. 3866 REFRIGERIOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-003
0000005381
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3863 DE ALVARADO CHUQUI ISABEL. R/H N° E001-19.
O/S N° 3863 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEAGUA Y SANEAMIENTO CAD FED EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-19.
0000005382
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL MES DE JULIO
O/S. 3886 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR INFRAESTRUCTURAL MESDE JULIO DE 2017
I.RE NTA RETENIDA DE LA 3886 DE LA TORRE VALLE DAYVE
0000005383
O/S N° 3884 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE JULIO 2017.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3884 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE. R/H N° E001-103.
0000005384
O/S N° 3885 POR LOS SERVICIOS DE RECOJO, TRASLADO Y ENTREGADE CORRESPONDENCIA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.FACTURA N° 020-11829.
0000005385
PAGO DE SERVICIOS DE ALMACENERO DE LA OBRA
O/S N° 3889 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACERO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 28/06 AL 27/07/2017. R/H N° E001-36.
0000005386
O/S N° 3888 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-55.
0000005387
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMETNOS
O/S N° 3887 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3745.
0000005388
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BLOK DE PARTE DIARIO
O/S N° 3891 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BLOCK DE PARTE DIARIO DE TRABAJO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-32784.
0000005389
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO RECUPERACION AS N° 003-2017
O/S N° 3761 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2017. R/H N° E001-28.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3761 DE VALLE TUESTA AQUILES. R/H N° E001-28.
0000005390
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUAMAN DEFINA, ESTANISLAO VEGA (2), SARAVIA YESPER, ROJAS BERLIN (2) Y SULLON MEJIA
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 01 AL 02/08/2017
COMISION DE SERVICIO A EL LIBANO. DEL 02 AL 03/08/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE JAEN. DEL 30 AL 31/07/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 30 AL 31/07/2017 YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA DEL 31/07 AL 01/08/2017. VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A MAGDALENA Y LA PECA EL 21/07/2047. HUAMAN DE FINA JAIME E.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO CHICLAYO DEL 02 AL 04/08/2017.
0000005391
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CERDAN ABANTO
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN DEL 06 AL 07/07/2017. CERDAN ABANTO LIS URBANO
0000005392
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO A LAMUD LUYA DEL 01 AL 03/08/2017. MORI CULLAMPE EDISON
0000005393
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALBERCA SALAZAR
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 09 AL 13/08/2017. DE ALBERCA SALAZAR ENMA.
0000005394
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VARGAS CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 03 AL 04/08/2017.
0000005395
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHUQUIZUTA HUAMAN (3)
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 19 AL 22/06/2017. CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 31/05 AL 02/06/2017 AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A JAEN DEL 13 AL 16/06/2017 CHUQUIZUTAHUAMAN AQUELINO
0000005396
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRUJILLO PEREA Y SOTO PULCE
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE. EL 04/08/2017. DE SOTO PULCE MARLITA.
0000005397
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LATORRE VALLE (2)
COMISION DE SERVICIO A CAJARURO UTCUBAMBA DEL 11 AL 15/07/2017 Y DEL 19 AL 21/07/2017
0000005398
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONDORCANQUI. DEL 10 AL12/07/2017. DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL.
0000005399
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GONZALES CRISOSTOMO Y MORALES CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 31/07 AL 04/08/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 31/107 AL 04/08/2017. GONZALES CRISOSTOMO PEDRO JESUS
0000005400
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHICANA VALLE
COMISION DE SERVICIO A SHIPASBAMBA Y SHUCAYACU. DEL 20 AL 21/07/2017. DE CHICANA VALLE JAIME.
0000005401
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 11 AL 14/07/2017..
0000005402
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 12 AL 23/07/2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS DEL 12 AL
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS DEL 12 A
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS DEL 12 AL 23/
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS DEL 12 AL
PAGO A CONAFOVICER. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DECHACHAPOYAS DEL 12 AL 23/07/2017
APORTE A ESSALUD, DL19990, SCTR . RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIAESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS DEL 12 AL 23/07/2017
0000005403
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LUIS CERDAN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 01 AL 03/06/2017 CERDAN ABANTO LUIS URBANO
0000005404
PAGO PRO SERVICIOS DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALESMES DE JULIO
O/S N° 3899 POR LOS SERVICIOS DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTASNOTARIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACTURA N° 004-11011.
0000005405
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL MES DE JULIO 2017
O/S N° 2821 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-17.
0000005406
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL MES DE JULIO 2017 - PAQUETE IMAZA 2
O/S N° 2840 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-10.
0000005407
O/S N° 2818 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-1.
0000005408
O/S N° 2827 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-11.
0000005409
O/S. 2845 VERIFICACION DE CAMPO YAMBRASBAMBA PARA LA D R DEVIVIENDA.
0000005410
PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIAN DE OBRA DE CONSTRUCCION MES DE JULIO 2017
O/S N° 3901 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-2.
0000005411
PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR DE LA OBRA PISTAS Y VEREDASMES DE JULIO 2017
O/S N° 3902 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-4.
0000005412
PAGO POR SERVICIOS DE COURIER DELA DIRECCION DE TRABAJO
O/S N° 3900 POR LOS SERVICIOS DE COURRIER DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA FC 84-827.
0000005413
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN HOMENAJE POSTUMO
O/S N° 3898 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION POR HOMENAJE POSTUMO AL TRABAJADOR DEL GRA. SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ.
0000005414
PAGO DE SERVICVIOS DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE
O/S N° 3897 POR LOS SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL FUNEBRE PARA OFRECER CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DEL SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ. B/V N° 001-4040.
0000005415
PAGO POR SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL FUNEBRE
O/S N° 3896 POR LOS SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL FUNEBRE PARA OFRECER CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DEL SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ. B/V N° 001-4041.
0000005416
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PIY-909
O/S N° 3894 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 004-009.
0000005417
PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE EXTENSION Y PROYECCION
O/S N° 3893 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE EXTENSIONY PROYECCION FORESTAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE BOSQUEZ - ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000005418
PAGO PRO SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE PROYECTO DE RECUPERACION AL MES DE AGOSTO
O/S N° 3892 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR MONTAÑOSO . MES DE AGOSTO 2017.
0000005419
PAGO PRO SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO RECUPERACION DE LOS ...MES DE JULIO
O/S N° 3895 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORADEL PROYECTO VICONCHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° 38.
0000005420
PLANILLA DE PENSIONES MES DE AGOSTO 2017
PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 AGOSTO DE 2017
APORTE A ESSALUD, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE AGOSTO DE 2017
PLLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE AGOSTO DE 2017
ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005421
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA MES DE JULIO
O/S 3616 COORDINADORA DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE JULIO DE 2017
0000005422
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
O/S N° 1874 POR LOS SERVICISO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO - G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° E001-149.
0000005423
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RODOLFO BANCES CHOZO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 14 AL 18/08/2017. DE BANCES CHOZO RODOLFO MIGUEL.
0000005424
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ENLA PROCURADURIA REGIONAL MES DE JULIO
O/S 3865 CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE JULIO DE 2017
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S. 3865 DE ESPINOZAZORRILLA ALFREDO AUGUSTO
0000005425
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CERDAN ABANTO (2), PAICO GABRIEL, RUIZ CABRERA, VENTURA ARISTA.
COMISION DE SERVICIO A LA PECA EL 21/03/2017
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. DEL 02 AL03/08/2017. DE PAICO GABRIEL FANNY. Y A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 22 AL 24/05/2017. DE CERDAN ABANTO LUIS.
COMISION DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. DEL 09 AL 11/08/2017. DE RUIZ CABRERA RUPERTO.
0000005426
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VALLADARES GOMEZ,(2), GUEVARA TUESTA Y SALAZAR ZAVALA.
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LLACTAPAMPA Y SANTO TOMAS. EL 02/08/2017. Y A CONILA - COHECHAN. EL 04/08/2017. DE VALLADARES GOMEZ UBER
COMISION DE SERVICIO A LLACTAPAMPA Y SANTO TOMAS. EL 02/08/2017. DE SALAZAR ZAVALA ADRIANA.
0000005427
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SILVA GOÑAS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA - UTCUBAMBA. DEL 21 AL 22/07/2017. DE SILVA GOÑAS DARWIN.
0000005428
O/C N° 696 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA SUB GERENCIA DESUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2612.
0000005429
O/C N° 712 ADQUISICION DE THONER PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. FACTURA N° 004-0062.
0000005430
O/C N° 572 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 030.-33220.
0000005431
PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO
O/S N° 3875 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DESIMULACRO A NIVEL NACIONAL REALIZADO EL 11 DE JULIO 2017. FACTURA N° 002-1034.
0000005432
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE OFICINA DE COOPERACIONTECNICA MES DE JULIO
O/S N° 3830 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-5.
0000005433
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE JULIO 2017, EN MERITO AL OFICIO N° 452--2017-EF/50.06 PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEGUN RESOLUC.GER.GENERAL REG. N° 235-2017-GRA/GGR,
0000005434
0000005435
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO
O/S. 2824 VERIFICACION EN CAMPO LEYMEBAMBA COLCAMAR.
0000005436
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PÁRA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA. VARGAS ARQUIÑEGO JESSCIA NATIVIDAD
0000005437
O/S. 2847VERFICACION EN CAMPO PARA LS D R DE VIVIENDA.
0000005438
O/S. 2839 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005439
O/S. 2817 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005440
O/S. 2832 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005441
O/S. 2819 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005442
O/S 2842 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005443
O/S. 2837 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005444
O/S. 2834 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005445
O/S. 2820 VERIFICADOR DE CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005446
O/S. 2826 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005447
O/S. 2829 VERIFICADOR EN CAMPO PARA LA D R DE VVIENDA Y CONSTRUCCION.
0000005448
O/S. 2836 VERIFICACION EN MACPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005449
O/S. 2846 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005450
O/S. 2828 VERIRFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005451
O/S. 2841 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005452
O/S 2844 VERIFICACION EN CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005453
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE EVALUADOR DE PROYECTOS ENLA SGE MES DE JULIO
O/S N° 3924 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-18.
0000005454
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE MEMORIA DE CALCULO Y ASESORAMIENTO EN LA ELABORACION DE EETT -
IMPORTE QUE SE GIRA PARA DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA O/S N° 3925 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO Y ASESORAMIENTO - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. SR. ALEGRIA MORI JAIRO IVAN.
0000005455
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y COORDINADOR DE PROYECTO
O/S N° 3920 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-42.
0000005456
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO MOTOCICLETA SUZUKI 3347CM
O/S. 3929 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PARA EL ARA. FACT N 001-0699 FACT N 001-699
0000005457
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA - DEFENSA CIVIL
O/S N° 3911 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE JULIO 2017.
0000005458
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DIREPRO MES DE JULIO 2017
O/S N° 3909 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES D EJULIO 2017.
0000005459
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DREM MES DE JULIO 2017
O/S N° 3907 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DREM. MES D EJULIO 2017.
0000005460
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ARCHIVO REGIONAL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3906 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL. MES D EJULIO 2017.
0000005461
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CONSEJO REGIONAL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3905 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL CONSEJO REGIONAL. MES D EJULIO 2017.
0000005462
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA OCI MES DEJULIO 2017
O/S N° 3904 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL OCI. MES D EJULIO 2017.
0000005463
MES DE JULIO 2017
O/S N° 3910 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. JULIO 2017. R/H N° E001-25.
0000005464
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ALDEA INFANTIL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3908 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE JULIO 2017.
0000005465
PAGO PR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO
O/S N° 3912 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS VARIOS PARA LA DIRECCION DE VIVIENDA. B/V N° 001-3732.
0000005466
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE GUARDIAN DE OBRA MES DE JULIO 2017
O/S. 3913 VIGILANTE PARA EL PROY. IE 056 DIVINO NIÑO JESUS.MES DE JULIO DE 2017
0000005467
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DEEVALUADOR DE PROYECTOS D ELA UNIDAD FORMULADORA MES DE JULIO 2017
O/S N° 3921 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-40.
0000005468
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AL GERENCIA REGIONAL MES DE JULIO 2017
O/S N° 3919 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. DEL 01 AL 07/08/2017. R/H N° E001-74.
0000005469
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE FERNANDEZ CABRERA, RUIZ RODRIGUEZ Y VILCHEZ PIMENTEL
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 03 06/08/2017. DE VILCHEZ PIMENTEL MARCOS DENIS.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 09 AL 13/08/2017. HUGO ANGEL FERNANDEZ CABRERA
COMISION DE SERVICIOS A SAN AMRTIN DEL 11 AL 13/08/2017. RUIZ RODRIGUEZ LITMAN GUEY
0000005470
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MANUEL TUESTA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 24, 26 Y 31/07/2017
0000005471
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BRENDA GUEVARA TUESTA
COMISION DE SERVICIO A PISUQUIA DEL 24 AL 25/07/2017
0000005472
O/C. 550 MATERIALES VARISO PARA PROCOMPITE. FACT N 001-010
0000005473
O/C. 547 SEMEN CONGELADO PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0188
0000005474
O/C. 556 BOMBA PARA MIEL. - PROCOMPITE. FACT N M001-0522
0000005475
O/C. 654 FERTILIZANTES PARA EL PROY. BAMBU. FACT N E001-10
0000005476
O/C. 720 CEMENTO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ISTP CHACHAPOYAS. FACT N 011-02743
O/C. 721 CEMENTO PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ISTP CHACHAPOYAS, FACT N 001-02741
O/C 724 MATERIALES VARISO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ISTP CHACHAPOYAS. FACT N 001-02742
O/C. 722 ACERO CORRUGADO PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ISTP CHACHAPOYAS FACT N 001-02740
0000005477
O/C. 350 PLATINA PARA IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. FACT N 002-033
0000005478
O/C. 707 PINTURAS PARA IE SAM SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS. FACT N 002-028
0000005479
PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI ZABALETA (3), JAIME HUAMAN, ZABALETA ROMAYNA, Y SANTOS SANCHEZ AYALA.
COMISION DE SERVICIO A EL LIBANO, EL 04/07/2017 A YOMBLON PISUQUIA, EL 25/07/2017 Y A GRANADA - CHACHAPOYAS, EL 03/08/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A GRANDA. EL 03/08/2017. DE ZABALETA ROMAINA CARLOS. Y A GRANADA Y ÑUNYA TEMPLE, DEL 03 AL 04/08/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA. EL 04/08/2017. DE SANCHEZ AYALA SANTOS.
0000005480
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NATALI FERNANDEZ Y SIXTO MORALES
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO.DEL 14 AL 18/08/2017. DE FERNANDEZ PORTOCARRERO NATALI.
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA. DEL 09 AL 13/07/2017. DE PEDRO SIXTO MORALES.
0000005481
PAGO POR SERVICIOS DE VALORIZACION N° 4 EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE LA CARRETERA LA JALCA
O/S. 3948 VALORIZACION 04 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA NVA ESPERANZA DIST DE LA JALCA CHACHAPOYAS - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-825
0000005482
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 24 AL 26/07/2017.DE RACHO FONSECA GARY.
0000005483
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 31/07 AL 04/08/2017. DE RACHO FONSECA GARY.
0000005484
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 17 AL 18/07/2017
0000005485
PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3955, RPH. E001-13
O/S. 3955 SERVICIOS EN LA S G DE PLANEAMIENTO . MES DE JULIO DE 2017
0000005486
PAGO SERVICIOS PERSONAL DE LIMPIEZA , HOSPITAL PEDRO RUIZ GALLO, SEGUN O/S. 3946, RPH. E001-1
O/S. 3946 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LO CONSTRUIDO EN LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVADE LOS SERV. DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL DE REFERENCIA. DEL 15 AL 31/07/2017- S G DE SUPERV
0000005487
ADQUISICION DE THONER
O/C N° 644 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 001-1734.
0000005488
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGI-918, SEGUN O/S. 3960, FACT. 001 Nº 2618
0000005489
PLANILLA DE VIATICOS DEL DR. YESPER SARAVIA DIAZ, POR COMISION DE SERVICIOS .
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE Y BAGUA DEL 09 AL 10/08/2017. SARAVIA DIAZ YESPER
0000005490
O/C N° 643 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 001-134.
0000005491
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL DE ORAD, PARA PAGO DE GASTOS DE DERECHO DE TRAMITEY EVALUACION POR LA CATEGORIZACION DE PROYECTO DE INVERSION
R/N° 084 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO GASTOS RELACIONADOS CON DERECHO DE TRAMITE Y EVALUACION POR CATEGORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000005492
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION D SERVICIOS DE GONZALES CHUMBE, AGUILAR ROLDAN (3)
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 01 AL 03/06/2017.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 06 AL 07/07/07/2017. A LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 24 AL 26/07/2017. DE AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS.
0000005493
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE ROJAS DAMACEN Y PORTAL BUSTAMANTE
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 09 AL 11/08/2017. AUGUSTO PORTAL BUSTAMANTE.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE Y BAGUA DEL 09 AL 10/08/2017.
0000005494
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE MANUEL CABAÑAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 13 AL 15/08/2017. DE CABAÑAS LOPEZ MANAUEL.
0000005495
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE ARAUJO RIVERO Y MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 09 AL 11/08/2017. RAFAEL ARAUJO RIVEIRO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 09 AL 11/08/2017. DE MORI CULLAMPE EDISON.
0000005496
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 24 AL 25/07/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
0000005497
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE GUIMAC TAFUR Y POQUIOMA RAMIREZ
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 09 AL 12/08/2017. DE GUIMAC TAFUR MERLE.
COMISION DE SERVICIO A VISTA HERMOSA - OCUMAL - LUYA. EL 07/07/2017.
COMISION DE SERVICIO A VISTA HERMOSA. EL 07/07/2017 POQUIOMA RAMIREZ ROSITA JACKELIN
0000005498
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE RAMOS CHAPA
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA TARAPOTO DEL 09 AL 13/08/2017.
0000005499
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE CANTA ALVIS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 31/07 AL 04/08/2017. DE CANTA ALVIS GEINER.
0000005500
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE DIAZ ALVA, ROBLES OLIVA, RAMOS REVILLA
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO MOYOBAMBA DEL 09 AL 13/08/2017 DE ROBLES OLIVA ALAN G., , DIAZ ALVA LUIS ANTONIO, RAMOSREVILLA EUSTQUIA. ( DEVOLUCION F.G.)
0000005501
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERICIOS DE EFRAIN RODRIGUEZ PARANA Y JORGE GARCIA ORTIZ
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 17/08/2017.GARCIA ORTIZ JORGE GUIDO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 16/08/2017. EFRAIN RODRIGUEZ PARANA
0000005502
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA SEDE REGIONAL MESES JUNIO Y JULIO 2017, SEGUN O/S. 3964
O/S N° 3964 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA SEDE REGIONAL, ESCUELA BELLAS ARTES Y ALMACEN CERRO COLORADO. MES DE JULIO 2017.
0000005503
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCOCLETA EA7045, SEGUN O/S. 3927, FACT. 001 Nº 694
O/S 3927 MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0694
0000005504
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGX-562, SEGUN O/S. 3853, FACT. 001 Nº 2609
O/S. 3853 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-02609
0000005505
PAGO DE VALORIZACION N° 8 DE EJECUCIOND E OBRA MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO, SEGUN O/S. 3965, FACT. 001 Nº 287
O/S N° 3965 PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N° 357 LUZ DEL ORIENTE N° 358 SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N° 362 NUEVO MENDOZA N° 363 VISTA HERMOSA - OMIA Y
0000005506
PAGO DE SERVICIOS DE ONGENIERO ASISTENTE DE OBRA 05 D EJULIO AL 03 DE AGOSTO, SEGUN O/S. 3944, RPH.E001-28
O/S. 3944 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA LA OBRA MEJ. DELSERV.DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN SALVADOR. DEL 05/07 AL 03/08/2017 - S G DE OBRAS.
0000005509
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROYECTOS JULIO 2017, SEGUN O/S. 3945, RPH. E001-43
O/S. 3945 SUPERVISOR DE PROYECTOS - GR DESARROLLO SOCIAL. AL MES DE JULIO DE 2017
0000005510
PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERA AMBIENTAL - BAMBU MES D EJULIO 2017, SEGUN O/S. 3941, RPH. E001-16
O/S. 3941 SERVICIOS PRESTADOS EN EL ARA. MES DE JULIO DE 2017
0000005511
PAGO DE SERVICIOS EN LA PRWEPARACION Y DESINFECCION DE SUSTRATO PROYECTO BAMBU, SEGUN O/S. 3937, RPH. E001-16
O/S. 3937 PREPARACION Y DESINFECCION DE SUSTRATO PARA EL PROY. BAMABU.
0000005512
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA GRINFRAESTRUCTURA JULIO 2017, SEGUN O/S. 3936, B.V. 002 Nº3731
O/S. 3936 FOTOCOPIADO PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. B/V N 001-03731
0000005513
PAGO DE SERVICIOS DE COURIER DE LA DIREPRO, SEGUN O/S. 3935, FACT. FC84-823
O/S. 3935 COURIER PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N FC84-823
PAGO DE SERVICIOS DE REFORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - PROAMAZONAS, SEGUN O/S. 3934, FACT. 001 Nº 059
O/S. 3934 REFORMULACION PROY. CRECION DE LOS SERVICIOS DE ESHIBICION EXPOSICIION E INTERPRETACION CULTURAL DEL MUSEO ENEL DISTRITO DE HUANCAS.
COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION 1830070170793 RETENIDA DE LA O/S 3934 DE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HUANZA
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 3934 DE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HUANZA CONT. 124/2015
O/S. 3934 REFORMULACION PROY. CRECION DE LOS SERVICIOS DE EXHIBICION EXPOSICIION E INTERPRETACION CULTURAL DEL MUSEO ENEL DISTRITO DE HUANCAS. SALDO DE LA FACT. 001 - 061
0000005515
VENTA DE 05 MILLARES DE ALEVINOS DE TRUCHA B/V N° 1979
0000005516
POR EXPEDICION DE INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N° 207
0000005517
POR CAMBIO DE TITULAR DE AUTORIZACION FACT. N° 464
0000005518
POR FOTOFOPIAS DE DOCUMENTOS QUE POESEE LA DREM FACT. N° 824
0000005519
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN PRPOYECTO FACT. N° 825
0000005520
VENTA DE 31.15 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1981 Y 1982
0000005521
POR LA EXPEDICION DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/VN° 6749 AL 6756
0000005522
0000005523
0000005524
0000005525
SUPERVISION DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. - -S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N001-0329 - CONDORCANQUI CONTRATISTAS GENERALES
0000005526
POR COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 590
0000005527
POR COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 589
0000005528
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N° 208
0000005530
VENTA DE 17.20 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1985
0000005531
POR COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS
0000005532
POR REGISTRO DE CONTRATO DE PERSONAL ESTRANJERO FACT. N° 7703
0000005533
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6757 AL 6765
0000005534
POR COPIAS DE LA SINTESIS LABORAL FACT. N° 7704
0000005535
VENTA DE 31.36 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1986 Y 1987
0000005537
VENTA DE 19.12 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1988 AL 1991
0000005538
0000005539
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO
0000005540
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO B/V. N° 326
0000005541
POR LA VERIFICACION DE DESIFECCION DE 30,000 OVAS FACT.. N°466
0000005542
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6767 AL 6775
0000005543
POR LA BUSQUEDA DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6765 AL 6778
0000005544
REGISTRO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE TRABAJO FACT. N° 7698
0000005545
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 826
0000005546
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 591
0000005547
VENTA DE 97.59 KG. CARNE DE TRUCHA Y 33 LATAS DE ANCHOVETA B/V N° 1993 AL 1995
0000005548
POR LA RENOVACION DE INSCRIPCION DEEN EL REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES FACT. N° 7698
0000005549
REGISTRO DE CONTRATO SUJETO A MODALIDAD
0000005550
0000005551
VENTA DE 04 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1997
0000005552
POR COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 593
0000005553
0000005554
TRAMITE PARA CALIFICACION DE OBRA PUBLICA E INCORPORACION DE COORDENADAS EN CATASTRO MINERO
0000005555
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6779 AL 6782
0000005556
POR REGISTRO DE RENOVACION DE CONTRATO DE INSCRIPCION FACT.N° 7706
0000005557
REGISTRO DE CONTRATO SUJAETO A MODALIDAD
0000005558
VENTA DE 5.40 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1998 AL 2001
0000005559
VENTA DE 28.06 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 1998 AL 2009
0000005560
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 592
0000005561
0000005562
0000005563
VENTA DE 95 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2005
0000005564
POR EXPEDICION DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N°6783 AL 6786
0000005565
COPIAS DE CARNET DE CONSTRUCCION B/V N° 594
0000005566
VENTA DE 128 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2006 Y 2007
0000005567
0000005568
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1303
0000005569
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1306
0000005570
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1304
0000005571
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1064
0000005572
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1065
0000005573
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1305
0000005574
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1066
0000005575
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1307
0000005576
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1067
0000005577
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1308
0000005578
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1068
0000005579
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1226
0000005580
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1228
0000005581
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1309
0000005582
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1310
0000005583
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 881
0000005584
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1089
0000005585
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1311
0000005586
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1070
0000005587
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1071
0000005588
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1312
0000005589
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1313
0000005590
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1314
0000005591
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1315
0000005592
0000005593
0000005594
0000005595
VENTA DE BASES DE L.P 01-2017-GRA/CE1- FACT. N° 4308 Y 4311
0000005596
VENTA DE BASES DE AC 033-2017-GRA/OS- FACT. N° 4313 AL 4319
0000005597
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017
0000005598
POR LOS INTERESES DEL MES DE JULIO DEL 2017 EN LA CTA. CTE.0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000005600
PAGO DE SERVICIOS DE DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA, SEGUN O/S. 3551
O/S 3551 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LAS OFICINA DE LA SEDE.
0000005601
PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS GRDS, SEGUN O/S. 3943, B.V. 001 Nº 072 Y 073
O/S. 3943 REFRIGERIOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-073, 72
0000005602
PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE POLOS PROYECTO BAMBU, SEGUN O/S. 3938, B.V. 002 Nº 007
O/S. 3938 CONFECCION DE POLOS Y CHALECOS PARA EL PROY. BAMABU. B/V. 002-007
0000005603
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3928
O/S N° 3928 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES D EJULIO 2017.
0000005604
PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CLARO RELACIONES PUBLICAS, SEGUN O/S. 3413
O/S. 3413 TELEFONIA MOVIL PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES.
0000005605
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL ARCHIVO REGIONAL, SEGUN O/S. 3931
O/S N° 3931 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE JULIO 2017.
0000005607
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE - DEFENSA CIVIL - JULIO 2017, SEGUN 3940
O/S N° 3940 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA OFICINA REGINAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE JULIO 2017.
0000005608
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DIREPROM JULIO2017, SEGUN O/S. 3932
O/S N° 3932 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE JULIO 2017.
0000005609
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POPTABLE Y DESAGUE DREM - JULIO,SEGUN O/S. 3933
O/S N° 3933 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JULIO 2017.
0000005610
PAGO POR SERVICIOS DE SGUS POTSBLR Y DESAGUE GRAA JULIO 2017, SEGUN O/S. 3918
O/S. 3918 AGUA POTABLE PARA EL ARA. MES DE JULIO DE 2017
0000005611
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3954, B.V. 001 Nº 938
O/S N° 3954 POR LOS SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO PARA LA ORDESE. B/V N° 001-938.
0000005612
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3953, B.V. 001 Nº 3562
O/S N° 3953 POR LOS SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO PARA LA ORDESE. B/V N° 001-3562.
0000005613
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3952, FACT. 001 Nº902
O/S N° 3952 POR LOS SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-902.
0000005614
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3951, B.V. 001 Nº 20917
O/S N° 3951 POR LOS SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO PARA LA ORDESE. B/V N° 001-20917.
0000005616
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3950, B.V. 002 Nº 263
O/S N° 3950 POR LOS SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO PARA LA ORDESE. B/V N° 002-263.
0000005617
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3949, B.V. 002 Nº 073
O/S N° 3949 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DESIMULACRO DE SISMO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 002-0073.
0000005618
PAGO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO, SEGUN O/S. 3914, FACT. 001 Nº 3090
O/S. 3914 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA ORDESE. FACT N 001-03090
0000005619
PAGO POR SERVICIOS DE ESPIRALADO DE DOCUMENTOS, SEGUN O/S. 3942, B.V. 001 Nº 3738
O/S. 3942 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE OBRAS. B/V. 001-03738
0000005620
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA EVALUACION Y REVISIONDE ESTUDIOS DEFINITIVOS MES DE JULIO, O/S. 3967, RPH. E001-33
O/S. 3967 ASISTENTE EVALUACION Y REVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE JULIO DE 2017
0000005621
PAGO POR SERVICIOS DE EVALUADOR D EPROYECTOS EN EDUCACION -JULIO 2017, SEGUN O/S. 3968, RPH. E001-12
O/S N° 3968 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS EN ESPECIALIDAD DE EDUCACION PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-12.
0000005622
PAGO POR SERVICIS DE SUPERVISION VALORIZACION N° 4 OBRA CARRETERA LA JALCA, SEGUN O/S. 3966, FACT. 001 Nº002
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 3966 DE CONSORCIO LA JALCA. AFCTURA N° 001-002.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 3966 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001-002.
O/S N° 3966 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA- NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS. FACTURA N° 001-002.
0000005623
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE EVALUACION DEL SECTOR EDUCACION MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3969, RPH. E001-29
O/S. 3969 ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS PARA LA S G DE ESTUDIOS., MES DE JULIO DE 2017
0000005624
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTOR EN LA OFICINA DE PROCURADURIA MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3970, RPH. E001-23
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 3970 DE DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS. R/H N° E001-23.
O/S N° 3970 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PRCURADURIA PUBLICA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-23.
0000005625
PAGO POR SERVICIOS DE EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3972, RPH. E001-19
O/S N° 3972 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-19.
0000005626
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR AMBIENTAL EN LA SGE MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3973, RPH. E001-24
O/S N° 3973 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR AMBIENTAL ENLA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-24.
0000005627
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA SGE MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3974, RPH. E001-27
O/S N° 3974 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-27.
0000005628
PAGO POR SERVICIOS DE EVLAUADOR D EPROYECTOS EN LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3975, RPH. E001-35
O/S N° 3975 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUIADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-35.
0000005629
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS CONSEJO REGIONAL MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3976, B.V. 001 Nº 3736
O*/S. 3976 FOTOCOPIADO PARA EL CONSEJO REGIONAL B/V 001-3736
0000005630
PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3977, FACT. 001 Nº 448
O/S N° 3977 PAGO DEL 20% DEL INFORME N° 01 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA EVALUCION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA LA CLASIFICACION DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE LA LOCALIDAD DE PUBLO NUE
DETRACCION RETENIDA D ELA O/S N° 3977 DE FAMSAC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. FACTURA N° 001-448.
0000005631
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SERVICIO INDIVIDUAL EN CAMPO, SEGUN O/S. 2822, RPH. E001-2
O/S N° 2822 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO DE LA INFORMACION SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-2.
0000005632
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SERVICIO INDIVIDUAL EN CAMPO, SEGUN O/S. 2825, PRH. E001-5
O/S. 2825 VERIFICADOR DE CAMPO PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000005633
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SERVICIO INDIVIDUAL EN CAMPO, SEGUN O/S. 2838, RPH. E001-64
O/S N° 2838 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO DE LA INFORMACION SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-64.
0000005634
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SERVICIO INDIVIDUAL EN CAMPO, SEGUN O/S. 2843, RPH. E001-4
O/S N° 2843 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO DE LA INFORMACION SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-4.
0000005635
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS SGPI, SEGUN O/S. 3991, B.V. 001 Nº 3708
O/S. 3991 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE PRORAMACION E INVERSIONES. B/V. 001-03708, 4005
0000005636
PAGO DE SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT EGK-996, SEGUN O/S.3680
O/S N° 3680 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE TRACTOR CAMION DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS.
0000005637
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 14 CUERPOS DE ANDAMIOS DEMETAL OBRA SAN SALVADOR, SEGUN O/S. 3463, FACT. 001 Nº 031
O/S N° 3463 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ANDAMIOS DE METAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. FACTURA N° 001-0031.
0000005638
0000005639
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT PARA 02 MOTOCICLETAS DE PLACA EB-5343; EB-5070 DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN O/S. 3978
O/S N° 3978 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.
0000005640
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL - SGPI, SEGUN O/S. 3995
O/S N° 3995 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL ENTEL PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017.
0000005641
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA APRESTAMIENTO CONFERENCIA DE PRENSA, SEGUN O/S. 3962, FACT. 001 Nº 9158
O/S N° 3962 POR LOS SERVICIOS DE BUFFET Y SERVICIOS DE BREAK PARA APRESTAMIENTO EN CONFERENCIA DE PRENSA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-9158.
0000005642
PAGO PRO SERVICIOS DE BREAK PARA TALLER, SEGUN O/S. 3961, B.V. 001 Nº 17797
O/S N° 3961 POR LOS SERVICIOS DE BREAK PARA DESARROLLO DE TALLER - DIRCETUR. B/V N° 001-17797.
0000005643
PAGO PRO SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIA - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3963, FACT. 001 Nº 9159
O/S N° 3963 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-9159.
0000005644
PARA ATENDER PLANILLA DE JORNALESROS DEL MES DE JULIO, PROY. I.E. 056- PEDRO CASTRO ALVA
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMINETO DE LOS SERVICIOS DELA IEI 056 DIVNO NIÑO JESUS DEL AAHH PÉDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMINETO DE LOS SERVICIOS DELA IEI 056 DIVNO NIÑO JESUS DEL AAHH PÉDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMINETO DE LOS SERVICIOS DELA IEI 056 DIVNO NIÑO JESUS DEL AAHH PÉDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. MES DE JULIO DE2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMINETO DELOS SERVICIOS DELA IEI 056 DIVNO NIÑO JESUS DEL AAHH PÉDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DELA IEI 056 DIVNO NIÑO JESUS DEL AAHH PÉDROCASTRO ALVA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. MES DE JULIO DE 2017
PAGOA CONAFOVICER, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACIONY MEJORAMINETO DE LOS SERVICIOS DELA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL AAHH PÉDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. MES DE JULIO DE 2017
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMINETO DE LOS SERVICIOS DELA IEI 056 DIVNO NIÑO JESUS DEL AAHH PÉDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005645
PAGO POR SERVICIOS DE 04 ANFITRIONAS TALLER DE SENSIBILIZACION - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 5645, FACT. 002 Nº150
O/S 3959 SERVICIOS CON ANFITRIONAS PARA EL DIRCTUR. FACT N 002-150
0000005646
PAGO POR SERVICIOS DE ORGANIZADOR DE EVENTOS - RAYMILLACTA,SEGUN O/S. 3958, RPH. E001-17
O/S. 3958 ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA EL DIRCTUR. MES DE MAYO DE 2017
0000005647
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION LOGISTICA CON PRESS TOURS - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3957, FACT. 0001 Nº 196
O/S N° 3957 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION DE LOGISTICA CON PRESS TOUR PARA EL EVENTO DEL RAYMILLACTA D ELOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-196.
0000005648
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 30 HONDAS ARTESANALES RAYMILLACTA SEGUN O/S. 2968, B.V. 001 Nº 001
O/S N° 2968 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE ONDAS ARTESANALES DE CABUYA PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-001.
0000005649
PAGO POR SERVICIOS DE UNA PERSONA PARA VERTIR EL CHASKI - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3046, RPH. E001 Nº 29
O/S. 3046 SERVICIOS COMO CHASQUI PARA EVENTOS DE RAYMILLACTA.
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2928, B.V. 001 Nº 017
O/S N° 2928 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO RAYMILLACCTA DE LOS CAHCHAPOYAS EL DIA 10/06/2017. DIRCETUR. B/V N° 001-0017.
0000005651
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LOS MINICHASKIS RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2955, B.V. 001 Nº 037
O/S N° 2955 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LOS MINICHASQUIS EN EL CHASQUITON DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. B/V N° 001-0037.
0000005652
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE PRESENTES PARA AUTORIDADES RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2959, B.V. 001 Nº 001
O/S N° 2959 POR LOS SERVICISO DE CONFECCION DE PRESENTES PARA AUTORIDADES PARTICIPANTES EN LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 001-001-001.
0000005653
PAGO POR SERVICIOS DE ANOMACION CON BANDA MUSICAL RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2927, RPH. E001-8
O/S N° 2927 POR LOS SERVCIIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-8.
0000005654
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2929, B.V. 001 Nº 044
O/S N° 2929 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 001-0044.
0000005655
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2963, B.V. 001 Nº 042
O/S. 2963 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-042
0000005656
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2965, B.V. 001 Nº 043
O/S. 2965 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-043
0000005657
PAGO POR SERVICIOS DE AARMADO Y DESARMADO DE TRIBUNAS RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2960, FACT. 001 Nº 025
O/S. 2960 ARMADO Y DESARMADO DE TRIBUNAS EN LAS PAMPAS DE HIGOS URCO - DIRCTUR. FACT 001-025
0000005658
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2941, RPH. E001-29
O/S N° 2941 POR LOS SERVCIOS DE ANIMACION CON BANDA DE MUSICOS PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-29.
0000005659
O/C N° 447 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN DE LA ORDESE. FACTURA N° 001-6706.
O/C N° 421 ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DEALMACEN DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N°001-6696, 6698.
0000005660
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2942, B.V. 001 Nº 018
O/S N° 2942 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. B/V N° 001-0018.
0000005661
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2944, B.V. 001 Nº 3069
O/S 2944 ALQUILER DE QUIPO DE SONIDO PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-03069
0000005662
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 15 MINIBAN - RAYMILLACTA,SEGUN O/S. 2951, FACT. 001 Nº 334
O/S N° 2951 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MINIVAN PARA EL TRASLADO DEL EJECITO DE BAGUA - CHACHAPOYAS Y VICEVERSA. FACTURA N° 001-334.
0000005663
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE ESCOPETAS TALLADAS DE MADERA- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2576, FACT. 001 Nº 9195
0000005664
PAGO POR SERVICIOS DE ANFITRIONAS PARA RECEPCIOPNAR PRESS TOURS - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3041, FACT. E001 NºS. 003 Y 004
O/S. 3041 SERVICIOS CON ANFITRIONAS PRESS TOUR EN LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACT N E001-003-04
0000005665
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3052, RPH. E001 Nº 9
O/S. 3052 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR.
0000005666
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR TRES DIAS- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3059, B.V. 001 Nº 363
O/S. 3059 ALIMENTACION PARA EL DIRCETUR. B/V. 001-0363
0000005667
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE TALLER- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2513, RPH. E001-2
O/S. 2513 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE MANJEO Y GESTION PARA LA IMPLEMENTACION EN ADMINISTRACION DE RESTAURANTES.
0000005668
PAGO POR SERVICIOS DE HABILITACION ADECUACION DE 60 TABLONES DE 4 METROS, SEGUN O/S. 2954, FACT. 001 Nº 027
O/S. 2954 HABILITACION ADECUACION Y ADAPTACION DE TABLONES PARA ESCALINATAS EVENTO RAYMILLACRA. FACT N 001-027
0000005669
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2938, B.V. 002 Nº 10
O/S. 2938 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS ÁRA EL DIRCTUR. B/V. 002-010
0000005670
PAGO POR SERVICIOS DE SERVIXCIOS DE DESAYUNO PAMPAS HIGOS HURCO - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3092, B.V. 001 Nº 0355
O/S N° 3092 POR LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS EN LAS PAMPAS DEHIGOS URCO - DIRCETUR. B/V N° 001-355.
0000005671
PAGO POR SERVICIOS DE AALIMENTACION - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3093, B.V. 001 Nº 356
O/S N° 3093 POR LOS SERVICIOS CON ALMUERZOS EN LAS PAMPAS PARA LA ESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HIGOS URCO - DIRCETUR. B/V N° 001-356.
0000005672
PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3070, RPH. E001-16
O/S. 3070 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PÁRA EL DIRCTUR.
0000005673
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PRIMER CHASKITON RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3069, B.V. 001 Nº 036
O/S. 3069 REFRIGERIOS PARA HCASKITON. B/V. 001-036
0000005674
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS - RAYMILLACTA, SEGUN O/S.3068, B.V. 001 Nº 039
O/S N° 3068 POR LOS SERVICIOS CON REFRIGERIOS PARA EL RAYMILLACTA DE LOS NIÑOS - DIRCETUR. B/V N° 001-0039.
0000005675
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL ENSAYO- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3067, B.V. 001 Nº 038
O/S N° 3067 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL ENSAYODE LA ESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HIGOS URCO -DIRCETUR.B/V N° 001-0038.
0000005676
PAGO POR SERVICIOS DE BRINDIS PARA LA INAUGURACION - RAYMILLACTA, SEGUN O/S 3066, B.V. 001 Nº 40
O/S. 3066 ATENCION CON BRINDIS EVENTO CULTURA VIA. PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-040
0000005677
PARA ATENDER ORDEN DE COMPRA 756, FACT. 005 Nº 569, COMPRA DE MATERIAL PROCOMPITE
O/C. 756 DESPILPADORA PARA PROCOMPITE. FACT N 005-0569
0000005678
PARA ATENDER ORDEN DE COMPRA 542, FACT. 002 Nº 34229, COMPRA DE MATERIALES PROCOMPITE
O/C. 542 MATERIALES VARIOS PARA PROCOMPITE. FACT N 002-034229
COBRANZA COACTIVA RETNEIDA DE LA O/CN 542 DE FERRETERIA & INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. FACT N 002-034229
0000005679
PARA ATENDER ORDEN DE COMPRA, SEGUN O/C. 757, FACT. 001 Nº 2801, COMPRA DE MATERIALES PROCOMPITE, COMUNIDAD CAMPESINA MAINO
O/C. 757 CALAMINA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-02801
0000005680
PARA ATENDER ORDEN DE COMPRA 768, FACT. 001 Nº 3156, COMPRADE GRAS SINTETICO
O/C. 768 GRASS SINTETICO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-03156
0000005681
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE JULIO 2017, I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DESANTO TOMAS -,
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIADE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DESAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - MES DE JULIO DE 2017
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - MES DE JULIO DE 2017
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS -
0000005682
PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE ARTESANIA TALLADOS- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3065, B.V. 001 Nº 002
O/S N° 3065 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE ARTESANIA TALLADOS EN MADERA- DIRCETUR. B/V N° 001-002.
0000005683
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERIFONEO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3064, B.V. 001 Nº 007
O/S. 3064 TRANSPORTE PARA PERIFONEO DE EVENTOS SEMANA TURISTICA - DIRCTUR. B/V. 001-007
0000005684
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARRERA A LA FORTALEZA DE KUELAP - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3063, B.V. 001 Nº 006
O/S. 3063 TRANSPORTE A PERIODISTAS HACIA LA FORTALEZA KUELAP, B/V. 001-006
0000005685
PAGO POR SERVICIOS DE ALAUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO - RAYMILLACTA
O/S N° 3062 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-3070.
0000005686
PAGO POR SERVICIOS DE APRESENTES TALLADOS EN MADERA- RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 2957, B.V. 001 Nº 004
O/S. 2957 CONFECCION DE PRESENTES TALLADOS EN MADERA PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-004
0000005687
pago por servicios de mantenimiento de vehiculo EGI-877, SEGUN O/S. 3916, FACT. 001 Nº 2619
O/S. 3916 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA D R DE ENERGIA Y INAS. FACT N 001-02619
0000005688
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO SEGUN DISEÑO Y REQUERIMIENTO, SEGUN O/S. 3939, FACT. 002 Nº 3044
O/S N° 3939 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION PUBLICITARIO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 002-3044.
0000005689
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE TRIPTICOS, SEGUN O/S. 3997, B.V. 002 Nº 065
O/S N° 3997 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE TRIPTICOS EN PAPEL BOND PARA LA G.R.D SOCIAL. B/V N° 002-0065.
0000005690
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DEFENSA CIVIL, SEGUN O/S. 3996, B.V. 001 Nº 3739
O/S N° 3996 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 001-3739.
0000005691
PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION DE NOTA DE PRENSA 58-2017, SEGUN O/S 3979, FACT. 001 326
O/S N° 3979 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION Y DIFUSION DE NOTA DE PRENSA N° 058-2017. OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-326.
0000005692
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA MES DE JULIO, SEGUN O/S. 3994, FACT. 001 Nº 266
O/S. 3994 SUPERVISION DEL PROYÑ. MEJORAMIENTO Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLAFO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO MENDOZA AMAZONAS. FACT N 001-0266
0000005693
PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3986, RPH. E001-200
O/S N° 3986 POR LOS SERVICIOS COMO MESTRO DE CEREMONIA EN LAS ACTIVIDADES DURANTE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CAHCHAPOYAS - DIRCETUR. R/H N° E001-200.
0000005694
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO DE CONTROL FORESTAL MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 3988, RPH. E001-43
O/S. 3988 TECNICO EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA. MES DE JULIO DE 2017
0000005695
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAEDO DE DOCUMENTOS SGDS, SEGUNO/S. 3987, B.V. 001 Nº 3734
O/S N° 3987 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3734.
0000005696
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO SGDS, SEGUN O/S. 3989, B.V. 001 Nº 3735
O/S N° 3989 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-001-3735.
0000005697
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DIREPRO, SEGUN O/S. 3992, B.V. 001 Nº3744
O/S N° 3992 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-001-3744.
0000005698
PAGO DE SERVICIOS DE CPOYO PARA TRAMITES DOCUMENTARIOS MES DE JULIO
O/S. 3993 SERVICIOS BRINDADOS EN LA ORDESE. ,MES DE JULIO DE 2017
0000005699
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CON 450 CENAS RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3985, FACT. 001 Nº 346
O/S N° 3985 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION CON CENAS PARA EL EVENTO DE RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-346.
0000005700
PAGO DE SERVICIOS DE 300 DESAYUNOS - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3984, FACT. 001 Nº 344
O/S N° 3984 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION CON DESAYUNOSPARA LA XXII SEMANA TURISTICA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-344.
0000005701
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LA SEMANA TURISTICA
O*/S. 3983 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DIRCETUR - MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACT. 001-0345
0000005702
PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA OCMUNIDAD QUINJALCA - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3982, B.V. 001 Nº 16676
O/S N° 3982 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE QUINJALCA EN EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 001-16676.
0000005703
PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE 25 PARES DE LLANQUES - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3981, B.V. 001 Nº 1087
O/S. 3981 LLANQUES PARA EL DIRCTUR. B/V. -001-01087
0000005704
PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE DOS NOCHES - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 3980, B.V. 006 Nº 1768
O/S. 3980 ALOJAMIENTO DE COMUNIDADES PARA EL DIRCTUR. B/V. 006-1768
0000005705
PARA ATENDER EL PAGO A JORNALEROS MES DE JULIO, PROY. CARRETERA LIBANO
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, MES DE JULIO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA, MES DE JULI
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO ENEL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA, MES DE JU
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA, ME
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINALEL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA, MES D
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA, MES DE JU
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA, MES DE JULIO DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. ONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA, MES DE JULIO D
0000005706
ADQUISICION DE SEMILLAS
0000005707
POR LA TRANSFERENCIA FINACIERA POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS POR EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017 AL "FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES -FED" EN MARCO DEL DECRETO SUPREMO
0000005708
0000005709
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000005710
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUIO 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000005711
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DESALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000005712
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000005713
POR LA ASIGNACION DE RECURSOS A LA UNIDAD EJECU - TORA 0721: REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 -TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS SEGUN REPORTES DE SALDOS DE L A DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000005714
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE JULIO 2017, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,
0000005715
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE AGOSTO2017, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,
0000005716
PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA - SAN SALVADOR - JULIO 2017, SEGUN O/S. 4006, RPH. E001-31
O/S. 4006 RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROY. MEJ. DEL SSEE S DE LA IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. DEL 04/07AL 04/08/2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4006 DE TAFUR OCAMPO EINSTEIN.
0000005717
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS LIMA Y VICERVERSA DEL 12AL 17/08/2017 GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA TRINIDAD
0000005718
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL.
O/S. 3714 ALQUILER DE CARGADO FRONTAL PARA EL PROY. CONST. CARRETERA VECINAL EL LIBANO. FACT N 001-077
0000005719
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EXCAVADORA 320-138
O/S N° 3498 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 001-002.
0000005720
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRACTOR S/ORUGAS 190-240 HP
O/S. 2725 ALQUILER DE TRACTOR ORUGA PARA EL PROY. CONST. CARRETERA VECINAL EL LIBANO, FACT N 001-075
0000005721
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA - MES DE MAYO
O/S. 4018 ASISTENTE DE RESIDENTE PROY. CONSTRUCC. CARRETERAVECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT OMIA, - S G DE OBRAS. DEL 21/04 AL 20/05/2017
0000005722
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE PLACA EGK-779 MESDE JULIO
O/S N° 4017 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-36.
0000005723
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA JULIO 2017
O/S N° 4016 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N°E001-39.
0000005724
PAGO DE SERVICIOS DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO
O/S. 3670 ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT. - S G DE OBRAS. FACT N001-004
0000005725
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE CARGADOR NEW HOLAND MES DEJULIO 2017
O/S N° 4015 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001- 51.
0000005726
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA
O/S. 4014 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005727
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE TALLER DE MAQUINARIA MES DE JULIO
O/S N° 4013 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-18.
0000005728
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE MES DE JULIO
O/S. 4012 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE JULIO DE 2017
0000005729
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE EGK-765
O/S. 4010 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEJULIO DE 2017
0000005730
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE CISTERNA MES DE JULIO
O/S N° 4011 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CISTERNA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-44.
0000005731
AGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO MES DE JULIO 2017
O/S N° 4009 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO PARALA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-42.
0000005732
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORME N° 01 AL 30%
O/S. 4019 30% DEL SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA MEJ. DEL SSEE DEL NIVEL INICIAL EN09 MIE DIST DE IMAZA-BAGUA AMAZONAS. CONT. 051/2017/GGR,. FACT N 001-003
0000005733
PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA PISTAS Y VEREDAS MES DE JULIO
O/S. 4020 MAESTRO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005734
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL VALORIZACION N° 07
O/S. 4005 VALORIACION 07 FASE II POR LA SUPERVISION DEL OR DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL SALDO DE LA FACT N 001-151
0000005735
PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS OCI
O/S N° 4004 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA EL OCI. B/V N° 001-3742.
0000005736
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA IE 357 MES DE JULIO
O/S. 4024 SUPERVISOR DE LA META MEJ. DEL SSEE EL NIVEL INCIIAL IE 357 LUZ DEL ORIENTE DIST DE CHIRIMOTO ROD. DE MENDOZA. MES DE JULIO DE 2017
0000005737
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA IE 358 - MES DE JULIO 2017
O/S. 4023 SUPERVISOR DE LA META MEJ. DEL SSEE IE 358 SAN ANTONIO DIST DE CHIRIMOTO PROV. DE ROD. DE MENDOZA. MES DE JULIO DE 2017
0000005738
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE TALLER DE MECANICA MES DEJULIO
O/S N° 4008 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-13.
0000005739
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA MES DE JULIO 2017
O/S. 4007 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005740
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA SEDE REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000005741
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL MES DE JULIO
O/S N° 4021 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-27.
0000005742
COMISION DE SERVICIO A ALTO Y BAJO IMAZA, PROV. DE BONGARA.
0000005743
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 31/07 AL 04/08/2017 VEGA MIO TANILO YASNANI
0000005744
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 31/07AL 04/08/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO.
0000005745
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 07 AL11/08/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
0000005746
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GONZALES CHUMBE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 05 AL 08/06/2017 GONZALES CHUMBE FRANCISCO.
0000005747
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NAVAS DEL AGUILA, VEGA VASQUEZ, OCAMPO VELA, SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A NUEVO SIASME Y CONDORCANQUI DEL 07AL08/08/2017
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA DEL 09 AL 10/08/2017 VEGAVASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 19/08/2017 NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. EL 08/08/2017. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
0000005748
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOZADA URRUTIA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 20 AL 26/08/2017. DE LOZADA URRUTIA ESTEBAN
0000005749
PAGO POR SERVICIOS DE PROCESO ARNITRAL CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4035 DE DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO PAOLO. R/H N° E001-283.
O/S N° 4035 PAGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITA VIRGEN DE FATIMA.R/H N° E001-283.
0000005750
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4033 DE FLORES AREVALO HUMBERTO. R/H N° E001-266.
O/S N° 4033 PAGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITA VIRGEN DE FATIMA.R/H N° E001-266.
0000005751
O/S N° 4032 PAGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITA VIRGEN DE FATIMA. FACTURA N° 003-972.
0000005752
PAGO DE SERVICIOS DE PAGO DE TRIBUNAL ARBITRAL CONTRATACIONDE CONSULTORIA ESTUDIO DE PREINVERSION
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4026 DE TELLO LEON RICARDO GERARDO.
O/S N° 4026 PAGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA COMUNIDAD NATIVADE WAWAS Y LA CC.NN. DE CHAYUN ATUMSAMU - IMAZA - BAGUA. R/H N° E001-40.
O/S. 4026 PAGO TRASLADO EXPEDIENTE TRIBUNAL ARBITRAL. PROCESO ENTRE CONCORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA Y EL GRAMAZONAS.
0000005753
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4027. DE TELLO LEON RICARDO GERARDO
O/S N° 4027 PAGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA COMUNIDAD NATIVADE WAWAS Y LA CC.NN. DE CHAYUN ATUMSAMU - IMAZA - BAGUA. R/H N° E001-37.
O/S. 4027 ARBITRO UNICO PROCESO ENTRE EL CONSORCIO SR. CAUTIVO DE AYABACA Y EL GRAMAZONAS.
0000005754
O/S N° 4028 PAGO DE TRIBUNAL ARBITRAL, RESPECTO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DELPROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL ASOCIADO A LA IGLESIA Y CAPILLA POZA PIEZAS RELIGIOSAS Y ENTORNO URBA
0000005755
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4029 DE CASTRO MORI ANGELICA ROCIO. R/H N° E001-117.
O/S N° 4029 PAGO DE TRIBUNAL ARBITRAL, RESPECTO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DELPROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL ASOCIADO A LA IGLESIA Y CAPILLA POZA PIEZAS RELIGIOSAS Y ENTORNO URBA
O/S. 4029 ARBITRO UNICO PROCESO ENTRE CONSORCIO NORTE ( QUISPE ZARATE KRIS) Y EL GR AMAZONAS.
0000005756
O/S N° 4030 PAGO DE TRIBUNAL ARBITRAL, RESPECTO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 15 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y BAGAUA - AMAZONAS. FACTURA N° 003-9
0000005757
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4031 DE CABRERA MARCHAN MARTIN RAUL. R/H N° E001-75.
O/S N° 4031 PAGO DE TRIBUNAL ARBITRAL, RESPECTO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 15 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y BAGAUA - AMAZONAS. R/H N° E001-75.
0000005758
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4034 DE CABRERA MARCHAN MARTIN RAUL. R/H N° E001-77.
O/S N° 4034 PAGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITA VIRGEN DE FATIMA. R/H N° E001-77.
0000005759
O/S N° 4025 PAGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL RESPECTO A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA COMUNIDAD NATIVADE WAWAS Y LA CC.NN. DE CHAYUN ATUMSAMU - IMAZA - BAGUA. FACTURA N° 003-914
0000005760
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y ROD. DE MENDOZA DEL 18 AL 19/07/2017. LOPEZ DEL AGUILA CARMINA
0000005761
O/S N° 4056 POR LOS SERVICIOS DE AFICHES A FULL COLOR PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 002-2025.
0000005762
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ARQUEOLOGICO ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO AL 100% SE DEVENGA EL 50% DEL TOTAL DE LA O/S Y EL SALDO CUANDO EXISTA DISPOSICION DE PAGO
O/S N° 2255 PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL PROYECTO DE MONOTOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE CRUCE MILONOPAMPA - SECTOR YERBABUENA - ANEXO CHONTAPAMPA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-0
0000005763
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
O/C. 125 MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-0809
0000005764
O/C N° 175 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-852, 853, 854, 855, 856.
0000005765
PAGO DE SERVICIOS DE MAYORES METRADOS DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
O/S. 4047 PAGO POR MAYORES METRADOS EJECUTADO EN EL PROY. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LALOCALIDAD DE NUEVO JAEN DIST DE VISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA AMAZONAS. , SEGUN RER 264-2017-GRAMAZONAS/GR.
0000005766
ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABANTO LUNA .
ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUIMAC TAFUR.
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO
0000005767
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - OCI
O/S. 4037 ENERGIA ELECTRICA PARA EL OCI. MES DE JULIO DE 2017
0000005768
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION IE 18092 MES DE JULIO
O/S N° 4046 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA. R/H N° E001-66.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4046 DE MESIA CRUZ WALTER. R/H N° E001-66.
0000005769
PAGO DE SERVICIOS DE ABOGADO EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO
O/S N° 4045 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO EN AL OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. DEL 12/07 AL 11/08/2017. R/H N° E001-6.
0000005770
PAGO DE SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE TIJERALES
O/S N° 4048 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE TIJERALES DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 003-0039.
0000005771
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOPLACA EGG-473
O/S. 3681 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOASIGNADO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 001-0113
0000005772
PAGO DE SERVICIOS DE FABRICACION DE DIVERSOS SERVIIOS METALICOS
O/S N° 790 POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION DE BOCINAS CAMBIO DE ADAPTADORES PARA VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS.FACTURA N° 001-15751.
0000005773
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA CON EQUIPO DE ADMINISTRACION MES DE JULIO
O/S. 4044 INTERNET BANDA ANCHA Y OTROS PARA EL GR AMAZONAS.MES DE JULIO DE 2017 FACT N F015 Nº 00029033 Y NOTA DE CREDITO ELECTRONICA F015 Nº 0002349
0000005774
PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION DELA OBRA LOZAS DEPORTIVAS DEL 16 DE SETIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2016
O/S N° 4043 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DEBAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO
0000005775
PARA ATENDER PAGO DE AQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C. 769 CEMENTO PARA EL PROY. AMP. MEM. DE LOS SSEEPP IE 18092 LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DE FLORIDA BONGARA. FACT N004-463 CON 27/2017
0000005776
O/C. 691 MATERIALES DEESCRITORIO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. FCAT N 001-04659, 4661
0000005777
O/S. 703 LLANTAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-05167
0000005778
O/C N° 764 ADQUISICION DE POLOS DEPORTIVOS PARA EVENTO JUEGOS LABORALES - RECURSOS HUMANOS B/V N° 001-13253.
0000005779
O/C N° 665 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA ASIGNADOA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-102.
0000005780
PAGO DE SERVICIOS DE CONFRCCION E INSTALACION DE 01 PUERTA METALICA Y 37 MODULOS
O/S. 2105 CONFECCION E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0742
0000005781
O/C N° 692 ADQUISICION DE BIENES PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-9861.
O/C N° 187 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T. PUBLICO CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2731.
0000005783
O/C N° 766 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTO SUSUKI ASIGNADA A LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-705.
0000005784
O/C 742 DISCO DURO S G DESARROLLO INSITUCIONAL E INFORMATICA FCAT N 002-019174
0000005785
O/C. 587 GEOMEMBRANA Y OTROS PARA PROCOMPITE. FACT N E001-3
0000005786
PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTAS METALICAS Y OTROS
O/S. 2100 INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN. FACT N 001-0740
0000005787
O/C N° 730 ADQUISICION DE CHUSQUINES ESPECIE ANGUSTIFOLIA PARA EL PROYECTO SIOSTENIBLE DEL BAMBU - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° E001-103.
0000005788
O/C. 736 BIODIESEL PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-01469
0000005789
O/C N° 562 ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO PORIMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1386.
0000005790
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE INGA YOPAN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 07 AL 11/08/2017 INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO
0000005791
COMISION DE SERVICIO A ROD. DE MENDOZA NVA. ESPERANZA Y TRIUNFO DEL 25 AL 26/07/2017.
0000005792
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 23 AL 25/07/2017. SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE BUENAVENTURA.
0000005793
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PACORA BENITES Y OCAMPO VELA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 08/08/2017
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA EL 10/08/2017
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 13 AL 14/08/2017
0000005794
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO Y MOYOBAMBA. DEL 09 AL 13/08/2017. DE VEGA MIO TANILO. SALDO POR RECUPERAR S/. 80.00.
0000005795
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUEVARA TUESTA Y HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A BALSAS EL 08/08/2017. HUAMAN DE FINAJAIME
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ DEL 16 AL 17/08/2017.
0000005796
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA GRANDE. 31/07 DEL 04/08/2017
0000005797
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 07 AL 11/08/2017
0000005798
COMISION DE SERVICIO A CONDORPUNA SHIPAGO VILAYA Y OTROS DEL 10 AL 11/08/2017.
0000005799
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS TORRES
COMISION DE SERVICIO SANTA MARIA DE NIEVA DEL 09 AL 12/08/2017.
0000005800
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMBIO DE LLANTAS PLACA 3342-CM
O/S. 4040 MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA PARA EL ARA FACT N 001-0707
0000005801
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE PROCOMPITE EN PASANTIA
REEMBOLSO GASTOS EN PASANTIA PROCOMPITE. SEGUN SOLICITUD DEREEMBOLSO 032 DEL 17/08/2017.
0000005802
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TURISMO
REEMBOLSO DE GASTOS EN ADQUISICION DE PASAJES SEGUN SOLICITUD DE REEMBOLSO Nº031.
0000005803
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACA 3343-CM
O/S N° 4041 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETADE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-708.
0000005804
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACHO FONSECA Y HERNANDEZ MALCA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 07 AL 11/08/2017.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 07 AL 11/08/2017.DE RACHO FONSECA GARY.
0000005805
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CRUZ LLAJA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 09 AL 11/08/2017 UTCUBAMBAY BAGUA
0000005806
PAGO DE SERVICIOS DE SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISION DE REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 4057 DE ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU. FACTURA N° 001-1541.
O/S N° 4057 PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO - CUMBA - OCALLI. TRAMO II; PORTACHUELO CAMPORREDONDO". FACTURA N° 001.1541.
0000005807
PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS
O/S N° 4054 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-15.
0000005808
PAGO DE SERVICIOS DE ADMINSTRADOR DE LA OBRA PEDRO CASTRO MES DE JULIO
O/S. 4055 ADMINISTRADOR DEL PROY. AMP. MEJ. DE LOS SERVICIOS DE IE 056 DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS.S G DE OBRAS.
0000005809
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - DREM
O/S N° 4061 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCIN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE JULIO 2017.
0000005810
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGL 119
O/S N° 4039 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-2621.
0000005811
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - ALDEA INFANTIL
O/S N° 4062 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE JULIO 2017.
0000005812
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - - ARCHIVO REGIONAL
O/S N° 4063 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCIN DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE JULIO 2017.
0000005813
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS UTCUBAMBA Y JAEN. DEL 09AL 10/08/2017. PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000005814
O/S N° 4060 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE JULIO 2017.
0000005815
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - DIREPRO MES DE JULIO
O/S N° 4059 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE JULIO 2017.
0000005816
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - SEDE REGIONAL MES D EJULIO
O/S N° 4058 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE REGIONAL, ANTENAS DE T.V, TALLER DE MAQUINARIA PESADA YESCUELA BELLAS ARTES. MES DE JULIO 2017.
0000005817
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA -GRAMBIENTE MES DE JULIO
O/S N° 4038 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017.
0000005818
O/C N° 583 ADQUISICION DE MAYOLICA FRAGUA Y TUBERIA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-19.
0000005819
O/C N° 552 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA OBRA CIRCUITO VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-002.
0000005820
O/C N° 727 ADQUISICION DE BIENES PARA CAMION ASIGNADO A LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-5215.
0000005821
O/C. 641 ESCRITORIOS Y OTROS PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0616
0000005822
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN PASANTIA REALIZADA POR PROCOMPITE
REEMBOLSO GASTOS EN PASANTIA PROCOMPITE. SEGUN SOLICITUD DEREEMBOLSO Nº 033
0000005823
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE PASAJES AEREOS LIMA CHACHAPOYAS VICEVERSA. MISS PERU
O/S N° 4068 POR LOS SERVICIOS DE PASAJES AEREOS LIMA - CHACHAPOYAS (VICEVERSA)DE REPRESENTANTES DE LA BELLEZA PERUANA (MIS PERU) - DIRCETUR.
0000005824
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN LA REUNION DE ARTICULACION GUBERNAMENTAL
O/S N° 4070 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D.SOCIAL. B/V N° 001-004.
0000005825
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL MES DE JULIO
O/S N° 4071 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. JULIO 2017.
0000005826
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS AL CONSEJO REGIONAL EN SESION ORDINARIA
O/S N° 3923 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 003-286, 287.
0000005827
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS DEL CONSEJO REGIONAL EN REUNION DE TRABAJO
O/S N° 3922 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 003-285.
0000005828
PAGO DE ADQUISICION DE BIENES UTILES DE OFICINA DEL CONSEJOREGIONAL
O/C N° 423 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 030.33197
0000005829
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA EJECUCION DE OBRA
O/C N° 664 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 003-009, 012, 011.
0000005830
PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS
O/S. 124 REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA FACT N 001-0788
0000005831
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTOYO BUSTAMANTE, GERMAN MORI Y PORTAL BUSTAMANTE
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 17 AL 19/08/2017 MORI GUTIERREZ SEGUNDO GERMAN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 20 AL 23/08/2017 PORTAL BUSTAMANTE AUGUSTO W.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO MOYOBAMBA DEL 09 AL 14/08/2017
0000005832
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
O/S N° 4053 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OCI. MES DE AGOSTO 2017.
0000005833
R/N° 085 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000005834
PAGO DE VALORIZACION MES DE JULIO IEP 18040 DE HUANCAS
O/S N° 4088 PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N° 18040 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-100.
0000005835
para atender pago de adquisicion de materiales de construccion para ajecucion de obra
O/C. 804 AGREGADOS PARA EL PROY. CONST. IE 18092 LOCALIDAD DE POMACOCHAS. FACT N 001-0553
-GARANTIA RETENIDA DE LA O/C 804 DE KIANEL S.A.C. CONT 049/2017/GGR
0000005836
PAGO DE SERVICIOS DE PINTADO DE DOS AMBIENTES - DIREPRO
O/S N° 4069 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO DE DOS AMBIENTES YACONDICIONAMIENTO DE UNA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCACIDADEN LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-0061.
0000005837
ANTIPO A FAVOR DE LA OFICINA DE ENERGIA Y MINAS SEGUN R.D. 043/2017-ORAD
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA DR DE ENERGIA Y MINAS.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000005838
PAGO DE SERVICIOS DE FOCALIZADOR PARA EL PROYECTO INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE LAS FAMILIAS
O/S N° 4087 POR LOS SERVICIOS DE FOCALIZADOR PARA EL PROYECTO INCREMENTO DEL INGRESO NETO EN LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO NATIVO - BAGUA. R/H N° E001-4 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA.
0000005839
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO DE LOS ASESORES DE GOBERNACION DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO
O/S N° 4092 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DE LOSASESORES DE GOBERNACION. DEL 12/07 AL 11/08/2017. R/H N° E001-9.
0000005840
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO TOPOGRAFO MES DE JULIO 2017
O/S N° 4089 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO TOPOGRAFICO PARALA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-36.
0000005841
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNIC ADE PROYECTO MES DE JULIO
O/S N° 3626 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LASUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-47.
0000005842
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LEONCIO TEMOCHE CASTRO
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO LIMA DEL 20 AL 23/08/2017. TEMOCHE CASTRO LEONCIO
0000005843
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO JULIO 2017
O/S N° 3628 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE JULIO R/H N° E001-8.
0000005844
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOTAL REALIZADO A LA CAMIONETA EGE-549
O/S. 4067 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-02628
0000005845
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESCLADORA DE CONCRETO
O/S N° 3758 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-283.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL MES DE AGOSTO 2017
INCENTIVO LABORAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005847
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2017
REMUNERACIONES AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA AFP RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA AFP RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTODE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTODE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. JUAN VELASQUEZ PERALTA. MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DECONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTODE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFF HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005848
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE NOMBRADOS MES DE AGOSTO 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, C/MIXTA RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA , RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTODE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE VOLUNTARIO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE HUGO HERNANDEZ PINEDA, MES DE AGOSTO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS REMUNERACIONES DE NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES SR PEDROSIXTO MORALES MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE DL 20530, , RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE. AGOSTO DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOENES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005849
PLANILLA DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MESDE AGOSTO 2017
DIETAS CONSEJEROS AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE L DIETAS DE CONSEJEROS, AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005850
PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE TRANSFERENCIAS DE MODULOS
O/S N° 4074 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRANSFERENCIA DE MODULOS ESCOLARES - GERENCIA DEL ARA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-2.
0000005851
PAGO PRO SERVICIOS DE AUXILIAR PARA OFICINA - COORDINACION LIMA MES DE AGOSTO
O/S. 4075 AUXILIAR PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE AGOSTO DE 2017
0000005852
PAGO POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE COORDINACION LIMA MES DE JULIO 2017
O/S N° 4076 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN LAOFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-69.
0000005853
PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE TRANSFERENCIA DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2017
O/S N° 4072 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRANSFERENCIA DE MODULOS ESCOLARES - GERENCIA DEL ARA. DEL 12 AL /06/2017. R/H N° E001-1.
0000005854
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA MES DE AGOSTO
O/S. 4077 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE AGOSTO DE 2017
0000005855
PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA RECAUDACION DE UN ALMACEN
O/S. 4078 MANO DE OBRA PARA ADECUACION DE ALMACEN PARA SECADO Y GUARDADO DE MADERA - ARA.
0000005856
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGA ELECTRICA - DIRCETUR MES D EJULIO
O/S. 4098 ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCTUR. MES DE JULIO DE 2017
0000005857
O/C N° 705 ADQUISICION DE THONER PARA LA UNIDAD DE GESTION DE CONTRATOS - OOFICINA DE ABSATECIMIENTO. FACTURA N° 030-33363.
0000005858
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD SAN NICOLAS
O/S N° 4079 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AVENIDA COLONIAL, SAN NICOLAS - MARISCALBENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-003
0000005859
O/C N° 801 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ZAPATERIA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-282, 284, 283.
0000005860
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRAA MES DE JULIO
O/S. 4091 ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARA. MES DE JULIO DE 2017
0000005861
O/C N° 549 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-1348.
0000005862
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL
O/S. 3335 DISEÑO GRAFICO E INPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROCOMPITE.
0000005863
O/C N° 761 ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA EJECUCION DE PROYECTOS - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° F006-537.
0000005864
O/C N° 713 ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOTOCICLETAS DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-696.
0000005865
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINSITRATIVO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO MES DE JUNIO
O/S. 4084 ESPECIALISTA ADM PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JUNIO DE 2017
0000005866
O/C N° 683 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAOBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 002-0012.
0000005867
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO OFICINA DE ABASTECIMIENTO MES DE JULIO
O/S. 4083 ESPECILIASTA ADM PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO DE 2017
0000005868
O/C N° 786 ADQUISICION DE EQUIPAMIEBNTO DEL SISTEMA DE ALARMA TEMPRANA PARA LA OREDE. FACTURA N° 001-0015.
0000005869
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION Y EDICION DE VIDEOS DE LAI FERIA PROCOMPITE
O/S. 4036 ELABORACION Y EDICION DE VIDEOS DE LA I FERIA PROCOMPITE B/V 001-0715
0000005870
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GESTIONADMINISTRATIVA MES DE JULIO
O/S. 4097 RESPONSABLE DE GESTION ADM DE CONTRATOS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO DE 2017
0000005871
O/C. 743 MATERIALES VARISO PARA LA ORDESE. FACT N 001-07048,7049, 7050
0000005872
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 22 AL 25/08/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
0000005873
O/C N° 396 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA. FACTURA N° 001-772.
0000005874
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ISABEL ALVARADO CHUQUI.
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 10 AL 11/08/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL.
0000005875
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE COMISION DE SERVICIOS DE MELGAREJO SANCHEZ (2)
COMISION DE SERVICIO AL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL - CAJARURO. DEL 08 AL 09/08/2017. Y AL CENTRO POBLADO EL MUYO. DEL15 AL 16/08/2017. DE MELGAREJO SANCHEZ DIANA .
0000005876
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VASQUEZ ESCALANTE Y SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO LIMA DEL 20 AL 23/08/2017 YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 02 AL 05/08/2017. DE VASQUEZ ESCALANTE MICAEL.
0000005877
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS LOJA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA. DEL 14 AL 16/08/2017. DE ROJAS LOJA EDWIN.
0000005878
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROSENDO MORI, SULLON MEJIA, MUÑOZ DIAZ, TORRES QUIROZ,, VALLADARES GOMEZ, SANCHEZ AYALA,
COMISION DE SERVICIO A LONGAR Y LIMABAMBA. DEL 21 AL 26/08/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ GALLO - JAZAN. DEL 16 AL 17/08/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A BALSAS EL 08/08/2017 MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A NARANJOS ALTO EL 11/08/2017
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ JAZAN DEL 16 AL 17/08/2017.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE EL 11/08/2017
COMISION DE SERVICIO A GRANADA EL 03/08/2017 Y C/S BAGUA EL11/08/2017 TORES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA Y BAGUA DEL 21 AL 25/08/2017
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE LOS FUNCIONARIOS 2016 Y 2017
O/S. 4090 PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS - - OFICINA DE RR.HH. AÑO 2016 Y 2017
0000005880
PAGO POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA
O/S N° 4100 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. DEL 17 AL 31/07/2017. R/H N° E001-16.
0000005881
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE IPANAQUE ROSILLO, (4))
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE Y BAGUA CAPITAL. DEL 07AL 11/08/2017. DEL 24 AL 26/07/2017.DEL 17 AL 21/07/2017 Y DEL 31/07 AL 04/08/2017. DE YPANAQUE ROSILLO JAMES PAUL.
0000005882
PAGO DE PLANILLA DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA A FAVOR DE AURORA RODRIGUEZ MUÑOZ, MEMO 678/2017-GRAMAZONAS/PPRA
SUBSIDIO POR LUTO SEGUN DS 143/2017/EF. 8servidora de educacion amazonas).
0000005883
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GONZALES CRISOSTOMO (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 07 AL 11/08/2017. Y DEL 14 AL 18/08/2017. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO.
0000005884
COMISION DE SERVICIO A TUPAC AMARU II - IMAZA. DEL 15 AL 16/08/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE.
0000005885
COMISION DE SERVICIO A OMIA - NUEVO CHIRIMOTO - LONGAR. DEL22 AL 25/08/2017. DE VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000005886
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DE VOLQUETE DE 10 M3
O*/S. 560 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 002-0159
0000005887
PAGO POR AQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS
O/C. 174 GASOLINA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N F006-0254
0000005888
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN SENSIBILIZACION EN CULTURA TURISTICA
O/S. 2668 CAPACITACION DE SENSIBILIZACION EN CULTURA TURISTICA DE NATURALEZA - PROCOMPITE.
0000005889
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORE ECHEVARRIA Y QUINTANA JARAMILLO
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 27/07 AL 06/08/2017
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 29/07 AL 06/08/2017
0000005890
PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO Y CONFECCION DE CHALECOS Y POLOS - DIRCETUR  FACTURA Nº 000233
O/S. 4129 CONFECCION DE CHALECOS Y POLOS PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-0233
0000005891
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS DEL 01 AL 31/03/2017
0000005892
POR LA COMPRA DE LLANTAS GENCOTIRE
O/C 284 LLANTAS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-04799
0000005893
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE AGOSTO 2017
PLANILLA CAS AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTODE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DEAGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTARETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO AL SITGRA POR DEUDAS CONTRAIDAS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL COMITE SAN FRANCISCO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO. RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTODE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DEL ARA MES DE AGOSTO DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DEL ARA MES DE AGOSTO DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DEL ARA MES DE AGOSTO DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DEL ARA MESDE AGOSTO DE 2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DEL ARA MES DE AGOSTODE 2017.
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DEL ARA MES DE AGOSTO DE 2017.
0078
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
0079
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE AGOSTO DE 2017
0080
0000005894
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CABAÑAS LOPEZ, DIAZ ALVA, ROJAS DAMACEN, VELA ZUTA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 24/08/2017.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 20 AL 23/08/2017.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 21 AL 24/08/2017. CABAÑAS LOPEZ MANUEL H.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 18/08/2017 VELA ZUTA HERIBERTO
0000005895
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUEVARA TUESTA (2), GUADALUPE TAMARIZ, ZABALETAROMAYNA, SANTOS IGNACIO,
COMISION DE SERVICIO A LONGAR Y LIMABAMBA DEL 21 AL 26/08/2017. GUADALUPE TAMARIZ ANDRES ALONSO
COMISION DE SERVICIO A LONGAR Y LIMABAMBA DEL 21 AL 26/08/2017.
COMISION DE SERVICIO A LONGAR Y LIMABAMBA DEL 21 AL 26/08/2017. ZAVALETA ROMAINA CARLOS ALBERTO
COMISION DE SERVICIO A LONGAR EL 22/08/2017 Y C/S A LIMABAMBA EL 25/08/2017.
0000005896
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAMIREZ RAMIREZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 09 AL 11/08/2017.
0000005897
PAGO POR SERVICIOS DE EN SECRETARIA DE LA SG DE ESTUDIOS AGOSTO 2017
O/S. 4152 APOYO SECRETARIAL PÁRA LA SG DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005898
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CANTA ALVIS Y INGA YOPAN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 14 AL 18/08/2017. INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 14 AL 18/08/2017 CANTA ALVIS GEINER
0000005899
COMISION DE SERVICIO A NVA ESPERANZA Y LA JALCA DEL 22 AL 24/08/2017.
0000005900
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 07 AL 11/08/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000005901
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASAS LOPEZ, CHASQUIBOL GOÑAS, (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 21/07 AL 04/08/2017 Y DEL 24 AL 26/07/2017.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 14 AL 18/08/2017 CASAS LOPEZ ARTURO ELMER
0000005902
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CACERES MENDOZA
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 19 AL 21/07/2017.
0000005903
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIAZ CRUZADO
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 23 AL 25/07/2017.
0000005904
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SALAZAR ARCE
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 20 AL 22/07/2017
0000005905
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
R/N° 089 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO DE GASTOS VARIOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.
0000005906
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE VIVIENDA
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DR DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
0000005907
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PROCOMPITE, SEGUN O/S. 3053, RPH. E001 Nº 081
O/S. 3053 DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROCOMPITE. FACT N E001-014
0000005908
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO DE LA SG DE ESTUDIOS AGOSTO 2017
O/S 4151 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005909
PAGO DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE LA SEMANA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4128, FACT.001 Nº 7946
O/S. 4128 DIFUSION DE SPOTS RADIALES PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-07946
0000005910
PAGO DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE LA SEMANA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4130, B.V. 002 Nº 243
O/S. 4130 DIFUSION DE SPOTS PARA EL DIRCTUR. B/V. 002-243
0000005911
PAGO DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE LA SEMANA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4131, FACT.001 Nº 4322
O/S. 4131 DIFUSION DE SPOTS PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-04322
0000005912
PAGO DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE LA SEMANA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4133, FACT.001 Nº 1052
O/S. 4133 DIFUSION DE SPOTS PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-01052
0000005913
PAGO DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE LA SEMANA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4132, FACT.002 Nº 925
O/S. 4132 DIFUSION DE SPOTS PARA LA DIRCTUR. FACT N 002-0925
0000005914
PAGO DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE LA SEMANA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4134, FACT.E001-6
O/S. 4134 DIFUSION DE SPOTS PARA EL DIRCTUR. FACT N E001-06
0000005915
PAGO DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE LA SEMANA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4136 DIFUSION DE SPOTS TELEVISIVOS PARA EL DIRCTUR. FACT N E001-057
0000005916
PAGO DE ALIMENTACIN A LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4101, FACT. 002 Nº 1813
O/S. 4101 ALIMENTACION DE PARTICIPANTES RAYMILLACTA, FACT N002-01813
0000005917
PAGO DIFUSION DE SACTIVIDADES DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4137 DIFUSION DE ACTIVIDADES SEMANA TURISTICA, DIRCTUR.
0000005918
PAGO IMAGEN PARA PRESENTACIO DE EVENTO DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4112 IMAGEN PARA PRESENTACION DE EVENTO RAYLMILLACTA.
0000005919
PAGO PRESENTACION DE IMAGEN DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4113 IMAGEN REPRESENTAION EVENTO DE RAYMILLACTA,.
0000005920
PAGO ANMACION EN VIVO DEL EVENTO DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4114, RPH. E001-12
O/S. 4114 ANIMACION EN VIVO EVENTO CHASQUITON.
0000005921
PAGO DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S 4117 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR.
0000005922
PAGO DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4116, RPH. E001-10
O/S. 4116 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DITCTUR.
0000005923
O/S. 4115 AISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR.
0000005924
PAGO DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4118, RPH. E001-9
O/S 4118 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR.
0000005925
PAGO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIOS DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4121 DIFUSION DE SPOTS PARA LA DIRCTUR. B/V. 001-0383
0000005926
PAGO DE DIFUSION DE SPOTS TELEVISIVOS DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4122 DIFUSION DE SPOTS TELEVISIVOS PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-0861
0000005927
PAGO DE DIFUSION EN MEDIO RADIAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4123 DIFUSION EN MEDIO RADIAL EVENTO CHASQUITON - DIRCTUR.
0000005928
O/S. 4124 DIFUSION DE SPOTS PÁRA EL DIRCTUR. B/V. 002-0756
0000005929
PAGO DE AELABORACION DE SPOT TELEVISIVO DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4102, FACT. 001 Nº 856
O/S. 4102 ELABORACION DE SPOT TELEVISIVO PRA EL DIRCTUR. FACT N 001-0856
0000005930
PAGO DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4104, RPH. E001-14
O/S. 4104 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR.
0000005931
PAGO DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4105, RPH. E001-27
O/S 4105 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA LE DIRCTUR.
0000005932
PAGO DE APOYO EN LA COORDINACION CON LOS MEDIO S DE COMUNICACION DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS,SEGUN O/S. 4106, RPH. E001-10
O/S. 4106 CORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACIONES PARA EL DIRCTUR.
0000005933
PAGO DE APOYO EN LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4107 APOYO EN LA ORGANIZACION Y COORDINACION FIESTA DEMI BARRIO - DIRCTUR
0000005934
PAGO DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S APOYO EN LA ORGANIZACION E EJECUCION EVENTO FIESTA DE MI BARRIO PARA EL DICTUR.
0000005935
PAGO DE APOYO EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
O/S. 4109 APOYO EN COORDINACION Y ORGANIZACION EVENTO FIESTA DE MI BARRIO CTUR.
0000005936
PAGO DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4110, B.V. 002 Nº 013
O/S. 4110 ANIMACION CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR. B/V. 002-013
0000005937
PAGO DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4111, RPH. E001-18
O/S. 4111 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL DIRCTUR.
0000005938
PAGO DE PUBLICIDAD GRAFICA DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 4135, FACT. 001 Nº 025
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
O/S. 4135 PUBLICIDAD GRAFICA PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-025
0000005939
PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL PERUANO DECRETODE LA AUDIENCIA PUBLICA
O/S. 4159 PUBLICACION EN EL DIARIO EL PERUANO DECRETO DE PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA, 2017.
0000005940
PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE 70 REFIRGERIOS, SEGUN O/S. 4173
O/S N° 4173 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-002.
0000005941
PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CERTIFICADOS
O/S. 4172 IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA EL DIRCTUR. B/V-. 002-07136
0000005942
O/S. 4139 EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIRCTUR. FACT N 002-0274
0000005943
PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL,SEGUN O/S. 4119, RPH. E001-15
O/S N° 4119 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. R/H N° E001-15.
0000005944
PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO D ELOS PARTICIPANTES DE LACOMUNIDAD, SEGUN O/S. 4103, B.V. 001 Nº 003
O/S. 4103 ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES. B/V. -001-003
0000005945
PAGO DE SERVICIOS DE SPOT PUBLICITARIOS, SEGUN O/S. 4120, RPH. E001-32
O/S. 4120 DIFUSION DE SPOTS RADIALES PARA EL DIRCTUR.
0000005946
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN HARDWARE - CENTRO DE COMPUTO MES DE AGOSTO
O/S. 4166 TECNICO PARA EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE AGOSTO DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA O/S 4166 DEOCMIN MORI ANDY
0000005947
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ORAJ MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4168, RPH. E001-26
O/S. 4168 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVO, AGOSTO DEL 2017.
0000005948
PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
O/S. 4164 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA S G DE SUP. Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-093
0000005949
PAGO POR SERVICIOS COORDINACION RESPONSABLE PROCOMPITE MES D EAGOSTO, SEGUN O/S. 4099, RPH. E001-52
O/S. 4099 COORDINADOR RESPONSABLE DE PROCOMPITE. DEL 22/07 AL 21/08/2017.
0000005950
PAGO POR SERVICIOS DE COURIER, SEGUN O/S. 4171, FACT. 020 Nº 11947
O/S. 4171 COURIER PARA EL ARA. FACT N 020+011947
0000005951
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA ABSTECIMIENTO MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4167, RPH. E001-9
O/S 4167 ASISTENTE PARA GESTION ADM. AGOSTO 2017
0000005952
PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADA ENLA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4169, RPH. E001-14
O/S. 4169 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MESDE AGOSTO DE 2017
0000005953
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO, SEGUN O/S. 4170, RPH. E001-19
O/S. 4170 APOYO PA LA S G DE ADM Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005954
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE SS.AA MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4194, RPH. E001-18
O/S. 4194 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005955
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION CON INSTITUCIONES - RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 4177, RPH. E001-11
O/S. 4177 COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PREVADAS PARA EVENTO CHASKITON. - DIRCTUR
0000005956
PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE DOS MINIBANS 02 CAMIONETAS BANDA DE MUSICOS, SEGUN O/S. 4178, FACT. 001 Nº 180
O/S. 4178 TRASLADO DE PERSONAL INAUGURACION VUELOS ATSA FACT N 001-0180
0000005957
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENLA OFICINADE CONTABILIDAD, SEGUN O/S. 4195, RPH. E001-39
O/S 4195 TECN ADM PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MES DE AGOSTO DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, MNES DE AGOSTO DE 2017
0000005958
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDITORIUM PARA EL DESARROLOO DE TALLER, SEGUN O/S. 4175, FACT. 001 Nº 541
O/S. 4175 ALQUILER DE AUDITORIUM PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-0541
0000005959
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN LA SGP AGOSTO 2017
O/S. 4202 PROFESIONAL ADM PARA LA S G DE PPTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005960
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUN O/S. 4193, RPH. E001-5
O/S. 4193 RESPONSABLE DE GESTION ADM DE CONTRATOS PARA LA OFICINA DE ABASTECIEMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005961
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE LA UNIDA DED ADQUISICIONES AGASTO 2017, SEGUN O/S. 4182, RPH. E001-20
O/S. 4182 ASISTENTE EN LA UNIAD DE ADQUISICIONES MES DE AGOSTO DE 2017
0000005962
REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS SEGUN SOLICITUD DE REEMBOLSO N 34
0000005963
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LA U.S.A AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4187, RPH. E001-15
O*S. 4187 APOYO EN LA UNIDAD DE SS.AA MES DE AGOSTO DE 2017
0000005964
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ENLA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO SEGUN O/S. 4188, RPH. E001-8
O/S. 4188 ASISTENTE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. AGOSTO DE 2017
0000005965
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE GIROS, SEGUN O/S. 4180, RPH. E001-38
O/S 4180 TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GIROS, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005966
PAGO POR SERVICIOS DE BACHILLER ADMINISTRTATIVO, SEGUN O/S.4189, RPH. E001-39
O/S. 4189 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTUDIO DE MERCADO, OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005967
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA PRESUPUESTO, SEGUN O/S. 4197, RPH. E001-34
O/S. 4197 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PPTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005968
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S. 4198, RPH. E001-23
O/S 4198 TEC. ADM PARA LA S G DE PPTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005969
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS
O/S. 4190 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR DE PLANEAMIENTO. MESDE AGOSTO DE 2017
0000005970
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO ESPECIALIZADO AREA DE GIROS, SEGUN O/S. 4181, RPH. E001-8
O/S. 4181 TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE GIROS PARA LAOFICINA DE TESORERIA, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005971
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL
O/S. 4192 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GR AMAZONAS, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005972
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE CISTERNA EGK-783, SEGUN O/S. 4148, RPH. E001-18
O/S. 4148 OPERADOR DE CISTERNA PARA LA S G DE OBRAS. MES DEAJULIO DE 2017
0000005973
PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER DE LOS VEHICULOS LIVIANOS
O/S. 4191 CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005974
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DEL SEACE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4186, RPH. E001-72
O/S 4186 OPERADOR DEL SEACE OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MS DE AGOSTO DE 2017
0000005975
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE ALMACENAGOSTO 2017
O/S. 4185 SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005976
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4183, RPH. E001-19
O/S. 4183 TECNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN MES DE AGOSTO DE 2017
0000005977
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA
O/S. 4198 PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017
0000005978
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINSITRATIVO - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4199, RPH. E001-17
O/S. 4199 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005979
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE, SEGUN O/S. 4184, RPH. E001-15
O/S. 4184 ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005980
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4201, RPH. E001-34
O/S. 4201 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE RRHH. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005981
PAGO DE SERVICIOS DE DIGITALIZADOR DE PLANILLAS MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4200 DIGITADOR PARA LA OFICINA DE RR.HH. MES DE AGOSTODE 2017
0000005982
PAGO DE SERVICIOS DE RESGISTRO ACTUALIZADO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4208, RPH. E001-3
O/S. 4208 REGISTRO Y ACTUALIZACION EN EL APLICATIVO DE PROCESOS JUDICIALES - OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005983
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4203, RPH. E001-11
O/S.4203 SERVICIOS DE GESTION DE PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005984
PAGO DE SERVICIOS DE PLANIFICADOR EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4205, RPH. E001-28
O/S. 4205 PLANIFICADOR PARA LA S G DE PLENAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2017
0000005985
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4209 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE PATRIMONIO, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005986
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO ENLA OFIICNA DEABASTECIMIENTO MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4207 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE PATRIMONIO MES DE AGOSTO DE 2017
0000005987
PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER PARA CONDUCIR LA CAMIONETA - PROCOMPITE MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4206, RPH. E001-24
O/S 4206 CHOFER PARA PROCOMPITE, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005988
PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTORIZADOS MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4204 CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000005989
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4179, RPH. E001-18
O/S. 4179 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005990
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4140 EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-0615
0000005991
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA EN LA SUB GERENCIA MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4154, RPH. E001-13
O/S. 4154 SECRETARIA PARA LA S G DE PLANEAMIENTO, MES DE AGOSTO DE 2017
0000005992
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4150, RPH. E001-34
O/S. 4150 VIGILANTE TALLER DE MAQUINARIA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JULIO DE 2017
0000005993
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO MECANICO DEL TALLER DE MECANICA MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4149, RPH. E001-15
O/S. 4149 TECNICO MECANICO PARA EL TALLER DE MAQUINARIA , MES DE JULIO DE 2017
0000005994
PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIO ASISTENCIA MES DE 09 AL 30 DEJUNIO, SEGUN O/S. 4086, RPH. E001-1
O/S. 4086 LABORES ASISTENCIALES PARA INVENTARIO DE LA PROCURADURI PUBLICA REGIONAL. DEL 09 AL 30/06/2017.
0000005995
PAGO DE SERVICIOS DE LABORES DE INVENTARIO MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 4085, RPH. E001-2
O/S. 4085 LABORES ASISTENCIALES PARA INVENTARIO DE LA PROCURADURI PUBLICA REGIONAL. MES DE JULIO DE 2017
0000005996
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISA EN PRESPUESTO MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4212 ESPECIALISTA EN PRESUPUIESTO PARA LA S G DE PPTO.MES DE AGOSTO DE 2017
0000005997
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE 30 AÑOS DE SERVICIO DE LUZELENA DIAZ ARIAS
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO DE LUZ ELENA DIAZ ARIAS
DESCUENTO POR D.L. 19990. APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO DE LUZ ELENA DIAZ ARIAS.
0000005998
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4155, RPH. E001-1
O/S. 4155 APOYO EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DEL 26/06 AL 25/07/2017
PARA ATENDER DEVOLUCION DE MAYORES GASTOS RETENIDOS POR PENALIDAD EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2468 DEL PROVEEDOR JAIME CERNA MORENO
REEMBOLSO, PENALIDAD RETENIDA EN MAYOR MONTO SEGUN O/S 2468SEGUN INFORME N 006-2017-GRAMAZONAS/OAP-GAC-SRMR.
0000006000
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA - AGOSTO 2017
O/S. 4210 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006001
PAGO POR SERVICIOS DE 140 REFRIGERIOS PARA PRODUCTORES
O/S. 4174 ATENCION CON REFRIGERIOS PARA EL DIRCTUR. B/V. 002-0525
0000006002
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR PARA LAS OBRAS
O/S 4165 SUPERVISOR DE LA OBRA CREACION DE LA I.E. N° 18192PINDUC - SANTA CATALINA. SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000006003
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA - ARCHIVO REGIONAL
O/S. 3930 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DRUM PARA FOTOCOPIADORAD R DEL ARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-01316
0000006004
PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGG-475
O/S. 3851 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACT N 001-02611
0000006005
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO AGOSTO 2017
O/S. 4213 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE PPTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006006
PAGO POR ADQUISICION DE TONER
O/C N° 816 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA DE TESORERIA DEL GRA. FACTURA N° 001-0070.
0000006007
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS
O/C N° 754 ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL VIVERO DE SHUCAYACU - BONGARA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-009, 010, 011, 012, 013, 007, 008.
0000006008
PAGO POR ADQUISICION DE MOCHILAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO
O/C N° 371 ADQUISICION DE MOCHILAS FUMIGADORAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1510.
0000006009
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACION DE RIEGO
O/C N° 753 ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL VIVERO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-001, 002, 003, 004, 005, 006.
0000006010
PAGO POR ADQUISICION DE TRIPLAY
O/C. 515 TRIPLEY PARA EL ARA- FACT N 002-013
0000006011
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA IMPLEMNETQCION DE PROYECTO
O/C N° 822 ADQUISICION DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE COORDINACION BAGUA GRANDE - EJE VIAL II. FACTURA N° 001-150.
0000006013
ADQUISICION DE EXTINTORES Y EPPS PARA LA OBRA SEGUN O/C. 825, FACT. 001 Nº 888
O/C N° 826 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS - PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-887.
0000006016
PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES, MES D EAGOSTO 2017
O/S. 4274 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES.MES DE AGOSTO DE 2017
0000006019
ADQUISICION DE ACREO CORRUGADO PARA LA OBRA, SEGUN O/C. 824, FACT. 001 Nº 1862
O/C. 824 FIERRO PARA EL PROY. IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS DE PEDRO CASTRO ALVA. FACT N 001-01862
0000006020
PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE MERCADO AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4253, RPH. E001-28
O/S. 4253 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006021
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTOR EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA AGOSTO 2017
O/S. 4211 CONSULTORIA PÁRA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006023
POR EL SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINSITRATIVO - MES DE AGOSTO 2017.
O/S. 4224 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006024
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE EN LIQUIDACIONES - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4214 ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006025
PAGO DE SERVICIOS DE ABOGADA EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4215 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MESDE AGOSTO DE 2017
0000006026
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS- MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4216 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006027
PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTTATIVO - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4217 SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006028
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE LIQUIDADOR - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4218, RPH. E001-8
O/S. 4218 ASISTENTE DE LKIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES,. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006029
PAGO DE SERVICIOS DE AUDITOR DEL OCI - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4219, RPH. E001-23
O/S N° 4219 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-23.
0000006030
PAGO DE SERVICIOS DE AUDITOR EN EL OCI - MES DE AGOSTO 2017SEGUN O/S. 4220, RPH. E001-17
O/S N° 4220 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-17.
0000006031
PAGO DE SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DE LA OCI- MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4221, RPH. E001-37
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4221 DE DELGADO FLORES LUIS ANGEL. R/H N° E001-37.
O/S N° 4221 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-37.
0000006032
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA EN LA SG DE OBRAS - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4286 SECRETARIA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE AGOSTO DE2017
0000006033
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EFRAIN RODRIGUEZ Y JORGE GARCIA AMPLIACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 18 AL 19/08/2017. GARCIA ORTIZ JORGE
AMPLIACION DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 18 AL 19/08/2017. DE RODRIGUEZ PARANA EFRAIN.
0000006034
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO- MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4222 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-38.
0000006035
PAGO DE SERVICIOS DE SECRETARIA - MES DE AGOSTO 2017, SEGUNO/S. 4223, RPH. E001-29
O/S N° 4223 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-29.
0000006036
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO CONTABLE - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4287 TECNICO CONTABLE PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD,MES DE AGOSTO DE 2017
0000006037
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINACION DE OBRAS - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4225, RPH. E001-27
O/S N° 4225 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-27.
0000006038
PAGO DE SERVICIOS DE CUANTAS CONTABLES - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4299 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006040
PAGO DE SERVICIOS DE CODRINADOR DE OBRA - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4226, RPH. E001-94
O/S N° 4226 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-94.
0000006041
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE MONITOREO - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4227, RPH. E001-62
O/S. 4227 CONSULTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES MES DE AGOSTO DE 2017
0000006042
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4228, RPH. E001-36
O/S N° 4228 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-36.
0000006043
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4229, RPH. E001-23
O/S N° 4229 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEOBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-23.
0000006044
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4280 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA LA OFICINA DE TESORERIA, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006045
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE - MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4231, RPH. E001-15
0000006046
PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE ARCHIVO - MES DE AGOST O 2017, SEGUN O/S. 4230, RPH. E001-17
O/S N° 4230 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-17.
0000006048
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 20174, SEGUN O/S. 4235, RPH. E001-43
O/S. 4235 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006049
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 20174, SEGUN O/S. 4234, RPH. E001-46
O/S. 4234 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006050
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE, MES DE AGOSTO 20174, SEGUN O/S. 4236, RPH. E001-47
O/S. 4236 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006051
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECISLIATA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 20174, SEGUN O/S. 4237, RPH. E001-44
O/S 4237 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE MES DE AGOSTO DE 2017
0000006052
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4238, RPH. E001-6
O/S N° 4238 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-6.
0000006053
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4239, RPH. E001-11
O/S N° 4239 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-11.
0000006054
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR- PROCOMPITE, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4242, RPH. E001-57
O/S. 4242 SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE.,MES DE AGOSTO DE 2017
0000006055
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR- PROCOMPITE, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4243, RPH. E001-24
O/S N° 4243 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIOS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-24.
0000006056
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4244, RPH. E001-12
O/S. 4244 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006057
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4246, RPH. E001-23
O/S. 4246 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE,. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006058
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4248, RPH. E001-14
O/S N° 4248 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-14.
0000006059
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR - PROCOMPITE, MES DE AGOSTO2017, SEGUN O/S. 4249, RPH. E001-31
O/S .4249 SUPERVISOR FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006060
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4251, RPH. E001-8
O/S. 4251 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006061
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE, MESDE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4252, RPH. E001-10
O/S. 4252 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006062
PAGO POR SERVICIOS DE - MES DE AGGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4258, RPH. E001-9
O/S N° 4258 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-9.
0000006064
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4240, RPH. E001-21
O/S N° 4240 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENICA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-21.
0000006065
PAGO POR SERVICIOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4268 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-9.
0000006066
POR SERVICIOS DE TECNICO ESPECIALIZADO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4291 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-31.
0000006067
POR SERVICIOS DE CONTADOR PUBLICO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4267 POR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR PUBLICO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-38.
0000006068
PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO SGSL MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4266 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-7.
0000006069
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4264, RPH. E001-52
O/S N° 4264 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-52. SUBGERENCIA DE OBRAS.
0000006070
PAGO POR SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS SGMO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4262, RPH. E001-41
O/S N° 4262 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-41.
0000006071
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL COSEJO REGIONAL MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4300 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL CONSEJO REGIONAL MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-38.
0000006072
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE PLANTA Y VIGILANTE MES DEAGOSTO 2017
O/S. 4298 OPERADOR DE PLANTA DE TV CERRO COLORADO MES DE AGOSTO DE 2017 - OF. RRPP.
0000006073
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN COMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4297 ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006074
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ABOGADO ORAJ MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4296 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-38.
0000006075
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTOR LEGAL SGSL MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4292 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-48.
0000006076
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EN LA SGFC MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4294 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA SUB GERENCIA DE FORMULACION CONTINUA - G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO2017. R/H N° E001-37.
0000006077
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL EN LA PROCURADURIA PUBLICA MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4295 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-7.
0000006078
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA DE LA DRPRO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4290 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCON. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-29.
0000006079
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4289 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DEAGOSDTO 2017. R/H N° E001-39.
0000006080
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL PROYECTO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4288 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-8.
0000006081
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EJECUTIVA MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4282 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-33.
0000006082
O/S N° 4276 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/HN° E001-26.
0000006083
PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER DE VEHICULO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4275 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-10.
0000006084
PAGO POR SERVICIOS DE SECRETARIA VICEGOBERNACION MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4269 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA VICE GOBERNACION. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-28.
0000006085
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4265 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-16.
0000006086
PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER DE VEHICULO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4263, RPH. E001-37
DESCUENTO POR PRESTAMO AL SITGRA. RETENIDA DE LA O/S N° 4263 DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO . MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-37.
O/S N° 4263 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE SU´PERVISION Y LIQUIDACONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-37.
0000006087
PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4261 POR LOS SERVICIOS COMO ´PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DER AGOSTO 2017. R/H N° E001-10.
0000006088
PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL CUALITATIVO MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4259 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-49.
0000006089
PAGO POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DREM MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 3856, RPH. E001-18
O/S N° 3856 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. DEL 21/07 AL 10/08/2017.R/H N° E001-18.
0000006090
PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑADOR GRAFICO- MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4281 DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DEAGOSTO DE 2017
0000006091
O/S N° 4275 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-30.
0000006092
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO- MES DE AGOSTO2017
O/S N° 4271 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-49.
O/S N° 4270 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES TECNICAS EN EL SANEAMIENTO DE BIENESY MUEBLES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-49.
0000006094
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO - MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4245 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL ARA. FACT N 001-02630
0000006095
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINSTRATIVO- MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4272 POR LOS SERVUICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-13.
0000006096
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4293 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. AGOSTO DE 2017
0000006097
PAGO POR SERVICIOS DE -PERSONAL ASISTENCIAL MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4284 PERSONAL ASISTENCIAL PARA LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006098
PAGO POR SERVICIOS DE AUX. ADM. MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4283 AUXILIAR ADM PARA LA OFICINA DE RRPP. AGOSTO DE 2017
0000006099
PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICADORA SOCIAL- MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4279 COMUNICADORA SOCIAL PARA LA OFICINA DE RRPP,. MESDE AGOSTO DE 2017
0000006100
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO-- PROCOMPITE-- MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4233 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006101
O/S. 4232 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006102
O/S. 4257 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE MES DE AGOSTO DE 2017
0000006103
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADM-- PROCOMPITE-- MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4256 ASISTENTE ADM - PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006104
O/S N° 4255 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-8.
0000006105
O/S N° 4254 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-40.
0000006106
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENT. ADM-- PROCOMPITE-- MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4241 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO2017. R/H N° E001-8.
0000006107
PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANES REGIONALES MES DE AGOSTO 2017
O/S 3805 ELABORACION DE PLANES REGIONALES Y CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. , MES DE JULIO DE 2017
0000006109
ADQUISICION DE ESTANTE EN MELAMINA PARA ARCHIVADORES - DIREPRO
O/C N° 814 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. 001-623.
0000006110
PARA ATENDER PAGO DE LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION.
R/N° 091 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CAJA CHICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006111
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO UNIDAD DE CAJA
O/S. 4301 TEC ADM PARA LA UNIDAD DE CAJA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006112
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO
O/S. 4367 REFRIGERIOS BRINDADOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-006, 005
0000006113
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DECARMINA LOPEZ DEL AGUILA
PAGO POR COMPENSACION VACACIONAL DE LA SRA. LOPEZ DEL AGUILA CARMINA.
APORTE ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE LA SRA. LOPEZ DEL AGUILA CARMINA.
MANEJO DE HERRAMINETAS - MES DE AGOSTO
O/S. 4360 MANEJO DE HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL. MES DE AGOSTO 2017.
0000006115
SERVICIOS DE PROGRTMACION DE MULTIANUAL
O/S N° 4326 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GRA. MES DE AGOSTO 2017. R/HN° E001-26.
0000006116
PROGRAMACION MULT AGOSTO
O/S N° 4327 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GRA. MES DE AGOSTO 2017. R/HN° E001-38.
0000006117
PAGO DE SERVICIOS DE AUDITO DEL OCI MES DE AGOSTO
O/S. 4321 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006118
COORDINADOR DE OBRA - AGOSTO 2017
O/S. 4278 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006119
O/S. 4309 PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. DEL 20/07 AL 19/08/2017.
0000006120
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS - AGOSTO 2017, SEGUN O/S.4348, RPH. E001-53
O/S N° 4348 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-53.
0000006121
TECNICO ADM. - AGOSTO 2017
O/S. 4314 TEC ADM PARA LA S G DE DESARROLLO INST. E INFOR. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006122
CONCUALIACION Y ARBITRAJE - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4322, RPH. E001-62
O/S N° 4322 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-62.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4322 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO. R/H N° E001-62.
0000006123
TECNICO ESPECIALIZADO- AGOSTO 2017
O/S. 4335 TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006124
ACONDICIONANAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCINOAL
O/S. 4319 ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO Y LIMPUIEZA DE LA DR DE TRABAJO. MES DE AGOSTO DE 2017.
0000006125
CONSULTOR EN LA PROCURADURIA - AGOSTO 2017
O/S 4317 CONSULTOR EXTERNO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4317 DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS
0000006126
ASISTENTE ADMINSTRATIVO - AGOSTO 2017
O/S N° 4316 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CONSEJO REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-18.
0000006127
PERSONAL DE APOYO - AGOSTO 2017
O/S. 4313 PERSONAL DE APOYO PARA LA. GOBERNACION. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006128
SECRETARIA DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4311, RPH. E001-21
O/S N° 4311 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-21.
0000006129
CONSULTOR EN LA PROCURADURIA - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4324, RPH. E001-88
O/S N° 4324 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-88.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4324 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO. R/H N° E001-88.
0000006130
PUBLICACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
O/S. 4374 PUBLICACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES -SG DE ADM Y ADJ DE TERRENOS.
0000006131
ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4329, RPH. E001-36
O/S N°4329 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-36.
0000006132
COORDINADOR DE OBRAS - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4332, RPH. E001-26
O/S 4332 COORDINADOR DE OBRAS PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006133
PROFESION DE LIDQUIDACIONES - AGOSTO 2017
O/S. 4334 SERVICIOS PROFESIONALES PÁRALA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006134
ASISTENTE ADM. - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4302, RPH. E001-29
O/S. 4302 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006135
TECNICO INFORMATICO - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4315, RPH. E001-58
O/S N° 4315 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO PARALA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-58.
0000006136
PRODUCTOR TELEVISIVO - AGOSTO 2017
O/S. 4303 PRODUCTOR TELEVISIVO OARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS,. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006137
V, EDICION DE NOTICIERO - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4304, RPH. E001-43
O/S N° 4304 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EDICION DEL NOTICIERO TELEVISIVO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DEAGOSTO 2017. R/H N° E001-43.
0000006138
SECRETARAI EN LA GRDE - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4305, RPH. E001-30
O/S N° 4305 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-30.
0000006139
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4306, RPH. E001-8
O/S N° 4306 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-8.
0000006140
PERSONAL DE APOYO - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4307, RPH. E001-6
O/S N° 4307 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-6.
0000006141
SECRETARIA EN GRI - AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4308, RPH. E001-18
O/S N° 4308 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-18.
0000006142
PROFESIONAL ADM. - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4310, RPH. E001-8
O/S N° 4310 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-8.
0000006143
PARA ATENDER LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE TRABAJO.
REPOSICION CAJA CHICA PARA LA D R DE TRABAJO.
0000006144
GUARDIAN DE ALMACEN - AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4366, RPH. E001-29
O/S N° 4366 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL ALMACEN DELA GARITA DE CONTROL FORESTAL CORRAL QUEMADO. MES DE AGOSTO2017. R/H N° E001-29.
0000006145
ESPECIALISTA ADMIN. - AGOSTO 2017
O/S N° 4344 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-18.
0000006146
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABAD QUISPE Y CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA.DEL 08 AL 11/08/2017. DE CAMPOS SOLANO EDILBERTO.
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO, CONILA, OCALLI, LONYAGRANDE, BAGUA GRANDE, JAMALCA, PIÑAS, RAMON CASTILLA. DEL 15 AL 18/08/2017. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
0000006147
PERSONAL DE APOYO SGIP - MES AGOSTO 2017
O/S. 4320 PERSONAL DE APOYO PRA LA S G DE PROMOCION DE LA INV-. PRIVADA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006148
ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR MES D EAGOSTO 2017
O/S N° 4350 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-40.
0000006149
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. DEL 21 AL 25/08/2017. DE CRUZ LLAJA HERLI.
0000006150
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MAEQUEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 21 AL 25/08/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE.
0000006151
SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO-- AGOSTO 2017
O/S N° 4339 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIOS DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-23.
0000006152
COORDINADOR DE OBRAS MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4325 ACTIVIDADES DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 4325 DE VILCHEZ RENTERIA ROGERALBERTO
0000006153
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIO RAMIREZ (2)
COMISION DE SERICIO A BAGUA GRANDE DEL 14 AL 18/08/2017 Y DEL 21 AL 25/08/2017.
0000006154
ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE-- AGOSTO 2017
O/S N° 4340 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R. D ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-59.
IMPUESTIO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4340 DE CRUZALEGUI FERNANDEZ ROBERT JAVIER. R/H N° E001-59.
0000006155
ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE -- AGOSTO 2017
O/S. 4341 ESPCIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006156
ASISTENTE DE SECRETARIA --- AGOSTO 2017
O/S 4323 ASISTENTE DE SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
ESPECIALISTA ED CAMPO PROCOMPITE -- AGOSTO 2017
O/S N° 4342 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-10.
0000006158
LIQUIDADOR FINANCIERO -- AGOSTO 2017
O/S N° 4343 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO ENLA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-16.
0000006159
ESPECIALISTA DE CAMPO -- AGOSTO 2017
O/S N° 4338 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-29.
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4357 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE PROMOCION DE LAINVERSION PRIVADA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006161
O/S N° 4285 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-12.
0000006162
O/S. 4277 PERSONAL DE APOYO PARA EL ARA. MES DE AGOSTO DE 2017
O/S N° 4312 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO PARALA SUB GERNCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-63.
0000006164
O/S N 4337 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006165
O/S. 4346 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006166
COORDINADOR AMBIENTALISTA DE OBRAS - MES DE AGOSTO 207
O/S. 4347 COORDINADORA AMBIENTALISTA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S4347 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS.
0000006167
LIQUIDADOR DE OBRAS - MES DE AGOSTO 207
O/S N° 4349 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIQUIDADOR DE OBRAS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MESDE AGOSTO 2017. R/H N° E001-26.
0000006168
PUBLICACION DE EVALUACION AMBIENTAL SGE
O/S. 4407 PUBLICACION DE PRESENTACION DE EVALUACION AMBIENTAL PROY. CREACION DEL SERV. DE TRANSITABILIDAD VIAL PUEBLO NUEVO SAN PEDRO DURAZNILLO DIST DE PISUQUIA. - SG DE ESTUDIOS.
COORDINADOR DE LA OBRA --- AGOSTO 2017
O/S N° 4351 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-17.
0000006170
ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL --- AGOSTO 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4371 DE LA TORRE VALLE DAYVE. R/H N° E001-36.
O/S N° 4371 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-36.
0000006171
PERSONAL DE APOYO EN ARCHIVO DE LA SGSL --- AGOSTO 2017
O/S N° 4354. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO EN EL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-24.
0000006172
PAGO DE SERVICIOS MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4353 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DELEJE VIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-10.
0000006173
O/S N° 4352 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DEL EJE VIAL II -SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-8.
0000006174
ALMACENERO DE LA DEGBF--- AGOSTO 2017
O/S. 4365 ALMACENERO PARA EL ARA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006175
TECNICO DE CAMPO --- AGOSTO 2017
O/S N° 4364 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CAMPO EN EL OFICINA FORESTAL - ARA - CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-39.
0000006176
ASESOR LEGAL EN LA OFICINA FORESTAL --- AGOSTO 2017
O/S N° 4363 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL EN LA OFICINA FORESTAL CHACHAPOYAS - ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-38.
0000006177
GUARDIAN DE ALMACEN DE LA GARITA D ECONTROL --- AGOSTO 2017
O/S N° 4362 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DEL ALMACEN DE LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO - ARA. MES DEJULIO 2017. R/H N° E001-28.
0000006178
CHOFER DE VEHICULO --- AGOSTO 2017
O/S N° 4361 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER PARA LAGERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-4.
0000006179
PERSONAL DE APOYO ENEL PROYECTO --- AGOSTO 2017
O/S N° 4358 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-7.
0000006180
APOYO TECNICO EN EL VIVIERO FORESTAL --- AGOSTO 2017
O/S N° 4368 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PAOYO TECNICO EN EL VIVERO FORESTAL FUNDO INIA - ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-12.
0000006181
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA --- AGOSTO 2017
PAGO DE SERVICIOS MES DE GOSTO 2017
O/S N° 4356 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRA CIRCUITO VIAL II PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-14.
0000006182
ASISTENTE ADMINSTRATIVO --- AGOSTO 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4369 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE. R/H N° E001-72.
O/S N° 4369 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MESDE AGOSTO 2017. R/H N° E001-72.
0000006183
CONDUCTOR DE CAMIONETA --- AGOSTO 2017
O/S N° 4370 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONDUCTOR DE CAMIONETA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-19.
0000006184
PERSONAL DE APOYO --- AGOSTO 2017
O/S N° 4372 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-14.
0000006185
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA UNAT AMAZONAS
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2070 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA.
O/S N° 2070 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROCESO DE ADMISION DE LA UNTRM. FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE MARZO 2017.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S 2070 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA.
0000006186
RESPONSABLE DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA --- AGOSTO 2017
O/S. 4328 RESPONSABLE DE VIGILANCIA PÁRA EL ARA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006187
APOYO ADMINISTRATIVO --- AGOSTO 2017
O/S. 4330 APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006188
ASISTENTE ADMINISTRATIVO --- AGOSTO 2017
O/S. 4333 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006189
CONDUCTOR --- AGOSTO 2017
O/S N° 4331 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° 40.
0000006190
ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE --- AGOSTO 2017
O/S. 4336 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006191
40 % ESTUDIO DE PREINVERSION
O/S. 4158 40% A LA APROBACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION PERFIL DEL PROY. MEJ. DE LOS SERV. QUE BRINDA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. ROD. DE MENDOZA. - GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-098
0000006193
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2017
PLANILLA DE OBREROS DE LA META : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA AMAZONAS. DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LI
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DEHUALANGO CUMBA UTCUBAMBA AMAZONAS. DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS L
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA , RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA AMAZONAS. DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOC
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DEHUALANGO CUMBA UTCUBAMBA AMAZONAS. DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO,
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DE LA META : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA AMAZONAS. DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BU
0000006194
O/S N° 4141 POR LOS SERVICIOS DE PRESENTACION CON BAILE DE MARINERA NORTEÑA PARA EL PRIMER INTERCAMBIO CULTURAL BINACIONAL DE CABALLO PERUANO DE PASO PERU - ECUADOR - DIRCETUR. R/H N° E001-66.
0000006195
O/S. 4145 ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTO GRAN CABALGATA- - DIRCTUR.
0000006196
O/S N° 4400 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION CON PRODUCTORES PARA EXPO AMAZONICA 2017. R/H N° E001-3.
0000006197
O/S N° 4376 POR LOS SERVICIOS DE REALIZACION DE TRABAJOS INFORMATICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-19.
0000006198
O/S. 4378 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE JULIO DE 2017
0000006199
O/S N° 4397 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDADFORMULADORA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-57.
O/S. 4359 CONSULTOR SOCIOLOGO PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. DEL 26/07 AL 25/08/2017
0000006201
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE AGOSTO 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4390 DE HORNA SAUCEDO UBALDO. R/H N° E001-30. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ASISTENCIA TECNICA EN ELCTRIFICACION - DREM. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-30.
O/S N° 4390 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ASISTENCIA TECNICA EN ELCTRIFICACION PARA LA DREM. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-30.
0000006202
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 4375 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS. FACTURA N° 001-164.
O/S N° 4375 PAGO DE VALORIZACION N° 27 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION FASE III DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES. FACURA N° 001-164.
0000006203
O/S. 4387 VIGILANTEPARA LA D R DEL CTUR. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006204
O/S. 4388 SUPERVISION DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE.MES DE AGOSTO DE 2017
0000006205
O/S. 4380 ESPECIALISTA EN PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL - DR DE ENERGIA Y MINAS.
0000006206
O/S. 4381 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006207
O/S N° 4382 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ASESOR LEGAL PARA LA DREM. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-41.
SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA
O/S N° 4383 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS - AA.HH.PEDRO CASTRO ALVA -CHACHAPOYAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-3.
O/S N° 4250 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-9.
O/S. 4384 PERSONAL DE SERVICIO Y CONSERJE PARA LA D R DEL CUTR. MES DE AGOSTO DE 2017
O/S N° 4386 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-35.
O/S N° 4392 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA OCI. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-41.
0000006213
O/S N° 4379 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-6.
0000006214
O/S. 4391 SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006215
O/S N° 4416 POR LOS SERVICIOS COMO CONSERJE Y PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA DREM. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-6.
0000006216
O/S N° 4402 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION CON LOS PROPIETARIOS DE LOS RESTAURANTES PARA SU PARTICIPACION EN L A EXPO AMAZONICA - DIRCETUR. R/H N° E001-4.
0000006217
O/S N° 2098 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA DESMONTAJE E INSTALACION DE MODULOS DE CERCO PERIMETRICO METALICO -SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-181.
0000006218
O/S N° 3799 POR LOS SERVICIOS DE UN NIVEL TOPOGRAFICO Y UNAMIRA TOPOGRAFICA PARA EL PROEYCTO MEJORAMIENTO D ELA I.E.I.N° 056 DIVINO NIÑO JESUS. FACTURA N° 001-0019.
0000006219
COORDINACION CON LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS EXPOAMAZONICA
O/S N° 4403 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-30.
0000006220
O/S N° 4406 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-21.
0000006221
O/S N° 4405 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-4.
0000006222
O/S. 4410 ESPECISLISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006223
O/S N° 4417 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-29.
0000006224
O/S N° 4415 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-30.
0000006225
O/S N° 4401 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-10.
0000006226
O/S N° 4412 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DEL EJEVIAL II - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-9.
0000006227
O/S. 4411 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006228
ADQUISICION DE GUANO DE ISLA - PROCOMPITE
O/C N 771 GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACT N F002-33
0000006229
O/C. 773 GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACT. F002-034
0000006230
O/C N° 779 ADQUISICION DE GUANO DE LA ISLA PARA LA ASOCIACION DE LA RESERVA COMUNAL TUTANAIN - CONDORCANQUI. PROCOMPITE. FACTURA N° F002-0037.
0000006231
ADQUISICION DE GUANO DE LA ISLA
O/C N° 780 ADQUISICION DE GUANO DE LA ISLA PARA LA ASOCIASION DEL C.P. LLUNCHICATE - CAJARURO - UTCUBAMBA. FACTURA N° F002-0038.
O/C. 783 GUANO DE ISLAS PÁRA PROCOMPITE FACT N F002-041
0000006233
O/C. 770 GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACT F002-032
0000006234
O/S N° 4385 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA EL DIRCETUR. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-18.
0000006235
O/S. 4318 APOYO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ORDESE.MES DE AGOSTO DE 2017
0000006236
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4260 DE GUTIERREZPACHECO PAUL ERIC. R/H N° E001-46.
O/S N° 4260 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-46.
0000006237
O/S N° 4408 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA PNP - CHACHAPOYAS A TODO COSTOS. FACTURA N° 001-2800.
0000006238
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS -- AGOSTO 2017
O/S. 4389 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006239
O/S. 4377 SECRETARIA PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE AGOSTODE 2017
0000006240
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS DE VARGAS CORREA
PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE. MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE (VARGAS CORREA JHON D. ). MES DE AGOSTO DE 2017
0000006241
O/S. 4193 RESPONSABLE EN GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006242
O/S. 423 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE., MES DE AGOSTO DE 2017
0000006243
O/S N° 4452 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-5.
0000006244
O/S. 4453 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006245
O/S. 4455 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006246
O/S N° 4486 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL GRA. DEL 18/07 AL 18/08/2017. OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.
0000006247
O/S. 4489 EVALUACION Y PROGAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA GR DE PLANEAMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006248
O/S N° 4439 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-56.
0000006249
PAGO DE ADQUISIICON DE BANDEROLA
O/C N° 98 ADQUISICION DE BANDERA DEL PERU Y BANDERA INSTITUCIONAL PARA LA UNAT FILIAL RODERIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N°002-0068.
0000006250
O/S N° 2180 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNTRM - FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA - MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-17.
0000006251
O/S. 2181 DOCENTE - SECRETARIO ACADEMICO PARA LA UNAT FILIAL ROD. EMENDOZA., MES DE JULIO DE 2017
0000006252
O/S. 2179 COORDINADOR ACADEMICO PARA LA UNAT FILIAL ROD. DEMENDOZA. MES DE JULIO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DELA O/S 2179 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA.
0000006253
EJECUCION DE LA OBRA VALORIOZACION N° 08 A CUENTA DE LA VALORIZACION TOTAL DE S/. 310,835.67
O/S. 3947 VALORIZACION 08 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SIS DE ALACANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO ROD DE MENDOZA. PAGO A CUENTA DE LA FACT. 001-019
0000006254
O/S. 4426 ASESORAMIENTO SEGUIMIENTO MONITOREO DE DIFERENTESPROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017
0000006256
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVAREZ RAMOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 11 AL 16/04/2017. ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 08 AL 11/05/2017 ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO - LIMA DEL 22 AL 26/07/2017ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO - MOYOBAMBA DEL 10 AL 13/08/2017 ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 27 AL 29/04/2017. DE ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS.
0000006257
COMISION DE SERVICIO A COLCAMAR LUYA Y AMAZONAS. DEL 22 AL 25/08/2017 ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS
0000006258
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 21 AL 22/08/2017
0000006259
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO Y OTROS DEL 21 AL 24/08/2017
0000006260
COMISION DE SERVICIO UTCUBAMBA DEL 14 AL 18/08/2017.
0000006261
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BIGNOLO JULCA (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 07 AL 11/08/2017. Y DEL 14 AL 18/08/2017. DE JULCA NORIEGA BIGNOLO.
0000006262
O/S N° 4466 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-24.
0000006263
O/S. 4413 SERVUICIOS BRINDADOS EN LA DR DE TRABAJO. MES DE AGOSTO DE 2017
DEUDAS CO NTRAIDAS RETENIDA DE LA O/S 4413 DE LOPEZ MUÑOZ BEIMER MERCEDES AGOSTO DE 2017
0000006264
O/S. 4414 PSICOLOGO PARA LA DR DE TRABAJO. MESDE AGOSTO DE 2017
0000006265
O/S. 2102 INSTALACION DE PUERTA METALICAS Y OTROS PARALA S G DE OBRAS. FACT N 001-741
0000006266
O/S N° 4490 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-24.
0000006267
O/S. 4441 ESPECIALISTA EN MANEJO DE SISTEMAS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE AGOSTO 2017
0000006268
O/S. 4433 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DELA O/S 4433 VERA BAZAN ELMER.
0000006269
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA O/S 4440 DEPEÑA BUTUNA DALIA ESTHER. R/H N° E001-6.
O/S N° 4440 POR LOS SERVICIS PRESTADOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO 2017.R/H N°E001-6.
0000006270
O/S. 4436 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006271
O/S N° 4484 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE JULIO 2017.
0000006272
O/S N° 4483 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE AGOSTO 2017.
0000006273
O/S. 4476 SPOT TELEVISIVO PARA LA ORDESE. FACT N 001-0833
0000006274
O/S N° 4448 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-33.
0000006275
O/S N° 4444 POR LOS SERVICIOS DE BREAK Y ALQUILER DE LOCAL PARA ORGANIZACION DE TALLERES PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-0048.
0000006276
O/S. 4450 CHOFER PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006277
O/S. 4454 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE ESTUDIOS, ,MES DE AGOSTO DE 2017
0000006278
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PEDRO SIXTO MORALES
AMPLIACION DE COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA. EL 14/08/2017. DE SIXTO MORALES PEDRO.
0000006279
O/S. 4478 MANO DE OBRA REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS ESCOLARES. ARA. B/V. 001-002
0000006280
O/S N° 4485 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE AGOSTO 2017.
0000006281
O/S N° 4438 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EN EDICION DIGITAL Y CAMAROGRAFO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE JUNIO Y JULIO 2017. R/H N° E001-22, E001-23.
0000006282
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS, MES DE AGOSTO 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S N° 4437 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-24. AFAVOR DE ZAVALETA VILLAR MARIA DEL CARMEN.
O/S N° 4437 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-24.
0000006283
O/S. 4443 SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA ATENCION DE PROGRAMAS SOCIALES - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000006284
O/S N° 4442 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. SALDO DEL R/H N° E001-18.
0000006285
COMISION DE SERVICIO A SAN SALVADOR. DEL 04 AL 05/08/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000006286
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA EL 31/08/2017 RUIZ CABRERARUPERTO
0000006288
O/S. 4451 ELABORACION Y CORRECCION DE TERMINOS DE REFERNCIAY PARTICIPACION COMO MIEMBRO EN COMITE DE SELECCION. - S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006289
O/S. 4474 SPOTS TELEVISIVO PARA LA ORDESE. B/V. 001-714
0000006290
O/S N° 4472 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE SEÑALITICAS YSTICKERS PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001--572.
0000006291
O/S 4471 ALMACEN LOCAL PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2017
0000006292
O/S N° 4460 POR LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-26.
0000006293
O/S. 4462 GEOGRAFO PARA LA S G DE PLANEAMIENTO MES DE JULIOY AGOSTO DE 2017
0000006294
O/S. 4461 ABOGADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE AGOSTO DE 2017
IMPUESTO A LA RENTA. RETENIDA DE LA O/S 4461 FR CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO
0000006295
O/S. 4463 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006296
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 14 AL 18/08/2017 HERNANDEZ MALCA LEYNING
0000006297
O/S N° 4469 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° E001-001-001-37556.
0000006298
O/S N° 4468 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-3137.
0000006299
O/S N° 4456 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO Y AGOSTO 2017. R/H N° E001-32, E001-33.
0000006300
O/S N° 4475 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO PARA LA ORDESE. B/V N° 002-276.
0000006301
O/S N° 4432 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERO MECANICO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-9.
0000006302
O/S. 4464 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006303
O/S. 4459 DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE CO PROMISOS Y CONVENIOS FED - D R DE VIVIENDA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006304
O/S. 4465 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006305
O/S. 4395 TRABAJADORA SOCIAL PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. DEL 17/07 AL 17/08/2017
0000006306
O/S N° 3926 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y,LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2610.
0000006307
O/S. 4396 MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006308
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4457 DE ESPINOZA CESPEDES JORGE MIGUEL. R/H N° E001-35.
O/S N° 4457 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PARALA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-35.
0000006309
O/S. 4435 CONDUCTOR CAMIONETA A G DE OBRAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006310
O/S N° 4434 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEOBRA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MESDE AGOSTO 2017. R/H N° E001-29.
0000006311
O/S. 4430 ALMACENERO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE JULIO DE 2017
0000006312
O/S. 4431 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA EL PROY. CONSTRUCCIONPISTAS Y VEREDAS ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPPOYAS META III DEL 28/06 AL 27/07/2017
0000006313
O/S. 4429 TECNICO FORESTAL PARA EL ARA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006314
O/S N° 4427 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-31.
0000006315
O/S. 4428 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA EL PROY. CONSTRUCCIONPISTAS Y VEREDAS ACCESOA CHACHAPOYAS. META III DEL 28/06 AL27/07/2017
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 25 AL 28/06/2017. DE TAFUR BARDALES LILIANA.
0000006318
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 31/08 AL 01/09/2017. DE AYESTA CHISCUL HUBER.
0000006319
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y BAGUA GRANDE. EL 28/08/2017.DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
0000006320
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA UNAT
O/S. 2241 ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. MES DE JULIO DE 2017
0000006321
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA UNAT.
O/C 99 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. FACT N 002+-0156
0000006322
ASISTENTE PARA LA EVALUACION Y REVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4497, RPH. E001-34
O/S. 4497 ASISTENTE PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006323
ASISTENTE EN LA EVALUACION MONITORE Y CONTROL -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4507, RPH. E001-20
O/S. 4507 ASISTENTE PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006324
EVALUADOR Y REVISOR DE ESTUDIOS DE PREINVERSION -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4510, RPH. E001- 14 Y 15
O/S. 4510 EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION. PARA LA SG DE ESTUDIOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4510 DE ABANTO ROJAS JHAILER
0000006325
CONDUCTOR DE CAMIONETA PLACA EGG-476, SEGUN O/S. 4500, RPH.E001-24
O/S N° 4500 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONDUCTOR PARALA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-24.
0000006326
RESPONSABLE DE LA GARITA CONTROL DE CORRAL QUEMADO -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4515, RPH. E001-31
O/S N° 4515 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DELA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-31.
0000006327
CHOFER DE LA UNIDAD MOVIL -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4516, RPH. E001-9
O/S N° 4516 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DE LA UNIDAD MOVIL DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-9.
0000006328
VIGILANCIA NOCTURNO -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4458, RPH. E001-41
O/S. 4458 VIGILANTE PARA EL DICRTUR. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006329
SALDO PENDIENTE DE COMPROBANTE DE PAGO POR CONSULTORIA, SEGUN O/S. 4517, FACT. 001 Nº 220
O/S N° 4517 PAGO DE SALDO PENDIENTE A FAVOR DEL CONTRATISTAPOR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 18255 LEONCIO PRADO DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS. FACTURA N°
0000006330
EVALUADOR EN LA SUB GEREBNCIA DE ESTUDIOS, SEGUN O/S. 4509,RPH. E001-19
O/S N° 4509 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-19.
0000006331
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4511, RPH. E001-10
O/S. 4511 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UGEL CHACHAPOYAS, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006332
RESPONSABLE DE INFORMATICA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4512, RPH. E001-14
O/S N° 4512 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DEINFORMATICA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL - G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-14.
0000006333
AUXILIAR EN LA ESCUELA SUPERIOR -- AGOSTO 2017
O/S N° 4513 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE SERVICIO AUXILIAR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y CULTURA - G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-66.
0000006334
ECNICO DE CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVERSTRE -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4514, RPH. E001-28
O/S. 4514 TECNICO EN CONTROL FORESTAL PARA EL ARA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006335
PROFESIONAL ECONOMISTA -- AGOSTO 2017 SGE, SEGUN O/S. 4506,RPH. E001-44
O/S. 4506 ECONOMISTA EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, - S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006336
PROFESIONAL ECONOMISTA DE EVALUACION SGE -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4505, RPH. E001-41
O/S N° 4505 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ECONOMISTA ENCARGADO DE EVALUACION, MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 15 AL 31/05/2017. R/H N° E001-41.
0000006337
ECONOMISTA ENCARGADO DE LA EVALUACION SGE -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4504, RPH. E001-42
O/S. 4504 EVALUADOR DE PROY. DE PRE INVERSION. S G DE ESTUDIOS MES DE JUNIO DE 2017
0000006338
COODINADOR EVALUADOR EN LA SGE -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4503, RPH. E001-24 Y 25
O/S N° 4503 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO Y AGOSTO 2017. R/H N° E001-24, E001-25.
0000006339
INGENIERO AMBIENTAL SGE -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4502, RPH. E001-25
O/S. 4502 EVALUADOR, MONITOREO Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. - S G DE ESTUDIOS MES DE AGOSTO DE 2017
0000006340
SECRETARIA DE ARCHIVO REGIONAL -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4498, RPH. E001-10
O/S. 4498 SECRETARIA PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006341
PROFESIONALE ESPECIALIZADO -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4499,RPH. E001-30
O/S. 4499 PERSONAL ESPECIALIZADO PARALA S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006342
ASISTENTE DE LA SGE -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4501, RPH. E001-28
O/S N° 4501 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-28.
0000006343
ESPECIALISTA -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4495, RPH. E001-11
O/S. 4495 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE FORMACION CONTINUA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006344
CONDUCTOR -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4492, RPH. E001-43
IMPORTE QUE SE GIRA COMO SALDO DE LA DEVOLUCION AL FONDO DEGARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO Y MOYOBAMBA. DEL 09 AL 13/08/2017. DE VEGA MIO TANILO.
O/S N° 4492 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-43.
0000006345
INGENIERO DE SISTEMAS III -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4494, RPH. E001-18
O/S N° 4494 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS III EN LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-18.
0000006346
PROFESIONAL ECONOMISTA ENCARGADO DE LA EVALUACION -- AGOSTO2017, SEGUN O/S. 4491, RPH. E001-43
O/S N° 4491 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ECONOMISTA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-43.
0000006347
POR EL INGRESO NO REGISTRADO DEL AÑO 2006 -MES DE MARZO - CONCILIACION DE LA CUENTA
IR
0000006348
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORLANDO TORRES MEDINA
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 18 AL 19/07/2017. TORRES MEDINA ORLANDO
0000006349
POR LA REGULARIACION DEL GASTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2006 -POR CONCILIACION DE CUENTA
0000006350
POR EL INGRESO NO REGISTRADO DEL AÑO 2006 -MES DE JULIO - CONCILIACION DE LA CUENTA
0000006351
ASISTENTE EN LA EVALUACION MONITOREO Y CONTROL DE PIP -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4508, RPH. E001-41
O/S N° 4508 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-41.
0000006352
COORDINADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO -- AGOSTO 2017 SEGUN O/S.4529, RPH. E001-20
O/S. 4529 SERVICIOS COMO COORDINADOR FED. - DR DE VIVIENDA.MES DE AGOSTO DE 2017
0000006353
RESPONSABLE DE LA EXTENSION Y PROYECCCION FORESTAL -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4531, RPH. E001-8
O/S N° 4531 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE EXTENSIONY PROYECCION FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-8.
0000006354
SUPERVISOR DE OBRA -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4528, RPH. E001-44
O/S. 4528 SUPERVISOR DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SSEENIVEL INICIAL IE 363 VISTA HERMOSA, PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 27/06 AL 10/08/2017.
0000006355
INGENIERA AMBIENTAL PROYECTO BAMBU -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4527, RPH. E001-17
O/S. 4527 INGENIERA AMBIENTAL PÁRA EL ARA. MES DE AGOSTO DE2017
0000006356
AUDITOR EN EL OCI -- AGOSTO 2017
O/S. 4526 AUDITOR OCI MES DE AGOSTO DE 2017
I RENTA RETENIDA DE LA O/S 4526 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO
0000006357
IMPRESION A TODO COSTO DE SOUVENIRS EN EL GORE -- AGOSTO 2017
O/S N° 4064 POR LOS SERVICISO DE DISEÑO E IMPRESION A TODO COSTO DE SOUVENIR PARA EL QUINTE GORE EJECUTIVO EN LA CIUDADDE LIMA - ARA. FACTURA N° 001-4809.
0000006358
INGENIERO ASISTEMTE DE RESIDENTE DE OBRA -- AGOSTO 2017
O/S. 4525 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE OBRAS. DEL 04 AL 20/08/2017
0000006359
TECNICO TOPOGRAFO EN LA SGAT -- AGOSTO 2017
O/S. 4524 TECNICO TOPOGRAFO PARALA S G DE ADM. Y ADJ DE TERRENOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006360
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO -- AGOSTO 2017
O/S. 4523 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN LA ADECUACION ORGANIZACIONAL AL SISTEMA INVIERTE PERU. - GR DEPLANEAMIENTO.
0000006361
MAESTRO DE OBRA -- AGOSTO 2017
O/S. 4522 MAESTRO DE OBRAPARA EL PROY. AMP. MEJ. DE LOS SS DE EDUCACION PRIMARIA IE18093 POMACOCHAS. DEL 17 AL 31/07/2017.
0000006362
PERSONAL DE LA UNIDAD FORMULADORA -- AGOSTO 2017
O/S. 4520 REVISION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GR DESARROLLO ECONOMICO, MES DE AGOSTODE 2017
0000006363
MAESTRO DE OBRA -- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4519, RPH. E001-9
O/S. 4519 MAESTRO DE OBRA PARA IE 056 DIVINO NIÑO JESUS, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006364
20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA APROBACION DEL PRIMER ENTREGABLE, SEGUN O/S. 4521, FACT. 001 Nº 028
O/S. 4521 PRIMER ENTREGABLE POR ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PROY. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE EL SALAO DIST DE CAJARURO. - SG DE ESTUDIOS. FACT N 001-028
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 4521 DE CONSTRUCTORA STEFANO P & S S.A.C. ( CONSORCIO SALAO)
0000006365
O/C. 797 ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. FACT N 001-0256, 257
0000006366
O/C. 796 PAN POPULAR PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V. 001-016210
0000006367
O/C N° 798 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7627.
0000006368
O/C. 795 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V N 005-7626
0000006369
O/S. 763 LIBRO INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERU. B/V. 001-283
0000006370
O/C. 813 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAD R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0147
0000006371
PARA ATENBDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES
O/C. 645 MOTOBOMBA PARA PROCOMPITE. FACT N E001-4
0000006372
O/C N° 548 ADQUISICION DE MALLA METALICA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° F100-7150.
0000006373
O/C 744 AGUA DE MESA PARA LA S G DE OBRAS. FACT. 001-053
0000006374
O/C N° 734 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T.P. CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-2746.
0000006375
O/C 560 THONER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 001*-042
0000006376
IO/C N° 811 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EL GIRED - GOREA. FACTURA N° 003-006.
0000006377
O/C N° 44 ADQUISICION DE BIENES PARA IMPLEMENTO DE COMPUTO EN EL OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-072.
0000006378
O/C N° 760 ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-574.
0000006379
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4394, RPH. E001-23
O/S N° 4394 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-23.
0000006380
O/C N° 800 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU. FACTURA N° 001-2774, 2773.
0000006381
O/C N° 806 ADQUISICION DE MOCHILAS FUMIGADORAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1179.
0000006382
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE FOSFATO
O/C N° 808 ADQUISICION DE FOSFATO DIAMONICO PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-003.
0000006383
CONFECCION DE TEMPLADOR DE RAMPA, SEGUN O/S.L 4095, FACT. 001 Nº 16377
O/S N° 4095 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE TEMPLADOR DERAMPA DE LA UND. CAMA BAJA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURAN° 001-16377.
0000006384
INGENIERO AMNIENTAL OBRA UEP 18091 MES DE JULIO, SEGUN O/S.4530, RPH. E001-18
O/S. 4530 INGENIERO AMBIENTAL PARA EL PROY. CONSTRUCCION. IE 18092 MPOMACOCHAS - S G DE OBRAS. DEL 17 AL 31/07/2017
0000006385
O/C. 807 GRAPAS GALVANIZADASPARA EL ARA. FACT N 002-005
0000006386
O/C N° 810 ADQUISICION DE IMPLENTOS PARA EL GIRED - GOREA. FACTURA N° 003-007.
0000006387
O/C N° 805 ADQUISICION DE ACEITE DE 2T PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-717.
0000006388
O/C. 818 CABLE MELLIZO PARA LA ORDESE. FACT N 001-017
0000006389
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CABAÑAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS. DEL 04 AL 07/09/2017. DE CABAÑAS LOPEZ MANUEL.
0000006390
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES FLORES
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 14 AL 18/08/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000006391
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES
COMISION DE SERVICIO A PROVIDENCIA, OCALLI, COLCAMAR,ANEXO TUETA. DEL 22 AL 24/08/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000006392
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MOLLA OCMIN, ALVARES RAMOS (2)
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA - TARAPOTO. DEL 09 AL 13/08/2017. DE MOLLA OCMIN PEDRO.
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 15 AL 17/02/2017 ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25/02 AL 28/02/2017. DE ALVAREZ RAMOS JOSE LUIS.
0000006393
O/C. 548 MATERIALES VARISO PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 002-018810
0000006394
PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOS ENLA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BAGUA GRANDE DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBA
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE RETENIDA DE LAPLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTAL. SERV. DEPORT. EN LASLOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHAC
CONAFOVICER, RETENIDA DE L PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ENLA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BAGUA GRANDE DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LASLOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ENLA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BAGUA GRANDE DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HU
0000006395
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TUESTA ALBARADO Y MEJIA SEGOVIA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE EL 23/08/2017 MEJIA SEGOVIA SEGUNDO INDALECIO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA. EL 23/08/2017. DE TUESTA ALBARADO ROYSER.
0000006397
0000006398
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDR A LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017 A JULIO 2017
GIRO POR EL TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDRA LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017 A JULIO 2017)
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS EN PASANTIA QUE PROMUEVE PROCOMPITE
R/N° 093 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PAGO DE GASTOS DE PASANTIA AL DISTRITO DE VILLARRICA - OXAPAMPA - CERRO DE PASCO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006400
SERVICIO DE INTERBET ENTEL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4552
O/S. 4552 INTERNET PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006401
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION AUTORIZADA
O/S. 4518 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIO Y CANTERAS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0759
0000006402
O/S. 4449 CONFECCION DE PRESENTES TALLADOS EN MADERA PARA EL CUTR. B/V. 001-012
0000006404
O/S. 4536 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA A TODO COSTO PARA EL ARA. FACT N
0000006405
O/S N° 4537 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZADEL ALMACEN DE MADERA DECOMISADA - GERENCIA DEL ARA. R/H N°E001-26.
O/S N° 4493 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-7.
0000006407
O/S N° 4539 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION DIVERSOS A EMBAJADORA DE LA PAZ DE LA ONU FACTURA N° 001-9438.
0000006408
O/S N° 4393 POR LOS SERVICIOS COMO MADRE SUSTITUTA EN EL CAR ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-4.
0000006409
O/S N° 4540 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-44.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4540 DE HUANILO SAMILLAN DAVID HIPOLITO. R/H N° E001-44.
0000006410
O/S N° 4541 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO 2017. R/HN° E001-29.
0000006411
PLANILLA DE OBREROS DEL P´ROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS,PROVINCIA CHACHAPOYAS AMAZONAS, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE C
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHAC
PAGO A CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, MES DE AGOSTO DE
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR. RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, MES D
0000006412
O/C N° 803 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS.FACTURA N° 001-470, 471, 472, 473.
0000006413
O/C N° 772 ADQUISICION DE CERRAJERIA Y VIDRIO PARA LA OBRA DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-434.
0000006415
O/C N° 802 ADQUISICION DE INSUMOS PARA L A OBRA DE LA I.E SAN SALVADOR - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-040, 038, 039.
0000006416
SUPERVISOR PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, SEGUN O/S. 4565, RPH. E001-30
O/S N° 4565 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. DEL 20/07 AL 19/08/2017. R/H N° E001-30.
0000006417
TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO ORTIZ ARRIETA, SEGUN O/S. 4566, RPH.E001-16
O/S. 4566 TECNICO AGROPECUARIO ÁRA EL ARA. MES DE AGOSTO DE2017
0000006418
IMPRESION DE BOK DE BOLETAS - ARCHIVO REGIONAL, SEGUN O/S. 4544, FACT. 001 Nº 3138
O/S N° 4544 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BLOCKS DE BOLETAS PARA EL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 001-3138.
0000006419
PROFESIONAL INGENIERO DE LA SGE - JULIO Y AGOSTO, SEGUN O/S. 4564
O/S. 4564 PROFESIONALEVALUADOR DE INFORMES TECVNICOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y OTROS PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA S G DE ESTUDIOS. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017
0000006420
VIGILANTE D ETALLER MAQUINARIA PESADA - --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4563, RPH. E001-14
O/S N° 4563 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-14.
0000006421
TECNICO MECANICO DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA --- AGOSTO2017, SEGUN O/S. 4562, RPH. E001-16
O/S N° 4562 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO MECANICO DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-16.
0000006422
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4561, RPH. E001-40
O/S 4561 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS YMAQUINARIA PESADA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006423
OPERADOR DE CISTERNA --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4560, RPH.E001-45
O/S. 4560 OPERADOR DE CISTERNA PARA LA S G DE OBRAS. MES DEAGOSTO DE 2017
0000006424
OPERADOR DE VOLQUETE --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4559, RPH.E001-47
O/S. 4559 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEAGOSTO DE 2017
0000006425
ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA ENLA GESTION DE CONTRATOS --- JULIO 2017, SEGUN O/S. 4572, RPH. E001-107
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4572 DE RENTERIA DELGADO RAFAEL AUGUSTO. R/H N° E001-107.
O/S N° 4572 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-107.
OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4570, RPH. E001-52
O/S 4570 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA S G DE OBRAS.MES DE AGOSTO DE 2017
0000006427
ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA ENLA GESTION DE CONTRATACIONES --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4573, RPH. E001-108
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4573 DE RENTERIA DELGADO RAFAEL AUGUSTO. R/H N° E001-108.
O/S N° 4573 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-108.
0000006428
ARREGLOS FLORALES DE FUNEBRE, SEGUN O/S. 4545, BV. 001 N º4042 Y 4043
O/S N° 4545 POR LOS SERVICIOS DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA OFRECER CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DEL QUE EN VIDA FUE SR. CELSO BARDALES MONTOYA. B/V N° 001-4042, 4043.
0000006429
IMPRESION DE BANNERS PARA RRPP, SEGUN O/S. 4546, FACT. 002 Nº 011, 12 Y 13
O/S N° 4546 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNERS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 002-012, 011, 013.
0000006430
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION EXCEPCIONAL PORCONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DIRECCIONES SECTORIALES EN CONCORDANCIA CON LA RER Nº 045/2017-GRA/GR, INFORME Nº 025/2017-GRA/ORAD-ORRHH-SEVM
PLANILLA ASIGNACION POR CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEDE Y SECTORES, JULIO AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2017
0000006431
ELABORACION DE PLANES REGIONALES Y CAPACITACIONES --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4496, RPH. E001-42
O/S N° 4496 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELBORACION DEPLANES REGIONALES Y CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACION. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-42.
0000006432
OPERADOR DE MOTONIVELADORA --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4548, RPH. E001-47
O/S. 4548 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006433
OPERADOR DE VOLQUETE DE PLACA EGK-779 --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4547, RPH. E001-37
O/S. 4547 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEAGOSTO DE 2017
0000006434
OPERADOR DE VOLQUETE --- AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4549, RPH. E001-28
O/S. 4549 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEAGOSTO DE 2017
0000006435
OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4550, RPH. E001-43
O/S. 4550 OPERADOR DE CARGADOR PARA LA S G DE OBRAS. MES DEJULIO DE 2017
0000006436
TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVIERO DE CONILA --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4551, RPH. E001-52
O/S N° 4551 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGORPECUARIO PARA EL VIVERO CONILA - ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-52.
0000006437
OPERADOR DE RODILLO --- AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4553, RPH. E001-44
O/S. 4553 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006438
OPERADOR DE VOLQUETE DE PLACA EGK-769 MES DE JULIO, SEGUN O/S. 4554, RPH. E001-47
O/S. 4554 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006439
OPERADOR DE VOLQUETE PLACA EGK-769 - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4555, RPH. E001-48
O/S. 4555 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEAGOSTO DE 2017
0000006440
OPERADOR DE VOLQUETE DE PLACA EGK-793 JULIO 2017, SEGUN O/S. 4556, RPH. E001-51
O/S N° 4556 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-51.
0000006441
ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO VICONCHI AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4557, RPH. E001-39
O/S N° 4557 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR MONTAÑOSO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-39.
0000006442
EVALUADOR DE PROYECTOS DE LA SGE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4558, RPH. E001-36
O/S N° 4558 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-36.
0000006443
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A OMIA DEL 19 AL 20/08/2017. JAIME HUAMAN DE FINA
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA DEL 24/08/2017 MORI CULLAMPE EDISON
0000006446
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RODRIGUEZ LLANOS
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS. EL 24/08/2017. DE RODRIGUEZ LLANOS MARILYN.
0000006447
TELEFONIA FIJA A LARGA DISTANCIA DIREPRO, SEGUN O/S. 4161
O/S. 4161 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA D R DE LA PRODUCCION.
0000006448
TELEFONIA A LARGA DISTANCIA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, SEGUN O/S. 4162
O/S. 4162 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LAS OFICINAS DE LASEDE.
0000006449
TELEFONIA A LARGA DISTANCIA CONTROL INTERNO, SEGUN O/S. 4160
O/S. 4160 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA L OCI.
0000006450
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA - CONSEJO REGIONAL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4419
O/S. 4419 TELEFONIA FIJA PARA EL OCI.
0000006451
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA - CONSEJO REGIONAL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4420
O/S. 4420 TELEFONIA FIJA PARA EL CONSEJO REGIONAL.
0000006452
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL ARCHIVO REGIONAL, SEGUN O/S. 4421
O/S. 4421 TELEFONIA FIJA PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL.
0000006453
SERVICIO DE TELEFONIA FIJ APARA LA DREM - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4422
O/S. 4422 TELEFONIA FIJA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS.
0000006454
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA ALDEA INFANTIL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4423
O/S. 4423 TELEFONIA FIJA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS.
0000006455
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJ APARA LA DIREPRO - MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4424
O/S. 4424 TELEFONIA FIJA PARA LA D R DE LA PRODUCCION.
0000006456
TELEFONIA FIJA PARA LAS SEDE DEL GOREA, SEGUN O/S. 4409
O/S. 4409 TELEFONIA FIJA PARA LA S DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE.
0000006457
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - ARCHIVO REGIONAL - MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4404
O/S. 4404 TELEFONIA MOVIL PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL.
0000006458
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELA SEDE, SEGUN O/S. 4398
O/S. 4398 TELEFONIA MOVILES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000006459
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA, SEGUN O/S.3198, FACT. 001 Nº 106
O/S N° 3198 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-106.
0000006460
TELEFONIA FIJA PARA LA GERENCIA DE LA AUTIRIDAD AMBIENTAL, SEGUN O/S. 4473
O/S. 4473 TELEFONIA FIJA PARA EL ARA.
0000006461
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGP-402, SEGUN O/S. 4247, FACT. 001 Nº115
O/S N° 4247 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETADE LA G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-115.
0000006462
IMPRESION DE SIPLOMAS PARA PARTICIPANTES, SEGUN O/S. 4445, B.V. 001 Nº 6123
O/S N° 445 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-6123.
0000006463
SERVICIO DE COURIER DE LA DREM, SEGUN O/S. 4487, FACT. 020 Nº 11946
O/S N° 4487 POR LOS SERVICIOS DE COURRIER PARA LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 020-11946.
0000006464
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ADRIANA SALAZAR, VALLADARES GOMEZ, Y JAIME HUAMAN (DOS PLANILLAS CADA UNO).
COMISION DE SERVICIO A LAMUD - LUYA. EL 22/08/2017. Y A LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA. EL 31/08/2017. DE SALAZAR ZAVALA ADRIANA.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 21 AL 26/08/2017
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA DEL 31/08/2017
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 18/08/2017 Y EL 23/08/2017 HUAMAN DEFINA JAIME E.
0000006465
MANTENIMINETO DEL VEHICULO PLACA EGI-918, SEGUN O/S. 4587, FACT. 004 Nº 023
O/S N° 4587 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ORDESE. FACTURA N° 004-0023.
0000006466
INDEXACION DE REGISTROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE BONGARA,SEGUN O/S. 4582, RPH. E001-14
O/S N° 4582 POR LOS SERVICIOS DE INDEXACION DE REGISTROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE BONGARA - JAZAN. ARCHIVO REGIONAL. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-14.
0000006467
EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS MES DE AGOSTO
O/S N° 4584 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PARALA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-20.
0000006468
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2017
O/S N° 3837 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO DE MAMA SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-7.
0000006469
INDEXACION DE REGISTRO CIVILES DE LA PROVINCIA DE BONGARA SEGUN O/S. 4583, RPH. E001-15
O/S N° 4583 POR LOS SERVICIOS DE INDEXACION DE REGISTROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE BONGARA - JAZAN. 0ARCHIVO REGIONAL.MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-15.
0000006470
MAESTRO DE OBRA DE PROYECTO MES DE JULIO, SEGUN O/S. 4588, RPH. E001-6
O/S N° 4588 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-6.
0000006471
PERSONAL DE SERVICIO EN EL IESTP SENOR DE GUALAMITA, SEGUN O/S. 4589, RPH. E001-4
O/S N° 4589 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN LA I.E.S.T. SEÑOR DE GUALAMITA - G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N °E001-4.
0000006472
PERSONAL DE LIMPIOEZA DURANTE LA SEMANA TURISTICA DEL RAYMILLACTA, SEGUN O/S. 4581, RPH. E001-15
O/S. 4581 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA SEMANA TURISTICA.
0000006473
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTOYO BUSTAMANTE Y HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DEL 03 AL 07/09/2017.
COMISION DE SERVICIOS A BAGUA DEL 28 AL 29/08/2017 HUAMAN DE FINA JAIME E.
0000006474
PUBLICACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES
O/S. 4592 PUBLICACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES - SG DE ADM Y ADJ DE TERRENOS. FACT N 001-0335
0000006475
PUBLICACION DE LA RESOLUCION DIRECTOAL DREM, SEGUN O/S. 4482
O/S. 4482 PUBLICIDAD PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS.
0000006476
PARA ATENDER PAGO DE SERIVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA
O/S. 4585 COORDINADOR CIRCUITO VIAL II PARALA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 4585 DE HUACAL FERNANDEZ ISMAEL.
0000006477
COORDINADOR DE OBRA EJE VIAL II AGOSTO 2017
O/S 4586 COORDINADOR DE OBRA CIRCUITO VIAL II, MES DE AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4686 DE TORRES MEDINA ORLANDO
0000006478
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MELVIN CHASQUIBOL, (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 07 AL 11/08/2017 Y DEL 14 AL 18/08/2017.
0000006479
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A SANTO TOMAS. EL 24/08/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
0000006480
ADELANTO POR EL 50% POR SERIVICIOS A TODO COSTO POR ADECUACION DE LA OFCINA DE COORDINACION DE LIMA PARA REVISION DE DEFENSA CIVIL.
O/S. 4596 ADELANTO DEL 50% A TODO COSTO ÑOR EL SERVICIOS DEADECUACION DE LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA .
0000006481
ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DRTPE
O/S N° 3618 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE JULIO 2017.
0000006482
ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINASDE LA DRTPE MES DE AGOSTO
O/S N° 4542 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE AGOSTO 2017.
0000006483
SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES DE L AOBRA MANTENIMIENTO DELTECHO
O/S. 4042 PINTADO DE AMBIENTES DE EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE TECHO EN LA IEI VIRGEN ASUNTA. FACT N 001-0111
0000006484
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA EJECUCION DE OBRA.
O/C. 854 ALCANTARILLA TMC ARA EL PROY. CPONST. CARRETERA VECINAL EL LIBANO ,LA COLPA. FACT N 001-026
0000006485
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DEL PROY.: INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYA
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DEL PROY.: INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOY
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DEL PROY.: INSTALACION DEL SERVICIO DELA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, MES DE
CONAFOVICER, RETENIDA DEL PROY.: INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990, RETENIDA DEL PROY.: INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DEL PROY.: INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
0000006486
PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO 227-2017, SEGUN O/S. 4605
O/S N° 4605 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL ACUERDO DECONSEJO REGIONAL N° 227-2017-G.R. AMAZONAS/CR-SO.
0000006487
RENOVACION DE SOAT TOYOTA HILUX EGL-119, SEGUN O/S. 4532
O/S N° 4532 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE CAMION ASIGANADO A LA GERENCIA DEL ARA.
0000006488
SOAT DE MOTOCICLETA PLACA 3344-CM, SEGUN O/S. 4533
O/S N° 4533 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA GERENCIA DEL ARA.
0000006489
ATENCION CON REFRIGERIOS PARA AL REUNION DE SISTEMATIZACION, SEGUN O/S. 4156, B.V. 001 Nº 004
O/S. 4156 REFRIGERIOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-004
0000006490
ATENCION CON REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE TRABAJO, SEGUN O/S. 4470, B.V. 003 Nº 258
O/S. 4470 REFRIGERIOS PÁRA LA GR DESARROLLO SOCIAL.B/V. 003-0258
0000006491
20% A LA ENTREGA DEL PLAN DE EVALUACION PRELIMINAR DEL PROYECTO DE TRANSITABILIDAD
O/S N° 4345 PAGO DEL 20% A LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA EJECUCION PRELIMINAR DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE SALAO - DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1732.
0000006492
ATENCION CON 40 REFRIGERIOS ENLA ASISTENCIA TECNICA ENMATERIA DE POBLACION, SEGUN O/S. 4567, B.V. 001 Nº 006
O/S. 4567 REFRIGERIOSPARA LA GR DESARROLLO SOCIAL-. B/V. 001-006
0000006493
PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO 229-2017, SEGUN O/S. 4606
O/S N° 4606 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL ACUERDO DECONSEJO REGIONAL N° 229-2017-G.R. AMAZONAS/CR-SO.
0000006494
PAGO DE MEJORAS A POSESIONARIOS DE TERRENOS DONADOS AL GOBIERNO REGIONAL
O/S N° 4599 PAGO DE MEJORAS A POSECIONARIOS DE TERRENOS DONADOS AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PREDIO MAGUL PATA. FACTURA N° 001-0051.
0000006495
O/S N° 4598 PAGO DE MEJORAS A POSECIONARIOS DE TERRENOS DONADOS AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PREDIO MAGUL PATA. FACTURA N° 001-0052.
0000006496
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASACCESO A CHACHAPOYAS, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO DE2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA AFP INTEGRA C/MIXTA RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA AFP HABIAT RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO DE 2017
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006497
O/S N° 4597 PAGO DE MEJORAS A POSECIONARIOS DE TERRENOS DONADOS AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PREDIO MAGUL PATA. FACTURA N° 001-0053.
0000006498
ESPECIALISTAS EN INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERCION
O/S N° 4538 POR LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACION A TODO COSTO DE RIEGO POR ASPERSION O GOTEO PARA EL PROYECTO DEL BAMBU - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-587.
0000006499
PUBLICACION DE LA ORDENANZA REGIONAL N° 397-2017, SEGUN O/S. 4603
O/S. 4603 PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL 397/2017/GRAMAZONASCR.
0000006500
ALIMENTACION PARA LA COMISION DE ELABORACIONDE ALFOMBRAS ENHONOR A LA VIRGEN DE ASUNTA, SEGUN O/S. 4594, B.V. 003 Nº 5481
O/S. 4594ALIMENTACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V. 003-05481
0000006501
O/C N° 745 ADQUISICION DE TRIPLAY PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1426.
0000006503
O/C N° 638 ADQUISICION DE CUY PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-001.
0000006504
O/C N° 812 ADQUISICION DE OXIGENO PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 002-972.
0000006505
O/C N° 534 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO PARA LA VICE GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-355.
O/C N° 534 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO PARA LA VICE GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-355. SE GIRA POR CHEQUE VENCIDO.
0000006506
O/C N° 561 ADQUISICION DE THONER PARA LA VICE GOBERNACION. FACTURA N° 001-5149.
0000006507
O/C N° 468 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VERERDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1370.
0000006508
SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA REVISAR EXPEDIENTES DE LA GRI-SGR, SEGUN O/S. 4610, RPH. E001-11 Y 12
O/S N° 4610 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO Y AGOSTO 2017.R/H N° E001-11, E001-12.
0000006509
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 837 DE TOMANGUILLA VISALOT MARIA. CONTRATO N° 021-2017. FACTURA N° 005-2333.
O/C N° 837 ADQUISICION DE BIODIESEL B5 PARA LA CONSTRUCCIONDE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 005-2333.
0000006510
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE AGOSTO 2017 OBRA CARRETERA LIBANO COLPA CARAVELLI
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELLI NVO. PROGRESO OMIA ROD. DE MENDOZA, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DERODRIGUEZ DE ME
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIG
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIG
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUE
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DERODRIGUEZ DE ME
CONAFOVICER. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, MES DE AGOSTO DE2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, MES DE AGOST
PLANILLA DE VIATICOS DE FERNANDO AQUINO CHERO, POR COMISIONDE SERVICIOS A NIEVA
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 11 AL 14/09/2017. DE AQUINO CHERO FERNANDO JAVIER
0000006512
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIO RAMOS
COMISION DE SERVICIO A GALILEA - RIO SANTIAGO. DEL 11 AL 13/09/2017. DE RAMOS TUESTA MARIO.
0000006513
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME HUAMAN, SALAZAR ZAVALA, MUÑOZ DIAZ Y ROJASTORREJON
COMISION DE SERVICIO A LUYA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 31/08 AL 01/09/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 06AL 08/09/2017. DE SALAZAR ZAVALA ADRIANA. Y A LONYA GRANDE Y BAGUA GRANDE. DEL 11 AL 16/09/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LONYA GRANDE Y BAGUA GRANDE. DEL 11 AL 16/09/2017. DE ROJAS TORREJON ROBERT
0000006514
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN. DEL 17 AL 18/08/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL.
0000006515
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASTRO ARCE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA COPALLIN E IMAZA DEL 05 AL 08/09/2017. ROSA IRIS CASTRO ARCE.
0000006516
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HENRY TRAUCO
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 28 AL 29/08/2017. TRAUCOTOMANGUILLA HENRY
0000006517
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 06 AL 08/09/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000006518
0000006519
COMISION DE SERVICIO A NUEVA ESPERANZA, LA JALCA. GRANDE. DEL 22 AL 24/08/2017. DE VEGA MIO TANILO.
0000006520
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 28/08 AL 01/09/2017. ALVARADO TRIGOSO ANGEL ERNESTO
0000006521
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACHO FONSECA (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 14 AL 18/08/2017 Y DEL 21 AL 25/08/2017. DE RACHO FONSECA GARY.
0000006522
COMISION DE SERVICIO A BAGUA, JAEN Y VICEVERSA. DEL 08 AL 11/08/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS.
0000006523
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOTO VILLEGAS Y CRUZADO PUENTE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 04 AL 08/09/2017.
0000006524
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MONTOYA ESPINOZA
0000006525
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CUBAS SANCHEZ, (4)
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 07 AL 08/06/2017. DEL 22 AL 23/06/2017 Y DEL 12 AL 14/07/2017. Y COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 15 AL 20/07/2017.
0000006526
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORALES CASTILLO,
0000006527
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CLAVO ZUTA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 05 AL 09/09/2017. DE CLAVO ZUTA ERICK
0000006528
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CLAVO ZUTA ( (6) RAMOS REVILLA Y CHUQUIZUTA CASTAÑEDA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 10 AL 14/06/2017, DEL 10 AL 15/07/2017, DEL 22 AL 25/07/2017, DEL 08 AL 12/08/2017 Y DEL 21 AL 24/08/2017. DE CLAVO ZUTA ERICK GUZMAN.
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO LA PECA - BAGUA. DEL 28 AL29/08/2017. DE RAMOS REVILLA EUSTAQUIA.
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO LA PECA - BAGUA. DEL 28 AL29/08/2017. DE CHUQUIZUTA CASTAÑEDA FREDY.
0000006529
ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - HRVF, SEGUN O/C. 794, FACT. E001-3
O/C. 794 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITALREGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS. - GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N E001-3
0000006530
ANTICIPO PARA GASTOS DE PASANTIA
R/N° 094 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO AUTORIZADO PARA PAGO DE GASTOS DE PASANTIA A ECUADOR A CARGO DE LA OFICINA DE PROCOMPITE. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN PASANTIA AL DIST DE PALORA PROV. DE SANTIAGOMORONA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL 21 AL 29/09/2017.SEGUN RESOLUCION 084/2017/ORAD QUE MODIFICA A LA RESOLUCION 73/2017/ORAD. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006531
ANTICIPO PARA GASTOS EN ADQUISICION DE CIRA A CARGO DE LA SUB GERNCIA DE ESTUDIOS
R/N° 096 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO AUTORIZADO PARA EL PAGO DE GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006532
PUBLICACION DE SANEAMIENTO DE INMUEBLES DEL GOBIENRO REGIONAL
O/S N° 4635 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SANEAMIENTODE INMUEBLES - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
0000006533
ADQ. DE BALANZA GAMERA PARA EL PN. DE CAFE SEGUN O/C. 592, FACT. 001 Nº 020
O/C N 592 BALANZA GRAMERA PARA PROCOMPITE. FACT 001-020
0000006534
ADQ. DE MATERIAÑES VRS PARA EL VIVERO, SEGUN O/C. 873, FACT. 001 Nº 2788
O/C. 873 MATERIALES VARIOS PARA EL ARA. FACT N 001-02788, 2789
0000006535
ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 90 OCT, SEGUN O/C. 862, FACT. F006 Nº 606
O/C 862 GASOLINA PARA EL ARA. FACT F006-606
0000006536
ADQ. DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO VIRGEN DE ASUNTA, SEGUN O/S. 832, FACT. 001 Nº 1720
O/C N° 832 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MANTENIMIENTODEL TECHO D LA I.E VIRGEN DE ASUNTA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS. FACTURA N° 001-1720.
0000006537
ADQ. DE NEUMATICOS LLANTAS 1200-24, SEGUN O/C. 711, FACT. 001 Nº 5200
O/C 711 LLANTAS PARA CAMIONES VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001--05200
0000006538
ADQ. DE LLANTAS PIRELLI PARA EL PROYECTO, SEGUN O/C. 888, FACT. 001 Nº 722
O/C. 888 LLANTAS PARA EL ARA. FACT N 001-0722
0000006539
ADQ. DE HERRAMINETAS PARA LA OBRA AMPLIACION POMACOHAS, SEGUN O/C. 732, FACT. 001 Nº 056
O/C N° 732 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 DE POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 001-0056.
0000006540
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE ENERGIA Y MINAS
R/N° 095 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO PARA PAGO DE GASTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006541
ADQ. DE COMBUSTIBLE ´PAR ALA IE PEDRO CASTRO, SEGUN O/C. 512, FACT. 001 Nº 37737
O/C. 512 COMBUSTIBLE PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-037737
0000006542
ADQ. DE ARRANCADOR PARA EL TRACTOR, SEGUN O/C. 726, FACT. 001 Nº 132
O/C. 726 ARRANZADOR PARA TRACTOR - SG DE OBRAS. FACT N 001-0132
0000006543
SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECCION TECNICA PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRO EMCANICO, SEGUN O/S. 1754, FACT. 001 Nº 056
O/S. 1754 SERVICIOS DE INSPECCION Y DIRECCION TECNICA PARA ADECUACION SISTEMA ELECTRO MECANICO DE PRE INSTALACION DE TOMOGRAFO EN EL PROY.L MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL IRGEN DE FATIMA DE CH
0000006544
PAGO DE VALORIZACION N°05 EJECUCION DE LA CARRETERA LA JALCA, SEGUN O/S. 4629, FACT. 001 Nº827
O/S. 4629 VALORIZACION 05 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA NUEVA ESPERANZA LA JALCA CHACHAPOYAS AMAZONAS, SG DE SUP. Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-827
0000006545
PARA ATENDER PAGO DE DOS PLANILLAS DE JORNALES
PLANILLA DE OBREROS META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. DE BAGUA, BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD-UTCUBAMBA, UUP
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROF.C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS: META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. D
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS: META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. DE BAG
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS: META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. DE BAGUA, BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL SAN JUANE
APORTE A ESSALUD DL 19990 SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS: META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. DE BAGUA, BUENA VISTA,HUALANGO, SAN C
PLANILLA DE OBREROS: META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. DE BAGUA,BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD -UTCUBAMBA, UU
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT , RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS: META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. DE BA
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS: META INSTALACION SSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN BAGUA DEL PROY. INSTALACION DE LOS SSDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN PROV. DE BAGUA, BUENA VISTA, HUALANGO, SAN.
0000006546
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION
O/S. 4617 VALORIZACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION 01 JUN 174 FASE II IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL . FACT N 001-0169
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 4617 CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
0000006547
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4620, RPH. E001-8
O/S N° 4620 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A.T. DEL 03 AL 31/08/2017. R/H N° E001-8.
0000006548
RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS MES DE JULIO, SEGUN O/S. 4616, FACT. 001 Nº241
0000006549
ADQ. TROFEO DE VIDRIO EN FORMA DE HOJA, SEGUN O/C. 861, FACT. 003 Nº 009
O/C. 861 TROFEO DE VIDRIO PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 003-009
0000006550
ADQ. DE AGREGADOS PARA EJECUCION DE META
O/C N° 270 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN SAN CRISTOBALCAJARURO - UTCUBAMBA. FACTURA N° 004-899.
0000006551
SERVICIO A TODO COSTO DE AMPLIACION DE COBERTURA CON TEJA ANDINA, SEGUN O/S. 4096, FACT. 001 Nº 017
O/S N° 4096 POR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE AMPLIACION DECOBERTURA CON TEJA ANDINA, DESMONTAJE DE CERAMICA Y PORCELANATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA I.E. VITGEN ASUNTA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-017.
0000006552
PAGO DE VALORIZACION N° 05 SUPERVISION DE LA OBRA CARRETERALA JALCA, SEGUN O/S. 4630, FACT. 001 Nº 003
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 4630 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001-003.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 4630 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001-003.
O/S N° 4630 PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA- NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-003.
0000006553
CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE RIEGO POR GOTEO PARA LA EJECUCION DEL PN, SEGUN O/S. 3334, FACT. E001-5
O/S N° 3334 POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE RIEGO POR GOTEO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-5.
0000006554
SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECISLIASTA EN GESTIO PUBLICA - AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4619, RPH. E001 Nº 104
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4619 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE. R/H N° E001-104.
O/S N° 4619 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTORIA - ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-104.
0000006555
ELABORACION DE BANNER CON PARANTES PARA TALLER, SEGUN O/S. 4607, B.V. 001 Nº 6337
O/S. 4607 ELABORACION DE BANNER ÁRA LA SG DE COOP. TEC. INTERNACIONAL. B/V. 001-06337
0000006556
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD RETROEXCAVADORA SEGUN O/S. 4094, FACT. 001 Nº 16376
O/S N° 4094 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-16376.
0000006557
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE CENSOS NACIONALES AMAZONAS - AGOSTO, SEGUN O/S. 4608
O/S N° 4608 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE CENSOS NACIONALES AMAZONAS SEGUN CONVENIO INSTITUCIONAL DE COOPE. MES DE AGOSTO 2017.
0000006558
ABONAMIENTO REMOSION Y PODA DESHIERBO Y RIEG, SEGUN O/S. 4147, RPH. E001 Nº6
O/S N° 4147 POR LOS SERVICIOS DE ABONAMIENTO, REMOCION, PODA, REPIQUE DESHIERBO Y RIEGO DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE PINO PATULA Y EUCALIPTO. GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-6.
0000006559
SERVICIOS DE ALMACENEA EN OBRA - MES DE JULIO, SEGUN O/S. 4612, RPH. E001 Nº 2
O/S N° 4612 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. DEL 17 AL 31/07/2017. R/H N° E001-2.
0000006560
EVALUADOR DE PROYECTOS -- MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4613, RPH. E001 Nº 13
O/S N° 4613 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-13.
0000006561
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS RECUPERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES, SEGUN O/S. 4614
O/S N° 4614 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL ´PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000006562
EXTENSIONISTA DEL PROYECTO ISNTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU--- MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4615, RPH. E001 Nº 29
O/S N° 4615 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EXTENCIONISTA DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-29.
0000006563
ADQ. DE LLANTAS, SEGUN O/C. 820, FACT. 001 Nº 004
O/C N° 820 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-004.
0000006565
SERVICIOS RESIDENTE DE OBRA MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4631,RPH. E001-32
O/S. 4631 RESIDENTE DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS. DEL 05 AL 20/08/2017
I.RENTA RETENIDA DE LA O*S 4631 DE TAFUR OCAMPO EINSTEIN.
0000006566
SERVICIOS DE ALMACENERO EN LA OBRA DE PISTAS Y VEREDAS MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4634, RPH. E001-37
O/S. 4635 ALMACENERO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DEL 28/07 AL 27/08/2017
0000006568
O/S N° 4611 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADESA
0000006569
POR LA RENOVACION DE INSCRIPCION DEEN EL REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES FACT. N° 7708
0000006570
REGISTRO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE TRABAJO FACT. N° 7709
0000006571
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN PROYECTO
0000006572
0000006573
VENTA DE 441 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2010 Y 2011
0000006574
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 827
0000006575
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6787 AL 6790
0000006576
VENTA DE 80 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2012
0000006577
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6791 Y 6792
0000006578
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 595
0000006579
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 597
0000006580
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS FACT N° 7710
0000006581
VENTA DE 336 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2014 AL 2019
0000006582
POR COPIAS SIMPLES DE COCUMENTOS B/V. N° 596
0000006583
POR REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO DE INTERMEDIACION LABORAL FACT. N° 7712
0000006584
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V. N° 2020
0000006585
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6793
0000006586
0000006587
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6794 AL 6796
0000006588
0000006589
VENTA DE 05 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 2021
0000006590
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 598
0000006591
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT. N° 7713
0000006592
VENTA DE 208 KG. CARNE DE TRUCHA Y 10 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 2022 AL 2025
0000006593
VENTA DE 16 KG. CARNE DE TRUCHA Y 0.333 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 2026 AL 2027
0000006594
0000006595
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 833
0000006596
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6797 AL 6798
0000006597
TRAMITE PARA CALIFICACION DE OBRA PUBLICA E INCORPORACION DE COORDENADAS EN CATASTRO MINERO FACT. N° 832
0000006598
VENTA DE 36.40 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2028 AL 2031
0000006599
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6799 AL 6800
0000006600
VENTA DE 40 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2032
0000006601
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N° 209
0000006602
VENTA DE 05 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 2033
0000006603
VENTA DE 10 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2036
0000006604
VENTA DE 8.30 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2035
0000006605
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 599
0000006606
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 837
0000006607
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N° 211
0000006608
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION
0000006609
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6801 AL 6812
0000006610
0000006611
VENTA DE 215.80 KG. CARNE DE TRUCHA Y UN MILLAR DE ALEVINOSB/V N° 2037 AL 2038
0000006612
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6813 AL 6815
0000006613
VENTA DE 15.95 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2039 AL 2040
0000006614
VENTA DE 40 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2013 Y 2042
0000006615
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6816
0000006616
PENALIDAD RETENIDA A DROGUERIA UNIFOR MEDIC SAC SEGUN SIAF 10136 - 2016
0000006617
0000006618
VENTA DE 2.666 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 2041
0000006619
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6817 AL 6824
0000006620
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1316
0000006621
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1317
0000006622
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1072
0000006623
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1073
0000006624
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1074
0000006625
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1075
0000006626
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1318
0000006627
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1319
0000006628
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1320
0000006629
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1076
0000006630
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1328
0000006631
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1321
0000006632
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1322
0000006633
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 1231
0000006634
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1323
0000006635
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1324
0000006636
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1325
0000006637
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1326
0000006638
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1327
0000006639
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1078
0000006640
0000006641
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1333
0000006642
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1080
0000006643
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1081
0000006644
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1082
0000006645
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1083
0000006646
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1084
0000006647
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1329
0000006648
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1330
0000006650
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1331
0000006651
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1332
0000006652
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1334
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1335
0000006654
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1085
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1086
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1336
0000006657
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1337
0000006658
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1338
0000006659
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1339
0000006660
0000006661
0000006662
0000006663
COPIAS SIMPLES DE BASES DE OBRA AMPL. MEJ. SISTEMA AGUA ANEXO DE COCA-VALERA-BONGARA - AMAZONAS - FACT. N° 4323
0000006664
VENTA DE BASES PARA AS-SM-37-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4320 Y 4324
0000006665
VENTA DE BASES DE as- 035-2017-GRA/CE-1- FACT. N° 4325 Y 4330
0000006666
VENTA DE BASES DE L.P-SM 04-2017-GRA/CE1- FACT. N° 4331 Y 4333
0000006667
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL2017
0000006668
POR LOS INTERESES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LA CTA. CTE. 0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000006669
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2017
0000006670
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000006671
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000006672
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000006673
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTEDE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000006674
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN EL MES DE SETIEMBRE 2017, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,
0000006675
VIGILANTE DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4633, RPH. E001-35
O/S N° 4633 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-35.
0000006676
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO ELECTRIFICACION - MES DE AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4632, RPH. E001-7
0000006677
ESPECIALISTA AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA MINERIA - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4628, RPH. E001-54
O/S. 4628 ESPECIALISTA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. DEL 01 AL 09/08/2017. DREM
0000006678
SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA - MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4626, FACT. F015-30713
O/S N° 4626 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA LINEADEDICADA PARA EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000006679
SERVICIOS DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGI-985, SEGUN O/S. 4595, FACT. 001 Nº 545
O/S N° 4595 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMIONETA DE LA ORDESE. FACTURA N° 001-545.
0000006680
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SANTOTTOMAS LUYA AMAZONAS, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DELPROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SANTOTTOMAS LUYA AMAZONAS,
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SANTOTTOMAS LUYA AMAZON
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE SANSALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SANTOTTOMAS LUYA AMAZONAS, MES DE A
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SANTOTTOMAS LUYA AMAZONAS, MES DE AGOSTO DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SANTOTTOMAS LUYA AMAZONAS, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006681
SERVICIO DE CONFECCION DE ESCOBETAS TALLADAS DE MADERA PAR ALA ESCINIFICACION DE HIGOS HURCO, SEGUN O/S. 4176, FACT. 001 Nº 018
O/S. 4176 CONFECCION DE ESCOPETAS PARA LA D R DEL CTUR. FACT N 001-018
0000006682
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - MES DE AGOSTO 2017 SEGUN O/S.4637, RPH. E001-45
O/S N° 4637 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-45.
0000006683
SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA VERIFICACION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL, SEGUN O/S. 2833, RPH. E001-13
O/S N° 2833 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VEREIFICACION DE CAMPO A NIVEL REGIONAL DE LA INFORMACION SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL. PAGO DEL 100%. R/H N° E001-13.
0000006684
CONSULTORIA INDIVISUAL PARA LA VERIFICACIN EN CAMPO A NIVELREGIONAL, SEGUN O/S. 2823, RPH. E001-14
O/S N° 2823 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VEREIFICACION DE CAMPO A NIVEL REGIONAL DE LA INFORMACION SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL. PAGO DEL 100%. R/H N° E001-14.
0000006685
CONSULTORIA INDIVISUAL PARA LA VERIFICACIN EN CAMPO A NIVELREGIONAL, SEGUN O/S. 2830, RPH. E001-17
O/S N° 2830 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VEREIFICACION DE CAMPO A NIVEL REGIONAL DE LA INFORMACION SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL. PAGO DEL 100%. R/H N° E001-17.
0000006686
CONSULTORIA INDIVISUAL PARA LA VERIFICACIN EN CAMPO A NIVELREGIONAL, SEGUN O/S. 2831, RPH. E001-22
O/S. 2831 VERIFICACION EN CAMPO PISUQUIA LONGUITA MARIA - DR DE VIVIENDA.
0000006687
SERVICIO DE ABONAMIENTO Y PODA, REPIQUE DESHIERBO EN EL VIVERO DE CONILA, SEGUN O/S. 4049, RPH. E001-4
O/S N° 4049 POR LOS SERVICIOS DE ABONAMIENTO, REMOCION, PODA, REPIQUE, DESHIERBO Y RIEGO DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE PINO PATULA Y EUCALIPTO - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-4.
0000006688
SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA TRASLADO DE BIENES EN AFECTACION, SEGUN O/S. 4590, FACT. 001 Nº 4341
O/S. 4590 SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA TRASLADO DE BIENES- - ARA. FACT N 001-04341
0000006689
0000006690
pago por vigilancia del taller de maquinaria pesada mes de agosto
O/S N° 4639 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-19.
0000006691
OPERADOR DE CISTERNA EGL-783 MES DE AGOSTO 2017
O/S N° 4638 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CISTERNA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-19.
0000006692
ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL Y THONER PARA LA UNAT, SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EL GRA
O/C N° 65 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA - UNTRM. FACTURA N° 002-5937.
0000006694
O/S N° 4641 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE LA EXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-20.
0000006695
O/S N° 4643 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-53.
0000006696
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - ABRIL 2017
O/S N° 4642 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-42.
0000006697
O/S. 4652 FOTOCOPIADO PARA PROCOMPITE. B/V. 001-03784
0000006698
OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL MES DE ABRIL
O/S. 4640 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA S G DE OBRAS. MES DE ABRIL DE 2017
0000006699
O/S. 4644 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006700
O/S N° 4648 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-2.
0000006701
O/S N° 4647 PAGO DEL 50% A TODO COSTO POR EL SERVICIO DE ADECUACION DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. R/H N° E001-46.
0000006702
O/S N° 4645 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS PARA LA OCI. B/V N° 001-3778.
0000006703
O/S N° 4653 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. DEL 12/08 AL 07/09/2017. R/HN° E001-7.
0000006704
O/S N° 4650 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO ACHACHAPOYAS. MES DE JULIO Y AGOSTO 2017.
0000006705
O/S N° 4649 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. DEL 08 AL 30/05/2017. R/HN° E001-36.
0000006706
O/S N° 4093 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-16371.
0000006707
O/S. 4651 INGENIERO AMBIENTAL PROY. CONST. CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA - DEL 03 /08 AL 01/09/2017.S G DE OBRAS.
0000006708
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ZABALETA ROMAINA, GUADALUPE TAMARIS, HUAMAN DEFINA Y SANCHEZ AYALA
COMISION DE SERVICIO A LONYA GRANDE DEL 11 AL 16/09/2017. CARLOS ZAVALETA ROMAINA
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LONYA GRANDE. DEL 11AL 13/09/2017. DE GUADALUPE TAMARIZ ANDRES.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 06 AL 08/09/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A LONYA GRANDE DEL 11 AL 16/09/2017
0000006709
VALORIZACION N° 01 -- ADICIONAL DE LA EJECUCION DEL PREOYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 18040
O/S.4569 ADICIONAL.DE OBRA 01 POR LA EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IEP 18040 DELA LOCALIDAD DE HUANCAS DIST DE HUANCAS CHACHAPOYAS AMAZONAS.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 4569 DE SYHA CONSTRUCTORA EIRL
0000006710
O/S N° 4656 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. R/H N° E001-98.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4656 DE DURAN CERVANTES ELOY. R/H N° E001-98.
0000006711
ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO PRESIDENCIAL REGIONAL DE EJECCION DE OBRA CARRETERA MOLINOPAMPA
O/S N° 4655 PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO PRESIDENCIAL REGIONAL DE EJECION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - JUMBILLA KM. 9+100 AL KM. 27+050. FACTURA N° 001-120.
0000006712
O/S N° 4003 PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - UTCUBAMBA -AMAZONAS". FACTU
0000006713
COMISION DE SERVICIO A LUYA LAMUD DEL 07 AL 09/09/2017 TRAUCO TOMANGUILLA HENRY
0000006714
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIEGO OCAMPO Y MONTOYA ESPINOZA
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS. DEL 31/08 AL 01/09/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA DEL 15 AL 16/08/2017.
0000006715
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIEGO OCAMPO
COMISION DE SERVICIO A JAEN - CHACHAPOYAS - LUYA Y VICEVERSA. DEL 03 AL 07/09/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
0000006716
0000006717
0000006718
COMISION DE SERVICIO A JAEN, BAGUA, POMACOCHAS, CHICLAYO. DEL 04 AL 07/09/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS.
0000006719
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORALES CASTILLO Y CANTA ALVIS
0000006720
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BIGNOLO JULCA,(2) CHASQUIBOL GOÑAS, (2).
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 28/08 AL 02/09/2017. JULCA NORIEGA BIGNOLO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE. DEL 21 AL25/08/2017. DE JULCA NORIEGA BIGNOLO.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 21 AL 25/08/2017 Y DEL 26/08 AL 02/09/2017. DE CHASQUIBOL GOÑAS MELVIN.
0000006721
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NAVAS DEL AGUILA, MORI GUTIERREZ Y CLAVO ZUTA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 20/09/2017. GUZMAN CLAVO ERICK
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 10 AL 13/09/2017. MORI GUTIERREZ SEGUNDO GERMAN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 10 AL 13/09/2017. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS.
0000006722
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES QUIROZ, Y CASTRO SANTILLAN
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE CONDORCANQUI, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 21 AL 26/08/2017.
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE LUYA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 31/08 AL 01/09/2017. DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE CONDORCANQUI, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 21 AL 26/08/2017. DE TORRES QUIROZ CARLO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 31/08 AL 01/09/2017. DE TORRES QUIROZ CARLO.
0000006723
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GONZALES CHUMBE, ZURITA MEJIA, (5) Y AGUILAR ROLDAN
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26/02 AL 03/03/2017. Y A LA PECA. EL 21/02/2017. DE ZURITA MEJIA MILAGROS LILIANA.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 02 AL 03/08/2017, GONZALES CHUMBE FRANCISCO
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN DEL 06 AL 07/07/2017 ZURITAMEJIA MILAGRITOS LILIANA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 02 AL 03/08/2017 ZURITA MEJIA MILAGRITOS LILIANA
COMSION DE SERVICIO A BAGUA DEL 28/08 AL 01/09/2017 ZURITA MEJIA MILAGRITOS LILIANA
COMISION DE SERVICIO A LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 28/08 AL 01/09/2017. DE AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS.
0000006724
PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN L
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS L
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO C/MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DELA META INSTALACION DE LOS SERVICIO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT.
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIO DEPORTIVOS ENLA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BU
0000006725
VALORIZACION N° 02 FASE II IMPLEMENTACION DELPROGRAMA GESTION VIAL MES D EJULIO 2017
O/S. 4664 VALORIZACION 02 FASE II IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL- S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTN 01-0170
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 4664 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
0000006726
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA UNAT, SEGUN CONVENIO SUSCRITO
O/S. 2338 SERVICIOS DE INSTALACION PARA LA UNAT FILIAL ROD.DE MENDOZA FACT N 001-067
0000006727
O/S. 2339 ALQUILER DELOCAL PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006728
O/S. 2340 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. FACT 001-01319
0000006729
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA LOSAS DEPORTIVAS, SEGUN O/S. 1569, FACT. 001 Nº 771
O/S N° 1569 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA.COPALLIN (BAGUA), BUENA VISTA , HUALANGO, SAN CRISTOBAL. FACTURA N° 001-771.
0000006731
SUPERVISION EN LA EJECUCION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVELINICIAL
O/S. 4665 SUPERVISION POR EJECUCION DEL PROY. IE 357 LUZ DEL ORIENTE 358 SAN ANTONIO DIST DE CHIRIMOTO 362 NVO. MENDOZA363 VISTA HERMOSA OMIA Y 364 GETSEMANI VISTA ALEGRE ROD. DEMENDOZA. DEL 27/06 AL 27/07/2017
0000006732
INSTALACION A TODO COSTO DE RESERVORIO DE AGUA CON GEOMENBRANA
O/S 4479 INSTALACION A TODO COSTO DE RESERVORIO DSE GUA CONGEOMEMBRANA PARA EL ARA. FACT N 006-004
0000006733
ESPECIALSTA FORESTAL PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR MONTAÑOSO
O/S N° 4663 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. DEL 20/07 AL19/08/2017. R/H N° E001-32.
0000006734
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. VARGAS ARQUIÑEGO JESSICA NATIVIDAD.
0000006735
INGENIERO CIVIL PARA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
O/S N° 3990 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION COMERCIAL EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-24.
0000006736
pago de gastos en el desarrollo de la Primera Audiencia Pública Regional 2017, a realizarse en la ciudad de Bagua ANTICIPO A NOMBRE DE SEGUNDO MEJIA SANCHEZ
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL AÑO 2017 SEGUN RESOLUCION 076/2017-ORAD CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
0000006737
pago de gastos en el desarrollo de la Primera Audiencia Pública Regional 2017, a realizarse en la ciudad de Bagua ANTICIPO A NOMBRE DE WASHINGTON AGUIRRE ZAMORA
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN REALIZACION DE PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2017. SEGUN RESOLUCION 077-2017-ORAD. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006738
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO Y AGOSTO
O/S N° 4668 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL CETUR. MES DE JULIO Y AGOSTO 2017.
0000006739
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 22 AL 25/05/2017. DE CLAVO ZUTA
0000006740
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA MESES DE JULIO Y AGOSTO
O/S N° 4694 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDADCIUDADANA PARA LA ORDESE. DEL 01/07 AL 31/08/2017. R/H N° E001-27.
0000006741
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA Nº 02 PROYECTO CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD AV COLONIAL SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDEZ RODRIGUEZ DE MENDOZA
O/S. 437 VALORIZACION 02 POR LA EJECUCION DEL PROY. CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. COLONIAL TRAMO II SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDES DIST SAN NICOLAS ROD. DE MENDOZA.. FACT N 001+0262
0000006742
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BGUA GRANDE. DEL 04 AL 08/08/2017. DE INGA YOPAN ROBERT.
0000006743
ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES CESAR ALCIDES --- COCOCHO
O/S N° 4693 PAGO DE ADELANTO DIRECTO POR SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DECOCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS". FACTURA
0000006744
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERLESS ULLILEN Y ROJAS DAMACEN
COMISION DE SERVICIO A SAN SALVADOR EL 17/08/2017. HERLESS ULLILEN ULLILEN.
COMISION DE SERVICIO A SAN SALVADOR. EL 14/09/2017. DE ULLILEN ULLILEN HERLESS.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 06 AL 08/09/2017
0000006745
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
O/S. 4687 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONESPARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. DEL 17/07 AL 31/08/2017.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4687 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES
0000006746
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASTRO SANTILLAN, ESPINO VELIZ, ZABARBURU TRIGOSO, , TORRES QUIROZ, Y MORI ZABALETA
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 18 AL 20/09/2017. ZABARBURU TRIGOSO ZOILA YSIDORA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 19/05/2017. TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 06 AL 08/09/2017 MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA EL 24/05/2017. TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE CONDORCANQUI, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 17 AL 22/09/2017. DE ESPINO VELIZ MANUEL.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA Y BAGUA. DEL 14 AL 16/09/2017.DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI - SANTA MARIA DE NIEVA.DEL 18 AL 20/09/2017. DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL.
0000006747
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 11 AL 14/09/2017 ROSA IRISCASTRO ARCE
0000006748
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SARAVIA DIAZ Y CABAÑAS LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 19 AL 29/09/2017. DE CABAÑAS LOPEZ MANUEL.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA - BAGUA DEL 14 AL 17/09/2017 SARAVIA DIAZ YESPER
0000006749
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RUPERTO RUIZ
COMISION DE SERVICIO A BONGARA EL 08/09/2017 RUIZ CABRERA RUPERTO
0000006750
PAGO AL 30% DE L AEVALUACION PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 4685 DE FAMSAC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. FACTURA N° 001-462.
O/S N° 4685 PAGO DEL 30% DEL SEGUNDO ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA EVALUCION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) PARA LA CLASIFICACION DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE LA LOCALIDAD DE PUBL
0000006751
PAGO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTOCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
O/S. 4683 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA S G DE OBRAS. DEL 28/07 AL 27/08/2017.
0000006752
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RUIZ CHAVEZ, MENDOZA MESTANZA (2)
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS DEL 31/08 AL 01/09/2017.Y C/S A SANTA ISABEL -CAJARURO EL 06/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A SANTA ISABEL - CAJARURO. EL 06/09/2017. DE RUIZ CHAVEZ NICOLAS.
0000006753
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA EL 08/09/2017. TRUJILLO PEREA WILQUINS NANDO
0000006754
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LUIS DIAZ ALVA, FREDY CASTAÑEDA, SANTILLAN AGUILAR
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 13 AL 16/09/2017. DE CHUQUIZUTA CASTAÑEDA FREDY.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 13 AL 16/09/2017. DE DIAZ ALVA LUIS ANTONIO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 13 AL 16/09/2017.
0000006755
ALQUILER DE INMUEBLE DREM - MES DE SETIEMBRE
O/S N° 4636 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000006756
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CACERES MENDOZA, HERNANDEZ MALCA (4), CANTA ALVIS, RACHO FONSECA, GONZALES CRISOSTOMO, MORALES CASTILLO, PAUCAR MARQUEZ.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA, BAGUA Y TARAPOTO. DEL 18 AL 20/08/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 07 AL 11/08/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 21 AL 25/08/2017 HERNANDEZ MALCA LEYNING
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 11 AL15/09/2017. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 21 AL 25/08/2017. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO JESUS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 21 AL 25/08/2017. DE CANTA ALVIS GEINER.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 26/08 AL 01/09/2017, DEL 02 AL 08/09/2017 Y A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 11 AL 15/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 11 AL 15/09/2017. RACHO FONSECA GARY.
0000006757
PAGO DEL 30% POR LA PRESENTACION DE LA EVALUACION DEL PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL EVAP
O/S. 4686 30% EVALUACION PRELIMINAR IMPACTO AMBIENTAL CONST. CARRET. DEPARTAMENTAL TRAMO COLLONCE LUYA AMAZONAS. - SG DE ESTUDIOS. FACT N 001-0463
DETRACION RETENIDA DE LA O/S. 4686 DE FAMSAC INGENIEROS S.A.C.
0000006758
PLANILLA COMPENSACION VACACIONAL.
APORTE OBLIGATPORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA-. RETENIDA DE LA PLANILLA DECPOMPENSACION VACACIONAL DE VALDERRAMA GERMAN VIOLETA
PRIMA DE SEGURO Y COKISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA-. RETENIDA DE LA PLANILLA DECPOMPENSACION VACACIONAL DEVALDERRAMA GERMAN VIOLETA
APORTE A ESSALUD . RETENIDA DE LA PLANILLA DECPOMPENSACION VACACIONAL DE VALDERRAMA GERMAN VIOLETA
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA-. RETENIDA DE LA PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE VALDERRAMA GERMAN VIOLETA
0000006759
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL
PLANILLA BENEFICIO ADICIONAL POR VACACIONES DS 028/89/PCM.
0000006760
SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA FOJA ENTRE KM2+850-2+875
O/S. 3024 VOLADURA EN ROCA FIJA PARA CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA. - S G DE OBRAS. FACT N 003-080
0000006761
CONFECCION E INSTALACION DE REJA METALICA PISUQUIA, SEGUN O/S. 782, FACT. 001 Nº 139
O/S. 782 CONFECCION E INSTALACION DE REJA METALICA PARA EL PROY. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO ENLA IEI 338 PISUQUIA LUYA AMAZONAS. FACT N 001-0139
0000006762
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA BUENA VISTA - UTCUBAMBA,SEGUN O/S. 3890, FACT. 001 Nº 421
O/S N° 3890 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - BAGUA GRANDE. FACTURA N° 001-421.
0000006763
SUPERVISOR DE OBRA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO INICIAL IE N° 357
O/S N° 4684 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N°357 LUZ DEL ORIENTE N°358 SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N°362 NUEVO MENDOZA N°363 VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA -
0000006764
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DIREPRO, SEGUN O/S. 4696, B.V. 001Nº 3779
O/S. 4696 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE LA PROCUCCION. B/V. 001*-03779
0000006765
PAGO DE TECNICO AGOPRECUARIO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES AL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4689, RPH. E001-30
O/S. 4689 TECNKICO AGROPECUARIO PARA EL ARA-. ,S DE AGOSTO DE 2017
0000006766
PAGO POR COORDINACION DEL PROYECTO DEL MES DE AGOSTO, SEGUNO/S. 4695, RPH. E001-26
O/S N° 4695 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROYECTOINTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - GERENCIA DEL ARA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-26.
0000006767
PAGO DE PERSONAL DE APOYO AL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4691, RPH. E001-10
O/S. 4691 PERSONAL DE APOYO PARA LA SECRETARIA GENERAL. MESDE AGOSTO DE 2017
0000006768
PERSONAL PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GRDS DEL 01 AL 12DE SETIEMBRE, SEGUN O/S. 4690, RPH. E001-24
O/S 4690 SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD FORMULADORA DE LAG R DESARROLLO ECONOMICO. DEL 01 AL 12/09/2017
0000006769
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE LA DRVCS, SEGUN O/S. 4657, B.V.001 Nº 3769
O/S. 4657 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE VIVIENDA. B/V. 001-3769
0000006770
PAGO DE SERVICIO DE ABONAMIENTO, REMOCION REPIQUE Y DESHIERBO VIVERO DE CAMPORREDONDO
O/S N° 4577 POR LOS SERVICIOS DE ABONAMIENTO, REMOCION, PODA, REPIQUE, DESHIERBO Y RIEGO DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE PINO Y EUCALIPTO EN EL VIVERO DE CAMPORREDONDO - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-2.
0000006771
PAGO DE MEJORAS A POCESIONARIOS DE TERRENOS DONADOS AL GOBIENRO REGIONAL
O/S. 4697 PAGO POR MEJORAS DE TERRENOS DONADOS CHAMANAPAMPA- GG REGIONAL. FACT N 001-0202
0000006772
PAGO DE ASISTENTE ADM. EN L AOFICINA DE GERENCIA GENERAL DEL MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4705 ASISTENTE ADM PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE AGOSTO DE 2017
0000006773
PROFESIONAL COMO CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MES DE AGOSTO
O/S N° 4706 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-25.
0000006774
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL V ENCUENTRO RWGIONAL DE JEFES Y JEFAS DE LA OMAPED, SEGUN O/S. 3098, FACT. 001 Nº 2660
O/S N° 3098 POR LOS SERVICIOS DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-2660.
0000006775
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNAT SEGUN CONVENIO SUSCRITO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2368 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA. R/H N° E001-37.
O/S N° 2368 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR ACADEMICO EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-37.
0000006776
SERVICIOS PRESTADOS COMO GUARDIAN MES DE AGOSTO 2017
O/S. 4646 VIGILANTE NOCTURNO PARA LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO IE 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA.L MES DE AGOSTO DE 2017
0000006777
O/S N° 2367 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE SECRETARIO ACADEMICO EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-73.
0000006778
O/S N° 2366 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DEAGOSTO 2017. R/H N° E001-18.
0000006779
O/S N° 2365 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-35.
O/S N° 2364 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. DEL 17 AL 31 DE JULIO 2017. R/H N° E001-34.
0000006780
O/S N° 2362 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. DEL 17 AL 31 DE JULIO 2017. R/H N° E001-11.
O/S N° 2363 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-12.
0000006781
O/S N° 2360 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. DEL 17 AL 31 DE JULIO 2017. R/H N° E001-12.
O/S N° 2361 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-13.
0000006782
O/S N° 2358 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE JULIO 2017. R/H N° E001-8.
O/S N° 2359 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-9.
0000006783
O/S N° 2357 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-2.
0000006784
O/S N° 2356 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-50.
0000006785
O/S N° 2355 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE AGOSTO 2017.R/H N° E001-13.
0000006786
ESPECIALISTA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4692, RPH. E001 Nº 006
O/S N° 4692 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA SUBGERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-6.
0000006787
PAGO DE SERVICIOS DE SOLCIOGO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN O/S. 4658, RPH. E001-36
O/S. 4658 SOCIOLOGAPARA LA G R DESARROLLO SOCIAL-.MES JULIODE 2017
0000006788
ADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA PAR AOBRA, SEGUN O/C. 819, FACT. 002 Nº 934
O/C N° 819 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JABRULOT - CARAVELLI. FACTURA N° 002-935, 933, 934.
PAGO POR ADQ. DE REPUESTOS PARA VOLQUETEM, SEGUN O/C. 787, FACT. 001 Nº 816
O/S. 787 MASA DE VENTILADOR PARA VOLQUETE. - S G DE OBRAS. FACT N 001-0816
0000006790
ADQ. DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, SEGUN O/C. 741, FACT.001 Nº 5236
O/C N° 741 ADQUISICION DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-5236.
0000006791
ADQ. DE GUANO DE ISLA PARA PLAN DE NEGOCIO, SEGUN O/C. 778,FACT. F002 Nº036
O/C. 778 GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACT N F002-0036
0000006792
ADQ. DE GUANO DE ISLA PARA PLA N DE NEGOCIO, SEGUN O/C. 777, FACT. F002 Nº 035
O/C. 777 GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACT F002-035
0000006793
ADQ. DE GUANO DE ISLA PARA PLA N DE NEGOCIO, SEGUN O/C. 782, FACT. F002 Nº 040
O/S. 782 GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACT F002-040
0000006794
ADQ. DE GUANO DE ISLA PARA PLA N DE NEGOCIO, SEGUN O/C. 896, FACT. 001 Nº 128
O/C N° 896 ADQUISICION DE GUANO DE LA ISLA PARA EL PROYECTOVICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-128.
0000006795
ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DEL GOREA, SEGUN O/C. 838, FACT. 001 Nº045
O/C. 838 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE. FACT N 001-45, 46, 47
0000006796
ADQ. DE SUMINISTRO PARA TRACTOR ORUGA, SEGUN O/C. 735, FACT. 002 Nº 1223
O/C N° 735 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRACTOR ORUGA DELA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 002-1223.
0000006797
PAGO POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE 80 JUEGOS DIDACTICOSDIFERENTES NATERIALES COLORES Y CALIDADES, SEGUN O/S. 4575
O/S. 4575 JUEGOS DIDACTICOS PARA I EI 128, PERLA DEL IMAZA,127 PORVENIR, 126 CHIDO, 129 SAN JOSE FACT N 001-0285
0000006798
ADQ. DE REPUESTOS PARA VOLQUETE PARA OBRA, SEGUN O/C. 789, FACT. 001 Nº815
O/C N° 789 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-815.
0000006799
ADQ. DE RETEN ORIGINAL PARA VOLQUETE, SEGUN O/C. 792, FACT.001 Nº 814
O/C N° 792 ADQUISICION DE RETEN ORIGINAL PARA VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-814.
0000006800
ADQ. DE REPUESTO PARA VOLQUETE, SEGUN O/C. 790, FACT. 001 Nº 001
O/C N° 790 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-001.
0000006801
ADQ. DE REPUESTO PARA CAMA BAJA, SEGUN O/C. 788, FACT. 009 Nº 002
O/C N° 788 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMA BAJA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-002.
0000006802
ADQ. DE THONER HP, SEGUN O/C. 839, FACT. 001 Nº 076
O/C N° 839 ADQUISICION DE THONER PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA.
0000006803
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA D LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MES DE SETIEMBRE 2017
DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS.MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS.MES DE SETIEMBRE DE2017
PAGOA ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS.MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS.MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006804
PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE TARJETAS Y TRIPTICOS, SEGUN O/S. 3915, B.V. 001 Nº 6321
O/S 3915 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y TRIPTICOS PARA PROCOMPITE. B/V. 001-06321
0000006805
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -- ALDEA INFANTILMMES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4678
O/S N° 4678 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALDEA INFANTIL. MES DE AGOSTO 2017.
0000006806
ADQ. DE TUBOS Y CODOS, SEGUN O/C. 716, FACT. 001 Nº 1851
O/C N° 716 ADQUISICION DE TUBOS Y CODOS PARA MEJORAR EL SISTEMA HIDRAULICO EN LOS ESTANQUES DEL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. FACTURA N° 001-1851.
0000006807
PAGO POR ADQ. DE THONER PARA STCK DE ALMACEN, SEGUN O/C. 877, FACT. 001 Nº 156
O/C. 877 THONER PARA OFICINA DE LA SEDE. FACT N 001*-0156
0000006808
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -- GOBIERNO REGIONAL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4673
O/S N° 4673 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE REGIONAL, ESCUELA BELLAS ARTES, TALLER DE MAQUINARIA PESADA Y ANTENAS DE TY.
0000006809
PAGO POR EL SERVICIO DE DREM -- MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4677
O/S N° 4677 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE AGOSTO 2017.
0000006810
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA --- DIREPRO- MES DE AGOSTO
O/S. 4675 ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R DE LA PRODUCCION,
0000006811
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -- DIRCETUR MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4669
O/S N° 4669 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR. MES DE AGOSTO 2017.
0000006812
SERVICIO DE FOTOCOÍAS Y ESPIRALADO DEL LA GRDS
O/S N° 4710 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS Y ESPIRALADO PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3771.
0000006813
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -- ARCHIVO REGIONAL MES DE AGOSTO SEGUN O/S. 4676
O/S N° 4676 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017.
0000006814
PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE-- ARCHIVO REGIONAL MES DE AGOSTO, SEGUN O/S. 4660
O/S N° 4660 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE AGOSTO 2017.
0000006815
PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE-- MES DE AGOSTO ---DIREPRO SEGUN O/S. 4661
O/S N° 4661 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE AGOSTO 2017.
0000006816
PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE-- MES DE AGOSTO -- DREM, SEGUN O/S. 4662
O/S N° 4662 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE AGOSTO 2017.
0000006817
ADQ. DE MATERIALES PARA OBRA, SEGUN O/C. 659, FACT. 001 Nº 1742
O/C, 659 MATERIALES DE CONSTRUCCION ALAMCEN SEDE. FACT N 001-1742
0000006818
PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS L SGAT
O/S N° 4712 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACIONDE TERRENOS. B/V N° 001-3763.
0000006819
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES MES DE SETIEMBRE2017
PLANILLA DE PENSIONES DL 20530, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 MES DE SETIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL20530, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL 20530, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORETE A ESSALUD RETENIDA DE LA PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006820
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SGIO
O/S N° 4711 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3772.
0000006821
FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GARA
O/S N° 4713 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-3774.
0000006822
FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PROYETCO BAMBU
O/S N° 4714 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-3776.
0000006823
SERVICIO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION MES DE AGOSTO
O/S N° 4715 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-26.
0000006824
SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS Y AFICHES
O/S N° 4679 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS Y AFICHES PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-577.
0000006825
ATENCION CON 320 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES
O/S N° 4707 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES ORGANIZADO POR LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 002-6890.
0000006826
O/C N° 904 ADQUISICION DE BIENES PR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO NATIVO FRENTE A LAAMENAZA DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA COMUNAL TUNTA NAIN - CONDORCANQUI.
0000006827
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SULLON MEJIA
COMISION DE SERVICIO A CENTRO POBLADO SANTA ROSA - TARAPOTO- SAPOSOA - SAN MARTIN. DEL 11 AL 14/09/2017. DE SULLON MEJIA JUAN CARLOS.
0000006828
ADQ. DE EXTINTOR Y EPPS PARA PROYECTO
O/C N° 825 ADQUISICION DE EXTINTOR Y EPPS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS - PEDRO CASTRO ALVA. FACTURA N° 001-888, 889.
0000006829
ADQ. DE GANADO VACUNO PARA PREMIOS, SEGUN O/C. 845, B.V. 002 Nº 330
O/C. 845 GANADO VACUNO PARA ELDIRCTUR. B/V. 002-0330
0000006830
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA VOLQUETE DE 15 M3, SEGUN O/S.849, FACT. 002 Nº 003
O/S. 849 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 002*003
0000006831
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOTO VILLEGAS Y TOLEDO GUZMAN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 04 AL 08/09/2017. DE SOTOVILLEGAS PAUL.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. EL 14/09/2017 2017. DETOLEDO GUZMAN BASILIO.
0000006832
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y AFICHES, SEGUNO/S. 4621, FACT. 001 Nº 3196
O/S. 4621 IMPRESION DE CARTELAS DE INDENTIFICACION PARA VIVEROS - ARA. FACT N 001-03196
0000006833
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE 2017
REMUENRACIONES PERSONAL NOMBRADO MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA AFP, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESNOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBREDE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO DL 20530, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE VOLUNTARIO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE HUGO HERNANDEZ PINEDA MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, I RENTA, S VIDA, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE SETIEMBREDE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, MS DE SETIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE ENCINA JOSE, ELIAS INFANTE, ISRAEL GUADALUPÉ, VICENTE IBERICO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE PEDRO SIXTO MORALES., MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006834
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN. EL 05/09/2017. DE LOPEZ DEL AGUILA CARMINA.
0000006835
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CANTA ALVIS Y PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 26/08 AL 01/09/2017.DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 26/08 AL 02/09/2017.DE CANTA ALVIS GEINER.
0000006836
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOTO PULCE, POQUIOMA RAMIREZ Y CORVERA CHAVEZ.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA Y BAGUA EL 15/09/2017. SOTO PULCE MARLITA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. EL 15/09/2017. DE CORVERA CHAVEZ LINCOL.
COMISION DE SERVICIO A MITO, LOLTO Y QUITACHI. EL 13/09/2017. DE POQUIOMA RAMIREZ ROSITA.
0000006837
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION D SERVICIOS DE RUPERTO RUIZ CABRERA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 18 AL 20/09/2017. DE RUIZ CABRERA RUPERTO.
0000006838
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS MES DE SETIEMBRE 2017
REMUNERACIONES SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDEY SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE YSECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONALCONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DESETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES,MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DEL SR. JUAN VELASQUEZ PERALTA MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006839
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACIOND E EXPEDIENTETECNICO
O/S N° 4355 PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - UTCUBAMBA - AMAZO
0000006840
PAGO POR VALORIZACION N° 09 DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIFVEL INCIAL
O/S. 4667 VALORIZACION 09 POR LA EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO SSEE NIVELINICIAL IE 357 LUZ DEL ORIENTE, 358 SAN ANTONIO, 362NVO. MENDOZA, 364 GETSEMANI -ROD. DE MENDOZA. -SG DE SUPERVISION Y LIQUIDCIONES. FACT N 001-293
COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION. 1830070171531 RETENIDA DE LA O/S 4667 DE CORPORACION ALEMIS EIRL
0000006841
OPERADOR DE MOTONIVELADORA MES DE JUNIO, SEGUN O7S. 4739, RPH. E001-17
O/S. 4739 OPERADOR DEMOTONIVLADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE JUNIO DE 2017
0000006842
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLACA EGG-479, SEGUN O/S. 4574, FACT. 001 Nº 2634
O/S N° 4574 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2634.
0000006843
SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA DRTPE
O/S N° 4741 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° FC84-771.
0000006844
ADQ, DE BIENES PARA PLAN DE NEGOCIO, SEGUN O/C. 706, FACT. 001 Nº 52492
O/C. 706 MAQUINA DE COSER SACOS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-052492
ADQ. DE SECADORA ROTATIVA PARA ELPLAN DE NEGOCIO, SEGUN O/C. 593, FACT. E001 Nº 121
O/C N° 593 ADQUISICION DE TOSTADORA ROTATIVA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-121.
0000006846
ADQ. DE GUANO DE ISLA X50 KG, SEGUN O/C. 784, FACT. F002 Nº042
O/C N° 784 ADQUISICION DE GUANO DE LA ISLA PARA LA ASOCIACION SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° F002-042.
0000006847
ADQ. DE GUANO DE ISLA X50 KG, SEGUN O/C. 781, F002 Nº 039
O/C N° 781 ADQUISICION DE GUANO DE LA ISLA PARA LA ASOCIACION DEL C.P. NUEVO TINGO - TINGO - LUYA - PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° F002-039.
0000006848
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EGG-478
O/S. MENTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N -
0000006849
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4632 DE
O/S N° 4632 POR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. DEL 07 AL 30/08/2017. R/H N° E001-7.
0000006850
COMPROMISO PARA PAGO DE EQUIPO TERMOBEBULIZADOR, SEGUN O/C.675, F012 Nº 122
O/C. 675 TERMONEBULIZADOR PARA PROCOMPITE. FACT N F012--122
0000006851
COMPROMISO PARA PAGO DE PORTANUCLEO DE MADERA POBLADAS CON ABEJAS-PROCOMPITE, SEGUN O/C. 535, FACT. 001 Nº 002
O/C N° 535 ADQUISICION DE PORTANUCLEO DE TRANSPORTE POBLADADE ABEJAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-002.
0000006852
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVEBNTIVO VOLQUETE EGK 765, SEGUN O/S. 4680, FACT. 001 Nº 2643
O/S N° 4680 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2643.
0000006853
COMPROMISO PARA PAGO DE MANYTENIMIENTO PREVENTIVO DE VOLQUETE EGK 793 Y MOTONIVELADORA NEW HOLLAN, SEGUN O/S. 4681 FACT. 001 Nº 2644; O/S. 4718, FACT. 001 Nº 2645 Y 2646
O/S N° 4681, 4718 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VOLQUETE Y MOTONIVELADORA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2644, 2645, 2646.
0000006854
PARA PAGO DE EJE PIÑON DE ATAQUE/CINTA
O/C. 139 ADQUISICION DE EJE DE PIÑON PARA EL PROY. CONST. PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-0787
0000006855
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION RADIAL DE EESTUDIOS, SEGUN O/S. 4736, FACT. 001 Nº941
O/S. 4736 PUBLICACION RADIAL PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 01-0941
0000006856
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA-AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4720, FACT. 001 Nº 267
O/S. 4720 SUPERVISION DEL PROY. APM. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONST. DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES HUAMBO. FACT N 001-0267
0000006857
COPROMISO PRA AGO DE RESIDENTE DE OBRA AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4735, FACT. 001 Nº 243
0000006858
COPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DEL ARA, SEGUN O/S. 4703, B.V. 001 Nº 3775
O/S. 4703 FOTOCOPIADO PARA EL ARA. B/V. 001*3775
0000006859
COPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA DEL CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND, SEGUN O/S. 4601
O/S N° 4601 POR LOS SERVICIOS DE SOLDADURA CON REFUERZO DE PLANCHA DE ACERO DE LA BASE DE LAMPON DE CARGADOR FRONTAL - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-0046.
0000006860
COPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA - AGOSTO 2017,SEGUN O/S. 4724, RPH. E001-23
O/S. 4724 ADMINISTRADOR DEL PROY.AMP. MEJ. IE 056 DIVINO NIÑO JESUS, MES DE AGOSTO DE 2017
0000006861
PARA PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADOR - JUNIO 2017
O/S N° 4722 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE LA RETROIEXCAVADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JUNIO 2017. R/H N° E001-37.
0000006862
PARA PAGO DE UN INGENIERO PARA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
O/S N° 3883 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR - PEDRO RUIZ - JAZAN. FACTURA N° 001-283.
0000006863
COPROMISO PARA PAGO DE VIGILANTE DE OBRA PISTAS Y VEREDAS ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4724, RPH. E001 Nº 003
O/S N° 4727 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VERERDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-3.
0000006864
COPROMISO PARA PAGO DE ARREGLO DE LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/S. 4604, B.V. 001 Nº 4819 Y 4820
O/S N° 4604 POR LOS SERVICIOS DE ARREGLO DE TODAS LAS LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. B/V N° 001-4819, 4820.
0000006865
COPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA DE TRACTOR ORUGA KOMATSU, SEGUN O7S. 4602
O/S N° 4602 POR LOS SERVICIOS DE SOLDADURA DE RECONSTRUCCION DE LA BASE DEL PIN DE ARTICULACION Y REFORZADO DE LA U DELLAMPON DE TRACTOR ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N°001-0045.
0000006866
COPROMISO PARA PAGO DE CONDUCTOR DE LA OBRA PISTAS Y VEREDAS AGOSTO 2017, SEGUN O7S. 4726, RPH. E001-5
O/S. 4726 CONDUCTOR DE LA OBRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS.
0000006867
PARA PAGO DE COBERTURA DE FLEXIFORTE POLIPROLENO IE SAN SALVADOR
O/S. 4580 COBERTURA DE FLEXIFORTE PARA LA IE SAN SALVADOR DEL DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. FACT 01-005
0000006868
COMPROMISO PARA PAGO DE COMO ADMINISTRADOR DE OBRA DE PISTAS Y VEREDAS AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4728
O/S. 4728 ADMINISTRADOR DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MS DE AGOSTO DE 2017
0000006869
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA DEL 01 AL11 SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4730, RPH. E001-17
O/S. 4730 ASISTENTE TECNICO PROY. AMP. Y MEJ. SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONST. PLANTA TTO. AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE DEL 01 AL 11/09/2017. - S G DE ESTUDIOS
0000006870
PARA PAGO DE REFRIGERIOS DEL CTI
O/S N °4733 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN TALLER DE JORNADA REGIONAL - SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. FACTURA N° 001-9718.
0000006871
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MARTINEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA E IMAZA DEL 07 AL 21/09/2017. DAMBERT TORRES MARTINEZ.
0000006872
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL, SEGUN O/S. 4467, FACT. 002 Nº 406
O/S N° 4467 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T.P. CHACHAPOYAS. FACTURA N° 002-406.
0000006873
PARA PAGO DE TELEFONIA DE LA DRTPE, PERIODO AGOSTO 2017
O/S N° 4738 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE AGOSTO 2017.
0000006874
PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PETROLEO
0000006875
PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA
O/C N° 925 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0091.0093.
0000006876
PARA PAGO DE MADERA ROLLIZA
O/C N° 875 ADQUISICION DE MADERA ROLLIZA PARA LA OBRA DE LAI.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. FACTURA N° 001-266.
0000006877
PARA PAGO DE TONER PARA IMPRESORA
O/C N° 846 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. B/V N° 001-7127
0000006878
PARA PAGO DE INDUMENTARIAS DE DEFENSA CIVIL
O/C 723 INDUMENTARIA PARA BRIGADA GRUPO DE INTERVENCION RAPIDA - ORDESE. FACT N 001-01203
0000006879
O/C N° 739 ADQUISICION DE THONER PARA LA DREM. FACTURA N° 001-0068.
0000006880
PARA PAGO DE ROTURAS DE PROBETAS DE CONCRETO
O/S. 1231 ROTURA DE PROBETAS INSTALACION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL IST P. CHACHAPOYAS. FACT. 001-0348
0000006881
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS DEL D.U. 037/94, SEGUN DECRETO DE URGENCIA Nº 266/2017-EF Y LEY 30372
PLANILLA DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS DEL D.U. 037/94, SEGUNDECRETO DE URGENCIA Nº 266/2017-EF Y LEY 30372
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS DEL D.U. 037/94, SEGUN DECRETO DE URGENCIA Nº 266/2017-EF Y LEY 30372, DE VICENTE IBERICO MORI.
0000006882
PARA PAGO DE PIEDRA CHANCADA DE 1/3"
O/C N° 464 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. N° 338 PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 002-0033.
0000006883
PARA PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PUBLICIDAD DE DIARIO RELACIONADO A OBRAS.
0000006884
PARA PAGO DE DIFUSION DE NOTICIERO ENLACE REGIONAL
0000006885
PARA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL
0000006886
PARA PAGO DE ESPACIO PARA LA EMISION DE NOTICIERO
0000006887
PARA PAGO DE SOAT DE 03 MOTOCICLETAS DEL ARA
O/S. 4688 RENOVACION DE SOAT PARA EL ARA.
0000006888
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. EL 15/09/2017. DETRUJILLO PEREA WILQUINS.
0000006889
COMISION DE SERVCIIO A FLORIDA - POMACOCHAS. DEL 09 AL 10/08/2017. DE RONCAL ALIAGA JOSE.
0000006890
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE QUINTANA GUEVARA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE QUINTANA GUEVARA ROYSER.
0000006891
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JARA ARRASCUE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE JARAARRASCUE ALFONSO.
0000006892
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE LUYA Y UTCUBAMBA. DEL 06 AL 07/09/2017. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
0000006893
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CRUZ LLAJA (2), MORALES CASTILLO, (2) CANTA ALVIS, CASAS LOPEZ (2) INGA YOPAN (3), RAMIREZ RAMIREZ, INFANTESFLORES, CACERES MENDOZA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 21 AL 25/08/2017 INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 28/08 AL 02/09/2017. INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 11 AL 13/09/2017 INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 21 AL 27/08/2017.DE CACERES MENDOZA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 05 AL 08/09/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 04 AL 08/09/2017 Y DEL 11 AL 15/09/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 04 AL 08/09/2017 YDEL 11 AL 13/09/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. DEL 04 AL 08/09/2017. DE CRUZ LLAJA HERLI.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 11 AL 13/09/2017. DE CRUZ LLAJA HERLI.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 04 AL08/09/2017. DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 28/08 AL 02/09/2017. DE CRUZ LLAJA HERLI.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 04 AL 08/09/2017. CANTA ALVIS GEINER
0000006894
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN O/S. 4745, B.V. 001 Nº 3768
O/S N° 4145 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA GRI. B/V N° 001-3768.
0000006895
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIO ARBITRAL, SEGUN O/S. 4744, RPH. E001-125
0000006896
PARA PAGO DE AUXILIAR DE EDICION DIGITAL DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SETIEMBRE 2017
O/S. 4748 ASUXILIAR PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS,DEL 19/08 AL 18/09/2017.
0000006897
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR EXTERNO DE LA PROCURADURIA DEL 22 AL 31 AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4747, RPH. E001 Nº 048
O/S N° 4747 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR EXTERNO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. DEL 22 AL 31/08/2017. R/H N° E001-48.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4747 DE ALVARADO FLORES RALF. R/H N° E001-48.
0000006898
PARA PAGO DE SUPERVISION DE LA OBRA
O/S N° 4746 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO LA COCA, DISTRITO DE VALERA - BONGARA - AMAZONAS". R/H N° E001-53.
0000006899
COMPROMISO PARA PAGO DE REPOSIICON Y MANTENIMIENTO DE 08 MODULOS DEL ARA, SEGUN O/S. 2654, FACT. 001 Nº 413
O/S N° 2654 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-413.
0000006900
PARA PAGO DE INSTALACION DE MUROS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO
O/S N° 4480 POR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE INSTALACION DE MUROS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA EL PROYECTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T.P. CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-018.
0000006901
PARA PAGO DE AMPLIACION DE COBERTURA CON TEJA ANDINA
O/S N° 4481 POR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE AMPLIACION DECOBERTURA CON TEJA ANDINA Y CUMBRERA DE FLEXFORTE PARA EL PROYECTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T.P. CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0019.
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIALES PARA REPOSICION Y MANT DE MODULOS DE MOBILIARIOS ESCOLAR, SEGUN O/C. 897, FACT. 001 Nº 19054
O/C N° 897 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-19054, 19053.
0000006903
COMPROMISO PARA PAGO DE AGROQUIMICOS PARA PROYECTO, SEGUN O/C. 830, FACT. 001 Nº 002
O/C N° 830 ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA EL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N°001-002, 003.
0000006904
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/C. 856, FACT. 001 Nº 818
O/C N° 856 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-818.
0000006905
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO BAMBU, SEGUN O/C. 919, FACT. 001 Nº 2801
O/C N° 919 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N°001-2801, 2803, 2802.
0000006906
COMPROMISO PARA PAGO DE DIESEL PÁRA LA CARRETERA EL LIBANO,SEGUN O/C. 931, FACT. 005 Nº 2343
O/C N° 931 ADQUISICION DE DIESEL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 005-2343.
0000006907
COMPROMISO PARA PAGO DE REPÚESTOS DE TRACTOR ORUGA, SEGUN O/C. 869, FACT. 009 Nº 008
O/C N° 869 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-008.
0000006908
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA, SEGUN O/C. 866, FACT. 009 Nº 009
O/C N° 866 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-009.
0000006909
PARA PAGO DE REPUESTO PARA LA CISTERNA
O/C N° 870 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CISTERNA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-007.
0000006910
PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EL CARGADOR FRONTAL
O/C N° 867 ADQUISICION DE REUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-011.
0000006911
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIAL PARA ACONDICONAR EL SIETMADE VIDEO VIGILANCIA, SEGUN O/C. 369, FACT. 001 Nº 1744
O/C N° 369 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PORTERIA DE LA SEDE. FACTURA N° 001-1744.
0000006912
PARA PAGO POR ASESORAMIENTO SEGUIMEINTO Y MONITOREO DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO 2017
O/S N° 4752 POR LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTOY MONITOREO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL - SUB GERENCIADE ESTUDIOS. DEL 18/06 AL 16/08/2017. R/H N° E001-69, E001-70.
0000006913
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 25 AL 30/09/2017. BANCES CHOZO RODOLFO MIGUEL
0000006914
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS DE VACACIONES - JOSE DIAZSALAS
VACACIONESTRUNCAS CAS. SENFOR ARA.
APORTE OBLIGATORIO RETENIDA DE LA VACACIONS TRUNCAS DE DIAZSALAS JOSE EDWIN.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA VACACIONS TRUNCAS DE DIAZ SALAS JOSE EDWIN.
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA VACACIONS TRUNCAS DE DIAZ SALAS JOSE EDWIN.
0000006915
COMPROMISO PARA PAGO FR MATERIALES PARA LA OBRA DE LA SEDE CENTRALV, SEGUN O/C. 661, FACT. 001 Nº 1797
O/C N° 661 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-1797.
0000006916
PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA AGOSTO 2017
O/S N° 4425 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE AGOSTO 2017.
COMPROMISIO PARA PAGO DE JUEGOS DIDACTICOS PARA LA OBRA DE NIVEL INICIAL DE FLORIDA Y YAMBRASBAMBA, SEGUN O/C. 6917, FACT. 001 Nº 280
O/C. 793 JUEGOS DIDACTICOS IE NIVEL INICIAL EL CHIDO PORVENIR PERLA DEL IMAZA SAN JOSE. FACT N 0001-280, , 278, 281
0000006918
COMPROMISIO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE COCINA Y MOBILIARIO PARA LA OBRA DE FLORIDA Y YAMBRASBAMBA, SEGUN O/C. 929, FACT. 001 Nº 298
O/C. 929 COCINA Y OTROS PARA IEI I DE ELCHICO PROVENIR PERLA DEL IMAZA SAN JOSE - FACT . 001-0298
0000006919
PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRCTORAL080/2017-ORAD - GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL
R/N° 103 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO PARA PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006920
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 080/2017- GASTOS DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS EN DESPLAZAMIENTO DE 10 INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS A LA PROV. DE CONDORCANQUI.CON CARGO A RENDIR CUENTA.
0000006921
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SS DEPROT. EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BAGUA GRANDE DEL PROY. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ENLAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN BUENA VISTA HUALANGO SAN CRISTOBAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD UUPP
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SS DEPROT. EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BAGUA GRANDE DEL PROY. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ENLAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN B
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SS DEPROT. EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTABAGUA GRANDE DEL PROY. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN BUENA VISTA HUALANGO SAN CRISTOBAL
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SS DEPROT. EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BAGUA GRANDE DEL PROY. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ENLAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLINBUENA VISTA HUA
0000006922
COMPROMISO PARA PAGO DE DE TINTAS PARA IMPRESORA, MOUSE ROUTER Y CABLE HDMI, SEGUN O/C. 876, FACT. 001 Nº 5210
O/C. 876 TINTA PARA IMPRESORA - D R DE VIVIENDA FACT N 01-05210
0000006923
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUICIONES DE BIENES DE LA OFICINAS DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN O/C. 849, FACT. 001 Nº 907
O*C. 849 AÑELINA PÁRA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACT N 001-0907
0000006924
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION DE GESTION Y EJECUCION DE PROPUESTAS, SEGUN O/S. 4571, FACT. 001 Nº 058
O/S N° 4571 POR LOS SERVICIOS DE AVANCE DE GESTION Y EJECUCION DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0058.
0000006925
PARA PAGO DE SERVICIOS DE BUFFET
O/S. 4751 ATENCION CON BUFFET PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL-. FACT N 001-09596
0000006926
PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS EGJ-337; EGI-918: EGI-918
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGI-918
O/S N° 4082 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADA LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-2626.
O/S N° 4081 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. FACTURA N° 001-2625.
O/S N° 3960 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. FACTURA N° 001-2618.
0000006927
O/S N° 4534 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 003-0010.
0000006928
PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA BAGUA AMAZONAS. DEL PROY. PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SS DEPROT. EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BAGUA GRANDE DELE
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEHUALANGO CUMBA UTCUBAMBA BAGUA AMAZONAS. DEL PROY. PLANILLADE OBREROS DE LA
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA BAGUA AMAZONAS. DEL PROY. PLANILLA DE OBREROS D
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA BAGUA AMAZONAS. DEL PROY. PLANILLA DE OBREROS DE LAL
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA BAGUA AMAZONAS. DEL PROY. PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SS DEPROT. EN LA LOCALIDAD DE BU
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO CUMBA UTCUBAMBA BAGUA AMAZONAS. DEL PROY. PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SS DEPROT. E
0000006929
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROBLES OLIVA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 13 AL 16/09/2017. DE ROBLES OLIVA ALAN.
0000006930
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OCAMPO AGUILAR
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 28/09/2017. DE OCAMPO AGULAR ELENA.
0000006931
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DE SETIEMBRE 2017
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DEL PERSONAL NO,MBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006932
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. IE 18092 LA FLORDA POMACOCHAS DEL 01 AL 31/08/2017. (DEVOLUCION F.G.)
0000006933
PARA PAGO DE COORDINADOR DE PROCOMPITE DEL 22 DE AGSOTO AL 21 DE SETIEMBRE
O/S. 4757 COORDINADOR PARA PROCOMPITE. DEL 22/08 AL 21/09/2017.
0000006934
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA, SEGUN O/S.4609, FACT. FC84 Nº 886
O/S N° 4609 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA FC84-886.
0000006935
PARA PAGO DE CONSTRUCCION DE TUTORES DE CEMENTO
O/S N° 2802 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE TUTORES DE CEMENTO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0001.
0000006936
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4759, RPH. E001 Nº 29
O/S N° 4759 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 28/08 AL 27/09/2017. R/H N° E001-29.
0000006937
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS EN LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL, SEGUN O/S. 4568, FACT. 001 Nº 504
O/S N° 4568 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANOPARA EL PROYECTO INSTALACION DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL I.S.T.P. CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0504.
0000006938
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EXCAVADORA KOBELCO, SEGUN O/S. 3956, FACT. 001 Nº811
O/S N° 3956 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO PARA LA EXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-811.
0000006939
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE JUNIO Y JULIO 2017, SEGUN O/S. 4765, FACT. 001 Nº 034
O/S N° 4765 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTR UCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JABRULOT - CCARAVELI. FACTURA N° 001-0034.
0000006940
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO COURRIER DE AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4763, FACT. 020 Nº 12112
O/S N° 4763 POR LOS SERVICIOS DE RECOJO, TRASLADO Y ENTREGADE CORRESPONDENCIA PARA LA DREM. FACTURA N° 020-122112.
0000006941
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4762, RPH. E001-19
O/S N° 4762 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N°E001-19.
0000006942
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTA SOCIAL DE LA ALDE AINFANTIL SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4756, RPH. E001 Nº 004
O/S N° 4756 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTA SOCIAL PARA ELCENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000006943
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTOR MES DE AGSOTO 2017, SEGUN O/S. 4755, RPH. 001 Nº 025
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4755 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO. R/H N° E001-25.
O/S N° 4755 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-25.
0000006944
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 4760, B.V. 001 Nº 3762
O/S N° 4760 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. B/V N° 001-3762.
0000006945
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA DE PISTAS Y VEREDASACCESO CIUDAD DE CHACHAPOYAS AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4754, RPH. E001 Nº 35
O/S N° 4754 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO 20017. R/H N° E001-35.
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIIENES VARIOS CON CARGO AL MES DE SETIEMBRE 2017
O/S. 883 LADRILLOS PÁRA IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS. FACT N 001-0487
0000006947
O/C. 900 BARROTES DE MADERA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0267
0000006948
O/C 881 SUPERBOARD PARA EL PROY. MEJ. IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS - S G DE OBRAS. FACT N 488
0000006949
O/C 714 BOMBA DE PRESION DE AGUA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMEINTO. FACT N 001-02620
0000006950
O/C. 914 NOTEBOOK PARA LA S G DE SUPERVISION. FACT E001-050
0000006951
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO LIMA DEL 19 AL 22/09/2017. (DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA)
0000006952
COMISION DE SERVICIO A LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE BONGARA. DEL 18 AL 30/09/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
0000006953
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA CAS SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/MIXTA,RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE YSECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL COMITE SAN FRANCISCO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006954
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DE TRABAJO. SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DE TRABAJO. SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA CAS DR DE TRABAJO. SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE C/ MIXTA A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DE TRABAJO. SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DE TRABAJO. SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DETRABAJO. SETIEMBRE DE 2017
PLANILLA CAS DR DE TRABAJO, MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, I. RENTA 4TA. , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DE TRABAJO, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006955
PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLACAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTARETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS SENFOR ARA SETIEMBRE DE 2017
0000006956
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUADALUPE TAMARIZ, ROJAS TORREJON, SALAZAR ZABALA, ZABALETA ROMAYNA, VELA ZUTA, CASTRO SANTILLAN, ZABARBURU TRIGOSO, MUÑOZ DIAZ, COLOMA PINILLOS
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA Y JUAN VELASCO.DEL 24 AL 30/09/2017. DE ZABALETA ROMAINA CARLOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. COLOMA PINILLOS EFRAIN.
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 15 AL 16/09/2017. GUADALUPE TAMARIZ ANDRES ALONSO
COMISION DE SERVICIO A JUAN VELAZCO STA MARIA DE NIEVA. DEL24 AL 30/09/2017. GUADALUPE TAMARIZ ANDRES ALONSO
COMISION DE SERVICIO A NIEVA JUAN VELASCO DEL 24 AL 30/09/2017. ROBERT ROJAS TORREJON.
COMISION DE SERVICIO A OCALLI CAMPORREDONDO DEL 21 AL 22/09/2017. SALAZAR ZAVALA ADRIANA
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 25 AL 27/09/2017. VELA ZUTA HERIBERTO
COMISION DE SERVICIO A VELASCO ALVARADO CONDORCANQUI STA. MARIA DE NIEVA. DEL 24 AL 30/09/2017. CASTRO SANTILLAN MIGUELANGEL
COMISION DE SERVIO A CONDORCANQUI STA MARIA DE NIEVA JUAN VELASCO. DEL 24 AL 30/09/2017. ZABARBURU TRIGOSO ZOILA
COMISION DE SERVICIO A NIEVA DEL 18 AL 20/09/2017 MUÑOZ DIAZ CARLOS
0000006957
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PRADA YERREN, JAIME ESCOBEDO , ESPINAL MALCA Y PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, BAGUA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, LUYA Y BONGARA. DEL 20 AL 22/09/2017. DEPRADA YERREN JOEL Y ESCOBEDO DIAZ JAIME.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA - BAGUA. EL 18/09/2017. DE ESPINAL MALCA VICTOR.
COMISION DE SERVICIO A NUEVA ESPERANZA - LIMABAMBA. DEL 04 AL 05/09/2017. DE PAUCAR MARQUEZ ORLANDO.
0000006959
PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE SETIEMBRE 2017
O/S. 4766 ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006960
PARA PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017
O/S.4793 PROFESIONAL ADM PARA LA S G DE PRESUPUESTO. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000006961
PARA PAGO DE SETIEMBRE 2017
O/S N° 4792 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000006962
PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017
O/S N° 4790 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000006963
PARA PAGO DE CONSULTORIA REALIZAR DIAGNOSTICO DE CAMPO
O/S 4000 CONSULTORIA DIAGNOSTICO EN CAMPO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL..
0000006964
PARA PAGO DE CONSULTORIA DIAGNOSTICO EN CAMPO ITEM 1
O/S. 3998 CONSULTORIA DIAGNOSTICO EN CAMPO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL.
0000006965
PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
O/S N° 4789 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000006966
PARA PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
O/S N° 4788 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000006967
PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE SETIEMBRE 2017
O/S N° 4787 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE SETIEMBRE 2017.R/H N° E001-35.
0000006968
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND
O/S N° 4719 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2641, 2648.
0000006969
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DESETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4783, FACT. 001 Nº 154
O/S. 4783 CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY. ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DIST DE BAGUA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS. DEL 07/08 AL 07/09/2017. - DR DE ENERGIA Y MINAS. FA
0000006970
PARA PAGO DE CONSULTORIA DIAGNOSTICO DE CAMPO ITEM 2
O/S 3999 CONSULTORIA DIAFNOSTICO EN CAMPO CENTROS POBLADOS - GR DESARROLLO SOCIAL.
0000006972
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. 079/2017-ORAD
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS RENOVACION DE LICENCIA DE PLATAFORMA SOCIAL NODOKA SOFTWARE. VARGAS ARQUIÑEGO JESSICA NATIVIDAD.
0000006973
PARA PAGO DE ABOGADO EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE JULIO A SETIEMBRE 2017
O/S.4761 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESES DE JULIO AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2017
0000006974
PARA EFECTUAR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS COMISION DE SERVICIO POQUIOMA RAMIREZ JACKELIN
0000006975
PLANILLA CAS SEDE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILA CAS SEDESETIEMBRE DE 2017 ( CLAVO ZUTA ERICK G
0000006976
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE CTS
PLANILLA DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO SRA. DIAZ SANTILLAN GRIMANEZA.
0000006977
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DESETIEMBRE 2017
PLANILLA COMPENSACION VACACIONAL GRIMANEZA DIAZ SANTILLAN.
APORTE OBLIGATORIO PRIM DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA COMPENSACION VACACIONES DE GRIMANEZA DIAZ SANTILLAN.
APORTE A ESSALUD , RETENIDA DE LA PLANILLA COMPENSACION VACACIONESL DE GRIMANEZA DIAZ SANTILLAN.
0000006978
COMPROMISO PARA PGO DE SECRETARIA SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4809, RPH. E001 Nº 22
O/S N° 4809 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
COMPROMISO PARA PGO DE VIGILANTE DEL CENTRO PISCICULA MOLINOPAMPA SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4810, RPH. E001 Nº 10
O/S. 4810 VIGILANTE CENTRO PISCICOLA MOLINOPAMPA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006980
COMPROMISO PARA PGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4811, RPH. E001 Nº 50
O/S N° 4811 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-50.
0000006981
COMPROMISO PARA PGO DE PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4820, RPH. E001 Nº 19
O/S. 4820 PERSONAL DE APOYO DE SERVICIOS AUXILIARES PÁRA LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006982
PARA PGO DE TECNICO ESPECIALIZADO SETIEMBRE 2017
O/S N° 4823 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GIROS DE LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000006983
COMPROMISO PARA PGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA SETIEMBRE 2017,SEGUN O/S. 4826, RPH. E001 Nº 7
O/S N° 4826 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-7.
0000006984
PARA PGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
O/S N° 4827 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000006985
PARA PGO DE PROFESIONAL EN LA OFCINA DE TESORERIA 2017.
O/S N° 4828 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
0000006986
COMPROMISO PARA PGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4830, RPH. E001 Nº 007
0000006988
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4880, RPH. E001 Nº 22
O/S N° 4880 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
0000006989
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIA SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4831, RPH. E001 Nº 30
O/S N° 4831 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000006990
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4832, RPH. E001 Nº 40
O/S N° 4832 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000006991
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4797, RPH. E001 Nº 27
O/S. 4797 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE CAJA SETIEMBRE 2017
0000006992
PARA PAGO DE TECNICO ESPECIALIZADO SETIEMBRE 2017
O/S N° 4798 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROSDE LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000006993
COMPROMISO PARA PAGO DE AUDITOR SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4803, RPH. E001 Nº6993
O/S. 4803 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006994
COMPROMISO PARA PAGO DE AUDITOR OCI SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4805, RPH. E001 Nº 10
O/S. 4805 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006995
COMPROMISO PARA PAGO DE EDICION DEL NOTICIERO TELEVISIVO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4806, RPH. E001 Nº 45
O/S N 4806 EDICION DEL NOTICIERO - TELEVISIVO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006996
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO INFORMATICO SETIEMBRE 2017,SEGUN O/S. 4816, RPH. E001 Nº 59
O/S. 4816 TECNICO INFORMATICO PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006997
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO INFORMATICO SETIEMBRE 2017,SEGUN O/S. 4821, RPH. E001 Nº 64
O/S. 4821 TECNICO INFORMATICO PÁRA LAS G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000006998
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO ESPECIALIZADO SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4825, RPH. E001 Nº 32
O/S. 4825 TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE RECURSOSHUMANOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017.
0000006999
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA O/S N° 4808 DE SUAREZ SIFUENTES OLGA LILIANA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
O/S N° 4808 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
0000007000
COMPROMISO PARA PAGO DE CONTADOR SETIEMBBRE 2017, SEGUN O/S. 4813, RPH. E001 Nº 26
O/S N° 4813 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000007001
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONAL EN ADMINISTRACION SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4814, RPH. E001 Nº 9
O/S N° 4814 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007002
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4815, RPH. E001 Nº 40
O/S N° 4815 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/HN° E001-40.
0000007003
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR SEACE SETIEMBRE 2017 SEGUNO/S. 4817, RPH. E001 Nº 73
O/S N° 4817 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEL SEACE. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-73.
0000007004
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4818, RPH. E001 Nº 16
O/S. 4818 PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE DE AREA DE ESTUDIOS DE MERCADO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4822, RPH. E001 Nº 009
O/S 4822 ASISTENTE DE AREA DE ESTUDIOS DE MERCADO SETIEMBRE2017
0000007006
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DESETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4824, RPH. E001 Nº 33
O8S. 4824 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO PAA LA SEDE REGIONAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007007
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4794, RPH. E001 Nº 7
O/S. 4794 MAESTRO DE OBRA PROY. CONST. PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS - S G DE OBRAS.
0000007008
COMPROMISO PARA PAGO DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA OBRA IE 340 SHUCAYACU, SEGUN O/S. 4591, FACT. E001 Nº 57
O/S. 4591 ENSAYOS DE LABORATORIO PARA MEJ. DEL SSEE NIVEL INCIIAL IE 338 PISUQUIA. - S G DE OBRAS. FACT E001--57
0000007009
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO MECANICO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4796, RPH. E001 Nº 10
O/S. 4796 INGENIERO MECANICO PARA LAS G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007010
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERTADOR DE CARGADOR FORNTAL NEW HOLLAND MAYO 2017, SEGUN O/S. 4799, RPH. E001 Nº 41
O/S 4799 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA S G DE OBRAS.MES DE MAYO DE 2017
0000007011
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO UNIDAD DE CAJA -SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4800, RPH. E001 Nº 40
O/S. 4800 PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE CAJA - OFICINA DE TESORERIA MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007012
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO MECANICO TALLER DE MAQUINARIA PERIODO SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4801, RPH. E001 Nº 44
O/S. 4801 TECNICO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007013
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO -SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4802, RPH. E001 Nº 31
O/S. 4802 SECRETARIA EN LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007014
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO DE SISTEMAS-MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4804, RPH. E001 Nº 11
O/S N° 4804 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO EN SISTEMAS PARA EL OCI. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000007015
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE ACTUALIZACION DE LA ESTADISTICA DRTPE-SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4812, RPH. E001 Nº33
DESCUENTO AUTORIZADO RETENIDA DE LA O/S 4812 DE LOPEZ MUÑOZBEIMER SETIEMBRE DE 2017
O/S. 4812 SERVICIOS BRINDADOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE SETIEMBRE DE 2017.
0000007016
PARA PAGO DE TECNICO EN HARDWARE-SETIEMBRE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA O/S N° 4166DE OCMIN MORI ANDY.
O/S N° 4819 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E00-37.
0000007017
COMPROMISO PARA PAGO DE DIGITADOR-SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4829, RPH. E001 Nº35
O/S N° 4829 POR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-35.
0000007018
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO -SETIEMBRE2017, SEGUN O/S. 4834, RPH. E001 Nº 154
O/S. 4834 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PÁRA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007019
COMPROMISO PARA PAGO DE AUXILIAR DE COORDINACION LIMA-SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4835, RPH. E001-71
O/S 4835 AUXILIAR PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007020
COMPROMISO PARA PAGO DE ASIETNTE ADMINSITRATIVO-SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4836, RPH. E001 Nº 10
O/S N° 4836 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIONPRIVADA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007021
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA KOBELCO -AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4782, RPH. E001 Nº 21
O/S N° 4782 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE LA EXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL GRA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-21.
0000007022
PAGO POR CONCEPOTO DE DESESTIBA DE MADERA INCAUTADA, SEGUN O/S. 4769, RPH. E001 Nº31
O/S N° 4769 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA PARA LAGERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-31.
0000007023
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DRTPE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4791, B.V. 001 Nº 3780
O/S. 4791 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE AGOSTODE 2047
0000007024
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO PGP-345, SEGUN O/S. 4784, FACT. 001 Nº 580
O/S N° 4784 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LA CAMIONETA ASIGANADA ALA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-580.
0000007025
PAGO DE MANTENIMEINTO Y CORRESCTIVO DEL VOLQUETE INTERNATIONAL EGK-793, SEGUN O/S. 4785, FACT. 001 Nº 16373
O/S. 4785 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRCTIVO DE VOLQUETE - SG DE OBRAS. FACT N 001-016373
0000007026
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 4786, RPH. E001 Nº 18
O/S. 4786 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, DEL 28/07 AL 27/08/2017
0000007027
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE PARA LA GESTIONA DMINISTRATIVA - SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4888, RPH. E001 Nº 10
O/S. 4888 ASISTENTE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007028
COMPROMISO PARA PAGO DE RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4884, RPH. E001 Nº 6
O/S. 4884 PROFESINAL RESPONSABLE DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA DE ABSTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007029
COMPROMISO PARA PAGO DE RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO-SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4886, RPH. E001 Nº 229
O/S. 4886 RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA OFICINADE ABASTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007030
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4887, RPH. E001 Nº 18
O/S 4887 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007031
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE ALMACEM SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4876, RPH. E001 Nº 23
O/S. 4876 PROFESIONAL PARA LA OFICINA DDE ALMACEN. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007032
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER -SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4833, RPH. E001 Nº 009
O/S N° 4833 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007033
COMPROMISO PARA PAGO DE BACHLLER ADMINSITRATIVO DE LA UNIDAD DEESTUDIO DE MERCADO-SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4885, RPH.E001 Nº 40
O/S. 4885 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007034
PARA ATENDER PAGO DE PLANILAL DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SHIMIZU LLERENA
COMISION DE SERVICIO A POMACOCHAS. EL 22/09/2017. DE SHIMIZU LLERENA EDMUNDO.
0000007035
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE MUÑOZ DIAZ, SANCHEZ AYALA, ESPINO VELIZ Y HUAMAN DEFINA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. EL 16/09/2017. A OCALLI Y CAMPORREDONDO. DEL 21 AL 22/09/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 24 AL 30/09/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ - JAZAN. DEL 27 AL 28/09/2017. DE SANCHEZ AYALA SANTOS.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA. DEL 25 AL 27/09/2017. DE ESPINO VELIZ ELIAS.
0000007036
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 25 AL 27/09/2017. INGA YOPAN ROBERTH ALFREDO
0000007037
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CONB CARGO AL MES DE SETIEMBRE 2017
O/S N° 4867 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL OCI. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
0000007038
ARA PAGO SECRETARIA -SETIEMBRE 2017
O/S. 4846 SECRETARIA PARA LA VICE GOBERNACION. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007039
PARA PAGO ASIETNTE ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
O/S N° 4839 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA EL CONSEJO REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000007040
COMISION DE SERVICIO A BAGUA - COPALLIN E IMAZA - CHIRIACO.DEL 05 AL 08/09/2017. DE MELGAREJO SANCHEZ DIANA DEL PILAR.
0000007041
COMISION DE SERVICIO A LA PROVICNIA DE BAGUA. DEL 20 AL 22/09/2017. DE TRAUCO TOMANGUILLA HENRY.
0000007042
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERNANDEZ MALCA, RACHO FONSECA, (3) CASAS LOPEZ,CRUZ LLAJA.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 18 AL 22/09/2017. CASAS LOPEZ ARTURO ELMER
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 18 AL 22/09/2017. HERNANDEZ MALCA LEYNING
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 11 AL 13/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 02 AL 08/09/2017. RACAHO FONSECA GARY W.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 26/08 AL 01/09/2017. DE RACHO FONSECA GARY.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA. DEL 18 AL 22/09/2017. DE RACHO FONSECA GARY.
0000007043
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CAMPOS SOLANO Y OYARCE HERNANDEZ
COMISION DE SERVICIO A BONGARA DEL 06 AL 07/09/2017. EDILBERTO CAMPOS SOLANO.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 10 AL 11/08/2017. OYARCE HERNANDEZ MARTIN ALEMBERT
ARA PAGO OPERADOR DE PLANTA Y VIGILANCIA SETIEMBRE 2017
O/S. 4843 OPERADOR DE PLANTA TV. PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007045
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CARMINA LOPEZ
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA BAGUA Y ROD. DE MENDOZA. DEL 21 AL 22/09/2017. CARMINA LOPEZ DEL AGUILA
0000007046
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CORVERA CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 21 AL 22/09/2017. CORVERA CHAVEZ LINCOL ORLANDO
0000007047
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DE 14 AL 15/09/2017.DE TAFUR BARDALES LILIANA.
0000007048
PARA PAGO DISEÑADOR GARFICO SETIEMBRE 2017
O/S. 4844 DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007049
PARA PAGO COMUNIXADORA SOCIAL SETIEMBRE 2016
O/S 4845 COMUNICADORA SOCIAL PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE SETIEMBRE DE 2017
PARA PAGO PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017
O/S. O/S 4806 EDICION DE NOTICIERO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MS DE SETIEMBRE DE 2017
0000007051
O/S N° 4849 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENICA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000007052
PARA PAGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SETUIEMBRE 2017
O/S. 4850 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007053
PARA PAGO PRODUCTOR TELEVISIVO SETIEMBRE 2017
O/S. 4851 PRODUCTOR TELEVISIVO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007054
OS. 4852 ASISTENTE ADM. PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007055
PARA PAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
O/S. 4853 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007056
O/S N° 4854 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007057
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE SETIEMBRE 2017
O/S. 4840 PERSONAL DE APOYO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007058
PLANILLA DE REINTEGRO DE ASIGNACION EXCEPCIONAL POR CONSICIONES DE TRABAJO
PLANILLA REINTEGRO ASIGNACION POR CONDICIONES DE TRABAJO DEJULIO A SETIEMBRE DE 2017 A FAVOR DEL SR AUGUSTO PORTAL BUSTAMANTE.
O/S N° 4841 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-27.
0000007060
O/S N° 4842 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA . MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-27.
0000007061
O/S N° 4848 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000007062
O/S N° 4857 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARA LA GRI. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000007063
O/S N° 4859 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA GRI. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-73.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4859 DE VARGAS LEIVA CESAR ENRIQUE. R/H N° E001-73.
0000007064
PARA PAGO AUDITOR SETIEMBRE 2017
O/S N° 4868 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA EL OCI. MESDE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000007065
O/S N° 4877 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL PARA LA GRI. MES DE SETIEMBRE 2017. FACTURA N° 002-312.
0000007066
O/S. 4883 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE SEITEMBRE DE 2017.
0000007067
O/S N° 4837 POR LOS SERVICIOS COMOPLANIFICADOR PARA LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000007068
O/S. 4871MANTEMINIENTO DE VEHICULO PARA EL ARA. FACT N 001-02662
0000007069
O/S. 4838 ASISTENTE ADMNISTRATIVO PARA LA S G DE PLANEAMIENTO Y ACOND. TERRITORIAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007070
O/S N° 4881 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000007071
OS. 4879 LABORES DE LIMPIEZA PARA LA D R DE TRABAJO. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000007072
O/S. 4875 ELABORACION Y MONITOREO DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 21 AL 31/08/2017
0000007073
O/S. 4873 PSICOLOGO PARA LA D R DE TRABAJO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007074
O/S N° 4848 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000007075
O/S N° 4892 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL PARA EL OCI. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 4892 DE DELGADO FLORES LUIS ANGEL. R/H N° E001-38.
0000007076
O/S N° 4864 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS.MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
0000007077
O/S N° 4866 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000007078
O/S. 4865 SECRETRAIRA PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007079
O/S. 4870 AUDITOR PARA EL OCI MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4870 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO
0000007080
O/S. 4856 GUARDIAN PARA EL CTUR. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007081
O/S N° 4855 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA EL DIRCETUR. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000007082
O/S. 4882 CONSERJE PARA EL DIRCTUR. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007083
O/S N° 4874 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA EL CONSEJO REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000007084
O/S 4869 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007085
O/S N° 4878 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALMACEN. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000007086
O/S N° 4894 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-15.
0000007087
O/S N° 4895 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-49.
0000007088
O/S N° 4897 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000007089
O/S N° 4899 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOI DEL PROGRAMA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007090
O/S. 4912SECRETARIA PARA LA GOBERNACION. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007091
O/S N° 4800 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N°E001-39.
0000007092
O/S N° 4901 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE _ G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000007093
O/S. 4830 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007094
PARA PAGO DE ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO ALDEA INFANTIL
O/C N° 907 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARAEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 006-2593.
0000007095
PARA PAGO DE ADQUISICION DE CARNES PARA ALDEA INFANTIL
O/C N° 905 ADQUISICION DE CARNES ROJAS Y BLANCAS PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS.B/V N° 00001-258, 259.
0000007096
PARA PAGO DE ADQUISICION DE .PAN POPULAR ALDEA INFANTIL
O/C N° 906 ADQUISICION DE PAN POPULAR PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-16236.
0000007097
PARA PAGO DE ADQUSICION DE GAS PROPANO PARA LA ALDEA INFANTIL
O/C N° 910 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 006-2594.
0000007098
PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
O/C N° 695 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-4612, 4610, 4614, 4611.
0000007099
PARA PAGO DE ADQUISICION DE VIVERES PARA LA ALDEA INFANTIL
O/C N° 799 ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1325, 1323, 1322, 1320, 1321, 1319, 1318, 1317, 1316.
0000007100
O/S N° 4666 POR LOS SERVICIOS DE LLENADO DE BOLSAS Y REPIQUE DE PLANTULAS, ENFILADO DE BOLSAS Y SIEMBRA DE CHUSQUINES EN BANCOS DE PROPAGACION - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-54.
0000007101
O/S N° 4080 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EXCAVADORA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2627.
0000007102
O/S N° 4764 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 00
0000007103
O/S N° 4858 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR ESPECIALISTA PARA LA GRI. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-105.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4858 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE. R/H N° E001-105.
0000007104
O/S. 4860 ESPECIALISTA EN CAPACITACION IV PÁRA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007105
O/S N° 4863 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-53.
0000007106
O/S N° 4861 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000007107
O/S N° 4862 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017.R/H N° E001-42.
0000007108
PARA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE JUNIO Y JULIO 2017
O/S N° 4942 O/S N° 4942 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 003-1001.
PARA PAGO DE DIFUSION DE NOTICIERO MESES DE FEBRERO A JULIO2017
O/S N° 4941 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE NOTICIERO ENLACE REGIONAL A TRAVES DE CANAL 03. FACTURA N° 001-150, 170.
0000007110
PARA PAGO DE PUBLICIDA RADIAL DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL2017
O/S N° 4939 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 002-6094.
0000007111
PARA PAGO DE ESPACION NOTICIERO DE FEBRERO A JULIO 2017
O/S N° 4938 POR LOS SERVICIOS DE VENTA DE ESPACIO PARA EMISION DE NOTICIERO ENLACE REGIONAL.MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. FACTURA N° E001-81.
0000007112
PARA PAGO DE SUSCRIPCION DE PUBLICIDAD DE DIARIO
O/S N° 4940 POR LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE PUBLICIDAD DE DIARIO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-0062.
0000007113
PARA PAGO DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS, SETIMEBRE 2017
O/S N° 4911 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-54.
0000007114
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO ESPECIALIZADO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4909, RPH. E001 Nº6
O/S 4909 TECNICO ESPECIALIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007115
O/S. 4907 PERSONAL DE APOYO PATA LA G R DE INFRAESTRUCTURA.MS DE SETIEMBRE DE 2017
0000007116
PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO, SETIEMBRE 2017
O/S. 4904 APOYO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ORDESE.MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007117
PARA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EN LA CONTRATACION DE LA OBRA
O/S 4893 SERVICIOS NOTARIALES CONSTATACION DEL PROY. MEJ. YCONVERSION DE LA CAP. RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PEDRO RUIZ GALO II ETAPA. FACT N 001-01862
0000007118
PARA PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA, SETIEMBRE 2017
O/S. 4807 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE GR AMAZONAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007119
PARA PAGO DE ASISTENTE DE LA UNIDAD DEL SEACE, SETIEMBRE 2017
O/S. 4910 ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007120
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE LA OFCICINA DE CONTABILIDAD, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4908, RPH. E001 Nº 17
O/S. 4908 SERVICIOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007121
PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO , SETIEMBRE 2017
O/S. 4906 PERSONAL DE APOYO PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007122
PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO. SETIEMBRE 2017
O/S. 4905 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007123
PARA PAGO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, SETIEMBRE 2017
O/S. 4902 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PÁRA LA GR DESARROLLOECONOMICO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007124
O/S. 4922 SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007125
O/S 4925 RESPONSABLE EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES, DEL 01 AL 18/09/2017.
0000007126
O/S. 4923 ASISTENTE EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007127
O/S. 4924 SERVICIOS DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DEINVERSIONES - S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007128
O/S. 4926 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007129
O/S N° 4927 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEOBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000007130
PARA PAGO DE ENCARGUE DE PROGRAMACION MULTIANUAL, SETIEMBRE2017
O/S. 4919 SERVICIOS BRINDADOS EN LA GR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007131
O/S.4913 SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LA GOBERNACION. MES DESETIEMBRE DE 20147
0000007132
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4915 DE ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS. R/H N° E001-71.
O/S N° 4915 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-71.
0000007133
O/S N° 4914 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007134
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SALAZAR MEJIA TERESITA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 23/09/2017 SALAZAR MEJIA TERESITA DE JESUS
0000007135
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE SULLON MEJIA,ROJAS DAMACEN,,(3) ESTANBISLAO VEGA, PERALTA CASTAÑEDA.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 14 AL 16/09/2017 Y DEL 19 AL 22/09/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
COMISION DE SERVICIO A VILLA RICA - PASCO. DEL 10 AL 18/09/2017. DE PERALTA CASTAÑEDA DARVIN.
COMISION DE SERVICIO A BAGUIA. DEL 15 AL 17/09/2017. DE SULLON MEJIA JUAN CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUADEL 13 AL 18/09/2017 ESTANISLAOVEGA VAQUEZ.
0000007136
O/S N° 4917 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V N° 001-3579.
0000007138
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHASQUIBOL GOÑAS, (2), GONZALES CRISOSTOMO, RACHO FONSECA.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 11 AL 17/09/2017. DE CHASQUIBOL GOÑAS MELVIN.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 03 AL 10/09/2017. DE CHASQUIBOL GOÑAS MELVIN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE. DEL 04 AL08/09/2017. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO.
0000007139
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DARWIN SILVA GOÑAS.
COMISION DE SERVICIO A ROD. DE MENDOZA DEL 04 AL 08/2017. SILVA GOÑAS DARWIN
0000007140
O/S N° 4928 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-17.
0000007141
O/S. 4929 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007142
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4930 DE GUTIERREZPACHECO PAUL ERIC. R/H N° E001-47.
O/S N° 4930 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-47.
0000007143
O/S N° 4931 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LIQUIDACIONES PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007144
O/S. 4932 CORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007145
O/S N° 4933 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA PARA AL SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-27.
0000007146
O/S. 4934 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007147
O/S. 4935 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ADMINISTRACION YADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007148
O/S. 4936 CHOFER PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007149
O/S. 4937 ALMACENERO PARA EL ,ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007150
O/S. 4955 TECNICO ADM PARA EL ARA.A MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007151
O/S. 4916 SERVICIOS BRINDADOS EN LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007152
O/S N° 4920 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRANSFERENCIAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS ESCOLARES - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE R/H N° E001-3.
0000007153
O/S. 4921 SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LA GOBERNACION. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007154
O/S. 4946 TECNICO ADM PARA LA S G DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007155
O/S. 4947 APOYO ADMINISTRATIVO PÁRALA S G DE OBRAS. MES SETIEMBRE DE 2017
0000007156
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA DE RACIONAMIENTO MES DE SETIEMBRE 2017
REMUNERACIONES MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A EESALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES. DE VILCHEZ PIMENTEL MARCO SETIEMBRE DE 2017
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DE VILCHEZ PIMENTEL MARCO DENNIS
0000007157
O/S. 4916 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007158
PARA PAGO DE CHOFER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017
O/S. 4903 CHIFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007159
PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SETUIEMBRE 2017
O/S. 4955 CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. ,MES DE SETIEMBRE DE 2017
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S 4955 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007160
PARA PAGO DE CONSULTOR, SETIEMBRE 2017
O/S. 4956 CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
I.RENTA, RETENIDA DE LA O/S 4956 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO.
0000007161
PARA PAGO DE COORDINADOR AMBIENTAL, SETIEMBRE 20 17
O/S 4957 INGENIERO COORDINADOR AMBIENTALISTA PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4957 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS
0000007162
PARA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL ARCHIVO REGIONAL Y SBSDTECIMIENTO
O/S. 4953, 4944 TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE Y DR ARCHIVO REGIONAL.
0000007163
PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE MARZO, JUNIO, JULIO DE LA ALDEA INFANTIL, ABASTECIMIENTO, PRODUCCION, ENERGIA Y MINAS
O/S. O/S 4952, 4943, 4950, 4948 , 4951 PRODUCCION, OFICINASDE LA SEDE. , DREM, DR DE TRABAJO. ALDEA INFANTIL.
0000007164
PARA PAGO DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DERESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)
O/S N° 4954 POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES. FACTURA N° 001-004.
0000007165
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUSICION DE HERVIDOR, SEGUN O/C. 927, FACT. 001 Nº 4874
O/C. 927 HERVIDOR ELECTRICO PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-04874
0000007166
PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, JUNIO 2017
O/S. 4488 ALQUILER DE LOCAL PARA LA DR DEL CETUR. MES DE JUNIO DE 2017
0000007167
PARA PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PARA EVENTO DEL RAYMILLAQTA
O/S N° 4144 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-4506.
0000007168
PARA ATENDER PAGO DE EREPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA SDE DEL G R AMAZONAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTOS DE AUTORIZACION
O/S. 4593 ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN I JORNADA MEDICA - GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 002-105
0000007170
O/S N° 4896 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL PLAN DE NEGOCIOS DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000007171
O/S. 4958 SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007172
O/S N° 4967 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL DISTRITO DE LONGAR EN EL PLAN DE NEGOCIOS DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000007173
O/S. 4969 TOPOGRAFO PARA LA SG DE ADMINISTRACION Y ADJ. DE TERRRENOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007174
O*/S. 4959 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE OBRAS MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007175
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGX-560, SEGUN O/S. 4974
O/S.4974 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
O/S. 4960 SUPERVISION DEL PROY. INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ISTP PERU JAPON MES DE AGOSTO DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4960 DE BARBOZA VASQUEZ MARTIN ALEJANDRO.
0000007177
O/S. 4962 ASISTENTE EN DISEÑO CAD PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000007178
O/S. 4963 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES.
0000007179
O/S. 4964 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE SUPERVISION
0000007180
O/S. 4976 CHOFER PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007181
O/S. 4965 ASISTENTE EN EVALUACION Y ELABOACION DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000007182
O/S N° 4966 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 22 AL 31/08/2017. R/H N° E001-2.
0000007183
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4968 DE ALVARADO FLORES RALF. R/H N° E001-49.
O/S N° 4968 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-49.
0000007184
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S.4973, RPH. E001 Nº 49
O/S. 4973 ABOGADO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007185
COMPROMISO PARA PAGO DE ALINEAMINETO, BALANCEO, DESENLLANTEY ENLLANTE DEL VEHICULO EGX-560, SEGUN O/S. 4980
O/S. 4980 ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE CAMIONETA, - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000007186
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE LLANTA DEL VEHICULO EGX-560, SEGUN O/S. 994
O/C. 994 LLANTAS PARA CAMIONETA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000007187
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA JUNIO 2017 DE TURISMO, SEGUN O/S.4971.
O/S N° 4971 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL DIRCETUR. MES DE JUNIO 2017.
0000007188
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA, SETIEMBRE 2017, SEGUNO/S. 4972, RPH. E001 Nº 037
O/S N° 4972 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE MANEJO DE SISTEMAS, PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000007189
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4976, RPH. E001-8
O/S. 4976 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA GR DESARROLLOECONOMICO PRIMER ENTREGABLE
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4976 DE PICON BARRERA JOSE MATIAS
0000007190
O/S. 4978 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARALA S G DE ESTUDIOS. AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2017
0000007191
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DEL 40%, SEGUN O/S. 4979, RPH. E001 Nº 9
O/S. 4979 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PÁRA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. 40%
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 4979 DE PICON BARRERA JOSE MATIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA TRACTOR ORUGA KOMATSU, SEGUN O/S. 4977, FACT. 001 Nº 002
O/S N° 4977 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TRACTOR DE ORUGA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-002.
0000007193
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADO DE AGOSTO Y SETIEMBRE, SEGUN O/S. 4981, RPH. E001 Nº 1 Y 2
O/S N° 4981 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-1, E001-2.
0000007194
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE VIVERES PAR LA ALDEAINFANTI, SEGUN O/C. 911, FACT. 001 Nº 1341
O/C N° 911 ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CAR ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1339, 1340, 1341, 1338, 1337, 1336, 1335, 1333, 1334.
0000007195
R/N° 103 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIO COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL.
0000007196
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA ENERGIA Y MINAS, SEGUN O/C. 738, FACT. 001 Nº 4880
O/C N° 738 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 001-4880.
0000007197
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NICOLAS RUIZ CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 27 AL 28/09/2017. RUIZ CHAVEZ NICOLAS
0000007198
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 19 AL 24/09/2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOZANO ZEGARRA (2)
COMISION DE SERVICIO LUYA LAMUD DEL 07 AL 09/2017 Y C/S A MENDOZA OMIA DEL 28/08 AL 29/08/2017
0000007200
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA BAGUA Y STA. MARIA DE NIEVA. DEL 02 AL 06/10/2017. ALFONSO JARA ARRASCUE
0000007201
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUEVARA TUESTA, SALAZAR ZAVALA, SANTOS IGNACIO, TORRES QUIEROZ, TRIGOSO GUIOP
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 17 AL 22/09/2017. TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
COMISION DE SERVICIO A POMACOCHAS EL 29/09/2017. ADRIANA SALAZAR ZAVALA
COMISION DE SERVICIO A LAMUD EL 25/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO EL 12/09/2017
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ. DEL 27 AL 28/09/2017. DEGUEVARA TUESTA BRENDA.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA BAGUA DEL 14 AL 15/09/2017. CARLO FERNANDO TORRES QUIROZ.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA EL 29/09/2017.
0000007202
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CACERES MENDOZA (4)
COMISION DE SERVICIO A JAEN, BAGUA GRANDE. EL 23/09/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 13 AL 17/09/2017. DEL 19 AL 20/09/2017. Y DEL 27 AL 28/09/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS ENRIQUE.
0000007203
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACHO FONSECA, HERNANDEZ MALCA, PAUCAR MARQUEZ, MORALES CASTILLO, GONZALES CRISOSTOMO,
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 25 AL 29/09/2017 RACHO FONSECA GARY WILFREDO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE. DEL 28/08AL 02/09/2017. DE GONZALES CRISOSTOMO PEDRO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 02 AL 06/10/2017. PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 25 AL 29/09/2017. HERNANDEZ MALCA LEYNING
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 14 AL 18/08/2017. MORALES CASTILLO ARNALDO LUTGARDO.
0000007204
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 25 AL 26/06/2017. DEL 04 AL 07/07/2017. Y DEL 01 AL 03/08/2017. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN.
0000007205
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CANTA ALVIS Y VEGA MIO
COMISION DE SERVICIO A EL DORADO - OMIA. DEL 25 AL 27/09/2017. DE CANTA ALVIS GEINER.
COMISION DE SERVICIO A EL DORADO - OMIA. DEL 25 AL 27/09/2017. DE VEGA MIO TANILO.
0000007206
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PEDRO SIXTO
COMISION DE SERVICIO A CHIRIACO - BAGUA. DEL 17 AL 18/09/2017. DE SIXTO MORALES PEDRO.
0000007207
COMISION DE SERVICIO A BARRETA YINGO NUÑAPAMPA DIST. DE LUYA.
0000007208
PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DIS DE LONGAR ROD. DEMENDOZA. DEL 01 AL 31/08/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DIS DE LONGAR ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 31/08/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA METAINSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DIS DE LONGAR ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 31/08/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DIS DE LONGAR ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 31/08/2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DISDE LONGAR ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 31/08/2017.
APORTE AL CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DIS DE LONGAR ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 31/08/2017.
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOSEN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DIS DE LONGAR ROD. DE MENDOZA. DEL 01 AL 31/08/2017.
0000007209
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL D APOYO SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4985, RPH. E001 Nº36
O/S N° 4985 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000007210
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4983, RPH. E001 Nº 26
O/S. 4983 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S G DE PROGAMACION DE INVERSIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIOSETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4987, RPH. E001 Nº 10
O/S. 4987 RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO PARA EL ARA.
0000007212
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER, MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4989, RPH. E001 Nº 011
O/S N° 4989 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000007213
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIAN Y VIGILANCIA , ,MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4991, RPH. E001 Nº 42
O/S. 4991 GUARDIAN Y VIGILANCIA PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007214
COMPROMISO PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA, SEGUN O/S. 5000, SEGUN FACT. 004 Nº 201
O/S N° 5000 PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DECOCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS". FACTURA
0000007215
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUIMAC TAFUR
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 01 AL 07/10/2017. GUIMAC TAFUR MERLE
0000007216
REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
0000007217
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4993, RPH. E001 Nº 25
O/S N° 4993 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000007218
COMPROMISO PARA PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDSAD FORMULADORA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4994, RPH. E001 Nº 58
O/S. 4994 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA EL ARA.
0000007219
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE OBRA , SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4996, RPH. E001 Nº 67
O/S. 4996 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES.
I. RENTA RETENIDA DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO
0000007220
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO ASISTENCIAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4998, RPH. E001 Nº 4
O/S N° 4998 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000007221
COMPROMISO PARA PAGO DE PREFESIONAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5002, RPH. E001 Nº 8
O/S N° 5002 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000007222
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE 2 VOLQUETE PARA LA OBRAPISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, SEGUN O/S. 3917, FACT. 003 Nº 001
O/S. 3917 ALQUILER DE VOLQUETE PARA EJECUCION CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, META III - S G DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA.. FACT N 003-001
0000007223
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO AMBIENTAL, SETIEMBRE 2017SEGUN O/S. 4982, RPH. E001 Nº 18
O/S. 4982 INGENIERO MABIENTAL PARA LA S G DEL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007224
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADO SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4992, RPH. E001 Nº49
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4992 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO. R/H N° E001-49.
O/S N° 4992 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-49.
0000007225
PAGO POR SERVICIO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIONES DE PROCESOSJURISDICCIONALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, SEGUN O/S. 4999, RPH. E001 Nº 4
O/S. 4999 REGISTRO Y ACTUALIZACIONES DE PROCESOS JUDICIALESCALIDAD DE COSA JUZGADA - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000007226
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE OBRAS, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5001, RPH. E001 Nº 028
O/S. 5001 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 5001 DE GOMEZ DEL CASTILLO WARNER
0000007227
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5006, RPH. E001 Nº 12
O/S. 5006 SERVICIO BRINDADOS PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007228
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5005, RPH. E001 Nº 59
O/S N° 5005 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISON DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA GANADORA EN EL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-59.
0000007229
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5003, RPH. E001 - 50
O/S N° 5003 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL PLAN: "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE ORGANICO EN EL AMBITO DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA JUAN MARCO EL PALTO, DISTRITO LONYA GRANDE". MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007230
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4997, RPH. 001 - 36
O/S. 4997 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE ESTADISTICA.MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007231
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE DE INGENIERO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5016, RPH. E001 Nº 14
O/S N° 5016 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000007232
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 4988,. RPH. E001 - 12
O/S N° 4988 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL PLAN: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TARA EN EL C.P. NUEVO TINGO, DISTRITO DEL TINGO, LUYA, AMAZONAS" - PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000007233
COMPROMISO PARA PAGO DE ESCIALISTA DE ACMPO, SETUIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4986, RPH. E001 Nº9
O/S N° 4986 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL PLAN DE NEGOCIO: "MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C. P. EL RON, DISTRITO CAJARURO, UTCUBAMBA, AMAZONAS" - PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001
0000007234
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4984, RPH E001 - 41
O/S. 4984 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007235
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5008, RPH. E001 Nº 30
O/S. 5008 SECRETARIA PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007236
COMPROMISO PARA PAGO DE SEVICIOS LEGALES EN LAPROCURADURIA,SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5009, RPH. E001 Nº 26
O/S. 5009 SERVICIOS LEGALES EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
I, RENTA RETENIDA DE LA O/S 5009 DEL CARPIO VICTOR JESUS
0000007237
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE FIL AGRICOLA, SEGUN O/C. 932, FACT. 001 Nº019
O/C. 932 FILM AGRICOLA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-019
0000007238
COMPROMISO PARA PAGO DE SALDO A FAVOR DE OBRA, SEGUN O/S. 5004, FACT. 001 Nº48
O/S. 5005 SALFO A FAVOR POR LIQUIDACION DE CONTRATO. POR EJECUCION DELA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 18382 LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE OLTO SAN FRANCISCO DE YESO. - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000007239
COMPROMISO PARA PAGO DE MADRE SUSTITURTA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5007, RPH. E001 Nº005
O/S. 5007 MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. MS DE SETIEMBRE DE 2017
0000007240
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4995, RPH. E001 Nº 27
O/S. 4995 ENCARGADA DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DEINVERSIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007241
COMPROMISO PARA PAGO DE ASESORIA , SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5012, RPH. E001 Nº 39
O/S N° 5012 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN AL OFICINA FORESTAL DE CHACHAPOYAS - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000007242
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE ARCHIVO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5014, RPH. E001 Nº 20
O/S N° 5014 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ARCHIVO REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000007243
COMPROMISO PARA EL PAGO DE PROFESIONAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5018, RPH. E001 Nº 45
O/S N° 5018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN AL SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000007244
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE COORDINADOR, SETIEMBRE 2017, O/S. 5019, RPH. 001 Nº13
O/S N° 5019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000007245
COMPROMISO PARA PAGO DE CONDUCTOR, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5021, RPH. E001 Nº 38
O/S 5021 CONDUCTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007246
COMPROMISO PARA PAGO DE RESPONABLE DE ARCHIVO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5022, RPH. E001 Nº 8
O/S N° 5022 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000007247
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION DE AUTORIZACION
O/S N° 5025 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° 18.
0000007248
O/S. 5026 SECRETARIA PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007249
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER PROYECTO BABMBU, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5028, RPH. E001 Nº 5
O/S N° 5028 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DEL PROYECTO BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000007250
O/S. 5032 APOYO DEL ARCHIVO DE LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007251
O/S N° 5033 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE. R/H N° E001-41.
0000007252
O/S N° 5034 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000007253
O/S N° 5020 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO DE MADRE SUSTITUTAEN EL CAR ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007254
O/S. 5023 SECRETARIA PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017. R/H N° E001-11.
0000007255
O/S. 5024 COORDINADOR DE PROYECTOS PARA EL PROY. BAMBU, MESDE SETIEMBRE DE 2017
0000007256
O/S. 5029 INGENIERO COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDCIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007257
O/S. 5031 COORDINADOR DE OBRAS PÁRA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007258
PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS AMAZONAS, DELPROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOB
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS AMAZONAS, DELPROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DESANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS AMAZONAS, DELPROY. INSTAL. SERV. DEP
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAC/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS AMAZONAS, DELPROY. INSTAL. SERV. DEPOR
APORTE AL CONAFOVICER, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS AMAZONAS, DELPROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAG
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DE LA META INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS AMAZONAS, DELPROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPA
0000007259
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUSICION DE SILLONES EJECUTIVOS, O/C. 984, FACT. 002 Nº355
O/C. 984 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA S G DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. FACT 002-0355
0000007260
PARA PAGO DE ADQUISICION 580 BOLSAS DE FOSFATO DIAMONICO
O/C. 958 FOSFATO DIAMONICO PARA PROCOMPITE. FACT N 001*066
0000007261
PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND
O/C N° 855 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION REGIONAL VIVIENDA. FACTURA N° 030-33472.
0000007262
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE 880 SACOS DE FOSFATODE POTACIO, SEGUN O/C. 956, FACT. 002 Nº 349
O/C. 956 SULFATO DE POTASIO PARA PROCOMPITE. FACT N 002-0349
0000007263
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIO,SEGUN O/C. 731, FACT. 001 Nº 75
O/C. 884 TUBOS PARA LA S G DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA. FACT N 001-003
0000007264
O/C. 731 MEZCLADORA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-075
0000007265
COMPRPMISO PARA PAGO DE TONER PARA PROCURADURIA, SEGUN O/C.815, FACT. 001 Nº 4678
O/C. 815 THONER PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACTN 001-04678
0000007266
O/S N° 5030 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000007267
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 11 AL 14/10/2017. VICENTE IBERICO MORI
0000007268
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.
O/S N° 5079 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE SETUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007269
O/S 5095 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.DEL 01 AL 08/09/2017.
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S 5095 DE CISNEROS SOPLA DARWIN. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007270
COMISION DE SERVICIO A BAGUA-CHACHAPOYAS DEL 16 AL 19/06/2017.
0000007271
PARA ATENDR PAGO DE ADQUISICION DE AGREGADOS
O/C N° 471 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERMETRICO DE LA I.E.I. N° 338 PISUQUIA - LUYA. FACTURA N° 001-902.
0000007273
O/S N° 5084 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-35.
0000007274
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017
O/S. 5081 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0141
0000007275
O/S N° 5069 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ASESORIA LEGAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-43.
0000007276
VIATICOS NO RENDIDOS, COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO DEL 16 AL 18/08/2016.
VIATICOS NO RENDIDOS, COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO DEL 13 AL 14/06/2017.
O/S N° 5065 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA OFICIANA DE LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N°E001-13.
O/S N° 5065 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-13. DEVOLUCION POR RENDICIONES NO RENDIDAS.
0000007277
O/S. 5080 MABOGADO PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL.MES DE AGOSTO DE 2017
0000007278
O/S. 5055 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5055 DE VERA BAZAN ELMER
0000007279
O/S N° 5083 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000007280
PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA
O/S N° 5036 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 18040 DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0072.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5036 DE DURANGO GUERRA JIMMYCLAYDE. FACTURA N° 001-0072.
0000007281
O/S 5058 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007282
O/S. 5060 ESPECILIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007283
O/S. 5063 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007284
O/S. 5064 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007285
O/S. 5068 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,. MES DE SETIEMBRE DE 2017.
0000007286
O/S. 5010 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007287
O/S. 5013 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007288
O/S. 5017 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007289
O/S. 5027 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007290
O/S. 5039 PERSONAL ESPECIALIZADO PARALA SUPERVISOR FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007291
O/S N° 5041 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL PLAN DE NEGOCIOS: "MEJORAMIENTO DE LOS VOLUMENES DE ACOPIO DE CACAO CRIOLLO EN BABA EN EL C.P DE LLUNCHICATE, DISTRITO CAJARURO, UTCUBAMBA, AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017 - PROCOMPITE. R/H N
0000007292
O/S. 5042 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007293
O/S N° 5044 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL PLAN DE NEGOCIOS: "MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MICROLOTES DE CAFES ESPECIALES,ASOCIACIN DE PRODUCTORES" . MES DE SETIEMBRE 201
0000007294
O/S N° 5047 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000007295
PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO SETIEMBRE 2017
O/S N° 5048 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETEIMBRE 2017. R/HN° E001-15.
O/S N° 5056 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000007297
O/S N° 5070 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EDUCACIONCON ESPECIALIDAD EN RELACIONES PUBLICAS - G.R.D SOCIAL. MESDE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000007298
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5061 DE CRUZALEGUI FERNANDEZ ROBERT JAVIER. R/H N° E001-61.
O/S N° 5061 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/HN° E001-61.
0000007299
O/S N° 5067 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000007300
O/S. 5011 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007301
O/S. 5015 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007302
O/S. 5043 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007303
O/S N° 5045 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL PLAN DE NEGOCIOS: "MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO ORGANICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APLICADAS AL BENEFICIO POST COSECHA Y SECADO,DISTRITO DE SAN NICOLAS - RODRIGU
0000007304
O/S. 4625 TRASLADO DE PERSONAS A BAGUA - GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-0119
0000007305
O/S 4624 TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS GR DESARROLLOECONOMICO. FACT N 001-0117
0000007306
O/S N° 5053 POR LOS SERVICIOS DE LIQUIDADOR DE OBRA PARA LASUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000007307
O/S N° 5051 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO TECNICO EN EL VIVERO FORESTAL DEL FUNDO INIA - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° 13.
0000007308
O/S N° 505 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CAMPO EN LA OFICINA FORESTAL DE CHACHAPOYAS - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000007310
PARA PAGO DE LIQUIDADOR FINANCIERO, SETIEMBRE 2017
O/S. 5049 LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007312
O/S N° 5052 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA EL DIRCETUR.MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-1.
0000007313
O/S N° 5099 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA PARA LASUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-48.
0000007314
O/S N 5090 CHOFER PARA LA SG DE SUPRVISION. MES DE SETIEMBRE DE 2017
O/S N° 5038 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017.R/H N° E001-6.
0000007316
O/S N° 5073 POR LOS SERVICIOS COMO GUARDIAN DE ALMACEN DE LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000007317
O/S N° 3055 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE BIOCIDA Y BIOL PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-51.
0000007318
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.
O/S N° 5074 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° 17.
0000007319
O/S N° 5040 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000007320
O/S N° 431 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS DE ARBITRAJE ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. FACTURA N° 003-677.
0000007321
O/S N° 4777 POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION DE SISTEMA DE MAGUERA HIDRAULICA DE RODILLO - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-16461.
O/S. 5059 ASISTENTE ADM PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007323
O/S. 5104 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007324
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE AEREOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.
0000007325
O/S. 5107 LIMPIEZA Y CONSEJERIA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007326
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CUBAS SANCHEZ
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO - SAN MARTIN. DEL 25 AL 26/07/2017. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN
0000007327
O/S. 5114 SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007328
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME HUAMAN, Y MORI ZABALETA (2)
COMISION DE SERVICIO A BONGARA EL 29/09/2017. HUAMAN DE FINA JAIME E.
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ - JAZAN. DEL 27 AL 28/09/2017. Y A FLORIDA - BONGARA. EL 29/09/2017. DE MORI ZAVALETAROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. EL 26/09/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
0000007329
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TAFUR CACERES (3)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 04/08/2017, EL 23/08/2017 YEL 26/09/2017. TAFUR CACERES HAROLD HUMBERTO
0000007330
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ELIAS INFANTES, MARIO RAMIREZ, MORALES CASTILLO, AYESTA CHISCUL, BIGNOLO JULCA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 03 AL 10/09/2017. DE JULCA NORIEGA BIGNOLO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 21 AL 25/08/2017. DE MORALES CASTILLO ARNALDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 18 AL 22/09/2017. AYESTA CHISCUL HUBER EUSEBIO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y BAGUA GRANDE DEL 25 AL 29/09/2017. ELIAS INFANTE FLORES
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 28/08 AL 01/09/2017. MORALES CASTILLO ARNALDO LUTGARDO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 11 AL 17/09/2017. JULCA NORIEGA BIGNOLO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 28/08 AL 02/09/2017. RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS
COMISION DES ERVICIO A BAGUA Y BAGUA GRANDE. DEL 18 AL 22/09/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000007331
O/S N° 4001 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO EN CAMPO A NIVEL DE CENTROS POBLADOS DE LA REGIONA AMAZONAS. R/H N° E001-32.
0000007332
O/S. 5147 REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA GENERAL. B/V. 001-420,.425
0000007333
O/S. 5054 CHOFER PARA LA S G DE SUP. Y LIQ. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007334
O/S. 4623 TRANSPORTE A LA CIUDAD DE BAGUA PERSONAL DE LA GRDESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-0116
0000007335
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5078 DE ESPINOZA CESPEDES JORGE MIGUEL. R/H N° E001-38, E001-39.
O/S N° 5078 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE JULIO Y AGOSTO 2017. R/H N° E001-38, E001-39.
0000007336
PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EDL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SETIEMBRE 2017
O/S. 5103 APOYO A LA SECRETARIA DE DESARROLO SOCIAL. DEL 21/08 AL 20/09/2017
0000007337
O/S 5102 DILIGENCIAMIENTO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. AGOSTO DE 2017
0000007339
O/S N° 5106 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000007340
O/S. 5108 SECRETARIA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000007341
O/S. 5109 APOYO EN LA ELABORACION DE INFORME DE CORTE DE OBRA PARA EL PROY. AMP.MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PLANTA DE TTO-. DE AUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE DEL 07 AL 31/08/2017. - S G DE ESTUDIOS.
0000007342
O/S. 5111 PLOTEO DE PLANOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-03393
0000007343
O/S. 5112 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. JULIO Y AGOSTO DE 2017
0000007344
O/S. 5113 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000007345
O/S. 5115 OPERADOR PARA LA S G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007346
O/S N° 5117 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-46.
O/S N° 5118 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000007348
O/S N° 5119 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000007349
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA
O/S. 5116 AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE
0000007350
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST. CARRET. VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELLI NVO. PROGRESO DIST DE OMIA PROV. DE ROD. DE MENDOZA AMAZONAS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE, A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PRIMA C/MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST. CARRET. VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELLI NVO. PROGRESO DIST DE OMIA PROV. DE ROD. DE MENDOZA AMAZONAS MES DE SET
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST. CARRET. VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELLI NVO. PROGRESO DIST DE OMIA PROV. DE ROD. DE MENDOZA AMAZONAS MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST. CARRET. VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELLI NVO. PROGRESO DIST DE OMIA PROV. DE ROD. DE MENDOZA AMAZONAS MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007351
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION MEJ. DE LA I.E. 056 DIBINO NIÑO JESUS AAHH P'EDRO CASTRO ALVA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIAMDE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP INTEGRA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DELPROY. AMPLIACION MEJ. DE LA I.E. 056 DIBINO NIÑO JESUS AAHHP'EDRO CASTRO ALVA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIAMDE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION MEJ. DE LA I.E. 056 DIBINO NIÑO JESUS AAHH P'EDRO CASTRO ALVA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIAMDE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PRIMA C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION MEJ. DE LA I.E. 056 DIBINO NIÑO JESUS AAHH P'EDRO CASTRO ALVA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE AL CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION MEJ. DE LA I.E. 056 DIBINO NIÑO JESUS AAHH P'EDRO CASTRO ALVA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. AMPLIACION MEJ. DE LA I.E. 056 DIBINO NIÑO JESUS AAHH P'EDRO CASTRO ALVA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007352
COMISION DE SERVICIO A CHURUJA - SHIPASBAMBA. DEL 21 AL 22/09/2017. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
0000007353
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MANUEL DETQUIZAN Y ABAD QUISPE
COMISION DE SERVICIO A LAS PIÑAS - RAMON CASTILLA - BALCON - SAN ANTONIO - CAMPORREDONDO Y OCALLI. DEL 26 AL 29/09/2017. DE QUISPE SUAREZ ABAD.
COMISION DE SERVICIO A LAS PIÑAS - RAMON CASTILLA - BALCON - SAN ANTONIO - CAMPORREDONDO Y OCALLI. DEL 26 AL 29/09/2017. DE DETQUIZAN PEREZ MANUEL.
0000007354
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MELVIN CHASQUIBOL
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 18 AL 24/09/2017.
0000007355
O/S N° 5120 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO MECANICO PARA LASUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000007356
O/S N° 5121 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-15.
0000007357
O/S N° 5130 POR LOS SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMENTO DE EXTINTORES DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA BN° 001-2403.
0000007358
O/S N° 5096 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL PARA LA DREM. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001- 22.
0000007359
O/S. 5082 CURSO SOBRE OIQUIDACION Y SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUAMANOS. FACT N 001-01757
0000007360
O/S N° 5085 POR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA ELABORACION DELINFORME DE CORTE DE OBRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-39.
0000007361
O/S N° 4767 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PARA LA OBRA DE LA I.E. N° 338 PISUQUIA - LUYA. FACTURA N° 001-0061.
0000007362
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 4704 DE CORONEL ALARCON NOEMI. R/H N° E001-64.
O/S N° 4704 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE USO SOSTENIBLE DE LA TARA EN LAS COMUNIDADES DE LA JALCA GRANDE Y SAN PEDRO DE UTAE. R/H N° E001-64.
0000007363
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EGE-549
O/S N° 5105 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETADE LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-2661.
0000007364
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL OCI, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4768
O/S N° 4768 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OCI. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007365
COMPROMISO DE PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5046, RPH. E001 Nº 21
O/S N° 5048 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD FORMULADORA DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017.R/H N° E001-21.
0000007366
PARA PAGO DE PESONAL, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5098 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA EVALUACION Y/O REVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007367
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
O/S. 5174 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007368
O/S N° 5182 POR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL GRA. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000007369
O/S N° 5092 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-15.
0000007370
O/S. 5161 RESPONSABLE EN GARITA DE CONTROL DE CORRAL QUEMADO MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007371
O/S. 5094 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. MES DE SETIEMBRE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5094 DE ECHEVARRIA FLORES DANTE
0000007372
O/S. 5110 GEOGRAFO PARA LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007373
O/S N° 5151 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE - G.R.D ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000007374
O/S. 5071 SECRETARIA DE LA D R DE VIVIENDA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007375
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S.5072, RPH. E001 Nº33
O/S N° 5072 POR LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEDIAGNOSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL.
0000007376
O/S. 5152 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITEDOCUMENTARIO. DEL 18/08 AL 18/09/2017.
0000007377
O/S. 5153 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007378
O/S. 5154 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE SETIEMBRE 2017
0000007379
PAGO DE ASISTENTE TECNICO, DE JULIO A SETIEMBRE 2017, SEGUNO/S. 5066, RPH. E001 Nº 25, 27 Y 28
O/S N° 5066 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25, E001-27 Y E001-28.
0000007380
PAGO DE REAJUSTE DE LIQUIDACION DEOBRA, SEGUN O/S. 5086, FACT. 001 Nº 416
O/S. 5086 SALDO DE REAJUSTE POR LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROY. AMPLIACION DE LA IFRAESTRUCT. Y EQUIPAMIENTO DE SALUD ENEL CENTRO DE SALUD MAVILA MONTENEGRO BAGUA GRANDE. - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000007381
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA CDE, SETIEM,BRE 2017 SEGUN O/S. 5087
O/S 5087 ALQUILER DELOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION. SETIEMBRE DE 2017
0000007382
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA PRODUCCION, SETIEMBRE 2017,SEGUN O/S. 5088
O/S. 5088 ALQUILER DELOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007383
PAGO DE OPERADOR DE VOLQUETE DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN O/S. 5089, RPH. E001 Nº 45 Y 46
O/S. 5089 OPERADOR DE VOLQUETE PARALA S G DE OBRAS. MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017
0000007384
PAGO DE LIQUIDADOR FINANC IERO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5091, RPH. E001 Nº 25
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S N° 5091 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25. A FAVOR DE ZAVALETA VILLAR MARIA DEL CARMEN.
O/S N° 5091 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000007385
O/S N° 5093 POR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTINENTES AL C.P MIRAFLORES Y C.P. PONA ALTA - BAGUA GRANDE. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. DEL 07 AL 06/09/2017. R/H N° E001-
0000007386
PARA PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5100 PERSONAL DE SERVICIO Y AUXILIAR EN LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA EX BELLAS ARTES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/HN° E001-59.
0000007387
PAGO DE CONSULTOR, DEL 12 AL 30 DE SETEIMBRE 2017, SEGUN O/S. 5101, RPH. E001 Nº 57
O/S. 5101 SERVICIOS PRESTADOS EN LA DR DE ENERGIA Y MINAS. DEL 12 AL 30/09/2017.
0000007388
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONAL INGENIERO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5146, RPH. E001 Nº 16
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5146 DE ABANTO ROJAS JHAILER. R/H N° E001-16.
O/S N° 5146 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-16.
0000007389
PAGO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA, SEGUN O/S. 3422, FACT.004 Nº 860
O/S. 3422 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACTN 004-0860
0000007390
PAGO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA SEGUN O/S. 3421, FACT. 004 Nº 859
O/S. 3421 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACTN 004*-859
0000007391
PARA PAGO DE SERVICIO DE ,INTERNET, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5150, FACT. F0105 Nº 32580
O/S N° 5150 POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA LINEA DEDICADA PARA EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE SETIEMBRE 2017. FACTURA N° F015-32580.
0000007392
PAGO DE RESPONSABLDE UNIDAD FORMULADORA, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5157, RPH. E001 Nº 42
O/S N° 5157 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDADFORMULADORA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
0000007393
PAGO DE PROFESIONLES , SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5172, RPH. E001 Nº 28
O/S. 5172 COORDINADOR AMBIENTAL PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007394
PAGO DE PROFESIONLES , SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5173, RPH. E001 Nº 34
O/S. 5173 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD FORMULADOR DE LAS G DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007395
PAGO DE ASISTENTE, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5177, RPH. E001 Nº 29
O/S N° 5177 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000007396
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5180, RPH. E001 Nº 35
O/S. 5180 CHOFER PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007397
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO FORESTAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5156, RPH. E001 Nº 47
O/S N° 5156 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/HN° E001-47.
0000007398
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA, SEGUN O/S. 5158, FACT. 001 Nº 196
O/S N° 5158 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 LAPERLA DEL IMAZA. FACTURA N° 001-196.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5158 DE R Y M TECNOLOGIAS S.A.C. FACTURA N° 001-196.
0000007399
COMPROMISO PARA PAGO DE RESPONSABLE DE EXTENSION SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5162, RPH. E001 Nº 9
O/S N° 5162 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE EXTENCIONY PROYECCION FORESTAL DE LA SEDE FORESTAL BONGARA - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007400
PARA PAGO DE TECNICO FORESTAL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5163, RPH. E001 Nº 29
O/S N° 5163 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO FORESTAL EN LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000007401
PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5164, RPH. E001 Nº 3
O/S. 5164 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROY. MEJ. Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PEDRO RUIZ GALLO - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. SETIEMBRE DE 2017
0000007402
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S.5165, RPH. E001 Nº 8
O/S. 5165 SERVICIOS ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES CP MIRAFLORES Y CP LA PONA ALTA DIST DE BAGUA GRANDE - DREM. MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5165 DE COLEMNARES QUISPE EVER ANTONIO.
0000007403
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DEL 01 AL 11 SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5166, RPH. E001 Nº 050
O/S N° 5166 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 01 AL 11/09/2017. R/H N° E001-50.
0000007404
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADO DEL 21 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5168,. RPH. E001 Nº23
O/S N° 5168 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR EXTERNO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. DEL 21 AL 31/08/2017. Y MESDE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-22, E001-23.
0000007405
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL,SETEIMBRE 2017, SEGUN O/S.5171, RPH. E001 Nº 31
O/S. 5171 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ESTUDIOS. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000007406
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO,, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5170, RPH. E001 Nº 17
O/S. 5170 INGENIERO PARA EVALUACION DE EXPEDIENTES - S G DEESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007407
PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ELABOARCION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, SEGUN O/S. 5175, FACT. 001 Nº 263
O/S 5175 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROY. MEJOR. DEL SSEE IE PRIMARIA Y SECUNDARIA 16683 ANTONIO JOSMEL PASTOR MUÑOZ LOCALIDAD DE LA PONA ALTA DISTDE BAGUA GRANDE. 40%
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 5175 DE CORONEL YRIGOIN WILDER HUMBERTO ( CONSORCIO UTCUBAMBA).
0000007408
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5176, RPH. E001 Nº 50 Y 51
O/S N° 5176 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 28 AL 31/08/2017. Y MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-50, E001-51.
0000007409
PAGO DE REFRIGEROS AL CONSEJO REGIONAL, SEGUN O/S. 5178, B.V. 003 Nº 310 Y 311
O/S N° 5178 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL CIONSEJO REGIONAL. B/V N° 003-311, 310.
0000007410
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION, SETIEMBRE 2017, SEGUN O7S. 5179, FACT. 001 Nº 068
O/S N° 5179 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. FACTURA N° 001-0068.
0000007411
PAGO DE CONSLTOR PARA CIERRE DE DIAGNOSTICO (CAD), SEGUN O/S. 4157, RPH. E001 Nº 15
O/S. 4157 CONSULTOR PARA REALIZAR EL CIERRE DE BRECHAS - GRDESARROLLO SOCIAL.
0000007412
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILANCIA DEL TALLER DE MAQUINARIA, SETIEMBRE2017, SEGUN O7S. 5184, RPH. E001 Nº 36
O/S. 5184 VIGILANCIA TALLER DE MAQUINARIA PESADA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007413
PAGO DE VIGILANCVIA DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA, SETIEMNBRE 2017, SEGUN O/S. 5185, RPH. E001 Nº 20
O/S N° 5185 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000007414
PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PEASADA PARA EJECUCION DE PROYECTO, SEGUN O/S. 4543, FACT. 002 Nº 408
O/S N° 4543 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROYECTO INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE LAS LOCALIDADES DE BAGUA - COPALLIN. FACTURA N° 002-408.
0000007415
PAGO DE INDEXACION DE LOS SERVICIOS CIVILES, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5186, RPH. E001 Nº 16
O/S. 5186 INDEXACION DE SERVICIOS CIVILES PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007416
PAGO DE SERVICIO DE DICATOS DE CLASES DEL 13 DE JUNIO AL 12DE SETEIMBRE 2017, SEGUN O/S. 5187, RPH, E001 Nº 5
PENALIDAD POR INASISTENCIA, RETENIDA DE LA O/S N° 5187 DE SILVA MEJIA BEDER TEOMISTOLES. R/H N° E001-5.
O/S N° 5187 POR LOS SERVICIOS DE DICTADO DE CLASES EN LAS AREAS DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, ECONOMIA, PERSONA Y FAMILIA Y RECURSOS HUMANOS. DEL 13/06 AL 12/09/2017. R/H N° E001-5.
0000007417
PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR VOLQUETE EGK-779, SEGUN O/S. 4774, FACT. 001 Nº 2656
O/S N° 4774 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2656.
0000007418
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, SEGUN O/S. 4773, FACT. 001 Nº 2657
O/S. 4773 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02657
0000007419
PAGO DE IMPRESION DE PLANOS, SEGUN O/S. 4674, FACT. 001 Nº 460
O/S N° 4674 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE PLANOS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-460.
0000007420
PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECTORES CAMIONETA MITSUBISHI L - 200 DE PLACA EGG, SEGUN O/S. 4776, FACT. 001 Nº 2655
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO RODILLO LISO DYNAPAC JOAO10337, SEGUN O/S. 4771, FACT. 001 Nº 2651
REPARACIÓN DE MOTOR DEL VOLQUETE INTERNATIONAL EGK - 765 , SEGUN O/S. 4772, FACT. 001 Nº 2649
REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO VOLQUETE INTERNATIONAL EGK - 77, SEGUN O/S. 4770, FACT. 001 Nº 2650
O/S. 4770 REPARACION SISTEMA ELECTRICO VOLQUETE - S G DE OBRAS. FACT N 001-02650
O/S N° 4775 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE ARRANCADOR DE VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2652.
O/S. 4776 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INYECTORES PARA CAMIONETA, - SG DE OBRAS. FACT N 001-02655
O/S. 4772 SERVICIOS A TODO COSTO DE MOTOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02649
O/S. 4771 SERVICIO A TODO COSTO DE SISTEMA ELECTRICO DE RODILLO LISO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02651
0000007421
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5191, RPH. E001 Nº 11
O/S.N° 5191 MAESTRO DE OBRA PARA IE 056 DIVINO NIÑO JESUS, MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N°E001-11.
0000007422
PAGO DE ASESORIA EXTERNA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5193, RPH. E001 Nº 110
O/S 5193 ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONE MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5193 DE RENTERIA DELGADO RAFAELAUGUSTO
0000007423
COMISION DE SERVICIO A PUNO DEL 12 AL 16/10/2017. CABAÑAS LOPEZ MANUEL HAMILTHON
0000007424
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAIME ESCOBEDO Y MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO TRUJILLO DEL 10 AL 14/10/2017. ESCOBEDO DIAZ JAIME
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 06 AL 07/10/2017. MORI CULLAMPE EDISON
0000007425
COMPROMISO PARA PAFGO DE PERSONAL, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5062, RPH. E001 Nº 21
O/S N° 5062 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-21.
0000007426
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEFENSA CIVIL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5201
O/S N° 5201 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007427
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE TURISMO, MES SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5224
O/S N° 5224 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIRCETUR. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007428
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAARCHIVOP REGIONAL, PRODUCCION,, ALDEA INFANTIL,,SEDE, ANTENA TV, BELLAS ARTES, TALLER DE MAQUINARIA , SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5216, 5206, 5223, 5214
O/S N° 5216, 5206, 5223, 5214 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL, PRODUCCION, ALDEA INFANTIL, ARCHIVO REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007429
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ARCHIVO REGIONAL PRODUCCION, ENERGIA MINAS, DEFENSA CIVIL, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5197,5199, 5195, 5196
O/S N° 5197, 5199, 5195, 5196 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION, ENERGIA YMINAS, DEFENSA CIVIL, ARCHIVO REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007430
PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERGIA Y MINAS, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5212
O/S N° 5212 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE ENERGIA Y MINAS. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007431
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSIONE MES DE OCTUBRE 2017
PENSIONES DL 20530 , MES DE OCTUBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE OCTUBRE DE 2017
ESSALUD, ES VIDA., RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE OCTUBRE DE 2017
PLANILLA DE PENSIONES 20530 MES DE OCTUBRE DE 2017
PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE OCTUBRE DE 2017
ESSALUD, RETENIDA DELA PLLA DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007432
PLANILLA DE 30 AÑOS DE SERVICIOS DE MANUEL CABAÑAS LOPEZ
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO DEL SR. CABAÑAS LOPEZ MANUEL HAMILTHON.
DESCUENTO POR D.L. 19990, APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO DEL SR. CABAÑAS LOPEZ MANUEL HAMILTHON.
0000007433
COMISION DE SERVICIO A CAMPORREDONDO DEL 10 AL 12/10/2017. ACOSTA CHILCON GONZALO
0000007434
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ARAUJO PORTILLA
COMISION DE SERVICIO A CP NVA. ESPERANZA SAN NICOLAS DEL 09AL 10/10/2017.
0000007435
COMISION DE SERVICIO A IMAZA BAGUA DEL 15 AL 16/08/2017.
0000007436
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 27 AL 28/09/2017.
0000007437
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JULCA NORIEGA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 19 AL 22/09/2017. BIGNOLO JULCA NORIEGA
0000007438
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE OCI, CONSEJO REGIONA, ARCHIVO REGIONAL, ENERGIA Y MINAS, ALDEA INFANTIL, PRODUCCION, ADMINISTRACION, ABASTECIMIENTO, GERENCIA GENERAL, VICEGOB, GOBERNACION, PROCURADURIA, , CONTABILIDAD, TERRITORIAL, DES.ECONOMICO,N
O/S. 5230, 5229, 5232, 5228, 5233, 5231 , O/S 5226 TELEFONIA FIJA PARA LA DR DEL ARCHIVO REGIONAL, CONSEJO REGIONAL, ALDEA INFANTIL, OCI, DR DELA PRODUCCION, DREM, SEDE.
0000007439
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA VICEGOBERNACION,DESARROLLO SOCIAL, GERENCIA GENERAL, ESTUDIO DE MERCADO, COORDINACION LIMA, PRESIDENCIA REGIONAL, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION, ASESOR DE GOBERNACION, RELACIONES PUBLICAS, ABASTECIMI
O/S. 5234 TELEFONICA MOVILES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000007440
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ARA, SETIEMBRE 2017,SEGUN O/S. 5241
O/S. 5241 TELEFONIA FIJA PARA EL ARA.
0000007441
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL OCI, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5242
O/S N° 5242 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL OCI. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007442
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS DE SALAZAR ZAVALA, HUAMAN DEFINA Y VALLADARES GOMES ()4 Y ROJAS TORREJON
COMISION DE SERVICIO A BONGARA EL 04/10/2017. HUAMAN DE FINA JAIME
COMISION DE SERVICIO A NARANJOS ALTO UTCUBAMBA EL 04/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA BAGUA DEL 14 AL 15/10/2017
COMISION DE SERVICIO A MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS. EL 12/09/2017. DE VALLADARES GOMEZ UBER
COMISION DE SERVICIO A LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 03/10/2017. DE ROJAS TORREJON ROBERT. Y AL ANEXO EL VERDE, JUMBILLA - BONGARA. EL 04/10/2017. DE SALAZAR ZAVALA ADRIANA.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL17 AL 22/09/2017. DE VALLADARES GOMEZ UBER.
0000007443
PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE DEFENSA CIVIL,SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5237
O/S.5237 TELEFONIA FIJA PARA LA ORDESE.
0000007444
PAGO DE SERVICIOS TELEFONI A MOVIL ARCHIVO REGIONAL, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5235
O/S. 5235 TELEFONIA MOVILPARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL.
0000007445
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA FIJA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5246
O/S. 5246 TELEFONIA FIJA PARA LA D R DEL CETUR.
0000007446
PAGO DE SERVICIOS RESIDENTYE DE OBRA, SETUIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5254, RPH. E001 Nº 33
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5254 DE TAFUR OCAMPO EINSTEIN. R/H N° E001-33.
O/S N° 5254 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN SALVADOR - SANTO TOMAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-33.
0000007447
PAGO DE SERVICIOS RESIDENTE DE OBRA SEGUN O/S. 5238, RPH. E001 Nº 19
O/S. 5238 RESIDENTE EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y OTROS PARA EL EX PRONA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR.
0000007448
PAGO DE ADQUISICION DE SULFATO DE POTASIO, SEGUN O/C. 1006,FACT. 001 Nº 203
O/C N° 1006 ADQUISICION DE SULFATO DE POTASIO PARA EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO: "MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C. P. EL RON, DISTRITO CAJARURO, UTCUBAMBA, AMAZONAS". FACTURA N° 001-203.
0000007449
PAGO DE SERVICIOS TELFONI FIJA DRTP, MARZO, JULIO Y SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5259
O/S. 5259 TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000007451
PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN REGIONAL, SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5210, RPH. E001 Nº 44
O/S. 5210 REALIZACION DE TALLERES PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007452
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISI9ON DE SERVICIOS DE TAFUR BARDALES
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 17 AL 28/09/2017.
0000007453
O/S. 4654 FOTOCOPIADOS Y OTROS PARA LAS DIFERNTES OFICINAS DE LA SEDE. B/V. 01-3785
0000007454
O/S N° 4022 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE ADMINISTRACION. B/V N° 001-3750.
0000007455
PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO BAMBU MESES DE MAYO A SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5200, FACT. 003 Nº 1697
O/S N° 5200 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO BAMBU DE LA GERENCIA DEL ARA. DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2017. FACTURA N° 003-1697.
0000007456
PARA PAGO DEL SERVICIO ARREGLO FLORAL
O/S N° 5198 POR LOS SERVICIOS DE ARREGLO FLORAL PARA EL SEÑOR DE GUALAMITA - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-4267.
0000007457
PAGO DEL SERVICIO GUIARDIAN DE LA OBRA , SETIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 5205, RPH. E001 Nº 7
O/S N° 5205 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E N° 056 DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-7.
0000007458
PAGO DEL SERVICIO DE APERTURA DE CAUDERNO DE OBRA, SEGUN O/S. 5202, FACT. 004 Nº 10942
O/S N° 5202 POR LOS SERVICIOS DE APERTURA DE CUADERNO DE OBRA PARA LA GRI. FACTURA N° 004-10942.
0000007459
PARA PAGO DEL SERVICIO REFRIGERIO I JORNADA MEDICA SEÑOR DEGUALAMITA
O/S 5208 REFRIGERIOS PARA DESARROLLO SOCIAL. B/V. 002-099
0000007460
PAGO DEL SERVICIO DIFUSION RADIAL DE LA OBRA DE LOS MES DE FEBRERO MARZO ABRIL 2017, SEGUN O/S. 5220, B.V. 002 Nº 281
O/S 5220 DIFUSION RADIAL PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES.MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2017
0000007461
PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD, PROMOVIENDO LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GRA, SEGUN O/S. 5221, FACT. 002 Nº 636
O/S. 5221 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACT. 002-0636
0000007462
PAGO DEL SERVICIO ESPECIALISTA DE CAMPO SETIEMBRE 2017, RETENCION 8%, SEGUN O/S. 5225, RPH. E001 Nº 61
O/S. 5225 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. SALDO MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007463
PARA PAGO DEL SERVICIO DE PAGO DEL 30% POR CONSULTORIA
O/S. 5240 CONSULTORIA PARA LIQUIDACION DE CUENTAS 30% MEJ. SERVICIO EDUCATIVO EN EL DIST DE IMAZA. - SG DE SUP. Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-004
0000007464
PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
O/S N° 5236 POR LOS SERVICIOS DE PERITAJE ESTRUCTURAL DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BAGUA. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° E001-14.
0000007465
PARA PAGO DE SERVICIOS ADEMINISTRADOR DE OBRA SETIEMBRE 2017
VIATICOS NO RENIDOS, COMISION DE SERVICIO A CHAPOYAS. DEL 09 AL 12/05/2017.
VIATICOS NO RENIDOS, COMISION DE SERVICIO A CHAPOYAS. EL 22/06/2017.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5239 DE HUACAL FERNANDEZ ISMAEL. R/H N° E001-32.
O/S N° 5239 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR EN LA OBRAMEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-32..
0000007466
PARA PAGO DE SERVICIOS COORDINADOR , SETIEMBRE 2017
O/S N° 5245 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROYECTOSDE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E00126.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5245 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO. R/H N° E001-26.
0000007467
PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAKL, AMBIENTACION Y BUFFET PARA PERSONAS
O/S. 5148 ALQUILER DE LOCAL Y OTROS PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-013
0000007468
PARA PAGO DE SERVICIOS FOTOCOPIADO DE DEFENSA CIVIL, AGOSTO2017
O/S. 5244 FOTOCOPIADO PARA LA ORDESE. B/V. 001-03789, , 3767
0000007469
PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN DE DEFENSA CIVIL DE JULIO A SETIEMBRE2017
O/S. 5243 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA ORDESE. MESES DE JULIO A SETIEMBRE DE 2017
0000007470
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL DE ASISTENCIA TECNIVA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5155, RPH. E001 Nº 31
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5155 DE HORNA SAUCEDO UBALDO. R/H N° E001-31.
O/S N° 5155 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRIFICACION PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000007471
REPISICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DR DE LA PRODUCCION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000007472
O/S N° 5247 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-21.
0000007473
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DIEGO OCAMPO Y MAXIMO CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 09 AL 10/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 09 AL 10/10/2017. CHAVES HUMBERTO MAXIMO
0000007474
PAGO DE SERVICIOS DE TELFONIA FIJA DE LA GRA DE LOPS MESES MARZO, MAYO, JULIO, AGOSTO 2017 SEGUN O/S. 5258
O/S. 5258 TELEFONIA FIJA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE
0000007475
R/N° 106 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000007476
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DEL ARA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017
O/S. 5289 TELEFONIA MOVIL PARA EL ARA.
0000007477
O/S. 5264 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007478
O/S N° 5270 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO DE LA OBRA PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
0000007479
PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PROYECTO OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5275
O/S. 5275 ALQUILER DE LOCAL ÁRA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007480
O/S N° 5274 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-58.
0000007481
O/S N° 5248 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO DE CONILA - GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-53.
0000007482
O/S. 5249 SERVICIOS COMO ARQUITECTO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007483
O/S. 5250 VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA 10 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIVANO LA COLPA JAVRULOT CARAVELI OMIA - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-035
0000007484
O/S. 5251 SUPERVISION DEL PROY. VICONSHI. DEL 20/08 AL 19/09/2017. - ARA
0000007485
O/S. 5252 ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL ARA. DEL 20/08 AL 19/09/2017. - ARA.
0000007486
O/S. 4622 TRANSPORTE DE PERSONAS PARA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-0120
0000007487
O/S. 5253 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017
0000007488
O/S. 4990 INGENIERO EN SISTEMAS PARA EL ARA. ,MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007489
O/S. 5292 INGENIERO EN SISTEMAS PARA EL ARA. ,MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007490
O/S. 5256 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ESTUDIOS. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000007491
O/S. 5257 EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007492
O/S. 5260 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROY. AMP. MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONST. DE LA PLANTA DE TTO DE AGUAS SERVIDAS DE BAGUA GRANDE. - SG DE ESTUDIOS. FACT N 001-0284
0000007493
O/S. 5261 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DESETIEMBRE DE 2017
0000007494
O/S N° 5262 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
0000007495
PAGO DE SERVICIO DE INGENIERO AMBIENTAL DEL 11 AL 30 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5263, RPH. E001 Nº 14
O/S. 5263 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA S GDE OBRAS. DEL 11 AL 30/09/2017
0000007496
O/S N° 5268 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 020-12050.
0000007497
O/S. 5269 ASISTENCIA A INGENIERO SANITARIO PARA EL PROYECTOINTEGRADO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007498
O/S. 5265 VIGILANCIA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHCAHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007499
O/S. 5271 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDCIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007500
O/S. 5267 MENSAJERIA PARA EL ARA. B/V. 001-07208
0000007501
PAGO DE SERVICIO DE SERVICIOS DE FOTOCOPÍADO, SEGUN O/S. 5279, B.V. 001 Nº 3540, 3680, 3702, 3727, 3752, 3797
O/S N° 5279 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. B/V N° 001-3797, 3752, 3727, 3702, 3680,3540.
O/S. 5278 FOTOCOPIADO PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. B/V.001-03815
0000007503
O/S N° 5277 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. DEL 08 AL 30/09/2017. R/HN° E001-158.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5277 DE REATEGUI AREVALO ROUSSELL. R/H N° E001-158.
0000007504
O/S. 3423 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE FACT N 004-863
0000007505
O/S. 3338 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA - PROCOMPITE.FACT N 004-858
0000007506
O/S. 3419 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACTN 004-862
0000007507
O/S. 3420 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE.L FACT N 004-861
0000007508
O/S. 5273 ADMINISTRADOR PARA EL PROY. VICONSHI, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007509
O/S. 5255 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 12 AL 30/09/2017.
0000007510
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISI9ON DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 09 AL 13/10/2017. PAUCAR MARQUEZ JOSEORLANDO
0000007511
COMISION DE SERVICIO A LA JALCA NUEVA ESPERANZA LA UNION DEL 28 AL 29/09/2017.
0000007512
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SOTO VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 29/09/2017.
0000007513
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI ZABALETA, HUAMAN DEFINA, SALAZAR ZAVALA, VALLADARES GOMEZ,
COMISION DE SERVICIO AL ANEXO EL VERDE - FLORIDA. EL 04/10/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 09 AL 10/10/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A JUMBILLA. EL 09/10/2017. Y A YERBABUENA. EL 13/10/2017. DE SALAZAR ZAVALA ADRIANA.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI.DEL 24 AL 28/09/2017. DE VALLADARES GOMEZ UBER LIONEL
0000007514
O/C N° 694 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MANTENIMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURA N° 001-0040.
0000007515
O/C. 926 MATERIALES DE OFICINA PARA LA S G DE ADM. Y ADJ. DE TERRENOS. FACT N 001-094
0000007516
PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
O/C N° 912 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-003, 004.
0000007517
O/C 363 HOMOGENEZADOR BALANZA ELECTRICA PARA PROCOMPITE. FACT N 004-065, 66
0000007518
O/C N° 945 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL VIVERO UBICADO EN ORTIZ ARRIETA DEL PROYECTO VICONSHI - ARA. B/V N° 001-003.
0000007519
O/C. 949 MATERIALES DE OFICINA PARA LA DREM. FACT N 002+-01598
O/C 967 CAMARA Y LLANTAS PARA CAMIONETA ASIGNADA AL ARA. FACT N 001-05370
0000007521
O/C. 848 BIENES PARA EL TALLER DE COOP. TEC. INTERNACIONAL.FACT N 001-079
0000007522
O/C N° 934 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-0095, 0096.
0000007523
O/C. 0946 ACEITE MTUL PARA EL ARA. FACT N 001-0731
0000007524
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VASQUEZ GUEVARA
COMISION DE SERVICIO A IMAZA Y BAGUA. DEL 14 AL 15/09/2017.Y A BAGUA. DEL 27 AL 28/09/2017. DE VASQUEZ GUEVARA. JOSUE.
O/C. 915 PETROLEO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT F006-588
0000007526
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DETQUIZAN MORI (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 13 AL 16/09/2017. Y DEL 07AL 10/09/2017.
0000007527
O/C N° 944 ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA LA COMPUTADORA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-0082.
0000007528
O/C. 891 ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA SERV. DE REHABILITACION Y TERAPIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA. FACT N 001-019
0000007529
O/C. 863 PINES Y ESLABONES PARA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-016372
0000007530
O/C. 947 ADQUISICION DE GORROS POLOS MOCHILAS PARA LA ORDESE. FACT N 02-0121
0000007531
O/C N° 939 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-002.
0000007532
O/C N° 847 ADQUISICION DE BIENMES PARA LA UNIDAD DEL SEACE.FACTURA N° 001-0080.
0000007533
O/C N° 968 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-546.
O/C N 968 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. FACT N 001-546.
0000007534
O/C N° 935 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° E001-51.
0000007535
O/C N° 841 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 030-33410.
0000007536
O/C N° 980 ADQUISICION DE TINTAS PARA TAMPON PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 030-33526.
0000007537
O/C. 901 ARMARIO Y ESTANTE DE MADERA PARA LA D R DE TRABAJO. FACT. 001*061
0000007538
O/C. 916 AGREGADOS PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL IST PUBLICO CHACHAPOYAS. FACT N 001-018
0000007539
O/C. 533 REPUESTO PARA RODILLO LISO - SG DE OBRAS. FACT N 001-010854
0000007540
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE LA O/S Nº 5098 SEGUN REGISTROSIAF Nº 7366
O/S N° 5098 PAGO DE SALDO POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA EVALUACION Y/O REVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007541
PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER PARA FUNCIONAMIENTO DEL OCI, OCTUBRE 2017
O/S N° 5276 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007542
PARA PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA
O/S. 5183 MENSAJERIA A FAVOR DE LA D R DE LA PRODUCCION. FACT VENTA ELECT. FC 84-917
0000007544
PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MAZDA
O/S N° 5300 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETADE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-2672.
0000007545
PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5266 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000007546
PARA PAGO DE SERVICIOS DEADMINISTRADOR DE OBRA, SETIEMBRE 2017
O/S. 5272 ADMINISTRADOR DE OBRA PARA ELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007547
PARA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE AGOSTO 2017
O/S. 4758 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000007548
PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE POLOS Y GORROS
O/S. 3821 CONFECCION DE POLOS PARA EL ARA. B/V. 002-008
0000007549
PAGO DE ADQUISICION DE DIESEL, ESGUN O/C. 853, FACT. 001 Nº1551
O/C. 853 DIESEL PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-01551
0000007550
PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
O/S.5323 ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA EL PERFIL DEL PROY. MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE TOTORA -GR DESARROLLO SOCIAL. FAT N001-004
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S. 5323 DE CONSORCIO ABK
0000007551
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PRADA YERREN
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO DEL 10 AL 14/10/2017. PRADAYERREN JOEL TULIO
0000007552
COMISION DE SERVICIO A JAZAN SAN NICOLAS DEL 06 AL 09/10/2017. LOPEZ DEL AGUILA CARMINA
0000007553
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHASQUIBOL GOÑAS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 25 AL 30/09/2017.
0000007554
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHICANA VALLE (2)
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 17 AL 19/08/2017. YDEL 06 AL 08/09/2017
0000007555
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DETQUIZAN MORI
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO, IMAZA Y CHIRIACO. DEL 19 AL 22/09/2017. DE DETQUIZAN MORI TOMMY.
0000007556
R/N° 108 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO PARA GASTOS DE LA G.R.D. SOCIAL EN PROGRAMA DE PASANTIA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000007557
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERALA JALCA
O/S.5313 VALORIZACION 06 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA NUEVA ESPERANZA DIST DE LA JALCACHACHAPOYAS AMAZONAS - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007558
PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTIBA Y DESETIBA
O/S. 5309 ESTIBA Y DESESTIBA PARA EL ARA.
0000007559
PARA PAGO DE SERVICIO DE NIVELACION DE TERRANO
O/S. 5310 NIVELACION DE TERRENO PARA ALMACEN DEL ARA. FACT N 002-0187
0000007560
PARA PAGO DE SERVICIO DE DE OPRADOR DE MOTONIVELADORA, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5293 POR LOS SERVICIOS DE MOTONIVELADORA PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-48.
0000007561
PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL, SETIEMBRE 2017
O/S. 5294 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PÁRA LA S G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007562
PARA PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO
O/S. 5209 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 003-309.
0000007563
PARA PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS
O/S. 5207 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-0165
0000007564
PARA PAGO DE SERVICIO DE AASISTENTE TECNICO AGOSTO Y SETIEMBRE 2017
O/S. 5037 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. AGOSTOY SETIEMBRE 2017 (SE GIRA DE ACUERDO AL IMPORTE DEVENGADO -QUEDA SALDO DE S/ 31.00)
0000007565
PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE VOLQUETE, SETIEMBRE 2017
O/S. 5295 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LAS G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007566
PARA PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MECANICO, SETIEMBRE 2017
O/S. 5296 TECNICO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007567
PARA PAGO DE SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION 1,
GRANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5306 DE P&F CONSTRUCTORA GENERAL E.I.R.L. FACTURA N° 001-544.
O/S N° 5306 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "RECUPERACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO SHILPICACHI, LOCALIDAD DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-544.
0000007568
PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA DEL 01 AL 15 DE SETIEMBRE 2017
VIATICOS NO RENIDOS, COMISION DE SERVICIO A CHAPOYAS. DEL 18 AL 19/07/2017.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5312 DE TORRES MEDINA ORLANDO. R/H N° E001-91.
O/S N° 5312 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 01 AL 15/09/2017. R/H N° E001-91.
0000007569
PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE CISTERNA, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5298 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CAMION CISTERNA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-46.
0000007570
PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERQADOR DE VOLQUETE, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5299 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-48.
0000007571
PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DEL UINGENIERO.SETIEMBRE2017
O/S N° 54302 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL INGENIEROSANITARIO EN LA LINEA DE CORTES Y REDES DEL PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA. SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-84.
0000007572
PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE INGENIERO, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5303 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL INGENIERO SANITARIO EN LA LINEA DE CORTES Y REDES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000007573
PARA PAGO DE SERVICIO DE INGENIERO AMBIENTAL, SETIOEMBRE2017
O/S N° 5304 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARALA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTURCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000007574
PARA PAGO DE SERVICIO DE ADMINSITRADOR DFE OBRA SETIEMBRE 2017
O/S. 5305 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IE 056 DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS. S G DE OBRAS. R/H N° E001-25. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007575
PARA PAGO DE SERVICIO DE IMOPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO
O/S N° 5204 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DEMATERIAL PUBLICITARIO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-0015.
0000007576
PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE RODILLO, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5307 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO PARALA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000007577
PARA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISIOOR DE OBRA, AGOSTO 2017
O/S. 5308 SUPERVISION DEL PROY. MEJ. DEL SSEE IE 357 LUZ DEL ORIENTE. MES DE AGOSTO DE 2017
0000007578
PARA PAGO DE PROFESIONAL, SETIEMBRE 2017
O/S. 5317 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007579
PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
O/S 1570 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA INSTLA, INFRAESTRUCT. DEPORTIVA SAN CRISTOBAL CAJARURO. - S G DE OBRAS. FACT N 001-0770
0000007580
PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL CENSAL, SETIEMBRE 2017
O/S. 5315 ALQUILER DE LOCAL PARA LA PFICINA REGIONAL CENSAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007581
PARA PAGO DE PERSONAL DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE 2017
O/S N° 5316 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. DEL 15 AL 30/09/2017. R/H N° E001-17.
0000007582
PARA PAGO DEL 30% DE SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5318 DE PICON BARRERA JOSE MATIAS. R/H N° E001-10.
O/S N° 5318 PAGO DEL 30% POR LOS SERVICIOS BRINDADOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-10.
0000007583
PARA PAGO DE ALQUILER DE OFICINA, OCTUBRE 2017
O/S. 5319 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007584
PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICNAS, OCTUBRE 2017
O/S. 5321 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007585
PARA PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5322 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-3812.
0000007586
PARA PAGO DE PERSONAL PARTA RIEGO
O/S N° 5325 POR LOS SERVICIOS DE RIEGO DE CAMAS DE REPIQUE EN SHIPASBAMBA Y CHURUJA, DESHIERBO MANUAL, APLICACIONES DE ABONOS FOLIARES Y FERTLIZANTES, SELECCION Y REPOSICION DE PLANTONES. GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-0067.
0000007587
O/S. 5326 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE OBRAS. B/V. 001-3807.
0000007588
PARA PAGO DE SERVICION DE SUPERVISION N° 03
O/S. 5324 VALORIZACION POR EL SERVICIOS DE SUPERVISION 03 POR EXTENSION DE SERVICIOS FASE II DEL PROY. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5324 CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
0000007589
O/S N° 4373 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO - CUMBA - UTCUBAMBA. FACTURA N° 001-0606. SUB GERENCIA DE OBRAS.
0000007590
PARA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISON, SETIEMBRE 2017
O/S, 5328 VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA JALCA NUEVA ESPERANZA DIST DE LA JALCA CHACHAPOYAS AMAZONAS - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONESFACT N 001-005
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5328 DE CONSORCIO LA JALCA
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 5328 DE CONSORCIO LA JALCA - (SUPERVISION)
0000007591
PARA PAGO DE SUPERVICION DE OBRA N° 04
O/S. 5327 VALORIZACION 04 DEL 01 AL 13/09/2017 POR EXTENSION DE SERVICIOS FASE II MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP.PE-5N (DV. S. M
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5327 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS.
0000007592
OARA ATENDER LA REPOSICON DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DECOORDINACION DE LIMA
R/N° 107 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000007594
O/S. 5140 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL GRA AMAZONAS Y INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS EIRL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5140 DE CABRERA MARCHAN MARTIN RAUL
0000007595
O/S. 5141 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL CONSORCIO IMAZA FACT. 03-849
0000007596
O/S. 5138 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL CONSORCIO SR CAUTIVO YEL GRAMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5138 DE CAMORA MILLONES EDWIN.
0000007597
O/S. 5139 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL CONSORCIO SR CAUTIVO YEL GRA AMAZONAS. FACT N 003-0991
0000007598
O/S. 5137 ARBITRAJE PROCESO SEGUIDO ENTRE EL GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO. FAC5T N 003-917
0000007599
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5136, RPH. E001 Nº 284
O/S. 5136 ARBITRO EN PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y EL CONSORCIO SR CAUTIVO.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5136 DE CABRERA MONCADA LILIANACAROLINA
0000007600
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5135, RPH. E001 Nº 127
O/S 5135 SECRETARIA ARBITRAL EN PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5135 DE RAMOS LARA ELIZABETH KAREM
0000007601
O/S 5134 ARBITRO PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5134 DE MATHEUS LOPEZ CARLOS ALBERTO.
0000007602
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5122, RPH. E001 Nº 22
O/S. 5122 ARBITRO PROCESO SEGUIDO ENTRE EL GR AMAZONAS Y LAEMPRESA INCOGAMA CONTRATISTA SCRL.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5122 DE ESPINOZA QUIÑONES SANDRO JAVIER
0000007603
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5123, FACT. 003 Nº 1024
O/S N° 5123 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE - OFICINA DE LA PROCURADURIA REGIONAL. FACTURA N° 003-1024.
0000007604
O/S 5125 ARBITRO EN PROCSO ENTRE EL GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO ALTO HUALLAGA
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5125 DE RUSKA MAGUINA CARLOS LUIS BENJAMIN
0000007605
O/S. 5126 INTEGRANTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL PROCESO SEGUIDO ENTRE EL GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO ALTO HUALLAGA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5126 DE ESCOBAR ARANA KARIM YUVAN
0000007606
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5129, RPH. E001 Nº 282
O/S. 5129 ARBITRO EN PROCESO ENTRE EL GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO VIAL LA JOYA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5129 DE CABRERA MONCADA LILIANACAROLINA
0000007607
O/S N° 5131 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE ENTRE EL CONSORCIO VIAL LA JOYA Y EL GRA. FACTURA N° 003-921.
0000007608
O/S. 5132 ARBITRO UNICO EN PROCESO ENTRE EL CONSORCIO ATUENY EL GR AMAZONAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5132 DE CASTRO MORI ANGELICA ROCIO
0000007609
O/S 5133 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL CONSORCIO ATUEN Y EL GRAMAZONAS. FACT N 003-0953
0000007610
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5124, FACT. 003 Nº 779
0000007611
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5145, FACT. 003 Nº 994
O/S. 5145 ARBITRAJE PROCESO ENTRE CONSTRUCTORA HETA S.A.C YEL GR AMAZONAS. FACT N 003-0994
0000007612
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5144, RPH. E001 Nº52
O/S. 5144 INTRGRANTE TRIBUNAL ARBITRAL PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y CONSTRUCTORA HETA S.A.C.
I. RENTA RETENIDA DELA O/S 5144 DE ESCOBAR ARANA LUIS KARIMYUVAN
0000007613
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 7613, RPH. E001 Nº 280
O/S. 5142 ARBITRO DE PARTE EN PROCESO SEGUIDO ENTRE EL GRAMAZONAS Y CONSTRUCTORA HETA S.A.C.
I. RENTA RETENIDA DELA O/S 5142 DE CABRERA MONCADA LILIANA CAROLINA
0000007614
PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5143, RPH. E001 Nº 35
O/S. 5143 ARBITRO DE PARTE EN PROCESO SEGUIDO ENTRE EL GRAMAZONAS Y CONSTRUCTORA HETA S.A.C.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5143 DE ZAMORA MILLONES EDWIN
0000007615
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/S. 5330 MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA EL ARA. FACT N 001-730
0000007616
PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE DIFERENTES OFICINA DE LOS MESES DE ENERO, MARZO, JULIO Y AGOSTO 2017
O/S. 5329 TELEFONIA FIJA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.MESES DE ENERO MARZO JULIO Y AGOSTO 2017
0000007617
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT. N° 7715
0000007618
VENTA DE 103 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2043 Y 2044
0000007619
PENALIDAD ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD WAWICO YNUEVO BELEN, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL
0000007620
PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD SUKUTINY NAZARETH, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS,EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIO
0000007621
PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD YANAT, TUNTUS Y CHIJA, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA N
0000007622
PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD MESONES MURO Y KUSU GRANDE, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANIT
0000007623
PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD BICHANAK Y CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD
0000007624
0000007625
VENTA DE 17.49 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2046 Y 2048
0000007626
POR DESINFECCION DE OVAS POR LA DIRECC. REGIONAL DE LA PRODUCCION SEGUN B/V N° 2055
0000007627
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V N° 2049
0000007628
VENTA DE 104.80 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2050 AL 2053
0000007629
POR LA RENOVACION DE INSCRIPCION DEEN EL REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES FACT. N° 7714
0000007630
POR INSCRIPCION, EN EL REGISTRO DE GUIAS DE TURISMO FACT. N° 212
0000007631
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6825 AL 6830
0000007632
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT N° 7716
0000007633
POR ANALISIS LIMNOLOGICO REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DE LA PRODUCCION B/V N° 2058
0000007634
VENTA DE 75.20 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2056
0000007635
VENTA DE 118 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2060 Y 2061
0000007636
POR DESINFECCION DE OVAS REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DE LA PRODUCCION FACT. N° 467
0000007637
COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS B/V N° 603
0000007638
0000007639
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6831
0000007640
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 600
0000007641
REGISTRO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE TRABAJO FACT. N° 7718
0000007642
VENTA DE 10 KG. DE CARNDE TRUCHA B/V N° 2054 Y 2062
0000007643
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6832 AL 6834
0000007644
0000007645
0000007646
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 601
0000007647
VENTA DE 134.30 KG. CARNE DE TRUCHA Y 05 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 2063 AL 2069
0000007648
COPIAS DE CARNET DE CONSTRUCCION B/V N° 602
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6835 AL 6842
0000007650
POR DERECHO DE TRAMITE DE PETITORIO MINERO B/V. N° 328
0000007651
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT. N° 7719
0000007652
VENTA DE 60 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2070 AL 2071
0000007653
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6844 Y 6845
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6846 AL 6848
0000007655
VENTA DE 73 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2072 Y 2074
0000007656
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 604
0000007657
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONA EXTRANJERA SEGUNB/V N° 608
0000007658
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONA EXTRANJERA B/V N° 607
0000007659
REGISTRO DE INSCRIPCION EN EL REMEIL B/V N° 605
0000007660
0000007661
REGISTRO DE INSCRIPCION EN EL REMEIL B/V N° 606
0000007662
VENTA DE 23.40 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2075 AL 2077
0000007663
0000007664
VENTA DE 14.30 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2078 Y 2079
0000007665
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6849 AL 6855
0000007666
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1340
0000007667
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1341
0000007668
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1087
0000007669
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1342
0000007670
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1343
0000007671
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1344
0000007672
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1088
0000007673
0000007674
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1347
0000007676
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1090
0000007677
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1348
0000007678
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1349
0000007679
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1350
0000007680
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1351
0000007681
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1352
0000007682
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 888
0000007683
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1092
0000007684
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1353
0000007685
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1093
0000007686
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1094
0000007687
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1095
0000007688
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1354
0000007689
0000007691
0000007692
VENTA DE BASES PARA AS-SM-37-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4334
0000007694
VENTA DE BASES PARA AS-SM-28-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4335 AL 4339
0000007695
COPIAS DE 02 PLANOS CARTOGRAFICOS FACT. N° 4336
0000007696
VENTA DE BASES PARA L.P.SM-04-37-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4340 Y 4343
0000007697
VENTA DE BASES PARA AS-SM-75-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4344 Y 4345
0000007698
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017
0000007699
0000007700
POR LOS INTERESES DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 EN LA CTA. CTE. 0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000007701
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CTA. CTE. 0261-007479 (-FDO. GARANTIA - DESDE EL MES DE DICIEMBRE 2015 AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA.
0000007702
GIRO POR CONCEPTO REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CTA. CTE. 0261-007479 (-FDO. GARANTIA - DESDE EL MES DE DICIEMBRE 2015 AL MES DE JUNIO 2017,SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA.
0000007703
GIRO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CTA. CTE. 0261-007479 -FDO.GARANTIA - DESDE EL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA.
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CTA. CTE. 0261-007479 -FDO. GARANTIA - DESDE EL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DETALLEQUE SE ADJUNTA.
0000007704
0000007705
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGEMMET A FAVOR DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE DISTRIBUCION DEL DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDADES EMITIDAS POR INGEMMET DURANTE EL EJERCICIO JULIO 2017, SEGUN OFICIO (M) N° 012-2017-INGEMMET/DDV Y RESOLUCION DE PR
0000007707
PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SEGUN O/S. 5287, FACT. 003 Nº 1014; O/S. 5283, FACT. 003 Nº 908
O/S. 5287 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y EL CONSORCIO COCOCHO. FACT N 003-01014
O/S 5283 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO TUIZ Y EL GR AMAZONAS. FACT N 003-908
0000007708
PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SEGUN O/S. 5280, RPH. E001 Nº 270
PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SEGUN O/S. 5284, RPH. E001 Nº 289
O/S. 5284 ARBITRO PROCESO ENTRE EL GRAMAZONAS Y EL CONSORCIO COCOCHO
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5284 DE CABRERA MONCADA LILIANACAROLINA.
O/S N° 5280 POR LOS SERVICIOS COMO PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ Y EL GRA.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5280 DE CABRERA MONCADA LILIANA CAROLINA
0000007709
PARA PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL
O/S. 5290 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL GRAMAZONASY EL CONSORCIO PACIFICO
0000007710
O/S. 5288 ARBITRO UNICO EN PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y EL CONSORCIO PACIFICO.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5288 DE DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO PAOLO
0000007711
PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SEGUN O/S. 5286, RPH. E001 Nº 65
O/S N° 5286 POR LOS SERVICIOS COMO INTEGRANTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO COCOCHO CONTRA EL GRA.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5286 DE ALVARADO GUERRERO PEDRO ANTONINO
0000007712
PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SEGUN O/S. 5282, RPH.E001 Nº48
O/S N° 5282 POR LOS SERVICIOS COMO INTEGRANTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO PEDRO RUIZ CONTRA EL GRA.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5282 DE ESCOBAR ARANA LUIS KARIM YUVAN
0000007713
PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SEGUN O/S. 5281, RPH. E001 Nº 118
O/S N° 5281 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO SEGUIDO ENTRE ELCONSORCIO PEDRO RUIZ CONTRA EL GRA.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5281 DE PUGLIANINI GUERRA LUIS
0000007714
PARA PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA FIJA DE LA VICEGOBERNACIONENERO 2017
O/S 5340 TELEFONIA FIJA PARA LA VICEGOBERNACION. MES DE ENERO DE 2017
0000007715
PAGO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5127, RPH. E001 Nº 80
O/S. 5127 ARBITRO EN PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y EL CONSORCIO ALTO HUALLAGA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5127 DE SILVA SILVA JORGE MILTON.
0000007716
PAGO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5128, FACT. 003 Nº 913
O/S. 5128 ARBITRAJE PROCESO ENTRE EL GR AMAZONAS Y EL CONSORCIO ALTO HUALLAGA.
0000007717
PAGO DE ARBITRAJE, SEGUN O/S. 5285, RPH., E001 Nº 47
O/S N° 5285 POR LOS SERVICIOS COMO INTEGRANTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO COCOCHO CONTRA EL GRA.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5285 DE TELLO LEON RICARDO GERARDO
0000007718
O/S N° 5320 PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOSDE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CENTRO POBLADO NARANJITOS - SANTA CRUZ DE BUENA
0000007719
PLANILLA DE CONTRATADOS MES DE OCTUBRE 2017
REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOSPOR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOSPOR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA. RETENIDA DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBREDE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LASEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS. RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA. RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE HORNA OCAMPO CHAVUCA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DEL SR-. JUAN VELASQUEZ PERALTA. MESDE OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE CONTRATADOS POR FUNACIONAMIENTO DE LASEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007720
PAGO DE PLANILLA DE DIETAS MES DE OCTUBRE 2017
DIETAS CONSEJEROS REGIONALES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA 4TA. , RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS GR AMAZONAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007721
COMPENSACION VACACIONAL .
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA RETENIDADE LA PLANILLA POR COMPENSACION VACACIONAL DE CARMINA LOPEZDEL AGUILA.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT COMISION MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA POR COMPENSACION VACACIONALDE CARMINA LOPEZ DEL AGUILA.
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA POR COMPENSACION VACACIONAL DE CARMINA LOPEZ DEL AGUILA.
0000007722
O/C N° 700 ADQUISICION DE EQUIPO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y REC. EDUCATIVO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N357 LUZ DEL ORIENTE N358SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362 NUEVO MENDOZA N363 VISTA HERMOSA - OMIA
0000007723
O/C N° 747 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 358 SAN ANTONIO - CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS. FACTURA N° 002-0076.
0000007724
O/C N° 751 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E N°363 VISTA HERMOSA - OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N°002-0075.
0000007725
O/C N° 982 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 030-33534, 33535.
0000007726
O/C N° 522 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA - COPALLIN - BUENA VISTA - HUALANGO. FACTURA N° 001-569, 570.
0000007727
PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICA
O/C- 501 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0586, 587, 588
0000007728
PARA PAGO DE ADQUISICION DE materiales de construccion
O/C 505 MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LAS G DE OBRAS. FACTN 001*0573, 572, 571
0000007729
O/C. 842 IMPRESORA LASSER PARA LAD R DE LA PRODUCCION. FACTN 001-0154
0000007730
PAGO DE ADQUISICION DE TANQUE, SEGUN O/C. 300, FACT. 001 Nº23
O/C. 300 TANQUE CONTENEDOR PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-023
0000007731
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BATERIAS Y MEULLES PARA MAQUINARIA
O/C. 871 BATERIA Y MUELLE PARA MAQUINARIA PESADA. FACT N 001-010846
0000007732
O/C. 827 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA Y TRACTOR ORUGA. - SG DE OBRAS. FACT N 001-02636
0000007733
O/C N° 684 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y CUADERNO DE OBRA PARA LA G.R. DE INFRAESTRUCTURA. FACTURA N° 001-4548.
O/C. 1020 MATERIALES ÁRA EVENTOSDE CAPACITACION PARA LAORDESE. FACT N 001-070
0000007735
O/C. 680 AGREGADOS PARA LA GR INFRAESTRUCTURA. FACT N 002-0404
O/C. 1005 VIVERES HOMENAJE HUGO AGUILAR VILLACRES. FACT N 001-07431
0000007737
0000007738
PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRA, SEGUN O/C. 651
0000007739
O/C N° 611 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS SANTO TORIBIO DE MOGROBEJO - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1491.
0000007740
O/C. 506 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA S G FE OBRAS. FACT N 001-0589, 590, 591
0000007741
O/C N° 903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A CHACHAPOYAS. FACTURA N°F00--619.
0000007742
O/C N° 960 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2669.
0000007743
O/C N° 963 ADQUISICION DE INSUMOS PARA UNIDAD TRACTOR ORUGAKOMATSU - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2670.
0000007744
O/C N° 976 ADQUISICION DE 103 MILLARES DE OVAS EMBRIONADAS DE TRUCHA ARCO IRIS PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. FACTURA N° 001-716.
0000007745
O/C N° 852 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO. FACTURA N° 001-155.
0000007746
PARA PAGO DE SERVICIOS DE REAIZAR ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLA
O/S N° 4618 POR LOS SERVICIOS DE ENSAYO DE DISEÑO DE MEZCLAPARA LA ACTIVIDAD MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE. FACTURA N° 001-774.
0000007747
PARA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DEL OCI
O/S N° 5332 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. B/V N° 001-4038.
PARA PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PPLANOS
O/S N° 5333 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE PLANOS TAMAÑOA1 PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. B/V N° 003-8788.
0000007749
PARA PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE ENERGIA Y MINAS
O/S N° 5334 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. FACTURA N° 020-12154.
0000007750
PARA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
O/S N° 5336 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-3808.
0000007751
O/S. 5314 PUBLICACION DE AVISO PARA LAS G DE ESTUDIOS. FACTN 001-0890
0000007752
O/S. 4002 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO EN CAMPO - GR DESARROLLOSOCIAL.
0000007753
PARA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS
O/S N° 5338 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINAREGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. B/V N° 001-3809.
0000007754
PARA PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
O/S. 5339 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVRSIONES DE LA GR DESARROLLOSOCIAL. MES DE SETIEMBRE DE 2017
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S 5339 RAZURI VERA JOSE ANDRES.
0000007755
O/S N° 5341 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-3805.
0000007756
PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE EDISCTO
O/S N° 5342 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE EDICTO - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. FACTURA N° 001-106.
0000007757
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.
O/S. 3469 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE TRABAJO, B*/V. 001-03722
0000007758
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE 2017
REMUNERACIONES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MESDE OCTUBRE DE 2017.
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESNOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETNEIDADELA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE2017.
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS MES DE OCTUBRE DE 2017.
APORTE VOLUNTARIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL SR. HUGO HERNANDEZ PINEDA MES DE OCTUBRE DE 2017.
DESCUENTO JUDICIAL , RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE VICENTE IBERICO, ISRRAEL GUADALUPE, JOSE ENCINA, ELIAS INFANTE. MES DE OCTUBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. PEDRO SIXTO MORALES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE DEL 20530, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDR DE TRABAJO. MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, ES VIDA. I. RENTA 5TA. CATEGORIA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007759
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANTICIPO AUTORIZADO PARA SOLVENTAR GASTOS EN IV CONGRESO REGIONAL DE LA JUVENTUD AMAZONAS 2017. A REALIZARSE EN LUYA DEL 19 AL 20/10/2017.
0000007760
0000007761
PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE LA PRODUCCION
O/S. 5190 MENSAJERIA PARA LA DR DE LA PRODUCCION. FVE FC84-915
0000007762
PARA PAGO DE FOTOCOPIADO
O/S N° 5297 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA GRI. MES DE SETIEMBRE 2017. B/V N° 001-3806.
O/S. 5297 FOTOCOPIADO PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. B/V. 01-03806
0000007763
0000007764
0000007765
PARA PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE 2017
O/S N° 5351 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE VEHICULO DEL PROGRAMA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000007766
PARA PAGO DE REFRIGERIOS
O/S N° 5349 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES DEL PROYECTO VICONSHI - ARA. B/V N° 002-7027.
0000007767
PARA PAGO DE ALQUILER DE 114 HM DE EXCAVADORA
O/S. 4065 ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA PARA EL PROY.CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS, FACT N 002-01259
0000007768
PARA PAGO DE ADQUISICION DE CORTINAS
O/C N° 103 ADQUISICION DE CORTINAS PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. B/V N° 002-0022.
0000007769
O/S. 5035 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LA SG DE SUPERVISION. SETIEMBRE DE 2017
0000007770
PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
O/S. 4750 FOTOCOPIADO PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V. 001-03766
0000007771
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES QUIROZ, CASTRO SANTILLAN, COLOMA PINILLOS, ROJAS TORREJON, SANCHEZ AYALA, MUÑOZ DIAZ Y MORI ZABALETA
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 12 AL 14/10/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS. Y A LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 13 AL 14/10/2017. DE ROJAS TORREJON ROBERT.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 12 AL 14/10/2017. DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A PUENTE VERSALLA - EL TIGRE - DIAMANTE ALTO - Y DIAMANTE BAJO. EL 09/10/2017. DE MORI ZAVALETE ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A LAMUD - LUYA. EL 13/10/2017. DE SANCHEZ AYALA SANTOS.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA BAGUA DEL 13 AL 14/10/2017. TORRES QUIROZ CARLO FERNANDO
0000007772
PARA PAGO DE SERVICIOS DE EVALUADOR, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5355 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS ´PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/HN° E001-14.
0000007773
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO CHUQUI, MENDOZA MESTANZA, RUIZ CHAVEZ Y GUZMAN VALQUI
COMISION DE SERVICIO A PACLAS Y CHONIA. DEL 05 AL 06/10/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL.
COMISION DE SERVICIO A LUYA VIEJO EL 11/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A LAMUD EL 29/09/2017. RUIZ CHAVEZ NICOLAS
0000007774
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ASENJO MURO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 19 AL 23/09/2017.DE ASENJO MURO EVELIN.
0000007775
POR EL INGRESO DEL AÑO 2004 EN EL EXPEDIENTE 2480 QUE NO SEREFLEJA EN NINGUN AÑO DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS - INGRESO POR ERROR
0000007776
POR LOS CARGOS DE MANTENBIMIENOT DE CUNETA REGISTRADOS EN EL ESTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA PERTENECIENTE AL AÑO 2004 POR LSO MONTOS DE 800 Y 829.36 - RETENCIONES ITF
0000007777
INGRESO DE ENTREGA EN EFECTIVO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2005 - VIAS DE REGULARIZACION
0000007778
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL MES DE OCTUBRE, TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DIRECCIONES SECTORIALES
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO DE LA OFICINA DE INDUSTRIA MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL MES DE OCTUBRE 2017, TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DIRECCIONES SECTORIALES,
SALDO INCENTIVO LABORAL OCTUBRE DE 2017
0000007779
COMISION DE SERVICIO A LAMUD - LUYA. DEL 19 AL 20/10/2017. DE CHAVEZ DE CHAVEZ ROSA
COMISION DE SERVICIO A LUYA DEL 18 AL 20/10/2017. ROSA IRISCASTRO ARCE
0000007780
PARA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE APERTURA DE LIBROS DIARIOS
O/S. 3864 SERVICIOS NOTARIALES PÁRA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. FACT N 004-010919
0000007781
PARA PAGO DE ADQUISICION DE PETROLEO B5
O/C N° 1022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 005-2351.
0000007782
PARA PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA OBRA
O/C N° 1023 ADQUISICION DE CEMENTO ´PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 004-482.
0000007783
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE ARBOLES DE LA ESPECIA DE EUCALIPTO
O/C. 885 ADQUISICION DE ARBOL DE ESPECIE EUCALIPTO PARA EL ARA. FACT N 001-001
0000007784
PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
O/C N° 940 ADQUISICION DE MATERALES DE FERRETRIA PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - LONGAR. FACTURA N° 003-1724, 1725, 1726.
0000007785
PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
O/C N° 752 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - LONGAR. FACTURA N° 003-1722, 1723.
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS CON CARGO A OBRA
O/C N° 499 ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUA - COPALLIN. FACTURA N° 001-592, 593, 594.
PARA PAGO DE ADQUISICION DE VALQUILLA GIROLDO F1
O/C N° 1028 ADQUISICION DE VAQUILLAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHEFRESCA DISTRITO LA PECA - BAGUA. FACTURA N° 001-168.
0000007788
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA
O/C N° 955 ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA LA I.E N° 363 VISTA HERMOSA - OMIA - I.E. N° 364 GETSEMANI, N° 357 LUZ DEL ORIENTE, I.E N° 362 NUEVO MENDOZA, I.E. N° 358 SAN ANTONIO - ROGRIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N° 001-291.
0000007789
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS CON CARGO A PROYECTO DE INVERSION
O/C N° 520 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN - BAGUA. FACTURA N° 001-576, 578.
0000007790
PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA .
O/C N° 889 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO. FACTURA N° 001-164.
0000007791
PARA PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA Y GUZMAN VALQUI
COMISION DE SERVICIO A LEIMEBAMBA EL 12/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA EL 12/10/2017.
PARA PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRAUCO TOMANGUILLA
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN DEL 13 AL 14/10/2017. TRAUCO TOMANGUILLA HENRY
0000007793
PARA PAGO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS
O/C N° 702 ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA OBRA DE LA I.E. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS - CHACHAPOYAS. FACTURAN° 003-499.
0000007794
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE OBRA
O/C N° 699 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA I.E. N°056 DIVINO NIÑO JESUS - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0057.
0000007795
O/C N° 504 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE BAGUA - COPALLIN. FACTURA N° 001-581, 580, 579.
0000007796
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL
O/C N° 748 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 357 LUZ DEL ORIENTE- CHIRIMOTO. FACTURA N° 002-0077.
0000007797
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 5356 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL TRAZO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERIOSDE PRIMAVERA Y EL PAUJIL - OMIA - ROD. DE MENDOZA". FACTURAN° 001-360.
0000007798
PARA PAGO DE SERVICIOS DE C OURRIER A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE JULIO A SETIEMBRE 2017
O/S N° 5359 POR LOS SERVICIOS DE COURRIER A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2017. FACTURA N° 020-11925, 12031, 12135.
PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO DEFINITIVO
O/S N° 5357 POR LOS SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE SELECCION PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 004-10986, 11107.
0000007800
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN CONVENIO N° 126-2015-GRA/GR ENTRE EL GOREA Y UNTRM SEGUN O/S. 2428,
O/S. 2428 ALQUILER DELOCAL PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007801
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA CAS DR DE TRABAJO, MES DE OCTUBRE DE 2017
PLANILLA CAS SENFOR ARA, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO YEL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MES DEOCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJOY EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MES DE OCTUBRE DE2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MESDE OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS TRABAJO Y EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007802
PLANILLA CAS OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT C/MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBREDE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DEOCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/MIXTA,RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE YSECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LAPLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDEY SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO AL COMITE SAN FRANCISCO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE AL FONDO POR FALLECIMIENTO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBREDE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
PLLA CAS OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 ES VIDA, I. RENTA 4TA. , RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007803
PARA PAGO DE SERVICIOS DE MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS
O/C N° 938 ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - LONGAR. FACTURA N° 003-1719, 1720, 1721.
0000007804
PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL ARA, SETIEMBRE 2017
O/S N° 5366 DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007805
PLANILLAS DE VIATICOS DE SANTOYO BUSTAMANTE, VEGA MIO Y, VELASQUEZ PERALTA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 17 AL 18/09/2017.DE VELASQUEZ PERALTA JUAN FELIX.
COMISION DE SERVICIO A JAEN. EL 02/10/2017. DE VEGA MIO TANILO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 28 AL 29/08/2017. DE SANTOYO BUSTAMANTE TULIO.
0000007806
PARA PAGO DE ENERGIA ELCETRICA DEL TALLER DE CARPINTERIA, SETIEMBRE 2017.
O/S N° 5337 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA - TALLER DE CARPINTERIA. MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007807
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADIOR DE EXCAVADORA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5362, RPH. E001 Nº22
O/S. 5362 OPERADOR EXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007808
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE INFORME PARA REGSITRO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5361, RPH. E001 Nº 52
O/S N° 5361 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL INFORME PARA REGISTRO SIN EVALUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED OCALLI - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. R/H N° E001-52.
0000007810
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA FILIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2017, SEGUN CONVENION 126-2015-GRA/GR ENTRE AL UNTRM Y GOREA, SEGUN O/S. 7810, B.V. 001 Nº 003
O/S N° 2424 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2017. B/V N° 001-003.
0000007811
PAGO DEL 25% DEL SERVICIO DE AUDITORIA FINACIERA GUBERBAMENTAL EJERCICIO 2017, SEGUN O/S. 5160, FACT. E001 Nº229
ADELANTO DE LA O/S. 5160 25% SERVICIOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EJERCIO 2017. FACT ELECTRONICA E001-229
DETRACCION, RETENIDA DE LA O/S 5160 DE SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S CIVIL RL.
0000007812
SALDO DE LA O/S. 5160 25% SERVICIOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EJERCIO 2017. FACT ELECTRONICA E001-229
0000007813
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXEPDIENTE TECNICO, SEGUN O/S. 5363, FACT. 001 Nº 152
O/S. 5363 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL PRINC. DEL PUEBLO TRAD. SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. - SG DE ESTUDIOS FACT N 001-0152
0000007814
PAGO DE AVANCE DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE2017, SEGUN O/S. 5301, FACT. 004 Nº 203
O/S 5301 VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA 01 PORLA EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IES CESARALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO CAMPORREDONDO - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N004-203
0000007815
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 091/2017-ORAD, PARA GASTOS DE LA OFICINA DE TURISMO
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PARTICIPACION DE ASOCIACIONES EN EL ENCUENTRO TRINACIONAL PERU COLOMBIA BRASIL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE YURIMAGUIAS EL 26/10/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000007816
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 089/2017-ORAD, PARA GASTOS DE LA OFICINA DE PROMOCION E INVERSIONES
ANTICIPO PARA ATNDER GASTOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS EN EL DESARROLLO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ELABORACIO N DEL PERFIL DEL PROY. IMPLEMENTACION DE 21 TELECENTROS RURALES EN LA REGION AMAZONAS EN VIRTUD AL CONVENIO ESPECIFICO 01-2017-EN
0000007817
PLANILLA CAS DE OCTUBRE 2017 TRABAJADOR DE TRANSPORTES
PLANILLA CAS DR TRANSPORTES MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE HENRY GARCIAGUEVARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DE HENRY GARCIA GUEVARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007818
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE ORE ECHEVARRIA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA, ARAMANGO E IMAZA. DEL 16 AL 21/09/2017. DE ORE ECHEVARRIA ROGER.
0000007819
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE CASTAÑEDA FLORES
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE YOPLAC PORTOCARRERO GRACIELA.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE CASTAÑEDA FLORES WILLAM.
0000007820
PPARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE TRABAJADORES DE LA SEDE REGIONAL
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 27 AL 29/09/2017 YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA - MUNICIPALIDADDE CONILA - COHECHAN. DEL 26 AL 27/10/2017. DE CHUECHA TRAUCO SORAIDA.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 19 AL 22/09/2017. DE SULLON MEJIA JUAN CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 21 AL 24/08/2017. DE CABAÑAS LOPEZ MANUEL.
COMISION DE SERVICIO A SAN PEDRO, LA PAPAYA EL MILAGRO. DEL19 AL 20/09/2017. A BAGUA. GRANDE - OCUMAL. DEL 25 AL 26/09/2017. DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 28/09/2017. DE LA TORRE SALAZAR GILBER ANTONIO.
COMISION DE SERVICIO A JAEN. DEL 21 AL 23/09/2017. DE CALDERON BOBADILLA JOSE VICENTE.
COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 25 AL 30/09/2017. DE SANTOYO BUSTAMANTE TULIO EDUARDO.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO - CHICLAYO. DEL 02 AL 04/08/2017. Y DEL 10 AL 11/08/2017. DE APAZA MEZA ADRIAN.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 27 AL 28/09/2017. DE QUINTANA GUEVARA VICTOR ALEX.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO. DEL 10 AL 12/09/2017. DE CAMPOS SOLANO EDILBERTO.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO. DEL 21 AL 22/08/2017. DE APAZA MEZA ADRIAN.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO - CHICLAYO. DEL 02 AL 04/08/2017. DE GUEVARA QUINTANA VICTOR ALEX.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 11 AL 16/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 24 AL 29/09/2017
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 15 AL 16/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA DEL 08 AL 09/09/2017. GONZALES CHUMBE FRANCISCO
COMISION DE SERVICIO A CHIRIACO BAGUA DEL 25 AL 28/09/2017..
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA DEL 25 AL 28/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 23 AL 24/09/2017. Y DEL 27 AL 28/09/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06/10/2017 NAVAS DEL AGUILA CARLOS EMILIO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 19/01/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
COMISION DE SERVICIO A JALCA GRANDE. DEL 08 AL 09/09/2017. DE AGUILAR ROLDAN JOSE CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 26/09 AL 02/10/2017. DE POMARES VILLEGAS JUAN PABLO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE DIAZCHAVEZ YESSICA.
COMISION DE SERVICIO A JALCA GRANDE. DEL 08 AL 09/09/2017. DE ALVARADO TRIGOSO ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 03 AL 06/10/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI, JAEN Y UTCUBAMBA. DEL 21 AL 24/09/2017. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 03 AL 04/07/2017. DEL 10 AL 11/08/2017. Y A CHICLAYO. DEL 21 AL 22/08/2017. DE QUINTANA GUEVARA VICTOR ALEX.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 03 AL 04/07/2017. DEL 27 AL 28/07/2017. DE APAZA MEZA ADRIAN RIGOBERTO.
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA CONDORCANQUI JAEN DEL 21 AL 24/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. EL 21/09/2017. DE YOPLAC PORTOCARERRO GRACIELA.
COMISION DE SERVICIO A JAEN, BAGUA GRANDE. EL 23/09/2017. DE SILVA GOÑAS DARWIN.
COMISION DE SERVICIO A PERU Y ECUADOR PREDIO EL TAMBO. PARASER ATENDIDO CON FONDOS RESERVADOS EDWIN ORTIZ MEDINA
0000007821
PLANILLAS DE VIATICOS DE Y¡TRABAJADORES DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
COMISION DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. DEL 20 AL26/10/2017. DE CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 03 AL 05/11/2017. DE VELA ZUTA HERIBERTO.
COMISION DE SERVICIO A JAZAN PEDRO RUIZ. DEL 23 AL 25/10/2017. ZOILA Y. ZABARBURU TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A AYACUCHO DEL 20 AL 26/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 09 AL 10/10/2017. ZABALETA ROMAINA CARLOS ALBERTO
COMISION DE SERVICIO A JAZAN - BONGARA. DEL 23 AL 25/10/2017. DE SANCHEZ AYALA SANTOS.
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ E IMACITA. DEL 23 AL 28/10/2017. ZABALETA ROMAINA
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ Y PUERTO IMACITA. DEL 23 AL 28/10/2017. DE GUADALUPE TAMARIZ ANDRES. Y AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. DEL 20 AL 26/10/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
0000007822
TRES PLANILLAS DE VIATICOS E AQUELINO CHUQUIZUTA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 14 AL 19/08/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
COMISION DE SERVICIO A JAEN. DEL 28 AL 29/08/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
COMISION DE SERVICIO A JAEN. DEL 24 AL 25/08/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE HERNANDEZ PUSCAN GLENI.
0000007823
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NICOLAS RUIZ
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA. EL 12/10/2017. DE RUIZ CHAVEZ NICOLAS.
0000007824
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. EL 13/10/2017. DE SOTO VILLEGAS PAUL.
0000007825
COMISION DE SERVICIO A OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 16 AL 19/10/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000007826
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CRUZ LLAJA Y TRUJILLO BARRERA
COMISION DE SERVICIO A NUEVO MENDOZA - OMIA. DEL 16 AL 19/10/2017. DE CRUZ LLAJA HERLI. MICHAEL.
COMISION DE SERVICIO A NUEVO MENDOZA - OMIA. DEL 16 AL 19/10/2017. DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
0000007827
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 02 AL 06/10/2017 RACHO FONSECA GARY
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 09 AL 13/10/2017. RACHO FONSECA GARY
0000007828
ANTICIPO PARA GASTOS DE PASANTIA DE LA OFICINA DE PROCOMPITE
R/N° 113 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE PROCOMPITE POR PASANTIA. CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000007829
PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ZAPATAS Y OTROS DE CAMIONETA EGK-134, SEGUN O/S. 5364, FACT. 004 Nº 057
O/S. 5364 MANTENIMIENTO DE FRENOS P'ARA LA ORDESE. FACT N 004-057
0000007830
PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE RELACIONES PUBLICAS DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5373
O/S N° 5373 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. DEL 24/08 AL 23/09/2017.
0000007831
PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MAZDA PIY-909, SEGUN O/S. 5367, FACT. 004 Nº 058
O/S 5367 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA ORDESE. FACT N 004-058
0000007832
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE TOYOTA EGI-985, SEGUN O/S. 5365, FACT. 004 Nº 059
O/S. 5365 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA ORDESE. FACT N 004-059
0000007833
PAGO DEL 25% DEL CONTRATO, SEGUN O/S. 5368, FACT. 001 Nº 072
O/S N° 5368 PRIMER PAGO DEL 25% POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y LABORATORIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA MONTAÑA AZUL - LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-0072.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5368 DE E & N ENTERPRISE S.A.C. FACTURA N° 001-0072.
0000007834
PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5372, RPH. E001 Nº 8
O/S. 5372 TECNICO ADM. PARA EL AREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS. - MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007835
PAGO DE DOCENTE SECRETARIO ACADEMICO , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 2511, RPH. E001 Nº 74
O/S 2511 DOCENTE SECRETARIO ACADEMICO EN LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007836
PAGO DE COORDINADOR ACADEMICO , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 2510, RPH. E001 Nº 40
O/S. COORDINADOR ACEDEMICO EN LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2512 DE AGUOILART LOPEZ JUAN BAUTISTA
0000007837
PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 2510, RPH. E001 Nº 19
O/S. 2510 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007838
PAGO DE PESONAL , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 2509, RPH. E001 Nº 36
O/S 2509 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007839
PAGO DE DOCENTE , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 2508, RPH. E001 Nº 13
O/S. 2508 DOCENTE AUXILIAR EN LAUNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007840
PAGO DE DOCENTE , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 2507, RPH. E001 Nº 14
O/S. 2507 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007841
PAGO DE DOCENTE , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 2506, RPH. E001 Nº 10
O/S. 2506 DOCENTE PARALA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007842
PAGO DE DOCENTE , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 2505, RPH. E001 Nº 4
O/S. 2505 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007843
PAGO DE DOCENTE , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 2504, RPH. E001 Nº 52
O/S. 2504 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007844
PAGO DE DOCENTE , SEGUNCONVENIO N° 126-2015-GRA/GR, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 2503, RPH. E001 Nº 14
O/S. 2503 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007845
PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES CP N° 02-2017-GRA-CS, SEGUN O/S. 5358, FACT. 004 Nº 11074
O/S N° 5358 POR EL SERVICIO NOTARIAL PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 004-11074.
0000007846
PAGO DE SERVICIOS CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE CREACION DE EDUCACION INICIAL (INFORME N° 2), SEGUN O/S. 5377, FACT. 001 Nº 210
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5377 DE INTED PERU E.I.R.L..FACTURA N° 001-210.
O/S N° 5377 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO. 16327 MISQUIYACUBAJO, NO. 349 SAN ANTONIO, NO. 16232 BUENOS AIRES, NO. 16961 SAN LORENZO, Y
0000007847
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION DE AUTORIZACION QUE SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.
O/S. 5331 REPARACION PARA DE RODILLO LISO LA S G DE OBRAS FACT N 001-02709
0000007848
PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA FIJA LARGA DISTANCIA, SEGUN O/S. 5335
O/S N° 5335 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL.
0000007849
PAGO DE ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICAS, SEGUN O/C. 943,FACT. 001 Nº 14
O/C. 943 CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N 001-014
0000007850
PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDORES, SEGUN O/C. 809, FACT. 001 Nº 003
O/C. 809 CONTENEDORES PARA SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS GR ARA. FACT N 001-003
0000007851
PAGO DE ADQUISICION DE BIENES, SEGUN O/C. 746, FACT. 002 Nº078
O/C N° 746 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 362 NUEVO MENDOZA - OMIA. FACTURA N° 002-0078.
0000007852
PAGO DE ADQUISICION DE DE BIENES, SEGUN O/C. 749, FACT. 002Nº 083
O/C 749 EQUIPO DE SONIDO TV. MONITOR COMPUTADORA PARA IEI 364 GETSEMANI VISTA ALEGRE ROD. DE MENDOZA. FACT N 002-83, 82
0000007853
PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN O/C. 1027, FACT. E001 Nº 21
O/C N° 1027 ADQUISICION DE AMPLIFICADOR PORTATIL PARA LA ORDESE. FACTURA N° E001-21.
0000007854
PAGO DE ADQUISICION DE TONER, SEGUN O/C. 1012, FACT. 004 Nº066
O/C N° 1012 ADQUISICION DE THONER PARA LA GERENCIA DEL ARA.FACTURA N° 004-0066.
0000007855
PAGO DE VALORIZACION N° 06, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN O/S. 13A, FACT. 001 Nº 21
O/S. 813A VALORIZAICION 06 POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS SARDINELS Y AREAAS VERDES EN EL SECTOR LA UNION BAGUA AMAZONAS, FACT N 001-021
0000007856
PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CARGADOR FORNTAL KOMATSU, SEGUN O/S. 4891, FACT. 001 Nº 136
O/S N° 4891 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CARGADOR FRONTAL DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-136.
0000007857
PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETE EGK-770, SEGUN O/S. 4890, FACT. 001 Nº 140
O/S N° 4890 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-140.
0000007858
PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL CONSEJO REGIONAL MARZO 2017, SEGUN O/S. 5387
O/S N° 5387 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL CONSEJO REGIONAL. MES DE MARZO 2017.
0000007860
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5391, RPH. E001 Nº 28
O/S. 5391 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007861
PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA DE EXCAVADORA KOBELCO, SEGUNO/S. 5188, FACT. 001 Nº 121
O/S N° 5188 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURA DE EXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-121.
0000007862
PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN O/C. 913, FACT. 001 Nº 002
O/C. 913 EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA S G DE OBRAS. FACT N001-012
0000007863
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5396, RPH. E001 Nº 26
O/S. 5396 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007864
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5397, RPH. E001 Nº 25
O/S N° 5397 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000007865
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5394, RPH. E001 Nº 36
O/S N° 5394 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE OCTUBRE 2017.R/H N° E001-36.
0000007866
PAGO DE PERSONAL 15 DE SETIEMBRE AL 14 OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5393, RPH. E001 Nº 1
O/S. 5393 SERVICIOS DE APOYO PARA LA GR DEL ARA. DEL 15/09 AL 14/10/2017.
0000007867
PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL DRTPE, COTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5392
O/S. 5392 ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA D R DE TRABJOA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007868
PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN O/S. 5390, B.V. 001 Nº 3801
O/S. 5390 FOTOCOPIADO PARA EL CONSEJO REGIONAL B/V. 001-03801
0000007869
PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS 28 DE AGOSTO AL28 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5388, RPH. E001 Nº 21
O/S. 5388 ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007870
PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGUN O/S. 3485, RPH. E001 Nº 5
O/S. 3485 CAPACITACION EN EL USO Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DELA COMUNICACION. - PROCOMPITE
0000007871
PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5386, RPH. E001Nº 1
O/S. 5386 ASISTENTE EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIACIOENES.
0000007872
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5398, RPH. E001 Nº 10
O/S N° 5398 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007873
PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS PARA OBRA, SEGUN O/S. 4671, FACT. 002 Nº 055
O/S. 4671 ALQUILER DE ANDAMIOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N002-055
0000007874
PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5382, RPH. E001Nº 14
O/S N° 5382 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N°E001-14.
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2017, SEGUNO/S. 5381, RPH. E001 Nº 017, O/S. 5379, RPH. E001 Nº 18
O/S N° 5381 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-17.
O/S N° 5379 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-18.
0000007876
PAGO DE PERSONAL AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 5380, FACT. E001 Nº12
O/S N° 5380 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N°
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER, SEGUN O/S. 5378, RPH. E001 Nº 13
O/S. 5378 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA D R DE LAPRODUCCION. OCTUBRE DE 2017
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5408, RPH. E001 Nº 23
O/S N° 5408 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE LA OBRACONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-23.
0000007879
PLANILLA DE OBREROD DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOSDEPROTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSLATACION DE,LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN BUENA VISTA HUALANGO SAN CIRSTOBAL SANR
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETNEIDA DELA PLANILLA DE OBREROD DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPROTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJOCHACHAPOYAS DEL PROY. INSLATACION DE,LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LAS LOCALID
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROD DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPROTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSLATACION DE,LOS SERVICIOS DEPORTI
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROD DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPROTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSLATACION DE,LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LAS LOCALIDAD
PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROD DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPROTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIODE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSLATACION DE,LOS SERVICIOS DEPORTIVOSS
CONAFOVICER, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROD DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPROTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSLATACION DE,LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LAS LOCALIDADES DE BAGUA COPALLIN BUENA VIST
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR , RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROD DE LA META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPROTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS DEL PROY. INSLATACION DE,LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LAS LOCALIDADES DE BAG
0000007881
PAGO DE PERSONAL DEL 13 AL 30 SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5405, RPH. E001 Nº 10
O/S. 5405 EVALUADOR ELABORACION Y MONITOREO PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 13 AL 30/09/2017.
0000007882
PAGO DE VALORIZACION N° 08 DE LA EJECUCION DE LA OBRA JULIO2017, SEGUN O/S. 5404, FACT. 001 Nº 575
O/S N° 5404 PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - UTCUBAMBA -AMAZONAS". AFCTU
0000007883
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5403, RPH. E001 Nº 32
O/S N° 5403 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-32.
0000007884
PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5401, RPH. E001Nº 12
O/S N° 5401 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007885
PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5402,RPH. E001 Nº28
O/S N° 5402 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDADCIUDADANA. DEL 01/09 AL 31/10/2017.R/H N° E001-28.
0000007886
PAGO DE PERSONAL AGOSOTO Y SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5400,RPH. E001 Nº 21 Y RPH. 22
O/S N° 5400 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL DE CONVENIOS DE GESTION Y APOYO PRESUPUESTARIO - G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-21, E001-22.
0000007887
PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5399, RPH. E001Nº 21
O/S. 5399 COORDINADOR PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007888
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2017 DE AREVALO ALTAMIRANO ZOILA
PLLA CAS CTUR, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DEL CETUR,MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007889
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5412, RPH. E001 Nº 23
O/S. 5412 CONTADOR PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007890
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ARA, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5450
O/S. 5450 AGUA Y DESAGUE PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007891
PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION EN LE DIARIO EL PERUANO DE LAS ORDENANZAS N° 339 Y 401, SEGUN O7S. 5449 Y 5451
O/S N° 5449, 5451 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL PERUANO LA ORDENANZA REGIONAL N° 401-G.R.AMAZONAS. N° 339-G.R.AMAZONAS.
0000007892
PLANILLA DE SEPELIO Y LUTO DE HUGO AGUILAR VILLACRES
PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ
EXTORNO, RETENIDA D ELA PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ
0000007893
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE CAPACITACION
R/N° 114 ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS DE CAPACITACION EN DISCAPACIDAD DENOMINADO PROMOVIENDO EL MODELO DE VIDA INDEPENDIENTE. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000007894
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO ELECCION D ELA COMISION ESPECIAL REGIONAL DE CONSULTA PREVIA DE REPRESENTACION D ELAS COMUNIIDADES NATIVAS
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE LA COMISION ESPECIAL REGIONAL DE LA CONSULTA PREVIA. DE REPRESENTANTES DE COMUNIDADES NATIVAS.
0000007895
PLANILLA DE 30 AÑOS DE SERVICIO DE ZOILA ZABARBURU TRIGOSO
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO DE LA SRA. ZABARBURU TRIGOSO ZOILA. DEL 01 AL 31/10/2017.
DESCUENTO POR D.L. 19990, ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO DE LA SRA. ZABARBURU TRIGOSO ZOILA. DEL 01 AL 31/10/2017.
0000007896
PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5414, RPH. E001 Nº 131
O/S N° 5414 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000007897
PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5415, RPH. 001 Nº 42
O/S N° 5415 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJE PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-42.
0000007898
PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5421, RPH. E001 Nº 40
O/S N° 5421 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROSDE LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000007899
PAGO DEVALORIZACION N° 02, SEGUN O7S. , FACT. 001 Nº545
O/S N° 5453 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "RECUPERACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO SHILPICACHI, LOCALIDAD DE COCHAMAL, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURAN° 001-545.
0000007900
PAGO DE VALORIZACION N° 14, SEGUN O/S. 5452, FACT. 001 Nº 1456
DETRACION RETENIDA DE LA O/S N° 5452 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-1456.
O/S N° 5452 PAGO DE VALORIZACION N° 14 POR GESTION VIAL PORNIVELES DE SERVICIO DEL PIP MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV
0000007901
PAGO DE VIGILANTE, OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5422, RPH. E001 Nº 40
O/S N° 5422 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA EL DIRCETUR. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000007902
PAGO DE PESONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5426, RPH. E001Nº 19
O/S N° 5426 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000007903
PAGO PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5435, RPH. E001 Nº 41
O/S. 5435 CONSERJE Y PERSONAL PARA LA DICTUR. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007904
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO, SEGUNO/S. 5454, FACT. 001 Nº 01
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5454 DE CONSORCIO RIO INGENIO
O/S. 5454 ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN ELRIO INGENIO PUENTE SANTO TOMASLUYA AMAZONAS. SG DE SUPERVISION FACT N 001-001
0000007905
PAGO ADELANTO DIRECTOR DE LA OBRA, SEGUN CONTRATO, SEGUN O/S. 5455, FACT. 001 Nº 578
O/S N° 5455 POR LOS SERVICIOS DE ADELANTO DIRECTO POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCE MOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-578.
0000007906
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5395, RPH. E001 Nº 7
O/S. 5395 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE PPTO. OCTUBRE DE2017
0000007907
PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5427, RPH. E001 Nº 27
O/S N° 5427 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017.R/H N° E001-27.
0000007908
PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017
O/S 2425 TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GIROS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007909
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5420,. RPH. E001 Nº 54
O/S N° 5420 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR RESPONSABLE DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. DEL 22/09 AL 21/10/2017. R/H N° E001-54.
0000007910
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5436, RPH. E001 Nº 40
O/S 5436 PERSONAL DE APOYO PARA LA SG DE PLENEAMIENTO, MS DE OCTUBRE DE 2017
0000007911
PAGO DE ESPECIALISTA PARA VERIFICACION DE TOMOGRAFO SEGUN O/S. 4627
O/S. 4627 VERIFICACION DE EQUIPO DE ALTA COMPLEJIDAD TOMOGRAFO QUILION DE 160 CORTES PORY. MEJ. DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS. - GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-0227
0000007912
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5416, RPH. E001 Nº 10
O/S N° O/S N° 5416 POR LOS SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007913
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5413, RPH. E001 Nº 33
O/S N° 5413 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-33.
0000007916
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O7S. 5411, RPH. E001 Nº 26
O/S N° 5411 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000007917
PAGO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO SEGUN O/S. 4153
O/S.4153 REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA EL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LACOLPA JAVRULOT.- - SG DE OBRAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5143 DE TROYA PALOMINO RONALD.
0000007918
O/S. 5433 TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE RENDICIONES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007919
PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, SEGUN O7S. 5410, FACT. 004 Nº10988
O/S. 5410 SERVICIO NOTARIAL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 004-10988
0000007920
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISION DE BIENES
O/C N° 1054 ADQUISICION DE NATERIALES PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DE LAS LOCALIDADES DE BAGUA, UTCUBAMBA, CHACHAPOYAS, BONGARA, RODRIGUEZ DE MENDOZA Y LUYA. FACTURA N° 001-6919, 6921.
0000007921
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5448, RPH. E001 Nº28
O/S. 5448 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SG DE PROGRAMAZION DE INVERSIONES. MES DE OCTUBRE DE 2017
VIATICOS NO RENDIDOS EN COMISION DE SERVICIO A SAN MARTIN TARAPOTO DEL 15 AL 16/03/2017 SEGUN REGISTRO SIAF 1500 (2017)RETENIDA DE LA O/S 5448 DE NARVAEZ RIVA LESLY MADELEINE
0000007922
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5445, RPH. E001 Nº 40
O/S N° 5445 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN AL SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000007923
PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5444, RPH. E001 Nº 45
O/S. 5444 ECONOMISTA PARA LA S G DE ESTUDIOS, MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007925
O/S. 5440 TECNICO ADM. PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MESDE OCTUBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIRA POR PRESTAMOS OTORGADOS. OCTUBRE DE 2017
0000007926
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5428, RPH. E001Nº 36
O/S. 5428 DIGITADOR PARA ÑLA OFICINA DE RRHH. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007927
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5429, RPH. E001 Nº 65
O/S N° 5429 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO EN EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-65.
0000007928
AGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5430, RPH. E001Nº 60
O/S N° 5430 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR REGIONAL DE LOS PORTALES WEB Y TRANSPARENCIA EN EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-60.
0000007929
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5432, RPH. E001Nº 33
O/S N° 5432 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-33.
0000007930
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5431, RPH. E001 Nº 38
O/S. 5431 TECNICO EN HARDWARE PARA ELCENTRO DE COMPUTO. MESDE OCTUBRE DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA O/S 5431 DEOCMIN MORI ANDY
0000007931
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/(S. 5434, RPH. E001 23
0000007932
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5437, RPH. E001 Nº 41
O/S. 5437 ASISTENTE ENLA UNIDAD DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007933
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5438, RPH. E001 Nº 28
O/S. 5438 SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007934
O/S. 5439 ANALISTA CONTABLE PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007935
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5441, RPH. E001 Nº 16
O/S 5441 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA SG DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007936
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5442, RPH. E001 Nº 6
O/S. 5442 MADRE SUSTITUTA PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000007937
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5443
O/S 5443 MADRE SUSTITUTA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000007938
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5423, RPH. E001 Nº 3
O/S. 5423 CONDUCTOR PARA EL DICTUR. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007939
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5461, RPH. E01Nº 49
O/S. 54612 TECNICO AGRICOLA PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007940
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE OCTUBRE 2017
O/S. 5468 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007941
O/S N° 5469 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA LA OCI. MESDE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000007942
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5457
O/S N° 5457 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-17.
0000007943
PAGO SERVICIOS DE TELEFONIOA LARGA DISTANCIA SETEMBRE 2017,SEGUN O/S. 5447, O/S. 5459, O/S. 5446
O/S. 5447, 5459, 5446 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA D RDE LA PRODUCCION. OCI Y ALDEA INFANTIL.
0000007945
PAGO DE ALQUILER DE TROMPO MEZCLADOR SEGUN O/S. 4778
O/S. 4778 REQUIRIMIENTO DE ALQUILER DE TROMPO MEZCLADOR PARA LA SG DE OBRAS. FACT N 001-024
0000007946
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGX-561, SEGUN O/S. 5460
O/S. 5460 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOASIGNADO A LA SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000007947
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SGUN O/S. 5464, RPH. E001Nº 19
O/S N° 5464 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000007948
O/S. 5462 TECNICO ADM PARA LA S G DE OBRAS. DEL 21 AL 30/09/2017.
0000007949
O/S. 5467 CONDUCTOR PARA LA GERNECIA GENERAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 5360 EXTENCIONISTA PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000007952
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5470 DE DELGADO FLORES LUIS ANGEL. R/H N° E001-39.
O/S N° 5470 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA EL OCI. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-19.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5472 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO. R/H N° E001-29.
O/S N° 5472 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA LA OCI. MESDE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-29.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS DE AREVALO ALTAMIRANO
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS CTUR, MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 5352 ALIMENTACION PARA LA ORDESE. FACT N 001-09971
0000007956
O/S. 5363 IMPRESION DE AFICHES PARA LA ORDESE. FACT N 001-603
0000007957
O/S N° 5350 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA CIVIL. B/V N° 001-3802.
0000007958
O/S. 5471 SECRETARIA PARA EL CONSEJO REGIONAL, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007959
O/S. 5473 ASISTENTE ADM PARA EL CONSEJO REGIONAL-. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007960
PAGO DE ADQUISICIONES DE CUYES, SEGUN O/C. 1031, FACT. 001 Nº134
O/C N° 1031 ADQUISICION DE CUYES MEJORADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-134.
0000007961
O/S N° 5488 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE R/H N° E001-2.
0000007962
O/S N° 5480 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000007963
O/S N° 5479 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000007964
O/S. 5489 SECRETARIA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007965
O/S. 5458 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PROGAMACION DE INVERSIONES., MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007966
O/S N° 5483 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-53.
0000007967
O/S N° 5491 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA GRI. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000007968
O/S N° POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007969
O/S N° 5487 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000007970
O/S N° 5482 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA G.R.D.ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-18.
O/S N° 5481 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS, MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-43.
0000007972
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5477 DE VERA BAZAN ELMER. R/H N° E001-34.
O/S N° 5477 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000007973
O/S N° 5495 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3817.
0000007974
PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017
O/S N° 5476 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS.MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000007975
O/S. 5485 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007976
O/S N° 5484 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA EL PROYECTO INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000007977
O/S. 5478 ASISTENTE ADM PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007978
O/S N° 5475 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE OCTUBRE 2017.R/H N° E001-11.
0000007979
O/S. 5474 DOCENTE PARA LA ALDEA INFANTIL SR DELOA MILAGROS.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000007980
O/S. 4740 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA ORDESEL FACT N 004-034
0000007981
O/S N° 5502 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-15.
0000007982
O/S N° 5522 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000007983
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5498 DE GUTIERREZPACHECO PAUL ERIC. R/H N° E001-52.
O/S N° 5498 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-52.
0000007984
O/S N° 5499 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-18.
0000007985
O/S N° 5500 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTOR LEGAL PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-7.
0000007986
O/S N° 5501 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DEOCTUBRE 2017. R/H N° E001-38.
0000007988
O/S N° 5524 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000007989
O/S N° 5523 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SECRETARIA GENERAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000007990
O/S N° 5424 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL DIRCETUR. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° 43.
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S N° 5424 DE MIRANO MASMILTONR/H N° E001-43. MES DE OCTUBRE 2017.
0000007991
O/S N° 5503 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000007992
O/S N° 5505 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000007994
O/S N° 5507 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000007995
O/S N° 5514 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SECRETARIA GENERAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000007996
O/S N° 5515 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-15.
0000007997
O/S N° 5516 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR DE OBRAS PARALA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-18.
0000007998
O/S N° 5520 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-46.
0000007999
O/S N° 5521 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE LIQUIDACIONES DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000008000
O/S N° 5509 POR LOS SERVICIOS COMO AUDITOR PARA LA OCI. MESDE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000008002
O/S N° 5517 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-18.
0000008003
O/S. 5510 ASESORIA EXTERNA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA,. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5510 DE REATEGUI AREVALO ROUSSELL
0000008004
O/S N° 5511 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO PARA LA OFICINA DETRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-7.
0000008005
O/S N° 5512 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE OCTUBRE 2017.R/H N° E001-51.
0000008006
O/S N° 5508 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH- RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-38.
0000008007
O/S N° 5189 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURA DE VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-122.
0000008009
O/S N° 5534 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000008010
O/S N° 5535 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000008011
O/S N° 5536 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000008012
O/S. 5537 RESPONSABLE DEL ARCHIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDCIONES. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008013
O/S. 5540 COORDINADOR DE OBRAS PARA LAGR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5540 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO
0000008014
O/S. 5525 SERVICIOS EN LAORDESE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008015
O/S. 5555 CONSULTORIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008016
O/S. 5554 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000008017
O/S N° 5553 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-50.
0000008018
O/S N° 5552 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000008019
O/S. 5551 APOYO TECNICO PARA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008020
O/S N° 5527 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000008021
O/S. 5528 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA EL ARA.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008022
O/S N° 5531 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000008023
0000008024
O/S N° 5532 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000008025
O/S. 5533 SECRETARIA PARA EL PROY. VICONSHI,MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008026
PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO
0000008027
O/S. 5538 SECRETARIA PARA EL PROY. MEJ. VIAS DEPARTAMENTALES MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008028
O/S. 5526 APOYO ADM. PARA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008029
O/S. 5556 SECRETARIA PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008030
O/S N° 5544 POR LOS SERVICIOS COMO LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-18.
0000008031
O/S N° 5543 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-32.
0000008032
O/S N° 5542 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO LIQUIDADOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000008033
O/S N° 5541 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000008034
0000008035
O/S. 5560 ESPECIALISTA EN CAPACITACION GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008036
O/S. 5549 CONDUCTOR PARA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008037
O/S N° 5547 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR PARA LA OCI. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000008038
O/S. 5546 PLANIFICADOR PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008039
DEUDAS CONTRAIDAS RETENIDA DE LA O/S 5550 DE LOPEZ MUÑOZ BEIMER MERCEDES OCTUBRE DE 2017. R/H N° E001-34.
O/S N° 5550 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000008040
O/S. 5563 ALAMACENERO PARA LA GR DEL ARA. MES DE OCTUBRE DE2017
0000008041
O/S. 5562 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000008042
O/S. 5561 SEGURIDAD PARA LA GOBERNACION, MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S N° 5572 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE ESTUDIO DE MERCADO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000008044
O/S. 5571 SERVICIOS EN BRINDADOS EN EL AREA DE ESTUDIO DE MERCADO MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008045
O/S. 5570 CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008046
O/S. 5569 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD DEL SEACE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008047
O/S. 5568 APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008048
O/S. 5567 REGISTRO Y ORGANIZACION DE BASES DE DATOS PARA LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008049
O/S. 5573 CONDUCTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008050
O/S. 5557 INDEXACION DE REGISTROS CIVILES PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008051
O/S. 5559 TECNICO DE CAMPO PARA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008052
O/S. 5558 ASESOR LEGAL PARA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008053
O/S N° 5564 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-7.
0000008054
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5581 DE ALVARADO FLORES RALF. R/H N° E001-50.
O/S N° 5581 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR EXTERNO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N°E001-50.
0000008055
PAR PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017
O/S N° 5504 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE OCTUBRE 2017.R/H N° E001-8.
0000008056
O/S N° 5579 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR EXTERNO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N°E001-24.
0000008057
O/S N° 5575 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000008058
PARA ATENDER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE OCTUBRE 2017
O/S N° 5576 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000008059
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5577, RPH. E001 Nº14
O/S N° 5577 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA PROCURADURIA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000008060
O/S N° 5578 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/HN° E001-32.
0000008061
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5574, RPH. E001 Nº 64
O/S N° 5574 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO EXTERNO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-64.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5574 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO. R/H N° E001-64.
0000008062
O/S N° 5580 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-33.
0000008063
O/S N° 5582 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000008064
O/S N° 5583 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-91.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5583 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO. R/H N° E001-91.
0000008065
O/S 5584 PRIMER ENTREGABLE PARA SERVICIO DE INSTALACION PLANTA DE BENEFICIO DE CAFE PARA PROCOMPITE. FACT E001-21
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 5584 DE INGENIERIA PETR SRL.
0000008066
O/S N° 5585 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE ADQUISICIONES - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-22.
0000008067
O/S N° 5506 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DEL SISTEMA DE ARRASTRE DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OCI. FACTURA N° 001-1754.
0000008068
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS TORREJON, TRIGOSO GUIOP ZABALETA ROMAYNA Y ZABARBURU TRIGOSO
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 13 AL 14/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 02 AL 05/11/2017. DE ZABARBURU TRIGOSO ZOILA Y ZABALETA ROMAINA CARLOS ALBERTO.
COMISION DE SERVICIO A IMAZA - BAGUA. DEL 26 AL 28/10/2017.DE ROJAS TORREJON ROBERT.
0000008069
COMISION DE SERVICIO A LA JALCA. DEL 09 AL 10/10/2017. Y A RODRIGUEZ DE MENDOZA, BAGUA GRANDE Y BAGUA. DEL 12 AL 13/10/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000008070
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 05 AL 06/10/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000008071
COMISION DE SERVICIO A CHUQUIMAL Y PROVIDENCIA. DEL 19 AL 20/10/2017. DE CACERES MENDOZA CARLOS ENRIQUE.
0000008072
COMISION DE SERVICIO A COCOCHO. DEL 12 AL 14/09/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
0000008073
COMISION DE SERVICIO A MARISCAL BENAVIDES. DEL 24 AL 27/10/2017. VILCHEZ RENTERIA ROGER.
0000008074
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERRERA OCC
COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 18 AL 21/10/2017. DE HERRERA OCC MILAGROS CONSUELO.
0000008075
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CAMPOS SOLANO Y ABAD QUISPE
COMISION DE SERVICIO A CONILA COHECHAN LONYA GRANDE Y OTROSDEL 17 AL 20/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A CONILA Y LONYA GRANDE. DEL 17 AL 20/10/2017. DE CAMPOS SOLANO EDILBERTO.
0000008076
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE INFANTES FLORES, TRUJILLO BARRERA, CASAS LOPEZ (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 23 AL 27/10/2017.DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 16 AL 20/10/2017. DE INFANTE FLORES ELIAS.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 21 AL25/08/2017. Y DEL 26/08 AL 01/09/2017 DE CASAS LOPEZ ARTURO.
0000008077
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO CHUQUI, Y GUZMAN VALQUI (2)
COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE LEYMEBAMBA, TOTORA, SANTA ROSA, MARISCAL BENAVIDES Y LONGAR. DEL 16 AL 18/10/2017. YCHIRIACO. EL 19/10/2017. DE GUZMAN VALQUI BETTY KARINA.
COMISION DE SERVICIO ARAMANGO DEL 19 AL 20/10/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL.
0000008078
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA (2)
COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE LEYMEBAMBA, TOTORA, SANTA ROSA, MARISCAL BENAVIDES Y LONGAR. DEL 16 AL 18/10/2017. YCHIRIACO. EL 19/10/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE..
0000008079
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 05 AL 07/10/2017.
0000008080
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRABAJADORES DE LA SEDE REGIONAL
COMISION DE SERVICIO A NVO SEAME NIEVA CONDORCANQUI DEL 08 AL 12/10/2017 JUAN CARLOS SULLON MEJIA
COMISION DE SERVICIO A LONGAR DEL 16 AL 17/10/2017 VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL MILAGRO MAGDALENA DEL 09 AL10/10/2017. VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO. DEL 09 AL 14/10/2017. DE PERALTA CASTAÑEDA DARVIN.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE Y LA PECA. DEL 12 AL 13/10/2017. DE SANTOYO BUSTAMANTE TULIO.
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO. DEL 09 AL 14/10/2017. DE DANDUCHO IZQUIERDO FRANKLIN
0000008081
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VICENTE IBERICO
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 20 AL 21/09 Y DEL 15/09 AL 03/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 25 AL 27/09/2017
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS. DEL 07 AL 08/09/2017. DE HUACAL FERNANDEZ ISMAEL.
0000008082
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 23 AL 24/10/2017. DE IBERICO MORI VICENTE.
0000008083
COMISION DE SERVICIO A CHCICLAYO DEL 26 AL 27/09/2017.
0000008084
O/C. 1025 LAPTOP PARA LAS G DE OBRAS. FACT N 001-0164
0000008085
O/C. 865 REPUESTOS PARA VOLQUETE - S G DE OBRAS. FACT N 001-0823
0000008086
O/C. 992 BOTIQUIN Y EXTINTOR PARA VEHICULO ASIGNADO A LA VICE GOBERNACION. FACT 001-01014
O/C. 991 BOTIQUIN Y EXTINTOR PARA VEHICULO ASIGNADO OFICINADE ABASTECIMIENTO. FACT 001-01013
0000008087
O/C. 864 PUNTA Y CHAVETAS PARA CARGADOR FRONTAL - S G DE OBRAS. 009-010
0000008088
O/C. 868 REPUESTOS PARA VOLQUETE SG DE OBRAS. FACT N 001-0824
0000008089
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISION DE BIENES DE CAPITAL
O/C 1026 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0163
0000008090
O/C N° 1021 ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE PARA VOLQUETE DELA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-834.
0000008091
O/C N° 623 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH. - LONGAR. FACTURA N° 001-275.
0000008092
O/C N° 625 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN - BAGUA. FACTURA N° 001-273.
0000008093
O/C. 1039 ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA PARA EL ARA. FACT N 001-0744
0000008095
O/C. 613 MATERIALES DE ECRITORIO PARA LA DR DEL ARCHIVO . FACT N 001-073, 074
0000008096
O/C N° 834 ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 001-0075.
0000008097
0000008098
O/C N° 954 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA. FACTURA N° 001-1109.
0000008099
O/C N° 1056 ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLA PARA LA APLICACION DE FUNGICIDAS Y PESTICIDAS A LOS PLANTONES DE BAMBU - ARA. FACTURA N° 001-006.
0000008100
O/C 997 CUADERNO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 030-33542
0000008101
O/C. 921 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA D R DEL ARCHIVO FACT N 001-083
0000008102
O/C. 755 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL. FACT N E001-41
0000008103
O/C. 950 LECTORA GRABADORA PARA LA SG DE PLANEAMIENTO. FACTN 002-01615
0000008104
ADQUISICION D PETROLEO
O/C. 1066 PETROLEO PARA EL PROYÑ CONST. CARRET. VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT. FACT N 005-2352
0000008105
O/C N° 922 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTODE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL I.S.T.P. COAR - CHACHA´POYAS. FACTURA N° 001-7344.
0000008106
O/C. 835 THONER PARA LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO FACT N. 001-04707
0000008107
O*C. 606 DIESEL PARA LA DR. DE ENERGIA Y MINAS SEGUN FACT. F006-555
0000008108
O/C. 981 MATERIALES VARIOS PARA LA S G DE FORMACION CONTINUA DOCENTE. FACT N 001-051
0000008109
O/C. 988 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL ARA. FACT N 001-053, 055
0000008110
O/C. 1029 HORMIGUICIDA PARA EL ARA. FACT N 001-04003
0000008111
O/C N° 978 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO. FACTURA N° 030-33536.
0000008112
O/C. 1058 ALIMENTOSPARA LA S G DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. FACT N 001-074
0000008113
O/S N° 624 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DEHUALANGO - CUMBA - UTCUBAMBA. FACTURA N° 001-274.
0000008114
O/C N° 920 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-10851.
0000008116
O/C N° 1051 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-153.
0000008117
O/C. 521 MATERIALES VARIOS PARA LA S G DE OBRAS. FAC TN 001*0574, 575
O/C N° 500 ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUALANGO - CUMBA. FACTURA N° 001-582,.583, 585.
0000008118
O/S N° 5539 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-29.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5539 DE GOMEZ DELCASTILLO WARNER. R/H N° E001-29.
0000008119
O/S N° 5548 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017.R/H N° E001-35.
0000008120
O/C N 985 MATERRIALES VARIOS PARA LA S.G.DE FORMACION CONTINUA DOCENTE. FACT N 001-052, 53, 54, 55
0000008121
O/C N° 1040 ADQUISICION DE MATERIAL AFIRMADO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-102.
0000008122
PARA ATENDER PAGO DE REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
R/N° 116 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008123
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUAMAN SOPLIN
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 30/10 AL 02/11/2017.
0000008124
O/S N° 5609 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO MECANICO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-11.
O/S N° 5611 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE COORDINADOR DEOBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000008126
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ENCINAS PUSCAN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE ENCINAS PUSCAN TABITA.
0000008127
O/C. 701 DIESEL PARA LAS G DE ESTUDIOS. FACT N 001-038670
0000008128
O/S. 4779 SERVICIOS DE REQUERIMIENTO PARA ALQUILER DE REGLACOMPACTADORA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-25
0000008129
O/S N° 5586 PERSONAL DE SERVICIO EN EL I.S.T.P. SEÑOR DE GUALAMITA - G.R.D. SOCIAL. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000008130
PARA PAGO DE PRIMER ENTREGABLE DE INSTALACION DE MODULO
O/S. 5590 INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO PARA PROCOMPITE. FACT N E001-22
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 5590 DE INGENIERIA PETR SRL.
0000008131
O/S N° 5592 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-42.
0000008132
O/S. 5593 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ADMINISTRACION YADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE OCTUBRE DE 2017. R/H N° E001-51.
0000008133
O/S N° 5595 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-57.
0000008134
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS SOLICITADOS A LA RENIEC
O/S. 5596 SERVICIOS DE CONSULTA EN LINEA PARA EL FONAVI. - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
0000008135
O/S N° 5597 POR LOS SERVICIOS COMO CONSERJE Y LIMPIEZA PARALA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000008136
O/S N° 5598 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000008137
O/S N° 5602 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION PARA LA DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DEOCTUBRE 2017. R/H N° E001-32.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5602 DE HORNA SAUCEDO UBALDO. R/H N° E001-32.
0000008138
O/S N° 5603 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALISTAAMBIENTAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-24.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5603 DE ECHEVARRIA FLORES DANTE. R/H N° E001-24.
0000008139
O/S N° 5604 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000008140
O/S N° 5606 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-44.
0000008141
O/S N° 5607 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PEQUEÑA MINERIA ARTESANAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-23.
0000008142
O/S. 5610 CONDUCTOR CAMIONETA PROCOMPITE. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000008143
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2017
O/S N° 5608 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. MES DE JULIO 2017. R/H N° E00
0000008144
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5605
0000008145
O/S N° 5545 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORDE OBRA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000008146
O/S. 5625 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008147
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O7S. 5622, RPH. E001 Nº 79
O/S. 5622 CONSULTORIA PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5622 DE ALCALDE HERAS JIMMY CARLOS
0000008148
PAGO DE ABSOLUCIONES DE OBSERVACIONES PARA LA OBRA, SEGUN O/S. 5630, FACT. 001 Nº 155
O/S N° 5630 POR LOS SERVICIOS DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA E INSTALACION DE TECHADO, GRADERIAS, VESTUARIO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N° 001-155.
0000008149
+O/S. 5637 ASISTENTE EN LA UNIDAD DE SS.AA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008150
O/S. 5636 SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000008151
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5638, RPH. E001 Nº 10
O/S. 5638 RESPONSABLE SISTEMA SIGA MEF PARA LA UNIAD DE CONTROL PATRIMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008152
O/S. 5639 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE GR AMAZONAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008153
O/S. 5640 ASISTENTE PARA LA OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008154
O/S. 5641 TECNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008155
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5605, RPH. E001 Nº 58
O/S. 5605 CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN LAS PEQUEÑAS MINERIAS Y MINERIA ARTESANAL PARA LA DREM. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008156
O/S 5629 PERSONAL DE APOYO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008157
O/S. 5628 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008158
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RODRIGUEZ LLANOS Y POQUIOMA RAMIREZ
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ GALLO. EL 20/10/2017. DE RODRIGUEZ LLANOS MARILYN.
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ GALLO. EL 20/10/2017. DE POQUIOMA RAMIREZ ROSITA.
0000008159
O/S. 5626 CONDUCTOR PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008160
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 30/10 AL 3/11/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000008161
O/S. 5217 ELABORACION DE BANDEJAS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-026
0000008162
O/S. 5624 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008163
O/S. 5623 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008164
O/S. 5621 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008165
O/S. 5620 ESPCIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008166
O/S. 5616 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA ÚBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008167
O/S. 5619 SUPERVISION DE PLANES DE NEGOCIO EN TURISMO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008168
O/S. 5618 SUPERVISOR POR LA EJECUCION DEL FONDO CONCURSABLEPARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008169
O/S. 5615 ESPECIALISTA ADM PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008170
O/S. 5613 ESPECIALISTAS DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERLESS ULLILEN
COMISION DE SERVICIO A LUYA Y SAN SALVADOR EL 26/10/2017 ULLILEN ULLILEN HERLESS.
0000008172
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5635, RPH. E001 Nº 25
O/S. 5635 ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008173
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5634, RPH. E001 Nº 39
O/S. 5634 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008174
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5633, RPH. E001 Nº 49
O/S. 5633 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008175
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5631, RPH. E001 Nº 62
O/S. 5631 COORDINADOR DE OBRA EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5631 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS.
0000008176
0000008177
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERRERA OCC MILAGROS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 08 AL 10/06/2017. DE HERRERA OCC MILAGROS.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI - BAGUA - IMAZA. DEL 25AL 28/06/2017. DE HERERRA OCC MILAGROS.
0000008178
O/S 5657 ADELANTO DE LA VALORIZACION 06 POR MAYORES METRADOS EN LA EJECUCION DEL PROY. CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA DIST DE COLCAMAR LUYA AMAZONAS. - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0542
0000008179
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5645, RPH. E001 Nº 49
O/S. 5645 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008180
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE2017, SEGUN O/S. 5632, RPH. E001 Nº 47
O/S. 5632 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA SG DE OBRAS, MES DE OCTUBRE DE 2017.
0000008181
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5659, RPH. E001 Nº 42
O/S. 5659 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008182
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5646, RPH. E001 Nº 51
O/S,. 5646 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008183
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5647, RPH. E001 Nº 46
O/S. 5647 OPERADOR DE RODILLO PARA LAS S G DE OBRAS. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008184
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5660, RPH. E001Nº 4
O/S. 5660 RESPONSABLE DE TRANSFERENCIA DE MODULOS PARA EL ARA. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000008185
PAGO DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 5658, FACT. 001 Nº 035
O/S. 5658 REGFRIGERIOS PARA CAPACITACION - DR DE VIVIENDA. FACT N 001-035
0000008186
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5664, RPH. E001 Nº 8
O/S 5664 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE GR AMAZONAS. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000008187
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5663, RPH. E001 Nº 25
O/S. 5663 CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008188
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5662, RPH. E001 Nº 21
O/S. 5662 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008189
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5648, RPH. E001 Nº 18
O/S. 5648 OPERADOR DE RODILLO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008190
PAGO DE PERSONAL DE AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 5656, RPH. E001Nº 42
O/S 5656 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000008191
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5649, RPH. E001 Nº 54
O/S. 5649 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PÁRA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008192
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5661, RPH. E001 Nº 24
O/S. 5661 PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008193
O/S N° 5652 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA EL FONDO CONCURSABLE DE PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000008194
PARA PAGO DE PERSONAL. OCTUBRE 2017
O/S N° 5650 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° 23.
0000008195
O/S. 5654 PROFESIONAL PARA ASESORAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL - GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE AGOSTO DE 2017
0000008196
PAGO DE PERSONAL. OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5651, RPH. E001 Nº 13
O/S. 5651ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008197
PAGO DE PERSONAL. OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5655, RPH. E001 Nº39
O/S. 5655 SECRETARIA PARA LA GR DESARROLLOSOCIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008198
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA LUYA MENDOZA BONGARA DEL 30/10 AL 02/11/2017. ESCOBEDO DIAZ JAIME SANTIAGO
0000008199
PAGO DE PERSONAL. AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 5653, RPH. E001 Nº 31
O/S. 5653 RESIDENTE DE LA AMP. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS DE URB,. PEDRO CASTRO ALVA. AGOSTO DE 2017
0000008200
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CEHICULO EGV-401, SEGUN O/S. 5587,FACT. 001 Nº2677
O/S. 5587 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL ARA. FACT N. 001+2677
0000008201
PAGO DE CAMIONETA EGL-119, SEGUN O/S. 5612, FACT. 001 Nº 2676
O/S N° 5612 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAPARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-2676.
0000008202
PAGO DE PERSONAL. OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5642, RPH. E001 Nº 26
O/S N° 5642 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO COORDINADOR DEOBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000008203
PARA ATENDER PAGO D EPLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PRADA YERREN
COMISION DE SRVICIO A UTCUBAMBA BAGUA LUYA MENDOZA Y BONGARA DEL 30/10 AL 02/11/2017. PRADA YERREN JOEL TULIO
0000008204
PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUAMAN DEFINA Y GUADALUPE TAMARIZ
COMISION DE SERVICIO A PEDRO RUIZ - JAZAN Y PUERTO IMACITA - IMAZA. DEL 23 AL 28/10/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 02AL 05/11/2017 GUADALUPE TAMARIZ ANDRES ALONSO
0000008205
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PÁRA ALMACENAMIENTO DE EQUIPO MEDICO, SEGUN O/S. 4749,
O/S N° 4749 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPO MEDICO EN LA CIUDAD DE BAGUA. DEL 07/09 AL 06/10/2017.
0000008206
PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEDIANA MELGAREJO (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA - ARAMANGO Y UTCUBAMBA CENTRO POBLADO EL BALCON. DEL 11 AL 14/09/2017. Y LUYA - LAMUD. DEL18 AL 20/10/2017. DE MELGAREJO SANCHEZ DIANA DEL PILAR.
0000008207
PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 05 AL 16/10/2017. GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA TRINIDAD
0000008208
SALDO DE LA PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA GOMEZ CHUQUIZUTA
0000008209
PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y CONDORCANQUI. DEL 23 AL 24/10/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
0000008210
PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VEGA MIO
COMISION DE SERVICIO A JALCA GRANDE. EL 20/10/2017. DE VEGAMIO TANILO.
0000008211
PAGO PARA ALQUILER DE LOCAL, SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA - HUAMBO, SEGUN CONVENIO 126-2015-GRA/GR
O/S N° 2529 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE RODRIGUEZ DE MEN DOZA DE LA UNTRM. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008212
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SULLON MEJIA
COMISION DE SERVICIO A IMACITA DEL 31/10AL 01/11/2017. SULLON MEJIA JUAN CARLOS
0000008213
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZDE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
DESCUENTO D.L. 19990, APORTE ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
PRIMA DE SEGURO, COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/C. MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDADDE SHUCUSH RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS". MES DE SETIEMBRE 2017.
0000008214
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
R/N° 117 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO PARA GASTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008215
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MUÑOZ DIAZ
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS DEL 02 AL 05/11/2017. MUÑOZ DIAZ CARLOS M
0000008216
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE DEFENSA MCIVIL, SEGUN RECIBO Nº 118-2017, RD. 095-2017-GRA/ORAD
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE OCASIONE EL DESARROLLO DEL CURSO DE CAPACITACION VOLUNTARIADO EN EMERGENCIA Y REHABILITACION EN LA PROV. DE ORD. DE MENDOZA DEL 03 AL 05/11/2017.
0000008217
ANTICIPO GASTOS INSPECCION Y FISCALIZCION AMBIENTAL Y VISITA A COMUNIDADES NATIVAS DE LA PROV. DE CONDORCANQUI. (DEVOLUCION F.G.)
0000008218
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS ANTE LA SUNARP A NOMBRE DE PACORA BENITES
R/N° 120 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008219
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO C/ MIXTA, RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONA
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO ENEL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, MES DE O
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN ELDISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS, MES DE OCTU
0000008220
COMISION DE SERVICIO A BAGUA UTCUBAMBA EL 24/10/2017. VEGA MIO TANILO YASNANI
0000008221
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRABAJADORES DE LA SEDE REGIONAL
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 04 AL 09/11/2017. (DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA ) DIAZ CHAVEZ YESSICA NEILITH Y DIAZALVA LUIS ANTONIO.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 23 AL 24/10/2017 SRAVIADIAZ YESPER
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 23 AL 24/10/2017. AUWERCARRASCO CONTRERAS.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO. DEL 23 AL 26/10/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 19 AL 21/10/2017.DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO DEL 23 AL 24/10/2017.
0000008222
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALCALDE HERAS (2)
COMISION DE SERVICIO A PROVIDENCIA Y COLCAMAR - LUYA. DEL 19 AL 20/10/2017. DE ALCALDE HERAS JIMMY.
COMISION DE SERVICIO A COCOCHO - CAMPORREDONDO - LUYA. DEL 13 AL 14/09/2017. DE ALCALDE HERAS JIMMY.
0000008223
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TOLEDO GUZMAN Y RUIZ VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 01 AL 04/11/2017. DE RUIZ VILLEGAS WINKLER EVERLYN.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 01 AL 04/11/2017. DE TOLEDO GUZMAN BASILIO.
0000008224
PAGO DE PERSONAL 2017, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5725, RPH. E001 Nº 40
O/S. 5725 RESPONSABLE EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES,MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008225
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 5594 POR LOS SERVICIOS DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR DE ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-643.
O/S N 5594 MANTEMINIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR DE ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACT N 001-643.
0000008226
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y CONDORCANUI. DEL 23 AL 24/10/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
0000008227
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5728, RPH. E001 Nº 46
O/S N° 5728 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-46.
0000008228
PARA PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN O/S. 5726, RPH. E001 Nº 19
O/S. 5726 RESIDENTE PARA LA OBRA AMP. DE METAS DEL PROY. MEJ. DE LA LOSA, DEPORTIVA Y TOROS DE OMIA ROD. DE MENDOZA. S G DE OBRAS-.
0000008229
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO EGP-402, SEGUN O/S. 5417, FACT. 002 Nº449
O/S 5417 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PARALA G R DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 02-0449
0000008230
PARA ATENDER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 5643 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2683.
0000008231
PAGO DE AMBIENTACION DE LOCAL SEGUN O/S. 5666, B.V. 001 Nº 018
O/S. 5666 AMBIENTACION DE LOCAL Y OTROS SERVICIOS PARA LA DIRCTUR. MB/V. 001-018
0000008232
PAGO DE CONSULTORIA, SEGUN O/S. 5667, RPH. E001 Nº 22
O/S. 5667 CONSULTORIA PARA LA D R DEL CETUR.
0000008233
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5668, RPH. E001 Nº 50
O/S.5668 SPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008234
PAGO DE PERSONAL, 11 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE 2017, SEGUNO/S. 5671, RPH. E001 Nº 11
O/S N° 5671 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) ) - REGION AMAZONAS. DEL 11/08 AL 11/10/2017. R/H N° E001-11.
0000008235
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5673, RPH. E001 Nº 34
O/S N° 5673 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO EN LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000008236
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5676, RPH. E001 Nº 12
O/S. 5676 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA P´ROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008237
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5677, RPH. E001 Nº20
O/S 5677 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008238
O/S 5715 LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S 5715 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO. OCTUBRE DE 2017
0000008239
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5711, RPH. E001 Nº 30
O/S N° 5711 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000008240
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5716, RPH. E001 Nº 2
O/S. 5716 TECNICO ADM PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008241
PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5746, FACT. 002 Nº1484
O/S. 5746 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARALAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 002-01484, 1175
0000008242
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5617, RPH. E001 Nº 28
O/S. 5617 SERVICIOS LEGALES PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S5617 DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS
0000008243
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5686, RPH. E001Nº 8
O/S N° 5686 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000008244
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5674, RPH. E001 Nº 62
O/S. 5674 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008245
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5675, RPH. E001 Nº 31
O/S. 5675 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008246
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5678, RPH. E001 Nº 17
O/S N° 5678 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-17.
0000008247
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5679, RPH. E001 Nº63
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5679 DE CRUZALEGUI FERNANDEZ ROBERT JAVIER. R/H N° E001-63.
O/S N° 5679 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-63.
0000008248
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5680, RPH. E001 Nº 53
O/S N° 5680 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-53.
0000008249
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5684, RPH. E001 Nº 12
O/S. 5684 CHOFER PARA EL ARA., MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008250
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5689, RPH. E001Nº 27
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5689 DE CHAFLOQUEGARCIA JULIO CESAR. R/H N° E001-27.
O/S N° 5689 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS EN EL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-27.
0000008251
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5688, RPH. E001Nº 10
O/S N° 5688 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE OCTUBRE 2017.R/H N° E001-10.
0000008252
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S- 5687, RPH. E001 Nº 20
O/S. 5687 INGENIERO EN SISTEMAS PARA EL ARA. OCTUBRE DE 2017
0000008253
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5692, RPH. E001-38
O/S. 5692 SUPERVISION DE CUATRO PLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS, SEGUN O/S. 5691, B.V. 001 Nº3803, 3822, 3824, 3804, 3691, 3823,
O/S. 5691FOTOCOPIADO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. B/V.001-3803, 3822, 3824, 3804, 3691, 3823
0000008255
PAGO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA SALAVERRY TRUJILLO A SAN ISIDRO DEL MAYNO, SEGUN O/S. 3418, FACT. 001 Nº 039
O/S N° 3418 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GUANO DE LA ISLA DEL ALMACEN PUERTO SALAVERRY TRUJILLO HACIA LA ZONA SUR(SAN ISIDRO DEL MAYNO). FACTURA N° 001-0039.
0000008256
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5690, RPH. E001Nº 16
O/S. 5690 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008257
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5721, RPH. E001 Nº 31
O/S. 5721 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES E OCTUBRE DE 2017
0000008258
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5722, RPH. E001Nº 43
O/S. 5722 OPERADOR DE PLANTA Y VIGILANCIA PÁRA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008259
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5720, RPH. E001 Nº40
O/S. 5720 DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008260
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5719, RPH. E001 Nº 55
O/S N° 5719 POR LOS SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO EN COMUNICACIONES OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-55.
0000008261
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5718, RPH. E001 Nº11
O/S. 5718 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008262
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5717, RPH E001Nº28
O/S N° 5717 POR LOS SERVICIOS COMO LICENCIADO EN ADMINISTRACION EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000008263
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5710, RPH. E001Nº 16
O/S N° 5710 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-16.
0000008264
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5712, RPH. E001 Nº21
O/S N° 5712 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CAMION CISTERNA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-21.
0000008265
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017 SEGUN O/S. 5713, RPH. E001Nº 46
O/S N° 5713 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/HN° E001-46.
0000008266
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5697, RPH. E001 Nº69
O/S N° 5697 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROPUESTAS GANADORAS EN EL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE2015. FACTURA N° 001-0069.
0000008267
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5698, RPH. E001 Nº41
O/S. 5698 GEOGRAFO PARA LA S G DE PLANEAMIENTO., MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008268
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5700, RPH. E001 Nº 47
O/S. 5700 OPERADOR DE CAMINO CISTERNA PARA LA S G DE OBRAS.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008269
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5701, RPH. E001 Nº 96
O/S. 5701 CONSULTORIA PARA CONFORMAR EQUIPO TECNICO PARA ELABORAR INFORME DE CORTE DE OBRA. PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5701 DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER
0000008270
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5695, RPH. E001 Nº 33
O/S. 5695 RESPONSABLE DE GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008271
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5707, RPH. E001 Nº 21
O/S N° 5707 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-21.
0000008272
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5709, RPH. E001 Nº 55
O/S N° 5709 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-55.
0000008273
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5737, RPH. E001 Nº 37
O/S N° 5737 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000008274
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MEJIA SEGVIA
COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 07 AL 12/11/2017. DE MEJIASEGOVIA SEGUNDO.
0000008275
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. EL 26/10/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
0000008276
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 17 AL 18/10/2017. DE SILVA GOÑAS DARWIN.
0000008277
O/S N° 5702 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARAEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS. MES DE OCTUBRE 201
0000008278
O/S N° 5703 POR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE OCTUBRE 2017.R/H N° E001-39.
0000008279
O/S N° 5704 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN COMUNICACIONES PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000008280
O/S N° 5705 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000008281
O/S N° 5706 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000008282
O/S N° 5708 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-46.
0000008283
0000008284
O/S N° 5694 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DE ALMACEN DE LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000008285
O/S N° 5693 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 09 AL 31/10/2017. R/H N° E001-50.
O/S N° 3416 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GUANO DE LA ISLA PARA PROOCMPITE. FACTURA N° 001-0036..
O/S N° 5685 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LA GARTITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000008288
O/S N° 5682 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-15.
O/S. 5739 ASISTENTE PARA LA EVALUACION MONITOREO DE PROYECTOS DE PRE INVERSION ENLA UNIDAD FORMULADORA DE LA GRI, MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S N° 5738 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDADFORMULADORA DE LA GRI. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-43.
0000008291
O/S N° 5736 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. DEL 20/09 AL19/10/2017. R/H N° E001-34.
O/S N° 5735 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO DELVIVERO ORTIZ ARRIETA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-18.
O/S N° 5732 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO CAMPORREDONDO PROYECTO VICONSHI - ARA. DEL 03 AL31/10/2017. R/H N° E001-40.
0000008294
O/S N° 5529 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2675.
0000008295
O/S N° 5730 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO DE CONILA PROYECTO VICONSHI - ARA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-54.
O/S N° 5729 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-51.
O/S N° 5749 POR LOS SERVICIOS DE BUFFET PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 002-11135.
0000008298
O/S N° 5723 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE CUCHILLAS PARA MOTO AHOYADORA - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-0633.
0000008299
O/S N° 5754 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN CAMPAÑA MEDICA INTEGRAL - G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-180.
0000008300
O/S N° 5755 POR LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-259.
O/S N° 5683 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N°E001-33.
PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL
O/S. 5347 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-001
0000008303
O/S N° 4970 POR LOS SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURA N° 002-448.
0000008304
O/C. 1115 AGREGADOS PARA LA S G DE OBRAS. FACTN E01-07
0000008305
O/C. 1116 AGREGADOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N E001-06
0000008306
O/C N° 652 ADQUISICION DE MATERIALES ´PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIODE MOGROVEJO. FACTURA N° 001-7171, 7172.
0000008307
O/S N° 651 ADQUISICION DE MATERIALES ´PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIODE MOGROVEJO. FACTURA N° 001-7176, 7177. 7178.
0000008308
O/C N° 650 ADQUISICION DE MATERIALES ´PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIODE MOGROVEJO. FACTURA N° 001-7173, 7174. 7175.
0000008309
O/C N° 1088 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEMOTO LINEAL DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-746.
0000008310
O/C N° 1087 ADQUISICION DE DIESEL PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS. FACTURA N° 005-2359.
0000008311
O/C N° 880 ADQUISICION DE MOTOR PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-2879.
0000008312
O/C N° 917 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OCI. FACTURA N° 001-1755.
0000008313
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VALLADARES GOMEZ Y MUÑOZ DIAZ
COMISION DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. DEL 21/10AL 29/10/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
COMISION DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. DEL 27 AL29/10/2017. DE VALLADARES GOMEZ UBER
0000008314
PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES, SEGUN O/C. 1120
O/C. 1120 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE. FACT N 030-033585
PARA ATENDER LA REPOSICIONDE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DETRABAJO
R/N° 121 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DETRABAJO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008316
O/S N° 5762 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA G.R.D. SOCIAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-9.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 22 AL 24/10/2017. CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
0000008318
COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 02 AL 04/11/2017. DE CELISMARTOS ALVARO.
PARA PAGO DE ALMUERSOS EN TALLER DE CAPACITACION
PARA PAGO DE PUBLICACION ORDENANZA REGIONAL N° 398
O/S. 5794 PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL 398 GR AMAZONAS/GR. - CONSEJO REGIONAL.
0000008322
PARA PAGO DE ORDENANZA REGIONAL N° 402
O/S. 5793 PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL 402 /GR - CONSEJO REGIONAL.
0000008323
O/S. 5778 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008324
O/S. 5627 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMOITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008325
O/S. 5759 FOTOCOPIADO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-03813
O/S. 5758 FOTOCOPIADO PARA LA G R DE DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-03814
0000008326
O/S. 5763 PROFESIONAL TECNICO SOCIAL PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008327
O/S. 5779 PROFESIONAL ANALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA OF. DE ABASTECIMIENTO. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000008328
O/S. 5777 EVALUADOR DE PROYECTOS DE PREINVERSION. SG DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S 5745 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008330
O/S. 5791 REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 001-051
0000008331
PARA PAGO DE PERSONAL DE 15 AL 30 DE SETIOEMBRE 2017
O/S. 5775 APOYO EN EL AREA DE COMERCIO EXTERIOR, DEL 15 AL 30/09/2017.
0000008332
O/S. 5744 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008333
O/S. 5764 COORDINADOR PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008334
O/S. 5727 ABOGADO PARA LA S G DE ADM Y ADJ. DE TERRENOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008335
PARA PAGO DE HABILITACION DE ARBOLES DE EUCALIPTOS
O/S. 5741 HABILITACION DE ARBOLES DE EUCALIPTO PARA EL ARA.
0000008336
PARA PAGO DELIMPIEZA DE TERRENO DE 150 HA
O/S. 5465 LIMPIEZA DE TERRENO PARA PLANTACION DE PINOS Y EUCALIPTO,PARA EL ARA.
0000008337
O/S N° 5767 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000008338
O/S. 5766 ELABORACION DE EXP. TEC. PARA EL PROY. CONFORMACION DE REDES EDUCATIVAS RURALES UGEL CHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008339
O/S. 5765 ELABORACION DE EXP-. TECNICO DEL PROYÑ CONFORMACION DE REDES EDUCATIVAS RURALES DE LA UGEL CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000008340
PARA PAGO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA
O/S. 3417 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE. FACTN 001-038
0000008341
PARA PAGO DE REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CENTROPOBLADO MIRAFLORES
O/S. 4961 REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DIST DE BAGUA GRANDE. - DR DE ENERGIA Y MINAS. FACT N 001*0276
0000008342
PARA PAGO DE PERSONAL PARA , SELECCION YPRUEBADE REPORDUCTORAS.
O/S. 2729 EVALUACION SELECION Y PRUEBA DE REPRODUCTOREAS DONADORAS OBTENCION COLECTA DE EMBRIONES PARA PROCOMPITE.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 2729 DE MURGA VALDERRAMA NILTONLUIS
0000008343
PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS DE MAYO A JULIO 2017
O/S N° 217 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DE LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01, DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE MAYO, JUNIO YJULIO 2017. FAC
0000008344
PARA PAGO DE PLACA RECORDAORIA DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S. 219 PLACA RECORDATORIA PARA EL PROY. CONSTRUCCION ESCALINATAS LOCALIDAD DE HUANCAS. FACT N 001-263
0000008345
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S. 218 RESIDENTE DEL PROY.CREACION DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE HUANCAS. MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017
0000008346
PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S. 212 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CRECACION DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE HUANCAS. MESES DE MAYO JUNIO Y JULIODE 2017
0000008347
PARA PAGO DE ALQUILER DE PULIDORA DE TERRAZA DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S N° 216 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE PULIDORA DE TERRAZAS PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DE LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01, DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 00
0000008348
PARA PAGO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S. 211 ASISTENTE TECNICO PARA EL PROY. CREACION DE ESCALINATAS LOCALIDAD DE HUANCAS, MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2017
PARA PAGO DE GUARDIANIA DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S. 214 GUARDIANIA PARA EL PROY. CREACION DE ESCALINATAS LOCALIDAD DE HUANCAS. MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2017
0000008350
PARA PAGO DE ALMACENERO DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S N° 213 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERO PARALA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DE LOS JIRONES MADRE AMORCDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01, DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-7.MES DE MAYO
0000008351
PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE OBRA MUNICIPALIDAD HUANCAS
O/S. 8351 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROY. CREACION DEESCALINATAS LOCALIDAD DE HUANCAS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2017
0000008352
PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA
O/C N° 265 ADQUISICION DE MATERALES DE OFICINA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. FACTURA N° 030-33071, 33072.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 05 AL 08/11/2017. TEMOCHE CASTRO LEONCIO.
O/C. 1104LLANTS PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA S G DE SUP. Y LIQ. FACT N 001-017916
0000008356
O/C 1063 CARNES ROJA Y BLANCAS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DELOS MILAGROS. B/V . 001-0261, 262
0000008357
O/C N° 1059 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE OCTUBRE 2017. B/V N° 006-2690.
0000008358
O/C 1062 ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS B/V N 006-02691.
0000008359
O/C. 1060 PAN POPULAR PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V. 001-016279
O/C. 1094 HERRAMIENTAS PARA EL ARA. FACT N 001-01101
0000008361
O/C. 959 AGREGADOS PARA CONST. CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA FACT N 001-0238
0000008362
CAJA CHICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE TERRENOS
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE ADM Y ADJUDICACION DE TERRENOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008363
PAGO DE SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA
O/S N° 5798 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON BANDA DE MUSICOS PARA LA SERENATA EN HONOR A LA FESTIVIDAD VIRGEN DE ASUNTA. B/V N° 001-0061.
0000008364
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ORE ECHEVARRIA Y PORTAL BUSTAMANTE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 03 AL 13/11/2017 PORTAL BUSTAMANTE AUGUSTO W.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 03 AL 13/11/2017 ORE ECHEVARRIA ROGER ANGEL.
0000008365
PAGO DE SERVICIOS COMO ABOGADO, MES DE OCTUBRE 2017
O/S. 5782 ABOGADO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5782 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO
0000008366
COMISION DE SERVICIO A IMACITA BAGUA DEL 03 AL 04/11/2017. JUAN CARLOS SULLON MEJIA.
0000008367
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 28 AL 31/10/2017. CASTRO ARCE ROSA IRIS.
0000008368
ANTICIPO PARA ATENEDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL
ANTICIPOPARA ATENDER GASTOS EN ADQUISICION COMBUSTIBLE VIATICOS PEAJES PARA LA GOBERNACION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008369
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 22 AL 24/10/2017. SANTILLANOCHOA DANY LEONARDO.
0000008370
PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA,OCTUBRE 2017
O/S 5494, 5496, , 5493 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, , OCI Y LA D R DE LA PRODUCCION.
0000008371
PARA ATENDER PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA Nº 04 POR EJECUCION DE OBRA REGISTRO 3748 FUE ANULADO - REGULARIZACION
O/S 2630 VALORIZACION. 04 POR LA EJECUCION DEL PROY. CREACION SISTEMA ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE TUETA DIST DE COLCAMAR LUYA AMZONAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N001-525. (DEVOLUCION AL F G C/P 254
0000008372
PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ACUERDO REGIONAL N°291-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.
O/S. 5818 PUBLICACION DE ACUERDO 291-2017- - CONSEJO REGIONAL. (DEVOLUCION F.G.)
0000008373
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2017
O/S. 5801 ANALIST EN CONTRATACIONES PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008374
PAGO DE CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE GEOMEMBRANA, SEGUN O/S. 5810, FACT. E001 Nº 11
O/S N° 5810 POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RESERVORIODE GEOMEMBRANA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN LA CRIANZA INTENSIVA DE TRUCHA ARCO IRIS EN EL ANEXO ORTIZ ARRIETA, DISTRITO DE LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS. FACTURA N° E001-11.
0000008375
PAGO DE ELABORACION E INSTALACION DE ESANQUE CIRCULAR PARA PRODUCCION DE TRUCHA, SEGUN O/S. 5812, FACT. E001 Nº 14
O/S N° 5812 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR PARA PRODUCCION DE TRUCHAS - PROCOMPITE- G.R.D ECONOMICO. FACTURA N° E001-14.
0000008376
PAGO DE ELABORACION E INSTALCION DE SOPORTES, LONYA GRANDE,SEGUN O/S. 5811, FACT. E001 Nº 12
O/S. 5811 ELABORCION E INSTALACION DE SOPORTES DE MALLA GALVANIZADA PARA PROCOMPITE. . FACT N E001-012
0000008377
PAGO DE INSTALACION DE TUBERIA, CAJAS, EN ORTIZ ARRIETA, SEGUN O/S. 5814, FACT. E001 Nº 13
O/S. 5814 INSTALACION DE TUBERIAS Y OTROS PARA PROCOMPITE. FACT N E001-13
0000008378
PARA PAGO DEL 10% POR APROBACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
O/S N° 235 PAGO DEL 10% DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DELESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DEL PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA PUERTO NARANJITOS - ESMERALDA - PU
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
0000008380
O/S. 5795 TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA PARA PROCOMPITE,. FACT N 001-040
0000008381
O/S. 5792 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008382
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VEGA MIO (2) Y SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 25 AL 27/10/2017. SARAVIA DIAZ YESPER
COMISION DE SERVICIO A COCOCHO, RODRIGUEZ DE MENDOZA, JUAN VELASCO. DEL 14 AL 16/10/2017. DE VEGA MIO TANILO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 12 AL 13/10/2017. DE VEGA MIO TANILO.
0000008383
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAZURI VERA.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y CONDORCANQUI DEL 23 AL 24/10/2017.
0000008384
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 5369 DE GRUPO ATOMO S.A.C. FACTURA N° 001-0028.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5369 DE GRUPO ATOMO S.A.C.FACTURA N° 001-0028.
O/S N° 5369 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA. FACTURA N° 001-0028.
0000008385
O/S. 5370 CONSULTORIA PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-029
PENALIDAD RETENIDA E LA O/S 5370 DE GRUPO ATOMO S.A.C.
0000008387
O/S N° 5809 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ESPECIALIZADO EN TURISMO PARA EL DIRCETUR. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-1.
O/S N° 5806 POR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EDICION DIGITAL Y CAMAROGRAFO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-26.
COMISION DE SE SERVICIO A BAGUA DEL 27 AL 28/09/2017
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y CONDORCANQUI. DEL 23 AL 24/10/2017. DE ASENJO MURO EVELIN.
0000008391
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAMOS TUESTA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 07 AL 10/11/2017. MARIO RAMOS TUESTA
0000008392
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2017
O/S N° 5803 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000008393
O/S. 5800 SERVICIOS PRESTADOS EN LA G R DE INFRAESTRUCTURA.MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5800 DE HERNANDEZ MALCA LEYNING.
0000008394
O/S N° 5672 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. DE 28/08 AL 27/09/2017. R/H N° 30.
0000008395
O/S N° 5808 POR LOS SERVICIOS COMO EDITORA DE NOTICIERO TELEVISIVO - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-47.
0000008396
O/S N° 5786 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-564.
0000008397
PARA PAGO DE ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA, ABRIL 2017
O/S N° 5681 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE ABRIL. R/H N° 31.
0000008398
PARA PAGO DE OPERADOR DE VOLQUETE, ABRIL 2017
O/S N° 5486 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE ABRIL 2017. R/H N° E001-46.
0000008399
O/S. 5768 RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROY. CREACION PISTAS YVEREDAS ACCESOA CHACHAPOYAS. MES DE ABRIL DE 2017
0000008400
O/S N° 5699 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO LISOPROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-3.
0000008401
O/S N° 5384 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO PARALA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-1.
0000008402
PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES
O/C N° 966 ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-7389, 7390, 7387, 7388,7384, 7392.
0000008403
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASTRO SANTILLAN
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA DEL 02 AL 05/11/2017. CASTROSANTILLAN MIGUEL ANGEL
COMISION DE SERVICIO A AYACUCHO DEL 27 AL 29/10/2017. CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL
0000008404
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2017
SALDO DE PLANILLA DE JORNALES
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS , MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHAC
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITOZ
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA C/ MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS , MES DE
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIADE CHACHAPOYAS -
0000008405
O/S. 5813 ASISTENTE ESPECIALIZADO PARA EL DIRCTUR. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008406
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICIN DE BIENES SEGUN DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE COMPRA.-
O/C N° 1144 ADQUISICION DE DIESEL B5 QUE TIENE COMO OBJETIVO LA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE - ORDESE. FACTURA N° F006-0751.
0000008408
O/C N° 1147 ADQUISICION DE DIESEL B5 QUE TIENE COMO OBJETIVO LA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE - ORDESE. FACTURA N° F006-0753.
0000008409
O/C N° 1148 ADQUISICION DE DIESEL B5 QUE TIENE COMO OBJETIVO LA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE - ORDESE. FACTURA N° F006-0754.
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE AFP INTEGRA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTROALVA DISTRITO D
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LAAFP PROFUTURO C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDROCASTRO ALVA DIST
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE AFP PRIMA C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE
APORTE OBLIGATORIO PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE HABITAT C/MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE C
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, MES
0000008411
O/C N° 1145 ADQUISICION DE DIESEL B5 QUE TIENE COMO OBJETIVO LA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE - ORDESE. FACTURA N° F006-0752.
0000008412
COMISION DE SERVICIO A SHIPAGO CAMPORREDONDO Y OTROS. DEL 20/10 AL 01/11/2017
0000008413
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5824 DE CONSTRUCTORA STEFANOP&S S.A.C. FACTURA N° 001-0033. DESCUENTO DEL 2.5% DEL TOTAL DEL CONTRATO.
O/S N° 5824 PAGO DEL SEGUNDO ENTREGABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE EL SALAO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0033.
0000008414
O/S N° 5831 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO VICONSHI - ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008415
O/S. 5828 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IE 056 DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO ALVA CHACHAPOYAS. S G DE OBRAS. R/H N° E001-26. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008416
COMISION DE SERVICIO A PROVFINCIA DE BAGUA CHIRIACO Y ARAMANGO, DEL 03 AL 13/11/2017. TORRES MARTINEZ DAMBERT ROBENSON
0000008417
O/S. 5714 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTASY VEREDAS ACCESO EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000008418
O/S.5466 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000008419
PARA ATENDR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACIONAUTORIZADA
0000008420
O/S- 4066 ALQUILER DE MINICARGADOR PARA EL PROY.L CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 002-1260
O/S. 5819 SERVICIOS BRINDADOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008422
O/S. 5817 ASISTENTE ADM PARA LA SECRETARIA GENERAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA GENRENCIA GENERAL MES DE OCTUBRE 2017
O/S. 5815 SECRETARIA PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008424
O/S. 5820 EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LAS G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA, OCTUBRE 2017
O/S N° 5796, 5807, 5802, 5805 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL, ALDEA INFANTIL, CONSEJO REGIONAL, ARCHIVO REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008426
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JOSE ENCINA (2)) , YESPER SARAVIA, DANDUCHO IZQUIERDO. PERALTA CASTAÑEDA, CARLOS CAPUÑAY, VILCHEZ PIMENTEL (2)
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO. DEL 02 AL 05/11/2017. DE CAPUÑAY FALEN CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A JAEN LIMA DEL 05 AL 08/11/2017.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 25 AL 28/10/2017. DANDUCHO IZQUIERDO.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 11 AL 15/07/2017. ENCINA AÑAZCO JOSE
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 06 AL 10/06/2017. DE ENCINA AÑAZCO JOSE.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 25 AL 28/10/2017. DE PERALTA CASTAÑEDA DARVIN.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 01 AL 06/10/2017.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 08/12/2017. ARAUJO RIVEIRO RAFAEL
COMISION DE SERVICIO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 15 AL 23/01/2017. DE CAPUÑAY FALEN.
0000008428
O/S. 5821 COORDINADOR DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN BAGUA GRANDE MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5821 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO
0000008429
ARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL, OCTUBRE 2017
O/S N° 5816 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGOINAL. MES DE OCTUBRE 2017.
O/S. 5747 SOAT PARA LA G DESARROLLO SOCIAL.
O/S. 5823 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008432
O/S. 5822 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. DEL 03AL 31/10/2017.
0000008433
O/S. 5830 RESPONSABLE DE EXTENSION Y PROYECCION FORESTAL PARA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008434
O/S N° 5829 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR TECNICO SOCIAL EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA DIRECCION REGOINAL DE VIVIENDA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-22.
0000008435
O/S N° 5827 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° FC84-956.
0000008436
O/S. 5826 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE. MES DE OCTUBREDE 2017
0000008437
O/S. 5385 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA EL PROY. CONSTRUCCIONPISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 28/08 AL 27/09/2017.
0000008438
O/S. 5847 ASISTENTE PARA LA S G DE ESTUDIOS.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008439
O/S. 5846 EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA S G DE ESTUDIOS, MES DE SETIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5848 DE ESPINOZA CESPEDES JORGEMIGUEL
0000008440
O/S. 5845 ASISTENTE EN EVALUACION PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008441
O/S. 5844 EVALUADOR PARALA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008442
O/S. 5843 CHOFER PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE2017
0000008443
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2017
O/S N° 5842 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDADFORMULADORA DE LA G.R.D. SOCIAL. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-60.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5842 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES. R/H N° E001-60.
0000008444
O/S N° 5841 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA EVALUCION, MONITOREO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL AÑOFISCAL 2017. R/H N° E001-43 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.
0000008445
O/S N° 5840 POR EL SERVICIO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° 59.
0000008446
O/S N° 5838 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE 2017. FACTUR
0000008447
O/S N° 5836 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO TOPOGRAFICO EN LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS.MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000008448
O/S. 5788 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDAACIONES. FACT N 001-02719
0000008449
O/S. 5783 MANTENIMIENTO DE VEHICULOPARA LAS G DE ESTUDIOS, FACT N 001-02712
0000008450
O/S N° 5784 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO, MARCADO Y HOYACION MANUAL PARA PLANTACION DE PINO PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-3.
O/S N° 5859 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LO CONSTRUIDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE0
O/S N° 5858 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE CASTILLO DE12 CUERPOS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-3246.
O/S N° 5857 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA DESFILE Y SERENATA DE FIESTAS PATRIAS. B/V N° 001-537.
O/S N° 5856 POR LOS SERVICIOS DE ARREGLO FLORAL PARA SESIONSOLEMNE EN ACTIVIDADES DEL MES PATRIO. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V N° 001-4330.
0000008456
O/S N° 5855 POR LOS SERVICIOS DE BANDA DE MUSICOS PARA DESFILE Y SERENATA POR FIESTAS PATRIAS. B/V N° 001-0071.
0000008457
O/S N° 5854 POR LOS SERVICIOS DE DECORACION, ARMADO DE ESTRADO, AMBIENTACION DE AUDITORIO Y OTROS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-198.
0000008458
O/S N° 5853 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA CEREMONIA DE FIESTAS PATRIAS - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-9996, 9997.
O/S N° 5852 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS. DEL 25 AL 30/09/2017 Y MES DE OCTU
O/S. 5851 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 5850 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE ENERGIA Y MINAS.DEL 15 AL 31/08/2017
O/S N° 5849 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LA SEDE DEL GRA. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008463
O/S N° 5848 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000008464
O/S. 5222ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA DR DE LA PRODUCCION.
0000008465
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 07 DE EJECUCION DE OBRA
O/S.5860 VALORIZACION 07 POR LA EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 001-832
0000008467
O/S N° 5825 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008468
O/S N° 5834 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008469
O/S N° 5835 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE OCTUBRE 2017.
O/S N° 5833 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL . MES DE OCTUBRE 2017.
para atender pago de planillas de viaticos por comision de servicios a la ciudad de lima de efrain rodriguez y jorge garcia
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 11 AL 15/11/2017. DE GARCIA ORTIZ JORGE Y RODRIGUEZ PARANA EFRAIN.
VENTA DE 02 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2080
REGISTRO DE CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADOS CON LA EMPRESAS USUARIAS FACT.N° 7720
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V N° 2081
0000008476
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6856 AL 6859
0000008478
PENALIDAD A LA EMPRESA CONDORCANQUI CONSTRUCTORA GNRALES POR LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000008479
PENALIDAD A DROGUERIA UNIFOR MEDIC POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROY. CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD BICHANAK Y CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LAESTRATEGIA SANI
0000008480
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 609
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 610
VENTA DE 51.66 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2083 Y 2084
0000008483
VENTA DE 03 MILLARES DE ALEVINOS B/V N° 2082
POR LA BUSQUEDA DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6860
0000008485
0000008486
0000008487
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 611
0000008488
POR PRESENTAR EXTEMPORAÑAMENTE LA INFORMACION DE ESTADISTICA B/V N° 612
0000008489
POR PRESENTAR EXTEMPORAÑAMENTE LA INFORMACION DE ESTADISTICA FACT. N° 7721
0000008490
POR DERECHO DE TRAMITE DE OBRA Y SOLICITUD DE INCORPORACIONDE COORDENADAS EN EL CATASTRO MINERO FACT. N° 838
0000008491
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6861 AL 6864
0000008492
VENTA DE 5.15 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2085
0000008493
0000008494
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6865 AL 6868
0000008495
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EXTEMPORANEOSEGUN FACT. N° 7722
0000008496
VENTA DE 02 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2086
0000008497
REVISIUON, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE PROYECTO FACT.N° 839
0000008498
TRAMITE PARA CALIFICACION DE OBRA PUBLICA E INCORPORACION DE COORDENADAS EN CATASTRO MINERO FACT. N° 841
0000008499
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6869 AL 6877
0000008500
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT N° 7724
0000008501
VENTA DE 20 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2087
0000008502
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V N° 2088
0000008503
POR DERECHO DE TRAMITE DE PETITORIO MINERO B/V. N° 330
0000008504
POR DERECHO DE TRAMITE DE PETITORIO MINERO B/V. N° 329
OR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 842
0000008507
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6878 AL 6884
0000008508
POR CONCEPTO DE IMPONER SANCION PECUARIA (07 UIT) INDICADA EN LA RESOLUCION DIRECTORAL SECTORAIL N° 011-2017-GRA/GRDE/DREM
0000008509
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6885
0000008510
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT. N° 7725
0000008511
VENTA DE 11.300 KG. CARNE DE TRUCHA Y 06 ENLATADOS B/V N° 2089 AL 2091
0000008512
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1355
0000008513
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1363
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1096
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1357
0000008516
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1358
0000008517
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V . N° 890
0000008518
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1359
0000008519
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1360
0000008520
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1361
0000008521
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1362
0000008522
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 891
0000008523
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1097
0000008524
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1364
0000008525
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1374
0000008526
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 892
0000008527
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1365
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1366
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1367
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 893
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1098
0000008532
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1368
0000008533
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 894
0000008534
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1369
0000008535
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1370
0000008536
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1371
0000008537
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1372
0000008538
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1373
0000008539
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1099
0000008540
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1100
0000008541
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1375
0000008542
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1376
0000008543
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1377
0000008544
0000008545
0000008546
0000008547
VENTA DE BASES PARA AS-SM-65-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4346
0000008548
VENTA DE BASES PARA AS-SM-65-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4347 al 4352
0000008549
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
0000008551
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ASENJO MURO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 27/10/2017. DE ASENJO MURO EVELIN.
0000008552
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESPINO VELIZ
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS DEL 03 AL 05/11/2017.
0000008553
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. EL 02/11/2017. DE AYESTA CHISCUL HUBER.
0000008554
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE CTS DEL TRABAJADOR JORGE CRUZALEGUI DELGADO
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR CESE.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 7 AL 10/11/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MALQUI RIOS, HERNANDEZ MALCA, (3)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 26 AL 29/09/2017. DE MALQUI RIOS JAVIER.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 02 AL06/10/2017 Y DEL 16 AL 20/10/2017. DE HERNANDEZ MALCA LEYNING.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 09 AL 13/10/2017 HERNANDEZ MALCA LEYNING
0000008557
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI TORRES, TOLEDO GUZMAN Y SOTO VILLEGAS
COMISION DE SERVICIO A LAMBAYEQUE DEL 08 AL 11/11/2017.
COMISION DE SERVICIO A LAMBAYEQUE DEL 08 AL 11/11/2017. BASILIO ABNER TOLEDO GUZMAN
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. EL 2/11/2017. DE SOTO VILLEGAS PAUL.
0000008558
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
O/C. 429 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 001-0108
O/S N° 5409 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO LISO- SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-2.
0000008560
O/S. 5865 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008561
PAGO DE ADQUISCION DE FILTROS, ZAPATAS Y PASTILLAS PARA LA CAMIONETA NISSAN DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, SEGUN O/C, 1079, FACT. 001 Nº 2678
O/C. 1079 FILTROS PARA CAMIONETA PARA EL ARA. FACT N 001-02678
0000008562
PAGO DE PERSONAL COORDINACION LIMA, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5863, RPH. E001 Nº 175
O/S. 5863 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE COORD. EN LIMA NES DE OCTUBRE DE 2017
0000008563
PAGO DE ADQUISCION DE PORTA EQUIPAJE PARA CAMIONETA HILUX DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, SEGUN O/C. 1019, FACT. 001Nº 2674
O/S N° 1019 ADQUISICION DE CAJA PORTA EQUIPAJE PARA CAMIONETA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2674.
0000008564
PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS, SEGUN O/S. 5867, B.V. 001 Nº 3830
O/S N° 5867 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. B/V N° 001-3830.
0000008565
PAGO ELEABORACION Y COLOCOACION DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN O/S. 5864, FACT. 001 Nº 634
O/S N° 5864 POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CAMION DEL ARA. FACTURA N° 001-634.
0000008566
O/C. 1024 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS G DE OBRAS. FACT N 001-019, 020
0000008567
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5862, RPH. E001 Nº 15
O/S. 5862 EVALUADORDE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MESDE OCTUBRE DE 2017
PARA PAGO DE MANTENIMOENTO ´PREVENTIVO DE CAMIONATE EGG-477
O/S N° 5869 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACONES. FACTURA N° 001-117.
0000008569
O/C N° 622 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA OBRA INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) S
0000008570
PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO, SEGUN O/S. 5463, FPH. E001 Nº1
O/S. 5463 LIMPIEZA TRZADO, MARCADO HOYACION PARA PLANTACIONDE PINO ESPATULA - ARA.
0000008571
PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA EGI-918, SEGUN O/S. 5599, FACT. 001 Nº 2702
O/S N° 5599 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETADE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. FACTURA N° 001-2702.
0000008572
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5518, RPH. E001 Nº 025
O/S N° 5518 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000008573
PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2017
PENSIONES DL 20530 MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PENSIONES DL 20530 MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
ESSA LDU Y ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL20530 MES DE OCTUBRE DE 2017
PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LA PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008574
PAGO MANTENUMIENTO DE CAMIONETA EGG-476, SEGUN O/S. 5868, FACT. 003 Nº 594
O/S.S5868 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 003-0594
0000008575
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION Nº 02 POR EJECUCION DE OBRA
O/S. 5878 VALORIZACION 02 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO. FACT N 004, 207
0000008576
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION Nº 01 POR EJECUCION DE OBRA
O/S. 5875 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN DIST DE LONYA CHICO LUYA. FACT N 001-003
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S. 5875 DE CONSORCIO CAMELIN.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5875 DE CONSORCIO CAMELIN.
0000008577
PAGO DE INGENIERO RESIDENTE, DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5874, RPH. E001 Nº 34
O/S N° 5874 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". R/H N° E001-34. DEL 01 AL
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5872, RPH. E001 Nº 37
O/S. 5872 PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE ESTADISTICA.MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008579
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA EB-6288 Y EB-6328, SEGUN O/S. 5724, FACT. 001 Nº 740 Y 741
O/S N° 5724 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-740, 741.
0000008580
PARA PAGO DE EXPEDIENTE TECNICO
O/S N° 5418 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL USO SOSTENIBLE DE LA TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE JALCA GRANDE Y SAN PEDRO DE UTAC EN L
0000008581
O/C N° 640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-38280.
0000008582
O/C 1041 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0501
0000008583
O/C N° 930 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-5324.
0000008585
PAGO DE MANGUERA DE PVC PARA LA OBRA TRES ESQUINAS, SEGUN O/C. 1042, FACT. 001 Nº 16
O/C. 1042 MANGUERA PVC PARA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, FACT N 001-016
O/C 999 MATERIALES DE OFICINA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 030-033466
PAGO DE EQUIPOS DE PROTECCION DE PERSONAS PARA OBRA TRES ESQUINAS, SEGUN O/C, 913, FACT. 001 Nº 13
O/C N° 913 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LACIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGOY CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZO
0000008588
O/S N° 5905 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DESIMULACRO POR SISMO - ORDESE. FACTURA N° 001-1111.
0000008589
O/S 5907 DIFUSION DE SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. FACT N 002-01078
0000008590
O/S. 5906 DIFUSION DE SPOT RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 001-021006
0000008591
O/S. 5904 DIFUSION DE SPOTS RADIALES PARA LA ORDESE.
0000008592
O/S. 5903 DIFUSION DE SPOTS RADIALES PARA LA ORDESE. BV/. 001-0760
0000008593
O/S N° 5902 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DESIMULACRO POR SISMO - ORDESE. FACTURA N° 001-964.
0000008594
O/S. 5901 DIFUSION RADIAL PARA LA ORDESE. B/V. 001-529
0000008595
O/S N° 5899 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DESIMULACRO POR SISMO - ORDESE. FACTURA N° 002-335.
0000008596
O/S N° 5898 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DESIMULACRO POR SISMO - ORDESE. B/V N° 001-952.
0000008597
O/S N° 5897 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DESIMULACRO POR SISMO - ORDESE. B/V N° 001-3614.
0000008598
O/S. 5895 DIFUSION TELEVISIVO PARA LA ORDESE. B/V. 001-0717
0000008599
O/S. 5894 DIFUSION SPOT TELEVISIVO PARA LA ORDESE. B/V. 002-288
0000008600
O/S. 5891 DIFUSION DE SPOTS TV. PARA LA ORDESE. FACT N 001-0849
0000008601
O/S. 5909 SUPERVISOR DEL PROY. PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE AGOSTO DE 2017
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S 5909 DE GUEVARA TAFUR EBER MES DE AGOSTO DE 2017
0000008602
O/S. 5879 SUPERVISION DEL PROYÑ. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAJALCA NUEVA ESPERANZA DIST DE LA JALCA CHACHAPOYAS. - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 5879 DE CONSORCIO LA JALCA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5879 DE CONSORCIO LA JALCA
0000008603
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5881 DE CANDIOTTY CALDERONPAUL GUILLERMO. FACTURA N° 001-421.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5881 DE CANDIOTTY CALDERON PAUL GUILLERMO. FACTURA N° 001-421.
O/S N° 5881 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-421.
0000008604
O/C N° 833 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: "AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINONIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-896.
0000008605
O/S. 5882 ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA - SG DE OBRAS. FACT N 001-069
0000008606
O/S. 899 MADERA PARA LA IEI 056 DIVINO NIÑO S G DE OBRAS. FACT N 001-03194
0000008607
O/S. 983 BATERIA DURACEL PARA LA OFICINA DE RR.PP. FACT N 030-33511
0000008608
PARA PAGO DE ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO PEDRO CASTRO ALVA FACTURA 001-0017
O/C N° 482 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0017.
0000008610
O/S. 5886 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008611
O/S. 5889 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE 2DO. NIVEL ATENCION AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADROA ROD. DE MENDOZA. FACT N 001-059
0000008612
O/S. 5888 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE TRABAJO. B/V. 001-03838
0000008613
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 5893 DE D & A CONSULTORES S.R.L. FACTURA N° 001-658.
O/S N° 5893 PAGO DE ADELANTO DIRECTO CORRESPONDIENTE AL 30%POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "CREACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE CORDILLERA MENDALON - CEDRO - LAJAS - HORABUENA - SAN SALVADOR Y HORA BUENA- LANGO, DISTRIT
0000008614
O/S N° 5885 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA EL OCI. B/V N° 001-3841.
0000008615
O*/S. 5880 SERV. PROFESIONALES PARA LA S G DE ESTUDIOS. MESDE OCTUBRE DE 2017
0000008616
O/S. 5839 AGUA Y DESAGUE PARA LA ORDESE.
0000008617
O/S. 5871 FOTOCOPIADO PARA LA ORDESE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008618
O/S. 5900 SALDO A FAVOR POR EJECUCION DEL PROY. CREACION DELAIE 18192 PINDUC DIST DE SANTA CATALINA. AG DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. FACT N 001-01144
0000008619
O/S. 5896 REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA CREACION IEI 18192 PINDUC. SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000008620
O/S. 5892 ABOGADA PARA LA VICEGOBERNACION, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008621
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. EL 26/10/2017. DE RUIZCHAVEZ NICOLAS.
0000008622
O/S 5890 ABOGADO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008623
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUZMAN VALQUI
COMISION DE SERVICIO A CHUQUIBAMBA. DEL 02 AL 03/11/2017. DE GUZMAN VALQUI BETTY KARINA.
0000008624
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ARTURO CASAS LOPEZ (3)
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 16 AL20/10/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 02 AL06/10/2017. DE CASAS LOPEZ ARTURO.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 09 AL 13/10/2017.
0000008625
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MILAGROS HERRERA
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. EL 30/05/2017 Y EL 07/07/2017. DE HERRERA OCC MILAGROS.
0000008626
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHASQUIBOL GOÑAS (3)
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 02 AL 07/10/2017. DEL 09 AL 13/10/2017 Y DEL 30/10 AL 03/11/2017. DE CHASQUIBOL GOÑAS MELVIN.
0000008627
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AGUILAR VILLACRES.
PLANILLA CTS DE HUGO AGUILAR VILLACREZ..
0000008628
O/S N° 5870 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3833.
0000008629
O/S. 5868 ALQUILER DE LOCAL PARA LA DREM. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008630
PARA ATENDER PAGO DE LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA JESSICA VARGAS ARQUIÑEGO
0000008631
O/C N° 1011 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION REGONALDE VIVIENDA. FACTURA N° 004-0065.
0000008632
O/C. 1138 MATERIALES DE OFICINA PARA LA ORDESE. FACT N 030-033642, 33643
0000008633
O/S 5917 RESPONSABLE DEL AREA DE GESTION ADM. DE CONTRATOS OFICINA DE ABASTECIMIENTO,MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008634
O/C N° 948 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. FACTURA. N° 001-100, 101.
0000008635
O/C N° 1134 ADQUISICION DE TERNERAS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO BOVINO DELA RAZA SIMMENTAL MEDIANTE LA INTRODUCCION DE VIENTRES E INSEMINACIN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES" - PROCOMPITE - FACTURA N°
0000008636
O/C. 1117 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 030-033584
0000008637
O/C 1095 THONER PÁRA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001-0103
0000008638
O/C N° 576 ADQUISICION DE VAQUILLAS REPRODUCTORASPARA EL P.N. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO BOVINO DE LA RAZA SIMMENTAL MEDIANTE LA INSEMINACION ARTIFICIAL Y LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES" - PECA - BAGUA - PROCOMPITE. FACTURA
0000008639
O/C 975 CABLE PARA INTERNET PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT . 001-005
0000008640
O/C N 986 HERBICIDA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-056
0000008641
O/C. 831 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0169
0000008642
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
0000008643
0000008644
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000008645
0000008646
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DESALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000008647
0000008648
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000008649
0000008650
0000008651
0000008652
POR LA ASIGNACION DE RECURSOS A LA UNIDAD EJECU - TORA 0721: REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 -TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS SEGUN REPORTES DE SALDOS DE L A DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000008653
POR LOS INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 EN LA CTA. CTE. 0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000008654
R/N° 127 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO GASTOS DE REALIZACION CON EL DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO PROMOVIENDO LA INNOVACION EDUCATIVA EN AMAZONAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008655
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDR A LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017 A OCTUBRE 2017
GIRO POR EL TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA RECAUDADORA RDRA LA CUT, EN MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 063-2012-EF/52.03 - (INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017 A OCTUBRE 2017)
0000008656
O/S N° 5696 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - CONDORCANQUI - MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-48.
0000008657
PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.
O/S. 5949 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE SALDO DE OBRA DEL PROY-. MEJ. DEL SSEE EN 09 IE DELDISTRITO DE IMAZA BAGUA REGION AMAZONAS. FACT N 001-0117
0000008658
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5942 DE E & N ENTERPRISE S.A.C. FACTURA N° 001-0081.
O/S N° 5942 SEGUNDO ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y LABORATORIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA MONTAÑA AZUL - LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-0081.
0000008659
GARANTIA RETENIDA D ELA O/S N° 5944 DE INGENIERÍA PETR S.R.L. FACTURA N° E001-23.
O/S N° 5944 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO DE CARNE,COMUNIDAD CAMPESINA DE SHIPASBAMBA, PROVINCIA BONGARA, AMAZONAS. FACTURA N°
0000008660
O/S N° 5938 PERSONAL DE SERVICIO EN LA I.E.S.T.P. SEÑOR DE GUALAMITA DE LA CIUDAD DE LAMUD. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N°E001-6.
0000008661
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EN LA INSTALACION DE PLANTAS/MODULOS - PROCOMPITE
O/S. 5912 SUPERVISION EN LA INSTALACION DE PLANTAS/MODULOS PARA PROCOMPITE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008662
PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUEGOS
O/S. 5797 TRANSPORTE DE JUEGOS RECREATIVOS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-002
0000008663
O/S. 5933 ADMINISTRADOR DEL PROY-. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008664
O/S N° 5731 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERA AMBIENTAL PARAEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, PROVINCIA DE BONGARA REGION AMAZONAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000008665
O/S N° 5733 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL PROYECTOINSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, PROVINCIA DE BONGARA REGION AMAZONAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000008666
O/S N° 5958 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 289-2017-G.R.AMAZONAS/GGR.
0000008667
O/S N° 5947 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS. MES DE
0000008668
O/S N° 5937 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS. MES DE OC
0000008669
PAGO DE PUBLUCACION DE DR N° 002-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, DECLARA NO LABORABLE, SEGUN O/S. 5962, FACT. 001 Nº 1004
PARA PAGO DE OPREDAOR DE MOTONIVELADORA, OCTUBRE 2017
O/S. 5934 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S. 5935 ALMACENERO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. DEL 11/09 AL 31/10/2017.
0000008672
O/S 5925 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 5925 DE MALCA CASTRO ANGELA DENISSE
0000008673
O/S N° 5910 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3834.
O/S. 5924 FOTOCOPIADO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001*-03835
0000008674
R/N° 125 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008675
O/S. 5911 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE LA PRODUCCION. B/V. 001-03845
0000008676
PARA PAGO DE ALQUILER DE EXCAVADORA
O/S N° 5756 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS PARA EL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTODE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDADDE BAGUA GRANDE"
0000008677
PARA PAGO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA
O/S N° 5946 POR LOS SERVICIOS DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 002-363.
0000008678
PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN CONVENIO CON LA UNTRM
O/S. 2681 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL ROD. DE MENDOZA, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008679
O/S. 2680 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 2682 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 2683 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008682
O/S. 2684 DOCENTE PARA LA UNAT FIALIAL MENDOZA MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008683
O/S. 2685 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008684
O/S. 2686 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 2687 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA.MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 2688 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008687
O/S 2689 COORDINADOR ACADEMICO PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA.MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 2689 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA
0000008688
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
R/N° 126 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO PARA GASTOS DE REALIZACION DE CAMPEONATO DE INTEGRACION DE FULBITO YVOLEY ENTRE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUEMNTADA.
R/N° 126 IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA PARA ATENDER ANTICIPO PARA GASTOS DE REALIZACION DE CAMPEONATO DE INTEGRACION DE FULBITO Y VOLEY ENTRE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUEMNTADA. SR. ME
0000008689
O/S N° 5492 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 006-2017 - DIRECCION DE TRABAJO. FACTURA N° 001-897.
0000008690
O/S N° 5972 POR LOS SERVICOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL OCI. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008691
O/S N° 5979 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE ALMUERZOS EN CAPACITACION A OPERADORES COMUNALES - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-8694.
0000008692
O/S N° 5734 POR LOS SERVICIOS COMO EXTENCIONISTA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, PROVINCIA DE BONGARA REGION AMAZONAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-31.
O/S. 5964 EMPANADAS PÁRA LA GERENCIA GENERAL. B/V. 001-0291
O/S N° 5963 POR LOS SERVICIOS DE CAFE PASADO PARA LA GERENCIA GENERAL REGONAL. B/V N° 001-592.
O/S N° 5966 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-2.
0000008696
O/S N° 4780 POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION Y PINTADO DE TUBOS Y FIERROS DE CERCO PERIMETRICO DE LA META INSTALACION DELOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO - CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0026.
0000008697
0000008698
O/S. 5740 ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO PARA CONSTRUCCION CARRETEA VECINAL LA COLPAJAVRULOT. - FACT N 001-0741
0000008699
O/S N° 5760 POR LOS SERVICIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA ELPROYECTO INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA,COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (B
0000008700
O/S N° 5348 POR LOS SERVICIOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE DENSIDAD DE CAMPO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA
COBRANZA COACTIVA RETENIDA DE LA O/S N° 5348 DE DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AMAZONAS. FACTURA N°001-1983, 1982. RESOLUCION COACTIVA N° 1830070177636.
0000008701
PARA ATENDR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA, MES DE OCTUBRE DE 2017 (DEVOLUCION DE PRESTAMO F.G.) SEGUN C/P. 455
0000008702
O/S N° 5884 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. B/V N° 001-3843.
0000008703
PARA PAGO DE SERVICIOS DE PINTADO Y COBERTURA
O/S. 5790 PINTADO Y COBERTURA PARA SER EMPLEADOS EN JECUC. DEL PROY. AMP. COMEDOR CERCO PERIMETRICO IEI 331 MASHUYACU OMIA. FACT N 001-0114
0000008704
PARA PAGO DE SERVICIOS DE PINTADO
O/S. 5789 PINTADI PROY. AMP. CONST. CERCO PERIMETRICO IEI 331 MASHUYACU OMIA. FACT N 001-0115
0000008705
PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES PARA OBRA
O/S. 5996 ADELANTO PARA MATERIALES POR EJECUCION DEL PROY. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGENIO LOCALIDADDE PUENTE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. FACT N 001-002.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S5996 DE CONSORCIO RIO INGENIO
0000008706
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MES OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5974,
O/S N° 5974 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA EL ALMACEN DEL CERRO COLARADO. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008707
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5978,5982, 5976,5980, 5992, 5981
O/S N° 5978, 5982, 5976, 5980, 5992, 5981 POR LOS SERVICIOSDE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION, ENERGIA Y MINAS, OCI, ALDEA INFANTIL ORDESE, ARCHIVO REGIONAL. MES DE OCTUBRE 2017.
0000008708
O/S N° 5670 POR LOS SERVICISO DE INSTALACION DE LOS SISTEMAS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO -CHACHAPOYAS. R/H N° E001-106.
0000008709
O/S. 5530 SERVICIOS DE SOLDAURA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02695
0000008710
O/S N° 5936 POR LOS SERVIIOS DE ALOJAMIENTO - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 005-181.
0000008711
O/S-. 1207 SUPERVISOR, VERIFICACION, CONTRO, Y SEGJUIMIENTOPARA EL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA LA JALCA CHCHAPOYAS. SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 02-308
0000008712
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 5940 DE INGENIERÍA PETR S.R.L. FACTURA N° E001-24.
O/S N° 5940 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE PLANTA DE BENEFICIO DE CAFE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION,POSPRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES, DISTRITO HUANBO, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS. FACTURA N° E001-
0000008713
O/S 5939 INSTALACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MERMELADAS EN EL ANEXO TACTA. - PROCOMPITE. FACT N 002-082
0000008714
PAGO DE LA ADQUISCION DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA TRACTOR ORUGA KOMATSU D65EX12 DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/C. 1001, FACT. 001 Nº 10907
O/C. 1001BIENES PARA TRACTOR ORUGA - SG OBRAS. FCAR. 001-010907
0000008715
O/S. 5928 FOTOCOPIADO PARA LA G R DE INFAESTRUCTURA 1ER ADELANTO DE LA . B/V. 3836
0000008716
O/S. 5948 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE OBRAS. B/V. 001-03829
0000008717
PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGG-473, SEGUN O/S. FACT. 001 Nº 114
O/S. 5997 MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO FACT N 001-0114
0000008718
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 5995, B.V. 001 Nº 1114
O/S N° 5995 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION A OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO - DIRECCION DE VIVIENDA. B/V N° 001-1114.
0000008719
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O7S. 5994, B.V. 001 Nº 3425
O/S N° 5994 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DEASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES. G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-3425.
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SEGUN O/S. 5993, B.V. 001 Nº 10515
O/S N° 5993 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DEASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-10515.
0000008721
PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 5983, FACT. 01Nº 10140
O/S. 5983 REFRIGERIOS PERSONAL DE APOYO PARA EL INEI CENSO 2017
0000008722
PAGO DE SERVICIOS DE COSULTORIA DEL 15 AL 31 DE JULIO 2017,SEGUN O/S. 5990, SEGUN RPH. E001 Nº 15
O/S N° 5990 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO NATIVO. DEL 15 AL 31/07/2017. R/H N° E001-15.
0000008723
PAGO DE SERVICIOS DE RESPONSABLE D MOSULOS, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5987, RPH. E001 Nº 5
O/S N° 5987 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE MODULOS ESCOLARES DEL ARA. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000008724
PAGO DE SERVICIOS DE EVELUADOR DE ESTUDIOS, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5985, RPH. E001 Nº 46
O/S N° 5985 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-46.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 5985 DE HUANILO SAMILLAN DAVID HIPOLITO. R/H N° E001-46.
0000008725
PAGO DE SERVICIOS DEDISEÑO DE MEZCLA DE COMCRETO PARA OBRA IE 18092, SEGUN O/S. 4050, FACT. 001 Nº 768
O/S N° 4050 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO PARA LA EJECUCION D ELA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N°18092 POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 001-768.
0000008726
PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE SUELOS, SEGUN O/S. 4576, RPH. E011 Nº 174
O/S. 4576 ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA EJECUCION DEL PROY. AMP. Y MEJ. DELOS SERV. DE EDUC. PRIMARIA IEI18092 POMACOCHAS.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 4576 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO
0000008727
PAGO DE SERVICIOS DE ALMACENRO DE AGOSTO 2017, SEGUN O7S. 5075, RPH. E001 Nº 3
O/S. 5075 ALMACENERA DE OBRA IE 18092 POMACOCHAS. MES DE AGOSTO DE 2017
0000008728
PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 4795, RPH. E001 Nº 52
O/S. 4795 CHOFER PARA LA S G DE OBRAS MES DE SETIEMBRE DE 2017
PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA, AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 8729, RPH. E001 Nº 9
O/S. 5076 MAESTRO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS- MES DE AGOSTO DE 2017
0000008730
PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERO AMBIENTAL, AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 5057, RPH. E001 Nº 19
O/S N° 5057 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA OBRA DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-19.
0000008731
PAGO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION AÑO 2015, SEGUN O/C. 4898, FACT. 004 Nº 242
O/S. 4898 DIGITALIZACION LEGAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
0000008732
PAGO DE ADELANTO DEL 10% PARA EJECUCION DE OBRA EN WAWAS, SEGUN O/S. 6008, FACT. 001 Nº 0002
O/S, 6008 ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUDWAWAS CATEGORIA 1-2 DEL DIST DE IMAZA BAGUA AMAZONAS. - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000008733
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5973, RPH. E001 Nº 6
O/S. 5973 ASISTENCIA EN DISEÑO PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES.
0000008734
PAGO DE LA ADQUISICION DE EKOTRON PARA EL PROYECTO INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE LA FAMILIA PRODUCTORAS DE CACAO NATIVO, SEGUN O/C. 1018, FACT. 001 Nº 632
O/C. 1018 EKOTRON PARA LEL PROY. FAMILIAS PRODUCTORAS DEL CACAO. FACT N 001-0632
0000008735
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TRACTOR ORUGA D65-EX12 DE LA OBRA CONST DE CARRETERA EL LIBANO, SEGUN O/C. 1084, FACT. 001 Nº 2692
O/S. 1084 FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02692
0000008736
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL VOLQUETE EGK-769 DE LA OBRA CONST DE CARRETERA EL LIBANO, SEGUN O/C. 1085, FACT. 001 Nº 2686
O/C N° 1085 ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2686.
0000008737
PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA DEL GOREA, SEGUN O/C. 918, FACT. 001 Nº 001
O/C. 918MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N001*0001
0000008738
PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA BATERIA 12V PARA EL TRACTOR ORUGA CAT D6D DE LA OBRA CONST DE CARRETERA EL LIBANO, SEGUN O/C. 1044, FACT. 001 Nº 5403
O/C N° 1044 ADQUISICION DE BATERIA PARA TRACTOR DE ORUGA DELA SUB GERENCIA DE OBRAS. FATURA N° 001-5403.
0000008739
PAGO DE LA ADQUISICION DE PERNOS DE CUCHILLA PARA LA MOTONIVELADORA NAF01613 DE LA OBRA CONST DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO, SEGUN O/C. 1000, FACT. 001 Nº 839
O/C N° 1000 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-839.
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE SOLDAR PARA LA OBRA CONST DE CARRETERA VECINA EL LIBANO, SEGUN O/C. 1004,FACT. 001 Nº 004
O/C N° 1004 ADQUISICION DE EQUIPO DE SOLDADURA PARA LA OBRACONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL - EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 001-004.
0000008741
PAGO DE LA ADQUISICION DE FAJA DE VENTILADOR PARA EL RODILLO DYNAPAC DE LA OBRA CONST DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO, SEGUN O/C. 970, FACT. 10928
O/C N° 970 ADQUISICION DE FAJA VENTILADOR PARA RODILLO - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-10928.
0000008742
PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA INST DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DESANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, SEGUN O/C. 1046, FACT. 001 Nº 7409
O/C. 1046 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-07409
O/C N° 570 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO INSTAL. SERV. DEPORT. EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO MOGROVEJO -CHACHAPOYAS- REGION AMAZONAS". FACTURA N° 002-407.
PAGO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA L-200 EGG-479 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/C. 1071, FACT. 001 Nº 17905
O/C. 1071 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA S G DE OBRAS. FACT N 001-017905
0000008745
PAGO DE PIEDRA OVER PARA LA OBRA CONST DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR TRES ESQUINAS, JR SOSIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS - CHACHAPOYAS, SEGUN OO/C. 1146, FACT. 002 Nº 422
O/C N° 1146 ADQUISICION DE PIEDRA OVER PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N°
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5970, RPH. E001 Nº 12
O/S N° 5970 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO SANITARIO DE LA LINEA DE CORTE Y REDES DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE BAGUA GRANDE. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-12.
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5969, RPH. E001 Nº 4
O/S N° 5969 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL INGENIERO SANITARIO DE LA LINEA DE CORTE Y REDES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA GRANDE. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-4.
PARA PAGO DE GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 5999 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO
O/S. 5999 VALORIZCION 01 AMPLIACION DE PLAZO 03 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION 0230076345311, RETENIDA DE LA O/S 5999 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO
0000008749
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 09 DE LA OBRA
O/S. 5998 VALORIZACION 09 POR EJECUCION DEL PROY. MEJ. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES HUAMBO MENDOZA. FACT N001-022
0000008750
PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 5968, RPH. E001 Nº 85
O/S. 5968 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE DE 2017
PAGO DE LA ADQUISICION DEMATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE LA OCI, SEGUN O/C. 942, FACT. 001 Nº51
O/C N° 942 ADQUISICION DE MATERIALES DE ECRITORIO PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. FACTURA N° 001-0051, 0050.
PAGO DE LA ADQUISICION DE JUEGOS RECREATIVOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, NUEVO MENDOZA, VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEGUN O/C. 697, FACT. E001 Nº 1
O/C N° 697 ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS PARA LAS I.E.I.N° 363 OMIA, N° 357, N° 358 CHIRIMOTO, N° 364 VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N° E001-142.
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EGI-512
O/S. 5959 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL ARA. FACT N 001-02699
O/S. 5991 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008755
O/S. 5989 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S N° 5988 POR LOS SERVICIOS DE EVALUADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE PRE INVERSION DE PROYECTOS - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-53.
O/S N° 5986 POR LOS SERVICIOS DE EVALUACION DE INFORMES TECNICOS DE LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SULELOS - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-18.
PARA PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2017
O/S. 5975 ENERGIA ELECTRICA PÁRA LAS OFICINAS DE LA SEDE.
0000008759
PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, SEGUN O/S. 6020, FACT. 001 Nº 1699
O/S. 6020 MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA EL DIRCTUR. FACT N 001-01699
0000008760
PAGO DE MANO DE OBRA DE MONTAJE DE COBERTURA LIVIANA, SEGUNO/S. 4716, RPH. E001 Nº 27
O/S N° 4716 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE COBERTURA LIVIANA, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL E INSTALACION ELECTRICA. PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTOA
0000008761
PAGO DE INSTALACION DE PUERTA METALICA, SEGUN O7S. 5832, FACT. 001 Nº 28
O/S. 5832 INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA LA S G DE OBRAS. FAC5T N 001-028
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETE PLACA EGK-765, SEGUN O/S.5591, FACT. 001 Nº 142
O/S N° 5591 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTODE VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-142.
PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA OBRA DEL LIBANO, SEGUN O/S. 5776, FACT. 001 Nº 666
O/S N° 5776 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 00
PAGO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO SEGUN O/S. 5215, FACT. 001 Nº284
O/S N° 5215 POR LOS SERVICIOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO ´PARA LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. FACTURA N° 00
0000008765
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE HUGO AGUILAR VILLACRES
PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL AL SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ SEDE DEL GRA SERA GIRADO A NOMBRE DE SU HIJO.JORGE LUIS AGUILAR ALVARADO. SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL. N° 202-2017.
DESCUENTO POR D.L. 19990, APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL AL SR. HUGO AGUILAR VILLACREZ SEDE DEL GRA.
0000008767
O/S N° 6007 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION ASIGNADO A LA AFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-2639.
0000008768
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION FURGON EGI -871, SEGUN O/S.6001, FACT. 001 Nº 129
O/S N° 6001 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION FURGON - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-129.
0000008769
PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017
O/S N° 6030 POR LOS SERVICIOS COMO PERSIONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000008770
O/S N° 6031 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000008771
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAMOS REVILLA, SANTILLAN AGUILAR Y AMPUERO ARANA
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AMPUERO ARANA.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 02 AL 06/07/2017.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 15 AL 16/09/2017. DE AMPUERO ARANA ANDERSON.
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE RODRIGUEZ DE MENDOZA Y CONDORCANQUI. DEL 15 AL 16/10/2017. DE RAMOS REVILLA EUSTAQUIA.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE BAGUA. DEL 27 AL 28/09/2017. Y A RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 15 AL 16/10/2017. DE SANTILLAN AGUILAR DARWIN.
0000008772
PAGO DE PERSONAL, 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6017, RPH. E001 Nº 12
O/S. 6017 ASISTENTE ADM PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. DEL 12/10 AL 12/11/2017
0000008773
PAGO DE ALQUILER DE OFICINA, NOVIEMBRE 2017 SEGUN O/S. 6023
O/S. 6023 ALQUILER DE OFICINA PARA LA D R DE LA PRODUCCION.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008774
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AQUINO CHERO
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA. DEL 13 AL 15/10/2017. DE AQUINO CHERO FERNANDO.
PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAL, SEGUN O/S. 6015, RPH. E001 Nº 107
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6015 DE AGUILAR ENRIQUEZ CARLOS MANUEL.
O/S N° 6015 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDO POR EL GRA Y CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS. R/H N° E001-107.
0000008776
PAGO DE SERVICIO ARBITRAL, SEGUN O/S. 6016, FACT. 003 Nº 1161
O/S N° 6016 POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE ENTRE EL GRA Y CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS E.I.R.L. FACTURA N° 003-1161.
0000008777
PAGO DE MAESTRO DE OBRA, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 6019, RPH. E001 Nº 12
O/S N° 6019 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E00
0000008778
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 6021, RPH. E001 Nº 8
O/S N° 6021 POR LOS SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N°
0000008779
PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 6022, RPH. E001 Nº 15
O/S. 6022 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA S G DE OBRAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008780
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA DRP, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6024
O/S. 6024 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008781
PAGO DE MANO DE OBRA PARA AHABILITACION DE MADERA, SEGUN O/S. 5950, FACT. 001 Nº 004
O/S N° 5960 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA HABILITACION DE MADERA - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-004.
0000008782
PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LOS MESES DE JULIO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN O/S. 6027
O/S. 6027 ALQUILER DE OFICINA PARA EL DIRCETUR. MESES DE JULIO , SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017
0000008783
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PACORA BENITES Y Y VILCHEZ PIMENTEL
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA.DEL 15 AL 17/11/2017. DE VILCHEZ PIMENTEL MARCOS Y PACORA BENITES JOHN.
0000008784
PAGO DE PERSONAL, NOVEIMBRE 2017, SEGUN O/S. 6044, RPH. E001 Nº 27
O/S. 6044 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE PRESUPUESTO MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008785
PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO, SETIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 5167, RPH. E001 Nº 32
O/S N° 5167 POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO REALIZADOS EN OBRA Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000008786
PAGO DE SERVICIO FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE DCOUMENTOS, SEGUN O/S. 6029, B.V. 001 Nº S. 3696, 3723, 3743, 3781, 3811, 3839,
O/S N° 6029 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-3839, 3811, 3781, 3743, 3723, 3696.
0000008787
PAGO DE SERVICIO COURRIER, SEGUN O/S. 6028, FACT. 020 Nº11685, 11945, 12044,, 12153, 12239,
O/S. 6028 COURIER PARA LA D R DEL CTUR. FACT N 020-11685, 11807, , 11861,, 11945,, 12044, 12153, 12239
0000008788
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA EL 03/11/2017 JAIME HUAMAN DE FINA
0000008789
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALFONSO JARA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 16 AL 17/11/2017. ALFONSO JARA ARRASCUE.
0000008790
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MAYANGA SAUSA Y CRUZADO PUENTE
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 15/11/2017.DE MAYANGA SAUSA MARIBEL.
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 15/11/2017.DE CRUZADO PUESNTE CESAR.
0000008791
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HERRERA OCC
COMISION DE SERVICIO A NUEVA INDEPENDENCIA - UTCUBAMBA. DELEL 09/11/2017. DE HERRERA OCC MILAGROS.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MOSCOSO URBINA
COMISION DE SERVICIO A NVA INDEPENDIENCIA UTCUBAMBA EL 09/11/2017.
COMISION DE SERVICIO A PISUQUIA. DEL 19 AL 20/10/2017. DE ACOSTA CHILCON GONZALO.
0000008794
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CERVANTES PAZ
COMISION DE SERVICIO S CONDORCANQUI DEL 07 AL 10/11/2017.
0000008795
COMISION DE SERVICIO A BAGUA - CONDORCANQUI Y UTCUBAMBA. DEL 23 AL 26/10/2017. DE TAFUR BARDALES LILIANA.
0000008796
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HENRY TRAUCO Y LOZANO ZEGARRA
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO EL TINGO. DEL 06 AL 07/11/2017. DE TRAUCO TOMANGUILLA HENRY.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 28/11 AL 01/12/2017. DE LOZANO ZEGARRA MARDELI.
0000008797
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 22 AL 23/08/2017. DE CHAVEZ ESCALANTE PERCY.
0000008798
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ENCINA AÑAZCO
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA. EL 26/09/2017.DE ENCINA AÑAZCO JOSE.
0000008799
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE WAWAS Y KUNCHIN - IMAZA. DEL 13 AL 15/11/2017. DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
0000008800
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AUWER CARRASCO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 02 AL 04/11/2017. DE CARRASCO CONTRERAS AUWER.
0000008801
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ, JAVIER DEL AGUILA Y MORALES CASTILLO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE EL 15/11/2017. MORALES CASTILLO ARNALDO LUTGARDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 13 AL 17/11/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 02 AL 06/10/2017. DE DEL AGUILA GRANDEZ JAVIER.
0000008802
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GALLARDO MELENDEZ Y ESCOBEDO DIAZ
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 19/11/2017. DE ESCOBEDO DIAZ JAIME.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 19/11/2017. DE GALLARDO MELENDEZ FRANKILN.
0000008803
PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGI-918, SEGUN O/S. 6004, FACT. 001 Nº 2681
001-02681 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA GERENCIA GENRAL. FACT N 001-02681
0000008804
PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGI-918 SEGUN O/S. 6010, FACT. 001 Nº 2638
O/S. 6010 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARTA LA GERENCIA GENRAL. FACT N 001-02638
0000008805
PAGO DE LA ADQUISCION DE LADRILOS PARA LA OBRA AMP Y MEJ DELOS SERV DE EDUC PRIM I.E 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, SEGUN O/C. 821, FACT. 001 Nº 462
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 821 DE DIAZ VELA BENILDE. FACTURA N° 001-462.
O/C N° 821 ADQUISICION DE LADRILLO Y ADOQUINES PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA - BONGARA AMAZONAS". FACTURA N° 001-462.
0000008806
PAGO DE LA ADQUISICION DE LADRILOS PARA LA OBRA AMP Y MEJ DE LOS SERV EDUC DE LA I.E 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMAOCHAS, SEGUN O/C. 821, FACT. 001 Nº 462
O/C N° 821 ADQUISICION DE LADRILLO Y ADOQUINES PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA - BONGARA AMAZONAS". SALDO DE LA FACTURA
0000008807
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 saldo de planilla de laoficina de pesca
REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE VICENTE IBERICO, ISRRAEL GUADALUPE, INFANTE ELIAS, ENCINA JOSE. MES DE NOCIEMBRE DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBREDE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA, POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO AL CAFAE POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE DL 20530, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRADO MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PEDRO SIXTO MORALES.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, SCTR, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INtEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMARETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NOMBRADOS,NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERCIONES DEL SR. HUGO HERNANDEZ PINEDA, MS DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008808
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CONTRATADOS MES DE NOVIEMBRE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE JUAN VELASQUEZ PERALTA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DELA SEDE Y SECTORES,, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMARETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS POR FUNCIONAMIENTO, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS PORFUNCIONAMIENTO, NOVIEMBRE DE 2017
0000008809
PLANILLA DE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2017
DIETAS DE CONSEJEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS. MESDE NOVIEMBRE DE 2017
0000008810
O/S N° 6137 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DEL PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL MARGENDEL RIO SHOCOL"
0000008811
REPOSICION DE LA FONDOS DE CAJA CHICA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. YOPLAC PORTOCARRERO GRACIELA MERCEDES
0000008812
O/S. 6040 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017
0000008813
O/S N° 6035 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N°
0000008814
O/S. 6033 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008815
PARA PAGO DE LA ADQUISION DE REFRIGERADORA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
O/C. 1209 REFRIGERADORA PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N 001-01394
0000008816
O/C 1210 COCINA PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N 001-01392
0000008817
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION DE SUSTENTO.
O/S N° 2593 POR LOS SERVICIOS DE ESCENOGRAFIA EN GENERAL PARA LA ESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HIGOS URCO - DIRCETUR.FACTURA N° 001-150.
0000008818
O/S N° 2570 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE PANTALLA LETT PARA ESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HIGOS URCO - DIRCETUR. FACTURA N° 001-143.
0000008819
PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES
O/S. 5149 IMPRESION DE AFICHES PARA EL CTUR. FACT N 001-04507
0000008820
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS, CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017.
O/S. 4127 SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES PARA LA D R DEL CTUR. FACT N 001-0921
0000008821
O/S. 4126 SPOTS TELEVISIVOS PARA EL CTUR. FACT N 001-0816
0000008822
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA QUE SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO
O/S N° 4125 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA. FACTURA N° E001-233.
0000008823
O/S N° 4138 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DELA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1530.
0000008824
O/S N° 4142 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO INTERCAMBIO CULTURAL BINACIONAL DE CABALLO DE PASO PERU - ECUADOR. B/V N° 003-497.
0000008825
O/S N° 4146 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION PARA AUSPICIOEN TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LA SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. R/H N° E001--7.
0000008826
O/S. 2934 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS,
0000008827
O/S. 2939 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS
0000008828
O/S. 2976 ANFITRIONAJE PARA ELCTUR. FACT N E001-1
0000008829
O/S N° 4143 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO PARA PRIMER INTERCAMBIO CULTURAL BINACIONAL DE CABALLO DE PASO PERU- ECUADOR. B/V N° 001-609.
0000008830
O/S. 3056 CONFECCION DE TRAJES PARA EVENTO DE RAYMILLACTA .FACT N E001-2
0000008831
O/S N° 4447 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL DIA CENTRAL DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-12.
0000008832
O/S. 4446 MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL CTUR.
0000008833
O/S N° 6129 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000008834
O/S. 6128 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SS AA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008835
O/S N° 6130 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE EN LA UNIDADDE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
0000008836
O/S N° 6131 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E011-18.
0000008837
O/S N° 6132 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000008838
O/S. 6133 TECNICO ELECTRONICO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008839
PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6134, RPH. E001 Nº 31
O/S N° 6134 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDADDE ESTUDIO DE MERCADO - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000008840
O/S N° 6135 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA UNIDADDE ADQUISICIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000008841
O/S. 6136 SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO PARALA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008842
O/S. 6138 ASISTENTE EN LA UNIDAD DE SSAA PARA LA OFICINA DEABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008843
O/S. 6139 CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMINETO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008844
O/S. 6140 ASISTENTE EN LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO PARALA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008845
O/S. 6141 CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008846
O/S. 6142 RESPONSABLE DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008847
O/S N° 6145 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DEL SEACE. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
0000008848
O/S. 6747 SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6144 SERVICIOS EN LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008850
O/S. 6061 ASISTENTE EN COMUNICACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S 6055 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE NOLVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA CAS NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS DR DE TRABAJO Y ARA. MES DENOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR DR DE TRABAJO Y ARA, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR DR DE TRABAJO Y ARA, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS RDR DR DE TRABAJO Y ARA, NOVIEMBRE DE 2017
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGJ-337, SEGUN O/S. 6005,FACT. 001 Nº 2641
O/S N° 6005 POR LOS SERVCIIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-2641.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGJ-337, SEGUN O/S. 6006, FACT. 001 Nº 2642
O/S. 6006 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA GOBERNACION. FACT N 001-02642
0000008855
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EGI-871, SEGUN O/S. 6000, FACT. 001 Nº 120
O/S N° 6000 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO CAMION FURGON - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-120.
O/S 6059 SERVICIOS ENLA GR DESARROLLO SOCIAL.MES DE OCTUBREDE 2017
O/S. 6053 MAESTRO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017
0000008858
O/S N° 5965 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. DEL 06 AL 24/11/2017. R/H N° E001-5.
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE NOVIEMBRE 2017 -+ ADICIONAL DE OBRA
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 6160 DE CONSORCIO VIAL LA JOYA. FACTURA N° 001-0111.
O/S N° 6160 PAGO DE VALORIZACION N° 02 ADICIONAL DE OBRA N°01 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN - LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-111.
PARA PAGO PENDIENTE DE VALORIZACION N° 16
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 6157 DE CONSORCIO VIAL LA JOYA. FACTURA N° 001-110.
O/S N° 6157 PAGO DE VALORIZACION N° 16 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN, DISTRITO DE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-110.
O/S N° 5761 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE CALENDARIOS PARA EL PROYECTO VICONSHI - ARA. FACTURA N° 002-3253.
0000008863
O/S N° 5743 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE POLOS SEGUN DISEÑO PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 002-009.
0000008864
O/S. 6149 CONSULTORIA PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000008865
O/S. 6150 ESÉCIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
I, RENTA RETENIDA DE LA O/S 6150 DE MALQUI RIOS JAVIER HERBI
0000008866
SERVICIOS DE SUPERVISION DE EJECUCION DE PROYECTO
O/S N° 6152 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO SUPERVISOR DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 10 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y BAGUA. FACTURA N° 001-338.
0000008867
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBREDE 2017
APORTE AL COMITE SAN FRANCISCO, RETENIDA DE LA PLANILLA CASBIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE AL COMITE DEL FONDO POR FALLECIMIENTO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MESDE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 ES VIDA, , RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDEY SECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDEY SECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDE Y SECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDE Y SECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDE YSECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDE Y SECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDE Y SECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMARETENIDA DE LA PLANILLA CAS BIENES Y SERVICIOS SEDE Y SECTORES, NOVIEMBRE DE 2017
0000008868
PARA ATENDER PAGO PENDIENTE DE VALORIZACION Nº 16 Y ADICIONAL Nº 01
O/S. 6156 VALORIZACION 16 Y VALORIZACION 01 ADICIONAL 10. POR LA EJECUCION DEL PROY. CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ATUEN DIST DE CHUQUIBAMBA CHACHAPOYAS AMAZONAS. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-844
0000008869
O/S N° 6151 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL SEACE - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-75.
0000008870
O/S. 6158 SERVICIOS EN LA GR DE INFRAESTRUCTURA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008871
ADQUISICION DE MADERA PARA EJECUCION DE OBRA
O/C N° 1113 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-142
0000008872
O/S N° 6159 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000008873
O/S N° 6161 POR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR PUBLICO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
O/S. 6154 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA ORDESE. FACT N 004-075
O/S. 6155 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA ORDESE. FACT N 004-076
0000008875
O/S. 5600 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO METALICO PARA LALA S G DE OBRAS. FACT N 001-003
0000008876
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COON CARGO AL MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S. 6908 TRAZO MARCADO HOYACION PARA PLANTACION DE PINO PATULA - ARA
0000008877
PLANILLA DE VIATICOS DE DELIA VASQUEZ ACUÑA POR COMISION DESERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 29/09/2017. DE VASQUEZ ACUÑA DELIA.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHASQUIBOL GOÑAS Y JULCA NORIEGA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 31/10 AL 04/11/2017. JULCANORIEGA BIGNOLO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA. DEL 16 AL 20/10/2017 Y DEL 23 AL 27/10/2017. DE JULCA NORIEGA BIGNOLO.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 16 AL 20/10/2017. Y DEL 23 AL 27/10/2017. DE CHASQUIBOL GOÑAS MELVIN.
0000008879
O/S N° 6189 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
PAGO A ENTIDAD FINANCIRA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA O/S N° 6189 DE SUAREZ SIFUENTES OLGA LILIANA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000008880
O/S N° 6191 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO CONTABLE EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000008881
O/S N° 6187 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000008882
O/S. 6185 EDICION DE NOTICIERO PARA LA OF. DE RRPP. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008883
O/S. 6184 SECRETARIA PARA LA GERENCIA GENERAL., MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008884
O/S. 6183 PERSONAL DE APOYO PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO,. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008885
O/S N° 6182 POR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE NOVIEMBRE 2017.R/H N° E001-40.
0000008886
O/S. 6181 AUXILIAR EN EDICION DIGITAL Y CAMAROGRAFO PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008887
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA OCTUBRE 2017
O/S N° 6170 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIADE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". R/H N° E001-126. MES DE O
0000008888
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA SETIEMBRE 2017
O/S N° 6171 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIADE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". R/H N° E001-125. MES DE S
0000008889
O/S N° 6179 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE PLANTA Y VIGILANCIA EN LA ESTACION DE CABLE - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-44.
0000008890
O/S N° 6178 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000008891
O/S N° 6177 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-32.
0000008892
O/S N° 6168 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL TECNICO EN AL UNIDAD DE ALMACEN. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
O/S N° 6180 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE AGUA YSANEAMIENTO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-87.
0000008894
PARA ATENDER PAGO DE INCENTIVO LABORAL MES DE NOVIEMBRE 2017 - TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADO DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DIRECCIONES SECTORIALES
PLANILLA DE INCENTIVO PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE NOVIEMBREDE 2017
0000008895
O/S. 5757 ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-001
0000008896
O/S. DIGITADOR PARA LA OFICINA DE RRHH. MES DE NOVIEMBRE DE2017
0000008897
O/S N° 6164 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO ENLA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000008898
O/S N° 6176 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE AGUA YSANEAMIENTO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-120.
0000008900
O/S. 6174 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ESTUDIOS. MES DEOCTUBRE DE 2017
0000008901
O/S N° 6201 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000008902
O/S N° 6202 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000008903
O/S. 6188 INGENIERO CIVIL PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE OLGA HERRERA ALVA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 26/11 AL 02/12/2017. DE HERERRA ALVA OLGA.
0000008906
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 4X4 MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER PARA LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FACTURA Nº F007-0000074, CONTRATO DE GG Nº 100/2017-GRA/GGR
O/C. 1223 ADQUISICION DE CAMIONETA 4X4 PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO FACT N F007-074
0000008907
O/S. 5799 OPERADOR DEMOTONIVELADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
0000008908
O/S. 6194 ABOGADO PÁRA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MESDE NOVIEMBRE DE 2017
0000008909
O/S. 6200 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE ASEOSRIA JURIDICA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6200 REATEGUI AREVALO ROUSELL
0000008910
O/S. 6199 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MESDE NOVIEMBRE DE 2017
0000008911
O/S. 6206 COORDINADOR REGIONAL PORTAL WEB MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6195 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008913
O/S. 6196 TECNICO EN HARDWARE PARA ELCENTRO DE COMPUTO, MESDE NOVIEMBRE DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA O/S 6196 DEOCMIN MORI ANDY MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008914
O/S. 6197 TECNICO INFORMATICO PARA EL CENRO DE COMPUTO. MESDE NOVIE,BRE DE 2017
O/S. 6198 SECRETARIA PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008916
O/S N° 6165 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000008917
O/S. 6163 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA . MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008918
O*/S-. 6162 AUXILIAR ADM PARA LA OFICINA DE COORDINACION ENLIMA ,MES DE NOVIEBRE DE 2017
0000008919
O/S. 6203 ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R CETUR. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000008920
O/S. 6204 AGUA Y DESAGUE PARA EL DICTUR. MESES DE SETIEMBREY OCTUBRE DE 2017
0000008921
O/S. 6175 EVALUADOR Y MONITOREO DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000008922
O/S. 6173 ASISTENCIA TECNICA PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000008923
O/S. 6172 RESIDENTE DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. DEL 10 AL31/07/2017.
0000008924
O*/S. 6192 ESTIBA Y DESESTIBA PARA EL ARA.
0000008925
O/S N° 5804 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE EXCAVADORA PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESOA LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -
0000008926
O/S. 6167 CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000008927
O/S. 6058 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS.
0000008928
O/S. 6063 MONITOR COORDINADOR SUPERVISOR PARA EL CTUR.
0000008929
O/S. 6065 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL CTUR. B/V. 002-011
0000008930
O/S. 6066 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL CTUR. B/V. 002-012
0000008931
O/S. 6068 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL CTUR. B/V. 001-0613
0000008932
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA ADJUNTA AL EXPEDIENTE
O/S N° 6076 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. R/H N° E001-27.
0000008933
O/S N° 6114 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-7.
0000008934
O/S N° 6115 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL PARA EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-8.
0000008935
O/S N° 6117 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A PARTICIPANTES DE EVENTO DE LA EXPO AMAZONICA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-1951.
0000008936
O/S N° 6119 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A PERSONAL QUEPARTICPARON EN EL EVENTO DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1027.
0000008937
O/S. 6121 SERVICIOS DE TRASLADO CON MINIVAN S PARA EL CTUR.FCT N 001-0363
0000008938
O/S N° 6122 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. R/HN° E001-39.
0000008939
O/S 6124 IMPRESION DE BANNER Y MOSQUITOS PARA LA D R DEL CTUR. FACT N 003-03979
0000008940
O/S N° 6126 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES - DIRCETUR. B/V N° 001-0089.
0000008941
O/S N° 6054 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL ENCUENTROARTESANAL DURANTE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHA´POYAS. B/V N° 001-0010.
0000008942
O/S N° 6057 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO DE TODOS LOS EVENTOS DE LA XXII SEMANA TURISTICA - DIRCETUR. B/V N° 001-20870.
0000008943
O/S N° 6056 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE ANDA PARA ELDESPLAZAMIENTO DEL PURUM MACHO - DIRCETUR. FACTURA N° 012-0043.
0000008944
O/S N° 6060 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A PARTICIPANTES DE JANALCA EN EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. B/V N° 004-667.
0000008945
O/S N° 6062 POR LOS SERVICIOS DE LIJADO, PINTADO Y LAQUEADODEL PURUMACHO - DIRCETUR. B/V N° 001-252.
0000008946
O/S N° 6064 POR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA COORDINACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-47.
0000008947
O/S N° 6067 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA TEATRAL LEYENDA DE LEVANTO - DIRCETUR. B/V N° 001-5016.
0000008948
O/S N° 6069 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN EL ANEXO DEKUELAP PARA LOS PARTICIPANTES DEL CHASQUITON - DIRCETUR. B/V N° 001-101.
0000008949
O/S. 6070 REFRIGERIOS PARA EL DIRCETUR. B/V, 001-041, 042
0000008950
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 27/10/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
0000008951
O/S N° 6071 POR LOS SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA LA INAUGURACION DE LOS VUELOS DIRECTOS ATSA LIMA - CHACHAPOYAS. B/V N° 002-374.
0000008952
O/S N° 6072 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION CON LA POLICIA Y EL EJECITO PARA LA OBRA TEATRAL DE LA LEYENDA DE LEVANTO. R/H N° E001-1.
0000008953
O/S N° 6073 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MARIA A PARTICIPANTES DE CHASQUITON - DIRCETUR. B/V N° 001-897.
0000008954
O/S N° 6077 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TINGO A PARTICIPANTES DEL CHASQUITON - DIRCETUR. B/VN° 001-1627.
0000008955
O/S. 6078/ ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE EVENTO CHASQUITON. B/V. 001-012629
0000008956
O/S. 6080 COORDINACION LOGISTICA PARA EL CTUR.
0000008957
O/S. 6081 ORGANIZACION COORDINACION Y RECEPCION MARCO DELA XXII SEMANA TURISTICA.
0000008958
O/S N° 6083 POR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA COORDINACION PARA EL EVENTO RAYMILLACTA DE LOS NIÑOS - DIRCETUR. R/H N° E001-49.
0000008959
O/S N° 6084 POR LOS SERVICIOS DE DANZAS PARA EL EVENTO INTERCAMBIO CULTURAL BINACIONAL DE CABALLOS DE PASO PERU - ECUADOR. R/H N° E001-29.
0000008960
O/S N° 6085 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO ENCUENTRO ARTESANAL EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOSCHACHAPOYAS. FACTURA N° 003-259.
0000008961
O/S N° 6086 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO RAYMILLACTA DE LOS NIÑOS EN EL MARCO DE LAXXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 001-610.
0000008962
O/S N° 6088 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE IMAZA Y LA PECA PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 001-2223.
0000008963
O/S.6091 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICOS PARA EL CTUR.
0000008964
O/S N° 6092 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A PARTICIPANTEEN EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 001-18351.
0000008965
O/S N° 6094 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE CARPETAS PERSONALIZADAS PARA LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL - DIRCETUR. FACTURA N° E001-10.
O/S N° 6095 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA COMPOSTURA DE 200 TRAJES PARA ESCENIFICACION DE LA BATALLA DE HIGOS URCO. B/V N° 001-709.
0000008967
O/S. 6096 ALIMENTACION ALOJAMIENTO PARTICIPANTES CHASQUITON. B/V. 002-02400
0000008968
O/S. 6098 CONFECCION Y BORDADO DE GALLARDETES. FACT N 002-60
0000008969
O/S. 6100 ANFITRIONAS PARA MANCOMUNIDAD REGIONAL CPAQÑAN. FACT N E001-11
0000008970
O/S. 6102 ASISTENCIA CON BANDA MUSICAL.
0000008971
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUZMAN VALQUI, ALVARADO CHUQUI(2), MENDOZA MESTANZA.
COMISION DE SERVICIO A CCPP DE JAJA DEL 02 AL 03/11/2017.
COMISION DE SERVICIO A PIURA. DEL 18 AL 22/11/2017. DE ALVARADO CHUQUI ISABEL.
COMISION DE SERVICIO A PIURA. DEL 18 AL 22/11/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
COMISION DE SERVICIO A CHURUJA. DEL 21//1/2017. DE GUZMAN VALQUI KARINA.
0000008972
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA. DEL 06 AL 10/11/2017. DE CHASQUIBOL GOÑAS MELVIN.
0000008973
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUEVARA SANCHEZ
COMISION DE SERVICIO A GUALULO - FLORIDA Y PEDRO RUIZ - JAZAN. EL 08/11/2017. DE GUEVARA SANCHEZ LUIS.
0000008974
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL DEL 13 AL 15/11/2017. DE VEGA MIO TANILO.
0000008975
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PORTAL BUSTAMANTE Y TORRES MARTINEZ
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO DEL 14 AL 15/11/2017. AUGUSTO PORTAL BUSTAMANTE
COMISION DE SERVICIO A ARAMANGO. DEL 14 AL 15/11/2017. DE TORRES MARTINEZ DAMBERT.
0000008976
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE ESCRITORIO PARA LAOFICINA DE LA GERENCIA DE DESARROLLLO SOCIAL
O/C. 1140 MATERIALES DE OFICINA PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 002+01815
0000008977
O/CN 829 GASOLINA PARA EL ARA. FCT N F006-781.
0000008978
O/C. 1089 MATERIALES DE OFICINA PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N 001+0102
0000008979
O/C. 1125 THONER PARA L GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 004-077
0000008980
O/C. 1017 MATERIALES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO REGIONAL. FACT N 002-1677
0000008981
O/C 987 PLASTICO BICOLOR PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-058
0000008982
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA EL ALMACENDE LA SEDE CENTRAL
O/C N° 690 ADQUISICION DE AGUA EN BIDONES PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-0067.
0000008983
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S N° 6047 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-17.
0000008984
O/C. 1093 THONER PAA LA GR DESARROLLO ECONO,MICO. FACT N 004-076
0000008985
O/C N 1035 AGREGADOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT. 002-434
0000008986
O/C. 1047 GRAVILLA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 002-0435.
0000008987
O/C. 1119 ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARGADOR FRONTAL. FACT N 001-02690
0000008988
O/C. 1077 ACEITES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETE.FACT N 001+-02694
0000008989
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA PAGO DE PALNILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITOZ
PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL CAMION CISTERNA3000 EGK-783, SEGUN O/C. 973
0000008991
PARA PAGO DE TONER PARA EL STOCK DE ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL
O/C N° 878 ADQUISICION DE THONERS PARA STOCK DE ALMACEN. FACTURA N° 004-0064.
0000008992
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LADRILLOS KK 18 PARA LA OBRAAMPL Y MEJ DE LOS SERVICIOS I.E.I N° 56 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO PEDRO CASTRO ALVA
O/C.961 AGREGADOS PARA IEI DIVINO NIÑO JESUS. S G DE OBRAS.FACT N. 001-015
0000008993
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA DE LA I.E.I DIVINO NIÑO JESUS DEL A.H PEDRO CASTRO ALVA
O/C N° 1034 ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1017.
0000008994
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ELECTRICAS PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA
O/C N° 1050 ADQUISICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURAN° 001-0024, 0023, 0022.
0000008995
O/C N° 1048 ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-504, 506
0000008996
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
O/C N° 1065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° F006-740.
0000008997
PARA PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERV I.E.I 56 DIVINO NIÑO JESUS A.H PEDRO CASTRO ALVA
O/C N° 1013 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-0012, 013, 01
0000008998
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PLATINA DE ACERO PARA LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERV I.E.I N° 056 DIVINO NIÑOS JESUS DEL A.H PEDRO CASTRO ALVA
O/C N° 1038 ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N°056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-0015.
0000008999
PARA PAGO DE PUBLICACION DE RESOLUCION 063-2017-GR.AMAZONAS-DREM
O/S N° 6050 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE RESOLUCION DIRECTORAL SECTORIAL REGIONAL N° 063-2017. DREM.
0000009000
O/S N° 6256 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES EL DORADO - NUEVO OMIA - SANTA FE Y PAMPAS. R/H N° E001-26. SUB GERENCIA DE
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6256 DE CASTAÑEDABUSTAMANTE JOSE DANY. R/H N° E001-26.
0000009001
O/S. 5097 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA IE 18092 DEPOMACOCHAS. FACT N 001-003
0000009002
O/S N° 6260 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-18.
0000009003
O/S. 6261 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009004
O/S. 6262 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009005
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.SAN SALVADOR DE SANT0 TOMAS - LUYA
O/S. 6251, RESIDENTE DEL PROY. MEJ.I E S SAN SALVADOR DELA LOCALIDAD SANTO TOMAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I RENTA RETENIDA DE LA O*/S 6251 TAFUR OCAMPO EINSTEIN.
0000009006
O/S N° 6242 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-21.
PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6244, RPH. E001 Nº 25
O/S 6244 APOYO PARA LA S G DE ADM Y ADJ DE TERRENOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009008
O/S N° 6208 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - PROVINCIADE UTCUBAMBA - A
0000009009
O/S N° 6225 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-52.
0000009010
O/S N° 6226 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-33.
0000009011
O/S N° 6227 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO- G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000009012
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6223 DE CHAVEZ CASTILLO NELLY. R/H N° E001-26.
O/S N° 6223 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA REGIONAL DEL CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N°E001-26.
PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE 2017
O/S. 6212 SERVICIOS BRINDADOS EN EL CONSEJO REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009014
PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6214, RPH. E001 Nº 40
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6214 DE DELGADO FLORES LUIS ANGEL. R/H N° E001-40.
O/S N° 6214 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN LA OCI DEL GRA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000009015
PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6216, RPH. E001 Nº29
O/S N° 6216 POR LOS SERVICOS COMO SECRETARIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000009016
PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6220, RPH. E001 Nº 14
O/S N° 6220 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS NATURALES - ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000009017
O/S 6222 PERSONAL DE SERVICIO BRINDADOS EN LA EX ESCUELA DEBELLAS ARTES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009018
O/S. 6217 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DENOVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ENCINAS AÑAZCO NAVAS DEL AGUILA, MORI GUTIERREZ, VILVHEZ PIMENTEL, VEGA VASQUEZ, OCAMPO VELA, VEGA MONTES, ROJAS DAMACEN, PACORA BENITES,
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 22 AL 24/10/2017. DE PACORA BENITES JOHN.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 23 AL 26/10/2017. Y A TARAPOTO DEL 14 AL 16/11/2017. DE NAVAS DEL AGUILA CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA. DEL 04 AL 05/11/2017 DE VEGA VASQUEZ ESTANISLAO, A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 11 AL 15/11/2017. DE ENCINA AÑAZCO JOSE, A LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 14 AL 16/11/2017. DE MORI GUTIERREZ GERMAN.
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA - SAN MARTIN. DEL 13 AL 14/11/2017. DE VEGA MONTES SHEILA.
COMISION DE SERVICIO A LUNCHICATE Y LA PECA. EL 04/11/2017.DE OCAMPO VELA DIEGO.
COMISION A SANTA MARIA DE NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 25 AL 27/10/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
COMISION DE SERVICIO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, LUYA Y UTCUBAMBA. DEL 15 AL 23/01/2017. DE BANCES CHOZO RODOLFO.
COMISION DE SERVICIO A MOLINOPAMPA. DEL 17 AL 31/12/2017. DE VALLEJOS LLANCA FILL.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 28/10/2017. DE VASQUEZ ACUÑA DELIA.
O/S N° 6219 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
O/S N° 6213 POR LOS SERVICIOS COMO ´PRODUCTOR TELEVISIVO, REDACTOR, REPORTERO PERIODISTICO Y MAESTRO DE CEREMONIA - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 18/11/2017. DE SANTOYO BUSTAMANTE TULIO.
0000009023
O/S N° 6215 POR LOS SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO, FOTOGRAFO Y CAMAROGRAFO - OFICINA RELACIONES PUBLICAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-56.
0000009024
O/S N° 6210 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-36.
O/S 6207 AUDITOR PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009026
O/S N° 6234 POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL EN LA OFICINA FORESTAL CHACHAPOYAS - ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N°E001-42.
0000009027
O/S N° 6235 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CAMPO EN AL OFICINA FORESTAL CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6236, RPH. E001 Nº 31
O/S N° 6236 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA GARTIA DE CONTROL CORRAL QUEMADO - ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000009029
O/S N° 6237 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA SECRETARIA GENERAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000009030
O/S N° 6228 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO ENLA ASOCIACION COMUNAL DE TURISMO REVASH. DEL 01 AL 15/11/2017. R/H N° E001-53.
O/S 6241 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPREVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6241 DE CMPOS URTEAGA JOSE VICTOR. NOVIEMBRE DE 2017
0000009032
O/S N° 6239 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL CONSEJOREGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
0000009033
O/S N° 6233 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DEL VEHICULO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE BOSQUES Y FAUNA SILVESTRE. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000009034
O/S. 6232 APOYO ADM PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009035
O/S N° 6229 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-43.
O/S N° 6230 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-16.
0000009037
O/S. 6249 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO CPMIRAFLORES CP PONA ALTA DIST DE BAGUA GRANDE. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000009038
O/S. 6209 LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009039
O/S. 6246 COORDINADOR PROY. IE LOCALIDAD DE POMACOCHAS. MESDE NOVIEMBRE DE 2017
O/S.5977 CONSULTOR SUPERVISOR Y OTROS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 02 AL 16/10/2017
O/S 5971 I RENTA RETENIDA DE LA O/S 5971 DE HUACAL FERNANDEZ ISMAEL
0000009041
O/S. 6034 ASISTENTE DE COORDINADOR PARA LS S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000009042
O/S. 6032 SUPERVISION DEL PROY. MEJ. DE VIAS DEPARTAMENTALES - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE OCTUBRE DE 2017
0000009043
O/S. 6243 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO MEJ DE VIAS DEPRATAMENTALES. S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-032
0000009044
O/S. 6224 ADMINISRTRADOR PROY. VICONSHI MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 6218 PROFESIONAL PARA LA PROCURADURIA MES DE NOVIE,MBRE DE 2017
O/S. 6221 ARQUITECTO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 5742 MANTENIMIENTO DE REJILLAS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS.
0000009048
O/S N° 5876 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LINEA DE BASEDEL PROYECTO BAMBU - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-27.
0000009049
PAGO DE RENOVACION DE SOAT DE CAMIONETA F3K-767 Y EGI-512, SEGUN O/S. 6104
O/S. 6104 RENOVACION DESOAT PARA EL ARA.
0000009050
O/S N° 6238 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EL PUESTODE DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000009051
O/S N° 6231 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y LIMPIEZA - GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000009052
O/S. 6169 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BANCOS TAMIZADO DE SUSTRATO PARA EL ARA. FACT N 001-068
0000009053
O/S. 6265 ASISTENTE ADM PARA LA UNIDAD DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6257 TECNICO ADM PARA LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6258 APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6259 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-43.
O/S. 6263 MENSAJERIA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. FACT N020-12240
O/S N° 6074 POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA 13 VISITANTES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA DE NIVEL NACIONAL. FACTURA N° 002-902.
0000009059
O/S N° 6075 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION CON LOS ARTESANOS PARA EL EVENTO CULTURA VIVA - DIRCETUR, R/H N° E001-1.
0000009060
O/S N° 6079 POR EL SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CADA ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-0056.
0000009061
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.
O/S N° 6082 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION POR MEDIO ESCRITODE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA XXII SEMANATURISTICA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-001-1286.
O/S N° 6087 POR LOS SERVICIOS DE FOTOGRAFO PARA CUBRIR TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-178.
O/S. 6090 SERVICIOS DE CERTIFICACION A 35 PERSONAL EN CAPACITACION Y FORMACION DE ORIENTADORES TURISTICOS. FACT N 001-011
O/S N° 6093 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A PARTICIPANTES DE CAJAMRCA - DIRCETUR. FACTURA N° 001-1007.
O/S. 6099 TRASLADO DE PERIODISTAS PARA LA D R DEL CTUR. FACT N 001-0335
0000009066
O/S N° 6101 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-9279.
O/S. 6103 ALIMENTACION PARA EL CTUR. FACT N 001*-09254
O/S N° 6105 POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOTS TELEVISIVO DE TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-156.
O/S. 6107 ALIMENTACION PARA EL CTUR. FACT N 001-09253
O/S N° 6108 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR TRES DIAS PARA LOS INTEGRANTES DEL PRIMER INTERCAMBIO INTERCULTURAL BINACIONAL DE CABALLOS DE PASO PERU - ECUADOR. FACTURA N° 001-9255. SEGUN FICHA RUC.
O/S N° 6109 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-4505.
O/S N° 6110 POR LOS SERVICIOS DE COBERTURA DE VENTO CHACHADAKAR EN AL CADEAN TELEVISIVA FOX SPORT - DIRCETUR. FACTURA N° 002-232.
O/S N° 6111 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESCENOGRAFIA EN GENERAL PARA EL EVENTO CHACHADAKAR EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. B/V N° 002-875.
O/S N° 6112 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA VISITANTES EN EL RAYMILLACTA DE LOS CHACHAPOYAS - DIRCETUR. FACTURA N° 001-9252.
O/S N° 6113 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE AFICHES - DIRCETUR. FACTURA N° 001-2724.
O/S N° 6116 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL EN EL EVENTO FIESTA DE MI BARRIO - DIRCETUR. R/H N° E001-11.
O/S N° 6120 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERIODISTASPARA LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA NACIONAL EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-841.
O/S. 6211 APOYO SECRETRIAL PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DEUDAS CONTRAIDAS CON ENTIDAD FINANCIERA, RETNEIDA DE LA O/S 6211 DE YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR,,MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6118 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE LUCES Y MICROS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CAHCHAPOYAS. FACTURA N° 001-182., 183.
0000009080
O/S N° 6089 POR LOS SERVICIOS DE BREAK PARA 40 PERSONAS SERVICIO DE 2 ANFITRIONAS CON TRAJE TIPICO Y UN MAESTRO DE CEREMONIA. EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-184.
0000009081
O/S N° 6123 POR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION Y COORDINACION CON LOS BARRIOS DEL EVENTO FIESTA DE MI BARRIO EN EL MARCODE LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-22.
0000009082
O/S N° 6127 POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL PARA EVENTO RAYMILLACTA DE LOS NIÑOS. R/H N° E001-4.
0000009083
O/S. 6288 SUPERVISION DEL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LACOLPA, DEL 15/02 AL 31/05/2017
0000009084
O/S.6097 PINTADO FONDO DE ESCENOGRAFIA -DR DEL CTUR. FACT N001-001
0000009085
PARA PAGO DE PUBLICACION DE DECREO REGIONAL
O/S N° 5962 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL DECRETO REGIONAL N° 002.-2017. GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-1004.
0000009086
O/S. 6323 INGENIERO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009087
O/S. 6322 APOYO EN LABORES ADM P'ARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009088
O/S N° 6300 POR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION DE MICUNARAYMI Y DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-51.
0000009089
O/S N° 6320 POR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES DEL EVENTO NOCHES DE CULTURA - DIRCETUR. R/H N° E001-2.
0000009090
O/S N° 6315 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN AL ORGANIZACIONDEL CHASQUITON - DIRCETUR. R/H N° E001-7.
0000009091
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DE RAZURI VERA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 26/11 AL 01/12/2017.
0000009092
O/S. 6312 COORDINACION DE NINA RAYMI PARA ELCTUR.
0000009093
O/S. 5310 ALQUILER DE LOCAL PARA ELCTUR. FACT N 001-09251
0000009094
O/S. 6309 BUFFET PARA EL CTUR. FACT N 001-9446
0000009095
O/S. 6308 CONFECCION DE TRAJES PARA PARTICIPANTESLEYENDA LEVANTO - DR CTUR. FACT N 001-0292
0000009096
O/S. 6308 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CABALGATA - DR DEL CTUR. FACT N 001-01303
0000009097
O/S N° 6305 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION CON PARTICIPANTES PARA EL EVENTO NOCHES CULTURALES EN EL MARCO DE LA XXIISEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS. R/H N° E001-15.
0000009098
O/S. 6298 UNIFORMES PARA PARTICIPANTES DE LA OBRA LEVANTO- - DR DEL CTUR. FACT N 001-0289
0000009099
O/S N° 6295 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAS PARA EL DIRCETUR. B/V N° 001-106.
0000009100
O/S N° 6293 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS EN EL MARCO DE LA SEMANA TURISTICA - DIRCETUR.FACTURA N° E001-6.
0000009101
O/S N° 6289 POR LOS SERVICIOS DE 4 ANFITRIONAS A TODO COSTOEN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS PARA EL LANZAMIENTO DE VUELOS DIRECTOS AEREOS. FACTURA N° E001-10.
0000009102
O/S N° 6290 POR LOS SERVICIOS DE ANFITRIONAS A TODO COSTO EN LA CIUDAD DE LIMA PARA EL LANZAMIENTO DE VUELOS. FACTURA N° E001-9.
0000009103
O/S N° 6316 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE TRAJES PARA LA DANZA DE LA OBRA LEYENDA DE LEVANTO - DIRCETUR. B/V N° 002-427.
0000009104
O/S. 6317 COORDINACION LOGISTICA PARA EL DIRCTUR.
0000009105
O/S N° 6318 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION CON LAS ASOCIACINES DE ARTESANOS DE LA REGION PARA SU PARTICIPACION EN LAEXPO AMAZONICA - DIRCETUR. R/H N° E001-21.
0000009106
O/S. 6321 ALOJAMIENTO DE COMUNIDADES PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-03760
0000009107
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA QUE SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE
O/S N° 6271 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR RESPONSABLE DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. DEL 22/10 AL 21/11/2017. R/H N° E001-56.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6271 DE MORALES VIVANCO HERBERT ANTONIO. R/H N° E001-56.
0000009108
O/S N° 6267 POR LOS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CHACHAPOYAS - G.R.D. SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° 19.
O/S. 6269 TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA OFICINA DE TESORERIA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6266 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-33.
O/S N° 6268 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
O/S. 6273 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA OFICINA DE TESOERIA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6274 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA EL ARA.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017., SEGUN O/S. 6280, RPH. E001 Nº 13
O/S N° 6280 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DELARCHIVO REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
O/S N° 6354 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SANEAMIENTODE INMUEBLES DEL GRA.
PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6314, RPH. E001 Nº 65
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6314 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO. R/H N° E001-65.
O/S N° 6314 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-65.
0000009117
O/S. 6313 ESPECIALISTA EN MANEJO DE SISTEMA DE PROYECTOS PARA LA GERNECIA GENERAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6307, RPH. E001 Nº 92
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6307 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO. R/H N° E001-92.
O/S N° 6307 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-92.
O/S N° 6303 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-51.
0000009120
O/S. 6302 CHOFER PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S 6301 TECNICO ADM PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBREDE 2017
O/S. 6299 ADMINISTRADOR DE OBRA CONSTRUCCION CARRETERA JAVRULOT. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C. 1032 GASOLINA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. F006-496
O/S. 6297 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE OBRAS. MS DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6292 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OREDESE.
O/S 6291 TECNICO ADM PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6287 APOYO ADM. PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBREDE 2017
O/S. 6276 SERVICIOS BRINDADOS EN LA DR DLE CTUR. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6275 VIGILANCIA PÁRA EL ARA.
O/S. 6277ACTIVIDADES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 5311 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA LA OBRA CONTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. FACTURA N° 001-003.
O/S. 6311 ASISTENTE ADMPARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DENOVIEMBE DE 2017
0000009134
PARA ATENDER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTACION APROBATORIA
O/S N° 6304 POR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR ASESOR EN TEMAS DE PROYECTOS, ESTUDIO Y ANALISIS DE COMERCIO EXTERIOR. CORESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE. R/H N° E001-12.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6304 DE PICON BARRERA JOSE MATIAS. R/H N° E001-12.
0000009135
O/S. 2696 GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009136
O/S. 6294 GUARDIANIA Y BIGILANCIA PARA EL ARA. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000009137
O/S. 5601 INSTALACION CERCO PERIMETRICO METALICO PARA SERVICIO DEPORT HUALANGO. - SG DE OBRAS. FACT N 001-002
0000009138
O/C. 1165 THONER PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N 001-05330
0000009139
O/S N° 6279 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 002-482.
0000009140
0000009141
O/S N° 6286 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
O/S. 6285 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009144
O/S. 6282 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009145
O/S. 6281 AUDITOR PARA EL OCI, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO
0000009146
PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017, DE ACUERDO A O/S. 6319, RPH. E001 Nº 15
O/S. 6319 CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009147
O/S6324 APOYO TECNICO PARA EL ARA.
0000009148
O/S. 6326 PROFESIONAL ADM PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
O/S. 6328 TEC. ADM PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. MS DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6329 ASISTENTE ADM PARA LA SG DE OBRAS CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009151
O/S. 6355 PLANIFICADOR PARA LAS G DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009152
O/S. 6347 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009153
O/S. 6349 APOYO EN LA OFICINA DE LA GOBERNACION., MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009154
O/S. 6344 SEGURIDAD PARA LA GOBERNACION MES DE NOVIEMBRE DE2017
0000009155
O/S. 6342 SEGURIDSD PARA LA GOBERNACION MS DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6369 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 404-2017. GRA.
0000009157
O/S. 6367 PUBLICACION DE ORDENANZA - CONSEJO REGIONAL.
O/S. 6283 CONSULTORIA PARA D R DE VIVIENDA.
O/S N° 6272 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROSDE LA OFICINA DE TESORERIA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS".MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
O/S. 6330 SECRETARIA PARA LAS G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6339 LIQUIDADOR DE OBRASPARA L S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009162
O/S. 6337 RESPONSABLE E LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6331 ACTIVIDADES COMO SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6334 CONDUCTOR PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MESDE NOVIEMBRE DE 2017
0000009165
O/C. 1036 PETROLEO PARA LA SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N F06-641
0000009166
O/C 1033 BIODIESEL PARA LA OF. DE ABASTECIMIENTO. FACT N F006-552
O/S. 6336 MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DELOS MILAGROS. MES DE NOVIEMBRE 2015
O/C N° 1207 ADQUISICION DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA ORDESE. FACTURA N° 001-10141.
O/S. 6340 ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES,. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009170
O/S. 6341 APOYO EN TRAMITES ADM PARA LA ORDESE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009171
O/S N° 6343 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-30.
0000009172
O/S N° 6346 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DIRCETUR. MESDE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
0000009173
O/S N° 6348 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL DIRCETUR.MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
O/S N° 6352 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DIRCETUR. MESDE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000009175
O/S. 6333 APOYO TECNICO PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009176
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. Y MEJ. DE LOS SSEE IEP 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DE FLORIDA BONGARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO A CONAFOVICER, RETNEIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. Y MEJ. DE LOS SSEE IEP 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DE FLORIDA BONGARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. AMP. Y MEJ. DE LOS SSEE IEP 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DE FLORIDA BONGARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AAFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. Y MEJ. DE LOS SSEE IEP 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DE FLORIDA BONGARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP.Y MEJ. DE LOS SSEE IEP 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DE FLORIDA BONGARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AAFP PRIMA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. Y MEJ. DE LOS SSEE IEP 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DE FLORIDA BONGARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AAFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. Y MEJ.DE LOS SSEE IEP 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DIST DEFLORIDA BONGARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA TOTAL VALORIZACION S/. 184762.12. PRIMER PAGO CON REGISTRO SIAF 9972 AÑO 2016 S/. 129,398.35
O/S N° 193 PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N° 06 POR LOS SERVICISO DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO, SAN PEDRO, SAN FELIPE, SCHOCOOL, SANTO TORIBIO, NUBE AZUL, Y TUPAC YUPANQUI DE LA LOCALIDAD
OS. APOYO TECNICO PARA EL ARA.
O/S. 6338 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PROY. CONSTRUCCIONPISTAS Y VEREDAS ACESO A CHACHAPOYAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017
O/S N° 6345 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DENOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
O/S. 6278 IMPRESION DE CERTIFICADOS, PARA LA SG DE COOP. TEC. INTERNACIONAL. FACT N 001*0621
O/S N° 6325 POR LOS SERVICIOS DE DECORADION DE AUDITORIO - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PRIVADA. B/V N°001-4406.
O/S. 6327 FOTOCOPIADO PARA EL ARA. B/V. 001-03840
O/S. 6332 SERVICIOS DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ARA. FACT N 020-012241
O/S N° 6270 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-18.
O/C N° 1206 ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE DEFENSA CIVIL. FACTURA N° 001-10140.
O/C 1081 ACEITE Y FILTRO PARA LA S G DE OBRAS. FACT. 001-02687
0000009188
O/C. 1130 ALCANTARILLA METALICA PARA CARRETERA VECINAL ELLIBANO. FACT N 001-034
0000009189
O/C N° 1176 ADQUISICION DE PC DE ESCRITORIO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACTURA N° E001-72.
O/C. 1169 THONER PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N 01-05331
O/C. 647 TINTA PARA LA ARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-069
O/C. 767 CAÑO PARA LA SEDE. FACT N 001-06836
0000009193
O/C. 1055 TELEVISOR DVD Y OTROS PARA I.E. EL PORVENIR LA FLORIDA. FACT N 002-090, 91, 92
0000009194
O/C. 1151 UPS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIUQIDACIONES. FCT N 002-0093
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
O/S. 9196 ALMACENERO PARA IEI 18011 VISTA HERMOSA MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE DE 2016
0000009196
O/S N° 107 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN AL EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL A LA I.E. N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - ASUNCION - CHACHAPOYAS. R/H N° E001-16.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 107 DE HUAMALCA CHAVEZ ARNOL ALEXANDER.
0000009197
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 110 DE DURANGO GUERRA CARLOS HUMBERTO
O/S N° 110 POR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTETECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL A LA I.E. PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA - DISTRITO ASUNCION - CHACHAPOYAS. R/H N° E001-32.
O/S N° 108 POR LOS SERVICIOS DE EVALUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL A LA I.E. PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - DISTRITO ASUNCION - CHACHAPOYAS. R/H N° E001-24.
0000009199
O/S N° 111 POR LOS SERVICIOS DE GUARDIANIA DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL A LA I.E. PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - DISTRITO ASUNCION - CHAC
0000009200
COMISION DE SERVICIO A COLLONCE DEL 06 AL 09/11/2017. JULCANORIEGA BIGNOLO.
0000009201
O/S. 5930 FOTOCOPIADO PARA LA G R DE INFAESTRUCTURA 2DO.ADELANTO DE LA . B/V. 3836
0000009202
O/S. 5932 FOTOCOPIADO PARA LA G R DE INFAESTRUCTURA SALDO DE LA B/V. 3836
0000009203
O/S N° 6353 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6353 DE DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS. R/H N° E001-29.
0000009204
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAS
O/C N° 067 ADQUISICION DE MADERA PAA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DE LOS JIRRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01, DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1500.
O/C N° 066 ADQUISICION DE AGREGADOS E INSUMOS PARA LA OBRA:"CREACION DE ESCALINATAS DE LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01, DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-0088.
0000009206
O/C N° 065 ADQUISICION DE MASTERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DE LOS JIRONES MADRE AMOR CDRA. 01 Y ALFONSO UGARTE CDRA. 01, DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1922.
0000009207
O/S N° 6371 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA EN INGENIERIA AMBIENTAL - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-64.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6371 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO JUNIORS. R/H N° E001-64.
0000009208
O/S. 6376 MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS., MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009209
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6366 DE PICON BARRERA JOSE MATIAS. R/H N° E001-11.
O/S N° 6366 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
O/S N° 6362 POR LOS SERVCIIOS COMO TECNCIO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE NOVIEMBRE 2017.R/H N° E001-52.
0000009211
O/S N° 6361 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000009212
O/S N° 6357 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000009213
O/S. 6356 PERSONAL DE APOYO PRA LA OFICINA DE ESTADISTICA.
0000009214
PARA PAGO DE SALDO DE VALORIAZCION 08 DE EJECUCION DE OBRASE CANCELO S/. 48000.00 COMO ADELANTO SEGUN C/P 6486 SIAF 6253
O/S 6404 SALDO DE VALORIZACION 08 POR EJECUCION DEL PROY. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO. FACT N001-019
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO. DEL 24 AL 25/112017. DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
0000009216
O/S N° 5346 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MINICARGADOR PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AM
0000009217
O/S. 6374 ESPECIALISTA EN PEQUEÑA MINERIA PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS.
0000009218
O/S N° 6370 POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 020-12156.
0000009219
O/S N° 6379 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA GERENCIA DEL ARA. B/V N° 001-3844.
0000009220
O/S N° 6364 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO: "INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBUEN EL ALTO Y BAJO IMAZA, PROVINCIA DE BONGARA REGION AMAZONAS". FACTURA N° 003-1703.
0000009221
O/S. 6393 SERVICIOS BRINDADOSEN LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6394 SERVICIOS EN LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EINFORMATICA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009223
O/S. 6387 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DENOVIEMBRE DE 2017
0000009224
O/S. 6358 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE VIVIENDA. MES DENOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6359 SECRETARIA PARA LA DREM. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6368 INGENIERO CONSULTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009227
O/S. 6373 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES.
O/S. 6375 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S 6397 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE KLA O/S. 6397 DE RACHO FONSECA GARY WILFREDO
O/S. 6377 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000009231
O/S. 6378 SERVICIOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009232
O/S. 6379 ASISTENTE DE LIQUIDADOR PARA LAS G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6381 CONSULTOR PARA ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA LA,S G DE SUPERVISION . MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6381 DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER.
0000009234
O/S 6382 CONSULTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009235
O/S. 6384 RESPONSABLE DELARCHIVO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDCAIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6386 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6386 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER ALBERTO.,
O/S 6389, ASISTENTE DE LIQUIDADOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MESDE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6392 COORDINADOR DE OBRA AMP. MEJ. DE LOS SERVICIOS IEI 18092 DE POMACOCHAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6383 CONDUCTOR PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6360 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE ENERGIA Y MINAS.
O/S. 6363 SERVICIOS PRESTADOS EN LA D R DE VIVIENDA. MES DENOVIEMBRE DE 2017
0000009242
O/S. 6365 SERVICIOS BRINDADOS EN LA DR ENERGIA Y MINAS,
0000009243
O/S N° 639 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN LAS SESIONESORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 003-057, 056.
0000009244
O/S. 6388 DOCENTE MATEMATICAS PARA IE CASERIO NVA INDEPENDENCIA. DEL 13/06 AL 12/09/2017. - GR DESARROLLO SOCIAL.
PENALIDAD RETNEIDA DE LA O/S 6388 DE GARCIA FLORES ALEXANDER HENRRY
0000009245
O/S N° 5984 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULO DE LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N° 001-842.
0000009246
O/S. 6422 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE TRABAJO. MES DE NOVIE,MBRE DE 2017
0000009247
O/S. 6415 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE OBRAS. MES DENOVIEMBRE DE 2017
0000009248
O/S. 6413 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE TRABAJO. MES DE OVIEMBRE DE 2017
0000009249
O/S. 6385 SERVICIOS NOTARIALES PARA TRAMITE DOCUMENTARIO. FACT N 004-11416
0000009250
O/S N° 6418 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EJECUTIVA EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000009251
O/S. 6410 BREACK PÁRA SG DE PLANEAMIENTO. FACT N 001-01041
0000009252
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
O/C N° 290 ADQUISICION DE GASOLINA PARA OPERACION DE MOTOSIERRAS - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-40771.
0000009253
O/S. 6401 ASISTENTE ADM PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009254
O/S. 6403 ASISTENTE RESPONSABLE DE ARCHIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000009255
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO
O/S N° 6240 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDAIONES. DEL 10 AL 31/10/2017. R/H N° E001-44.
0000009256
O/S . 6467 TEC. ADM PARA LA UNIDAD DE PATRIMONIO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009257
O/S. 6406 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6406 DE HERNANDEZ MALCA LEYNING
0000009258
O/S. 6407 CONDUCTOR PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009259
O/S. 6408 ALMACENERO PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009260
O/S N° 6409 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL EN LA GERENCIA REGOINAL DE INFRAESTRUCTURA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-7.
0000009261
O/S. 6411 SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009262
O/S. 6414 SERVICIOS EN LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA G R DEINFRAESTRUCTURA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009263
O/S. 6416 CHOFER PARA LA GR DE INFRAESTRUCTURA. MES DE NOVIEBRE DE 2017
0000009264
O/S. 6417 SERVIVIOS BRINDADOS EN LA GR INFRAESTRUCTURA. MESDE NOVIEMRE DE 2017
0000009265
O/S. 6469 IMPRESION DE FOLDERS PARA LA DR DELARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-03160
O/S. 5748 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001*-0355
O/S. 6402 MANTENIMIENTO DE POWER PEAWEY PARA EL ARA. B/V. -
O/S. 6108 IMPRESION DE BANNERS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-03159
0000009269
O/S N° 6419 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO YCUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZON
0000009270
O/S N° 3340 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA DE TRUJILLO HASTA ZARUMILLA - CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PROCOMPITE. FACTURA N° 001-0041.
O/S N° 6427 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-49.
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DOCUMENTACION DE AUTORIZACION ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO
O/S N° 6433 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-47.
0000009273
O/S. 6435 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009274
O/S. 64378 ASISTENTE DE INGENIERO SANITARIO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009275
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CAMPOS SOLANO, Y OYARCE HERNANDEZ
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 07 AL 10/11/2017. DE CAMPOS SOLANO EDILBERTO.
COMISION DE SERVICIO A BONGARA UTCUBAMBA CORRAL QUEMADO DEL23 AL 25/10/2017. EDILBERTO CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A CORRAL QUEMADO BAGUA Y CHIRIACO DEL 22 AL 23/11/2017.
0000009276
O/C N° 1124 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELPROYECTO INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA,COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (B
0000009277
0000009278
O/C N° 1162 ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE NOVIEMBRE 2017. FACTURA N° 001-1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1394,1395, 1396, 1397.
O/C N° 1194 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAGERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 002-1853, 1854, 1856.
0000009280
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE TRABAJADORES DE LA SEDE REGIONAL, SULLOIN MEJIA, GOICOCHEA GALLARDO, VICENTE BOBADILLA,, YOJANI MALDONADO, GRANADOS ESPINOZA
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO - SAPOSOA. DEL 15 AL 17/11/2017. DE SULLON MEJIA JUAN CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA. DEL 14 LA 15/11/2017. DE GOICOCHEA GALLARDO JORGE.
COMISION DE SERVICIO A JAEN. DEL 14 AL 16/11/2017. DE CALDERON BOBADILLA JOSE VICENTE.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL07 AL 10/11/2017. DE GRANADOS ESPINOZA HAYDE.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL07 AL 10/11/2017. DE MALDONADO CULQUIMBOZ YOJANI.
0000009281
O/C N° 677 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURA N° 001-1522.
0000009282
O/C N° 1156 ADQUISICION DE PAN POPULAR PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-16300.
0000009283
O/C N° 1175 ADQUISICION DE PLASTICO Y MALLA RASCHELL PARA EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. FACTURA N° 001-006.
O/C. 1142 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA D R DEL ARCHIVO REGIONAL. FACT N 001-059, 60
0000009285
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PECES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
O/C. 096 ALIMENTO BALANCEADO PARA LA DR DE LA PRODUCCION. FACT N 001-0801
0000009286
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLE PARA LA OFICINA DEL ARCHIVO REGIONAL
O/C N° 1196 ADQUISICION DE INMUEBLE PARA EL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 001-636.
0000009287
O/C. 1143 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-071
0000009288
O/C. 1154 BISAGRAS Y CLAVOS PARA LA D R DE LA PRODUCCION B/VN 001-0226258
O/C N° 1150 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° 002-0036.
0000009291
O/C N° 1161 ADQUISICION DEPRODUCTOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 005-7670.
0000009292
O/C N° 1078 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAOBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA - POMACOCHAS. FACTURA N° 0014, 0032, 0
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION GONCHA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 109 DE REYNA ABANTO ANDY JHOSEP.
O/S N° 109 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS".
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 179 DE RABANAL OCAMPO LAYNES
O/S N° 179 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-56.
0000009295
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 178 DE DURANGO GUERRA JIMMY CLAYDE.
O/S N° 178 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS. MESDE AGOSTO A NOVI
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 180 DE SANTILLAN SOPLA ADONIAS HUMBERTO.
O/S N° 180 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDADPEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE AGOSTO A
0000009297
O/S. 6448 SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA GR DE INFRASTRUCTURA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6446 TECNICO PARA L S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6395 SECRETARIA PÁRA Ñ LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DENOVIE,MBRE DE 2017
O/S. 6430 ESPECILIASTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6432 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/C. 941 PROYECTOR PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACT E001-053
OS. 6423 ASISTENTE DE CORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DLE PROY. AMP. MEJ. IEI 18092 FLORIDA POMACOCHAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017 (DEVOLUCION FG)
O/S. 6425 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I, RENTA RETENIDA DE LA O/S 6425 DE GOMEZ DEL CASTILLO WARNER
O/S. 6426 COORDINADOR DE OBRA CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO. MES DENOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6425 DE VERA BAZAN ELMER
O/S. 6431 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE TRABAJO.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6486 ABOGADA PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA DEL 19/10 AL 30/11/2017.
I. RENTA RTENIDA DE LA OS/ 6486, VIGO GARCIA KATTY MARLENI
O/S 6486 ABOGADA PARA LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6486 DE VIGO GARCIA KATTY MARLENI
O/S. 6439 CHOFER PÁRA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MS DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009310
OS. 6350 VIGILANCIA PARA EL CUTR. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S. 6350 DE MIRANO MAS MILTON. MES DE NOVIE,BRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S. 6350 DE MIRANO MAS MILTON. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6450 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DEL SEACE. NOVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HAROLD TAFUR CACERES
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 21 AL 23/11/2017. DE TAFUR CACERES HAROLD.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VASQUEZ ACUÑA (2), , MOYANO PISCOYA (2), Y ARAUJO RIVEIRO.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 19 AL 22/11/2017. Y A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 22 AL 26/11/2017. DE VASQUEZ ACUÑA DELIA.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD TRUJILLO DEL 22 AL 26/11/2017. DE ARAUJO RIVEIRO RAFAEL.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 19 AL 22/11/2017. Y A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 22 AL 26/11/2017. DE MOYANO PISCOYA MARIA.
COMISION DE SERVICIO A TRIUNFO DE LOLTO - SOLOCO. EL 24/11/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
O/S. 6443 SERVICIOS EN LA S G DE COMUNIDADES NATIVAS. DEL 26/10 AL 30/11/2017.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUZMAN VALQUI Y (2)
COMISION DE SERVICIO A CHINIM - MESONES MURO. DEL 24 AL 25/11/2017. DE BETTY GUZMAN VALQUI.
O/S. 6420 ESPCIALISTA EN CAMPO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. MES DE NOVIE,MBRE DE 2017
O/S. 6428 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA ELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 28/09 AL 27/10/2017
O/S. 6429 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE ADM. Y ADJ DE TERRENOS. MS DE NOVIEBRE DE 2017
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL
COMISION DE SERVICIO A LONGUITA, CHOCTAMAL, COCABAMBA Y ANEXOS. 13 AL 15/11/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
COMISION DE SERVICIO A CHURUJA - SHIPASBAMBA - CHUCAYACU. DEL 31/10 AL 03/11/2017. DE CHACAN VALLE JAIME.
COMISION DE SERVICIO A LANCHE Y CEDROMONTE - COLCAMAR - LUYA. DEL 16 AL 17/11/2017. Y A HUAMANAL - OCUMAL. DEL 21 AL 22/11/2017. DE ACOSTA CHILCON GONZALO.
0000009324
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE JAVIER DEL AGUILA (3
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 31/10 AL 04/11/2017. DE DEL AGUILA GRANDEZ JAVIER.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA. DEL 16 AL 20/10/2017 Y DEL 23 AL 27/10/2017. DE DEL AGUILA GRANDEZ JAVIER.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MORI ZAVALETA, (2) Y JAIME HUAMAN (2)
COMISION DE SERVICIO A BONGARA Y BAGUA. DEL 08 AL 13/11/2017. Y A OLLEROS EL 22/11/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A LIMABAMBA. EL 03/11/2017. DE MORI ZAVALETA ROSENDO.
COMISION DE SERVICIO A OLLEROS 22/11/2017. MORI ZAVALETA ROSENDO
PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA Nº 15
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 6489 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-1518.
O/S N° 6489 PAGO DE VALORIZACION N° 15 DE LA OBRA: "MEJ. DEVIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) -EMP. AM-103(LONY
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 6490 DE "INVECOR S.R.L." FACTURA N° 003-263.
O/S N° 6490 PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR LA SUPERVUISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.T. PERU JAPON CHACHAPOYAS" FACTURA N° 001-263.
O/S. 6440 ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO DE SELECCION PROY. ALCANTARILLADO ANEXO DE TUETA. - S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MS DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6396 POR LOS SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000009330
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TUESTA ALBARADO
COMISION DE SERVICIO A NIEVA - CONDORCANQUI. DEL 21 AL 23/11/2017. DE TUESTA ALBARADO ROYSER
O/S N° 6398 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000009332
O/S. 6264 ASISTENTE EN EL AREA DE TURISMO PARA EL CTUR. MESDE NOVIEMBRE DE 2017
0000009333
PAGO DE FABRICACION DE POSTES PARA OBRA, SEGUN O/S. 6496
ADELANTO O/S. 6496 FABRICACION DE POSTES PARA AMPLIACION Y MEJ. IE DIVINO NIÑO JESUS. FACT N 002-0296
O/S. 6438 CONSULTORIA PARA LS G DE SPROMOCION DE LAINVERSION PRIVADA. MES DENOVIEMBRE DE 2017
0000009335
O/S. 6436 SUPERVISORPARA EL PROY VICONSHI. DEL 20/10 AL 19/11/2017.
0000009336
O/S N° 5419 POR LOS SERVICIOS DE INSTALCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - LONGAR. FACTURA N° 001-0013.
0000009337
PAGO DE ELABORACION DE SISTEMA INFORMATICO, SEGUN O/S. 6498, FACT. E001 Nº 68
O/S N° 6498 ELABORACION DE SISTEMA INFORMATIVO PARA MEJORAREL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS, UNIDADES MOVILES, MAQUINARIA PESADA Y CONTROL DE COMBUSTIBLE - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° E001-68.
O/S. 6441 DICTADO DEL TALLER DE MANUALIDADES, DEL 19/09 AL 14/10/2017
O/S. 6467 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIE,BRE DE 2017
O/S N° 6477 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE SEPELIO Y LUTO DEL TRABAJADOR JORGE GARCIA ORTIZ, POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE,SEGUN DOCUMENTACION QUE SE SUSTENTA EN EL EXPEDIENTE DE PAGO
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE GASTOS DE SEPELIOA FAVOR DE JORGE GARCIA ORTIZ.
0000009343
O/S N° 6460 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-7.
0000009344
O/S N° 6510 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001- 46.
0000009345
O/S N° 6471 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DEL GRA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-32.
COMISION DE SERVICIO A VIVEROS DE CONILA Y PIÑAS. DEL 23 AL24/11/2017
0000009347
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS CON CARGOAL MES DE DICIEMBRE 2017
O/C N° 733 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS". FACTURA N° 002-402.
0000009348
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. I E I 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
CONAFOVICER, PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. I E I 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. I E I 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. I E I 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA, MESDE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COKISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. I E I 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. I E I 056 DIVINO NIÑO JESUS AAHH PEDRO CASTRO ALVA, MES DENOVIEMBRE DE 2017
0000009349
O/S N° 6412 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PROYECTO AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BAGAU GRANDE. DEL 01 AL13/09/2017. R/H N° E001-7.
0000009350
O/S N° 6464 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO SECRETARIAL EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000009351
O/S 6463 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017. R/H N° E001-21.
0000009352
O/S N° 6462 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-26.
0000009353
O/S 6461 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. R/H NE001-15.
O/S. 6454 CHOFER PARA LA D R DE ENERGIA Y MINAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6455 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-44.
O/S N° 6456 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-58.
O/S N° 6453 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000009358
O/S N° 6451 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-36.
0000009359
O/S. 6447 CHOFER PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009360
O/S N° 6445 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
O/S N° 6495 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO EN SISTEMAS III PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-21.
O/S N° 6508 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000009363
O/S N° 6500 POR LOS SERVICIOS COMO EXTENCIONISTA PARA EL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-32.
O/S N° 6459 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000009365
O/S. 6284 REFRIGERIOS PARA LA S G DE PLANEAMIENTO. FACT N 001-010199
0000009366
O/S N° 6474 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-2.
O/S N° 6475 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-15.
PARA PAGO DE ATENCION COREFRIGERIOS
O/S N° 6476 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 001-0053.
0000009369
O/S N° 6466 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-27.
0000009370
O/S. 6470 VIGILANCIA PARA LA SEDE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009371
O/S. 6513 MANTENIMIENTO DEIMPRESORAS PARA LA S G DE SUPERVISION. FACT N 001-018
O/S. 6452 MAESTRO DE OBRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000009373
O/S N° 6444 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-17.
O/S N° 6493 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-315.
0000009375
O/S N° 6473 POR LOS SERVICIOS EN LA TASACION DE TERRENOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS -DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. R/H N° E001-67.
0000009376
O/S N° 6478 POR LOS SERVICIOS DE MANO OBRA PARA COLOCACION DE MALLA Y TABLAS - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-30.
O/S N° 6479 POR LOS SERVICIOS DE BUFFET PARA PERSONAS BRINDADOS EN CONFERENCIA DE PRENSA - G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-18957.
O/S N° 6481 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D.SOCIAL. B/V N° 001-18956.
0000009379
O/S N° 6482 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA G.R.D.SOCAIL. B/V N° 003-0061.
O/S N° 6483 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-10182.
O/S N° 6484 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORPARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DENOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
O/S N° 6485 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORPARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DENOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-1.
O/S N° 6503 POR LOS SERVICIOS COMO VIVERISTA EN EL VIVERO SHUCAYACU DEL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU. MES DE OCTUBRE 2017. R/H N° E001-3.
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA 1/2" SEGUN CONTRATO N° 009-2017-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
O/C. 1246 PIEDRA CHANCADA PARA ELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-575
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CUBAS SANCHEZ (4)
COMISION DE SERVICIO A LA SEDE REGIONAL DEL 12 AL 14/09/2017. Y DEL 26 AL 27/09/2017. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN.
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 07 AL 07/09/2017 CUBAS SANCHEZ EDWIN BRANLY
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 31/08 AL 01/09/2017.CUBAS SANCHEZ EDWIN BRANLY
O/S. 6515 SUPERVISION FONDO CONCURSABLE. PROCOMPITE. MES DENOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6550 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DEL CTUR. MES DENOVIEMBRE DE 2017
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTOR PRESTADOS A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. MES DE SETIEMBRE 2017. SR. UBILLUS SERVIGON CARLOS.
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DEL CAFE - PROCOMPITE
O/C 1037 ADQUISICION DE CARPA SOLAR Y MALLA ANCHOVETERA PARA PROCOMPITE. FACT N E001-01
O/S N° 6424 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-16.
O/S. 6442 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 6442 DE GUTIERRERZ PACHECO PAUL ERIC
O/S. 6492 TELEFONIA FIJA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE.
0000009393
O/S. 6502 TELEFONIA FIJA PARA LA DR DELA PRODUCCION. MES DENOVIEMBRE DE 2017
TELEFONIA FIJA PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. ,ARCHIVO REGIONAL , CONSEJO REGIONAL, DREM.
O/S. 6532 VIVERISTA PARA EL PROY. BAMABU. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6530 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARAPROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6534 TECNICO AGROPECUARIO PÁRA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6533 ABOGADO PARA LA OFICINA DE RRHH. MES DE NOVIEMBREDE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6533 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO
O/S. 6531 ESPECIALISTA EN CAPACITACIONES PARALA GR DESARROLLOSOCIAL.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6511 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE ESPECIALIZADO ENRR.PP. SECRETARIA GENERAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-36.
O/S N° 6558 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
O/S. 6514 SERVICIOS BRINDADOS EN EL ARA. MESDE NOVIEMBRE DE2017
O/S. 6527 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PEOCOMPITE, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6537 ALMACENEROPARA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO, ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6535 RESPONSABLE DE EXTENSION Y PROYECCION FORESTAL PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6529 ESPÉCIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6528 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6524 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6523 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009409
O/S. 6516 SERVICIO INFORMATICO T ADM PARA LA GR DEARROLLO SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 5957 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA EL ARA. FACT N 001-02701
O/S N° 6546 POR LOS SERVICIOS PARA RECUPERAR LA OPERATIVIDAD DE RODILLO - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-1387.
0000009412
PARA ATENDER PAGO GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S. 6548 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL PROYÑ. IEI 18092DE POMACOCHAS. FACT N 001-001
O/S. 6507 PAGOLIQUIDACIONDE TITULO PROPIEDAD DELINIA. - SG DE PLANEAMIENTO. CP2 017-81-26878.( DEVOLUCION FG.)
0000009414
O/S. 6509 LICENCIADO EN EDUCACION PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009415
O/S. 5952 ALQUILER DE MAQUINARA PARA EXCAVACION DE TIERRA PARA PROCOMPITE. FACT N 004-052
O/S. 6517 CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE EXP. TEC. ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES CPPONA ALTA DIST DE BAGUA GRANDE. - DREM
0000009417
O/S. 6520 SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE EXP TECNICO ELECTRIFICACION CP MIRAFLORES PONA ALTA PARA LA DREM.
0000009418
O/S. 6539 FOTOCOPIADO PARA LAD R DEL ARCHIVO B/V. 001-03741
0000009419
O/S. 6538 COORDINADOR DE OBRA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
O/S. 6536 FOTOCOPIADO PARA LA DR DELARCHIVO REGIONAL. B/V. 001-03720
O/S. 6521 CHOFER PARA LA SG DE SUPERVISION Y LIUQIDACIONES.MESDE NOVIEMBE DE 2017
0000009422
O/S. 6487 TELEFONIA MOVILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS.
0000009423
O/S. 6488 REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V. 003-058, 059
0000009424
O/S. 6522 CONFECCION DE SELLOS PARA EL ARA. FACT N 001-3335
0000009425
O/S. 6458 ADMINISTRADOR PARA EL PROY. IE N 18092 POMACOCHAS. DEL 11/10 AL 31/10/2017
O/S. 6555 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009427
O/S. 65596 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6578 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000009429
O/S N° 6577 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-47.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6577 DE HUANILO SAMILLAN DAVID HIPOLITO. R/H N° E001-47.
0000009430
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI STA MARIA DE NIEVA. DEL21 AL 23/11/2017.
0000009431
COMISION DE SERVICIO A CITUYA CHILIQUIN DEL 30/11 AL 01/12/2017
0000009432
O/S N° 6573 POR LOS SERVICOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000009433
O/S N° 6569 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000009434
O/S. 6565 SUPERVISION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS, PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009435
O/S. 6557 SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009436
O/S N° 6575 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-15.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6575 DE MALCA CASTRO ANGELA DENISSE. R/H N° E001-15.
0000009437
O/S. 6472 ASESORIA EXTERNA PARA LA OFICINA DE ABSTECIMIENTOMES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 6472 DE RENTERIA DELGADO RAFAEL AUGUSTO.
0000009438
O/S N° 6039 POR LOS SERVICIOS DE RECONTRUCCION DE VALVULA DE CAMION CISTERNA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-16604.
0000009439
O/S. 6571 PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA Y ROCA SUELTAPARA EL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT. FACT N 02-010
PAGO DE ALQUILER DE MOTINIVELADORA, SEGUN O/S. 6567, FACT. 002 Nº 521
O/S N° 6567 ALQUILER DE MOTONIVELADORA EN AL EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 002-521.
PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO COMPACTADOR, SEGUN O/S. 6566, FACT. 002 Nº 538
O/S 6566 ALQUILER DE EQUIPO COMPACTADOR PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 002-0538
0000009442
O/S N° 6563 CONFECCION DE GIGANTOGRAFIAS A FULL COLOR - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° E001-001-0024.
O/S. 6561 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-066
0000009444
PAGO DE CONFECCION E INSTALCION DE CARTEL, SEGUN O/S. 6560,FACT. 001 Nº 667
O/S N° 6560 CONFECCION E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-667.
O/S N° 6559 MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICA DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA
O/S N° 6576 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE LA OBRAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N°056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS. R/H N° E001-27.
O/S N° 6562 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-35.
O/S. 6525 COMPROMISO Y DEVENGADO PARA LA GR INFRAESTRUCTURA. FACT N 001-096
PAGO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE MUROS, SEGUN O/S. 6572
O/S. 6572 MANO DE OBRA PARA LA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS - SG DE OBRAS. FACT N 001-068
COMISION DE SERVICIO A COLLONCE Y PROVIDENCIA. DEL 06 AL 09/11/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO. DEL 04 AL 07/12/2017. DE JARA ARRASCUE ALFONSO.
0000009453
COMISION DE SERVICIO A CCPP CHUQUIBAMBA DEL 28 AL 30/11/2017.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE HUAMAN DEFINA, ESINO VELUZ, TORRES QUIROZ, ROSENDO MORI (2) MUÑOZ DIAZ Y GUADALUPE TAMARIZ.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 05 AL 08/12/2017. MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 29 AL 30/11/2017. MORI ZAVALETA ROSENDO
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 27 AL 29/11/2017. DE HUAMAN DE FINA JAIME.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 29 AL 30/11/2017. DE MUÑOZ DIAZ CARLOS.
COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE OLLEROS. EL 22/11/2017.DE TORRES QUIROZ CARLO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 29 AL 30/11/2017. GUADALUPE TAMARIZ ANDRES
COMSIION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 27 AL 29/11/2017.
0000009455
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VEGA MIO, Y YESPER SARAVIA (2)
COMISION DE SERVICIO A EL CENEPA - CONDORCANQUI. DEL 26 AL 28/11/2017. DE SARAVIA DIAZ YESPER.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO. DEL 18 AL 19/11/2017. DE VEGA MIO TANILO.
PARA PAGHO DE ALQUILER DE MINICARGADORS
O/S. 6551 ALQUILER DE MINICARGADOR PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0372
O/S. 5841 SALDO DE VALORIZACION 08 IE CHIDO PORVENIR LA PERLA DEL IMAZA SAN JOSE DIST YAMBRASBAMBA. FACT N 002-073
PAGO DE CONSTRUCCION DE CASCO DE 10 TN, SEGUN O/S. 6545, FACT. 002 Nº 051
O/S N° 6545 CONSTRUCCION DE UN CASCO DE BOTE - PROCOMPITE -G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-0051.
0000009459
PAGO DE FABRICACION DE BARANDAS METALICAS DE LA I.E. 056, SEGUN O/S. 6494
O/S N° 6494 SERVICIOS DE FABRICACION DE BARANDAS METALICAS PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DELA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANOPEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS - AMAZONAS"
0000009460
SERVICIO DE INSTALACION CENTRAL TELEFONICA EN LA OCI
O/S. 5750 INSTALACION CENTRAL TELEFONICA PARA EL OCI. FACT E001-68
O/S N° 6554 SERVICIOS DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 004-250.
O/S N° 6592 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-3.
0000009463
O/S N° 6593 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD FORMULADORA DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017.R/H N° E001-24.
O/S N° 6595 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
O/S N° 6599 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
0000009466
O/S N° 6600 POR LOS SERVICIOS DE EVALUCION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE PRE INVERSION DE PROYECTOS - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-54.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6600 DE CRUZ GARCIA DANITZA. R/H N° E001-54.
ADQUISICION DE MEMORIA USB
O/C. 486 MEMORIA USB PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. FACT N 001-04886
O/S N° 6540 POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE PERSIANAS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. B/V N° 002-0058.
O/S N° 6584 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-47.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6584 DE MONTENEGRO RUIZ LIMBER RAYMUNDO. R/H N° E001-47.
O/S N° 6587 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
O/S N° 6588 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PAR LA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMMBRE 2017. R/H N° E001-19.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6588 DE DEL AGUILA GRANDEZ JAVIER. R/H N° E001-19.
O/S N° 6449 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
O/S. 6506 HOYACION Y TRANSPORTE DE PLANTONES DE PINO
O/S N° 6594 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-60.
O/S. 6598 VIGILANCIA PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINALLIBANO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6605 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6608 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-43.
O/S N° 6609 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOREN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISDION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 104/2017-GRA/ORAD - ATENDER GASTOS DE PROCOMPITE
R/N° 129 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO GASTOS DE LA OFICINA DE PROCOMPITE PARA LA FERIA REGIONAL PRODUCTIVA- PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
O/S. 6465 SUPERVISION PROPUESTA PRODUCTIVA PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO.. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6465 DE CHAFLOQUE GARCIA JULIO
O/S N° 6580 POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA HABILITACION DE MADERA PARA LA CONFECCION DE TABLEROS Y PATAS PARA MESA - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-651.
O/S. 6570 SECRETARIA PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DENOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 5218 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO DE CERCO PERIMETRICO EN EL COAR - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-007.
SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE 55 MTS. CANALETA
O/S. 6579 CONFECCION Y COLOCACION DE CANALETA -- ARA. FACT N 001-016764
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ARMADO DE SILLAS DE MADERA
O/S. 6582 MANO DE OBRA PARA ARMADO DE SILLAS DE MADERA. FACT N 02-005
O/S N° 6583 POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA ARMADO DE MESAS DE MADERA - GERENCIA DEL ARA. FACTUIRA N° 001-004.
O/S N° 6583 POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA ARMADO DE MESAS DE MADERA - GERENCIA DEL ARA. FACTUIRA N° 001-004. CHEQUE VENCIDO.
O/S. 6586 ALQUILER DE COCHERA PRA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
O/S N° 6590 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA EL ARCHIVO REGIONAL. B/V N° 001-3777.
O/S N° 6591 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCION DEL ARCHIVO REGIONAL. B/V N° 001-3810.
PAGO DE CONSULTORIA, SEGUN O/S. 6596
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
O/S. 5951 CONFECCION DE MANGUERA PARA LA S G DE OBRAS.
O/S N° 5953 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE RODILLO - SUB GERENCIA DE OBRAS. FATRURA N° 001-145.
O/S. 4477 CONFECCION E INSTALACION DE MALLA METALICA PARA CERCOPERIMETRICO IE 18092 POMACOCHAS. FACT N 001-011
O/S. 6036 REVISION SITEMA ELECTRICO VOLQUETE EGK 793 - SG DE OBRAS. FACT N001-0147
O/S. 6519 MANO DE OBRA PARA ENCHAPADO DE CERAMICA PROY. IE DIVONO NIÑO JESUS
O/S. 5603 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DENOVIEMBRE DE 2017
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 103/2017-GRA/ORAD, PARA GASTOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA REGION AMAZONAS
R/N° 130 IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA PARA ATENDER ANTICIPO GASTOS CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL GRA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
O/S N° 6613 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 18340 ALBERT EINSTEINDE LA LOCALIDAD DE FLORIDA DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS".
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 6613 DE INTED PERU E.I.R.L. FACTURA N° 001-215. EIRL
O/S N° 6616 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
O/S N° 6614 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LIQUIDACION TECNICA DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES Y CULTURA AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA EN LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-69.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 20/12/2017. GARCIA ORTIZ JORGE
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16/ AL 20/12/2017. SOPLA CULQUI SARA MARIA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 20/12/2017. EFRAIN RODRIGUEZ PARANA
O/S N° 6619 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE STUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
O/S. 6601 ASISTENCIA TECNICA PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DENOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6602 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR AMBIENTAL ENLA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
O/S N° 6604 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-2.
O/S. OPERADOR DE CAMION PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6615 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADA PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
O/S. 6611 TERCER INFORME 50% ESTUDIO DEFINITIVO PROY. CREACION CAMINO VECINAL YERBABUENA SAN FRANCISCO TINTIN. FACT N 001-670
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 6611 DE D&A CONSULTORES SRL
PAGO DE LA SUPERVISON DE OBRA, SEGUN O/S. 6607
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. RECUPERACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO SHILPICACHI, LOCALIDADDE COCHAMAL, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
0000009512
O/S N° 6612 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-46.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6612 DE MONTENEGRO RUIZ LIMBER RAYMUNDO. R/H N° E001-46.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIODA DE LA O/S N° 3429 DE BETETA DIAZ MAYCKOL ERNESTO.
O/S N° 3429 PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE COCABAMBA. DREM.
0000009515
O/S. 6628 OPERADOR DE VOLQUETE - S G DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009516
O/S. 6626 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LAS G DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6621 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DENOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6620 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009519
O/S N° 6622 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA DEL GRA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-17.
0000009520
O/S. 6625 TECNICO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6627 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DENOVIEMBRE DE 2017
0000009522
O/S. 6629 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LAS G DE OBRAS. NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6632 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-55.
O/S N° 6633 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-47.
0000009525
O/S N° 6635 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/HN° E001-50.
O/S N° 6636 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA EL TALLERDE MAQUINARIA PESADA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
O/S N° 6637 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE PARA EL TALLERDE MAQUINARIA PESADA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
0000009528
O/S. 6630 TECNICO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009529
O/S. 6624 ALQUILERDELOCAL PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6623 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009531
O/S. 6018 REFRIGERIOS PARA LA D R DE VIVIENDA. B/V. 001-01426
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE VALORIZACION Nº 09 DE EJECUCION DE OBRA
O/S. 6639 SALDO DE LA VALORIZACION 09 POR JECUCION DEL PROY. MEJ. Y AMP. DE LA OFERTA DE LOS SSEE ISTP PERU JAPON FACT N 001-0103
0000009533
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMINETO Y SOPORTTE TECNICO DE PLOTER, SEGUN O/S. 5383
0000009534
O/S. 6581 SUPERVISOR PROY. CERCO PERIMETRICO IE 338 PIZUQUIA - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
I. RENTA RETENIDA DE LAO/S 6581 DE SALDAÑA MEDINA WILFREDO.
0000009535
O/S. 5213 ALQUILER DE MEZCLADORAS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-065
O/S N° 6380 POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO GEOLOGO PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LACIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGOY CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZO
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES MES DE DICIEMBRE2017
PLANILLA PENSIONES DL 20530 DICIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA PLANILLA DE PENSIONES DL 20530 MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA PENSIONES DL 20530 DICIEMBRE DE 2017
EXTORNO RETENIDA DE LA PLANILLA PENSIONES DL 20530 DICIEMBRE DE 2017, TORRES RAMOS VICTOR RAUL.
ESSALUD ES VIDA. RETENIDA DE LA PLANILLA PENSIONES DL 20530DICIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROJAS TORREJON
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 29 AL 30/11/2017. DE ROJAS TORREJON ROBERT.
0000009539
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS - JUANARITUAY
PAGO DE PALNILLA VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS DE LA SR. RITUAY TRUJILLO JUANA.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS DE LA SR. RITUAY TRUJILLO JUANA.
APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCASPERSONAL CAS DE LA SR. RITUAY TRUJILLO JUANA.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE MEDINA OLIVA, SALAZAR ARCE, ROJAS CRUZ Y WILSON BARRANZUELA CAMPOS
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS S.R. ROJAS CRUZ PEDRO ALEXANDER.
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS S.R. SALAZAR ARCE JHON PERCI
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS S.R. BARRRANZUELA CAMPOS WILSON NORVIL
PAGO DE PLANILLA VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS S.R. MEDINA OLIVA LADY.
PAGO POR DESCUENTOS D.L. 19990, ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA PERSONAL CAS DE LA SEDE REGIONAL.
EXTORNO, RETENIDA DE LA PLANILLA VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS S.R.SALAZAR ARCE JHON PERCI.
0000009541
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 04 AL 08/12/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
0000009542
O/S. 6526 SERVICIOS DECOORDINACION DE CONVENIOS DE GESTION PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 6541 SERVICIOS DECOORDINACION DE CONVENIOS DE GESTION PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009543
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTILLAN PUERTA
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 01 AL 05/04/2017
O/S. 6421 PERSONAL DE SERVICIO Y CONSERJE PARA LA DREM . MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009545
O/S N° 6574 PAGO DEL 30% POR LOS SERVICIOS DE ELEBORACION DEL PROYECTO: "CERACION DEL SERVIICO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL PUERTO MOTUPE - CARURO - UTCUBAMBA". FACTURA N° 001-105.
O/S. 6653 COORDINADOR PORY. BAMBU PÁRA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009547
O/S N° 6643 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOGRAFO EN LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL GRA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6643 DE ESPINOZA HORNA DAVID FRANCISCO. R/H N° E001-42.
O/S. 6640 EVALUACION AMBIENTAL DEL PROY. MEJ. DEL SERV. DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR. FACT N. 001-0793
O/S. 6638 CONDUCTOR PARA GR DESARROLLO ECONOMICO. NOVIEMBREDE 2017
0000009550
O/S. 6634 OPERADOR DE CAMION CISTERNA PARA LA S G DE OBRAS.MS DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009551
O/S 6631 OPERADOR DE ROSILLO SG DE OBRAS NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 652 TECNICO EN CONTROL PARA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL RETENIDA DE LA O/S N° 6644 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-27. A FAVOR DE ZAVALETA VILLAR MARIA DEL CARMEN.
O/S N° 6644 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-27.
O/S N° 6650 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL. B/V N° 003-0071, 0070.
O/S N° 6153 POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE OPERACION DE PLANTA DE BENEFICIO EN HUMEDAD Y OBTENCION DE CAFE TOSTADO MOLIDO. G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-29.
O/S. 6648 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR EJECUCION DEL PROY. MEJ,. DEL SSEE DE LA IEP 18040 DE HUANCAS CHACHAPOYAS. FACT N 001-0115
O/S N° 6659 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN REUNION ORDINARIA - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. B/V N° 001-185.
PLANILLA OBREROS DELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, MES DENOVIEMBRE DE 2017
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA OBREROS DELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, MES DENOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, SCTR, DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA OBREROS DELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS, MES DENOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE DE2017
O/S N° 6657 POR LOS SERVICIOS DE LEBORACION DE GIGANTOGRAFIA FULL COLOR - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-010.
O/S. 6664 FOCOPIADO PARA LA GR DE PLANEAMIENTO. B/V. 001-03832
O/S N° 6665 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE DICIEMBRE 2017.
PARA PAGO DE EJECUCION DE PISOS DE CONCRETO
O/S N° 6668 SERVICIOS DE EJECUCION DE PISOS DE CONCRETO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS - FLORIDA - BONGARA. FACTURA N° 001-0037.
0000009563
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CONCARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S. 6671 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CUNETAS PARA LA IE. 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS. FACT N 001-036
PARA PAGO DE ADMINISRADOR DE CONTRATOS
O/S N° 6645 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. FACTURA N° 001-0038.
O/C N° 874 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 002-444.
0000009566
O/S N° 6649 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALISTAPARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 10AL 30////2017. R/H N° E001-22.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6649 DE LA TORRE LECAROS JORGE OCTAVIO. R/H N° E001-22.
0000009567
O/S N° 6660 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 003-790.
O/C N° 1201 ADQUISICION DE BIENES PARA MOTO YAMAHA ASIGNADAA LA OCI. B/V N° 001-4226.
O/C N° 1166 ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1109.
0000009570
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE YESPER SARAVIA DIAZ
COMISION DE SERVICIO JAJEN - LIMA. DEL 30/11 AL 02/12/2017.DE SARAVIA DIAZ YESPER.
O/C N° 1178 ADQUISICION DE BIENES ENSERES PARA LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 001-1386, 1390, 1389.
O/C N° 762 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1
O/C N° 1219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° F006-767.
0000009574
O/C N° 591 ADQUISICION DE NUCLEOS CON ABEJAS PARA PROCOMOPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1585.
O/C N° 1101 ADQUISICION DE MANTA DE POLIPROPILENO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0016.
0000009576
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION GONCHA.
O/C N 017 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. MEJ.DELASCOMDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 001-10672
O/C N 016 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. MEJ.DELASCOMDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 001-10638
O/C N 018 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. MEJ.DELAS CONDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 001-10637
0000009577
O/C N° 974 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-931.
O/C N 021 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. MEJ.DE LAS CONDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 003-05008
O/C N 022 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. MEJ.DE LAS CONDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 003-005009
O/C N 020 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. MEJ.DELASCOMDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 003-05007
O/C N 023 PINTURA PARA EL PROY. MEJ.DELASCOMDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACTN 003-5010
0000009579
O/C. 047 INSUMOS PARA EL PROY. MEJ.DELASCOMDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 001-1187
O/C N 018 MADERA PARA EL PROY. MEJ.DELASCOMDICIONES PEATONAL IE PRIMARIA18011 VISTA HERMOSA ASUNCION CHACHAPOYAS. FACT N 001-1056
O/C. 019 SIKA Y OTROS PARA EL PROY. MEJ. DELASCONDICIONES PEATONALES IE P 18011 LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ASUNCION. FACTN 001-3954
0000009582
O/C N 066 AGREGADOS PARA EL PROY. MEJ. DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ALAIEI P 18011 LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA ASUNCION. FACT N 001-036
O/S 9582 AGREGADOS PARA EL PROY. MEJ. DE LAS CONDICIONES DETRANSITABILIDAD PEATONAL ALAIEI P 18011 LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ASUNCION. FACT N 001-09
O/C. 067 AFIRMADO PARA EL PROY. MEJ. DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL A LA IEI P 18011 LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA ASUNCION. FACT N 001-039
O/S N° 05 MOVILIZACION Y DESMIVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DETRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS".
O/S N° 06 POR LOS SERVICIOS DE FLETE TERRESTRE PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-168
O/S N° 08 POR LOS SERVICIOS DE SOLDADURA ELECTRICA, MOTOSOLDADURA COMPACTADOR VIBRADOR, VIBRADOD DE CONCRETO Y PLANCHA COMPACTADORA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD
O/S N° 09 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE, TEODOLITO Y NIVEL TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAP
O/S N° 07 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MIRAS Y JALONES,MESCLADORA DE CONCRETO, MESA VIBRATORIA, VOLQUETE PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDADPEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTR
O/C N° 1168 ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TARA EN EL C. P. NUEVO TINGO, DISTRITO DEL TINGO, LUYA, AMAZONAS". FACTURA N° 001-1121.
O/C N° 1127 ADQUISICION DE ALMABRE DE PUAS PARA LA GERENCIADEL ARA. FACTURA N° 003-5898.
O/C N° 971 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-10930.
O/C. 1141 CAMARA DIGITAL PARA EL PROY. CARRETERA VECINAL ELLIBANO. FACT N 001-0294
O/C 1126 PAPEL FOTOCOPIA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 030-033624
O/C. 1177 IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROY CARRETERA VECINAL EL LIBANO. FACT N 01-005, 06, 007
O/C N° 1111 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 LA PERLA DEL IMAZA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUID
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PACORA BENITES
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 27 AL 29/11/2017. DEVOLUCION F.G. PACORA BENITES JOHN ALONSO
O/C N° 1112 ADQUISICION DE PC PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 LA PERLA DEL IMAZA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
O/C N° 1110 ADQUISICION DE LAPTOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 LA PERLA DEL IMAZA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACI
0000009595
O/C N° 965 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA SOBRE ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-831.
0000009596
PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017
O/S. 6692 INGENIEROI PARA EVALUACION Y REVISION DE ESTUDIOSDE PRE INVERSION. - SG DE ESTUDIOS, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017
I, RENTA RETENIDA DE LA O/S 6597 DE ABANTO ROJAS JHAILER
0000009597
PAGO DE SERVICIO DE POLARIZAR CAMIONETA EGJ-337
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO DE PAGO DE LA O/S N° 6689 POR LOS SERVICIOS DE LUNAS POLARIZADAS COMPLETO AMERICANO MAS PERMISO PARA CAMIONETA. ESPINOZA PESO KARINA. FACTURA N° 001-2297.
0000009598
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SULLON MEJIA Y TEMOCHE CASTRO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 30/11 AL 04/12/2017. TEMOCHE CASTRO LEONCIO
COMISION DE SERVICIO A LUYA - COCABAMBA - ANEXO BUENOS AIRES. DEL 23 AL 24/11/2017. JUAN CARLOS SULLON MEJIA.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUEVARA SANCHEZ
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 16/12/2017 GUEVARA SANCHEZ LUIS ALBERTO
COMISION DE SERVICIO A BAGUA EL 01/12/2017 MEJIA SEGOVIA SEGUNDO INDALECIO
COMISION DE SERVICIO A ORTIZ ARRIETA DEL 16 AL 18/11/2017 EDILBERTO CAMPOS SOLANO
COMISION DE SERVICIO A MENDOZA UTCUBAMBA DEL 22 AL 24/11/2017 EDILBERTO CAMPOS SOLANO
0000009603
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES GUZMAN Y RITUAY YOPLAC
COMISION DE SERVICIO A COLLONCE. DEL 06 AL 09/11/2017. DE RITUAY YOPLAC MIKI.
COMISION DE SERVICIO A COLLONCE. DEL 06 AL 09/11/2017. DE TORRES GUZMAN CRISTOBAL
0000009604
O/S. 6669 IMPRESION DE AFICHES PARA PROCOMPITE. BV N 001-016
0000009605
O/S. 6667 ELABORCAION DE LLAVEROS Y LAPICEROS PARA LEL PROY. MEJ. DE LA TEC. DE PROD. DE CAFE PERGAMINO. B/V N 001-023
0000009606
PARA PAGO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS
O/S N° 6673 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-22, 21.
0000009607
O/S. 6670 ELABORACION DE MILLAR DE POLIGLOBOS PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-020
PARA PAGO DE PERSONAL DE 25 DE SETIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE2017
O/S N° 6656 POR LOS SERVICIOS COMO ALMACENERO DE LA OBRA CONSTRUCCION CARRETERA VECIAL EL LIBANO - LA COLPA. DEL 25/09 AL 30/11/2017. R/H N° E001-1, E001-2, E001-3.
PARA PAGO DE DISEÑOS DE CALENDARIOS Y MATERIAL PUBLICITARIO
O/S N° 6617 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO DE CALENDARIOS Y MATERAIL PUBLICITARIO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-004.
0000009610
PARA PAGO DE DISEÑOS DE CALENDARTIOS Y MATERIAL PUBLICITARIO
O/S N° 6683 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO DE CALENDARIOS Y MATERAIL PUBLICITARIO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-004.
0000009611
O/S. 6688 BREAKS PARA LA DR DEL CETUR. FACT N 001-0185
0000009612
O/S N° 6682 SERVICIOS DE CAPACITACION EN TECNICAS DE NIVEL BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO EN BARRANQUISMO - PROCOMPITE -G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-E001-7.
0000009613
O/S N° 6680 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N
0000009614
PARA PAGO DE DE PERSONAL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2017
O/S N° 6687 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ENSEÑANZA EN TALLERES DE MANUALIDADES - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOACIAL EIGUALDAD DE OPORTUNIDADES. R/H N° E001-2.
0000009615
O/S. 5354 MODULOS ESCOLARES PARAIE 056 DIVINO NIÑO JESUS. FACT N 001-001
O/S. 6568 ESPECIALISTA EN TURISMO PARA LA GR DE DESARROLLO ECONOMICO. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6685 ASISTENTE TECNICO DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6691 AMBIENTACION DE LOCAL PARA MANOCOMUNIDAD - DR CTUR. FACT N 001-073
O/S N° 6696 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL SAT COMUNITARIO - ORDESE. FACTURA N° 001-659.
O/S N° 6679 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000009621
O/S N° 6686 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-1.
O/S. 6701 MESTRO DE OBRA PARA IE DIVINO NIÑO JESUS DEL AAHHPEDRO CASTRO.
O/S N° 6699 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- AMAZONAS". ME
0000009624
PARA PAGO DE IMPRESIONES
O/S N° 6666 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE ROMPECALLES YFOTOCHECK - G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-018.
0000009625
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
O/S 5967 CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO.
0000009626
PARA PAGO DE COORDINADOR, NOVIEMBRE 2017
O/S. 6697 COORDINACION DE CAPACITACION PROY. INCRMENTO DE INGRESO NETO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO. - SG DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6677 POR LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS EN SEGUNDA FERIAPRODUCTIVA - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-250.
O/S N° 6678 POR LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS EN SEGUNDA FERIAPRODUCTIVA - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-249.
O/S N° 6676 POR LOS SERVICIOS DE CENAS EN SEGUNDA FERIA PRODUCTIVA - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-248.
O/S. 6700 BANDA DE MUSICOS D R DEL CTUR. B/V. 001-030
0000009631
O/S. 6702 GUARDIAN PARA EL PROY. IE 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL AAHH PEDRO CASTRO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017 .
O/S. 6693 COORDINADOR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 6693 DE PAZ MURO HANSEL GILBERTO.
OS. 6694 ASISTENTE PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000009634
PARA PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO 003-2017
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO DE PAGO DE LA O/S N° 6709 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE DECRETO N° 003-2017-GRA. FACTURA N° F002-64251.
O/S N° 6710 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS ATENDIDOS EN LA REUNION DE ARTICULACION EN TEMAS SOCIALES. G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-19038.
0000009636
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES DE VIUDEZ Y ORFANDAD
PAGO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE DICIEMBRE DE 2017.
ESSALUD RETENIDA DE LA PLANILLA POR VIUDEZ Y ORFANDAD, MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000009637
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA GERENCIA GENERAL
R/N° 131 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO GASTOS DE IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000009638
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 31/08 AL 02/09/2017. CHAVEZESCALANTE PERCY
0000009639
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 16 AL 18/11/2017 CHAVEZ ESCALANTE PERCY
COMISION DE SERVICIO A OCUMAL - PROVIDENCIA. DEL 04 AL 07/12/2017. DE MENDOZA MESTANZA JACKELINE.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EDWIN ROJAS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 05 AL 07/12/2017. DE ROJAS LOJA EDWIN.
0000009642
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASAS LOPEZ, (3), CHASQUIBOL GOÑAS (2) Y HERNANDES MALCA (2)
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 07 AL 10/11/2017; DEL 13 AL 17/11/2017, Y DEL 20 AL 24/11/2017 CASAS LOPEZARTURO ELMER
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 27/11 AL 01/12/2017.
COMISION A BAGUA. DEL 20 AL 24/11/2017. DE CHASQUIBOL GOÑASMELVIN.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA CAPITAL. DEL 06 AL10/11/2017, DEL 13 AL 17/11/2017 Y DEL 20 AL 24/11/2017. DEHERNANDEZ MALCA LEYNING.
ADQUISICION DE PETROLEO
O/C N° 1293 ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT -CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 005-2389.
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE DE REPUESTOS PARALA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND NCHH04546
O/C N° 1294 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA -SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-0018.
0000009645
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA - ARA
O/C. 1292 LLANTAS PARA EL ARA. FACT N 001-0763
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA AMP Y MEJ DE LOS SERV DE LA I.E.I N° 056 DIVINO NIÑO JESUS, SEGUN O/C. 1295
O/C. 1295 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEI DIVINO NIÑO JESUS. FACT N 001-080
PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE LLANTAS PARA LA MOTO SUZUKI PLACA 3346 - ARA
O/C. 1297 LLANTAS PARA EL ARA. FACT N 001-0764
0000009649
PAGO DE LA ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD PARA EL PROYECTO DE LA PRODUCCION DE TARA EN EL CP NUEVO TINGO, SEGUN O/C.1298, FACT. 001 Nº 4627
O/C N° 1298 ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-4627.
0000009650
PAGO DE LA ADQUISCION DE PODADORAS PARA EL PLAN DE LOS VOLUMENES DE ACOPIO DE CACAO CRIOLLO EN BAGUA GRANDE, SEGUN O/C.1299, FACT. 003 Nº 637
O/C N° 1299 ADQUISICION DE PODADORAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 003-637.
0000009651
PAGO DE LA ADQUISICION DE MOTOSIERRAS PARA EL PLAN DE MEJORAMIIENTO DE LOS VOLUMENES DE ACOPIO DE CACAO CRIOLLO DE BABA,, SEGUN O/C. 1300, FACT. 003 Nº 636
O/C N° 1300 ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 003-636.
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE NUTRIFUT PARA EL PLAN DE LA PROUDCCION DE TARA EN EL CP NUEVO TINGO
O/C N° 1301 ADQUISICION DE NUTRIFUT PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-4129.
PAGO DE LA ADQUISICION DE MOTOSIERRAS PARA EL PLAN DE LA PRODUCCION DE TARA EN EL CP NUEVO TINGO, SEGUN O/C. 1302, FACT. 001 Nº 1228
O/C. 1302 MOTOSIERRA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01228
PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARAEL PLAN DE MEJORAMIOENTO DE PRODUCCION Y ARTESANIA COMER DE PIÑA - SANTA ROSA, SEGUN O/C.1303, FACT. 001 Nº 14
O/C 1303 MATERIALES VARIOS PARA LA GRDESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-014
0000009655
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION BIENES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL A PRODUCCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMA
O/C N° 1304 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-265.
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GANADO BOVINO DE LA RAZA SIMMENTAL, SEGUN O/C. 1305, FACT. 001 Nº 1230
O/C N° 1305 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-1230, 1231, 1232.
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA PRODUCCION Y CALIDAD DEL CAFE DISTROTP DE LONGAR, SEGUN O/C. 1308, FACT. E001 Nº 28
O/C. 1308 BIENS VARIOS PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N E001-028
O/C. 1308 BIENES VARIOS PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N E001-028
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA TEC DE PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, SEGUNO/C. 1316, FACT. E001 Nº 28
O/C N° 1316 ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-28.
O/C N° 610 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PN: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, DISTRITO LA PECA, BAGUA,AMAZONAS". FACTURA N° 001-1586.
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 13 AL 16/12/2017. POQUIOMA RAMIREZ ROSITA JACKELIN.
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA OFICINA DE TURISMO
ANTICIPO GASTOS SEMANA TURISTICA RAYMILLACTA. DEVOLUCION F.G. CARMINA LOPEZ DEL AGUILA
PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO EN PELETS PARA CUYES - PROCOMPITE, SEGUN O/C. 1309, FACT. 001 Nº 62
O/C 1309 ALIMENTO BALANCEQADO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. ADELANTO DE LA FACT N 001-062
PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO EN PELETS PARA CUYES 17% CUYES, SEGUN O/C. 1309, FACT. 001 Nº 62
O/C 1309 ALIMENTO BALANCEQADO PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. SALDO DE LA FACT N 001-062
0000009664
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE COORDINACION UTCUBAMBA - SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, SEGUN O/C. 1214, FACT. 030 Nº 3651
O/C N° 1214 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE COORDINACION UTCUBAMBA. FACTURA N° 030-33651.
PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA
O/S 6733 ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCION DEL PROY MEJ,. DEL SERVICIO EDUCATIVO IE NIVEL SECUNDARIO LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA LUYA AMAZONAS. FACT N 01-0236
PAGO DE LA ADQUISICION DE ABONO ORGANICO PARA EL PLA DE LA PRODUCCION DEL CAL DE CAFE DE LONGAR - PROCOMPITE, SEGUN O/C. 1315, FCT. 001 Nº 0016
O/C N° 1315 ADQUISICION DE ABONO ORGANICO PARA PROCOMPITE -G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0016.
O/S N° 6716 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DENOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
PAGO DE LA ADQUISICON DE ABONO ORGANICO DE GUAANO PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CAL DE CAFE DEL DISTRITO DE LONGAR - PROCOMPITE, SEGUN O/C. 1315, FACT. 001 Nº 016
PAGO DE LA ADQUISICON DE MALLA RACHEL PARA EL MEJORAMIOENTODE LA PRODUCCION DE CAFECP ZARUMILLA - PROCOMPITE, SEGUN O/C. 1317, O/C. 1317, FACT. 001 Nº 009
O/C. 1317 MALLA RACHEL PARA PROCOMPITE. FACT N 001-009
O/S. 6704 SERVICIOS BRINDADOS EN LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6012 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE Y RUIDO COMO PARTE DE LA EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECT: "CONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTAL RURA AM - 103 TRAMO COLLONCE - PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
O/S N 6012 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE Y RUIDO COMO PARTE DE LA EVALUACIONAMBIENTAL DEL PROYECT: CONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTALRURA AM - 103 TRAMO COLLONCE - PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS. FA
O/C. 892 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ARA. FACT N 001-02806
0000009675
O/S. 6717 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA PAGO DE DE ADELANTE DE 30% DEL ESTUDI DEFINITIVOS
O/S. 6732 30% ADELANTO POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROY. MRJ. VIAS DEP. BALZAPATA JUMBILLA ASUNCION MOLINOPAMPA LONGUITA MARIA KUELAO CHACHAPOYAS BONGARA LUYA AMAZONAS. - SG DE ESTUDIOS. FACT N E001-38
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 6732 DE VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERIA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 11 AL 15/11/2017. DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE.
O/S. 6726, 6721, 6722, 6724 AGUA Y DESAGUE PAR ALA DREM. SEDE, ARCHIVO, , PRODUCCION.
O/S. 6727 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA DREM. FACT N 001-02666
O/S N° SERVICIOS DE INSTALACION DE MUROS DRYWAL PARA LA OFICINA DE LA GOBERNACION. B/V N° 002-0055.
O/S N° 6708 POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE COORDINACION DE CAPACITACION DE LA ORDESE. FACTURA N° 001-10266.
O/S N° 6711 SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: "MANTENIMIENTO D ELA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE REGIONAL. FACTURA N° 001-004.
O/S. 6712 PRODUCCION DE PLANTONES PARA EL ARA.
O/S N° 6713 POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GRA. FACTURA N° 001-3158.
O/S 6705 LAMINADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. FACT N 001-0144
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DEL GOREA
O/C. 1311 SILLAS PARA LA SEDE- - OFICINA DE ABASTECIMIENTO.FACT N 001-007
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAT
O/C. 1314 IMPLEMENTOS SISTEMA DE ALERTA PARA LA ORDESE. FACT N 001-01158
PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA BALANZA PARA EL PLAN DE LA PRODUCCION Y COOMER DEL GANADO VACUNO DE CARNE - PROCOMPITE, SEGUN O/C. 1197, FACT. 001 Nº 012
O/C. 1197 BALAZNA DE PLATAFORMA PARA D ECONOMICO. FACT N 001-012
O/S N° 6720 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPO
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION Nº 08 POR EJECUCION DE OBRA
O/S. 6756 VALORIZACION 08 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION DELA CARRETERA LA JALCA NUEVA ESPERANZA DIST DE LA JALCACHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-834
0000009691
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR CONDICIONESDE TRABAJO PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2017
PLANILLA ASIGNACION EXCEPCIONAL POR CONDICIONES DE TRABAJO,PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEDE Y SECTORES, MESESDE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017
PLANILLA DE JORNALES MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT, MES DENOVIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990 SCTR. RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBREROS DEL PROY. PROY. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT, MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PARA PAGO DE IMPRESION DE SEÑALITICA
O/S N° 6723 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE SEÑALITICAS PARA LA ORDESE. FACTURA N° 001-658.
O/S N° 6725 POR LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA.
PAGO DE ELABORACION DE ESPEDIENTE DE PROYECTO, SEGUN O/S. 6736, FACT. 001 Nº 018
O/S. 6736 ELABORACION DE EXPEDIENTE RECUPERACION DE AREAS DE CONSERVACION DE CHACHAPOYAS BONGARA BAGUA Y UTCUBAMBA FACTN 001+-018
PARA ATANDE PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES D DICIEMBRE 2017
O/S N° 6728 SIEMBRA EN MACIZOS FORESTALES CON PINO PATULA -PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-2.
HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S N° 6715 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NIOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS.
O/S N° 6737 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZOY MARCADO, HOYACION MANUAL Y MECANICA, TRANSPORTE DE PLANTONES PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-1.
O/S N° 6738 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO, MARCADO HOYACION MANUAL, HOYACION MECANICA, TRANSPORTE DE PLANTONES. PROYECTO VICONSHI - ARA. R/H N° E001-1.
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
O/S N° 5877 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PORTIVOS DELA LOCALIDAD DE SNATO TORIBIO DE MOGROVEJO. FACTURA N° 002-456.
HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 TRABAJOS REALIZADOS EN LA S.G.ESTUDIOS
O/S N° 6695 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
O/S N° 6729 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA UNIDADDE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
O/S. 6744 RESPONSABLE AREA DE GESTION ADM DE CONTRATOS. MESDE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6740 ASISTENTE PARA LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000009706
O/S. 6742 ASISTENTE PARA GESTION ADMINISTRATUIVA DE CONTRATOS. PARALA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6739 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° E001-19.
O/S. 6735 ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE, MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6734 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDADDE ESTUDIO DE MERCADO - ABASTECIMIIENTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-32.
O/S N° 6731 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL SEACE. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-76.
O/S N° 6730 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL - MANO DE OBRA CALIFICADA - PAGO SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDADDE ASUNCION GONCHA.
PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE MANO DE OBRA CALIFICADA DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". CORRESPONDIENT
O/S N° 6743 POR LOS SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
O/S N° 6745 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-35.
O/S N° 6746 POR LOS SERVICIOS DE DIGITACION EN LA OFICINA DE RR.HH. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
O/S N° 6763 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° 48.
O/S. 6772 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 6772 PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6714 ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-017
O/S N° 6774 PAGO DE VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 01 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION Y MOJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AVENIDA COLONIAL, SAN NICOLAS - MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACT
O/S N° 6750 SERVICIOS PRESTADOS EN AL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. R/H N° E001-25.
O/S N° 5861 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2720.
O/S N° 5181 POR LOS SERVICIOS DE ESTUIDIO DE TOPOGRAFIA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. PAGO DEL 100%. R/H N° E001-16.
O/S N° 4051 POR LOS SERVICIOS DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO PARA EJECUCION DE LA OBRA DE LA I.E. N° 18092 POMACOCHAS - FLORIDA. FACTURA N° 001-778.
0000009725
O/S. 6748 EVENTO DE BANDAS MUSICALES PARA EL DIRCTUR.
0000009726
O/S N° 6606 POR LOS SERVICIOS CON ATENCION DE REFRIGERIOS BRINDADOS EN TALLERES DE MANUALIDADES - G.R.D. SOCIAL. B/V N°003-0064.
0000009727
O/S N° 6751 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ALMACEN DE LA ORDESE. MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
0000009728
R/N° 132 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL ANTICIPO GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
O/S. 6760 SUBROGACION ARBITRO EN PROCESO ENTRE CONSORCIO FERV Y EL GR AMAZONAS.
I.RENTA RETENIDA DE LA O/S 6760 DE BAEZ BARBOZA ZULEIKA ANGELA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6759 DE ACOSTA ALEJOS ALEJANDRO ALFREDO. R/H N° E001-192.
O/S N° 6759 POR LOS SERVICIOS COMO ARBITRO ENTRE EL CONSORCIO FERV Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. R/H N° E001-192.
O/S. 6758 SUBROGACION SECRETARIO ARBITRAL PROCESO ENTRE EL CONSORCIO FERV Y EL GR AMAZONAS.
I RENTA RETENIDA DE LA OS/ 6758 DE BETETA DIAZ MAYCKOL ERNESTO
SERVICIO ARBITRAL ENTRE EL CONSORCIO FERV CON EL G.R.AMAZONAS
O/S. 6757 SUBROGACION ARBITRO EN PROCESO ENTRE CONSORCIO FERV Y EL GR AMAZONAS.
I RENTA RETENIDA DELAO/S 6757 DE SILVA LOPEZ MARIO
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARA MES DE NOVIEMBRE 2017
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER DE CARPINTERIA-MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S N° 6776 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017.
O/S N° 6778 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA PISTASY VEREDAS
O/S. 5343 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VERDAS ACCESO A CHACHAPOYAS FACT N 001-127
TRABAJOS DE SOLDADURA DE VOLQUETE INTERNATIONAL EGK-770
O/S N° 6041 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURA DE VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-0056.
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA Y REFORZANINETO DE TRACTOR KOMATSU D65EX12
O/S. 6045 SERVICIOS DE SOLDADURA REFORZAMIENTO DE CADENA DETRACTOR PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-057
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA LA OBRA PISTAS Y VEREDAS
O/S N° 4708 SERVICISO DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA LA OBRA:"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -AMAZONAS". FACTU
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ACERVO DOCUMENTARIO DEL 19 AL30-09-2017
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ACERVO DOCUMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2017
O/S. 6754 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFIICNA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE OCTUBRE DE 2017
O/S. 6753 ALQUILER DELOCALPARALA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, MES DE SETIEMBRE DE 2017
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA OBRA PISTAS Y VEREDAS
PAGO DE IMPRESION DE LIBROS, SEGUN O/S. 6762, FACT. 001 Nº 3389
O/S. 6762 IMPRESION DE LIBROS EDITADOS PARA ESTUDIANTES. FACT N 001-3389
O/S N° 6771, 6770 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL VIVERO FORESTAL SHIPASBAMBA PROYECTO BAMBU - ARA. MES DE OCTUBREY NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-1, E001-2.
O/S N° 6768 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE NOVIEMBRE 2017.
O/S. 5211 CAPACITACION EN GERENCIA Y GESTION EN AGRONEGOCIOS PARA LA GRDESARROLLO ECONOMICO. 001-002
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DE PISTAS Y VEREDAS, OCTUBRE 2017
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DE PISTAS Y VEREDAS, OCTUBRE2017
ADQUSICION DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND NAF01609
O/C N° 1326 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-11038.
HONORARIOS DEL RESIDENTE DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DE OBRA Nº 12 SETIEMBRE 1017
O/S 6769 SERVICIOS DIVERSOS EVENTO NAVIDEÑO ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. FACT N 002-01260
ADQUISICION DE UN KIT DE RETENES DE FRENO - 73671156 (BRAKEMASTER CYLINER), SEGUN O/C. 1325
POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA CAT D6D, SEGUN O/C. 1324
O/C N° 1324 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRACTOR DE ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 003-874.
PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS
O/C N° 1323 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RODILLO LISO - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-1412.
O/C. 1319 SELECTOR DE INTENSIDAD DE COLADO PARA PROCOMPITE.FACTN 001-10
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 1318 ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 002-106.
PAGO DE LA ADQUISICION GASOLINA DE 90 OCT OBRA TRES ESQUINAS, SEGUN O/c. 1185
PAGO DE ADQUISICION DE APLICADOR DORSAL PN: MEJ. DE LAS ACTIV. PRODUC. PARA MEJ. LA PRODUCC. Y COMERC. DE MICROLOTES DECAFE-LONYA GRANDE UTCUBAMBA, SEGUN O/C. 1320, FACT. 001 Nº 738
O/C N° 1320 ADQUISICION DE APLICADOR DORSAL DE GRANULADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D ECONOMICO. FACTURA N° 001-738.
PAGO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. TRES ESQUINAS - CHACHAPOYAS, SEGUN O/C.1321
O/C 1321 PIEDRA CHANCADA PÁRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDASACCESO A CHACHAPOYAS. LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0586
COMPRAS, SEGUN O/C. 1322
O/C. 1322 ARENA GRUESA DE RIO PARA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-0587
SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES MES DE DICIEMBRE 2017
O/S. 7207 PERSONAL DE SERVICIO Y AUXILIAR PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES CON CARGO AL MESDE DICIEMBRE 2017
O/C 1327 BIODIESEL PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N F006-835
O/C N° 1149 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-1043.
O/S. 6764 SECRETARIA PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6787 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERVICIO EN EL I.S.T.P. SEÑOR DE GUALAMITA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-7.
O/S N° 6785 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS - OFICINA DE TESORERIA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
O/S N° 6783 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
O/S. 6781 ABOFADA PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6786 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-44.
O/S N° 6792 POR LOS SERVICIOS COMO AISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA G.R.D. SOCIAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-2.
O/S N° 6795 POR LOS SERVICOS COMO TEC. SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
O/S. 6801 SERVICIOS BRINDADOS EN EL AREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS, ME DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6799 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA G.R.D.SOCIAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
O/S N° 6805 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
O/S. 6807 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6804 SUPERVISION DE PLANES DE NEGOCIO, MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S 6803 ASISTENTE ADM PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6808 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULDORA DE LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I, RENTA O/S 6808 RAZURI VERA JOSE ANDRES
O/S. 6809 INSTALACION DE PLANTA DE BENEFICIO DE CAFE PARA PROCOMPITE. FACT E001-025
PARA PAGO DE EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
O/S N° 6654 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
O/S. 6703 ASISTENTE TECNICO PARA EL PROY CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LA COLPA EL LIBANO, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 5665 POR LOS SERVCIISO DE LAQUILER DE VOLQUETE PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAP
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6764 DE HORNA SAUCEDO UBALDO. R/H N° E001-33.
O/S N° 6764 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-33.
O/S N° 6790 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA LARGA DISTENCIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GRA. MES DE OCTUBRE 2017.
O/S. 6789 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DR DE TRABAJO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6788 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA IEI 056 DIVINO NIÑO JESUS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6780 CONSUILTORIA PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDADE LA O/S 6780 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE
O/S. 6782 CONSULTORIA PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. MES DE OCTUBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6782 DE CERNA MORENO JAIME FELIPE
O/S. 6777 VIGILANTE PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6775 ALMACENERO DE OBRA PARA EL PROYÑ. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S 6800 ADMINISTRADOR DELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DENOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6784 POR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° FC84-996.
O/S. 6802 INGENIERO AMBIENTAL PARA ELPROYL CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS .PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 6810 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA SUB GERENCIADE PLANEAMIENTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 6813 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001008.
O/S N° 6813 PAGO DEVALORIZACION N° 08 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-008.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 6813 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001008.
HONORARIOS DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S. 6811 ADMINISTRADOR DE OBRAS PARA LA IE 18092 LOCALIDADDE POMACOCHAS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE ADICIONAL DE EJECUCION DE OBRA.
PARA PAGOS CON CARGOA AL PORY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N357 LUZ DEL ORIENTE N358 SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362 NUEVO MENDOZA . RD 006-2018-ORAD
O/S N° 6815 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
O/S 6820 ABOGADA PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, MES DE DICIEMBRE DE 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6822 DE RAZURI VERA JOSE ANDRES. R/H N° E001-63.
O/S N° 6822 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA G.R.D. SOCIAL DEL GRA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-63.
O/S. 6823 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MESDE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6824 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-44.
O/S N° 6828 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
O/S N° 6817 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA PROCOMPITE - G.R.D ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
O/S N° 6819 SERVICIOS COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-52.
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA
O/S N° 6821 PAGO DE SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION POR CONCEPTO DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION PUENTE COLGANTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE LEGIA CHICO, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZDE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-391.
O/S. 5825 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/A 6827 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6829 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA S G DE SUPERVISION. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6793 ENERGIA ELECTRICA PARA LA D R DEL CTUR. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CUBAS SANCHEZ (5)
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS SEDE REGIONAL. DEL 19/09AL 22/09/2017, DEL 01/10 AL 03/10/2017, DEL 10/10 AL 13/10/2017, DEL 29/11 AL 01/12/2017. Y LA CIUDAD DE TARAPOTO. DEL 05/10 AL 07/10/2017. DE CUBAS SANCHEZ EDWIN.
O/S N° 2884 POR LOS SERVICIOS COMO DIOCENTE SECRETARIO ACADEMICO DE LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-76.
O/S N° 2883 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SEDE DE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-21.
O/S N° 2882 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE A TIEMPO COMPLETO EN LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MESDE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
O/S. 2881 DOCENTE PARA LA FILIAL MENDOZA UNAT A. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 2880 POR LOS SERVICIOS COMO DOCENTE EN LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
O/S 2879 DOCENTE PARA LA FILIAL MENDOZA UNAT MES DE NOVIE,MBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE SALAZAR MEJIA, ROJAS DAMACEN, CALDERON BOBADILLA Y PACORA BENITES
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 27 AL 28/11/2017. DE CALDERON BOBADILLA JOSE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE. DEL 29 AL 30/11/2017. DE SALAZAR MEJIA TERESITA DE JESUS.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 28 AL 31/08/2017. DE PACORA BENITES JOHN.
COMISION DE SERVICO A LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI. DEL 26 AL 28/11/2017. DE ROJAS DAMACEN NIXON.
O/S. 2878 DOCENTE PARA DOCENTE FILIAL MENDOZA PARA LA UNAT A. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 2877 DE AGUILAR LOPEZ JUAN BAUTISTA. R/H N° E001-42. .
O/S N° 2877 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DELA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
O/S N° 2876 POR LOS SERVICIOS COMO DOECENTE A TIEMPO PARCIAL EN LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
O/S N° 2875 POR LOS SERVICIOS COMO DOECENTE A TIEMPO PARCIAL EN LA SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-54.
O/S 6491 ADELANTO PARA MATERIALES, POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CRUCE MOLINOPAMPA SECTOR YERBA BUENA ANEXO CHONTAPAMPA QUINJALCA FACT N 001-0588
PARA ATENDER PAGO DE ADICIONAL DE VALORIZACION DE EJECUCIONDE OBRA
PARA PAGO CON CARGOA AL PROY. CREACION DEL POLIDEPORTIVO ENLA LOCALIDAD DE AYÑA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
O/S. 6812 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02717
PARA PAGO DE RESIDENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE2017
O/S N° 6814 POR LOS SERVCIIOS COMO AISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONA
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS
O/S N° 6826 POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-3863.
O/S6860 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/C N° 1236 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N357 LUZ DEL ORIENTE N358 SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362 NUEVO MENDOZA N363 VISTA HERMOSA, DISTRITO DE OMIA, N° 364 LUZ DEL ORIENTE,
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE LA OBRA N°01, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S. 6856 VALORIZACION 01 ADICIONAL 01 POR EJECUCION DEL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA NUEVA ESPERANZA DIST DE LA JALCA CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-835
PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 01, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017
O/S. 6857 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DELA OBRA INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGENIO DE LA LOCALIDAD DELPUENTE SANTO TOMAS LUYA AMAZONAS. FACT N 001-003
DETRACCIONES RETENIDA DE LA O/S. 6857 DE CONSORCIO RIO INGENIO.
PARA PAGO DE PERSONAL, DICIEMBRE 2017
O/S. 6835 SECRETARIA PARA LA S G DE OBRAS. ,MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6836 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE OBRAS. DICIEMBRE DE 2017 50%
SALDO O/S. 6836 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE OBRAS. DICIEMBRE DE 2017
I,. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6836 DE VERA BAZAN ELMER.
O/S N° 6833 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-47.
PAGO A ENTIDAD FINANCIRA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LA O/S N° 6833 DE SUAREZ SIFUENTES OLGA LILIANA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-47.
O/S N° 6832 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION Nº 03 POR EJECUCION DE OBRA
O/S. 6838 VALORIZCION 03 POR EJECUCIO N DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELFADO. COCOCHO. FACT N 004-216
SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES DELA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 6859 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SERVICIIOS AUXILIARES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
O/S. 6858 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 16 DE OBRA MEJORAMIENTO VIAS DEPARTAMENTALES LOCALIDAD DE BAGUA
O/S 6854 VALORIZACION 16 MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE),PROV. BAGUA Y U
DETRACCION RETE NIDA DE LA O/S 6854 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
O/S N° 6854 VALORIZACION 16 MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA
PARA PAGO DE PIONTADO DE ,INFRAESTRUCTURA I.E. SAN SALVADOR
O/S N° 4578 POR LOS SERVICISO DE PINTADO DE INFRAESTRUCTURADEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 0
PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS EN L AI.E SAN SALVADOR
O/S. 5203 ALQUIELR DE EUIPOS LIVIANOS PARA EL PROY IE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS. FACT N 001-0184
O/S. 6830 ADMINISTRADOR PARA EL PROY. CARRETEA VECINAL LA COLPA JAVRULOT. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 5407 MANO DE OBRA PARA ISTPUBLICO DE CHACHAPOYAS. FACTN 001-039, 038
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTRORAL 112/2017-GRA/ORAD - GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPOS MEDICOS
IMPORTE QUE SE GIRA COMO DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA EL ANTICIPO GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPOS MEDICOS Y PAGO DE GUIA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.SR. TORRES MARTINEZ DAMBERT.
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESTANISLAO VEGA VASQUEZ.
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 05 AL 10/12/2017. VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
compromiso para pago de adquisicion de combustible para lasunidades moviles de la sub gerencia de supervision y liquidaciones del gra
O/C N° 1330 ADQUISICION DE COMBIUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° F006-813.
O/S N° 6852 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
O/S. 6850 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIATECNICA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS,. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I RENTA RETENIDA DELA O/S 6850 DE CHAVEZ MAS VICTOR ALEJANDRO
HONORARIOS COMO ASISTENTE DE INGENIERO POR EL PERIODO DEL 10 AL 31-10-2017
O/S. 6847 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. DEL 10 AL 31/10/2017
O/C N° 969 ADQUISICION DE TEJA ANDINA, CUMBRERAS Y SUPER BOERD PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FAC
compromiso para pago de adquisicion de agregados para obra - sgomp
O/C N° 496 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) SHUCUSHT
O/C. 1152 MATERIALES DE OFICINA PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 002-01844
O/S. 6845 CONTADOR ÁRA LA OFICIN DE CONTABILIDAD. MES DE DICIEMBRE 2017
O/S. 6844 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE GIROS OFICINA DE TESORERIA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6868 ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
LO/S N° 6866 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
O/S N° 6865 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° E001-9.
pago de adquisiciones bienes mej. de la producc. y comer. de miel de abeja dist. la peca, bagua amazonas, segun o/c. 1331, fact. 001 nº 1596
O/C. 1331 CENTRIFUGA Y FILTRO CON MALLA ÁRA PROCOMPITE. FACT N 001-01596
O/S N° 6863 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DE LOSASESORES DE GOBERNACION - G.R.D. ECONOMICO. DEL 12/11 AL 31/12/2017. R/H N° E001-13.
O/S N° 6862 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-32.
O/S N° 6870 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
O/S N° 6869 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
O/S N° 6875 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDADDE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
O/S N° 6874 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROPUESTASPRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-68.
0000009879
O/S. 6873 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 REALIZADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
O/S. 6872 TECNICO ADMINISTRATUIVO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000009881
HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA D.R. PRODUCCION
O/S N° 6851 POR LOS SERVICIOS COMO VIGILANTE EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION D ELA PRODUCCION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-15.
HONORARIOS MES D EDICIEMBRE 2017DE PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA
O/S N° 6837 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 - SECRETARIA DE LA D.R.PRODUCCION
O/S N° 6831 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-34.
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO
O/S. 6405 IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL ARA. FACT N 002-03271
REPARACION DE MOTOCICLETA EB-6517 DEL ARA
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PARA EL ARA. FACT N 01-0759
HONORARIOS COMO OPERADOR DE EXCAVADORA DEL MES DE NOVIEMBRE2017
O/S N° 6848 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE EXCAVADORA -SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA D.R. VIVIENDA
O*/S 5752 ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 002-031
O/S N° 6842 SERVICIO A TODO COSTO DE REVEGETACION DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N°001-0015.
PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL
O/S. 6840 MONITOREO DE EMISION DE RUIDO AMBIENTAL - S G DE OBRAS. FACT N 001-059
SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL ARA
O/S N° 6841 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017.
O/S. 6876 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO. PARA LA SG DE FORMACION CONTINUA.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6876 DE SULMONJT HAAK MARIA JULIA
PAGO DE EDICION E IMPRESION, SEGUN O/S. 6877, FACT. 001 Nº 3381
PAGO DE COMO FACILITADOR EN DESARROLLO DE L TALLER, SEGUN O/S. 6887, RPH. E001 Nº 26
O/S. 6867 DOCENTE FACILITADOR PARA LA S G DE FORMACION CONTINUA.
PAGO DE INSTALACION ELECTRICA META ALMACEN, SEGUN O/S. 6843, FACT. 001 Nº 005
O/S N° 6843 SERVICIOS DE MANO DE OBRA: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL". FACTURA N° 001-005.
PARA PAGO DE MANO DE OBRA EN LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE SEDE CENTRAL, META SERVICIOS HIGIENICOS
O/S. 6846 MANO DE OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL. FACT N 001+0187, 188, 189
O/S. 5771 SERVICIOS DE PINTURA Y PLANCHADO DE CAMIONETA Y OTROS A VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. FACT N 001-02703
O/S 6009 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA VICE GOBERNACION. FACT N 001-02633
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGG-474 DE LA VICE GOBERNACION DEL G.R.AMAZONAS
O/S N° 6003 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADA A LA VICE GOBERNACION. FACTURA N° 001-2679.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA EGG-473 DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
O/S N° 6002 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-127.
PAGO DE ADQUISICION PN:MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA EN LA RAZA SIMMENTAL, DIST. SAN NICOLAS, ROD . DE MENDOZA-AMAZONAS, SEGUN O/C. 1332, FACT. 001 Nº 237
O/C. 1332 PAJILLAS SIMMENTAL PARA PROCOMPITE, FACT N 001-0237
HONORARIOS DEL 16 AL 30-11-2017 DE LA OFICINA DE PROCOMPITE
O/S. 5684 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 16 AL 30/11/2017.
O/S. 6897 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PLANILLA DE VIATICOS DE PAUCAR MARQUEZ POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA. DEL 11 AL 15/12/2017. DE PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO.
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA DEL 14 Y 15-11-2017
O/S N° 6834 POR LOS SERVCIIOS DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA - G.R. DE PLANEAMIENTO. B/V N° 003-0072.
0000009906
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, SEGUN O/S. 6871
O/S N° 6871 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PARACAPACITAR A DOCENTES EN PROCESOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS -G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-3.
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION A SER DICTADO POR EL MEF EN LA CIUDAD DE LIMA PARA CIERRE PRESUPUESTAL
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION DE CURSO DE CAPACITACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA DICTADO POR ELMEF. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA,.
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS EN LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RSTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PAGO DE OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS PROYECTOS DE INVERSION. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IES SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IES SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLADE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IES SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IES SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IES SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
APORT A ESSALUD DL 19990, SCTR RETENID E LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. . MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IES SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS, MES DE OCTUBRE DE 2017
O/C. 1335 ACEITES Y FILTROS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02750
O/C. 1333 MIREXX FORTE PARA EL ARA. FACT N 001-04033
PAGO DE FORMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO, SEGUN O/S. 6741, RPH. E001 Nº 81
O/S. 6741 SERVICIOS SOBRE CAPACITACION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LA LA G R DESARROLLO ECONOMICO.
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA UNTRM SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EL GRA
O/S. 2747 ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNAT A. ROD. DE MENDOZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 2748 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNAT FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. FACTURA N° 001-1164.
O/S N° 2749 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNAT RODRIGUEZ DE MENDOZA A CHACHAPOYAS. FACTURA N° 001-1163.
O/S N° 2761 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LA UNAT FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA.B/V N° 001-006.
O/S. 6895 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6895 DE RAMIREZ RAMIREZ MARIO J.
O/S 6038 REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE RODILLO LISO, - SG DE OBRAS,. FACT N 001-011008
O/S N° 6888 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORPARA EL PROYECTO AGUA POTABLE BAGUA GRANDE. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-3.
O/S. 6887 LIQUIDADOR DE OBRASPARA L S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
Pago adquisicion de combustible gerencia de la autoridad regional ambiental
O/C. 1336 BIODIESEL ÁRAEL ARAS. FACT N F006-845
O/S. 6896 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DICIEMBRE DE 2017
compromiso para pago de adquisicion de escaner sub gerenciade estudios
O/C N° 1334 ADQUISICION DE SCANER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. FACTURA N° 001-10395.
O/S. 6885 ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR PARA LAS G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000009925
O/S. 6889 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6891 POR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA UNIDADDE ADQUISICIONES DE LA OFICIAN DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
O/S N° 6892 POR LOS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-43.
O/S N° 6893 ALMACENERO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2017. R/H
O/S N° 6902 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
O/S. 6901 CONSULORIA PARA LA SG DE OBRAS.DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6890 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° E001-29.
O/S N° 6894 SERVICIOS DE ELABORACION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MEND
PAGO DE CONFERENCISTA, SEGUN O/S. 6882, RPH. E001 Nº 62
O/S 6882 CONTRATACION DE CONFERENCISTAS PARA BRINDAR CONFERENCIA MAGISTRAL RETOS DE LA INNOVACION Y LA INVESTIGACION PARA LA EDUCACION COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6882 DE PISCOYA RIVERA JOSE LEONARDO
PAGO DE CONFERENCISTA, SEGUN O/S. 6883, RPH. E001 Nº 34
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6883 DE CERNA REYES EDUARDO. R/H N° E001-34.
O/S N° 6883 SERVICIOS DE TALLER DE CONFERENCIA EN II CONGRESO REGIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA. R/H N° E001-34.
O/S N° 6884 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
PARA PAGO DE IMPRTESION DE BANNERS
O/S N° 6589 POR LOS SERVICIOS DE BANNER EN LONA FULL COLOR PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 001-660.
O/S N° 6806 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
O/S N° 6900 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO EN LA SUB GERENCIADE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
PAGO DE ADQUISICION CERA ESTAMPADA PN:MEJ. DE LA PRODUCC. YCOMERC. DE MIEL DE ABEJA, LA PECA . BAGUA - AMAZONAS, SEGUNO/C. 1339, FACT. 001 Nº 1597
O/C. 1339 CERA ESTAMPADA PARA PROCOMPITE. FACT N 001-01597
PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL INEI, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN COMVENIO
O/S N° 6886 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LOS CENSOS NACIONALES - AMAZONAS. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.
O/S N° 6904 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
O/S. 6919 TECNICO INFORMATICO PARA SG DE DESARROLLOINSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN - LONYA CHICO
PARA ATENDER PAGO DE ADICIONAL DE OBRA Nº 01
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 6907 DE CONSORCIO EJECUTORHUAMBO. FACTURA N° 001-023.
O/S N° 6907 PAGO DE VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 01 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUE
O/S N° 6907 PAGO DE VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 01 POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUE
O/S N° 6913 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUATACION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
O/S N° 6927 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
O/S N° 6922 POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER PARA SUB GERENCIADE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
O/S N° 6924 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD FORMULADORA DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017.R/H N° E001-25.
0000009950
O/S N° 6923 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017.R/H N° E001-48.
0000009951
O/S N° 6925 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017.R/H N° E001-12.
0000009952
PARA PAGO DE ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD D E SHUCUSH - R. DE MENDOZA - AMAZONAS
O/C N° 1053 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA PARA LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - LONGAR". FACTURA N° 001-354.
O/S N° 6915 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
O/S N° 6910 SERVICIOS PRESTADOS EN LA S.G. DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
O/S. 6926 FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE. B/V. 001-03847, 3816
SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DELG.R.AMAZONAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
O/S. 6908 ABOGADO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO RUBRO TRANSPORTE
O/S. SERVICIOS DE AUDIENCIA DE CONLIACION SEGUIDO POR EL GRAMAZONAS CONTRA EL CONSORCIO MIGUEL RUBIO . - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, FACT N -
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION MOBILIARIO OBRA:MEJ. SERV. EDUC. NIVEL INICIAL DE LOS DIST. DE FLORIDA Y YAMBRASBAMBA - BONGARA
O/C N° 1338 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DELA FLORIDA, N 128 LA PERLA DEL IMAZA". FACTURA N° 001-284, 285.
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA EL CENTRO DE OPERACIONES OPORTUNA A LA PROBLACION AFECTADA POR FENEMENOS NATURALES - DEFENSA CIVIL
O/S. 1340 PETROLEO PARA LA ORDESE. FACT N F006-847
ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS
O/C N° 1337 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-11039.
O/S 6920 AUDIENCIA DE CONCILIACION PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. FACT N 002-0527 GR AMAZONAS Y EL CONSORCIO MIGUEL RUBIO.
PAGO DE ROTURAS DE PROBETAS, SEGUN O/S. 6906, RPH. E001 Nº 202
ADQUISICION DE 12 ROTURAS DE PROBETAS DE LA OBRA.: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DELA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA".
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 6906 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO.
O/S. 6046 TRABAJOS DE SOLDADURA PARA MOTONIVELDORA - S G DEOBRAS FACT N 001-055
O/S. N° 6898 PERSONAL DE APOYO PARA LA G.R. DE INFRAESTRUCTURA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
O/S N° 6935 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORPARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DEDICIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
O/S N° 6951 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
O/S. 6937 TEC. ADM PÁRA LA S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S 6903 APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA S G DE OBRAS. MES DEDICIEMBRE DE 2017
O/S. 6928 COORDINADOR DE OBRA - S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 6928 DE PORTILLA BAZAN WILLIAM HUMBERTO
O/S. 6931 RESPONSABLE DE SISTEMA SIGA MEF PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6934 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DECONTABILIDAD. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6936 TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE GRAS SINTENTICO - PROCESO DE SELECCION SIMPLIFICADA N° 18-2017-GRA/CS
O/C. 1344 GRASS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-03243
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGG-473
O/S N° 7058 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-143.
O/S N° 6930 ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0076.
PAGO COMPRA DE CUCHILLA DEL LAMPON DELANTERO C/PERNOS Y TUERCAS, SEGUN O/C. 1342
O/C N° 1342 ADQUISICION DE BIENES PARA RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-0017.
O/S N° 6949 SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO DESELECCION . MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23. S.G. DE SUPERVISION Y LIQUIDDACIONES.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6949 DE LA TORRE LECAROS JORGE OCTAVIO. R/H N° R001-23.
O/S. 6947 INGENIERO CIVILPARA LA S G DE SUPERVISION Y LIIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/ S6947 DE HERNNDEZ MALCA LEYNING
O/S. 6946 SECRETARIA PARA LAS G DE SUP. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6944 VALORIZACION 02 POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJ.SISTEMA DE AGUA EN CAMELIN DIST DE LONYA CHICO LUYA AMAZONAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2047 - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-425
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 6944 DE CANDIOTTY CALDERON PAULGUILLERMO.
O/S. 6943 ADMINISTRATIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6941 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS
O/S N° 6965 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° E001-19.
O/S. 6940 SECRETARIA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6938 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADORPARA EL PROYECTO AGUA POTABLE BAGUA GRANDE. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
O/S. 6968 SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD FORMULADORA DE LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S 6966 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA
O/S. 6950 VALORIZACION 01 POR LA SUPERVISION DEL PROY. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGENIO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS LYA AMAZONAS. FACT N 001-560
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 6950 DE QUIROZ AYASTA JULIO CESAR FACT N 001-0560.
O/S. 6961 DISEÑDOR GRAFICO PRA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6953 ASISTENTE DE LAS G DE COMUNIDADES NATIVAS. MES DEDICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6960 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA GOBERNACION REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
O/S. 6955 CONDUCTOR PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6954 COORDINADOR DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE EJECUTAEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-88.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGG-478, SEGUN O/C. 6932, FACT. 001 Nº 2743
O/S N° 6932 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA S.G.S.Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-2743.
O/C N° 1202 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 009-0012.
O/S. 4717 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA IE 056 DIVINONIÑO JESUS. FACT N 002-1306
O/C N° 1242 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RECUPERAR LA OPERATIVIDAD DEL RODILLO INGERSOLL - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-1386, 1385, 1384, 1382, 1381.
O/C N° 1208 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RODILLO LISO - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-11007.
O/C N° 1198 ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-945.
O/C N° 1170 ADQUISICION DE TIJERAS PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMOCI. FACTURA N° 001-726.
O/C N° 1195 ADQUISICION DE SEMEN IMPORTADO ALEMAN DE GENETICA RAZA SIMMENTAL - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-1224.
O/C N° 1167 ADQUISICION DE BALANZA PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA N° 001-725.
O/C N° 1245 ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FATURA N° 001-1191.
O/S. 6985 PARA LA S G DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/C. 1132 LIBRO DE ACTAS PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 030-033625
O/S N° 6542 POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TUTORES DECEMENTO - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-002.
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA NOTEBOOK PARALA DIRECCION REGIONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
O/C 936 NOTEBOOCK PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N E001-52
O/S N° 5883 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANTONES, SIEMBRE Y ABONAMIENTO PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-11.
O/S N° 5883 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANTONES, SIEMBRE Y ABONAMIENTO PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-11. CHEQUE VENCIDO.
O/C N° 1158 ADQUISICION DE CALZADO PARA DAMAS Y VARONES DELSINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-5181.
O/C N° 1043 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-503.
O/S 6933 SUPERVISION DEL PROY. AMP. Y MEJ. DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION PRIMARIA DE IE 18092 LOCALIDADES DE POMACOCHASDEL DIST DE FLORIDA. MES DE AGOSTO DE 2017 FACT . 001-0265
PENALIDAD, RETENIDA DE LA O/S 6933 DE CORONEL YRIGOIN HUMBERTO
O/S. 6929 SUPERVISION DE LA OBRA MAPLIACION Y MEJ. DE LOS SERVICIOS EDD. IE 18092 DE POMACOCHAS. DEL 01 AL 30/09/2017. - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-0266
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 6929 DE CORONEL YRIGOIN WILDERHUMBERTO
0000010019
O/C N° 349 ADQUISICION DE REJILLA Y TAPA METALICA PARA TANQUE ELEVADO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LALOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA -AMAZONAS". FACTU
O/S. 2723 INSTALACION DE RESERVORIOS DE GEOMEMBRANA PARA ELPROY. MEJ.DELA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LECHE SAN ISIDRO DE MAINO CHACHAPOYAS. FACT N E001-16
PAGO DE INSTALACION DE CANALETAS, SEGUN O/S. 6918, FACT. 001 Nº 180
O/S. 6918 MANO DE OBRA PARA LA CANALETA PARA PROYÑ. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL ALMACEN. FACT N 001-180
O/S. 6942 ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL ARA. DEL 10/10/2017AL 19/11/2017
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 6945 DE CORONEL YRIGOIN WILDER HUMBERTO. FACTURA N° 001-264.
O/S N° 6945 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIADE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA - BONGARA". FACTURA N° 001-264.
O/S. 6957 OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARALA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PAGO DE PERSONAL, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6962, FACT. 001 Nº 159
O/S. 6962 SERVICIOS BRINDADOSEN LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6959 APOYO PARALA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. DEL20/11 AL 31/12/2017
O/S. 6956 SOCIOLOGO PARA EL PROY. INCREMENTO DE INGRESO NETO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO, S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6952 POR LOS SERVICIOS COMO MESTRO DE OPBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑASDISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DE DICIE
O/S 7090 ASESORIA ESTERNA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S7090 DE RENTERIA DELGADO RAFAEL AUGUTO
O/S. 7061 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 01-0136
O/S N° 6984 EVALUADOR DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-41
O/S N° 6980 POR LOS SERVICOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
O/S 5954 COSTO DE COBERTURA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-179
O/S N° 7003 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS PORTALES WEB EN EL CENTRO DE COMPUTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-62.
O/S N° 7000 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN HARDWARE EN LA OFICINA DE COMPUTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
DEUDAS CONTRAIDAS CON EL SITGRA, RETENIDA DE LA O/S N° 7000DE OCMIN MORI ANDY. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI, VEGA VASQUEZ, VILCHEZ PIMENTEL, (2), CLAVO ZUTA, VASQUEZ ESCALANTE, BECERRA VASQUEZ Y SANTILLAN PUERTA ( (13)
COMISION DE SERVICIO A LEYMEBAMBA CHOCTAMAL. DEL 29 AL 30/11/2017 VEGA VASQUEZ ESTANISLAO
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 09 AL 12/12/2017 SANTILLAN CHUQUIMBALQUI JORGE BUENAVENTURA.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 12 AL 13/10/2017, C/S A BAGUA DEL 15 AL 16/09 Y DEL 27 AL 28/09/2017.
COMISION DE SERVICIO A YAMBRASBAMBA DEL 11 AL 15/12/2017.
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 05 AL 07/12/2017.
COMISION DE SERVICIO A 02 AL 08/12/2017. CLAVO ZUTA ERICK
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y UTCUBAMBA DEL 29 AL 30/11/2017.
COMISION DE SERVICIO A SANTO TOMAS - MARAYPATA. EL 15/03/2017, CC.NN. PANTAM. EL 24/03/2017, ANEXO EL DORADO. EL 21/05/2017, BAGUA. EL 06/07/2017, VALLE DE LOS CHILCHOS. DEL 16 AL19/07/2017., BAGUA Y LA PECA. DEL 21 AL 22/07/2017, NUEVO CHIRIMOPTO. EL 26
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 15 AL 19/10/2017 Y DEL 20 AL 24/10/2017
PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA, DICIEMBRE 2017
O/S N° 6974 POR LOS SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONA
COMPROMISO     PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017
O/S. 6973 TECNICO TOPOGRAFO PARA LA S G DE ADM Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S. 6981 ESPECIALISTA EN CAPACITACION PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE DICIEMBRE 2017
OS 6983 ASESORIA EXTERNA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.MES DE NOVIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LAO/S 6983 DE RENTERIA DELGADO RAFA
O/S. 6979 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 69778 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-48.
O/S- 6977 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. DEL 01 AL 15/12/2017.
O/S. 6975 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6995 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6991 ASISTENTE ADM PARA LA SG DE OBRAS CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA. MES DE DICIEMBRE DE 2017. R/H N° E001-56.
O/S N° 6996 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
O/S. 6994 TECNICO ADM PARALA SECRETARIA GENERAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6993 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL PERSONAL TECNICO DE SUPERVISION - CIRCUITO VIAL II. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
O/S. 6992 SECRETARIA PARA LA OFICINA DE TRAMNITE DOCUMENTARIO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6990 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE). DIRECCION DE LA PRODUCCION. MES DE DICIEMBRE 2017.
O/S N° 6987 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
PAGO DE ADQUISICION NITROGENO PN: MEJ. DE LA PRODUCC. Y COM. DE LECHE FRESCA LA PECA, BAGUA-AMAZONAS, SEGUN O/C. 1350, FACT. 001 Nº 948
O/C N° 1350 ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-948.
O/S. 7008 SUPERVISOR PARA PROCOMPITE. MNES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 7007 POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° E001-18.
O/S. 7006 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCPMITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010060
O/S. 7004 ASISTENCIA TECNICA PATS LA GR DESARROLLO ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 7002 ASISTENCIA TECNICA PARA PROCOMPITE,. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 7001 SEGUNDO ENTREGABLE POR LOS SERVCICIOS DE INSTLACVION DE PLANTA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MERMELADAS A BASE DE FRUTAS NATIVAS, ANEXO TACTA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, CHACHAPOYAS". FA
PAGO DE ADQUISICION ALEVINES PN:MEJ. DE LA TEC. EN LA CRIANZA DE TRUCHA ARCO IRIS, DIST. LONYA GRANDE-U TCUBAMBA, SEGUNO/C. 1349, FACT. 002 Nº 469
O/C N° 1349 ADQUISICION DE ALEVINES DE TRUCHA ARCO IRIS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMMICO. FACTURA N° 002-469.
O/S N° 6999 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOEN LA OFICINA DE ADMINISTRACION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° E001-21.
O/S. 6997 SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE,. MES DE DICIEMBR DE 2017
O/S N° 7011 POR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTARTIVO EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
PAGO DE AQDUISICION ALIMENTO BALANCEADO PN:MEJ. DE LA TEC. EN LA CRIANZA DE TRUCHA ARCO IRIS, DIST. LON YA GRANDE-UTCUBAMBA, SEGUN O/C. 1347, FACT. 001 Nº 821
O/C N° 1347 ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-821.
O/S. 7005 CHOFER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISIICON DE BIENES VARIOS CON CARGOAL MES DE DICIEMBRE 2017
O/C. 1346 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN. FACT N 030-33720, 33747, , 33735, 33723
O/S. 7029 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA S DE PRESUPUESTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO DE ADQUISICION SWITCH DE RED PARA LA UNIDAD DE ESTUDIODE MERCADO, SEGUN O/C. 1345, FACT. 030 Nº 33710
O/C N° 1345 ADQUISICION DE SWITCH DE RED PARA LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO. FACTURA N° 030-33710.
O/S N° 7026 POR LOS SERVICIOS COMO SEGURIDAD Y RESGUARDO PERSONAL AL GOBERNADOR REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N°E001-33.
O/S. 7024 SERVICIOS PRESTADOS ENLA GERENCIA GENERAL. MES DEDICIEMBRE DE 2017
O/S. 7020 SUPERVISOR PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I, RENTA RETENIDA DE LA O/S 7020 DE CHAFLOQUE GARCIA JULIO CESAR
O/S. 7018 SERVICIOS BRINDADOS ENLA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 7012 ASISTENTE AMBIENTALPARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 7028 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-33.
O/S N° 7031 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
O/S N° 7025 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-51.
O/S N° 7021 POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-47.
O/S N° 7015 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE DICIEMBRE 2017.R/H N° E001-2.
O/S N° 7019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-27.
O/S N° 6988 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
O/S. 7010 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S. 6971 SUPERVISOR DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
O/S N° 6970 POR LOS SERVICIOS COMO TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO DE CONILA PARA EL PROYECTO VICONSHI - ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-56.
PARA PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA , NOVIEMBRE 2017
O/S. 6969 ALQUILER DE CAMIONETA PARA ELPROY.CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL ELLIBANO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
POR DESINFECCION DE OVAS POR LA DIRECC. REGIONAL DE LA PRODUCCION SEGUN FACT. N° 468
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD B/V N° 613
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6886
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO DE LOCACION DE SERVICIOS FACT. N° 7728
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6887 AL 6892
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT N° 7726
POR CONCEPTO DE MULTA INTERPUESTA POR LA DIRECC. DE TRABAJOMEDIANTE RESOL. N° 42-2016-GRA/DRTYPE/OCC- A LA EMPRESA CORPORACION IMO EIRL
O/S N° 7050 SERVICIOS DE II CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE ADMINISTRACION A TRABAJADORES DE LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° 005-0070.
POR EXPEDICION DEL CERTIFICADO Y/O CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE FACT. N° 214
COPIAS DE CARNET DE CONSTRUCCION B/V N° 615
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONA EXTRANJERA FACT.N° 7729
COPIAS CERTIFICADAS B/V N° 614
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT N° 7727
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6896 AL 6898
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6893 AL 6895
TRAMITE PARA CALIFICACION DE OBRA PUBLICA E INCORPORACION DE COORDENADAS EN CATASTRO MINERO FACT. N° 844
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD B/V N° 616
POR DERECHO DE TRAMITE DE PETITORIO MINERO FACT. N° 845
POR EXPEDICION DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N°6899 Y 6900
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL
POR DERECHO DE TRAMITE DE PETITORIO MINERO B/V. N° 332
COPIAS DE CARNET DE CONSTRUCCION B/V N° 617
COPIAS DE CARNET DE CONSTRUCCION B/V N° 618
PENALIDAD, RETENIDA DE LA DE CONSORCIO VELAPATA
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO CON PERSONA EXTRANJERA FACT. N° 7730
POR BUSQUEDA DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 69001 AL 6903
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 847
VENTA DE 105 KG. CARNE DE TRUCHA
VENTA DE 13.80 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2093 Y 2094
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6904 AL 6907
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1378
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 895
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1101
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1102
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1103
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1379
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1380
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1381
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 896
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1104
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 897
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1382
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1383
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1384
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1385
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1386
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1387
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1388
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1389
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1105
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1390
0000010149
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1391
0000010150
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1392
0000010151
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1393
0000010152
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1107
0000010153
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1108
0000010154
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1109
0000010155
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1394
0000010156
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1395
0000010157
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1110
0000010158
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1396
0000010159
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1397
0000010160
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1398
0000010161
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1399
0000010162
0000010163
0000010164
PARA PAGO DE VALRIZACION N° 4, MAYO 2017
O/S N° 7070 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURALEN LOS CASERIOS DE LEJIA Y MALAGA, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-548.
0000010165
O/S. 7093 ASISTENTE DE LIQUIDADORPARA LA S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010166
O/S. 7095 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010167
O/S. 7097 CONSULTOR LEGAL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010168
O/S.7047 INGENIERO COORDINADOR PARA LA S G DE SUPERVISION YLOQUIDACIONES
0000010169
O/S N° 7088 POR LOS SERVICISO COMO SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000010170
O/S. 7091 PERSONAL DE APOYO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010171
O/S. 7089 SERVICIOS BRINDADOS EN EL DIRCTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010172
O/S. 7075 SECRETARIAO PARA LA G R DE INFRAESTRUCTURA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010173
O/S. 7055 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010174
O/S. 7064 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7064 CHAVEZ CASTILLO NELLY
0000010175
O/S. 7065 TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL AREA GIROS. - OFICINA DE TESORERIA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010176
O/S. 7067 ASISTENTE PARA EL AREA DE TURISMO PARA LA DR DEL CTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010177
O/S 7071 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017.
DESCUENTO JUDICIAL POR ALIMENTOS, RETENIDA DE LA O/S 7071 DE MIRANDA PLASENCIA MARCO ANTONIO, MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010178
O/S.7073 SERVICIOS BRINDADOS EN LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010179
O/S. 7076 SEVICIOS EN EL AREA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010180
O/S 7052 ELABORACION Y DIFUSION DE MENSAJES PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010181
O/S. 7034 PERSONAL DE SERVICIO Y CONSERJE PARA LA D R DEL CTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010182
O/S. 7036 SECRETARIA PARA LA GERENCIA GENERAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010183
O/S. 7039 TECNICO AGROPECUARIO PÁRA EL ARA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
O/S N° 7572 TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO CAMPORREDONDO PROYECTO VICONCHI - ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-44.
0000010184
O/S. 7041 CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 7041 DE VASQUEZ ESCALANTE MICHAEL ELEUTERIO
0000010185
O/S. 7042 PERSONAL DE APOYO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGONAL MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010186
O/S. 7044 PERSONAL DE APOYO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
0000010187
O/S. 7048 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL,. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010188
O/S. 7049 TECNICO PARA LA UNIDAD DE ALMACEN, MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010189
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE DIESEL B5 SEGUN CONTRATO 021- 2017.GOREA
O/. 1255 PETROLEO DIODIESEL PARA LA EL PROY. CARRETERA VECINAL EL LIBANO LA COLPA JAVRULOT. FACT N 005-02368
0000010190
SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO -PAGO INFORME 03
O/S. 7038 CONFORMIDAD DE SERVICIO POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY. MEJ. DEL PARQUE RECREACIONAL PROINC. DEL PUEBLO SAN SALVADOR DIST DE SANTO TOMAS LUYA MAZONAS. FACT N 001-0168
0000010191
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I SEGUN CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 024-2017-GRA/CS/I-CONVOCATORA
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 851 DE AGUILAR TAFUR EISTEN ROMAN. FATURA N° 002-036.
O/C N° 851 ADQUISICION DE CEMNETO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 002-0036.
0000010192
O/C N° 1359 ADQUISICION DE BALANZA PARA PROCOMPITE - G.R.D.ECONOMICO. FACTURA BN° 001-044.
0000010193
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS
O/C. 1353 LICENCIA KASPERSKY PARA EL CENTRO DE COMPUTO. FACT N 002-019116
0000010194
O/S. 6939 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES. FACT N 001-0175
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 6939 DE CONSORCIO VIAL AMAZONAS
0000010195
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
O/6976 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000010196
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S. 6989 ALQUILER DE LOCAL PARA LA D R DE LA PRODUCCION MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010197
PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PN:MEJ. DE LA PRODUCC. Y COM. DE CUYES, EN LA VILLA GUADALUP ANA, CAMPO REDONDO LUYA-AMAZONAS, SEGUN O/C. 1360, FACT. 001 Nº 017
O/C N° 1360 ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-0017. SEGUN COMPROMISO Y DEVENGADO.
0000010198
PAGO DE EVALUADOR DE DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 6986, RPH. E001 Nº 32
O/S N° 6986 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-32.
0000010199
SERVICIOS PRESTADOS EN LA VICE GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
O/S. 7009 ORDENAMIENTO ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZCION DE DOCUMENTOS PARA LA VICEGOBERNACION. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000010201
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7017 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000010202
SERVICIOS COMO BIOLOGO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
O/S N° 7013 POR LOS SERVICIOS COMO BIOLOGO PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. DEL 02 AL 30/11/2017. R/H N° E001-10.
0000010203
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 23-08-2017
O/S N° 6964 RESIDENTE DE OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) SHUCUSH (MENDOZA) LAMUD (LU
0000010204
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA EN TALLERES, SEGUN O/S. 5941
PARA SE ATENDIDOS CON CARGO AL PROY. DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.
0000010205
PARA ATENDER PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE LA OBRA SERVICIOS DESALUD DE LA MICRORED DE OCALLI
O/S N° 7022 PAGO DE LIQUIDACION DE OBRA SEGUN LAUDO ARBITRAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED OCALLI - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0053.
0000010206
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. Nº 114/2017-GRA/ORAD
R/N° 138 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO GASTOS VARIOS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000010207
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. Nº 110/2017-GRA/ORAD
ANTICIPO PARASOLVENTAR GASTOSEN I CONVERSATORIO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA REGION AMAZONAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000010208
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA SEDE REGIONAL
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA SEDE REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.L
0000010209
PLANILLA DE JORNALES MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. MEJ. IE SAN SALVADOR SANTO TOMAS. MES DE SETIEMBRE DE 2017. (DEVOLUCION F G .)
0000010210
compromiso para pago de adquisicion de papel bond para la sgsl
O/C N° 1107 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 030-33753.
0000010211
compromiso para pago de adquisicion de archivador para la sgsl
O/C N° 1109 ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 030-33603.
0000010212
PARA PAGO DE ADQUISICION DE TOSTADORA DE CAFE
O/C.1362 TOSTADOR DE CAFE PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0490
0000010213
O/S. 7051 CONSULTORIA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MS DE DICIEMBRE DE 2017
0000010214
O/S N° 7033 POR LOS SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000010215
O/S. 7046 SECRETARIA PARA LA PROCURADURIA, MES DE DICIEMBREDE 2017
0000010216
O/S N° 7077 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA S.G. DE SUPERVISIONY LQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7077 DE RACHO FONSECA GARY WILFREDO. R/H N° E001-22.
0000010217
COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO DEL 04 AL 07/11/2017. DE MORI TORRES WIELAND.
0000010218
O/S. 7081 RESPONSABLE DEL ARCHIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010219
PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD, SEGUN O/C. 1367, FACT. 001 Nº 489
O/C 1367 MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANOS PARA PROCOMPITE. FACTN 001-0489
0000010220
O/C N° 1368 ADQUISICION DE BIENES PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 001-001, 002, 003.
0000010221
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGI-898
O/S N° 7053 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA AL DIRCETUR. FACTURA N° 001-144.
0000010222
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA SGSL-ADQUIRIDOS POR PERU COMPRAS
O/C N° 1108 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 030-33604.
0000010223
O/S N° 7040 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL DIRCETUR. FACTURA N° 001-146.
0000010224
PARA PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO OBRA: AMP. Y MEJ. DE LOS SERV. DE EDUC. PRIM. I.E. Nº 18092 LOC. POMACOCHAS DIST. FLORIDA, PROV. BONGARA-A
O/C. 1173 CEMENTO PARA EL PROY. AMP. MEJ. DE LOS SERV. DE EEPRIMARIA IEI 18092 DE POMACOCHAS. FACT N 004-526, 524,520,
0000010225
O/S N° 7027 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-145.
0000010226
O/S. 7069 TAPIZDO EN GENERAL PARA VEHICUKLO DE GERENCIA GENERAL. FACT N 001-02726
0000010227
O/S N° 7066 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE CAMIONETA ASIGNADA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. FACTURA N° 001-2723, 2725.
0000010228
PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGJ-337
O/S N° 7063 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA GOBERNACION REGIONAL. FACTURA N 001-2722.
0000010229
O/S. 7037 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA GOBERNACION. FACT 001-02716
0000010231
O/S N° 7030 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANADA A LA VICE GOBERNACION. FACTURA N° 001-2700
0000010232
O/S N° 6552 REFRIGERIOS EN REUNION DE CAPACIDADES CON MUJERES EN GRUPO DE AYUDA MUTUA - G.R.D. SOCIAL. B/V N° 002-3297.
0000010233
O/S N° 7016 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL DIRCETUR. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000010234
O/S N° 6916 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA ORDESE. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000010235
PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA, NOVIEMBRE 2017
O/S. 6914, 6911,6849, 6855 ENERGIA EELECTRICA PARA LA ORDESE, ARCHIVO REGIONAL, SEDE, DR DELA PRODUCCION
O/S N° 6909 POR LOS SERVCIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OCI. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000010236
ANTICIPO PARA ATENDR PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE COMUNIDADES NATIVAS
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA OFICINA DE COMUNIDADES NATIVAS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000010237
O/S. 7062 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE, MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010238
O/S N° 7055 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET A TRAVES DE FIBRAOPTICA PARA LA SEDE REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017.
0000010239
ADQUISICI ON DE THONER
O/C. 1365 THINER PARA STOCK DE ALMACEN. FACT N 030-033752
0000010240
O/C N° 1364 ADQUISICION DE ARCHIVADOREWS PARA STOCK DE ALMACEN DE LAM SEDE DEL GRA. FACTURA N° 030-33754.
0000010243
VENTA DE BASES PARA L.P -09-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4353 AL 4355
0000010244
VENTA DE BASES PARA AS-SM-72-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 47361al 4371
0000010245
VENTA DE BASES PARA L.P -12-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4373 AL 4378
0000010246
VENTA DE BASES PARA LP--SM-11-2017-GRA/CS- FACT. N° 4379 AL4392
0000010247
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
0000010248
POR LOS INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA CTA. CTE. 0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000010249
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
0000010250
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000010251
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000010252
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000010253
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000010255
O/S N° 7054 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET A TRAVES DE FIBRAOPTICA PARA LA SEDE REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000010256
O/S. 7082 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DR DEL CTUR.
0000010257
O/S. 7079 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CTUR. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017
0000010258
PARA PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA
O/S N° 7068 SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° 002-003.
0000010259
O/S N° 7035 POR LOS SERVCIIOS DE CONSUMO DE AGUA PARA EL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 001-15778.
0000010260
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7057
O/S N° 1057 RESIDENTE DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENO, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS". DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-35.
0000010261
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE FERNANDO AQUINO CHERO
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 16 AL 20/11/2017. DE AQUINO CHERO FERNANDO.
0000010262
O/S N° 6972 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR RESPONSABLE DE PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° 58.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA D ELA O/S N° 6972 DE MORALES VIVANCO HERBERT ANTONIO. R/H N° E001-58.
0000010263
O/S N° 7059 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000010264
O/S N° 7072 CONSULTOR PARA LA OFICINA DE LA PRCURADURIA PUBLICA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-93.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7072 DE ESPINOZA ZORRILLA ALFREDO AUGUSTO. R/H N° E001-93.
0000010265
PARA PAGO DE ALOJAMIENTO
O/S N° 6400 ALOJAMIENTO EN LA II FERIA PRODUCTIVA REGIONAL PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 003-217.
0000010266
O/S N° 7060 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA OCI. MES DEDICIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7060 DE DELGADO FLORES LUIS ANGEL. R/H N° E001-41.
0000010267
PAGO DE MANO DE OBRA, SEGUN O/S. 7074, FACT, 002 Nº 051
O/S. 7074 MANO DE OBRA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HUALANGO. - S G DE OBRAS, FACT N 002-051
0000010268
O/S. 7080 MANO DE OBRA PARA EL ARA. FACT N 001-0427
0000010269
O/S. 7085 RECOJO TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARAEL CTUR. FACT 020-12323
0000010270
O/S N° 3484 SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURA N° 001-041.
0000010271
O/S. 6963 ALQUILER DE TROZADORA PARA PARA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT . 001*064
0000010272
O/S. 6958 INGENIERO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010273
PARA PAGO DE SUPERVISION, DICIEMBRE 2017
O/S. 7115 SUPERVISOR DE DE PLANTA DE BENEFICIO DE CAFE- - PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010274
O/S N° 7113 POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000010275
O/S N° 7078 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA SEDE REGIONAL. MESDE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000010276
O/C N° 1199 ADQUISICION DE HACH MODEL PARA EL AREA DE ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-297.
0000010278
O/C N° 1238 ADQUISICION DE PRODUCTOS Y VIVERES PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE DICIEMBRE 2017. FACTURA N° 001-1404, 1405, 1406, 1407,1408,1409, 1410, 1411, 1412.
0000010279
O/C N° 1007 ADQUISICION DE CERAMICA PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-025.
0000010280
O/C N° 1233 ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LA ORDESE. FACTURA N° 003-661.
0000010281
O/C N° 1118 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR DE ORUGA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-10959.
0000010282
O/C N° 1234 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO VICONSHIDE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-130.
0000010283
O/S. 1257 MUEBLE DE RECEPCION PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. MES DE 001-064
0000010284
O/C. 1284 PAPEL BOND PARA EL ARA.FACT N 030-033713
0000010285
O/C.1283 ARCHIVADOR DE PALANZA PARA EL ARA. FACT N 030-033714
0000010286
O/S N° ASESORIA LEGA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7045 DE DEL CARPIO SUAREZ VICTOR JESUS. R/H N° E001-30.
0000010287
O/S N° 7014 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OCI. MES DE DICIEMBRE 2017.
0000010288
PARA PAGO DE ADQUISICION TOSTADORA PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C.P EL RON, CA JARURO-UTCUBAMBA-AMAZONAS
O/C 1371 TOSTADORA DE MUESTRAS P'ARA PROCOMPITE. FACT N 001-01143
0000010289
ADQUISICION DESBROZADORA PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO C.P EL RON CAJARURO- UTCUBAMBA, SEGUN O/C. 1374, FACT. 001 Nº 2984
O/C N° 1374 ADQUISICION DESBROZADORA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-12984.
0000010290
O/S. 7119 ASISTENTE ESPECIALIZADO PARA EL DIRCTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010291
O/S. 7118 VIGILANTE PARA LA D R DEL CTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010292
O/S. 7112 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7112 DE VILCHEZ RENTERIA ROGER A.
0000010293
O/S. 7110 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 7110 GUTIERREZ PACHECO PAUL ERIC.
0000010294
O/S 7108 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7108 DE GOMEZ DEL CASTILLO WARNER
0000010295
O/S. 7104 SEGURIDAD RESGUARDO GOBERNACION. MES DE DICIEMBREDE 2017
0000010296
O/S. 7101 SECRETARIA DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010297
PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVICION DEL CIRCUITO VIAL II-SGSL, SEGUN O/C. 1373, FACT. 001 Nº 87517
O/C N° 1373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE CIRCUITO VIAL II - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-87517, 7519.
0000010298
O/S N° 7099 PERSONAL DE APOYO PARA EL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017.R/H N° E001-14.
0000010299
O/S. 7111 SERVICIOS BRINDADOS EN LA SG DE ESTUDIOS MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010300
COMPROMISO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
O/C N° 1370 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA N° 001-193.
0000010301
O/S N° 7107 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-26.
0000010302
O/S N° 7109 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000010303
O/S N° 7106 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-66.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7106 DE CRUZALEGUI FERNANDEZ ROBERT JAVIER. R/H N° E001-66.
0000010304
O/S N° 7105 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000010305
PAGO DE TONERS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN O/C. 1372
PAA SER ATENDIDOS CON CARGO A LA SEDE.
0000010306
O/S. 7103 ASISTENTE DE COORDINADOR PARALA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010307
PAGO DE DAQUISICION KIT VETERINARIO PN:MEJ. DE LA PRODUCC. Y COM. DE LECHE FRESCA, DIST. LA PECA, BAGUA -AMAZONAS, SEGUN O/C. 10307, FACT. 001 Nº 1233
O/C N° 1366 ADQUISICION DE KIT VETERINARIO PARA PROCOMPITE - G.R.D. RCONOMICO. SALDO DE LA FACTURA N° 001-1233, 1234.
0000010308
O/S. 7100 LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONAES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010309
O/S. 7098 LIQUIDADOR DE OBRAS PARA LA SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIOBES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010310
O/S N° 7094 CONDUCTOR PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-41.
0000010311
PAGO DE DAQUISICION KIT VETERINARIO PN:MEJ. DE LA PRODUCC. Y COM. DE LECHE FRESCA, DIST. LA PECA, BAGUA -AMAZONAS, SEGUN O/C .1366, FACT. 001 Nº 1233
O/C N° 1366 ADQUISICION DE KIT VETERINARIO PARA PROCOMPITE - G.R.D. RCONOMICO. FACTURA N° 001-1233, 1234.
0000010312
O/S. 7092 CONSULTORIA PARALA GR INFAESTRUCTURA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7092 CERNA MORENO JAIME FELIPE
0000010313
O/S. 7129 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010314
O/S. 7127 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010315
O/S. 7125 COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS.MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010317
O/S N° 7123 SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23, E001-24.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7123 DE MALQUI RIOS JAVIER HERBI. R/H N° E001-23, E001-24.
0000010318
O/S N° 7122 ASISTENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-21.
0000010319
O/S N° 7121 AISISTENTE TECNICO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
0000010320
O/S N° 7120 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-34.
0000010321
O/S N° 7137 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA - SUB GERENCIADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000010322
O/S. 7134 COORDINACION Y SEGUIMIENTO, S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010323
O/S 7128 ASISTENTE ADM PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010324
O/S. 7126 VIGILANTE PARA EL DIRCTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010325
O/S N° 7138 PLANIFICADOR EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTODEL GRA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-32.
0000010326
O/S. 7136 AUDITOR EN EL OCI MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010327
O/S N° 7135 SERVICIOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000010328
O/S. 7133 SERVICIOS BRINDADOS EN LA D R DE TRABAJO. MES DICIEMBRE DE 2017
0000010329
O/S N° 7132 SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000010330
O/S N° 7131 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION DE TRABAJO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-35.
0000010331
O/S N° 7147 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-53.
0000010332
O/S N° 7146 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA G.R. DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y A.T. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000010333
O/S. 7145 ASISTENTE DE LIQUIDADORPARA LA S G DE SUPEVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010334
O/S N° 5497 IMPRESION DE CARATULAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 001-4704.
0000010335
O/S. 6998 ESPECIALISTA EN CAMPO PARA PROCOMPITE,. DEL 01 AL15/11/2017.
0000010336
O/S N° 7043 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, SONIDISTA Y MUSICO - DIRCETUR. B/V N° 001-0020.
0000010337
O/S. 6399 DECORACION PARA PROCOMPITE. FACT N 002-002
0000010338
O/S N° 6765 APOYO ENLIQUIDACIONES DEL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CACAO NATIVO FRENTE A LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA COMUNAL TUTANAN - CONDORCANQ
0000010339
O/S N° 6861, 6864 POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALDEA INFANTIL Y DREM. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000010340
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSTATACION FISICA E INVETARIO DE OBRA
O/S. 6797 SERVICIOS NOTARIALES PAA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017 FACTN 001-011568
0000010341
O/S N° 6505 TELEFONIA FIJA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000010342
O/S N° 7102 TELEFONIA MOVIL PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. DEL 24/09 AL 23/10/2017.
0000010343
O/S 7116 DERECHO DE TRAMITE DEL CIRA PARA LA S G DE OBRAS.
0000010344
O/S. 7114 COORDINADOR AMBIENTAL PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010345
O/S N° 6585 IMPRESION DE LIBROS DE RECAUDADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 001-661.
0000010346
O/S N° 7087 BACHILLER EN DERECHO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-1.
0000010347
O/S N° 7084 BACHILLER EN DERECHO PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-2.
0000010348
O/S N° 7124 ABOGADO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-17.
0000010349
O/S. 7086 CONSULTOR EXRERNO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010350
O/S N° 7139 LIQUIDADOR FINANCIERO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000010351
O/S. 7130 REFRIGERIOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL B/V. 001-019080
0000010352
O/S. 7144 TECNICO AGRICOLA PARA LS S G FE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010353
PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DEL SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA
O/S N° 7143 SERVICIO DE CONSULTA DEL SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA - OCI. FACTURA N° FF2-1636.
0000010354
O/S N° 7141 AUDITOR PARA EL OCI. MES DE DICIEMBRE 2017. R/HN° E001-31.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7141 DE CRUZADO PUENTE CESAR ARTURO. R/H N° E001-31.
0000010355
O/S N° 7140 SOCIOLOGA PARA LA G.R.D. SOCIAL. MES DE AGOSTO 2017. R/H N° E001-39.
0000010356
O/S. 7117 ASISTENTE DEL PROY. TRAMITACION DE PAGOS EN EL DCTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010357
O/S. 7032 ASISTENTE DEL PROY. PARA TRAMITACION DE PAGOS PENDIENTES DEL CTUR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010359
O/S N° 6146 PASANTIA A LA BOCA HUASCAYACU - YANTALO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN. G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-8.
0000010360
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SER SERVICIOS PRESTADOS CONCARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7149 SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-3278.
0000010361
PAGO DE ACONDICO0NAMINETO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SEGUN O/S. 7150
O/S N° 7150 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MESA PARA EQUIPOS DE LABORATORIO PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FATURA N°E001-3.
0000010362
O/S N° 5389 CAPACITACION EN CULTURA EMPRESARIAL PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-100.
0000010363
O/S. 7174 REVISION ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LAD R DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010364
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SALAZAR ZABALA
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS DE VALLADARES GOMEZ (2), CARLOS MUÑOS (2), ROBERT ROJAS.
COMISION DE SERVICIO A COPALLIN EL 15/12/2017. MUÑOZ DIAZ CARLOS
COMISION DE SERVICIO A LA JALCA ASUNCION DEL 12 AL 13/12/2017. MUÑOZ DIAZ CARLOS
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 13 AL 15/12/2017. ROJAS TORREJON ROBERT
COMISION DE SERVICIO A EL PINTOR EL 07/12/2017.
COMISION DE SERVICIO A ELPINTOR EL 07/12/2017, SALZAR ZAVALA ADRIANA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE DEL 13 AL 15/12/2017
0000010369
O/S. 7170 TECNICO EXTENSIONISTA PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010370
O/S N° 7165 INGENIERO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO SOSTENIBLEDEL BAMBU - ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000010371
O/S. 7163 VIVERISTA SHUCAYACU PARA EL PROY. BAMBU. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010372
O/S. 7162 COORDINADOR EJECUCION SOSTENIBLE PARA EL ARA.
0000010373
O/S N° 6190 POR LOS SERVICIOS DE PASANTIA AL CASERIO PALESTINA - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA. R/H N° E001-7.
0000010374
PARA PAGO DE VALORIZACION N°, NOVIEMBRE 2017
O/S N° 7181 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCEMOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-597.
0000010375
O/S. 7159 CAPACITACION EN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EMPRENDIMIENTOS RURALES PARA PROCOMPITE.
0000010376
PAGO DE ABONAMIENTO DE 150HAS, SEGUN O/S. 7160, RPH. E001 Nº 8
O/S. 7160 ABONAMIENTO DE 150 HAS PARA PLANTACION EN MACIZOSFORESTALES PINO EUCALIPTO PARA EL PROY. VICONSHI.
0000010377
PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS, SEGUN O/S. 7155, FACT. 003 Nº007
O/S. 7155 ALQUILER DE ANDAMIOS PARA LA S G DE OBRS. FACT N 003-007
0000010378
O/S N° 7154 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO, MARCADO HOYACION MANUAL, HOYACION MECANICA, TRANSPORTE DE PLANTONES. PROYECTO VICONSHI - ARA. R/H N° E001-1.
0000010379
O/S N° 7153 CONFECCION DE INSUMOS METALICOS PARA SER EMPLEADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO AGUA POTABLE QUIPACHACHA - LEVANTO. FACTURA N° 001-186.
0000010380
O/S N° 7176 CONSULTORIA PARA REALIZAR MONITOREO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO DURAZNILLO - PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-001.
0000010381
O/S N° 7152 REFRIGERIOS PARA LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA. B/V N° 001-625.
O/S 7152 REFRIGERIOS - SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA. B/V N 001-625.
0000010382
O/S. 7151 FOTOCOPIAS PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. B/V. 01-03867
0000010383
PARA PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE CAMARA
O/S N° 7173 SERVICIOS DE CAMBIO DE CAMARA GOODYEAR PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-18051.
0000010384
O/S N° 7172 SUPERVISOR DEL PROYECTO INSTALACION SOSTENIBLE DEL BAMBU - GERENCIA DEL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000010385
O/S N° 7167 ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- AMAZONAS". ME
0000010386
O/S N° 6179 RESIDENTE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS YVEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 28/09 AL 27/10/2017. R/H N
0000010387
O/S N° 7168 RESIDENTE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS YVEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 28/10 AL 27/11/2017. R/H N
0000010388
O/S N° 7166 SERVICIOS A TODO COSTO DE INSTALACION DE CIELORASO PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LASEDE CENTRAL. FACTURA N° 001-181.
0000010389
PAGO DE ADQUISICION DE HIDROKEEPR-G-ARA-A, SEGUN O/C. 1375,FACT. 001 Nº 22058
O/C. 1375 HIDROKEEPER GEL ABSORVENTE PARA EL ARA FACT N 001-22058.
0000010390
O/S. 7190 SECRETARIA PARA LA DR DEL ARCHIVO REGIONAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010391
O/S. 7189 TEC. ADM. PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017
0000010392
O/S N° 7186 INGENIERO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO SOSTENIBLEDEL BAMBU - ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-21.
0000010393
O/S N° 7185 SERVICIOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MESDE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000010394
O/S N° 7184 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ETUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000010395
O/S N° 7183 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000010396
O/S. 7182 EVALUACION DE COSTOS Y PPTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7182 DE CRUZ GARCIA DANITZA
0000010397
O/S. 7180 EVALUADOR DE ESTUDIOS PARA LA S G DE ESTUDIPOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 7180DE HUANILO SAMILLAN DAVID HIPOLITO
0000010398
O/S N° 7179 EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MESDE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-18.
0000010399
O/S N° 7178 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-16.
IMPUESTO ALA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7178 DE MALCA CASTRO ANGELA DENISSE. R/H N° E001-16.
0000010400
O/S N° 7177 SERVICIOS PRESTADOS EN LA G.R.D. SOCIAL. MES DEDICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
0000010401
O/S N° 7188 SECRETARIA PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000010402
O/S N° 7191 TECNICO DE CAMPO EN LA OFICINA FORESTAL DE CHACHAPOYAS.MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° 40.
0000010403
PARA PA,GO DE SUPERVISION DE OBRA, NOVIEMBRE 2017
O/S 7142 SUPERVISION DEL PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESOA CHACHAPOYAS. MES DE NOVIEMBRE DE 20174 FACT. 001-046
PENALIDAD, RETENIDA DELA O/S 7142 DE MVT MULTISERVICIOS EIRL
0000010404
PARA ATENDER ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. 113/2017-ORAD- PARA GASTOS DE LA OFICINA DE PROCOMPITE
R/N° 143 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER ANTICIPO GASTOS PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000010405
PARA PAGO DE ADICIONAL N° Y DEDUCTIVIVO N° 01 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. 357 LUZ DEL ORIENTE
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N357 LUZ DEL ORIENTE N358SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362 NUEVO MENDOZA RD 006-2018-ORAD
0000010406
PARA PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N° 02
SALDO DE LA CALORIZACION 07 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IE S CESAR ALCIDES DE LACRUZ DELGADO DE COCOCHO. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000010407
PARA PAGO DE COLOCACION DE VIDRIOS
O/S N° 3713 COLOCACION DE VIDRIO EN LOS AMBIENTES QUE INDICA LOS PLANOS. G.R. DE INFRAESTRUCTURA N° 001-1456.
0000010408
O/C N° 1213 ADQUISICION DE ESTANTES PARA LA SUB GERENCIA DESUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-0035.
0000010409
PARA PAGO DE SALDO DEL CONTRATO DE OBRA CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AYÑA - LONGAR
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. CREACION DEL POLIDEPORTIVO ENLA LOCALIDAD DE AYÑA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS RD 006/2018/ORAD
O/S N° 6818 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCIION DE OBRA: "CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AYÑA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 003-283.
0000010410
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA JSSICA N VARGAS ARQIÑGO. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA
0000010411
O/C N° 1212 ADQUISICION DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-0034.
0000010413
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017 - TRABAJADORES NOMBRADOS
REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMARETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE VOLUNTARIO PARA LA AFP INTEGRA RETENIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. HUGO HERNANDEZ PINEDA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017 NOMBRADOS
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017 NOMBRADOS
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017 NOMBRADOS
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DE ENCINA JOSE, VICENTE IBERICO, ELIAS INFANTE Y GUADALUPE ISRRAEL, MES DE DICIEMBRE DE 2017
EXTORNO RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2017 DEVICENTE IBERICO, ISABEL CASTRO, CAMARA JAPA.
APORTE DL 20530 RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017 NOMBRADOS
APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, ES VIDA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017 NOMBRADOS
0000010414
SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL DICIEMBRE 2017
O/S N° 7211 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-56.
0000010415
SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO LISO DICIEMBRE 2017
O/S N° 7209 OPERADOR DE RODILLO LISO - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-44.
0000010416
SERVICIOS COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DICIEMBRE 2017
O/S N° 7209 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-44.
0000010417
SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DICIEMBRE 2017
O/S N° 7205 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-49.
0000010418
SERVICIOS COMO OPERADOR DEL CAMION CISTERNA MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7203 OPERADOR DE CAMION CISTERNA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-24.
0000010419
SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA DICIEMBRE2017
O/S N° 7200 VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUBGERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
0000010420
HONORARIOS COMO OPERADOR DEL CAMION CISTERNA MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7197 OPERADOR DE CAMION CISTERNA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-49.
0000010421
PARA ATENDER PAGO DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES MES DE DICIEMBRE 2017
DIETAS CONSEJEROS MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
PGO A ENTIDAD DE SEGUROS RETENIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJEROS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
I RENTA RETNEIDA DE LAS DIETAS DE CONSEJROS MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010422
PAGO DE ADQUISICION DE LECHE GLORIA DE 410GR PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA, SEGUN O/C. 1387, FACT. 001 Nº 304
O/C N° 1387 ADQUISICION DE LECHE GLORIA PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA. FACTURA N° 001-304.
0000010423
PAGO DE ADQUISICION DE FIDEOS PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL GOREA, SEGUN O/C. 1386, FACT. 001 Nº 305
O/C N° 1386 ADQUISICION DE FIDEOS PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL GOREA. FACTURA N° 001-305.
0000010424
PARA PAGO DE ADQUISICON DE PANETONES PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL GOREA
O/C N° 1384 ADQUISICION DE PANETONES PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-303.
0000010425
PARA PAGO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTE PN:MEJ. DE LA PRODUC. ACOPIO Y ARTICULACION COME. DEL CAFE, ANEXO V ISTA ALEGRE, JAMALCA UTCUBAMBA
O/C N° 1377 ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-001.
0000010426
O/C. 1379 EQUIPOS DE PROTECCION PARA CONST. LOCAL ARA. FACTN 001-006, 04, 05
0000010427
PAGO DE ADQUISIICON DE ACCESORIOS -DRVCS, SEGUN O/C. 1230, FACT. 001 Nº 020
O/C N° 1230 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 001-020, 021, 022.
0000010428
CMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DICIEMBRE 2017
O/S. 7230 RESPONSABLE DE TRANSFERENCIAS PARA EL ARA. MES DEDICIEMBRE DE 2017
0000010429
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUSICION DE MATERIALES PARA PINTADO PROY:MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
O/C. 1383 PINTURA Y TROS PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURADE LA SEDE CENTRAL. FACT N 001-0104, 105
0000010430
PAGO DE ADQUISICION DE CAIMANES DE BAMBU-G-ARA-A,, SEGUN O/C. 1385, FACT. 001 Nº 009
O/C N° 1385 ADQUISICION DE CAIMANES DE BAMBU PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-009.
0000010431
O/C N° 1382 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LACIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGOY CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZO
0000010434
SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S. 7206 PROFESIONAL EN EDUCACION PARA LA OFICINA SECRETARIA GENERAL,. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010435
SERVICIO COMO VIGILANTE DEL VIVERO DE SHIPASBAMA DICIEMBRE 2017
O/S. 7204 VIGILANTE VIVERO SHIPASBAMBA MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010436
SERVICIOS COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA - DICIEMBRE 2017
O/S N° 7202 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-74.
0000010437
SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA - DICIEMBRE 2017
O/S N° 7201 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-184.
0000010438
SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL PROYECTO BAMBU - MES DE DICIEMBRE 2017
O/S 7199 VIGILANCIA EN VIVERO PARA EL ARA. MES DE DICIEMBREDE 2017
0000010439
O/S. 7196 RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO. DEL ARA. MESDE DICIEMBRE DE 2017
0000010440
SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES - DICIEMBRE 2017
O/S. 7195 PERSONAL DE APOYO PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010441
HONORARIOS EN EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - DICIEMBRE 2017
O/S N° 7213 TECNICO MECANICO PARA EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N°E001-20.
0000010442
HONORARIOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - DICIEMBRE 2017
O/S N° 7216 OPERADOR DE MOTONIVELADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-51.
0000010443
SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LA S.G.SUPERVISIONY LIQUIDACIONES - DICIEMBRE 2017
O/S. N°7228 RESPONSABLE DEL ARCHIVO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDCAIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000010444
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EVALUACION, MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS - DICIEMBRE 2017
O/S. 7231 ASISTENTE TECNICO PARA LAS G DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010445
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2017. SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
O/S N° 7232 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-48.
0000010446
SERVCIOS DE ASESORIA LEGAL EN LA OFICINA FORESTAL CHACHAPOYAS - DICIEMBRE 2017
O/S. 7223 ASESORIA LEGAL PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010447
SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CONSEJ0 REGIONAL - DCIEMBRE 2017
O/S. 7225 ASISTENTE ADM PARA EL CONSEJO REGIONAL MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010448
SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL CONSEJO REGIONAL - DICIEMBRE 2017
O/S. 7227 SECRETARIA PARA CONSEJO REGIONAL. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010449
SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOGRAFO EN LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL - DICIEMBRE 2017
O/S. 7222 GEOGRAFO PARA LA SG DE PLANEAMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010450
HONORARIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE INTERNATIONAL - DICIEMBRE 2017
O/S N° 7221 OPERADOR DEL VOLQUETE INTERNACIONAL - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-52..
0000010451
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE EDISON MORI CULLAMPE
COMISION DE SERVICIO AL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. DEL 18AL 19/12/2017. DE MORI CULLAMPE EDISON.
0000010452
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS
O/S N° 2688 ALQUILER DE EQUIPO LIVIANOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-0043.
0000010453
COMPROMISO PARA PAGO DE COLOCACION DE CIELO RAZO
O/S N° 4579 COLOCACION DE CIELO RASO CON PLANCHAS DE SUPERBOARD DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA
0000010454
O/S. 7187 CONFECCION DE ROTAFOLIOS PARA LA D R DE VIVIENDA.FACT N 001-0688
0000010455
MANTENIMIENTO Y ARREGLO CERCO PERIMETRICO DE ACCESO DEL ARCHIVO REGIONAL
O/S N° 6553 ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO DEACCESO Y PARTE POSTERIOR DEL LOCAL DEL ARCHIVO REGIONAL. FACTURA N° 001-126.
0000010456
PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE MUROS CON SISTEMA DRIWALL, SEGUN O/S. 4742, FACT. 001 Nº 67
O/S. 4742 INSTALACION DE MUROS CON SISTEMA DRYWAL CON AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO AMBIENTE NUEVO AL COSTADO DEL AREADE LA S G DE OBRAS. FACT N 001-067
0000010457
OMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E18260 QUELUCAS - LA JALCA
O/C. 1103 MATERIALES VARIOS PARA LAIE 18260 QUELUCAS AMAZONAS. FACT N 001-307
0000010458
O/S N° 7208 PAGO DE ENTREGABLE N° 02 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS"
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 7208 DE VELDIZ PERU S.A.C FACTURA N° 003-185.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7208 DE VELDIZ PERU S.A.C FACTURA N° 003-185.
0000010459
HONORARIOS - SUPERVISOR DEL PROYECTO BAMBU MES DE NOVIEMBRE2017
O/S. 7198 SUPERVISOR DEL PROY. BAMBU PARA EL ARA. DEL 15 AL30/11/2017
0000010460
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, PARA ARCHIVO TEMPORAL, SEGUN O/S. 7219
O/S N° 7219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL ARCHIVO DE LASUB GERENCIA DE ESTUDIOS.
0000010461
PAGO DE ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, SEGUN O/S. 7215
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), P
0000010462
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18214 DEL DISTRITO DE COCHAMAL
O/C N° 1102 ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E. N° 18214 DELDISTRITO DE COLCAMAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-313.
0000010463
PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO PARA LA CAMA BAJA, SEGUN O/S. 7214, FACT. 001 Nº 150
O/S 7214 SERVICIO SISTEMA ELECTRICO PARA CAMA BAJA - S G DEOBRAS. FACT N 01-0150
0000010464
O/S. 7217 MAESTO DE OBRA PARA PEOY. CONSTRUCCION PISTAS Y VERDAS ACCESO A CHACHAPOYAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010465
O/S N° 7226 RESIDENTE DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-37.
0000010466
O/S N° 7224 RESIDENTE DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-36.
0000010467
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 17074 - PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO
O/C N° 1100 ADQUISICION DE COPIADORA DIGITAL PARA LA I.E. N° 17074 PEDRO PAULET MOSTAJO. FACTURA N° 001-304.
0000010468
ADQUISICION DE IMPRESORA
O/C N° 1378 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LAALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-194.
0000010469
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SILVA GOÑAS
COMISION DE SERVICIO A PALMIRA LEYMEBAMBA. DEL 04 AL 05/11/2017.
0000010470
PAGO DE ADQUISICION DE SOFTWARE MESLISSA V2.0 CUYO PROPOSITO ES ELABORAR CUADROS Y GRAFICOS CON LA INFO RMACION DE INGRESOS Y GASTOS, SEGUN O/C. 1381, FACT. 0001 Nº 467
O/C 1381 SOFTWARE MELISSA PARA LASG DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. FACT N 001-467
0000010471
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE SULLON MEJIA.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 13 AL 14/12/2017 SULLON MEJIA JUAN
0000010472
COMISION DE SERVICIO A BISTA ALEGRE DEL 18 AL 20/12/2017.
0000010473
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACHO FONSECA, CANTA ALVIS, HERNANDEZ MALCA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA GRANDE Y BAGUA. DEL 12 AL 15/12/2017. DE CANTA ALVIS GEINER.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 13 AL 17/12/2017.DE RECHO FONSECA GARY.
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA Y BAGUA DEL 03 AL 08/12/2017. HERNANDEZ MALCA LEYNING
0000010474
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TUESTA ALBARADO Y TAFR CACERES
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. EL 1/12/2017. DE TAFUR CACERES HAROLD.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. EL 01/12/2017. DE TUESTA ALBARADO ROYSER
0000010475
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE GUZMAN VALQUI Y ALVARADO CHUQUI
COMISION DE SERVICIO A HUANCAS EL 29/11/2017.
COMISION DE SERVICIO A CCPP SAN CARLOS
0000010476
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHAVEZ HUMBERTO
COMISION DE SERVICIO AL CENTRO PISICOLA MOLINOPAMPA. DEL 18AL 19/12/2017. DE CHAVEZ HUMBERTO MAXIMO.
0000010477
COMISION DE SERVICIO A BAGUA - IMAZA. DEL 12 AL 14/12/2017.DE ROJAS LOJA EDWIN.
0000010478
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MENDOZA MESTANZA
COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 10 AL 14/12/2017.
0000010479
pago de adquisicion de bienes para la unidad excavadora kobelco yco8u2363-sgomp, SEGUN O/C. 1391
O/C N 1391 REPUESTOS EXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0849
0000010480
PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PN:MEJ. DE LAS ACTIVIDADES PRODUC. PARA MEJ. LA PRODUC. Y COME. DE CAFES ESPECIALES-ROBLEPAMPA-LONYA GRANDE, SEGUN O/C. 1390, FACT. 002 Nº 34
O/C. 1390 ABONO PARA PROCOMPITE. FACT N 002-034
0000010481
PAGO DE ADQUISICION MATERIAL DE ESCRITORIO - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN O/C. 1392, FACT. 001 Nº 038
O/C N° 1392 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAGRI. FACTURA N° 001-038, 037
0000010482
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
O/C N °1083 ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO A.T. FACTURA N° 001-171.
0000010483
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL MES DE DICIEMBRE 2017
INCENTIVO LABORAL A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRADO DE LA SEDE Y SECTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010484
COMISION DE SERVICIO A RODRIGUEZ DE MENDOZA SORITOR. DEL 18AL 20/12/2017. DE VEGA MIO TANILO.
0000010485
PAGO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL, SEGUN O/S. 6881, RPH. E001 Nº 10
O/S N° 6881 SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE 8 I.E. DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGION AMAZONAS - G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-10.
0000010486
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 - CHOFER DEL EJE VIAL II
O/S N° 7247 CHOFER PARA EL EJE VIAL II - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000010487
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DE EJECUCION DE OBRA
GARANTIA, RETENIDA DE LA O/S N° 6917 DE CONSORCIO CAMELIN. FACTURA N° 001-008.
DETRACCION, RETENIDA DE LA O/S N° 6917 DE CONSORCIO CAMELIN. FACTURA N° 001-008.
O/S N° 6917 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-008.
0000010488
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE - SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEEXTENSION Y PROYECCION FORESTAL
O/S. N° 7243 RESPONSABLE DE EXTENSION Y PROYECCION FORESTALPARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000010489
O/S. 7242 CONDUCTOR PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010490
PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE MAGALY CONCHE TORRES
COMPENSACION VACACIONAL
APORTE A ESSALUD DL 19990, RETENIDA DE LA PLANILLA POR COMPENSACION VACACIONAL. DE CONCHE TORRES MAGALY
0000010491
O/S. 7266 CUARTO ENTREGABLE PARA LA S G DE ESTUDIOS. FACT N01+-005
0000010492
O/S. 7238 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DEDICIEMBRE DE 2017
0000010493
O/S. 7236 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEDICIEMBRE DE 2017
0000010494
O/S N° 7235 OPERADOR DE RODILLO LISO - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000010495
O/S 7250 GUARDIAN PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010496
O/S. 7258 GUARDIAN PARA LA ELPROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS.
0000010497
O/S 7257 ASISTENTE DE RESIDENTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. DEL 28/11 AL 27/12/2017
0000010498
O/S N° 7256 CHOFER PARA EL PROYECTO EJE VIAL II - S,G,S, Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-13.
0000010499
O/S N° 7255 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA S.G. DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-7.
0000010500
O/S. 7253 ASISTENTE INGENIERO SANITARIO PARA LA SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010501
O/S. 7251 ASISTENTE TECNICO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000010503
O/S 7246 SECRETARIA II EJE VIAL MEJ VIAS DEPARTAMENTALES. -SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010504
O/S N° 7244 CONSULTOR PARA LA S.G. DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-98.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7244 DE CASAS LOPEZ ARTURO ELMER. R/H N° E001-98.
0000010505
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ARROZ PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA.
O/C 1352 ARROZ PARA INCENTIVO A TRABAJADORES DEL GR AMAZONAS. FACT N 001-0300
0000010506
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ACEITE PARA INCENTIVAR A LOSTRABAJADORES DEL GOREA
O/C N° 1356 ADQUISICION DE ACEITE PARA TRABAJADORES DE LA SEDE DEL GOREA. FACTURA N° 001-302.
0000010507
O/S N° 7240 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-14.
0000010508
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PAVO PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA.
O/C. 1357 ALIMENTOS PARA INCENTIVO A PERSONAL DE LA SEDE GOREA. FACT N 001-0299
0000010509
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AZUCAR PARA INCENTIVAR A LOSTRABAJADORES DEL GOREA.
O/C 1358 AZUCAR RUBIA PARA INCENTIVO A PERSONAL DEL GR AMAZONAS. FACT N 01-0301
0000010510
O/S. 7237 TECNICO MECANICO PARA LA S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010511
O/S. 7259 TECNICO EN CONTROL PARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010512
PAGO DE LOCADOR DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7260, RPH. E001 Nº 26
O/S. 7260 ALMACENEROPARA EL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010513
PAGO DE LOCADOR DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7273, RPH. E001 Nº33
O/S. 7273 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEDICIEMBRE DE 2017
0000010514
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S 7272 VIGILANTE PARA TALLER DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010515
PAGO DE LOCADOR DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7270, RPH. E001 Nº18
O/S. 7270 VIGILANTE PARA TALLER DE MAQUINAIRA MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010516
PAGO DE LOCADOR DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7265, RHP. E001 Nº 9
O/S N° 7265 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-9.
0000010517
O/S. 7261 OPERADOR DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS. MES DEDICIEMBRE DE 2017
0000010518
PAGO DE LOCADOR DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7262, RPH. E001 Nº4
O/S N° 7262 VIGILANTE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DEMENDOZA - AMAZONAS". MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000010519
O/S. 010 ASISTENTE ADM OARA EL PROY. INSTALACION RECREACIONAL MULTIUSO DE CHOCTAMAL DIST DE LONGUITA LUYA DEL 03/08 AL 03/12/2016
0000010520
O/S. 009 GUARDIAN PARA EL PROY. INSTALACION RECREACIONAL MULTIUSO DE CHOCTAMAL DIST DE LONGUITA LUYA DEL 03/08 AL 03/12/2016.
0000010521
PARA PAGO DE ALMACENERO DE OBRA DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE 2016, SEGUN CONVENIO 068-2017-GRAMAZONAS/GR
O/S. 08 ASISTENTE ADM OARA EL PROY. INSTALACION RECREACIONAL MULTIUSO DE CHOCTAMAL DIST DE LONGUITA LUYA DEL 03/08 AL 03/12/2016
0000010522
O/S. 07 ASISTENTE TECNICO PARA EL PROY. INSTALACION RECREACIONAL MULTIUSO DE CHOCTAMAL DIST DE LONGUITA LUYA DEL 03/08 AL 03/12/2016.
0000010523
O/S. 06 ASISTENTE ADM OARA EL PROY. INSTALACION RECREACIONAL MULTIUSO DE CHOCTAMAL DIST DE LONGUITA LUYA DEL 03/08 AL 03/12/2016.
0000010524
O/S. 005 RESIDENTE PROY. . INSTALACION RECREACIONAL MULTIUSO DE CHOCTAMAL DIST DE LONGUITA LUYA DEL 03/08 AL 03/12/2016.
0000010525
O/S. 04 SUPERVISION DEL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO CHOCTAMAL- FACT N 001+-0247
0000010526
O/S N° 003 SERVICIOS DE FLETE, ALQUILER DE LOCAL, ROTURA DEPROBETAS, PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO, DISEÑO DE MEZCLA, PARA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 0
0000010527
O/S N° 11, 12 SERVICIOS DE TOPOGRAFO, OFICIAL Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE OBRA: "INSTALACION DE LOSADE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA -LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-136, 137.
0000010528
O/S N° 001 POR CONTRATACION DE MIRAS Y JALONES, DIVERSOS EQUIPOS PARA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA -AMAZONAS". FACTURA N° 001-101.
0000010529
O/S. 7248 MANTENIMIENTO CORECTIVO PARA VEHICULO - ORDESE. FACT N 004-0104
COBRANZA COACTIVA RESOLUCION 1830070178739 GRUPO COMERCIAL AUTOMOTRIZ TORREJON EIRL
0000010530
O/S. 7245 ASISTENTE DE INGENIERO PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010531
O/S. 7220 FOTOCOPIADO PARA EL OCI. B/V. 001-03866
0000010532
PAGO DE ASISTENTE ESPECIALISTA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7241, RPH. E001 Nº 8
O/S N° 7241 ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE LA S. G. S Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000010533
O/S N° 7275 OPERADOR DE VOLQUETE - SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-57.
0000010534
O/S. 7252 SUSCRIPCION DE REVISTA PARA EL OCI. FACT N 001-01535, 1536
0000010535
O/S. 7254 RESPONSABLE GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO SEDEUTCUBAMBA MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010536
O/S N° 6143 DISEÑOS DE MEZCLAS Y ROTURAS DE PROBETAS - S.G.DE OBRAS. R/H N° E001-210.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6143 DE DIAZ ARIAS NESTOR ALFONSO. R/H N° E001-210.
0000010537
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VEGA MIO YASNANI
COMISION DE SERVICIO A NAZARETH - IMAZA. DEL 15 AL 16/12/2017 DE VEGA MIO TANILO.
0000010538
O/S N° 5344 FABRICAION DE JUEGOS INFANTILES PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURAN° 001-293.
0000010539
O/S. 7234 FOTOCOPIADO PARA LA ORDESE. B/V. 001-03872
0000010540
O/S. 7264 MAESTRO DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000010541
PAGO DE ANALISIS DE SUELOS, SEGUN O/S. 7278, FACT. 001 Nº 9633
O/S 7278 ANALISI DE SUELOS PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. FACT N 001-09633
0000010542
O/S N° 7269 ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER DE CAPACITACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 003-1195.
0000010543
PAGO DE ANALISTA ED CONTRATACIONES DEL GRA, MOVIEMBRE 2017,SEGUN O/S. 7267, RPH. E001 Nº 33
O/S. 7267 ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL GRA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000010544
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ESTANISLAO VEGA VASQUEZ
COMISION DE SERVICIO A A CONDORCANQUI. DEL 15 AL 20/12/2017. DE VAGA VASQUEZ ESTANISLAO
0000010545
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 10 AL 14/10/2017. DE TAFUR BARDALES LILIANA.
0000010546
PAGO DE ANALISTA DE CONTRACIONES DE GRA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7268, RPH. E001 Nº 34
O/S. 7268 ANALISTA EN CONTRATACIONES PARA EL GRA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010547
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 05 AL 10/12/2017.
0000010548
O/S N° 7275 APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-39.
0000010549
O/S N° 6564 ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANTAS PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURAN° 001-165.
0000010550
O/S. 7276 TECNICO TOPOGRAFO PARA LA S G DE ADMINISTRACION YADJ DE TERRENOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010551
O/S. 7277 ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION PARA LA DREM. DEL01 AL 15/12/2017
0000010552
PARA PAGO DE INSTALACION DE PLANTA DEBENEFICIO DE CAFE
O/S 7283 PAGO PARA SERVICIO DE INSTALACION PLANTA DE BENEFICIO DE CAFE PARA PROCOMPITE. FACTURA N° E001-27
0000010553
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PROY:CONST. DE PIST. Y VERED. ACCESOS A LA CIUD. DE CHACHAPOYAS POR JR. TRES ESQUINAS, SOCIEGO, CDRAS. ALEDAÑAS
O/C. 1244 MATERIALES VARIOS PARA PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-014, 012
0000010554
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, SEGUN O/S. 7164, FACT. 001 Nº 3391
O/S. 7164 ELABORACION DE BANNER PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 01-03391
0000010555
O/S N° 7148 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23, 24, 25.
0000010556
PAGO DE CONSULTORIA EJECUCION DE TRABAJO D SANEAMIENTO, SEGUN O/S. 7271, RPH. E001 Nº 16
O/S. 7271 EJECUCION TRABAJOS DE SANEAMIENTOFISICO LEGAL PROY. SISTEMA AGUA POTABLE CONST. PLANTA DE TTO. DEAGUAS SERVIDAS DE BAGUA GRANDE,. - SG DE ESTUDIOS.
PENALIDAD POR RETRAZO RETENIDA DE LA O/S 7271 DE LUMBA VEGAGABY
0000010557
PAGO DE FOTOCOPIAS, SEGUN O/S. 7280, B.V. 001 Nº 3858
O/S. 7280 FOTOCOPIADO PARA LA GR INFRAESTRUCTURA. B/V. 001-03858
0000010558
O/S. 7281 ALMUERZOS PARA SERVIDORES DE LA GR PLANEAMIENTO. MS DE DICIEMBRE DE 2017
0000010559
O/S. 7285 INGENIERO AMBIENTAL - S G DE OBRAS.
0000010560
PAGO DE CONFECCIONDE PLACAS DE LA OBRA DE COPALLIN, SEGUN O/S. 7289
O/S N° 7289 CONFECCION E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA PARA LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL,SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO R
0000010561
PAGO DE CONFECCION DE PLACA RECORDATORIO DE LA OBRA SAN JUAN DE LA LIBERTAD, SEGUN O/S. 7287
O/S N° 7287 SERVICIOS DE PLACA RECORDATORIA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RU
0000010562
PAGO DE ADQUISICION DE ESTAMPADORA PN:MEJ. DE LA PRODUC. POST COSECHA Y COMER. DE MIEL DE ABEJA-DIST. OMIA ROD. DE MENDOZA-AMAZONAS, SEGUN O/C. 1310, FACT. 001 Nº 14259
O/C. 1310 ESTAMPADORA ELECTRICA PARA LA PROCOMPITE FACT N 001-014259
0000010563
PAGO DE ADQUISICION DE ESTAMPADORA PN:MEJ. DE LA PRODUC. POST COSECHA Y COMER. DE MIEL DE ABEJA-DIST. OMIA ROD. DE MENDOZA-AMAZONAS, SEGUN O/C. 1310
0000010564
0000010565
O/C N° 1398 ADQUISICION DE MADERA PARA LA ALDEA INFANTIL. FACTURA N° 002-058.
0000010566
O/C. 1396 PETROLEO PARA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-01646
0000010567
O/S. 7301 SERVICIOS DESARROLLO PROPUESTA TECNICA PARA EL ARA.
I. RENTA RETENDIA DE LA O/S 7301 DE OCHOA PEREZ CLAUDIA ARELIS
0000010568
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION AGREGADOS. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL GRA
O/C N° 1395 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURA N° 002-454.
0000010569
O/C N° 1272 ADQUISICION DE THONER PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GRI. FACTURA N° 001-184.
0000010570
PAGO P ARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA DE PLACA 3344CM-G-ARA-A, SEGUN O/C. 1393, FACT. 001 Nº 766
O/C. 1393 CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE Y NEUMATICOS. FACT N 001-0766
0000010571
PAGO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN CRIANZA Y MANEJO DE TRUCHAS ARCO IRIS, SEGUN O/S. 6512, RPH. E001 Nº 3
O/S. 6512 CAPACITACION EN CRIANZA Y MANEJO DE TRUCHAS. G R DE SARROLLO ECONOMICO.
0000010572
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017.
O/C N° 1179 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LAOBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DEOMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-008, 009
0000010573
PAGO DE VALORIZACION N° 30 DE LA OBRA, SEGUN O/S. 7312, FACT. F001 Nº 1588
O/S. 7312 VALORIZACIOIN 30 POR EJECUCION DEL PROY. MEJORAMIENTO VIA DEPARTAMENTALES CIRCUITO VIAL II FACT N F001-1588
DETRACCION RETENIDA DELA O/S 7312 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
0000010574
O/C. 1276 MEDICINAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. FACT N 01-0976, 978, 975
0000010575
O/C N° 1265 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-18003.
0000010576
O/C N° 1215 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 030-33724.
0000010577
O/C N° 1247 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 001-0051.
0000010578
O/C 1273 THONER PARA LA S DE SUP. Y LIQ. FACT 001-0185
0000010579
PAGO DE CONFECCION E INSTALCION DE CARTEL DE OBRA, O/C. 7292
O/S N° 7292 SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE CARTELDE OBRA PARA EJECUCION DEL PROYECTO: "INSTAL. SERV. DEPORT.EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTOTORIBIO MOGROVEJO
0000010580
O/S N° 7291 DOCENTE EN LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-16.
0000010581
O/S N° 7316 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-10, E001-11.
0000010582
O/S N° 7311 RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DELDISTRITO FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS". MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
0000010583
O/S N° 7297 CONDUCTOR DE VEHICULOS DEL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BAMBU - ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-9.
0000010584
O/S 7293 MADRE SUSTITUTA PARALA ALDEA INFANTIL.
0000010585
O/S N° 7286 REPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-62.
0000010586
O/S N° 7279 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000010587
O/S N° 7321 APOYO TECNICO EN EL VIVERO FORESTAL UBICADO EN EL FUNDO INIA - ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-16.
0000010588
O/S. 7320 MADRE SUSTITUTA PARA LA ALDEA INFANTIL MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010589
PARA PAGO DEL 3 PAGO DE INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCIONDE GANADO
O/S N° 7324 SERVICIOS DE INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE CARNE EN SHIPASBAMBA - BONGARA - PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FATURA N° E001-26.
0000010590
PARA PAGO DE INSTALACION DE CENTRO DE ACOPIO Y LABORATORIO
O/S N° 7323 PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y LABORATORIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA MONTAÑA AZUL - LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS. FACTURA N° 001-0085.
0000010591
PARA PAGO DE INSTALACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MERMELADA EN TACTA
O/S N° 7322 PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE PLANTADE PROCESAMIENTO DE MERMELADA EN EL ANEXO DE TACTA - MARISCAL CASTILLA. FACTURA N° 002-0092.
0000010592
O/S N° CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. R/H N° E001-48.
0000010593
O/S N° 7299 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL GRA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-31.
0000010594
O/S. 7295 ELABORACION DE VIDEO DOCUMENTAL ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001*945
0000010595
O/S. 5837 CONFECCION E INSTALACION DE BARANDAS PARA LAS G DE OBRAS. FACT N 001-0178
0000010596
O/S N|° 7318 POR LOS SERVICIOS DE EVALUCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-10, E001-11.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7318 DE PISFIL SIMPALO DANIEL. R/H N° E001-10, E001-11.
0000010597
6543 CAPACITACION EN ALIMENTACIONEMPRENDIMIENTO RURALES PARA LA G R DESARROLLO ECONOMICO,
0000010598
O/S. 7314 RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROY INSTALACION DE LOSSERVICIOS DEPORTIVOS DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CHACHAPOYAS. MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2017
0000010599
PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
O/S 7309 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROY. MEJ. SSEE EN EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR EN LA IE SAN JUAN DE LA LIBERTAD. - SG DE ESTUDIOS. FACT N 001-0131
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 7309 DE BEJARANO TRUJILLO LUIS MIGUEL CONST. 116/2017/GGR.
0000010600
O/S. 7305 APOYO LOGISTICO PARA LA D R DE VIVIENDA. MESDE DICIEMBRE DE 2017
0000010601
O/S 7310 ESTIBA Y DESESTIBA PARA EL ARA.
0000010602
O/S N° 7284 ASISTENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL06 AL 30/11/2017 Y MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-12, E001-13.
0000010603
O/C N° 1030 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA - S.G. DE OBRAS. FACTURA N° 003-9054.
0000010604
PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN O/S. 7296
O/S N° 7296 SERVICIOS DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO,SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACH
0000010605
PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFO, SEGUN O/S. 7298
O/S N° 7298 TOPOGRAFO PARA EL PROYECTO: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) SHUCUSH (MENDOZA)
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7298 DE TROYA PALOMINO RONALD.
0000010607
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES, PROVINCIA DE DE BAGUA Y SUS DISTRITOS.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7744 DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. FACTURA N° F001-1657.
O/S N° 7744 PAGO DE VALORIZACION N° 17 POR SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: "MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N(DV. S. M. DE P
0000010608
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE 2017
PLANILLA CAS DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP HABITAT MIXTA RETENIDA DE LA PLLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP PRIMA MIXTA RETENIDA DE LA PLLACAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLLA CASMES DE DICIEMBRE DE 2017
EXTORNO RETENIDA DE LA RETENIDA DE LA PLLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANACIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS. RETENIDA DE LA PLLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, RETENIDA DE LA PLLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010609
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE AL COMITE SAN FRANCISCO, RETENIDA DE LA PLANILLA CASMES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE AL FONDO POR FELLECIMIENTO, RETENIDA DE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA POR PRESTAMOS OTORGADOS, RETENIDADE LA PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
PLLA CAS. DICIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD, DL 19990, ES VIDA RETENIDA DE LA PLANILLACAS BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE Y SCTORES, MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010610
O/S. 5194 ALQUILER DE VOLQUETE PARA LA S G DE OBRAS.
0000010611
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MIKI RITUAY
COMISION DE SERVICIO A PUEBLO NUEVO. DEL 30/11 AL 1/12/2017. DE RITUAY YOPLAC MIKI.
0000010612
O/S. 7348 ASISTENTE PARA EVALUACION Y REVISION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION. MES DE DICIEMBRE 2017
0000010613
O/S N° 6690 LIQUIDACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION A LAS UNIDADES PRODUCTORASDE SERVICIO UBICADAS EN LA AV.MARGINAL CUADRA 1 DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO". FACTURA N° 001-37.
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 6690 DE COPALLIN AMAZONAS CONSTRUCTORES E.I.R.L. FACTURA N° 001-37.
0000010614
PARA ATENDER PAGO POR ADQUISICION DE BIENES VARIOS.
O/C. 1406 MATERIALES VCARIOS PARA EL ARA. FACT N 008-1731
0000010615
O/C. 1397 GATA PARA EL ARA. FACT N 001-054283
0000010616
PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFECCION DE REJILLAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EJECUCION DE OBRASGOMP, SEGUN O/C. 1407, FACT. 001 Nº 16
O/C. 1407 MATERIALES VARIOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-016, 18, 17
0000010617
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR ADQUISICIONES VARIAS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/C N 972 EQUIPOS INDICADORES DE AGUA CLORADA PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 001-021
0000010618
O/S N° 7336 SERVICIOS EN LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-29.
0000010619
PLANILLA DE VACACIONE TRUNCAS DE CASTILLO VILCA
ESSALUD RETENIDA DE LA PLLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS.
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA, RETENIDA DE LAS VACACIONES TRUNCAS CASTILLO VILCA SEGUNDO MANUEL
0000010620
O/C N° 1413 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DEL GRA. FACTURA N° 003-6008.
0000010621
PAGO DE LA ADQUISICION DE TIERRA DE BOSQUE PARA EL PROYECTOSOSTENIBLE BAMBU, SEGUN O/C. 1296, B.V. 008 Nº 959
O/S. 1296 TIERRA DE BOSQUE. B/V. 008-959
0000010622
PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA EL PROYECTO SOSTENIBLEBAMBU - ARA, SEGUN O/C. 1241, FACT. 002 Nº312
O/C. 1241 BARRETAS PARA EL ARA. FACT N 002-024312
0000010623
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE AQUELINO CHUQUIZUTA, OCAMPO VELA, SANTILLAN PUERTA,
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI. DEL 27 AL 29/11/2017. DE OCAMPO VELA DIEGO.
COMISION DE SERVICIO A MAMAYAQUE - CENEPA. DEL 28 AL 29/11/2017. DE SANTILLAN PUERTA JOSE VICTOR.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 30/11 AL 02/12/2017. DE CHUQUIZUTA HUAMAN AQUELINO.
0000010624
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE BENEFICIO ADICIONAL POR VACACIONES
BENEFICIO ADICIONAL POR VACACIONES CONTRATADOS
0000010625
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE GILBERT LA TORRE
PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE LA TORRE SALAZAR GILBER ANTONIO.
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE, A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE GILBERT LA TORRE
ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE GILBERT LA TORRE SALAZAR
EXTORNO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE GILBERT LA TORRE SALAZAR
0000010626
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR ELJR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". MES DEDICIEMBRE 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- AMAZONAS". ME
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVI
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS D
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADR
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUA
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADR
0000010627
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESOA LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRASE
0000010628
O/S N° 7330 SERVICIOS PRESTADOS EN LA G.R.D. SOCIAL. MES DEDICIEMBRE 2017. R/H N° E001-51.
0000010629
O/S. 7345 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROY. CREACION DE LOS SSEE INICIAL 16367 MISQUIYACU 349 SAN ANTONIO,16232 BUENOS AIRES, 16961 SAN LORENZO Y 16226 QUINTALEROS DIST DE CAJARURO. - SG DE ESTUDIOS. FACT N 001-0221
0000010630
PAGO DE BIENE PARA LA INFR DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREA - SERVICIOS HIGENICOS, SEGUN O/C. 850, FACT. 001 Nº 7716
O/C N° 850 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICAS DE LA OBRA MANTENIMIEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS". FACTURA N° 001-7716, 7717, 7715, 7712, 7711.
0000010631
O/S. 7340 COORDINADOR DE OBRAS PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010632
PAGO DE BIENES PARA LA OBRA MANT DE LA INFR DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREA - SERVICIOS HIGENICOS, SEGUN O/C. 844, FACT. 001 Nº 7755
O/C N° 844 ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURA N° 001-7755, 7756.
0000010633
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL MANT DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE - ALMACEN
O/C N° 604 ADQUISICION DE PUERTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA. FACTURA N° 001-1523.
0000010635
PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA EL MANT DE LA INFRAESTR DE SEDE DEL GOREA - ALMACEN, SEGUN O/C. 898, FACT. 001 Nº 132
O/C. 898 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL. FACT N 001-0132, 133
0000010637
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO MES DE DICIEMBRE 2017
REMUNERACIONES DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP PRIMA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP PROFUTURORETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, RETENIDA DE LA PLANILLA DE HABITAT MIXTA REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, INTEGRA MIXTARETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AFP PROFUTUROMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, AAFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE, INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
FALTAS Y TARDANZAS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
DESCUENTO JUDICIAL, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD DE SEGUROS, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
PAGO A ENTIDAD FINANCIERA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE AL SITGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL 19990 ES VIDA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CONTRATADOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010638
PAGO DE HOYACION MECANICA, TRANSPORTE DE PLANTONES SIEMBRA Y ABONAMIENTO, SEGUN O/S. 5961
O/S 5961 HOYACION MECANICA TRANSPORTE DE PLANTONES SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE PINOS DE PATULA PARA EL ARA.
0000010639
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS.
O/C N° 1163 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS". FACTURA N° 001-2954.
0000010640
PAGO DE INGENIERO AMBIENTAL, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7343, RPH. E001 Nº 23
O/S N° 7343 IMGENIERO AMBIENTAL PARA LA OBRA: "AMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA". R/H N° E001-23.
0000010641
0000010642
O/S 7303 TECNICO SOCIAL PARA LA DR DE VIVIENDA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010643
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL REGIONALSEGUN PRECISA LA ORDEN DE SERVICIO - MES DE NOVIEMBRE 2017
DEVOLUCION AL FONDO DE GARANTIA POR PRESTAMO PARA EL PAGO DE LA O/S N° 7338 SERVICIOS PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL.MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-74.
0000010644
PARA SER ATENDIDO CON CARGOA AL PROY. INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD PRIMARIOS Y ESPECIALIZADOS ITINERANTES PARA UNAADECUADA ATENCION EN LA REGION AMAZONAS
0000010645
O/S. 7329 PLOTEO DE PLANOS PARA LA S G ESTUDIOS. FACT N 003-05215
0000010646
O/S. 7326 FOTOCOPIAS PARA LA G R DESARROLLOSOCIAL. B/V. 001-03860, 3859, 3870
0000010647
O/S. 5785 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL CONSEJO REGIONAL.
0000010648
PAGO DE TERCER ENTREGABLE, SEGUN O/S. 7342, RPH. E001 Nº 59
O/S. 7342 SERVICIOS DE ELABORACION DEL PERFIL DEL PROY. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TEABEN JARDIN LA MORADA CANAAN AÑASCO PUEBLO CHUQUIBAMBA CHACHAPOYAS AMAZONAS.-SG DE ESTUDIOS. TERCER ENTREGABLE Y SALDO DEL RPH. E001-060
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S. 7342 DE RABANAL OCAMPO LAYNES.
0000010649
O/S. 7356 CONSULTORIA PARALA GERENCIA GENERAL. DEL 01 AL31/10/2017 (DEVOLUCION F.G. ) REF. C/P. 496
0000010650
PAGO DE COORDINADOR DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7282, RPH. E001 Nº 31
O/S. 7282 COORDINADOR DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA SG DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA E LA O/S 7282 DE PAZ MURO HANSEL
0000010651
O/S N° 7361 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N 16683 ANTONIO JOSMEL PASTOR MUÑOZ, LOCALIDAD DE PONA ALTA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAM
0000010652
O/S 7354 COORDINADOR DE PROGRAMAS PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010653
PARA PAGO DE ENTREGABLES DE ELABOARCION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE EL SALAO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS RD. 008/2018/ORAD
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE EL SALAO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS RD. 014/2018/ORAD
0000010654
O/S. 7346 ADMINISTRADIR DEL PROY AMP. SERVICIOS EDUCATIVOS IE 18092 POMACOCHAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010655
O/S 7358 ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DEPERFIL PROY. ME. SSEE ISTP SR. DE GUALAMITA LAMUD LUYA AMAZONAS. - SG DE ESTUDIOS. FACT N 001-0130
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 7358 DE BEJARANO TRUJILLO LUIS MIGUEL. CONTRATO 115-2017/GGR
0000010656
PARA SER ATENDIDO CON CARGO AL ESTUDIOS DE PRE INVERSION RD008/2018/ORAD
0000010657
PAGO DE ESTUDIO DE PREINVERSION, SEGUN O/S. 7350, RPH. E001Nº 1
O/S N° 7350 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E. DE LOS CENTROS POBLADOS, GUADALUPE - ACERILLO - CASUAL -
0000010658
O/C. 021 O/C. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-093
0000010659
O/C. 020 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-092
0000010660
O/C. 019 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-090
0000010661
O/C N° 0018 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-089.
0000010662
O/C. 017 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA FACTN 001-083
0000010663
O/C. 016 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA FACTN 001-082
0000010664
O/C N° 015 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0081.
0000010665
O/C N° 014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0080.
0000010666
O/C N° 013 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0079.
0000010667
O/C N° 012 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0078.
0000010668
O/C. 011 MATERIALES VARIOS PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-077
0000010669
O/C. 010 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-0121
0000010670
O/C. 009 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-072
0000010671
O/C. 008 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-070
0000010672
O/C. 07 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA FACT N 001-069
0000010673
O/C. 06 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-068
0000010674
O/C. 005 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-067
0000010675
O/C. 004 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-066
0000010676
O/C. 003 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-064
0000010677
O/C. 02 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN CHOCTAMAL LONGUITA LUYA AMAZONAS, FACT N 001+-063
0000010678
O/C N° 23, 24 ADQUISICION DE AGRGADOS Y HORMIGON PARA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOEN CHOCTAMAL, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-138, 139.
0000010679
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIDAD CAMIION CISTERNA 30000 EGK-783, SEGUN O/C. 973, FACT. 001 Nº 10929
O/C. 973 MOTOBOMBA VALVILA PARA PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-010929
0000010680
O/C N° 1436 ADQUISICION DE THONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SEDE DEL GRA. FACTURA N° 001-198.
0000010681
PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA EL STOCK DEL ALMACEN,SEGUN O/C. 1435, FACT. 001 Nº 196
O/C N° 1435 ADQUISICION DE THONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL. FACTURA N° 001-196.
0000010682
O/C N° 1437 ADQUISICION DE THONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL. FACTURA N° 001-197.
0000010683
PAG DE BIENES PARA EL AREA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, SEGUN O/C. 1092, FACT. 004 Nº 075
O/C. 1092 THONER PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES- FACT N 004-075
0000010684
PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, SEGUN O/C. 1091, FACT. 004 Nº 074
O/C 1091 THINER PARA LA S G DE SUPERVISION. FACT N 004-074
0000010686
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18084 LA VILLA- PEDRO RUIZ GALLO, SEGUN O/C. 990, FACT. 002 Nº 002
O/C N° 990 ADQUISICION DE BIENES PARA IMPLEMENTACION DE AULA DE LA I.E. N° 18084 LA VILLA. S.G. FORMACION CONTINUA. FACTURA N° 002-002, 001.
0000010687
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E S.M TUPACAMARU DE CHIRIACO
O/C 1114 MATERIALES DE OFICINA IMPRESORAS FILMADORA FOTOCOPIADO - FACT . 001-0296
0000010688
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18214 DEL DISTRITO DE COCHAMAL Y A LA I.E TUPAC AMARU DE CHIRIACO, SEGUN O/C. 1217, FACT. 002 Nº 003
O/C N° 1217 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA I.E. N° 18214 SAN MARCOS, I.E. TUPAC AMARU DE CHIRIACO. FACTURA N° 002-003.
0000010689
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SEGUN O/C. 1182, FACT. 002 Nº 004
O/C N° 1182 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OCI. FACTURA N° 002-004.
0000010690
O/C. 1408 CEMENTO PARA LOCAL DEL ARA. FACT N 001-01178
0000010691
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INF DE LA SEDE CENTRAL
O/C. 1105 ESTANTE EN MELAMINE PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0654
0000010692
O/C. 1410 ACERO PARA CONSTRUCCION LOCAL DEL ARA. FACT N 001-01177
0000010693
O/C. 1411 LADRILLO PARA CONST. LOCAL ARA. FACT N 001-01170
0000010694
O/C 1409 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION LOCALDEL ARA. FACT N 001-01172
0000010695
O/C 10695 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CARPINTERIA - ARA. FACT N 008-1732
0000010696
PAGO DE EXTENSIONISTA, DICIE,BRE 2017, SEGUN O/S. 7362, RPH. E001 Nº 33
O/S. 7362 EXTENSIONISTA PARA EL PROY. BAMBU. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010697
PAGO DESUPERVISION DE OBRA,, SEGUN O/S. 7332, FACT. 001 Nº 199
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7332 DE R Y M TECNOLOGIAS S.A.C. FACTURA N° 001-199.
O/S N° 7332 SUPERVISION DE OBRA: "
0000010698
PAGO DE PERSONAL DE APOYO, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7374,RPH. E001 Nº 29
O/S. 7374 APOYO EN LA ORDESE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010699
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO
O/C N° ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DELDISTRITO FLORIDA". FACTURA N° 004-586.
0000010700
PAGO DE SEVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION,SEGUN O/S. 7339, FACT. 147
O/S. 7339 ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PROY. MEJ. SSEE NIVELPRIMARIO DE LA IE 16706 PUTUYAKAT NIEVA CONDORCANQUI, FACT N 001-0147
0000010701
PAGO DE ASESORAMIENTO. DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7096, RPH. E001 Nº 33
O/S N° 7096 ASESORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA DE COORDINACION EN LIMA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-33.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7096 DE VIGO GARCIA KATTY MARLENI. R/H N° E001-33.
0000010702
PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, MUNICIP CHISQUILLA, CONVENIO N° 071-2017, SEGUN O/S. 1, FACT. 001 Nº 158
O/S N° 01 SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO: "CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-182.
0000010703
PLANILLA DE JORNALES MES D DICIEMBRE 2017
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". MES DE DICIEMBRE 2017.
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I.N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". MESDE DICIEMBRE 201
DESCUENTO D.L. 19990, APORTES ESSALUD, S.C.T.R. RETENIDA DELA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUSDEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRI
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CAS
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTOHUMANO PEDRO CA
APORTE OBLIGATORIO, PRIMA DE SEGURO Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT/COMISION MIXTA, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CAS
0000010704
PAGO DE ADQ. MULA MECANICA PN: MEJ. DE LA CAP. PRODUCT. DE LECHE, DIST. SAN ISIDRO DE MAINO, CHACHAPOYAS-AMAZONAS, SEGUN O/C. 1433, FACT. 001 Nº 1598
O/C. 1433 MULA MECANICA PARA PROCMPITE. FACT N 001-01608
0000010705
PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, MUNICIP CHISQUILLA, CONVENIO N° 071-2017, SEGUN O/S. 2, FACT. 001 Nº 103
O/S N° 002 SERVICIOS DE FLETE TERRESTRE ´PARA EL PROYECTO: "CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-103.
0000010706
PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OBRA, MUNICIP CHISQUILLA, CONVENIO N° 071-2017, SEGUN O/S. 3 RPH. E001 Nº 7
O/S. S/N ASISTENTE ADM PARA EL PROY CREACION LOCAL COMUNAL CHILAC.
0000010707
PAGO DE MAESTRO DE OBRA, MUNICIP CHISQUILLA, CONVENIO N° 071-2017, SEGUN O/S. 4, RPH. E001 Nº 10
O/S N° 004 SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO:"CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS".R/H N° E001-10.
0000010708
PAGO DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, MUNICIP CHISQUILLA, CONVENIO N° 071-2017, SEGUN O/S. 5, FACT. 001 Nº 102
O/S N° SERVICIOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO: "CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-102.
0000010709
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE DICIEMBRE 2017, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 2942,
O/S. 2942 ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNAT FILIAL MENDOZA. MNES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010710
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3047, RPH. E001 Nº 13
O/S. 3047 DOCENTE PARA LA FILIAL MENDOIZA,. UNAT MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010711
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3046, RPH. E001 Nº55
O/S 3046 DOCENTE FILIAL MENDOIZA UNAT A. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010712
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3045, RPH. E001 Nº 7
O/S N° 3045 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 08/12/2017. R/H N° E001-7.
0000010713
PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3044, RPH. E001 Nº22
O/S N° 304 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNATA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-22.
0000010714
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3043, RPH. E001 Nº 40
O/S N° 3043 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-40.
0000010715
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3042, RPH. E001 Nº 16
O/S N° 3042 DOCENTE PARA LA UNAT FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 01 AL 22/12/2017. R/H N° E001-16.
0000010716
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3041, RPH. E001 Nº 19
O/S 3041 DOCENTE PARALA FILIAL RO. DE MENDOZA. UNAT. DEL 01AL 22/12/2017
0000010717
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3039, RPH. E001 Nº 77
O/S. 3039 DOCENTE PARA FILIAL ROD. DE MENDOZA UNAT A. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010718
PAGO DE DOCENTE, UNTRM, CONVENIO 126-2015-GRA/GR, SEGUN O/S. 3038, RPH. E001 Nº 24
O/S. 3038 DOCENTE PARA LA FILIAL MENDOZA. UNAT. A. DEL 01 AL 08/12/2017.
0000010719
O/C 1425 PETROLEO PARA EL ARA. FACT N F006-870
0000010720
PAGO DE ADQ. AHOYADORA PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C.P EL RON, CAJARURO-UTCUBAMBA, SEGUNO/C. 1417, FACT. 001 Nº 2985
O/C N° 1417 ADQUISICION DE AHOYADORA PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-2985.
0000010721
O/S N° 7367 INSTALACION DE CERRAJERIA EN LOS AMBIENTES DEL DIRCETUR. B/V N° 001-5287.
0000010722
PARA PAGO DE ADQ. MOTOSIERRAS PN:MEJ. DE LOS VOLUMENES DE CAOPIO DE CACAO CRIOLLO EN BABA C.P DE LLUNCHICATE, CAJARURO-UTCUBAMBA
O/C. 1421 MOTOSIERRA ÁRA ACOPIO DE CACAO. - FACT 003-655
0000010723
O/S N° 7365 TECNICO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS EN LA SUPERVIISON DE OBRA VIAS DEPARTAMENTALES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-39. S.G.S. Y LIUIDACIONES.
0000010724
O/C. 1438 AGUA DE MESA PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACT N 001-078
0000010725
PAGO DE ADQ. DESMALEZADORA PN: MEJ. DE LA CAP. PRODUCT. DE LECHE, DIST. SAN ISIDRO DE MAINO, CHACHAPOYAS-AMAZONAS, SEGUN O/C. 1429, FACT. 001 Nº 1600
O/C. 1429 DESMALEZADORA ,PARA PROCOMPITE. FACT N 001*01600
0000010726
O/S. 7364 ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010727
O/S. 7083 MANO DE OBRA PARA EL ARA. FACT N 001-0657
0000010728
O/S N° 7357 FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. B/V N° 001-3856.
0000010729
PAGO DE MAESTRO DE OBRA, SEGUN O/S. 7369
O/S. 7369 MAESTRO OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS LOCALIDAD DE HUALANGO. - SG DE OBRAS.
0000010730
PARA PAGO DE MAESTRO E OBRA, SEGUN O/S. 7370
O/S N° 7370 SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA PARA LA META: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - LONGAR - ROD. DE MENDOZA". FACTURA N° 002-005.
0000010731
PAGO DE RECOJO Y TRASLA,DO DE CORRESPONDENCIA, SEGUN O/S. 7368, FACT. 20 Nº 12325
O/S. 7368 TRASLADO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ARA. FACT N 020-012325
0000010732
PAGO DE ELABORACION DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNICO, SEGUN O/S. 7372, FACT. 001 Nº 261
O/S N° 7372 SERVICIOS DE ELABORACION DE ESPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "RECUPERACION DEL SUELO Y LA BIODIVERSIDAD EN AREAS DEGRADADAS EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA - REGION AMAZONAS". FACTURA N° 001-251.
0000010733
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ROSENDO MORI, CASTRO SANTILLAN,(2) Y ZOILA ZABARBURU.
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS EL 20/12/2017. CASTRO SANTILLAN MIGUEL ANGEL
COMISION DE SERVICIO A NIEVA CONDORCANQUI DEL 13 AL 15/12/2017.
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS DEL 20/12/2017 ZABARBURUTRIGOSO ZOILA
COMISION DE SERVICIO A SANTA MARIA DE NIEVA DEL 136 AL 14/12/2017 CASTRO SANTILLAN MIGUEL
0000010735
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MANTENIMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL- ALMACEN, SEGUN O/C. 1153, FACT. 001 Nº 14
O/C 1153 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE. FACT N 001-014
0000010736
O/S. 7384 SERVICIOS BRINDADOS EN LA ORDESE. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010737
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MUÑOZ DIAZ, HUAMAN DEFINA, SALAZAR ZABALA Y TORRES QUIROZ
COMISION DE SERVICIO A UTCUBAMBA DEL 12 AL 13/12/2017. HUAMAN DE FINA JAIME
COMISION DE SERVICIO A SAN NICOLAS EL 20/12/2017. CARLOS MUÑOZ
COMISUION DE SERVICIO A COPALLIN EL 15/12/2017 SALAZAR ZAVALA ADRIANA
COMISION DE SERVICIO A ASUNCION EL 13/12/2017 TORES QIROZ CARLO
0000010738
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES MARTINEZ, ORE ECHEVARRIA Y PORTAL BUSTAMANTE
COMISION DE SERVICIO A IMAZA Y OTROS. DEL 16 AL 31/12/2017.DE ORE ECHEVARRIA ROGER ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA IMAZA DEL 13 AL 31/12/2017 PORTAL BUSTAMANTE AUGUSTO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA IMAZA DEL 13 AL 31/12/2017 TORRES MARTINEZ DAMBERT ROBENSON
0000010739
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CORVERA CHAVEZ
COMISION DE SERVICIO A LONGUITA - CHOCTAMAL - CORRAL PAMPA - DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS. DE CORVERA CHAVEZ LINCOL.
0000010740
PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BURGA OYARCE, Y RAMOS CHAPA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 13 AL 16/12/2017. DE BURGA OYARCE CARLOS.
COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO. DEL 08 AL 09/11/2017. DE RAMOS CHAPPA GILBER.
0000010741
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 116/2017-ORAD - GASTOS DE LA GRI
R/N° 145 ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS DE LA OBTENCION DEL CIRA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000010742
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº 116/2017-ORAD - GASTOS DE LA SGE
R/N° 144 ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS EN LA OBTENCION DEL CIRA. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000010743
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIONDE TERRENOS
R/N° 146 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA.
0000010744
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE BURGA OYARCE
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 18 AL 19/11/2017
0000010746
O/C. 1442 TINTA EPSON PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 030-033813
0000010747
PARA PAGO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE SALDO DE OBRA
O/S. 7328 ELABORACOON DE ESTUDIO DEFINITIVO SALDO DE OBRA PROY. MEJ. AMP OFERTA SSEE IEIS CHIPE WAWICO LLUHUANAA COLLICATE SAN JUAN DE LA LIBERTAD JOROBAMBA NVA. ESPERANZA Y YUNGASUY.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 7328 DE CORPORACION AVIR S.A.C.
PARA ATDNER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.S. DE LAS LOCALIDADES DE CHIPE, WAWICO, LLUHUANAA, COLLICATE, SAN JUAN DE LA LIBERTAD, JOROBAMBA, NVA ESPERANZA Y YUNGASUYO DE LAS PROVINCI
0000010748
COMISION DE SERVICIO A BAGUA CAPITAL. DEL 20 AL 22/12/2017.DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
0000010749
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2017.
ANTICIPO PARA SOLVENTAR GASTOS EN 2DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 23/12/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. (DEVOLUCION FDO. GARANTIA)
0000010750
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2017
0000010751
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE TERESITA DE JESUS SALAZAR MEJIA POR COMISION DE SERVICIOS
COMISION DE SERVICIO A LIMA. DEL 16 AL 20/12/2017. DE SALAZAR MEJIA TERESITA.
0000010755
O/C N° 1443 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 030-33814.
0000010756
O/C N° 1440 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-33817.
0000010757
O/C N° 1441 ADQUISICION DE THONER ´PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 0030-33815.
0000010758
ADQUISICION DE GAS PARA LA ALDEA SEÑOR D LOS MILAGROS
O/C N° 1155 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. MES DE NOVIEMBRE 2017. B/V N° 005-7669.
0000010759
O/S. 7376 INGENIERO EN SISTEMAS PARA ELARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010760
O/C. 817 MATERIALES VARIOSPARA IE SAN SALVADOR DE SANTO TOMAS . FACT N 001-004, 005, 006
0000010763
O/X. 1446 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DR DE LA PRODUCCION. FACT . 030-033822
0000010764
O/S N° 7335 SERVICIOS DE EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. DEL 02 AL30/10/2017 Y MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-6, E001-7.
0000010765
O/S 7366 ASISTENTE PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. DEL 18 AL 30/12/2017
0000010766
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO A PROYECTOS DE INVERSION
O/S N° 6391 LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. FACTURA N° 004-11617.
0000010768
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION DE RESOLUCION
O/S N° 7406 PUBLICACION DE RESOLUCION DIRECTORAL - DIRECCION DE TRABAJO. FACTURA N° 001-1032.
0000010769
O/S. S/N GUARDIANIA PARA EL PROY. CRREACION LOCAL COMUNAL CHILAC CHISQUILLA.
0000010770
O/S N° 7417 SERVICIOS DE EXCAVACION DE CALICATAS PARA LA GRI DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. DEL 17 AL 23/11/2017. R/H N° E001-14.
0000010771
O/S. 7400 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT N 001-151
0000010772
PAGO DE VIGILANTE DE OBRA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7405,RPH. E001 Nº 5
O/S. 7405 VIGILANTE PARA EL PROY. MEJ. DE AREAS FERIALES PARA EL CENTRO POBLADO YERBABUENA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010773
O/S N° 7403 ALMACENRO DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA". MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-2.
0000010774
O/S. 7414 ESPECIALISTA EN DRENAJE PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000010775
O/S N° 7409 REFRIGERIOS EN SESION ORDINARIA PARA EL CONSEJOREGIONAL. B/V N° 001-090.
0000010776
O/S. 7411 ESPECIALISTA EN SUELOS PARALA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000010777
O/S N° 7375 SERVICIOS COMO EVALUADOR PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7375 DE ABANTO ROJAS JHAILER. R/H N° E001-19.
0000010778
O/S 7408 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03996
0000010779
O/S. 7407 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03995
0000010780
O/S. 7404 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001*-03994
0000010781
O/S. 7402 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MES DE OCTUBRE DE 2017
0000010782
O/S. 7398 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03987
0000010783
O/S. 7397 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTRUDIOS B/V.001-03986
0000010784
O/S. 7396 FOTOCOPIADO PARA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03977
0000010785
O/S. 7394 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/C. 001-03875
0000010786
O/S. 7393 FOTOCOPIADO PARA LAS G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03979
0000010787
O/S. 7392 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03978
0000010788
O/S. 7391 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03980
0000010789
O/S. 7390 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V-. 001-03981
0000010790
O/S. 7389 FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03982
0000010791
O/S. 7387 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. MB/V. 001-03983
0000010792
O/S. 7386 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03984
0000010793
O/S. 7385 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03985
0000010794
O/S. 7383 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03874
0000010795
O/S. 7382 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03873
0000010796
O/S 7395 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. BV/ 001-03876
0000010797
O/S. 7233 MANTENIMIENTOI GENERAL DE MOTOCICLETA PARA LA D RDE LA PRODUCCION B/V N 01-01297
0000010799
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 7351 DE INTED PERU EIRL FACTURA N° 001-222.
O/S N° 7351 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELEBORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 18340 ALBERT EINSTEIN DE LA LOCALIDAD DE FLORIDA DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGA
0000010800
O/S N° 7421 PAGO DE TERCER ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE ELABOARACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL PUERTO MOTUPE - DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-106.
0000010801
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
O/S N° 7229 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICIAN DE CONTABILIDAD. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000010802
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO
O/C N° 1351 ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E. SAN SALVADOR- SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-009.
0000010803
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
O/C N° 953 ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS.B/V N° 005-7661.
0000010804
gastos de cemento para ejecucion de proyecto sgomp, segun o/c. 1450
O/C N° ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 002-0057.
0000010805
gastos para petroleo para unidades moviles del circuito vial ii
O/C N° 1451 ADQUISICION DE PETROLEO PARA UNIDADES MOVILES DEL CICUITO VIAL II - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 001-87515.
0000010806
gastos para petroleo para ejecucion de proyecto sgomp
O/C. 1446 PETROLEO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DIST DE OCUMAL LUYA AMAZONAS. FACT N 005-2390
0000010807
O/S N° 7249 ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA DEL CIRCUITO VIAL II - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000010808
PAGO DE IMPRESION DE LIBROS, SEGUN O/S .7415, FACT. 001 Nº 679
O/S. 7415 MPRESION DE LIBROS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL FACT N 001-0679
0000010809
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CHISQUILLA
O/S N° 7 SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 002-558.
0000010810
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO CON LA MUNICIPALIAD DE CHISQUILLA
O/S N° 08 ELABORACION DE PLACA RECORDATORIA PARA LA OBRA: "CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-286.
0000010811
O/S N° 09 SERVICIOS DE SUPERVISION DE EJECUCION DEL PROYECTO: "CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". R/H N° E001-103.
0000010812
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS RD 14/2018/ORAD
0000010813
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 7412 DE CONSTRUCTORA JHIRE P & B E.I.R.L. FACTURA N° 001-0048.
O/S N° 7412 SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRA: "AMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITODE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-048.
0000010814
O/S N° 7371 PAGO DE TERCER ENTREGABLE CORRESPONDIENTE AL 80% POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DELNIVEL INICIAL EN 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEIMAZA - PROVINCIA
0000010815
O/S7363 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DEPERFIL PROY. MEJ. SSEE PRIMARIA Y SECUNDARIA IE VIRGEN ASUNTA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-0132
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 7363 DE BEJARANO LLAJA LUIS MIGUEL CONTRATO 119/2017/GGR
0000010816
O/C. 1008 MATERIALES VARIOS PARA LA IE 056 DIVINO NIÑO JESUS FACT N 001-0960, 961, 959, 958
0000010817
O/S. 7430 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PARA LA S G DE OBRAS FACT N E001-1
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 7430 DE PG HNOS SCRL
0000010818
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E.I DIVINO NIÑO JESUS - AA.HH PEDRO CASTRO ALVA
O/C N° 1264 ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N°056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-1120.
0000010819
O/C. 1225 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA D R DE TRABAJO. FACT N 030-33790, 33791, 33792, 33793
0000010820
ADQUISICION DE CABLE UTP
O/C. 1282 CABLE PARA LA D R DE TRABAJO. B/V. 001-1338
0000010821
O/C N° 1290 ADQUISICION DE THONER PARA LA G.R.D. SOCIAL. FACTURA N° 004-0078.
0000010823
O/S N° 7422 SECRETARIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-11.
0000010824
O/S N° 7444 SERVICIOS COMO CHOFER PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-38.
0000010825
O/S S/N ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROY. CREACION LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES LOCALIDAD DE CHILAC.
0000010826
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES POR CONVENIO SUSCRITO PARA EJECUTAR OBRAS
0000010827
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSCRITO
PARA PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
O/S N° 7740 PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA- AMAZONAS". FAC
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO,PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
0000010828
O/S. S/N ASISTENTE TECNICO PPARALOCAL COMUNAL CHILAC.
0000010829
O/S 7438 ESPECIALISTA EN DRENAJE PARA LA S G DE SUPERVISIONY LIQUIDACIONES. DEL 10 AL 31/12/2017.
0000010830
PAGO DE GUARDIAN DE OBRA, SEGUN O/S. 7435
O/S. 7435 GUARDIAN PARA LA OBRA INSTALACION SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH LONGAR ROD. DE MENDOZA. - SG DE OBRAS.
0000010831
PAGO DE GUARDIANB DE OBRA, SEGUN O/S. 7433
O/S N° 7433 SERVICIOS DE GUARDIAN PARA LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) SHUCUSH (M
0000010832
PAGO DE PRUEBAS DE PROCTOR SEGUN O/S. 7432
O/S N° 7432 SERVICIO DE PRUEBAS DE PROCTOR MODIFICADO Y PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO PARA LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGR
0000010833
PAGO DE PRUEBAS DE PROCTOR, SEGUN O/S. 7429
O/S. 7249 PRUEBAS DE DENSIDAD PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-001
0000010834
PAGO DE GUARDIAN DE OBRA, SEGUN O/S. 7427
O/S N° SERVICIOS DE GUARDIAN PARA LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA)SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) SHUCUSH (MENDOZA
0000010835
O/S N° 7425 ALQUILER DE LOCAL PARA LA EXPONAVIDEÑA 2017. DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V. 001-0733
0000010836
O/S N° 7424 IMPRESION DE BANNER PARA LA EXPONAVIDEÑA - D.DELA PRODUCCION. B/V N° 001-6703.
0000010837
O/S. 7446 FOTOCOPIADO PARA EL DIRCTUR. B/V. 001-03997
0000010838
O/S. 7423 DESARROLLO CONDUCCION DEL SEMINARIO TALLER AVANCES ¿Y PERSPECTIVAS PARA IMPULSAR CADENA DE VALOR DEL CACAO. -DR DELA PRODUCCION,.
0000010839
O/S. 7442 PLOTEO DE PLANOS PARA LAS G DE ESTUDIOS. FACT N 003-05216
0000010840
O/S N° 7445 ALQUILER DE GARAJE PARA CAMIONETAS DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. B/V N° 001-0047.
0000010841
O/S N° 7440 SERVICIOS DE REPARACION DE TECHO, PISOS, SERVICIOS HIGIENICOS Y PINTADO DE LA FACHADA EXTERIOR DE LOS AMBIENTES DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. R/H N° E001-2.
0000010842
PAGO DE CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA .PARA INSTALCION DE TANQUES, SEGUN O/S. 7431, RPH. E001 Nº 6
O/S N° 7431 MAESTRO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION DE 4 TAMQUES DE AGUA Y CERCO PERIMETRICO EN LOS VIVEROS DE COPALLIN Y CAJARURO - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-6.
0000010843
O/S. 7434 ALOJAMIENTO Y DOMIIO DEL PORTAL WEB PARA EL CTUR.FACT N 01-0233
0000010844
PARA SER ATENDIDOS CON CARGOAL PROY. MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CH
0000010845
O/C N° 1439 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJ. DE TERRENOS. FACTURA N° 030-33803.
0000010846
O/C. 1394 PIZARRA EDUCATIVA PARALA ORDESE FACT N 001-009
0000010847
O/C. 1192 CAMARA GORPO SESION PARA PROCOMPITE. FACT N 0001-1920
0000010848
gastos de material de construccion para obra-sgomp, según O/C. 1461
O/C N° 1461 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZON
0000010849
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL ARA
O/C N° 1460 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DELARA. FACTURA N° F006-879.
0000010850
O/C. 1123 LLANTAS CAMARA PROTECTOR PARA LAS G DE OBRAS. FACT N 003-09125
0000010851
O/C N° 557 ADQUISICION DE FOLDERS Y LAPICEROS PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-0066.
0000010852
O/C N° 483 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIRCETUR. FACTURA N° 001-0071.
0000010853
PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PARA EL CONSEJO REGIONAL, SEGUN O/C. 823
O/C N° 823 ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 001-0081.
0000010854
O/C. 1286 ARCHIVADOR DE PALANCA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 030-033731
0000010855
gastos de materiales para obra-sgomp, segun o/c. 1454
O/C. 1454 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 003-1990, 1989, 1988, 1987
0000010857
O/C N° 1458 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA DOCENTE E INVESTIGACION. FACTURA N° 001-704.
0000010858
GASTOS DE MATERIALES PARA OBRA-SGOMP
O/C. 1453 MADERA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 002-056
0000010859
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE OCUMAL
O/S N° 001 FLETE TERRESTRE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0086.
0000010860
O/S 02 ELABORACION DE ENSAYOS PARA LA EJECUCION DEL PARQUE DE COLLONCE OCUMAL
0000010861
O/S N° 003 ELABORACION DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDRIO PARA LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-283.
0000010862
O/S N° 004 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITODE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-161.
0000010863
O/S N° 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE,DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-164.
0000010864
PARA PAGO DE LA AQUISICION DE BIENES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SEG Y SERV COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL
O/C. 1235 ACERO CORRUGADO Y OTROS PARA LAS G DE OBRAS. FACTN 001-2952, 2953
0000010865
PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES ENEL CENTRO POBALDO DE YERBABUENA DIST DE JALCA PROV. DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD DL19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBALDO DE YERBABUENA DIST DE JALCA PROV. DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBALDO DE YERBABUENA DIST DE JALCA PROV. DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBALDO DE YERBABUENA DIST DE JALCA PROV. DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJORAMIENTODE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBALDO DE YERBABUENA DIST DE JALCA PROV. DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROF.MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJORAMIENTODE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBALDO DE YERBABUENA DIST DE JALCA PROV. DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS PROY. MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBALDO DE YERBABUENA DIST DE JALCA PROV. DE CHACHAPOYAS AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010866
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEG Y SERV COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL
O/C. 1187 AGREGADOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02624
0000010867
O/A N° 006 SERVICIOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DELA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-89.
0000010869
O/S N° 7448 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-58.
0000010870
O/S N° 008 SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA (TOPOGRAFO)PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/HN° 19.
0000010871
O/S N° 009 SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA (OFICIAL) PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-11.
0000010872
O/S N° 010 SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA (OPERARIO) PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-32.
0000010873
O/S N° 007 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE BANNER PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-6855
0000010874
O/S N° 011 SERVICIOS DE GUARDIANIA) PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-37.
0000010875
O/S N° 012 SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-6. MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.
0000010876
O/S N° 013 SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-1.
0000010877
O/S N° 014 SERVICIOS DE MESTRO DE OBRA PARA EJECUCION DE LAOBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-13.
0000010878
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 015 DE CORONADO CHINGO DAVID. R/H N° E001-52.
O/S N° 015 SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-52.
0000010879
O/S N° 016 SERVICIOS RESIDENTE TECNICO PARA EJECUCION DE LAOBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-17.
0000010880
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 017 DE PAZ OLIVERA GERARDO. R/H N° E001-23.
O/S N° 017 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". R/H N° 001-23.
0000010881
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSC RITO
O/S N° ADELANTO DE MATERIALES POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-243.
PARA PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ENLA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
PARA PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ENLA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS RD 014-2018-ORAD
0000010882
O/S 7730 VALORIZACION 01 POR LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS IE S LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA LUYA AMAZONAS. FACT N 001-248
PAGO DE VALORIZACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS
0000010883
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSC RITO.
PAGO PAGOS CON CARGO A L PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ENLA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS RD 006/2018-ORAD
O/S7746 VALORIZACION 01 POR SUPERVISION DEL PROY. MEJ. DEL SERVISIO EN LA IE S LEONCIO PRADO DE LA L,OCALIDAD DE TRITA.S G DE SUPERVISION FACT N. 002-0589
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 7746 MEDINA VELASQUEZ RODVELT. CONTRATO 080-2017/GGR
0000010884
PARA PAGOS CON CARGOA AL RPOY. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGEÑO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
0000010885
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGEÑO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS RD. 006-2018-ORAD
0000010886
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSC RITO
PARA PAGOS CON CARGOA AL PROY. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGEÑO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS RD. 006-2018/ORAD
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 7737 DE QUIROZ AYASTA JULIO CESAR. FACTURA N° E001-1.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7737 DE QUIROZ AYASTA JULIO CESAR. FACTURA N° E001-1.
O/S N° 7737 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN ELRIO INGEÑO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° E001-1.
0000010887
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS RD0 006-2018-ORAD
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7734 DE CONSORCIO CAMELIN.FACTURA N° 001-013.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 7734 DE CONSORCIO CAMELIN. FACTURA N° 001-013.
O/S N° 7734 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-013.
0000010888
PARA PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 7731 DE CANDIOTTY CALDERON PAUL GUILLERMO. FACTURA N° 001-429.
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7731 DE CANDIOTTY CALDERONPAUL GUILLERMO. FACTURA N° 001-429.
O/S N° 7731 PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-429.
0000010889
O/S N° 7677 PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCEMOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-602.
PAGOS PARA SER ATENDIDOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DETROCHA CARROZABLE CRUCE MOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS RD 008/2018/ORAD
0000010890
PARA SER ATENDIDO CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE TROCHACARROZABLE CRUCE MOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS RD,008/2018/ORAD
0000010891
DETRACCION RETENIDA DE L A O/S N° 7552 DE D & A CONSULTORESS.R.L FACTURA N° 001-678.
GARANTIA RETENIDA DE L A O/S N° 7552 DE D & A CONSULTORES S.R.L FACTURA N° 001-678.
O/S N° 7552 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCE MOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-678.
PAGOS PARA SER ATENDIDOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DETROCHA CARROZABLE CRUCE MOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
0000010892
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ” KUNCHIN, CATEGORIA I-2, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
0000010893
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD WAWAS, CATEGORIA I-2 DELDISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 7736 DE KSK & RF CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA N° 001-009.
O/S N° 7736 PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LOS SERVICISO DESUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD WAWAS, CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". FACTURA N° 001-01
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD WAWAS, CATEGORIAI-2 DEL DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTODE AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
0000010894
PARA PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADDE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ” KUNCHIN, CATEGORIA I-2, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS RD 006-2018-ORAD.
PARA PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ” KUNCHIN, CATEGORIA I-2, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS RD 006-2018-ORAD.
0000010895
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE SUPERVISDION DE EJECUCION DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSC RITO.
0000010896
PARA EL PAGO CON CARGO AL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS RD .006/2018/ORAD
O/S N° 7732 PAGO DE VALORIZACION N° 09 POR LOS SERVICIOS DEEJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA -NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FATURA N° E001-4.
0000010897
PARA PAGO CON CARGO AKL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS RD 006/2018-ORAD
O/S. 7733 VALORIZACION 02 DEL ADICIONAL 1 PROY CONSTRUCCIONCARRETERA LA JALCA NUEVA ESPERANZA DIST DE LA JALCA CHACHAPOYAS - SG DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT E 001-003
0000010898
PARA PAGO CON CARGO AL PROY. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS RD 006/2018-ORAD
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7735 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001-009.
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S N° 7735 DE CONSORCIO LA JALCA. FACTURA N° 001-009.
O/S N° 7735 PAGO DE VALORIZACION N° 09 POR LOS SERVICIOS DESUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA- NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-009.
0000010899
O/.S 6948 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DE LOS SERVICIOS DE LA IES CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO. COCOCHO. FACT N E001-1
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 6948 DE CONSORCO SUPERVISOR AMAZONAS
PARAPAGOS CON CARGO AL A PROY.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DELA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS RD 006-2018/ORAD
O/S. 7739 VALORIZACION 02 POR LA SUPERVISION DEL PROY. MEJ.SSEE IES CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE COCOCHO. FACT N E001-02
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S 7739 DE CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS.
0000010900
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE MANTENIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSC RITO.
PARA ATDNER PAGOS CON CARGO AL PROY. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL RD 008/2018/ORAD
0000010901
PARA DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACION DE INDUMENTARIA PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL PARA LA SUB DIRECCION DE INSPECCION DE LA DRT
O/C. 1099 INDUMENTARIA PARA SEGURIDAD PERSONAL. DR DE TRABAJO. FACT N 001-045
0000010902
O/S N° 7388 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000010903
O/S. 7413 TELEFONIA FIJA PARA EL ARA.
0000010904
COMISION DE SERVICIO A BAGUA Y CAJARURO EL 03/11 Y EL 13/12/2017. CARMINA LOPEZ DEL AGUILA
0000010905
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORREJON LLAJA, RITUAY YOPLAC Y TORRES GUZMAN
COMISION DE SERVICIO A PUEBLO NUEVO. DEL 30/11 AL 01/12/2017. DE TORRES GUZMAN CRISTOBAL.
COMISION DE SERVICIO A NVO PAKINTSA DEL 14 AL 16/12/2017.
COMISION DE SERVICIO A COMUNIDAD NTIVA PAGKINTSA
0000010906
O/S. 7378 TELEFONIA FIJA PARA LA DR DEL CTUR.
0000010907
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CASTILLO PIZARRO
COMISION DE SERVICIO A CHACHAPOYAS DEL 06 AL 07/12/2017.
0000010908
O/S. 7399 FOTOCOPIADO PARA LA S G DE ESTUDIOS. B/V. 001-03988
0000010909
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ALVARADO CHUQUI (2), GUZMAN VALQUI.
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE RECTA. EL 14/12/2017. DE GUZMAN VALQUI BETTY.
COMISION DE SERVICIO A CCPP RECTA Y VISTA FLORIDA
COMISION DE SERVICIO A CCPP CAMPO BONITO DEL 05 AL 06/12/2017.
0000010910
O/S N° 5873 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COPRRECTIVO DE CAMION CANTER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-2706.
0000010911
O/S N° 7449 SERVICIOS COMO JEFE DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-48.
0000010912
GASTOS DE INSUMOS PARA PROYECTO - SUB GERENCIA DE PROMOCIONDE LA INVERSION PRIVADA, SEGUN O/C. 1464, FACT. 001 Nº 820
O/C N° 1464 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. FACTURA N° 001-820.
0000010913
O/S 7454 COORDINADOR DE OBRA PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000010914
PARA RESIDUOS SOLIDOS - DRP, SEGUN O/C. 1467, FACT. 001 Nº 239
O/C N° 1467 ADQUISICION DE TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDOS - DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-239.
0000010915
PAGO POR INSUMOS FERTILIZANTE GRANULADO , SEGUN O/C. 1465, FACT. 001 Nº 634
O/C N° 1465 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-634.
0000010916
O/S 7455 ASISTENTE DE INGENIER PARA LA S G DE SUPERVISION YLIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010917
PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN O/S. 7450, FACT. 001 Nº 061
O/. 7450 ALIMENTACION HOSPEDAJE PERSONAL TECNICO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL ELLIBANO LA COLPA. FACT N 001+-061
0000010918
PAGO DE CAPACITACION SOBRE USO Y FORMULACIONM DE ALIMENTOS,SEGUN O/S. 7456, RPH. E001 Nº 82
O/S N° 7456 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-82.
0000010919
O/S. 7327 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-0154
0000010920
O/S. 767 CAPACITACION EN SISTEMAS DE OINSTALCION AMNEJO Y CONSERVCACION DE POSTURAS DE CORTE Y FORRAJES, PARA LA G R DESARRROLLO ECONOMICO. FACT N E001-019
0000010921
PARA PAFGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
O/S 7426 ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORCION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PROY. CREACION DE LA CARRETERA LLUSHPE - QUIMINGOLOMA LUGAR TRANQUILO TORONJIL LA VAQUERIA LAJASBAMBA DIST DE LEIMEBAMBA CHACHAPOYAS. FACT N 001-0289
0000010922
PAFGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO TOPOGRAFICO, SEGUN O/S.7377, FACT. 001 Nº 118
O/S. 7377 ESTUDIO TOPOGRAFICO Y TRAZO DE VIA PROY. CAMINO VECINAL CRUCE SENGACHE LA RETAMA EL CHALLO YURUMATCA DIST DE CHILIQUIN CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-0118
0000010923
PARA PAFGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COSTOS Y REVISION, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
O/S N° 7288 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUB GERNCIA DEESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-42, E001-43, E001-44.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7288 DE ESPINOZA CESPEDES JORGE MIGUEL. R/H N° E001-42, E001-43, E001-44.
0000010924
O/S N° 7304 APOYO SECRETARIAL PARA LA GERENCIA DEL ARA. DEL06 AL 31/12/2017. R/H N° E001-12.
0000010925
O/S N° 7317 ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-32.
0000010926
O/S. 6681 SOLDADURA Y CONFECCION DE PÍN PARA LAMPON RETROEXCAVADORA.- S G DE OBRAS. FACT N 001-058
0000010927
O/S 7359 ALMACENERO PARA EL PROY. CONST. CARRETERA VECINAL ELLIBANO LA COLPA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010928
PAGO DE CAPACITACION DE INSTALCION MANEJO Y CONSEERVACION DE POSTURAS, SEGUN O/S. 7466
O/S. 7466 CAPACITACION DE INSTALACION MANEJO Y CONSERVACIONDE POSTURAS DE CORTE Y FORRAJE MEJORADOS - PROCOMPITE. FACTE001-18
0000010929
O/S. 6719 SERVICIOS DE SOLDADURA PARA LA S G DE OBNRAS. FACT N 001-009
0000010930
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7381 DE ODAR ROJAS MIGUEL AURELIANO. R/H N° E001-1.
O/S N° 7381 SERVICIOS COMO ABOGADO EN LA PROCURADURIA PUBLICA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-1.
0000010931
O/S. 7451 TECNICO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - S GDE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010932
O/S 7457 OPERADOR DE EXCAVADORA PARA LA S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010933
O/S 7459 OPERADOR DE MOTONIVELADORAPARA LAS G DE OBRAS. MESDE DICIEMBRE DE 2017
0000010934
O/S. 7464 ALQUILER DE AMBIENTEA PARA LA S G DE SUPERVISION B/V. 001-003, 02, 001
0000010935
O/S N° 7463 SERVICIOS DE BREAK PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. B/V N° 001-119.
0000010936
O/S N° 7462 CUOTA A FAVOR DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES ANGR. COMO APOYO DEL GRA. FACTURA N° E001-47,E001-48.
0000010937
O/S N° 7483 PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-6.
0000010938
O/S. 7496 PROFESIONAL DE MEDICINA GENERAL. PARA EL HOSPITALMARIA AUXILIADORA DE ROD. DE MENDOZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000010939
O/S. 7495 AMPLIACION DE PLAZO 04 MEJ,. AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO DELA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DIST DE HUAMBO. FACT N 001-020
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S 7495 DE CONSORCIO EJECUTOR HUAMBO
0000010940
gastos de casaca institucional - drp, según O/C. 1478,
O/C. 1478 CASACA PUBLICITARIA PARA LA D R DE LA PRODUCCION.FACT N 001-0211
0000010941
O/S 7474 VIGILANCIA PARA LA SEDE MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000010942
PAGO DE INSTALACION DE RIEGO, SEGUN O/S. 5922, RPH. E001 Nº30
O/S. 5922 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO IE 18084 LA VILLA JAZAN - GR DESARROLLO SOCIAL.
0000010943
PAGO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA SEGUN O/S. 5927. RPH. E001 Nº 6
O/S. 5927 CONSTRUCCION BASE E INSTALACION DE TANQUE IE 18140 DIVINO NIÑO
0000010944
paggo de adq. de material de cantera par ejecucion de obra-sgomp. segun O/C. 1474, fact. 001 nº 104
O/C N° 1474 ADQUISICION DE MATERIAL DE CANTERA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-104.
0000010945
PAGO DE INSTALACION Y ASESORIA, SEGUN O/S. 5929, RPH. E001 Nº 57
O/S. 5929 INSTALACION ASESORIA PARA LA GR DESARROLLO AOCIAL.
0000010946
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, SEGUN O/S. 5923, RPH. E001 Nº 7
O/S N° 5923 ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-7.
0000010947
O/S N° 7488 ADMINISTRADORA DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
0000010948
PAGO DE ADMINISTRADOR DE PROYECT, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7486, RPH. E001 Nº 43
O/S N° 7486 ADMINISTRADORA DEL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-43.
0000010949
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CONILA COHECHAN
O/S. 171 ASISTENTE TECNICO PARA EL PROY. CREACION MURO DE PIEDRA CALLE BOLOGNESI CONILA COHECHAN.
0000010950
GASTOS DE BIENES EN EL MARCO DEL PROYETCO CAJARURO Y COPALLIN, SEGUN O/C. 1468, FACT. 001 Nº 98
O/C. 1468 BIENES PARA PROTECCION DE PERSONAL. FACT N 001-098
0000010951
PAGO DE CAPACITACION DOCENTE, SEGUN O/S. 10951, RPH. E001 Nº 5
O/S N° 5931 SERVICIOS DE CAPACITACION DOCENTE PARA LA G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-4, E001-5.
0000010952
PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTO G-ARA-A, SEGUN O/C. 1470, FACT. 001 Nº 96
O/C 1470 HERRAMIENTAS Y OTROS PARA EL ARA. FACT N 001*-096,97
0000010954
O/S. 170 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROY. CREACION DEMURO DE PIEDRA EN LA CALLE BOLOGNESI DE LA LOCALIDAD DE COHECHAN..
0000010955
O/S. 5915 EDICION DE VIDEOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. FACT E001-7
0000010957
O/S N° 7437 SERVICIOS DE BREAK EN EXPONAVIDEÑA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. SALDO DE B/V N° 001-2197.
0000010958
PAGO DE SERVICIOS DE BREAK, SEGUN B.V. 001 Nº 2197
O/S N° 7447 SERVICIOS DE BREAK PARA PRODUCTORES DE LA EXPONAVIDEÑA - DIRECCION DE LA PRODUCCION. B/V N° 002-2197.
0000010959
PAGO DE ANIMACION Y FILAMACION DE EXPONAVIDEÑA, SEGUN O/S. 7461, B.V. 001 Nº 726
O/S. 7461 ANIMACION EXPONAVIDEÑA + DR DE LA PRODUCCION. B/V. 001-0726
0000010960
O/S N° 7290, 7294, 7306, 7307, 7308, 7313, 7325, 7347, 7379SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL, OCI, ALDEA INFANTIL, CONSEJO REGIONAL, DREM, PRODUCCION, ARCHIVO REGIONAL, ORDESE Y TELEFONIA MOVIL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE
0000010962
O/S. 7498 VALORIZACION N° 03 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS"
0000010963
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE TUBO METALICO PARA PROYECTO- SGOMP
O/C 1472 TUBO CUADRADO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0143
0000010964
ADQUISICION DE GUANO ORGANICO
O/C. 1481 GUANO ORGANICO PARA FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO. FACT N 001-087
0000010965
O/S N° 7507 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIRCETUR. R/H N° E001-52.
0000010966
PAGO DE CAPACITACION EN BRINDAR C ONOCIMIENTO ANCESTRALES, SEGUN O/S. 5920, RPH. E001 Nº 1
O/S N° 5920 SERVICIIOS DE CAPACITACION PARA LA G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-4.
0000010967
O/S. 5914 EDICION DE TEXTOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N E001-06
0000010968
O/S. 5919 TRANSMISION PARA ÑA GR DESARROLLO SOCIAL.
0000010969
O/S N° 5918 SERVICIOS DE CAPACITACION EN GRAMATICA DE LA LENGUA AWAJUN EN LA I.E. TUPAC AMARU - CHIRIACO. R/H N° E001-2. G.R.D. SOCIAL.
0000010970
O/S. 5943 ELABORACION DE CATALOGO VIRTUAL PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL.
0000010971
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE ABONO ORGANICO, SEGUN O/S. 5921
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. ESTUDIOS DE PRE INVERSION.
0000010972
O/S N° 7380 TELEFONIA MOVIL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELA SEDE REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017.
0000010973
PAGO DE PERSONAL, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7333, RPH. E001 Nº 30
O/S N° 7333 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-30.
0000010974
O/S N° 7471 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA DREM. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-27.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7471 DE ECHEVARRIA FLORES DANTE. R/H N° E001-27.
0000010975
O/S N° 7468 TECNICO DE CONTROL FOTRESTAL PARA GEREBNCIA DELARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-50.
0000010976
O/S. 7465 REFRIGERIOS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-019157
0000010977
O/S 158 TRAZO REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO PARA EL PROY.CREACION DEMURO DE PIEDRA CALLE BOLOGNESI.B/V. 001-076
0000010978
O/S. 154 GUARDIANIA PARA ELPROYÑ CREACION MURO DE PIEDRA CALLE BOLOGNESI COHECHAN.
0000010979
O/S. 160, 159 MANO DE OBRA CALIFICADA Y ALQUILER DE COMPRENSAORA NEUMATICA PARA EL PROY. CRECION DE MURO DE PIEDRA ENLACALLE BOLOGNESI DE LA LOCALIDAD DE COHECHAN. FACT N 001-039, 040
0000010980
O/S N° 156 ALQUILER DE VOLQUETE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CREACION DE MURO DE PIEDRA EN LA CALLE BOLOGNESI DE LA LOCALIDAD DE COHECHAN, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS".FACTURA N° 001-1934.
O/S N° 157 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL EN LA EJECUCION DELPROYECTO: "CREACION DE MURO DE PIEDRA EN LA CALLE BOLOGNESIDE LA LOCALIDAD DE COHECHAN, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-1935.
0000010981
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR ADQUISICIONES EFECTUADAS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE GRANADA
O/C. 084 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LAS ORQUIDEAS CDRAS. 01 Y 02 EN LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITODE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 001-0177
0000010982
O/C. 087 INSUMOS PARA PROY. MEJ. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LAS ORQUIDEAS FACT N 001-079
0000010983
O/C. 085, 91, 86 AGREGADOS Y MADERA PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LAS ORQUIDEAS CDRAS. 01 Y 02 EN LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITODE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT 001-0125, 128, 123
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LAS ORQUIDEAS CDRAS. 01 Y 02 EN LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA- CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0000010984
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE GRANADA
O/S 203 TOPOGRAFO PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITACBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LAS ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD DE GRANADA CHACHAPOYAS AMAZONAS.
0000010985
O/S. 7510 DIFUSION DE VIDEO INFORMATIVO PARA LGR DESARROLLOSOCIAL. FACT. . 001*-0209
0000010986
O/S N° 190 SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA COMO OFICIAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LAS ORQUIDEAS CDRAS. 01 Y 02 EN LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMA
0000010987
O/S. CONTROL DE ROTURAS DE PROBETAS DENSIDAD DE CAMPO PARA MEJ. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL JR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-003
0000010988
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DEL 20 DE NOVIEMBRE AÑ 19 DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7476 SUPERVISOR DEL PROYECTO VICONSHI - GERENCIA DELARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-35.
0000010989
O/S. 185 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS.
0000010990
O/S. 184 ALMACENERO PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS.
0000010991
O/S. 183 ALMACENERO PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS.
0000010992
O/S. 182 ASISTENETE TECNICO PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS.
0000010993
O/S. 181 ALMACENERO PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS.
0000010994
COMPROMISO PARA PAGO DE LOCADOR, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7473 ESPECIALISTA DE CAMPO PARA PROCOMPITE MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-23.
0000010995
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIA,DO DE DOCUMENTOS
O/S N° 7472 FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 001-3990.
0000010996
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
O/S N° 7469 FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3865.
0000010997
O/S. 180 ALMACENERO PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS.
0000010998
O/S. 177 CAPACITADOR SOCIAL PARA SELECCION DE PARTICIPANTESMANO DE OBRA PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS.
0000010999
O/ S 173 , 172 171 , 170 174 RESIDENTE EJECUCION PROY. MEJ.DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL JR LAS ORQUIDEASLOCALIDAD DE GRANADA MESES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE SETIEMBRE,AGOSTO DICIEMBRE DE 2017
0000011000
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DEL 06 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7274 DE ECHEVARRIA FLORES DANTE. R/H N° E001-25.
O/S N° 7274 SERVICIOS PRESTADOS EN LA DREM. DEL 06 AL 20 DENOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000011001
O/S. 189 TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA EL PROY. MEJ. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LAS ORQUIDEAS GRANDA CHACHAPOYAS AMAZONAS. FACT N 001-120
O/S. 188 TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL PROY. MEJ. DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL JR LAS ORQUIDEAS GRANADA. FACT N 001-0121
0000011002
O/S. 177 176,175 SUPERVISOR PARA EL PROY MEJ. TRANSITABILIDAD VEHICULAR LAS ORQUIDEAS GRANADA CHACHAPOYAS. AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
0000011003
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA, DICEIMBRE 2017
O/S N° 7478 ESPECIALISTA EN PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANALPARA LA DREM. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-25.
0000011004
O/S. 202, 186 MANO DE OBRA Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL PROY. MEJ. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR JR LAS ORQUIDEAS LOCALIDAD DE GRANADA FACT N 001-0179, 178
0000011005
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7475 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DREM. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-61.
0000011006
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7494 TOPOGRAFIA PARA LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-48.
0000011007
COMPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7489 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO RECUPERACION Y PROTECCION AMBIENTAL DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA Y SUELOS DEGRADADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS DISTRITOS DE COPALLIN Y CAJARURO, PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. DEL 04 AL 31/12
0000011008
COMPROMISO PARA PAGO DE CONDUCTOR, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7477 CONDUCTOR PARA LA SU GERENCIA DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-55.
0000011009
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA, , NOVIEMBRE 2017
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 7499 DE CONSTRUCTORA JHIRE P &B E.I.R.L. FACTURA N° 001-0051.
O/S N° 7499 SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". FACTURA N° 001-0051.
0000011010
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIAS
O/S N° 7502 FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA. B/V N° 001-3869.
0000011011
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31-12-2017
O/S N° 7504 SERVICIOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-111.
0000011012
PAGO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO, SEGUN O/S. 7497, FACT. E001 Nº 2
O/S. 7497 MANO DE OBRA PARA CULMINAR PINTADO PROY. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE CENTRAL. FACT N
0000011013
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7490 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA OBRA DEL CICUITO VIAL II - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-19.
0000011014
PAGO DE ESPECIALISTA , DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7487, RPH. E001 Nº 11
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO ENERGIA Y MINAS.
0000011015
SERVICIO DE CONSULTORIA - COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7509 DE CHAMORRO BELLIDO FERNANDO HIGINIO. R/H N° E001-18.
O/S N° 7509 SERVICIOS DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL MARGEN DEL RIOSHOCOL. R/H N° E001-18.
0000011016
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO GEOLOGO
O/S. 7505 CONSULTORIA PARA EVALUACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION - SG DE ESTUDIOS.
0000011017
COMPROMISO PARA PAGO DE REFRIGERIO
O/S N° 7484 REFRIGERIOS PARA EL CONSEJO REGIONAL B/V N° 003-0094.
O/S N 7484 REFRIGERIOS - CONSEJO REGIONAL B/V N 003-0094.
0000011018
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE DICIEMBRE 2017
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONST. CARRETERA LIBANO LA COLPA CARAVELLI OMIA MENDOZA AMAZONAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBNREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DERODRIGUEZ DE ME
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBNREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIG
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBNREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT -CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP HABITAT RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCIONDE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MEN
CONAFOVICER RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSLAUD DL 19990, SCTR, RETENIDA DE LA PLANILLA DEOBNREROS DEL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN ELDISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS MES DE DICIEM
0000011019
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE DARWIN SILVA GOÑAS
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 15 AL 20/12/2017.
0000011020
PAGO GASTOS DE TONER PARA EL ARA , SEGUN O/C. 287, FACT. 004 Nº 080
O/C N° 1287 ADQUISICION DE THONER PARA LA GERENCIA DEL ARA.FACTURA N° 004-0080.
0000011021
IMPORTE PARA LA ADQUISICION DE MANTAS SOLARES DE POLIETILENO PARA OFICINA DE PROCOMPITE RESOLUCION DIRECTORAL 119/2017-GRA/ORAD
PARA SER ATENDIDO PAGOS PARA PROCOMPITE. -GR DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN RESOLUCION 119-2017*/ORAD
0000011022
COMISION DE SERVICIO A POMACOCHAS DEL 20 AL 21/12/2017. RONCAL ALIAGA JOSE GILMER
0000011024
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR ASESOR EN TEMAS DE PROYECTO
O/S N° 7516 SERVICIOS COMO CONSULTOR ASESOR EN TEMAS DE PROYECTOS - G.R.D. ECONOMICO. CORRESPONDIENTE AL 30% ULTIMO PAGO. R/H N° E001-13.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7516 DE PICON BARRERA JOSE MATIAS. R/H N° E001-13.
0000011025
COMPROMISO PARA PAGO DE AD INISTRADOR DE OBRA, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7521 ADMINISTRADOR DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. I. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS". MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-28.
0000011026
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA, DICIEMBRE 2017
O/S 7528 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY AMP. IE 056 DIVINO NIÑO JESUS MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000011028
PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS, SEGUN O/S. 7161, FACT. 001 Nº 969
O/S. 7161 IMPRESION DE ETIQUETAS PARA PROCOMPITE. FACT N 001-0969
0000011029
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 RD 014/2018/ORAD
0000011030
pago de adq. de bienes para retoexcavadora new holland-sgomp, segun o/c. 1484
O/C. 1484 MATERIALES VARIOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02744
0000011031
gastos de adq. de malla para proyecto - procompite, segun o/c. 1369, fact. E001 -4
O/C N° 1369 ADQUISICION DE MALLA PLASTICA DIAMANTE PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° E001-4.
0000011032
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO AMBIENTAL, DICIEMBRE 2017
O/S. 7523 INGENIERO AMBIENTAL PARA LA S G DE OBRAS. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000011033
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE SUPERVISOR DE OBRA, NOVIEMBRE 2017
O/S. 7512 ASISTENTE DE SUPERVISOR PARA LS S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE NOVIEMBRE DE 2017
0000011034
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CONILA
O/S. 155 ALMACENERO PARA ELPROY. CREACION DE MURO DE PIEDRACALLE BOLOGNESI COHECHAN.
0000011035
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE BIENES PARA G-ARA-A
O/C N° 1486 ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO DE LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-1185.
0000011036
PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMP. MEJ. DE LA I.E. 18092 LAFLORIDA POMACOCHAS, BONGARA AMAZONAS MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGFATIRO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRI
APORTE OBLIGFATIRO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIADE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTR
APORTE OBLIGFATIRO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PRIMAMIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO0
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA BONGARA AMAZONAS MES DE DICIEMBR DE 2017
ADELANTO PARA EL PAGO DE APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, ,RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DELDISTRITO FLORIDA
0000011038
O/C. 1487 HERRAMIENTAS PARA EL ARA. FACT N 001-01179
0000011039
O/C. 1475 MATERIALES VARIOS PARA CONST. LOCAL DEL ARA. FACTB 001-01182
0000011040
O/C N° 1473 DE ADQUISICION DE CORTADORA ELECTRICA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-1184.
0000011041
PLANILLA DE JORNALES I.E. 18092 FLORIDA POMACOCHAS, SALDO REGISTRO ANTERIOR 11036
SALDO PARA EL PAGO DE APORTE A ESSALUD DL 19990, SCTR, , RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA
0000011042
PAGO DE DISEÑO DE PAGINA WEB, SEGUN O/S. 6549, RPH. E001 Nº3
O/S N° 6549 DISEÑO DE PAGINA WEB PARA ´PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. R/H N° E001-3.
0000011043
PAGO DE PAGINA WEB, SEGUN O/S. 6549, RPH. E001 Nº 3
O/S N° 6549 DISEÑO DE PAGINA WEB PARA ´PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. SALDO DE R/H N° E001-3.
0000011044
PAGO DE DISEÑO GRAFICO E IMPRESIONES DE MATERIAL PROMOSIONAL, SEGUN O/S. Nº 6547, FACT. 001 Nº 3245
O/S N° 6547 DISEÑO GRAFICO EN IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 001-3245.
0000011045
O/S N° 6547 DISEÑO GRAFICO EN IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. SALDO DE LA FACTURAN° 001-3245.
0000011046
PAGO DE FOTOCOPIAS, NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7515, B.V. 001 Nº 3903
O/S N° 7515 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. B/V N° 001-3903.
0000011047
PAGO DE FOTOCOPIADOS, SEGUN O/S. 7514, B.V. 001 Nº 3904
O/S N° 7514 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. B/V N° 001-3904.
0000011048
PAGO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBU, SEGUN O/S. 7481, RPH. E001 Nº 7
O/S N° 7481 SERVICIOS DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBU EN BANCOS DE PROPAGACION Y EN BOLSA - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-7.
0000011049
PAGO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBU, SEGUN O/S. 7480, RPH. E001 Nº 7
O/S N° 7480 SERVICIOS DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBU EN BANCOS DE PROPAGACION Y EN BOLSA - GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-7.
0000011050
PAGO DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALES, SEGUN O/S. 7511, FACT. 004 Nº 11560
O/S N° 7511 DILIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALES - OFICINADE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE NOVIEMBRE 2017. FACTURA N° 004-11560.
0000011051
O/S. 7525 GUARDIAN RPOY. IE 056 DIVINO NIÑO JESUS MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000011052
PAGO DE DICTADO DECLAES DEL 15 DE SETIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S.7518 , RPH. E001 Nº 7
O/S N° 7518 DICTADO DE CLASES EN LA I.E. N° 17305 NUEVA INDEPENDENCIA - BAGUA GRANDE. DEL 15/09 AL 31/12/2017. R/H N° E001-7.
0000011053
PAGO POR SERV. MANO DE OBRA, PROY. TRANSITABILIDAD AL CEMENTERIO LOC. CUELCHO, SEGUN O/S. 017, RPH. E001 Nº 14, SEGUN O/S. 74932 Y O/S. 7493
O/S 7492 , 7493 TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA LA DR PRODUCCION Y LA SEDE.
0000011054
O/C. 1480 ACEITES Y FILTROS PARA LA G DE OBRAS. FACT N 001-02737, 2736
0000011055
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISIICON DE BIENES VARIOS
O/C 1482 SULFATO DE POTASIO PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 001-090
0000011056
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRIFICACION NOVIEMBRE 2017
O/S N° 7302 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRIFICACION PARA LA DREM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-42.
0000011059
O/S 7556 SISTENTE LEGAL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. MES DE AGOSTO DE 2017
0000011060
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION, NOVIEMBRE 2017
O/S N° 6779 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DREM. MES DE NOVIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000011061
PAGO DE ESPECIALISTA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7482, RPH.E001 Nº 1
O/S N° 7482 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. MES DE DICIEMBRE R/H N° E001-1.
0000011062
O/S N° 7519 SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAMEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES. S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-51.
0000011063
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOAGDO, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7334 ABOGADO PARA LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-5.
0000011064
PAGO DE PRODESIONAL, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7513, RPH.E001 Nº 22
O/S. 7513 SERVICIOS BRINDADOS EN LA DR DEL CTUR.
0000011065
PARA ATENDER EL PAGO CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CITY TOUR DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
O/S N° 7524 SERVICIOS DE PRESENTACION DE PRELIQUIDACION PRESENTACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CITY TOUR DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS". R/H N°
0000011066
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE - OCUMAL - LUYA / CONVENIO REGIONAL 070-2017-GRA/AMAZONAS/GR
O/C. 017 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. CREACION PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE. FACT N 001+-0284
0000011067
O/C. 013 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. CREACION PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE. FACT N 001+-0710
0000011068
O/C. 012 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. CREACION PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE. FACT N 001-711
0000011069
O/C. 011 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. CREACION PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE. FACT N 001+-0712
0000011070
O/C 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 001+-0713
0000011071
O/C 09 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 001+-0715
0000011072
O/C 08 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 001+-0714
0000011073
O/C 07 ADQUISICION DE MADERA PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 002+-01433
0000011074
O/S. 7548 ADMINISTRADOR DEL PROY. MEJ VIAS DEP. S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-034
0000011075
O/C 06 MADERA PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 002+-1432
0000011076
O/C 05 AGREGADOS PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 001-0706
0000011077
O/C 04 AGREGADOS PA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACTN 001+-0707
0000011078
O/C 003 TIERRA DE CHACRA INSUMOS AGRICOLAS Y GRAS PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 001+-0704
0000011079
O/C 002 INSUMOS PARA EL PROY. CREACION PARQUE COLLONCE. FACT N 001+-0705
0000011080
O/C N° 001 ADQUISICION DE TEJA ANDINA Y CUMBRERAS PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-708.
0000011081
O/C N° 00 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE,DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-6852.
0000011082
PAGO DE TECNICO AGROPECUARIO, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7571, RPH. E001 Nº 57
O/S N° 7571 TECNICO AGROPECUARIO PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-57
0000011083
PAGO DE TECNICO DE VIVERO, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7569,RPH. E001 Nº 20
O/S N° 7569 TECNICO DEL VIVERO ORTIZ ARRIETA - GERENCIA DELARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-20.
0000011084
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE - OCUMAL - LUYA / CONVENIO REGIONAL 070-2017-GRA/AMAZONAS/GR
O/C. 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROY. PORY. CREACION LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES LOCALIDAD DE CHILAC DIST DE CHUSQUILLA BONGARA AMAZONAS. FACT N 001-0175, 172
0000011085
O/C. 11085 TIERRA DE CHACRA PARA EL PROY. CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC DISTDE CHISQUILLA BONGARA AMAZONAS. FACT N 001-0174
0000011086
O/C. 003 AGREGADDOS Y OTROS PAR EL PROY. CREACION LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES LOCALIDADES DE CHILAC DIST DE QUISQUILLA. FACT N 001-0106
0000011087
O/C. 005 MADERA TORINILLO PARA EL PROY. CREACION LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC CHISQUILLABONGARA AMAZONAS. FACT N 001-0105
0000011088
PAGO DE CAPACITACION DEL SIGA MEF, SEGUN O/S. 7567
O/S. 7567 CAPACITACION SIGA MEF MODULO LOGISTICO FACT N 134
0000011089
O/C. 223 ESTANTES Y MESAS DE MADERA PARA LA FILIAL ROD. DE MENDOZA UNAT A. B/V 001-039, 038
0000011090
O/S N° 7576 CUARTO ENTREGABLE POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LAS MAGENES DEL RIO SHOCOL - MILPUC". FACTURA N
0000011091
O/C 1221 TORETES VIVIOS PARA EL CTUR. B/V,. -002-331
0000011092
O/C. 1222 TORETES VIVIOS PARA EL CTUR. B/V. 002-0332
0000011093
O/C 1185 GASOLINA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N F006-776
0000011094
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S N° 7543 DE OLANO GUZMAN JUAN ALBERTO. R/H N° 82.
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7543 DE OLANO GUZMAN JUAN ALBERTO. R/H N° E001-82.
O/S N° 7543 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE HIDROLOGIA DEL PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDA DE BAGUA. R/H N° E001-82.
0000011095
O/C 1231 MATERIALES DE OFICINA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N030-033694, 33695
0000011096
O/C N° 1281 ADQUISICION DE PAN POPULAR PARA LA ALDEA INFANTIL. B/V N° 001-16330.
0000011097
PAGO DE SERVICIO DE SOAT CAMIONETA EGX-562, SEGUN O/S. 7557
O/S N° 7557 SERVICIOS DE SOAT PARA CAMIONETA DE LA S.G.S. YLIQUIDACIONES.
0000011098
PAGO DE SERVICIO DE SOAT CAMIONETA EGX-561, SEGUN O/S. 7558
O/S N° 7558 SERVICIOS DE SOAT PARA CAMIONETA DE LA S.G.S. YLIQUIDACIONES.
0000011099
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PY. INSTALACION SERV. PROTECCION CONTRA INUNDACIONES
O/S. N° 7503 SUPERVIDION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONESMARGEN DERECHA DEL RIO SHOCOL.
0000011100
PAGO POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA SGSL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GRA, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2017, SEGUN CONT. LOC. SERV. N° 357-2017-GRA/O.RR.HH, SEGUN O/S. 7542, RPH. E001 Nº 4
O/S N° 7542 ASISTENTE EN LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-4.
0000011101
O/S. 7563 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA EL ARA. FACT N 001-02734
0000011102
O/S N° 7508 SERVICIOS DE APOYO EN PLAN DE TRABAJO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017.R/H N° E001-19.
0000011103
COMPROMISO PARA PAGO DE ANALISIS DE AGUA DE LAS FUENTES RESIDUALES
O/S N° 7573 SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUA DE LAS FUENTES Y DE AGUA RESIDUAL PARA EL PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BAGUA. FACTURA N° 001-1173.
0000011104
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S. 7529 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE ABRIL 2017 FACT N001-052
O/S. 7530 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE MAYO 2017 FACT 001 053
O/S. 7531 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE JUNIO 2017 FACT N 001-054
O/S. 7534 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE SETIEMBRE 2017 FACT N 001-057
O/S. 7533 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE AGOSTO2017 FACT 001 -56
O/S. 7532 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE JULIO 2017 FACT N 001-055
O/S. 7529 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE NOVIEMBRE 2017 FACT N 001-059
O/S. 7536 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE OCTUBRE 2017 FACT N 058
O/S. 7538 PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE RRPP. MES DE DICIEMBRE 2017 FACT N 001*060
0000011105
COMPROMISO PARA PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CARGO DELA OFICINA FORESTAL DE BAGUA
O/S. 7517 ENVIO CORRESPONDENCIA PARA EL ARA. FACT N 001-14415
O/S. 7520 ENVIO DE CORREPONDENCIA PARA EL ARA. FACT N 007-2423
0000011106
O/C. 1285 UTILES DE ASEO PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V 006-2768, 2769, 2770
0000011107
O/S. N° 7526 SUPERVISION CIRCUITO VIAL II S G DE OBRAS. DEL04 AL 31/12/2017. SALDO DEL R/H N° E001-21.
0000011108
O/C. 879 GASOLINA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N F006-625
0000011109
O/S. 7501 TRASLADO DE INSUMOS PARA LA S G DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. FACT N 001-0620
0000011110
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER DE CAPACITACION
O/S. 7553 ALQUILER DE AULA PARA TALLER -- DR DE VIVIENDA. FACT N 003-01255
0000011111
PAGO DE EVALUCION DE RIESGOS, SEGUN O/S. 7554, RPH. E001 Nº26
IMPUESTO A LA RENTE RETENIDA DE LA O/S N° 7554 DE BANCES MEZA WILLIAM HENRY. R/H N° E001-26.
O/S N° 7554 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. R/H N° E001-26.
0000011112
PAGO DE APROBACION DE ESTUDIOS, SEGUN O/S. 7575
O/S N° 7575 SERVICIOS DE APROVACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS. R/I N° 157-357.
O/S N° 7575 SERVICIOS DE APROVACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS. R/I N° 157-357. REEMBOLSO.
0000011113
COMPROMISO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ANALISIS DE AGRESIVIDAD QUIMICA DE LOS SUELOS Y ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA
O/S N° 7545 ELABORACION DE ANALISIS DE AGRESIVIDAD QUIMICA DE LOS SUELOS Y ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE BAGUA. FACTURA N° 001-578.
0000011114
PAGO DE COORDINADOR DE PROYECTO, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S.7574, RPH. E001 Nº 10
O/S N° 7574 COORDINADOR DEL PROYECTO: "RECUPERACION Y PROTECCION AMBIENTAL DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA Y SUELOS DEGRADADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS DISTRITOS DE COPALLIN Y CAJARURO, PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" - GERENCIA DEL
0000011115
PAGO DE ESPECIALISTA FORESTAL, DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DEDICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7570, RPH. E001 Nº 36
O/S N° 7570 ESPECIALISTA FORESTAL PARA LA GERENCIA DEL ARA.DEL 20/11 AL 19/12/2017. R/H N° E001-36.
0000011116
COMPROMISO PARA PAGO DE QUEMADO Y REPRODCCION DE DVD
O/S. 7565 REPRODUCCION DE DVD PARA LA OFICINA DE RELACIONESPUBLICAS. FACT N 001-005
0000011117
PAGO DE SERVICIOS DE BREAKS, SEGUN O/S. 7562
O/S. 7562 BREAKS PARA LA S G DE PROGRAMACION DE INVERSIONES. B/V. 001-019138
0000011118
COMPROMISO PARA PAGO DE REFRIGERIOS
O/S N° 7551 REFRIGERIOS PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 19152.
0000011119
COMPROMISO PARA PAGO DE CORRESPONDENCIA
O/S N° 7547 ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-6270.
0000011120
COMPROMISO PARA PAGO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS
O/S N° 7546 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA EL CONSEJO REGIONAL. B/V N° 001-3831.
0000011121
O/C. 1080 GRASA SINTETICA PARA CAMA BAJA. SG DE OBRAS. FACTN 001-02721
0000011122
COMPROMISO PARA PAGO DE MENSAJERIA, NOVIEMBRE 2017
O/S 7544 TRASLADO DE CORRESPONDENCIA PÁRA LA DREM. FACTN 020+-012324
0000011123
O/C. 1239 TERMO SWITCH, SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0845
0000011124
O/S. 7541 REFRIGERIOS PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001*-19150
0000011125
COMPROMISO PARA PAGO DE DICATDO DE CLAESES DEL 14 DE SETIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7539 SERVICIOS COMO DOCENTE EN DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE MATEMATICA I.E. N° 17305 DE NUEVA INDEPENDENCIA. R/H N° E001-5.
0000011126
O/C. 1250 TERMO SWITCH PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 009-016
0000011127
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
O/C 1380 THONER PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-0190
0000011128
O/C. 1220 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS, IE DIVINO NIÑO JESUS. FACT N 001-037
0000011129
O/C. 1205 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IE DIVINO NIÑOFACT N 001-1071, 1073, 1072, 1074
0000011130
O/C. 1160 MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. B/V. 001-03376, 3377
0000011131
PAGO POR ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA UNIVERSAL AUTOCOPIATIVO - ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS; ALMACEN, SEGUN O/C. 1488
O/C N° 1488 ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FATURA N° 030-33802.
0000011132
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE AMAZONAS, SEGUN O/C. 1493
O/C N° 1493 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL. FACTURA N° 001-0092.
0000011133
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CHILIQUIN
O/C N° 15 ADQUISICION DE HORMIGON PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-7731.
O/C 014 ARENA FINA DE RIO PARA EL PROY. MEJ. DE LAS CONDIC.DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCLIDAD DELCUELCHO CHILIQUIN CHACHAPOYAS. FACT N 001-07732
0000011134
O/C N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO AGREGADOS PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITOA
0000011135
O/S N° 03 SERVICIIOS DE FLETE PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-113.
O/C N° 01, 02, 11 SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA, SERVICIOS DE TOPOGRAFO Y OFICIAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO
0000011136
O/S N° 4 SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITODE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-0024.
0000011137
O/S N° 5 SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 01/08 AL 01/12/2016. R/H N° E
0000011138
O/S N° 006 SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-21. DEL 01/08 AL 01/12/2016.
0000011139
O/S N° 7 SERVICIOS COMO ALMACENERO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN- CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 01/08 AL 01/12/2016. R/H N° E001-18.
0000011140
O/S N° 4 SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 01/08 AL 01/12/2016. R/H N° E001-4.
0000011141
O/S N° 009 SERVICIOS DE GUARDIAN PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIOGENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN -CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-3. DEL 01DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE 2
0000011142
O/S N° 10 SERVICISO COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANAAL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° E001-1. DEL 01/08 AL 01/1
0000011143
O/S N° 12 SERVICIOS DE ELABIORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-0031.
0000011144
O/S N° 5 SERVICIOS COMO MANO DE OBRA CALIFICADA COMO OPERARIO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 01/08 AL 01/12/2
0000011145
O/S. 014 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROY. MEJ. DE LAS CONIDICONES DE TRANISITABILIDAD URBANA ALCEMENTERIO GENERAL DEL CUELCHO CHILIQUIN CHACHAPOYAS. DE AGOSTO DE DICIEMBRE DE2016
0000011146
O/S N° 15 SERVICIOS COMO MANO DE OBRA CALIFICADA OPERARIO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". DEL 01/08AL 01/12/2016.
0000011147
O/S. 16 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROY. MEJ. DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO CHILIQUINCHACHAPOYAS. DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016
0000011148
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE ORAD - GASTOS DE DESADUANAJE DE MEDICAMENTGOS
R/N° 149 ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS DE DESADUANAJE DE MEDICAMENTOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000011149
PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAN DE ABRIL A JULIO 2017, O/S. 7579, RPH. E001 Nº27
O/S 7579 GUARDIAN PARA LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO. DEL 01/04 AL 31/07/2017
0000011150
PAGO DE IMPRESION DE REGISTRO Y CONTROLDE PAGOS, SEGUN O/S.7580, FACT. 001 Nº 681
O/S N° 7580 IMPRESION DE REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS - OFICINA DE TESORERIA. FACTURA N° 001-681.
0000011151
PAGO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7582, RPH. E001 Nº 1
O/S. 7582 ADMINISTRADOR PARA EL PROY. MEJ. DE LOS SSEN SISTEMAS DE INFORMACION CONSERVACION AMBIENTAL PARA EL ARA. DEL 06 AL 31/12/2017
0000011152
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE PAUCAR MARQUEZ Y TRUJILLO BARRERA
COMISION DE SERVICIO A LA CC.NN NAZARETH. DEL 15 AL 16/12/2017. DE TRUJILLO BARRERA MIGUEL ANGEL.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 18 AL 22/12/2017. PAUCAR MARQUEZ JOSE ORLANDO
0000011153
PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7443,, RPH. E001 Nº 11
O/S. 7443 PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA LA DREM. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000011154
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE CHAVEZ ESCALANTE (2)
COMISION DE SERVICIO A CONDORCANQUI DEL 06 AL 07/11/2017. CHAVEZ ESCALANTE PERCY O.
COMISION DE SERVICIO A CONBDORPUNA Y OTROS DEL 24 AL 25/10/2017. CHAVEZ ESCALANTE PERCY
0000011155
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TAFUR CACERES
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 25 AL 29/12/2017. DE TAFUR CACERES HAROLD.
0000011156
PAGO DE SUPERVISION, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7587, RPH. E001 Nº 21
O/S. 7587 SERVICIOS EN LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. DEL 04 AL 31/12/2017.
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7587 DE JIMENEZ VEGA LUIS ALBERTO
0000011157
PARA PAGO DE SALDO DE 50%
O/S N° 2255 SALDO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL PROYECTO DE MONOTOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE CRUCE MILONOPAMPA - SECTOR YERBABUENA - ANEXOCHONTAPAMPA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-007.
0000011158
para atender pago de planillas de viaticos por comision de servicios de efrain rodriguez parana y fernandez portocarrero, para cumplir con la comision de inventarios
COMISION DE SERVICIO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, LUYA Y UTCUBAMBA. DEL 15 AL 23/01/2018. FERNANDEZ PORTOCARRERO NATALI.
COMISION DE SERVICIO A BONGARA Y UTCUBAMBA DEL 15 /01 AL 23/01/2017 EFRAIN RODRIGUEZ PARANA
0000011159
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RAZURI VERA Y GUERRA CULQUI PARA CUMPLIR CON LACOMISION DE INVENTARIOS
COMISION DE SERVICIO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 15 AL 23/01/2018. RAZURIVERA ANDRES.
COMISION DE SERVICIO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA. DEL 15 AL 23/01/2018. DE GUERRA CULQUI OSCAR.
0000011160
gastos de materiales para centro piscicola moliniopampa, segun o/c. 1226, fact. 001 nº 080
O/C. 1226 MATERIALES VARISO PARA LA D R DE LA D R DE LA PRODUCCION. FACT N 001-080
0000011161
PAGO DE SUPERVISION DE OBRA, SEGUN O/S. 7610, RPH. E001 Nº 23
O/S. 7610 SUPÉRVISION DEL PROY. INSTALACION DE SERVICIO DEPPORTIVOS SAN CRISTOBAL CAJARURO.
0000011162
R/N° 150 ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS DE LA GOBERNACION REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000011163
AGO DE EDICION E IMPRESION DE REVISTA, SEGUN O/S. 7428, FACT. 003 Nº 34888
O/S N° 7428 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE LA REVISTA PROCOMPITE REGIONAL 2016 - 2017. G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 003-34889.
0000011164
PAGO DE EDICION E IMPRESION DE REVISTA, SEGUN O/S. 7428, FACT. 003 Nº 34888
O/S N° 7428 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE LA REVISTA PROCOMPITE REGIONAL 2016 - 2017. G.R.D. ECONOMICO. FACTURA N° 003-34888.
0000011165
PAGO DE SEGUNDO ENTREGABLE, SEGUN O/S. 7598, RPH. E001 Nº 60
O/S. 7598 SEGUNDO ENTREGABLE PARA EL PORY. CREACION SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD JARDIN LA MORADA CANAAN. DIST DE CHUQUIBAMBA. - SG DE ESTUDIOS. (GIRO DE ACUERDO AL COMPROMISO Y DEVENGADO)
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7598 DE RABANAL OCAMPO LAYNES
0000011166
PAGO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA, SEGUN O/S- 7583, FACT. 003 Nº 189
O/S. 7583 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA MATENIMIENTO DE RED VIAL VECINAL DEL DIST DE OCUMAL. FACT N 003-189
0000011167
PAGO DE ALQUILER DE EXACAVADORA, SEGUN 7581, FACT. 001 Nº 064
O/S. 7581 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADOR PARA MANTENIMIENTO RED VIAL VECINAL OCUMAL. FACT N 001-694
0000011168
PAGO DE VOLQUETE DE 15M3, SEGUN O/S. 7578, FACT. 003 Nº 188
O/S. 7578 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO DE RED VIAL VECINAL DE OCUMAL. FACT N 003-188
0000011169
PAGO DE ALQUILER DE RODILLO, SEGUN O/S. 7585, FACT. 001 Nº 171
O/S N 7585 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ,MANTENIMIENTO RED VIAL VECINAL OCUMAL. FACT N 001-171
0000011170
PARA PAGO DE CORRESPONDENCIA, SEGUN O/S. 7586, FACT. 001 Nº2179
O/S. 7586 ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA OF. DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FAC TN 001-02179
0000011171
PARA PAGO DE SUPERVISOR , DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7527, RPH. E001 Nº 21
O/S. 7527 SUPERVISION CIRCUITO VIAL II S G DE OBRAS. DEL 04AL 31/12/2017.
0000011172
PAGO DE PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7589
O/S. 7589 SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA CHACHAPOYAS - -GR DESARROLLO SOCIAL-.
0000011173
PAGO DE SERVICIO DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA, SEGUN O/S. 7603, RPH. E001 Nº50
O/S. 7603 INTEGRAR COMITE CONSTATACION E INVENTARIO PARA ELRPOY. CONSTRUCCION DE LA PLANTA FR TTO. DE RESIDUOS SOLIDOSHOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS
0000011174
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA DEL 01 AL 10 DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7597, RPH. E001 Nº 44
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA DR ENERGIA Y MINAS, RD 015/2018/ORAD
0000011175
PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE LOSA MULTIDEPORTIVA NAZARETH, SEGUN O/S. 7439, FACT. 001 Nº 001
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA CON TECHADO DE COBERTURA LIVIANA EN LA CC.NN. DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
O/S. 7439 VALORIZACION 01 POR EJECUCION DEL PROY. CREACION LOSA MULTIDEPORTIVA CON TECHADO DE COBERTURA LIVIANA EN LA CCNN DE NAZARETH DIST DE IMAZA BAGUA AMAZONAS. FACT N 001-002
GARANTIA RETENIDA DE LA O/S. 7439 DE CONSORCIO NAZARETH.
0000011176
PAGO DE EVALUADOR DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION, SEGUN O/S. 6468, RPH. E001 Nº 31
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6468 DE REQUENA MENDIZABAL JOSE ALEJANDRO. R/H N° E001-31.
O/S N° 6468 SERVICIOS DE EVALUACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. R/H N° E00131.
0000011177
PAGO DE FABRICACION DE PORTONES DE METAL, SEGUN 7594, FACT.001 Nº 197
O/S. 7594 ELABORACION DE DOS PORTONES DE METAL PARA EL ARA.FACT N 001-0197 (SE GIRA DE ACUERDO AL COMPROMISO Y DEVENGADO)
0000011178
PARA PAGO DE CONSULTORIA REVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION, SEGUN O/S. 6037, RPH. E001 Nº 17
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 6037 DE PEREZ CAMPOMANES GIOVENE. R/H N° E001-17.
O/S N° 6037 CONSULTORIA PARA REALIZAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN HIDROLOGIA - S.G. ESTUDIOS. R/H N° E001-17.
0000011179
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA Y PEDAGOGICA, SEGUN O/S. 5945, RPH. E001 Nº 1
O/S N° 5945 ASISTENCIA TECNICA Y PEDAGOGICA EN LA I.E. N° 18214 COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA. G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-1.
0000011180
PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE, AGOSTO 2017, SEGUN O/S. 7564
O/S N° 7564 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DIRCETUR. MES DE AGOSTO 2017.
0000011181
PAGO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA PARA OBRA, SEGUN O/S. 11181, FACT. 001 Nº 006
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS RD 008/2018/ORAD
O/S. 7613 ALQUILER DE TRACTOR PARA CONSTRUCCION CARRETERA ELLIBANO LA COLPA JAVRULOT. FACT N 001-006
0000011182
PARA PAGO DE CONOCIMIENTO DE HISTORIA AWAJUN
O/S N° 5916 SERVICIOS PARA BRINDAR CONOCIMIENTOS DE LA HISTORIA Y CULTURA AWAJUN I.E. TUPAC AMARU. R/H N° E001-3.
0000011183
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE REINTEGRO DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA SEDE REGIONAL Y SUS DIRECCIONES SECTORIALES
reintegro nombrados
reintegrocontratados
reintegro
EXTORNO RETENIDA DEL REINTEGRO DE JUAN PABLO POMARES
0000011184
PAGO DE EVA,LUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, DICIEMBRE2017, SEGUN O/S. 7614, RPH. E001 Nº 12
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE AL O/S N°7614 DE PISFIL SIMPALO DANIEL. R/H N° E001-12.
O/S N° 7614 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-12.
0000011185
PAGO DE INSTALACION DE PROTECION CONTRA INUNDACIONES, SEGUNO/S. 7609, RPH. E001 Nº 21
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7609 DE CHAMORRO BELLIDO FERNANDO HIGINIO. R/H N° E001-21.
O/S N° 7609 SERVICIOS DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL MARGEN DEL RIOSHOCOL. R/H N° E001-20, E001-21.
0000011186
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA - SEGUN CONTRATO 125 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, SEGUN O/C. 1522, FACT. 001 Nº 11057
O/C N° 1522 ADQUISICION DE BIENES ESTANDARIZADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL GOBIERNO REGIONA AMAZONAS. FACTURA N° 001-11057.
0000011187
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TORRES QUIROZ Y ESPINO VELIZ
COMISION DE SERVICIO A MILPUC. EL 20/12/2017. DE TORRES QUIROZ CARLO.
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LUYA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, IMAZA, ARAMANGO, BAGUA Y UTCUBAMBA. DEL 27 AL 30/12/2017. DE ESPINO VELIZ ELIAS,
0000011188
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VALLEJOS CHAVEZ, JAVIER CHIGNE, FERNANDEZ CABRERA, JESUS EL CARPIO, SANTILLAN AGUILAR
COMISION DE SERVICIO A JAEN. DEL 24 AL 26/11/2017. DE FERNANDEZ CABRERA HUGO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA, UTCUBAMBA Y CONDORCANQUI. DEL18 AL 23/12/2017. DE VALLEJOS CHAVEZ LUCIO.
COMISION DE SERVICIO A BAGUA, UTCUBAMBA Y CONDORCANQUI. DEL18 AL 23/12/2017. DE CHIGNE MOZOMBITE JAVIER.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. DEL 13 AL 17/12/2017. DE DEL CARPIO SUAREZ VICTOR.
COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE UTCUBAMBA Y CONDORCANQUI. DEL 27 AL 28/11/2017. DE SANTILLAN AGUILAR DARWIN.
0000011189
O/C. 1519 DIESEL PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, F006-907
0000011190
PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO METALICO, O/S. 5955, FACT. 001 Nº 625
O/S N° 5955 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO METALICO EN LAMETA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN - BAGUA. FACTURA N° 001-625.
0000011191
PAGO DE CAPACITACIONES EN AUTOESTIMA, SEGUN O/S. 5913, RPH.E001 Nº 8
O/S N° 5913 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA G.R.D. SOCIAL. R/H N° E001-8.
0000011192
ADQ. DE COMBUSTIBLE - DRP, SEGUN O/C. 1520, FACT. F006 Nº 905
O/C N° 1520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DELA PRODUCCION.
0000011193
ADQ. CEMENTO PROYECTO CAJARURO COPALLIN, SEGUN O/C. 1509
O/C N° 1509 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: "RECUPERACION Y PROTECCION AMBIENTAL DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA Y SUELOS DEGRADADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS DISTRITOS DE COPALLIN Y CAJARURO, PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".
0000011194
PAGO ADQ. OXIGENO-DRP, SEGUN O/C. 1471, FACT. 002 Nº 1010
O/C N° 1471 ADQUISICION DE OXIGENO PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 002-1010.
0000011195
ADQ. DE OXIGENO-DRP, SEGUN O/C. 1504, FACT. 002 Nº 1011
O/C N° 1504 ADQUISICION DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 002-1011.
0000011196
O/C 1511 MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CERCO PERIMETRICO COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE BAGUA. FACT N 001-02031, 2032
0000011197
PAGO DE VELUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7615, RPH. E001 Nº 9
O/S. 7615 EVALUADOR DE ESTUDIOS MES DE DICIEMBRE DE 2017- -SG DE ESTUDIOS
0000011199
ADQ. DE AGREGADOS PARA CONT DE VIVEROS COPALLION - ARA, SEGUN O/C. 1510
O/C N° 1510 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA VIVEROS DE COPALLIN - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 002-489.
0000011200
ADQ. DE AGREGADOS PARA CONT DE VIVEROS CAJARURO-ARA, SEGUN O/C. 1513
O/C N° 1513 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA VIVEROS DE COPALLIN - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 002-488.
0000011201
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA PARA EL MANTENIMIETO DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS, SEGUN O/C. 1270,FACT. 001 Nº1555
O/N ° 1270 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. FACTURA N° 001-1552,1553,1554, 1555, 1556, 1557.
0000011202
O/C 1515 SILLON GIRATORIO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N 001-003
0000011203
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE RACHO FONSECA
COMISION DE SERVICIO A BAGUA DEL 18 AL 21/12/2017. RACHO FONSECA GARY
0000011204
PAGO DE RESIDENRTE DE OBRA DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7612, RPH. E001 Nº 41
IMPUESTO A LA RENTE RETENIDA DE LA O/S N° 7612 DE HERNANDEZSANCHEZ AURELIANO. R/H N° E001-41.
O/S N° 7612 RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACIONY DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-41.
0000011205
ADQ. CUADERNO DE OBRA-SGOMP, SEGUN O/C. 1499
O/C N° 1499 ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 030-33825.
0000011206
PAGO DE CHOFER, 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7607, RPH. E001 Nº 1
O/S. 7607 CHOFER PARA EL ARA.DEL 06 AL 31/12/2017
0000011207
O/C 1492 THONER PARA EL CONSEJO REGIONAL. FACT N 030-033838
0000011208
PAGO DE SUPERVISOR DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 12 DE ENERO 2018, SEGUN O/S. 7616, RPH. E001 Nº 36
O/S. 7616 SUPERVISOR DEL PROY. VICONSHI.DEL 20/12 AL 19/01/218
0000011209
PAGO DE ESPECIALISTA, DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 19 DE ENERO 2018, SEGUN O/S. 7617, RPH. E001 Nº 37
O/S N° 7617 SERVICIOS COMO ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL PROYECTO VICONSHI DE LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-37.
0000011210
ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO-PROCOMPITE
O/C N° 1491 UTILES DE ECRITORIO PARA PROCOMPITE. FACTURA N°030-33840.
0000011211
O/C N° 1514 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DREM. FACTURA N° 030-33843.
0000011212
PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETES PARA LA OBRA PISTAS Y VEREDAS, SEGUN O/S. 7623, FACT. 002 Nº 012
O/S N° 7623 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA
0000011213
PAGO DE ALQUILER TRACTOR ORUGA PARA OBRA RED VIAL DE OCUMAL, SEGUN O/S. 7625, FACT. 001 Nº 523
O/S. 7625 ALQUILER DE TRACTOR PARA MANTENIMIENTO RED VIAL VECINAL DE OCUMAL. FACT N 001-523
0000011214
PAGO DE ALQUILER CARGADOR FRONTAL OBRA RED VIAL OCUMAL, SEGUN O/S. 7624, FACT. 002 Nº 058
O/S 7624 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA MANTENIIENTO REDVIAL VECINAL DIST DE OCUMAL. FACT N 002-058
0000011215
PAGO DE ALQUILER DECAMION CISTERNA, OBRA RED VIAL DE OCUMAL, SEGUN O/S. 7626
O/S. 7626 ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA S G DE OBRAS.FACT N 001-256
0000011216
PAGO DE SERVICIO COURRIER NOVIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7485, FACT. 020 Nº 12309
O/S 7485 RECOJO TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACT N 020-012309
0000011217
PAGO DE SERVICIO DE FILMACION Y EDICION, SEGUN O/S. 7602, RPH. E001 Nº 71
O/S. 7602 FILMACION Y EDICION DE PONENCIAS PARA LA D R DE VIVIENDA.
0000011219
PAGO DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALDEA INFATIL SEÑOR DE LOS MILAGROS, SEGUN O/C. 1266, FACT. 002 Nº 101
O/C N° 1266 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE L OS MILAGROS. FACTURA N° 002-101.
0000011220
PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE LA ALDE INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS, SEGUN O/C. 1279, B.V. 006 Nº 2774
O/S. 7603 INTEGRAR COMITE CONSTATACION DEL PROY. CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITAL DE APOYO VIRGEN DE FATIMA
0000011221
PAGO DE LA ADQUISICION DE GAS PARA EL CENTRO DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS, SEGUN O/C. 1274, B.V. 006 Nº 2771
O/C N° 1274 ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA LA ALDEA INFANTIL. B/V N° 006-2771.
0000011223
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7441
O/S N° 11223 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. MES DE DICIEMBRE 2017.
0000011224
CONTRATO E GGR 0102/2017-GRA/GGR, PARA ATENDER ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL CENTRO DE COMPUTO
O/C N° 1376 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y GESTOR DEBANDA ANCHA - CENTRO DE COMPUTO DEL GRA. FACTURA N° E001-72.
0000011225
PARA ATENDERR PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CHILIQUIN
O/S 017 MANO DE OBRA PARA EL PROY. MEJ. DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DEL CUELCHO CHILIQUIN.
0000011226
PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EN LICITACIONES, SEGUN O/S. 6642, FACT. 004 Nº 11417
O/S N° 6642 SERVICIOS NOTARIALES - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 004-11417.
O/S 6646 SERVICIOS NOTARIALES PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACT N 004-011451
O/S N° 6655 DILIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALES PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. FACTURA N° 004-11255
0000011227
PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EN LICITACIONES, SEGUN O/S. 6672, FACT. 12115, O/S. 6661 - FACT. 12112, O/S. 6663 - FACT. 121113, O/S. 6662 - FACT. 12114, O/S. 6651 - FACT. 12137
O/S N° 6672, 6663, 6662, 6651, 6661 SERVICIOS NOTARIALES - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-12115, 12113, 12114, 12137, 12112.
0000011228
PAGO DEL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO, SEGUN O/S. 7601 , FACT. 001 Nº 408
PARA ATENDER PGO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
O/S. 7601 40% ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITVO PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA EN LA IE18132 JOSE ENINAS FRANCO
GARANTIA, RETENIDA DE LA O/S 7601 DE CORPORACION AVIR S.A.C.
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 18132 JOSE A. ENCINAS FRANCO, CIUDAD DE LUYA, DISTRITO Y PROVINCIA DE LUYA, REGION AMAZONAS RD 008/2018/ORAD
0000011229
PAGO DE SUPERVISION DE OBRA, DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7630, RPH. E001 Nº 75
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7630 DE AGUILAR ROJAS MANUEL EDUARDO. R/H N° E001-75.
O/S N° 7630 SERVICIOS DE SUPERVISOR DELÑ PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-75..
0000011230
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE ENERGIA Y MINAS
O/S N° 7470 SERVICIOS PRESTADOS EN LA DREM. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-46.
0000011231
PARA PAGO DE ADQUISICION DE RELOJ ELECTRONICO PARA CONTROL ARA Y ALDEA INFANTIL
O/C. 1526 RELOJ MARCADOR PARA EL ARA Y ALDEA INFANTIL SR DELOS MILAGROS. FACT N E001-435
0000011232
PAGO DE CONFECCION DE CARPA DE LONA, SEGUN O/S. 6193, FACT.001 Nº 002
O/S. 6193 CONFECCION DE CARPA PARA LA DR DE TRABAJO. FACT N001-002
0000011233
ADQ. UTILES DE OFICINA PARA LA DRP, SEGUN O/C. 1500, FACT. 030 Nº 33836
O/C N° 1500 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 0030-33836.
0000011234
O/S N° 7634 PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE LA CARRETERA EN TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO COCHAMAL - LEJIA HUAYCO - LA HOYADA,DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". FACTURA N° 002-284
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. CREACION DE LA CARRETERA EN TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO COCHAMAL - LEJIA HUAYCO - LA HOYADA, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS RD 014/2018 /ORAD
0000011235
O/C N° 1237 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. FACTURA N° 001-182.
0000011236
ADQ. DE BIENES EJECUCION OBRAS-SGOMP
O/C. 1459 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE REGIONAL. FACT N 001-0198001-0193, 191, 192, 194, 195, 196
0000011237
COMPROMISO ADQ. AFIRMADO OBRA-SGOMP
O/C N° 1524 ADQUISICION DE AFIRMADO PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-590.
0000011238
ADQ. COMBUSTIBLE - DRVCS
O/C. 1523 DIESEL PARA LA D R DE VIVIENDA. FACT N 006--906
0000011239
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL PERMANETE DEL GOREA
O/C N° 1505 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-765.
0000011240
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL GOREA
O/C N° 1506 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-767
0000011241
ADQ. DE TONER -DRTPE, SEGUN O/C. 1501, FACT. 004 Nº 021
O/C N° 1501 ADQUISICION DE THONER PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 004-0021.
0000011242
ADQ. DE COMBUSTIBLE-DRTPE, SEGUN O/C. 11242
O/C N° 1521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° F006-909.
0000011243
O/C N° 1507 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-764.
0000011244
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS CON CARGO AL MES D DICIEMBRE 2017
O/S N° 7550 BUFFET PARA LA G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-19179.
0000011245
O/S. 7618 FOTOCOPIAS PARA LA D R DE LA PRODUCCION. B/V. 001-03900
0000011246
ADQ DE BIENES PARA LA DRTPE, SEGUN O/C. 1517, FACT. 002 Nº 538
O/C N° 1517 ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRECCION DE TRABAJO. FACTURA N° 002-538.
0000011247
O/S N° 7436 ELABORACION DE PRESENTES DE CHOCOLATE - G.R.D. SOCIAL. B/V N° 001-195.
0000011248
O/S-. 7632 FOTOCOPIADO PARA LA D R DE LA PRODUCCION. B/V. 001-03999
0000011249
ADQ. UTILES ESCRITORIO-DRTPE, SEGUN O/C. 1518, FACT. 030 Nº33861
O/C N° 1518 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE TRABAJO. FACTURA N° 030-33861.
0000011250
COMPROMISO ADQ. UTILES DE ESCRITORIO-G-ARA
O/C N° 1469 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 030-33819, 33820.
0000011251
O/C N° 1508 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-766.
0000011252
compromiso adq. materiales para oci
O/C N° 1240 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAOCI. FACTURA N° 001-0084, 083, 082, 081.
0000011253
PAGO DE GASTOS POR ESTUDIO DEL PLAN URBANISTICO DE HUANCAS,SEGUN O/S. 315
PARA ATENDER PAGOS POR ELABORACION DE ESTUDIOS.
0000011254
PLANILLA DE OBREROS PROY CONSTRUCCION LOCAL ARA. MES DICIEMBRE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCIONLOCAL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP INTEGRA MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION LOCAL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO MIXTA RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION LOCAL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
CONAFOVICER, RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION LOCAL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
APORTE A ESSALUD SCTR, DL 19990 RETENIDA DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL PROY. CONSTRUCCION LOCAL ARA. MES DE DICIEMBRE DE 2017
0000011255
COMPROMISO ADQ. DE AGUA PARA CURSO-GERENCI ADE DESARROLLO SOCIAL
O/C N° 1490 ADQUISICION DE AGUA PARA CURSO - G.R.D. SOCIAL.FACTURA N° 001-693.
0000011256
GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES SEGUN CONVENIO CON LA M.D.MOLINOPAMPA
O/C N° 0054 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOSDE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA- CHACHAPOYAS - AMAZONAS" FACTURA N° 001-6839.
0000011257
PAGO ADQ. CALAMINA REPARACION RECHO 3 AULAS I.E. 16234 LIZAR ACUÑA CAJARURO, SEGUN O/C. 1528, FACT. 001 Nº 1064
O/C. 1528 CALAMINA PARA LA ORDESE. FACT N 001-1064
0000011258
O/C N° 59 MATERIAL GRANUALR PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-118.
0000011259
O/C N 058 AGREGADOS PARA EL PROY. CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO CCPP CASMAL TINGO OCOL IZCUCHACA DEL DIST DE MOLINOPAMPA. FACT N 002-0102
0000011260
O/C N° 57 ARENA GRUESA PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOSDEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL YIZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-102.
0000011261
O/C N° 56 MATERIAL DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-2192.
0000011262
O/C N° 55 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL,TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-2191.
0000011263
O/C N° 61 MADERA PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-008.
0000011264
O/C N° 60 AGREGADOS PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-141.
0000011265
GASTOS POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS SEGUN CONVENIO CON LA M.D.MOLINOPAMPA
0000011266
O/S. 132 VOLQUETE PARA EL PROY. CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE CCPP CASMAL TINGO OCOL IZCUCHACA MOLINOPAMPA. FACT N 002-0101
0000011268
O/S. 131 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA FACT N 001-242 PARA EL PROY. CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITODE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
O/S. 131 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA EL PROY. CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOSDE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA- CHACHAPOYAS - AMAZONAS FACT N 001-242
0000011269
O/S N° 120 SUPERVISOR DE LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-8.
0000011270
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE BAGUA, SEGUN O/C. 1525, FACT. 001 Nº 2033
O/C N° 1525 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE BAGUA. FACTURA N° 003-073,071.
0000011271
O/C N° 126 ALMACENERA PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-5.
0000011272
O/C N° 125 GUARDIAN PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-6.
0000011273
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA I.,E EN CAJARURO, SEGUN O/C. 11273, FACT. 003 Nº 072
O/C N° 1529 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE LA I. E N° 16234 LIZAR ACUÑA DE DIAMANTE - CAJARURO. FACVTURA N° 003-0072.
0000011274
O/S N° 7355 CHOFER PARA EL CICUITO VIAL II - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. DEL 10/10 AL 31/12/2017. R/H N° E001-1.
0000011275
O/S N° 124 MAESTRO DE OBRA PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-7.
0000011276
PARA ATENDER PAGO DE CONTRATO PARA EJECUION DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PAGOS CON CARGO AL PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - PROV. DE UTCUBAMBA REGION AMAZONAS. RD. 005/2018/ORAD
0000011277
O/S N° 123 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: "CREACIONDE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-13.
0000011278
O/C N° 122 ASISTENTE TECNICO PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-18.
0000011279
O/S N° 121 RESIDENTE PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS".FACTURA N° 002-49.
0000011280
O/S N° 129 IMPRESION DE BANNER PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-130.
0000011281
O/S. 127 ALQUILER DE LOCAL PARA LA EJECUCION DEL PROY. CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS CCPP CASMAL TINGO OCOL IZCUCHACA MOLINOPAMPÁ.
0000011282
O/C N° 59 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS- AMAZONAS". FACTURA N° 001-138.
0000011283
O/C N° 130 ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO PARA LA OBRA: "CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE CASMAL, TINGO, OCOL Y IZCUCHACA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-139. SE GIRA SEGUN COMPROMISO Y DEVENGADO.
0000011284
adq. de toners - sgomp, segun o/c. 1280, fact. 001 nº 187
O/C N 1280 THONER S G DE OBRAS. FACT N 001-0187
0000011285
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE BALZAS
O/C N° 251 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA: "CREACIONDE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-699.
0000011286
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BUZOS PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOREA
O/C N° 1128 ADQUISICION DE BUSOS PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-250.
0000011287
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLOS DE LA LOCALIDAD DE CHILAC,SEGUN O/C. Y FACT. 001 Nº 110
O/C N° 002 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "CREACION DELOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-110.
0000011288
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLOS DE LA LOCALIDAD DE CHILAC,SEGUN FACT. 001 Nº 107
O/C N° 001 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "CREACION DELOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-107.
0000011290
O/C N° 252 ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA: "CREACION DEESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 002-1434.
0000011291
ADQ. DE POSTES Y LISTONES PARA PROYECTO - ARA, SEGUN O/C. 1533
O/C N° 1533 ADQUISICION DE POSTES DE MADERA Y LISTONES PARALA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-430.
0000011292
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE VESTUARIO PAA EL SINDICATO DEL GOREA
O/C N° 1539 ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES. FACTURA N° 001-177.
0000011293
COMPROMISO ADQ. DE EQUIPOS LIVIANOS - SGOMP
O/C N° 1530 ADQUISICION DE EQUIPOS LIVIANOS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-086.
0000011294
ADQ. DE BUZOS PARA LA -DRTPE
O/C N° 1502 ADQUISICION DE BUZOS PARA LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO. FACTURA N° 002-122.
0000011295
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIODIESEL B5 PARALA OBRA TRES ESQUINAS
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL RPOY. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS RD 008/2018/ORAD
GARANTIA RETENIDA DE LA O/C N° 1516 DE SERVICIOS GENERALES EL OVALO E.I.R.L. FACTURA N° 001-16294.
O/C N° 7516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE LAOBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS"
0000011296
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE BALSAS
O/C N° 254 ADQUISICION DE IMSUMOS PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-703.
O/C N° 255 ADQUISICION DE INSUMOS DE AGRICULTURA PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-702.
0000011297
O/S N° 7662 CONSULTORIA DE LA ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS".
0000011298
O/C N° 253 ADQUISICION DE MATERIALES DE OCNSTRUCCION PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DEMAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURAN° 001-4201.
O/C N° 256 ADQUISICION DE MATERIALES DE OCNSTRUCCION PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DEMAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURAN° 001-4203.
O/C N° 257 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DEMAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURAN° 001-4204.
O/C N° 259 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DEMAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURAN° 001-4208.
O/C N° 258 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DEMAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURAN° 001-4209.
0000011299
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OCI
O/C N° 1271 ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS PARA LA OCI. FACTURA N° 001-188.
0000011300
O/S N° 220 SUPERVISOR DE OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DELMIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-651.
0000011301
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 221 DE CHAVEZ MORENO CESAR DANIEL. R/H N° E001-52.
O/S N° 221 RESIDENTE TECNICO DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-52.
0000011302
O/S N° 222 MESTRO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS -CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-9
0000011303
O/S N° 223 ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-6.
0000011304
O/C N° 1267 ADQUISICION DE PC DE ESCRITORIO PARA LA OCI. FACTURA N° 001-10643.
0000011305
O/S. 234 ALQUILER DE VOLQUETE PARA EL PROY.CREACION ESCALINATAS DEL MIRADOR 03 MAYO BALSAS CHACHAPOYAS FACT N 001*-0698
O/S. 235 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROY.CREACION ESCALINATAS DEL MIRADOR 03 MAYO BALSAS CHACHAPOYAS FACT N 001*-0700 SE GIRA DE ACUERDO AL COMPROMISO Y DEVENGADO
0000011306
O/S N° 224 ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-17.
0000011307
O/C. 1269 MONITOR 'ARA LA OCI. FACT N 001-010644
0000011308
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 225 DE MONTENEGRORUIZ LIMBER RAYMUNDO. R/H N° E001-49.
O/S N° 225 ALMACENERO DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-49.
0000011309
O/S N° 226 ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-50.
O/S N° 226 GUARDIANIA EN LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-50.
0000011310
O/S N° 227 MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA OBRA: "CREACION DEESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-7.
0000011311
O/S N° 228 ALMACENERO DE LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". R/H N° E001-1.
0000011312
O/S N° 229 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA EN LA OBRA: "CREACION DEESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-099.
0000011313
O/S N° 230 IMPRESION DE BANNERPARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-6854.
0000011314
O/S N° 231 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-100.
0000011315
O/S N° 232 PRUEBAS DE ROTURAS DE PROBETAS, DENSIDAD DE CAMPO Y DISEÑO DE MEZCLA PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-337.
0000011316
O/C N° 250 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO,DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-6853.
0000011317
O/S N° 233 ELABORACION DE PLACA RECORDATORIA PARA LA OBRA: "CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS". FACTURA N° 001-282.
0000011318
SERVICIOS DE LIQUIDACION DE OBRA
O/S 201 LIQUIDACION DE OBRA PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL JR LAS ORQUIDEAS LOCALIDAD DE GRANDA CHACHAPOYAS.
0000011319
PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS RD 006-2018-ORAD
0000011320
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES
O/C N° 1543 ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL AFILIADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-171.
0000011321
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION
O/S. 7672 SUPERVISION DE OBRA DICI.2017 PROY. CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS ACCESO A CHACHAPOYAS. FACT N 001-47
PENALIDAD RETENIDA DE LA O/S 7672 DE MVT MULTISERVICIOS EIRL
0000011322
O/S N° 7606 SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEPARADOR DE OFICINA EN ALUMINIO PARA LA OCI. FACTURA N° 001-045.
0000011323
PAGO DEALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y OTROS, SEGUN O/S. 7522, B.V. 001 Nº 7697
O/S 7522 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y OTROS PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-07697, SE GIRA DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO Y DEVENGADO.
0000011324
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL, ENERO 2018
O/S N° 7559 ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO. MES DE ENERO 2018.
0000011325
PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, SEGUN O/S. 7593
O/S N° 7593 ADQUISICION DE SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - DIRECCION DE TRABAJO.
0000011326
COMPROMISO PARA PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO Y RIESG
O/S N° 7592 SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO Y RIESGO - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO.
0000011327
PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD, SEGUN O/S. 7642, FACT. 002 Nº 062
O/S N° 7642 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PARA LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE REGIONAL DEL GRA. FACTURA N° 002-0062.
0000011328
O/S N° 7638 SERVICIOS DE REPARACION DEL CABLEADO DE SISTEMAELECTRICO DE TRACTOR KOMATSU - S.G. DE OBRAS. FACTURA N° 001-2747.
0000011329
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL EN CAPACITACION DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7633 ASISTENTE PARA EL DIRCETUR. DEL 11 AL 31/12/2017. R/H N° E001-1.
0000011330
PAGO DE CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION, SEGUN O/S. 7619, RPH. E001 Nº 3
O/S.7619 SUPERVIDION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS PROY. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO SHOCOL. -
0000011331
PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DE VOLQUETE, SEGUN O/S. 6042,FACT. 001 Nº 648
O/S. 6042 TRABAJO DE SOLDADURA PARA LAS G DE OBRAS. FACT N 001-0548
0000011332
COMPROMISO PARA PAGO DE FABRICACION DE SISTEMA DE ESCAPE DETRACOTOR COMATSU
O/S N° 6043 SERVICIOS DE FABRICACION DE SISTEMA DE ESCAPE NUEVO DE TRACTOR- SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-003.
0000011333
PAGO DE FOTOCOPIAS DE DCOCUMENTOS VARIOS, SEGUN O/S. 7654, B.V. 001 Nº 3908
O/S N° 7654 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3908.
0000011334
PAGO DE FOTOCOPIAS DE DCOCUMENTOS VARIOS, SEGUN O/S. 7652
O/S N° 7652 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3909.
0000011335
PAGO DE FOTOCOPIAS DE DCOCUMENTOS VARIOS SEGUN O/S. 7555, B.V. 001 Nº 3998
O/S N° 7555 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. B/V N° 001-3910.
0000011336
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE PAPELETAS
O/S N° 7194 IMPRESION DE TALONARIOS DE PAPELETAS DE SAILDA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-631.
0000011337
PAGO DE TELEFONIA FIJA, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7673
O/S N° 7673 TELEFONIA FIJA PARA LA DIRECCION DE TRABAJO. MES DE DICIEMBRE 2017.
0000011338
O/S N° 7661 SERVICIOS DE ALQUILER DE ZARANDA MECANICA PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD MANTENIMEINTO DE LA RED VIAL VECINAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FACTURA N° 001-257.
0000011339
COMPROMISO PARA PAGO DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA
O/S N° 7660 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - LUYA -A AMAZONAS". FACTURA N° 001-033.
0000011340
PAGO DE MAESTRO DE OBRA, SEGUN O/S. 7659
O/S 7659 MAESTRO DE OBRA PROY. MANTENIMIENTO RED VIAL VECINAL DIST DE OCUMAL. S G DE OBRAS.
I. RENTA 4TA. RETENIDA DE LA O/S 7659 DE MIO ROJAS ALEX JUSTINIANO.
0000011341
PAGO DE DIFUSION RADIAL, SEGUN O/S. 7656, B.V. 002 Nº 402
O/S. 7656 DIFUSION RADIAL PARA LA OFICINA DE RRPP. B/V N 002-0402
0000011342
PAGO DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS, SEGUN O/S. 7644, B.V. 001 Nº 3783
O/S. 7644 FOTOCOPIADO PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL. B/V. 001-03783, 3868
0000011343
PAGO DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 7641, B.V. 001 Nº 19208
O/S N° 7641 REFRIGERIOS PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-19208.
0000011344
O/S N° 7640 ALMACENERO PARA EL PROYECTO DE LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-1.
0000011345
PAGO DE TOPOGRAFO DE OBRA, SEGUN O/S. 7637, RPH. E001 Nº 9
O/S N° 7637 SERVICIOS COMO TOPOGRAFO PARA LA GERENCIA DEL ARA. R/H N° E001-9.
0000011346
O/S. 7636 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. MEJ. DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION CONSERVACION Y GESTION AMBIENTAL PARA EL ARA. FACT N 003-009
0000011347
COMPROMISO PARA PAGO DE ANFITRIONAJE DECORACIONES Y BUFFETS
O/S. 7646 ANFITRIONAJE DECORACION BUFFETT Y RECEPCION DE VISITA VICEMINISTRO DE POLITICAS AGRARIAS. FACT N 001-09508
O/S. 7649 SERVICIOS PARA ATENCION ALMINISTRO DE VIVIENDA - OF. DE RELACIONES PULICAS. FACT N 001-09811
O/S. 7650 SERVICIOS ATENCION AL VICEMINISTRO DE AGRICULTURAPARA LA OFICINA DE RRPP. FACT N 001-09809
O/S. 7653 REFRIGERIOS PARTICIPANTES ELABORACION DE ALFOMBRAS PARA LA OFICINA DE RRPP. FACT N 001-09810
O/S. 7651 REFRIGERIOS PARA NOVENA DE LA VIRGEN ASUNTA FACT N 001-09615
O/S. 7648 SERVICIOS EN ATENCION A LA MINISTRA DE SALUD OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, FACT N 001-09831
0000011348
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE ARTESANIA
O/S 7655 CONFECCION DE ARTESANIAS - OF. RELACIOENES PUBLICAS. B/V. 001-01890
CONFECCION DE ARTESANIAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. B/V. 001-01894
0000011349
COMPROMISO PARA PAGO DE BANDA MUSICA
O/S. 7658 ASISTENCIA CON BANDA DE MUSICA PARA LA OFICINA DERELACIONES PUBLICAS. B/V- 001-058
0000011350
PAGO DE REFRIGERIOS, SEGUN O/S. 7664, FACT. 001 Nº 1571
O/S. 7664 REFRIGERIOS PARA LADR DE TRABAJO. FACT N 001-01571
0000011351
PAGO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, SEGUN O/S. , RH. E001 Nº2
O/S. 7663 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LA DR DE TRABAJO.
0000011352
PAGO DE INFORME TECNICO PARA REGISTRO DE VARIACION EN LA FASE DE INVERSION SEGUN O/S. 7665, RPH. E001 Nº 53
O/S. 7685 INFORME TECNICO PARA REGISTRO DE VARIACION CREACION PUENTE PEATONAL LEGIA CHICO. - GRINFRAESTRUCTURA
0000011353
PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS, SEGUN O/S. 7674, B.V. 001 Nº 3906
O/SN 7674 FOTOCOPIADO PARA PROCOMPITE. B*V, 001-03906
0000011354
PAGO DE CONSULTORIA PARA IMPULSAR PERMISOS, SEGUN O/S. 7675, RPH. E001 Nº 75
O/S. 7675 CONSULTORIA PARA IMPULSAR PERMISOS AMBIENTALES - GERENCIA GENERAL-. (DICIEMBRE DE 2017 (DEVOLUCION F.G.)
0000011355
PAGO DE LOCADOR, DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7666, RPH. E001Nº 33
O/S N° 7666 SERVICIOS PRESTADOS PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-33.
0000011356
PAGO DE SUPERVISOR DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN O/S. 7667, RPH. E001 Nº S 60 Y 61
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA , RD 008/2018/ORAD
0000011357
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DE JOSE CASTRO PEREYRA
VACACIONES TRUNCAS
APORTE OBLIGATORIO PRIMA Y COMISION VARIABLE A LA AFP PROFUTURO C/MIXTA. RETENIDA DE LA PLANILLA POR VACACIONES TRUNCASDE CASTRO PEREIRA JOSE.
PAGO A ESSALUD. RETENIDA DELA PLANILLA POR VACACIONES TRUNCAS DE CASTRO PEREIRA JOSE.
0000011358
COMPROMISO PAA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARALA OFICINA DEL CONSEJO REGIONAL
O/C N° 1483 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DEL CONSEJO REGIONAL. FACTURA N° 001-10737.
0000011359
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMIENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
O/C N° 1157 ADQUISICION DE CARNES ROJAS Y BLANCAS PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-263, 264.
0000011360
ADQ. BIENES GRA, SEGUN O/C. 1540
O/C N° 1540 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA DEL ARA.FACTURA N° 001-431.
0000011361
ADQUISICIÓN DE BIENES GRA, SEGUN O/C. 1536
O/C N° 1536 ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA PARA LA GERENCIADEL ARA. FACTURA N° 001-12.
0000011362
PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE CALZADOS PARA EL SINDICATO DEL GOREA
O/C N° 1129 ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA DAMAS Y VARONES PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-393.
0000011363
ADQHISICION DE PETROLEO PARA UNIDADES MOVILES DE LA SEDE, SEGUN O/C. 1542, FACT. F006 Nº 681
O/C. 1542 DIESEL PARA UNIDADES MOVILES PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
0000011364
PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL, SEGUN O/S. 7621, FACT. E001 Nº 19
DETRACCION RETENIDA DE LA O/S N° 7621 DE MARCO LOGICO CONSULTORES E.I.R.L. FACTURA N° E001-19.
O/S N° 7621 CONSULTORIA DE SEGUNDO ENTREGABLE PARA LA ELABORACION DE STUDIO DE ´PRE INVERSION DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE JUANVELASCO ALVARADO, PAGKINTSA, BAJO PUNPUNTAS - TSAMAJAIN - DISTRITO DE NIEVA
0000011365
ADQUISICIÓN DE PETROLEO PARA UNIDADES DE LA SEDE, SEGUN O/C. 1534, FACT. F006 Nº 695
O/C N° 1534 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES DEL GRA. FACTURA N F006-695, 637.
0000011366
compromiso adq. de bienes para construccion de cercado de viveros
O/C N° 1532 ADQUISICION DE BIENES PARA CONSTRUCCION DE CERCADO DE VIVEROS - GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-1190.
0000011367
adq. de tanque de polietileno para proyecto copallin -g-ara
O/C N° 1531 ADQUISICION DE TANQUE DE PILIETILENO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-5265.
0000011368
compromiso adq. de materiales para ejecucion de obra-sgomp
O/C. 1527 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE META: ALMACEN. FACT N 002-064
0000011369
PAGO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS, SEGUN O/S. 7410,FACT. 004 Nº 11671
O/S N° 1369 7410 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 004-11671.
0000011370
COMPROMISO PARA PA,GO DE RESPONSABLE DE GUARDIANIA, DICIEMBRE 2017
O/S N° 7192 RESPONSABLE DE GUARDIANIA PARA LA GERENCIA DEL ARA. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-45.
0000011371
PARA PA,GO DE SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA
O/S 7506 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
0000011372
PA,GO DE ALQUILER DE VESTIMENTA PARA ANFITRIONAS, SEGUN O/S. 7669
O/S. 7669 ALQUILERDE VESTIMENTA PARA EL CTUR. B/V. 001-0508
O/S. 7669 ALQUILER DE VESTIMENTA PARA EL CTUR. B/V. 001-0508
0000011373
COMPROMISO PARA PA,GO DE LIQUIDACION DE LOS 32 PLANES DE NEGOCIO
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7611 DE PEREZ TORRES ROBERT JACKSON. R/H N° E001-52.
O/S N° 7611 SERVICIOS PRESTADOS EN LA REVISION DE LA LIQUIDACION DE 32 PLANES DE NEGOCIO INMERSOS EN PROCOMPITE. R/H N°E001-52.
0000011374
COMPROMISO PARA PA,GO DE ATENCION DE REFRIGERIOS DE TALLERES
O/S N° 7549 REFRIGERIO PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. B/V N° 001-19180.
0000011375
COMPROMISO PARA PA,GO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PLACA EGJ-337
O/S N° 7743 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. FACTURA N° 001-154.
0000011376
COMPROMISO PARA PA,GO DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
O/S N° 7683 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA REGIONAL ADMINISTRACION. B/V N° 001-3871, 3901.
0000011377
PAGO COORDINADOR DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2017, SEGUN O/S. 7685
O/S N° 7685 SERVICIOS COMO COORDINADOR RESPONSABLE PARA PROCOMPITE - G.R.D. ECONOMICO. DEL 22/12/2017 AL 21/01/2018. R/H N° E001-60.
0000011378
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA BUENA VISTA, SEGUN O/S. 7686
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT.EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTOTORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) SHUCUSH (MENDOZA) LAMUD
0000011379
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE 4627 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE I.E. 18092 DE POMACOCHAS
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA RD 015/2018/ORAD
0000011380
PARA PAGO DE GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/S N° 7707 RESIDENTE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DISTRITO DE OCUMAL". DEL 05 AL 31/12/2017. R/H N° E001-14.
0000011381
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE SENTENCIA JUDICIAL DE LA SRA MANUELITA DE JESUS BARDALES TRIGOSO
PLANILLA SENTENCIA JUDICIAL.
0000011382
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
O/C N° 1218 ADQUISICION DE MANPARA LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. FACTURA N° 001-0032.
0000011383
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIO, SEGUN O/S. 7692
O/S N° 7692 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-10371.
0000011384
PARA PAGO DE MENSAJERIA
O/S N° 7540 SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION DE TRABAJO. FACTURA N° FC084-985, 1016, 1017, 1018.
0000011385
PARA PAGO DE ESPECIALISTA ELECTRICISTA
O/S/ 7420 REPARACION MANTENIMIENTO UNIDAD DE CISTERNA - S GDE OBRAS. FACT N 001-02727
0000011386
PARA PAGO DE REPARACION DE FAROS DELANTEROS Y POSTERIOES Y OTRAS
O/S N° 7175 SERVICIOS DE REPARACION DE FAROS DELANTEROS Y POSTERIORES DE MOTONIVELADORA - SUB GERENCIA DE OBRAS. FACTURA N° 001-151.
0000011387
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
O/C N° 1291 ADQUISICION DE THONER PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. FACTURA N° 004-0082.
0000011388
PARA PAGO DE ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD PARA RETROEXCAVADORA
O/S. 7418 ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD PARALA S G DE OBRAS.FACT N 001*02728
0000011389
PAGO DE CONSTRUCCION DE UN BOTE DE 1.5 TONELADAS, SEGUN O/S. 6148
O/S. 6148 CONSTRUCCION DE MADERA PARA LA GR DESARROLLO ECONOMICO. FACT N 002-050
0000011390
gastos de la aldea infantil señor de los milagros, segun o/c. 1278
O/C N° 1278 ADQUISICION DE CARNES ROJAS Y BLANCAS PARA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS. B/V N° 001-265, 266.
0000011391
PARA PAGO DE BIENES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
O/C. THONER PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 004-084
0000011392
PARA ATENDER PAGO DE ALIMENTOS DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
O/C. 1064 ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL SR DE LOS MILAGROS. FACT N 001+1373, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382
0000011393
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA LA OFICINA DE PROCOMPITE
O/C. 1547 PERTIGA EXTENSIBLE Y TIJERAS PARA PODAR. PROCOMP'ITE. FACT N F100-011318
0000011394
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
O/C. 1289 THONER PARA LA GR DESARROLLO SOCIAL. FACT N 004-085
0000011395
PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA PARA EJECUCION DE OBRA
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LASEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS RD 015-2018-ORAD
0000011396
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JULIO 2017, SEGUN O/S. 7690
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA,HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO RUIZ (BONGARA) SHUCUSH (MENDOZA) LAM
0000011397
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIODIESEL B5, SEGUN O/C. 11747
O/C N° 1546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° F006-892.
0000011398
PARA PAGO DE PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMA DE INFORMACION CONSERVACIONB Y GESTION AMBIENTAL
SERVICIO COMO GUARDIAN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGIONAMAZONAS". R/H N° E001-1. MES DE ENERO 2018.
SERVICIO COMO TOPOGRAFO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-10. MES DE ENERO 2018.
SERVICIO COMO ALMACENERO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-2. MES DE ENERO 2018.
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LAREGION AMAZONAS". R/H N° E001-2. MES DE ENERO 2018.
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-2. MES DE ENERO 2018.
SERVICIO COMO INGENIERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTALDE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-10. MES DE ENERO 2018.
SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION YDE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-44. MES DE ENERO 2018.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". R/H N° E001-78. MES DE ENERO 2018.
IMPUESTO A LA RENTA DE HERNANDEZ SANCHEZ AURELIANO. R/H N° E001-44.
IMPUESTO A LA RENTA DE AGUILAR ROJAS MANUEL EDUARDO. R/H N°E001-78.
O/S. 7751 MANO DE OBRA PARA EL PROY MEJ. SERVICIOS DE INFORMACION CONSERVACION AMBIENTAL ARA. MES DE ENERO DE 2018
O/S. 7749 MANO DE OBRA PARA EL PROY MEJ. SERVICIOS DE INFORMACION CONSERVACION AMBIENTAL ARA. MES DE ENERO DE 2018
O/S. 7750 MANO DE OBRA PARA EL PROY MEJ. SERVICIOS DE INFORMACION CONSERVACION AMBIENTAL ARA. MES DE ENERO DE 2018
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. CONSTRUCCION LOCAL DEL ARA.
0000011399
PARA PAGO DE ALQUILER DE MINICARGADOR
O/S. 7688 ALQUILER DE MINICARGADOR PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 002-13
0000011400
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARAEL ARA
O/C N° 1550 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-10718.
0000011401
PAGO DE LA ADQUISICION DE BIODIESEL B5, SEGUN O/C. 1174
O/C. 1174 BIODIESEL PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES. FACT N F006-710
0000011402
PAGO DE LA ADQUISICION DE ARENA PARA EL ARA, SEGUN O/C. 1537
O/C N° 1537 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA DEL ARA.FACTURA N° 001-011.
0000011403
PAGO DE LA ADQUISCION DE HORMIGON PARA EL ARA, SEGUN O/C. 1538
O/C N° 1538 ADQUISICION DE HORMIGON GRUESO PARA LA GERENCIADEL ARA. FACTURA N° 001-0010.
0000011404
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA FACTURA NºE001-4
0000011405
PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS
O/S N° 7703 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANOPARA LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADES DE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PEDRO
0000011406
0000011407
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DEL ARA
O/C N° 1544 ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA DEL ARA.FACTURA N° 001-004.
0000011408
O/S N° 7700 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA PARA LA OBRA: "INSTAL. SERV. DEPORT. EN LAS LOCALIDADESDE BAGUA, COPALLIN (BAGUA) BUENA VISTA, HUALANGO, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN LIBERTAD (UTCUBAMBA) SANTO TORIBIO MOGROVEJO (CHACHAPOYAS) PE
0000011409
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS
O/C N° 1562 ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GRA. FACTURA N° 001-395.
0000011410
PARA PAGO DEMANO DE OBRA DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE RED VIAL FACTURA 001 - 00697
O/S N° 7704 MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS". FATURA N° 001-697.
0000011412
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND NCHH04546
O/C. 1325 RETENES PÁRA LA S G DE OBRAS- FACT N 009-019
0000011413
compromiso adq. equipamiento medico purificador de agua
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD YAMAYAKAT Y TENASHNUM, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION AMAZONAS RD 014/2018/ORAD
0000011414
O/C N° 1554 ADQUISICION DE BOTIQUIN IMPLEMENTADO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-106.
0000011415
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL ARA
O/C N° 1553 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAGERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-111, 108.
0000011416
PARA ATENDERPAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C. 1548 CHALECOS PARA EL OCI. FACT N 001-029
0000011417
O/S N° 7712 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA G.R.D. SOCIAL. MESDE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-8.
0000011418
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD YAMAYAKAT Y TENASHNUM, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- RD 008/2018/ORAD
0000011419
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD KUSU, NUMPATKAIM Y JEMPEST-CHICAIS, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA RD 008/2018/ORAD
0000011420
SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA - META INSTALACION DE SERVICIOS EN I. DEPORTIVA LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE
O/S. 7300 MAESTRO DE OBRA INSTALACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA DEPORT. LOCALIDAD DE BUENA VISTA - S G DE OBRAS.
I. RENTA RETENIDA E LA O/S 7300 DE MIO ROJAS ALEX JUSTINIANO.
0000011421
adq. equipamiento medico purificador de agua
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD KUSU, NUMPATKAIM Y JEMPEST-CHICAIS, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, RD 008/2018/ORAD
0000011422
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD KUSU, NUMPATKAIMY JEMPEST-CHICAIS, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, RD 008/2018/ORAD
0000011423
O/C N° 1565 ADQUISICION DE BOTIQUIN PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-107.
0000011424
dq. equipamiento medico purificador de agua
PAGOS PARA SER ATENDIDOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD UUT, WAJUYAT, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS,EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD
0000011425
O/C. 1545 THONER PARA LA UNIDAD DE ALMACEN. FACT N 001-0202
0000011426
PAGOS PARA SER ATENDIDOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD NAYUMPIN, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, RD 008/2018/ORAD
0000011427
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C. 1556 SEÑALETICASPARA EL ARA. FACT N 001-03465
0000011428
PAGOS PARA SER ATENDIDOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD UUT, WAJUYAT, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS,EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD D
0000011429
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL RPOY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD NUEVA VIDA, SANPABLO Y LISTRACATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- RD 008/2018/ORAD
0000011430
PARA ATDNER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD NUEVA VIDA, SAN PABLO Y LISTRACATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DEBAGUA- RD 008/2018/ORAD
0000011431
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD NUEVA VIDA, SAN PABLO Y LISTRACATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- RD 008/2018/ORAD
0000011432
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD WANTSA, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS, RD 008/2018/ORAD
0000011433
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SHIMPUENTS, CATEGORIA I-1, EL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS RD 008/2018/ORAD
0000011434
PARA ATENDER PAGOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DURAND, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA- REGION DE AMAZONAS RD 008/2018/ORAD
0000011435
O/C N° 1216 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARA LA S.G.S. Y LIQUIDACIONES. FACTURA N° 030-33650.
0000011436
PARA ATENDER PGO DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS
O/C N° 1552 ADQUISICION DE FIERRO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENO, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS".FACTURA N° 001-528.
0000011437
O/C N° 1551 ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENO, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS". FACTURA N° 001-529.
0000011438
O/C N° 1557 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA GERENCIA DEL ARA. FACTURA N° 001-0022.
0000011439
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOCAL
O/ S 7742 SERVICIO TODO COSTO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL SEDE ADM PEDRO RUIZ JAZAN. FACT N 001-0188
0000011440
O/C N° 1558 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DREM. FACTURA N° 030-33878.
0000011441
O/C. 1404 FALANGE PARA RODILLO LISO- -SG DE OBRAS. FACT N 001-0848
0000011442
O/C. 1388 ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02740
0000011443
PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE SGSL
O/C. 1449 ACEITE HIDRAULICO PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-2741
0000011444
O/S. 7711 RESIDENTE PARA EL PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUC. SECUNDARIA IE SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR. MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. RENTA RETENIDA DE LA O/S 7711 DE VARGAS MACHUCA JALMAR ISAAC
0000011445
PAGOS CON CARGOA AL MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS RD 006-2018--ORAD
0000011446
O/C. 1389 ACEITES Y FILTROS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-02739
0000011447
O/S N° 7713 APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UGEL CHACHAPOYAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-44.
0000011448
O/S. 7718 DERECHO DE TRAMIRE DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROY. CONSTRUCCION CARRETERA LA COLPA JAVRULOT
0000011449
O/S N° 7717 APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UGEL CHACHAPOYAS. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-3.
0000011450
O/S N° 7714 SERVICIOS COMO ABOGAOO PARA LA OFICINA REGIONALDE ADMINISTRACION. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-10.
0000011451
O/S. 7715 TOPOGRAFO PARA LA S G DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES.
0000011452
O/S N° 7697 SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS". R/H N° E001-19, 20, 21.
0000011453
O/S. 7698 COORDINADOR TECNICO PARA LA D R DE VIVIENDA. MES DE DICIEMBRE 2017
0000011454
PARA PAGO DE SUPERVISION SEGUIMIENTO, RD 006-2018-ORAD
0000011455
O/S 7694 SOLDADURA DE REJILLAS DE DRENAJE PARA LA D G DE OBRAS.
0000011456
0000011457
O/S. 7701 CONSULTORIA Y ASESORIA PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN TEMA DE SANEAMIENTO PARA AREA PTAR DEL PROY. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE
0000011458
O/S N° 7708 SERVICIOS COMO JEFE DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES - S.G.S. Y LIQUIDACIONES. MES DE DICIEMBRE 2017. R/H N° E001-49.
0000011460
O/S 7693 MAESTRO DE OBRA PARA EL PROY. MEJORAMIENTO AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO YERBABUENA DE LA JALCA CHACHAPOYAS - SG DE OBRAS.
PARA SER ATENDIDOS CON CARGO AL PROY. MEJORAMIENTO DE AREASFERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENO, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS RD 015/2018/ORAD
0000011461
O/S N° 7723 SERVICIOS DE EXCAVACION Y ELIMINACION DE DESMONTE DE LAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". FACTURA N° 002-13
0000011462
PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DE POMARES VILLEGAS
PAGO DE PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DEL SR. POMARESVILLEGAS JUAN PABLO.
DESCUENTO POR D.L. 19990, APORTES ESSALUD, RETENIDA DE LA PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL DEL SR. POMARES VILLEGAS JUAN PABLO.
0000011463
O/S N° 7724 SERVICIOS DE ELIMINACION DE DESMONTE DE LAS DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". FACTURA N° 002-1316.
0000011464
PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES CON CARGO AL MES DE DICIEMBRE 2017
O/C. 1566 GASOLINA PARA LA DR DE TRABJO. FACT F006-947
0000011465
O/C. 1567 GASOLINA PARA LA DR DE TRABAJO. FACT N F006-948
0000011466
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE GASOLINA
O/C N° 1569 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° F006-946.
0000011467
O/S N° 7725 POR LOS SERVICIOS DE CORTE DE TERRENO PARA INICIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS". FACTURA N° 002-1315.
0000011468
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE ESTUDIO DEFINITIVO RECIBO DE HONORARIOS E001-24
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7622 DE AGUILAR MONJA GILBERT EVERTH.
O/S N° 7622 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DREM. CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO.
0000011469
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
O/C N° 1568 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 030-33920.
0000011470
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE ESTUDIO DEFINITIVO RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-23
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA DE LA O/S N° 7645 DE AGUILAR MONJA GILBERT EVERTH. R/H N° E001-23.
O/S N° 7645 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DREM. CORRESPONDIENTE AL 30%. R/H N° E001-23.
0000011472
PARA PAGOS DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
O/C N° 1564 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 001-10717.
0000011473
PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA
O/S. 6941 ASISTENCIA TECNICA PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCION PARA LA G R DESARROLLO SOCIAL.
0000011474
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLR DE CHMBOL
PARA ATENDER PAGOS CON CARGOA AL PROY. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUMBOL - CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYASR D 008/2018/ORAD
0000011476
PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA OFICINA DE SGPT
O/C N° 1570 ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRBUTACION. FACTURA N° 001-0055.
0000011477
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL CAMION FURGONEGI-871
O/C N° 1082 ADQUISICION DE FARO PARA CAMION FURGON - OFIFICNA DE ABASTECIMIENTO. FACTURA N° 001-123.
0000011478
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LA SECRETARIA TECNICA
O/C N° 1457 ADQUISICION DE LIBRO PARA LA SECRETRIA TECNICA.FACTURA N° 004-0032.
0000011479
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBROS PARA LA ADMINISTRACION
O/C. 1456 LIBROS PARA LAOFICINA DE ADMINISTRADOR. FACT N 004-038
0000011480
PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS
O/C N° 1466 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEOFICINAS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. FATURA N° 001-1123.
0000011481
PARA PAGO DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS
O/S N° 7729 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LA G.R.D. ECONOMICO. B/V N° 001-3902.
0000011482
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD
O/C. 836 THONER PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. FACT N 001-04708
0000011483
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DRTPE
O/C N° 1572 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 030-33891.
0000011484
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DRTE
O/C N° 1573 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. FACTURA N° 030-33892.
0000011485
PARA PAGO DEL A ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
O/C. 1549 NOTEBOOK PROYECTOR PARA LA GR DESARROLO SOCIAL FACT N 001-010720
0000011486
O/C. 1579 MATERIALES VARIOS PARA LA S G DE OBRAS. FACT N 001-081, 82, 83
0000011487
O/C. 1578 REPUESTOS TRACTOR KOMATSU. - SG DE OBRAS. FACT. 001-085
0000011488
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS
O/S. 7741 SOLDADURA TODO COSTO PARA TRACTOR ORUGA KOMATSU. - SG DE OBRAS. FACT N 001-084
0000011489
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
O/S 7705 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDECENTRAL-. FACT N E001-04
0000011490
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL CERCO PERIMETRICO PARA EL CERRO COLORADO
PARA SER ATENDIDOS CON CARGO A LA SEDE
0000011491
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS
O/C. 951 MATERIALES VARIOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. FACT N 001-05140
0000011492
PARA PAGO DE LA ADQUISCIION DE TONERS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES -GOREA
0000011493
PARA MANTENIMIENTO DE VEHUCULO
O/S N° 7747 SERVICIOS DE REPARACION GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS MECANICOS DE MOTOR DE CAMIONETA ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA PRODUCCION. FACTURA N° 001-2749.
0000011494
PARA APGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
O/S. 7745 MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMIONETA PARA EL CETUR.FACT N 001-0156
PARA SER ATENDIDO CON CARGO AL PROY.CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
0000011495
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PARA LA SGPT
O/C N° 1571 ADQUISICION DE AGUA INCLUYE BIDON PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. FACTURA N° 001-0057.
0000011496
PARA LA ADQUISICION DE UN ESTANTE PARA LA SGPT
O/C N1574 ESTANTE MELAMINE PARA LA S G DE PRESUPUESTO. FACTN 001-063
0000011497
PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA SGPT
O/C N° 1575 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. FACTURA N° 001-0054.
0000011498
O/C N° 1576 ADQUISICION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION. FACTURA N° 001-0062.
0000011500
ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA DEL MEF, EN MERITO A LA RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 269-2017--GRA/GGR EN ATENCION AL RPOYECTO " CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE JUAN VELASCO ALVARADO - PAGKINTSA-BAJO PUPUNTA
0000011501
POR LA TRANSFERENCIA FINACIERA POR PARTE DEL MEF POR EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 AL "FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES -FED" EN MARCO DEL DECRETO SUPREMO Nº 376-2017- EF - 21 DICIE
0000011502
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 621
0000011503
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 620
0000011504
VENTA DE 01 MILLAR DE ALEVINOS DE TRUCHA B/V N° 2095
0000011505
VENTA DE 01 MILLARES DE ALEVINOS DETRUCHA B/V N° 2096
0000011506
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6908
0000011508
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO CON PERSONA EXTRANJERA FACT. N° 7734
0000011509
VENTA DE 9.45 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2097
0000011510
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 848
0000011511
POR BUSQUEDA DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6909 AL 6916
0000011512
0000011513
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 622
0000011514
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO ED INTERMEDIACION LABORAL FACT. N° 7735
0000011515
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL B/V N° 623
0000011516
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO CON PERSONA EXTRANJERA FACT. N° 7736
0000011517
0000011518
PENALIDAD, RETENIDA DE LA DE COSANHER CONTRATISTAS GENERALES
0000011519
PENALIDAD, RETENIDA DE LA DE HENRY GARCIA FLORES SIAF 9244-2017
0000011520
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6917 AL 6921
0000011521
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6922 AL 6924
0000011522
0000011523
0000011524
POR INSPECCION TECNICA REALIZADA POR LA DIRECC. REGIONAL DELA PRODUCCION B/V N° 2100
0000011525
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO B/V. N° 333
0000011526
COPIAS DE CARNET DE CONSTRUCCION B/V N° 624
0000011527
POR DERECHO DE REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE DIA DE UN RPOYECTO FACT. N° 849
0000011528
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT N° 7737
0000011529
VENTA DE 03 MILLARES DE ALEVINOS Y 11.91 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2102 Y 2105
0000011530
POR EXPEDICION DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N°6925 Y 6928
0000011531
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6912
0000011532
VENTA DE 05 MILLARES DE ALEVINOS Y 8.85 KG. CARNE DE TRUCHAB/V N° 2106 Y 2111
0000011533
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO EXTEMPORANEO FACT. N° 7739
0000011534
VENTA DE 15 MILLARES DE ALEVINOS DE TRUCHA FACT. N° 471
0000011535
VENTA DE 03 MIULLARES DE ALEVINOS Y 15.20 KG. CARNE DE TRUCHA B/V N° 2110 AL 2116 Y FACT. N° 470
0000011536
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6930 AL 6939
0000011537
COPIAS SINTESIS DE LA LEGISLACION LABORAL FACT N° 7740
0000011538
0000011539
POR OTORGAMIENTO DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA B/V N° 6940 AL 6942
0000011540
PENALIDAD, RETENIDA DE WILDER CORONEL YRIGOIN SIAF 10024-2017
0000011541
PENALIDAD, RETENIDA DE WILDER CORONEL YRIGOIN SIAF 10018
0000011542
0000011543
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1111
0000011544
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1112
0000011545
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1400
0000011546
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1401
0000011547
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1402
0000011548
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1403
0000011549
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1404
0000011550
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL B/V. N° 900
0000011551
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1405
0000011552
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1406
0000011553
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1113
0000011554
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1114
0000011555
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1407
0000011556
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1408
0000011557
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1409
0000011558
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1410
0000011559
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1411
0000011560
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1412
0000011561
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1413
0000011562
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1414
0000011563
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1415
0000011564
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1416
0000011565
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1417
0000011566
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1115
0000011568
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1116
0000011569
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1418
0000011570
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1419
0000011571
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1420
0000011572
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1117
0000011573
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1421
0000011574
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1422
0000011575
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1423
0000011576
PAGO POR APROBECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES AL ESTADO NATURAL FACT. N° 1424
0000011577
0000011578
POR AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE PROPAGACION B/V N° 909
0000011579
0000011581
0000011582
VENTA DE BASES PARA L.P -SM-14-2017--GRA/CS-01- FACT. N° 4393 AL 4409
0000011583
0000011584
VENTA DE BASES PARA AD-SM-082-2017-GRA/CS-01- FACT. N° 4420AL 4431
0000011585
VENTA DE BASES PARA L.P -SM-14-2017-GRA/CS-1- FACT. N° 4432AL 4435
0000011586
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
0000011587
IMPORTE REGISTRADO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL DINERO EXISTENTE EN LA CUT - RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
0000011588
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "D" - PARTICIPACIONES - DNTP, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000011589
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "H" - CANON MINERO SEGUN REPORTES DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000011590
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "L" - CANON FORESTAL, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000011591
POR LOS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 TIPO DE RECURSO "P" - REGALIAS MINERAS, SEGUN REPORTE DE SALDOS DE LA DNTP Y PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA.
0000011592
0000011593
0000011594
0000011595
POR LOS INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CTA. CTE. 0261-017636 - SEGUN ESTADO BANCARIO
0000011597
N000000001
C
CC
 
Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
N000000002
N000000003
PARA REGISTRAR EL PPTO. DE APERTURA DE INGRESOS DE RDR.-R.E.R. Nº 457-2016 del 28-12-2016.
N000000004
PARA REGISTRAR EL PPTO. DE APERTURA DE GASTOS DE RDR.-R.E.R. Nº 457-2016 del 28-12-2016.
N000000005
PARA REGISTRAR EL PPTO. DE APERTURA DE INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.-R.E.R. Nº 457-2016 del 28-12-2016.
N000000006
PARA REGISTRAR EL PPTO. DE APERTURA DE GASTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.-R.E.R. Nº 457-2016 del 28-12-2016.
N000000007
PARA REGISTRAR EL PPTO. DE APERTURA DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.E.R.Nº 457-2016 del 28-12-2016.
N000000008
PARA REGISTRAR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE RDR.-R,E,R,Nº 034-2017 del 26-01-2017.
N000000009
PARA REGISTRAR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RDR.-R.E.R.Nº 034 del 26-01-2017.
N000000010
PARA REGISTRAR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.E.R.Nº 035-2017 del 26-01-2017.
N000000011
PARA REGISTRAR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECUROS ORDINARIOS.-R.E.R.Nº 036-2017 del 26-01-2017.
N000000012
PARA REGISTRAR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.E.R.Nº 041-2017 del 30-01-2017.
N000000013
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE LA FASE GIRADO DEL REG. SIAF. N°9938 DE AÑO 2016.
N000000014
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE LA FASE DEVENGADO DEL REG. SIAF 9914
N000000015
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE LA FASE GIRADO DEL REG. SIAF 9914-2016
N000000016
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1665-2016  REG. SIAF. 9713-2016
N000000017
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1702-2016  REG. SIAF. 9863-2016
N000000018
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SGEUN O/C. 533-2016  REG.SIAF. 3957-2016
N000000019
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 937-2016  REG.SIAF. 6682-2016
N000000020
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 307-2016  REG.SIAF. 2038-2016
N000000021
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1155-2016  REG. SIAF. 8558-2016
N000000022
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1722-2016  REG. SIAF. 10109-2016
N000000023
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1934-2015   REG. SIAF. 9078-2015
N000000024
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 763-2016  REG.SIAF. 4368-2016
N000000025
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 762-2016  REG. SIAF. 4438-2016
N000000026
N000000027
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1934-2016  REG. SIAF. 9078-2016
N000000028
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0261-2016  REG. SIAF. 1582-2016
N000000029
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 547-2016  REG. SIAF. 3422-2016
N000000030
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 114-2009  REG. SIAF. 823-2009  REF. N/C. 233-2016
N000000031
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SGEUN O/C. 1093-2016  REG.SIAF. 7026-2016
N000000032
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZADO EN FASE GIRADO DE REG. SIAF. N° 7096-2016
N000000033
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZADO EN FASE GIRADO DE REG. SIAF. N° 8427-2016
N000000034
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZADO DE FASE GIRADO REG. SIAF  9191-2016
N000000035
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZADO EN FASE GIRADO SEG. REG. SIAF. N° 9970-2016
N000000036
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE RDR (Saldo de Balance).-R.E.R. 043-2017 del 31-01-2017.
N000000037
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RDR (Saldo de Balance).-R.E.R. 043-2017 del 31-01-2017.
N000000038
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE RR.DD. (Saldo de Balance).-R.E.R. 044-2017 del 31-01-2017.
N000000039
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RR.DD. (Saldo de Balance).-R.E.R. 044-2017 del 31-01-2017.
N000000040
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 045-2017 del 21-02-2017.
N000000041
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 047-2017 del 23-02-2017.
N000000042
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 114-2009  SIAF. 823-2009 REF. N/C. 233-2016
N000000043
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS.-R.G.G.R. 048-2017 del 23-02-2017.
N000000044
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS.-R.G.G.R. 048-2017 del 23-02-2017.
N000000045
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO (Saldo de Balance).-R.E.R. 050-2017 del 06-02-2017.
N000000046
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO (Saldo de Balance).- R.E.R. 050-2017 del 06-02-2017.
N000000047
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 063-2017 del 28-02-2017.
N000000048
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE RDR (Saldo de Balance).-R.G.G.R. 064-2017 del 28-02-2017.
N000000049
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RDR (Saldo de Balance).-R.G.G.R. 064-2017 del 28-02-2017.
N000000050
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE RR.DD. (Saldo de Balance).-R.G.G.R. 065-2017 del 28-02-2017.
N000000051
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RR.DD. (Saldo de Balance).-R.G.G.R. 065-2017 del 28-02-2017.
N000000052
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.E.R. 068-2017 del 14-02-2017.
N000000053
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.E.R. 069-2017 del 14-02-2017.
N000000054
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 068-2017 del 03-03-2017
N000000055
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 073-2017 del 07-03-2017.
N000000056
PARA REGULARIZAR REBAJAS NO CONTABILIZADAS SEG. REG. SIAF:7954, 9510, 10025, 10026, 10091, 10096 Y 10127-2016
N000000057
N000000058
N000000059
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 041-2017 del 20-02-2017.
N000000060
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZADO DE REG. SIAF. N° 03, 126, 4234 -2016.
N000000061
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZADO EN FASE DEVENGADO SEG. REG. SIAF N° 7281, 9142 Y N/C 61-2016
N000000062
PARA REGULARIZA  MAL CONTABILIZADO SEGUN REGISTRO SIAF N° 9454 - 2016.
N000000063
PARA RECLASIFICAR LA CUENTA 1101.1205.
N000000064
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZACION SEGUN REGISTRO SIAF N° 8502 - 2015.
N000000065
PARA REGULARIZAR MALA CONTABILIZACION DEL REG. SIAF N° 9683 Y 9684 - 2015.
N000000066
PARA REGULARIZAR REG. SIAF. N° 3468 - 2009. NO SE PUEDE CONTABILIZAR POR ERROR DE SISTEMA.
N000000067
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 086-2017 del 14-03-2017.
N000000068
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 088-2017 del 15-03-2017.
N000000069
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-R.G.G.R. 094-2017 del 21-03-2017.
N000000070
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE R.D.R.-R.G.G.R. 105-2017 del 31-03-2017.
N000000071
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE R.D.R.-R.G.G.R. 105-2017 del 31-03-2017.
N000000072
N000000073
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL.
N000000074
PARA REGULARIZAR POR ERROR DE CONTABILIZACION SEG. REG. SIAF N° 95 - 2017
N000000075
PARA REGULARIZAR MAL CONTABILIZADO SEGUN REG. SIAF. N° 95 - 2017.
N000000076
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RER. 112-2017
N000000077
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.- RER. 115-2017.
N000000078
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RER. 116-2017
N000000079
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.- RER. 128-2017
N000000080
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RER. 131-2017
N000000081
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RER. 133-2017
N000000082
PARA ANULAR N/C. Nº 023-2017 POR ERROR DE REGISTRO (DUPLICIDAD CON N/C. 507-2015)
N000000083
PARA ANULAR N/C. 027-2017 POR ERROR DE REGISTRO (DUPLICIDAD CON N/C. 507-2015)
N000000084
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 807-2016  REG. SIAF. 5152-2016  REF. N/C. 279-2016
N000000085
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 220, 162, 165, 230, 247, 242, 251, 252-2017  SIAF. 1181, 1027, 1029, 1220, 1465, 1468, 1469, 1471-2017
N000000086
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 250, 249, 239, 298, 299, 286, 296, 285-2017  SIAF. 1474, 1478, 1481, 1610, 1611, 1615, 1617, 1621-2017
N000000087
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 279, 282, 180, 178, 190, 223, 261 Y 167-2017  SIAF. 1626, 1633, 1031, 1032, 1030, 1226, 1628, Y 1025-20
N000000088
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 279, 282, 180, 178, 190, 223, 261 Y 167-2017  SIAF. 1626, 1633, 1031, 1032, 1030, 1226, 1628 Y 1025-201
N000000089
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 279, 282, 180, 178, 190, 223, 261 Y 167-2017;  SIAF. 1626, 1633, 1031, 1032, 1030, 1226, 1628 Y 1025-20
N000000090
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 232, 229, 198, 200, 225, 226 Y 241-2017;  SIAF. 1218, 1219, 1309, 1310, 1312, 1315 Y 1466-2017
N000000091
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 245, 244, 243, 254, 258, 287, 260 Y 291-2017;  1475, 1477, 1479, 1612, 1614, 1616, 1618 Y 1619-2017
N000000092
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 292, 297, 256, 257, 294, 163 Y 016-2017;  SIAF. 1620, 1622, 1630, 1632, 1634, 1028 Y 128-2017
N000000093
PARA REGULARIZAR LA SALIDA DE BIENES CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2016.
N000000094
POR EL INCREMENTO DEL PPTTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS. R.G.G.R. N° 163-2017 Del 25-05-2017.
N000000095
POR LA REDUCCION DE PPTTO. DE GASTO DE RECURSOS ORDINARIOS. R.G.G.R. N° 135 Del 02-05-2017.
N000000096
POR LA REDUCCION DE PPTTO. DE GASTO DE RECURSOS ORDINARIOS. R.G.G.R. N° 159 Del 24-05-2017.
N000000097
POR LA REDUCCION DE PPTTO. DE GASTO DE RECURSOS ORDINARIOS. R.G.G.R. N° 166 Del 26-05-2017.
N000000098
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE INGRESOS DE R.D.R. - R.G.G.R. N° 172 Del 31-05-2017.
N000000099
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE GASTO DE R.D.R. - R.G.G.R. N° 172-2017 De 31-05-2017.
N000000100
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO -R.G.G.R. N°172-2017 Del 31-05-2017.
N000000101
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE GASTO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO -R.G.G.R. N°172-2017 Del 31-05-2017.
N000000102
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 181, 164, 166, 228, 195, 219, 221-2017;  SIAF. 1023, 1024, 1026, 1314, 1122, 1179 Y 1180-2017
N000000103
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº 179-2017 del 01-06-2017
N000000104
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº 183-2017 del 07-06-2017
N000000105
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº  189-2017 del  14-06-2017.
N000000106
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº 208-2017 del 28-06-2017.
N000000107
POR LA PROVISION MENSUAL SEGUN ART. 3º DE LA RESOLUCION DE CONTADURIA Nº 143-2011-EF/93.01.
N000000108
POR LA PROVISION MENSUAL SEGUN ART. 3º DE LA RESOLUCION DE CONTADURIA Nº 143-2001-EF/93.01
N000000109
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DEL REG. SIAF. 3214 (2009) POR REVERSION AL TESORO PUBLICO
N000000110
ASIENTO CONTABLE PARA REGULARIZAR LA CONTBILIZACION DE LA TRANSFERENCIA  63 MES DE ENERO 2017
N000000111
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 232, 229, 198, 200, 225, 226  Y 241-2017;  SIAF. 1218, 1219, 1309, 1310, 1312, 1315 Y 1466-2017
N000000112
PARA REBAJAR BIENES DADOS DE BAJA SEGUN INFORME Nº 080-2017-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-UCP Y RESOLUCIONES ADJUNTAS
N000000113
PARA REGULARIZAR LA DEPRECIACION EN EXCESO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2016
N000000114
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE LOS REG.SIAF. 2000 Y 2001 DEL PRESENTE AÑO.
N000000115
PARA REGULARIZAR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN PERTENECIENTES AL MES DE ENERO-2017.
N000000116
PARA REGULARIZAR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN PERTENECIENTES AL MES DE FEBRERO-2017
N000000117
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE INGRESOSO DE TRANSFERENCIAS- R.G.G.R. N° 131-2017 DEL 31-07-2017.
N000000118
POR EL INCREMENTO DEL PPTTO. DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS- R.G.G.R. N° 131-2017 DEL 31-07-2017.
N000000119
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE INGRESOS DE RR.DD. (Transferencias) - R.G.G.R. N° 236-2017 DEL 31-07-2017.
N000000120
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE GASTOS DE RR.DD. (Transferencias) - R.G.G.R. N° 236-2017 DEL 31-07-2017.
N000000121
POR EL INCREMENTO DE PPTTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS - RES. N° 220-2017 DEL 11-07-2017.
N000000122
POR LA REDUCCIÓN DE PPTTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS. - RES. N°230-2017 DEL 24-07-2017.
N000000123
POR LA REDUCCIÓN DE PPTTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS. - RES. N°234-2017 DEL 26-07-2017.
N000000124
POR LA REDUCCIÓN DE PPTTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS. - RES. N°237-2017 DEL 31-07-2017.
N000000125
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACIÓN EN FASE DE GIRADO DEL REG. SIAF. N°401 Y 3807 DE 2017.
N000000126
POR LA PROVISION MENSUAL SEGUN ART.3º DE RESOLUCION DE CONTADURIA Nº 143-2001-EF/93.01
N000000127
N000000128
POR LA CONTABILIZACION DE LOS EXPEDIENTE 6655,8360 DEL 2016 Y 2903, 3404
N000000129
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION EN LA FASE DE GIRADO DEL REG SIAF N° 401- 2017 (SOGC)
N000000130
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION EN LA FASE GIRADO DEL REG SIAF N° 4436-2017 (SOGC)
N000000131
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº 238-2017 de 02-08-2017
N000000132
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DD RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº  241-2017 del 02-08-2017.
N000000133
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº 246-2017 del 07-08-2017
N000000134
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. NC 254-2017 del 24-08-2017
N000000135
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº 255-2017 del 24-08-2017
N000000136
PARA REGULARIZAR ERROR DE LA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 114 DEL MES DE JUNIO 2017
N000000137
POR LA ANULACION DE LA N/C. 117 DEL MES DE JULIO POR ERROR DE CONTABILIZACION.
N000000138
POR LA ANULACION DE LA N/C. 118 DEL MES DE JULIO POR ERROR DE CONTABILIZACION
N000000139
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESO DE DONACIONES.-R.G.G.R. Nº 131-2017 del 31-07-2017
N000000140
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE DONACIONES.-R.G.G.R.Nº 131-2017 del  31-07-2017
N000000141
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. Nº 260-2017 del 31-08-2017
N000000142
N000000143
POR LA SALIDA DE BEIENS DEL ALAMCEN DE GASTO CORRIENTE.-MES DE MARZO 2017.-INFORME Nº 04-2017-G.R.AMAZONAS/ORAD-OC-KCTV (21-09-2017)
N000000144
POR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN DE GASTO CORRIENTE.-MES DE ABRIL.-INFORME Nº 04-2017-G.R.AMAZONAS/ORAD-OC-KCTV (21-09-17)
N000000145
POR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN DE GASTO CORRIENTES.- MES DE MAYO 2017.-INFORME Nº 04-2017-G.R.AMAZONAS/ORAD-OC-KCTV (21-09-17)
N000000146
POR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN DE GASTO CORRIENTE.-MES DE JUNIO 2017-INFORME Nº 04-2017-G.R.AMAZONAS/ORAD-OC-KCTV (21-09-17)
N000000147
PARA ANULAR N/C. 111-2017 POR ERROR DE REGISTRO
N000000148
PARA ANULAR N/C. 092-2017  POR ERROR DE REGISTRO
N000000149
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 292, 297, 256, 257, 294 Y 163-2017;  SIAF. 1620, 1622, 1630, 1632, 1634 Y 1028-2017
N000000150
N000000151
N000000152
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 327, 303, 281, 304, 305, 306, 227 Y 240;  REG. SIAF. 1829, 1830, 1631, 1705, 1706, 1707, 1752 Y 2072
N000000153
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA DIVISIONARIA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 317-2017;  REG. SIAF. 2339-2017
N000000154
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 217, 344 Y 315-2017;  REG. SIAF. 1175, 2264 Y 1832-2017
N000000155
PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA CONTABLE A LA U.E. 000998 --  HOSPITAL DE APOYO VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS , RGGR Nº 277-2017 DEL 13-09-17
N000000156
PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA CONTABLE A LA U.E. 000998 - HOSPITAL DE APOYO  VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS, RGGR Nº 277-2017 DE FECHA 13/09/2017.
N000000157
PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA CONTABLE A LA U.E. 000998 - HOSPITAL DE APOYO VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS RGGR Nº 277-2017-GRA/GGR
N000000158
PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA CONTABLE A LA U.E. 000998 - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS, RGGR Nº 277-2017-GRA/GGR.
N000000159
PARA REGULARIZAR SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN DEL AÑO 2016, SEGUN INFORME N° 03-2017-GRA/ORAD/OC/EFMV
N000000160
PARA REGULARIZAR LA SALIDA DE LOS BIENES DE LOS MESES MARZO, ABIL Y MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 03-2017-GRA/ORAD/OC/EFMV
N000000161
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOLUC. Nº 278-2017 del 14-09-2017
N000000162
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOLUC. Nº 280-2017 del 14-09-2017
N000000163
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDIANRIOS.-RESOLUC. Nº 281-2017 del  14-09-2017
N000000164
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE RECUR,OPER.OFIC. CREDITO INTERNO.-RESOLUC. Nº 269-2017 del 07-09-2017
N000000165
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECUR.OPER.OFIC. CREDITO INTERNO.-RESOLUC. Nº 269-2017 del 07-09-2017
N000000166
POR LA PROVISION MENSUAL SEGUN ART. 3º DE RESOLUCION DE CONTADURIA Nº 143-2001-EF/93.01
N000000167
N000000168
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 217, 344 Y 315-2017;  REG.SIAF. 1175, 2264 Y 1832-2017
N000000169
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 343, 222, 393, 142 Y 386-2017: REG. SIAF. 2604, 2659, 2660 Y 2666-2017
N000000170
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 343, 222, 393, 142 Y 386-2017;  REG. SIAF. 2604, 2659, 2660 Y 2666-2017
N000000171
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0061-2017;  REG.SIAF. 3068-2017 (ADQ. TOMOGRAFO PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA)
N000000172
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 246, 359, 372, 373 Y 325-2017;  REG. SIAF. 2118, 3222, 3223, 3224 Y 2854-2017
N000000173
PARA REGULARZAR ERROR DE CONTABILIZACION EN LA FASE DEVENGADO DE LOS REG SIAF N° 488, 2057, 2905 - 2017 (SOGC)
N000000174
PARA REBAJAR RECLASIFICACION EN N/C. 000085-2017 POR ANULACION EN JUNIO DEL REGISTRO SIAF. 1027-2017  O/C. 0162-2017
N000000175
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA DIVISIONARIA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0475-2017  REG. SIAF. 3556-2017
N000000176
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0476-2017  REG.SIAF. 3557-2017
N000000177
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0476-2017  REG.SIAF. 3557-2017
N000000178
PARA CORREGIR ERROR DE CONTABILIZACION EN EL REG.SIAF. 3780-2017  O/C. 0516-2017
N000000179
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0517-2017  REG.SIAF. 3973-2017
N000000180
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0517-2017  REG.SIAF. 3973-2017
N000000181
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0551-2017  REG.SIAF. 3779-2017
N000000182
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE RENDICION DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL REG SIAF. 3468-2017 (SOGC)
N000000183
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE DEVOLUCION DE VIATICOS (ENERO, MARZO Y MAYO) DEL REG SIAF 3468-2017 (SOGC)
N000000184
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0637-2017  REG.SIAF. 5102-2017
N000000185
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0637-2017  REG.SIAF. 5102-2017
N000000186
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 598-2017  REG. SIAF. 4707-2017
N000000187
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 598-2017  REG.SIAF. 4707-2017
N000000188
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS (CANALETA CON ADHESIVO) SEGUN O/C. 682-2017  REG.SIAF. 4670-2017
N000000189
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 491, 490, 492, 489, 257, 541-2017; REG.SIAF. 4345, 4355, 4392, 4402, 4403-2017
N000000190
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 467, 460, 455, 452, 449, 451, 450, 466, 405, 693-2017; REG.SIAF. 4344, 4345, 4355, 4383, 4416, 4835-201
N000000191
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 656, 657, 655, 653-2017;  REG.SIAF. 5317-2017
N000000192
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 663, 641, 814-2017;  REG.SIAF. 5320, 5821, 6109-2017
N000000193
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQURIDOS SEGUN O/C. 663, 641, 814-2017;  REG.SIAF. 5320, 5821, 6109-2017
N000000194
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 409, 528-2017;  REG.SIAF. 5302, 5300-2017
N000000195
POR LA CONTABILIZACION DEL EXPEDIENTE 6922 DEL AÑO 2005
N000000196
POR LA REGULARIZACION DEL SALDO INCIAL DEL 2009 DE LA CUENTA 1101.06 QUE NO SE PROYECTO CORRECTAMENTE
N000000197
POR LA CONTABILIZACION DE LOS EXPEDIENTE 631,908 Y 1465 DEL AÑO 2010 SIN CONTABILIZAR
N000000198
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE REVERSION AL TESORO DE EJERCICIOS ANTERIOES.-REG.SIAF. 3214 (2009)
N000000199
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 298-2017 del 10-10-2017
N000000200
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 304-2017 del 18-10-2017
N000000201
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 305-2017 del 31-10-2017.
N000000202
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.- RESOL. 320-2017 del 31-10-2017.
N000000203
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.- RESOL. 332-2017 del 31-10-2017.
N000000204
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 333-2017 del 31-10-2017.
N000000205
N000000206
N000000207
PARA REVERTIR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN ESTABLECIDAS EN LA N/C 0143 CARGADA POR ERROR
N000000208
POR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN DE GASTO CORRIENTE -MES DE MARZO 2017- INFORME N° 04-2017-G.R.AMAZONAS/ORAD-OC-KCTV
N000000209
PARA REGULARIZACION DEL SALDO DE LA CUENTA 1101.06 DE AÑOS ANTERIORES QUE NO SE PROYECTARON CORRECTAMENTE
N000000210
PARA CORREGIR IMPORTE MAL CONTABILIZADO DE LA O/C. 178-2017  REG.SIAF. 1032-2017  REGISTRADO EN LA N/C. 089-2017
N000000211
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 065-2017  REG. SIAF. 6692-2017
N000000212
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0929  REG.SIAF. 6918-2017
N000000213
PARA RECLSIFICAR BIENES ADQUIRIDOS A SU RESPECTIVA CUENTA SEGUN  O/C. 822-2017  REG.SIAF. 6011-2017
N000000214
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 794-2017  REG.SIAF. 6529-2017
N000000215
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 645, 806, 592, 706, 593, 675-2017  REG.SIAF. 6371, 6381, 6533, 6844, 6845, 6850-2017
N000000216
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS CON ANTICIPO SEGUN REG.SIAF. 4811-2017
N000000217
PARA RECLASIFICAR EL  REG. SIAF Nº 1180-2014 - RENDICION DE VIATICOS DE SILVA GOÑAS DARWIN - BAGUA
N000000218
PARA RECLASIFICAR BINES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0984-2017  SIAF. 7259-2017
N000000219
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 984-2017  SIAF. 7259-2017
N000000220
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 901-2017  SIAF. 7537-2017
N000000221
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 901-2017  SIAF. 7537-2017
N000000222
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 955-2017  SIAF. 7788-2017
N000000223
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 747-2017  SIAF. 7723-2017
N000000224
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0751-2017  SIAF. 7724-2017
N000000225
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 748-2017  SIAF. 7796-2017
N000000226
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 746-2017   SIAF. 7851-2017
N000000227
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 749-2017  SIAF. 7852-2017
N000000228
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA CUENTA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1026 Y 755-2017;  SIAF. 8089 Y 8102-2017
N000000229
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0363-2017  REG. SIAF. 7517-2017
N000000230
PARA REGISTRAR EL TRASLADO DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS Y LIQUIDADOS DEL RUBRO EDUCACION,  A  ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR TRANSFERIR, SEGUN ANE
N000000231
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.-RESOL. 353-2017 del 20-11-2017.
N000000232
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.-RESOL. 353-2017 del 20-11-2017
N000000233
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.-RESOL, 340-2017 del 10-11-2017
N000000234
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.-RESOL. 340-2017 del 10-11-2017
N000000235
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS.-RESOL. 337-2017 del 08-11-2017
N000000236
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS.-RESOL. 337-2017 del  08-11-2017
N000000237
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS--REOL. 338-2017 del 09-11-2017.
N000000238
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS.-RESOL. 338-2017 del 09-11-2017
N000000239
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 336-2017 del 08-11-2017.
N000000240
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL.. 340-2017 del 10-11-2017.
N000000241
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 361-2017 del 23-11-2017.
N000000242
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 362-2017 del 23-11-2017.
N000000243
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RSOL. 371-2017 del 28-11-2017.
N000000244
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 374-2017 del 30-11-2017.
N000000245
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RESOL. 375-2017 del 30-11-2017.
N000000246
POR LA PROVISION MENSUAL SEGUN ART, 3º DE LA RESOLUCION DE CONTADURIA Nº 143-2001-EF/93.01
N000000247
N000000248
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1196-2017  SIAF. 9286-2017
N000000249
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1196-2017   SIAF. 9286-2017
N000000250
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 0880-2017   SIAF. 8311-2017
N000000251
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1151-2017  SIAF. 9194-2017
N000000252
PARA REGUARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION EN LA FASE DEVENGADO DEL REG. SIAF 8740-2017 (SOGC)
N000000253
PARA REGULARIZAR ERROR  DE CONTABILIZACION REG. SIAF Nº 0795-2009 SEG. INF. 002-2018. -(SMSC)
N000000254
PARA REGISTRAR EL TRASLADO DE PROY. DE INVERS. EJECUTADOS Y LIQUIDADOS DEL RUBRO EDUCACION A  ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR TRANSFERIR  SEG. INF.17-2016.
N000000255
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE CANON, SOBRECANON Y PARTICIPACIONES.-RES.407-2017 del 26-12-2017
N000000256
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE CANON, SOBRECANON Y PARTICIPACIONES.-RES. 407-2017 del 26-12-2017.
N000000257
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 377-2017 del 04-12-2017.
N000000258
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 385-2017 del 12-12-2017.
N000000259
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 386-2017 del 12-12-2017.
N000000260
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 394-2017 del 14-12-2017.
N000000261
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 408-2017 del 26-12-2017.
N000000262
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 412-2017 del 26-12-2017.
N000000263
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 413-2017 del 26-12-2017.
N000000264
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 414-2017 del 27-12-2017.
N000000265
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 405-2017 del 27-12-2017.
N000000266
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTSO DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 416-2017 del 27-12-2017.
N000000267
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 422-2017 del 29-12-2017.
N000000268
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 427-2017 del 29-12-2017.
N000000269
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 430-2017 del 29-12-2017.
N000000270
POR LA DISMINUCION DEL PPTO. DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS.-RES. 431-2017 del 29-12-2017.
N000000271
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE OPERAC. OFICIALES DE CREDITO .-RES. 426-2017 del 29-12-2017.
N000000272
POR LA REGULARIZACION ERROR DE CONTABILIZACION POR HABER UTILIZADO MAL CLASIFICADOR DE LOS REG SIAF N° 1236 Y 1237 AÑO 2017 (SOGC)
N000000273
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION EN LA FASE DE DETERMINADO DE LOS REG. SIAF 2783, 5597, 5598 AÑO 2017
N000000274
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DE LA FASE DEL RECAUDADO DE LOS REG SIAF. 2783,4564, 5597,5598 AÑO 2017
N000000275
POR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN DE GASTO CORRIENTE - MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO AÑO 2017 SEGUN INFORME N° 01-2017-G.R.AMAZONAS/ORAD-OC-KCTV (
N000000276
POR EL AJUSTE POR EL MAYOR MONTO DEL CALCULO ACTUARIAL 2017 DE LOS PENSIONISTAS Y ACTIVOS SEGUN LA ONP.
N000000277
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1182-2017  SIAF. 10689-2017
N000000278
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1182-2017,   SIAF. 10689-2017
N000000279
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA CUENTA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1394-2017,  SIAF. 10846-2017
N000000280
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1526-2017,  SIAF. 11231-2017
N000000281
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1526-2017,  SIAF. 11231-2017
N000000282
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1550-2017,  SIAF. 11400-2017
N000000283
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1550-2017,  SIAF. 11400-2017
N000000284
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1311-2017,  SIAF. 9686-2017
N000000285
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1311-2017,  SIAF. 9686-2017
N000000286
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1257, 1213-2017,   SIAF. 10283, 10408-2017
N000000287
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1257, 1213-2017,   SIAF. 10283, 10408-2017
N000000288
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1212-2017,  SIAF. 10411-2017
N000000289
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1212-2017,   SIAF. 10411-2017
N000000290
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1515-2017,   SIAF. 11202-2017
N000000291
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1515-2017.   SIAF. 11202-2017
N000000292
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1217-2017,  SIAF. 10688-2017
N000000293
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS A SU RESPECTIVA CUENTA SEGUN O/C. 0817-2017,  SIAF. 10760-2017
N000000294
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1236-2017,  SIAF. 9838-2017
N000000295
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1338-2017.   9960-2017
N000000296
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1351-2017,   SIAF. 10802-2017
N000000297
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 223-2017,  SIAF. 11089-2017
N000000298
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA DIVISIONARIA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1141-2017,  SIAF. 9588-2017
N000000299
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA DIVISIONARIA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1111-2017,  SIAF. 9591-2017
N000000300
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1103-2017,  SIAF. 10457-2017
N000000301
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1102-2017,   SIAF. 10462-2017
N000000302
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1114-2017,   SIAF. 10687-2017
N000000303
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1345-2017,  SIAF. 10071-2017
N000000304
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1345-2017,  10071-2017
N000000305
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA DIVISIONARIA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1378-2017,  SIAF. 10468-2017
N000000306
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1483-2017,  SIAF. 11358-2017
N000000307
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1483-2017,  SIAF. 11358-2017
N000000308
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1557-2017,  SIAF. 11438-2017
N000000309
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1557-2017,  SIAF. 11438-2017
N000000310
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1564-2017,  SIAF. 11472-2017
N000000311
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1564-2017,  SIAF. 11472-2017
N000000312
PARA TRASLADAR A SU RESPECTIVA DIVISIONARIA BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1549-2017,  SIAF. 11485-2017
N000000313
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1575-2017,  SIAF. 11497-2017
N000000314
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1055-2017,  SIAF. 9193-2017
N000000315
PARA RECLASIFICAR BIENES AQUIRIDSO SEGUN O/C. 1428, 1430, 1431, 1434, 1432  SIAF. 11413, 11418, 11419, 11421, 11422-2017
N000000316
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1415, 1414, 1418, 1420, 1422  SIAF. 11424, 11426, 11428, 11429, 11430
N000000317
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1423, 1424, 1426 Y 1427   SIAF. 11431, 11432, 11433, Y 11434
N000000318
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1037, 1166, 1168, 1167 Y 1245-2017;  SIAF. 9389, 9569, 9585, 10008 Y 10009-2017
N000000319
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1302, 1298, 1308, 1299 Y 1300-2017;   SIAF. 9653, 9649, 9657, 9650 Y 9651-2017
N000000320
PARA REGULARIZAR ERRR DE CONTABILIZACION DE LOS REG SIAF 3457 Y 4142 DEL AÑO 2017 (SOGC)
N000000321
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1316, 1319, 1320, 1331 Y 1359-2017;  SIAF. 9658, 9754, 9757, 9871, 9874 Y 10192-2017
N000000322
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1367, 1371, 1374, 1310 Y 1433-2017;  SIAF. 10219, 10288, 10289, 10562 Y 10704-2017
N000000323
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1417, 1421, 1429, Y 1362-2017;  SIAF. 10720, 10722, 10725, 10212-2017
N000000324
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1192-2017;   SIAF. 10847-2017
N000000325
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1210-2017;   SIAF. 8816-2017
N000000326
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1210-2017;  SIAF. 8816-2017
N000000327
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1463-2017;  SIAF. 11029-2017
N000000328
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1237-2017;  SIAF. 11235-2017
N000000329
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1237-2017;  SIAF. 11235-2017
N000000330
PARA RECLASIFICAR BIENES ADQUIRIDOS SEGUN O/C. 1570-2017;  SIAF. 11476-2017
N000000331
PARA TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN BIENES ADQUIRDOS SEGUN O/C. 1570-2017;  SIAF. 11476-2017
N000000332
PARA REGULARIZAR ERROR DE CONTABILIZACION DEL REG. SIAF 6976 AÑO 2017
N000000333
POR LA ANULACION DE DEVENGADO PENDIENTES DE GIRO  SEGUN REG SIAF 9934 AÑO 2016- REF. MEMORANDO 004-2018-GRA-TESORERIA
N000000334
POR LA ANULACION DE DEVENGADOS PENDIENTES DE GIRO SEGUN REG SIAF 8013,9173,9560,9562,9648,9650,662,3192 DEL AÑO 2015-REF. MEM. 04-GRA-TESORERIA (SISG:
N000000335
PARA REGULARIZAR SALDO DE LA CUENTA 1206.01 POR DEVENGADOS QUE NO SE GIRARON SEGUN MEM 04-GRA-TESORERIA (SISG: 1265244) -REG SIAF 8013,9173,9560,9648,
GC
PARA PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS Y PENSIONISTAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA SEDE REGIONAL
PARA PAGO DE SERVICIOS DE REUNION DE TRABAJO DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE COMUNIDADES NATIVAS
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE PENSIONES AÑO 2017
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA COMPUTO
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PRESUPUESTO
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ASESORIA JURIDICA
POR LA CONTRATACION DE SERVICOS PARA  PROCURADURIA
PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA SEDE Y SECTORES ASI COMO DIETA DE LOS CONSEJEROS
PARA PAGO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA RR.HH.
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA TRAMITE DOC.
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA VIVIENDA, GOBERNACION
PARA LOS SERVICIOS DE CONTRATACION PARA GRDE, GRDS
PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE CTI
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA CONTABILIDAD
PARA EL PAGO DE PLANILLAS POR COMISION DE SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA ESTADISTICA, ASESORIA GGR, GRDE
POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE FORMULADOR GRDS
PARA CONTRATACION DE PERSONAL DE SGE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO LA JALCA - NUEVA ESPERANZA
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SGDII
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA DREM DEL PROYECTO: ELECTIFICACION DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DE BAGUA GRANDE
POR LA CONTRATACION DE 01 CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DEL PERFIL TRANSITABILIDAD JUAN VELASCO - PAGKISTSA
ASIGNACION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL Y DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA
POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION PARA TESORERIA
PARA PAGO A SECRETARIA DE LA VICE GOBERNACION, PERSONAL DE OFICINA  DE COORDINACION , BElLLAS ARTES Y  OTRAS OFICINAS DE LA SEDE
PAGO A SEGURIDAD DE LA GOBERNACION Y VICEGOBERNACION
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION CASERIOS LEJIA Y MALAGA.
APERTURA DE LA CAJA CHICA
PARA CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORI, QUINTO ENTREGABLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, QUINTO ENTREGABLE
PARA CONTRATACION DE SERVICIO PARA GERENCIA GENERAL, CONSEJO REGIONAL
PARA GASTOS DE GESTION DE PROCOMPITE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO ALCANTARILLADO DE MIRAFLORES HUAMBO
BIENES Y SERVICIOS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
BIENES Y SERVICIOS Y PINTADO DEL LETRERO DEL CAR INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO AGUA POTABLE DE NUEVO JAEN
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VICONSH
PARA EJECUCION DEL PROYECTO VICONSH - PROCESO DE SELECCION
PARA PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE AGUA POTABLA DE BAGUA,  Y DE PUENTE NARANJITOS
para atender pago de servicios como chofer
BIENES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL
BIENES Y SERVICIOS DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
PARE EJECUCION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION 08 LOCALIDADES JAMALCA, BAGUA GRANDE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO MANDOS MEDIOS
POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO KUELAP TELESFERICO
BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE REGIONAL
PARA ATENDER EL ANTICIPO SOLCITADO POR LA GOBERNACION REGIONAL
PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS DE LA SEDE Y SECTORES
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA GOBERNACION REGIONAL
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS CAS
PARA ATENDER PAGO DE ANTICIPO SEGUN R.D. Nº 005/2015-ORAD
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR DEL 01-01 AL 31-03
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE 01 TOPOGRAFO PARA HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA, TRANSITABILIDAD VERGEN ASUNTA
PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE OCI
PARA EJECUCION DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA DE CAMELIN
POR LA EJECUCION DEL PROYECTO I.E. 18006 PEDRO CASTRO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRIBUNAL EN EL EL PROCESO ARBITRAL DE PROYECTO
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA SEDE Y SECTORES
BIENES Y SERVICIOS EJECUCION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA EJECUCION DEL PROYECTO TROCHA CARROZABLE EL DORADO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PISTAS, VEREDAS BAGUA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO LOSA DEPORTIVA TECHADO GRADERIAS OMIA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO I.E. SAN SALVADOR, DIST, SANTO TOMAS
PARA ESTUDIOS DE PERFIL MEJORAMIENTO DE SERV. EDU.DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 337 VISTA ALEGRE
PARA ESTUDIO MEJORAMIENTO  DEL SERV. EDUC. N° 18201 TAMBILLO, SANTA CATALINA
PARA ESTUDIO MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DE EMBLEMATICO SAN JUAN LIBERTAD CHACHAPOYAS
PARA ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA I.E. VIRGEN DE ASUNTA CHACHAPOYAS
PARA ESTUDIO DE LA I.E. N° 18180 - DURAZNILLO - PISUQUIA
PARA SERV. CONTRARTACION PARA GRDS, OREDIS, SEC. TEC. SUB GER. COM. NATIVAS
BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR PESCA-D.R. DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARTA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO EN GOBERNACION DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADM. DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO  DEL 02-01 AL 31-03
PAGO AL PERSONAL CAS DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE-ARA
SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA OFICNA DE ABASTECIMIENTO
COMPROMISO COMO TENMCIO ADMINISTRATIVO DEL 02-01 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADA DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL 02-01 AL 31-03
PARA EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGJ-337
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE ARREGLO FLORAL
PARA EJECUCION DEL PROYECTO NUEVO CHURUJA
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO HOSPITAL BAGUA GRANDE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO
ASIGNACION DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL
PARA PAGO DE ADQUISICION DE TERRENO DE QUIPACHACHA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL 01-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TACNICO ADMINISTRATIVO DEL 02-01 BAL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DEL MES DE ENERO .
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO EN COMPUTO DEL MES E ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SALDO A FAVOR POR REJUSTES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TENCICO EN COMPUTACION DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUOPERVICIOSN DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016  Y ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO
COMPROMISO PARA ELO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DL OBRA
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA
PARA PAGOI DE EJECUCION DE OBRA
PARA PAGO DE LA EJECUCION DE OBRA
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA - PROCESO DE BIENES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION, DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL 02 DE ENERO AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO  PERSONAL DE APOYO DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL AREA DE GIROS DEL 02-01 AL 31-03
PARA PAGO DE PERSONAL DE LA SEDE
BIENES Y SERVICIOS DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL MES DE ENERO
PARA ATENDER PLANILLA DE OBREROS DE TRABAJADORES
PARA PAGO DE EVALUADORES Y ASISTENTES DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO  MEJORAMIENTO N° 340 SHUCAYACU
PARA EJECUCION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE SANTACRUZ CHAMANA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO I.E. 18192 - PINDUC
PARA 01 LIQUIDADOR DE OBRA CARRETERA JUNBILLA MOLINOPAMPA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO POLIDEPORTIVO AYÑA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO ALCANTARRILLADO ANEXO TUETA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO INSTALACION DE SERV. SALUD PRIMARIOS Y ESPECIALIZADOS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO N° 18382 SAN CRISTOBAL
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN ADJUDICACION DE TERRENOS
PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR
BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIUA DE FUNCIONES-G.R. DE DESARROLLO SOCIAL
BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
BIENES Y SERVICIOS DE LOS SECTORES PESCA E INDUSTRIA-D.R. DE LA PRODUCCION
PARA PAGO DE  PERSONAL DE TESORERIA DE LA  SEDE AMAZONAS
PARA PAGO DE  PERSONAL DE  PROCURADURIA DE LA  SEDE AMAZONAS
PAGO A CONSULTOR PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PORTAL WEB REGIONAL
0000000098
PAGO A CONSULTOR PARA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO-MAPRO DE LA SEDE REGIONAL
0000000100
PARA PAGO DE  EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE CONFECCION DE ARREGLO FLORAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE TELEFONIA MOVIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LEFONIA A LARGA DISTANCIA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO CREACION DE POLIDEPORTIVO AYÑA - PROCESO
PARA EL SERVICIO DE CONTATACION PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFICO
COMPRO0MISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DEL 18-12-2016 AL 19-09-2017. POR 09 MESES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MOVILIDAD
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR VALORIZACION N° 01 Y 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN TRAMITE DUCUMENTARIO DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR VALORIZACION N° 015 Y 02 DE ADICIONAL N° 08
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION  DE SOAT
COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS COMO RESOIDENTE DE OBRA DEL 28-11-2016 AL 31-12-2016
PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL-ARA
BIENES Y SERVICIOS DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO-R.O
BIENES Y SERVICIOS DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO-R.D.R
BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIA DE FUCNONES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
EJECUCION DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO OREDIS-G.R. DESARROLLO SOCIAL
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA-PROCESO
PARA PAGO DE ADQUISICION DE SWITCH
PARA PAGO DE PERSONAL DE LA SEDE AMAZONAS Y VIATICOS DEL JEFE OPI
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BREACK
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RSPONSABLE DE INFOROBRAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PLANIFICADORA DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPEVCIALISTA DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DEL 10-01 AL 31-03
PARA EJECUCION DEL PROYECTOM I.E. SAN SALVADOR
PARA EJECUCION DEL PROYECTO I.E. SAN SALVADOR . PROCESO
POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PARA REVISION TECNICA
COMPROMISO PARA 3EL PAGO POR SERVICIOS EN GESTION ADMINISTRATIV DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO OPARA EL PAOGM POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRA DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA
COMP´ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO, DEL 03-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO AUDITOR DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO AUDITOR DLE 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DEL 03-01 AL 31-03
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD KUSU KUBAIM, KUSU PAGATA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD CHINGANAZA HUABAL
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD CUCUAZA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE SALUD NAYUMPIN, UUT, WAJUYAT
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUDD NUMPATKAIM
PARA EJECUCION DE EQUIPAMIENTO DE SALUD  YUTUPIS BELEN
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD BAJU PUNPUNTAS KAYAMAS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD BUCHIGKIM
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD TUNDUZA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD SAASA, PANTAM
COMPROMISO POR EL PAGO POR CONFECCION DE TARJETAS,CARPETAS Y LAPICEROS EJECUTIVOS
PLANILLAS DE VIATICOS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD SHAMATAK GRANDE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD AITAM
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD NUEVA VIDA SAN PABLO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO SALUD CHOSICA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD ALTO YUTUPIS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD ALTO CANAMPA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD WAWAIN
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD SHAIM
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD SAN RAFAEL
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD WANTSA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD ALAN GARCIA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD DURAND
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALUD SHIMPUENTS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR L ADQUICICION DE TERRENOS
PARA PAGO DE PERSONAL  DE PROCURADURIA DE LA SEDE
PLANILLA D JORNALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA, DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANETNIMIENTO  EVHICULO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS EN TESORERIA DEL MES DE ENERO
PARA PAGO DE PERSONAL DE DESARROLO ECONOMICO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO EJE VIAL DEP. JOSE OLAYA, LA PECA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO SAN JUAN DEL REJO, HUAMBOYA,EL MUYO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO GUADALUPE, 11 I.E. I.E. UTCUBAMBA, SENACE COLLONCE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO VALLE LOS CHILCHOS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD OMIA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PUENTE CALCUCHA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO TROCHA CARROZABLE CHETO
PLANILLA DE VIATICOS
COMPROMISO PARA EL PSGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DEL 02-01 AL 31-03
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTOR PARA EL VEHICULO
COPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL 2-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ADELANTO DIRECTO DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO COMO RESPÓNSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO COMO RESPONSABLE DE SS.AA. Y COMPROMISOS SIAF DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO COMO PREFESIONAL EN LA UNIDAD DE SS.AA. DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO DLE 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONDUCTOR DEL 02-02 AL 31-03
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA - PISTAS Y VEREDAS CHACHAPOYAS
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA  DIAGNOSTICO POR IMAGENES
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA  SERVICIOS  I.E. 056 DIVINO NIÑO JESUS DE AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA PISTAS Y VEREDES CHACHAPOYAS - PROCESO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO 11 I.E. RIO SANTIAGO, SERV. PROTECCION MARGINAL,  PERFIL PUENTE PUERTO MOTUPE,ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERV. EDUC. I.E N° 18198 CP LLACTAPAMPA
PLANILLAS JORNALES
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD URAKUSA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE REVISTAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETRIA DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN EL AREA DE GIROS DEL 02-0 AL 31-01
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS COMO ADMINSITRADOR DE OBRA DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL 02-01 AL 31-03
COPROMISO ARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINIT. DEL 02-01 AL 31-01
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SEDE REGIONAL, DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO VIGILANTE DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO  CONDUCTOR DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO  CONDUCTOR DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VERIFICACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION DE OBRAS
PARA PAGO DE CATEGORIZACION  Y CERTIFICACION AMBIENTAL DEL SENACE
PARA EJECUCION DE PROYECTO DE EQUIPAMIENTO EL PALTO, TUPAC AMARU, ÑUNYAJALCA,  VISTA ALEGRE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO SERV.EDUC. LUZ DE ORIENTE, SAN ANTONIO
BIENES Y SERVICIOS DEL CONSEJO REGIONAL
PAGO A CONSULTOR DE LA G.R. DE DESARROLLO SOCIAL
BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE REGIONAL-R.D.R
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEL 09-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL 03-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02- 31 DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02-01 AL 31-03-2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON BREACK
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DEL MES DE ENERO
SERVICICOS COMO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, 02 AL 08 ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFOIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA  DEL MES DE FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO
PARA LA CONTRATACION DE 01 ARQUEOLOGO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS COMO TECNICO ADM. DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DLE 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL POR SERVICIOS COMO APOYO DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAFO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR  DEL 05-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR
PARA EJECUCION DEL PROYECTO CERCO PERIMETRICO DE NUEVO GUALULO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO CERCO PRIMETRICO NUEVO GUALULO, PISUQUIA
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE FOTOCPIADO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVIICOS DE TRANSLADO DE 50000 PLANTONES
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL  DEL 01-01 AL 31-12
COMPROMISO PARA EL PAGO POIR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO LA JOYA ATUEN
PARA EJECUCION DEL PROYECTO RIO SHIPICACHI COCHAMAL
PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA
ANTICIPO PARA GASTOS DE EVENTO DE CAPACITACION
PARA ELABORACION DE PERFIL "CREACION DE TRANSITABILIDAD VELASCO - PAGKINSTSA - BAJO PUNPUNTAS"
PERFIL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.S.T.P SEÑOR DE GUALAMITA - LAUMD-LUYA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO TRANSITABILIDAD DURAZNILLO, MEJORAMIENTO I.E. 16683 PONA ALTA
PARA EJECUCION DE PROGRAMA: "PROMOVIENDO LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS"
SERVICIOS DE VIGILANCIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR, DEL 03 DE ENERO  AL 31-03
COMPROMISO PARA EL  PAGO POR EJECUCION DE OBRA VALOR. N° 05
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE LIQUIDCION FINANCIERA DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INDEXACION DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ARREGLOS DE INFRAESTRUCTURA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE ESTUDIO DE U.F. DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS
materiales varios
MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPROMISO PARA EL P'AGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POIR SERVICIOS DEL 02 DE ENEROA L A31 DE MARZO
COMPROMISO ´PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR DEL 02-01 AL 31-03
EJECUCION DE ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA I.E. VIRGEN ASUNTA CHACHAPOYAS
SERVICIOS DE LA D.R. DE ENERGIA Y MINAS
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION (PESCA ARTESANAL ,  INDUSTRIA Y ACUICULTURA )
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE PORTON METALICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ESCANEO DE UNIDAD MOVIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION
POR EL PAGO DE DE CONTRATO DE PERSONAL
PARA PAGO DE ARBITRAJE
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
PARA PAGO DE ARBITRAJE DE PROYECTOS
PAGO ADELANTO DE MATERIALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD
PARA PAGO  DE EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ANFITRIONAJE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VESTIMENTAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL 02-01 AL 28-02
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN APLICACION SISTEMAS DE PROYECTOS DEL 09-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINADOR DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL 02-01 AL 28-02
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONI FIJA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE CASACAS IMPERMEABLES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL MES DE ENERO
PAGO DE PLANILLA CAS DEL ARA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE  DE PUESTO DEL 09-10 AL 031-12
compromiso para el pago por servicios como tecnico del 9-09 al 31-12
PARA EJECUCION DEL PROYECTO I.E. 18092 POMACOCHAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA
PARA ATENDER PAGO DE 4 PLANILLAS DE VIATICOS
COMPROMISO PARA BEL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS  DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS  DE CONFECCION DE SELLOS
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS  DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS  DEL MES DE ENERO Y FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS NOTARIALES
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE IMPRESIONES
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS  DEL MES DE ENERO  Y FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS  DEL MES DE DICIEMBRE
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA GR DE DESARROLLO SOCIAL
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL
PAGO DE REEMBOLSOS Y SERVICIOS DIVERSO DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO MTEC. ADM. DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE ENERO A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE ENERO A FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE impresiones
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE 01-1-01 al 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEl mes de enero
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS COMO ASISTENTE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO, AGUA PLUVIALES MARIA,  PUENTE ANEXO ALVA, QUEBRADA CANCHI
PARA EJECUCION DEL PROYECTO LOSA DE VELAPATA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO LOSA DE NOGALCUCHO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO CAMPO DEPORTIVO DE OLLEROS, DESCOLMATACION DE RIO GEBIL
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PUENTE SAN ANTONIO, TROCHA  TINGO PANAMA
PARA ASIGNAR RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO 2169296 (UNIVERSIDAD NTRM)
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS
PARA ATENDER LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA E LA SEDE REGIONAL
PLANILLA DE VIATICOS  DE RICARDO ZAMORA MORENO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTION -FED-D.R. DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PAGO A CONSULTORES CON CARGO A LA TRANSFERENCIA DE OSINERGMIN-D.R. DE ENERGIA Y MINAS
PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AÑO 2016 Y 6% POR DERECHO DE DESIGNACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA DE CHANCADA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO PRODUCTOR DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TEC. ADM. DEL 01-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO TEC. DEL 01-02 AL 31-03
PARA  PAGO DE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE enero
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOCICLETAS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PUESTO DE SALUD KUNCHIN
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PUESTO DE SALUD WAWAS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PUESTO DE SALUD YUMINKUS
PARA ELABORACION DE PERFIL CONSTRUCCION DE CARRETERA  CHUQUIBAMABA ATUEBN LA MORADA CANAAN
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FLETE TERRESTRE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-02 A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ARBITRAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ARBITRAJES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE arbitraje
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ejecucion de obra del mes de noviembre
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO  A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADM.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO
OMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES
ANTICIPO PATA ATENDER PAGO DE GASTOS
PARA CANCELACION DE SERVICIO NOTARIALES DE PROCESOS DE SELECCION SHOCOL, SWINCHT
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ARBITRALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL 03-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE DEL 01-02 AL 30-04
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICMEBRE Y ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUIER
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BREACKS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REFRIEGRIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICOS DE TELEFONIA MOVIL DE DICIEMBRE Y FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 04-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 03-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES CDE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA A LARGA DISTANCIA
PAGO A PERSONAL POR LOCACION DE SERVICIO-SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAFO
COMP´ROMISO PARA EL PAGO POR ADELANTO DIRECTO DE MATERIALES
COMP´ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE del 13-01 al 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEl 02-01 al 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASIST. ADM. DEL02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-01 AL 28-02
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS profesionales
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURAN EL MES DE FEBRERO HASTA ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REFROGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURAN EL MES DE ENERO
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA UNAT
PARA EJECUCION DE PLAM REGIONAL DE COOPERACION TECNICA REGIONAL (MEMO N° 433 - S/. 25,000), SERVICIO DE TDR DE RIO SANTIAGO (MEMO N° 434 - S/. 9,810)
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES .
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SAERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHISULO EGI-918
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-01 AL 31-01
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS NOTARILES
SERVICIOS DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
ANTICIPO PARA ATTENDER PAGO DE GASTOS VARIOS
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO A MARZO
POR COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO HASTA MARZO
POR COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO HASTA MARZO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE BIENES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELECABLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE GALLARDETES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DESUDAS PENMDIENTES
PARA EL PROCESO DE SELECCION DE GASOLINA DE LA SEDE REGIONAL
PARA EL PROCESO DE SELECCION DE DIESEL DE LA SEDE REGIONAL
POR CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE PERFIL SERV. SALUD MICRO RED HUAMPAMI (MEMO N° 451 - S/. 87,326), Y TRANSITABILIDAD RIO LA PESVA CHILCHOS (MEMO N°454 - S/. 73,750)
PARA EJECUCION DE PERITO JUDICIAL DEL PROYECTO CARRETERA BUIQUIL QUIBALERAN, LA JALCA
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA TECNICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CENEPA
POR ELABORACION DE PIPs MENORES DE DESARROLO FORESTAL
PARA PAGO A CONSULTOR PARA LA D.R. DE EDUCACION
COMPROMISO PÁRA EL PAGO POR SERVICIOS DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 02
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 05 DE ENERO AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-02 AL 30-04
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERRVICIOS DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02 DE ENERO AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUIER DE INMUEBLE DEL 01-01 AL 31-07
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  DEL MES DE FEBRERO
COMPROMSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
COMPROMSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO PARA EL PAGO POIR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POIR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POIR SERVICIOS DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ELABORACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
SERVICIOS DE LAQUILER DE INMUEBLE DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE TRANSPORTE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS   DEL MES DE FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL MES DE FEBRRO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  COMO CHOFER DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 12 DE ENERO AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS MENSAJERIA
PARA PAGO AL TRIBUNAL ARBITRAL DEL PROYECTO I.E. 05 LOCALIDADES DE EL CENEPA
POR  LA CONSULTORIA DE MARCO CALECTIVA DEL CACAO Y CONTRATACION DE SERV. PROFESIONAL DE GRDE, SERVICIOS DE ELAVORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DE IDEAS DE NEGOCIO (MEMO N° 661- S/. 32,100)
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DERECHO DE DESIGNACION Y SUPERV DE AUD. EXTER.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO  Y 29 DIAS DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES FEBREREO
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO  Y FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO   HASTA ABRIL
PARA ATENDER EL ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA D.R. DE LA PRODUCCION
PARA PAGO DE LA ASIGNACION POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL Y SECTORES
PARA ATENER LA  APERTURA DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PRODUCCION
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS  MILAGROS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TENICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE. 04-01 AL 28-02
COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO
COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO CONSULTOR
COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIOS DE EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS
COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO COMO SUPERVISION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS
COMPROMISO DE PADO DEL SERVICIO PROFESIONALES EN LA OFICINA DE TESORERIA
POR LA CANCELACION DE SERVICIOS
POR LOS SERVICIOS DEL PROYECTO APERTURA DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA LA PAPAYA NIÑO POBRE
PARA EJECUCION EL PROYECTO
POR LA EVALUACION DEL CIRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DEL MES DE FEBRERO
COOMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOIAFO
ANTICIPO PARA ATENDER GASTOS DE LA GOBERNACION REGIONAL
PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GATSOS
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS
SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
COMP´ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA - FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SOAT
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILE DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL 19-01 AL 28-02
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO INGENIERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 11-01 AL 28-02
PARA EJECUCION DE OBRA DE EDUCACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA
COMPROMISO PARAEL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LAEGA DISTANCIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO
PLANILLA DE 30 AÑOS DE SERVICIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENRO Y FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y AMRZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016.
COMPROMISO PARA EL PAGO PÓR SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO
compromiso para el pago por servicios del mes de enero y febrero
PARA PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERO A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE ARTESANIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MNATENIMIENBTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL 02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE GRABACIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS IMPRESIONES
PLANILLA D VIATICOS
PARA ATENDER CON BIENES Y SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO-ARA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PLOTEO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCOMPITE
0081
0082
0083
0084
0085
0086
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES E FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE SUPERVISION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE ENERO A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 09 DE ENERO AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCUION DE OBRA VALORIZACION N° 03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADUQISICION DE BIENES
0087
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENS
0088
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION D EBIENES
0089
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA AS N° 072-2016
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA AS N° 073-2016
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARAB EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PLANILLA REMUNERACIONES POR  CONDICIONES DE TRABAJO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE02-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE CONSULTORIA DEL MES DE FBERERO
PAGO A CONSULTORES PARA LA EJECUCION DE COMPETENCIAS MINERO ENERGETICAS D.R. ENERGIA-T.R. "18"
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 26-01 AL 05-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 27-01 AL 04-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL 01-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 09-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 30-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS   DEL 01-02 AL 30-04
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  PROBETA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS   DE CONFECCION DE SELLOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL 14-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS   DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE LOS MESES DE ENERO A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL 03-01 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE TOPOGRAFIA PAGO DEL 100%
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE COLOCACION DE DRYWALL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL 06-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AFITRIONAJE
COMPROMISO PARA EL AGO POR SERVICIOS DE DIFUSION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE OFRENDA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCION DE OBEAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LAADQUISICION DE BIENES
0090
0091
0092
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES
COMPROMISO PARA EL PAGO PO SERVICIOS DE CONFECCION DE OFRENDA FLORAL
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL
PLANILLA DE REMUNRACIONES MES DE MARZO 2017 NOMBRADOS
PLANILLA DE REMUNERACIONES  MES DE MARZO 2017 - CONTRATADOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR DEL 20% ADICIAONAL POR ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PREINVERS.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑOS DE MESCLAS
COMPROMIO PARA EL PAGO PIOR LA AADQUISICION DE BIENES
0093
0094
0095
0096
PARA PAGO DE VALORIZACION N° 06 DEL PROYCTO 07 I.E.  DE NIEVA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERI Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ALMACENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ADMINISTRATDORA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FEBRERO Y DICIEMBRE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE L 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA DE FEBREO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FEBREO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE 4 DIAS
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 13-2 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS   DEL 01-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTALACACIONES ELECTRICAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 1-02 AL 30-04
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-02 AL 31--03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ENCUESTAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL 01-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEDE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
PLANILLA CAS
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A PERSONAL DE LA SEDE
PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SERV. PUBLICOS GRDE
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LEJIA Y MALAGA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENSAYO DE LABORATORIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MRS DE MARZO AL 30 JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-03 AL 31-05
REEMBOLSO DE GASTOS
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PARA ELABORACION DE CERTIFICACION AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL EXPRONAA PARA LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD FABIOLA SALAZAR
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DEL CAR INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
PAGO A DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTION FED-G.R. DESARROLLO SOCIAL -TIPO DE RECURSOS "19 "
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-03 AL 19-05
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-03 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES E MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENSAYO DE LABORATORIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COM O COORDINADOR, DEL MES DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 08-02 AL 09-03
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
APERTURA DE LA CAJA CHICA PARA DEFENSA CIVIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PRDENAMIENTO DE ALMACEN
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FEBREOR Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS TELEFONI MOVIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS BUFETT EL DIA 03 DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE 01 A FEBREO AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 13-02 AL 28-05
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS 9-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 10 DE FEBRERO AL 31- MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ENERO Y FEBRERO
POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AGUA POTABLE DE BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-01 AL 30-04
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE  FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FEBREOR A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DEL 09-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE CONSULTORIA DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISCION DE BIENES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICON DE BIENES
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL A EXTRABAJADORES DE LA SEDE, ALDEA Y D.R VIVIENDA
0114
COMPROMIOSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
0115
0116
0117
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SWICH SEGUN LP N° 11-2016
REPOSICION DE LA CAJA CHICA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE febreo y marzo
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR DEL 1-02 AL 30-04
COMPROMISOP PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 10-03  AL 26-05
COMPROMISOP PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL 01-02 AL 31-03
COMPROMISOP PARA EL PAGO POR SERVICIOD DE FEBREO Y MARZO
COMPROMISOP PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
COMPROMISOP PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO A MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 13-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO A  MARZO
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS CAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INSCRIPCION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ANIMACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BRINDIS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTALACION DE CABLEADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 13-02 A MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-15 DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01 AL 15 MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE  MARZO
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE alquiler
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS EGG-473
0125
COMPROMISO PARA EL PAGO POR VALORIZACION N° 01
0126
0127
0128
0129
0130
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS SE SUPERVISION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER MAQUINARIA
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA
POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SERV. EDUCATIVO MEDIANTE TIC EN EL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EN 78 II.EE DE LA REGION AMAZONAS
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
BIENES Y SERVICIOS DE LA D.R. DE ENERGIA Y MINAS
0154
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 16 DE FEBRERO AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REPLANTEO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MINICARGADOR
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MINICARGADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR DEL 02-01 AL 11-06-2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SOCENTE
PARA PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE febrero
0155
0156
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBREOR Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 31-01 AL 14-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO  A MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y  MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE OFRANSA FLORAL
PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SALUD PUBLICA-G.R. DE DESARROLLO SOCIAL
COMPTOMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE LA SRA. IRAIDA CHICANA DE S.
0157
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA RETENCION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EJECUCION DEOBRA
PAGO DE SALDO DE ELABORACION DE PERFIL
COMPROMISO PARA POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
0158
COMPROMISO PARA POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
0159
0160
.COMPROMISO PARA POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO
0161
0162
0163
COMPROMISO PARA POR LA ADQUISICION DE BIENES
0164
0165
PARA PAGO DE CONSUTLRIA Y LAUDOS ARBITRALES
PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES  DE MARZO
0166
0167
0168
0169
0170
0171
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTO DE PATRIMONIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONI MOVIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS
0172
0173
0174
0175
1028634
0176
0177
0178
PARA LA CONTRATACION DE UN LIQUIDADOR DE OBRA DEL PROYECTO: MEJ. SERV. EDUC. INICIAL N° 340 SHUCAYACU
POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE PROYECTOS DE PRE INVERSION(MEMO N°715- S/. 5,573) Y PROYECTO: MEJORAMIENTO DE DEL SISTM. AGUA POTABLE PARA 18 LOCALIDADES UTCUBAMBA - BAGUA (MEMO N° 720 - S/. 20,000)
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO PUENTE EL SALAO
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE MEJ. SERV. EDUC. I.E. N° 18340 LA FLORIDA
SALDO DE VALORIZACION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE enero a MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION DE DANZAS
.COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ANFITRIONAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BANDA DE MUSICOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE MARZO Y ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 13-03 AL 30-06
0179
0180
0181
0182
0183
GASTOS OPERATIVOS Y PAGO A PERSONAL  DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PARA PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA
COMPROMISO PARAB EL PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 04
PAGO DE PLANILLA DE SUBCIDIO POR FALLECIMIENTO A SR, IRAIDA CHICANA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE  REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SOUVENIRS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE  DISEÑOS DE IMPRESIONES
0184
0185
PARA ATENDER REEMBOLZO DE ADRIAN RIGOBERTO APAZA MEZA Y VICTOR ALEZ QUINTANA GUEVARA
0186
0187
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 08
PARA CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA EL PAGO DE PLANILLA D EOBRERO DEL MES DE MARZO-2017
para 3el pago de obrero dle mes de febrero-2017
para el pago de planilla de obreros de febreor-2017.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO
0188
PARA PROCESO DE SELECION DER 01 ESPECIALISTA EN PEQUEÑA MINERIA Y MINERAIA ARTESANAL-D.R. DE ENERGIA Y MINAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO AFITRIONA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AMBIENTACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE PRESENTES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PAGO DEL 20%
0189
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TAMIZADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE.. CON FALTANTE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO A FEBRERO
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE MES DE MARZO DE 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBAS DE DIAMANTINA
0191
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE GUION OPERATIVO
COMPROMIO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN
COMPROMISO POR LA COMPRA  DE ADQUISICION DIVERSAS
COMPROMISO POR LA COMPRA DE GASOLINA DE 90 OCTANOS
COMPROMISO POR LA COMPRA DE ADQUISICIONES DIVERSAS
COMPROMISO POR LA COMPRA DE BIENES DIVERSOS
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE TONER
0192
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE BIENES
0193
ANTICIPO PARA ATENDR PAGO DE REEMBOLSO DE GATSOS
COMPROMISO POR PAGO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO I.E.I N° 331-MASHUYACU - OMIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES FEBRERO A ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE GUIADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO Y ,MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUCLICIDAD
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL CAS DE LA SEDE, OCI , TRABAJO Y PRODUCCION
COMPROMISO PARA EL POR SERVICIOS DE MANTYENIMIENTO DE VEHICULOS
0194
0195
0196
PARA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANER
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NDE MOTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE MEDALLAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTEIMIENTO
PARA PAGO A INGENIERO CIVIL PARA ELABORACION DE INFORME TECNICO EN LA FASE DE INVERSION SIN EVALUACION
PLANILLA DE DIETAS MES DE AB IL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE GARAJE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPEVISION
0197
PARA ATENDER ANTICIPO
COMPROMISO PARA EL PAGO DE SEVICIO DE MENSAJERIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANSAJERIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
COMPROMISO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS
COMPROMISO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE DICIEMBRE A MARZO 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIUON
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL DEL 03-04 AL 31-05
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MARZO
PLANILLA DM VIATICOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DE FEBRERO Y MARZO
PLANILLA DE REMUNERACIONES - SALDO
COMP´ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIION DE BIENES
PARA ATENDER EL ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA GOBERNACION REGIONAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AMBIENTACION DE LOCAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ABRIL A JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SONDAJES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-02 AL 31-08
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ALMACENERO DEL MES DE FBRERO Y MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERIGIA ELECTRICA
COMPROMISO PARA EL APGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MURO
REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPEVISION DE OBRA
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ABRIL
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 19-05
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 31-05
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 03-04 AL 31-05
COMP'ROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-05
PLANILLA CAS DE VACACIONES TRUNCAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL  MES DE ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-05
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 31-05
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE instalacion de correas de fierro
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE instalacion de fabricacion
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE FOLLETOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ADELANTO DIRECTO DE MATERIALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL 02-01 30-04
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE ENERO Y FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES DE ABRIL A JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DE MARZO A ABRIL
anticipo para PAGO DE  SERVICIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FEBRERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01- AL 10 DE ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEl 01-04 AL30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO PÓR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGOM POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGOM POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 03-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ABRIL
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFATIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
PARA LA ADQUISICION DE BUZOS Y ZAPATILLAS PARA PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICA MOVIL Y FIJA
REPOSICION DE LA CAJA CHICA E LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION
PLANILLA
COMPROMISO PARA EL APGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
PLANILLA DE CAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 3-06
PLANILLAS DE REMUNERACIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO PÓR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERIVICIOS DEL 20-02 AL 20-04
CO0MPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA
COMPROMISO PARA EL PAGO PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO INGENIERO DEL MES DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE PUBLICIDAD
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE IMPERSIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE IMPRESIONES.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS  NOTARIALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DEL MES DE MARZO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA DEL MES DE MARZO
apertura de la caja chica de la oficina de trabajo
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PÁGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017.
COMPROMISO PARA EL PAGO PÓR SERVICIOS DEL 01-04 AL 31-05
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-09 DEL 2017
PARA LIQUIDACION DE OBRA
compromiso para el pago por servicios de spervision
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DEABRIL
RENDICION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE REGIONAL
POR EJECUCION DEL PROYECTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 1-30 DE ABRIL
SERVICIO TELEFONICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIONDE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO PIOR SERVICIOS DEL MES DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TAPIZADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-4 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 17-04 AL 30-06
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA UNAT
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA UNAT
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 22-02 AL 31-03
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL A JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE A BRIL A JUNIO
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SEVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ANFITRIONAJE
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AQLUIER DE  TRAJES TIPICOS
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DEL MES DE ABRIL
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILKE DE INUEBLES
COMPROMISO POARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA
compromiso para el pago por servicios del diseño de portal web
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 10-04 AL 30-06
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE abril
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ABRIL
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MES  DE ABRIL
COMPROMISO POARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL
PARA EJECUCION DEL PROYECTO CITY TOURS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017.
PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE BIENES
POR REBAJA DE PROCESO DE SELECCION
ANTICIPO PARA LA OFICINA DE TURISMO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA PAGO DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO
COMPROMISO PARA PAGO ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO MES ABRIL 2017
PARA PROCESO DE SELECCION DE SERVICIO DE PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA CUARTO PAGO
COMPROMISO PARA PAGO DE RECARGAS DE EXTINTORES
COMPROMISO PARA PAGO POR REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE SELLOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE AUDITORIO
PAGO A CONSULTORES ESPECIALISTAS PARA EJECUCION DE COMPTENCIAS-D.R. ENERGIA Y MINAS-TIPO RECURSO "18"
ANTIC IPO PARA GASTOS VARIOS
PAGO A DOCENTES INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO-IEGECOM
CCOMPROMISO DE PAGO DEL 10 AL 30 DE ABRIL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL A MAYO DEL 2017.
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION EN SERVICIOS
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DEL PERFIL DEL PROYECTO MEJ. SIST. AGUA DE LAS 15 LOCALIDADES DE UTCUBAMBA Y BAGUA
COMPROMISO PARA E PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MANTEBNIMIENTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REUVICACION
POR PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE CANCHULHUAYCO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ELEABORACION DE PERFIL TECNICO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR POR EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EBERGIA ELECTRICA
COMPROMISO PARA REL PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER TRAJES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENBTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 03
PARA ATENDER LOS BIENES Y SERVICIOS DE DEFENSA CIVIL, NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE 01-04 AL 30-06
POR LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION DE MERMELADAS DE FRUTAS NATIVAS ANEXO TACTA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA LA PECA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION CAFE ORGANICO C.P EL RON
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION CAFE ORGANICO EL RON
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION MEJ. GANO BOVINO EN EL CASERIO EUCALIPTO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION CACAO NATIVO TUNATAIN - NIEVA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION CAFE ORGANICO JUAN MARCO PALTO LONYA GRANDE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION CULTIVO ORGANICO DE SAN NICOLAS ROD. MENDOZA
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DEL SR. SEGUNDO MEJIA Y SRA . IRAIDA CHICANA
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS CAS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
PARA ATENDER EL ANTICIPO SOLICITADO POR LA GOBERNACION REGIONAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOD EL MES DE MARZO Y ABRIL
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR  ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO COMO EVALUADOR ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 04 AL 30 DE ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL SUPERVISION MARZO 2017
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA PROCESO DE SELECCION CAFE PERGAMINO LONYA GRANDE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PINTADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL SEGUNDO PAGO
CERTIFICACION EN MARCO A GRA Y AGRONOMES
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL PERIODO 17 AL 30 DE ABRIL 2017
COMPROMISO DE PAGO DE PERSONAL ABRIL 2017
COMPROMISO DE PAGO DE PERSONAL QUINCENA DE MARZO 2017
COPROMISO DE PAGO PARA FOTOCOPIADO
COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO COURRIER
COMPROMISO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL 20  DE FERBRERO AL 21 DE MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SPOT RADIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE BREAKE
COMPROMISO PARA PAGO DE ORGANIZADO DE EVENTOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CONSUCTOR DEL ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE DICIEMBRE
VALORIZACION POR SERVICIOS D CONSULTORIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 05
COMPROMISOP PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA EL PAOG POR SERVICIOS DE AGUA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS AL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES-R. DE MENDOZA
PLANILLAS DE FALLECIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE LA ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICISO DE TRANSPORTE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BUFFET
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANTONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ALQUILER DE LOCAL
COMPROMISO PARA PAGO DE MULTICOPIADO Y SERIGRAFIADO DE DISCOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA ABRIL 2017
COMPROMISO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CARROCERIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TABLERO ELECTRONIC
COMPROMISO PARA EL PAGO SUPERVISION DE OBRA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 09
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DIRECTOR GUIONISTA
PARA EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE 2017 II SEMESTRE
P`LANILLA DE VIATICOS
COMPROMISO PÁRA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL PRIMER ENTREGABLE
MODIFICACION DE LA CERTIFICACION ADQUISICION COMBUSTIBLE
REEMBOLSO DE GATSOS VARIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( PETROLEO)
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SCANER VEHICULAR
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                                                                               C
PLANILLAS DE REMUNERACIONES 2017
COMPROMISO PARA EL PÁGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTO
PARA PROCESO DE SELECCION DE PROCOMPITE 2017
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA SUPERVISION
PLAN DE MONITOREO DEL CIRA TROCHA CARROZABLE MOLINOPAMPA YERBABUENA, CONTRATOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL TEXTO DEL PLAN REGIONAL
ANTICIPO PARA ADQUIRI COMBUSTIBLE
REEMBOLSO DE GATOS VARIOS
reembolso de gatsos
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS EN ORGANIZACION Y CAPACITACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION D EOBRA, VALORIZACION N° 24
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 3347-CM
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGP-402
PARA LA CANCELACION DEL CIRA PARA PERFIL AMPLIACION DEL HOSPITAL DE APOYO GUSTAVO LANATA
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MEJ. VIAS DEP. BALZPATA JUMBILLA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO A JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO
ADQUISICION DE TOMOGRAFO
PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS  AL PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO
PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MERCADO SAN NICOLAS - MENDOZA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE BREAK
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BUFET Y ALQUILER
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REFIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ESTIBA DE DESESTIBA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO A SETIEMBREDEL 2017.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO A SETIEMBRE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2017.
anticipo para atender pago de gastos varios
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL BREAK
PARA MANTENIMIENTO DE LA OBRA  "MEJORAMIENTO DE VIAS DEP. BAGUA, BAGUA GRANDE, PUERTO NARANJITOS, Dv.S.M DE PORRAS, LONYA GRANDE-PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017.
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE PROCOMPITE 2017 CULTIVO ORGANICO POST COSECHA Y SECADO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR ÑLA ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL 11-05 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICISO DEL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2017.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICISO DE ALIMENTACION
POR CONTRATACION DE SERVICIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 20-03 AL 19-04 DEL 2017.
compromiso para el pago por servicios de animacion de evento
PARA CULMINACION EL CIRCUITO DE MANEJO -DIRECCION SUB REGIONAL TRANSPORTES DE BAGUA-UTCUBAMBA Y CONDORCANQUI
PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL
PARA EL ADICIONAL DE OBRA PARA EJECUCION DEL PROYECTO
PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL
PARA EJECUCION DEL PROYECTO AGUA POTABLE DE QUIPACHACHA
PLANILLA DE VIATICOS DEL GERENTE DE PRESUPUESTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 04-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR VALORIZACION N° 10
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALORIZACION N° 25 Y 25
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION  DE BIENES
SERVICIOS MES DE MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS de repique
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TEJA ANDINA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 24-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017
PARA PAGO DE PLANILLAS POR COMISION DE SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017.
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE MUEESTRAS DE TOMAS
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE REPIQUE
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE ASLQUILER D ELOCA
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION
PLANILLAS DE VIATICOS DE TRABAJADORES DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DEL 17-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017.
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE CHALECOS
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS NOTARIALES
COMPROMISO PARA ELPAGO POR SERVICIOS DEL 08 MAYO AL 30-06
PARA EJECUCION DEL PROYECTO I.E. N° 18092-POMACOCHAS
COMPRO0MISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017.
paRA PROCESO DE SELECCION DE I.E. POMACOCHAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 17-04 al 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS del 01- 20 de mayo
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL mes de mayo
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-05 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL 06-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO COODINADOR
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA, VALROZACION N° 05
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA AUDITORIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AFRITRIONAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE abril a junio
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL 01-05 AL 31-07
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE 11-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL 17-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONMDENCIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CURSO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DOVERSOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE 17-04 AL 30-06 DEL 2017
PARA EJECUCION DEL PROYECTO  PARA PAGO DE SUPERVISION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESIDENTE DEL 02-05 AL 05-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMERNTACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO .
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BUFFETT
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYODEL 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL PRODUCTO 3
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES
PARA PROCESO DE SELECCION PROCOMPITE 2017 CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LECHE DE MAINO
PARA EL PAGO DE LAUDOS ARBITRALES Y PERITO GRAFOTECNICO
PARA CONTRATACION DE PERSONAL DE LA OCI
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE CHALECOS
PLANILLA DE 30 AÑOS
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
ANTICIPO PARA GASTOS AVRIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES.
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE BUFFET
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE EXCAVADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE BANNER
COMPROMISO PARA PAGO DE ANIMADOR DE EVENTO
COMPROMISO PARA PAGO  DE DIRECTOR Y GUIONISTA DE LA ESCENIFICACION
COMPROMISO PARA PAGO  DE CONFECCION DE MADILES Y GORROS
COMPROMISO PARA PAGO  DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA DE MUSICO
COMPROMISO PARA PAGO  DE ANIMADOR DE EVENTO CON BANDA DE MUSICO
COMPROMISO PARA PAGO  DE ANIMADOR CON BANDA MUSICAL
COMPROMISO PARA PAGO  DE IMPRESION DE GLOBOS
COMPROMISO PARA PAGO  DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL
COPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE LAPICEROS Y LLAVEROS
COPROMISO PARA PAGO DE SPOT RADIAL
COPROMISO PARA PAGO ELABORACION DE DOCUEMNTAL CINEMATOGRAFICA
COPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESCENARIO Y LUCES
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONA MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL  MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE AFICHES
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION E IMPRESION DE LAPICEROS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT DE MOTOCICLETAS ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION
COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL
PARA CULMINAR EL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA DE BASES-DR.VIVIENDA
ANTICIPO PARA GASTOS DEL RAYILLACTA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD SELVA VERDE, GUAYAQUIL Y EL CEDRON
COMPROMISO PARA PAGO DE ACONDICIONAMIENTO FISICA DE DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO
PAGO DE UN ABOGADO PARA LLEVAR EL CASO DE LA MINERA AFRODITA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPEVISION DEL 02 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISCIION DE BIENES
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA D.R DE LA PRODUCCION
planilla de viaticos
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 16-05 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR EJECUCIOND E OBRA
PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT DE CAMIONETA  CONSEJO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES - AS N° 08-2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBAR
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS DE CHACHAPOYAS TRES ESQUINAS
POR LA CANCELACION DEL 405 DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE SALUD DE NIEVA Y PUTUYAKAY
GASTOS EVENTO DE REGLAMENTACION DE ORDENANZA REGIONAL-G.R.DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION 26
PARA EJECUCION DEL PROYECTO SALUD PRIMARIOS Y ESPECIALIZADOS ITINERARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 06 EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 04 EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERICIA GRAFOTECNICA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE REPIQUE, DESHIERBO Y RIEGO
ANTIPO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ALQUILER DE SONIDO
compromiso para el pago por servicios del mes de mayo y junio
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOSCOMO EVALUADOR DEL 02-05 AL 30-06
BIENES Y SERVICIOS PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION  RECURSOS TRANSFERIDOS POR OSINERGMIN-D.R. ENERGIA Y MINAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS, DE ALQUILER
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS, DE AGUA POTABLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS, NOTARIALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS, ARBITRALES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO RESIENTE DE OBRA DEL 30-11 AL 31-12 Y DE ENERO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN SEI N° 06-2017
0190
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTRENIMIENTO DE VEHICULO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERCIOS
COMPROMIS PARA PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA
PARA EL PAGO AL TRIBUNAL ARBITRAL DE PUENTE PEATONAL HUARANGO PAMPA, SIETAMDE RIEGO EL VALOR DIST. MILAGRO
COMPROMISO PARA EL PAGO  POR SERVICISIOA DE MARZO A JUNIO
COMPRMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N° 04
COMPRMISO PARA EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA VALORIZACION N° 02
COMPRMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO
COMPRMISO PARA ATENDER PAGOS DEL CONVENIO CON LA MDH
PARA ATEN DER PAGO DE GASTOS DE LA UNAT SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EL GRA
COMPRMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES
0198
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN SI N° 002-2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  RESIDENTE DE OBRA  ABRIL Y MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA  MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALMACENERO MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE PROYECTO MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE LA ALDEA INFANTIL MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL UGEL MARZO 2017
COPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTEL DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE SELLOS
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REPOSICION YT MANTENIMIENTO DE MODULOS DE MONILIARIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR ENERO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO MECANICO MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE ABRL A JUNIO
COMPROMIDO PARA EL PAGO POR LA ADUQISICION DE COMBUSTIBLE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO Y ABRIL
COMPROMISO PARA PAGO DE ASESOR LEGAL
COMPROMISO PARA EL PAGO PO0R SERVICIOS DE SUPERVISION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET - MAYO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE OBRA POR CONEVION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES D EMAYO
COMPROMISO PARA EL POAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 02-05 AL 11-06
COMPROMIO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEIMPRESIONES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SANDAJES
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REFRIEGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TLEFONIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DELQUIER DE INMUEBLE DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DECOMFECCION DE AGLERIA
0199
0200
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMINTO
0201
0202
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE P´RESENTES
0203
PARA REALZIZAR DIVERSOS PAGOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SECRTARIA DEL MES DE MAYO Y JUNIO
APORTE MENSUAL A LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES
0204
PARA PAGO DE COMPROMISOS ASUMIDOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS CONFECCION DE UN MILLAR DE GORROS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EDISION DE SPOT DE LOS EVENTOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE PELUCAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TOLDEO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CERTIFICACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANEJO Y GESTION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEREFRIGERIOS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE  CONFECCION DE LAPICEROS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ORGANIZACION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BANDA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SOUVENIR
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ARIBITRAJE
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTOR
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AV. MARGINAL  CUADRA 1 - PEDRO RUIZ GALLO JAZAN
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO TROCHACARROZABLE MOLINOPAMPA YERBABUENA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE BUSQUEDA CATASTRAL
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL PLETEOS
compromiso para el pago por servicios de confeccion e instalaciom
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE REEMBOLSO DE GATOS
PLANILLA DE VIUDEZ Y ORFANDAD
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANEJO DE SISTEMA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO DEL 20-04 AL 19-07
PLANILLA DE REMUENARCIONES DE LA OFICINA DE TRABAJO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 16-04 AL 30-06
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO DE PAGO DE PERSONAL JUNIO 2017
0205
COMPROMISO PARA EL PÁGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES
COMPROMISO DE PAGO DE ESTIBA Y DESESTIBA DE ASERRIN
COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER
0206
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA OVER - AS N° 019-2016
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 08-05 AL 30-06
PARA EJECUCION DE PROYECTOS
POR LA EJECUCION DEL PROYECTO I.E. ABRAHAM LOPEZ LUCERO
0207
PAGO DE BENEFICIO ADICIONAL POR VACACIONES A TRABAJADORES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
compromiso para el pago por servicios del mes de mayoi
COMPTOMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MEZCLADORA
0208
0209
COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ZAPATILLAS
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS De conmfeccion de polos
0210
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS de decoracion
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE AQLUILER DE MAQUINARIA
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 08-05 AL 07-08
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO A AGOSTO
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 01-06 AL 31-12
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DEL 31-06 AL 31-12
POR EJECUCION DE EQUIPAMIENTO DE SALUD KUNCHIN
POR LA EJECUCION DEL EQUIPAMIENTO DE SALUD WAWAS
0211
0212
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA DE JUNIO
PARA EJECUCION DE LAUDO Y PUENTE UBILON
COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA - MAYO
0213
PLANILLA DE VACACIONES
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL
PAGO DE HONORARIOS
compromiso para pago de servicio de telefonia
compromiso para pago de personal junio 2017
pago de servicios del mes de junio del 2017
pago de servicios del mes de junio
0214
pago de servicios de alquiler del mes de junio 2017
pago por servicios de guardiania del mes de junio
por los servicios  prestados durante el mes de junio
por los servicios prestados en el mes de junio 2017
por lo servicios prestsados durante el mes de junio
por los servicios prestados durante el mes de junio
por servicios prestados durante el mes de junio
COMPROMISO PARA PAGO DE FERTILIZANTE DE PROCOMPITE
para atender anticipo
COMPROMISO PARA PAGO DE ARENA FINA
pago de servicios prestado de madre sustituta del mes de  junio del 2017
compromiso por servicios prestados en el mes de junio 2017
compromiso por  prestacion de servicios en el mes de junio 2017
compromiso por los servicios de trasportes de maquinaria del mes de junio
0215
compromiso por servicios de oomunicados del mes de junio
ANTIC IPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS
ADQUISICIONES VARIAS
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
compromiso de servicios alquiler de equipo de sonido del mes de junio
compromiso por servicios de instalacion de una pantalla Lett en el mes de junio
compromiso por los servicios de alquiler de 35 toldos en el mes de junio
compromiso por los servicios de transporte terrestre de elenco en el mes de junio
0224
compromiso para servicios de comunicado del Proyecto.
0225
compromiso por loa servicios de aviso radial en el mes de junio
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL EN EL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN EL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MES DE JUNIO
VOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS DE SECRETARIA
VOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS EL DIA 14 DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION
COMPROMISO DE PAGO PARA ELABORACION DE CARTEL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
COMPROMISO DE PAGO POR APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO
COMPROMISO DE PAGO DE CONSULTORIA
0226
COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO
0227
COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0228
COMPROMISO POR PAGO DE MANTENIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO -SEDE Y SECTORES
compromiso de pago por servicios de espcialista procompite
compromiso de pago a especialista procompite
compromiso de pago a especilista
compromido de pago por servisio de asesoramiento
compromido de pago por servisio de especialista
compromido de pago por servisio de especialista de campo
compromido de pago por servisio de especiialista de campo
compromido de pago por servisio de chofer procompite
PARA PAGO DE ESTUDIOS DE PERFIL
compromido de pago por servisio de supervision de campo
compromido de pago por servisio de asistente administrativo
compromido de pago por servisio de especilista de campo
compromido de pago por servisio de asistente tecnico procompite
compromido de pago por servisio de supervision procompite
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO
compromiso para pagos
compromiso de pago
compromiso por servicios
PARA EJECUCION DEL PROYECTO COCOCHO
0229
0230
0231
0232
COMPROMISO PARA PAGO DE ALMUERZOS POR EL DIA DEL PADRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE EVALUADOR EN LA SGE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ARQUITECTO SEGIN VONTRATO 303-2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO AGROPECUARIO DEL MES DE JUNIO
SERVICIOS DE EVALUADOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO 416-2014 MES DE JUNIO
COMPROMISO PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA CONTATO 410-2017 DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO 444-2014
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 20 AL 31 DE MAYO 2017
COMPROMISO DE PAGO PRO SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO MECANICO JUNIO 2017
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE RESPONSBLE DE PUESTO DE CONTROL FORESTAL DEL MES DE JUNIO  CONRATO 123-2017
COMPROMISO POR PAGO DE VIGILANCIA DE MAQUINARIA PESADA CONTRATO 001-2017 MAYO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA SEGUN CONTRATO 345-2017 MES DE JUNIO 2017
COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE LOCADORA CONTRATO 357-2017 DEL MES DE JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PSICOLOGO SEGUN ADENDDA 089-2017 DEL MES DE UJIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISION SEGUN CONTRATO 260-2017 DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO DE ESPECIALISTA DE CAMPO CONTRATO 296-2017 MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIO DE LA EJECUCION DEL PROCOMPITE CONTRATO 361-2017 MES DE JUNIO
PARA EJECUCION DEL PROYECTO  I.E. LEONCIO PRADO -TRITA
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO I.E. LEONCIO PRADO - TRITA
PARA LA ELABORACION DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO I.E. LEONCIO PRADO - TRITA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SERV. EDUC. 16327 MISQ. ALTO
POR CONVENIO CON FONDEP
COMPROMISO PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO PSICOLOGICO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE JUNIO 2017
COMPRIMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
0233
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS
COMPROMISO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL
COMPROMISO POR IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS
0234
ALQUILER DE LOCAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE
0235
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ANIMACION CON GRUPO ,USICAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL
COMPROMISO PARA LA COFECCION DE GIGANTOGRAFIA
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE
VOMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE
COMPROMISO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOSI Y ALMUERZOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA  DEL 20 DE MAYO AL 26 DE JUNIO
COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EVLUACION
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
ADQUISICION DE  COMBUSTIBLE
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICIONES VARIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DOS UNIDADES
ANTICIPO PARA ATENDR PAGO DE GASTOS DE LA EXPO AMAZONICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR SOCIAL
COMPROMISO POR CONFECCION DE BANDEROLA DE LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL
COMPROMISO POR PAGOS DE SPOT RADIAL PARS SIMULACRO
COMPROMISO POR PAGOS DE SPOT RADIAL PARA SIMULACRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ARMADO DE PARCELA DE 2 CAMERINOS A TODO COSTO
COMPROMISO POR PAGOS DE ALQUILER DE ESCENARIO
COMPROMISO POR PAGOS DE ALQUILER E INSTALACION
COMPROMISO POR PAGOS DE ALQUILER ARMADO Y DESARMADO DE 3 PANTALLAS LET
COMPROMISO POR PAGOS DE SERVICIO DE ALQUILER DE LUCES
COMPROMISO POR PAGOS DE ESTRUCTURA DE ESCENARIO INCLUIDO ARMADO
COMPROMISO  PARA PAGO DE PERFIL TECNICO DE PROYECTO
COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS
0236
0237
PAGO POR SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO MES DE JUNIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE - JUNIO 2017
anticipo para gastos varios
0238
ADQUISICION DE LLANTAS  Y BATERIA
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA JUNIO 2017
0239
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISIICON DE COMBUSTIBLE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA IEP EL INGENIO
VOMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS
PAGO A PROVEEDOR JAMA TV POR SERVICIO DE DIFUSION
MATERIALES DE OFICINA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ANIMACOPM EN LA XIV FERIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VESTUARIO
COMPROMISO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL
COMPROOMISO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE L AGERENCIA DE LA ARA
COMPROMISP  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGG-478
COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE LOCAL
COMPROMISO POR LOS SERVIVIOS DE ALIMENTACION A PRODUCTORES ASISTENTES A LA EXPOFERIA
CONPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION A ARTESANOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A ELECNO FAVBOLA DE LA CUBA
SERVICIOS DE SPOT TELEVISIVO DEL SIMULACRO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SPOT RADIAL DEL SIMULACRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA EN EL JR SOCIEGO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTI ANUA
COMPROMISO POR SERVICIO DE TRAMSPORTE DE AVESTUARIOS Y ACCESORIOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL ELENCO FABIOLA DE LA CUBA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE APOT TELEVISIVO DE SIMULACRO
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILANTE D ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPREDAOR DE VOLQUETE DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPREDAOR DE RODILLO DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPREDAOR DE MOTONIVELADORA DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE VOLQUETE DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILATE DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONDUCTOR DE CAMIONETA DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPREDAOR DE CARGADOR DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONDICTOR DE VOLQUE DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE EXCAVADORA DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONDUCTOR DE CISTERNA DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILANTE DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE refrigerios proyecto VICONCHI
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DECARGADOR DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE CARGADOR DE ENERO A MARZO 2017
cOMPROMISO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO ompresion de afiches
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DERODILLO DE ENERO A MARZO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE GOGANTOGRAFIAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE DEFENSA CIVIL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DEFENSA CIVIL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPIRALADO DE LAS OFICINA SPROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULCRO DE SISMO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL CAMION HYUNDAY
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA
0240
COMPROMISO POR SERVICIOS DE BUFFET  PARA EVENTO DE LA PCM
0241
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE ARTESANIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER D ELOCAL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE GUARDIAN DEL VIVERO SHUCHAYACU
COMPROMISO POR SERVICIOS DE VIVERISTA EN CHIPASBAMBA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE VIVERISTA EN EL VIVIERO SHUCAYACU
COMPROMISO POR SERVICIOS COMO VIVEROS DE CHURUYA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 40 PERSONAS SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS FOTOCOPIADO E L ASUB GERENCIA DE TERRENOS
COMPROMISO POR SERVICIOS de coordinadora del presupuesto publico
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT DE LA CAMIONETA DE PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE CUOTAS DE LA ANGR
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE 497 PT DE MADERA INCAUTADA YACUSHPANA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADORA DE PRESUPUESTO PUBLICO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DICTADO DE CLASES EN LAS AREAS DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA CONTRATO 456-2016
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INTERNET CORREPSONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS PAR ALA OBRA IE POMACOCHAS
0242
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OFRENDS FLORAL PARA EL DIA 6 DE JUNIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADMINISTRADOR ADENDA 01-2017AL CONTRATO 007-2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE GUARDIAN DE ALMACEN DE LA GARITA DE CONTROL CORRAL QUEMADO MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANTE EN EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADO EN TEMAS MINEROS
COMPROMISO PARA PAGO DE DISFUSION DE PUBLICIDAD DE ENERO A JUNIO
COMPROMISO PARA PAGO DE VALRIZACION N°07
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA MAYO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE PROYECTO
0243
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT DE CAMION EGA-340
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT DE MOTOCICLETA EA-7045
0244
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT DE MOTOCICLETA EA-5608
COMPROMISO POR SERVICOS DE EXTENSIONISTA SEGUN CONTRATO 423-2017
CIMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DOCENTE DE EDUCACION SECUNDARIA CONTRATO 457-2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL JUNIO 2017
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALMACENERO DE LA OBRA IE 18092 POMACOCHAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE TECNICO AGROPECUARIO DEL VIVERO ORTIZ ARRIETA MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE 3 PANELES DE PUBLICITARIOS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE TRANAJO DE TAMIZADO DE SUSTRATO PAR ABANCOS DE PROPAGACION
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO DE PROCOMPITE JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE GEOGRAFO EN LA OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIA DEL MES DE JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO JUNIO 2017
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE APOYO SEGUN CONTRATO 396-2017
PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CONVENIO FED DE LA D.R. VIVIENDA TIPO RECURSO "19"
COMPROMISO POR LOS SERVOCIOS DE PROMOVER Y EJECUTAR SEGUN CONTRATO AL MES DE JUNIO
COMPROMISO DE INSTALACION DE PANTALLA LED
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS ENL AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA  MES DE MARZO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS  DRVCS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE GUION INTERPRETATIVO Y MATERIALES DE APOYO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE GUARDIAN DEL VIVERO  DE SHIPASBAMBA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE GUARDIAN DE VIVERO DE CHURUJA DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
COMPROMISO PARA LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2017 OCI
COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL ARA MES DE JUNIO
COMPROMISO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE ARA MES DE JUNIO
COMPROMISO PARA LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GANA DEL MES D EJUNIO
COMPROMISO PARA LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DE LA GARA DEL MES DE JUNIO
0245
COMPROMISO PARA LOS SERVICIOS DE REVISION TECNICA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CAMION EGI-871
REPOSICION DE LA CAJA CHICA  DE LA SEDE REGIONAL
PAGO DE SERVICIOS DE CANAL DE CONCRETO PERTENECIENTES AL GOREA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE PLANOS VARIOS  OCI
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
CONFOMIDAD POR SERVICIO COMO SECRETARIA EN LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS
CONFORMIDAD  DE PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOULTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PAGO ARBRITARL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CALIDAD RESOLUTIVA
COMPROMISOPOR ERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA PLACA EGP -402
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGI-985
CONFORMIDAD DE SERVCIOS DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE ORDESE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PERFIL INFORME FINAL
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACAPACIDAD RESOLUTIVA PEDRO RUIZ GALLO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE CONDUCTOR DE LA CAMIONETA MITSUBISHI DEL MES DE JUNIO
CONFORMIDAD DE PERSONAL DE APOYO  DEL MES DE ABRIL 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA LOCALIDAD SAN SALVADOR  DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMATICA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
0246
CONFORMIDAD DE ATENCION DE REFRIGERIOS EN LA CAPACITACION DEL NUEVO PORTAL INSTITUCIOANAL
0247
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE APOYO ADENDA 01- AL CONTRATO 052-2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INFORME FINAL DE CONSULTORIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRESENTACION DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT CAMIONETA PLACA EGK-134
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO CONTRATO 394-2017
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PRESENTACION DE CHASKI
PLANILLA DE VIATICOS                                                                                                                                                                                                     P
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO
0248
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE EVALUACION DE CUARTO INFORME DE ESTUSIO DE PRE INVERSION DEL MES DE 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO
PAGO ARBITRAL DEL PROYETCO MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PAGO DE VALORIZACION N 05 DE LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DE LA IE PINDUC MES DE JUNIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE EXCAVADORA DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE SISTEMA SGUN ADENDA 01-2017 AL CONTRATO 077-2017
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE CISTERNA CONTRATO 077-2019
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ATENSION DE REFRIGERIOS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PRIMER ENTREGABLE DE PLAN DE TRABAJO  DE EVALUACION AMBIENTAL  COLLONCE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA ADENDA 01-2017 AL CONTRATO 044-20177 DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE COORDINADORA SEGUN CONTATO 454-2017 DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ESLABORACION DE ESTUDIO DE PREIN VERSION
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIETO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO
PARA LA EJECION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO - AREA DE ABASETECIMIENTO - SEDE GRA
ANTICIPO PARA GASTOS DEL ARA
COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGG-476
PAGO POR RETENCION DEL RH POR SERVCIO DE CONSULTORIA  ESPECIALISADO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DE LA OBRA IE 18092
GASTOS DE LA UNAT
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 12 DE EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 03 EJECUCION DE OBRA
PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIO CON LA UNAT
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA CONTRATO 183-2017
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRSTADOS A LA UNAT SEGUN  CONVENIO SUSCRITO
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL ORGANO DE CONTRL INTERNO
PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL EN LA XXII SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS TRAMITACIOI DE LOS DOCUMENTOS DELA DIRCETUR
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ATENCION CON BREAKS POR 11 DIAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
CONFORMIDAD POR LOS SERVICIOS DE
COMPROMISO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO LISO DEL MES DE ABRIL
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE NAESTRO DE OBRA DEL PROYETO AMPLIACION DE LA IE DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL RELACIONES PUBLICAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA EL SEACE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE AHUA EN LA DIRCETUR
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE SELLOS
ADQUISIICON DE MATERIALES
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE TECNICO TOPOGRAGO Y ESTACION TOTAL
PAGO POR SERVICIOS DE OPYO EN LA ORGANIZACION Y EJECUCION DEL NINA RAYMI
0249
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS VARIOS
COMPROMISO POR LOS SERVIVIOS DE ESTIB AY DESESTIBA DE 10047 PT DE MADERA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DEL MES DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRIVA PARA LA ALDEA INFANTIL DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS ENEGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIO DEL MES D EJUNIO NAL
COMPROMISO POR SERVIVCIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DREM JUNIO 2017
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DREM DEL MES DE JUNIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOSI DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO REGIONAL DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACIO 01 DE EJECUCION DE OBRA SEGUN CONVENIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEFENSA CIVIL DEL ES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUEA PARA ARCHIVO REGIONAL  DEL ES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE EOIPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION REGINAL DE L APRODUCCION  DEL ES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE ADENDA 01-2017 DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE CISTERNA DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE DELMES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE SEGUN ADENDA 01 AL CONTRATO 041-2017 DEL MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL ARA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PLAN DE MOPNITOREO DEL PROYECTO EDUCATIVO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGX562
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS DE L ASGOM
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE INFRAESTRUCTURA
0250
PAGO POR SERVICIOS DE DILIGENCIA DE CARTAS NOTARIALES DEL MES DE JUNIO
PARA EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE 2017 GANADO VACUNO SHIPASBAMBA
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO AGUA DE CAMELIN
PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MASHUYACU
PARA EL PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DE I.E. 346 - SAN ISIDRO
PARA ATENDER PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA DE SAN NICOLAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN EL MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA SGP
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE TECNICO ADMINSTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR RESPONSABLE DE PROCOMPITE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL SAN NICOLAS DELM ES DE JUNIO
PAGO POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION IE 18092 DEL MES DE JUNIO
PAGO POR SERVICIOS DE DUARDIAN DE LA OBRA IE 18092 MES DE JUNIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGG-476
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA EGG-478
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS
COMPROMISI TEC ADM
PARA  ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES
0251
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINSTRATIVO DEGUN CONTRATO DE LOCACION 447
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL GOBIERNO REGIONAL JULIO A ASETIEMBRE 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO CHOFER PARA CONDUCIR VEHICULO MOTORIZADO DE GOBIERNO REGIONAL JULIO A SETIEMBRE 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA D EABASTECIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT DE NISSAN PLACA  EGI-877
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO SEGUN ADENDA 01 AL CONTRATO 104-2017 JULIO A SETIEMBRE
PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL SERVIVCIO DE COURRIER DE LA SEDE CENTRAL
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DEL MES DE JULIO A SETIEMBRE 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DELMES DE JUNIO A SETIEMBRE 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO DE LECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS ANEXOS COCABAMBA
CONFORMIDAD DE SERVICIOS PAGO ARBITRAL DEL PROYECTO DE ELCTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO  DE COCABAMBA
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMININSTRATIVO DEL MES DE JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE JULIO A SETIEMBRE 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DEGUN CONTRATO 450-2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DELMES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO AUDITORDEL GOREA JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO AUDITOR DEL GOREA MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO AUDITOR DEL GOREA DEL MES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LMES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA UNIDAD DE CAJA DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE D ELA OFICINA D EESTADISTICA DELMES DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SECRETARIA CONTRATO 185-2017 MES DE JULIO
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIAS DE ESTUDIOS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMOASISTENTE ADMINISTRATIVO JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO D ELOS DOCUMENTOS VARIOS DE LA OCI
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERIA DELMES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 529-2017 DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO DE ALMACEN JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ABOGADO  DEL MES D EJULIO  2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ABOGADO JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMOCOORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE OBRAS CONTRATO 520-2017 DEL MES D EJULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JUNIO 2017
PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE VARIOS OCUMENTOS SGFC
COMPRMISO POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL
CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GOREA MES D EJULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS EN EL MANEJO DE HERRAMINETAS DEL SISTEMA NACINAL DE L MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO CHOFER MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DEL GOREA
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL A,MAZONAS JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO INFORMATICO DEL GOREA CONTRATO 170-2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO EN HARDWARE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO A-01-C-071-2017 MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO CONTABLE A-01-2017 C 133-2017 MES D EJULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO CONTADOR MES DE JULIO 2017
SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROYECTO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO ADENDA 01-CONTRATO 415-2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO CONTADOR PUBLICO DEL EMS DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO OPERADOR DEL SEACE MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA OFICINA DE ALMACEN JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL MES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA PROPRODUCCION
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SECRETARI PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO EDICION DEL NOTICIERO TELEVISIVO REEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO DISEÑADOR GRAFICO FOTOGRAFO Y CAMAROGRAFO MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE RRPP MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE EN COMUNICACIONES MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PRODUCTOR TELEVISIVO DEL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL DE LA OFICINA DE RRPP MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADENDA 01-C-217-2017 MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE PLANTA Y VIGILANTE EN LA ESTACION TV CERRO COLORADO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO DIGITADOR CON CONOCIMIENTO EN EL USO DEL SISTEMA SIGA  MES DE JULIO
ADQUISIICON DE BIENES
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TELEFONIAA LARGA DISTANCIA
PLANILLA CAS DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TELEFONIA A LARGA DISTANCIA PAR ALA DRPRDUCCION
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO TELEFONIA A LARGA DISTANCIA OCI
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRRETERA  VALORIZACION N 03
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO  C-461- MESA DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS EN ASESORIA LEGAL DE LA OCI JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PISTAS Y VEREDAS C-449-2017 MES DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE D EOBRA PARA LA OBRA PISTAS Y VEREDAS MES DE JUNIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE OBRA DE LAS TRES ESQUINAS DEL 08 AL 27 DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ESTIBA Y DESESTIBA DE LAS ESPECIES CEDRO.
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE AOPYO CONTRATO 495-2017 MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO CONTRATO 492-2017 JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO C-487-2017 MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA C-499-2017 JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS D EINVERSION MES DE JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN EL CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS PROYECTO DE SANEAMIENTO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ELETRIFICACION MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO C-135-2017 JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ABOGADO SEGUN CONTRATO 493-2017 JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD DEL SEACE MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SECRETARIA A-01-C-385-2017 JULIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO C-488-2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ALMACENERO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS MES DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL NEW HILAND MES D EJUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE RODILLO DEL 01 AL 07 DE JUNIO
PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATO 438 -2017 MES DE JULIO 2017
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANTE EN EL TALLER DE MAQUINARIA CONTRATO 081-2017 MES DE JULIO 2017
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE EXCAVADORA CONTRATO  038 -2017 MES DE JULIO 2017
PAGO POR SERVICIOS DE  MAESTRO DE OBRA DE CPSTRUCCION EN LA OBRA PISTAS Y VEREDAS CONTRATO  MES DE JUNIO 2017
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO MES DE JUNIO
PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE C-440-2017
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALMACENERO EN LA OBRA PISTAS Y VEREDAS MES DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR EN LA OBRA PISTAS Y VEREDAS DEL 25 DE MAYO LA 30 DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL 08 AL 31 DE MAYO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO VIGILANTE DE OBRA MES DE JUNIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO VIGILANTE EN EL TALLER D EMAQUINARIA PESADA MES DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA DE CONTRUCCION DEL 08 DE MAYO AL 30 DE JUNIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OBRA DE MARZO A MAYO 2017
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA UNIDA DEL SEACE
0252
ADQUISIICON DE COMPUTADORA
ADQUISICIONN DE  BIENES
COMPROMISO DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR MES DE JULIO
COMPROMISO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGE-549
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
COMPROMISO POR SERVICIS DE ASISTENTE ADM.
COMPROMISO POR SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTIO DE RECURSOS HUMANOS MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE APOYO MES DE JULIO
COMPROMISO DE SERVICIO POR APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTOR PARA TRABAJO DE MONITOREO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO MECANICO EN EL TALLER DE MAQUINARIA ENER FEBRERO Y MARZO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE LIQUIDADOR FINANCIERO MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER MES D EJULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE LIQUIDADOR DE OBRAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE CORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE TRES CARTELES DE OBRA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LA ESTADISTICA  MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORINADOR DE OBRAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO MES D EJULIO
SECRETARIA MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LIQUIDACIONES MES DE  JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INGENIERA AMBIEMTAL MS DE JUNIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO DE CAMPO MES D EJULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SECRETARIA MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASESOR LEGAL JULIO 2017
ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO MES DE JULIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN EL MANEJO DE SISTENAS DE PROYECTOS DE PREINVERSION
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SECRETARIA DEL MES DE JULIO
0253
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMINETA
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES D EJULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SECRETARIA MES DE JULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO PROFESINAL EN LIQUIDACIONES DE OBRAS MES D EJULIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL CIRCUITO SEGUN ADENDA MES DE JULIO
COMPROMISO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO
COMPROMISO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE RESPONSABLE DEL ARCHIVO SUB REGIONAL DE LA GERENCIA DE LIQUIDACIONES
COMPROMISO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE LIQUIDADOR DE OBRAS MES DE JULIO
COMPROMISO DE SERVICIOS COMO SECRETARIA JULIO 2017
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PLANIFICADOR III MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO BAMBU MES DE JULIO
COMPROMISO DE SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO DE SERVICIO DE CHOFER DE VEHICULO MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE COORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO
PARA ATENDER PAGO POR COMPRA DE BIENES EN OBRA.
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS IMPRESION DE DOS MILLARES DE FOLDER TAMAÑO A4
PARA ATENDER PAGO POR LA COMPRA DE BIENES
CONPROMISO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRAS JULIO 2017
COMPROMISO DE SERVICIOS DE COORDINADOR AMBIENTALISTA JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROMOCION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO
PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGO DEL SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RECOJO Y REGISTRO DE INFORMACION BOLSA DE TRABAJO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ABOGADO MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR DE CAMIONETA DE LA GRDS JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LA PROCURADURIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE 320 REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION DE NEGOCIOS AMBIENTALES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN PROCURADURIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE IMPRESIONDE STIKER Y AFICHES PARA LA IMPLEMENTACIONDE LOS MODULOS DE RECICLAJE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ATENCION CON BREAKS PARA EL III SEMINARIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DISEÑO DE BANDEROLA, AFICHES, FOLDERS, ETC
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR DE LA OBRA MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER DEL EJE VIAL II MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER DEL EJE VIAL II
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL EN LA PROCURADURIA MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE APOYO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGG-479
0254
COMPROMISO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DEMLIBRO DIARIO Y LIBRO MAYOR DEL AÑO 2016
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DELA EJECUCION DE LAS OBRAS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS PARA EL ATLLER DE CAPACITACION-SGCTI
PLANILLA DE VITICOS POR COMISION DE SERVICIOS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALMACENERO EN OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
0255
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA DEL 15 AL 31 DE MAYO 2017
COMPROMISO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTUALIZACION DE PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS VARIOS DEFENSA CIVIL
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS DEL CONSEJO REGIONAL
COMPROMISO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS - GERENCIA DE PRESUPUESTO
PLANILLA DE  VIATICIOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AUDITOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO CARRETERA LIBANO MES DE JUNIO
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0256
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISIICON DE BIENES
0257
VIATICOS DE INTEGRANTE DE COMITE DE SELECIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYCTO IRRIGACIÓN AMOJAO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, PARA LAS ACTIVIDADES: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ-JAZAN-BONGARA Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PARQUE DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LAUMAN-SANTO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS PROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE LAS PROUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS - PROCOMPITE JUÑIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALMACENERO DE OBRA PISTAS Y VEREDAS - JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA SGDS  - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA -PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE LAS PP PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PROCOMPITE - JULIO 2017
REPOSCION DE CAJA CHICA DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESUPERVISOR DE PP PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESCLADORA DE CONCRETO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PISTAS Y VEREDAS- JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE BACHILLER ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COLOCACION DE VIDRIOS EN LOS AMBIENTES  - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CARGO DE SUBGERENTE DE SL- JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER DE CAMIONETA PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER DE LA CAMIONETA PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE OBRA - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RPROFESIONAL ESPONSABLE DE SERVICIOS AUXILIARES JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESECRETRARIA EN LA PROCURADURIA - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA DRP - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROUESTAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PP PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA DEL EJE VIAL JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE  LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE LAS PROPUESTAS PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE LAS PP  PROCOMPITE - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE PORTONES EN LOS VIVIEROS SHIPASBAMBA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINSTRATIVO JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE EGK-793
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO MECANICO DEL TALLER DE MAQUINARIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE JAULA PARA PROTECCION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE REPARACION DE ARRANCADOR CAMBIO DE RODAJES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE LOCADORA EN FISCALIZACION DE LAS NORMAS D ESEGURIDAD
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO DE PROYECTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR PARA EL PROYECTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR EN LA SGSL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE GUARDIAN DE LA OBRA JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INGENIERO MECANICO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OBRA
COMPROMISO PRO SERVICIOS DE VIGILANTE DE TALLER DE MECANICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINSTRATIVO PARA LA SGOM
PARA EJECUCION DEL PROYECTO INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA  EN EL RIO INGEÑO DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS
PARA PAGO DE SUPERVISION DEL PROYECTO INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGEÑO LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS DE LA SGE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE GESTION POR NIVELES DE SERVICIO PIP MEJORAMIENTO DE VIAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DEL PIP MEJORAMIENTO DE VIAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA L AOBRA REPOSICION Y/O MANTENIMIENT DE MODULOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AUDITORIA PRESUPESTARIA Y FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PARA  ATENDER PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIOMCON LA UNAT
CONTRATACION DE PERSONAL OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
compromiso por servicios de profesional abogado en la oficina de Asesoria Legal del 12 de junio al 11 de julio
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION PARA EL EVENTO RAYMILLACTA DE LOS NIÑOS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE   DISEÑO GRAFICO PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS - RAYMILLACTA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE   COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - CHASKITON
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE   ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD PARA LA SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  ALIMENTACION PARA ELECNCO FABIOLA DE LA CUBA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE   ALOJAMIENTO PARA EL ALOJAMIENTO DEL ELENCO FABIOLA DE LA CUBA
PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS-SEDE REGIONAL
PARA PAGO DE PROCESO DE COMBUSTIBLE - PETROLEO
Por la elaboración de Perfil de Pre-Inversión: "Creación de los servicios de exhibición interpretación cultural a través del museo regional de Amazonas, en el distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas"
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INGENIERO DE SISTEMAS III DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION AMBIENTAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS SGIOAD
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SECRETARIA DE ARCHIVO GENERAL ULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS  - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR- JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE LIQUIDADOR DE OBRAS - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE   PROFESIONAL EN LA REVISION DE LIQUIDACIONES JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  CONDUCTOR DE CAMIONETA MITSUBISHI JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASESOR LEGAL  JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRIFICACION   JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  SECRETARIA  JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE   JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE VIGILANTE EN EL CENTRO PISICOLA MOLIMOPAMPA JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCION  MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN LA VALIDACION DEL PLAN REGIONAL  MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRAS  MES DE JULIO
0258
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION N 11
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION SERVICIOS AMBIENTALES
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL EN EDUCACION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE EVALUADOR DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION N° 26
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE LA UNIDAD D EADQUISICIONES
CONPROMISO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL MES DE JULIO
PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION E INSTALACION DE 8 PANELES
PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE 500 POLOS
PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROYECTO
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO AGROPECUARIO MES DE JULIO
PAGO DE SERVICIOS DE EXTENSIONISTA DE PROYECTO MES DE JULIO
PAGO DE SERVICIOS DE REGRIGERIOS DE 300 ALMUERZOS Y 300 CENAS
PAGO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL MES DE JULIO  - AS 003
PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR DEL PROCESO DE ADMISION MES DE MARZO 2017
COMPROMISO DE SERVICIOS DE 16 CONTRLES DE COMPACTACION 01 PROCTOR Y 01 PESO ESPECIFICO
PAGO DE SERVICIOS DE BREAKS PARA PARTICIPANTES EN MESA DE TRABAJO
PAGO DE SERVICIOS DE ABOGADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA MES DE JULIO
PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION PERSONAL
CONPROMISO DE SERVICIOS DE DOCUMENTO FINAL DE PLAN REGIONAL DE COOPERACION TECNICA
CONPROMISO DE SERVICIOS DE INGENIERO CONSULTOR, JULIO 2017
CONPROMISO DE SERVICIOS DE BREAK EN REUNION DE APROBACION DE PLAN DE PREVENCION
CONPROMISO DE SERVICIOS DE BREAK EN TALLER DE ACTUAÑIZACION
PAGOSPOR DERECHO DE TRAMITE Y EVALUACION POR LA CATEGORIZACION DE PROYECTO: "INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL DE 190 ML, SOBRE EL RIO NIEVA, ENTRE EL PUEBLO JOVEN JUAN VELASCO ALVARADO Y LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZO
CONPROMISO DE SERVICIOS DE ABOGADA EN LA PROCURADURIA
CONPROMISO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA COURIER DREM JUNIO 2017
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL ARA
CONFORMIDAD DE SERVICIS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA MAYO 2017
CONPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE PROYECTO MES DE JULIO
CONPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EVALUACION MES DE JULIO
CONPROMISO POR SERVICIOS DE CASISTENCIA TECNICA EN EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO MES DE JULIO
CONPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA EVALUACION Y MONITOREO  MES DE JULIO
CONPROMISO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR DE LA CAMIONETA MES DE JULIO
CONPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESENTACION DEL 50% ELABORACION DE PROYECTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE 8 PANELES DE LATON
PARA PAGO A PERSONAL DEL CAR ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CELULAR DIFERENTES OFICINAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DIFERENTES OFICINAS
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL
0259
0260
ADQUISICION DE ESTANTE
COMPRIMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO
PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA EVALUACION Y MONITOREO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASITENTE TECNICO AGOSTO Y SETIEMBRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTOR EN LA OFICINA DE PROCURADURIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL EN EVALUAR Y EMITIR OPINIONES
ASISTENTE TECNICO, MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE
COMRPOMISO POR SERVICIOS DE RESIDETE DE OBRA
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO DE CONTROL FORESTAK Y FAUNA JULIO A SETIEMBRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE APOYO DE MADRE SUSTITUTA EN EL CAR
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE COORDINADOR  DE OBRA JULIO A SETIEMBRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RSPONSABLE DE LA GARITA DE CONTROL DE CORRAL QUEMADO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA OFICINA D ESTADISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO 01 MIRA TOPOGRAFICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN LA SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECFIALISTA EN LA OFICINA DE COOPERACION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN LA SGFC JUNIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE REALIZAR DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INOFRMATICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE C AMPO PROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPCIALIATA DE CAMPO PROCOMPITE JULIO A SETIEMBRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPCIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE
BIENES PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD CHINGANZA Y MONTENEGRO", CATEGORÍA I-1 DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGIÓN DE AMAZONAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD
ADQUISICIONES DE BIENES PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD COPALLIN DE ARAMANGO, CAMPO BONITO Y SANTA CLARA CATEGORÍA I-1, DEL DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA - REGIÓN DE AMAZONAS, EN EL MARCO
BIENES PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD "SELVA VERDE", GUAYAQUIL" Y "EL CEDRÓN", CATEGORÍA I-1, DEL DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA- REGIÓN DE AMAZONAS , EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA MES DE JUNIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ENLA SGAT
CONPROMISO PRO SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL DE CONVENIOS Y APOYO
PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA
COMPROMISO PRO SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE TIJERALES CON TUBOS CUADRADOS Y RECTANGULARES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL PARA OFICINAS DE DREM
COMPROMISO POR SERVICIOS DE 40 REFRIGERIOS PARA EL SEGUNDO SIMULACRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE BANDEROLA
COMPROMISO PRO EL SERVICIO DE SUPERVISION DE KA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL
COMPROMISO PRO EL SERVICIO DE SUPERVISION N° 12 JUNIO 2017
COMPROMISO PRO EL SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION DIRECTORAL SECTORIAL REGIONAL 037-2017
COMPROMISO PRO EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA EJECUCION DE LOS CENSOS
COMPROMISO PRO EL SERVICIO DE BREAK
COMPROMISO PRO EL SERVICIO DE ALQUILER D EGARAJE
COMPROMISO PRO EL SERVICIO DE TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE DE REVISION DE DATOS TECNICOS
COMPROMISO PRO SERVICIOS DE IMPRESION DE 60 BLOK DE PARTE DIAROI
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PRESUPUESTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALMACENERO EN LA OBRA PISTAS Y VEREDAS
0261
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COURIER Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA  MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS
0262
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDITORIUM
COMPROMISO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUMERZOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT TELEVISIVO DE SIMULACRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT TELEVISIVO DE SIMULACRO DE SISMO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL DE SIMULACRO DE SISMO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE CAMIONETA MAZDA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOAT DE TRACTOR CAMION
.COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPORALADO -DIREPRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMETNOS DRTPE
compriso por servicios de fotocopiado
PLANILLAS DE  VIATICOS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL PRINCIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS"
COMPROMISO POR SERVICIOS DE GUARDIAN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONDUCTOR DE LA OBRA JULIO A SETIEMBRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COURIER DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
0263
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE HOMENAJE POSTUMO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL FUNEBRE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO A VEHICULO PIY909
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADINISTRADOR DE PROYECTO JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE EXTENSIONDE PROYECTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DEL PROYECTO RECUPERACION
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UN ECONOMISTA, ING. AGRICOLA, ING. GEOLOGO PARA EVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOALIDADES UBICADAS EN LAS MARGENES DEL RIO SHOCOL, PERTENICENTES A
ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO. MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN COMERCIAL EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA VERIFICACION EN CAMPO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVISUAL PARA LA VERRIFICACION EN CAMPO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA VERRIFCAION EN CAMPO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA JULIO A SETIEMBRE 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTOR EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA REGIONAL
COMPROMISO PRO SERVICIOS DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO Y ASESORAMIENTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEFENSA CIVIL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DRPRODUCCION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DREM JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ARCHIVO REGIONAL - MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CONSEJO REGIONAL - MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA OCI - JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION EN LA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DRCCS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE GUARDIAN EN LA OBRA MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA - ALDEA INFANTIL MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE EVALUADOR DE PROYECTOS ENLA UNIDAD FORMULADORA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE EVALUADAOR DE PROYECTOS  AGOSTO Y SETIEMBRE
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA GGR
COMPROMISO DE SERVICIOS DE consultoria individual para la verificacion en campo
COMPROMISO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
COMPROMISO DE SERVICIOS DE EVALUADOR DE PROYECTOS EN LA SGE
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESCOLMATACION DE RIOS S/G CONVENIO DE GOB. REG. N° 019-2017/GRA/GR
ADQUISICION DE MATERIALES
PLAN REGIONAL DE LA COOPERACION TECNICA DE AMAZONAS
ADQUISICION DE BOMBA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE VALORIZACION N° 04 EJECUCION DE LA OBRA ,ES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS ENLA PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMIPIEZA
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA SGE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PROYECTOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INGENIERO ASISTTENTE DE RESIDENTE DE OBRA - SAN SALVADOR
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES GRDS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COURIER DE LA DRTRABAJO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GRI
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PREPARACION Y DESINFECCION DE SUSTRATO SIEMBRA DE CHUQUINES
COMPROMISO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE POLOS Y CHALECOS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE INGENIERA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO BAMBU - JULIO 2017
COMPROMISO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS VARIOS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 18 GIGANTOGRAFIAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO
COMPROMISO DE SERVICIOS DE SPOT RADIAL POR SIMULACRO DE SISMO
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  AGUA POTABLE Y DESAGUE GARA
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  AGUA POTABLE Y DESAGUE -DREM
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  AGUA POTABLE Y DESAGUE - DIREPRO
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  AGUA POTABLE Y DESAGUE - DEFENSA CIVIL
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  AGUA POTABLE Y DESAGUE - ARCHIVO REGIONAL
COMPROMISO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA GARA JULIO 2017
COMPROMISO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGX-562
COMPROMISO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA EA7045
COMPROMISO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE PRESENTES PARA SEMANA TURISTICA
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CARRERA A LA FORTALEZA DE KUELAP A LOS PERIODISTAS SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ATRANSPORTE PARA PERIFONEO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ARTESANIA TALLADOS EN MADERA SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE BRINDIS PARA LA INAUGURACION  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE AREFRIGERIOS PARA EL ENSAYO DE LA SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL RAYMILLACTA SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO VINCULADO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL-D.R.VIVIENDA -T.R "N"
COMPROMISO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL PRIMER CHASKITON SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA LOCAL SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS EN LAS PAMPAS DE HIGOS HURCO SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE DESAYUNO EN LAS PAMPAS D EHIGOS HURCO  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE HABILITACION ADECUACION Y ADAPTACION DE 60 TABLONES DEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ACONSULTORIA DENOMINADO COMUNICACION MOZO COCINA SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION POR TRES DIAS   SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ANFITRIONAS PARA RECEPCIONAR AL PRESS TOUR  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE ESCOPETAS TALLADAS DE MADERA  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  ALQUILER DE 15 MINIVAN  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ARMADO Y DESARMADO DE TRIBUNAS  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAÑ  SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
EJECUCION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SAVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS LUYA-AMAZONAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL  - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LOS MINICHASKIS  - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONA PARA VESTIR AL CHASKI- SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 30 HONDAS ARTESANALES   - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE UNA PANTALLA LEDD- SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIA   - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE BUFFET Y SERVICIO DE BREAK  - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE BREAK PARA DESARROLLO DE TALLER SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE 04 ANFITRIONAS - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ORGANIZADOR DE EVENTOS  - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINACION LOGISTICA CON PRESS TOURS  - SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE JUNIO Y JULIO 2017
0264
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGI-918
COMPROMISO POR SERVICIOS DE VALORIZACION N° 08 EJECUCIONDE OBRA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA EVALUACION Y REVISION
CONPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISION VALORIZACION N° 4
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS EN EVALUACION SECTOR EDUCACION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTOR EN LA OFICINA DE PROCURADURIA MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS MES D EJULIO
COMPROMISO POR SERVICIS DE COORDINADOR AMBIENTAL EN LA SGE
COMPROMISO POR SERVICIS DE ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO POR SERVICIS DE EVALUADOR DE PROYECTOS SGE
PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVICION DE LA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS BALZAPATA - JUMBILLA
COMPROMISO POR SERVICIS DE  FOTOCOPIADO
COMPROMISO POR SERVICIS DE 20% DEL INFORME 1 DEL PLAN DE TRABAJO
PAGO DE HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL
COMPROMISO DE PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION DE CAMPO
COMPROMISO PÓR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMETNOS
ELABORACIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR PARA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CASERIO DURAN Y LA COMUNIDAD NATIVA DE SUKUTIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 18132 JOSÉ ENCINAS FRANCO, CIUDAD DE LUYA, DISTRITO Y PROVINCIA DE LUYA- REGIÓN AMAZONAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL SGPI
PLANILLA DE JORNALEROS
COPROMISO PARA RENOVACION DE SOAT DE 2 MOTOCICLETAS DE ENERGIA Y MINAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA EGI-877
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 14 CUERPOS DE ANDAMIO DE METAL OBRA SAN SALVADOR
EJECUCIÓN DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JABRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP. PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE"
PARA ATENDER PAGO DE JORNALEROS
PARA ATENDER ORDEN DE COMPRA
PAARA ATENDER ORDEN DE COMPRA
PARA ATENDER ORDEN DE PAGO
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR DEL PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CASERIO TUTUNGOS Y LA COMUNIDAD NATIVA KUSUIM, DISTRITO DE IMAZA, BAGUA, AMAZONAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MATERIAL PUBLICITARIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE TRIPTICOS EN PAPEL BOND
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO - DEFENSA CIVIL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE NOTA DE PRENSA N° 58
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBTA MES DE JULIO - HUAMBO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRAMITADOR ADMINISTRATIVO JULIO A DICEMBRE 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DOCUMENTOS VARIOS DIREPRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE COUMENTOS OFICALES SGDS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO DE CONTROL FORESTAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS GRDS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA - RAYMILLACTA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CON 450 CENAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CON 3000 DESAYUNOS - RAYMILLACTA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CON 3000 ALMUERZOS  - RAYMILLACTA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE QUINJALCA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 25 PARES DE LLANQUES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR DOS NOCHES - RAYMILLACTA
SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO - CUMBA - OCALLI - AMAZONAS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.S. DE LAS LOCALIDADES DE CHIPE, WAWICO, LLUHUANAA, COLLICATE, SAN JUAN DE LA LIBERTAD, JOROBAMBA, NVA ESPERANZA Y YUNGASUYO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
PARA ATENDERE PLANILLA DE JORNALEROS
COMPROMISO DE SERVICIOS POR ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320-138
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA - SAN SALVADOR MES DE JULIO-AGOSTO
PARA ATENDER PAGO  DE ADQUISICION DE BIENES VARIOS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANTE DEL TALLER DE MECANICA DE MAQUINARIA PESADA JULIO A SETIEMBRE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANTE DE TALLLER DE MECANICA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL JULIO A SETIEMBRE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA - SAN ANTONIO
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO OCI
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION VALORIZACION N° 7
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PAGO DE INFORME 01 AL 30% CONSULTORIA
PLANILLA DE VIATIUCOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE RODILLO JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE CISTERNA EGL-028 JULIO 2017
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE MES DE JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE EGK-770
COMPROMISO POR SERVICIOS DE VIGILANTE DE TALLER DE MAQUINARIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE CARGADOR
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE EGK-779
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASSITENTE RESIDENTE DE OBRA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 01 CARGADOR FRONTAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
COMPROMISO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA AMBIENTAL
COMPROMISO POR  SERVICIOS DE PROCESO ARNITRAL CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRIBUNAL ARBITRAL CONSULTORIA
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ABOMAINEOT REMOCION Y PODA
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA
0265
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO EGG-473
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INTERNET CON BANDA ANCHA CON EQUIPO DE ADMINISTRACION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FABRICACION DE BOCINAS CENTRALES CAMBIO DE ADAPTADORES Y OTROS
PARA PAGO DE DIVERSOS GASTOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ABOGADO EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JUIRDICA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE TIJERALES DE ESTRUCTURAS METALICAS
COMPROMISO P0R SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGIXCO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MAYORES METRADOS DE LA OBRA INSTALACION DE AGUA POTABLE NUEVO JAEN
MOBILIARIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 126 CHIDO Y N| 127 EL PORVENIR DISTRITO DE LA FLORIDA N° 128 LA PERLA DEL IMAZA Y N° 129 SAN JOSE DISTRITO DE YAMBRASBA
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
COMPROMISO PARA LA ADQ2UISIDCION  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA
0266
01 ESPECIALISTA EN LA SUB GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVADE LA GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL
ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO QUE BRINDA EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL (CAR) INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA LEECTRICA - OCI
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA - LOZAS DEPORTIVAS
PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE 1 PUERTA METALIZA 37 MODULOS DE CERCO PERRIMETRICO
COMPROMISODE SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS Y OTROS
REEMBOLSL DE GASTOS
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL  PLACA 3342-CM
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACA 3343 CM
REEMBOLSO DE GATSOS
COMPROMISO POR SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISION DE REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE OBRA  - PEDRO CASTRO  MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MUÑOZ OLIVA ENGELS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGL-119
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DREM
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - ALDEA INFANTIL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - ARCHIVO REGIONAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - OCI
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA -DIREPRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - SEDE REGIONAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA -- GARA
ADQUISIICON DE LLANTAS
REEMBOLSO DE GATSOS DE PASANTIA
COMPROMISO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS REUNION DE ARTICULACION GUBERNAMENTAL
COMPROMISO DE SERVICIOS DE  ENERGIA ELECTRICA DEFENSA CIVIL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PASAJES AEREOS
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS AL CONSEJO REGIONAL EN REUNION DE TRABAJO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS AL CONSEJO REGIONAL EN SESION ORDINARIA
COMPROMISO PARA OAGO DE BIENES PARA OBRA
CONFORMIDAD POR LA COMPRA DE BIENES UTILES DE ESCRITOR
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE TRANSFERENCIA DE MODULOS ESCOLARES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AUXULIAR DE OFICINA OFICINA DE COORDINACION LIMA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE COORDINACION LIMA  JULIO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE TRANSFERENCIAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DE COORDINACION LIMA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA ADECUACION DE UN ALMACEN DE 432 CM
PARA PAGO DE MEJORAS  A POSESIONARIOS DEL PROYECTO DE LA U.E. 005 PROAMAZONAS.
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO INCREMENTO DEL PROGRESO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO TOPOGRAFO - MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO A LOS ASESORES DE LA GOBERNACION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE FOCALIZADOR DEL PROYECTO INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE LAS FAMILIAS PRODUCTIVAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PINTADO DE DOS AMBIENTES DIREPRO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOTAL REALIZADO A TODO COSTO
ANTICIPO PARA LA OFICINA DE ENERGIA Y MINAS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
PARA ATENDER CON EL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAS PARA ESTUDIO DEL PLAN URBANISTICO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
0267
ADQUISICION DE BIENES  VARIOS
PAGO POR ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION CON 3000 ALMUERZOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - MES DE JULIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - GRAMBIENTAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SAN NICOLAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DIRCETUR
COMPROMISO PRO SERVICIOS DE ELABORACION Y EDICION DE VIDEOS DE LA I FERIA PROCOMPITE
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
0268
compromiso por servicios de publicaciom de declaraciones juradas
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESCLADORA D CONCREOTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PISTAS Y VEREDAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE COORDINADOR RESPONSABLE DE PROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA
pago de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCT
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA VOLQUETE DE 10 M3
PLANILLA DE SUBSIDIO POR LUTO
COMPROMISO DISEÑO CONFECCION DE CHALECOS Y POLOS
COMPROMISO POR LA COMPRA DE LLANTAS GENCOTIRE
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA OFICINA DE VIVIENDA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD GRAFICA EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL  EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y ORGANIZACION DEL EVENTO EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ORGANIZACIO EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE COORDINACION CON LOS MEDIO S DECOMUNICACION  EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUCICAL  EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICOS EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  ELABORACION DE SPOT TELEVISIVO EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO RADIALES EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION EN MEDIO RADIAL EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SPOTS TELEVISIVOS  EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  ANIMACION EN VIVO EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE IMAGEN PARA REPRESENTACION DEL EVENTO EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA TURISTICA DE CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA XXII SEMANA TURISTICA DE LOS CHACHAPOYAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE 13 SPOT PUBLICITARIOS RADIALES
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SPOT PUBLICITARIO RADIALES
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE VIVIENDA
DEVOLUCION DE PENALIDAD AL SR. JAIME FELIPE CERNA MORENO
PERSONAL DE APOYO - SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL
0270
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE LA PRIMERA AUDIENCIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOTS PUBLICITAROS DE LA XXII SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO DE LA XXII SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE EVENTO CON BANDA MUSICAL DE LA XXII SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIJENTO PARA LO SPARTICIPANTES DE LA XXII SEMANA TURISTICA
COMPROMISO POR SERVCIOS DE 100 CERTIFICADOSO DE DE PARTICIPANTES
ATENCION DE 70 REFRIGERIOS
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE 140 REFRIGERIOS PARA PRODUCTORES Y ARTESANOS
ALQUILER DE AUDITORIUM
COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRVADAS
TRASLADO CON 2 MINIVANS Y DOS CAMIONETAS
ASISTENTE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA
ABOGADO EN LA OFICINA RGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
PERSONAL DE APOYO SGADT
COURIER ENVIO DE CORRESPONDENCIA
SUPERVISOR DE LAS OBRAS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA RAJ
TECNICO DE HARDWARE CENTRO DE COMPUTO
TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO
0271
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE LA CISTERNA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE APOYO EN LABORES ADMINSITRATIVAS
DEVOLUCION DE IMPORTE POR MAYOR PENAÑIDAD RETENIDA EN O/S.2468
MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL
PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER PARA CONDUCIR LOS VEHICULOS
BACHILLER ADMINISTRATIVO - ABASTECIMIENTO - AGOSTO
PERSONAL DE APOYO - SS.AA ABASTECIMEINTO
ASISTENTE EN LA UNIDAD DE ESTUDIO Y MERCADO
OPERADOR DEL SEACE
PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE ALMACEN
TECNICO ESPECIALIZADO EN GIROS
PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO ESPECIALIZADO AREA DE GIROA
REPOSICION DE CJA CHICA DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PAGO A COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA -D.R. DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO DE LA UNIDAD DE ALMACEN
PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO WM LA UNIDAD DE CAJA
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINSITRATIVO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE
PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA  - AGOSTO
PAGO DE SERVICIOS DE DIGITALIZADOR DE PLANILLAS
PAGO DE SERVICIOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION EN EL APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES
PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA GESTIONAR PROMICION DE LA INVERSION
PAGO DE SERVICIOS DE PLANIFICADOR EN LA SG DE PLANEAMIENTO
PROFESIONAL EN ADMINISTRACION
TECNICO ADMINISTRATIVO - ABASTECIMIENTO
CHOFER PARA CONDUCIR LA CAMIONETA
PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER PARA CONDUCIR VEHICULOS MOTOROZADOS
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
SECRETARIA ENLA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
VIGILANTE DE TALLER DE MAQUINARIA
TECNICO MECANICO DE TALLER DE NAQUINARIA
SERVICIO ASISTENCIAL - ORAD
SERVICIO ASISTENCIAL PARA INVENTARIO
COMPROMISO PARA PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO - AGOSTO
0272
ADQUISICION DE THONER 05A
0273
ADQUISICION DE HERRAMINETAS PARA OBRAS
ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA
ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO
MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE DRUM - ARCHIVO REGIONAL
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGG-475
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
ADQUISICION DE TRIPLEY 6MM
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA INSTALACION
ADQUISICION DE MOCHILAS PARA EL PROYECTO
0274
ADQUISICION DE TONER
PROFESIONAL DE APOYO
PERSONAL DE LIMPIEZA
ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA OBRA
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE CONSULTOR EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ASISTENTE DE LIQUIDACIONES- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ABOGADO EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ASISTENTE  INGENIERO COORDINADOR - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE  ADMINISTRATIVO - LIQUIDACIONES- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ASISTENTE LIQUIDADOR DE OBRAS - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE AUDITOR ENEL ORGANO DE CONTROL INTERNO - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE AUDITOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ASESOR LEGAL DE CONTROL INTERNO - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE SECRETARIA- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ASISTENTE COORDINADOR DE OBRAS- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE COORDINADOR DE OBRA- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE CONSULTOR- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO -
COMPROMISO POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE ARCHIVO
COMPROMISO DE SERVICIOS DE TECNICO CONTABLE  - MES DE AGOSTO 2017
TECNICO ADMINISTRATIVO CONCILIACION BANCARIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO  - PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE - PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO- PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESINOAL ADMINISTRATIVO EN LA SGOM- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO- PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE PN - PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SUPERVISOR D ELA EJECUION DEL FONDO CONSURASABKLE - PROCOMPITE  - MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO ESPECIALIZADO- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO- MES DE AGGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONTADOR PUBLICO- MES DE AGGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  RESPONSABLE DE ARCHIVO SGSL- MES DE AGGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTATIVO- MES DE AGGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE - MES DE AGGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE PLANTA- MES DE AGGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN COMUNICACIONES- MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PREFESIONAL ABOGADO   MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SECRETARIA EN L ASGFC  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL EN LA PROCURADURIA  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE   MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE VIGILANTE EN EL CENTRO PISICOLA MOLINOMAMPA  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SECRETARAI ENEL PROYECTO  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  CHOFER DE VEHICULOS MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SECRETARIA DE LA OFICINA   MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERO CORDINADOR  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE CHOFER DE VEHICULOS  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  CONTROL CUALITATIVO MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  ACTIVIDADES EN LA DIRECION DE EM MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO POR SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGL-119
COMPROMISO POR SERVICIOS DE SEGUIMINETO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DEL MES DE AGOSTO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE DISEÑADOR GRAFICO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE PERSONAL ASISTENCIA
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECISLIAT DE CAMPO PROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECISLISTA DE CAMPO PROCOMPITE
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE AMPO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE CAMPO
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANES REGIONALES
compromiso por adquisicion de estante de melamina
PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONES
TECNICO ADMINISTRATIVO - UNIDAD DE CAJA
REFRIGERIOS MISION MEDICA
MANEJO DE HERRAMIENTAS
SERVICIOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL
CONCILIACION Y ARBITRAJE - AGOSTO 2017
TECNICO ESPECIALIZADO - AGOSTO 2017
ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO REGIONAL - AGOSTO 2017
ASISTENTE ADMINISTRATIVO   AGOSTO 2017
PERSONAL DE APOYO -  AGOSTO 2017
SECRETARIA EN LA OFICINA DE TRAMITE   AGOSTO 2017
CONSULTOR EN  LA PROCURADURIA - AGOSTO 2017
ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE - AGOSTO 2017
COORDINADOR DE OBRAS - AGOSTO 2017
PROFESIONAL DE LIQUIDACIONES - AGOSTO 2017
ASISTENTE ADMINSTRATIVO MES DE AGOSTO 2017
TECNICO ADMINISTRATIVO - AGOSTO 2017
TECNICO INFORMATICO - AGOSTO 2017
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS - AGOSTO 2017
EDICION DE NOTICIERO - AGOSTO 2017
SECRETARIA - AGOSTO 2017
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AGOSTO 2017
REPORSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE TRABAJO
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
PUBLICACION DE SANEAMINTO FISICO LEGAL
GUARDIAN DE ALMACEN - AGOSTO 2017
ASISTENTE DE INGENIERO COORDINADOR - AGOSTO 2017
ESPECIALISTA EN CAMPO PROCOMPITE - AGOSTO 2017
SUPERVISOIR DE PLANES DE NEGOCIO - AGOSTO 2017
ESPECIALISTA DE CAMPO - AGOSTO 2017
ESOECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE
LIQUIDADOR FINANCIERO - AGOSTO 2017
ASISTENTE DE SECRETARIA AGOSTO 2017
TECNICO INFORMATICO -- AGOSTO 2017
PERSONAL DE APOYO AGOSTO 2017
ESPECIALISTA DE CAMPO -- MES DE AGOSTO 2017
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS - -- MES DE AGOSTO 2017
COORDINADOR AMBIENTALISTA -- MES DE AGOSTO 2017
ADQUISICION DE TERMONEBOLIZADOR
LIQUIDADOR DE OBRAS --- MES DE AGOSTO 2017
PERSONAL ED APOYO EN PROYECTO -  MES DE AGOSTO 207
CHOFER DE VEHICULO -  MES DE AGOSTO 207
0275
PUBLICACION DE EVALUACION AMBIENTAL SGSL
GUARDIAN DE ALMACEN -  MES DE AGOSTO 207
ASESOR LEGAL EN LA OFICINA FORESTAL -  MES DE AGOSTO 207
TECNICO DE CAMPO DE LA OFICINA FORESTAL-  MES DE AGOSTO 207
ALMACENERO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE BOSQUES -  MES DE AGOSTO 207
CHIFER DEL EJE VIAL II --- AGOSTO 2017
SECRETARIA DEL EJE VIAL II --- AGOSTO 2017
HORNA CHUQUI CARMEN MARIN
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA CIRCUITO VIAL II --- AGOSTO 2017
TECNICO EN EL VIVIERO FORESTAL --- AGOSTO 2017
PERSONAL DE APOYO  --- AGOSTO 2017
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES --- AGOSTO 2017
POR LOS SERVICIOS DE RESPONSABLE DE GUARDIANIA
SERVICIOS DE CONDUCTOR --- AGOSTO 2017
40% DE APROBACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO  SEMANA RAYNILLACTA
PRESENTACION CON BAILE DE MARINERA NORTEÑA --- RAYMILLACTA
COORDINACION CON LOS PRODUCTORES PARA SU PARTICIPACION EXPOAMAZONICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
TRABAJOS INFORMATICOS EN EL ARCHIVO REGIONAL AMAZONAS JULIO A SETIEMBRE
CONSULTOR SOCIOLOGO PARA ELPROYECTO DEL INGRESO NETO
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR D EPLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE --- AGOSTO 2017
ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRIFICACION --- AGOSTO 2017
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS --- AGOSTO 2017
PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA --- AGOSTO 2017
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,COMUNICACION,EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA E ILUMINACION, PURIFICADORES DE AGUA Y MEDIO DE TRANSPORTE ACUATICO Y TERRESTRE
PERSONAL DE SERVICIOS --- AGOSTO 2017
MASESTRO DE OBRA --- AGOSTO 2017
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,COMUNICACION,EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA E ILUMINACION, PURIFICADORES DE AGUA Y MEDIOS DE TRASPORTE ACUATICO Y TERRESTRE.
ASESOR LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
ESPECIALISTA AMBIENTAL --- AGOSTO 2017
ESPECIALISTA EN PEQUEÑA MINERIA ARTESANAL
SUPERVISOR DE PLANES DE NEGOCIO--- AGOSTO 2017
VIGILANTE DIURNO DIRCETUR --- AGOSTO 2017
VARLORISACION N° 27 . SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE NIVELES
SECRETARIA AGOSTO 2017
0276
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES
ALQUILER DE 01 NIVEL TOPOGRAFICO Y 01 MIRA
MANO DE OBRA
COORDINACION CON LOS PROPIETARIOS EXPOAMAZONICA
COORDINADOR CON LAS QSOCIACIONES DE ARTESANOS EXPOAMAZONICA
COORDINACION CON LA ASOCIACION DE ARTESANOS EXPOAMAZONICA
COORDINACION CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES - EXPOAMAZONICA
ESPECIALISTA DE CAMPO PROCOMPITE
SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL AL GOBERNADOR
COORDINACION CON LOS ARTESANOS EXPOAMAZONICA
SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA LA GOBERNACION
CHOFER DEL EJE VIAL II
ADQUISICION DE GUANO DE ISLA
cordinador de obras - jagosto y setiembre
ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRAS
SECRETRAUA EN DRVCS
RESPONSABLE DE LOS CONTRATOS - ABASTECIMIENTO
ESPECIALISTA PROCOMPITE
BREAK Y ALQUILER D ELOCAL POR 3 DIAS
MAESTRO DE CEREMONIA EVENTO RAYMILLACTA
MAESTRO DE CEREMONIA RAYMILLACTA
CHOFER DE LA DREM
ING. CONSULTOR EN LA ELBAORACION Y CORECCION DE TERMINOS ED REFRENCIA
ASISTENCIA TECNICA PARA INFORME
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE SENTRO D EDESARORLLO EMPRESARIAL
ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ERPESARIAL
ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIREPRO
REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS
SPOT TELEVISIVO D ELA DRDC
ADQUISICION DE BANDEROLA
COORDINACION CON LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS - EXPOAMAZONICA
EJECUCION DE OBRA VALORIZACION 08
PROFESIONAL INGENIERO PARA ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO  MES DE ENERO 2017
AUXILIAR EN EDICION DIGITAL
LIQUIDADOR FINANCIERO
SUPERVISOR DE OBRA
ESPECIALISTA EN MANEJO DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA
instalacion de puertas, cerco y arcos
COORDINADOR DE OBRAS JULIO Y AGOSTO
COORDINADOR D EOBRAS AGOSTO 2017
SOCIOLOGO DEL SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL
ACTUALIZACION DE LA ESTADISTICA
SERVICIOS EN ACERCAMIENTO EMPRESRIAL
PARA PAGO AL PERSONAL CONTRATADO POR LA MODALIDAD DEL CAS DE FORESTAL -ARA Y DE LA D.R. DE TRABAJO
IMPRESION DE 01 MILLAR DE AFICHES FULL COLLO
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS -
ESPECIALISTA DE CAMPO - PROCOMPITE
ABOGADO EN LA OFICINA DE SECRETARIO TECNICO
PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL
GEOGRAFO MES DE JULIO Y AGOSTO
CONSULTOR EN LA ELABORACION Y CORRECCION DE TDR
ASESORAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
ALQUILER D ECLOAL PARA ALMACEN OBRA TRES ESQUINAS
IMPRESION DE SEÑALITICAS Y STIKERS
DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO
INGENIERO MECANICI DGOM
SPOT TELEVISIVO
SERVICIOS EN LA IUNIDAD FORMULADORA
SUPERVISOR DE PLANES DE MEGOCIO - AGOSTO
DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
VIGILANTE NOCTURNO
SUPERVISOR DE PLANES DE MEGOCIO
TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAR
MANTENIEMIENTO CAMIONETA EGG-477
MADRE SUSTITUTA AL 30 AGOSTO
EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CONDUCTOR DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 EGG-479
COORDINADOR DE OBRA
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA
TECNICO DE CONTROL FORESTAL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIAGNOSTICO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE EN LA EVALUACION Y REVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
INGENIERO CIVIL PARA ESTUDIO TOPOGRAFICO
pago de saldo pendiente de aconsultoria
servicio de vigilancia nocturna
CHOFER DE LA UNIDAD MOVIL  -- AGOSTO 2017
RESPONSABLE DE LA GARITA DE CONTROL
PERSONAL DE SERVICIO AUXILIAR EN LA ESCUELA SUPERIOR
RESPONSABLE DE INFORMATICA DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
RESPONSABÑE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA
EVALUADOR Y REVISOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
EVALUADOR EN LÑA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA D EESTUDIO S
PROFESIONAL ECONOMISTA
COORDINADOR EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA
INGENIERO AMBIENTAL SGE
ASISTENTE EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO -- AGOSTO 2017
SECRETARIA DE ARCHIVO REGIONAL
ESPECIALISTA -- AGOSTO 2017
INGENIERO DE SISTEMAS III
CONDUCTOR -- AGOSTO 2017
PROFESIONAL ECONOMISTA DE EVALUACION
ASISTENTE ENLA EVALUACION MONITOREO Y CONTROL -- AGOSTO 2017
MAESTRO DE OBRA
PERSONAL PARA LA UNIDAD FORMULADORA -- AGOSTO 2017
ESTUDIO DEFINIFITO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CAROZABLE
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO
TOPOGRAFO ENLA SUB GERENCIA DE AST
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE EL SALAO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS"
INGENIERO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA -- AGOSTO 2017
0277
IMPRESION A TODO COSTO DE SOUVENIRS GORE
INGENIERA AMBIENTAL PROYECTO BAMBU -- AGOSTO 2017
SUPERVISION DE OBRA -- AGOSTO 2017
COORDINADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO CAD FED -- AGOSTO 2017
RSPONSABLE DE EXTENSION Y PROYECCION FORESTAL -- AGOSTO 2017
CONFECCION DE TEMPLADOR DE RAMPA A TODO COSTO
INGENIERO AMBIENTAL DE OBRA   -- JULIO 2017
ADQUISICION DE FOSFATO DIAMONICO
ADQUISICION DE MOCHILA FUMIGADORA
DQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
ADQUISICION DE GRAPAS GALVANIZADAS
ADQUISICION DE CHALECOS Y GORROS
0278
ADQUISICION DE BIENES DE COMPUTO
ADQUISICION DE ESTANDARTE
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EL GIRED
0279
ADQUISICION DE TOHNER HP 26A
ADQUISICION DE FERRETERIA PARA OBRA
ADQUISICION DE MALLA METALICA
ADQUISICION DE BIENES PARA ASOCIACION DE SONCHE
ADQUISICION DE BIENES PAR ALIMPIEZA DIREPRO
0280
ADQUISICION DE LIBRO INDICE DE COMPETITIVIDAD
ADQIWSICION DE PRODUCTOS DE ASE Y LIMPIEZA
GAS PROPANO
PAN POPILAR CARSM
ADQUISICION DE CARNES PARA EL CARSM
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO
ADQ. DE ACEITE DE 2T
ADQ. DE GRAPAS GALVANIZADAS PARA ALAMBRE MOTO
ADQ. CABLE MELLIZO N 18X100 MTS
RESIDENCIA DE OBRA DE 45 DIAS
SERVICIOS DE INTERNET ENTEL, AGOSTO 2017
PRUEBAS DE CALIDAD Y ENSAYO DE LABORATORIOS GLB
CONFECCION DE PRESENTES TALLADOS DE MADERA
0281
PUBLICACION RADIAL DEL PROYECTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE MAQUINARIA DE LA CARPINTERIA
MANO DEOBRA PARA LIMPIEZA DE ALMACEN
PERSONAL DE APOYO
ATENCION A LA EMBAJADORA DE LA PAZ DE LA ONU
madre sustituta
evaluador de estudios
especialista administrativo
ADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRA
ADQ. DE BIENES DE CERRAJERIA PARA OBRA
LIDQUIDADOR FINANCIERO
PARA PAGO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLICOS ANTE MINIUSTERIO DE CULTURA
IMPRESION DE 10 BLOKS DE BOLETAS DEL ARCHIVO REGIONAL
TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVIERO DE ORTIZ  ARRIETA
SUPERVISOR DEL PROYECTO
PROFESIONAL INGENIERO EN LA SGE
VIGILANTE DEL TALLER DE MECANICA PESADA
TECNICO MECANICO DE TALLER DE MECANICA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
OPERADOR DE CISTERNA EGL 028
OPERADOR DE VOLQUETE
OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA
ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA EN LA GESTION DE CONTRATACIONES
ARREGLOS FLORAES FUNEBRE - CELSO BARDALES
IMPRESINO DE BANNERS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
ELABORACION DE PLANES REGIONALES DE CAPACITACION
OPERADOR DE MORONIVELADORA
OPERADOR DE VOLQUETE PLACA EGK779
OPERADOR DE VOLQUETE PLACA EGK-770
TECNICO AGROPECUARIO PARA EL VIVERO
OPERADOR DE RODILLO LISO
OPERADOR DE VOLQUETE DE PLACA
OPERADOR DE VOLQUETE DE PLACA EGK-793
ADMINISTRADOR PARA ELPROYECTO VICONCHI
EVALUADOR DE PROYECTOS DE LA SGE
PUBLICIDAD GRAFICA EN LA REVISTA PUNTO APARTE
courier de la drem
IMPRESION DE DIPLOMAS
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGP-402
MANTENIMINETO DE VEHICULO PLACA E3K-767
TELEFONIA FIJA PARA LA GARA
SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - ARCHIVO REGIONAL
TELEFONIA FIJA DE LA SEDE DEL GOREA
TELEFONIA FIJA PARA LA DIREPRO
TELEFONIA FIJA DE LA ALDEA INFANTIL
TELEFONIA FIJA DE LA DREM
TELEFONIA FIJA ACHIVO REGIONAL
TELEFONIA FIJA CONSEJO REGIONAL AMAZONAS
TELEFONIA FIJA - OCI
TELEFONIA A LARGA DISTANCIA - OCI
TELEFONIA A LARGA DISTANCIA DIFERENTES OFICINAS SEDE
TELEFONIA A LARGA DISTANCIA DIREPRO
0282
REFRIGERIOS PARA REUNION -
PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DE LA SEMANA TURISTICA - RAYMILLACTA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PLACA EGI-918
INDEXACION DE REGISTROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE BONGARA
EVALUADOR EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOSMES DE AGOSTO
APOYO DE MAMA SUSTITUTA  MES DE JULIO
MAESTRO DE OBRA PARA EL PROYECTO
PERSONAL DE SERVICIO EN EL IESTP SEÑOR DE GUALAMITA
COORDINADOR DE OBRA DEL EJE VIAL II MES DE AGOSTO
COORDINADOR DEL CIRCUITO  VIAL II
PUBLICACION DE LA RESOUCLION DIRECTORAL - DREM
PUBLICACION RADIAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES
0283
ADELANTO DEL 50% PORCIENTO POR EL SERVICIO DE ADECUACION DE LA OFICINA DE LA CORDINACION LIMA
ALQUILER DE LOCAL PARA LA DRTPE MES DE JULIO
POR EL SERVICIO PINTADO EN AMBIENTES EN LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA INSTITUCION
ADQ. DE ALCANTARILLAS PARA LA OBRA
PAGO POR MEJORAS A POSESIONARIOS DE TERRENOS DONADOS AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
ESPECIALISTA EN INSTALACION A TODO COSTO DE RIEGO POR ASPERSION
ADQ. DE TRIPLAY PINO
0284
PUBLICACION DEL ACUERDO DE CONSEJO
0285
PUBLICACION EN EL DIARIO EL PERUANO  DE ACUERDO DE CONSEJO
RENOVACION DE SOAT DE MOTOCICLETA
RENOVACION DE SOAT DE CAMION TOYOTA HILUX
0286
ALIMENTACION PARA COMISION DE ELABORACION DE ALFONBRAS
ATENCION CON SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE SISTEMATIZACION
ATENCION CON REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE TRABAJO CON FAMILIAS
20% ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA EVALUACION PRELIMINAR DEL PROYECO
ALIMENTACION POR 03 DIAS PARA PARTICIPANTES EN LA I JORNADA MEDICA
AENCION CON 40 REFRIGERIOS EN LA ASISTENCIA TECNICA
0287
PUBLICACION DE LA ORDENANZA REGIONANL 397-2017
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ADQ. DE CUYES DE RAZA PERU - ASOCIACION CAMPORREDONDO
ADQ. DE OXIGENO PARA EL TRANSPORTE DE ALEVINES
0288
ADQ. DE ARTICULOS DE PROMERA NECESIDAD
0289
ADQ. DE TONER HP 13A
ADQ. DE ARRANCADOR PARA TRACTOR KOMATSU
ADQ. DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA OBRA
ADQ. DE CON,USTIBLE PARA OBRA
ADQ. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO
SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA EVALUAR REVISAR Y ACTUALIZAR EXPEDIENTES
SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA MEJ. DE VIAS DEP-
SERVICIOS DE PROFESIONALES DE INSPECCION Y DIRECCION TECNICA
ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMINETAS PARA OBRA
ADQ. DE LLANTAS PARA PROYECTO
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 MAVILA MONTENEGRO MORI, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIAS DE UTCUBAMBA -AMAZONAS.
ADQ. DE LLANTAS PARA LAS MAQUINARIAS Y VOLQUETES
ADQ. DE BIENES PARA LA OBRA MANT. DE TECHO VIRGEN DE ASUNTA
ADQ. DE COMBUSTIBLE DE 9 OCTANOS
ADQ. DE MATERIALES PARA VIVIERO DEL PROYECTO
ADQ. DE BALANZA GAMERA PARA EL PN.
0290
ADQ. DE THONER PARA IMPRESORA
ADQ. DE REPUESTO PARA CAMA BAJA
ADQ. DE REPUESTOS PARA VOLQUETE
ADQ. DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO - SECUNDARIO
ADQ. DE RESPUESTO PARA VOLQUETE
ADQ. DE TROFEO DE VIDRIO EN FORMA DE HOJA A COLOR
SERCICIOS DE RESIDENTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS - JULIO
ANTICIPO PARA GASTOS EN PASANTIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA  AGOSTO 2017
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE RIEGO POR GOTEO
SERIVICIOS DE AMPLIACION DE COBERTRA CON TEJA ANDINA
PUBLICACION DE SANEAMIENTO DE INMUEBLES - GOBIERBO REGIONAL
ELABORACION DE BANNER CON PARANTES PARA TALLER
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LOS CENSOS NACIONALES AMAZONAS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RETROEXCAVADORA
ALMACENERA DE OBRA EN EL PROYECTO
ABONAMIENTO REMOSION Y PODA PARA EL VIVIERO ORTIZ ARRIETABONAMIENTO REMOSION Y PODA PARA EL VIVIERO ORTIZ ARRIETA
EVALUADOR D EPROYECTOS MES D EAGOSTO
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO
EXTENSIONISTA DEL PROYECTO  MES DE AGOSTO 2017
PLANILLAS DE  JORNALES
VALORIZACION N° 05 EJECUCION DE L AOBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA L AJALCA
PAGO DE VALORIZACION N° 05 - SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA
CONSULTORIA DE LA OBRA MEJ. DE VIAS DEP.
ADQ. DE LLANTAS
servicios de confeccion de escopetas - Semana Turistica Raymillacta
SERVICIOS DE INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO
SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA CON EQUIPO DE ADMINISTRACION
ESPECIALISTA PARA FISCALIZACION AMBIENTAL
SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION
VIGILANCIA DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA MES DE AGOSTO
consultoria individual verificacion en campo a nivel regional
CONSULTORA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA VERIFICACION EN CAMPO A NIVEL REGIONAL
CONSULTORIA INDIVIDUAL PAR ALA VERIFICACION EN CAMOP EN EL AMBITO RURAL
SERVICIO DE ABONAMIENTO, REMOSION Y PODA DE LA SDIFERENTES ESPECIES
SEGURO CONTRA RIESGO PARA TRASLADO DE BIENES
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNIO
PLANILLA DE VCATICOS
VIGILANTE DEL TALLER DE MAQUINARIA PESADA -- MES DE AGOSTO
OPERADOR DE CISTERNA EGL-783  - MES DE AGOSTO
OPERADOR DE EXCAVADORA KOVELCO  - MES DE JULIO
OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL  - MES DE AGOSTO
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA NEW HOLAND MES DE ABRIL
OPERADOR DE VOLQUETE PLACA EGK-793 MES DE AGOSTO
OPERADOR DE VOLQUETE -- MES DE AGOSTO 2017
FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PROCOMPITE
PROFESIONAL ABOGADO EN LA OFICINA REGIONAL
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS VARIOS
0291
PAGO FINAL DEL 50% POR ADEUACION DE L AOFICINA DE COORDINACION DE LIMA A TODO COSTO
PERSONAL DE LIMPIEZA DE LO CONTRIBUIDO
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA NEW HOLAND  MES DE MAYO
ALQIOLER DE LOCAL PARA ALMACEN DE OBRA TRES ESQUINAS
POR ADQUISICIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS MÉDICOS PARA 4 CENTROS DE SALUD, DE LAS LOCALIDADES DE EL PALTO, ÑUNYA JALCA, TUPAC AMARU Y VISTA ALEGRE
ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL Y THONER
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
SERVICIOS DE INGENIERA AMBIENTAL - EL LIBANO
VALORIZACION N° 01 ADICIONAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO  HUANCAS
ANTICIPO PARA GASTOS EN I AUDIENCIA PUBLICA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO LA COCA, DISTRITO DE VALERA-BONGARA-AMAZONAS.
ADQUISICIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS MÉDICOS PARA 4 CENTROS DE SALUD, DE LAS LOCALIDADES DE EL PALTO, ÑUNYA JALCA, TUPAC AMARU Y VISTA ALEGRE
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO
ELABORACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO PRESIDENCIAL REGIONAL
VALORIZACION N° 07 DE LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
ELABORACION DE ESTUIDIOS DE PRE-INVERSION
PARA PROCESO PARA LA ADQUISCION DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES (CAP) DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PARA ATENDER PAGO DESERVICIOS
LABORES CULTURALES, LLENADO DE BOLSAS Y REPIQUE DE PLANTULAS
VALORIZACION N° 02 FASE II IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIO VIAL
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA AUDIENCIA REGIONAL 2017
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA LOSAS DEPORTIVAS
SUPERVISION DE LA EJECUCION MEJORAMIERNTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
SERVICIO DE AGUA MES D EJULIO Y AGOSTO
COMPROMISO POR SERVICIO SDE COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA  MES D EJULIO Y AGOSTO
VALORIZACION DE  OBRA
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CINSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ADELANTO DIRETO DEL AOBRA MEJORAMIENTO DE LOS SSE DE L AIES CESAR AL CIDES COCOCHO
SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE
CONTRATACION DE PERSONAL OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PARA PAGO DE CTS A LA SRA GRIMANEZA DIAZ SANTILLAN
GUARDIAN NOCTURNO DE LA OBRA PEDO CASTRO ALVA  -- MES DE AGOSTO
AL 30% POR LA SUPERVISION DE LA EVALUACION PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL  TRAMO COLLONCE
SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA FIJA ENTRE KM2
CONFECCION E INSTALACION DE REJA METALICA
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA BUENA VISTA - LOSAS DEPORTIVAS
COMPROMISO POR SERVICIOS DE OBRA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS VARIOS
TECNICO AGROPECUARIO DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
COORDINADOR DE PROYECTO - MES DE AGOSTO 2017
PERSONAL DE APOYO -- MES D EAGOSTO 2017
PLANILLAS OCASIONALES
PERSONAL PARA LA UNIDAD FORMLADORA DE LA GRDS DEL 01 AL 12 DE SETIEMBRE
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE LA DRVCS
SERVICIO DE ABINAMIENTO Y PODA Y OTROS VIVIERO CAMPORREDONDO
PAGO DE MEJORAS A POSECIONARIOS DE TERRENOS DONADOS AL GOBIERNO REGIONAL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE ELABORACIONDE GIGANTOGRAFIA  DEL V ENCUENTRO REGIONAL DE JEFES Y JEFAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL  MES DE AGOSTO
PROFESIONAL COMO CONTADOR PARA LA OFOCINA DE CONTABILIDAD
PAGO DE SERVICIOS DE LA UNAT SEGUN CONVENIO SUSCRITO
COMPROMISO DE SERVICIO DE SOCIOLOGO PARA TRABAJAR EL TEMATICA DE JUVENTUD Y DAR ASESORAMIENTO
IMPRESION DE 01 MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION Y 01 MILLAR DE TRIPTICOS
0292
ADQU. DEBUIENES PARA LAS DIFERENYTES OFICINA SD ELA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
ADQ. DE  SUMNISTRO PARA TRACTOR ORUGA CAT D6D
adq. de guano de isla 50kg
FRABRICACION DE 80 JUEGOS DIDACTICOS
ADQ. DE GANADO VACUNO TOROS VIVOS ´PARA PREMIO EN RAYMILLACTA
ADQ. DE GUANO DE ISLA X 50 KLS
0293
ADQUISICION DE THONER HP PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
ADQ. REPUESTOS PARA CAMA BAJA  - LIBANO
ADQ. DE REPUESTOS PARA VOLQUETE OBRA DE LIBANO
ADQ. DE GUANO DE ISLA X 50 KG
ADQ. DE GUANO DE ISLA X 50KG
ADQ. DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA
ADQ. DE BIENES PARA EL PROYECTO DE CACAO
ADQ. DE TUBOS Y CODOS PARA MEJORAR EL SISTEMA HIDRAULICO EN LOS TANQUES DEL CENTRO PISICOLA
0294
ADQ. DE THONER PARA STOCK DE ALMACEN
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE AGOSTO - DREM
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - DIREPRO MES DE AGOSTO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL MES DE AGOSTO DEL ARCHIVO REGIONAL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ARCHIVO REGIONAAL  MES DE AGOSTO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALDEA INFANTIL MES DE AGOSTO
SERV. DE ENERGIA ELCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION MES DE AGSOTO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DREM
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO - SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DIRCETUR MES DE AGOSTO
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRA
ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES
FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE L AGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE IGUALDAD DE OPRTUNIDADES
FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS - SGATPE
FOTOCOPIADO DOCUMENTOS VARIOS GARA
FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS PROYECTO BAMBU
SERVICIOS DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION MES DE AGOSTO 2017
IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS Y AFICHES PARA LA OFICINA DE ORDESE
ADQ. DE EXTINTOR Y EPPS
IMPRESION DE CARTELES DE IDENTIFICACION
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA VOLQUETE 15M3
PLANILLA DE PENSIONES
PAGO DE SERVICIOS POR EVENTO REALIZADO FIRMA DE CONVENIO-G.R.DESARROLLO SOCIAL
SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SRTPE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA EGG-479
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
PARA PAGO DE SUPERVISOR
PARA PAGO DE  EJECUCION DE PROYECTO
para pago de ejeccuion de obra
PAGO DE VALORIZACION N° 09 DE LA EJECUCION DE OBRA
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE JUNIO
ADQ. DE GUANO DE ISLA X50 KL
ADQ. DE GUANO DE ISLA X50 KG
ADQ. DE SECADORA ROTATIVA PARA PLAN DE NEGOCIO
ADQ. DE MAQUINA DE COSER SACOS PARA PLAN DE NEGOCIO
SERVICIO DE MENSAJERIA
ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA
servicio de mantenbiniento camioneta EGG-478
COMPROMISO PARTA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VOLQUETE EGK-765
COPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETE EGK793 Y MOTINEVALODORA  NEW HOLLAN
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION RADIAL DE LA OF. DE ESTUDIOS
PARA PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2017
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DEL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA DEL CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND
COMPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
POR LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA GERENCIA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.
COMPROMISO PARA PAGODE OPERADOR DE RETROEXCABADORA NEW HOLAND CORRESPONDIENTE JUNIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ARREGLO DE LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA
COMRROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA DE TRACTOR ORUGA KOMATSU
COMPROMISO PARA PAGO DE COLOCACION DE COBERTURA DE FLEXIFORTE POLIPROLENO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA DE PISTAS Y VEREDAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO COMO ASISTENTE TECNICO DEL 01 BAL 11 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGODE REFRIGERIOS DE LA CTI
COMPROMISO  PARA PAGO DE ROTURAS DE PROBETA DE CONCRETOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS
COMPROMISO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE-PETROLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE PORTANUCLEO DE MADERA DE PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PRA PAGO DE MADERA PARA OBRA
0295
COMPROMISO PARA PAGO DE TONER DE ASESORIA JURDICA
COMPROMISO PARA PAGO DE INDUMENTARIA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUADANA
COMPROMISO PARA PAGO DE TONER PARA IMPRESORA
COMPROMISO PARA PAGO DE PIEDRA CHANCADA
0296
COMPROMISO PARA PAGO DE SUSCRIPCION DE PUBLICIDAD DE DIARIO
0297
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION DEL NOTICIERO ENLACE REGIONAL A TRAVES DE CANAL 3
0298
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL ENERO A ABRIL 2017
0299
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPACIO PARA LA EMISION DE NOTICIERO DE FEBRERO A JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE 03 SOAT PARA MOTOCICLETA
PARA ATENDER EMERGENCIA TRAS CAÍDA DE ESTRUCTURAS DEL C.P. MIRAFLORES - UTCUBAMBA, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 004-2017.
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIO ARBITRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE INFRAESTRUCTURA
COMPROMISO PARA PAGO COMO AUXILIAR EN EDICION DEL 19 AGOSTO AL 18 DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARAGO DE CONSULTOR EXTERNO CORRESP DEL 22 AL 31 DE AGOSTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION  DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPROMISO PARA PAGO DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO FR 08 MODULOS
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE AMPLIACION DE COBERTURA CON TEJA ANDINA
0300
COMPROMISO PARA PAGO DE ANELINA
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIAL DEL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS
COMPROMISO PARA PAGO DFE AGROQUIMICOS
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA
COMPROMISO PARA PAGO DE DIESEL B5
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS DE TRACTOR ORUGA
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS PARA LA CISTERNA
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL W190C
0301
COMPROMISO PARA PAGO DE MSTERIAL PARA ACONDICIONAR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CAJA CHICA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ASESORAMIENTO DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO
COMPROMISO PARA PAGO DE JUEGOS DIDACTICOS PARA LA OBRA
ANTICIPO PARA GOBERNACION
COMPROMISO PARA APGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CEMENTO PARA OBRA DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO BIENES DE COCINA Y MOBILIARIO
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CASERIO DURANT Y LAS COMUNIDADES NATIVAS DE WISHIN Y SHUKUTIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA-REGION AMAZONAS
PLANILLA DE VIATICOS DEL GERENTE GENERAL REGIONAL
0302
COPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEHICULO EGI-919
COMPROMISO PARA PAGO DE BUFFET PARA EVENTO REALIZADO EN JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE GESTION
0303
COMPROMISO PARA PAGO DE BIENES PARA LA OFCINA DE RELACIONES PUBLICAS
ANTICIPO PARA GASTOS DE LÑA GOBERNACION REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ.  DE TINTAS PARA IMPRESORA Y OTROS PARA VIVIENDA
0304
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHUCULOS
0305
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0306
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. 079/2017-ORAD
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO
COMPROMISO PARA PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXCAVADORA KOBELCO
COMPROMISO PARA PAGO MENSAJERIA DE LA DRTPE
COMPROMISO PARA PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO Y JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO COURRIER DE ENERGIA Y MINAS  AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO  DE MANTENIMEINTO DE EXCAVADORA KOBELCO
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND AGOSTO 2017
PLANILLA CAS DE SETIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017.
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSTRUCCION DE TUTORES DE CEMENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTEN DE RESIDENTE 28 AGOSTO AL 27 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE NOTEBOOK PARA SUPERVICIONES Y LIQUIDACIONES
0307
COMPROMISO PARA PAGO DE REPUESTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERBORAD Y MASILLA PARA LA IE SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE BARROTES DE MADERA PARA LA OBRA IE SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE LADRILLOS PARA OBRA DE IE SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA A NIVEL DE CENTROS POBLADOS
COMPROMISO PARA PAGO DE  CONSULTORIA A NIVEL DE CENTROS POBLADOS
PARA PAGOS DE VIATICOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA SETIEMBRE 2017
SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE  CONSULTORIA DIAGNOSTICO DE CAMPO ITEM 2
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADODE ASESORIA JURIDICA DE LOS MESES DE JULIO A SETIEMBRE 2017
pago de planilla de viaticos a personal de la Sede
PLANILLA DE CTS
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE COCHAMAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION DE CUENTAS DE LAS 9 INSTITUCIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE LA OBRA DE 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACIONES POR EJECUCION DE OBRAS
C PERSONAL SETIEMBRE 2017OMPROMISO PARA PGO DE
COMPROMISO PARA PGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PGO DE OPERADOR SEACE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PGO DE PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PGO DE ASISTENTE DE ESTUDIO DE MERCADO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PGO DE RESPONSABLE DE MANTENIMEINTO SETIEM,BRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA  AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ENSAYOS DE LABORATORIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ING, MECANICO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR CARGADOR FRONTA MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO MECANICO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO DE SISTEMA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ACTUALIZACION ESTADISTICA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO EN HARDWARE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE DIGITADOR SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE AUXILIAR DE OFICINA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  OPERADOR DE EXCAVADORA KOBELCO AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DRTPE
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETE INTERNATIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PGP 345
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE DE RESIDENTE DEL 28 DE JULIO AL 27 AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO ABOGADO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGOASISTENTE ADMINISTRATIVO SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO PERSONAL DE APOYO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA EN CAPACITACION DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO SECRETARIA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO PERSONAL DE APOYO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIA SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO AUDITOR SETIEMBRE A NOVIEMBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO LOCADORA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PSICOLOGO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION Y MONITOREO CORRESP DEL 21 AL 31 DE AGSOTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO LABORES DE LIMPIEZA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO ESPECIALISTA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PLANIFICADOR III SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO F3K-767
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIAN TURNO DIA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIAN TURNO NOCHE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO DE LA UNIDAD DE ALMACEN SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES
SERVICIO DEDIGITALIZACION VALOR LEGAL DE LOS EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
PAGO A PERSONAL  Y OTROS GASTOS DE LA G.R.DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE GAS PROPANO-ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAN POPULAR ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE  ADQUISICION DE CARNES PARA LA ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO - ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE LLENADO DE BOLSAS Y OTROS DEL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE EMISION DE NOTICIERO
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICIDAD TARDIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION DE NOTICIERO
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICIDAD DE DIARIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE EN LA UNIDAD DEL SEACE, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PWERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
POR SERVICIOS DE CONTRATACION  PARA LA OPMI.
HONORARIOS DE TRIBUNAL ARBITRAL
COMPORMISO ´PARA PAGO DE profesional, setimbre 2017
COMPORMISO ´PARA PAGO DE RESPONSABLE DE TRANSFERENCIA, SETIEMBRE 2017
COMPORMISO ´PARA PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, SETIE,BRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER, SETIEMBE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CELULRA DE ARCHIVO REGIONAL Y ABASTECIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
COMPROMISO PARA PAGO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO
COMPROMISO PARA PAGO DE HERVIDOR ELCTRICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE AFICHES DE LOS EVENTOS DEL RAYMILLAQTA
COMPROMISO PARA PAGO DE TOPOGRAFO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVOM SETIMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGX-560
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION, MES DE AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE, 21 AL 31 AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE TECNICO AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE EN EVALUACIO, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE TECNICA AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALINEAMIENTO, BALANCEO, ENLLANTE Y DESENLLANTE DEL VEHICULO EGX-560
COMPROMISO PARA PAGO DE COMPRA DE LLANTA VEHICULO EGX -560
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DE TURISMO
COMPROMISO PARA PAGO DEESPECIALISTA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO AP´RA PAGO DE MATERIALES
COMPROMISO PARTA PAGO DE TONER
anticipo para actividades segun poa GRDS
devolucion de gastos de traslado por visita de funcionarios del ministerio de vivienda
COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "INCREMENTO DE INGRESOS NETO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO NATIVO - BAGUA - UTCUBAMBA - LUYA/AMAZONAS"
HONORARIOS DEL TRIBUINAL ARBITRAL PROYECTOS: MEJORAMIENTOS Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VILLA COCOCHO Y MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIELISTA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 40%
COMPROMISO PARA PAGO DE  TRABAJO DE SOLDADURA DE TRACTOR KOMATSU
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR DE ESTUDIOS DEFINITIVOS AGOSTO Y SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  ABOGADA MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2017
PLANILLA DE VIATICVOS
PLANILLA DE VIATICS
COMPROMISO PARA PAGO DE VOLQUETES DE 15M3  DE LA OBRA PISTAS Y PAREDES
COMROMISO PARA PAGO DE INGENIERO AMBIENTAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL  SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE OBRA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SALDO A FAVOR DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE FILM AGRICOLA
COMPROMISO PARA PAGO DE MADRE SUSTITUTA ALDEA INFANTIL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ENCARGADO DE PROGRAMACION MULTIANAULA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA DE LA I.E. 18040
PROCESO PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL"
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONALDE APOYO MADRE SUSTITUTA
COMPROMISO PARA PAGO DE  SECRETARIA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE PROYECTOS
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADO DE OBRA, SETIEMBRE 2017
COMISION DE SERVICIO - PARTICIPACIÓN EN REUNION DE TRABAJO SOBRE FORMULACIÓN DEL PLA INTEGRADO DE REGIONES - PIIR; ESTABLECER LISTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS Y SOLICITAR CRÉDITO SULPEMENTARIO
COMPROMISO PARA PAGO DE DE SILLONES EJEJECUTIVOS
COMPROMISO PARA PAGO DE BOLSAS DE FOSFATO DE DIAMONICO
COMPROMISO PARA PAGO DE  PAPEL BOND
COMPROMISO PARA PAGO DE  AADQUISICION DE SULFATO DE POTASIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE TIBERIA Y ACCESORIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE  ADQUSIICION DE MESCLADORA
0308
COMPROMISO PARA PAGO DE  TONER
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUICION DE AGRGADOS
COMPRPMISO PARA PAGO DE ASSITENTE ADMINISTRATIVO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISOPAR PAGO DE
COMPROMISOPAR PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE 2017
COMPROMISOPAR PAGO DE ABOGADO, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE REPARACION DE ARRANCADOR VOLQUETE EGK-779
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA EN ASESORIA LEGAL, SETIEMBRE 2017
PARA PAGO DE EXPEDIENTE TECNICO DE COMUNIDADES CAMPESINAS
COMPROMISO PARA PAGO CONSULTOR, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE OBRA,  SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO COMO EVALUADOR, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO CONSULTORIA DE SUPERVISION DEOBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PRFESIONAL , SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO  SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  SUPERVISION, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE BAGUA GRANDE A VILLA RICA REGION PASCO
COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE 10 PESONAS DE BAGUA GRANDE  HACIA VILLA RICA REGION PASCO
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE CAMPO SETIEMBRE 2017
0269
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER, CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO AGRICOLA DE SETIEMBRE A SICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE BIOCIDA Y BIOL PARA PN  MEOJRAMIENTO DE PRODUCCION, POST COSECHA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE
COMPROMISO PARA PAGO DE  FABRICACION DE SISTEMA DE MAGUERA HIDARULICA DE RODILLO LISO DYNAPAC
0309
COMPROMISO PARA PAGO DE PAGO REFRIGERIOS DE LA GERENCIA REGIONA
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR DE ESTUDIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE  CONSUILTORIA SETIEMBRE 20173
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA
GASTOS ADMINISTRATIVO DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO.
COMPROMISO PARA PAGO DE APOYO SETIEMBR 2017
0310
COMPROMISO PARA PAGO DE DILIGENCIAMIENTO DE CARTAS NOTARIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EGE-549
COMPROMISO PARA PAGO DE ELBAORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  PERSONAL DE APOYO DEL 07 AL 31 DE AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS
COMPROMISO PARA PAGO DE  FOTOCOPIADO DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUA DE INVERSIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE VOLQUETE EGK-793., SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE CISTERNA EGK-783 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERDAOR DE VOLQUETE, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILANTE DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
COMPROMISO PARA PAGO DE  ESEPCIALISTA EN PEQUEÑA MINERIA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ORGANIZACION, COORDINACION Y DESARROLLO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE APOYO EN ELBAORACION  DEL INFORME, AGOSTO 2017
COMPROMISO ARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES TIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE    ALQUILER  DE EQUIPOS LIVIANOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PROMOCION DEL USO SOSTENIBLE
COMPROMISO PARA PAGO DE  ASISTENTE TECNICO DE JULIO A SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE REAJUSTE DE LIQUIDACION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERDAOR DE VOLQUETE ABRIL Y MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDADOR FINANCIERO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL,  07 AGOSTO AL 06 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL SETEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  PERSONAL, DEL 12 AL 30 DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONAL, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO FORESTAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE RESPONSABLE EXTENSION, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  TECNICO FORESTAL GARITA DE CONTROL, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL,SETIEMNRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ABOGADO  DEL 21 DE AGOSTO AL 30 DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONALES SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA-
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR DE ESTUDIOS, DEL 28 DE AGSOTO AL 30 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE REFRIGERIOS AL CONSEJO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION SUPERVISION SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILANCIA DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILE DE MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE INDEXACION DE SETIEMBRE Y OCTUBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE DICATOD ECLASES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE SETIMEBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEMOTOR DE VOLQUETE
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS
SERVICIOS A TODO COSTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADO, SETIEMBRE 2017
O/SB N°
COMPROMISO PARA PAGO DE ARBITRAJE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO ED ARBOTRAJE
COMPROMISO PARA PAGO DE  SERVICIO DE ARBITRAJE
COMPROMISO PARA PAGO DE  ARBITRAJE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJES
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LAUDO ARBITRAL
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA GASTOS EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO ESTUDIOS DE PREINVERSION
PLANILLA DE  TIEMPO DE SERVICIOS
COMPROMISO DE PAGO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO ELECTRICO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SETIEMBRE 2017
ESTUDIO DE PRE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TOTORA-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL ARA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL OCI, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PATA PAGO DE SERVICIOS TELEFONIOA FIJA
COMPROMISO PATA PAGO DE SERVICIOS DE TELFONIA MOVIL SETEIMBRE 2017
COMPROMISO PATA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO FIJA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PATA PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PATA PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENTE
0311
COMPROMISO PATA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA PAGO DE SULFATO DE POTACIO
COMPROMISO PATA PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA FIJA MARZO JULIOY SETIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA FIJA
0312
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO FOTOCOPIADO
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO E LAS OFICINAS DEL PROYECTO
0313
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA  SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE APERTURA DE CUADERNO DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DIFUSION RADIAL DE LA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO SERVICIODE PUBLICIUDAD
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO ESPECIALISTA DE CAMPO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE PERITAJES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE  COORDINADOR DE PROYECTOS, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE DE JULIO A SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICO AGROPECUARIO SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS ARQUITECTO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION  DE LA OBRA AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS CONSULTORIA DE SUPERVISION  20 DE AGOSOTO  AL 19 SXETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA FORESTAL DEL 20 DE AGOSTO AL 19 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TRASLADO DE PERSONAS DE  BAGUA GRANDE  A VILLA RICA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICO AGROPECUARIO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DEL 12 DE SETIEMBRE AL 31 DICVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELFONIA MOVIL DEL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION Y MONITOREO SERIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS EVALUADOR Y ELABOARCION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS INGENIERO DE SISTEMAS DEL ARA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS CONSULTORIA PARA ESTUDIO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL DEL 11 SET AL 31 OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE OBRA SETYIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS ASISTENTE TECNICO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS MENSAJERIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS FOTOCOÍADO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL DEL 08  AL 30 SET 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUANO DE ISLA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, SETIEM,BRE 2017
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA OBRA
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPEZA
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE AGREGADOS PARA VIVERO
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CRACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CENTRO POBLADO NARANJITOS-SANTA CRUZ DE BUENA VISTA-LOS LIBERTADORES-ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y ALTO UTCUBA
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES PARA MOTOS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE  HERRAMIENTAS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE DIESEL
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINIOSTROS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORAS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE  POLOS GORROS Y MOCHILAS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
0314
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL  BOND
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA TAMPO
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE AGRGADOS
COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RODILLO
REPOSCION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MAZDA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADOR, SETIEMBRE 2017+
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE OBRA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE POLOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE DIESEL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MADERA
COMPORMISO PARA DE SERVICIOS DE NIVELACION DE TERRENO DE ALMACEN
COMPORMISO PARA DE SERVICIOS DEOPERADOR DE MOTONOVELADORA
COMPORMISO PARA DE SERVICIOS DE OPERADOR DE CARGADIR FRONTAL
PARA ATENDER PAGO DE SALDO DE O/S 5098
REPOSICION DE LA CAJA CHICA  DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DEASISTENTE TECNICO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DEOPERADOR DE VOLQUETE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO MECANICO
ESTUDIO PARA PROYECTO: CREACION DEL CAMINO VECNIAL CRUCE CORDILLERA MENDALON - CEDRO - LAJAS - HORABUENA - SAN SALVADOR Y HORA BUENA - LANGO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
ENCUENTRO TRINACIONAL, PERÙ, COLOMBIA YBRAZIL A RALIZARCE EN YURIMAGUAS, ORGANIZADO POR PROM PERU
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ELABORACIÒN DE ESTUDIO DE MONITOREO DE COMPONENTES AMBIENTALES
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ADECUACIÒN Y MANEJO AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE COSNULTORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCIION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA DEL 01 AL 15 SETIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERADIR DE CAMION CISTERNA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE VOLQUETE, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE  ASISTENTE DE INGENIERO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE INGENIERO, SETIMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INGENIERO AMBIENTAL, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE OBRA, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE RODILLO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRTA AGOSTO 2017
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
PARA PAGO DE EVALUADORES Y ASISTENTES DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.
PARA LA ELABORACION DEL TRAZO DE VIA Y ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PERFIL DENOMINADO"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERIOS DE PRIMAVERA Y EL PAUJIL,DISTRITO DE OMIA,PROVIINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA REGIOS AMAZONAS.
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION-CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES DEL TEABEM-LA MORADA-CANAAN-AÑASCO PUEBLO,DISTRITO DE CHUQUIBAMABA,PROVINCIA DE CHACHAPOYAS.
GASTOS DE PROYECTO CONSTRUCCION D CARRETERA DEPARTAMENTAL RURAL AM-103 TRAMO COLLONCE-PROVIDENCIA, LUYA, AMAZONAS
PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL  SANTIAGO APOSTOL
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DEOFICINA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 15 DE SETIE,BRE AÑ 31 DICEIMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ENTREGABLES 30%
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE OFICINA, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DEL 50% DE CONTRATO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL OCTUBRE  A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE RIEGO, REPIQUE
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION N° 4
EJECUCION DE TRABAJO PROMOVIENDO LA INNOVACION EDUCATIVA EN AMAZONAS-G.R.DESARROLLO SOCIAL
MAYORES METRADOS DEL PROYECTO: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AVENIDA COLONIAL TRAMO II, SAN NICOLAS-MARISCAL BENAVIDES-SAN NICOLAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE ENERO, MARZO, JULIO Y AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DEMANYENIMIENTO DE MOTOCICLETA
PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRIBUNAL ARBITRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO  ARBITRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA VICEGONERNACION ENERO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALCION ELECTRICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TANQUE CONTENEDOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BATERIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVENTOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE AGREGADOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE VIVERES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARBOL EUCALIPTO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS PARA TRACTOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE OVAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TONERS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENSAYOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PLANOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS COMO RESOPONSABLE DE LA UNIDA EJECUORA DE INVERSIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE EDISCTO
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS DE LA GERENCIA DE  DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDADIR FINACIERO OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE  PERSONAL DE OCTUBRE A DICEIMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  PERSONAL ,OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PESONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE REFRIGERIOS DEL PROYECTO VICONSHI
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER  DE 114 HORAS DE EXCAVADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE CORTINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE CORODINADOR DE OBRA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO
0315
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE APERTURA DE LIBROS
COMPROMISO PARA PAGO DE PETROLEO
PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONSULTORIA DEL PROYECTO MEJORAMEINTO DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA, PUERTO NARANJITOS, ESMERALDA, PURURCO LA FLOR JAMALACA, GUAYACAN,CALDERA,DISTRITO DE JAMALCA-UTCUBAMBA AMZONAS
PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO NOTARIAL REALIZADOS EL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2017 PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMEINTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS IES CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCAL
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
pago a consultor que se encargue de realizar trabajo de campo
asignacion de pasajes y viaticos al personal de la sede regional
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTOS PARA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES  DE ISNTALACION ELECTRICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE VAQUILLAS  GIROLANDO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAMTERIAL DE LIMPIEZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA OBRAS
PARA LLEVARA A CABO PROCESO
PARA PAGO DE VAORIZACION
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE EVALUADOR, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL TRAZO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE COURRIER A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN CONVENIO CON LA UNTRM
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE LA UNTRM SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA  DE 45 DIAS CALENDARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE EXCAVADORA, SETIMEBR 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE LOCADOR  DE 30 DIAS CALENDARIOS
PLANILLA DE CAS DE OCTUBRE 2017
ADELANTO DEL 25% POR SERVICIOS DE AUDITORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION  DE EQUIPOS DE PROTECCION PESONA
SERVICIOS DE COORDINACION Y MONITOREO DE LA IMAGEN DEL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL DESDE EL 10 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
pago a consultor d.r. energia y minas
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO  DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PAR PAGO DE AUDITORIA EJERCICIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE AUDITORIA JERICIO 2017
COSTO TOTAL POR ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO- SEDE REGIONAL
ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS DOS FUENTES DE AGUA Y EL ESTUDIO DEL AGUA RESIDUAL PARA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE BAGUA
COSTO TOTAL POR ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE TURISMO
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE INVERSION PRIVADA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL TALLER SETIMBRE 2017
PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE JUEGO ZAPATAS DE FRENOS
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE RELACIONES PUBLICOS
PLANILLA DE VIATUCOS
ANTICIPO PARA LA OFICINA DE PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MAZDA PIY-909
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA  EGI-985
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CENTRO DE ACOPIO Y LABORATORIO DE LA COPERATIVA AGRARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE PAGO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL  DOCENTE, SEGUN CONVENIO 126-2015-GRA
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR, SEGUN CONVENIO 126-2015-GRA
COMPROMISO PARA PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN CONVENIO 126-2015-GRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL , SEGUN CONVENIO 126-2015-GRA
COMPROMISO PARA PAGO DE DOCENTE AUXILIAR, SEGUN CONVENIO 126-2015-GRA
COMPROMISO PARA PAGO DE SALDO DE VALORIZACION
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS
COMPROMISO  PARA PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDORES
COMPROMISO  PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES
COMPROMISO  PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES
COMPROMISO  PARA PAGO DE SERVICIOS DE REAPRACION DE ALTERNADOR DEL RODILLO LISO
COMPROMISO  PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA DE LAS DIFERENTES  OFCICINAS
COMPROMISO  PARA PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLQUETE
CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICIDAD KOMATSU
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CONSEJO REGIONAL MARZO 2017.
CERTIFICACION CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA SUPERVISION DEL TRABAJO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL LOS TERRENOS DEL PTAR Y PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMPROMISO PARA PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DE EXCAVADORA
PARA CANCELACION Y COMPRA DE ESCANER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE TRABAJADOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017
ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS AL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 15 DE SET A 14 OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO ORGANIZACION DE EVENTOS
COMPROMISO PARA PAGO DE CAPACITACION EN EL USO Y DESARROLLO DE L TECNOLOGIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IEI N° 056
anticipo para actividades para eleccion del comite regional consulta previa
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE AGOSTO Y SETIEMBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA  IE SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL OCTUBRE ADICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 13 AL 30  DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 08 DE EJECUCIION DE OBRA, JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL OCTUBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL SETIEMBERE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION REGIONAL DE CONVENIOS AGOSTO Y SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE PERFIL
PARA PAGO DE VIATICOS DE LA LIC. TABITA ANGELICA ENCINAS PUSCAN COORDINADORA EN AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL EN LA CIUDAD DE BAGUA
PAGO A CONSULTOR PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO - SEDE REGIONAL
GASTO PARA EVENTO "IV CONGRESO REGIONAL DE LA JUVENTUD"
ANTICIPO  PARA GASTOS VARIOS
PLANILLA DE SEPELIO Y LUTO
COMPROMISO PAR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ARA
0316
COMPROMISO PARA PAGO DE ORDENANZA  REGIONAL N° 339 Y 401
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRAS
COMPRMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO
COMPRMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPRMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPRMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ESPECIALIZADO DE VEROFICACION DE TOMOGRAFO
COMPRMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PESONAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO  PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOSLUCION DE OBSERVACIONES PARA LA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE TROMPO PARA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EGX-561
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE21 SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE EPERSONAL SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE AFICHES
COMPROMISO PARA PAGO DE CUYES
COMPROMISO PÁRA PAGO DE MANETNIMIENTO DE VEHICULO PIY-909
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONLA DEL 07 AL 31 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE CARATULAS
COMPROMISO  PARA PAGO DE RESOLUCION DIRECTORAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PEROSNAL, OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, COTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, COTUBRE A NOVIEMBRE 2017
PARA VIATICOS PARA GRPPOAT PARA LA SESION DESCENTRALIZADA DE LA CMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TARAPOTO
COMPROMISO PAR PAGO DE PEROSNAL, OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PAR PAGO DE PEROSNAL,12 DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PAR PAGO DE PEROSNAL, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA DE VOLQUETE
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL. OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL. 19 DE SETIEMBRTE AL 20 DE OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL. AGOSTO 2017
para pago de servicio de fotocopiado a favor de la grde
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPROMISO PRA PAGO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
gstos para evento organizado en conjunto con la pcm
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A  DICIEMBRE2017
pago de viaticos y pasajes por comision de servicios
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE  A DICIEMBRE 2017
PARA PAGO DE SERVICIOS DEL PROYECTO
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR, COTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017
COMPROMISO PAR PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PAR PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PAR PAGO DE PRIMER ENTREGABLE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA
COMPROMISO PARA PAGO DE LAPTOPS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE VOLQUETE
0317
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BOTIQUIN Y EXTINTOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PUNTAS Y CHAVETAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MADERA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACCEXORIOS PARA MOTOCICLETA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ESTANTES DE MELAMINE
0318
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE FAROS PARA CAMIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TUBERIAS DE COBRE Y BALONES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CUADERNOS DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
0319
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
0320
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE  LAPTOP
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE COMBISTIBLE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO
0321
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TONER
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE HORMIGUICIDA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MADERAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SOLDADURA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION  DE  MADERA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION  DE BIENS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENE
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE REGLA COMPACTADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ATENCION CON ALMUERZOS
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALCION DE MODULO DE PRODUCCION DE GANADO VACUNO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA RENIEC
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL OCTUBRE A DICEIMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE FABRICACION DE BANFEJAS PARA SECADO DECAFE
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL OCTUBRE AL 15 DE DICEIMBRE 2017
ADQUISICION DE 01 LAPTOP - PROCURADURIA REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE Y NOVIOEMBRE 2017
anticipo para gastos en la sunarp - asesoria juridica
PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGV-401
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS ANTE LA SUNARP
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGL 119
PAGO DE CTS AL SR. JORGE CRUZALEGUI DELGADO
COMPROMISO PARA PAGO DE LOCAL DE ALMACEN
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL SEDE RODRIGUEZ MENDOZA
PLANILLA DE  JORNALES
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE TRACTOR ORUGA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE Y NOVIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO EGP-402
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGX-562
COMPROMISO PARA PAGO DE AMBIENTACION
COMPROMISO PARA PAGO DE OCTUBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DEl 11 dDE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE  2017
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA OFICINA DE ENERGIA Y MINAS
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
PARA ATENDER EL ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE, PASAJES Y VIATICOS SOLICITADOS POR LA GOBERNACION REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGG-477
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE A DICEIMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 20 DE SETIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2017
EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA ESTACIÓN DE EMBARQUE TELEFÉRICO DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA - REGIÓN AMAZONAS.
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A NOBIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 20 DE SETIEMBRE AL 19 OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGG-478
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE CUCHILLAS PARA MOTOCICLETAS DE LA AREA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALIMENTACION
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE  MATERIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PETROLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MOTO LINEAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
0322
PARA LA ADQUISCION DE BUZ9OS Y ZAPATILLAS PARA EL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL
PARA ADQUISICION DE CALZADOS PARA LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, COTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA PARA GRDE
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE TERRERNOS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIE,BRE 2017
CAJA CHICA DE LA OFICINA DE  ADMINISTRACION DE TERRENOS
COMPROMISO PAR PAGO DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 15 DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE HABILITACION DE ARBOLES DE EUCALIPTO
COMPROMISO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO DE 150 HA
0323
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION DE ORDENANZAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE SETIEMBRE  A NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE REHBILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL PARA EVALUACION, SELECCION Y PRUEBA DE REPRODUCTORAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PLACA RECORDAORIA DE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE PULIDORA PARA OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIANIADE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALMACENERO DE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA  DE OBRA  HUANCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE DISCOS DE RUEDAS DELANTERAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE LLANTAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE CARNES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE GAS PROPANO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ASEO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE PAN POPULAR
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE AGREGADOS
ANTICIPO PARA LA OFICINA DE LA GOBERNACION RERGIONAL
0324
COMPROMISO PARA PAGO DE BANDA DE MUSICOS
COMPROMISO PÁRA PAGO DE ABOGADO  DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS-CHACHAPOYAS,AMAZONAS
EJECUCION DE OBRA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. N° 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA-CHACHAPOYAS
EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA I.E. PRIMARIA N° 18011 DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, ASUNCION, CHACHAPOYAS
HABILITACION DE LA LOSA MULTIUSO EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
SERVICIOS DE COORDINADOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS, CHACHAPOYAS-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE  TELEFONIA LARGA DISTANCIA MES DE OCTUBRE 2017
EJECUCION DE OBRA CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LAS CALLES ALONSO DE ALVARADO, SAN PEDRO, SAN FELIPE, SCHOCOOL, SANTO TORIBIO, NUBE AZUL Y TUPAS YUPANQUI
0325
COMPROMISO PARA PAGO DE ACUERDO N° 2191-2017
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA Nº 04 - REGULARIZACION
CREACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE AYÑA, DISTRITO DE LONGAR-RODRIGUEZ DE MENDOZA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE TRABAJOS  DE INSTALACION
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE PRE INVERSION
COMPRPMISO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE JUEGOS
COMPROMISO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE GUANOS DE ISLA
COMPROMISO PARA PAGO DE ESTUDIO DE CALIDAD
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 19 DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PEROSONAL  DE 28 DE AGOSTO A L 27 DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGP-402
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE ABRIL  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017
PAGO DE CTS AL SR. JORGE LUIS AGUILAR ALVARADO HIJO DEL SR. HUGO AGUILAR
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA
COMOPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISCION DE COMBUSTIBLE
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR Y FORMULAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL TURISMO EN LA REGION AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE RODILLO, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE DIESEL B5 PARA DEFENSA CIVIL.
COMPROMISO PARA PAGO DE DE PERSONAL DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISCION DE DIESEL B5 DEFENSA CIVIL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 10DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 10 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 DEFENSA CIVIL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
PAGO PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE LA OLABORACION  DE EXPEDIENTE
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SOAT VEHUCULO EGE-549
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 03 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR TECNICO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 28 DE AGOSTO AL 27 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA ADQUISICION DE EPP PARA EL PERSONAL DE OBRA DE TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGG-476
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA DE TERRENO
COMPROMISO PARA PAGO DE ARMANDO E INSTALACION DE PUERTA
0326
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE CASTILLO
0327
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPÓ DE SONIDO
0328
COMPROMISO PARA PAGO DE ARREGLOS FLORALES
0329
0330
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE DECORACION Y ARMADO DE ESTRADO
0331
COMPROMISO PARA PAGO DE ALIMENTACION EN LA CEREMONIA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 25 DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - MES DE OCTUBRE
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEAGUE DE LA PRODUCCION - OCTUBRE
COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ENERGIA Y MINAS - OCTUBRE
COMPROMISO PARA PARA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL ARCHIVO REGIONAL - OCTUBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA 913 QUE FUE ATENDIDO CON EL PROMISO N° 7862 DE LA OBRA TRES ESQUINAS
EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN  - DISTRITO DE LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS
EJECUCIÓN DE OBRA CREACION TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA - ATUEN, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.N357 LUZ DEL ORIENTE N358 SAN ANTONIO DIST. DE CHIRIMOTO N362 NUEVO MENDOZA N363 VISTA HERMOSA DIST. OMIA Y N364 GETSEMANÍ DIST. DE VISTA ALEGRE, PROV. DE R. DE MENDOZA
EJECUCION DE OBRA INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGEÑO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA LA ADQUISCION DE FILTROS, ZAPATAS PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EGV 401 DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE CAJA  PORTA EQUIPAJE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
EJECUCION DE PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE
PARA EJECUCION DEL PROYECTO "CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18192 PINDUC DISTRITO DE SANTA CATALINA LUYA AMAZONAS
BIENES DE LIMPIEZA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 201
PARA MANTENIMIENTO DEL CAR INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
PARA LIQUIDACION DE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CULTURA AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA  REGION AMAZONAS
PARA EL PAGO DE ADICIONAL N 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DISTRITO DE HUAMBO RODRIGUEZ DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA
COMPROMISO PARA DE EJECUION DE OBRA
COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD ED BUENA VISTA - BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGG-476
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA EGG-477
COMPROMISO PARA PAGHO DE LIMPIEZA DE TERRENO
0332
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGI-918
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA TRES ESQUINAS
PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE OBRA DE PROYECTO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA SAN SALVADOR
planilla de pensiones mes de noviembre 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA META III, TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 01 AL 30  SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICP
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MANGUERA DE PVC PARA LA OBRA TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N° 18040 DE LOCALIDAD DE HUANCAS
EMITE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL
EMITE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD  DE AIRE Y RUIDO  OMO PARTE DE LA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR  DEL PROYECTOCONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTAL RURAL AM-103 TRAMO COLLON
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION SPOT RADIAL DE SIMULACRO
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION SPOT TELEVISIVO DE SIMULACRO
COMPROMISO PARA PAGO DE CEMENTO PORTLAND ICO PARA LA OBRA DIVINO NIÑO JESUS ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE DE ADQUISICION DE CORREAS DE MADERA PARA LA OBRA DIVINO NIÑO JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA
0333
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICON DE AGREGADOS PARA LA OBRA DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DEL PRIMER HASTA EL TERCERL ENTREGABLE
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
COMPROMISO PARA PAGO DE REAJUSTE EN LIQUIDACION
COMPROMISO PARA PAGO DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISCION DE TONER PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISCION DE UTILES DE OFICINA PARA DEFENSA  NACIONAL CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TERNERAS DE RAZA SIMMENTAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE VAQUILLAS REPRODUCTORAS BOVINO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CABLE PARA INTERNET PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE HERBICIDA PARA LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SEDE REGIONAL
EJECUCIÓN DE PROYECTO: "INSTALACIÓN SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, PROVINCIA DE BONGARA REGIÓN AMAZONAS"
COMPROMISO  PARA PAGO DE PERSONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO INSTALACION DE TANQUE
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
EJECUCION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. Nª 18092
0334
COMPROMISO PARA PAGO DEL POI 2018
EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA,PROVINCIA BONGARA,REGION AMAZONAS
PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL
0335
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA APGO DE ALMACENERO DEL 11 DE SETIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DFE ALQULER DE RETROEXCAVADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE OCTUBRE 2017-UNTRM
COMROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
COMPROMISO PARA PAGO DE VEHICULOS
0336
COMPROMISO PARA PAGO DE ATENCION CON EMPANADAS
0337
COMPROMISO PARA PAGO DE ATENCION CON CAFE
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO EGJ-337
COMPROMISO PARA PAGO DE COLOCACION Y PINTADO  DE TUBOS
COMPROMISO PARA PAGO DE FABRICACION DE PLACA RECORDATORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE RODILLO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICO DE MECANICA DE SUELOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO
COMPROMISO PARA PAGO PINTADO DE COBERTURA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE INSTALCION DE SISTEMA ELECRTIFICACION
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE  SOLDADURA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE PLANTA  DE BENEFICIO DE CAFE APROCARM
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MERMELADAS EN TACTA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION CANTER
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TRACTOR ORUGA KOMATASU D65EX12 DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL RODILLO LISO VIBRATORIO
PAGO DE PROFESIONAL PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DEL SIGA MEF
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
COMPROMISO PARA PAGO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE CENTRO SALUD WAWAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA PUESTO SALUD CUNCHIN
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE RERIGERIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL 15 AL 31 DE JULIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SUPEROVISION DE OBRA CESAR ALCIDES -COCOCHO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE EVELAUDOR DE ESTUDIOS DEFINITOVOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE SUELOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ALMACENRO DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE EKOTRON 40S X 25 KG
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERO AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL TRACTOR ORUGA KOMATSU D65-EX 12, OBRA EL LIBANO
EJECUCION DE PARTIDAS PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE FILTROS Y ACEITES PARA EL VOLQUETE EHK-769 PARA LA OBRA EL LIBANO
COMPROMISO PAR PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TALLER DE MAQUINARIA PESADA DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BATERIA 12V PARA EL TRACTORI ORUGA CAT D6D - OBRA CONST. DE CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PARA LA OBRA CONST. DE CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE UNA MAQUINA DE SOLDAR PARA LA OBRA CONST. DE LA CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE FAJA DE VENTILADOR PARA EL RODILLO DYNAPAC PARA LA OBRA CONST DE LA CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA INST DE LA INFR DEPORTIVA EN LA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA INST. DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE STO TORIBIO DE MOGROBEJO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA L-200 EGG-479 ASIGANADA A LA SUB GERENCIA DE OBRA Y MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PIEDRA OVER PARA LA OBRA PISTAS Y VEREDAS TRES ESQUINAS
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO
COMPROMISO PARA PAGO DE  VALORIZACION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OCI
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMINETO DE VEHICULO EGI-512
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE JUEGOS RECREATIVOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, NUEVO MENDOZA, VISTA HERMOSA Y VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE BUSOS
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
COMPORMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OCTUBRE 2017
ANTICIPO PARA GASTOS POR EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
COPMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISON DE LAM OBRA DEFENSA INGENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALCION DE PUERTA METALICA
COMPROMISO PARA PAGO DE  MANTENIMIN9IENTO Y REPARACION VOLQUETE
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA
COMPROMISO PARA PAGO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO, SETIEMBRE 2017.
REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA ALDEA sdlm
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO ARBITRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL , NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE HABILITACION DE MADERA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE JULIO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO COURRIER DE DRCE
planilla
PARA MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL ARCHIVO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE LADRILLO PARA LA OBRA DE LA I.E 18092 LOCALIDAD DE POMACOCHAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LADRILO PARA LA OBRA DE LA I,E 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMAOCHAS
PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DE LA SEDE CENTRAL
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD URBANA AL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CUELCHO, DISTRITO DE CHILIQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
PARA PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOPR EJECUTIVO A LIMA DEL 25 AL 27 DEL MES DE OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO AMBIENTAL DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO  DE SUPERVISION DEL MES DE SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO AMBIENTAL OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESCENOGRAFIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION  DE PANTALLA LED
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION DE SPOT
POR LA CONTR. DEL SS DE CONSULT PRA LA FORMULACION DEL ESTUD DE PREINV A NIVEL DE PERFIL-MEJORAMIENTO DEL SS EDUCT DEL NIVLE PRIM DE LA IE N16706 PUTUYAKAT DIST DE NIEVA, PROV DE CONDORCANQUI-AMAZONAS
COMPROMISO PAR PAGO DE DIFUSION DE SPOT
COMPROMISO PAR PAGO DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO
COMPROMISO PAR PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES
COMPROMISO PAR PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
COMPROMISO PAR PAGO DE SERVICIIO DE COORDINACION
COMPROMISO PAR PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTO
COMPROMISO PAR PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION
COMPROMISO PAR PAGO DE SERVICIO DE ANFITRIONAJE
COMPROMISO PAR PAGO DE CONFECCION DE TRAJES
COMPROMISO PAR PAGO DE MAESTRO DE CEREMONIA
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PAR PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA REFRIGERADORA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICON DE UNA COCINA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE SEGURIDAD Y MOBILIARIO PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE A DICIEMBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DEL 06 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA  I.E N° 17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO BG
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E.S.M JUAN VELASCO ALVARADO NIEVA-CONDORCANQUI
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18260 QUELUCAS-LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICIONES DE BIENES PARA LA I.E N° 18214 DEL DISTRITO DE COCHAMAL
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01-ADICIONAL DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE BIENES PARA LA I.E.S.M.T.I TUPAC AMARU-CHIRIACO
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE CALENDARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE POLOS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18084 - LA VILLA
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA  DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 016
COMPROMISO PARA PAGO PENDIENTE DE VALORIZACION N° 16
PLANILLA  CAS DE NOVIEMBRE
PLANILLA CAS DE NOVIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO W3N-849
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO METALICO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TABLAS PARA LA OBRA CONST DE PISTAS Y VEREDAS ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE TRAZADO Y MARCADO, HOYACION MANUAL PARA PLANTACION
COMPROMISO PARA PAGO DE BIENES PARA LA I.E.18214 DEL DIST DE COCHAMAL Y LA I.E TUPAC AMARU DE CHIRIACO
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE CARPA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIODIESEL B5 PARA LA DIRCETUR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LUNAS SEMI DOBLE PARA LA MANPARA DE LA DIRECCION REEGIONAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA SUPERVISICION Y LIQUIDACIONES
COMPROMSIO PARA PAGO DE LA ADQUISICION TIMBOS PARA LA OBRA COST DE CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION  REPUESTOS VOLQUETE EGK-779 PARA LA OBRA CONST DE CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION MATERIALES (TUBERIAS) PARA LA OBRA DIVINO NIÑOS JESUS DE PEDRO CASTRO ALVA
PARA PAGO DE PANILLA DE VIATICOS DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE  RESIDENTE DE OBRA DE SETIEMBRE  A OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ACITES Y FILTROS PARA LA CAMIONETA F2Q-709 - DEFENSA CIVIL
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER  EQUIPOS LIVIANOS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 4X4 MARCA TOYOTA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ACEITES Y FILTROS PARA LA COMIONETA TOYOTA W3N-849 - DEFENSA CIVIL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIODE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE .PERSONAL,  OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
PRA LA CONTRA DEL SS DE CONSULT PRA LA FORMULACION DEL EST DE PREINVERSION A NIVEL DEL PRFIL  MEJORAMIENTO Y AMPL DE LOS SS EDU DEL NIVEL INICIAL DE LA IE KUSU GRANDE,DIST IMAZA,PROV BAGUA REGION AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE .PERSONAL, OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL RODILLO LISO DYNAPAC DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION  DE CEMENTO PARA LA OBRA MEJ DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEG Y SERV. COMPLE. DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUA PARA EL PRYECTO DE PLANTACIONES FORESTALES DE VICONSHI
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OBRA CONST DE PISTAS Y VEREDAS JR TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS SANITARIOS Y GRIFERIA PARA LA OBRA DIVINO NIÑOS JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TURISMO
COMPROMISO PARA PAGO DE SEVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA I.E. LEONCIO PRADO TRITA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISON DE OBRA TROCHA CARROZABLE MILINOPAMPA
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE POLIDEPORTIVO DEL AYÑA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE I.E. CHIDO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 10 DE JULIO AL 31 DE JULIO
COMPROMISO PARA PAGO DE  ESTIBA Y DESESTIBA
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUMBRE 2017
POR CONTRATACION DE SERVICIOS CON CARGO AL PROYECTO CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
POR ADQUISICION DE BIENES CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ANIMACVION CON BANDA MUSICAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES
COMPROMISO PARA PAGO DE ANIM,ACION CON BANDA MUSICAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ANIMACION CON BANDA DE MUSICOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ANIMACION DE EVENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALOJAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL EN MINIBANS
COMPROMISO PARA PAGO DE  MAESTRO DE CEREMONIA
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE BANNERS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA
COMPROMISO PARA PAGO DE  SPOT PUBLICITARIO
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE ANDA
COMPROMISO PARA PAGO DE REMOCION LIJADO PITADO
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION DE MEDIOS DE COMUNICACION
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE CEREMONIA
COMPROMISO PARA PAGO DE  COORDINACION LOGISTICO
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION LOGISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE  ORGANIZACION
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION PARA EVENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE DANZA PARA EVENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO D SONIDO
COMPROMISO PARA PAGO DE BANDA DE MUSICA
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE CARPETAS PERSONALIZADAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA COMPOSTURA DE TRAJES
COMPROMISO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION Y BORDADO
COMPROMISO PARA PAGO DE ANFITRIONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE  BANDA MUSICAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PLATINA DE ACERO PARA LA OBRA AMP Y MEJ DEL SERV DE LA I.E.I 056 DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA I.E.I N° 056 DIVINO NIÑO JESUS A.H PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA DIVINO NIÑO JESUS A.H PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION LADRILLOS KK PARA LA OBRA I.E.I 56 DIVINO NIÑOS JESUS DEL A.H PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA I.E.I 56 DIVNO NIÑO JESUS A.H  PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE IE LEONCIO PRADO DE TRITA
0338
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE THONER PARA EL ALMACEN DE LA CEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE OBRA DE LA IE CHIPE Y WAWIC
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION REPUESTOS PARA EL CAMINON CISTERNA 3000 PARA LA OBRA CONST DE PISTAS Y VEREDAS JR TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VOLQUTE INTERNATIONAL EGK-770 PARA LA OBRA CONST DE LA CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE ACEITE SY FILTROS  PARA EL CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND NCF216143 CONS DE PISTAS Y VEREDAS TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA INST DE LA INF DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO DE LA INST DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
COMPROMISO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
0339
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LA SEDE CENTRAL DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UN LIBRO DE ACTAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONST Y SANEAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PLASTICO BICOLOR DE 2M PARA LA OBRA INST DELA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL ARCHIVO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO PAA PAGO DE LA ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCT, PARA LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO PERUANO
PARA EL PAGO DE UN CONSULTOR DE LA GERENCIA GENERAL
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA, OCTUBRE 2017
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
03 INGENIEROS CIVILES, 01 ADMINISTRADOR Y/O CONTADOR Y/O ECONOMISTA Y 01 PERSONAL DE APOYO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIRESA
ADQUISICION DE SOFTWARE
PERFIL CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE EL CENTRO POBLADO QUIMINGUICHO Y EL ANEXO VALLE LOS CHILCHOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD NAYUMPIN
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD NAYUMPIN
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PUESTO DE SALUD DE NAYUMPIN
asignacion de viaticos para comision de servicios
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL OCTUBRE A DICIEMBERE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONALK DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE  2017
RECUPERACION Y PROTECCION AMBIENTAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SUELOS DEGRADADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS DISTRITOS DE COPALLIN Y CAJARURO, PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGIÓN AMAZONAS.
PRA CONTRAT  DE SS DE CONSULT PRA LA FORMULACION DEL EST DE PREINV A NIVL DEL PROY MEJORAMTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E DE LOS CENTROS POBLADOS GUADALUPE, ACERRILLO, CASUAL DEL DIST LA PECA, PROV DE BAGUA REG AMA
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE REJILLAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE CLORACION PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION  Y SANEAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA
CREACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE LEGIA CHICO, DISTRITO DE OMIA
CREACION DEL CAMINO VECINAL YERBABUENA - SAN FRANCISCO E TINTIN, SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION  DE LA LENA DE BASE
COMPROMISO PARA PAGO DE RENOVACION DE SOAT
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DEL A ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO  DE MENSAJERIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIODE HOSPEDAJE
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION DE RAYMILLACTA
COMPROMISO PARA PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE SEMAN TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION  DE MEDIO ESCRITO-SEMANA TURISTICP
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO FOTOGRAFICO
COMPROMISO PARA PAGO DE CERTIFICACION A ORIENTADORES
COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE PERIODISTAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALIMETACION
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION DE SPOT TELEVISIVO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALOJAMINEOT
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION
COMPROMISO PARA PAGO DE COBERTURA DE EVENTO CHACHADAKAR
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE ESCENOGRAFIA
COMPROMISO PARA PAGO DE ANIMACION CON BANDA MUSICAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE LUCES
COMPROMISO PARA PAGO DE  BREAK Y ANFITRIONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ORGANIZACIO Y COORDINACION
PARA FINANCIAR LA BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA DEL LA OBRA CONSTR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HRVFCH
PARA PAGO NOTARIAL PARA CONSTATCION FISICA E INVENTARIO DE COST DE LA PLANT DE TRATAMIENTO DE RESIDS SOLIDOS HOSPITALARIOS PRA EL HRVFCH
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PINTADO PARA FONDO DE ESCENOGRAFIA-SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDACION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISISION DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ORGANIZACION EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE CHASQUITON EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ORGANIZACION NINA RAYMI EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL Y BUFFET EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE BUFFET-CAPAQ ÑAN
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE TRAJES EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE HOSPEDAJE EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION CON I.E. EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ANFITRIONAS EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ANFITRIONAS EN LANZAMIENTO VUELOS AEREOS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE TRAJES PARA DANZA EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION LOGISTICA EN SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINACION CON ASOCIACIONES EXPO AMAZONICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALOJAMIENTO EN SEMANA TURISTICA
compromiso para pago de la adquisision de indumentaria oficina de defensa nacional,civil y seguridad ciudadana
compromiso para pago de adquisision de bienes para etapa de plantacion en elmarco del proyecto viconshi-ara
PAGO SALDO DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE GASOLINA 9 OCT PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER 85 A PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PETROLEO
compromiso para pago de la adquisision de materiales mej. de la infra. de seg. y serv. complementarios de la sede central en chachpoyas del gra
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ACEITES Y FILTROS PARA EL CAMION CISTERNA EGL-28
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA PARA LA OBRA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA PC PARA LA PROCURADURIA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER 80A Y 53A PARA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE TELECOMUNICACION PAR LA I.E DISTRITO DE FLORIA Y YAMBRASBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ELECTRICIDAD PARA LA I,.E DEL DISTRITO DE FLORIDA Y YAMBRASBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL,  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
compromiso para pago de adquisision de suministros para la direccion del archivo regional de amazonas
compromiso para pago de adquisisiones de bienes para l adireccion regional de archivo
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE consultor
PARA PAGAR LA EJECUCION DEL PROYECTO
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALCION DE CERCO PERIMETRICO
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA ALDE AINFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION DE MOBILIARIO OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN  LAS I.E DE ROD. DE MENDOZA
0340
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION  DE ORDENANZA
COMPROMISO PARA PAGO DE APOYO TECNICO, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE 2017
BIENES ESTANDARIZADOS CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS
COMPROMISO PARA PAGO DE DECORACION DE AUDITORIO
NEUMATICOS PARA LA  OBRA CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE REPRODUCCION  DE FOTOCOPIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE CURRIER
ANTICIPO PARA  GASTOS VARIOS
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE LA SEDE Y ALDEA INFANTIL
PARA ATENDER PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO DE GOBERNACION REGIONAL N° 003-2017-G.R.AMAZONAS/GR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON
compromiso para pago de adquisision de viveres para la aldea infantil señor de los milagros - mes de diciembre
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 08 EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MINICARGADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE COURRIER
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASESOR LEGAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCT
COMPROMISO PARA PAGO DE REFRIGERIOS EN SESION ORDINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 13 DE JUNIO AL 12  DE SETIEMBRE 2017
0341
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS NORAIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD VOLQUETE INTERNATIONAL DE PLACA EGK-779-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 16 DE OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017
0342
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVCIOS DE BREACK
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUSICION DE RESPUESTOS PARA EL RODILLO INGERSOLL RAND N° 30042SIC
COMPROMISO PARA PAGO DELE 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
compromiso para pago de adquisision de materiales de escritorio para el organo de control institucional
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BARRETAS PROYECTO BAMBU
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION GONCHA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION DE REPUESTOS OBRA: CONST. CARR. VEC. EL LIBANO-LA COLPA-JABRULOT-CARAVELLI-NVO. PROGRESO,OMIA R.M.
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE FOLDERES
COMPROMISO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POWER
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER
COMPROMISO PARA PAGO DE PÉRSONAL, 1 AL 13 SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PÉRSONAL, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
PARA PAGO DE EJECUCION DE PROYECTO
COMPROMISO PAR PAGO DE LA ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA LA ALDEA INFANTIL S-M
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA PARA LA OBRA DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PAN PARA LA ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO BAMBU DEL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ARCHIVO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION ALIMENTOS PARA PECES PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL ARCHIVO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRECCION REGIONAL DE LA  PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION DE MATERIALES PROY:CONST. DE PIST. Y VERED. ACCESOS A LA CIUD. DE CHACHAPOYAS POR JR. TRES ESQUINAS, SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS
0343
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SEDE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA ALDEA INFANTIL
para pago de ejecucion de obra
PARA LA EJECUCION DE OBRA
PARA PAGO D EEJCUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA DE LA I.E 18092 DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS
PARA PAGO EJJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ,PERSONAL DE 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL USO SOSTENIBLE DE LA TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE JALCA GRANDE Y SAN PEDRO DE UTAC EN LOS DISTRITOS DE JALCA GRANDE Y MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAME
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSOBAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICOS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION DE MOTOGUADAÑA-PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA -PARA EL CONSEJO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 26 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BARRETAS PARA EL PROYECTO BAMBU
COMPROMISO PARA EL PAGO DE ADQ. DE PIEDRA OBRA: CONT. CONST. PIST. Y VER. ACC. CIUD. CHACHAPOYAS JR. TRES ESQUINAS, SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 28 DE SETIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  VALORIZACION N° 15
COMPROMISO PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE SUPERVISION
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE FABRICAION DE POSTES RNAMENTALES
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE SOFTWARE
COMPROMISO PARA PAGO DE DICTADO DE CLASES
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ENSERS PARA LA DRTPE
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA DE SEPELIO Y LUTO
0344
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE REFIRGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE Y DI DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE AGREGADOS PARA LA OBRA CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION
POR SERVCIIOO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION DE HIPOCLORITO DE CALCIO-DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y FOTOCOPIADORAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION REPUESTOS OBRA: CONST. CARRT. VEC. EL LIBANO, LA COLPA, JABRULOT, CARAVELLI, NUEVO PROGRESO-DIST. OMIA- ROD. DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISISION DE TERMOSWITCH PARA LA UNIDAD VOLQUETE INTERNATIONAL DE PLACA EGK-765-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 09 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO SUPERVISION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE TASACION DE TERRENO
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE MALLA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE BUFFET
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 06 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVIDOR INFORMÁTICO
PARA LA REHABILITACIÓN DE TROCHA CARROZABLE PAITOJA PAMPA HERMOSA
ANTICIPÒ PARA GASTOS POR IMPLEMENTACION DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL
EXPEDICION DE CIRA
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUADOR DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO-LA COLPA-JABRULOT-CARAVELLI-OMIA-R MEDZA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL CONSULTOR, SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE COORDINADOR DE OBRA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE REPARACION DE RODILLO
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA IE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICON DE BIENES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALUDAD DE CAFE
0345
COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDACION DE TITULO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINA  PARA EXCAVACION DE TIERRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DEL 07 SETIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL, NOVIEMBRE 2017
0346
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DEL 011 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE COCABAMBA-LUYA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCTUBRE A SICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE RECONSTRUCCION DE VALVULA DE CAMION+
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA PÍNTAD DE MUROS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MOTINIVELADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO COMPACTADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCUION GIGANTOGRAFIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE EREFRIGERIOS
0347
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MODULO DE MADERA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD-
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE  CONFECCIO E ISNTALACION DE CARTEL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO ED OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE PLANCHAS DE ACERO PARA LA OBRA DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA EGL-119
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA
COMPROMISO PARA PAGO DEL 30%  DE ELABORACION DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA PINTADO DE MUROS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - ALDEA INFANTIL SE?R DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE DIGITALIZACION
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSTRUCCION DE CASCO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - ALDEA INFANTIL SE?R DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE FABRICACION DE BARANDAS METALICAS
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALCION DE CENTRAL TELEFONICA
PLANILLAS DE VIATICOS DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
PARA PAGO DE LA SUPERVISIOON  DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE FABRICACION DE PERCIANAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE   DICIEMBRE
0348
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE TONERS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL 20 DE OCTUBRE A 19  DE NOVIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE HOYACION
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE GAS PROPANO PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PÁGO DE HABILITACION DE MADERA
COMPROMISO PARA PÁGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PÁGO DE PINTADO DE CERCOPERIMETRICO
COMPROMISO PARA PÁGO DE CONFECCION Y COLOCACION DE CANALETAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA ARMADO DE SILLAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA AMADO DE SILLAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE COCHERA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE MANGUERA
COMPROMISO PARA PAGO DE COLOCACION DE SOLONOIDE
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE MALLA METALICA
COMPROMISO PARA PAGO DE REVISION DE SISTENA ELECTRICO DE VOLQUETE
COMPROMISO PARA PAGO DE ENCHAPADO DE CERAMICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAN POPULAR PARA LA LADEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CABLE PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
COMPROMISO PARA PAGO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y TOCADOR ALDEA INFANTIL SEÑOR D ELOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICIONDE TONERS PARA LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERES PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PAPEL BONDPARA LA SUB GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA OFICINA DEL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA PC PARA EL OCI
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE DE COORDINACION CIRCUITA VIAL II
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD FORMULADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAYAMAHA PLACA EA-5643-G-ARA-A
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, OCRTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE DISEÑO DE CALENDARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ARBITRAL
PARA PAGO DE LAUDO ARBITRAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED OCALLI.
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJOAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 002-RAQUEL ROBLES DE ROMAN-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
0349
ATENCION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA GOBERNACION REGIONAL
INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE LA FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO NATIVO BAGUA - UTCUBAMBA-LUYA/AMAZONAS
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA.
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 09
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND NCHH04546-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE FEBRERO A ABRIL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, NOVIEMBRE Y NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DICIEMBRE 2017
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL A PERSONAL DE LA D.R. DE TRABAJO
PAGO DE PLANILLA CAS VACACIONES TRUNCAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION MATERIALES OBRA: AMP. Y MEJ. SERV. I.E.I N° 056 DIVINO NI? JESUS A.H. PEDRO CASTRO ALVA-CHACHAPOYAS
PLANILLAS DE PENSIONES DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MEZCLADORA
COMPROMISO PAR APAGO DE ADQUISICION DE TIERRA BOSQUE PROY. INST. SOST. DEL BAMBU EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, BONGARA AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE CAPACITACION
COMPROMISO PARA PAGO DE DAQUISICION DE LLANTA PARA MOTOCICLETA SUZUKI DE PLACA 3346-CM G-ARA-A
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO DE PTOS DE PUEBLOS INDIGINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE EQUIPAMIENTO DE PTOS DE SALUD DE PUEBLOS INDIGINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE DE EQUIPAMIENTO MEDICO DE LOS PTOS DE SALUD DE PUEBLOS INDIGINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE EQUIPAMIENTO DE PUSTOS DE SALUD DE ,PUEBLOS INDIGENAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION MEDIDOR DE HUMEDAD PN:MEJ. DE LA PRODUC. DE TARA EN EL C.P NUEVO TINGO, DIST. DEL TINGO, LUYA AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LAPTOS PARA LA OBRA MEJ DEL SERV DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. EL CHIDO , PORVENIR, LA PERLA DE LA IMAZA Y SAN JOSE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA OBRA MEJ DEL SERV EDUC INICIAL EN LA LOCALIDAD DEL CHIDO, PORVENIR, LA PERLA DE LA IMAZA Y SAN JOSE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA OBRA MEJ DEL SERV EDUC INCIAL EN LA LOCALIDADES DEL CHIDO, PORVENIR, LA PERLA DE LA IMAZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MODULOS Y MOBILIARIOS PARA I.E. SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICON DE BIENES PARA LA OBRA CONT DE LA CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA SUB GERERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICON DE BIENES PARA LA OBRA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADICIONAL DE OBRA  DE I.E. LUZ ORIENTE Y SAN ANTONIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° DE OBRA AGUAPOTABLE LOCALIDAD MIRAFLORES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION PODADORAS PN: MEJ. DE LOS VOLUMENES DE ACOPIO DE CACAO CRIOLLO EN BABA, C.P DE LLUNCHICATE, CAJARURO-UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE ATENCION CON REFRIGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMETOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALUILER DE LOCAL PARA ENERGIA Y MINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PISOS DE CONCRETO DE LA I.E. 18092
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN DE OBRA
COMPROMISO PAR PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND NCHH04546
SERVICIOS DE CONCILIACION
CONTRATACION DE 01 BIOLOGO
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION  DE VEREDAS Y CUNETAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIEN PARA DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION MOTOSIERRA PN: MEJ. DE LOS VOLUMENES DE ACOPIO DE CACAO CRIOLLO EN BABA, C.P DE LLUNCHICATE, CAJARURO-UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA EXCAVADORA KOBLECO YCO8U233
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION NUTRIFRUT PN:MEJ. DE LA PRODUC. DE TARA EN EL C.P NUEVO TINGO, DIST. DEL TINGO,LUYA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS YCO8U2363
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DEBIENES PARA LA EL PROYECTO EL MEJ DE LA PRODUC DEL SACHA INCHI - R. DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONAL DEL 10 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION  BIENES PARA EL PROYECTO MEJ DE LA PRODUC Y COMERCIO DE LA MIEL DE ABEJA - PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA PISTAS Y VEREDAS TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGG-477
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES MOTOSIERRA PN: MEJ. DE LA PRODUC. DE TARA EN EL C.P NUEVO TINGO, DIST. DEL TINGO, LUYA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO MEJ DE LA PRODUCTIVIDAD DELCULTIVO DE LIMA - SONCHE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUSICION DE BIENES PARA LA MOTO YAMAHA EG-0725 - ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA MEJ DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE INSUMOS Y MATERILAES PN: MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y ARTICULACIO COMERCIAL DE PIÑA SANTA ROSA, ROD. DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE  IMPRESION DE LLAVEROS Y LAPICEROS
PAGO DE SERVICIOS VARIOS SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE DE ALMACENERO DE OCTIBRE A NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA
COMPROMISO PARA PAGO DE DISEÑOS DE CALENDARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES BIENES PN: MEJ. DE LA PRODUC. DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMA, DIST. SONCHE-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS  DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVICION DE OBRA PUESTO DE SALUD CUNCHIN
COMPROMISO PARA PAGO DE BREAKS
COMPROMISO PARA PAGO DE  CAPACITACION
COMPROMISO PARA PAGO DE POLARIZAR LUNAS DE CAMIONETA EGJ-337
COMPROMISO PARA PA,GO DE SUPERVISION  DE OBRA PISTAS Y VEREDAS
COMPROMISO PARA PAGO DE  PERSONAS DE 15 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES INSUMOS PN:   MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO BOVINO DE RAZA SIMMENTAL DISTRITO LA PECA, BAGUA AMAZONAS
COMPROMISO  PARA PAGO DE FABRICACION DE MOBILIARIOS
COMPROMISO  PARA PAGO DE  PERSONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO  PARA PAGO DE PERSONA TECNICO DICIEMBRE 2017
COMPROMISO  PARA PAGO DE AMBIENTACION DELOCAL}
COMPROMISO  PARA PAGO DE IMPRESION DE MATERIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PN: MEJ. DE LA PRODUC. Y CALID. DE CAFE- DIST. DE LONGAR ROD. DE MENDOZA AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIO DE MIEL DE ABEJA - LA PECA
COMPROMISO  PARA PAGO DE PROFESIONAL
COMPROMISO  PARA PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO  PARA PAGO DE PERSONAL, ABRIL 2017
COMPROMISO  PARA PAGO DE IMPRESION
0350
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICON DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LAS OFICINAS DEL GOREA
COMPROMISO  PARA PAGO DE CONSULTORIA
COMPROMISO  PARA PAGO DE COORDINADOR DE CAPACITACION
COMPROMISO  PARA PAGO DE ATENCION CON DESAYUNOS
COMPROMISO  PARA PAGO DE SERVICIO CON DESAYUNOS
COMPROMISO  PARA PAGO DE ATENCION CON CENAS
COMPROMISO  PARA PAGO DE BANDA DE MUSICA
COMPROMISO  PARA PAGO DE GUADIAN, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
0351
COMPROMISO PARA PAGO DE PUBLICACION DEL DECRETO 003
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PN: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DISTRITO LA PECA BAGUA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ESTAMPADORA PN: MEJ. DE LA PRODUCC. POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, DIST. DE OMIA ROD. DE MENDOZA
PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA TRABAJADORES DE LA SEDE REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ABONO PN: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE CAFE, DIST. LONGAR -  ROD. DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PN: MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO ORGANICO C.P EL RON, DISTRITO DE CAJARURO UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE COORDINACION UTCUBAMBA - OBRA EJE VIAL SGSL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EGI-877
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO
COMPROMISO PARA PAGO DE INTSLACION DE MUROS DRYWALL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION ROLLO PN:MMEJ. DE LA PRODUCC. DE CAFE EN EL C.P ZARUMILLA, DIST. CHIRIMOTO, ROD. DE MENDOZA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBU
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE LAMINADO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL COBERTIZO -LA INIA
COMPORMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO
COMPORMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE SEÑALITICAS
COMPORMISO PARA PAGO DE ESTIBA Y DESESTIBA  DE MADERA
COMPORMISO PARA PAGO DE SIEMBRA DE MACIZOS FORESTALES
COMPORMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE ESPEDIENTE DE PROYECTO
COMPORMISO PARA PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPORMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO
COMPROMISO PARA DE ADQUISICIONES DE 2 IMPRESORAS PARA LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS
COMPORMISO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO
COMPROMISO PARA LA ADQUISICIONES DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA - SAT
COMPORMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
COMPORMISO PARA PAGO DE CAPACITACION SOBRE FOPRMULACION DE ALIMENTO BALANCEADO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BALANZA PN:MEJ. TECN. PARA LA PRODUCC. Y COMER. GANADO VAC. DE CARNE SHIPASBAMBA-BONGAR AMAZONAS
COMPORMISO PARA PAGO DE DE PERSONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA PN: MEJ. DE LA PRODUCC. POSPRODUCC., TRANS. Y COMER. DE CAFES ESPECIALES DIST. HUAMBO ROD. DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAFETERA PN: MEJ. DE LA PRODUCC. DE CAFE EN EL C.P ZARUMILLA DIST. CHIRIMOTO ROD. DE MENDOZA.
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE APLICADOR DORSAL PN: MEJ. DE LAS ACTIV. PRODUC. PARA MEJ. LA PRODUCC. Y COMERC. DE MICROLOTES DE CAFE-LONYA GRANDE UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION GASOLINA DE 90 OCT OBRA TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA PRELIMINARES Y PINTURA
PAGO A PROFESIONAL EN TURISMO DE LA D.R.CETUR
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 24 DE ABRIL AL 07 DE JULIO 2017
PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE 1 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PÉRSONAL DE 02 DE OCTUBRE HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION  DEL ADICIONAL N° 01-
COMPROMISO PARA PAGO DE  DIGITACION Y REGISTRO DE INFORMACION
COMPROMISO PARA PAGO DE  MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGX-562
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO CIVIL
PLANILLA DE JORNALES DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ROTURAS DE PROBETAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ANIMACION CON BANDA DE MUSICO-SEMANA TURISTICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAMACEN ORDESE, OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE RETRIOEXCAVADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA DE VOLQUETE EGK-770
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDAURA Y REFORZAR CADENA DE TRACTOR KOMATSU
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETE
POR LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ARCHIVO CENTRAL DE SETIEMBRE Y COTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE LIBROS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALUILER DE LOCAL PARA ACERVO DOCUMENTO, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA SETIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOSDIVERSOS PARA EVENTO
POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA CAT D6D
PLANILLA DE ASIGNACION POR CONDICIONES DE TRABAJO
ADQUISICION DE UN KIT DE RETENES DE FRENO - 73671156 (BRAKE MASTER CYLINER)
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCE MOLINOPAMPA-SECTOR YERBA BUENA-ANEXO CHONTAPAMPA, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, JIRON TRES ESQUINAS - CHACHAPOYAS.
COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. TRES ESQUINAS - CHACHAPOYAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLE PROY. INST. DEL SIST. AGUA POT. Y LETRIN. LOC. NUEVO JAEN-DIST. VISTA ALEGRE-ROD. DE MENDOZA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUSICIÓN DE MATERIALES PARA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS DEL AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA - CHACHAPOYAS
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE NOVIMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE DETLEFONIA LARGA DISTANCIA, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCETUR, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE INGENIERO AMBIENTAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SECRETARIO ACADEMICO, NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO, NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE DOCENTE, NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE  DOCENTE, NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR ACADEMICO, NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIIZACION DE EJECUCIION DE OBRA TROCHA CARROZABLE MOLINOPAMPA
COMPROMISO PARA PAGO POR EJECUCION DE OBRA I.E. LEONCIO PRADO DE TRITA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS PUESTO DE SALUD WAWAS
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE CONSTRUCCION CARRETERA LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA I.E. CESAR ALCIDES DE COCOCHO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADICIONAL DE EJECUCION DE OBRA POLIDEPORIVO AYÑA
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGG-479
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, 28 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEM,BRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMNETOS
ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS A CURSO DE CAPACITACION
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICIONDE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO PISCICOLA MOLINOPAMPA - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
COMPROMISO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 16 DE EJECUCION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PINTADO DE INFRAESTRUCTURA DE I.E. SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS DE I.E. SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TEJA  ANDINA , CUMBRERAS Y SUPER BOARD PARA LA OBRA AMP Y MEJ DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I N° 056 DIVINO NIÑO JSUS
ANTICIPO  AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL 109/2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DICIEMBRE 2017}
COMPROMISO PARA PAGO DE MOVIMIENTO DE TIERRA
COMPROMISO PARA PAGO DE II CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
compromiso para pago de adquisicion de agregados para obra-sgomp
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION RGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE MATERILA PUBLICITARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE EXCAVADORA, NOVIEMBRE 2017
ANTICIPO PARA TRASLADO DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN R.D.  112/2017-GRA-ORAD
COMPROMISO PARA PAGO A TODO COSTO DE VEGETACION
compromiso para pago de adquisiciones bienes mej. de la producc. y comer. de miel de abeja dist. la peca, bagua amazonas
COMPROMISO PARA PAGO DE MONITOREO DE EMISION DE RUIDO AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL PARA ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE EDICION E IMPRESION
COMPROMISO PARA PAGO DE DOCENTE FACILITADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICAS
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION ELECTRICA META ALMACEN
0352
COMPROMISO PARA PAGO DE ATENCION CON REFRIGERIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE TECNICA PEDAGOGICO
PARA REALIZAR PAGOS POR EJECUCIÓN DE OBRA (INF. 3764-2017-GRA/GRI-SGSL)(MEM. 1341-2017-GRA/GGR)
SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA NOTEBOOK PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORRIAL
compromiso para pago de adquisicion de PAJILLA PN:MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA EN LA RAZA SIMMENTAL, DIST. SAN NICOLAS, ROD. DE MENDOZA
compromiso para pago de adquisicion de HORMIGUICIDA - MIREXX - GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE ESCANER -SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL SEDE RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
compromiso para pago de adquisicion DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD MOTONIVELADORA NEW HOLLAND NAFO1613-SGOMP
compromiso para pago de adquisicion de combustible - gerencia de la autoridad regional ambiental
COMPROMISO PARA PAGO DE REPARCION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE RODILLO
COMPROMISO PARA PAGO DE CAPACITACION DE ALIMENTO BALANCEADO
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFERENCISTA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS  DE IMPRESION DE BANNER
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL INEI DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CERA ESTAMPADA PN:MEJ. DE LA PRODUCC. Y COMERC. DE MIEL DE ABEJA, LA PECA . BAGUA AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE GRAS SINTETICO
compromiso para pago de adquisicion de agregados ´para la obra instalacion de los servicios deportivos en la localidad de shucush rod. de mendoza
0353
COMPORMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
COMPORMISO PARA PAGO DE ABOGADO PARA LA PROCURADURIA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TORRE GALVANIZADA PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSILIATORIO
0354
COMPROMISO PARA PAGO DE ROTURA DE PROBETAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION LLANTAS PARA EL VOLQUETE INTERNATIONAL EGK - 793 - PARA LA P
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAN
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND NCHHO4546-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA EGG-478
PAGO DE 01 PROFESIONAL PARA ELABORACION DE VIDEO DOCUMENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSTRUCCION DE TUTOERES
COMPROMISO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE PLANTONES, SIEMBRE, Y ABONAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE SU´PERVISION DE OBRA, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALACION DE RESERVORIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERV EDUCATIVO SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA OBRA DE SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE INSTALCION DE CANALETAS
0355
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION SWITCH DE RED PARA LA UNIDAD DE ESTUDIO DE MERCADO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL SINDICATO ED TABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA NOTEBOOK PARA LA DRTPE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COM DE LA PIAHYA AMARILLA -PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PAJUELAS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA RAZA SIMMENTAL - PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TIJERAS DE PODAR PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TARA - PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA LA EL PLA MEJORAMIENTO EN LA RAZA SIMMENTAL - PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2017
0356
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARAV STOCK DEL ALMACEN
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION ALIMENTO BALANCEADO PN:MEJ. DE LA TEC. EN LA CRIANZA DE TRUCHA ARCO IRIS, DIST. LONYA GRANDE UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION ALEVINES PN:MEJ. DE LA TEC. EN LA CRIANZA DE TRUCHA ARCO IRIS, DIST. LONYA GRANDE UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO A TODO COSTO DE COBERTURA  CON TEJA ANDINA
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. Nº 114/2017-GRA-ORAD
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. Nº 110/2017-GRA-ORAD
ANTICIPO AUTORIZADO SEGUN R.D. Nº 113/2017-GRA-ORAD
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO INCREMENTO DEL INGRESO NETO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DEL CACAO
COMPROMISO PAR APGO DE II CURSO DE CAPA,CITACION
COMPROMISO PARA PAGO DE SALDO A FAVOR
OBRA: CREACION DE MURO DE PIEDRA EN LA CALLE BOLOGNESI DE LA LOCALIDAD DE COHECHAN , DISTRITO DE CONILA  - LUYA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION NITROGENO PN: MEJ. DE LA PRODUCC. Y COM. DE LECHE FRESCA LA PECA, BAGUA-AMAZONAS
0357
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS
COMPROMISO PARA PAGO DE LAUDO ARBITRAL DEL PROYECTO
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE  2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BALANZA PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO C.P EL RON CAJARURO UTCUMBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICIONDE CEMENTO PORTLAND TIPO I
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DEL 01 AL 23 DE AGOSTO 2017+
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION ALIMENTO BALANCEADO PN:MEJ. DE LA PRODUCC. Y COM. DE CUYES, EN LA VILLA GUADALUPANA, CAMPO REDONDO LUYA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA  EN TALLERES
COMPROMISO PARA LA ADQUISICIONTOSTADORA DE CAFE PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO C.P EL RON CAJARURO-UTCUBAMBA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION E INSTALACION DE CARTELES DE ,OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS-COPALLIN
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE AQUIPO LIVIANOS-HUALANGO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS-BUENA VISTA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARCHIVADOR PARA LA SGSL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA SGSL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DEL DISTRITO DE OCUMAL
0358
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA EL STOCK DEL ALMACEN
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCETUR, NOVIEMBRE 2017
0359
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ARCHIVADADORES PARA EL STOCK DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO,  NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER  DE LOCAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE NRAMPA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE 48 MESES DEL CENTRO PISCICULA
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION UNA LAPTO PARA LA I.E PEDRO EMILIO PAULET - BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 17074 PEDRO EMILIO PAULET M - BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E N° 17074 PEDRO EMILIO PAULET - BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQYUISICION DE MEDIDOR HUMEDAD PN: MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO C.P EL RON, CAJARURO-UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 17074 PEDRO EMILIO PAULETM - BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 17074 PEDRO EMILIO PAULET - BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PAA LA I.E 18260 QUELUCAS - LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18260 QUELUCAS - LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE LA I.E 18260 QUELUCAS - LA JALCA
COMPRIMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18260 QUELUCAS - LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18260 - QUELUCAS - LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO
PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE BALSAS  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DE ESCALINATAS DEL MIRADOR TURISTICO 03 DE MAYO, DISTRITO DE BALSAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE DE PAPEL BOND A4 80GR PARA LA SUB GERENCI ADE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES BIENES ADQUIRIDOS POR PEU COMPRAS
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GATSOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE TRONZADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION MALLA PN:MEJ. DE LA COMP. DE LA CAD. PRODUCT. DEL CAFE ORAGANICO, COOPERATIVA JUAN MARCO EL PALTO-LONYA GRANDE-UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR, DICIEMBRE 2017
PARA LA ADQUISCION DE BIENES PARA TRABAJADORES PERAMANENTES DEL CAP DE LA SEDE REGIONAL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  MONITOREO DE EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL  PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, SAN PEDRO - DURAZNILLO
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISRS DE OBRA CANCHITA DE SAN CRISTOBAL
0360
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE TOSTADORA PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C.P EL RON, CAJARURO-UTCUBAMBA-AMAZONAS
0361
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DEL CIRCUITO VIAL II-SGSL
ADQUISICION DE COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA LUZ DEL ORIENTE -OMIA
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT VETERINARIO PN:MEJ. DE LA PRODUCC. Y COM. DE LECHE FRESCA, DIST. LA PECA, BAGUA AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE DESBROZADORA PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO C.P EL RON CAJARURO-UTCUBAMBA
0000000640
INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION A LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO UBICADAS EN LA AV.MARGINAL CUADRA 1 DE LA LOALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL TRACTOR ORUGA KOMATSY D65EX12
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA AMP Y ,MEJORAMIENTO DE LA I.E.I 056 DIVINO NIÑO JESUS PEDRO CASTRO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL AREA DE ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
COMPROMISO PARA PAGO DE AMBIENTACION, DECORACION E ILIMUNICACION
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE CARGADOR PARA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE HIDROKEEPER PARA LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO E3 CONTANCIA FISICA E INVENTARIO
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL, DEL 24 DE SET AL 23 DE OCT 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TRAMITE DEL CIRA
COMPROMISO PARA PAGO DE impresion
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTA DE SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JRIDICA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PASANTIA
COMPROMISO PARA PAGO DE DISÑO E IMPRESOON DE MATERIA PROMOCIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTE PN:MEJ. DE LA PRODUC. ACOPIO Y ARTICULACION COME. DEL CAFE, ANEXO VISTA ALEGRE, JAMALCA UTCUBAMBA
PARA LA ADQUISION DE BIENES PARA PERSONAL DEL CAP DE LA SEDE
COMPROMISO PARA PAGO DE CAPACITACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE ABONAMINETO DE 150 HRAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION DE INSUMOS METALICOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CAMARA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DEL 28 DE SETIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO A TODO COSTO  DE INSTALACION DE CIELORAZO
PARA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUACTIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 126 CHIDO Y N° 127 EL PORVENIR DIST YAMBRASBAMBA PROV BONGARA, REGION AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION  DE SEGURIDAD
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLE PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SUB GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS DE LA OFICINA DE PROCOMPITE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROY.CONST. PIST. Y VER. CIUDAD CHACHAP. JR. TRES ESQUINAS, SOCIEGO Y CDRAS ALEDAÑAS
PLANILLA DE DIETAS DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER  DE EQUIPOS LIVIANOS
COMPROMISO PARA PAGO DE  COLOCACION DE CIELO RASO EN LA I.E. SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA EL PAGO DE ADQUISICION MATERIALES PARA PINTADO PROY:MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PARA REFRIGERIOS BRINDADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION"SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES" OPMI
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAIMANES DE BAMBU GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL-G-ARA-A
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE ROTAFOLIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISIICON DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD VOLQUETE INTERNATIONAL EGK-779-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y ARRELO DEL CERCO PERIMETRICO DE ACCESO AL  ARCHIVO REGIONA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PAVO PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PAGO DE LA ADQUISCION DE ACEITE PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE ESÉCIALISTA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ARROZ PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AZUCAR PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LECHE PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE FIDEOS PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE PANETONES PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE MUROS CON SISTENA DRYWALL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA L AUNIDAD VOLQUETE INTERNATIONAL EGK-765-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO - BAGUA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18214 DISTRITO DE COCHAMAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18260 QUE LUCAS - LA JALCA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSNAL, DEL 15 AL 30 DE NOVIE,BRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA REISDENCIA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ARCHIVO TEMPORAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO DE CAMA BAJA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PN:MEJ. DE LAS ACTIVIDADES PRODUC. PARA MEJ. LA PRODUC. Y COME. DE CAFES ESPECIALES-ROBLEPAMPA-LONYA GRANDE
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSNAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA KOBELCO YCO8U2363-SGOMP
PARA LA CONTRATACION DE 1 INGENIERO CIVIL, PRA REALIZAR EL EST TOPOGRAFICO CMO EST PRELIMINAR A LA ELBAORACIN DL EST DE PREINV CREACION DE LA CARRETERA LlUSHPE QUIMIMNGOLOMA LUGAR TRANQLO TORONJIL LA VAQUERIA LAJASBAMBA DIT LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS AMA
PARA LA CONTRATACION DE 1 INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ESTUIDIOS TOPOGRAFICOS Y TRAZO DE VIA PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE SENGACHE-LA RETAMA-EL CHALLO-YURUMARCA, DISTRITO DE CHILIQUIN-CHACHAPOYAS AMAZONAS
PLANILLAS DE VATICOS
PLANILLA  DE VIATICOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE SOFTWARE DE SOFTWARE MESLISSA V2.0 CUYO PROPOSITO ES ELABORAR CUADROS Y GRAFICOS CON LA INFORMACION DE INGRESOS Y GASTOS
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA BUENA VISTA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA RAMPAS EN LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMOENTO  DE GENERADOR
compromiso para pago de adquisicion de material de escritorio - gerencia regional de infraestructura
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 03 DE AGOSTO AL 3 DE DICIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIAN DE OBRA DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA, DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA, DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE DICIEMBRE 2016
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA,
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE FLETE
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA, OPERARIOS Y OFICIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE EQUIPOS DIVERSOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION AGREGADOS. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LAND CRIUSER DE PLACA EGE-549-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LOCADOR DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE VOLQUETE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SUSCRIPCION DE REVISTAS ESPECAILIZADOS
COMPROMISO PARA PAGO DE DISEÑO DE MEZCLA  Y ROTURQAS DE PROBETAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MADERA HABILITADA - ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES
COMPROMISO PARA PAGO DE LOCADOR NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ANALISIS DE SUELOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLEF
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ESTAMPADORA PN:MEJ. DE LA PRODUC. POST COSECHA Y COMER. DE MIEL DE ABEJA-DIST. OMIA-ROD. DE MENDOZA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION ESTAMPADORA PN:MEJ. DE LA PRODUC. POST COSECHA Y COMER. DE MIEL DE ABEJA-DIST. OMIA-ROD. DE MENDOZA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO  SDE LIQUICAION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS
COMPROMISO PARA .PAGO DE ASESOR LEGAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPIADOS
0362
COMPROMISO PARA PAGO DE ALMUERZOS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION  E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIO DE COPALLIN Y  SAN JUAN
COMPROMISO PARA PAGO DEALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA
COMPROMISO PARA PAGO DE BIENES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA DE PLACA 3344CM-G-ARA-A
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION ESPECILIZADO MANEJO DE TRUCHAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO DOCUMENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION E INSTALACION DE BARANDAS
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CAPACITACION EN LAIMENTACION  EN EMPRENDIMIENTO RURALES
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL, DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE  SERVICIO DE TOPOGRAFO
COMPROMISO PARA PAGO DE MAESTRO DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA, NOVIEMBRE 2017
PLANILLA CAS MES DE DICIEMBRE 2017
PLANILLA DE  CAS MES DE DICIEMBRE 2017
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA PARA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE DE INSUMOS PARA CONFECCION DE REJILLAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EJECUCION DE  OBRA- SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CAMION DE PLACA EGV-025-G-ARA-A
COMPRO,MISO PARA PAGO DE ADQUISIICON DE SUMINISTROS PARA LA CARPINTERIA DEL GRA
COMPROMISO PARA PAGO E SUPERVISION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA REALIZAR LOS COMPROMISOS DE INDICADORES DE COBERTURA DE AGUA CLORADA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PAR AMAQUINARIA DE LA CARPINTERIA DEL GRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICON DE BIENES PARA INICIO DE CONSTRUCCION DEL LOCAL DEL G-ARA-A
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA INICIO DE OBRA-ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA INICIO DE OBRA-CONSTRUCCION DEL LOCAL ARA AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA INICIO DE OBRA-CONSTRUCCION DEL LOCAL ARA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISIICON DE SUMINISTROS PARA LA CARPINTERIA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE AHOYADORA PN:MEJ. DE LA TEC. DE PRODUCC. DE CAFE PERGAMINO ORGANICO, C.P EL RON, CAJARURO-UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BARRETAS PARA EL PROYCTO EL BAMBU - ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
COMPROMISP PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA PARA LA OBRA DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENS PARA EL MANT DE LA INF DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL MANT DE LA INF DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DEL DISTRITO DE LONGUITA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DEL DISTRTO DE LONGUITA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA OBRA DEL DISTRITO DE LONGUITA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES DE LA OBRA DEL DISTRITO DE LONGUITA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICIONES DE BIENES DEL DISTRITO DE LONGUITA
COMPROMISO PARA PAGO INGENIERO AMBIENTAL, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA, NOVIEMBRE 2017.
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. CEMENTO OBRA: AMP. Y MEJ. DE LOS SERV. DE EDUC. PRIM. I.E. Nº 18092 LOC. POMACOCHAS DIST. FLORIDA, PROV. BONGARA-A
COMPROMISO PARA PAGO PERSONAL, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MOTOSIERRAS PN:MEJ. DE LOS VOLUMENES DE CAOPIO DE CACAO CRIOLLO EN BABA C.P DE LLUNCHICATE, CAJARURO-UTCUBAMBA
COMPROMISO PARA PAGO CONSULTORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA CAMION CISTERNA 3000 EGK-783
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA L AOBRA DEL DISTRITO DE LONQUITA
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER PARA SUPERVISION DEL 10 DE OCT AL 31 DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIODIESEL -ARA-A
COMPROMISO PARA PAGO DE PLOTEO DE PLANOS
COMPROMISO PARA PAGO HOYACION MECANICA, TRANSPORTE DE PLANTONES
COMPROMISO PARA PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGG-475
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
COMPROMISO PARA PAGOSUPERVISION DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA, OCTUBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PRE INVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MULA MECANICA PN: MEJ. DE LA CAP. PRODUCT. DE LECHE, DIST. SAN ISIDRO DE MAINO, CHACHAPOYAS-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE COSNULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE ESTUDIO DE PREINVERSION
MOBILIARIO I.E. SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE TONER PARA SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA EL STOCK DE LA SEDE CENTRAL
0363
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DETONERS PARA EL STOCK DEL ALMACEN
0364
0365
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E 18884 LA VILLA - PERDO RUIZ GALLO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA I.E DE TUPAC AMARU DE CHIRIACO
COMPROMISO PARA PAGO DE BIENES PARA LAS IE 18214 DEL DISTRITO DE COCHAMAL Y LA I.E TUPAC AMARU DE CHIRIACO
COMPROMIS PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL ORGANO DE CONTROL INTERNO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA MANTENINIMIENTO DE LA INF DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE ELABORACION  DE ESTUDIO DE PREINVRESION - FORMULACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°16706 PUTUYAKAT
COMPROMISO PARA PAGO , PERSONAL DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA-MUNIC. DE CHISQUILLA
COMPROMISO PARA PAGO  TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES E INSUMOS. MUNIC CHISQUILLA
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, MUNIC. CHISQUILLA
COMPROMISO PARA PAGO MAESTO DE OBRA MUNICIP CHISQUILLA
PAGO POR DIFUSION
COMPROMISO PARA PAGO DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA- MUNICIP  CHISQUILLA
COMPROMISO PARA PAGO ALQUILER DE LOCAL-UNTRM
COMPROMISO PARA PAGO  DOCENTE, DICIEMBRE 2017-SEGUN CONVENIO N° 126-2016
COMPROMISO PARA PAGO  DE APOYO ADMINISTRATIVO, DICIEMBRE 2017-SEGUN CONVENIO N° 126-2016
COMPROMISO PARA PAGO  DOCENTE SECRETARRIO, DICIEMBRE 2017-SEGUN CONVENIO N° 126-2016
COMPROMISO PARA PAGO  DE SERVICIO DE CERRAJERIA
COMPROMISO PARA PAGO  DE ESPECIALISTA EN SUELOS, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO  DE ASISTEN DE RESIDENTE DE OBRA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO  DE FOTOCOPIADO
COMPROMISO PARA PAGO  DE MAESTRO DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA CONSEJO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO  DE CONSULTORIA EN ELABORACRION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
COMPROMISO PARA PAGO  DE SERVICIO COURRIER
COMPROMISO PARA PAGO  DE MANO DE OBRA PARA LAQUEADO Y BARNIZADO DE SILLAS DE MADERA
PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIEMINTO DE SELECCION PARA EJECUCION DEL PROYECTO INSTALACION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS"
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DESMALEZADORA PN: MEJ. DE LA CAP. PRODUCT. DE LECHE, DIST. SAN ISIDRO DE MAINO, CHACHAPOYAS-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO  DE PERSONAL, DICIEMBRE 2017
ANTICIPO SEGUN RD Nº 116/2017-ORAD
ANTICIPO SEGUN RD Nº 117/2017-ORAD
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL - ALMACEN
compromiso para pago de adq. de toner para la direccion regional de la produccion
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE COMBUSTIBLE
compromiso para pago de adq. de equipos para la direccion regional de la produccion
compromiso para pago de adq. de toner para la drvcs
COMPROMISO PARA PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA EB-369
COMPROMISO PARA PAGO DE  FOTOCOPIAS
compromiso para pago de adquisicion de utiles de oficina para la direccion de la produccion
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE MATERIALES PARA EJEC DE META:"INST INFRA DEPORT EN LA LOC HUALANGO-CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS"-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA I.E SAN SALVADOR
COMPROMISO PARA PAGO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL 02 ED OCTUBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LEGALIZACION DE LIBROS
COMPROMISO PARA PAGO DE LEGALIZACION DE CUADRENO DE OBRAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICION  DE GUARDIANIA, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE EXCAVACION DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGE-549
01 ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ANTICIPO PARA LA SEGUNDA AUDIENCIA REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE VIGILANTE, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALMACENERO NIVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
ANTICIPO PARA GASTOS DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONAL, DICIEMBRE 2017
ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS EN LA II AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE PETROLEO PARA EJECUCION DE PROYECTO-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ.  DE PETROLEO PARA UNIDADES MOVILES DE LA COORDINACION DEL CIRCUITO VIAL II
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA - UGEL - SEDE ADMINISTRATIVA PEDRO RUIZ
GASTOS DE LA ALDEA SEÑOR DE LOS MILAGROS
gastos aldea infantil señor de los milagros
gastos de petrolep para la sgomp
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA-MUNIC. CHISQUILLA, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE PLACA DE RECORDATORIO DE OBRA-MUNIC. CHISQUILLA, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA-MUNIC. CHISQUILLA, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE  MAQUINARIA-MUNIC. CHISQUILLA, SEGUN CONVENIO
PLANLLA DE VIATICOS DE SRA TERESITA SALAZAR MEJIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION, OCTUBRE 2017
SERVICIOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA I.E.I DIVINO NIÑO JESUS - AAHH PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA I.E.I DIVINO NIÑO JESUS - AA.HH PEDRO CASTRO ALVA
gastos de combustible para g-ara-a
ADQUISICION DE MOBILIARIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OBRA-MUNICIP. CHSIQUILLA, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA-MUNICIP. CHSIQUILLA, SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y SEG. CIUDADANA
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIAN
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIAN DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE PRUEBAS DE PROCTOR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PLAN DEL TURISMO AVENTURA Y NATURALEZA CATARATE YUMBILLA - DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL VOLQUETE EGK-765
COMPROMISO PARA PAGO DE SEMINARIO TALLER
COMPROMISO PARA PAGO DE PLANOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE GARAJE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE TECHOS Y PINTADO DE LA ALDE A INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSTRUCCION DE BASES Y ESTRUCTURA PARA LA INSTALACION
COMPROMISO PARA PAGO DE ALOJAMIENTO Y DOMINIO WEB
PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA SEGUN CONTRATO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE AGUA PARA EL CONSEJO REGIONAL
gastos de utiles de escritorio para la sgaate
COMPROMIOSO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRCETUR
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRCETUR
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, D ICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DICIEMBRE 2017
gastos para ejecucion de obras-sgomp
gastos para materiales de sub. gerencia de formacion continua
gastos para implementos de seguridad -sgomp
gastos de materiales para ejecucion de obra-sgomp
COMPROMISO PARA PAGO DE FLETE-- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACIÓN DE CONCRETO-MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDRIO- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA DE MOVILIZACIÓN YDESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE BANERS- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE GUARDIANIA- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGODE SERVICIO DE ALMACENERO MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTENTE ADMINISTRATIVO- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO MAESTRO DE OBRA- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA-MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL,  DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA- MUNICIPALIDAD DE OCUMAL SEGÚN CONVENIO N° 070-2017-
PARA CULMINAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION CONSERVACION Y GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE SEG Y SERV COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE INSPECCION DE LA DIRECCION DE INSPECCION DE LA DIRECC DE TRABAJO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE
PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES
PARA BRINDAR SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA NACHA DE 50 MBPS
GASTOS DE INSUMOS  PARA PROYECTO-PROMOCION INVERSION PRIVADA
COMPROMISO PARAPAGO DE REFRIGERIOS
COMPROMISO PARAPAGO DE CAPACITACION
gastos de tachos para residuos solidos-drp
COMPROMISO PARA PAGO DE CAPACITACION EN SISTENMAS DE INSTALCION Y MANEJO
COMPROMISO PARA PAGO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE ISNTALACION Y MANERJO DE CONSERVACION
COMPROMISO PARA PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESTIBA Y DESESTIBA
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA DE PRE LUQIDACION, REFORMULADO
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA Y CONFECCION DE PIN
GASTOS DE TONER PARA SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE ALMACENERO DE OBRA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SOLDADURA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALIMENTACION  Y HOSPEDAJE
GASTOS DE INSUMOS PARA PROYECTO - GRDE
COMPROMISO PARA PAGO DE ABOGADO, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DE SUELOS, DICIEMBRE 2017
anicipo para pago de desaduanaje de medicamentos
COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR DE EXCAVADORA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAFGO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAFGO DE AQLUILER DE AMBIENTES, DICIEMBRE 2017
ANTICIPO PARA GOBERNACION REGIONAL
COMPROMISO PARA PAFGO DE ATENCION CON BREAK
COMPROMISO PARA PAFGO DE CUOTA DE FAVOR, OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAFGO DE BREAK
COMPROMISO PARA PAFGO DE ANIMACION Y FIMACION
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CONILA COHECHAN
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DETELEFONIA MOVIL DICIEMBRE 2017
PAGO A ESPECIALISTA AMBIENTAL MINERO ENERGETICO
gastos de adq. de casacas institucional - drp
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA , DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TECNICO DE CONTROL FORESTAL, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  ESPECIALISTA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DEL 20 DE NOIEMBRE AL 19 DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE  LOCADOR, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DEL 06 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017
compromiso para pago de adq. de bienes para proyecto g-ara-a
compromiso para ´pago de adq. de utiles de escritorio-a-ara-a
compromiso para pago adq. de bienes en el marco del proyecto cajaruro y copallin
compromiso para pago de adq. de material de cantera para ejecucion de obra-sgomp
COMPROMISO PARA PAGO DE  PERSONAL, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ DE SACOS DE GUANO ORGANICO PARA PROYECTO- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE OXIGENO PARA EL TRANSPORTE DE ALEVINES DE TRUCHA-DRP
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE TUBO METALICO CUADRADO PARA EJEC DE PROYEC:"MANTEN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
ADQUISICION DE BIENES SEGUN CONVENIO
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE
COMPROMISO PARA PAGO DE  MANO DE OBRA  PARA PINTADO SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PAGO DE  SERVICIO DE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA
COMPROMISO PARA PAGO DE DIFUSION  DE VIDEO INFORMATICO
COMPROMISO PARA PAGO DE  IMPRTESION
gastos de generadores electricos para implementar i.e.i - gri
compromiso par pago de bienes para la retroexcabadora new holland-sgom
COMPROMISO PARA PAGO DE DISEÑO DE PAGINA WEB
gastos por la adq. de una impresora para la oficina del consejo regional
COMPROMISO PARA PAGO DE DISEÑO GRAFICO E IMPRESION
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE EQTIQUETAS
gastos para malla de proyecto-procompite
compromiso de adq. de bienes para proyecto g-ara-a
compromiso de asq. de bienes para la g-ara-a
compromiso de adq. de bienes para proyecto de g-ara-a
compromiso pde adq. de bienes para la obra construccion del local ara
compromiso para adq. de cortadora electrica ´para proyecto g-ara-a
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIANDE OBRA, DICIEMBRE 2017
0366
GASTOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CONILA
COMPROMISO PARA PAGO DE DICTADO DE CLASES DEL 15 DE SETIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA, NOVIEMBRE 2017
GASTOS - HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CREACION DE LOCAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC - CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE SULFATO DE POTASIO PARA PROYECTO - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQ. DE BIENES PARA LA UNIDAD CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND NCF 215824-SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE - OCUMAL - LUYA
ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
GASTOS VARIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE LEGAL, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA ADQ. SUMINISTROS PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - ALDEA INFANTIL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES - SEGUN  CONVENIO DE GOBERNACION REIONAL N° 126-2015-GRA/GR
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION SIGAMEF
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCT PARA LA OBRA TRES ESQUINAS
PAGO DE GASTOS SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CHILIQUIN
COMPROMISO PARA PAGO DE BIENES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EL LIBANO
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS SEGHUN CONVENIO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD DE CHILIQUIN
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SOAT PARA VEHICULO PLACA EGX-561 Y EGX-562
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA CAMABAJA EGK-996
COMPROMISO PAR PAGO DE CONSULTORIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO
COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGL-119
SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LA CARRETERA EN TROCHA CARROZABLE DEL TRAMOS COCHAMAL - LEJIA HUAYCOI-LA HOYADA, DISTRITO DE COCHAMAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL VOLQUETE INTERNATIONAL EGK-765
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CONST DE LA CARRETERA EL LIBANO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA
COMPROMISO PARA PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE TRASLADO DE INSUMO
SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS QUE EJECUTA EL GRA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE AULA PARA TALLER DE CAPACITACION
COMPROMISO PARA PAGO DE  SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGOS
ELABORACION DE ANALISIS DE AGRESIVIDAD QUIMICA DE LOS SUELOS Y ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO INTEGRADO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE APROBACION DE ESTDIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE COORDINADOR DE PROYECTO, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2017
ELABORACION DE HIDROLOGIA DEL PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA
0367
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE QUEMA Y REPRODUCCION DE DVD
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE BREACK
COMPROMISO PARA PAGO DE  ENVIO DE CORRESPONDENCIAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO COURRIER
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS CON ATENCION COREFRIGERIOS
COMPROMISO PARA PAGO DE DOCENTE DEL 14 DE SETIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA I.E.I 056 DIVINO NIÑO JESUS DEL AA.HH PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA I.E.I 056 DIVINO NIÑO JESUS DE AA.HH PEDRO CASTRO ALVA
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS - META ALMACEN
diversos gastos pendientes por la oficina de relaciones publicas
pago por asignacion de viaticos y pasajes por comision de servicio
pago pro servicio courrier a favor de la sede regional
gastos de materiales para la drp
COMPROMISO PARA PAGO DE GUARDIAN DE ABRIL A JULIO 2017
0368
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y CONTROL DE PAGOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DEL EJE VIAL, DICIEMBRE 2017
RESOLUCION PARA ATENDER ANTICIPO
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CORRESPONDENCIA, NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILEF DE MAQUINARIA
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
GASTOS EN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SALVADOR DE LA LOCALIDAD DE DE SAN SALVADOR
PARA PAGO DE REINTEGRO A TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS SEGUN PAP APROBADO
COMPROMISO PARA PAGO DE FORMAR PARTE DEL COMITE PARA CONSATACION  FISICA E INVETARIO
gastos de equipamiento medico purificador de agua
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE DE EJECUCION DE OBRA DE LOZA DEPORTIVA DE NAZARETH
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA
compromiso adq. de sillon para la sgsl
COMPROMISO PARA PAGO DE PROFESIONAL PARA EVALUACION  DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
gastos de adq. equipamiento medico purificador de agua
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES ESTANDARIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA - SEGUN CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 125-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACION DE ANCHO DE BANDA DE INTERNET
compromiso de adq. de agregados para cont de viveros cajaruro-ara
compromiso de adq. de agregados para cont de viveros copallin-ara
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABRACION DE PORTONES DE METAL
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA  REVISAR ESTUDIOS DE  PRE INVERSION
COMPROMISO ADQ. DE FIERRO PARA EJECUCION DE PROYECTO - SGOMP
COMPROMISO ADQ. MATERIALES PARA OBRA COLEGIO TECNICO BAGUA
COMPROMISO ADQ DE OXIGENO PARA TRANSPORTE ALEVINES-DRP
COMPROMISO ADQ. CEMENTO PARA EJECUCION DE PROYECTO CAJARURO COPALLIN
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA Y PEDAGOGICA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE, AGOSTO 2017
COMPROMISO PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO- GERENCIA ENERGIA Y MINAS
PLANILLA DE REMUNERACIONES POR REINTEGRO A PERSONAL
ANTICIPO PARA ATENDER PAGO DE GASTOS DE LA  OFICINA DE LA GOBERNACION REGIONAL
COMPROMISO PAGO ADQ. UTILES DE ESCRITORIO-PROCOMPITE
COMPROMISO PARA ADQ. DE TONER CONSEJO REGIONAL
GASTOS POR ADQ. CUADERNO DE OBRA- SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA ADQ. COMBUSTIBLE
COMPROMISO PARA PAGO ADQ. DE COMBUSTIBLE
COMPROMISO PARA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CHOFER, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA  CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC - CHISQUILLA
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DE PROYECTO DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 19 DE ENERO 2018
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA CREACION DEL LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAC - CHISQUILLA
COMPROMISO PARA PAGO DE ESPECIALISTA FORESTAL DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 19 DE ENERO 2018
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETES
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO COURRIER NOVIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE FILMACION Y EDICION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE CALZADOS PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOREA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DICIEMBRE 2017
SERVICIOS NOTARIALES
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL GOREA
EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE)
COMPROMISO PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO COCHAMAL
COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO ADQ- COMBUSTIBLE-DRVCS
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA, ESTADISTICA EN GENERAL, FLUJO TURISTICO, ARRIBO DE VISITANTES
POR IMPULSAR PERMISOS REQUERIDOS AMBIENTALES, CIRA, CERTIFICACIONES PARA ESTUDIO DE PRE INVERSION.
COMPROMISO PARA PAGO ADQ. AFIRMADO OBRA:MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DEL DISTRITO DE OCUMAL, LUYA-AMAZONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES  EN PROCESOS DE SELECCION
COMPROMISO PARA PAGO DE PAGO DEL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO
PARA ATENDER PAGO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE COMPUTO
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL DEL ARA
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA
PARA ATENDER PAGO DE GASTOS REFERIDOS A VALORIZACIONES DE EJECUCION D EOBRA
0369
COMPRA DE RELOJ MARCADOR   ELECTRONICO
COMPROMISO PARA ADQ.  DE BIENES PARA EJECUCION DE PROYEC:"MANTEN DE LA INFRA DE LA SEDE REGIONAL-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS"
COMPROMISO PARA ADQ. UTILES DE ESCRITORIO G-ARA-A
COMPROMISO PARA ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DRTPE
COMPROMISO ADQ. DE BIENES PARA LA DRTPE
COMPROMISO ADQ. COMBUSTIBLE - DRTPE
COMPROMISO ADQ. TONER-DRTPE
COMPROMISO ADQ. UTILES DE OFCINA PARA LA DRP
SERVICIOS EN LA OFICINA DE ENERGIA Y MINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE BUFFET EN TALLER
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO CON ATENCION CON CHOLOCADA
SERVICIOS DE ESTUDIO DE PLAN TURISTICO
COMPROMISO PARA PAGO DE CONFECCION E INSTALACION DE SEPARADOR  DE OFICINA
COMPROMISOS ADQ. DE AGUA PARA CURSO-DESARROLLO SOCIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
compromiso adq. de buzos para la dttpe
COMPROMISO PARA PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGOS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERGURO COMPLEMENARIO DE TRABAJO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA REPARACION DE TECHO DE LA I.E. EN CAJARURO - ORDESE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE I.E EN CAJARURO- ORDESE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL TECHO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA
PARA ATENDER PAGODE GASTOS DE EJECUCION DE OBRA
compromiso adq. de bines-g-ara
compromiso adq. bienes g-ara
COMPROMISO PARA PAGO DE REPARACION DE CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENTE PARA BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL 11 AL 31 DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
0370
COMPROMISO PARA PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE PAPELETAS DE SALIDA
COMPROMISO PARA PAGO DE FABRICACION DE SISTEMA DE ESCAPE DE TRACTOR
compromiso adq. de bienes g-ara
compromiso adq. de materiales para ejecucion obra-sgomp
COMPROMISO PARA PAGO DE FOTOCOPÍADO DE DOCUMENTOS VRAIOS
compromiso adq. de eqipos livianos - sgomp
compromiso adq. de gasolina para unidades moviles de la sede
compromiso adq. de poste sde madera y listones g-ara-a
compromiso adq. de tanque de polietileno para proyecto copallin g-ara
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA DE PISTAS Y VEREDAS TRES ESQUINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL SINDICATO DEL GOREA
COMPROMISO ADQ. BIENES-G-ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE ZARANDA MECANICA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA PROYECTO
MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS
compromiso adq. de petroleo para unidades moviles de la sede del gra
COMPROMISO PARA PAGO DE ALMACENERO
COMPROMISO PARA PAGO DE TOPOGRAFO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE BUFET
compromiso adq. de vestuario-sitgra
COMPROMISO PARA PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE
COMPROMISO PARA PAGO DE INFORME TECNICO PARA REGISTRO DE VARIACION EN LA FASE DE INVERSION
compromiso adq. de zapatillas - sitgra
COMPROMISO PARA PAGO DE  FOTOCOPIADOS DE DOCUMENTOS
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS
P
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DEL CONSEJO REGIONAL
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE GUARDIANIA, DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VESTIMENTA PARA ANFITRIONAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDADOR DE PLANES DE NEGOCIO
COMPROMISO PARA PAGO DE REFRIGERIOS EN TALLER
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA  TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA EGJ-337
0371
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO SDE MENSAJERIA
PLANILLA CAS VACACIONES TRUNCAS
PARA EL PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA A FAVOR DE MANUELITA BARDALES
COMPROMISO PARA PAGO DE ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO DE CISTERNA
COMPROMISO PARA PAGO DE  REPARACION DE FAROS, REMANALES DE LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND
GASTOS DE ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND
GASTOS ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSTRUCCIO DE BOTE DE 1.5 TONELADS
COMPROMISO PARA PAGO DE  SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA ATENDER PAGO DE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA YERBABUENA
PARA ATENDER PAGO DE PLANILLA POR SENTENCIA JUDICIAL
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE FIERRO PARA LA OBRA DEL CP YERBA BUENA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND NCHH04546
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE SULFATO - GDE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION  DE BIENES PARA EL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE SRVICIOS
COMPROMISO PARA PAGO DEASISTENTE
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DE OBRA
compromiso adq. zapatilla-sitgra
gastos procompite
compromiso adq. equipamiento  medico purificador de agua
COMPROMISO PARA PAGO DEL A ADQUISICION DE BIENES PARA LA OCI
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA EL ARA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA DEL ARA
0372
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA SEDE CENTRAL
COMPROMISO PARA PA,GO DE RESIDENTE DE OBRA
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DREM
COMPROMISO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA UGEL CHACHAPOYAS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE BIENES PARA SGOMP
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL VOLQUETE EGK 779
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE RODILLO DYNAPAC CA250-SGOMP
compromiso adq. de repuestos-sgomp
COMPROMISO PARA PAGO DE DERECHO DE TRAMITE DEL PLAN DE MONITOREOS ARQUEOLOGICO
COMPROMISO PARA PAGO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA I.E 18132-JOSE ENCINAS
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTOR DE ABOGADO, DICIEMBRE 2017
PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA PUESTO DE SALUD
COMPROMISO PARA PAGO DE DE SOLDADURA DE REJILLAS
PARA PAGO POR CONSULTORIA DE REFORMULACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIODE CONSULTORIA Y APOYO, DIECIMBRE 2017
COMPROMISO PARA PAGO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLEDE CHUMBOL
COMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTO, DICIEMBRE 2017
PARA ATENDER PAGO DE EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD
COMPROMISO PARA PAGO DE EXCAVACION Y ELIMINACION DE DESMONTE
COMPROMISO PARA PAGO DE ELIMINACION DE DESMONTE
COMPROMISO PARA PAGO DE CORTE DE TERRENO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISCION DE PAPEL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
compromiso adq. de combustible-drtpe
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DRP
COMPROMISO PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORA, MUEBLE Y DISPENSADOR DE AGUA PARA LA GRPPAT
PLANILLA DE COMPENSACION VACACIONAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOCAL
ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA GRDS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR PARA LA SGPT
bienes y servicios de la sede
PARA PAGOS DE CONSULTORIAS DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE FARO INTERMITENTE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE LIBROS
COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQQUISICION DE TONER TONER
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DRTE
COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISCION DE EQUIPAMIENTO MEDICO DE PUSTOS DE SALUD
COMPROMISO PARA PAGO DE EQUIPAMIENTO MEDICO
SERVICIOS DE CONSULTORIA - ESTUDIOS DE PREINVERSION
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA GRDS
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA CERCO PERIMETRICO DEL ALMACEN RGIONAL COLORADO
PAGO POR MATENIMIENTO DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SEDE
ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
ADQUISICION DE PRESENTES PARA LOS TRABAJADORES POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
COMPROMISO PARA PA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA SGPT
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UN ESTANTE DE MELAMINE PARA LA SGPT
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA SGPT
COMPROMISO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA SGPT