2009
300753
0000002532
G
GD
0002
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LISTONES , MADERAS Y ROLLIZO SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES CON INFORME Nº 017-CCAD-2009-DOP-DUR-MDQ-LC.
GG
0003
GIRADO SEGUN MEMORANDUM Nº 2066-2009-DP-OGA-GM-MDQ, OC/0732, FACTURA 0001 Nº000012, (RETENCION DEL 10% GARANTIA DE FIELCUMPLIMINETO SEGUN CONTRATO) POR LA ADQUISICION DE LISTONES, MADERAS Y ROLLIZO SEGUN REQUERIMIENTO DE MATERIALES CON INFORME Nº 017-CCA
2015
0000002198
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO ALVAREZ SERRUDO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , MEMO N°1213-2015.:/
0004
IMPORTE GIRADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.GUIDO ALVAREZ SERRUDO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , MEMO N°1213-2015.: SEGUN MEMORANDUM N° 1213-2015-OGA-MDQ.
0000002393
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS ARAGON BENAVENTE EN COMISION DE SERVICIO EL DIA 06 DE JUNIO , MEMORANDUM N°373-GM-MDQ .:/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS ARAGON BENAVENTE EN COMISION DE SERVICIO, MEMORANDUM N°373-2015-GM-MDQ, SOLICITUD DE VIATICOS Y PASAJES N°268, INFORME N°0229-2015-MCP-SGDS-MDQ/LC, META: FORTALECIMIENTO DE
0000003381
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANZ ALBERTH ARIAS MAGUIÑA, EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL CUSCO POR LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR LA PRESENTACION DE LAS FICHAS DE EMERGENCIA ANTE LA LA OFICINA D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANZ ALBERTH ARIAS MAGUIÑA, EN COMISION DE SERVICIO ALA CIUDAD DEL CUSCO POR LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015, A REALIZAR LA PRESENTACION DE LAS FICHAS DE EMERGENCIA ANTE LA LA OFICINAQ
0000003585
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO C. ARAGON BENAVENTE POR COMISION DE SS. A LA CIUDAD DE CUSCO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL TRASLADO DEL INSTRUCTOR DE INST. ELECTRICAS DE SENCICO; SEGUN, MEMORANDUM N°1916-2015-OGA-MDQ,C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO C. ARAGON BENAVENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL TRASLADO DEL INSTRUCTOR DE INST. ELECTRICAS DE SENCICO; SEGUN, MEMORANDUM N°1916-2
0000003739
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO C. ARAGON BENAVENTE POR COMISION DE SS. A LA CIUDAD DE CUSCO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SS. DE TRANSPORTE DEL INSTRUCTOR DE SENCICO; SEGUN, MEMORANDUM N° 1986-2015-OGA-MDQ, SOLICITUD DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO C. ARAGON BENAVENTE POR COMISION DE SS. A LA CIUDAD DE CUSCO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SS. DE TRANSPORTE DEL INSTRUCTOR DE SENCICO; SEGUN, MEMORANDUM N° 1986-2015-OGA-MDQ, SOLICI
0000004454
IMPORTE DEVENGADO POR EL HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANZ ALBERTH ARIAS EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL CUSCO POR LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN COORDINACIONES CON EL CONECTAMEF_CUSCO, SEGUN INF.N°295_2015_UF_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANZ ALBERTH ARIAS EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL CUSCO POR LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN COORDINACIONES CON EL CONECTAMEF_CUSCO, SEGUN INF.N°295_2015_U
0000005580
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. FRANZ ALBERTH ARIAS MANGUIÑA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN INF N° 0384-2015-UF-MDQ/JAHV, SOLICITUD DE VIATICOS N° 0479, MEMORANDUM
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. FRANZ ALBERTH ARIAS MANGUIÑA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN INF N° 0384-2015-UF-MDQ/JAHV, SOLICITUD DE VIATICOS N° 0479,MEMORANDUM N° 2
2016
0000000195
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE SUBGRCIA DE MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016; SEGUN, MEMORANDUM N°0190-2016-OGA-MDQ, INF. N° 112-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0005, INF. N° 14/SGMOP-2016-SSHE-MDQ/LC, TAREO. ACTIVI
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE SUBGRCIA DE MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016; SEGUN, MEMORANDUM N°0190-2016-OGA-MDQ, INF. N° 112-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0005, INF. N° 14/SGMOP-2016-SSHE-MDQ/LC, TAREO. ACTIVIDAD
0005
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0000000253
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECOM. LEONEL CORONADO WAGNER VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCA PARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 03-2016-EF-50, SOLICITUD DE VIATICOS N° 043, INFORME N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECOM. LEONEL CORONADO WAGNER VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCA PARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 03-2016-EF-50, SOLICITUD DE VIATICOS N° 043, INFORME N° 012-
0000000258
POR EL DEVENGADO DE TRNSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL SR. NEIL CALDERON PAREDES - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PUTUCUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ, OFICIO N° 005-2016-M
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIAECONOMICA A NOMBRE DEL SR.NEIL CALDERON PAREDES - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PUTUCUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ,-LC . OFICIO N° 005-20
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIAECONOMICA A NOMBRE DEL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PUTUCUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLU
0000000259
POR EL DEVENGADO DE TRNSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL SR. NEIL CALDERON PAREDES - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PUTUCUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ, OFICIO N° 0010-20
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIAECONOMICA A NOMBRE DEL SR.NEIL CALDERON PAREDES - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PUTUCUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ,-LC . OFICIO N°O
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIAECONOMICA A NOMBRE DEL SR.WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PUTUCUSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, R
0000000315
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN OFICIO N° 015-2016-MCPP-DQ, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN OFICIO N° 015-2016-MCPP-DQ, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DELCENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA C. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCA
0000000327
POR EL COMPROMISO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE DE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 01-MCPS-LC-2016, RESOLUCIONA
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE DE SANTIAGO A NOMBRE DEL ALCALDE MENOR SR. REDYRUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 01-MCPS-LC-2016, RESO
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE DE SANTIAGO A NOMBRE DEL ALCALDE MENOR SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 01-MCPS-LC-2016,
0000000396
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0019,TAR_0020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN INF N| 022-2016-CST-RO-MDQ, INF N| 044-2016-NRJP-DSBUR-MDQ, INF N° 0153-2016-MDQ-SGI, INF N° 207-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0349-
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0019, TAR_0020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN INF N| 022-2016-CST-RO-MDQ, INF N| 044-2016-NRJP-DSBUR-MDQ, INF N° 0153-2016-MDQ-SGI, INF N° 207-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0349-2016-OGA-MDQ.
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0000000403
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUAL TAR_0013 DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN INF N° 01-RMR-DMV-MDQ-LC-2016, INF N° 026-2016-SGMOP-MDQ-LC, INF N° 204-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDU
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUAL TAR_0013 DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN INF N° 01-RMR-DMV-MDQ-LC-2016,INF N° 026-2016-SGMOP-MDQ-LC, INF N° 204-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES EVENTUAL TAR_0013 DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2016, SEGUN INF N° 01-RMR-DMV-MDQ-LC-2016, INF N° 026-2016-SGMOP-MDQ-LC, INF N° 204-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0348-2016-OGA-
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POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUAL TAR_0013 DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN INF N° 01-RMR-DMV-MDQ-LC-2016, INF N° 026-2016-SGMOP-MDQ-LC, INF N° 204-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N
0051
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0000000409
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL REGIMEM 728 POE_0066 DE LA OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN INF N° 079-2016-MDQ-UF, INF N° 0046-2016-GM-MDQ, INF N° 221-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL REGIMEM 728 POE_0066 DE LA OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN INF N° 079-2016-MDQ-UF, INF N° 0046-2016-GM-MDQ, INF N° 221-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 03
POR EL GIRADO DE AFP DEL REGIMEM 728 POE_0066 DE LA OFICINADE UNIDAD FORMULADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2016. SEGUN INF N° 079-2016-MDQ-UF, INF N° 0046-2016-GM-MDQ, INF N° 221-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0370-2016-OGA-MDQ.
POR EL GIRADO DE PDT DE REMUNERACIONES DEL REGIMEM 728 POE_0066 DE LA OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN INF N° 079-2016-MDQ-UF, INF N° 0046-2016-GM-MDQ, INF N° 221-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0370-2016-
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DEL REGIMEM 728 POE_0066 DELA OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN INF N° 079-2016-MDQ-UF, INF N° 0046-2016-GM-MDQ, INF N° 221-2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0370-2016-OGA-MDQ.
0000000600
POR EL DEVENGADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, ORDENANZA MUNICI
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, ORDENANZA MUNICIPALE
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, ORDENANZA MUNICIP
0000000631
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO 2016; SEGUN, MEMORANDUM N° 466-2016-OGA-MDQ, INF. N° 263-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N° 127-2016-OSLI-GM-MDQ/ESVC PLLAS PTC_00137AL PTC_00156 IN
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO 2016; SEGUN,MEMORANDUM N° 466-2016-OGA-MDQ, INF. N° 263-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N° 127-2016-OSLI-GM-MDQ/ESVC PLLAS PTC_00137 ALPTC_00156 INFORM
PAGO DE LA REMUENRACION DE LA PLANILLA PTC 137-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME, MEMORANDUM Y ANEXOS ADJUNTOS META;0139342 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERT
PAGO DE LA REMUENRACION DE LA PLANILLA PTC 143-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME, MEMORANDUM Y ANEXOS ADJUNTOS META;0094590 RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS HATUMPAMPA YQUESQUENTO DE L
PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA PTC 143-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME, MEMORANDUM Y ANEXOS ADJUNTOS META;0094590 RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS HATUMPAMPA Y QUESQUENTODE LA MARGEN DE
PAGO DE PDT 601 DE LA PLANILLA PTC 143-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME, MEMORANDUM Y ANEXOS ADJUNTOS META;0094590 RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DE LA MARGE
PAGO DE REMUNERACION DE LA PLANILLA PTC 148. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME Y ANEXOS ADJUNTOS META:0100586 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ALTO PUTUCUSI - ALTO CHINTAPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO /RPR
PAGO DE LA PLANILLA PTC, 138, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME Y ANEXOS ADJUNTOS META-,0186413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CU755, CU756, CU752, CU753, CU757, CU758, CU759, CU760, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO 2016; SEGUN, MEMORANDUM N° 466-2016-OGA-MDQ, INF. N° 263-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N° 127-2016-OSLI-GM-MDQ/ESVC PLLAS PTC_00137 AL PTC_0015
POR EL GIRADO DE DCTO DE LA TORRE ELORRIETA PAUL EDWARD A FAVOR DE FINANCIERA CREDINKA S.A. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO 2016; SEGUN, MEMORANDUM N° 466-2016-OGA-MDQ, INF. N° 263-2016-URRHH-O
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DESCUENTOS DE MOLINA QUISPE HERMENEGILDO JUSTINO Y ESQUIVEL CARAZAS MARIO Y TORRES TICONA GIL REGULO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO 2016; SEGUN, MEMORANDUM N° 46
0000000674
POR EL DEVENGADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL N° 022-2013-MPLC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 498-2012-A-O
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL N° 022-2013-MPLC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 498-2012-A-OSG-M
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DELCENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N°
0000000748
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0212DE LA DIVISION DE OBRAS VIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN INF N° 0056-2016-DOV-MDQ, INF N° 067-2016-NRJP-DOV-MDQ, INF N° 275-2016-MDQ-SGI, INF N° 337-.2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0212DE LA DIVISION DE OBRAS VIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN INF N° 0056-2016-DOV-MDQ, INF N° 067-2016-NRJP-DOV-MDQ, INF N° 275-2016-MDQ-SGI, INF N° 337-.2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORAN
POR EL GIRADO DE CARRASCO MAMANI GIMENA A FAVOR DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0212DE LA DIVISION DE OBRAS VIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN INF N° 0056-2016-DOV-MDQ, INF N° 067-2016-NRJP-DOV-MDQ,H
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0212DE LA DIVISION DE OBRAS VIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN INF N° 0056-2016-DOV-MDQ, INF N° 067-2016-NRJP-DOV-MDQ, INF N° 275-2016-MDQ-SGI, INF N° 337-.2016-URRHH-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0571-201
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0212DE LA DIVISION DE OBRAS VIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN INF N° 0056-2016-DOV-MDQ, INF N° 067-2016-NRJP-DOV-MDQ, INF N° 275-2016-MDQ-SGI, INF N° 337-.2016-URRHH-OGA-MDQ,
POR EL GIRADO DE PDT 601 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0212DE LA DIVISION DE OBRAS VIALES CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO DEL 2016, SEGUN INF N° 0056-2016-DOV-MDQ, INF N° 067-2016-NRJP-DOV-MDQ, INF N° 275-2016-MDQ-SGI, INF N° 337-.2016-URRHH-OGA-MD
0000000819
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SEÑOR VICTORIANO PEREZMAMANI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, RESOLUC
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADOPOBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SEÑOR VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, RESOLUCION DE ALCALDIA N| 487-2
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADOPOBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SEÑOR VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, RESOLUCION DEALCALDIA N| 487-
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADOPOBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SEÑOR VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, RESOLUCION DE ALCALDIA N| 487-2
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SEÑOR VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE MARZO , DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, RES
0000000823
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 0020-2016-CM,RESOLUCION DE A
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 0020-2016-CM, RESOLUCION DE A
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DELCENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 0020-2016-CM, RESOLUCION DE2
0000000854
POR EL DEVENGADO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LA SRTA. RUTH ADALIA PIZARRO LETONA , SEGUN, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0016-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 0150-2016-AHF-OAJ, MEMORANDUM N° 0045-2016-GM-MDQ, INFORME N° 026-2016-OGA-MDQ, INF N°6
POR EL GIRADO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LA SRTA. RUTH ADALIA PIZARRO LETONA , SEGUN, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0016-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 0150-2016-AHF-OAJ, MEMORANDUM N° 0045-2016-GM-MDQ, INFORME N° 026-2016-OGA-MDQ, INF N° 015
POR EL GIRADO DE AFP DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LA SRTA. RUTH ADALIA PIZARRO LETONA , SEGUN, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0016-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 0150-2016-AHF-OAJ, MEMORANDUM N° 0045-2016-GM-MDQ, INFORME N° 026-2016-OGA-MDQ, INF
POR EL GIRADO DE PDT DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LA SRTA. RUTH ADALIA PIZARRO LETONA , SEGUN, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0016-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 0150-2016-AHF-OAJ, MEMORANDUM N° 0045-2016-GM-MDQ, INFORME N° 026-2016-OGA-MDQ, INF
0000000879
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°293 A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A POR EL PAGO DE TELEFONOS CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N°627-2016-OGA-MDQ. RECIBO N° C53-01460201, C53-01460200, C53-01460203, C53-0
POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°293 A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A POR EL PAGO DE TELEFONOS CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N°627-2016-OGA-MDQ. RECIBO N° C53-01460201, C53-01460200, C53-01460203, C53-0146
0000001211
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 269 A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA DE REQ. N° 29-110 SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES SEGUN N REG N° 29-0110, COT N° 0681, INF N° 102-2016-CABL-DOPDUR-MDQ PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV
POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 269 A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA DE REQ. N° 29-110 SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES SEGUN N REG N° 29-0110, COT N° 0681, INF N° 102-2016-CABL-DOPDUR-MDQ PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICI
0000001284
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INF N| 001-2016-MDQ-LC, INF N° 224-2016-MDQ-LC-SGDE , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SERVICIODE ALQUILER DED
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INF N| 001-2016-MDQ-LC, INF N° 224-2016-MDQ-LC-SGDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA EL P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INF N| 391 -2016-MDQ-LC, INF N° 049-2016-MDQ-LC-SGDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INF N| 574 -2016-MDQ-LC, INF N° 083-2016-MDQ-LC-SGDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA EL P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INF N| 131 -2016-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INF N| 10157 -2016-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIODEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LAL
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 0201-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PRO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00237-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ELC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00237-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PR
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00318-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ELC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00329-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTEAL MES DEDICIEMBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA EL PR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INFN| 001-2016-MDQ-LC, INF N° 224-2016-MDQ-LC-SGDE , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INFN| 391 -2016-MDQ-LC, INF N° 049-2016-MDQ-LC-SGDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INFN| 574 -2016-MDQ-LC, INF N° 083-2016-MDQ-LC-SGDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYEC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INFN| 131 -2016-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET DE REQ. N° 14-02, COT N° 0015, C/C N° 004, INFN| 10157 -2016-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRODU
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 0201-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYECTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00237-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROY
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00237-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALPARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00318-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROY
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°133 A FAVOR DE FOLLANO LUNA ADINET, CON REQ. N° 14-02, CTZ. N° 0015, C/C N° 004, CON INFORME N° 00329-2016-MDQ-LC/GDEMA, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYE
0000001310
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE SANEAMIENTO BASICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016;SEGUN, INF. N° 426-2016-URRHH-OPP-MDQ-LC, INF. N° 0377-2016-MDQ-SGI/EQG, INFORMES DE JEFE DE DIV DE SANEAMIENTO BASICO,INFORMES DE RESI
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DIV. DE SANEAMIENTO BASICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016; SEGUN, INF. N° 426-2016-URRHH-OPP-MDQ-LC, INF. N° 0377-2016-MDQ-SGI/EQG, INFORMES DE JEFE DE DIV DE SANEAMIENTO BASICO, INF
POR EL DESCUENTO MENSUAL DEL 40% DE LOS HABERES QUE PERCIBEEL TRABAJADOR EDWARD AUCAILLO ALVARO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 502-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ.
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR LUIS BELTRAN REGAÑO GONZALES, SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 0227-2016-SJPLLC-CSJCU-PJ-CSP.
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR GREGORIO MAGNO VIVANCO GUTIERREZ. SOBRE PRESATCION DEALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 357-2015-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DIV. DE SANEAMIENTO BASICO REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE ABRIL 2016; SEGUN, INF. N° 426-2016-URRHH-OPP-MDQ-LC, INF. N° 0377-2016-MDQ-SGI/EQG, INFORMES DE JEFE DE DIV DE SANEAMIENTO BASI
POR EL PAGO DEL PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DIV. DE SANEAMIENTO BASICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016; SEGUN, INF. N° 426-2016-URRHH-OPP-MDQ-LC, INF. N° 0377-2016-MDQ-SGI/EQG, INFORMES DE JEFE DE DIV DESANEAMIENTO BASI
POR EL DESCUENTO JUDICIAL MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR LUIS BELTRAN REGAÑO GONZALES, SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 0227-2016-SJPLLC-CSJCU-PJ-CSP. A FAVOR DE PAULINA CHIPANA ARANIBAR
0000001368
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0129,POE_0133 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN IONF N° 019-2016-MDQ, INF N° 0124-2016-MDQ-SGDE-ZEE, INF N° 0283-2016-MDQ-LC, INF N° 0458-2016-
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0129, POE_0133 DELA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN IONF N° 019-2016-MDQ, INF N° 0124-2016-MDQ-SGDE-ZEE, INF N° 0283-2016-MDQ-LC, INF N° 0458-2016-URRHH-OGA-MD
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0133 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN IONF N° 019-2016-MDQ, INF N° 0124-2016-MDQ-SGDE-ZEE, INF N° 0283-2016-MDQ-LC, INF N° 0458-2016-URRHH-OGA-MDQ-LC./RPR
PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0133 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN IONF N° 019-2016-MDQ, INF N° 0124-2016-MDQ-SGDE-ZEE, INF N° 0283-2016-MDQ-LC, INF N° 0458-2016-URRHH-OGA-MDQ
PAGO DE PDTs 601 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0133 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN IONF N° 019-2016-MDQ, INF N° 0124-2016-MDQ-SGDE-ZEE, INF N° 0283-2016-MDQ-LC, INF N° 0458-2016-URRHH-OGA
0000001372
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016; SEGUN, INF. N° 457-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0263 Y PTC_0269, INF. N° 282-2016-MDQ-LC/SGDE. INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. META: 0012 Y
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016; SEGUN, INF. N° 457-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0263 Y PTC_0269, INF. N° 282-2016-MDQ-LC/SGDE. INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. META: 001
PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016; SEGUN, INF. N° 457-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0263 Y PTC_0269, INF. N° 282-2016-MDQ-LC/SGDE. INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. M
PAGO DE PDT s DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL2016; SEGUN, INF. N° 457-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0263 Y PTC_0269, INF. N° 282-2016-MDQ-LC/SGDE. INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. M
POR EL DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 269 . DESCUENTO REALIZADO AL SR. MONTEVILLER CCORI GUILFREDO A FAVOR DE LA SRA. AMERICA SALAS ALVAREZ SEGUN OFICIO N° 141-2014-JPL/IP-E-LC-CSJCU-PJ-eanv.
0000001380
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0264 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 049-JPR-MDAF-SGDE-MDQ,INF N° 0282-2016-MDQ-LC, INF N° 0461-2016-URRHH-OGA-MDQ.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0264 DE LASUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 049-JPR-MDAF-SGDE-MDQ, INF N° 0282-2016-MDQ-LC, INF N° 0461-2016-URRHH-OGA-MDQ. META: 0075363 .
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0264 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 049-JPR-MDAF-SGDE-MDQ, INF N° 0282-2016-MDQ-LC, INF N° 0461-2016-URRHH-OGA-MDQ.META: 0075363 .
POR EL PAGO DEL PDT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0264 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 049-JPR-MDAF-SGDE-MDQ, INF N° 0282-2016-MDQ-LC, INF N° 0461-2016-URRHH-OGA-MDQ.META: 0075363 .
POR EL PAGO DE REMUNERACIONES PTC_0264 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 049-JPR-MDAF-SGDE-MDQ, INF N° 0282-2016-MDQ-LC, INF N° 0461-2016-URRHH-OGA-MDQ. META: 0075363 .
0000001392
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0060 DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 0118-2016-RA-JJHC-MDQ, INF N°084-SGMOP-2016-SSHE-MDQ, INF N| 0479-2016-URRHH-OGA-MDQ.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0060 DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 0118-2016-RA-JJHC-MDQ, INF N° 084-SGMOP-2016-SSHE-MDQ, INF N| 0479-2016-URRHH-OGA-MDQ.
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MAURO MAYTA GUTIERREZ A FAVOR DE YOVANA AVILES RUBIO DE REMUNERACIONES TAR_0060 DE LASUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 0118-2016-RA-JJHC-MDQ, INF N° 084-SGMOP-2016-SSHE-
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MAURO MAYTA GUTIERREZ A FAVOR DE JULIA LLASCANOA HUILLCA DE REMUNERACIONES TAR_0060 DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 0118-2016-RA-JJHC-MDQ, INF N° 084-SGMOP-2016-S
POR EL DCTO JUDICIAL A MAURO MAYTA GUTIERREZ A FAVOR DE JULIA LLASCANOA HUILLCA DE REMUNERACIONES TAR_0060 DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN INF N° 0118-2016-RA-JJHC-MDQ, INF N° 084-SGMOP-2016-SSHE-MDQ, I
0000001393
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCLADE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES D MAYO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020--2016-CM-MDQ-LC, INF N° 0152-2016-OGA-MDQ, O
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCLADE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020--2016-CM-MDQ-LC, INF N° 0152-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 0
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCLADE EL SR.WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCLADE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTEE
0000001484
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENL
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE ,SEGUN FACTURA N° 005-001625, GUIA DE REMISION N° 005-00521,005-00557, 005-0
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE ,SEGUN FACTURA N° 0005-002015, GUIA DE REMISION N° 0005-000589, 0005-000592,
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE ,SEGUN FACTURA N° 0005-002207, GUIA DE REMISION N° 0005-000663, 0005-000644,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE , ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDA ENTREGA, SEGUN FACTURA N° 005-0
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE , SEGUN FACTURA N° 0005-002015, GUIA DE REMISION N° 0005-000589, 0005-000592, 000
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOEN CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 40 Y 213 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO CONCORDANTE A LOS ARTS. 22 Y 21 DE LA LEY DE PROMOCION Y NORMALIZACIONDE LAS MYPES LEY
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°543 A FAVOR DE INVERSIONES CHINCHERO INTERNACIONAL S.A.C. ,CONTRATO DE ADQUISICION DE ADP N°04-2015-UA/GM-MDQ, ADQUISICON DE COMBUSTIBLE , SEGUN FACTURA N° 0005-002207, GUIA DE REMISION N° 0005-000663, 0005-000644, 000
0000001485
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 0539 A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL. POR LA ADQUISICION DE INSUMOSPARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 054-2016-LKLH-RPVL-MDQ, INF N° 0327-2016-MRM-GDSS-MDQ, FACTURA°
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 0539 A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL. POR LA ADQUISICION DE INSUMOSPARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 081-2016-LKLH-RPVL-MDQ, INF N° 0327-2016-MRM-GDSS-MDQ ACTIVIDAD
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 0539 A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL. POR LA ADQUISICION DE INSUMOSPARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 096-2016-LKLH-RPVL-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LO
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 0539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 228-2016-MDQ-LC/AC, INF. N° 144-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FACT.C
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N°0117-2016-LKLH-
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N°0169-2016-LKLH-
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N° 0172-2016-LKLH-
POR EL PAGO DE LA O/C N° 0539 A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARAEL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC,INF N° 054-2016-LKLH-RPVL-MDQ, INF N° 0327-2016-MRM-GDSS-MDQ, FACTURA N° 001
POR EL PAGO DE LA O/C N° 0539 A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO . POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 081-2016-LKLH-RPVL-MD
POR EL PAGO DE LA O/C N° 0539 A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARAEL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC,INF N° 096-2016-LKLH-RPVL-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS MESE
POR EL PAGO DE LA O/C N° 0539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 228-2016-MDQ-LC/AC, INF. N° 144-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FACT. N° 00
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N° 0117-2016-LKLH-RPVL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N° 0169-2016-LKLH-RPVL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 539, A FAVOR DE PROCESADORA DE ALIMENTOS EL EMPERADOR EIRL., POR LA ADQUISICION DEINSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N° 0172-2016-LKLH-RPVL-M
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01,CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 054-2016-LKLH-RPVL-MDQ, INF N° 0327-2016-MRM-GDSS-MDQ, FACTURA N° 001-00896, 0001-00895 , GUIA
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01,CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 081-2016-LKLH-RPVL-MDQ, INF N° 0327-2016-MRM-GDSS-MDQ ACTIVIDAD: VASO DE LECHE.
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01,CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 096-2016-LKLH-RPVL-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. 15-01,CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, INF N° 228-2016-MDQ-LC/AC, INF. N° 144-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FACT. N° 001-01013. PAGO CORRESPONDIENT
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N° 0117-2016-LKLH-RPVL-MDQ, INF. N° 212-2016-MDQ-LC/AC, FACT.S
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N° 0169-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF. N° 270-2016-MDQ-LC/AC, FAC
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN REQ. N° 15-01, CONTRATO N° 011-2016-AS-UA-MDQ/LC, AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 2. CON INF N° 0172-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF. N° 273-2016-MDQ-LC/AC, FAC
0000001489
POR EL DEVEGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 256 A FAVOR DE INMECSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. ,AMC CLASICO N°102-2015-. SERVICIO DE COLOCACION DE CANALETAS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N°501170, I.E. SE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 256 A FAVOR DE INMECSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. ,AMC CLASICO N°102-2015-. SERVICIO DE COLOCACION DE CANALETAS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170, I.E. SECUN
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022. DEL SERVICIO DE COLOCACION DE CANALETAS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170, I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHU
0000001578
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°453 A FAVOR DE MONTERROSO CORNEJO JOSE LUIS POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HUILLCAPAMPA MARGEN DERECHO E IZQUIERDO Y
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°453 A FAVOR DE MONTERROSO CORNEJO JOSE LUIS, POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, CON INF. N° 0123-2016-CILLH-RO/DOPDUR/MDQ/LC, PARA ELPROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°453 A FAVOR DE MONTERROSO CORNEJO JOSE LUIS, POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, CON INF. N° 0123-2016-CILLH-RO/DOPDUR/MDQ/LC, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRALEN EL SECTOR DE
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, CON INF. N° 0123-2016-CILLH-RO/DOPDUR/MDQ/LC, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HUILLCAPAMPA MARGEN DERECHO E IZQUIE
0000001662
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-GM-MDQ-LC, OFICIO N° 012-MCPS
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-GM-MDQ-LC, OFICIO N° 012-MCPS-
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016,SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-GM-MDQ-LC, OFICIO N° 012-MCP
0000001672
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO A FAVOR DE INVERSIONES FELY CC E.I.R.L SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N°95 -2016-MDQ/A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 035-2016-CM-MDQ , DICTAMEN LEGAL N° 067-2016-AHF-OAJ PARA EL PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO A FAVOR DE INVERSIONES FELY CC E.I.R.L SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N°95 -2016-MDQ/A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 035-2016-CM-MDQ , DICTAMEN LEGAL N° 067-2016-AHF-OAJ PARA EL PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
0000001698
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INFN° 034-2016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO PARA LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INF
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INFN°0542016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INFN°066-2016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INFN°074-2016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA AD
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INFN°074-2016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250, A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL, POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF. N° 099-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC. PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO I
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 250, A FAVOR DEVARGAS BARRIENTOS MARIZOL, POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF. N° 0128-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OVIEMBRE, PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDAD
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 250, A FAVOR DEVARGAS BARRIENTOS MARIZOL, POR EL ALQUILER DE LOCAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE , PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGASBARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF N° 034-2016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL YJUNIO PARA LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGASBARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF N°0542016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGASBARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF N°066-2016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO LAACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250 A FAVOR DE VARGASBARRIENTOS MARIZOL POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF N°074-2016-AZC-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO LA ACTIVIDAD:MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUAD
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 250 DE FECHA 31/03/2016, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN, SEGUN INFORME N°080-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE.META:0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°250, A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL, POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF. N° 099-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFAN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 250, A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL, POR EL ALQUILER DE LOCAL, SEGUN INF. N° 0128-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEOVIEMBRE, PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INF
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 250, A FAVOR DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL, POR EL ALQUILER DE LOCAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE , PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, META
0000001700
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-0696, GUIA DE REM. N° 001-0496, INF. N° 325-2016-MRM-GDSS-MDQ-LC, , INF. N° 056-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-0697, GUIA DE REM. N° 001-0583, INF. N° 3432016-MRM-GDSS-MDQ-LC, , INF. N° 058-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01035, GUIA DE REM. N° 001-000891, , INF. N° 089-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC, RNP, INF. N° 076
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01118, GUIA DE REM. N° 001-000963,, INF. N° 0099-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC, RNP,
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01264 GUIA DE REM. N° 001-0001117 , INF. N° 00114-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC, RNP
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01461 GUIA DE REM. N° 001-0001314,INF. N° 00130-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC, RNP,S
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 538, A FAVOR DE PROVEHEDORES GENERALES S.A.C., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PROCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 1, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC. SEGUN REQ. N° 15-01. CON INF. N°
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 538, A FAVOR DE PROVEHEDORES GENERALES S.A.C., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA, DEL PROCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 1, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC. SEGUN REQ. N° 15-01. CON INF. N
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-0696, GUIA DE REM. N° 001-0496, INF. N° 325-2016-MRM-GDSS-MDQ-LC, , INF. N° 056-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-U
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°538 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESNTE AÑO FISCAL., F/. N° 001-0697, GUIA DE REM. N° 001-0583, INF. N° 3432016-
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01035, GUIA DE REM. N° 001-000891, , INF. N° 089-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC, RNP, INF. N° 076-2016
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHEEVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01118, GUIA DE REM. N° 001-000963, , INF. N° 0099-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC, RNP, INF.
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 538, DE FECHA 14/04/2016, PORLA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN FACTURA N° 001-0001264, GUIA DE REMISION N° 001-01117, INFORME N° 183-2016-MDQ-LC/AC. INFORM
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHEEVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01461 GUIA DE REM. N° 001-0001314, INF.N° 00130-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC, RNP, INF. N
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 538, A FAVOR DE PROVEHEDORES GENERALES S.A.C., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PROCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 1, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC. SEGUN REQ. N° 15-01. CON INF. N° 0157
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 538, A FAVOR DE PROVEHEDORES GENERALES S.A.C., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA, DEL PROCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM1, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC. SEGUN REQ. N° 15-01. CON INF. N° 171-
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PROCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-0696, GUIA DE REM. N° 001-0496, INF. N° 325-2016-MRM-GDSS-MDQ-LC, , INF. N° 056
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-0697, GUIA DE REM. N° 001-0583, INF. N° 3432016-MRM-GDSS-MDQ-LC, , INF. N° 058-
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01035, GUIA DE REM. N° 001-000891, , INF. N° 089-2016LKLH-RPVL-MD/LC, CONTRATO1
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01118, GUIA DE REM. N° 001-000963, , INF. N° 0099-2016LKLH-RPVL-MD/
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01264 GUIA DE REM. N° 001-0001117 , INF. N° 00114-2016LKLH-RPVL-MD/
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-01461 GUIA DE REM. N° 001-0001314, INF. N° 00130-2016LKLH-RPVL-MD/L
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOOR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA DEL PROCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 1, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC. SEGUN REQ. N° 15-01. CON INF. N° 0157-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FA
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE TARROS DE LECHE EVAPORADA,DEL PROCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1-ITEM 1, CONTRATO N° 012-2016-AS-UA-MDQ/LC. SEGUN REQ. N° 15-01. CON INF. N° 171-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, IN
POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE VASO DE LECHE MEDIANTE ABONO CCI , DEL PORCESO AS-SM-1-2016-MDQ-1 ,ITEM 1, SEGUN, O/C N° 538, F/. N° 001-0697, GUIA DE REM. N° 001-0583,INF. N° 3432016
0000001728
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°451 AFAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO SERVICIO DE OFICINA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE HUILLCAPAMPA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°451 AFAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA , SEGUN REG N° 29-101, FACTURA N° 001-0021, INF N° 070-2016-RO-NMQ-DOPDUR-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°451 AFAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA , SEGUN REG N°29-101, FACTURA N° 001-0021, INF N° 070-2016-RO-NMQ-DOPDUR-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
0000001791
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°714 A FAVOR DE OCON FUENTES ADELAIDA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS, SEGUN INF N° 0190-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE, FACTURA N°002-0069, GUIA DE REMISION N° 002-0064 PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°714 A FAVOR DE OCON FUENTES ADELAIDA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS, SEGUN INF N° 0190-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE, FACTURA N° 002-0069, GUIA DE REMISION N° 002-0064 PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PR
0000001802
POR EL DEVENGADO DE PLANILLAS DE REMUNERACION DEL REGIMEN 276 TAP_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN INFORME N° 527-2016-URRHH-OGA-MDQ, ACTIVIDAD: GESTION DE RECURSOS HUMANOS META : 0034.
POR EL GIRADO DE PLANILLAS DE REMUNERACION DEL REGIMEN 276 TAP_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN INFORME N° 527-2016-URRHH-OGA-MDQ, ACTIVIDAD: GESTION DE RECURSOSHUMANOS META : 0034.
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLAS DE REMUNERACION DEL REGIMEN 276 TAP_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN INFORME N° 527-2016-URRHH-OGA-MDQ, ACTIVIDAD: GESTION DE RECURSOS HUMANOS META : 0034.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DELREGIMEN 276 TAP_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN INFORME N° 527-2016-URRHH-OGA-MDQ, ACTIVIDAD: GESTION DE RECURSOS HUMANOS META : 0034.
0000001846
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°297 A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL , SEGUN INF N° 115-MJR-RO-DOPDUR-MDQ , INF N° 211-2016-NRJP-DOPDUR, INF N° 352-2016-MDQ, FACTURA N° 0001-00012 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°297 A FAVOR DE TIRADOBEJAR AUGUSTO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL , SEGUN INF N° 115-MJR-RO-DOPDUR-MDQ , INF N° 211-2016-NRJP-DOPDUR, INF N° 352-2016-MDQ, FACTURA N° 0001-00012 PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO Y A
0000001921
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DE LAMUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN -LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTEA LOS MESES MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 006-AMCP-S
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN -LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO , DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 006-AMCP-SM-Q-LC-2016, MEMORANDUMA
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN -LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL , DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 006-AMCP-SM-Q-LC-2016, MEMORANDUMA
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN -LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO , DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 006-AMCP-SM-Q-LC-2016, MEMORANDUM N
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN -LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO , DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 006-AMCP-SM-Q-LC-2016, MEMORANDUMA
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN -LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO , DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 006-AMCP-SM-Q-L
0000002013
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092,PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ,INF N| 053-2016-
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N| 053
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORMEN°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N| 053
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE GUILFREDO MONTIBELLER CCORI A FAVOR DE AMERICA SALAS ALVAREZ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N
POR EL GIRADO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIADE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-20
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N|
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N| 053
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N| 053-2016-M
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N| 053-2016-MDQ, INF N| 067-
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DEL INGENIERO CIEZA ALTAMIRANO RAMELO, SEGUN INFORME N° 624-2016-MDQ-LC/GDEMA, PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH,I
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DEL PTC_0092, PTC_0093, PTC_0094 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N| 053-2016-MDQ, INF N|
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0092, PTC_0093, DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N°582-2016-URRHH, , INF N° 523-2016-MDQ-LC, INF N° 063-2016-MDQ, INF N| 053-2016-MDQ, INF N| 067-2016-MDQ Y
0000002017
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0135_05 DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUNO SEGUN INFORME N°600-2016-URRHH. INF N° 0259-2016-MDQ-GIDT, INF N° 170-2016-NRJP-DO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0135_05 DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUNO SEGUN INFORME N°600-2016-URRHH. INF N° 0259-2016-MDQ-GIDT, INF N° 170-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 0
0000002020
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016,SEGUN OFICIO N° 031-2016-MCP-, MEMORANDUM N° 0859-2016-OGA,ACUERDO DE CONSE
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 031-2016-MCP-, MEMORANDUM N° 0859-2016-OGA, ACUERDO DE CONSEJO
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLUC
0000002030
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°809, A FAVOR DE SALAS BAZAN MARIO GUILLERMO, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS, SEGUN REQ. N° 29-0153, CZ. 1156, CC. 1025. CON INF. N° 0201-2016-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACT. N° 001-0168.PARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°809, A FAVOR DE SALAS BAZAN MARIO GUILLERMO, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS, SEGUN REQ. N° 29-0153, CZ. 1156, CC. 1025. CON INF. N° 0201-2016-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACT. N° 001-0168. PARAEL PROYECTO : M
0000002047
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0150,TAR_0157, TAR_0151, TAR_0152 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2016,SEGUN INFORME N°610-2016-URRHH, INF N° 0265-2016-MDQ, INF N° 0183-2016-NRJP, INF N° 0126-2016-DOPDUR, INF N° 039-2016-MDQ, INFA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0150, TAR_0157, TAR_0151, TAR_0152 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016,SEGUN INFORME N°610-2016-URRHH, INF N° 0265-2016-MDQ,INF N° 0183-2016-NRJP, INF N° 0126-2016-DOPDUR, INF N° 039-2016-MDQ, INF N°
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0150, TAR_0157, TAR_0151, TAR_0152 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016,SEGUN INFORME N°610-2016-URRHH, INF N° 0265-2016-MDQ, INF N° 0183-2016-NRJP, INF N° 0126-2016-DOPDUR, INF N° 039-2016-MDQ, INF N° 077-2016-CILL
0000002066
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSEL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, OFICION° 15-MCPS-LC-2
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSEL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, OFICIO N° 15-MCPS-LC-2
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSEL MADERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ, OFICIO N° 15-MCPS-L
0000002070
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 80-2016-MDQ, FACTURA N° 001-00208 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAST
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 107-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°208-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00210 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 251-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°129-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00212 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 0274-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°159-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-002123 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE L
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 0274-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°0309 -2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00215 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 0362-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°0210-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00217 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE L
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467, A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 14-0091, CZ. 1001, CC. 0832. CON INF.N° 242-2016-MDQ, GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACT. N° 001-00218, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467, A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 14-0091, CZ. 1001, CC. 0832. CON INF.N° 250-2016-MDQ, GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACT. N° 001-00218, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSOALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 80-2016-MDQ, FACTURA N° 001-00208 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSOALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 107-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°208-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00210 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSOALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 251-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°129-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00212 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSOALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 0274-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°159-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-002123 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GEST
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSOALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 0274-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°0309 -2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00215 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GES
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467 A FAVOR DE GAYOSOALANYA ELISA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN INF N° 0362-2016-MDQ, GDEMA-RRSS, INF N°0210-2016-MDQ-GDEMA-RRSS, FACTURA N° 001-00217 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GEST
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467, A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 14-0091, CZ. 1001, CC. 0832. CON INF. N° 242-2016-MDQ, GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACT. N° 001-00218, PAGO CORRESPONDIENTE A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°467, A FAVOR DE GAYOSO ALANYA ELISA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 14-0091, CZ. 1001, CC. 0832. CON INF. N° 250-2016-MDQ, GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACT. N° 001-00218, PAGO CORRESPONDIENTE A
0000002081
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES TAR_0139, TAR_0140, TAR_0141, TAR_0142, TAR_0143 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME N°616-2016-URRHH, INF N° 0221-2016-MDQ INFORME DEL
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0139, TAR_0140, TAR_0141, TAR_0142, TAR_0143 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME N°616-2016-URRHH, INF N° 0221-2016-MDQ INFORME DEL RESIDENTE Y TAREO
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE ALEXANDER RUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE LUZ MARINA HUAMANI ILLA DE REMUNERACIONES TAR_0139, TAR_0140, TAR_0141, TAR_0142, TAR_0143 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEG
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0139, TAR_0140, TAR_0141, TAR_0142, TAR_0143 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INFORME N°616-2016-URRHH, INF N° 0221-2016-MDQ INFORME DEL RES
0000002093
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°589 A FAVOR DE QUISPE HUILLCA JULIO CESAR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO , SEGUN FACTURA N° 001-00208 , INF N° 0132-2016-MDQ-LC , CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAI
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°589 A FAVOR DE QUISPE HUILLCA JULIO CESAR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO , SEGUN FACTURA N° 001-00210, INF N° 0330-2016-MDQ-LC , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°589 A FAVOR DE QUISPEHUILLCA JULIO CESAR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO , SEGUN FACTURA N° 001-00208 , INF N° 0132-2016-MDQ-LC ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°589 A FAVOR DE QUISPEHUILLCA JULIO CESAR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO , SEGUN FACTURA N° 001-00210, INF N° 0330-2016-MDQ-LC , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUC
0000002160
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SRVICIO N°602 A FAVOR DE ROQUE VIVANCO SANTUSA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAPAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRALEN LA COMUNIDADV
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SRVICIO N°602, A FAVOR DE ROQUE VIVANCO SANTUSA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 26-0230, CZ. 1349, CC. 1106. CON INF. N° 0117-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 002-003. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SRVICIO N°602, A FAVOR DE ROQUE VIVANCO SANTUSA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 26-0230, CZ. 1349, CC. 1106. CON INF. N° 0141-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 002-004. PAGO CORRESPONDIENTE A LA TE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SRVICIO N°602 A FAVOR DE ROQUE VIVANCO SANTUSA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PAGOCORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION PARA EL PROYECTO:INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°602, A FAVOR DE ROQUEVIVANCO SANTUSA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 26-0230, CZ. 1349, CC. 1106. CON INF. N° 0117-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 002-003. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°602, A FAVOR DE ROQUEVIVANCO SANTUSA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, TERCERA Y ULTIMA COMFORMIDAD PARCIAL . SEGUN INFORME N°141-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC.SEGUN REQ. N° 26-0230, CZ. 1349, CC. 1106. CON INF. N
0000002231
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0060, INF N° 0134-2016-MDQ-LC PARAEL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION YN
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0069, INF N° 200-2016-MDQ-LC , PGOCORRESPODIETE ALOS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0071, INF N° 235-2016-MDQ-LC , PGOCORRESPODIETE ALOS MESES DE SETIEMBRE PARA EL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LAL
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0074, INF N° 3312016-MDQ-LC , PGO CORRESPODIETE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBREPARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0060, INF N° 0134-2016-MDQ-LC PARA EL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0069, INF N° 200-2016-MDQ-LC , PGO CORRESPODIETE ALOS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA EL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0071, INF N° 235-2016-MDQ-LC , PGO CORRESPODIETE ALOS MESES DE SETIEMBRE PARA EL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LA PROD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°604 A FAVOR DE SOLIS CARDENAS DOMINGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN FACTURA N° 002-0074, INF N° 3312016-MDQ-LC , PGO CORRESPODIETE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARAEL PROYECTO :ME
0000002295
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0074_06DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIADE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREOCORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE SIMON FLORES MIRANDA A FAVOR DE LA SEÑORA EULOGIA LUNA HAYLLANE SEGUN OFICIO N°614-2012-JPJQ-CSJCU-PJ-PEQ Y OFICIO N° 139-2016-JPLQ-CSJCU.PJ DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURACORRESPONDIENTE
IMPORTE GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQY TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES POE_0074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°666-2016-URRHH, INF N° 134-MJR-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
0000002351
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°591, A FAVOR DE VEGA HUAMAN BALVINA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0315,CZ. 1371, CC. 1105. CON INF. N° 0328-2016-HCC/GDEMA/MDQ/LC, RECIBO N° 08650876-4-Y, 10352479-4-Z, 1094
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°591, A FAVOR DE VEGA HUAMAN BALVINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0315,CZ. 1371, CC. 1105. CON INF. N° 0371-2016-HCC/GDEMA/MDQ/LC, VOUCHER N° 13953401-5-B, PAGO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°591, A FAVOR DE VEGA HUAMAN BALVINA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0315,CZ. 1371, CC. 1105. CON INF. N° 0328-2016-HCC/GDEMA/MDQ/LC, RECIBO N° 08650876-4-Y, 10352479-4-Z, 10944060-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°591, A FAVOR DE VEGA HUAMAN BALVINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0315,CZ. 1371, CC. 1105. CON INF. N°0371-2016-HCC/GDEMA/MDQ/LC, VOUCHER N° 13953401-5-B, PAGO CORRESPONDIENTE A
0000002355
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0073_06, INF. N° 681-2016-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. META: MEJORAMIENTO DE LA
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0073_06, INF. N° 681-2016-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. META: MEJ ORAMIENTO DE LA P
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0073_06, INF. N° 681-2016-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. META: MEJ ORAMIE
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOSEGUN INF. N° 674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0073_06, INF. N° 681-2016-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. META: MEJ ORAMIENTON
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0073_06, INF. N° 681-2016-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. META:MEJ ORAMIENTO D
0000002410
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INFD
IMPORTE GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 101-2016-CILLH-D
IMPORTE GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 1
IMPORTE GIRADO DE DCTO JUDICIAL A FAVOR DE ANEL FERMINA CAHUANIRI DE WALTER SUAREZ CACERES DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2
IMPORTE GIRADO DE DCTO JUDICIAL A FAVOR DE BEATRIZ VARGAS HUAMANÑAHUI DE EDUARDO SARMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INFN° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 101-2016-CILL
IMPORTE GIRADO 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALLMES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 101
IMPORTE GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 101-2
IMPORTE GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ,INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 101-2016-C
IMPORTE GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DEJUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 101-2016-C
IMPORTE GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES POE_0078, POE_0079 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALL MES DEJUNIO SEGUN INFORME N°676-2016-URRHH, INF N° 467-2016-MDQ, INF N° 302-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ, INF N° 128-2016-JWHA-MDQ, INF N° 101-2016-C
0000002417
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_087, POE_088, POE_089 DE LA GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°682-2016-URRHH, INF N° 497-2016-MDQ, INF N| 309-2016-NRJP-DOPDUR, INF-
PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES POE_087, POE_088, POE_089DE LA GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°682-2016-URRHH, INF N° 497-2016-MDQ, INF N| 309-2016-NRJP-DOPDUR, INF N° 132-CST-RO-MDQ,0
PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES POE_087, POE_088, POE_089 DE LA GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°682-2016-URRHH, INF N° 497-2016-MDQ, INF N| 309-2016-NRJP-DOPDUR, INF N°Q
PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES POE_087, POE_088, POE_089 DE LA GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLOTERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°682-2016-URRHH, INF N° 497-2016-MDQ, INF N| 309-2016-NRJP-DOPDUR, INF N° 13
PAGO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES POE_087, POE_088, POE_089 DE LA GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°682-2016-URRHH, INF N° 497-2016-MDQ, INF N| 309-2016-NRJP-DOPDUR, INF N° 132-CST-
PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES POE_087, POE_088, POE_089 DE LA GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°682-2016-URRHH, INF N° 497-2016-MDQ, INF N| 309-2016-NRJP-DOPDUR, INF N°Q
PAGO DE LA PLANILLA POE 0087, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN INFORME Y ANEXOS ADJUNTOS META:0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CUENCA DE OTINGANIA NIVEL VIII, DISTRITO D
PAGO DE LA PLANILLA POE 0088, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN INFORME Y ANEXOS ADJUNTOS META:0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CUENCA DE OTINGANIA NIVEL VIII, DISTRITO D
PAGO DE LA PLANILLA POE 0088, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN INFORME Y ANEXOS ADJUNTOS META:0101716 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE CHAPO BOYERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO . /R/.,
POR EL DESCUENTO DE LA PLANILLA POE 087, CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO, DESCUENTO REALIZADO AL SR. EDWAR AUCAILLO ALVARO. A FAVOR DE LA SRA. REBECA SIERRA HUAMANÑAHUI.
PAGO DE COMUFE DE REMUNERACIONES POE_087, POE_088, POE_089 DE LA GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM N° 01073-2016-OGA-MDQ/RAT, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°032-2016-CM-MDQ-LC, OFICIO N°0
PAGO DE REMUNERACIONES POE 0087, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN INFORME Y ANEXOS ADJUNTOS META:0154305INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CUENCA DE OTINGANIA NIVEL VIII, DISTRITO
0000002446
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILA DE REMUNERACIONES PTC_0123_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°700-2016-URRHH, INF N° 685-2016-MDQ-LC, INF N° 068-2016-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE AFP DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES PTC_0123_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°700-2016-URRHH, INF N° 685-2016-MDQ-LC, INF N° 068-2016-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES PTC_0123_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°700-2016-URRHH, INF N° 685-2016-MDQ-LC, INF N° 068-2016-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES PTC_0123_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°700-2016-URRHH, INF N° 685-2016-MDQ-LC,INF N° 068-2016-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES PTC_0123_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO SEGUN INFORME N°700-2016-URRHH, INF N° 685-2016-MDQ-LC, INF N° 068-2016-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0 123_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°700-2016-URRHH, INF N° 685-2016-MDQ-LC, INF N°068-2016-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0 123_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°700-2016-URRHH, INF N° 685-2016-MDQ-LC, INF N°068-2016-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE. INFORME N°1192-2016-MDQ-LC/GDEMA.
0000002474
POR EL DEVENGADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 036-2016-MCP, MEMORANDUM N° 0972-2016-OGA-MDQ, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL
POR EL GIRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 036-2016-MCP, MEMORANDUM N° 0972-2016-OGA-MDQ, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016,SEGUN ACUERDODE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-
0000002478
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA REMUNERACIONES TAR_0115_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°721-2016-URRHH, INF N° 0525-2016-MDQ-GIDT, INF N° 0274-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
IMPORTE GIRADO DE LA PLANILLA REMUNERACIONES TAR_0115_06 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME N°721-2016-URRHH, INF N° 0525-2016-MDQ-GIDT, INF N° 0274-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
0000002569
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°684 A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD:VASO DE LECHE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°684 A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL , SEGUN REG N° 15-0222, COT N° 0955 ,PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO PARA LA ACTIVIDAD:VASO DE LECHE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°684, A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PVL, SEGUN REQ. N° 15-0222, CZ N° 0955, CC. 0897, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016, SEGUNINF. N° 0150-20
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 684, A FAVOR DEFUENTES DAVILA GREGORIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PVL, SEGUN REQ. N° 15-0222, CZ N° 0955, CC. 0897, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF. N° 0155-2016-LKL
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 684, A FAVOR DEFUENTES DAVILA GREGORIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PVL, SEGUN REQ. N° 15-0222, CZ N° 0955, CC. 0897, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE , SEGUN INF. N° 0155-2016-L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°684 A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD:VASO DE LECHE. META/0047.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°684 A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL , SEGUN REG N° 15-0222, COT N° 0955 ,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LA ACTIVIDAD:VASO DE LECHE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°684, A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PVL, SEGUN REQ. N° 15-0222, CZ N° 0955, CC. 0897, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016, SEGUN INF.N° 0150-2016-LK
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 684, A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PVL, SEGUN REQ. N° 15-0222, CZ N° 0955, CC. 0897, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF. N° 0155-2016-LKLH-RP
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 684, A FAVOR DE FUENTES DAVILA GREGORIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PVL, SEGUN REQ. N° 15-0222, CZ N° 0955, CC. 0897, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE , SEGUN INF. N° 0155-2016-LKLH-
0000002592
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 986-2016-OGA-MDQ , OFICIO N° 20-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ ACTIVIDAD: TRAN
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 986-2016-OGA-MDQ , OFICIO N° 20-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ ACTIVIDAD: TRANSF
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 986-2016-OGA-MDQ , OFICIO N° 20-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ ACTIVIDAD: T
0000002686
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0736, A FAVOR DE PROCESOS COMERCIALES SAN JOSE HOSPEDAJE E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 014-0376, CZ. 1616, CC. 1546. CON INF. N° 0370-2016-HCC/GDEMA/LC, FACT. N° 001-0265
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0736, A FAVOR DE PROCESOS COMERCIALES SAN JOSE HOSPEDAJE E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 014-0376, CZ.1616, CC. 1546. CON INF. N° 0370-2016-HCC/GDEMA/LC, FACT. N° 001-0265, PAGO
0000002718
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°743 A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, FACTURA N° 002-002 , INF N° 50-RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA EL PRO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°743 A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, FACTURA N° 002-004 , INF N° 87 -RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°743 A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, CZ. 1617, CC. 1389, FACT. N° 002-0006 , INF N° 1075-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 104-RCRC/RO/DOPDUR/GI
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 743, A FAVOR DEHUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, CZ. 1617, CC. 1389. CON INF. N° 0139-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-007, PAGO CORRESPONDIE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 743, A FAVOR DEHUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 13-003, CZ. 1617, CC. 1389. CON INF.N° 0170-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-009, PAGO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°743 A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, FACTURA N° 002-002 , INF N° 50-RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA EL PROYECTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°743 A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, FACTURA N° 002-004 , INF N° 87 -RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOPARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°743 A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, CZ. 1617, CC. 1389, FACT. N° 002-0006 , INF N° 1075-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 104-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 743, A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 13-003, CZ. 1617, CC. 1389. CON INF. N° 0139-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-007, PAGO CORRESPONDIENTEI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 743, A FAVOR DE HUAHUAMAMANI CATUNTA OLGA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 13-003, CZ. 1617, CC. 1389. CON INF. N° 0170-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-009, PAGO CORRESPONDIENTE
0000002751
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1139, A FAVOR DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 44-0261, CZ. 1682, CC. 1401. CON INF. N° 001/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0235, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1139, A FAVOR DE HUAMANBAEZ FRANKLIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 44-0261, CZ. 1682, CC. 1401. CON INF. N° 001/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0235, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIO YANA
0000002782
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°760 A FAVOR DE NIEBLE RAMOS LEONOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA,SEGUN INF N° 018-2016-RP/CMH/MGSPPRDNMCAVLY-MDQ , FACTURA N° 001-0053, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMWERA VALORIZACION PARA EL PROYECTO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°760 A FAVOR DE NIEBLE RAMOS LEONOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA,SEGUN INF N° 018-2016-RP/CMH/MDQ , FACTURA N° 001-0054, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°760 A FAVOR DE NIEBLE RAMOS LEONOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA,SEGUN INF N° 0118-2016-RP/CMH/MDQ , FACTURA N° 001-0055, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VALORIZACION PARA EL PROYECTO :MEJORAMIENTOY
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 760, A FAVOR DENIEBLE RAMOS LEONOR, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 15-0238, CZ. 1662, CC. 1365. CON INF N° 0144-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-0056. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE O
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 760, A FAVOR DENIEBLE RAMOS LEONOR, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 15-0238, CZ. 1662, CC. 1365. CON INF N° 0168-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-0057. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE N
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 760, A FAVOR DENIEBLE RAMOS LEONOR, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 15-0238, CZ. 1662, CC. 1365. CON INF N° 0189-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°760 A FAVOR DE NIEBLERAMOS LEONOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INF N° 018-2016-RP/CMH/MGSPPRDNMCAVLY-MDQ , FACTURA N° 001-0053, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMWERA VALORIZACION PARA EL PROYECTO :MEJ
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°760 A FAVOR DE NIEBLERAMOS LEONOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INF N° 018-2016-RP/CMH/MDQ , FACTURA N° 001-0054, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION PARA EL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LAC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°760 A FAVOR DE NIEBLERAMOS LEONOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INF N° 0118-2016-RP/CMH/MDQ , FACTURA N° 001-0055, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VALORIZACION PARA EL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 760, A FAVOR DE NIEBLE RAMOS LEONOR, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 15-0238, CZ. 1662, CC. 1365. CON INF N° 0144-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-0056. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 760, A FAVOR DE NIEBLE RAMOS LEONOR, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 15-0238, CZ. 1662, CC. 1365. CON INF N° 0168-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-0057. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 760, A FAVOR DE NIEBLE RAMOS LEONOR, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 15-0238, CZ. 1662, CC. 1365. CON INF N° 0189-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBR
0000002838
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761 A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAPAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION DEL PROYECTO:INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PARCIAL-MES DE SETIEMBRE, CON INF. N° 1071-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0102/RO/MSVC/DOPDUR/MD
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PARCIAL-MES DE OCTUBRE , INF. N° 0139/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, CO FACT. N° 001-0056PARA EL PROYECT
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 26-0284, CZ. 1687, CC. 1461. CON INF. N° 0203/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0057, PAGO CORRESPONDIENTE ALC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 26-0284, CZ. 1687, CC. 1461. CON INF. N° 0229/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPONDIENTE ALA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761 A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PAGOCORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION DEL PROYECTO :INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PARCIAL-MES DE SETIEMBRE, CON INF. N° 1071-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0102/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PARCIAL-MES DE OCTUBRE , INF. N° 0139/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, CO FACT. N° 001-0056 PARAEL PROYECTO :IN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 26-0284, CZ. 1687, CC. 1461. CON INF. N° 0203/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0057, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°761, A FAVOR DE PIMENTEL PEÑA NIEVES, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 26-0284, CZ. 1687, CC. 1461. CON INF. N° 0229/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINT
0000002889
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0132,TAR_0133 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°832-2016-URRHH, INF N° 619-2016-MDQ-GIDT, INF N° 0387-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF N| 0021-SHE-R.O-MDQ-LC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0132, TAR_0133 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°832-2016-URRHH, INF N° 619-2016-MDQ-GIDT, INF N° 0387-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF N| 0021-SHE-R.O-MDQ-LC-2
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0132, TAR_0133 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°832-2016-URRHH, INF N° 619-2016-MDQ-GIDT, INF N° 0387-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF N| 0021-SHE-R.O-MDQ-LC-2016, INF N° 039
0000002890
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0135,POE_0136, POE_0137 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°834-2016-URRHH, INF N° 0657-2016-MDQ-GIDT, INF N° 511-2016-NRJP-DOPDUR
POR EL GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES POE_0135, POE_0136, POE_0137 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°834-2016-URRHH, INF N° 0657-2016-MDQ-GIDT, INF N° 511-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ -LC ,
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0135, POE_0136, POE_0137 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°834-2016-URRHH, INF N° 0657-2016-MDQ-GIDT, INF N° 511-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ -LC , INF N°
POR EL GIRADO DE ESSALUD POE_0135, POE_0136, POE_0137 DE LAGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°834-2016-URRHH, INFN° 0657-2016-MDQ-GIDT, INF N° 511-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ -LC , INF N° 0143-201
POR EL GIRADO DE SCTR POE_0135, POE_0136, POE_0137 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°834-2016-URRHH, INF N°0657-2016-MDQ-GIDT, INF N° 511-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ -LC , INF N° 0143-2016-
POR EL GIRADO DE SNP POE_0135, POE_0136, POE_0137 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°834-2016-URRHH, INF N° 0657-2016-MDQ-GIDT, INF N° 511-2016-NRJP-DOPDUR-MDQ -LC , INF N° 0143-2016-
0000002904
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1203 A FAVOR DE QUISPE MELO RICARDINA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO : RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1203 A FAVOR DE QUISPE MELO RICARDINA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO : RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL YSANTA ROSA DE L
0000002910
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF.N° 843-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N° 659-2016-MDQ-GIDT/EQG, INFORMES DE JEFE DE DIVISION INFORMES DE RESIDENTE Y TAREOS PLLAS TAR_0152
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N°843-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N° 659-2016-MDQ-GIDT/EQG, INFORMES DE JEFE DE DIVISION INFORMES DE RESIDENTE Y TAREOS PLLAS TAR_0152 Y
0000002914
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE JULIO SEGUN INFORME N°848-2016-URRHH.
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA PTC_0159 DE JULIO SEGUNINFORME N°848-2016-URRHH.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DE LA PLANILLA PTC_0159 DE JULIO SEGUN INFORME N°848-2016-URRHH.
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES DE LA PLANILLA PTC_0159 DE JULIO SEGUN INFORME N°848-2016-URRHH.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE LA PLANILLA PTC_0159 DE JULIO SEGUN INFORME N°848-2016-URRHH.
POR EL GIRADO DE COMUFE DE LA PLANILLA PTC_0159 DE JULIO SEGUN INFORME N°848-2016-URRHH. MEMORANDUM N° 01073-2016-OGA-MDQ/RAT, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°032-2016-CM-MDQ-LC, OFICIO N°001-2016-COMUFE-MDQ/LC, A NOMBRE DE ZAYDA ANGELA PAUCAR CHACON, PAR
0000002915
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE JULIO SEGUN INFORME N°847-2016-URRHH.
POR EL GIRADO DE PLANILLA TAR_0158_07 CORERESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°847-2016-URRHH.
0000002927
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0168_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°856-2016-URRHH, INFN° 0679-2016-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0445-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF N° 011-S
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0168_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°856-2016-URRHH,INF N° 0679-2016-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0445-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF N° 0
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0168_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO SEGUN INFORME N°856-2016-URRHH, INF N° 0679-2016-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0445-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF N° 011-SSHE-MDQ Y TAREO CO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0168_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICASCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°856-2016-URRHH, INF N° 0679-2016-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0445-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0168_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°856-2016-URRHH, INF N° 0679-2016-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0445-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ , INF N°
0000002958
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2016, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 28-0110 - COT. N° 1734 - C/C N° 1477, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO Y SETIEM
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2016, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 28-0110 - COT. N° 1734 - C/C N° 1477, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE, SEGUNN
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 28-0110 , CZ. 1734 - C/C. 1477. CON INF. N° 084-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0054, PAGO CORRESPOND
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 28-0110 , CZ. 1734 - C/C. 1477. CON INF. N° 094-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0055 PAGO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2016, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 28-0110 - COT. N° 1734 - C/C N° 1477, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2016, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 28-0110 - COT. N° 1734 - C/C N° 1477, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 28-0110 , CZ. 1734 - C/C. 1477. CON INF. N° 084-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0054, PAGO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0774, A FAVOR DE ALVAREZ SOLIS PATRICIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 28-0110 , CZ. 1734 - C/C. 1477. CON INF. N° 094-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0055 PAGO CORRESPONDIENTET
0000002967
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM N° 1029-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 040-2016-M.C.PP/DQ, ACUERDO DE CONSEJOMUNICIPAL N° 00
POR EL PAGO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM N° 1029-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 040-2016-M.C.PP/DQ, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2
POR EL REINTEGRO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR.WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIAN° 524-2016-MPL
0000002968
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0170,TAR_00171_07, TAR_0172_07, TAR_0173 DE LA GERNCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°860-2016-URRHH, INF N° 701-2016-MDQ-GIDT, INF N° 450-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ, INF N
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0170,TAR_00171_07, TAR_0172_07, TAR_0173 DE LA GERNCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°860-2016-URRHH, INF N° 701-2016-MDQ-GIDT, INF N° 450-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ, INF N° 003-ILG-RO-MD
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0170,TAR_00171_07, TAR_0172_07, TAR_0173 DE LA GERNCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INFORME N°860-2016-URRHH, INF N° 701-2016-MDQ-GIDT, INF N° 450-JDMOPEM-2016-SSHE-MDQ, INF N
0000002969
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MACERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM N° 1028-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 23-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJON
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MACERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM N° 1028-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 23-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJON
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MACERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM N° 1028-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 23-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSE
0000003024
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 790, A FAVOR CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR EL ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. N° 44-0289 CZ. 1838 CC.- 1555. CON INF. N° 005/SSHER/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 003-0020, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 790, A FAVOR CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR EL ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. N° 44-0289 CZ. 1838 CC.- 1555. CON INF. N° 005/SSHER/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 003-0020, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DE
0000003049
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 791 DE FECHA 08DE AGOSTO DEL 2016. A FAVOR DEL PROVEEDOR MENDOZA GONZALES CEFERINO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION, SEGUN REQ. 13-018 - CZ. 1849 - CC. 1547.I
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 791 DE FECHA 08DE AGOSTO DEL 2016. A FAVOR DEL PROVEEDOR MENDOZA GONZALES CEFERINO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION, SEGUN INFORME N° 143-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 791, A FAVOR DEMENDOZA GONZALES CEFERINO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ. N° 13-018 - CZ. 1849 - CC. 1547. CON INF. N° 169-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0107, PAGO CORRESP
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 791 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2016. A FAVOR DEL PROVEEDOR MENDOZA GONZALES CEFERINO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION, SEGUN REQ. 13-018 - CZ. 1849 -CC. 1547. PARAD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 791 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2016. A FAVOR DEL PROVEEDOR MENDOZA GONZALES CEFERINO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION, SEGUN INFORME N° 143-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 791, A FAVOR DE MENDOZA GONZALES CEFERINO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONFUSO, SEGUN REQ. N° 13-018 - CZ. 1849 - CC. 1547. CON INF. N° 169-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0107, PAGO CORRESPONDIE
0000003068
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818 DE A NOMBREDE MURILLO PALOMINO GODOFREDO . POR EL SERVICIO DE ALQUILERDE CAMIONETA CORRESPONDENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REQ. 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818 DE A NOMBREDE MURILLO PALOMINO GODOFREDO . POR EL SERVICIO DE ALQUILERDE CAMIONETA CORRESPONDENTE AL MES DE SETIEMBRE , SEGUN REQ. 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581. META 008.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818 DE A NOMBREDE MURILLO PALOMINO GODOFREDO . POR EL SERVICIO DE ALQUILERDE CAMIONETA CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN REQ. 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581. META 008.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818, A FAVOR DEMURILLO PALOMINO GODOFREDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEGUN REQ. N° 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581, CON INF. N° 406-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R,E
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818, A FAVOR DEMURILLO PALOMINO GODOFREDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, CORRESPONDENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEGUN REQ. N° 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581, CON INF. N° 396-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R,E
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818 DE A NOMBRE DE MURILLO PALOMINO GODOFREDO . POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESPONDENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REQ. 14-0401- CZ. 1885 - CC. 1581.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818 DE A NOMBRE DE MURILLO PALOMINO GODOFREDO . POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESPONDENTE AL MES DE SETIEMBRE , SEGUN REQ. 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581. META 008.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818 DE A NOMBRE DE MURILLO PALOMINO GODOFREDO . POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN REQ. 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581. META 008.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818, A FAVOR DE MURILLO PALOMINO GODOFREDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, CORRESPONDENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEGUN REQ. N° 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581, CON INF. N° 396-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, FACT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 818, A FAVOR DE MURILLO PALOMINO GODOFREDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEGUN REQ. N° 14-0401 - CZ. 1885 - CC. 1581, CON INF. N° 406-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, FACT
0000003074
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A NOMBRE DEL SR. NEIL GREGORIO TTITO MAMANI , SEGUN MEMORANDUM N°0851-2016-OGA-MDQ, INF N° 879-2016-URRHH-OGA-MDQ , RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0077-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N°
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A NOMBRE DEL SR. NEIL GREGORIO TTITO MAMANI , SEGUN MEMORANDUM N°0851-2016-OGA-MDQ, INF N° 879-2016-URRHH-OGA-MDQ , RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0077-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGA
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A NOMBRE DEL SR. NEIL GREGORIO TTITO MAMANI , SEGUN MEMORANDUM N°0851-2016-OGA-MDQ, INF N° 879-2016-URRHH-OGA-MDQ ,RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0077-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 105
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A NOMBRE DEL SR. NEIL GREGORIO TTITO MAMANI , SEGUN MEMORANDUM N°0851-2016-OGA-MDQ, INF N° 879-2016-URRHH-OGA-MDQ , RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0077-2016-GM-MDQ, DICTAMEND
0000003075
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN MEMORANDUM N°851-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0146-2016-GM-MDQ. DICTAMEN LEGAL N° 0158-2016-AHF, INF N° 0879-2016-URRHH-OGA-MDQ ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIV
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN MEMORANDUM N°851-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0146-2016-GM-MDQ. DICTAMEN LEGAL N°0158-2016-AHF, INF N° 0879-2016-URRHH-OGA-MDQ ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRA
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN MEMORANDUM N°851-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0146-2016-GM-MDQ. DICTAMEN LEGAL N° 0158-2016-AHF, INF N° 0879-2016-URRHH-OGA-MDQ ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN MEMORANDUM N°851-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0146-2016-GM-MDQ. DICTAMEN LEGAL N° 0158-2016-AHF, INF N° 0879-2016-URRHH-OGA-MDQ ACTIVIDAD: GESTION ADMIN
0000003094
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, PARA EL DIA 15 DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM N° 1059-2016-OGA-MDQ, INF N° 0121-2016-MDQ-A, SOLIC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, PARA EL DIA 15 DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM N° 1059-2016-OGA-MDQ, INF N° 0121-2016-MDQ-A, SOLICITU
0000003112
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA,SEGUN REQ. 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA,SEGUN REQ. 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626. PAGO CORRESPODIETE ALMES DE SETIEMBRE.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA,SEGUN REQ. 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626. PAGO CORRESPODIETE ALMES DE OCTUBRE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833, A FAVOR DE CONDORI SONCCO FAUSTINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626, CON INF. N° 381-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, VOUCHER N° 13882338-5-B, PAGO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833, A FAVOR DE CONDORI SONCCO FAUSTINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626, CON INF. N° 381-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, VOUCHER N° 13930505-5-B, PAGO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626. PAGO CORRESPODIETE ALMES DE SETIEMBRE.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016. POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626. PAGO CORRESPODIETE ALMES DE OCTUBRE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833, A FAVOR DE CONDORI SONCCO FAUSTINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626, CON INF. N° 381-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, VOUCHER N° 13882338-5-B, PAGO CORR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0833, A FAVOR DE CONDORI SONCCO FAUSTINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 14-0400 - CZ. 1903 - CC. 1626, CON INF. N° 381-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, VOUCHER N° 13930505-5-B, PAGO CORR
0000003118
POR EL DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA N° 1271, ADQ. DE VARAS YEMERAS PARA INJERTACION DE PLANTONES DE CACAO, SEGUN REQ. 14-0272 - AS-SM-34-2016-MDQ-1. INF N° 323-2016-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 290-2016-MDQ-LC-AC , FACTURA N° 001-000228 META 0060.O/C N° 1271.
POR EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 1271, ADQ. DE VARAS YEMERAS PARA INJERTACION DE PLANTONES DE CACAO, SEGUN REQ. 14-0272 - AS-SM-34-2016-MDQ-1. INF N° 323-2016-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 290-2016-MDQ-LC-AC , FACTURA N° 001-000228 META 0060. O/C N° 1271.
0000003167
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SR. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, PARA LOS DIAS 18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN MEMORANDUM N° 1075-2016-OGA-MDQ, I
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SR. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, PARA LOS DIAS18,19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN MEMORANDUM N° 1075-2016-OGA-MDQ, INF N
0000003188
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 869, A FAVOR DEPROVEEDORES E INJERTADORES DE CULTIVOS TROPICALES DEL VRAE DE LA UNION S.R.L., SEGUN REQ. 014-0281 - AS-SM-42-2016-MDQ-1, CON INF. N° 0321-2016-MDQ-LC/GDEMA, FACT. N° 001-0229. PARA EL PROYECTO:T
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 869, A FAVOR DE PROVEEDORES E INJERTADORES DE CULTIVOS TROPICALES DEL VRAE DE LAUNION S.R.L., SEGUN REQ. 014-0281 - AS-SM-42-2016-MDQ-1, CON INF. N° 0321-2016-MDQ-LC/GDEMA, FACT. N° 001-0229. PARA ELPROYECTO: MEJORA
0000003197
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 771, A FAVOR DEFERNANDEZ ROMERO MAYUMI, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0245 - CZ. 1691 - CC. 1382. CONINF. N° 024/WTQ/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0056. PARA LA ACTIVIDAD: DESCOL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 771, A FAVOR DE FERNANDEZ ROMERO MAYUMI, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0245 - CZ. 1691 - CC. 1382. CON INF.N° 024/WTQ/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0056. PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATA
0000003198
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 805, A FAVOR DELEON CARTOLIN FORTUNATO, POR EL SERVICIO DEL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ.026-0301 -CZ. 1882 - CC. 1570. CON INF. N° 087-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0054. PARA ELPROYECTO: INSTAL
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 805, A FAVOR DELEON CARTOLIN FORTUNATO, POR EL SERVICIO DEL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ.026-0301 -CZ. 1882 - CC. 1570. CON INF. N° 187-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0057. PARA ELPROYECTO: INSTAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 805, A FAVOR DE LEONCARTOLIN FORTUNATO, POR EL SERVICIO DEL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ.026-0301 -CZ. 1882 - CC. 1570. CON INF. N° 087-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0054. PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 805, A FAVOR DE LEONCARTOLIN FORTUNATO, POR EL SERVICIO DEL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ.026-0301 -CZ. 1882 - CC. 1570. CON INF. N° 187-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0057. PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
0000003203
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 873, A FAVOR DETRONCOSO CHACON RICARDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 134, CZ. 1973 Y CC. 1677. CON INF. N° 073-2016-HMQ-IO-GSLP/MDQ-LC, FACT. N° 001-0054. PARA EL PRO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 873, A FAVOR DETRONCOSO CHACON RICARDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 134, CZ. 1973 Y CC. 1677. CON INF. N° 075-2016-HMQ-IO-GSLP/MDQ-LC, FACT. N° 001-0055, PAGO CORRES
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 873, A FAVOR DE TRONCOSO CHACON RICARDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 134, CZ. 1973 Y CC. 1677. CON INF. N° 073-2016-HMQ-IO-GSLP/MDQ-LC, FACT. N° 001-0054. PARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 873, A FAVOR DE TRONCOSO CHACON RICARDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 134, CZ. 1973 Y CC. 1677. CON INF. N° 075-2016-HMQ-IO-GSLP/MDQ-LC, FACT. N° 001-0055, PAGO CORRESPOND
0000003225
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N°1108-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 045-2016-MCPP-DQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N°
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N°1108-2016-OGA-MDQ, OFICIO N° 045-2016-MCPP-DQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N°
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLUCIONDE ALCALDIA N°
0000003230
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 872 DE ZELA VARGAS YANITZA ALEJANDRA, POR EL SERVICIO DE REPLANTEO ARQUITECTONICO POR MODIFICACIONES DE TERRENO, SEGUN REQ. 029-0096 - CZ. 0587 - CC. 1014. INF N° 0267-2016-JWHA-RO-MDQ-LC PARA LAMETA 0026.
POR E PAGO ACUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. MEDIANTE ABONO CCI - SUNAT- A LA ORDEN DE SERVICIO N° 872 DE ZELA VARGAS YANITZA ALEJANDRA, POR EL SERVICIO DE REPLANTEO ARQUITECTONICO POR MODIFICACIONES DE TERRENO, SEGUN REQ. 029-0096 - CZ. 0587 - CC. 1014. I
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 872 DE ZELA VARGAS YANITZA ALEJANDRA, POR EL SERVICIO DE REPLANTEO ARQUITECTONICO POR MODIFICACIONES DE TERRENO, SEGUN REQ. 029-0096 - CZ. 0587 - CC. 1014. INF N° 0267-2016-JWHA-RO-MDQ-LC PARA LA META0026.
0000003254
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO; SEGUN MEMO. N° 1106-2016-OGA-MDQ, INF. N° 903-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0018_08 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03,META : DEFENSOR
POR EL GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO; SEGUN MEMO. N° 1106-2016-OGA-MDQ, INF. N° 903-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0018_08 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, META : DEF
POR EL GIRADO DE COMUFE SEGÚN MEMORANDUM N° 01073-2016-OGA-MDQ/RAT. OFICIO N°001-2016-COMUFE - MDQ/LC. ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 032-2016-CM-MDQ-LC. PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA N° 1501060105423 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO; SEGUN MEMO. N° 1106-2016-OGA-MDQ, INF. N° 903-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0018_08 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, META : DEFENSORIA
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO; SEGUN MEMO. N° 1106-2016-OGA-MDQ, INF. N° 903-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLACAS_0018_08 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, META :E
0000003282
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI,CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVIDA
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVI
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVIDA
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVIDA
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVIDAD
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVIDA
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVIDA
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM-MDQ ACTIVID
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE CHAMCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. RAYMUNDO PUCHO CAÑARI, CORRESPONDIENTES DEL LOS MESES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 033-2016-MCPCH-Q-LC, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
0000003284
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1351 DE GRUPO CYGE.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, SEGUN REQ. 015-0287 - CZ. 1753 - CC. 1777, PARA LA META 0096.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1351, A FAVOR DE GRUPO C Y G E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ATLETISMO, SEGUN REQ. N° 015-0287 - CZ. 1753 - CC. 1777. CON INF. N° 084-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACT. N° 001-0227. PARA EL PROYECTO: MEJOR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1351, A FAVOR DE GRUPOC Y G E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ATLETISMO, SEGUN REQ. N° 015-0287 - CZ. 1753 - CC. 1777. CON INF. N° 084-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACT. N° 001-0227. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENT
0000003320
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORME N°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ, INF N° 0311-2016-MDQ, INF N
POR EL PAGO DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORME N°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ, INF N° 0311-2016-MDQ, INF N° 001
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORME N°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ,INF N° 0311-201
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORME N°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ, INF N°0311-2016-MDQ,T
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORME N°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ, INF N° 0311-2016-MDQ, I
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORMEN°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ, INF N° 0311-2016-MDQ, INF
POR EL DESCUENTO COMUFE DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORME N°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ, INF N° 0311-2016-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF INFORMEN°950-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 780-2016-MDQ, INF N° 0311-2016-MDQ, INF
0000003338
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866 DE CORRALESSOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587. PARA LA META 0016.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866 DE CORRALESSOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587. INF N° 0103-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016, INFN° 1069-2016-NRJ
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866, A FAVOR DECORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587, CON INF. N° 0147-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0055. PAGO CORRESPON
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866, A FAVOR DECORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587, CON INF. N° 0207-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0056, PAGO CORRESPON
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866, A FAVOR DECORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587. CON INF. N° 0228-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0057, PAGO CORRESPO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866 DE CORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587. PARA LA META 0016.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866 DE CORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587. INF N° 0103-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016, INF N° 1069-2016-NRJP-D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866, A FAVOR DE CORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587, CON INF. N° 0147-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0055. PAGO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866, A FAVOR DE CORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587 - CC. 1587, CON INF. N° 0207-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0056, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 866, A FAVOR DE CORRALES SOLIS BENIGNO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 026-0372 - CZ. 1952 - CC. 1587. CON INF. N° 0228-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0057, PAGO CORRESPONDIE
0000003345
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALORMAXIMO DE ACUERDO A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC, INF N° 0167-2016-MDQ-GDEMA-LR
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N°0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC, INF N° 0167-2016-MDQ-GDEM
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC, INF N° 0167-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC, INF N° 0167-2016-MDQ
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC,INF N° 0167-201
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC, INF N° 0167-2016-MDQ-GD
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N°0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC, INF N° 0167-2016-MDQ-GDEM
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0067_08 CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDOA LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0962-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N° 0872-2016-MDQ-LC, INF N° 0167-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT Y TAREO COR
0000003355
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 014-0356 - CZ.1773 - CC. 1493, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA LA META 0007.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 014-0356 - CZ.1773 - CC. 1493, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SETIEMBRE PARA LA META 0007.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 014-0356 - CZ.1773 - CC. 1493, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA META 0007.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691, A FAVOR DEBORDA ESPINOZA AURELIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 014-0356 - CZ. 1773 - CC. 1493. CONINF. N° 0294-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACT. N° 001-0056, PAGO CORRESPOND
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691, A FAVOR DEBORDA ESPINOZA AURELIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 014-0356 - CZ. 1773 - CC. 1493. CONINF. N° 0311-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPOND
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 014-0356 - CZ. 1773- CC. 1493, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA LA META 0007.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 014-0356 - CZ. 1773- CC. 1493, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SETIEMBRE PARA LA META 0007.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 014-0356 - CZ. 1773- CC. 1493, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA META 0007.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691, A FAVOR DE BORDA ESPINOZA AURELIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA4X4, SEGUN REQ. N° 014-0356 - CZ. 1773 - CC. 1493. CON INF.N° 0294-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACT. N° 001-0056, PAGO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 691, A FAVOR DE BORDA ESPINOZA AURELIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA4X4, SEGUN REQ. N° 014-0356 - CZ. 1773 - CC. 1493. CON INF.N° 0311-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPONDIENTE
0000003370
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 888, A FAVOR DEADEHUS E INVERSIONES S.A.C., POR EL SERVICIO DE CONSULTORIAPARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE FORMACION Y ORIENTACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE JOVENES
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 888, A FAVOR DE ADEHUS E INVERSIONES S.A.C., POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARAEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE FORMACION Y ORIENTACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE JOVENES DEL
POR EL SISTEMA DE DETRACCION DEL 10% SEGUN CODIGO 022. , POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS SOCIALES DE FORMACION Y ORIENTACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, SEG
0000003372
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP CORRESPÓNDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03,INF N° 0978-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N| 978-2016-URRHH-OGA-MDQ META: 0030.
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP CORRESPÓNDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0978-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N| 978-2016-URRHH-OGA-MDQ META: 00
POR EL GIRADO DE COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP CORRESPÓNDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0978-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N| 978-2016-URRHH-OGA-MDQ META:
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP CORRESPÓNDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0978-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N| 978-2016-URRHH-OGA-MDQ META: 0030.
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP CORRESPÓNDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0978-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N| 978-2016-URRHH-OGA-MDQ
POR EL GIRADO DE DCTO DE CORONADO WAGNER LEONEL A FAVOR DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP CORRESPÓNDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF N
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAP CORRESPÓNDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN REDONDEO AL VALORMAXIMO DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF N° 0978-2016-URRHH-OGA-MDQ, INF N| 978-2016-URRHH-OGA-MDQ META:
0000003378
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORMEN°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
POR EL GIRADO DE REMUNERACION DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE EDER WILSON CORRALES PUMAA FAVOR DE RUTH MERY SONCCO DUEÑAS DE REMUNERACION DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACION DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACION DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACION DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACION DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°986-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DELA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N°013-2016-EF/52.03.
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, , INF N° 0065-2016-ING-RSPC, INFORME N°985-2016-URRHH-OGA/LC Y TAREO CORRESPOND
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, , INF N° 0065-2016-ING-RSPC, INFORME N°985-2016-URRHH-OGA/LCY TAREO CORRESP
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, , INF N° 0065-2016-ING-RSPC, INFORME N°985-2016-URRHH-OGA/LC Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, , INF N° 0065-2016-ING-RSPC, INFORME N°985-2016-URRHH-OGA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META: 083.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, , INF N° 0065-2016-ING-RSPC, INFORME N°985-2016-URRHH-OGA/LC Y TAREO CO
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03,, INF N° 0065-2016-ING-RSPC, INFORME N°985-2016-URRHH-OGA/LC Y TAREO CORRES
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUEROD A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, , INF N° 0065-2016-ING-RSPC, INFORME N°985-2016-URRHH-OGA/LCY TAREO CORRESP
0000003386
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA POE_0092 DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
POR EL GIRADO DE RENUMERACIONES DE LA PLANILLA POE_0092 DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
POR EL GIRADO DE AFP DE RENUMERACIONES DE LA PLANILLA POE_0092 DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE EBERT PATILLA ALVAREZ A FAVOR DE ALICIA SERRANO APAZA DE RENUMERACIONES DE LA PLANILLA POE_0092 DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE RENUMERACIONES DE LA PLANILLA POE_0092 DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POREL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
POR EL GIRADO DE SCTR DE RENUMERACIONES DE LA PLANILLA POE_0092 DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POR ELREDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
POR EL GIRADO DE SNP DE RENUMERACIONES DE LA PLANILLA POE_0092 DE AGOSTO SEGUN INFORME N°967-2016-URRHH-OGA/LC, POR EL REDONDEO DE LA PLANILLA AL VALOR MAXIMO, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
0000003402
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0829, A FAVOR DE ARDILES SIHUIN NILA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 5-0133, CZ. 1941 Y CC. 1642. CON INF. N° 0126-2016-MDQ-LCC-GSLP-GRTT, FACT. N° 002-0274, PARA EL PR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0829, A FAVOR DE ARDILES SIHUIN NILA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 5-0133, CZ. 1941 Y CC. 1642. CON INF. N° 0126-2016-MDQ-LCC-GSLP-GRTT, FACT. N° 002-0274, PARA EL PROYECT
0000003403
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 827, A FAVOR DEMERMA CARDENAS MAMERTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 05-0135, CZ. 1947 Y CC. 1601, CON INF. N° 074-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0057, PAGO CORRES
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 827, A FAVOR DEMERMA CARDENAS MAMERTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 05-0135, CZ. 1947 Y CC. 1601, CON INF. N° 081-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0059, PAGO CORRES
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 827, A FAVOR DE MERMA CARDENAS MAMERTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 05-0135, CZ. 1947 Y CC. 1601, CON INF. N° 074-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0057, PAGO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 827, A FAVOR DE MERMA CARDENAS MAMERTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 05-0135, CZ. 1947 Y CC. 1601, CON INF. N° 081-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0059, PAGO CORRESPONDI
0000003423
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN,INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-EF/52.03 INF. N°836-2016-MDQ
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN, INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-EF/52.03 INF. N°83
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN, INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN, INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN, INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL SNP. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN, INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN, INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN, INF. N° 1004-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO1 PLLA POE_0117_08, REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D.N°013-2016-EF/52.03 I
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR ALEXANDER CRUZ PUMACCAHUA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 680-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 COR
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR JAIMITO YUCRA CONTRERAS SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOSSEGUN OFICIO N° 322-2016-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. A FAVOR DE DOÑAYENI BECERRA MOSCOSO , DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESM
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 766-2015-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE , DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION
0000003463
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0138_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ANEXO DE REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO ALA R,D N| 013-2016-.EF/52.03, INF N°1028-2016-URRHH-OGA/LC, INF N| 104-2016-MDQ-LC-RO Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0138_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ANEXO DE REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO ALA R,D N| 013-2016-.EF/52.03, INF N°1028-2016-URRHH-OGA/LC, INF N| 104-2016-MDQ-LC-RO Y TAREO CORRESPON
POR EL PAG DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0138_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ANEXO DE REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO ALA R,D N| 013-2016-.EF/52.03, INF N°1028-2016-URRHH-OGA/LC, INF N| 104-2016-MDQ-LC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0138_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ANEXO DE REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO ALA R,D N| 013-2016-.EF/52.03, INF N°1028-2016-URRHH-OGA/LC, INF N| 104-2016-MDQ-LC-RO Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0138_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ANEXO DE REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO ALA R,D N| 013-2016-.EF/52.03,INF N°1028-2016-URRHH-OGA/LC, INF N| 104-2016-MDQ-LC-RO Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0138_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ANEXO DE REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO ALA R,D N| 013-2016-.EF/52.03, INF N°1028-2016-URRHH-OGA/LC, INF N| 104-2016-MDQ-LC-RO Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0138_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ANEXO DE REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE ACUERDO ALA R,D N| 013-2016-.EF/52.03,INF N°1028-2016-URRHH-OGA/LC, INF N| 104-2016-MDQ-LC-RO Y TAREO CORRESPONDI
0000003465
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1308, POR LA ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA, SEGUN REQ. 029-0182, (AS) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40 PARA LA META 0023., INF N° 292-2016-MDQ-LC, INF N° 1558-2016-NRJP-, FACTURA N° 20490429817, INF N| 0276-MJR-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1308, POR LA ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA, SEGUN REQ. 029-0182, (AS) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40 PARA LA META 0023., INF N° 292-2016-MDQ-LC, INF N° 1558-2016-NRJP-, FACTURA N° 20490429817, INF N|0276-MJR-RO-DOP
0000003509
POR EL DEVENGADO FACTURA N° 309 , A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, SEGUN REQ. 031-0446 - CONVENIO MARCO PARA LA META 0110.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1402. SEGUN FACTURA N° 309 , A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, SEGUN REQ. 031-0446 - CONVENIO MARCO PARA LA META 0110.
0000003526
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0145_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1042-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0037-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE. META: 0131.
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0145_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1042-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0037-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE. META: 0131.
0000003527
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1041-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0026-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE. META: 0181.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1041-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0026-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE. META: 0181.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1041-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0026-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE. META: 0181.
0000003531
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0102_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1039-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 045-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDEIENTE META: 0016.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0102_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1039-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 045-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDEIENTE META: 0016.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0102_08 CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1039-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 045-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDEIENTE META: 0016.
0000003534
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 924, A FAVOR DEQUISPE HUAMAN ROY EDGARDO, POR EL SERVICIO DE REFORMULADO DE EXPEDIENTE TECNICO, PARA EL PIP: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ALTO MESADA-NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO. SEGUN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 924, A FAVOR DE QUISPE HUAMAN ROY EDGARDO, POR EL SERVICIO DE REFORMULADO DE EXPEDIENTE TECNICO, PARA EL PIP: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ALTO MESADA-NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO. SEGUN REQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C. POR EL SERVICIO DE REFORMULADO DE EXPEDIENTE TECNICO, PARA EL PIP: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ALTO MESADA-NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO. SEGUN REQ. 011-0061 - CZ. 1242- CC. 1334, CON
0000003535
POR EL DEVEGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 923, A FAVOR DE CALA ASTETE DENNISS HEINAR, POR EL SERVICIO DE REFORMULADO DE EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN REQ. 011-0062 - CZ. 1243 - CC. 1367, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS N° 013-2016, CON INF. N° 360-201
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 923, A FAVOR DE CALAASTETE DENNISS HEINAR, POR EL SERVICIO DE REFORMULADO DE EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN REQ. 011-0062 - CZ. 1243 - CC. 1367,CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS N° 013-2016, CON INF.N° 360-2016/MDQ-L
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C POR EL SERVICIO DE REFORMULADO DE EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN REQ. 011-0062 - CZ. 1243 - CC. 1367, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIASN° 013-2016, CON INF. N° 360-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA. PARA LADIVISION DE PROY
0000003536
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 898 A FAVOR DE HUAMAN DELGADO BERTHA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ. 014-0402 - CZ. 1953 - CC. 1786, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE LA META (0008).
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 898, A FAVOR DEHUAMAN DELGADO BERTHA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUNREQ. 014-0402 - CZ. 1953 - CC. 1786. CON INF. N° 0410-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-JP, FACT. N° 004-0017, PAGO CORRESPONDIENTE POR 8 DIAS TRA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 898 A FAVOR DE HUAMAN DELGADO BERTHA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ. 014-0402 - CZ. 1953 - CC. 1786, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE LA META (0008).
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 898, A FAVOR DE HUAMAN DELGADO BERTHA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ.014-0402 - CZ. 1953 - CC. 1786. CON INF. N° 0410-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-JP, FACT. N° 004-0017, PAGO CORRESPONDIENTE POR 8 DIAS TRABAJA
0000003541
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1389 A FAVOR DE ANDES MOTOR´S TALLERES E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE CARPAS CON TOLDOS PARA EVENTOS CULTURALES, SEGUN REQ. 014-0242, AS-SM-41-2016, INF N° 356-2016-HCC-GDEMA-MDQ-LC , INF N° 277-2016-MDQ-LC-AC ME
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1389 A FAVOR DE ANDES MOTOR´S TALLERES E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE CARPAS CON TOLDOS PARA EVENTOS CULTURALES, SEGUN REQ. 014-0242, AS-SM-41-2016, INF N° 356-2016-HCC-GDEMA-MDQ-LC , INF N° 277-2016-MDQ-LC-AC META 00
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD DEL 10% POR IMCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE BIENES SEGUN INFORME N°0353-UL-MDQ-LC-2016. POR LA ADQUISICION DE CARPAS CON TOLDOS PARA EVENTOS CULTURALES, SEGUN REQ. 014-0242, AS-SM-41-2016, INF N° 356-2016-HCC-GDEMA-MDQ-L
0000003545
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0927, A FAVOR DE ARCIGA HUAICOCHEA JUANA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ. 005-0149 - CZ. 2183 - CC. 1874. CON INF. N° 0587-2016-MDQ-GSELP/MWRC, VOUCHER N° 05071137-5-C, PA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0927, A FAVOR DE ARCIGA HUAICOCHEA JUANA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ. 005-0149 - CZ. 2183 - CC. 1874. CON INF. N° 0587-2016-MDQ-GSELP/MWRC, VOUCHER N° 05071137-5-C, PAGO CO
0000003548
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 883, A FAVOR DESANTIAGO QUISPE ELVIS JHOJAN, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 026-0404 - CZ. 2104 - CC. 1728. CON INF. N° 302-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 001-0066. PARAEL PROYECTO:O
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 883, A FAVOR DE SANTIAGO QUISPE ELVIS JHOJAN, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 026-0404 - CZ. 2104 - CC. 1728. CON INF. N° 302-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 001-0066. PARAELPROYECTO: INSTA
0000003550
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 893 A FAVOR DE MERMA ALVAREZ AMALIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 027-0096 - CZ. 2143 - CC. 1803, CON INF. N° 0402-2016-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF. N° 032-2016-MDQ/PDOE-GIDT-DHT, FACT.O
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 893, A FAVOR DEMERMA ALVAREZ AMALIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONVOLQUETE, SEGUN REQ. N° 027-0096 - CZ. 2143 - CC. 1803, CONINF. N° 050-2016-MDQ/PDOE-GIDT-DHT, FACT. N° 001-007. PAGO CORRESPONDIENTE AL
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 10 A FAVOR DE MERMA ALVAREZ AMALIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 027-0096 - CZ. 2143 - CC. 1803, CON INF. N° 050-2016-MDQ/PDOE-GIDT-DHT, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 893 A FAVOR DE MERMAALVAREZ AMALIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 027-0096 - CZ. 2143 - CC. 1803, CON INF. N° 0402-2016-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF. N° 032-2016-MDQ/PDOE-GIDT-DHT, FACT. N° 001
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 893, A FAVOR DE MERMA ALVAREZ AMALIA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 027-0096 - CZ. 2143 - CC. 1803, CON INF.N° 050-2016-MDQ/PDOE-GIDT-DHT, FACT. N° 001-007. PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
0000003555
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 00311 , A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO( ARCHIVADOR, CARTULINA , FOLDERD , ETC ) , SEGUN REQ. 015-0365 - CONVENIO MARCO.
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 00311 , A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO( ARCHIVADOR, CARTULINA , FOLDERD , ETC ) , SEGUN REQ. 015-0365 - CONVENIO MARCO.
0000003591
POR EL DEVEGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 868, A FAVOR DE VANDERSOL S.R.L. POR EL ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS SEGUN REQ. N° 028-0127 - CZ. 2028 - CC. 1679. CON INF. N° 305-2016-CILLH-ROE-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 001-0059 Y PARTES DIARIOS, PAGO CO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 868, A FAVOR DE VANDERSOL S.R.L. POR EL ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS SEGUN REQ. N° 028-0127 - CZ. 2028 - CC. 1679. CON INF. N° 305-2016-CILLH-ROE-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 001-0059 Y PARTES DIARIOS, PAGO CORRES
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 019, POR EL ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS SEGUN REQ. N° 028-0127 - CZ. 2028 - CC. 1679. CON INF. N° 305-2016-CILLH-ROE-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 001-0059 Y PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
0000003598
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 914, A FAVOR DEMORALES QUISPE PORFIRIO TULIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN REQ. N° 029-0270 - CZ. 2228 - CC. 1837. CON INF. N° 265/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0058 Y PARTES DIA
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 914, A FAVOR DEMORALES QUISPE PORFIRIO TULIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN REQ. N° 029-0270 - CZ. 2228 - CC. 1837. CON INF. N° 284/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0059 Y PARTES DIA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 914, A FAVOR DE MORALES QUISPE PORFIRIO TULIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN REQ. N° 029-0270 - CZ. 2228 - CC. 1837. CON INF. N° 265/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0058 YPARTES DIARIOS,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 914, A FAVOR DE MORALES QUISPE PORFIRIO TULIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN REQ. N° 029-0270 - CZ. 2228 - CC. 1837. CON INF. N° 284/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0059 YPARTES DIARIOS,
0000003617
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBREDEL 2016, SEGUN OFICIO N° 31-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N°
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 31-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJOMUNICIPAL N° 02
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA ALCENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 31-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL
0000003619
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DELOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ.013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CON INF. N° 0123-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0059. PARA EL PROYEC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DELOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ. N° 013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CONINF. N° 0140-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0060, PAGO CORRES
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DELOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ. N° 013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CONINF. N° 0179-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0062, PAGO CORRES
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DELOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ. N° 013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CONINF. N° 0168-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0061, PAGO CORRES
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DE LOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ.013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CON INF. N° 0123-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0059. PARA EL PROYECTO:-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DE LOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ. N° 013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CON INF.N° 0140-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0060,PAGO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DE LOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ. N° 013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CON INF.N° 0179-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0062,PAGO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 911, A FAVOR DE LOAIZA HUANEC TRINIDAD, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REQ. N° 013-0021 - CZ. 2115 - CC. 1789. CON INF.N° 0168-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0061,PAGO CORRESPONDI
0000003625
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1371, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, SEGUN REQ. 044-0259 - CZ. 1944 - CC. 1705. CON INF. N° 003/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 004-0074. PARA LA A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1371, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, SEGUN REQ. 044-0259 - CZ. 1944 - CC. 1705. CON INF. N° 003/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 004-0074.PARA LA ACTIVID
0000003626
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1385, A FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL URUSAYHUA E.I.R.LTDA., POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, SEGUN REQ. N° 044-0244 - CZ. 1948 - CC. 1800. CON INF. N° 004//SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 00
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1385, A FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL URUSAYHUA E.I.R.LTDA., POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, SEGUN REQ. N° 044-0244 - CZ. 1948 - CC. 1800. CON INF. N° 004//SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-011
0000003642
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1482 A FAVOR DE SANCHEZ IBARRA NAY RUTH GRISHEL POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA SEGUN REQ. 044-0311 - CZ. 2223 - CC. 1918 PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA META (0206).
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1482 A FAVOR DE SANCHEZ IBARRA NAY RUTH GRISHEL POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA SEGUN REQ. 044-0311 - CZ. 2223 - CC. 1918 PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA META (0206).
0000003728
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1465, A FAVOR DE CAVIEDES SUAREZ DE SAYRE MARINA, POR LA ADQUISICION DE CALZADOS, SEGUN REQ. N° 044-0231 - CZ. 2216 - CC. 1889. CON INF. N° 002/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0082. PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMAT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1465, A FAVOR DE CAVIEDES SUAREZ DE SAYRE MARINA, POR LA ADQUISICION DE CALZADOS, SEGUN REQ. N° 044-0231 - CZ. 2216 - CC. 1889. CON INF. N° 002/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0082. PARA LA ACTIVIDAD:DESCOLMATACIONA
0000003766
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1540 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 014-0433 - CONVENIO MARCO, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. META 008
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1540 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 014-0433 - CONVENIO MARCO, PARA LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. META 008
0000003777
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 997 A FAVOR DE CCALLOHUANCA PACHECO DONAIT CLEMENTE, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0353 - CZ. 2270 - CC. 2052, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 997 A FAVOR DE CCALLOHUANCA PACHECO DONAIT CLEMENTE, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0353 - CZ. 2270 - CC. 2052, INF N° 0162-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DELA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 997 A FAVOR DE CCALLOHUANCA PACHECO DONAIT CLEMENTE, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0353 - CZ. 2270 - CC. 2052, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 997 A FAVOR DE CCALLOHUANCA PACHECO DONAIT CLEMENTE, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0353 - CZ. 2270 - CC. 2052, INF N° 0162-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUN
0000003780
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 999 A FAVOR DE EDISON CAMASA MOLINA, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0349 - CZ. 2267 - CC. 2049, PARA LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 999 A FAVOR DE EDISON CAMASA MOLINA, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0349 - CZ. 2267 - CC. 2049, INF N° 0159-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE A L50% AL SEGUN DO INORME D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 999 A FAVOR DE EDISON CAMASA MOLINA, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0349 - CZ. 2267 - CC. 2049, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 999 A FAVOR DE EDISON CAMASA MOLINA, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0349 - CZ. 2267 - CC. 2049, INF N° 0159-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE A L50% AL SEGUN DO INORME DE ACT
0000003781
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1000 A FAVOR DEALVAREZ CALSINA WASHINTON OMAR, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0354 - CZ. 2265 - CC. 2048, PARA LA GERENCIA DE DEARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1000 A FAVOR DEALVAREZ CALSINA WASHINTON OMAR, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0354 - CZ. 2265 - CC. 2048, INF N° 0164-2016-GDS-MDQ, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUNDO INFORME DEI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1000 A FAVOR DE ALVAREZ CALSINA WASHINTON OMAR, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0354 - CZ. 2265 - CC. 2048, PARA LA GERENCIA DE DEARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1000 A FAVOR DE ALVAREZ CALSINA WASHINTON OMAR, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0354 - CZ. 2265 - CC. 2048, INF N° 0164-2016-GDS-MDQ, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUNDO INFORME DE CONF
0000003782
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1001, A FAVOR DE JESUS FREDY GALINDO FLORES, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0356 - CZ. 2264 - CC. 2056,PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1001, A FAVOR DE JESUS FREDY GALINDO FLORES, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0356 - CZ. 2264 - CC. 2056,INF N° 0165-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUNDO IN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1001, A FAVOR DE JESUS FREDY GALINDO FLORES, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0356 - CZ. 2264 - CC. 2056, PARALA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1001, A FAVOR DE JESUS FREDY GALINDO FLORES, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0356 - CZ. 2264 - CC. 2056, INF N° 0165-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DELSEGUNDO INFORME
0000003784
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1002 A FAVOR DEARDILES ALVAREZ MARCO LAZARO, SEGUN REQ. 015-0350 - CZ. 2269 - CC. 2054, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1002 A FAVOR DEARDILES ALVAREZ MARCO LAZARO, SEGUN REQ. 015-0350 - CZ. 2269 - CC. 2054, INF N° 160-2016-GDSS-MDQ CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUNDO INFORME PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1002 A FAVOR DE ARDILES ALVAREZ MARCO LAZARO, SEGUN REQ. 015-0350 - CZ. 2269 - CC. 2054, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META 0096
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1002 A FAVOR DE ARDILES ALVAREZ MARCO LAZARO, SEGUN REQ. 015-0350 - CZ. 2269 - CC. 2054, INF N° 160-2016-GDSS-MDQ CORRESPONDIENTE AL 50% DELSEGUNDO INFORME PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META
0000003785
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1003 A FAVOR DERIVAS GUTIERREZ ROMULO SEGUN INFORME N° 0115-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH , REQ. 015-0351 - CZ. 2271 - CC. 2055, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1003 A FAVOR DERIVAS GUTIERREZ ROMULO SEGUN INFORME N° 01632016-GDSS-MDQ/LC-RMH , REQ. 015-0351 - CZ. 2271 - CC. 2055, PAGO CRRESPONDIENTE AL 50% DE LA SEGUNDO INFORME DE CONFIRMIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1003 A FAVOR DE RIVAS GUTIERREZ ROMULO SEGUN INFORME N° 0115-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH , REQ. 015-0351 - CZ. 2271 - CC. 2055, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA YDEPORTE DE LAS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1003 A FAVOR DE RIVAS GUTIERREZ ROMULO SEGUN INFORME N° 01632016-GDSS-MDQ/LC-RMH, REQ. 015-0351 - CZ. 2271 - CC. 2055, PAGO CRRESPONDIENTE AL 50% DE LA SEGUNDO INFORME DE CONFIRMIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO D
0000003814
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1020 A FAVOR DEMARCAPURA ARAGON WILLAN ARTURO, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE GENMERALIZACION Y CARACTERIZACION, SEGUN REQ. 014-0226 - CZ. 2367 - CC. 2259, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1020 A FAVOR DE MARCAPURA ARAGON WILLAN ARTURO, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE GENMERALIZACION Y CARACTERIZACION, SEGUN REQ. 014-0226 - CZ. 2367 - CC. 2259, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8 % DEL IR. DE 4TA.C . POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE GENMERALIZACION Y CARACTERIZACION, SEGUN REQ. 014-0226 - CZ. 2367 - CC. 2259, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. META 008.
0000003832
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1006 A FAVOR DEFOLLANO LUNA LUIS ANGEL, POR EL ALQUILER DE SERVICIO DE VOLQUETE CORRESPONDIENTE A LA 1RA VALORIZACION SEGUN INFORME N°316-2016-CILLH-ROE-DOPDUR-MDQ/LC , SEGUN REQ. 028-0154 - CZ. 2517 - CC. 2243
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 119 A FAVOR DE FOLLANO LUNA LUIS ANGEL, POR EL ALQUILER DE SERVICIO DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 028-0154 - CZ. 2517 - CC. 2243, PARA LA DIVISION DE OBRAS VIALES.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1006 A FAVOR DE FOLLANO LUNA LUIS ANGEL, POR EL ALQUILER DE SERVICIO DE VOLQUETECORRESPONDIENTE A LA 1RA VALORIZACION SEGUN INFORME N° 316-2016-CILLH-ROE-DOPDUR-MDQ/LC , SEGUN REQ. 028-0154 - CZ. 2517 - CC. 2243, PA
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 119 A FAVOR DE FOLLANO LUNA LUIS ANGEL, POR EL ALQUILER DE SERVICIO DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 028-0154 - CZ. 2517 - CC. 2243, PARA LA DIVISION DE OBRAS VIALES. SEGUN°001_0000119.
0000003849
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 910 A FAVOR DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0300 - CZ. 2047 - CC. 1733, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 910, A FAVOR DECUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0300 - CZ. 2047 - CC. 1733. CON INF. N° 007/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0060, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 910, A FAVOR DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0300 - CZ. 2047 - CC. 1733. CON INF. N° 007/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0060, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACI
0000003914
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1612 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 044-0313 - CONVENIO MARCO, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1612 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 044-0313 - CONVENIO MARCO, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL.
0000003950
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1628, A FAVOR DE VERA PAUCAR CLEOFE, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ. N° 014-0422 - CZ. 2421 - CC. 2337. CON INF. N° 0407-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, FACT. N° 001-006. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTOL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1628, A FAVOR DE VERA PAUCAR CLEOFE, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ. N° 014-0422 - CZ. 2421 - CC. 2337. CON INF. N° 0407-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, FACT. N° 001-006. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
0000003954
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1025, A FAVOR DE INGEOVIDA E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS, SEGUN REQ. 026-0383 - CZ. 2186 - CC. 2291, CON INF. N° 0170/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0146. PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1025, A FAVOR DE INGEOVIDA E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS, SEGUNREQ. 026-0383 - CZ. 2186 - CC. 2291, CON INF. N° 0170/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0146. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DELL
0000003962
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1008, A FAVOR DE GALINDO FLORES BERNABE SAHAGUN, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0345- CZ. 2272 - CC. 2050, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SEVICIOS. META 0096.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1008, A FAVOR DE GALINDO FLORES BERNABE SAHAGUN, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0345- CZ. 2272 - CC. 2050. CON INF. N° 0169-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05 NOVI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1008, A FAVOR DE GALINDO FLORES BERNABE SAHAGUN, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0345- CZ. 2272 - CC. 2050, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SEVICIOS. META 0096.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1008, A FAVOR DE GALINDO FLORES BERNABE SAHAGUN, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0345- CZ. 2272 - CC. 2050. CON INF. N° 0169-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05 NOVIEMBRE
0000003963
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1009 A FAVOR DEHUAMAN ROSAS NOEMI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0352 - CZ. 2268 - CC. 2042, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META N° 0096.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1009, A FAVOR DE HUAMAN ROSAS NOEMI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0352 - CZ. 2268 - CC. 2042. CON INF. N° 168-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE ALO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1009 A FAVOR DE HUAMAN ROSAS NOEMI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0352 - CZ. 2268 - CC. 2042, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS. META N° 0096.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1009, A FAVOR DE HUAMAN ROSAS NOEMI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0352 - CZ. 2268 - CC. 2042. CON INF. N° 168-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 19 DE
0000003973
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1053, A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 5 TN, SEGUN REQ. 029-0272 - CZ. 2442 - CC. 2309. CON INF. N° 291/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 003-0172, PAGOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1053, A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 5 TN, SEGUN REQ. 029-0272 - CZ. 2442 - CC. 2309. CON INF. N°291/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 003-0172, PAGO CORRESPONDIENTE A LA
0000003976
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 906 A FAVOR DE ANCCO PACHECO NELIDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 026-0406 - CZ. 2222 - CC. 1851, Y EL INFORME N° 270/R.O/RMPV/DOPDUR/MDQ-LC PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 906 A FAVOR DE ANCCOPACHECO NELIDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 026-0406 - CZ. 2222 - CC. 1851, Y EL INFORMEN° 270/R.O/RMPV/DOPDUR/MDQ-LC PARA EL PROYECTO: INSTALACIONDEL SISTEMA DE SA
0000004003
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1604, A FAVOR DE INVERSIONES SELU E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE LISTONES, SEGUN REQ. N° 026-0371 - CZ. 2366 - CC. 2269, CON INF. N° 118/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-110. PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1604, A FAVOR DE INVERSIONES SELU E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE LISTONES, SEGUN REQ. N° 026-0371 - CZ. 2366 - CC. 2269, CON INF. N° 118/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-110. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL
0000004012
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1007, A FAVOR DE MAYTA QUISPE JUAN RAUL, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0355 - CZ. 2266 - CC. 2046, CONINF. N° 0119-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CA
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1007, A FAVOR DE MAYTA QUISPE JUAN RAUL, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0355 - CZ. 2266 - CC. 2046, CONINF. N° 0161-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH. PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUNDOR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1007, A FAVOR DE MAYTA QUISPE JUAN RAUL, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0355 - CZ. 2266 - CC. 2046, CON INF.N° 0119-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACID
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1007, A FAVOR DE MAYTA QUISPE JUAN RAUL, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ. 015-0355 - CZ. 2266 - CC. 2046, CON INF.N° 0161-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH. PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUNDO INFOR
0000004043
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1606 A FAVOR DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 016-0044 - CZ. 2409 - CC. 2288. INF N° 0257-2016-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 244-2016-MDQ-LC-DSM META 00239.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1606 A FAVOR DE HUAMANBAEZ FRANKLIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 016-0044 - CZ. 2409 - CC. 2288. INF N° 0257-2016-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 244-2016-MDQ-LC-DSM META 00239.
0000004060
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y T
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y TAREO CORRESPONDI
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-L
POR EL GIRADO DCTO JUDICIAL DE LINIO MELGAREJO CCAHUANA A FAVOR DE FRIDA MONTESINOS GONZALES DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUNREDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE IVAN MADERA POCCOHUANCA AFAVOR DE VERONICA HUISA OQUENDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PR
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03INFORME N° 1174-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 201-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-L
0000004061
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-
POR EL PAGO DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 013
POR EL DESCUENTO MENSUAL QUE PERCIBE EL TRABAJADOR EDER WILSON CORRALES PUMA A FAVOR DE DOÑA RUTH MERY SONCCO DUEÑAS SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°593-2015-1JPL-LC-CSJCU-RAS. DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBR
POR EL PAGO DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1175-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0086_09, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000004067
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 060-2016-MCP, OFICIO N° 057-2016-MCPP-DQ-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N°
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. NEIL CALDERON PAREDES, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 060-2016-MCP, OFICIO N° 057-2016-MCPP-DQ-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N°
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-2016-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA
0000004073
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE QUISPE LAZO JUVENAL A FAVOR DE LA SRA BRIGIDA VARGAS HUAMAN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA TAP_0003_10 DE REMUNERACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCIO
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_10, DE ACUERDO A LA RES
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_10, DE ACUERDOA LA RESOLUCION
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLATAP_0003_10 DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1253-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_000
0000004103
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0121_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1203_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0237-RO-RPV-DOPDUR-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE. META: 0015.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0121_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1203_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0237-RO-RPV-DOPDUR-MDQ-LC-2016 YTAREO CORRESPONDIENTE. META: 0015.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0121_09 CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1203_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0237-RO-RPV-DOPDUR-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE. META: 0015.
0000004110
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PARCIAL MES
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PARCIAL MES DE OCTUBRE, CON INF. N° 0148/RO/M
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283. CON INF. N° 0206/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0053, PAGO CORRESP
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-CUARTO Y ULTIMO, CONINF. N° 0221/RO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PARCIAL MES DE S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PARCIAL MES DE OCTUBRE, CON INF. N°0148/RO/MSVC/DO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283. CON INF. N° 0206/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0053, PAGO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1015, A FAVOR DE HUALLPA CASTRO SADID, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. N° 479, CZ. 2620 Y CC. 2283, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-CUARTO Y ULTIMO, CON INF.N° 0221/RO/MSVC
0000004133
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1481, A FAVOR DE VILLA PUMA DADY GERMAN, POR LA ADQUISICION DE RADIO PORTATILDE 5W, SEGUN REQ. N° 425, CZ. 2172, CC. 1933. CON INF. N° 169-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0079. PARA EL PROYECTO: INSTALAC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1481, A FAVOR DE VILLAPUMA DADY GERMAN, POR LA ADQUISICION DE RADIO PORTATIL DE 5W, SEGUN REQ. N° 425, CZ. 2172, CC. 1933. CON INF. N° 169-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0079. PARA EL PROYECTO: INSTALACION D
0000004138
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO INTEGRAL PARA CUYES, SEGUN REQ. N° 442, CZ. 2206 Y CC. 2420 PARAEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SAN MARTINIANOS DEPUTUCUSI, DISTRI
POR EL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO INTEGRAL PARA CUYES, SEGUN REQ. N° 442, CZ. 2206 Y CC. 2420 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SAN MARTINIANOS DE PUTUCUSI, DISTRITO D
0000004147
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1069, A FAVOR DE TACO CASILLA JUVENAL EDILBERTO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN REQ. N° 0065, CZ. 1592, CC. 1556, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 013-2016-AJ-MDQ-LC. CON INF. N° 283-2016-MDQ-LC/O
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1069, A FAVOR DE TACO CASILLA JUVENAL EDILBERTO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA,SEGUN REQ. N° 0065, CZ. 1592, CC. 1556, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 013-2016-AJ-MDQ-LC. CON INF. N° 283-2016-MDQ-LC/OFP, FA
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN REQ. N° 0065, CZ. 1592, CC. 1556, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 013-2016-AJ-MDQ-LC. CON INF. N° 283-2016-MDQ-LC/OFP, FACT. N° 001-003.PARA EL PROYECT
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR UN DIA DE RETRASO INJUSTIFICADO SEGUN INFORME N°0356-UL-MDQ-LC-2016. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN REQ. N° 0065, CZ. 1592, CC. 1556, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 013-2016-AJ-MDQ-LC. CON INF. N° 283
0000004157
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1021, A FAVOR DE ZAVALA HUARANCA LEONCIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN REQ. 012-0080 - CZ. 2608 - CC. 2258. CON INF. N° 0248-2016-MDQ-LC/OFP. PARA LA OFICINA FORMULADORA DE PROYEC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1021, A FAVOR DE ZAVALA HUARANCCA LEONCIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 012-0080 - CZ. 2608 - CC. 2258. CON INF. N° 276-2016-MDQ-LC/OFP. PARA LA OFICINA FORMULADORA DE PRO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1021, A FAVOR DE ZAVALA HUARANCCA LEONCIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 012-0080 - CZ. 2608 - CC. 2258. CON INF. N° 296-2016-MDQ-LC/OFP, VOUCHER N° 13931440-5-B, PAGO CORR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1021, A FAVOR DE ZAVALA HUARANCA LEONCIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN REQ. 012-0080 - CZ. 2608 - CC. 2258. CON INF. N° 0248-2016-MDQ-LC/OFP. PARA LA OFICINA FORMULADORADE PROYECTOS, M
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1021, A FAVOR DE ZAVALA HUARANCCA LEONCIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 012-0080 - CZ. 2608 - CC. 2258. CON INF. N° 276-2016-MDQ-LC/OFP. PARA LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1021, A FAVOR DE ZAVALA HUARANCCA LEONCIO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 012-0080 - CZ. 2608 - CC. 2258. CON INF. N° 296-2016-MDQ-LC/OFP, VOUCHER N° 13931440-5-B,PAGO CORRSPONDI
0000004185
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE BARANDAS, SEGUN REQ. N° 289, CZ. 2416 Y CC. 2429, FACTURA N° 003-00120, INF N° 288-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170, I.E. SECUNDARIA SAGRADO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1744 POR LA COMPRA DE BARANDAS, SEGUN REQ. N° 289, CZ. 2416 Y CC. 2429, FACTURA N° 003-00120, INF N° 288-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170,E
0000004201
POR EL DEVENGADO DE SEGUN GACTURA N° 66 A FAVOR DE LOZANO ESPINOZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL,SEGUN REQ. 029-0275 - CZ. 2406 - CC. 1913, PARA LA DIVISIONDE OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO RURAL URBANO.
POR EL PAGO DE SEGUN GACTURA N° 66 A FAVOR DE LOZANO ESPINOZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ. 029-0275 - CZ. 2406 - CC. 1913, PARA LA DIVISION DE OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO RURAL URBANO.
0000004208
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1156_2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA TAR_0076_09, META: 0159
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1156_2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA TAR_0076_09, META: 0159
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1156_2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA TAR_0076_09, META: 0159
0000004247
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1029, A FAVOR DE OLIVA CHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION, SEGUN REQ. 028-0128 - CZ. 2516 - CC. 2306. CON INF. N° 331-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 002-0055, PARA EL PROYECTO: CONSTR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1029, A FAVOR DE OLIVA CHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION, SEGUN REQ. 028-0128 - CZ. 2516 - CC. 2306. CON INF. N° 331-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 002-0055, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIO
0000004250
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 934, A FAVOR DEROJAS BROCOS KELLY EUCENY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. 016-0043 - CZ. 2370 - CC. 1929. CON INF. N° 246-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-001.PARA LA DIVISION
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 934, A FAVOR DEROJAS BROCOS KELLY EUCENY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. 016-0043 - CZ. 2370 - CC. 1929. CON INF. N° 307-2016-DSM- MDQ-LC, FACT. N° 001-002, CORRESPONDIENT
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 934, A FAVOR DEROJAS BROCOS KELLY EUCENY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. 016-0043 - CZ. 2370 - CC. 1929. CON INF. N° 321-2016-DSM- MDQ-LC, FACT. N° 001-004, PAGO CORRESPON
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 934, A FAVOR DE ROJAS BROCOS KELLY EUCENY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. 016-0043 - CZ. 2370 - CC. 1929. CON INF. N° 246-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-001. PARALA DIVISION DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 934, A FAVOR DE ROJAS BROCOS KELLY EUCENY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. 016-0043 - CZ. 2370 - CC. 1929. CON INF. N° 307-2016-DSM- MDQ-LC, FACT. N° 001-002, CORRESPONDIENTE AL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 934, A FAVOR DE ROJAS BROCOS KELLY EUCENY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. 016-0043 - CZ. 2370 - CC. 1929. CON INF. N° 321-2016-DSM- MDQ-LC, FACT. N° 001-004, PAGO CORRESPONDIEN
0000004260
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1073, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL ALQUILER DE OFICINA, SEGUN REQ. 015-0385 - CZ. 2587 - CC. 2444. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. CON INF. N° 0143-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N°001-0027. PARAS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1073, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL ALQUILER DE OFICINA, SEGUN REQ. 015-0385 - CZ. 2587 - CC. 2444. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE. CON INF. N° 0143-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N° 001-0027. PARA EL PR
0000004264
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_ 0139_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1225_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 063-2016-RA-AAV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META: 0130.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_ 0139_09CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1225_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 063-2016-RA-AAV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META: 0130.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_ 0139_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1225_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 063-2016-RA-AAV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META: 0130.
0000004282
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0141-09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1228_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 067-2016-MDQ-LC-RA Y TAREO CORRESPONDIENTE META: 0129.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0141-09 CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1228_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 067-2016-MDQ-LC-RA Y TAREO CORRESPONDIENTE META: 0129.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0141-09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1228_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 067-2016-MDQ-LC-RA Y TAREO CORRESPONDIENTE META: 0129.
0000004288
PÓR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL , MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N°
PÓR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-MCP META: 0049.
PÓR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-MCP META: 0049.
PÓR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-MCP META: 0049.
PÓR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-MCP META: 0049.
PÓR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-MCP META: 0049.
PÓR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-MCP META:0049.
PÓR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-MCP META: 0049.
PÓR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 053-2016-
0000004300
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN REQ. N° 364, CZ. 2632 Y CC. 2514, FACTURA N| 005-004109, INF N| 08-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 PARA LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO ANCHIWAY EN EL SECTOR DE ANCHIWAY, CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1788 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN REQ. N° 364, CZ. 2632 Y CC. 2514, FACTURA N| 005-004109, INF N| 08-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 PARA LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO ANCHIWAY EN EL SECTOR DE ANCHIWAY, CUENCA DE
0000004306
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 433 CONVENIO MARCO P'ARA EL PROYECTO POR EL INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN ELSECTOR DE CHAPO ALTO - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
POR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 433 CONVENIO MARCO P'ARA EL PROYECTO POR EL INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE CHAPO ALTO - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
0000004313
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 091-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEQUELLOUNO, INF.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 091-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N° 0
0000004315
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 259/RO/RPV/DSBUR/MDQ/LC-2016, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF..
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 259/RO/RPV/DSBUR/MDQ/LC-2016, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N° 053
0000004316
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF N° 0140-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ-LC, INF N° 404-2016-MDQ-GIDT-DOE-NQC CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSIONMUNICIPALIDAD D
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF N° 0140-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ-LC, INF N° 404-2016-MDQ-GIDT-DOE-NQC CONTRATO PARA LA EMISIONDE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRI
0000004319
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, , INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 201
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, , INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 201
POR EL GIRADO DE COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, , INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 201
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, , INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 201
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, , INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 201
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, , INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META201
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC,, INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 201
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 1230_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, , INF N° 0039-2016-RA-HRV-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 201
0000004320
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0123-2016-RP/MDQ-LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO,INF. N° 053-RBS
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0123-2016-RP/MDQ-LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF.N° 053-RBS-MDQ-L
0000004322
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA TALLER DE CAPACITACION DE NORMATIVIDAD EN CIERRE DE PLANES DE NEGOCIOS DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE PROCOMPITE A FAVOR DEL SR. LUNA LOAIZA LUIS ALBERTO , SEGUN REQ. N° 440, CZ. 2648Y CC. 2388, INF
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1100 SEGUN RH N° E001-12 DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA TALLER DE CAPACITACION DE NORMATIVIDAD EN CIERRE DE PLANES DE NEGOCIOS DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE PROCOMPITE A FAVOR DEL SR. LUNA LOAIZA LUIS ALBERTO ,E
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C. DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA TALLER DE CAPACITACION DE NORMATIVIDAD EN CIERRE DE PLANES DE NEGOCIOS DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICODE PROCOMPITE A FAVOR DEL SR. LUNA LOAIZA LUIS ALBERTO , SEGUN REQ. N° 440,
0000004324
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1802, A FAVOR DE CCORI POCCOHUANCA JANET, POR LA ADQUISICION DE ARCOS METALICOS INC TABLERO DE BASKETBOL, SEGUN REQ. N° 029-0290, CZ. 2262 - CC. 2494. CON INF. N° 292/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 003-0121.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1802, A FAVOR DE CCORIPOCCOHUANCA JANET, POR LA ADQUISICION DE ARCOS METALICOS INC TABLERO DE BASKETBOL, SEGUN REQ. N° 029-0290, CZ. 2262 - CC. 2494. CON INF. N° 292/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N°003-0121. PARA E
0000004327
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0212/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEQUELLOUNO, INF.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0212/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N° 0
0000004335
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 254-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO.CON INF. N° 053
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 254-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO. CON INF. N° 053-RBS-
0000004347
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0216-2016-CILLH-RO/DOPDUR/MDQ-LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, I
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0216-2016-CILLH-RO/DOPDUR/MDQ-LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N°
0000004349
POR EL DEVENGADO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE.
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 1160-2016-MDQ-LC/GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N° 053-RBS
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 1160-2016-MDQ-LC/GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DERIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N° 053-RBS-MDQ-LC
0000004357
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0254-2016-GDEMA-MDQ-LC, INF. N° 1161-2016-MDQ-LC/GDEMA, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DIS
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0254-2016-GDEMA-MDQ-LC, INF. N° 1161-2016-MDQ-LC/GDEMA, CON CONTRATO PARA LA EMISION DESEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL°
0000004358
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1781, A FAVOR DE LA CORPORACION CODISUR S.R.L., POR LA CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 035-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC, TIPO IP. SEGUN REQ. N° 342 Y SIE-11-2016-MDQ/OEC-1, CON INF.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1781, A FAVOR DE LA CORPORACION CODISUR S.R.L., POR LA ADQUISICION DE CEMENTOPORTLAND PUZOLANICO, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 035-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC, TIPO IP. SEGUN REQ. N° 342 Y SIE-11-2016-MDQ/OEC-1, CON INF. N
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1781, A FAVOR DE LA CORPORACION CODISUR S.R.L., POR LA CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 035-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC, TIPO IP. SEGUN REQ. N° 342 Y SIE-11-2016-MDQ/OEC-1, CON INF. N° 0
POR LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPOR LA CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 035-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC, TIPO IP. SEGUN REQ. N° 342 Y SIE-11-2016-MDQ/OEC-1, CON INF. N° 0109/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1781, A FAVOR DE LA CORPORACION CODISUR S.R.L., POR LA CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 035-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC, TIPO IP. SEGUN REQ. N° 342 Y SIE-11-2016-MDQ/OEC-1, CON INF. N° 1
POR EL PAGO DE LA CUARTA Y ULTIMA ENTREGA ORDEN DE COMPRA N° 1781, A FAVOR DE LA CORPORACION CODISUR S.R.L., POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 035-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC, TIPO IP. SEGUN REQ. N° 342 Y SIE-11-2016-M
0000004367
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 61 A FAVOR DE PALIZA BORDA SHIAJIRA, POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA CURSOS DE CAPACITACION, SEGUN REQ. 014-0454 - CZ. 2447 - CC.2446, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1140 SEGUN FACTURA N° 61 A FAVOR DE PALIZA BORDA SHIAJIRA, POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA CURSOS DE CAPACITACION, SEGUN REQ. 014-0454 - CZ. 2447 - CC. 2446, PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
0000004373
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MATGERIALES DE CONSTRUCCON (CEMENTO), SEGUN O/C 1796 F/ 001-307 GUIA DE REM 001-056 INF. N° 268 R.GM N° 241-2016-GM-MDQ, R.GM N° 235-2016-GM-MDQ REQ. N°200 META 0015
POR EL DEVENGADO SEGUN FACT N° 315 MATERIALES DE CONSTRUCCON (CEMENTO PORTLAND ), SEGUN O/C 1796 F/ 001-307 GUIA DE REM001-056 INF. N° 268 R.GM N° 241-2016-GM-MDQ, R.GM N° 235-2016-GM-MDQ REQ. N° 200 META 0015
POR EL PAGO SEGUN FACT N° 315 MATERIALES DE CONSTRUCCON (CEMENTO PORTLAND ), SEGUN O/C 1796 F/ 001-307 GUIA DE REM 001-056 INF. N° 268 R.GM N° 241-2016-GM-MDQ, R.GM N° 235-2016-GM-MDQ REQ. N° 200 META 0015
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD DEL 10% SEGUN DICTAMEN LEGAL N°0421-2016-AHF-OAJ. MATERIALES DE CONSTRUCCON (CEMENTO PORTLAND ), SEGUN O/C 1796 F/ 001-307 GUIA DE REM 001-056 INF. N° 268 R.GM N° 241-2016-GM-MDQ, R.GM N° 235-2016-GM-MDQ REQ. N° 200 META
0000004377
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 108-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, CO
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 108-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, CON INF.
0000004378
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO A LA RESOLUCI
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1133-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_09, DEACUERDO A LA RE
0000004387
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084 A FAVOR DENELY ROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, PARA RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084 A FAVOR DENELY ROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , PARA RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL,
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084, A FAVOR DE NELY ROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. N° 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CON INF. N° 0107-REBO-RR.PP.-MDQ-2016, FAC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084, A FAVOR DE NELY ROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. N° 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CON INF. N° 0112-REBO-RR.PP.-MDQ-2016, FAC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084, A FAVOR DE NELY ROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. N° 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CON INF. N° 0123-REBO-RR.PP.-MDQ-2016, FAC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084 A FAVOR DE NELYROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , PARA RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, META
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084 A FAVOR DE NELYROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, PARA RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, MET
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084, A FAVOR DE NELY ROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. N° 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CON INF. N° 0107-REBO-RR.PP.-MDQ-2016, FACT. N°
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1084, A FAVOR DE NELY ROCCA VALDEZ, POR EL ALQUILER DE RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, SEGUN REQ. N° 004-0015 - CZ. 2071 - CC. 1735, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CON INF. N° 0123-REBO-RR.PP.-MDQ-2016, FACT. N°
0000004406
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIOMENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 015-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUER
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIOMENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 015-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 020-CM
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIOMENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 015-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 020-C
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIOMENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 015-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJOMUNICIPAL N| 020
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIOMENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,DEL 2016,SEGUN OFICIO N° 015-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 020-C
POR LA REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE,DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 015-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUERDO DE
0000004408
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0686-2016-GM-MDQ, INF N° 0
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA ,TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 13, 14 DE OCTUBRE , AUTORIZADO SEGUN0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0686-2016-GM-MDQ, INF N° 0160
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA , TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE EN COMISION DE SERVICIOSA LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 13, 14 DE OCTUBRE , AUTORIZADO SEGUN MEM
0000004414
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1834 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 029-0302 - CONVENIO MARCO, PARA LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLLO URBANO RURAL. META 0023.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1834 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 029-0302 - CONVENIO MARCO, PARA LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLLO URBANO RURAL. META 0023.
0000004422
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1832, A FAVOR DE RAMDAC TECHNOLOGY E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DECOMPUTO, SEGUN REQ. N° 029-0255 - CONEVIO MARCO, CON INF. N° 0260-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 005-0138. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1832, A FAVOR DE RAMDAC TECHNOLOGY E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN REQ. N° 029-0255 - CONEVIO MARCO, CON INF. N° 0260-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 005-0138. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
0000004435
POR EL DEVENGADO MPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1045, A FAVOR DE CAITUIRO GUZMAN GISELA, POR EL ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 015-0395 - CZ. 2472 - CC. 1987, CON INF. N° 0143-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FACT. N° 001-0051, PARA EL PROGRAMAVASO DE LECHE,
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1045, A FAVOR DE CAITUIRO GUZMAN GISELA, POR EL ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. N° 015-0395 - CZ. 2472 - CC. 1987, CON INF. N° 0177-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FACT. N° 001-0052, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1045, A FAVOR DE CAITUIRO GUZMAN GISELA, POR EL ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 015-0395 - CZ. 2472 - CC. 1987, CON INF. N° 0143-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FACT. N° 001-0051, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, META: 0047
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1045, A FAVOR DE CAITUIRO GUZMAN GISELA, POR EL ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. N° 015-0395 - CZ. 2472 - CC. 1987, CON INF. N° 0177-2016-LKLH-RPVL-MDQ/LC, FACT. N° 001-0052, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE. P
0000004442
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1161, A FAVOR DE OCIOSO INGENIEROS S.A.C., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA 190-280HP, SEGUN REQ. N° 028-0125, AS-SM-044-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 037-2016-AS-SM-UA-MDQ-LC. CON INF. N° 092-2
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 71 A FAVOR DE OCIOSO INGENIEROS S.A.C. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ. 028-0125, AS-SM-044-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 037-2016-AS-SM-UA-MDQ-LC, PARA LA DIVISION DE OBRAS VIALES
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 019 , DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1161, A FAVOR DE OCIOSO INGENIEROSS.A.C., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA 190-280HP, SEGUN REQ. N° 028-0125, AS-SM-044-2016-MDQ/OEC-1,CONTRATO N° 037-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1161, A FAVOR DE OCIOSO INGENIEROS S.A.C., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA 190-280HP, SEGUN REQ. N° 028-0125, AS-SM-044-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 037-2016-AS-SM-UA-MDQ-LC. CON INF. N° 092-2016/J
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 019 , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ. 028-0125, AS-SM-044-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 037-2016-AS-SM-UA-MDQ-LC, PARA LA DIVISION DE OBRAS VIALES
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1161. SEGUN FACTURA N° 71 A FAVOR DE OCIOSO INGENIEROS S.A.C. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ. 028-0125, AS-SM-044-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 037-2016-AS-SM-UA-MDQ-LC, PARA LA DIVISION
0000004457
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1014 A FAVOR DEMASCO PAREDES FELIX, POR E ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ.044-0349 - CZ. 2595 - CC. 2020, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL. META 0206.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1014 A FAVOR DE MASCO PAREDES FELIX, POR E ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ.044-0349 - CZ. 2595 - CC. 2020, PARA LA DIVISION DE MANTENI MIENTO VIAL. META 0206. SEGUN FACTURA SERI N°0002_000053..
0000004458
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0676-2016-GM-MDQ, INF N° 0158-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0122
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YANAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0676-2016-GM-MDQ, INF N° 0158-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJOMUNICIPAL N° 01
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0676-2016-GM-MDQ, INF N° 0158-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0676-2016-GM-MDQ, INF N° 0158-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0122-20
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YANAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0676-2016-GM-MDQ, INF N° 0158-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0122
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0676-2016-GM-MDQ, INF N° 0158-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N
0000004467
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE CORRDINADORA DEL ATM, SERV. QUE SE REALIZARA DURAN LOS 4 MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBREDEL 2016,SEGUN REQ. N° 0
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE CORRDINADORA DE ATM, SERV. QUE SE REALIZARA DURAN LOS 4 MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBREDEL 2016, SEGUN REQ. N° 0041 Y CONTRATO DE LOCACION DE SERV
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE COORDINADORA DE ATM, SEGUN REQ. N° 0041, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0389-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 284-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE COORDINADORA DE ATM, SEGUN REQ. N° 0041, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0389-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 317-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE CORRDINADORA DEL ATM, SERV. QUE SE REALIZARA DURAN LOS 4 MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBREDEL 2016, SEGUN REQ. N° 00411
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE CORRDINADORA DEATM, SERV. QUE SE REALIZARA DURAN LOS 4 MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBREDEL 2016, SEGUN REQ. N° 0041 Y CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS2
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE COORDINADORA DEATM, SEGUN REQ. N° 0041, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0389-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 284-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1110, A FAVOR DE VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA, POR EL SERVICIO DE COORDINADORA DEATM, SEGUN REQ. N° 0041, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0389-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 317-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENT
0000004474
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848 POR LA CONTRATACION DECOMBUSTIBLE B-5 SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA SEGUN EL INFORME N° 113-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848 POR LA CONTRATACION DECOMBUSTIBLE B-5 SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGUN EL INFORME N° 141-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848 POR LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE B-5 SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA SEGUN EL INFORME N° 113-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016 PARA EL PROYECTOCONSTRUCCION DE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848, A FAVOR DE INVERSIONES CHICHERO INTERNACIONAL S.A.C., POR LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE B-5, SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1. SEGUN INF. N° 141-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, INF. N° 0261-2016
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848, A FAVOR DE INVERSIONES CHICHERO INTERNACIONAL S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE B5, SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 036-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 172-RCRC/RO/DOPDUR/G
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848 POR LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE B-5 SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA SEGUN EL INFORME N° 113-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848 POR LA CONTRATACION DECOMBUSTIBLE B-5 SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGUN EL INFORME N° 141-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAM
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848, A FAVOR DE INVERSIONES CHICHERO INTERNACIONAL S.A.C., POR LA CONTRATACION DECOMBUSTIBLE B-5, SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1. SEGUN INF. N° 141-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/MDQ/LC-2016, INF. N°0261-2016-FHR-UC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1848, A FAVOR DE INVERSIONES CHICHERO INTERNACIONAL S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE B5, SEGUN REQ. N° 0002 - SIE-08-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 036-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 172-RCRC/RO/DOPDUR/GIDT/M
0000004475
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854 POR LA ADQUISICION DE 20,000 GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 103 -SIE-09-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGASEGUN INFORME N° 061-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC . PARA EL PROYECTO CONSTRUCCI
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854 POR LA ADQUISICION DE 20,000 GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 103 -SIE-09-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGASEGUN INFORME N° 057-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC . PARA EL PROYECTO CONSTRUCCI
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854 POR LA ADQUISICION DE 20,000 GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 103 -SIE-09-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGASEGUN INFORME N° 061-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC . PARA EL PROYECTO CONSTRUCCI
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854, A FAVOR DE INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 103 - SIE-09-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATON° 038-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. SEGUN INFORME N° 096-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854 POR LA ADQUISICION DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA LA ADQUISICION HACIENDE A 20,000 GLNS DE DIESEL SEGUN REQ. N° 103 - SIE-09-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGU
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854 POR LA ADQUISICION DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA LA ADQUISICION HACIENDE A 20,000 GLNS DE DIESEL GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 103 - SIE-09-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854 POR LA ADQUISICION DE 20,000 GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 103 - SIE-09-2016-MDQ/OEC-1. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA SEGUN INFORME N° 061-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC . PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIONL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1854, A FAVOR DE INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 103 - SIE-09-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 038-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. SEGUN INFORME N° 096-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, PA
0000004486
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1152, A FAVOR DE PALOMINO QUISPE VICTORIANO, POR EL ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0350 - CZ. 2651 - CC. 2537. CON INF. N° 080/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 001-0057.PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1152, A FAVOR DE PALOMINO QUISPE VICTORIANO, POR EL ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0350 - CZ. 2651 - CC. 2537. CON INF. N° 080/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 001-0057.PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LOSO
0000004497
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1857 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 005-0162, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA PAMPA BLANCA, DISTRITO DE QUELLOUNO, DE LA GERENC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1857 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 005-0162, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA PAMPA BLANCA, DISTRITO DE QUELLOUNO, DELA GERENCIA DE S
0000004509
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 252-2016-CST-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, CON INF. N° 053
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 252-2016-CST-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DERIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, CON INF. N° 053-RBS-MD
0000004510
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 262-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N°
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 262-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N° 053-
0000004511
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF N° 144-2016-ETO-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJODE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INFORME N° 053-RBS
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF N° 144-2016-ETO-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INFORMEN° 053-RBS-MDQ-
0000004513
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1035, A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. N° 029-0225 - CZ. 2652 - CC. 2245. CON INF. N°0259-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 003-0166. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1035, A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. N° 029-0225 - CZ. 2652 - CC. 2245. CON INF. N°0259-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 003-0166. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL0
0000004514
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 051-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO. CON INF.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 051-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO. CON INF. N° 05
0000004518
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1572 A FAVOR DE FERNANDEZ DELGADO GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE VIVERES, SEGUN REQ. 026-0415 - CZ. 2106 - CC. 2274, INF N° 273-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC , FACTURA N| 006-0071 PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SIST
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1572 A FAVOR DE FERNANDEZ DELGADO GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE VIVERES, SEGUN REQ. 026-0415 - CZ. 2106 - CC. 2274, INF N° 273-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC , FACTURA N| 006-0071 PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA D
0000004519
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1027, A FAVOR DE ALATA SUNI FREDY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 026-0491 - CZ. 2630 - CC. 2308. CO INF. N° 304-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 001-0059. PARA ELPROYECTO: INSTA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1027, A FAVOR DE ALATA SUNI FREDY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 026-0491 - CZ. 2630 - CC. 2308. CO INF. N° 304-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 001-0059. PARA EL PROYECTO: INSTALACI
0000004521
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1040 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA, SEGUN REQ. 015-0412 - CZ. 2622 - CC. 2261, CON INF. N° 0171-2016-MCP-GDSS-MDQ/LC, FACT. N° 001-00
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1040 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA, SEGUN REQ. 015-0412 - CZ. 2622 - CC. 2261, CON INF. N° 0171-2016-MCP-GDSS-MDQ/LC, FACT.N° 001-000025,A
0000004523
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, CON RESIDENCIA DEL ING. MARVIN S. VENTURA CORNEJO, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, CON RESIDENCIA DEL ING. MARVIN S. VENTURACORNEJO, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEQUELLOUNO, INF. N
0000004536
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1198, A FAVOR DE TACO CASILLA JUVENAL EDILBERTO, POR EL SERVICIO DE ESTUDIODE HIDROLOGIA E HIDRAULICA, SEGUN REQ. 012-0056 - CZ. 1186 - CC. 1737. CON INF. N° 0249-2016-MDQ-LC/OFP. PARA LA OFICINA FORMULADORA DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1198, A FAVOR DE TACO CASILLA JUVENAL EDILBERTO, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA, SEGUN REQ. 012-0056 - CZ. 1186 - CC.1737. CON INF. N° 0249-2016-MDQ-LC/OFP. PARA LA OFICINA FORMULADORA DE PROY
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA, SEGUN REQ. 012-0056 - CZ. 1186 - CC. 1737. CON INF. N° 0249-2016-MDQ-LC/OFP. PARA LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS, META: 0037
0000004537
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1185 A FAVOR DEERNANDEZ BUSTNZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0425, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0380-2016-URRHH-MDQ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1185 A FAVOR DEFERNANDEZ BUSTINZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0425, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0380-2016-URRHH-MDQ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1185 A FAVOR DE ERNANDEZ BUSTNZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DECAMPO I PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0425, CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 0380-2016-URRHH-MDQ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1185 A FAVOR DE FERNANDEZ BUSTINZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0425, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0380-2016-URRHH-MDQ. PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUB
0000004539
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1196, A FAVOR DE MAC & W INGENIEROS E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION, SEGUN REQ. N° 005-0157 - CZ. 2197 - CC. 2308. CON INF. N° 0589-2016-MDQ-GSELP/MWRC, FACT. N° 001-0018.PARA LA ACTIVID
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR MORA SEGUN INROME DE LOGISTICA N°0018-UL-MDQ-LC-2017 DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1196, A FAVOR DE MAC & W INGENIEROS E.I.R.L., POR EL SERVICIODE ELABORACION DE LIQUIDACION, SEGUN REQ. N° 005-0157 - CZ.2197 - CC. 2308.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1196, A FAVOR DE MAC& W INGENIEROS E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION, SEGUN REQ. N° 005-0157 - CZ. 2197 - CC. 2308. CON INF. N° 0589-2016-MDQ-GSELP/MWRC, FACT. N° 001-0018. PARALA ACTIVIDAD: AM
0000004560
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1180 A FAVOR DEMENDOZA TTITO NELA MARIVEL, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ. 031-0423, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0368-2016-URRHH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1180, A FAVOR DE MENDOZA TTITO NELA MARIVEL, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ. N° 031-0423, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0368-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 843-2016-MDQ-LC-C
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1180 A FAVOR DE MENDOZA TTITO NELA MARIVEL, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA ELPLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ. 031-0423, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0368-2016-URRHH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE
POR EL PAGO ACUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C. POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ. 031-0423,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0368-2016-URRHH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE LA DIVISION DE PROMOCION EMPRESAR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1180, A FAVOR DE MENDOZA TTITO NELA MARIVEL, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ. N° 031-0423, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0368-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 843-2016-MDQ-LC-C-GDEM
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C. POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ. N° 031-0423, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0368-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 843-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PAGO CORRESPONDIENTE
0000004572
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1879 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL , SEGUN REQ. 044-0356-CONVENIO MARCO, SEGUN INFORME N° 387/2016/RA/JJHC/MD/LC DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL. META 0227
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1879 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL , SEGUN REQ. 044-0356-CONVENIO MARCO, SEGUN INFORME N° 387/2016/RA/JJHC/MD/LC DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL. META 0227
0000004579
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 006 A FAVOR DE LAIME ECOBAR DORIS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 027-0106 - CZ. 2709 - CC. 2397, PARA EL PROYECTO (0231) DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 006 A FAVOR DE LAIME ECOBAR DORIS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 027-0106 - CZ. 2709 - CC. 2397, PARA EL PROYECTO (0231) DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION
0000004581
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1210, A FAVOR DE GAMARRA GOMEZ FERNANDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 013-0035 - CZ. 2552 - CC. 2242, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 015-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 174-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1210, A FAVOR DE GAMARRA GOMEZ FERNANDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 013-0035 - CZ. 2552 - CC. 2242, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 015-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 174-RCRC/
0000004583
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1207, A FAVOR DE HUAMAN CACERES NORMA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 011-0093 - CZ. 2876 - CC. 2640. CON INF.N° 395-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACT. N° 001-0061, PAGO CORRESPONDIENTE A DIA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1207, A FAVOR DE HUAMAN CACERES NORMA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA,SEGUN REQ. N° 011-0093 - CZ. 2876 - CC. 2640. CON INF. N° 395-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACT. N° 001-0061, PAGO CORRESPONDIENTE A DIAS TRA
0000004585
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1057, A FAVOR DE ARROYO GAMARRA YANINA, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CEMENTO, SEGUN REQ. 026-0435 - CZ. 2395 - CC. 2033. CON INF. N° 137/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-745. PARA EL PROYECTO: INSTALA
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1057, A FAVOR DE ARROYO GAMARRA YANINA, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CEMENTO, SEGUN REQ. N° 026-0435 - CZ. 2395 - CC. 2033. CON INF. N° 154/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-747, PAGO CORRESPONDIENTE A
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1057, A FAVOR DE ARROYO GAMARRA YANINA, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CEMENTO, SEGUN REQ. N° 026-0435 - CZ. 2395 - CC. 2033. CON INF. N° 0202/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-750, PAGO CORRESPONDIENTEO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1057, A FAVOR DE ARROYO GAMARRA YANINA, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CEMENTO, SEGUN REQ. 026-0435 - CZ. 2395 - CC. 2033. CON INF. N° 137/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-745. PARA EL PROYECTO: INSTALACIONL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1057, A FAVOR DE ARROYO GAMARRA YANINA, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CEMENTO, SEGUN REQ. N° 026-0435 - CZ. 2395 - CC. 2033. CON INF. N° 154/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-747, PAGO CORRESPONDIENTE A LA S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1057, A FAVOR DE ARROYO GAMARRA YANINA, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CEMENTO, SEGUN REQ. N° 026-0435 - CZ. 2395 - CC. 2033. CON INF. N° 0202/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-750, PAGO CORRESPONDIENTE AL TE
0000004587
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 20 Y21 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 700-2016-GM-MDQ, INF N°0164-2016-MDQ-A
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 20 Y21 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 700-2016-GM-MDQ, INF N° 0164-2016-MDQ-A,C
0000004589
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CALCA PARA LOS DIAS 21 Y22 DE OCTUBRE DEL 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 701-2016-GM-MDQ, INF
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA CONDUCTOR DE REGIDURA DE LA MDQ , TRASLADO EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CALCA PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CALCA PARA LOS DIAS 21 Y 22DE OCTUBRE DEL 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 701-2016-GM-MDQ, INF N°
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SR.ALONSO ALMANACIN HUANCA CONDUCTOR DE REGIDURA DE LA MDQ , TRASLADO EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CALCA PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM
0000004591
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO. CON INF. N° 053-RBS-MDQ-LC, INF.N° 1236-2016-UR
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO. CON INF. N° 053-RBS-MDQ-LC, INF. N° 1236-2016-URRHH-M
0000004592
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 094-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DETRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N° 05
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 094-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO,INF. N° 053-RBS-
0000004595
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1886, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 191, CONVENIO MARCO. INF. N° 1155-2016-GSLP-GM-MDQ/EFL, FACT. N° 001-323. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1886, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 191, CONVENIO MARCO. INF. N° 1155-2016-GSLP-GM-MDQ/EFL, FACT. N° 001-323. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PAR
0000004597
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1878, A FAVOR DE SALAS BAZAN MARIO GUILLERMO, POR LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA INPLEMENTACION, SEGUN REQ. N° 254, CZ. 2533 Y CC. 2569. CON INF. N° 0328-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0164. PARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1878, A FAVOR DE SALASBAZAN MARIO GUILLERMO, POR LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA INPLEMENTACION, SEGUN REQ. N° 254, CZ. 2533 Y CC. 2569. CON INF. N° 0328-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0164. PARA EL PROYECTO: MEJ
0000004599
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE INDUMENTARIA A FAVOR DE L SR. PATIÑO GUTIERREZ PEDRO PARA EL PERSONAL DIAGNOSTICADORDE CAMPO, SEGUN REQ. N° 0063, CZ. 2839 Y CC. 2639, INF N° 248-2016-MDQ-LC-DSM PARA LA ACTIVIDAD CREACION Y ADECUACION DEL AREA TECNICA
POR EL PAGO POR LA COMPRA DE INDUMENTARIA A FAVOR DE L SR. PATIÑO GUTIERREZ PEDRO PARA EL PERSONAL DIAGNOSTICADOR DE CAMPO, SEGUN REQ. N° 0063, CZ. 2839 Y CC. 2639, INF N° 248-2016-MDQ-LC-DSM PARA LA ACTIVIDAD CREACION Y ADECUACION DEL AREA TECNICA MUNIC
0000004603
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE VIDRIO DEL SERVICIO N° 1215, DEL PROVEEDOR INVERSIONES MULTISERVICIOS MAFER E.I.R.L SEGUN REQUERIMIENTO N° 295, COTIZACIONN°2753, CUADRO COMPARATIVO N°2642 PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LOS
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE VIDRIO DEL SERVICIO N° 1215, DEL PROVEEDOR INVERSIONES MULTISERVICIOS MAFER E.I.R.L SEGUN REQUERIMIENTO N° 295, COTIZACION N°2753, CUADRO COMPARATIVO N°2642 PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LOS
POR EL EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 037.SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE VIDRIO DEL SERVICION° 1215, DEL PROVEEDOR INVERSIONES MULTISERVICIOS MAFER E.I.R.L SEGUN REQUERIMIENTO N° 295, COTIZACION N°2753, CUADRO COMPARATIVO N°2642
0000004605
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1213, A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES KRIFER E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MESCLAS DE CONCRETO, SEGUN REQ. N° 385, CZ. 2842 Y CC. 2643. CON INF. N° 099/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 001-0140, PARA LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1213, A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES KRIFER E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MESCLAS DE CONCRETO, SEGUN REQ. N° 385, CZ. 2842 Y CC. 2643. CON INF. N° 099/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 001-0140, PARA LA ACTI
0000004613
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1846, A FAVOR DE QUINTEROS FLOREZ ULISES, POR LA ADQUISICION DE ARENA FINA Y HORMIGON ZARANDEADO, SEGUN REQ. N° 0249, C. 2788, CC. 2585. CON INF. N° 0264-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-0062. PARA EL PROYECTO:A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1846, A FAVOR DE QUINTEROS FLOREZ ULISES, POR LA ADQUISICION DE ARENA FINA Y HORMIGON ZARANDEADO, SEGUN REQ. N° 0249, C. 2788, CC. 2585. CON INF. N° 0264-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-0062. PARA EL PROYECTO: MEJOR
POR EL EMBARGO EN FORMA DE RETENCION PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SRA: HILDA PAUCAR QUISPE, SEGUN MEDIDA CAUTELAR Y PROCESO SEGUIDO CONTRA QUINTEROS FLOREZ ULISES SEGUN RESOLUCION N°014,016, 019, DEL JUZGADO PAZ LETRADO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION -CUSCO, Y
0000004615
POR EL DEVENGADO DE LA FACTURA N° 105 ALQUILER DE CAMIONETA4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 345, CZ. 2658 Y CC. 2526. PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO CU-653, PUTUCUSI CU-683, CU-684, CU-685, SANTIAGO CU-756, CU-75
POR EL PAGO DE LA FACTURA N° 105 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 345, CZ. 2658 Y CC. 2526. PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO CU-653, PUTUCUSI CU-683, CU-684, CU-685, SANTIAGO CU-756, CU-755, C
0000004618
DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 57 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 363, CZ. 2646 Y CC. 2378 PARA LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO ANCHIWAY EN EL SECTOR DE ANCHIWAY, CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1202. SEGUN FACTURA N° 57 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 363, CZ. 2646 Y CC. 2378 PARA LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DELRIO ANCHIWAY EN EL SECTOR DE ANCHIWAY, CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUEL
0000004620
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1204, A FAVOR DE CCORI POCCOHUANCA JANET, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3, SEGUN REQ. N° 483, CZ. 2708 Y CC. 2638, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 018-2016-OAJ-MDQ-LC, FACT. N° 003-0122. CO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1204, A FAVOR DE CCORI POCCOHUANCA JANET, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3, SEGUN REQ. N° 483, CZ. 2708 Y CC. 2638, CONTRATODE ALQUILER DE VEHICULO N° 018-2016-OAJ-MDQ-LC, FACT. N° 003-0122. CON INF.
0000004625
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1897 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 031-0456 - CONVENIO MARCO, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE PRESTADORES D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1897 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 031-0456 - CONVENIO MARCO, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE PRESTADORES DE SERV
0000004631
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1225, A FAVOR DE LAYME ESCOBAR MARINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 398, CZ. 2877 Y CC. 2652. CON INF. N° 027/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0056, PAGO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1225, A FAVOR DE LAYME ESCOBAR MARINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN REQ. N° 398, CZ. 2877 Y CC. 2652. CON INF. N° 027/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0056, PAGO CORRESPONDIENTEO
0000004632
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1157, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES DE MODULOS, SEGUN REQ. N° 026-0252 - CZ. 2546 - CC. 2565. CON INF. N° 0116-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0029. PARA EL PR
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1157, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES DE MODULOS, SEGUN REQ. N° 026-0252 - CZ. 2546 - CC. 2565. CON INF. N° 00126-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0032. PARA EL P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1157, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, POR EL SERVICIO DE INSTALACIONESDE MODULOS, SEGUN REQ. N° 026-0252 - CZ. 2546 - CC. 2565. CON INF. N° 00126-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0032.PARA EL PROYECTO
0000004634
POR EL DEVEGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1230, A FAVOR DELLANKARQ S.A.C., POR EL SERVICIO DE PREPACION Y ANALISIS DESUELOS PARA PROYECTOS CAFE, SEGUN REQ. N° 0060, CZ. 1431 Y CC. 1742, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 015-2016-OAJ-MDQ-LC. CON IN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1230, A FAVOR DE LLANKARQ S.A.C., POR EL SERVICIO DE PREPACION Y ANALISIS DE SUELOS PARA PROYECTOS CAFE, SEGUN REQ. N° 0060, CZ. 1431 Y CC. 1742, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 015-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF.
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022 POREL SERVICIO DE PREPACION Y ANALISIS DE SUELOS PARA PROYECTOS CAFE, SEGUN REQ. N° 0060, CZ. 1431 Y CC. 1742, CONTRATO DESERVICIOS DE CONSULTORIA N° 015-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 243-2016-MDQ-LC
0000004635
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1172, A FAVOR DE QUISPE FLORES ELMER JESUS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ. N° 0121, CZ. 1928 Y CC. 1668. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 017-2016-OAJ-MDQ-LC,CON INF. N° 074
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 019, DELA ORDEN DE SERVICIO N° 1172, A FAVOR DE QUISPE FLORES ELMER JESUS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA,SEGUN REQ. N° 0121, CZ. 1928 Y CC. 1668. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1172, A FAVOR DE QUISPE FLORES ELMER JESUS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ. N° 0121, CZ. 1928 Y CC. 1668. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 017-2016-OAJ-MDQ-LC, CON INF. N° 074-201
0000004636
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1229, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 0218, CZ. 2823 Y CC. 2649. CON INF. N° 0579-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARAE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1229, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 0218, CZ. 2823 Y CC. 2649. CON INF. N° 0579-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA EL PR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 4TA.C. MEDIANTE ABONO CCI. DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1229, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 0218, CZ. 2823 Y CC. 2649. CO
0000004638
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1228, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 0217, CZ. 2822 Y CC. 2650. CON INF. N° 0578-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARAG
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 4TA CATEGORIA,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1228, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 0217, CZ. 2822 Y CC. 2650. CON INF. N° 0578-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA EL PR
0000004643
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1224, A FAVOR DE HUALLPA LOZANO LUZ EVELING, POR EL SERVICIO DE ELABORACIONDE SPOTS RADIALES, TELEVISIVOS Y DIFUSION TELEVISIVA, SEGUNREQ. N° 014-0455 - CZ. 2435 - CC. 2656. CON INF. N° 384-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1224 A FAVOR DE HUALLPA LOZANO LUZ EVELING, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS RADIALES, TELEVISIVOS Y DIFUSION TELEVISIVA, SEGUN REQ. 014-0455 - CZ. 2435 - CC. 2656, DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO Y MED
0000004644
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1151 A FAVOR DERODRIGUEZ FIGUEROA YOLANDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA, SEGU REQ. 015-0435 - CZ. 2792 - CC. 2548, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOSPARA PREVENIR YC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1151, A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA YOLANDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEALMACEN DE OBRA, SEGUN REQ. N° 015-0435 - CZ. 2792 - CC. 2548. CON INF. N° 0181-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N° 001-0229, PAGO CORRESPONDI
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1151, A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA YOLANDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEALMACEN DE OBRA, SEGUN REQ. N° 015-0435 - CZ. 2792 - CC. 2548. CON INF. N° 0181-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N° 001-0230, PAGO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1151 A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA YOLANDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA, SEGU REQ. 015-0435 - CZ. 2792 - CC. 2548, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARAPREVENIR Y REDU
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1151, A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA YOLANDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA, SEGUN REQ. N° 015-0435 - CZ. 2792 - CC. 2548. CON INF. N° 0181-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N° 001-0229, PAGO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1151, A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA YOLANDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA, SEGUN REQ. N° 015-0435 - CZ. 2792 - CC. 2548. CON INF. N° 0181-2016-RP/CMH/MDQ-LC, FACT. N° 001-0230, PAGO CORRESPONDIENTE
0000004645
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 033-2016-MDQ/DOE-DHT, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJODE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, CON INF. N° 053-RB
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 033-2016-MDQ/DOE-DHT, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, CON INF. N° 053-RBS-MDQ
0000004649
POR EL DEVENGAD0O DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MACERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 031-2016-CPCH
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MACERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICIO N° 031-2016-CPCH-MDQ
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELLMACERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 20-2016-CM, OFICION° 031-2016-CPCH
0000004651
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1234 A FAVOR DEDC ANTARES ARQUIECTOS CONSULTORES E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN REQ. 011-0074 - CZ. 2079 - CC. 1844, PARA LA ACTIVIDAD INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN L
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022 A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1234 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN REQ. 011-0074 - CZ. 2079 - CC. 1844, PARA LA ACTIVIDADINSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1234 A FAVOR DE DC ANTARES ARQUIECTOS CONSULTORES E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN REQ. 011-0074 - CZ. 2079 - CC. 1844, PARA LA ACTIVIDAD INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS S
0000004652
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1904, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEESCRITORIO, SEGUN REQ. 031-0508 - ACUERDO MARCO, CON INF. N° 823-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 001-0324.PARA EL PDN: MEJ
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1904, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 031-0508 - ACUERDO MARCO, CON INF. N° 823-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 001-0324. PARAEL PDN: MEJORAM
0000004660
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1233, A FAVOR DE ALVAREZ PUMA MIDIANA, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 005-183 - CZ. 2192 - CC. 2663, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 019-2016-OAJ-MDQ-LC. CO INF. N° 0565-2016-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1233, A FAVOR DE ALVAREZ PUMA MIDIANA, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 005-183 - CZ. 2192 - CC. 2663, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 019-2016-OAJ-MDQ-LC. CO INF. N° 0565-2016-MDQ-GSELP/MWRC, F
0000004663
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1217, A FAVOR DE OCAMPO ARGANDOÑA JACKELINE, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE02 UND. DE VOLQUETE DE 15 M3, SEGUN REQ. N° 013-0017- AS-SM-50-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 041-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 175-RCRC/RO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1217, A FAVOR DE OCAMPO ARGANDOÑA JACKELINE, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 UND. DE VOLQUETE DE 15 M3, SEGUN REQ. N° 013-0017- AS-SM-50-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 041-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 175-RCRC/RO/DOP
0000004664
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1174, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, POR EL SERVICIO DE PINTADO,SEGUN REQ. N° 026-0254 - CZ. 2746 - CC. 2486, CON INF. N° 0117-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0027. PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1174, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, POR EL SERVICIO DE PINTADO,SEGUN REQ. N° 026-0254 - CZ. 2746 - CC. 2486, CON INF. N° 0117-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0033. PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1174, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, POR EL SERVICIO DE PINTADO, SEGUN REQ. N° 026-0254 - CZ. 2746 - CC. 2486, CON INF. N° 0117-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0033. PARA EL PROYECTO:INSTALACION DEL
0000004665
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1205, A FAVOR DE GAMARRA GOMEZ FERNANDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 028-0123 - AS-SM-043-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 040-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 091-2016/JVR/DOPDUR/GI/MD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1205, A FAVOR DE GAMARRA GOMEZ FERNANDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 028-0123 - AS-SM-043-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 040-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 091-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC,
0000004675
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°1301-2016-URRHH-O
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORMEN°1301-2016-URR
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LARESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°1301-2016-URRHH-OGA-
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MADERA POCCOHUANCA IVAN AFAVOR DE VERONICA HUISA OQUENDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A3
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MELGAREJO CCAHUANA LINIO A FAVOR DE FRIDA MONTESINOS GONZALES DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOY MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACIO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°1301-201
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°1301-2016-U
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°13
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORMEN°1301-2016-URR
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0052_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°1301-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°
0000004683
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORA
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-E
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORA
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1311-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
0000004693
POR EL DEVENGADO SEGUN FACT. N° 0060 A FAVOR DE HUMAN SANTACRUZ RAUL, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 012-0081 - CZ. 2873 - CC. 2666, PARA LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1240 SEGUN FACT. N° 0060 A FAVOR DE HUMAN SANTA CRUZ RAUL, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 012-0081 - CZ. 2873 - CC. 2666, PARA LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS.
0000004694
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0241-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, I
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 0241-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, CON CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF. N°
0000004697
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1171, A FAVOR DE BORDA SALDIVAR FELICIANO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 4-5 TONELADAS, SEGUN REQ. 016-0047 - CZ. 2784 - CC.2533. CON INF. N° 241-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-005. PAGO CORRESPONDIEN
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1171, A FAVOR DE BORDA SALDIVAR FELICIANO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 4-5 TONELADAS, SEGUN REQ. N° 016-0047 - CZ. 2784 - CC. 2533. CON INF. N° 299-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-006,PAGO CORRESPOND
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 007, A FAVOR DE BORDA SALDIVAR FELICIANO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 4-5 TONELADAS, SEGUN REQ. N° 016-0047 - CZ. 2784 - CC. 2533. CON INF. N° 299-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-006, PAGO CORRESPONDIENTE AL M
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1171, A FAVOR DE BORDA SALDIVAR FELICIANO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONDE 4-5 TONELADAS, SEGUN REQ. 016-0047 - CZ. 2784 - CC. 2533. CON INF. N° 241-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-005. PAGO CORRESPONDIENTE AL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1171, A FAVOR DE BORDA SALDIVAR FELICIANO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONDE 4-5 TONELADAS, SEGUN REQ. N° 016-0047 - CZ. 2784 - CC. 2533. CON INF. N° 299-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-006, PAGOCORRESPONDIENTEA
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 007, A FAVOR DE BORDA SALDIVARFELICIANO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 4-5 TONELADAS, SEGUN REQ. N° 016-0047 - CZ. 2784 - CC. 2533. CON INF. N° 299-2016-MDQ-LC-DSM, FACT. N° 001-006, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE8
0000004710
POR EL DEVENGADO FACTURA N° 00064 DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA, CAPACIDAD MINIMA 2,500, SEGUN REQ. N° 0344, CZ. 2656 Y CC. 2532 PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO CU-653, PUTUCUSI CU-683, CU-684, CU-685, SANTIAGO6
POR EL PAGO FACTURA N° 00064 DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA, CAPACIDAD MINIMA 2,500, SEGUN REQ. N° 0344, CZ. 2656 Y CC.2532 PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO CU-653, PUTUCUSI CU-683, CU-684, CU-685,SANTIAGO CU-756,
0000004735
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTOR
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCI
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1348_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POREL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_10, DE ACUERDO A LA RES
0000004755
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1256, A FAVOR DE CARBAJAL LOROTUPA NANCY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 014-0438 - CZ. 2145 - CC. 2539, COTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 028-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 0313-2016-MDQ-GDEM
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1256, A FAVOR DE CARBAJAL LOROTUPA NANCY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION,SEGUN REQ. 014-0438 - CZ. 2145 - CC. 2539, COTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 028-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 0313-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-
0000004762
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0092_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1352_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 049-ILG-RO-MDQ-LC YTAREO CORRESPON
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0092_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1352_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 049-ILG-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDI
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0092_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1352_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 049-ILG-RO-MDQ-LC Y TAREO CORR
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0092_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1352_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 049-ILG-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0199.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0092_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICASY EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1352_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 049-ILG-RO-MDQ-LC Y TAREO C
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0092_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1352_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 049-ILG-RO-MDQ-LC Y TAREO COR
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0092_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1352_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 049-ILG-RO-MDQ-LC Y TAREO CORR
0000004766
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0103_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1357_2016_URRHHH_OGA_MDQ/LC, INFN° 0260-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0019.
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0103_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1357_2016_URRHHH_OGA_MDQ/LC,INF N° 0260-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META0019.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0103_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1357_2016_URRHHH_OGA_MDQ/LC, INF N°0260-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0019.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0103_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1357_2016_URRHHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0260-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0019.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES POE_0103_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1357_2016_URRHHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0260-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0019.
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES POE_0103_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRESEGUN INFORME N° 1357_2016_URRHHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0260-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0019.
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES POE_0103_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1357_2016_URRHHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0260-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0019.
0000004769
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00104_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1359_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 1095-2016-MDQ-GIDT-EQG , INF N|0261-2016-CST-R
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00104_10DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1359_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 1095-2016-MDQ-GIDT-EQG , INF N| 0261-2016-CST-RO-M
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_00104_10 DE LA GERENCIADE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1359_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 1095-2016-MDQ-GIDT-EQG , INF N| 0261-2016-CST-RO-MDQ-LC Y TAREO CO
0000004775
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ,INF N| 0171-201
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.CARLOS ORTEGA PARISACA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DENOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171-2016-
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA.ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ,INF N| 0171-201
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DENOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171-2016-
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUNMEMORANDUM N° 0
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.ALONSO ALMANACIN HUANCA - CONDUCTOR DE CONSEJO MUNICIPAL , TRASLADO EN SU VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEQUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171-2016-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.CARLOS ORTEGA PARISACA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171-2016-MD
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171-2016-MD
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ,INF N| 0171-201
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA.ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-2016-GM-MDQ, INF N| 0171-2016-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.ALONSO ALMANACIN HUANCA - CONDUCTOR DE CONSEJO MUNICIPAL , TRASLADO EN SU VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0736-20
0000004779
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1258, A FAVOR DE ANTARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUILLABAMBA E.IR.L., POREL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ. 044-0411 - CZ. 2932 - CC. 2687. CON INF. N° 442/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-0204. PARA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1258, A FAVOR DE ANTARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUILLABAMBA E.IR.L., POR EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ. 044-0411 - CZ. 2932 -CC. 2687. CON INF. N° 442/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-0204. PARA LA A
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 019 DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1258, A FAVOR DE ANTARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUILLABAMBA E.IR.L., POR EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ. 044-0411 - CZ. 2932 - CC. 2687. CON INF. N° 442/2016
0000004781
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1227, A FAVOR DE VALENCIA QUISPE OSWALDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 044-0337 - CZ. 2701 - CC. 2602, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 040-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 084/RMR/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1227, A FAVOR DE VALENCIA QUISPE OSWALDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 044-0337 - CZ. 2701 - CC. 2602, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 040-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 084/RMR/DMOPE
0000004782
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1211, A FAVOR DE GAMARRA GOMEZ FERNANDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 028-0172 - CZ. 2663 - CC. 2440, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 024-2016-OAJ-MDQ-LC, CON INF. N° 075-2016/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1211, A FAVOR DE GAMARRA GOMEZ FERNANDO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 028-0172 - CZ. 2663 - CC. 2440, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 024-2016-OAJ-MDQ-LC, CON INF. N°075-2016/JVR/DO
0000004786
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1366-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1366-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1366-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-E
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1366-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°M
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1366-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC.EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1366-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_10, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N°1366-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_10, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
0000004808
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°M
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N° 1392
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICASY EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFO
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.0
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORM
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0135_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORMEO
0000004814
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1396_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0127_10. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1396_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0127_10. PARA EL PROYECTO: INSTALACIONDEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCAU
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1396_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0127_10. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCAEN LA CUENCA LAC
0000004816
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1394_2016_URRHH_OGA_MDQ. PLANILLA_0125_10, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE ESTRELLA-DISTRITO DE QUELLOUNO,
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1394_2016_URRHH_OGA_MDQ. PLANILLA_0125_10, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE ESTRELLA-DISTRITO DE QUELLOUNO, META: 0206
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 1394_2016_URRHH_OGA_MDQ. PLANILLA_0125_10, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE ESTRELLA-DISTRITO DE QUELLOUNO, MET
0000004819
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1273, A FAVOR DE BALECO S.A.C, POR EL ALQUILER DE ESTACION TOTAL, SEGUN REQ. N° 026-0480 - CZ. 2848 - CC. 2615. CON INF. N° 0208/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-C-2016, FACT. N° 001-0674, PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1273, A FAVOR DE BALECO S.A.C, POR EL ALQUILER DE ESTACION TOTAL, SEGUN REQ. N° 026-0480 - CZ. 2848 - CC. 2615. CON INF. N° 0208/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-C-2016, FACT. N° 001-0674, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
0000004821
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N| 0739-2016-GM-MDQ,INF N° 0172-201
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N| 0739-2016-GM-MDQ, INF N° 0172
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N| 0739-2016-GM-MDQ,INF N° 0172-201
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ. VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N| 0739-2016-GM-MDQ, INF N° 0172-2016-M
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N| 0739-2016-GM-MDQ,INF N° 0172-201
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N| 0739-2016-GM-MDQ, INF N° 0172-2016-M
0000004825
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1252, A FAVOR DE ZEVALLOS MONTEVERDE GABRIELA, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICAS CIRA PARA EL CEMENTERIO CENTRAL, SEGUN REQ.N° 016-0064 - C
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.CTG. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICAS CIRA PARA EL CEMENTERIO CENTRAL, SEGUN REQ. N° 016-0064 - CZ. 2852 - CC. 2689, CON INF.N° -ARA LA ACTI
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD DEL 6% POR MORA SEGUN INFROME N°0352-UL-MDQ/LC-2016. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICAS CIRA PARA EL CEMENTERIO CENTRAL, SEGUN REQ. N° 016-0064 - CZ.L
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1252, A FAVOR DE ZEVALLOS MONTEVERDE GABRIELA, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLOGICAS CIRA PARA EL CEMENTERIO CENTRAL, SEGUN REQ. N° 016-0064
0000004836
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1282 A FAVOR DEGUTIERREZ ILLA JULIAN, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN REQ. 016-0061, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0421-2016-URRHH-MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA ACTIVIDAD SERVICIO DE
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1282, A FAVOR DE GUTIERREZ ILLA JULIAN, POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR, SEGUN REQ. N° 016-0061, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0421-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 0284-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTEI
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1282, A FAVOR DE GUTIERREZ ILLA JULIAN, POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR, SEGUN REQ. N° 016-0061, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0421-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 0319-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTEI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1282 A FAVOR DE GUTIERREZ ILLA JULIAN, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN REQ. 016-0061, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0421-2016-URRHH-MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LA ACTIVIDAD SERVICIO DE AGU
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1282, A FAVOR DE GUTIERREZ ILLA JULIAN, POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR, SEGUN REQ. N° 016-0061, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0421-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 0284-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1282, A FAVOR DE GUTIERREZ ILLA JULIAN, POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR, SEGUN REQ. N° 016-0061, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0421-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 0319-2016-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
0000004840
POR EL DEVEGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1949, A FAVOR DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 029-0327 - CZ. 2965 - CC. 2724. CON INF. N° 0330-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-0269, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERV
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1949, A FAVOR DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 029-0327 - CZ. 2965 - CC. 2724. CON INF. N° 0330-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-0269, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
0000004845
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1953, A FAVOR DE TORRES SOLIS BEDER, POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 029-0315 - CZ. 2979 - CC. 2728. CON INF. N° 0302-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0083, 001-0084. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTON
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1953, A FAVOR DE TORRES SOLIS BEDER, POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 029-0315 - CZ. 2979 - CC. 2728. CON INF. N° 0302-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0083, 001-0084. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL S
0000004851
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1290 A FAVOR DEINVERSIONES MULTISERVICIOS MAFER E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE CIELO RASO, SEGUN INFORME N° 071-ILG-RO-MDQ-LC-2016 REQ.043-0309 - CZ. 2894 - CC. 2731, PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTOT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1290 A FAVOR DE INVERSIONES MULTISERVICIOS MAFER E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE CIELO RASO, SEGUN INFORME N° 071-ILG-RO-MDQ-LC-2016 REQ.043-0309 - CZ. 2894 - CC. 2731, PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE L
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 037 POREL SERVICIO DE COLOCACION DE CIELO RASO, SEGUN INFORME N° 071-ILG-RO-MDQ-LC-2016 REQ.043-0309 - CZ. 2894 - CC. 2731, PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL DEL DIST
0000004863
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1270, A FAVOR DE ALAGON CACERES MARCIA ADELA, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA,SEGUN REQ. N° 026-0515 - CZ. 2916 - CC. 2690. CON INF. N° 0306-2016-CST-RO-MDQ-LC, FACT. N° 001-0125. PARA EL PROYECTO:INSTALACION Y ME
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1270, A FAVOR DE ALAGON CACERES MARCIA ADELA, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 026-0515 - CZ. 2916 - CC. 2690. CON INF. N° 0306-2016-CST-RO-MDQ-LC, FACT. N° 001-0125. PARA EL PROYECTO: INSTALACION Y MEJOR
0000004865
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0142_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL L MES DE OCTUBRE EGUN INFORME N° 1407_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 020-RMR-DMOPEM-MDQ-LC-2016 Y TAREO CO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0142_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL L MES DE OCTUBRE EGUN INFORME N° 1407_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 020-RMR-DMOPEM-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRE
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0142_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL L MES DE OCTUBRE EGUN INFORME N° 1407_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 020-RMR-DMOPEM-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPOONDIENTE MET
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MAURO MAYTA GUTIERREZ A FAVOR DE YOVANA AVILES RUBIO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_0142_10 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL L MES DE OCTUBRE EGUN INFORME N° 140
0000004870
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1294, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ VICTOR, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 005-0132 - CZ. 2966 - CC. 2739. CON INF. N° 075-2016-DDC-GSLP/MDQ-LC, FACT. N° 002-0162, PAGO CORRESPONDIENTE POR 26 DIAS TRAB
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1294, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ VICTOR, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. 005-0132 - CZ. 2966 - CC. 2739. CON INF. N° 075-2016-DDC-GSLP/MDQ-LC, SIENDO NOTIFICADO EL 21 DE NOVIEMBRE EN LA ORDEN DE SERVICIO,
0000004882
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1965, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 026-0528 - CZ. 3055 - CC. 2742. CON INF. N° 0296-2016-CST-RO-MDQ-LC, TKF N° 002-0114. PARA EL PROYECTO: INSTALACION Y MEJORAMIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1965, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. N° 026-0528 - CZ. 3055 - CC. 2742. CON INF. N° 0296-2016-CST-RO-MDQ-LC, TKF N° 002-0114. PARA EL PROYECTO: INSTALACION YMEJORAMIENTO DE
0000004891
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1257, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 015-0474 - CZ. 3004 - CC. 2701. CON INF. N°0158-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACT. N° 001-0037. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1257, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, SEGUN REQ. N° 015-0474 - CZ. 3004 - CC. 2701. CON INF. N° 0158-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACT. N° 001-0037. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
0000004897
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1237, A FAVOR DE GRAJEDA MORA VIOLETA, POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR, SEGUN REQ. N° 015-0414, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0411-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 008-2016-MS-VGM-MDQ/LC, 009-2016-MS-VGM-MDQ/L
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1237, A FAVOR DE GRAJEDA MORA VIOLETA, POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR, SEGUN REQ. N° 015-0414, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0411-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 010-2016-MS-VGM-MDQ/LC, 009-2016-MS-VGM-MDQ/L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1237, A FAVOR DE GRAJEDA MORA VIOLETA, POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR, SEGUN REQ. N° 015-0414, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0411-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 010-2016-MS-VGM-MDQ/LC, 009-2016-MS-VGM-MDQ/LC, PA
POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR, SEGUN REQ. N° 015-0414, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0411-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 008-2016-MS-VGM-MDQ/LC, 009-2016-MS-VGM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIO
0000004906
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1248, A FAVOR DE TIRADO BEJAR MARIZA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONVOLQUETE DE 5M3, SEGUN REQ. 044-0392 - CZ. 2897 - CC. 2688.CON INF. N° 447/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-0051, PAGO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1248, A FAVOR DE TIRADO BEJAR MARIZA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 5M3, SEGUN REQ. 044-0392 - CZ. 2897 - CC. 2688. CON INF. N° 447/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-0051, PAGO CORRESPONDIENTE AE
0000004912
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1264, A FAVOR DE ANTARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUILLABAMBA E.I.R.L., POR EL ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 044-0402 - CZ. 2931 - CC. 2691. CON INF. N° 0023/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0191. PAR
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN COGIDO 019, DELA ORDEN DE SERVICIO N° 1264, A FAVOR DE ANTARES INGENIERIAY CONSTRUCCION QUILLABAMBA E.I.R.L., POR EL ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 044-0402 - CZ. 2931 - CC. 2691. CON INF. N° 0023/SSHE/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1264, A FAVOR DE ANTARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUILLABAMBA E.I.R.L., POR EL ALQUILER DE EXCAVADORA, SEGUN REQ. N° 044-0402 - CZ. 2931 - CC. 2691. CON INF. N° 0023/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0191. PARA LAM
0000004915
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1986 A FAVOR DE CORPORACION ROSITAS DEL SUR S.A.C., POR LA ADQ. DE COMPOST, SEGUN REQ. 014-0515 - CZ. 2955 - CC. 2770, INF N° 311--2016-MDQ-LC-DEMA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1986 A FAVOR DE CORPORACION ROSITAS DEL SUR S.A.C., POR LA ADQ. DE COMPOST, SEGUN REQ. 014-0515 - CZ. 2955 - CC. 2770, INF N° 311--2016-MDQ-LC-DEMA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LAE
0000004921
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1247, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 005-0137 - CZ. 2821 - CC. 2682. CON INF. N° 014-2016-GSLP-MDQ/IO-EFL, FACT. N° 002-0066, PAGO CORRESPONDIENTE ENTR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1247, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 005-0137 - CZ. 2821 - CC. 2682. CON INF. N° 014-2016-GSLP-MDQ/IO-EFL, FACT. N° 002-0066, PAGO CORRESPONDIENTE ENTRE ELR
0000004932
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1318, A FAVOR DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR AL QUILER DE CAMION VOLQUETE DE 15 M3, SEGUN REQ. 044-0429 - CZ. 3075 - CC. 2775, CONTRATO DE ALQUILER E VEHICULO N° 041-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF.N° 0444/2016/RA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1318, A FAVOR DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR AL QUILER DE CAMION VOLQUETE DE15 M3, SEGUN REQ. 044-0429 - CZ. 3075 - CC. 2775, CONTRATO DE ALQUILER E VEHICULO N° 041-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 0444/2016/RA/JJHC
0000004934
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1993, A FAVOR DE TUPAYUPANQUI CERECEDA ROSALVINA, POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEGUN REQ. N° 027-0108 - CZ. 3036 - CC. 2779. CON INF. N° 157-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ/LC, FACT. N° 001-0061
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1993, A FAVOR DE TUPAYUPANQUI CERECEDA ROSALVINA, POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEGUN REQ. N° 027-0108 - CZ. 3036 - CC. 2779. CON INF. N° 157-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ/LC, FACT. N° 001-0061, 001
0000004935
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1226 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PDN,SEGUN REQ. 031-0519 , CONTRATO DE LOCACIN DE SERVICIO N° 0369-2016-URRHH-MDQ. PARA EL PROYECTO: ESTUDIOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTODE LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1226 POR EL SERVICIODE UN PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PDN, SEGUN REQ. 031-0519 , CONTRATO DE LOCACIN DE SERVICIO N° 0369-2016-URRHH-MDQ. PARA EL PROYECTO: ESTUDIOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTODE LAS PRO
0000004940
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FIGUEROA ALIAGA RUDY FELIX - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0760-2016-GM-MDQ, INF N|
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FIGUEROA ALIAGA RUDY FELIX - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA PARA LOS DIAS 14 Y15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0760-2016-GM-MDQ, INF N| 0175
0000004943
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1992 A FAVOR DE CANCINO E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA OBRA,SEGUN REQ. 026-0314 - AS-SM-51-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 042-2016-UA-MDQ/LC, INF N° 153-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC PARA EL PROYECTO:Y
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1992 A FAVOR DE CANCINO E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA OBRA, SEGUN REQ. 026-0314 - AS-SM-51-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 042-2016-UA-MDQ/LC, INF N° 153-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC PARA ELPROYECTO: INSTA
0000004948
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N| 0763-2016-GM-MDQ, INF N° 0176-2016-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N| 0763-2016-GM-MDQ, INF N° 0176-2016-MDQ
0000004949
POR EL DEVENGADO DE LA HABILITO PÓR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. PRUDENCIO PINEDO GUADALUPE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0125-2016-OGA-MDQ, INF N° 280-U.LOGISTICA-MDQ-LA CONVENCION-2016, MEMORANDUM N° 0730-2016-GM-MDQ, INF N°716-2016-GDSS-M
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. PRUDENCIO PINEDO GUADALUPE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0125-2016-OGA-MDQ, INF N° 280-U.LOGISTICA-MDQ-LA CONVENCION-2016, MEMORANDUM N° 0730-2016-GM-MDQ, INF N° 716-2016-GDSS-MDQ,INF N| 091-2016
0000004957
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2002 A FAVOR DE SOLUCIONES Y NEGOCIOS MAGDISABEL E.I.R.L. POR LA ADQ. DE MATERIAL DE PUESTA TIERRA BAJA TENSION, SEGUN REQ. 027-0043, AS-SM-29-2016-MDQ-2, , INF N° 0159-2016-JLPP-DOE-GIDT PARA EL PROYECTO: INSTAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2002 A FAVOR DE SOLUCIONES Y NEGOCIOS MAGDISABEL E.I.R.L. POR LA ADQ. DE MATERIAL DE PUESTA TIERRA BAJA TENSION, SEGUN REQ. 027-0043, AS-SM-29-2016-MDQ-2, , INF N° 0159-2016-JLPP-DOE-GIDT PARA EL PROYECTO: INSTALACION
0000004968
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1998, A FAVOR DE INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO, SEGUN REQ. N° 044-0340, SIE-SIE-13-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 043-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 434-/2016/RA/JJH
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1998, A FAVOR DE INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO, SEGUN REQ. N° 044-0340, SIE-SIE-13-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 043-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. INF. N° 457 -2016-MDQ-LC/AC,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1998, A FAVOR DE INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO, SEGUN REQ. N° 044-0340, SIE-SIE-13-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 043-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. CON INF. N° 434-/2016/RA/JJHC/MDQ
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1998, A FAVOR DE INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO, SEGUN REQ. N° 044-0340, SIE-SIE-13-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 043-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. INF. N° 457 -2016-MDQ-LC/AC, FACT
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N| 1998, DE FECHA 14/11/2016, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO, SEGUN REQ. N° 044-0340, SIE-SIE-13-2016-MDQ/OEC-1, CONTRATO N° 043-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC. INF. N° 457 -2016-MDQ-LC/AC, FACT. N° 002-01299,,PAGO CORRESPOND
0000004970
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 3914 A FAVOR DE COOP AGRARIA CAFETALERA JOSE ALAYA LTDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ. 044-0413 - CZ. 3020 - CC. 2713, PARA LAACTIVIDAD (0227) DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL.
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 3914 A FAVOR DE COOP AGRARIA CAFETALERA JOSE ALAYA LTDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ. 044-0413 - CZ. 3020 - CC. 2713, PARA LA ACTIVIDAD (0227) DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL.
0000004980
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2011, A FAVOR DE SANCHEZ MAR SONIA, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ. N° 026-0532 - CZ. 3051 - CC. 2812. CON INF. N° 0297-2016-CST-RO-MDQ-LC, FACT. N° 002-0279. PARA EL PROYECTO: INSTALACION Y MEJORAMIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2011, A FAVOR DE SANCHEZ MAR SONIA, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ. N°026-0532 - CZ. 3051 - CC. 2812. CON INF. N° 0297-2016-CST-RO-MDQ-LC, FACT. N° 002-0279. PARA EL PROYECTO: INSTALACION YMEJORAMIENTO DEL
0000004983
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1328,A FAVOR DEZAMORA CAPARO ALDA, POR EL SERVICIO DE RESPONSABLE DE MUNICPIOS SALUDABLES, SEGUN REQ. 015-0415, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0412-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 10-2016-AZC-MS-MDQ-LC, INF.E
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1328,A FAVOR DEZAMORA CAPARO ALDA, POR EL SERVICIO DE RESPONSABLE DE MUNICPIOS SALUDABLES, SEGUN REQ. 015-0415, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 412-12-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 12-2016-AZC-MS-MDQ-LC, INF
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1328,A FAVOR DE ZAMORA CAPARO ALDA, POR EL SERVICIO DE RESPONSABLE DE MUNICPIOS SALUDABLES, SEGUN REQ. 015-0415, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0412-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 10-2016-AZC-MS-MDQ-LC, INF. N° 1
0000004986
POR EL DEVENGADO DE HABILITO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC. RIMBERTH MONTESINOS HERRERA- RESIDENTE DEL PROYECTO,SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 0130-2016-MDQ, INF N° 120-2016-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0742-2016-GDSS-MDQ-LC, MEMORANDUMN° 766-2016-GM-M
POR EL GIRADO DE HABILITO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC. RIMBERTH MONTESINOS HERRERA- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 0130-2016-MDQ, INF N° 120-2016-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0742-2016-GDSS-MDQ-LC, MEMORANDUM N°766-2016-GM-MDQ
0000004990
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2020, A FAVOR DE YLLANES AYMA LIBIA, POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ. N° 005-192 - CZ. 3133 - CC. 2826. CON INF. N° 067-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0204. PARA EL PROYECTO: CONSTRU
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2020, A FAVOR DE YLLANES AYMA LIBIA, POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ. N° 005-192 - CZ. 3133 - CC. 2826. CON INF. N° 067-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0204. PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION
0000004993
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2015, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ.N° 035-0040, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 108-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC, F
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2015, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 035-0040, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 108-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC, FACT.
0000004997
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1353, A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN MEMORANDUM N° 1260-2016-OGA-MDQ, INF. N° 0402-2016-MDQ-LC/OGA, RECIBOS N° 02111453 HASTA 02111477; 02107737 HASTA 02107742;
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1353, A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,SEGUN MEMORANDUM N° 1260-2016-OGA-MDQ, INF. N° 0402-2016-MDQ-LC/OGA, RECIBOS N° 02111453 HASTA 02111477; 02107737 HASTA02107742; 021075
0000004998
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1334 A FAVOR DETILLCA TUNQUI WILSON, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 015-0484 - CZ. 3089 - CC. 2856, CON INFORME N° 131-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC.PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEV
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1334 A FAVOR DE TILLCA TUNQUI WILSON, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 015-0484 - CZ. 3089 - CC. 2856, CON INFORME N° 131-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC.PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN E
0000004999
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1286 A FAVOR DEMADILU E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, SEGUN REQ. 028-0165 - CZ. 2760 - CC. 2716, INF N°190-2016-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1286 A FAVOR DE MADILU E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, SEGUN REQ. 028-0165 - CZ. 2760 - CC. 2716, INF N° 190-2016-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA.
0000005001
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2026, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 015-0472 - ACUERDO MARCO. CON INF. N°119-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-333. PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2026, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 015-0472 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 119-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-333. PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUD
0000005007
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1975, A FAVOR DE OTERO ARANIBAR DAISY, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUNREQ. N° 026-0521 - CZ. 3009 - CC. 2759. CON INF. N° 0172/RO/MDVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0089, GUIA DE REM. N°002-0063. PARA E
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1975, A FAVOR DE OTEROARANIBAR DAISY, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ.N° 026-0521 - CZ. 3009 - CC. 2759. CON INF. N° 0172/RO/MDVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0089, GUIA DE REM. N° 002-0063. PARA EL PRO
0000005019
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2030, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ.N° 015-0433 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0215-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC, FACT. N° 004-0057.E
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2030, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ.N° 015-0433 - ACUERDO MARCO.CON INF. N° 0215-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC, FACT. N° 004-0057. PARA L
0000005027
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2032, A FAVOR DE GONZALES QUISPE BERTHA, POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN REQ. N° 026-0554 - CZ. 3146 - CC. 2857. CON INF. N° 0196/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0995, PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2032, A FAVOR DE GONZALES QUISPE BERTHA, POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN REQ. N° 026-0554 - CZ. 3146 - CC. 2857. CON INF. N° 0196/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0995, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL
0000005028
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1363, A FAVOR DE ALATA SUNI FREDY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 026-0552 - CZ. 3129 - CC. 2876. CON INF. N° 323-2016/DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 001-0060, PARA EL PROYECTO: INS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1363, A FAVOR DE ALATA SUNI FREDY, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 026-0552 - CZ. 3129 - CC. 2876. CON INF. N°323-2016/DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 001-0060, PARA EL PROYECTO: INSTALACI
0000005032
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1304, A FAVOR DE MORMONTOY PONCE FLOR MILAGROS, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ. N° 015-0396, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0408-2016-URRHH-MDQ. CON INF. N° 0175-2016-LKLH-RPVL-MDQ
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1304 A FAVOR DEMORMONTOY PONCE FLOR MILAGROS, POR EL SERVICIO DE ASISTENTEADMINISTRATIVO, SEGUN REQ. 015-0396, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0408-2016-URRHH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1304 A FAVOR DE MORMONTOY PONCE FLOR MILAGROS, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ. 015-0396, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0408-2016-URRHH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE PAR
0000005033
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_11, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA TAP_0003_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE QUISPE LAZO JUVENAL A FAVOR DE BRIGIDA VARGAS HUAMAN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_11, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_11, DE ACUERDO A LA RESO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DESCUENTOS PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA DEL CAFAE DE LA M.D.Q DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALORA
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1436-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_11, DE A
0000005037
POR EL DEVENGADO DE LA FACTURA N° 0055 A FAVOR DE BORDA ESPINOZA AURELIO, POR EL ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0360 - CZ. 3255 - CC. 2858, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1357 A FAVOR DEBORDA ESPINOZA AURELIO, POR EL ALQUILER DE CAMION VOLQUETE,SEGUN REQ. 044-0360 - CZ. 3255 - CC. 2858, INFORME DE CONFORMIDAD; PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOSCRITICOS EN QUELL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1357 A FAVOR DE BORDA ESPINOZA AURELIO, POR EL ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ. 044-0360 - CZ. 3255 - CC. 2858, INFORME DE CONFORMIDAD; PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOU
0000005039
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2041, A FAVOR DE QUISPE MELO RICARDINA, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, SEGUN REQ. N° 014-0512 - CZ. 2936 - CC. 2879. CON INF. N° 0310-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACT. N° 001-0054. PARA EL PROYECTO: RECUPERACION
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2041, A FAVOR DE QUISPE MELO RICARDINA, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, SEGUN REQ. N° 014-0512 - CZ. 2936 - CC. 2879. CON INF. N° 0310-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACT. N° 001-0054. PARA EL PROYECTO: RECUPERACION DE L
0000005060
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2045 A FAVOR DE CONDORI HUALLPA CRISTHIEN MISHAEL, POR LA ADQ. DE FERRETERIA,SEGUN REQ. 026-0466 - CZ. 3033 - CC. 2861, INF N° 0132-2016-ING-RSPC-RO-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2045 A FAVOR DE CONDORI HUALLPA CRISTHIEN MISHAEL, POR LA ADQ. DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 026-0466 - CZ. 3033 - CC. 2861, INF N° 0132-2016-ING-RSPC-RO-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BAS
0000005068
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1312, A FAVOR DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DERETROEXCAVADORA, SEGUN REQ. 044-0412 - CZ. 3116 - CC. 2781.CON INF. N° 083/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 002-0061. PARA LA ACTIVIDAD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1312, A FAVOR DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ. 044-0412 - CZ. 3116 - CC. 2781. CON INF. N° 083/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 002-0061. PARA LA ACTIVIDAD: M
0000005069
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1349, A FAVOR DE GUZMAN QUISPE FLORA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 014-0553 - CZ. 3160 - CC. 2832, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE N° 043-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 0312-2016-MDQ-GD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1349, A FAVOR DE GUZMAN QUISPE FLORA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SIENDO NOTIFICADO EL 29 DE NOVIEMBRE CUYOS PARTES DIARIOS INICIA CON FECHA 01/12/2016. SEGUN REQ. 014-0553 - CZ. 3160 - CC. 2832, CONTR
0000005071
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 3915 FAVOR DE COP AGRARIACAFETALERA JOSE OLAYA LTDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ. 044-0408 - CZ. 3010 - CC. 2708, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL.
POR EL PAGO DE L AORDEN DE SERVICIO N°1263. SEGUN FACTURA N° 3915 FAVOR DE COP AGRARIA CAFETALERA JOSE OLAYA LTDA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ. 044-0408 - CZ. 3010 - CC. 2708, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL.
0000005076
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1330, A FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL URUSAYHUA E.I.R.LTDA., POR EL ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 044-0432 - CZ. 3161 - CC. 2806. CON INF. N° 024/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0210. PARA LA ACTIVIDAD: DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1330, A FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL URUSAYHUA E.I.R.LTDA., POR EL ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 044-0432 - CZ. 3161 - CC. 2806. CON INF. N° 024/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0210. PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLM
0000005080
POR EL DEVENGADIO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1377 A FAVOR DE VEGA HUAMAN BALVINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL,SEGUN REQ. 014-0544 - CZ. 3173 - CC. 2896, INF N° 309-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1377 A FAVOR DE VEGAHUAMAN BALVINA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUNREQ. 014-0544 - CZ. 3173 - CC. 2896, INF N° 309-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. PARA EL
0000005085
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_0016_CAPA FAVOR DEL LIC. ROMERO VERANO CARLOS HERNAN, SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERNCIA MUNICIPAL N° 0333-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LAGAL N° 0464-2016-AHF-OAJ, INF N° 0423-2016-MDQ-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI PERIODO TRIBUTARIO ENERO, DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_0016_CAP A FAVOR DEL LIC. ROMERO VERANO CARLOS HERNAN, SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERNCIA MUNICIPAL N° 0333-2016-GM-MDQ, DICTAM
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_0016_CAP A FAVOR DEL LIC. ROMERO VERANO CARLOS HERNAN, SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERNCIA MUNICIPAL N° 0333-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LAGAL N° 0464-2016-AHF-OAJ, INF N° 0423-2016-
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_0016_CAP A FAVOR DEL LIC. ROMERO VERANO CARLOS HERNAN, SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERNCIA MUNICIPAL N° 0333-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LAGAL N° 0464-2016-AHF-OAJ, INF N° 0423-2016-MDQ-LC,
0000005086
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_0017_CAPA FAVOR DEL CPC. MONTES AGUILAR GEOVANY MANUEL , SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPALN° 0334-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 00473-2016-AHF-OAJ, INF N° 0423-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION CAP D.L.276 . LIQ_0017_CAP A FAVOR DEL CPC. MONTES AGUILAR GEOVANYMANUEL , SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0334-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 00473-2016-AHF-O
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION CAP D.L.276 . LIQ_0017_CAP A FAVOR DEL CPC. MONTES AGUILAR GEOVANY MANUEL , SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0334-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 00473-2016-AHF-OAJ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION CAP D.L.276 . LIQ_0017_CAP A FAVOR DEL CPC. MONTES AGUILAR GEOVANY MANUEL , SEGUN MEMORANDUM N°1243-2016-OGA-MDQ, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0334-2016-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 00473-2016-AHF-OAJ
0000005091
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1351 A FAVOR DE MUÑIZ AUCAPUMA YSELA, POR EL SERVICIO DE AQUILER DE CAMION, SEGUN REQ. 028-0180 - CZ. 3201 - CC. 2844, INF N° 102-2016-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR (10 DIAS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1351 A FAVOR DE MUÑIZAUCAPUMA YSELA, POR EL SERVICIO DE AQUILER DE CAMION, SEGUNREQ. 028-0180 - CZ. 3201 - CC. 2844, INF N° 102-2016-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR (10 DIAS) PARA
0000005092
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1326, A FAVOR DE LOZANO ESPINOZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILERDE LOCAL, SEGUN REQ. N° 028-0179 - CZ. 3186 - CC. 2845. CONINF. N° 095-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 002-0067, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1326, A FAVOR DE LOZANO ESPINOZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ. N° 028-0179 - CZ. 3186 - CC. 2845. CON INF.N° 095-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 002-0067, PAGO CORRESPONDIENTE A
0000005093
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1369, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGO DE LLANTAS, SEGUN REQ. 015-0487 - CZ. 3182 - CC. 2870. CON INF. N° 012-2016-MDQ-GDSS-CJIAL/AAE, FACT. N° 003-0017. PARA LA ACT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1369, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGO DE LLANTAS, SEGUN REQ. 015-0487 - CZ. 3182 - CC. 2870. CON INF. N° 012-2016-MDQ-GDSS-CJIAL/AAE, FACT. N° 003-0017. PARA LA ACTIVIDA
0000005095
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1367, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGO DE CILINDROS DE MADERA, SEGUN REQ. 015-0488 - CZ. 3183 - CC. 2869. CON INF. N° 013-2016-MDQ-GDSS-CJIAL/AAE, FACT. N° 003-0018.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1367, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGO DE CILINDROS DE MADERA, SEGUN REQ. 015-0488 - CZ. 3183 -CC. 2869. CON INF. N° 013-2016-MDQ-GDSS-CJIAL/AAE, FACT. N°003-0018. PARA L
0000005096
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1364, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGOS DE COLUMPIO, SEGUN REQ. 015-0489 - CZ. 3184 - CC. 2875. CON INF. N° 014-2016-MDQ-GDSS-CJIAL/AAE, FACT. N° 003-0016. PARA LA A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1364, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGOS DE COLUMPIO, SEGUN REQ. 015-0489 - CZ. 3184 - CC. 2875.CON INF. N° 014-2016-MDQ-GDSS-CJIAL/AAE, FACT. N° 003-0016.PARA LA ACTIVIDA
0000005100
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2060, A FAVOR DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, POR LA ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQ. N° 026-0518, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0192-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0179, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2060, A FAVOR DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, POR LA ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQ. N° 026-0518, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0192-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0179, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA
0000005102
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2042, A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE CERCO PERIMETRICO, SEGUN REQ. N° 029-0347 - CZ. 3225 - CC. 2878. CON INF. N° 0303-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0011. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2042, A FAVOR DE SALASCAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE CERCO PERIMETRICO, SEGUN REQ. N° 029-0347 - CZ. 3225 - CC. 2878. CON INF. N° 0303-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0011. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
0000005103
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2007, A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES KRIFER E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE MODULOS DE JUEGOS RECREATIVOS, SEGUN REQ. N° 029-0338 - CZ. 3141 - CC. 2796. CON INF. N° 0304-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0148. PA
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2007, A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES KRIFER E.I.R.L., POR LA POR EL PAGOI DE LA ADQUISICION DE MODULOS DE JUEGOS RECREATIVOS, SEGUN REQ. N° 029-0338 - CZ. 3141 - CC. 2796. CON INF. N° 0304-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FA
0000005106
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1366, A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR EL SERVICIO Y COLOCADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA, SEGUN REQ. 029-0343 - CZ. 3226 - CC. 2865. CON INF. N° 0308-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0012. PARA EL PROYECTO:.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1366, A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR EL SERVICIO Y COLOCADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA, SEGUN REQ. 029-0343 - CZ. 3226 - CC. 2865. CON INF. N° 0308-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0012. PARA EL PROYECTO: MEJOR
0000005107
POR EL DEVENGADO DE LA FACTURA N° 114 , A FAVOR DE CORFER PERU S.A.C. POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 029-0252 - CZ. 3147 - CC. 2797, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N°501355 SEÑOR DE LOS MILAGROS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 2008 SEGUN FACTURA N° 114 , A FAVOR DE CORFER PERU S.A.C. POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 029-0252 - CZ. 3147 - CC. 2797, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIAEN LA I.E. N°50
0000005115
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1311, A FAVOR DE INVERSIONES FLODAR E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3 , SEGUN REQ. 044-0423 - CZ. 3117 - CC. 2780. CON INF. N° 082/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 001-0083,PARA LA ACTIVID
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1311, A FAVOR DE INVERSIONES FLODAR E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3 , SEGUN REQ. 044-0423 - CZ. 3117 - CC. 2780. CONINF. N° 082/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 001-0083, PARALA ACTIVIDAD: MA
0000005116
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1387, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION, SEGUN REQ. 005-0220 - CZ. 3210 - CC. 2902.CON INF. N° 0580-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLI
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. MEDIANTE ABONOCCI, DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1387, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION, SEGUN REQ. 005-0220 - CZ. 3210 - CC. 2902. CON INF. N°0580-2016-MDQ-GS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1387, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION, SEGUN REQ. 005-0220 - CZ. 3210 - CC. 2902. CON INF. N° 0580-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACIO
0000005118
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2053, A FAVOR DE PALIZA BORDA SHIAJIRA, POR LA ADQUISICION DE PARARAYO, SEGUNREQ. 029-0323 - CZ. 2868 - CC. 2904. CON INF. N° 0331-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0060. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVIC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2053, A FAVOR DE PALIZA BORDA SHIAJIRA, POR LA ADQUISICION DE PARARAYO, SEGUN REQ.029-0323 - CZ. 2868 - CC. 2904. CON INF. N° 0331-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0060. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTODEL SERVICIO DED
0000005121
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2071, A FAVOR DE EMEDA INVERSIONES E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOSPARA INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ.N° 014-0500 - CZ. 3018 - CC. 2914, CON INF. N° 240-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2071, A FAVOR DE EMEDAINVERSIONES E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARAINSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. N° 014-0500 - CZ. 3018 - CC. 2914, CON INF. N° 240-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, F
0000005122
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2068, A FAVOR DE MENDIESTRA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINA, SEGUN REQ. 035-0041 - CZ. 3165 - CC. 2910. CON INF. N° 107-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-0841. PARA LA ACTIVIDAD: DEFENS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2068, A FAVOR DE MENDIESTRA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINA, SEGUN REQ. 035-0041 - CZ. 3165 - CC. 2910. CON INF. N° 107-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-0841. PARA LA ACTIVIDAD: DEFENSORIA
0000005124
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 157 A FAVOR DE SERVICIOS MULTI´PLES KRIFER E.I.R.L. POR EL SERVICIO TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. 029-0316 - CZ. 2816 - CC. 2676, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N°501355 SEÑOR DE L
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 157 A FAVOR DE SERVICIOS MULTI´PLES KRIFER E.I.R.L. POR EL SERVICIO TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. 029-0316 - CZ. 2816 - CC. 2676, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N°501355 SEÑOR DE LOS MI
0000005128
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1314 A FAVOR DEOLVA CHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE FABRICACION Y REPARACION DE SUPERESTRUCTURA, SEGUN REQ. 044-0407 - CZ. 3114 - CC. 2783, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAACTIVIDAD (0183)
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1314 A FAVOR DE OLVACHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE FABRICACION Y REPARACION DE SUPERESTRUCTURA, SEGUN REQ. 044-0407 - CZ. 3114 -CC. 2783, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA ACTIVIDAD (0183).
0000005154
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1333, A FAVOR DE INGEOVIDA E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, SEGUN REQ. N° 026-0517 - CZ. 3060 - CC. 2809. CON INF. N° 0171/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-00149. PARA EL PROYECTO: INSTAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1333, A FAVOR DE INGEOVIDA E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, SEGUNREQ. N° 026-0517 - CZ. 3060 - CC. 2809. CON INF. N° 0171/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-00149. PARA EL PROYECTO: INSTALACIONI
0000005155
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1392, A FAVOR DE TACO CASILLA JUVENAL EDILBERTO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL, SEGUN REQ. N° 010-0020 - CZ. 3059 - CC. 2917, CONTRATO DE SERV
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1392, A FAVOR DE TACO CASILLA JUVENAL EDILBERTO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL, SEGUN REQ. N° 010-0020 - CZ. 3059 - CC. 2917, CONTRATO DE SERVICIO.
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022.
0000005157
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1393, A FAVOR DE PARICOTO APAZA DILMAN GLICERIO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN SIG EN LA GESTION DE RECURSOS NATURALES Y ADR, SEGUNREQ. N° 014-0473 - CZ. 2770 - CC. 2915. CON INF. N° 0307-2016-MDQ-GDEMA-LRZ
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1393, A FAVOR DE PARICOTO APAZA DILMAN GLICERIO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN SIG EN LA GESTION DE RECURSOS NATURALES Y ADR, SEGUN REQ.N° 014-0473 - CZ. 2770 - CC. 2915. CON INF. N° 0307-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PR
0000005158
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2062, A FAVOR DE CONCHA YEPEZ MILKA ELIZABETH, POR LA ADQUISICION DE MATERIALDE FERRETERIA, SEGUN REQ. 026-0522 - CZ. 3093 - CC. 2905. CON INF. N° 0178/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0130. PARA EL PROYE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2062, A FAVOR DE CONCHA YEPEZ MILKA ELIZABETH, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 026-0522 - CZ. 3093 - CC. 2905. CON INF. N° 0178/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0130. PARA EL PROYECTO:
0000005162
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1274, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI CLOTILDE, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE BLOQUETAS, SEGUN REQ. N° 026-0516 - CZ. 2947 - CC. 2692. CON INF. N° 187/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 003-0120. PARA EL PROYECTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1274, A FAVOR DE ZAMORA YUPANQUI CLOTILDE, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE BLOQUETAS, SEGUN REQ. N° 026-0516 - CZ. 2947 - CC. 2692. CON INF. N° 187/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 003-0120. PARA EL PROYECTO: NST
0000005163
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1283, A FAVOR DE BALECO S.A.C., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. N° 026-0481 - CZ. 2849 - CC. 2597. CON INF. N° 0230/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0673, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1283, A FAVOR DE BALECO S.A.C., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. N° 026-0481 - CZ. 2849 - CC. 2597. CON INF. N° 0230/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0673, PAGO CORRESPONDIENTE AL
0000005169
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MADERA POCCOHUANCA IVAN AFAVOR DE VERONICA HUISA OQUENDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO A
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE LINIO MELGAREJO CCAHUANA AFAVOR DE FRIDA MONTESINOS GONZALES DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORMEN°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDE
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALORMAXIMO DE LA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC.EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECT
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1475-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0039_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005172
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2003 A FAVOR DE GRIFO SAJIRUYOC S.R.L. POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 014-0513 - CZ. 2964 - CC. 2800, INF N° 0316-2016-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 002-00285 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PROUCC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2003 A FAVOR DE GRIFO SAJIRUYOC S.R.L. POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 014-0513 - CZ. 2964 - CC. 2800, INF N° 0316-2016-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 002-00285 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DELA PROUCCION DE
0000005173
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2022 A FAVOR DE SANCHEZ MAR SONIA, POR LA ADQUISICION DE BOLSA DE POLIETILENO, SEGUN REQ. 014-0518 - CZ. 2959 - CC. 2823,INF N° 0315-2016-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 002-00280. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2022 A FAVOR DE SANCHEZ MAR SONIA, POR LA ADQUISICION DE BOLSA DE POLIETILENO, SEGUN REQ. 014-0518 - CZ. 2959 - CC. 2823,INF N° 0315-2016-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 002-00280. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUC
0000005177
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1972 A FAVOR DE CAMACHO FERNANDEZ GIAMILL BREYNNER, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL VIVERO, SEGUN REQ. 014-0508 - CZ. 2939 - CC. 2756,, INF N° 296-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC PARA EL PROYECTO: RECUPERACIONN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1972 A FAVOR DE CAMACHO FERNANDEZ GIAMILL BREYNNER, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL VIVERO, SEGUN REQ. 014-0508 - CZ. 2939 - CC. 2756,, INF N° 296-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC PARA EL PROYECTO: RECUPERACION DE LA
0000005178
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1958 A FAVOR DE CORPORACION MULTISERVICIOS FROIDE S.A.C. POR LA ADQUISICION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, SEGUN REQ. 027-0071, AS-SM-37-2016-MDQ-1-, INF N° 161-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-00139 , O/C N°
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1958 A FAVOR DE CORPORACION MULTISERVICIOS FROIDE S.A.C. POR LA ADQUISICION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, SEGUN REQ. 027-0071, AS-SM-37-2016-MDQ-1-, INF N° 161-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-00139 , O/C N° 1958
0000005179
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2054, A FAVOR DE YLLANES AYMA LIBIA, POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUNREQ. N° 035-0039 - CZ. 3170 - CC. 2891. CON INF. N° 113-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 003-006, PARA LA ACTIVIDAD: DEFENSORIA M
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2054, A FAVOR DE YLLANES AYMA LIBIA, POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN REQ.N° 035-0039 - CZ. 3170 - CC. 2891. CON INF. N° 113-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 003-006, PARA LA ACTIVIDAD: DEFENSORIA MUNICI
0000005180
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR - PENSION CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 090-2016-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR - PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 090-2016-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DERIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-M
0000005181
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0094-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTERIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0094-2016-GDSS-MDQ-LC-RMH, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTERIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-L
0000005182
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 140-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE REIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO,INF N° 056-2016
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 140-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DEREIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-M
0000005183
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0023_11, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0023_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DESCUENTOS PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA DEL CAFAE DE LA MDQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N°01, POR EL REDO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0023_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0023_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORALA
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0023_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°E
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0023_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1459_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0023_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
0000005184
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 206-R.O-RPV-DSBUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 206-R.O-RPV-DSBUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DERIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MD
0000005185
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 036-2016-MDQ/DOE_DHT, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ,
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 036-2016-MDQ/DOE_DHT, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ, INF N
0000005186
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 109-RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DETRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 109-RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO,INF N° 056-2016-
0000005187
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0125-2016-RP/MDQ-LC, CONTRATOPARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0125-2016-RP/MDQ-LC, CONTRATO PARALA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC, INF
0000005188
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0268-2016-HCC-GDEMA-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INFN° 056-2016-RBS
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0268-2016-HCC-GDEMA-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-
0000005189
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0264-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC,CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-R
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0264-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N°056-2016-RBS-MDQ
0000005190
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 052-2016/JVR-DOPDUR-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJODE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RB
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 052-2016/JVR-DOPDUR-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MD
0000005191
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1160-2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO D ETRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N°056-2016-RBS-MD
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1160-2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO D ETRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC,
0000005192
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE, SEGUN INFORME N° 0254-2016-GDEMA-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 0254-2016-GDEMA-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC, IN
0000005193
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 144-2016-MDQ-LC/RO, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 144-2016-MDQ-LC/RO, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC , INF
0000005194
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 108-R.O-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-20
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 108-R.O-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INFN° 056-2016-RBS-
0000005195
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0098-2016-CABL-DOPDUR-MDQ-LC,CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-R
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 0098-2016-CABL-DOPDUR-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N°056-2016-RBS-MDQ
0000005196
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INFN° 056-2016-RBS
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-
0000005197
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION D SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION D SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-L
0000005199
0000005200
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS_MDQ-
0000005201
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INFN° 56-2016-RB/S
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 56-2016-RB/SMDQ,
0000005202
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N| 1009-2016-GSLP-GM-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO META 0026, INF N° 056-
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N| 1009-2016-GSLP-GM-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO META 0026, INF N° 056-2016-RB
0000005203
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELOUNO, INF N° 1591-2016-URRHH-MD
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELOUNO, INF N° 1591-2016-URRHH-MDQ-LC M
0000005204
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM- MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, NF N° 056-2016-RBS-MDQ
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM- MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, NF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC, I
0000005205
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC, IN
0000005206
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LE EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-R
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LE EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ
0000005207
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMNTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-L
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMNTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC , IN
0000005208
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N°1009-2016-GSLP-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MD
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, SEGUN INF N°1009-2016-GSLP-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-LC,
0000005209
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA AEMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DERI9ESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE MES DEOCTUBRE, SEGUN INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA AEMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RI9ESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ-L
0000005210
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ, INF N° 15
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DE QUELLOUNO, INF N° 056-2016-RBS-MDQ,INF N° 1591-2016
0000005211
POR EL DEVENGADO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-20106-RBS-LC
POR EL PAGO DE PAGO DEL SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, INF N° 1009-2016-GSLP-GM-MDQ-ESVC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 056-20106-RBS-LC , INF
0000005212
0000005217
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1316, A FAVOR DE EMPRESA JRW ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A., POR EL SERVICIODE MONTAJE Y LANZAMIENTO DE SUPERESTRUCTURA, SEGUN REQ. N° 044-0404 - CZ. 3112 - CC. 2785. CON INF. N° 096/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1316, A FAVOR DE EMPRESA JRW ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A., POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y LANZAMIENTO DE SUPERESTRUCTURA, SEGUN REQ. N° 044-0404 - CZ. 3112 - CC. 2785. CON INF. N° 096/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N°
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022 A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1316, POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y LANZAMIENTO DE SUPERESTRUCTURA, SEGUN REQ. N° 044-0404 - CZ. 3112 - CC. 2785. CON INF. N° 096/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 001-0151,S
0000005218
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1315, A FAVOR DE OLIVA CHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TABLERO, SEGUN REQ. 044-0405 - CZ. 3113 -CC. 2784. CON INF. N° 097/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 002-0053, PARA L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1315, A FAVOR DE OLIVA CHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TABLERO, SEGUN REQ. 044-0405 - CZ. 3113 - CC. 2784. CON INF. N° 097/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 002-0053, PARA LA AC
0000005219
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1317, A FAVOR DE OLIVA CHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA, SEGUN REQ. N° 044-0403 - CZ. 3110- CC. 2786. CON INF. N° 095/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 002-0054. PARA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1317, A FAVOR DE OLIVA CHALCO FRANCISCA ROSA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA, SEGUN REQ. N° 044-0403 - CZ. 3110 - CC. 2786. CON INF. N° 095/RMR/DMOPEM/MDQ/LC/2016, FACT. N° 002-0054. PARA LAS
0000005227
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADOS NLA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR ELREDONDEO AL VALO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0048_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_11, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1484-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_11, DEACUERDO A LA RE
0000005256
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1512-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0074_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1512-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0074_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1512-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0074_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1512-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0074_11, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1512-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0074_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1512-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0074_11, DEACUERDO A LA RE
0000005260
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE , SEGUN INF N° 0234-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-20
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEGUN INF N° 0234-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJODE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RB
0000005261
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1226--2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DERIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-MD
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1226--2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATOPARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-MDQ-LC
0000005262
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 268-2016-CST-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE REIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-M
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 268-2016-CST-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE REIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-MDQ-L
0000005263
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 0126-2016-CABL-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N°D
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 0126-2016-CABL-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-
0000005264
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1227-2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-M
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1227-2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-MDQ-L
0000005265
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 043-2016-MDQ-DOE-DHT, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 60-2016-RBS-MDQ-L
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 043-2016-MDQ-DOE-DHT, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 60-2016-RBS-MDQ-LC, IN
0000005266
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, INF N° 138/R.O/MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RB
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF N° 138/R.O/MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-MD
0000005267
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, INF N° 0171-2016-MDQ-LC-DOPDUR, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-MDQ-LC
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF N° 0171-2016-MDQ-LC-DOPDUR, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-2016-RBS-MDQ-LC, IN
0000005268
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 280-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC,CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, ,INF N° 060-2016-R
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 280-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, , INF N° 060-2016-RBS
0000005269
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 0274-2016-JWHA-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO , , INF N° 060-2016-RBS-MDQ-LC, INF N°
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 0274-2016-JWHA-RO-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO , , INF N° 060-2016-RBS-MDQ-LC, INF N° 1621
0000005270
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN , INF N° 0262-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT-LC, INF N° 1234-2016-MDQ-LC-DGDEMA., CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DIS
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN , INF N° 0262-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT-LC,INF N° 1234-2016-MDQ-LC-DGDEMA., CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITA
0000005271
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1074-2016-GSLP, CONTRATO PARA LA EMISION COMPLEMENTARIA DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N| 060-2016-RBS-MDQ-LC, INF N° 1621-2016-URRHH-MDQ
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1074-2016-GSLP, CONTRATO PARA LA EMISION COMPLEMENTARIA DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N| 060-2016-RBS-MDQ-LC, INF N° 1621-2016-URRHH-MDQ-LC M
0000005272
0000005273
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0000005275
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POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N| 0148-2016-JLPP-DOE-GI-MDQ-LC, INF N° 0422-2016-MDQ-GIDT-DOE-NGC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DIST
POR EL PAGO DE PAGO DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N| 0148-2016-JLPP-DOE-GI-MDQ-LC, INFN° 0422-2016-MDQ-GIDT-DOE-NGC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL
0000005283
0000005289
0000005290
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 300-2016-MDQ-LC-GDEMA. CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRBAJO DE RIESGO-- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 060-20
POR EL PAGO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 300-2016-MDQ-LC-GDEMA. CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRBAJO DE RIESGO-- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INFN° 060-2016-RBS
0000005291
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PÓBLADO DEL VALLE DE CHIRUMBIA COMO ALCALDE EL SR. LIZANDRO MENDOZA ANQUISE CORRESPONDIENTE DE LOS MESESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 1266-2016-OGA-MDQ, OFICI
POR EL GIRADO DEl 25% DE LA UIT DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 031-2014-EF/52.03 - ARTICULO 2do , DICHA TRANSFERENCIA SE EFECTUO A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PÓBLADO DEL VALLE DE CHIRUMBIA COMO ALCALDE EL SR. LIZANDRO MEND
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 031-2014-EF/52.03 - ARTICULO 2do , DICHATRANSFERENCIA SE EFECTUO A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PÓBLADO DEL VALLE DE CHIRUMBIA COMO ALCALDE EL SR. LIZANDRO MENDOZA ANQUISE CORR
0000005293
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2076, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ. 043-0319 - CZ. 3108 - CC. 2922. CON INF. N° 067/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-2151, 001-2152, 001-2155, 001-2154, PARA LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2076, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ. 043-0319 - CZ. 3108 - CC. 2922. CON INF. N° 067/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-2151, 001-2152, 001-2155, 001-2154, PARA LA ACTI
0000005296
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1395 A FAVOR DEFERNANDEZ ROMERO MAYUMI, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 026-0551 - CZ. 3102 - CC. 2921, INF N° 326-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ , FACTURA N| 001-00104 PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMAE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1395 A FAVOR DE FERNANDEZ ROMERO MAYUMI, POR EL ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 026-0551 - CZ. 3102 - CC. 2921, INF N° 326-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ , FACTURA N| 001-00104 PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE S
0000005297
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2077 A FAVOR DE QUISPE JUSTINIANI HAYDEE, POR LA ADQ. DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN REQ. 029-0322 - CZ. 3279 - CC. 2993, INF N° 328-2016-JWJHA-RO-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2077 A FAVOR DE QUISPEJUSTINIANI HAYDEE, POR LA ADQ. DE PLACA RECORDATORIA, SEGUNREQ. 029-0322 - CZ. 3279 - CC. 2993, INF N° 328-2016-JWJHA-RO-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIM ARIAE
0000005299
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1399 A FAVOR DEFOLLANO LUNA LUIS ANGEL, POR EL SERVICIO DE PINTOR, SEGUN REQ. 015-0485 - CZ. 3079 - CC. 2932, E INFORME N° 133-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO2
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1399 A FAVOR DE FOLLANO LUNA LUIS ANGEL, POR EL SERVICIO DE PINTOR, SEGUN REQ. 015-0485 - CZ. 3079 - CC. 2932, E INFORME N° 133-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFA
0000005300
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1397, A FAVOR DE AIMA ESCOBAR ALEJANDRINA, POR EL SERVICION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ. N° 016-0082 - CZ. 3282 - CC. 2929. CON INF. N° 304-2016-DSM-MDQ-LC, BV N° 002-0332. PARA LA ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA PO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1397, A FAVOR DE AIMA ESCOBAR ALEJANDRINA, POR EL SERVICION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ. N° 016-0082 - CZ. 3282 - CC. 2929. CON INF. N° 304-2016-DSM-MDQ-LC, BV N° 002-0332. PARA LA ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE
0000005308
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1521-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0083_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
0000005317
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2090 A FAVOR DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES , POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUN REQ. 028-0185 - ACUERDO MARCO, INF N° 345-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ALTO PUTUCUSI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2090 A FAVOR DE CHULLOJUSTINIANI LOURDES , POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUN REQ. 028-0185 - ACUERDO MARCO, INF N° 345-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ALTO PUTUCUSI-ALTO
0000005319
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2089 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, SEGUN REQ. 031-0629 - ACUERDO MARCO, INF N° 910-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2089 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, SEGUNREQ. 031-0629 - ACUERDO MARCO, INF N° 910-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE, ASOCIA
0000005320
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2079, A FAVOR DE CASTRO SORIA ROLANDO, POR LA ADQUISICION DE TELEVISOR, VENTILADOR, SEGUN REQ. N° 029-0318 - CZ. 3230 - CC. 2934. CON INF. N° 0319-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-001. PARA EL PROYECTO: MEJORAMI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2079, A FAVOR DE CASTRO SORIA ROLANDO, POR LA ADQUISICION DE TELEVISOR, VENTILADOR, SEGUN REQ. N° 029-0318 - CZ. 3230 - CC. 2934. CON INF. N° 0319-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-001. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTOS
0000005321
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2078, A FAVOR DE HERRERA CONCHA LUIS RAUL, POR LA ADQUISICION DE BANNER FULL COLOR, SEGUN REQ. N° 016-0054 - CZ. 2574 - CC. 2931. CON INF. N° 309-2016-DSM-MDQ-LC, FACT. N° 002-0232. PARA LA ACTIVIDAD: SERVICIO DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2078, A FAVOR DE HERRERA CONCHA LUIS RAUL, POR LA ADQUISICION DE BANNER FULL COLOR, SEGUN REQ. N° 016-0054 - CZ. 2574 - CC. 2931. CON INF. N° 309-2016-DSM-MDQ-LC, FACT. N° 002-0232. PARA LA ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA
0000005325
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2051, A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICA, SEGUN REQ. 027-0111 - CZ. 3029 - CC. 2885. CON INF. N° 075-2016-MDQ/DOE-DHT, FACT. N° 001-0010, 001-0011, GU
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2051, A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICA, SEGUN REQ. 027-0111 - CZ. 3029 - CC. 2885. CON INF. N° 075-2016-MDQ/DOE-DHT, FACT. N° 001-0010, 001-0011, GUIA DE
0000005326
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1378, A FAVOR DE HINOJOSA HERRERA RUTH, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL EN OBRA, SEGUN REQ. N° 027-0115 - CZ. 3197 - CC. 2898. CON INF. N° 0463-2016-MDQ/DOE-NQC, INF. N° 167-2016-JLPP-DOE-GITD-MDQ/L
POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1378 A FAVOR DE HINOJOSA HERRERA RUTH, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL EN OBRA, SEGUN REQ. 027-0115 - CZ. 3197 - CC. 2898,FACTURA N° 002-00070, INF N° 0180-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ-LCPARA EL PROYECTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1378 A FAVOR DE HINOJOSA HERRERA RUTH, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL EN OBRA, SEGUN REQ. 027-0115 - CZ. 3197 - CC. 2898, FACTURA N° 002-00070, INF N° 0180-2016-JLPP-DOE-GIDT-MDQ-LC PARA EL PROYECTO: IN
0000005334
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1165, A FAVOR DE APU HUAYLLA APACHETA SILVA S.A.C., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4, SEGUN REQ. N° 026-0419 - CZ. 2070 -CC. 1846, CONTRATO DE SERVICIO DE EQUIPO N° 042-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 019, DELA FACTURA 0002 - 00000200, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4, SEGUN REQ. N° 026-0419 - CZ. 2070 - CC. 1846, CONTRATO DE SERVICIO DE EQUIPO N° 042-2016-OAJ-MDQ-LC. CON INF. N° 204-20
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1165, A FAVOR DE APUHUAYLLA APACHETA SILVA S.A.C., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4, SEGUN REQ. N° 026-0419 - CZ. 2070 - CC. 1846, CONTRATO DE SERVICIO DE EQUIPO N° 042-2016-OAJ-MDQ-LC.CON INF. N° 204-
0000005335
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1403, A FAVOR DE ESTRADA ILLATUPA RAMIRO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOTECNICO Y GEODINAMICO, SEGUN REQ. N° 011-0111 - CZ. 3152 - CC. 2958. CON INF. N° 406-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA. PARAA
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. MEDIANTE ABONOCCI A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1403, A FAVOR DE ESTRADA ILLATUPA RAMIRO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOTECNICO Y GEODINAMICO, SEGUN REQ. N° 011-0111 - CZ. 3152 - CC. 2958.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1403, A FAVOR DE ESTRADA ILLATUPA RAMIRO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIODE GEOLOGIA, GEOTECNICO Y GEODINAMICO, SEGUN REQ. N° 011-0111 - CZ. 3152 - CC. 2958. CON INF. N° 406-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA. PARA EL PRO
0000005337
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1410, A FAVOR DE CABRERA ALARCON EDGAR AMERICO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN REQ. N° 011-0117 - CZ. 3214 - CC. 2947. CON INF. N° 407-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARAEL PROYECTO: AM
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD DEL 10% POR 6 DIAS DE RETRASO INJUSTIFICADO SEGUN INFORME N°0369-UL-MDQ-LC-2016 A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1410, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN REQ. N° 011-0117 - CZ. 3214 -CC. 2947. CON I
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1410, A FAVOR DE CABRERA ALARCON EDGAR AMERICO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN REQ. N° 011-0117 - CZ. 3214 - CC. 2947. CON INF. N° 407-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARA EL PROYECTO: AMPLIA
0000005340
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1407, A FAVOR DE ESTRADA ILLATUPA RAMIRO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGUN REQ. N° 011-0112 - CZ. 3153 - CC. 2952. CON INF. N° 404-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARA EL PROYECTO: CR
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. MEDIANTE ABONOCCI. DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1407,, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGUN REQ. N° 011-0112 - CZ. 3153 - CC. 2952. CON INF. N° 404-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARA ELL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1407, A FAVOR DE ESTRADA ILLATUPA RAMIRO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGUN REQ. N° 011-0112 - CZ. 3153 -CC. 2952. CON INF. N° 404-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARA EL PROYECTO: CREACION
0000005341
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1409, A FAVOR DE KAREMKA S.A., POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGUN REQ. N° 011-0119 - CZ. 3215 - CC. 2951. CON INF. N° 409-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACT. N° 001-0372. PARA EL PROYE
POR LA PALICACION DE LA PENALIDAD POR 6 DIAS DE MORA EN LA ENTREGA DEL SERVICIO DE LIQUIDACION SEGUN INFORME N°002-UL-MDQ-LC-2017. DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1409, A FAVOR DE KAREMKA S.A., POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO DE MECANICADE SUELOS, SEGU
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1409, A FAVOR DE KAREMKA S.A., POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGUN REQ. N° 011-0119 - CZ. 3215 - CC. 2951. CON INF. N° 409-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACT. N° 001-0372. PARA EL PROYECTO:M
0000005343
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CIONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 238, CONTRATO N° 038-2016-OAJ-MDQ-LC, O/S N° 1424 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1373-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD MANTENIMIOENTO CERCO PERIMETRICO DE LA I.
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, POR SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CIONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 238, CONTRATO N° 038-2016-OAJ-MDQ-LC, O/S N° 1424 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1373-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDADS
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CIONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 238, CONTRATO N° 038-2016-OAJ-MDQ-LC, O/S N° 1424 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1373-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD MANTENIMIOENTO CERCO PERIM ETRICO DE LA I.E JO
0000005344
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 251, O/S N° 1422, CONTRATO N° 047-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1378-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUTINARIOS DEL CAMINO VECIN
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022 DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 251, O/S N° 1422, CONTRATO N° 047-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1378-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MA
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 251, O/S N° 1422, CONTRATO N° 047-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1378-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUTINARIOS D EL CAMINO VECINAL T
0000005347
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1421, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0219 -CZ. 3211 - CC. 2940. CON INF. N° 0581-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARA EL PROYECTO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 4TA.C MEDIANTE ABONO CCI. DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1421, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0219 - CZ. 3211 - CC. 2940. CON INF. N°N
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1421, A FAVOR DE ALARCON YABAR JOSE WILBERTH, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0219 - CZ. 3211 - CC. 2940. CON INF. N° 0581-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARA EL PROYECTO: CO
0000005348
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1537-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0099_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1537-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0099_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1537-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0099_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1537-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0099_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1537-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0099_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1537-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0099_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1537-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0099_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005349
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1535-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1535-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO A LA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1535-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1535-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0097_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1535-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1535-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1535-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005352
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1532-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0094_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1532-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0094_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO ENLA CUENTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1532-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POREL REDONDEO AL V
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1532-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0094_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1532-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0094_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1532-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0094_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1532-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0094_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005353
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA PTC_0093_11 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1531_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA PTC_0093_11 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1531_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO ENLA CUENTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA PTC_0093_11 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1531_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA PTC_0093_11 DEL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1531_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA PTC_0093_11 DEL MES DENOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1531_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA PTC_0093_11 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1531_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA PTC_0093_11 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1531_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000005358
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1529_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0091_10, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO, PUTUCUSI, SANTIAGO, CHA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1529_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0091_10, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO, PUTUCUSI, SANTIAGO, CHANCA
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1529_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0091_10, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICOEN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO, PUTUCUSI, SANTIAGO, CHANCAMAYO, CHAPO Y LA
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE CRUZ PUMACCAHUA ALEXSANDER A FAVOR DE MARINA HUAMANI ILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1529_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0091_10, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIOD
0000005359
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1528_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_11, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1528_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1528_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1528_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORALE
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1528_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°M
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1528_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1528_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0090_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
0000005360
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PARA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 830-2016-GM-MDQ, INF N° 019
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PARA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 830-2016-GM-MDQ, INF N° 0192-2
0000005361
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 30 DENOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 830-2016-GM-MDQ, INF N° 0192-2016-M
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DESERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 830-2016-GM-MDQ, INF N° 0192-2016-MDQ-A-
0000005368
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1526_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0088_11, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1526_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0088_11, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1526_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0088_11, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DEQUELLOUNO. META
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1526_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0088_11, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE Q
0000005374
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1544-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0106_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1544-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0106_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO ENLA CUENTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1544-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POREL REDONDEO AL V
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1544-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0106_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1544-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0106_11, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1544-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0106_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
0000005375
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1542_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAR_0104_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1542_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0104_11, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIA YC HA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1542_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0104_11, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIA YC HAPO-
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1542_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0104_11, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIA YC HAPO-DISTRITO DE QUE
0000005377
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE GUILFREDO MONTEBILLER CCORI A FAVOR DE AMERICA SALAS ALVAREZ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORMEN°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO ENLA CUENTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POREL REDONDEO AL V
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1538-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0100_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
0000005378
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1415, A FAVOR DE CABRERA ALARCON EDGAR AMERICO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN REQ. N° 011-0114 - CZ. 3155 - CC. 2943. CON INF. N° 408-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARAEL PROYECTO: CR
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD DEL 10% POR 6 DIAS DE RETRASO INJUSTIFICADO SEGUN INFORME N°0368-UL-MDQ-LC-2016. LA PENALIDAD ESTA ESPECIFICADA EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°045-2016-OAJ-MDQ-LC.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1415, A FAVOR DE CABRERA ALARCON EDGAR AMERICO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN REQ. N° 011-0114 - CZ. 3155 - CC. 2943. CON INF. N° 408-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARA EL PROYECTO: CREACI
0000005380
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1539_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0101_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1539_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0101_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1539_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0101_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1539_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0101_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORALM
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1539_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0101_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1539_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0101_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005383
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1430, A FAVOR DE HUAMANÑAHUI NINA JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO EN GASTRONOMIA PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0600 -CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0472-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 872-2016-MDQ-
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1430, A FAVOR DE HUAMANÑAHUI NINA JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO EN GASTRONOMIA PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0600 -CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0472-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 930-2016-MDQ-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1430, A FAVOR DE HUAMANÑAHUI NINA JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO EN GASTRONOMIA PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0600 -CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0472-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 872-2016-MDQ-LC-C-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1430, A FAVOR DE HUAMANÑAHUI NINA JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO EN GASTRONOMIA PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0600 -CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0472-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 930-2016-MDQ-LC-C-
0000005384
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE CARRASCO MAMANI GIMENA A FAVOR DE RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC.EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANIL
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE TTITO ATAPAUCAR WALTER A FAVOR DE ESTHER ALFARO BACA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR ELREDONDEO AL VAL
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE PATILLA ALVAREZ EBERT A FAVOR DE ALICIA SERRANO APAZA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL V
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE SANTOS SARMIENTO EDUARDO A FAVOR DE BEATRIZ VARGAS HUAMANÑAHUI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1553-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
0000005385
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1414, A FAVOR DE ESTRADA ILLATUPA RAMIRO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEODINAMICA Y GEOTECNIA, SEGUN REQ. N° 011-0120 - CZ. 3216 - CC. 2945. CON INF. N° 405-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARA E
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. DE LA ORDEN DESERVICIO N° 1414, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIO DEGEOLOGIA, GEODINAMICA Y GEOTECNIA, SEGUN REQ. N° 011-0120 -CZ. 3216 - CC. 2945. CON INF. N° 405-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA,PARA EL PROYECTO:A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1414, A FAVOR DE ESTRADA ILLATUPA RAMIRO, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA-ESTUDIODE GEOLOGIA, GEODINAMICA Y GEOTECNIA, SEGUN REQ. N° 011-0120 - CZ. 3216 - CC. 2945. CON INF. N° 405-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, PARA EL PROY
0000005387
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO ENLA CUENTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POREL REDONDEO AL V
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1554-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
0000005388
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN OFICIO N° 01-2016-MCP.Y/QLC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0020-
POR EL GIRADO DEL 25% DE LA UIT - TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN OFICIO N° 01-2016-MCP.Y/QLC, ACUERDO DE CONSEJO MUNI
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN OFICIO N° 01-2016-MCP.Y/QLC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 00
0000005389
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2097 A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L. POR LA ADQUISCION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 031-0609 - ACUERDO MARCO, INF N° 911-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2097 A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L. POR LA ADQUISCION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 031-0609 - ACUERDO MARCO, INF N° 911-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE L
0000005399
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1450, A FAVOR DE LUNA FRETEL WALDEMAR, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0603 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0476-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 881-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/B
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1450, A FAVOR DE LUNA FRETEL WALDEMAR, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0603 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0476-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 932-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/B
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1450, A FAVOR DE LUNA FRETEL WALDEMAR, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0603 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0476-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 881-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1450, A FAVOR DE LUNA FRETEL WALDEMAR, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0603 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0476-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 932-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, P
0000005400
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1448, A FAVOR DE CRUZ LUNA EDWIN, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0587 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0460-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 882-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PAGO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1448, A FAVOR DE CRUZ LUNA EDWIN, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0587 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0460-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 945-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PAGO
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO 1448 DE FECHA 29/11/2016., POREL SERVICIO COMO GESTOR DEL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN INFORME N° 882-MDQ-LC, GDEMA-PROCOMPITE, INFORME N°034-2016-MDQ-GDE-PC, RH N° E001.24,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 460, 2016-UL-OGA-MDQ,E
POR LA RETENCION DEL 8% CUARTA CATEGORIA DE LA ORDEN DE SERVICIO 1448 DE FECHA 29/11/2016., POR EL SERVICIO COMO GESTORDEL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN INFORME N° 882-MDQ-LC, GDEMA-PROCOMPITE, INFORME N°034-2016-MDQ-GDE-PC, RH N° E001.24,CONTRATO DE LOCACION D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1448, A FAVOR DE CRUZ LUNA EDWIN, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0587 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0460-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 945-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PAGO CORR
POR EL PAGO ACUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C POR EL SERVICIODE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0587 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0460-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 945-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE
0000005401
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1449, A FAVOR DE HUAMAN HUAMANI DELIA, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0601, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0473-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 884-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1449, A FAVOR DE HUAMAN HUAMANI DELIA, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0601, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0473-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 939-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, P
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1449, DE FECHA 29/11/2016, POR EL SERVICIO COMO GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIO, SEGUN INFORME N° 884-2016-MDQ-LC-C-, GDEMA-PROCOMPITE, INFORME N° 005-DHM-PDM-GDEMA-MDQ-2016, RH N° E001-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1449, A FAVOR DE HUAMAN HUAMANI DELIA, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0601, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0473-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 939-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PAGOR
0000005407
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1445, A FAVOR DE FARFAN PINEDO MYRTHA SUSY, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ. N° 035-0036 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0449-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 098-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1445, A FAVOR DE FARFAN PINEDO MYRTHA SUSY, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ. N° 035-0036 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0449-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 114-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1445, A FAVOR DE FARFAN PINEDO MYRTHA SUSY, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ. N° 035-0036 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0449-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 098-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS-MDQ/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1445, A FAVOR DE FARFAN PINEDO MYRTHA SUSY, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ. N° 035-0036 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0449-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 114-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS-MDQ/
0000005409
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1440 A FAVOR DEPALOMINO NAVARRETE LEONCIO, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0461 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0446-2016-UL-OGA-MDQ, , INF N° 004-2016-DQH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE ALE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1440 A FAVOR DE PALOMINO NAVARRETE LEONCIO, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0461 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0446-2016-UL-OGA-MDQ, , INF N° 004-2016-DQH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
0000005411
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1435, A FAVOR DE HORQQUE LATORRE JOSE FRANKLIN, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PDN, SEGUN REQ. N° 031-0597 - CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 0453-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 885-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1435, A FAVOR DE HORQQUE LATORRE JOSE FRANKLIN, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PDN, SEGUN REQ. N° 031-0597 - CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 0453-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 947-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-P
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1435, DE FECHA 29/11/2016, POR EL SERVICIO DE GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN INFORME N° 885-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, INFORME N°34. JFHL-MDQ-GDEMA-2016, RH N° E001-22, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°5
POR LA RETENCION DEL 8 % CUARTA CATEGORIA DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1435, DE FECHA 29/11/2016, POR EL SERVICIO DE GESTOR PARA EL PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN INFORME N° 885-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, INFORME N°34. JFHL-MDQ-GDEMA-2016,RH N° E001-22,L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1435, A FAVOR DE HORQQUE LATORRE JOSE FRANKLIN, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PDN, SEGUN REQ. N° 031-0597 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0453-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF. N° 947-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCO
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PDN, SEGUN REQ. N° 031-0597 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0453-2016-UL-OGA-MDQ, CON INF.N° 947-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE D
0000005418
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1383 A FAVOR DELOZANO ESPINOZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN REQ. 026-0558 - CZ. 3223 - CC. 2845, E INFORME N° 0225/R.O/MSVC/DOPDIR/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1383 A FAVOR DE LOZANO ESPINOZA CESAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA SEGUN FACTURA SERIE N°002_0000068. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN REQ. 026-0558 - CZ. 3223 - CC. 2845, E I
0000005419
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1462, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING TING IN ENGINEERING S.A.C., POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGUN REQ. 005-0230 - CZ. 3264 - CC. 2975. CON INF. N° 083-2016-GSLP-MDQ/IO-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1462, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING TING IN ENGINEERING S.A.C., POR EL SERVICIODE PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGUN REQ. 005-0230 - CZ. 3264 - CC. 2975. CON INF. N° 083-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, F
0000005420
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1384, A FAVOR DE AVALOS CRUZ SILVERIO, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA, SEGUN REQ. N° 044-0380, CZ. 3037, CC. 2862. CON INF. N° 0446/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-0056. PARA LA ACTIVIDAD: MANT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1384, A FAVOR DE AVALOS CRUZ SILVERIO, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA, SEGUN REQ. N° 044-0380, CZ. 3037, CC. 2862. CON INF. N° 0446/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-0056. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMI
0000005421
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1459, A FAVOR DE MOLINA VENEGAS CLAUDIA, POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA CAPACITACION, SEGUN REQ. N° 035-0027 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0439-2016-URRHH-MDQ, CON INF. N° 0101-2016-LIJP-DEMUNA
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1459, A FAVOR DE MOLINA VENEGAS CLAUDIA, POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA CAPACITACION, SEGUN REQ. N° 035-0027 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0439-2016-URRHH-MDQ, CON INF. N° 0116-2016-LIJP-DEMUNA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1459, A FAVOR DE MOLINA VENEGAS CLAUDIA, POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA CAPACITACION, SEGUN REQ. N° 035-0027 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0439-2016-URRHH-MDQ, CON INF. N° 0116-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS
0000005422
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1458, A FAVOR DE CUSIHUAMAN ROJAS HORTENCIA, POR EL SERVICIO DE PROMOTORA, SEGUN REQ. N° 015-0453 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0438-2016-UHHRR-MDQ. CON INF. N° 002-2016-HCR-GDSS-MDQ-TEC, PAGO CORRESPO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1458, A FAVOR DE CUSIHUAMAN ROJAS HORTENCIA, POR EL SERVICIO DE PROMOTORA, SEGUNREQ. N° 015-0453 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0438-2016-UHHRR-MDQ. CON INF. N° 002-2016-HCR-GDSS-MDQ-TEC, PAGO CORRESPONDIENT
0000005423
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1284, A FAVOR DE CHIPA VALENCIA NILO ROGGER, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN REQ. N° 035-0028 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0441-2016-URRHH-MDQ, CON INF. N° 099-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO C
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1284, A FAVOR DE CHIPA VALENCIA NILO ROGGER, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN REQ. N° 035-0028 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0441-2016-URRHH-MDQ, CON INF. N° 115-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO C
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1284, A FAVOR DE CHIPA VALENCIA NILO ROGGER, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUNREQ. N° 035-0028 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0441-2016-URRHH-MDQ, CON INF. N° 099-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESP
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1284, A FAVOR DE CHIPA VALENCIA NILO ROGGER, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUNREQ. N° 035-0028 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0441-2016-URRHH-MDQ, CON INF. N° 115-2016-LIJP-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESP
0000005424
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2096 A FAVOR DE GONGORA CUBA CARMEN, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SEGUN REQ. 028-0186 - CZ. 3278 - CC. 2964,INF N° 346-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ, FACTURA N° 001-0077 PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2096 A FAVOR DE GONGORA CUBA CARMEN, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SEGUN REQ. 028-0186 - CZ. 3278 - CC. 2964,INF N° 346-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ, FACTURA N° 001-0077 PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DETROCHA CARROZAB
0000005425
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS01 Y 02 DE DICIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N° 0839-2016-GM-MDQ, INF N| 0243-20
POR EL GIRADO A NOMBRE DEL TESORERO PERCY HUALLPA MERMA PARA PAGO DE PASAJE AEREO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOSDIAS 01 Y 02 DE-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 01Y 02 DE DICIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N° 0839-2016-GM-MDQ, INF N| 0243-2016-M
0000005428
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 32-2016-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MU
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 32-2016-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO MU
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 32-2016-MCPS-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO
0000005429
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 243, O/S N° 1467, CONTRATO N° 049-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1375-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: REPOSICION I.E PRIMARIA N°501431 SEÑOR DE
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022 SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 243, O/S N° 1467, CONTRATO N° 049-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1375-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: REPOS
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 243, O/S N° 1467, CONTRATO N° 049-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1375-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: REPOSICION I.E PRIMARIA N° 501431 SEÑOR DE HUA
0000005431
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2047 A FAVOR DE ARROYO GAMARRA YANINA, POR LA ADQUISCION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. 005-0168 - CZ. 3064 - CC. 2887, INF N° 068-2016-GSLP-MDQ/IO-MJEA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2047 A FAVOR DE ARROYOGAMARRA YANINA, POR LA ADQUISCION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. 005-0168 - CZ. 3064 - CC. 2887, INF N° 068-2016-GSLP-MDQ/IO-MJEA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE C
0000005432
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2099, A FAVOR DE AUCCAPUMA PUMACONDOR LEONOR, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ. 029-0329 - CZ. 3322 - CC. 2991. CON INF. N° 0321-2016/JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-0131. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2099, A FAVOR DE AUCCAPUMA PUMACONDOR LEONOR, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ. 029-0329 - CZ. 3322 - CC. 2991. CON INF. N° 0321-2016/JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 002-0131. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SER
0000005433
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 253, O/S N° 1468, CONTRATO N° 048-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1379-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUTINARIOS DEL CAMINO VECIN
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022 DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 253, O/S N° 1468, CONTRATO N° 048-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1379-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MA
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 253, O/S N° 1468, CONTRATO N° 048-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1379-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUTINARIOS D EL CAMINO VECINAL T
0000005434
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2102, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 031-0607 - CZ. 3300 - CC. 2963. CON INF. N° 0922-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, TKF N° 002-0176. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2102, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 031-0607 - CZ. 3300 - CC. 2963. CON INF. N° 0922-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, TKF N° 002-0176. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
0000005436
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 248, O/S N° 1469, CONTRATO N° 039-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1377-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUTINARIOS DEL CAMINO VECIN
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN COIGO 022 DEL SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 248, O/S N° 1469, CONTRATO N° 039-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1377-2016-GSELP-GM-MDQ/EFLACTIVIDAD: MANT
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 248, O/S N° 1469, CONTRATO N° 039-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1377-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUTINARIOS D EL CAMINO VECINAL T
0000005437
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2104, A FAVOR DE VILLA PUMA DADY GERMAN, POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN REQ. N° 029-0341 - CZ. 3302 - CC. 2981. CON INF.N° 282/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0077. PARA EL PROYECTO: MEJO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2104, A FAVOR DE VILLAPUMA DADY GERMAN, POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA,SEGUN REQ. N° 029-0341 - CZ. 3302 - CC. 2981. CON INF. N° 282/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0077. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIEN
0000005439
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1470, A FAVOR DE HYP CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.C.R.L., POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERV
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1470, A FAVOR DE HYPCONSTRUCCIONES PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.C.R.L., POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOSÑ
0000005441
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1557_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0115_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE CHAPO ALTO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1557_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0115_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE CHAPO ALTO-DISTRITO DE QUELL
0000005442
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1560-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0118_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1560-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0118_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1560-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0118_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1560-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0118_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1560-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0118_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1560-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0118_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1560-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0118_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005443
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADOS EN LA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL V
POR EL GIRADO DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0119_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORALA
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1561_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005446
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE CTO JUDICIAL DE CORRALES PUMACCAHUA EDER WILSON A FAVOR DE RUTH MERY SONCCO DUEÑAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL R
POR EL GIRADO DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORALA
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1541_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005447
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0124_11, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL DEVENGADO DE ESSALUD ( 1,287.00), SNP (958.00), 5TA CATEGORIA ( 574.00) CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE DE LAPLANILLA PTC_0124_11, SEGUN INFORME N° 089-2016-WMMR-UT-MDQ-LC, INF N° 207-2016-PHM-UT-OGA-MDQ-LC. META: 0022
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0124_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MONTOYA JARA RICARDO A FAVOR DE KAREN CHACON ACOSTA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR ELREDONDEO AL VALO
POR EL GIRADO DE DCTO DE MINAYA OTAZU LUZMILA A FAVOR DE CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLA
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO A LA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR ELREDONDEO AL VALO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0124_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0124_11, DE ACUERDOA LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0124_11, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0124_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1567_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0124_11, DE ACUERDO A LAR
0000005451
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0128_11, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0128_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0128_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADOS EN LA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALU
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0128_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0128_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORALL
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0128_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°I
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1571_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0128_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
0000005455
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1488, A FAVOR DE CORFER PERU S.A.C., POR EL SERVICIO DE PUESTA EN TIERRA, SEGUN REQ. N° 029-0320 - CZ. 3340 - CC. 3017. CON INF. N° 0343-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0113. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1488, A FAVOR DE CORFER PERU S.A.C., POR EL SERVICIO DE PUESTA EN TIERRA, SEGUN REQ. N° 029-0320 - CZ. 3340 - CC. 3017. CON INF. N° 0343-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0113. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SER
0000005457
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2049 A FAVOR DE GONGORA CUBA CARMEN, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 015-0399 - CZ. 3235 - CC. 2864, INF N| 174-2016-LKLH-RPVL-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0075 PARA LA ACTIVIDAD: VASO DE LECHE.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2049 A FAVOR DE GONGORA CUBA CARMEN, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 015-0399 - CZ. 3235 - CC. 2864, INF N| 174-2016-LKLH-RPVL-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0075 PARA LA ACTIVIDAD: VASO DE LECHE.
0000005458
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1491 A FAVOR DEINGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L., POR EL SERVICIODE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGUN REQ. 026-0544 - CZ. 3307 - CC. 3024, INF N° 0318-2016-CST-RO-MDQ, FACTURA N| 001-0060 PARA EL PROYECTO: IN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1491 A FAVOR DE INGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGUN REQ. 026-0544 - CZ. 3307 - CC. 3024, INF N° 0318-2016-CST-RO-MDQ, FACTURA N| 001-0060 PARA EL PROYECTO: INSTA
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, DELA ORDEN DE SERVICIO N° 1491 A FAVOR DE INGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGUN REQ. 026-0544 - CZ. 3307 - CC. 3024, INF N° 0318-2016-CST-RO-MDQ,
0000005461
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1477, A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER CAMION, SEGUN REQ. N° 029-0374 - CZ. 3352 - CC. 2999. CON INF. N° 0350-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 003-0171. PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1477, A FAVOR DE REGAÑO ALARCON RUZVA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER CAMION, SEGUNREQ. N° 029-0374 - CZ. 3352 - CC. 2999. CON INF. N° 0350-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 003-0171. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SER
0000005463
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2114, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 029-0355 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 034-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 004-0070. PARA ELO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2114, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 029-0355 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 034-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 004-0070. PARA EL PROYE
0000005464
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2119, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 031-0632 - ACURDO MARCO. CON INF. N° 0920-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 001-0339. PARA EL PROYE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2119, A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 031-0632 - ACURDO MARCO. CON INF. N° 0920-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 001-0339. PARA EL PROYECTO:S
0000005468
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 239, O/S N° 1481 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1374-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD:MANTENIMIENTO DE PUESTO DE SALUD SECTOR DE SAN MARTIN DISTRITO DE QUELLOUNO
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022 PORSERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIAEXTERNA SEGUN REQ. 239, O/S N° 1481 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1374-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUESTO DE SALUD SEC
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 239, O/S N° 1481 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1374-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUESTO DE SALUD SECTOR DE SAN MARTIN DISTRITO DE QUELLOUNO
0000005471
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1497 A FAVOR DECAHUI VARGAS NEFTALI, POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0618, CONTRATO DELOCAION DE SERVICIOS N° 0485-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1497 A FAVOR DE CAHUI VARGAS NEFTALI, POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0618, CONTRATO DE LOCAION DE SERVICIOS N° 0485-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
0000005472
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1501 A FAVOR DEBARRERA AYALA CARLOS ALBERTO, POR EL SERVICIO DE TECNICO DECAMPO PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0634, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0490-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBREL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1501 A FAVOR DE BARRERA AYALA CARLOS ALBERTO, POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0634, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0490-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C. , POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0634, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0490-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO
0000005473
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1555_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL DEVENGADO DE SNP( 451.00), 5TA CATEGORIA (582.00), ESSALUD ( 1, 765.00), SCTR ( 304.00) Y REMUNERACION LIQUIDA (12, 482.95) DE LA PLANILLA PTC_0112_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1555_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1555_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE DCTO DE MARIN NAVARRETE LELIS A FAVOR DE RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1555_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILL
POR EL GIRADO DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADO EN LACTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1555_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALORO
POR EL GIRADO DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLA PTC_0112_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-2016-PHM-UT-OGA-MDQ, INF N° 052-2016-RDPR
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLA PTC_0112_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-2016-PHM-UT-OGA-MDQ, INF N° 052-2016-RDPR
POR EL GIRADO DE CSCTR DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLA PTC_0112_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016,SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-2016-PHM-UT-OGA-MDQ, INF N° 052-2016-RDPR
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLAPTC_0112_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-2016-PHM-UT-OGA-MDQ, INF N° 052-2016-RDPR
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLA PTC_0112_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-2016-PHM-UT-OGA-MDQ, INF N° 052-2016-RDPR
0000005474
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0098_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0098_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0098_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER DEPOSITADOS EN LA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DEU
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0098_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0098_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0098_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1536-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0098_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005475
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1500 A FAVOR DEHUACHACA ZELAYA RAUL, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA EL PDN, SEGUN REQ. 031-0620, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0489-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1500 A FAVOR DE HUACHACA ZELAYA RAUL, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA EL PDN, SEGUN REQ. 031-0620, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0489-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
0000005477
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1499 A FAVOR DECHAUCA VARGAS HENRY ERNESTO, SEGUN REQ. 0231-0635, CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS N° 0491.-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1499 A FAVOR DE CHAUCA VARGAS HENRY ERNESTO, SEGUN REQ. 0231-0635, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0491.-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA P
0000005478
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1498 A FAVOR DETTACCA QUINTANILLA ALEJANDRO, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PDN, SEGUN REQ. 031-0619, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0486-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1498 A FAVOR DE TTACCA QUINTANILLA ALEJANDRO, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PDN, SEGUN REQ. 031-0619, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0486-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20
POR EL PAGO ACUENTA DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C. POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA EL PDN, SEGUN REQ. 031-0619, CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 0486-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA P
0000005482
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1509 A FAVOR DEESCOBEDO LUNA ESTANISLAO, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO II PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0621, CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIO N° 0481-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1509 A FAVOR DE ESCOBEDO LUNA ESTANISLAO, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPOII PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0621, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0481-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL
0000005485
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1472, A FAVOR DE SANCHEZ HUAMAN LISBETH, POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE CALENDARIO, PARA LA FERIAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, SEGUN REQ. N° 014-0566 - CZ. 3326 - CC. 3007. CON INF. N°0369-2016-HCC/G
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1472, A FAVOR DE SANCHEZ HUAMAN LISBETH, POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIONDE CALENDARIO, PARA LA FERIAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, SEGUN REQ. N° 014-0566 - CZ. 3326 - CC. 3007. CON INF. N° 0369-2016-HCC/GDEMA/
0000005486
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2120 A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ. 044-0442 - CZ. 3311 - CC. 3019, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2120 A FAVOR DE CASTROPAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,SEGUN REQ. 044-0442 - CZ. 3311 - CC. 3019, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DEL RIO
0000005487
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1507 A FAVOR DECONDORI ROMAJA SARA, POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO, SEGUN REQ. 031-0628 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0468-2016-UL-OGA-MDQ, INF N° 924-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE-BCC, PAGOP
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1507 A FAVOR DE CONDORI ROMAJA SARA, POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO, SEGUN REQ. 031-0628 - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0468-2016-UL-OGA-MDQ, INF N° 924-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE-BCC, PAGO CORR
0000005488
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1508 A FAVOR DEAMACHE HUAMAN LUCIO, POR EL SERVICIO DE DE UN TECNICO DE CAMPO II PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0616, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0480-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1508 A FAVOR DE AMACHE HUAMAN LUCIO, POR EL SERVICIO DE DE UN TECNICO DE CAMPO II PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0616, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0480-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
0000005491
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1496 A FAVOR DEAVELLANEDA AVALOS ADA, POR EL SERVICIO N° 1496, SEGUN REQ. 031-0617, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0484-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA EL PROYECTO:
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1496 A FAVOR DE AVELLANEDA AVALOS ADA, POR EL SERVICIO N° 1496, SEGUN REQ. 031-0617, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0484-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA EL PROYECTO: MEJ
0000005492
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1570_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0127_11, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL DEVENGADO DE SNP ( 1,820.00), ESSALUD ( 8512.00), SCTR( 1429.00) Y REMUNERACION LIQUIDA ( 31,245.31) DE LA PLANILLA POE_0127_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 052-20
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1570_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0127_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1570_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0127_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLA POE_0127_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 052-2016-RDPR-UT/MDQ-LC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLA POE_0127_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 052-2016-RDPR-UT/MDQ-LC
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLA POE_0127_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 052-2016-RDPR-UT/MDQ-LC
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACION LIQUIDA DE LA PLANILLAPOE_0127_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 052-2016-RDPR-UT/MDQ-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA PLANILLA POE_0127_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 01292-2016-OGA-MDQ, INF N° 201-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 052-2016-RDPR-UT/MDQ-LC
0000005494
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1495 A FAVOR DEDIAZ CASTRO FREDY, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO II PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0626, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0492-2016-UL-OGA-MDQ, INF N° 948-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE ,2
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1495 A FAVOR DE DIAZCASTRO FREDY, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO II PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0626, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0492-2016-UL-OGA-MDQ, INF N° 948-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE , PAGOP
0000005495
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_11, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PAR SER DEPOSITADOS ENLA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR ELREDONDEO AL VALOR
POR EL GIRADO DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0121_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_11, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_11, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1564_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_11, DEACUERDO A LA RE
0000005496
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1494 A FAVOR DESANCHEZ VERGARA JOSE, POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 031-0623, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0487-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 201
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1494 A FAVOR DE SANCHEZ VERGARA JOSE, POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 031-0623, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°0487-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PAR
0000005497
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1502, A FAVOR DE MEJIA AIMA JOSE LUIS, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0586, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0456-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 902-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1502, A FAVOR DE MEJIA AIMA JOSE LUIS, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0586, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0456-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 944-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-P
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1502, DE FECHA 02/12/2016. POR EL SERVICIO COMO PERSONAL TECNICO, SEGUN INFORME N| 902,2016.MDQ.LC, PROCOMPITE, INFORME N° 03-JLMA-2016-PROCOMPITE-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, RH N°E001-2,META:0183098 MEJORAMI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1502, A FAVOR DE MEJIA AIMA JOSE LUIS, POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I PARA PDN, SEGUN REQ. N° 031-0586, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0456-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 944-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOM
0000005502
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1581_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0134_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1581_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0134_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONSANITARIA DE EX
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1581_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0134_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C
0000005503
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2112 A FAVOR DE GRUPO C Y G E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS, SEGUN REQ. 029-0296 - AS-SM-53-2016-MDQ/OEC-1, INF N° 0280-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016, INF N° 288-2016-MDQ-LC-AC , FACTURA N° 001-00225 PARA E
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2112 A FAVOR DE GRUPO C Y G E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS, SEGUN REQ. 029-0296 - AS-SM-53-2016-MDQ/OEC-1, INF N° 0280-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016, INF N° 288-2016-MDQ-LC-AC , FACTURA N° 001-00225 PARA EL PRO
0000005504
POR EL DEVEGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1480, A FAVOR DEHUARAKA CHUHUE FLORENCIO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE COSECHA DE MIEL, SEGUN REQ. 031-0637 - CZ. 3321 - CC. 2996. CON INF. N° 917-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PARA EL PROY
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1480, A FAVOR DE HUARAKA CHUHUE FLORENCIO, POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE COSECHA DE MIEL, SEGUN REQ. 031-0637 - CZ. 3321 - CC. 2996. CON INF. N° 917-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, PARA EL PROYECT
0000005505
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1520 A FAVOR DECHUTAS LLAMACPONCCA IVANE, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR, SEGUN REQ. 031-0612, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0494-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016PARA EL PROYE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1520 A FAVOR DE CHUTAS LLAMACPONCCA IVANE, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR, SEGUN REQ. 031-0612, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0494-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016PARA EL PROYECTO:
0000005507
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1518, A FAVOR DE CHUTAS LLAMACPONCCA IVANE, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0611, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0488-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 935-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1518, A FAVOR DE CHUTAS LLAMACPONCCA IVANE, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0611, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0488-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 935-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, P
0000005508
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1516 A FAVOR DESIVINCHA GUEVARA FRED OSCAR, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0613, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0483-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1516 A FAVOR DE SIVINCHA GUEVARA FRED OSCAR, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0613, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0483-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 P
0000005509
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1512, A FAVOR DE MATHEUS ESCALANTE MILLY, POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OMAPED, SEGUN REQ. N° 015-0491, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0466-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 169-2016-MDQ-
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1512, A FAVOR DE MATHEUS ESCALANTE MILLY, POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OMAPED, SEGUN REQ. N° 015-0491, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0466-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 176-2016-MDQ-
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1512, DE FECHA 02/12/2016, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN INFORME N°002-2016- MME-LC, INFORME N° 169-2016-MDQ-GDS-OMAPED-MME, MEMORANDUM N° 161- 2016-SGDSS-MDQ-LC, INFORME N° 007-2016-MDQ-GDS-OMAPED-MME-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1512, A FAVOR DE MATHEUS ESCALANTE MILLY, POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OMAPED, SEGUN REQ. N° 015-0491, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0466-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 176-2016-MDQ-GDSS-
0000005512
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1329, A FAVOR DE TAPIA DE PALANTA ROSA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ. N° 044-0433 - CZ. 3159 - CC. 2834. CON INF.N° 025/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0302. PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMAT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1329, A FAVOR DE TAPIA DE PALANTA ROSA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE,SEGUN REQ. N° 044-0433 - CZ. 3159 - CC. 2834. CON INF. N° 025/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 002-0302. PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION
0000005513
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2122, A FAVOR DE VERA MELLADO ZOLI, POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA, SEGUNREQ. N° 015-0494 - CZ. 3286 - CC. 3029. CON INF. N° 0172-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACT. N° 001-01121. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2122, A FAVOR DE VERA MELLADO ZOLI, POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA, SEGUN REQ.N° 015-0494 - CZ. 3286 - CC. 3029. CON INF. N° 0172-2016-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACT. N° 001-01121. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAP
0000005514
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2121 A FAVOR DE TORRES SOLIS BEDER, POR LA ADQUISICION DE AGROFILM Y MANGUERAS, SEGUN REQ. 031-0633 - CZ. 3295 - CC. 2986, E INFORME N° 921-2016-MDQ-KLC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2121 A FAVOR DE TORRESSOLIS BEDER, POR LA ADQUISICION DE AGROFILM Y MANGUERAS, SEGUN REQ. 031-0633 - CZ. 3295 - CC. 2986, E INFORME N° 921-2016-MDQ-KLC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODU
0000005515
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1503 A FAVOR DEESCOBAR JOSE MANUEL, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN,SEGUN REQ. 031-0636, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0493-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1503 A FAVOR DE ESCOBAR JOSE MANUEL, POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0636, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0493-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA EL PROYECTO:A
0000005517
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2107, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 026-0572 - CZ. 3316 - CC. 2997. CON INF. N° 0313-2016-CST-RO-MDQ/LC, TKF N° 002-0130. PARA EL PROYECTO: INSTALACIONY MEJORAMIENTOA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2107, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 026-0572 - CZ. 3316 - CC. 2997. CON INF. N° 0313-2016-CST-RO-MDQ/LC, TKF N° 002-0130. PARA EL PROYECTO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DELD
0000005520
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1523, A FAVOR DE SANTOYO QUISPE GRACIELA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 011-0128 - CZ. 3372 - CC. 3030. CON INF. N° 415-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACT. N° 001-0059, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1523, A FAVOR DE SANTOYO QUISPE GRACIELA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN REQ. N° 011-0128 - CZ. 3372 - CC. 3030. CON INF. N° 415-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACT. N° 001-0059, PAGO CORRESPONDIENTE AA
0000005521
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2111 A FAVOR DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 014-0564 - ACUERDO, INF N° 332-2016-MDQ-LC-GDEMA PARA EL PROYECTA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DECACAO MEDIANTEV
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2111 A FAVOR DE ZAMORAPALOMINO ANTONIA, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 014-0564 - ACUERDO, INF N° 332-2016-MDQ-LC-GDEMA PARA EL PROYECTA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA AD
0000005524
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1456, A FAVOR DE PUMACAHUA OCAMPO JUANA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 , SEGUN REQ. 031-0625 - CZ. 3296 - CC. 2954. CON INF. N° 0951-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 005-0015, PAGO CO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1456, A FAVOR DE PUMACAHUA OCAMPO JUANA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 , SEGUN REQ. 031-0625 - CZ. 3296 - CC. 2954. CON INF. N° 0951-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 005-0015, PAGO CORRESP
0000005525
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1514 A FAVOR DEVARGAS CAMACHO RAFAEL, POR EL SERVICIO DE PROMOTOR DEL AREATECNICA MUNICIPAL, SEGUN REQ. 016-0083, CON INF. N° 318-2016-ZSS-ATM-DSM-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRAT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1514 A FAVOR DE VARGAS CAMACHO RAFAEL, POR EL SERVICIO DE PROMOTOR DEL AREA TECNICA MUNICIPAL, SEGUN REQ. 016-0083, CON INF. N° 318-2016-ZSS-ATM-DSM-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO D
0000005526
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1515 A FAVOR DEQUISPE SUAREZ GILMER, POR EL SERVICIO DE SISTEMATIZADOR PARA EL AREA TECNICA MUNICPAL, SEGUN REQ. 016-0084, CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 0496-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N°320-1016-DSM-MDQ-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1515 A FAVOR DE QUISPE SUAREZ GILMER, POR EL SERVICIO DE SISTEMATIZADOR PARA EL AREA TECNICA MUNICPAL, SEGUN REQ. 016-0084, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0496-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N° 320-1016-DSM-MDQ-LC
0000005529
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2127, A FAVOR DE QUISPE FUENTES GARPINA, POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. 015-0514 - CZ. 3353 - CC. 3034. CON INF. N° 0137-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-0076. PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDAB
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2127, A FAVOR DE QUISPE FUENTES GARPINA, POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. 015-0514 - CZ. 3353 - CC. 3034. CON INF. N° 0137-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-0076. PARA LA ACTIVIDAD: MUNICIPIOS SALUDABLES P
0000005530
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 104 A FAVOR DE CARPIO YUPANQUI LUZ MARIA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DIVERSOS PARA LA OBRA, SEGUN REQ. 027-0114 - CZ. 3347 - CC. 3033, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 104 A FAVOR DE CARPIO YUPANQUILUZ MARIA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DIVERSOS PARA LAOBRA, SEGUN REQ. 027-0114 - CZ. 3347 - CC. 3033, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVEN
0000005532
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN N° 1461, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ.N° 015-0510 - CZ. 3301 - CC. 2978, CON INF. N° 0136-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-0038, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.U
POR EL PAGO DE LA ORDEN N° 1461, A FAVOR DE TIRADO BEJAR AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ. N° 015-0510 - CZ. 3301 - CC. 2978, CON INF. N° 0136-2016-AZC-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 001-0038, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PARA
0000005533
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1487 A FAVOR DETINTA CUADROS JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 029-0373 - CZ. 3350 - CC. 3020, PARA ELPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N° 50135
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1487 A FAVOR DE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 029-0373 - CZ. 3350 - CC. 3020, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N° 501355 S
0000005534
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2101 A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 029-0370 - CZ. 3339 - CC. 3004, INF N° 339-2016-JWHA-RO-MDQ PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2101 A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 029-0370 - CZ. 3339 - CC. 3004, INF N° 339-2016-JWHA-RO-MDQ PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I
0000005535
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2110, A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE CANALETAS, SEGUN REQ. N° 029-0336 - CZ. 3335 - CC. 3002. CON INF. N° 0337-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0018. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2110, A FAVOR DE SALASCAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE CANALETAS, SEGUN REQ. N° 029-0336 - CZ. 3335 - CC. 3002. CON INF. N° 0337-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0018. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICI
0000005536
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2115 A FAVOR DE TALAVERANO MENDOZA MARGOT, POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN REQ. 029-0369 - CZ3359 - CC. 3028, INF N° 338-2016-JWHA-RO-MDQ, FACTURA N| 001-0077 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVIC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2115 A FAVOR DE TALAVERANO MENDOZA MARGOT, POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN REQ. 029-0369 - CZ3359 - CC. 3028, INF N° 338-2016-JWHA-RO-MDQ, FACTURA N| 001-0077 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
0000005537
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 1842 , A FAVOR DE PROVEHEDORES GENERALES S.A.C. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PROGRAMA VASO DE LECHE, SEGUN REQ. 015-0468 - CZ. 3076 - CC. 3025, PARA LA ACTIVIDAD: VASO DE LECHE.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2117SEGUN FACTURA N° 1842 , A FAVOR DE PROVEHEDORES GENERALES S.A.C. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PROGRAMA VASO DE LECHE, SEGUN REQ. 015-0468 - CZ. 3076 - CC. 3025, PARA LA ACTIVIDAD: VASO DE LECHE.
0000005539
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1517 A FAVOR DEPRUDENCIO TUEROS ROGER, POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN TURISMO PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0598 , CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0478-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1517 A FAVOR DE PRUDENCIO TUEROS ROGER, POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN TURISMO PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0598 , CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 0478-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
0000005540
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1505 A FAVOR DEPACHECO LOAIZA KOSTKA, POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO II PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0614, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0482-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1505 A FAVOR DE PACHECO LOAIZA KOSTKA, POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO II PARA PDN, SEGUN REQ. 031-0614, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0482-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20
0000005542
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2128, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 011-0127 - CZ. 3373 - CC. 3041. CON INF. N° 0403-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, TKF N° 002-0177. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SER
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2128, A FAVOR DE PUMA LIMA AGUSTIN, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. 011-0127 - CZ. 3373 - CC. 3041. CON INF. N° 0403-2016/MDQ-LC/DPED-JWAA, TKF N° 002-0177. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO
0000005544
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2129, A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUNREQ. 015-0516 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0814-2016-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 003-0384, PARA LA ACTIVIDAD: ATENCION DE LOSNIÑOS Y ADOLESCE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2129, A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUN REQ.015-0516 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0814-2016-GDSS-MDQ-LC, FACT. N° 003-0384, PARA LA ACTIVIDAD: ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
0000005545
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1531 A FAVOR DECEVALLOS CUNO BORIS, POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARACIERRE DE PDN, SEGUN REQ. 031-0615, CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 0498-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1531 A FAVOR DE CEVALLOS CUNO BORIS, POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA CIERRE DE PDN, SEGUN REQ. 031-0615, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0498-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
0000005546
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2130, A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE POLICARBONATO, SEGUN REQ. N° 029-0335, COMPRE-SM-09-2016-MDQ/OEC-1. CON INF. N° 0341-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0013. PARA EL PROYECTO: MEJORAM
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2130, A FAVOR DE SALASCAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE POLICARBONATO, SEGUNREQ. N° 029-0335, COMPRE-SM-09-2016-MDQ/OEC-1. CON INF. N° 0341-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0013. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO D
0000005547
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2133, A FAVOR DE RAMDAC TECHNOLOGY E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA,SEGUN REQ. N° 029-0371, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 289/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 005-0147. PARA EL PROYEC TO:MEJORAMIENTO Y A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2133, A FAVOR DE RAMDAC TECHNOLOGY E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN REQ. N° 029-0371, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 289/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 005-0147. PARA EL PROYEC TO: MEJORAMIENTO Y AMPL
0000005548
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1533, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0244 - CZ. 3236 - CC. 2906. CON INF. N° 0592-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDA
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TAC,. POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0244 - CZ. 3236 - CC. 2906. CON INF. N° 0592-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO LOCAL MUNICIPAL PUTUCUSI-DIST
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1533, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0244 - CZ. 3236 - CC. 2906. CON INF. N° 0592-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: MAN
0000005549
POR EL DEVEGADO DE LA ORDN DE SERVICIO N° 1534, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACIONDE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 005-0247 -CZ. 3239 - CC. 3014, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 065-2016-OAJ-MD
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 005-0247 - CZ. 3239 - CC. 3014, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 065-2016-OAJ-MDQ-LC. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUT
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD DEL 10% SEGUN INFORME N°0024.LL-MDQ-LC-2017 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 005-0247 - CZ. 3239 -CC. 3014, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 065-2016-OAJ-MDQ-LC. PARA
POR EL PAGO DE LA ORDN DE SERVICIO N° 1534, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 005-0247 - CZ.3239 - CC. 3014, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 065-2016-OAJ-MDQ-L
0000005550
POR EL DEVEGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1535, A FAVOR DEPRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO, SEGUN REQ. 005-0245 - CZ. 3237 - CC. 3011. CCON INF. N° 594-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD:
POR LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1535 DE FECHA 06/12/2016, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO, SEGUN REQ. 005-0245 - CZ. 3237 - CC. 3011. CCON INF. N° 594-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: M
POR LA APLICACION DE PENALIDAD DEL 10% POR EL IMCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO, SEGUN REQ. 005-0245 - CZ. 3237 - CC. 3011. CCON INF. N° 594-2016-MDQ-GSELP/MWRC,PARA LA ACTIVID
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1535 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO, SEGUN REQ. 005-0245 - CZ. 3237 - CC. 3011. CCON INF. N° 594-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO CU65
0000005553
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2109, A FAVOR DE AIQUIPA DURAND WILFREDO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y PERNOS, SEGUN REQ. N° 044-0395 - CZ. 2892 - CC. 297. CON INF. N° 448/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 002-0307, 002-0308.PARA LA ACTIVID
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2109, A FAVOR DE AIQUIPA DURAND WILFREDO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y PERNOS, SEGUN REQ. N° 044-0395 - CZ. 2892 - CC. 297. CON INF. N° 448/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 002-0307, 002-0308. PARALA ACTIVIDAD: M
0000005554
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1542, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0249 - CZ. 3243 - CC. 3054. CON INF. N° 593-2016-MDQ-GSLEP/MWRC, CONTRATO DE SERVI
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0249 - CZ. 3243 - CC. 3054. CON INF. N° 593-2016-MDQ-GSLEP/MWRC, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 062-2016-OAJ-MDQ-LC, PA
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADOSEGUN INFORME N°0026-UL-MDQ-LC-2017.POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0249 - CZ. 3243 - CC. 3054. CON INF. N° 593-2016-MDQ-GSLEP/MWRC, CONTRATO DE S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1542, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0249 - CZ. 3243 - CC. 3054. CON INF. N° 593-2016-MDQ-GSLEP/MWRC, CONTRATO DE SERVICIOS D
0000005556
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1541, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 005-0255- CZ. 3242 - CC. 3050. CON INF. N° 0590-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARA LA ACTIVI
POR EL PAGO ACUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TAC. POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ.N° 005-0255 - CZ. 3242 - CC. 3050. CON INF. N° 0590-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIM IENTO DEL PUENTE PASARELA DE BARRA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1541, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. N° 005-0255 - CZ. 3242 - CC. 3050. CON INF. N° 0590-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARA LA ACTIVIDAD:A
0000005557
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2123 A FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL URUSAYHUA E.I.R.LTDA, POR LA ADQUISICION DEREPUESTOS, SEGUN REQ. 044-0441 - CZ. 3309 - CC. 3031, INF N| 0026-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTOE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2123 A FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL URUSAYHUA E.I.R.LTDA, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ. 044-0441 - CZ. 3309 - CC. 3031, INF N| 0026-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y EL
0000005560
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1471, A FAVOR DE ALAGON CACERES MARCIA ADELA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 026-0571 - CZ. 3315 - CC. 3005. CON INF. N° 0316-2016-CST-RO-MDQ-LC, FACT. N° 001-0129, PAGO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1471, A FAVOR DE ALAGON CACERES MARCIA ADELA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 026-0571 - CZ. 3315 - CC. 3005. CON INF. N° 0316-2016-CST-RO-MDQ-LC, FACT. N° 001-0129, PAGO CORRESPONDIENTE A DI
0000005562
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2140 A FAVOR DE MUNIVE CAVIEDES JHANKLINE CINTYA, POR LA ADQUISICION DE GPS, CAMARA FOTOGRAFICA Y GPS 64 , SEGUN REQ. 016-0062 - CZ. 3374- CC. 3053, INF N° 311-2016-DSM-MDQ PARA LA ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2140 A FAVOR DE MUNIVECAVIEDES JHANKLINE CINTYA, POR LA ADQUISICION DE GPS, CAMARA FOTOGRAFICA Y GPS 64 , SEGUN REQ. 016-0062 - CZ. 3374 - CC. 3053, INF N° 311-2016-DSM-MDQ PARA LA ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE
0000005563
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2131 A FAVOR DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES,SEGUN REQ. 014-0561 - CZ. 3344 - CC. 3037, INF N° 319-2016-MDQ-LC-GDEMA FACTURA 001-00175 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2131 A FAVOR DE PASTORTORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN REQ. 014-0561 - CZ. 3344 - CC. 3037, INF N° 319-2016-MDQ-LC-GDEMA FACTURA 001-00175 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
0000005564
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2134, A FAVOR DE OCON FUENTES ADELAIDA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, SEGUN REQ. N° 014-0562 - CZ. 3345 - CC. 3047. CON INF. N° 0322-2016-MDQ-LC/GDEMA, FACT. N° 002-0091. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2134, A FAVOR DE OCON FUENTES ADELAIDA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, SEGUN REQ. N° 014-0562 - CZ. 3345 - CC. 3047. CON INF. N° 0322-2016-MDQ-LC/GDEMA, FACT. N° 002-0091. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTODE LA PRODUCCIO
0000005566
POR EL DEVENGADODE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 024-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIOMENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 024-AMCP-SM-Q-LC-2016, ACUERDO DE CONSEJO
0000005574
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTEAL AÑO 2013 A FAVOR DE LA EMPRESA COSERMOLCE S.A.C , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 133-2016-MDQ-LC-OEP-JWAA, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0374-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 00147-201
POR EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A FAVOR DE LA EMPRESA COSERMOLCE S.A.C , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 133-2016-MDQ-LC-OEP-JWAA, RESOLUCION DEALCALDIA N° 0374-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 00147-2016-CM-
0000005575
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS PARA LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13, SEGUN INF N° 0194-2016-MDQ-A, MEMORANDUM N° 0885-201
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS PARA LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13, SEGUN INF N° 0194-2016-MDQ-A, MEMORANDUMN° 0885-2016-GM
0000005576
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS PARA LOSDIAS 09, 10, 11, 12, 13, SEGUN INF N° 0194-2016-MDQ-A, MEMORANDUM N° 0885-2
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS PARA LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13, SEGUN INF N° 0194-2016-MDQ-A, MEMORANDUM N° 0885-201
0000005583
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1540, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0254 - CZ. 3241 - CC. 3045. CON INNF. N° 591-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDA
POR EL PAGO A CUENTA DL 8% DEL IR DE 4TAC. POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ.005-0254 - CZ. 3241 - CC. 3045. CON INNF. N° 591-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE SALON MULTRIUSOS EN EL SECTOR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1540, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0254 - CZ. 3241 - CC. 3045. CON INNF. N° 591-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: MAN
0000005584
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1545 A FAVOR DESUTA MALLMA MIRIAN YAJAIRA, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EDICION DE VIDEO, SEGUN REQ. 014-0568 - CZ. 3387 - CC. 3060, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DERESIDUOS SOLIDOS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1545 A FAVOR DE SUTAMALLMA MIRIAN YAJAIRA, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EDICION DE VIDEO, SEGUN REQ. 014-0568 - CZ. 3387 - CC. 3060, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENE
0000005586
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1538, A FAVOR DE MUÑIZ AUCAPUMA YSELA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 005-0185 - CZ. 2996 - CC. 2727. CON INF. N°0566-2016-MDQ-GSELP/MWRC, FACT. N° 002-0615, PAGO CORRESPONDIENTE POR 16 DI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1538, A FAVOR DE MUÑIZ AUCAPUMA YSELA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA,SEGUN REQ. 005-0185 - CZ. 2996 - CC. 2727. CON INF. N° 0566-2016-MDQ-GSELP/MWRC, FACT. N° 002-0615, PAGO CORRESPONDIENTE POR 16 DIAS TR
0000005587
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2141, A FAVOR DE CONDORI ESPINOZA HILDA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE LIMPIEZA, SEGUN REQ. 043-0328 - CZ. 3368 - CC. 3058. CON INF. N° 070/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0068. PARA LA ACTIV
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2141, A FAVOR DE CONDORI ESPINOZA HILDA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE LIMPIEZA, SEGUN REQ. 043-0328 - CZ. 3368 - CC. 3058.CON INF. N° 070/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0068. PARA LA ACTIVIDAD:E
0000005588
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1546, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0252 - CZ. 3246 - CC. 3022, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°066-2016-OAJ-MD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1546, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0252 - CZ. 3246 - CC. 3022, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 066-2016-OAJ-MDQ-LC,
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR ATRASO INJUSTIFICADO SEGUN INFORME N°0027-UL-MDQ-LC-2017. DE LA ORDEN DE SERVICION° 1546, A FAVOR DE PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0252
0000005589
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2135, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS YREPUESTOS DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 044-0434 - CZ. 3310 -CC. 3051. CON INF. N° 459/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-2175, 001-2176,0
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2135, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 044-0434 - CZ. 3310 - CC. 3051. CON INF. N° 459/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-2175, 001-2176, 001
0000005592
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE COMPUESTO, SEGUN REQ. 014-0565 - CZ. 3411 - CC. 3063, INF N° 306-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-PARA EL PROYECTO: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE COMPUESTO, SEGUN REQ. 014-0565 - CZ. 3411 - CC. 3063, INF N° 306-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-PARA EL PROYECTO: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDI
0000005594
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1586_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0135_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA B
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1586_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0135_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA EN LA CUENCA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1586_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0135_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLAN
0000005595
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2088 A FAVOR DE HUANCA QUINO JORGE, POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ. 005-0257 - CZ. 3292 - CC. 2948, INF N° 013-2016-GSLP-MDQ-IO/EFL, FACTURA N° 001-00326 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTOL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2088 A FAVOR DE HUANCAQUINO JORGE, POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ. 005-0257 - CZ. 3292 - CC. 2948, INF N° 013-2016-GSLP-MDQ-IO/EFL, FACTURA N° 001-00326 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAO
0000005596
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECON GONZALES LLALLI RICHAR- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE LIMA PARA EL DIA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 903-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECON GONZALES LLALLI RICHAR- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DELIMA PARA EL DIA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 903-201
0000005600
POR EL DEVENGADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANICORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM, OFICIO N° 0063-MDCPDY
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM, OFICIO N° 0063-MDCPDY-Q-2
POR EL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. VICTORIANO PEREZ MAMANICORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 020-2016-CM, OFICIO N° 0063-MDCPDY
0000005601
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2072, A FAVOR DE LORAYCO TOLEDO BERTHA, POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA PERSONAL DE OBRA, SEGUN REQ. 026-0538 - CZ. 3178 - CC. 2918. CON INF. N° 0191-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 002-0226. PARA EL PROY
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2072, A FAVOR DE LORAYCO TOLEDO BERTHA, POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA PERSONAL DE OBRA, SEGUN REQ. 026-0538 - CZ. 3178 - CC. 2918. CON INF. N° 0191-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 002-0226. PARA EL PROYECTO:
0000005602
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1374, A FAVOR DE RONDON DUEÑAS MELISS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. 026-0536 - CZ. 3180 - CC. 2888. CON INF. N° 200-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0019, PAGO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1374, A FAVOR DE RONDON DUEÑAS MELISS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 2M3, SEGUN REQ. 026-0536 - CZ. 3180 - CC. 2888. CON INF. N° 200-2016/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 001-0019, PAGO CORRESPONDIENTE P
0000005603
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2138 A FAVOR DE MUNIVE CAVIEDES JHANKLINE CINTYA, POR LA ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS, SEGUN REQ. 035-0042 - CZ. 3354 - CC. 3055, INFN° 118-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC PARA LA ACTIVIDAD: DEFENSORIA MUNICIPAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2138 A FAVOR DE MUNIVECAVIEDES JHANKLINE CINTYA, POR LA ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS, SEGUN REQ. 035-0042 - CZ. 3354 - CC. 3055, INF N° 118-2016-DEMUNA-LIJP-GDSS-MDQ-LC PARA LA ACTIVIDAD: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL
0000005605
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2124 A FAVOR DE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 026-0556 - CZ. 3355 - CC. 3039, INFN°319-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00196 PARA EL PROYECTO: INST
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2124 A FAVOR DE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 026-0556 - CZ. 3355 - CC. 3039, INF N°319-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00196 PARA EL PROYECTO: INSTALAC
0000005606
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2154 A FAVOR DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE UTENCILLOS,SEGUN REQ. 001-0012 - CZ. 3410 - CC. 3075, INF N° 80-2016-MDQ-MDQ-LC-GM , FACTURA N° 001-00177 PARA LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y ALMA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2154 A FAVOR DE PASTORTORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE UTENCILLOS, SEGUN REQ. 001-0012 - CZ. 3410 - CC. 3075, INF N° 80-2016-MDQ-MDQ-LC-GM , FACTURA N° 001-00177 PARA LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y ALMACENAM
0000005607
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2153, A FAVOR DE CCORI POCCOHUANCA JANET, POR LA ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE, SEGUN REQ. 026-0576 - CZ. 3395 - CC. 3074. CON INF. N°0216/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 003-0124. PARA ELPROYECTO: INSTAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2153, A FAVOR DE CCORIPOCCOHUANCA JANET, POR LA ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE,SEGUN REQ. 026-0576 - CZ. 3395 - CC. 3074. CON INF. N° 0216/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 003-0124. PARA EL PROYECTO: INSTALACION
0000005608
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2150, A FAVOR DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGUN REQ. N° 015-0521 - CZ. 3389 - CC. 3069. CON INF. N° 174--2016-MDQ-GDSS-OMAPED-JCHCH-LC, FACT. N° 001-0173.:
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2150, A FAVOR DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGUN REQ. N° 015-0521 - CZ. 3389 - CC. 3069. CON INF. N° 174--2016-MDQ-GDSS-OMAPED-JCHCH-LC, FACT. N° 001-0173. PARA0
0000005609
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1593_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0001_12, PARA NORMAR Y FISCALIZAR, META:
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1593_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0001_12, PARA NORMARY FISCALIZAR, M
POR EL GIRADO DE DCTO DE QUECAÑO ALARCON ROBERTO A FAVOR DECREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1593_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA P
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1593_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0001_12, PARA NORMAR Y FI
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1593_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0001_12, PARA NORMAR Y FISCALIZ
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1593_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0001_12, PARA NORMAR Y FISCALIZAR, META: 00
0000005610
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2149, A FAVOR DE INVERSIONES 3M E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. 005-0267 - CZ. 3403 - CC. 3068. CON INF. N° 0071-2016-RAT-IO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0144, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CAM
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2149, A FAVOR DE INVERSIONES 3M E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. 005-0267 - CZ. 3403 - CC. 3068. CON INF. N° 0071-2016-RAT-IO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0144, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CAMINO V
0000005611
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1594_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0002_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1594_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0002_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1594_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0002_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1594_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0002_12, DE ACUERDO A LAR
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1594_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0002_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
0000005612
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2148, A FAVOR DE ALARCON DAVILA JUAN, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 005-0261 - CZ. 3402 - CC. 3066. CON INF. N° 010-2016-GSLP-MDQ/IO-EFL, FACT. N° 001-0078. PARA EL PROYECTO: MEJOR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2148, A FAVOR DE ALARCON DAVILA JUAN, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 005-0261 - CZ. 3402 - CC. 3066. CON INF. N° 010-2016-GSLP-MDQ/IO-EFL, FACT. N° 001-0078. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIEN
0000005613
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE ACUERDO A LAR
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE QUISPE LAZO JUVENAL A FAVOR DE BRIGIDA VARGAS HUAMAN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL V
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0003_12, DE6
0000005614
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0005_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0005_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE ROMAN QUISPE FAUSTINO A FAVOR DE RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0005_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1595_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0005_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005615
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2142, A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN REQ. N° 043-0324 - CZ. 3276 - CC. 3059. CON INF. N° 068/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-005, GUIA DE REM. N° 001-006, 001-
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2142, A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN REQ. N° 043-0324 - CZ. 3276 - CC. 3059. CON INF. N° 068/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-005, GUIA DE REM. N° 001-006, 001-007,D
0000005616
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1598_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0006_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1598_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0006_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE HUACAC FUENTES ANGEL A FAVOR DE SU HIJO ANGHELOV DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1598_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1598_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0006_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1598_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0006_12, DE ACUERDO A LAR
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1598_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0006_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005617
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1599_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0007_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1599_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1599_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0007_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1599_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0007_12, DE ACUERDO A LAR
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1599_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005618
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1600_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0008_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1600_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0008_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1600_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0008_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1600_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0008_12, DE ACUERDO A LAR
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1600_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0008_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005619
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1602_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0010_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1602_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0010_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE PRUDENCIO PINEDO GUADALUPE A FAVOR DE CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1602_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC.EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANIL
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1602_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0010_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1602_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0010_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005620
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2147, A FAVOR DE VALENCIA QUISPE OSWALDO, POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUNREQ. N° 031-0638 - CZ. 3351 - CC. 3064. CON INF. N° 0950-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 002-0266, GUIA DEREM. N° 002-0059
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2147, A FAVOR DE VALENCIA QUISPE OSWALDO, POR LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN REQ.N° 031-0638 - CZ. 3351 - CC. 3064. CON INF. N° 0950-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, FACT. N° 002-0266, GUIA DE REM.N° 002-0059. PAR
0000005621
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2105, A FAVOR DE QUISPE MADERA JHON, POR EL SISTEMA DE CLORACION, SEGUN REQ. 026-0562 - CZ. 3330 - CC. 2988. CON INF. N° 314-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ-LC, FACT. N° 001-0023. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2105, A FAVOR DE QUISPE MADERA JHON, POR EL SISTEMA DE CLORACION, SEGUN REQ. 026-0562 - CZ. 3330 - CC. 2988. CON INF. N° 314-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ-LC, FACT. N° 001-0023. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DELSISTEMA DE SANE
0000005622
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0004_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0004_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE EVER QUIÑONES A FAVOR DE MIRIAN ESTRADA LIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAX
POR EL GIRADO DE HUALLPA MERMA PERCY A FAVOR DE CREDINKA DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0004_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0004_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0004_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0004_12, DE ACUERDO A LAR
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1596_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0004_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005623
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1601_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0009_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1601_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0009_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1601_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0009_12, DE ACUERDO A LAR
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1601_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0009_12, DE ACUERDO A LA RESOLU
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1601_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA TAP_0009_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005624
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1398, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACIONDE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0242 - CZ. 3252 - CC. 2903. CON INF. N° 597-2016-MDQ-GSELP/MWRC, CONTRATO DE SERVICIO
POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD DEL 10% POR RETRASO INJUSTIFICADO DEL SERVICIO SEGUN INFORME N°0021-UL-MDQ-LC-2017. POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0242 - CZ. 3252 - CC. 2903. CON INF. N° 597-2016-MDQ-GS
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1398, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0242 - CZ. 3252 - CC. 2903. CON INF. N° 597-2016-MDQ-GSELP/MWRC, CONTRATO DE SERVICIOS DE
0000005625
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2082, A FAVOR DE EMEDA INVERSIONES E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DEOFICINA, SEGUN REQ. 026-0526 - CZ. 3289 - CC. 2930. CON INF. N° 317-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 002-0040. PARA ELPROYECTO: INSTAL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2082, A FAVOR DE EMEDAINVERSIONES E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, SEGUN REQ. 026-0526 - CZ. 3289 - CC. 2930. CON INF. N° 317-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 002-0040. PARA EL PROYECTO: INSTALACIO
0000005626
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2098, A FAVOR DE QUINTEROS FLOREZ ULISES, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO, SEGUN REQ. 026-0563 - CZ. 3331 - CC. 2980. CON INF. N°320-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 002-0064. PARA EL PROYECTO: INSTALACI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2098, A FAVOR DE QUINTEROS FLOREZ ULISES, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO,SEGUN REQ. 026-0563 - CZ. 3331 - CC. 2980. CON INF. N° 320-2016-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, FACT. N° 002-0064. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE
0000005628
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1558, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACIONDE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0232 - CZ. 3254 - CC. 2927. CON INF. N° 600-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARALA ACTIVIDAD: MA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1558, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0232 - CZ. 3254 - CC. 2927. CON INF. N° 600-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: MANTE
0000005629
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1557, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACIONDE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0250 - CZ. 3244 - CC. 2976. CON INF. N° 599-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARALA ACTIVIDAD: MA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1557, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0250 - CZ. 3244 - CC. 2976. CON INF. N° 599-2016-MDQ-GSELP/MWRC, PARA LA ACTIVIDAD: MANTE
0000005630
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1556, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACIONDE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0237 - CZ. 3248 - CC. 2838. CON INF. N° 598-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARALA ACTIVIDAD: MA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1556, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0237 - CZ. 3248 - CC. 2838. CON INF. N° 598-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARA LA ACTIVIDAD: MANTE
0000005632
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1553 A FAVOR DEENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAMIONETA MAZDA, SEGUN REQ. 044-0453 - CZ. 3400 - CC. 3077, CON INFORME N° 455/2016/RA/JJHC/MDQ/LC. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DER
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1553 A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAMIONETA MAZDA, SEGUN REQ. 044-0453 - CZ. 3400 - CC. 3077, CON INFORME N° 455/2016/RA/JJHC/MDQ/LC. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LOSE
0000005633
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1552, A FAVOR DE CONSULTORES MADEREINQS E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CORONA, SEGUN REQ. 044-0449- CZ. 3398 - CC. 3079. CON INF. N° 010/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N°001-0177. PARAA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1552, A FAVOR DE CONSULTORES MADEREINQS E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CORONA, SEGUN REQ. 044-0449- CZ. 3398 - CC. 3079. CON INF. N° 010/SSHE/RO/MDQ/LC-2016, FACT. N° 001-0177. PARA LA A
0000005636
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1550, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACIONDE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0233 - CZ. 3253 - CC. 3067. CON INF. N° 601-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARALA ACTIVIDAD: EF
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1550, A FAVOR DE BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SEGUN REQ. 005-0233 - CZ. 3253 - CC. 3067. CON INF. N° 601-2016-MDQ-GSELP/MWRC. PARA LA ACTIVIDAD: EFECT
0000005637
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1548, A FAVOR DE QUISPE VARGAS OLGUER ANTONIO, POR EL SERVICIO DE IMPRESIONDE PLANOS, SEGUN REQ. N° 029-0365 - CZ. 3358 - CC. 3062. CON INF. N° 0356-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0119, PARA EL PROYECTO: MEJ
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1548, A FAVOR DE QUISPE VARGAS OLGUER ANTONIO, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS, SEGUN REQ. N° 029-0365 - CZ. 3358 - CC. 3062. CON INF. N° 0356-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0119, PARA EL PROYECTO: MEJORAM
0000005638
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1559 A FAVOR DEBIOERLAB CUSCO S.C.R.L POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA Y SUELO, SEGUN REQ. 012-0090 - CZ. 3394 - CC. 3084, INF N° 294-2016-MDQ-LC/OEP, FACTURA N° 001-00822 PARA EL PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-I
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1559 A FAVOR DE BIOERLAB CUSCO S.C.R.L POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA Y SUELO, SEGUN REQ. 012-0090 - CZ. 3394 - CC. 3084, INF N° 294-2016-MDQ-LC/OEP, FACTURA N° 001-00822 PARA EL PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVER
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 037, POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA Y SUELO, SEGUN REQ. 012-0090 - CZ. 3394 - CC. 3084, INF N° 294-2016-MDQ-LC/OEP, FACTURA N° 001-00822 PARA EL PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION. META 0037.
0000005641
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2161, A FAVOR DE LUCANA VASQUEZ ALEX, POR LA ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQ.N° 005-0266 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 1315-2016-GSLP-GM-MDQ/EFL, FACT. N° 002-0132. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTODE LOS PUENTES P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2161, A FAVOR DE LUCANA VASQUEZ ALEX, POR LA ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQ. N° 005-0266 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 1315-2016-GSLP-GM-MDQ/EFL, FACT. N° 002-0132. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES PEAT
0000005644
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1607-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0015_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1607-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0015_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1607-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0015_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1607-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0015_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1607-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0015_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
0000005649
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2143, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR LA ADQUISICION DE HORMIGON, SEGUN REQ. N° 028-0195 - CZ. 3393 - CC. 3061. CON INF. N° 0350-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 003-0019. PARA EL PROYECTO: CONSTRUC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2143, A FAVOR DE CHAMBI CRUZ LUIS RICARDO, POR LA ADQUISICION DE HORMIGON, SEGUN REQ. N° 028-0195 - CZ. 3393 - CC. 3061. CON INF. N° 0350-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 003-0019. PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIONP
0000005650
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2137 A FAVOR DE MUNIVE CAVIEDES JHANKLINE CINTYA, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN REQ. 028-0181 - CZ. 3348 - CC. 3052, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ALTO PUTUCUSI-ALTO CHINTAPATA.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2137 A FAVOR DE MUNIVECAVIEDES JHANKLINE CINTYA, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN REQ. 028-0181 - CZ. 3348 - CC. 3052, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ALTO PUTUCUSI-ALTO CHINTAPATA.
0000005651
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1536, A FAVOR DE PINEDO CONDORI ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 028-0194 - CZ. 3377 - CC. 3038. CON INF. N° 352-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPOND
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1536, A FAVOR DE PINEDO CONDORI ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 028-0194 - CZ. 3377 - CC. 3038. CON INF. N° 352-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ/LC, FACT. N° 001-0058, PAGO CORRESPONDIENTE
0000005652
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1466 A FAVOR DECONSULTORES MADEREINQS E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 028-0182 - CZ. 3284 - CC. 2990, E INFORME N° 353-2016-CULLH-ROE-DOPDIR-MDQ/LC PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1466 A FAVOR DE CONSULTORES MADEREINQS E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE VOLQUETE, SEGUN REQ. 028-0182 - CZ. 3284 - CC. 2990, E INFORME N° 353-2016-CULLH-ROE-DOPDIR-MDQ/LC PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZAB
0000005653
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1568 A FAVOR DECARDENAS PORTILLO MARIO POR EL SERVICIO DE COORDINADOR, SEGUN REQ. 015-0505, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0500-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA LA A
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1568 A FAVOR DE CARDENAS PORTILLO MARIO POR EL SERVICIO DE COORDINADOR, SEGUN REQ. 015-0505, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0500-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA LA ACTIV
0000005654
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1566 A FAVOR DEAGUILAR HUAMAN REYNA ISABEL, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE (ULE) SEGUN REQ. 015-0506, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0502-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N° 0226-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC P
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1566 A FAVOR DEAGUILAR HUAMAN REYNA ISABEL, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE (ULE) SEGUN REQ. 015-0506, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0502-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N° 0226-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC ,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1566 A FAVOR DE AGUILAR HUAMAN REYNA ISABEL, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE (ULE) SEGUN REQ. 015-0506, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0502-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N° 0226-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC , PAG
0000005655
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1565 A FAVOR DEPALOMINO NAVARRETE LEONCIO, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0503, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0503-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRED EL 2016 PARA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1565 A FAVOR DE PALOMINO NAVARRETE LEONCIO, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0503, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0503-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRED EL 2016 PARA LAD
0000005656
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1564 A FAVOR DEHUAMAN HUAMANI LIDIA, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0511, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0505-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N° 0224-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC PARA LA AC
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1564 A FAVOR DEHUAMAN HUAMANI LIDIA, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0511, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0505-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N° 0224-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC , PAGO COR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1564 A FAVOR DE HUAMAN HUAMANI LIDIA, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0511, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0505-2016-UL-OGA-MDQ, E INFORME N° 0224-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPO
0000005657
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1563 A FAVOR DEALANOCA MALDONADO RUDY FROILAN, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0501, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN° 0506-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1563 A FAVOR DE ALANOCA MALDONADO RUDY FROILAN, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR,SEGUN REQ. 015-0501, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0506-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARAC
0000005658
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1562 A FAVOR DEPACHECO QUISPE DINA, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUNREQ. 015-0504, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0504-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA LA ACTI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1562 A FAVOR DE PACHECO QUISPE DINA, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ.015-0504, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0504-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA LA ACTIVIDA
0000005659
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1561, A FAVOR DE RAMOS CAMACHO ROCIO, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0502, CON INF. N° 0225-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC, FACT. N° 002-0065, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PARA LA
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1561, A FAVOR DE RAMOS CAMACHO ROCIO, POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN REQ. 015-0502, CON INF. N° 0225-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC, FACT. N° 002-0065, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PARA LA ACTI
0000005660
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N° 1569, A FAVOR DE CCARHUASLLA MORA WILLIANS, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN REQ. N° 015-0517, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0499-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 004-2016-MS-WCM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N° 1569, A FAVOR DE CCARHUASLLA MORA WILLIANS, POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUNREQ. N° 015-0517, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0499-2016-UL-OGA-MDQ. CON INF. N° 004-2016-MS-WCM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE A
0000005661
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2162, A FAVOR DE INVERSIONES SELU E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE LISTONES DEMADERA Y CORRIENTE, SEGUN REQ. 026-0569 - CZ. 3396 - CC. 3088. CON INF. N° 222/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0123. PARA EL P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2162, A FAVOR DE INVERSIONES SELU E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA Y CORRIENTE, SEGUN REQ. 026-0569 - CZ. 3396 - CC. 3088. CON INF. N° 222/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0123. PARA EL PROYE
0000005662
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1637-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0141_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDADDE MATORIATO-DI
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1637-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0141_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MATORIATO-DISTRITO DE QUEL
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INFORME N°1637-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0141_11, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDADDE MATORIATO-DI
0000005663
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1603-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0011_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1603-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0011_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1603-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0011_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1603-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0011_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1603-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0011_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
0000005664
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1604-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0012_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE VACACIONES TRUNCAS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1604-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0012_12, DE ACUERDO A LA
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1604-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0012_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1604-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0012_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1604-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0012_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE CHUQUIMBALQUI JALK ELIZALDE A FAVOR DE CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1604-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. ENAPLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMODE LA PLANILLA C
0000005665
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1608-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0016_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1608-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0016_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1608-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0016_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1608-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0016_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
0000005666
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1609-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0017_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1609-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0017_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1609-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0017_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1609-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0017_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
0000005667
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1610-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0018_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1610-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0018_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1610-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0018_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1610-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0018_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
0000005668
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0020_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0020_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA CAS_0020_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE VACACIONES TRUNCAS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0020_12, DE ACUERDO A LA
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0020_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0020_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0020_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE DCTO DE FARFAN DURAND HERLIN A FAVOR DE CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1612-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA
0000005669
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2165, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 005-0259, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 012-2016-GSLP-MDQ/IO-EFL, FACT. N° 004-0069. PARA ELD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2165, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. N° 005-0259, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 012-2016-GSLP-MDQ/IO-EFL, FACT. N° 004-0069. PARA EL PROYE
0000005670
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2164, A FAVOR DE RAMDAC TECHNOLOGY, POR LA ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQ. N° 029-0384 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 293/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 005-0151. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2164, A FAVOR DE RAMDAC TECHNOLOGY, POR LA ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQ. N° 029-0384 - ACUERDO MARCO. CON INF. N° 293/MJR-RO/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 005-0151. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
0000005673
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1611-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0019_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1611-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0019_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE DCTO DE TARDANZA PARA SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1611-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1611-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA CAS_0019_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1611-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0019_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE VACACIONES TRUNCAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1611-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0019_12, DE ACUERDO A
0000005674
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1606-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0014_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1606-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0014_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1606-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0014_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE DCTO DE VALEGA MOSCOSO HERBERT EDUARDO Y SANCHEZ CHORANO KATIA A FAVOR DE CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1606-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1606-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0014_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1606-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0014_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
0000005679
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1619-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0027_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1619-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0027_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1619-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0027_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1619-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0027_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1619-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0027_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE ESSALUD MAS VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1619-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0027_12, DEACUERDO A LA RE
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1619-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0027_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005680
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0032_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0032_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE JIMENEZ SANCHEZ WILLY A FAVOR DE JIMENEZ LOZANO WILLI JHORDY DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOR
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0032_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0032_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0032_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0032_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1625-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0032_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005681
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1626-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0033_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1626-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0033_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1626-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0033_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1626-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0033_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1626-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0033_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1626-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0033_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
0000005682
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1628-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0035_16, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1628-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0035_16, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1628-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0035_16, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1628-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0035_16, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1628-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0035_16, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1628-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0035_16, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005684
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP´ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE DCTO DE CAFAE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,A FAVOR DE VARGAS VILCA CINTHYA ROCIO SEGUN INFORME N°1613-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0021_12, DE ACUERDO A
0000005685
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1630-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0037_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1630-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0037_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1630-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0037_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1630-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0037_12, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1630-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0037_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1630-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0037_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1630-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0037_12, DEACUERDO A LA RE
0000005686
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1631-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0038_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1631-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0038_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1631-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0038_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1631-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0038_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1631-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0038_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005687
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LA RESO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1632-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0039_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
0000005688
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1633-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0040_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005689
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1635-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0042_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1635-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0042_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1635-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0042_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1635-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0042_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1635-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0042_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1635-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0042_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1635-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0042_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005690
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE CAFAE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MONTEVILLER CCORI GUILFREDO A FAVOR DE AMERICA SALAS ALVAREZ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOR
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1636-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0043_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005691
POR EL DEVENGADO SEGUN FATURA N° 894 FAVOR DE GEOTEST S.A.C. POR EL SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGUN REQ. 028-0156 - CZ. 3164 - CC. 3089, PARA EL PROYECTO: INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILCAPAMPA.
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, POR EL SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGUN REQ. 028-0156 - CZ. 3164 - CC. 3089, PARA EL PROYECTO: INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILCAPAMPA.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1572, SEGUN FATURA N°894 FAVOR DE GEOTEST S.A.C. POR EL SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGUN REQ. 028-0156 - CZ. 3164 - CC. 3089, PARA EL PROYECTO: INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILCAPAMPA.
0000005692
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2010, A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. N° 029-0332 - CZ. 3144 - CC. 2799. CON INF. N° 0340-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0019. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL1
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2010, A FAVOR DE SALASCAHUANTICO BONI, POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REQ. N° 029-0332 - CZ. 3144 - CC. 2799. CON INF. N° 0340-2016-JWHA-RO-MDQ/LC, FACT. N° 001-0019. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVIC
0000005694
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA CAFAE DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LA
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1638-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0044_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005695
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1639-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0045_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1639-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0045_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1639-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0045_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1639-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0045_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1639-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0045_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1639-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0045_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1639-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0045_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005696
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1640-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0046_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1640-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0046_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1640-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0046_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1640-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0046_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1640-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0046_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
0000005697
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1641-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0047_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1641-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0047_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1641-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0047_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1641-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0047_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1641-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0047_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005698
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1642-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1642-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1642-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1642-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1642-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1642-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0048_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005699
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1643-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0049_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1643-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0049_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1643-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0049_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1643-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0049_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1643-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0049_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1643-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0049_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005700
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1644-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0050_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1644-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0050_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1644-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0050_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1644-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0050_12, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1644-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0050_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1644-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0050_12, DEACUERDO A LA RE
0000005701
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1647-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0053_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1647-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0053_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1647-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0053_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1647-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0053_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1647-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0053_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1647-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0053_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005702
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1648-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0054_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1648-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0054_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1648-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0054_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1648-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0054_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1648-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0054_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1648-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0054_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005703
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1649-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0055_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1649-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0055_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE DCTO DE CAFAE POR TARDANZA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1649-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXON° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0055_12, DE ACUER
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1649-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0055_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1649-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0055_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1649-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0055_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1649-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0055_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005704
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1650-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0056_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1650-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0056_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1650-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0056_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1650-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0056_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1650-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0056_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1650-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0056_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005705
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1651-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0057_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1651-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0057_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1651-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0057_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1651-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0057_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1651-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0057_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE ESSALUD MAS VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1651-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0057_12, DEACUERDO A LA RE
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1651-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0057_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005706
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1654-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0060_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1654-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0060_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1654-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0060_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1654-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0060_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1654-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0060_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1654-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0060_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005707
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1655-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0061_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005708
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1657-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0063_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1657-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0063_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1657-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0063_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1657-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0063_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1657-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0063_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
0000005709
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1658-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0064_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1658-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0064_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1658-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0064_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1658-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0064_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1658-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0064_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005710
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1660-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0066_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1660-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0066_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1660-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0066_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1660-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0066_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1660-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0066_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005711
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1661-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0067_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1661-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0067_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1661-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0067_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1661-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0067_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1661-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0067_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005712
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1662-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0068_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005713
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1663-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0069_12, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUA
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1663-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0069_12, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS, ARTESANAL
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1663-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0069_12, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUA
0000005714
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1665-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0071_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005715
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1667-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0073_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1667-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0073_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1667-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0073_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE DCTO DE NINA TICONA ADAN UEGENIO A FAVOR DE CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1667-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLAN
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1667-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0073_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1667-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0073_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1667-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0073_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005716
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°E
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC,
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MADERA POCCOHUANCA IVAN AFAVOR DE VERONICA HUISA OQUENDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACI
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MELGAREJO CAHUANA LINIO AFAVOR DE FRIDA MONTESINOS GONZALES DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLIC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0298-2016-MDQ-G
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0298-2
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 0298-201
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES POE_0074_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1668-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFR
0000005717
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1670-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0076_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1670-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0076_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE QUE
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1670-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0076_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUESY AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE QUELLOUNO. META:
0000005718
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1671-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTOR
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1671-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1671-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-E
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1671-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1671-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1671-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_007_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECT
0000005719
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1672-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0078_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1672-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0078_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1672-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0078_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1672-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0078_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1672-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0078_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1672-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0078_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1672-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0078_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
0000005720
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1673-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0079_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1673-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0079_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1673-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0079_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1673-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0079_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1673-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0079_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1673-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0079_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1673-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0079_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005721
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1627-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0034_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1627-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0034_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1627-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0034_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1627-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0034_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1627-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0034_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1627-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0034_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1627-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0034_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005722
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0080_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIA Y CHAPO-D
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0080_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIA Y CHAPO-DIST
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1674-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0080_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTESPEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIA Y CHAPO-DISTRITO DE QUELL
0000005723
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1675-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0081_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1675-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0081_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1675-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0081_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1675-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0081_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1675-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0081_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1675-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0081_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005724
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 0267-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N°D
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 0267-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063-
0000005725
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1646-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0052_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1646-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0052_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1646-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0052_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1646-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0052_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1646-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0052_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1646-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0052_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005726
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1677-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0084_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1677-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0084_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1677-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0084_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1677-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0084_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1677-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0084_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
0000005727
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 333-2016-HCC-GDEMA-MDQ-LC, INF N° 1320-2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DIST
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 333-2016-HCC-GDEMA-MDQ-LC,INF N° 1320-2016-MDQ-LC-GDEMA, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL
0000005728
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 301-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DETRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 301-2016-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO,INF N° 063-2016
0000005729
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 161-RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, IN
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 161-RCRC-RO-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC-2016, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO DE RIESGO-PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 0
0000005730
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 089-2016- JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N°D
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 089-2016- JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063-
0000005731
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, INF N° 304-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, CONTRATO PARA LA EMISION COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063-2016-RBS-
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, INF N° 304-2016-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC,CONTRATO PARA LA EMISION COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063-2016-RBS-MDQ-MD
0000005732
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N°1653-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N°1653-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, I
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0059_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N°1653-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1238-2016-GSLP-GM
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N°1653-2016-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N°1653-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC,E
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N°1653-2016-URRHH-OGA-
0000005734
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_12 DE L ADIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 13-2016- EF/52.03, INFORME N° 1680_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORAN
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_12 DE L ADIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LAR.D N° 13-2016- EF/52.03, INFORME N° 1680_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORANDUM
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_12 DE L ADIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016- EF/52.03, INFORME N° 1680_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, ME
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_12 DE L ADIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016- EF/52.03, INFORME N° 1680_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_12 DE L ADIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016- EF/52.03, INFORME N° 1680_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, M
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_12 DE L ADIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016- EF/52.03, INFORME N° 1680_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, ME
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_12 DE L ADIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016- EF/52.03, INFORME N° 1680_2016_URRHH_OGA_
0000005735
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1570, A FAVOR DE BUSTAMANTE FLORES MIGUEL, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN TRABAJO CON REDES A PERSONAL, SEGUN REQ. 005-0265 - CZ. 3381 - CC. 3086. CON INF. N° 074-2016-DDC-GSLP/MDQ-LC, PARA EL PROYECTO: AMP
POR EL PAGO A CUENTA DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. MEDIANTE ABONOCCI- SUNAT- DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1570, A FAVOR DE BUSTAMANTE FLORES MIGUEL, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN TRABAJO CON REDES A PERSONAL, SEGUN REQ. 005-0265 - CZ. 3381 -CC. 3086. CON IN
POR ELPAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1570, A FAVOR DE BUSTAMANTE FLORES MIGUEL, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN TRABAJO CON REDES A PERSONAL, SEGUN REQ. 005-0265 - CZ. 3381 - CC. 3086. CON INF. N° 074-2016-DDC-GSLP/MDQ-LC, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIO
0000005736
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1575, A FAVOR DE SOTO MERCADO HIPOLITO, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, SEGUN REQ. 028-0189 - CZ. 3371 - CC. 3095. CON INF. N° 103-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 002-0051.PARA EL PROYECT
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1575, A FAVOR DE SOTO MERCADO HIPOLITO, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, SEGUN REQ. 028-0189 - CZ. 3371 - CC. 3095. CON INF. N° 103-2016/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACT. N° 002-0051. PARAEL PROYECTO: CO
0000005737
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1539, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERING S.A.C., POR EL SERVICIODE PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGUN REQ. 005-0231 - CZ. 3263 - CC. 3046. CON INF. N° 084-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, F
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1539, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERING S.A.C., POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGUN REQ. 005-0231 - CZ. 3263 - CC. 3046. CON INF. N° 084-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT.
0000005738
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 390 A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUN REQ. 055-0270 - ACUERDO MARCO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS ME
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 390 A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUN REQ. 055-0270 - ACUERDO MARCO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES
0000005739
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2167 A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA, SEGUN REQ. 001-0017 - CZ. 3424 - CC. 3096, INF N° 078-2016-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00391 PARA LAACTIVIDAD: ADMI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2167 A FAVOR DE JORDANJUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA, SEGUN REQ. 001-0017 - CZ. 3424 - CC. 3096, INF N° 078-2016-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00391 PARA LA ACTIVIDAD: ADMINISTR
0000005741
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1574 A FAVOR DEENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA, SEGUN REQ. 044-0450 - CZ. 3397 - CC. 3090, CONINFORME N° 012/SSHER/R.O/MDQ/LC-2016.PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL R
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1574 A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA, SEGUN REQ. 044-0450 - CZ. 3397 - CC. 3090, CON INFORME N° 012/SSHER/R.O/MDQ/LC-2016.PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIO
0000005742
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1567 A FAVOR DEMAYORGA REYNOZO MIGUEL ANGEL, POR EL SERVICIO DE DIGITADOR,SEGUN REQ. 015-0507, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0501-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA L
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1567 A FAVOR DE MAYORGA REYNOZO MIGUEL ANGEL, POR EL SERVICIO DE DIGITADOR, SEGUN REQ. 015-0507, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0501-2016-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL2016 PARA LA AC
0000005743
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1682-2016-URRHH_
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LARESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1682-2016-URRHH_OGA
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1682-2016-URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1682-2016-URRHH_OGA_MDQ/LC,N
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOSY ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUNREDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL DESCUENTO CAFAE A LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1682-2016-
0000005744
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 893 A FAVOR DE GEOTEST PERU S.A.C. POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION, SEGUN REQ. 028-0158 - CZ. 2586 - CC. 3083, PARA EL PROYECTO: INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILCAPAMPA.
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION, SEGUN REQ. 028-0158- CZ. 2586 - CC. 3083, PARA EL PROYECTO: INSTALACION PUENTECARROZABLE HUILCAPAMPA.
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 893 A FAVOR DE GEOTEST PERU S.A.C. POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION, SEGUN REQ. 028-0158 - CZ. 2586 - CC. 3083, PARA EL PROYECTO: INSTALACIONPUENTE CARROZABLE HUILCAPAMPA.
0000005745
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2169, A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN REQ. N° 037-0017, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0046-2016-DRC-MDQ, FACT. N° 003-0389, PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2169, A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN REQ. N° 037-0017, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0046-2016-DRC-MDQ, FACT. N° 003-0389, PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, META:
0000005746
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1526 A FAVOR DEINGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, SEGUN REQ. 026-0497 - CZ. 3267 - CC. 3049, INF N° 0321-2016-RO-MDQ. FACTURA N° 001-0061 PARA EL PROYECTO: INSTALAC
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, DELA ORDEN DE SERVICIO N° 1526 A FAVOR DE INGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, SEGUN REQ. 026-0497 - CZ. 3267 - CC. 3049, INF N° 0321-2016-RO-MDQ. FACTUR
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1526 A FAVOR DE INGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, SEGUN REQ. 026-0497 - CZ. 3267 - CC. 3049, INF N° 0321-2016-RO-MDQ. FACTURA N° 001-0061 PARA EL PROYECTO: INSTALACIOND
0000005747
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2151, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DECAMIONETA, SEGUN REQ. N° 044-0452 - CZ. 3399 - CC. 3071. CON INF. N° 456/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-2178. PARA LA ACTIVIDAD: MAN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2151, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE CAMIONETA, SEGUN REQ. N° 044-0452 - CZ. 3399 - CC. 3071. CON INF. N° 456/2016/RA/JJHC/MDQ/LC, FACT. N° 001-2178. PARA LA ACTIVIDAD: MANTENI
0000005748
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0013_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0013_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0013_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0013_12, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0013_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE DCTO DE WILDER MARTIN MERINO RIOS; TINCO HUAMAN RENEE; ORMACHEA PACCOSONCCO BRADY ROGER A FAVOR DE FINANCIERA CREDINKA S.A. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS DE LOS TARDONES PARA SER DEPOSITADO EN LA CTA DEL CAFAE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUNINFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL
POR EL GIRADO DE VACACIONES TRUNCAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA CAS_0013_12, DE ACUERDO A
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1605-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA CAS_0013_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
0000005749
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R. D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1683_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORAN
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R. D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1683_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORANDUM
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R. D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1683_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEM
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITVOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R. D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1683_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC,6
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R. D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1683_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, ME
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA R. D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1683_2016_URRHH_OGA_MD
0000005750
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMURACIONES POE_0090_12DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1684_2016_URRHH_OG
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMURACIONES POE_0090_12 DELA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1684_2016_URRHH_OGA_M
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMURACIONES POE_0090_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1684_2016_URRH
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMURACIONES POE_0090_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1684_2016
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMURACIONES POE_0090_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1684_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC,1
POR EL GIRADO DE SNP DE REMURACIONES POE_0090_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 1684_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC,6
0000005751
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0082_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1676_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 440-2016-RA-JJHC-MDQ Y ATREO CORRESPONDIENTE META 00227.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0082_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1676_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 440-2016-RA-JJHC-MDQ Y ATREO CORRESPONDIENTE META 00227.
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0082_12 CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1676_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 440-2016-RA-JJHC-MDQ Y ATREO CORRESPONDIENTE META 00227.
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE ALEXANDER CRUZ PUMACAHUA A FAVOR DE LUZ MARINA HUAMANI ILLA DE REMUNERACIONES TAR_0082_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1676_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 440-2016-RA-JJHC-MDQ Y ATREO CORRESPONDIEN
0000005752
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_12 DE LA DIVIISON DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1685_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_12 DE LA DIVIISON DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LAR.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1685_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 079-
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_12 DE LA DIVIISON DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1685_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0091_12 DE LA DIVIISON DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1685_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 079-ILG-RO-MDQ-LC-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_12 DE LA DIVIISON DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1685_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC,
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_12 DE LA DIVIISON DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1685_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, IN
POR EL GIRADO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_12 DE LA DIVIISON DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1685_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF
0000005753
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_12 DE LA DIVISION DE MANTENIEMTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1686_2016_URRHH_OGA_M
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_12 DE LA DIVISION DE MANTENIEMTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1686_2016_URRHH_O
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0093_12 DE LA DIVISION DE MANTENIEMTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LARD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1686_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 04-SS
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES PTC_0093_12 DE LA DIVISION DE MANTENIEMTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1686_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC,N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES PTC_0093_12 DE LA DIVISION DE MANTENIEMTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1686_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES PTC_0093_12 DE LA DIVISION DE MANTENIEMTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1686_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INFN
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES PTC_0093_12 DE LA DIVISION DE MANTENIEMTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1686_2016_URRHH_OGA_MD
0000005754
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2170, A FAVOR DE LUCANA VASQUEZ ALEX, POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN REQ. N° 015-0450, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0228-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC, FACT. N° 002-0131, PARA LA ACTIVIDAD:MEJORAMIENTO YN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2170, A FAVOR DE LUCANA VASQUEZ ALEX, POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN REQ. N° 015-0450, ACUERDO MARCO. CON INF. N° 0228-2016-MCP-ULE-SISFOH-GDSS-MDQ/LC, FACT. N° 002-0131, PARA LA ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPL
0000005755
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1687_2016_URRHH_OGA_
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1687_2016_URRHH_
POR EL GIRADO DE CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°1687_2016_URRHH_
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0092_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LAR.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1687_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 078-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES PTC_0092_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1687_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC,
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES PTC_0092_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1687_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, IN
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES PTC_0092_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPOMECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1687_2016_URRHH_OGA_MD
0000005756
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1679_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0893-2016-GM-MDQ, INF N° 375-2016-MDQ-LC-DPE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1679_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0893-2016-GM-MDQ, INF N° 375-2016-MDQ-LC-DPED-J
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1679_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0893-2016-GM-MDQ, INF N° 375-2016-MDQ-LC-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1679_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0893-2016-GM-MDQ, INFN° 375-2016-MDQ
POR EL GIRADO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1679_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0893-2016-GM-MDQ, INF N°375-2016-MDQ-LC
0000005757
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 01280-2016- GSLP-GM-MDQ-EFL, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DETRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 01280-2016- GSLP-GM-MDQ-EFL, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO,INF N° 063-2016
0000005758
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2171 A FAVOR DE TORRES SOLIS BEDER, POR LA ADQUISICION DE PIEDRA, SEGUN REQ. 028-0197 - CZ. 3427 - CC. 3099, INF N° 359-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0090. PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARRO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2171 A FAVOR DE TORRESSOLIS BEDER, POR LA ADQUISICION DE PIEDRA, SEGUN REQ. 028-0197 - CZ. 3427 - CC. 3099, INF N° 359-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0090. PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A
0000005759
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1578, A FAVOR DE INGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, SEGUN REQ. N° 026-0561 - CZ. 3412 - CC. 3100. CON INF. N° 0145-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N°001-0055. PARAM
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1578, A FAVOR DE INGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, SEGUN REQ. N° 026-0561 - CZ. 3412 - CC. 3100. CON INF. N° 0145-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0055. PARA EL P
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, DELA ORDEN DE SERVICIO N° 1578, A FAVOR DE INGENIERIA DE SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA, SEGUN REQ. N° 026-0561 - CZ. 3412 - CC. 3100. CON INF. N° 0145-2016-ING-
0000005760
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1681-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0087_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1681-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0087_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1681-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0087_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1681-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0087_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1681-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0087_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1681-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0087_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1681-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0087_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005762
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0072_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0072_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0072_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0072_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0072_12,0
POR EL PAGO DE ESSALUD. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUNINFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0072_12, DE ACU
POR EL PAGO DEL SCTR. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXON° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0072_12, DE ACUER
POR EL PAGO DEL SNP . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1666-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXON° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0072_12, DE ACUER
0000005763
0000005764
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1678-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0083_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1678-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0083_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1678-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0083_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1678-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0083_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1678-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0083_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1678-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0083_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005765
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1652-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1652-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1652-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0058_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1652-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1652-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1652-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0058_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005766
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO ALVALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0100_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0100_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORA
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0100_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE MONGE PEÑA RUZBELT A FAVOR DE ZULENKA LOZANO TERRAZAS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VAL
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0100_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-201
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0100_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORALR
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0100_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°C
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1693-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0100_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 0
0000005767
0000005768
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 117 A FAVOR DE CORPORACION PROMAQ E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN REQ. 044-0381 - CZ. 3191 - CC. 2884, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO EN TRAMOS CRITICOS EN QUELLOUNO CU653 - C
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1382, SEGUN FACTURA N° 117 A FAVOR DE CORPORACION PROMAQ E.I.R.L. POR EL SERVICIODE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN REQ. 044-0381 - CZ.3191 - CC. 2884, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICOEN TRAMOS CRITICO
0000005769
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1689-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0095_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DELRIO SERPIYOC-DI
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1689-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0095_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DEL RIO SERPIYOC-DIST
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1689-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0095_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DEL RIO SERPIYOC-DISTRITO DE QUEL
0000005770
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2152 A FAVOR DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ. 001-0010 - CZ. 3405 - CC. 3073, INF N° 082-2016-DC-MDQ-LC-GM, FACTURA N° 001-00180 PARA LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y AL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2152 A FAVOR DE PASTORTORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ. 001-0010 - CZ. 3405 - CC. 3073, INF N° 082-2016-DC-MDQ-LC-GM, FACTURA N° 001-00180 PARA LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y ALMACENA
0000005771
POR ELDEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2155 A FAVOR DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE VIVERES, SEGUN REQ. 0010013 - CZ. 3407 - CC. 3080, INF N° 081-2016-MDQ-LC-GM-, FACTURA N| 001-00182 PARA LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2155 A FAVOR DE PASTORTORRES JOSE ALFREDO, POR LA ADQUISICION DE VIVERES, SEGUN REQ. 0010013 - CZ. 3407 - CC. 3080, INF N° 081-2016-MDQ-LC-GM-, FACTURA N| 001-00182 PARA LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO D
0000005772
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2172, A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE PUESTA TIERRA BT, SEGUN REQ. N° 027-0112, COMPRE-SM-10-2016-MDQ/OEC-1. CON INF. N° 077-2016-MDQ/DOE-DHT, FACT. N° 001-0012, GUIA DE REM. N° 00
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2172, A FAVOR DE CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, POR LA ADQUISICION DE PUESTA TIERRA BT, SEGUN REQ. N° 027-0112, COMPRE-SM-10-2016-MDQ/OEC-1. CON INF. N° 077-2016-MDQ/DOE-DHT, FACT. N° 001-0012, GUIA DE REM. N° 001-001
0000005773
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2156, A FAVOR DE INVERSIONES 3M E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. N° 005-0262 - CZ. 3404 - CC. 3081. CON INF. N° 0120-2016-MDQ-LCC-GSLP-GRTT, FACT. N° 001-0145, PARA EL PROYECTO: INSTALACION D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2156, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO "C" RUBRO "13" A FAVOR DE INVERSIONES 3M E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ. N° 005-0262 - CZ. 3404 - CC. 3081. CON INF. N° 0120-2016-MDQ-LCC-GSLP-GR
0000005774
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1576, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERING S.A.C., POR EL SERVICIODE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN REQ. 005-0268 - CZ. 3392 - CC. 3094. CON INF. N° 0219-2016-MDQ-LCC-GSLP-GRTT,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1576, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERING S.A.C., RUBRO 13 TIPO DE RECURSO "C" DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN REQ. 005-0268 - CZ. 339
0000005775
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1571, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERING S.A.C., POR EL LEVANTAMIENTO DE INGENIERIA, SEGUN REQ. 005-0264 - CZ. 3382 - CC. 3087. CON INF. N° 082-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0194.PARA EL PROYECT
0000005777
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1669-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0075_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1669-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0075_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1669-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0075_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1669-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0075_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1669-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0075_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1669-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0075_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1669-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0075_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005778
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1656-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0062_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1656-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0062_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1656-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0062_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1656-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0062_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1656-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0062_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005779
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1691-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1691-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1691-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0097_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1691-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1691-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE CAFAE DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1691-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1691-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0097_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005780
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1645-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1645-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1645-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0051_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1645-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1645-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1645-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0051_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005781
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1659-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0065_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1659-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0065_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1659-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0065_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1659-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0065_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1659-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0065_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
0000005782
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1634-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0041_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1634-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0041_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE DCTO DE OTROS DCTOS PARA SER ABONADO A COMUFE DE LA MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1634-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DEU
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1634-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0041_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1634-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0041_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1634-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0041_12, DE ACUERDO A LA RESO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1634-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0041_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
0000005784
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1463, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERING S.A, POR EL SERVICIO DELEVANTAMIENTO DE INGENIERIA, SEGUN REQ. 005-0256 - CZ. 3262CC. 2977. CON INF. N° 085-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0198. PARA EL P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1463, A FAVOR DE LUGFLOEN CONSULTING IN ENGINEERING S.A, POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INGENIERIA, SEGUN REQ. 005-0256 - CZ. 3262 CC. 2977. CON INF. N° 085-2016-GSLP-MDQ/IO-ECA, FACT. N° 001-0198. PARA EL PROY
0000005785
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1579, A FAVOR DE GONZALES DURAN LUIS ALBERTO, POR EL SERVICIO DE INTERNET, SEGUN REQ. 011-0118 - CZ. 3139 - CC. 3101. CON INF. N° 416-2016-MDQ-LC/DPED-JWAA, BV N° 003-02107. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1579, A FAVOR DE GONZALES DURAN LUIS ALBERTO, POR EL SERVICIO DE INTERNET, SEGUNREQ. 011-0118 - CZ. 3139 - CC. 3101. CON INF. N° 416-2016-MDQ-LC/DPED-JWAA, BV N° 003-02107. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERV
0000005786
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1577 A FAVOR DEJORDAN JUSTINIANI JORGE, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SEGUN REQ. 005-0269 - CZ. 3418 - CC. 3098, E INFORME N° 1317-2016-GSLP-GM-MDQ/EFL PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA D
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1577 A FAVOR DE JORDAN JUSTINIANI JORGE, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SEGUN REQ. 005-0269 - CZ. 3418 - CC. 3098, E INFORME N° 1317-2016-GSLP-GM-MDQ/EFL PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SA
0000005787
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN AOLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDI
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO ENAOLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPO
POR EL GIRADO DE MARIN NAVARRETE LELIS A FAVOR DE RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN AOLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INFN° 180-2016-CABL
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN AOLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN AOLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0089.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN AOLICACIONA LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN AOLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES PTC_0099_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN AOLICACION A LA R.D N° 013_2016-EF/52.03. INFORME N° 1965_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 180-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIE
0000005788
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1697-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1697-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1697-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0103_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1697-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1697-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1697-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1697-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0103_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005789
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE CAFAE DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°
POR EL GIRADO 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1698-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0104_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTOR
0000005790
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1699_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_ 0105_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIO CHIRUMBIA EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA EN LA CUENCA DE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1699_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_ 0105_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIO CHIRUMBIA EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA EN LA CUENCA DE CH
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1699_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_ 0105_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIOCHIRUMBIA EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA-DISTRITO
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE AVALOS CRUZ YURI A FAVOR DE RUTH EDITH MESA FRANCO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1699_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_ 0105_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATAC
0000005793
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 01280-2016- JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF-
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 01280-2016- JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DETRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063
0000005794
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1701-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0106_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1701-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0106_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1701-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0106_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1701-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0106_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1701-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0106_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1701-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0106_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1701-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0106_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005795
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE CAFAE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1702-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALORMAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0107_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°
0000005796
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1703-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0108_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1703-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0108_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1703-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0108_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1703-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0108_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1703-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0108_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1703-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0108_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005797
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1704-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0109_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1704-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0109_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1704-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0109_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1704-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0109_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1704-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0109_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1704-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0109_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1704-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0109_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005798
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 246, O/S N° 1425, CONTRATO N° 046-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1376-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA I.E MIXTA 50303 SANTU
POR EL SISTEMA D E DETRACCIONES DEL 10% SEGUN CODIGO 022, ALA ORDEN DE SERVICIO N°1425,POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 246, O/S N° 1425, CONTRATO N° 046-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1376-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE L
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUN REQ. 246, O/S N° 1425, CONTRATO N° 046-2016-DAJ-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 1376-2016-GSELP-GM-MDQ/EFL ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA I.E MI XTA 50303 SANTUSAIR
0000005799
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2173, A FAVOR DE CARDENAS CHIRINOS GUILLERMINA, POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA, SEGUN REQ. 026-0578 - CZ. 3432 - CC. 3104. CON INF. N° 0223/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0298. PARA EL PROYECTO:I
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2173, A FAVOR DE CARDENAS CHIRINOS GUILLERMINA, POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA, SEGUN REQ. 026-0578 - CZ. 3432 - CC. 3104. CON INF. N° 0223/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 002-0298. PARA EL PROYECTO: INSTA
0000005800
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1529, A FAVOR DE CABANILLAS RODRIGUEZ CANDICE MARIA, POR EL SERVICIO DE ENCHAPADO DE CERAMICOS, SEGUN REQ. N° 026-0253 - CZ. 3370 - CC.3040. CON INF. N° 0146-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0023. PARA ELN
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1529, A FAVOR DE CABANILLAS RODRIGUEZ CANDICE MARIA, POR EL SERVICIO DE ENCHAPADO DE CERAMICOS, SEGUN REQ. N° 026-0253 - CZ. 3370 - CC. 3040. CON INF. N° 0146-2016-ING-RSPC-RO/MDQ/LC, FACT. N° 001-0023. PARA EL PROY
0000005801
0000005802
0000005803
0000005804
0000005805
0000005806
0000005807
0000005808
0000005809
OR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF N° 01280-2016- GSLP-GM-MDQ-EFL, CONTRATO PARA LA EMISION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- PENSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, INF N° 063-2016
0000005810
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1718-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0123_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1718-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0123_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1718-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0123_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1718-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0123_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1718-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0123_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
0000005811
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1426, A FAVOR DE GONZALES DURAN LUIS ALBERTO, POR EL SERVICIO DE INTERNET, SEGUN REQ. N° 006-0024 - CZ. 3212 - CC. 2970. CON INF. N° 0167-2016-UTIC-MDQ-LC, BV N° 003-02106, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1426, A FAVOR DE GONZALES DURAN LUIS ALBERTO, POR EL SERVICIO DE INTERNET, SEGUNREQ. N° 006-0024 - CZ. 3212 - CC. 2970. CON INF. N° 0167-2016-UTIC-MDQ-LC, BV N° 003-02106, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE, PA
0000005812
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1708-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1708-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1708-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0113_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1708-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1708-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1708-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0113_12, DE ACUERDO A LA RESO
0000005813
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1713-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0118_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO CARRETERO CU665 PUENTE SANTA MARIA-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1713-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0118_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO CARRETERO CU665 PUENTE SANTA MARIA-DIS
0000005814
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1714-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1714-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1714-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0119_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1714-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1714-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0119_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
0000005815
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE CAFAE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1715-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0120_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005816
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1712_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0017, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE TINTINIQUIATO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1712_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0017, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE TINTINIQUIATO SOCCOSCHAYOC Y PU
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1712_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0017, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE TINTINIQUIATO SO
0000005817
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1694-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0101_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005818
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1720-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0125_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1720-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0125_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1720-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0125_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1720-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0125_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1720-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0125_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE CAFAE DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1720-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0125_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1720-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0125_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005819
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1664_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 336-2016-HCC-GDE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1664_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 336-2016-HCC-GDE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1664_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 336-2016-HCC-GDE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0061
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1664_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 336-2016-HCC-GDE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0061
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1664_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 336-2016-HCC-GDE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0061
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1664_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 336-2016-HCC-GDE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META
0000005820
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1688-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0094_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTOR
0000005821
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00124_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN INF N° 326-2016-JWHA-RO-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0026.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00124_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN INF N° 326-2016-JWHA-RO-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0026.
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR WALTER SUAREZ CACERES. SEGUN OFICIO N°655-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAR_00124_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOR
0000005823
POR EL DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA WIÑAY QORIWAYNA DE HUILLCAPAMPA REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE DE APAFA SEÑOR FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE, SEGUN OFICIO N° 018-CRFA-MI.CH/H-20
POR EL GIRADO DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA WIÑAY QORIWAYNA DE HUILLCAPAMPA REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE DE APAFA SEÑOR FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE, SEGUN OFICIO N° 018-CRFA-MI.CH/H-2016,
0000005825
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016,SEGUN MEMORANDU
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N
0000005828
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1726_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0127_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIO CHIRUMBIA EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA EN LA CUENCA DE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1726_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0127_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIO CHIRUMBIA EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA EN LA CUENCA DE CHI
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1726_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0127_12, PARA LA ACTIVIDAD: DESCOLMATACION DEL RIO CHIRUMBIA EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA-DISTRITO
0000005830
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2108, A FAVOR DE QUISPE MADERA JHON, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, SEGUN REQ. 026-0555 - CZ. 3277 - CC. 2999, FACTURA N| 001-0019, 001-0020, 001-0021 , INF N° 150-2016-ING-RSPC-RO-MDQ-LC PARA EL P
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2108, A FAVOR DE QUISPE MADERA JHON, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA,SEGUN REQ. 026-0555 - CZ. 3277 - CC. 2999, FACTURA N| 001-0019, 001-0020, 001-0021 , INF N° 150-2016-ING-RSPC-RO-MDQ-LCPARA EL PROYECTO
0000005832
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1730-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0132_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1730-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0132_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1730-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0132_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1730-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0132_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1730-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0132_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1730-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0132_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005833
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0129_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1727_2016_URRHH_OG
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_0129_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 1727_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0
0000005835
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00131_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1729_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 002-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES TAR_00131_12 DE LA DIVISIONDE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1729_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 002-SSHE-RO-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00176.
0000005837
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2159 A FAVOR DE PARTS AND SERVICES BVC E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE CARGADOR FRONTAL. SEGUN REQ. 044-0454 - CZ. 3401 - CC.3078, INF N° 0462-2016-RA-JJHC-MDQ-LC PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2159 A FAVOR DE PARTS AND SERVICES BVC E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DECARGADOR FRONTAL. SEGUN REQ. 044-0454 - CZ. 3401 - CC. 3078, INF N° 0462-2016-RA-JJHC-MDQ-LC PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIODICO
0000005838
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1585, A FAVOR DE VARGAS NOA EXMIN, POR EL SERVICIO DE TRIPTICOS E IMPRESION, SEGUN REQ. 015-0544 - CZ. 3435 - CC. 3113. CON INF. N° 006-2016-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, FACT. N° 002-2962. PARA EL PROYEC TO: MEJORAMI
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1585, A FAVOR DE VARGAS NOA EXMIN, POR EL SERVICIO DE TRIPTICOS E IMPRESION, SEGUN REQ. 015-0544 - CZ. 3435 - CC. 3113. CON INF. N° 006-2016-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, FACT. N° 002-2962. PARA EL PROYEC TO: MEJORAMIENTOR
0000005839
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON -ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0945-2016-GM-MDQ, INF N° 0198-201
POR EL GIRADO A NOMBRE DEL TESORERO PERCY HUALLPA MERMA PARA PAGO DE PASAJE AEREO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON -ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 27 Y28 DE DICIEMBRE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON -ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N° 0945-2016-GM-MDQ, INFN° 0198-2016-MDQ
0000005840
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_12 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03. INFORME N° 1620_URRHH_OGA_MDQ
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_12 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03. INFORME N° 1620_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_12 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03. INFORME N°1620_URRHH_OGA_M
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES POE_0028_12 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03. INFORME N° 1620_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 068-20
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES POE_0028_12 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03. INFORME N° 1620_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES POE_0028_12 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03. INFORME N° 1620_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N°
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA REMUNERACIONES POE_0028_12 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03. INFORME N° 1620_URRHH_OGA_MDQ/LC,
0000005841
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_12 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1622_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0067-2016-MDQ-DOE-GIDT-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00231.
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_12 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1622_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0067-2016-MDQ-DOE-GIDT-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0023
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES PTC_0029_12 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRESEGUN INFORME N° 1622_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0067-2016-MDQ-DOE-GIDT-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00231.
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES PTC_0029_12 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1622_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INFN° 0067-2016-MDQ-DOE-GIDT-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00231.
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES PTC_0029_12 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1622_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N°0067-2016-MDQ-DOE-GIDT-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00231.
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES PTC_0029_12 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1622_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0067-2016-MDQ-DOE-GIDT-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTEMETA 00231.
0000005842
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1734-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0136_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1734-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0136_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUESY AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE QUELLOUNO, META:
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1734-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0136_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO-DISTRITO DE QUE
0000005846
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0133_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORMEN° 1731_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 006-SSHE-R.O-MDQ-LC-2016 Y TAREO CORR
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0133_12 DELA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1731_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 006-SSHE-R.O-MDQ-LC-2016 YTAREO CORRESPOND
0000005848
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0030_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0030_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0030_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE LLANCAY SONCCO YHON A FAVOR DE SAYDA QUISPE ÑAHUINCAMASCA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE ARANZABAL QUISPE MARIO A FAVOR DE MARIBEL VELASCO ALVAREZ DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0030_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0030_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0030_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE ESSALUD MAS VIDA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1623-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0030_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
0000005849
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1624-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0031_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1624-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0031_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1624-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0031_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1624-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0031_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1624-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0031_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1624-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0031_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005850
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1706-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1706-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1706-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0111_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1706-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1706-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0111_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DI
0000005851
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1707-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1707-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1707-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA PTC_0112_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1707-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1707-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1707-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0112_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIREC
0000005852
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDO A LA RES
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDO A LA RESOLUC
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDOA LA RESOLUCION
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION
POR EL GIRADO DE OTROS DESCUENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01,POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12,DE ACUERDO A LAP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1696-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0102_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORA
0000005853
POR EL DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 197 A FAVOR DE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 029-0328 - CZ. 2967 - CC. 2696, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 501355 SEÑOR DE.
POR EL PAGO SEGUN FACTURA N° 197 A FAVOR DE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ. 029-0328 - CZ. 2967 - CC. 2696, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 501355SEÑOR DE LOS MI
0000005855
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2177, A FAVOR DE INVERSIONES & CONTRATISTAS PACHIRI E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION, SEGUN REQ. 006-0026 - CZ. 3306 - CC. 3107. CON INF. N° 0169-2016-UTIC-MDQ-LC, FACT. N° 001
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2177, A FAVOR DE INVERSIONES & CONTRATISTAS PACHIRI E.I.R.L., POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION, SEGUN REQ. 006-0026 - CZ. 3306 - CC. 3107. CON INF. N° 0169-2016-UTIC-MDQ-LC, FACT. N° 001-0111
0000005856
POR EL DEVEGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1711_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0116_12, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTAN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1711_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0116_12, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLA
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1711_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. PLANILLA TAR_0116_12, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTA DELM
0000005857
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI. DE PLANILLADE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE A
POR EL PAGO DEL ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXON° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE ACUER
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N°01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE ACUERDO0
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE ACUERDO3
POR EL GIRADO DE OTROS DESCUENTOS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DEACUERDO A LA RE
POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL SEGUN OFICIO N°183-2016-JPLQ-CSJCU-PJ A FAVOR DE DOÑA KAREN CHACON ACOSTA. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DELANEXO N° 01, PO
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE ACUERDOA LA RESOLUCION
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1705-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALORMAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0110_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N°
0000005858
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0114_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0114_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0114_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0114_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE DCTO JUDICIAL DE CORRALES PUMACCAHUA EDER WILSON A FAVOR DE RUTH MERY SONCCO DUEÑAS DE REMUNERACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALO
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0114_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0114_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1709-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0114_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
0000005859
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12,
POR EL PAGO DEL ESSALUD. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12, DE-
POR EL PAGO DEL SCTR. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12, DE ACU
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12, DE ACUERDO ALA RESOLUCION D
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1710_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0115_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTOR
0000005860
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1587, A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN MEMORANDUM N° 1311-2016-OGA-MDQ, CON RECIBOS DE LA N° 2020629-37338851, PARA LA ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA, META: 00
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1587, A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A ., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN MEMORANDUM N° 1311-2016-OGA-MDQ, CON RECIBOS DE LA N° 2020629-37338851, PARA LA ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA, META: 0032
0000005861
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1692-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0098_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1692-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0098_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1692-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0098_12, DE ACUE
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1692-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0098_12, DE ACUERD
POR EL PAGO DE SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1692-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N°01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0098_12, DE ACUERDO0
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1692-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0098_12, DE ACUERDOA LA RESOLUCION
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR EDUARDO SANTOS SARMIENTO A FAVOR DE DOÑABEATRIZ VARGAS HUAMANÑAHUI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 272-2015-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES,0
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR WALTER TTITO ATAPAUCAR A FAVOR DE SUS MENORES HIJOS REPRESENTADOS POR SU MADRE DOÑA ESTHER ALFARO BACA, SEGUN OFICIO N°979-2016-SJPLLC-CSJCU-PJ. SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS.
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1692-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0098_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRE
0000005862
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1588 A FAVOR DERADOVICH COLLADO CARLOS, POR EL SERVICIO DE ASESOR POLITICOEXTERNO, SEGUN REQ. 003-0025, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0470-2016-UL-OGA-MDQ, PARA LA ACTIVIDAD: NORMAR Y FISCALIZAR.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1588 A FAVOR DE RADOVICH COLLADO CARLOS, POR EL SERVICIO DE ASESOR POLITICO EXTERNO, SEGUN REQ. 003-0025, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0470-2016-UL-OGA-MDQ, PARA LA ACTIVIDAD: NORMAR Y FISCALIZAR.
0000005863
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1733-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0135_12, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDADDE PAMPA BLANCA
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1733-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0135_12, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DEPAMPA BLANCA EN
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1733-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0135_12, PARA EL PROYECTO: INSTALACION DELSISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA EN L
0000005864
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1690-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0096_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL GIRADO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1690-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEOAL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0096_12, DE ACUERDO A LARESOLUCION DIREC
POR EL GIRADO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1690-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DELA PLANILLA POE_0096_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1690-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0096_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N
POR EL GIRADO DE SCTR DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1690-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0096_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 01
POR EL GIRADO DE SNP DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1690-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0096_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1690-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA POE_0096_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
0000005865
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2100, A FAVOR DE FERNANDEZ ROMERO MAYUMI, POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN REQ. 026-0565 - CZ. 3314 - CC. 2989. CON INF. N° 0232/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0103. PARA EL PROYECTO: INSTALACIONL
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2100, A FAVOR DE FERNANDEZ ROMERO MAYUMI, POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN REQ. 026-0565 - CZ. 3314 - CC. 2989. CON INF. N° 0232/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2016, FACT. N° 001-0103. PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL S
0000005867
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 1717_2016_URRHH_MDA/LC, INFE
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 1717_2016_URRHH_MDA/LC, INF N° 018
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORMEQ
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 17
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 1717_
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRESEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 1717_2
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO ENAPLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 1717_2016_URRHH_MDA/LC,P
POR EL GIRADO DE OTROS DESCUENTOS . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0122_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 1717_2016
0000005876
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DELANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLAPTC_0121_12, DE1
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_12, DE ACUE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_12, DE ACUER
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_12, DE ACUERD
POR EL GIRADO DE OTROS DESCUENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01,POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_12,DE ACUERDO A LAP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1716-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. EN APLICACION DEL ANEXO N° 01, POR EL REDONDEO AL VALOR MAXIMO DE LA PLANILLA PTC_0121_12, DE ACUERDO A LA RESOLUCION D
0000005877
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1732-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0134_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIA Y CHAPO-D
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°1732-2016-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA TAR_0134_12, PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE CHIRUMBIAY CHAPO-DISTRIT
0000005878
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0137_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1737_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 361-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0137_12 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1737_2016_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 361-2016-CILLH-RO-DOPDUR-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENT
0000005879
POR EL DEVENGADO DE LA LIQ_0018_CAP, A FAVOR DE HUACAC PAULLO AMILCAR, EX JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA,SEGUN INF. N° 01331-2016-URRHH-MDQ-LC, INF. N° 0450-2016-MDQ-LC/OGA, DICTAMEN LEGAL N° 490-2016-AHF-OAJ, CON RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N° 0338-20
POR EL GIRADO DE ESSALUD DE LA LIQ_0018_CAP, A FAVOR DE HUACAC PAULLO AMILCAR, EX JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA,SEGUN INF. N° 01331-2016-URRHH-MDQ-LC, INF. N° 0450-2016-MDQ-LC/OGA, DICTAMEN LEGAL N° 490-2016-AHF-OAJ, CON RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N°
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA LIQ_0018_CAP, A FAVOR DE HUACAC PAULLO AMILCAR, EX JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA,SEGUN INF. N° 01331-2016-URRHH-MDQ-LC,INF. N° 0450-2016-MDQ-LC/OGA, DICTAMEN LEGAL N° 490-2016-AHF-OAJ, CON RESOL
POR EL PAGO DEL AFP DE LA LIQ_0018_CAP, A FAVOR DE HUACAC PAULLO AMILCAR, EX JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA,SEGUN INF. N° 01331-2016-URRHH-MDQ-LC, INF. N° 0450-2016-MDQ-LC/OGA, DICTAMEN LEGAL N° 490-2016-AHF-OAJ, CON RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N° 0338
0000005880
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1484 A FAVOR DESALAS CAHUANTICO BONI, POR EL SERVICIO DE COLOCADO DE CORREAS, SEGUN REQ. 029-0368 - CZ. 3336 - CC. 3013, INF N° 0362-2016-JWHA-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0021 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1484 A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR EL SERVICIO DE COLOCADO DE CORREAS, SEGUN REQ. 029-0368 - CZ. 3336 - CC. 3013, INF N° 0362-2016-JWHA-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0021 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVI
0000005881
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 A NOMBRE DEL SR. OCAMPO MAYO RAUL FERNANDO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION , RESOLUCION DE ALCALDIA N° 417-2016-MDQ-A, , ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0167-2016-GM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N°
POR EL PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 A NOMBRE DEL SR. OCAMPO MAYO RAUL FERNANDO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION , RESOLUCION DE ALCALDIA N° 417-2016-MDQ-A, ,ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0167-2016-GM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N° 0456
0000005882
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2014 A FAVOR A NOMBRE DE SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. SEGUN MEMORANDUM N° 404-2016-MDQ-GI-EQG META 0216.
POR EL GIRADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2014 A FAVOR A NOMBRE DE SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. SEGUN MEMORANDUM N° 404-2016-MDQ-GI-EQG META 0216.SEGUN INFORME N°1413-2016-MDQ-GIDT/EQG.
POR EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 10 % SEGUN CODIGO 022, RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2014 A FAVOR A NOMBRE DE SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. SEGUN MEMORANDUM N° 404-2016-MDQ-GI-EQG META 0216.SEGUN INFORME N°1413-2016-MDQ-GIDT/EQG.
0000005883
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1457 A FAVOR DESALIZAR PARO FRANKLIN RODO,POR EL SERVICIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA, SEGUN REQ. 028-0167 - CONTRATO N° 001-2016-OAJ-MDQ-LC, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ALTO PUTUCUSI ALTO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1457 A FAVOR DE SALIZAR PARO FRANKLIN RODO,POR EL SERVICIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA, SEGUN REQ. 028-0167 - CONTRATO N° 001-2016-OAJ-MDQ-LC,PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ALTO PUTUCUSI ALTO CHIN
0000005884
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1485 A FAVOR DESALAS CAHUANTICO BONI, POR EL SERVICIO DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN REQ. 029-0344 - CZ. 3333 - CC. 3009, INF N° 363-2016-JWHA-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00022 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL S
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1485 A FAVOR DE SALAS CAHUANTICO BONI, POR EL SERVICIO DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN REQ. 029-0344 - CZ. 3333 - CC. 3009, INF N° 363-2016-JWHA-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00022 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVI
0000005885
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTEAL AÑO 2016, A NOMBRE DE LA SRA. PACCARA MAMANI JULIA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 417-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIP'AL N° 0167-2016-CM-
POR EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A NOMBRE DE LA SRA. PACCARA MAMANI JULIA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 417-2016-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIP'AL N° 0167-2016-CM-MDQ,
0000005889
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN ACM N° 0020-2016
POR EL GIRADOO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN ACM N° 0020-2016 SEGUN .   ,
0000005891
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE ADICIEMBRE 2016 SEGUN ACM N° 0020-2016
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2016 SEGUN ACM N° 0020-2016. SEGUN OFICIO N° 055-2016-MCPCH-Q-LC. .- .
2017
0000000001
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A LA CUIDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE ENERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDUM N° 001-2017-GM-MDQ, INF N° 003-2017-MDQ-A-/S
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A LA CUIDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE ENERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDUM N° 001-2017-GM-MDQ, INF N° 003-2017-MDQ-A-/SG, SO
0000000002
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALCALDE ROBERTO QUECAÑO ALARCON POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION ACERCA DE APROBACION DE TRANSFERENCIA DE 29 I.E. DEL DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN MEMORA
POR EL PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALCALDE ROBERTO QUECAÑO ALARCON POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCOCON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION ACERCA DE APROBACION DE TRANSFERENCIA DE 29 I.E. DEL DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN MEMORANDUM N
0000000003
POR EL DEVENGADO DE SUMIONISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM N° 001-2017-OGAF-MDQ O/S 001 RECIBOS 14-586718, 586717, 586693, 586690, 586685, 586684, 586683, 586633, 586611, 586616, 587041, 586719, 586998, 586760, 595936 Y 596509
POR EL PAGO DE SUMIONISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDUM N° 001-2017-OGAF-MDQ O/S 001 RECIBOS 14-586718, 586717, 586693, 586690, 586685, 586684, 586683, 586633, 586611, 586616, 587041, 586719, 5869
0000000004
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROCURADOR DE LA MUNICIPALIDAAD ABOG ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO DEL 16 AL 19 DE ENERO; SEGUN MEMORANDUM N° 002-2017-GM-MDQ, INF, N° 008-2017-MDQ-PPM/EJBV YSOLICITUD N° 00
POR EL GIRADO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROCURADOR DE LA MUNICIPALIDAAD ABOG ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO DEL 16 AL 19 DE ENERO; SEGUN MEMORANDUM N° 002-2017-GM-MDQ, INF, N° 008-2017-MDQ-PPM/EJBV Y SOLICITUD N° 003
0000000005
POR EL DEVENGADO COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 18,19 Y 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 005-2017-GM-MDQ, INF N
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL TESORERO DE LA MDQ: PERCY HUALLPA MERMA SEGUN MEMORANDUM N° PARA GASTOS DE PASAJE AEREO VIAJE QUE SERA REALIZADO POR EL ALCALDE DE LA MDQ : SEÑOR ROBERTO QUECAÑO ALARCON , VIAJE EN COMISION DE SERVICI
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS MEANTE CARTA ORDENELECTRONICO A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DELIMA PARA LOS DIAS 18,19 Y 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 005-201
0000000006
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. BUSTAMANTE VALENCIA ELVIN JOEL- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 20 , 21 Y 22 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 009-2017-GM-MDQ, INF
0000000007
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE DE LA MDQ,EN VIAJE DE COMISION CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 18, Y 20DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 005-2017-GM-MDQ, INFN° 006-2017-MDQ-A
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE DE LA MDQ, EN VIAJE DE COMISION CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 18, Y 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 005-2017-GM-MDQ, INF N° 006-2017-MDQ-A-S
0000000008
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. HUACAC FUENTES ANGEL- ASESOR LEGAL , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE ENRO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0010-2017-GM-MDQ, INF N° 0008-2017-AHF
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. HUACAC FUENTES ANGEL- ASESOR LEGAL , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE ENRO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0010-2017-GM-MDQ, INF N° 0008-2017-AHF-OAJ
0000000009
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0012-2017-GM-MDQ, INFN° 007-2017-MDQ
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0012-2017-GM-MDQ, INF N°007-2017-MDQ-A,
0000000010
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ORTEGA PARISACA CARLOS - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0012-2017-GM-MDQ, INF N° 007-2017-MDQ-A, SO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ORTEGA PARISACA CARLOS - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0012-2017-GM-MDQ, INF N° 007-2017-MDQ-A, SOLICI
0000000011
POR EL DEVENGADO DE APERTURA DE CAJA CHICA - GASTO CORRIENTE; SEGUN, INF. N° 011-2017-MDQ/OPP MEMORANDUM N° 0016-2017-GM-MDQ, INF. N° 005-2017-OGA-MDQ METAS: 0055, 0074 Y 0075
POR EL GIRADO DE LA APERTURA DE CAJA CHICA - GASTO CORRIENTE; SEGUN, INF. N° 011-2017-MDQ/OPP MEMORANDUM N° 0016-2017-GM-MDQ, INF. N° 005-2017-OGA-MDQ METAS: 0055, 0074 Y 0075
0000000012
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25 , 26 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0024-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N°
PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25 , 26 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0024-2017-GM-MDQ, MEMORANDUMN° 007-2016-A-M
GIRO DE LA PLLA DE VIATICOS GASTOS DE TRANSPORTE A NOMBRE DEL SR. TESORERO PERCY HUALLPA MERMA SEGUN MEMORANDUM N°010-2017-OGA-MDQ.PARA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA DEL SR. GERENTE MUNICIPAL SR. MARTIN DANILO PEZO LUZA.
0000000013
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 26 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0035-2017-GM-MDQ, INF N° 008-2017-MDQ-A/S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL C.P.C.C. HUALLPA MERMA PERCY SEGUN MEMORAMDUM N°015-2017-OGA-MDQ,PARA AGILIZAR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL ALCALDE SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, QUIEN REALIZARA UN VIAJE ENA
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 26 DE ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0035-2017-GM-MDQ, INF N° 008-2017-MDQ-A/SG, SO
0000000014
POR EL DEVENGADO DE LA PALNILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA , TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM,
POR EL GIRADO DE LA PALNILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA , TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2017. SEGUNMEMORANDUM N° 0
0000000015
POR EL DEVENGADO DE HABILITO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 0040-2017-GM-MDQ, INF N° 011-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 020-2017-GM-MDQ, INF N° 011-2017-MDQ-PPM/EJBV META 006
POR EL PAGO DEL HABILITO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR MUNICIPAL , SEGUN MEMORANDUM N° 0040-2017-GM-MDQ, INF N° 011-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 020-2017-GM-MDQ, INF N° 011-2017-MDQ-PPM/EJBV META 0060
0000000016
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0015_2017_URRHH_OGA_MDQ_LC , INFORME N° 011-2017-MDQ-A-SG, META 0055.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0015_2017_URRHH_OGA_MDQ_LC , INFORME N° 011-2017-MDQ-A-SG, META 0055.
0000000017
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL LOS DIAS 01,02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0052-2017-GM-MDQ, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL LOS DIAS 01,02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0052-2017-GM-MD
0000000018
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 03 Y 04 DEFEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00055-2017-GM-MDQ, INF N° 0014-2017-A
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL TESORERO CPCC: HUALLPA MERMA PERCY SEGUN MEMORANDUM N°..................................................................PARA AGILIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA PARA EL ALCALDE SR. ROBERTO QUECAÑOE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00055-2017-GM-MDQ, INF N° 0014-2017-A-S
0000000019
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ASISTENTE LEGAL - OFICINA DE PROCURADURIA SEGUN CONTRATO DE LOCACION N° 002-2017-UL-OGA-MDQ, IN FN ° 001-002017-MDQ-LC-SMPO, INF N° 00016-2017-MDQ-PPM-EJBV POGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 ENERO
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ASISTENTE LEGAL- OFICINA DE PROCURADURIA SEGUN CONTRATO DE LOCACION N° 002-2017-UL-OGA-MDQ, IN FN ° 001-002017-MDQ-LC-SMPO, INF N° 00016-2017-MDQ-PPM-EJBV POGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL31 ENERO DEL 201
0000000020
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE DE LA MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 007_2017_URRHH_OGA_MDQ_LC META 0055.
MPORTEQUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE .................. AFP .................. DE LA PLANILLA TAP_001_01. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROSEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N°13-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................FINANCIERACREDINKA................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE DE LA MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03, I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................... 5ta CAT .......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE DE LA MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/5
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD .,.......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE DE LA MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03,.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE DE LA MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 007_2017_URRHH_OGA_MDQ_LC META 0055.
0000000021
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 009_2017_URRHH_OGA_MDQ_LC META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP ....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 009_2017_URRHH_OGA_MDQ_LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SEGUROS RIMAC................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 009_2017_URRHH_
IMPORTE QUE SE GIRA POR LE PAGO ....................ESSALUD...........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESTAP_003_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 009_2017_URRHH
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 009_2017_URRHH_OGA_MDQ_LC META 0056
0000000022
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA R.D N| 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0011_2017_URRHH_OGA_OGA_LC META 0074.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................AFP .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0011_2017_URR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... DESCUENTO CREDINKA ......................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 0013-2016-EF/52.03, INFORME N°
IMPÓRTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... ESSALUD .......................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0011_2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0011_2017_URRHH_OGA_OGA_LC META 0074.
0000000028
IMPORTE DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0014 DE ECHA 16/01/2017,SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°19-2017-OGA-MDQ, SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017, COMOI ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ARERA DE TESORERIA. META:0000888 GESTION A
IMPORTE DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0014 DE ECHA 16/01/2017,SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°19-2017-OGA-MDQ, SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017,COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE TESORERIA. META:0000888 GESTION AD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0014 DE ECHA 16/01/2017,SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°19-2017-OGA-MDQ, SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017, COMOI ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ARERA DE TESORERIA. META:0000888 GESTION ADMINIS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 0014 DE ECHA 16/01/2017,SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°19-2017-OGA-MDQ, SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE TESORERIA. META:0000888 GESTIO
0000000029
DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 005 DE FECHA 15/01/2016, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVIUCIO N° 11-2017-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE LOGISTICA.
DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 005 DE FECHA 15/01/2016, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVIUCIO N° 11-2017-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE LOGISTICA.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 005 DE FECHA 15/01/2016, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVIUCIO N° 11-2017-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE LOGISTICA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 005 DE FECHA 15/01/2016, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVIUCIO N° 11-2017-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE LOGISTICA.
0000000030
IMPORTE DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 16-2017-OGA-MDQ, INF N° 054-U.LOGISTICA, INF N° 0023-2017-MDQ-AC/WIH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2017 META 0
IMPORTE DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 16-2017-OGA-MDQ, INF N° 105-U.LOGISTICA, INF N° 0042-2017-MDQ-AC/WIH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 MET
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 16-2017-OGA-MDQ, INF N° 054-U.LOGISTICA, INF N° 0023-2017-MDQ-AC/WIH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 16-2017-OGA-MDQ, INF N° 105-U.LOGISTICA,INF N° 0042-2017-MDQ-AC/WIH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000000033
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0027 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0033-2017-OGA-MDQ, INF N| 001-2017-MCV-UC-MDQ-LC COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0027 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0033-2017-OGA-MDQ, INF N| 002-2017-MCV-UC-MDQ-LC COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0027 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0033-2017-OGA-MDQ, INF N| 001-2017-MCV-UC-MDQ-LC COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL PRESE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE SERVICIO N°0027 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0033-2017-OGA-MDQ, INF N| 002-2017-MCV-UC-MDQ-LC COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D
0000000034
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE OGA CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN O/S 22 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-8 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0028 REQ N° 006 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0058
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE OGA CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S 22 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-9 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0028 REQ N° 006 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0058
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°002 DE FECHA 16/01/2017, PORLO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE OGA CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN O/S 22 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-8 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0028 REQ N° 006 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0
POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°002 , HONORARIOS DEPERSONAL DE OGA CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S 22 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-9 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0028 REQ N° 006 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0058
0000000035
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN REQ N°005, INF. N°005-2017-ACH-AC-MDQ-LC, INF. N°026-2017-MDQ-A -SG.
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN REQ N°005, INF. N°0014-2017-ACH-AC-MDQ-LC, INF. N°040-2017-MDQ-A -SG., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0333, POR EL SERVICIO DE UNRESPONSABLE DE LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN REQ N°005, INF. N°005-2017-ACH-AC-MDQ-LC, INF. N°026-2017-MDQ-A -SG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE LAOFICINA DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN REQ N°005, INF. N°0014-2017-ACH-AC-MDQ-LC, INF. N°040-2017-MDQ-A -SG., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2017.
0000000036
POR EL DEVENGADO DE EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°32-2017-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-NLP-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2017. META 0056
POR EL DEVENGADO DE EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°32-2017-OGA-MDQ, INF N° 003-2017-NLP-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. META 0056
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°32-2017-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-NLP-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°32-2017-OGA-MDQ, INF N° 003-2017-NLP-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. META 0056
0000000038
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°29-2017-OGA-MDQ,INF N° 0024-2017-OGA-UP-MDQ, INF N° 001-2017-RAG-UP-OGA-MDQPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 META 0056.
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°29-2017-OGA-MDQ,INF N° 0031-2017-OGA-UP-MDQ, INF N° 002-2017-RAG-UP-OGA-MDQPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0056.
POR EL PAGO DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°29-2017-OGA-MDQ, INF N° 0024-2017-OGA-UP-MDQ, INF N° 001-2017-RAG-UP-OGA-MDQ PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 META 00000888 SEC-FUN-0056..
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°29-2017-OGA-MDQ, INF N° 0031-2017-OGA-UP-MDQ, INF N° 002-2017-RAG-UP-OGA-MDQ PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0056.
0000000042
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN O/S 31 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-12 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 007 REQ N° 002 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0055
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S 31 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-13 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 007 REQN° 002 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0055
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0031 DE FECHA 17/01/2017, POR LOS DE HONORARIOS DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL CORRESP.AL MES DE ENERO SEGUN O/S 31 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-12 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 007 REQ N° 002 Y SUSPENSION DE RENTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO AGENTE DESEGURIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S 31 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-13 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N°007 REQ N° 002 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0055
0000000043
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN O/S 29 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-1 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 003 REQ N°003 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0055
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S 29 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-2 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 003 REQ N° 003 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0055
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0029 DE FECHA 17/02/2017, POR LOS DE HONORARIOS DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL CORRESP.AL MES DE ENERO SEGUN O/S 29 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-1 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 003 REQ N° 003 Y SUSPENSION DE RENTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO EN MESA DE PARTES CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S 29 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-2 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 003 REQ N° 003 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0055
0000000044
IMPORTE DEVENGADO POR LOS SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA LA SALA DE REGIDORES SEGUN REQ. N°006, INF. N°001-2017-AAH-SR-MDQ-LC, INF N°028-2017-MDQ-A-SG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
IMPORTE DEVENGADO POR LOS SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA LA SALA DE REGIDORES SEGUN REQ. N°006, INF. N°002-2017-AAH-SR-MDQ-LC, INF N°0042-2017-MDQ-A-SG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0034 POR LOS SERVICIODE UN CONDUCTOR PARA LA SALA DE REGIDORES SEGUN REQ. N°006,INF. N°001-2017-AAH-SR-MDQ-LC, INF N°028-2017-MDQ-A-SG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
IMPORTE QUE SE GIRE POR LOS SERVICIO PRESTADOS DE UN CONDUCTOR PARA LA SALA DE REGIDORES SEGUN REQ. N°006, INF. N°002-2017-AAH-SR-MDQ-LC, INF N°0042-2017-MDQ-A-SG, CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2017.
0000000048
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE CUSCO, PARA LOS DIA 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0055-2017-GM-MDQ, INF N| 0014-2017-MDQ-A
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE CUSCO, PARA LOS DIA 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0055-2017-GM-MDQ, INF N| 0014-2017-MDQ-A-SG
0000000049
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA OFICINA FORMULADORADE PROYECTOS , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 0057-2017-GM-
POR EL GIRADO DE GASTOS DE TRANSPORTE, ANOMBRE DEL TESOREROÉRCY HUALLPA MERMA SEGUN MEMORANDUM ADJUNTO . M,ETA:0000888GESTION ADMINISTRATIVA,
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA OFICINA FORMULADORA DEPROYECTOS , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 0057-2017-GM-MDQ
0000000050
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_002_01 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 008-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CONTRATOS , INFORME DE CONFORMIDAD Y SUSPENCI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...........................AFP ............................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_002_01 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................... FINANCIERA CREDINKA...........................DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES CAS_002_01 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N°013-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............................ 4ta CAT.......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_002_01 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................ESSALUD...........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_002_01 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 008-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_002_01 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROSEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 008-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CONTRATOS , INFORME DE CONFORMIDAD Y SUSPE
0000000051
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 010-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO 1 PLLA CAS_004_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 , SUSPENSION DE RENTA DE 4TA CATEGORÍA.META: 0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ......................... DE REMUNERACIONES DEL REGIMEN 1057CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 010-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA CAS_004_01 REDONDEADA EN APLICACION DELA R.D N° 013-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................ESSALUD...................... DE REMUNERACIONES DEL REGIMEN 1057CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 010-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA CAS_004_01 REDONDEADA EN APLICACION DELA R.D N° 013-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACIONES DEL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 010-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA CAS_004_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 , SUSPENSION DE RENTA DE 4TA CATEGORÍA. META: 0
0000000052
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0013_01 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 0018_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, META 0060.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................AFP...................... LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0013_01 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................5ta CAT..........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESTAP_0013_01 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/5
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0013_01 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 0018_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, META 0060.
0000000053
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL JEFE DE PLANIFICACION Y PPTO CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF.N° 019-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0014_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 META: 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................AFP..................DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL JEFE DE PLANIFICACION Y PPTO CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N°019-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0014_01 REDONDEADA EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... 5ta CAT ............................ DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL JEFE DE PLANIFICACION Y PPTO CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 019-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0014_01 REDOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD........................ DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL JEFE DE PLANIFICACION Y PPTO CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 019-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0014_01 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DELJEFE DE PLANIFICACION Y PPTO CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 019-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0014_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 META: 00 54
0000000054
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL ASESORLEGAL CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 020-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0015_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 META: 0057
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP .................DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL ASESOR LEGALCORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 020-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0015_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL SEGUN OFICIO N°0461-2016-SJPLLC-CSJCU-PJ-CSP DE REMUNERACIONES DEL ASESOR LEGAL CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 020-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0015_01 REDONDEADA EN APLICACION D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5ta CAT......................DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DELASESOR LEGAL CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 020-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0015_01 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ESSALUD ....................... DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDADDEL ASESOR LEGAL CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 020-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0015_01 REDONDEADA EN APLICACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DELASESOR LEGAL CORRESP. AL MES ENERO 2017 SEGUN INF. N° 020-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PLLA TAP_0015_01 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 META: 0057
0000000055
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0016_01 NORMAR FISCALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0016_2017-URRHH_OGA_MDQ/LC, META 0055
POR EL PAGO DEL ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0016_01 NORMAR FISCALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0016_2017-URRHH_OGA_MDQ/LC, META 0055
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0016_01 NORMAR FISCALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0016_2017-URRHH_OGA_MDQ/LC, META 005
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0016_01 NORMAR FISCALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROSEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N° 0016_2017-URRHH_OGA_MDQ/LC, META 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0016_01 NORMAR FISCALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROSEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N° 0016_2017-URRHH_OGA_MDQ/LC, META 0055
0000000058
POR EL DEVENGADO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°15-2017-OGA.MDQ, INF N° 0044-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 006-2017-EHR-UCVC-MDQ-LC META 0056
POR EL DEVENGADO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°15-2017-OGA.MDQ, INF N° 00122-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0011-2017-EHR-UCVC-MDQ-LC META 0056.
POR EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°15-2017-OGA.MDQ, INF N° 0044-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 006-2017-EHR-UCVC-MDQ-LC META 00000888,PAGO CORRESPOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°15-2017-OGA.MDQ, INF N° 00122-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0011-201
0000000060
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0017_01 DE GESTION ADMNISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N|° 0039-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC META N° 00056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............................. AFP ............................. LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0017_01 DE GESTION ADMNISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................5taCAT.............................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0017_01 DE GESTION ADMNISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............................. ESSALUD................................ LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0017_01 DE GESTION ADMNISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0017_01 DE GESTION ADMNISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF N|° 0039-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC META N° 00056
0000000061
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL LALIC. SONIA ROJAS ALEGRIA - JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOSDIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 0063-2017-GM-MDQ, INF-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL LA LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA - JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 0063-2017-GM-MDQ, INF N
0000000062
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECOM. RICHAR GONZALES LLALLI. JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 0064-20
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECOM.RICHAR GONZALES LLALLI. JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIONY PRESUPUESTO , MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 06 DEFEBRERO DEL 2017,
0000000063
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTOACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017,SEGUN OFICIO N| 002-2017-MCPCH, INF N| 0011-2017-MDQ-A-SG, ACUERDO DE CONSEJ
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A NOMBRE DEL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTOACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017,SEGUN OFICIO N| 002-2017-MCPCH, INF N| 0011-2017-MDQ-A-SG, ACUERDO DE CONSEJ
0000000064
POR EL DEVENGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AGENTE MULTIREDDEL BANCO DE LA NACION SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0039-2017-MDQ-A, MEMORANDUM N° 0032-2017-OGA-MDQ.
POR EL GIRADO DE S/. 40.000 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AGENTE MULTIRED DEL BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SALDRA A NOMBRE DEL ECONOMISTA RODRIGUEZ MANGA TEOFILO JULIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN MEMORANDUM N°032-2017-OGA-MDQ, FUENTE DE FINAN
0000000065
POR EL DEVENGADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANUTENCION DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO AÑO 2017, SEGUN INFORME N| 09-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 029-2017-OGA-MDQ META 56.
POR EL DEVENGADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANUTENCION Y OPERACIONES DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO AÑO 2017, SEGUN INFORME N| 09-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 029-2017-OGA-MDQ META 56.
DEVENGADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANUTENCION Y OPERACIONES DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO AÑO 2017, SEGUN INFORME N| 09-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 029-2017-OGA-MDQ META 56.ESTRACTO BANCARIO DEL BANCO DE LA
POR EL DEVENGADO DE GASTOS POR MANUTENCION Y OPERACIONES DELAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO AÑO 2017, SEGUN INFORME N° 09-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC,MEMORANDUM N° 029-2017-OGA-MDQ META 56.ESTRACTO BANCARIO DEL BANCO DE LA NAC
PAGO POR MANUTENCION DE LA CTA CTE 0211002581 RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO Y FEBRERO DEL 2016,SEGUN EXTRACTO BANCARIO
PAGO POR MANUTENCION DE CTA CTE N° 0211004754 BOTICA MUNICIPAL, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN EXTRACTO BANCARIO
PAGO POR MANUTENCION DE LA CTA CTE 00-211-002581 RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN EXTRACTO BANCARIO
PAGO POR MANUTENCION DE CTA CTE N° 00-211-004754 BOTICA MUNICIPAL, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN EXTRACTO BANCARIO
POR LA COMISION BANCARIA DE FECHA 17/01/2017, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE 00-211-002581
POR LA COMISIONES AUTOMATICAS DE FECHA 23/01/2017, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE 00-211-002581
POR LA NOTAS DE CARGO DE FECHA 31/01/2017, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE 00-211-002581
PAGO POR MANUTENCION DE LA CTA CTE 00-211-002581 RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN EXTRACTO BANCARIO
POR EL PAGO DE ITF SEGUN ESTADO BANCARIO Y BAUCHER 13916626DEL BANCO DE LA NACION
POR EL PAGO DE NOTAS DE CARGO SEGUN ESTADO BANCARIO Y BAUCHER N° 13916628 DEL BANCO DE LA NACION
POR EL PAGO DE NOTAS DE CARGO SEGUN ESTADO BANCARIO Y BAUCHER N° 01098345 DEL BANCO DE LA NACION
POR EL PAGO DE NOTAS DE CARGO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
POR EL PAGO DE NOTAS DE CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
POR EL CARGO DE MANUTENCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CTA CTE, 211-002581.
GASTOS POR MANUTENCION DE LA CTA CTE N° 0211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN ESTADOS BANCARIOS DEL BANCO DE LA NACION.
POR MANUTENCION Y OPERACIONES DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO AÑO 2017, SEGUN INFORME N| 09-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 029-2017-OGA-MDQ META 56.ESTRACTO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION.CORRESPONDIENTE AL ME
0000000066
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ - RESIDENTE DEL PROYECTO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 008-2017-OGA-MDQ, INF N° 116-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N| 0164-2017-GM-MDQ, INF N° 0073-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ - RESIDENTE DEL PROYECTO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 008-2017-OGA-MDQ, INF N° 116-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N| 0164-2017-GM-MDQ, INF N° 0073-2017-MDQ-LC-GDEMA, I
0000000067
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 009-2017-OGA-MDQ, INF N| 0115-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N° 0135-2017-OGA-MDQ, INF N° 00205
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 009-2017-OGA-MDQ, INF N| 0115-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N° 0135-2017-OGA-MDQ, INF N
0000000068
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0023_01 DE LA OFICINA DE PRGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0033_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO........................AFP..........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0023_01 DE LA OFICINA DE PRGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIREC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO........................5ta CAT..........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0023_01 DE LA OFICINA DE PRGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO........................ESSALUD..........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0023_01 DE LA OFICINA DE PRGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.......................SCTR..........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0023_01 DE LA OFICINA DE PRGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIREC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0023_01 DE LA OFICINA DE PRGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0033_2017_URR
0000000069
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0019_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME 0029_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 003-2017-MDQ-LC-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0010.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0019_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME 0029_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 003-2017-MDQ-LC-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0010.
0000000070
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0018_01 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0028-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N°003-2017-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META N° 0010
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0018_01 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0028-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 003-2017-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META N° 0
0000000071
POR ELM COMPROMISO DE LA PLANILLKA DEL MES DE ENERO SEGUN INFO0RME N° 0027_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...........................AFP..................DE LA PLANILLA PTC_0012_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFO0RME N° 0027_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...........................5ta CAT..................DE LA PLANILLA PTC_0012_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFO0RME N° 0027_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...........................ESSALUD..................DE LA PLANILLA PTC_0012_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFO0RME N° 0027_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................SCTR..................DE LA PLANILLA PTC_0012_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFO0RME N° 0027_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0012_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFO0RME N° 0027_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000072
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0011_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016.EF/52.03, INFORME N° 0026-2017-URRHH-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........................AFP.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0011_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........................5ta CAT........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0011_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .........................ESSALUD.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0011_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........................SCTR.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0011_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0011_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017, SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016.EF/52.03,INFORME N° 0026-
0000000073
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 030-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0020_01 INF. N° 005-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 001-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO. META: 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 030-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0020_01 INF. N°005-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 001-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO. META: 00 12
0000000074
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DEL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 032-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0022_01 REDONDEADA EN CUMPLIMIENTO DE LA R.D. 013-2016-EF/52.03 , INF. N° 010-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................AFP........................ DE REMUNERACIONES DE PERSONALTECNICO DEL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 032-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0022_01 REDONDEADA EN CUMPLIMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................5ta CAT........................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DEL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 032-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0022_01 REDONDEADA EN CUM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................ESSALUD........................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DEL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 032-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0022_01 REDONDEADA EN CUM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................SCTR........................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DEL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 032-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0022_01 REDONDEADA EN CUMPLI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DEL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 032-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0022_01 REDONDEADA EN CUMPLIMIENTO DE LA R.D. 013-2016-EF/52.03 , INF. N° 010-2017-GDSS
0000000075
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS, REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0021_01 REDONDEADA EN CUMPLIMIENTO DE LA R.D.013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO........................AFP.........................DE LA PLANILLA PTC_0021_001 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0031_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO........................SNP.........................DE LA PLANILLA PTC_0021_001 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0031_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO........................5ta CAT.........................DE LA PLANILLA PTC_0021_001 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0031_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO........................ESSALUD.........................DE LA PLANILLA PTC_0021_001 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0031_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.......................SCTR.........................DE LA PLANILLA PTC_0021_001 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0031_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0021_001DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0031_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000076
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE DIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_01 REDONDEADA EN CUMPLIMIENTO DE LA R.D. 013-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................AFP........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE DIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................S.N.P........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DEDIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................5ta CAT........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE DIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................FINANCIERA CREDINKA S.A. ........................DE REMUNERACIONES DEPERSONAL TECNICO DE DIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS, REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................ESSALUD........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICODE DIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................S.C.T.R........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICODE DIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE DIV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 024-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_01 REDONDEADA EN CUMPLIMIENTO DE LA R.D. 0
0000000077
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 035-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_01 REDONDEADA EN CUMPLIMIENTO DE LA R.D. 013-2016-EF/52.03 , INF./
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................AFP.............................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 035-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................5ta CAT.............................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 035-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................ESSALUD.............................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 035-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................SCTR.............................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 035-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO 2017; SEGUN, INF N° 035-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_01 REDONDEADA EN CUMPLIMIENTO DE LA R.D. 013-2016-E
0000000078
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0034_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................AFP.......................... DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0034_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ESSALUD.......................... DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0034_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................SCTR.......................... DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0034_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0034_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000079
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0041_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................................AFP................................DE LA PLANILLA DELMES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0041_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................................S.N.P................................DE LA PLANILLA DELMES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0041_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................................5ta CAT................................DE LA PLANILLADEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0041_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................................ESSALUD................................DE LA PLANILLADEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0041_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...............................SCTR................................DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0041_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0029_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0041_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000080
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0022_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC , POE N° _0007_01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................AFP..................... DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0022_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC , POE N° _0007_01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................5ta CAT..................... DE LA PLANILLA POE_0007_01 DEL MES DEENERO SEGUN INFORME N° 0022_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC , POE N° _0007_01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................ESSALUD..................... DE LA PLANILLA POE_0007_01 DEL MES DEENERO SEGUN INFORME N° 0022_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC , POE N° _0007_01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................SCTR..................... DE LA PLANILLA POE_0007_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0022_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC , POE N° _0007_01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0007_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0022_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, POE N° _0007_01
0000000081
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0038_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP...............DE LA PLANILLA POE_0027_001 DEL MES DE ENERO SEGUNINFORME N° 0038_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD...............DE LA PLANILLA POE_0027_001 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0038_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR...............DE LA PLANILLA POE_0027_001 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0038_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0027_001DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0038_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000082
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0040_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................AFP.....................DE LA PLANILLA PTC_0028_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0040_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................SNP.....................DE LA PLANILLA PTC_0028_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0040_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................5ta CAT.....................DE LA PLANILLA PTC_0028_01 DEL MESDE ENERO SEGUN INFORME N° 0040_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.........................ESSALUD.....................DE LA PLANILLA PTC_0028_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0040_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................SCRT....................DE LA PLANILLA PTC_0028_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0040_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0028_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0040_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000083
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0025_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ AFP....................DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0025_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ SNP....................DE LA PLANILLA PTC_0010_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0025_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ 5ta CAT....................DE LA PLANILLA PTC_0010_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0025_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ ESSALUD....................DE LA PLANILLA PTC_0010_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0025_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ SCTR....................DE LA PLANILLA PTC_0010_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0025_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0010_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0025_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000084
I
ID
0001
ASIGNACION FINANCIERA DE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (INTERES E ASIGNACION NORMAL), CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA DEL MEF.
IR
0000000085
ASIGNACION FINANCIERA DE CANON HIDROENERGETICO (IASIGNACIONNORMAL), CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DETRANSFERENCIA DEL MEF.
0000000086
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON MINEROCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA DEL MEF.
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA DEL MEF.
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA DEL MEF.
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA DEL MEF.
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA DEL MEF.
0000000087
ASIGNACION FINANCIERA DE CANON GASIFERO -RENTA (ASIG. NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DEL MEF.
ASIGNACION FINANCIERA DE CANON GASIFERO -REGALIAS (ASIG. NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PAGINA DEL MEF.
SIGNACION FINANCIERA DE REGALIAS MINERAS (ASIGNACION NORMALE INTERESES DE ASIG), CORRESP. AL MES DE ENERO - 2017; SEGUN PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000000088
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0023_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.....................AFP................... DE LA PLANILLA PTC_0008_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0023_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.....................5ta CAT................... DE LA PLANILLA PTC_0008_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0023_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.....................ESSALUD................... DE LA PLANILLA PTC_0008_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0023_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.....................SCTR................... DE LA PLANILLA PTC_0008_01 DEL MES DE ENEROSEGUN INFORME N° 0023_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0008_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0023_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000089
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. ORLANDO CORTES DEL CASTILLO- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE CUSCO PARA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 015-2017-GDSS-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. ORLANDO CORTES DEL CASTILLO- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 015-2017-GDS
0000000090
POR EL CDEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE A LA CIUDAD DE CUSCO- LMA-ICA POR LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 0019-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0069-2017-GM-MDQ M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N°042-2017-OGA-MDQ/LC DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE A LA CIUDAD DE CUSCO- LMA-ICA POR LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE A LACIUDAD DE CUSCO- LMA-ICA POR LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 0019-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0069-2017-GM-MDQ
GP
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE A LA CIUDAD DE CUSCO- LMA-ICA POR LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 0019-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0069-2017-GM-MDQ M
0000000091
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE DE COMISION A LA IUDAD DE CUSCO LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 0019-2017-MDQ-A/SG, MEM
IMPORRE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN SU VIAJE DE COMISION A LA IUDAD DE CUSCO LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 0019-2017-MDQ-A/SG,
0000000092
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 022-2017-MDQ.PPM/EJBV, MEMORAND
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOSDIAS 07 Y 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 022-2017-MDQ.PPM/EJBV, MEMOR
0000000093
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MIJAIL JOHEL ESPINOZA ABARCA- INSPECTOR DE PROYECTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 0021-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0070-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° 043-2017-OGA-MDQ/LC DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MIJAIL JOHEL ESPINOZA ABARCA- INSPECTOR DE PROYECTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARAEL DIA 09 DE FE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MIJAIL JOHEL ESPINOZA ABARCA- INSPECTOR DE PROYECTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INF N° 0021-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0
0000000094
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATIOCS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ICA PARA LOS DIAS 08AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN , SEGUN INFORME N° 020-2017-MDQ-A/SG, MEMO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATIOCS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ICA PARA LOS DIAS 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN , SEGUN INFORME N° 020-2017-MDQ-A/SG,
0000000095
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ICA PARA LOS DIAS 08 AL 11 DEFEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N| 020-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0070-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ICA PARA LOS DIAS 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N| 020-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 00
0000000096
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SEGUN MEMORANDUM N°024-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D EL 2017. RECIBO N° 15-2709, 15-2701, 15-2700, 15-2699, 15-2734, 15-2735, 15-2649, 15-2632, 15-2627, 15-2706, 15-3057, 15-3013, 1
POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SEGUN MEMORANDUM N°024-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D EL 2017. RECIBO N° 15-2709, 15-2701, 15-2700, 15-2699, 15-2734, 15-2735, 15-2649, 15-2632, 15-2627, 15-2706, 15-3057, 15-3013, 15-273
0000000098
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0052_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................AFP...............DE LA PLANILLAPTC_0040_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0052_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO .................5ta CAT...............DE LA PLANILLAPTC_0040_01 DEL MES DE ENERO SEGUNINFORME N° 0052_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................ESSALUD...............DE LA PLANILLAPTC_0040_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0052_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................SCTR...............DE LA PLANILLAPTC_0040_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0052_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO DE LA PLANILLAPTC_0040_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0052_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000099
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0030_01 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO SEGUN INFORME N° 0042_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° INF N° 015-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00118.
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0030_01 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO SEGUN INFORME N° 0042_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° INF N° 015-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00118 .
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0030_01 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0042_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° INF N° 015-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00118 .
0000000100
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0031_01 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0045_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0031_01 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0045_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE
0000000101
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0051_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0012-2017-GSELP-GM-MDQ-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................AFP........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0051_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................5ta CAT........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0051_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.........................ESSALUD........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0051_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..........................SCTR........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0051_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0051_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0012-2017-GSELP-GM-MDQ-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
0000000102
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LA REMUNERACIONES PTC_0038_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016,.EF/52.01, INFORME N° 0050_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................AFP...............DE LA PLANILLA DE LA REMUNERACIONES PTC_0038_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016,.EF/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................5ta CAT...............DE LA PLANILLA DE LA REMUNERACIONES PTC_0038_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................ESSALUD...............DE LA PLANILLA DE LA REMUNERACIONES PTC_0038_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................SCTR...............DE LA PLANILLA DE LA REMUNERACIONES PTC_0038_01DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016,.EF/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE LA REMUNERACIONES PTC_0038_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016,.EF/52.01, INFORME N° 0050_2017_URRHH_OGA_M
0000000103
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0049_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-2017-GSELP-GM-MDQ, Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0025.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................AFP................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_01 DE LAGERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0049_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-2017-GSELP-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................5ta CAT................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0049_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-2017-GSELP-GM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..................ESSALUD................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_01 DELA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0049_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-2017-GSELP-GM-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..................SCTR................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_01 DE LAGERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0049_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-2017-GSELP-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGA.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0049_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0014-2017-GSELP-GM-MDQ, Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0025.
0000000104
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN PTC-0036-01, INF. N°048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°015-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................AFP.................POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN PTC-0036-01, INF. N°048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°015-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................5ta CAT.................POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN PTC-0036-01, INF. N°048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°015-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................ESSALUD.................POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN PTC-0036-01, INF. N°048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°015-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................SCTR.................POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN PTC-0036-01, INF. N°048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°015-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR LA PLANILLA DE PERSONALTECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN PTC-0036-01, INF. N°048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°015-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL.
0000000105
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_01 DE LA GERENCIA DSE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO REDONDEO EN APLICAICON DE LA RESOLUCION DIRECTORIAL N|13-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N° 0047_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0016-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.....................AFP......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_01 DE LA GERENCIA DSE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO REDONDEO EN APLICAICON DE LA RESOLUCION DIRECTORIAL N|13-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................5ta CAT.................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_01 DE LA GERENCIA DSE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO REDONDEO EN APLICAICON DE LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 13-2016-EF/52.03 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APGO ............ESSALUD..............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_01 DE LA GERENCIA DSE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO REDONDEO EN APLICAICON DE LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 13-2016-EF/52.03 SEGUN INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................SCTR......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_01 DE LA GERENCIA DSE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO REDONDEO EN APLICAICON DE LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 13-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_01 DE LA GERENCIA DSE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO REDONDEO EN APLICAICON DE LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 13-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N° 0047_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 00
0000000106
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0046_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0017-2017-GSELP-GM-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.META 0043.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................AFP........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0046_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................5ta CAT........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0046_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................ESSALUD........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0046_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO......................SCTR........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0046_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0046_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0017-2017-GSELP-GM-MDQ Y TAREO CORRESPONDIENTE.
0000000107
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_01 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0044_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........AFP................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_01 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........SNP................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_01 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........5ta CAT................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_01 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........ESSALUD................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_01 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........SCTR................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_01 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_01 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0044_2017_URRHH_OGA
0000000108
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0045, DE FECHA 09/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 020-2017-OGA-MDQ. COMO RESPONSABLE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS,META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA .SEGUN INF N° 004-2017-RDPR-MDQ
PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0045, DE FECHA 09/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 020-2017-OGA-MDQ. COMO RESPONSABLE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA .SEGUN INF N° 004-2017-RDPR-MDQ
0000000109
IMPORTE DEVENGADO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°046 INFORME DE CONFORMIDAD 17-2017-PHM-UT-OGA , REQ 011.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N°0046 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS COMO RESPONSABLE DE GIRADO DE PLANILLAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FISCAL SEGUN INFORME DE CONFOR
0000000110
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE UTI CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN O/S 44 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-1 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 006 REQ N° 001 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0056
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0044 HONORARIOS DE PERSONAL DE UTI CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN O/S 44 INFORME DE CONFORMIDAD R/H E001-1 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N°006 REQ N° 001 Y SUSPENSION DE RENTA DE 4TA META: 0056
0000000111
IMPORTE DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN REQ N°007, INF. °0067-2017-URRHH-MDQ-LC, INF N° 006-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0041 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN REQ N°007, INF. °0067-2017-URRHH-MDQ-LC, INF N° 006-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC
0000000112
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL SEGUN REQ. N°007, INF. N°067-2017-URRHH-MDQ-LC, INF. N°006--2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO 2017
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0040 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL SEGUN REQ. N°007, INF. N°067-2017-URRHH-MDQ-LC, INF. N°006--2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO 2017
0000000113
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL ECON. RICHARDS GONZALE LLALLI- JEFE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0178-2017-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSANOMBRE DEL ECON. RICHARDS GONZALE LLALLI- JEFE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 017
0000000114
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE UNIDAD DE PERSONAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2017 SEGUN O/S N° 0042 INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 025, REQ. N° 9 R/H E001-24 FORMULARIO 1609 META: 0056
0000000115
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0043 DE FECHA 09/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 14-2017-OGA-MDQ, INF N° 045-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 005-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 META:000088
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0043 DE FECHA 09/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 14-2017-OGA-MDQ, INF N° 045-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 005-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 META:0000888 GES
0000000116
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0039 DE FECHA 03/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO ADJUNTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA .
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0039 DE FECHA 03/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO ADJUNTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, META:0000888GESTION ADMINISTRATIVA .
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0039 DE FECHA 03/02/2017, SERVICIO DE PERSONAL PARA GUARDIANIA EN EL AREA DE ALMACEN CENTRAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO ADJUNTO,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, META:0000888GESTION ADMINIST
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 0039 DE FECHA 03/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO ADJUNTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA .
0000000117
IMPORTE DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0048 DE FECHA 09/02/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 13-2017-OGA-MDQ, INF N° 0022-2017-MDQ-AC-WIH, INF N° 047-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017META:0000888 GE
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0048 DE FECHA 09/02/2017 | COMO JEFE DE AREA DE ALMACEN CENTRAL , SEGUN CONTRATODE LOCACION DE SERVICIO N° 13-2017-OGA-MDQ, INF N° 0022-2017-MDQ-AC-WIH, INF N° 047-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
0000000118
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA SEGUN REQ. N°004, INF. N°001-2017-MDQ-A-SG,INF.N°025-2017-MDQ-A-SG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0038, POR EL SERVICIODE SEGURIDAD PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA SEGUN REQ. N°004,INF. N°001-2017-MDQ-A-SG, INF.N°025-2017-MDQ-A-SG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0000000119
IMPORTE DEVENGADO POR LOS SERVICIOS DE UNA ASITENTE LEGAL PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE ENERO 2017 SEGUN REQ. N°11, INF. N°001- 2017-URRHH-KSCH-MDQ-LC, INF. N°067-2017-URRHH-MDQ-LC
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0049 POR LOS SERVICIOS DE UNA ASITENTE LEGAL PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE ENERO 2017 SEGUN REQ. N°11, INF. N°001- 2017-URRHH-KSCH-MDQ-LC, INF. N°067-2017-URRHH-MDQ-LC
0000000120
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASISTENTA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQ. N°007, INF. N°001-2017-SG-MDQ-LC, INF.N°24-2017-MDQ-A-SG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO 0037, POR EL SERVICIO DE ASISTENTA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQ. N°007, INF. N°001-2017-SG-MDQ-LC, INF.N°24-2017-MDQ-A-SG CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017.
0000000121
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DE SEACE SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°12-2017-OGA-MDQ, INF N° 042-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, R/H N° E001-0062 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
PAGO DE DE SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DE SEACE SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°12-2017-OGA-MDQ, INF N° 042-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, R/H N° E001-0062 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000122
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE LOGÍSTICA CORRESP. AL MES DE ENERO 2017 SEGUN O/S N° 4 INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 10, REQ. N° 1 R/H E001-6 FORMULARIO 1609 META: 0056
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE LOGÍSTICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN O/S N° 4 INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 10, REQ. N° 1 R/H E001-67 FORMULARIO 1609 META: 0056
POR EL PAGO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE LOGÍSTICA CORRESP.AL MES DE ENERO 2017 SEGUN O/S N° 4 INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 10, REQ. N° 1 R/H E001-6 FORMULARIO 1609 META: 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE LOGÍSTICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN O/S N°4 INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N°10, REQ. N° 1 R/H E001-67 FORMULARIO 1609 META: 0056
0000000123
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO PROFESIONALES EN LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIALSEGUN INF N°002-2017-RBS-MDQ-LC, INF. N° 067-2017-URRH-MDQ-LC, O/S 47.
MPORTE DEVENGADPOR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0047 SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°26-2017-OGA-MDQ EN LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIALSEGUN INF N°002-2017-RBS-MDQ-LC, INF. N° 067-2017-URRH-MDQ-LC, O/S 47.
0000000124
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL SR.ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0165-2017-GM-MDQ, INF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL SR. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0
0000000125
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQ. N°007,INF. N°01-2017-MDQ-PPM-JJAN,
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0015 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS SEGUN REQ. N°007,INF. N°01-2017-MDQ-PPM-JJAN, COMO APOYO EN EL ORDENAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Y FOLIACION, DE META : 0056.
0000000126
POR EL DEVENGADO DE LA ´PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELEY ROCCA QUISPE - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIAMUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN SU VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017,SEGUN MEMORAN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ´PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELEY ROCCA QUISPE - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA MUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN SU VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017,SEGUN ME
0000000127
POR EL DEVENGAFDO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA LEGAL Y SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°01-2017-OGA-MDQ, INF N° 004-2017-MDQ-PPM, INF N° 0017-2017-MDQ-PPM-EJBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
POR EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA LEGAL YSEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°01-2017-OGA-MDQ, INF N° 004-2017-MDQ-PPM, INF N° 0017-2017-MDQ-PPM-EJBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000128
DEVENGADO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°003-2017-OGA-MDQCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN INF N° 0001-2017-MDQ-MANH
DEVENGADO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°003-2017-OGA-MDQCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN INF N° 0002-2017-MDQ-MANH, INF N° 0045-2017-MDQ-PPM/EJBV META 0060.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0007 POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°003-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2017 SEGUN INF N° 0001-2017-MDQ-MANH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°003-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN INF N° 0002-2017-MDQ-MANH, INF N° 0045-2017-MDQ-PPM/EJBV META 0060.
0000000129
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0473_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0353-2017-GM-MDQ, INF N° 090-2017--MDQ-LC-DPED-JWAA Y
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORMEN° 0473_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0353-2017-GM-MDQ,INF N° 090-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0473_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0353-2017-GM-MDQ, INF N° 090-2017--MDQ-LC-DPED-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0473_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0353-2017-GM-MDQ, INF N° 090-2017--MDQ-LC-DPED-JW
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0473_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0353-2017-GM-MDQ, INF N° 090-2017--MDQ-LC-DPED-JWA
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0473_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0353-2017-GM-MDQ, INF N° 090-2017--MDQ-LC-DP
POR EL DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_04DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0473_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0353-2017-GM-MDQ, INF N° 090-2017--MDQ-LC-DPED-JWAA Y TA
0000000130
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0012 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°018-2017- COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE TESORERIA. META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0012 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°018-2017- COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE TESORERIA. META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0012 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°018-2017- COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE TESORERIA. META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 0012 DE FECHA 16/01/2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°018-2017- COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE TESORERIA. META:0000888 GESTION ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0000000131
POR EL DEVENGADO DE ORDEN DE SERVICIO N° 0042 SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 025-2017-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 0058.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0042 SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 025-2017-OGA-MDQ, COMO PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE DECLARACION DE PDT,AFP Y ESSALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000132
POR EL EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INF ORME N° 0036_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................AFP.................DE LA PLANILLA PTC_0026_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INF ORME N° 0036_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................5ta CAT.................DE LA PLANILLA PTC_0026_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INF ORME N° 0036_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........................ESSALUD.................DE LA PLANILLA PTC_0026_01 DEL MES DEENERO SEGUN INF ORME N° 0036_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........................SCTR.................DE LA PLANILLA PTC_0026_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INF ORME N° 0036_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0026_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INF ORME N° 0036_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000133
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08,09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00169-2017-GM-MDQ, INF N| 0027-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° 143-2017-OGA/LC DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08,09 Y 10 DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08,09Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00169-2017-GM-MDQ, INF N| 0027-
0000000135
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLIAS Y DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION AL AR.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0062_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........................AFP........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLIAS Y DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01EN APLICACION A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........................5ta CAT........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLIAS Y DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICAC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .........................ESSALUD........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLIAS Y DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N°01 EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .........................SCTR........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLIAS Y DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01EN APLICACION A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLIAS Y DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION AL AR.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0062_2017_UR
0000000136
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0064_2017_URRHH_OGA_MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA TAR_0050_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0064_2017_URRHH_OGA_MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA TAR_0050_01DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0064_2017_URRHH_OGA_MDQ
0000000137
POR EL DEVENGADO DE LA PLENILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, N° 0063_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 007-2017-DOPDUR-J
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP...................DE LA PLENILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,7
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SNP...................DE LA PLENILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,7
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................5ta CAT...................DE LA PLENILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................ESSALUD...................DE LA PLENILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°13-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR...................DE LA PLENILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE LA PLENILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, N° 0063_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, N° 0063_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0
0000000138
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0058_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 017-MJR-RO-DOPDUR-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............AFP.............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0058_201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............SNP.............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0058_201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............5ta CAT.............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............ESSALUD.............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............SCTR.............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0058_20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0058_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 017-M
0000000139
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-.2016-EF/52.03, INFORME N° 0059_2017_UR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................AFP.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................SNP.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................5ta CAT.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO ENAPLICACION ALAI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................ESSALUD.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................SCTR.........................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-.2016-EF/52.03, INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN MEMORANDUM N°0856-2017-OGA-MDQ, POR EL PAGO .DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALARESOLUCION DIRE
0000000140
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_048_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N°45-2017-MDQ-GID
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................AFP........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_048_01 REDON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............................SNP........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_048_01 REDON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................5ta CAT.......................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_048_01 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................ESSALUD........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_048_01E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............................SCTR........................DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_048_01 REDON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_048_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............................DESCUENTO JUDICIAL........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA P
0000000141
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 060-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N°41-2017-MDQ-GID
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .........................AFP................................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 060-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046_01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .........................5ta CAT................................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 060-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................ESSALUD................................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 060-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................SCTR................................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 060-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046_01
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES ENERO SEGUN INF. N° 060-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N°
0000000142
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0041_01N DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0054_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 011-2017-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................AFP.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0041_01N DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................SNP.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0041_01N DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................5ta CAT.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0041_01N DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION A LA R.D N°13-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................ESSALUD.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0041_01N DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION A LA R.D N°13-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO...................SCTR.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0041_01N DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0041_01N DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0054_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, I
0000000143
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURALCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 0053_2017_OGA_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................AFP.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................SNP.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................5ta CAT.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................ESSALUD.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................SCTR.................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA RESOLUCION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS .................. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_01 DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEO EN AP
0000000144
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0056_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................AFP..................... DE LA PLANILLA PTC_0044_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0056_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................5ta CAT................... DE LA PLANILLA PTC_0044_01 DEL MES DEENERO SEGUN INFORME N° 0056_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................ESSALUD..................... DE LA PLANILLA PTC_0044_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0056_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................SCTR..................... DE LA PLANILLA PTC_0044_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0056_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0044_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0056_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000145
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................AFP ......................DE LA PLANILLA POE_0043_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0055_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................5ta CAT ......................DE LA PLANILLA POE_0043_01 DEL MESDE ENERO SEGUN INFORME N° 0055_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................ESSALUD ......................DE LA PLANILLA POE_0043_01 DEL MESDE ENERO SEGUN INFORME N° 0055_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................SCTR......................DE LA PLANILLA POE_0043_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0055_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0043_01 DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0055_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000146
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0068_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0054_01 DE GESTION ADMINISTRATIVO CORRESPONMDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0068_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................AFP.....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0054_01 DE GESTION ADMINISTRATIVO CORRESPONMDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0068_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ESSALUD .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0054_01 DE GESTION ADMINISTRATIVO CORRESPONMDIENTE AL MESDE ENERO SEGUN INFORME N° 0068_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0054_01 DE GESTION ADMINISTRATIVO CORRESPONMDIENTEAL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0068_2017_URRHH_OGA_MDQ/LCMETA 0056.
0000000147
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0079_2017_GM-MDQ, INF N° 0022-2017-OGA-MDQ, I
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0079_2017_GM-MDQ, INF N° 0022-2017-OGA-MD
0000000148
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0052_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0065_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 009/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0052_01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0065_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 009/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y
0000000149
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEOI EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 0066_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N| 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEOI EN APLICAICON A LA R.DN° 013-2016-EF/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................5ta CAT.................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEOI EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................ESSALUD..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_01GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEOI EN APLICAICON A LAR.D N° 013-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEOI EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2016-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDONDEOI EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 0066_2017_URRHH_OGA_M
0000000150
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE CPC. HAROLD PEÑA PEÑA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM N° 079-2017-GM-MDQ, INF N° 022-2017-OGA-MDQ, INF N°010-2017-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE CPC. HAROLD PEÑA PEÑA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM N° 079-2017-GM-MDQ, INF N° 022-2017-OGA-MDQ, INF N° 010-2017-M
0000000151
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL SR.LAZO QUISOE JUVENAL - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL ACIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DELSR. LAZO QUISOE JUVENAL - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL ACIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORA
0000000152
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAWS 09, 10 Y 11 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0170-2017-GM-MDQ, INF N° 0053-201
IMPORTEQUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° 142-2017-OGA/LC DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAWS 09, 10 Y 11 DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAWS 09, 10 Y 11 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0170-2017-GM-MDQ, INF N° 0053
0000000153
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_01 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDEONDEO EN APLICACION EN A LA R.DN° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0043_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 008-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP............ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_01 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDEONDEO EN APLICACION EN A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SNP............ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_01 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDEONDEO EN APLICACION EN A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................ESSALUD............ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_01 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDEONDEO EN APLICACION EN A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR............ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_01 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDEONDEO EN APLICACION EN A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_01 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN REDEONDEO EN APLICACION EN A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0043_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000154
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA- JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00188-2017-GM-MDQ, INF N| 0046
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA- JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00188-2017-GM-MDQ, INF N| 0
0000000156
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO- ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0163-2017-GM-MDQ, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO- ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0163-2017-GM-MDQ,
0000000157
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 34-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 056
POR EL PAGO DE LA ORDEN SERVICIO N°0052 SERVICIOS NO PERSONALES COMO TECNICO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 34-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 0000888 , SEC FUN:0056.
0000000158
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE BIOGESTOR AUTOLIMPIABLE DE CAPACIDAD DE 600 LTS CON VALVULA PARA EXTRACCION DE LODOS Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACION SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2016-MDQ/OEC, FACTURA N° 001-0034, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIOGESTOR AUTOLIMPIABLE DE CAPACIDAD DE 600 LTS CON VALVULA PARA EXTRACCION DE LODOS Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACION SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°58-2016-MDQ/OEC, FACTURA N° 001-0034, GUIA DE REMI
0000000159
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 15 , 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0086-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 15 , 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0086-
0000000160
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PDSTA. RUBEN EDUARDO BALDEON OLIVAS- JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUNRESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 007-2017-OGA-MDQ META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PDSTA. RUBEN EDUARDO BALDEON OLIVAS- JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 007-2017-OGA-MDQ META 0056 INF.N|067-U.LOGISTICA-MDQ-L.C.-2017 INFORME DE SOLICITUDINFORMEN°010-RE
0000000161
POR EL DEVENGADO DE LA TRANSFERNCIA FINANCIERA AL CENTRO DEPUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MACERA POCCOHUANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 02-MCPS/LC_2017, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERNCIA FINANCIERA AL CENTRO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERAPOCCOHUANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 02-MCPS/LC_2017, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 0
0000000162
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 03 DE MARZODEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0160-2017-GM-MDQ, INF N| 052-2017-MDQ-A-SG ME
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA ELDIA 03 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0160-2017-GM-MDQ, INF N| 052-20
0000000163
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO EN EL ORDENAMIENTO DE COMPROBANTE DE PAGO Y LA FOLIACION SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 41-2017-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, META 0056.
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO EN EL ORDENAMIENTO DE COMPROBANTE DE PAGO Y LA FOLIACION SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 41-2017-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, META 0056.
POR EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO EN EL ORDENAMIENTO DE COMPROBANTE DE PAGO Y LA FOLIACION SEGUN CONTRATO D DE LOCACION DE SERVICIO N° 41-2017-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FISCAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO EN EL ORDENAMIENTO DE COMPROBANTE DE PAGO Y LA FOLIACION SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 41-2017-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, META 0056.
0000000164
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES COMO JEFE DE LAUNIDAD DE RENTAS SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°40-2017-OGA-MDQ ------ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 META 0069.
POR EL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES COMO JEFE DE LA UNIDAD DE RENTAS SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°40-2017-OGA-MDQ ------ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEC FUN: 0069. / META:0069.
0000000165
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE SEGUN CONTRATODE LOCACION DE SERVICIO N°35-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°35-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
0000000166
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICOIS N°43 2017-UL-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,META 0054.
POR EL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES COMO CONCILIADOR DELMARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICOIS N°43 2017-UL-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,META 0001179 SEC FUN-0054.
0000000167
IMPORTE DEVENGADO POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES DE UN ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°38-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS NO PERSONALES DE UN ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°38-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
0000000168
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 44-2017-OGA-MDQ CORRESPON DIENTE DEL 24 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 44-2017-OGA-MDQ CORRESPON DIENTE DEL 24 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.
0000000169
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INTEGRANTE CONTABLE SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°36-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 0056.
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0060 SERVICIO DE INTEGRADOR CONTABLE PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°36-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 0000888. SEC FUN-0056.
0000000170
IMPORTE DEVENGADO POR SERVICIO PRESTADO COMO JEFE DISTRITALDE DEFENSA CIVIL PERSONAL TECNICO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 39-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
POR EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO JEFE DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL PERSONAL TECNICO SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 39-2017-UL-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2017, SEC-FUN:0056 DE META:0000888
0000000171
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES COMO ASISTENTE LEGAL PARA LA GERENCIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 29-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CON ORDEN DE COMPRA N° 063 DE LA SRA MENDOZA CRUZ NELBA
POR EL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES COMO ASISTENTE LEGALPARA LA GERENCIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 29-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0063 DE LA SRA MENDOZA CRUZ NELBA. SEC-FUN:0056
0000000172
IMPORTE DEVENGADO POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES COMO CONDUCTOR PARA GERENCIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 30-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CON ORDEN DE SERVICIO N° 059 DE LA SRA ROCCA QUISPEKASELY
POR EL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES COMO CONDUCTOR PARA GERENCIA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°30-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CON ORDEN DE SERVICIO N° 059 DE LA SRA ROCCA QUISPE KASELY
0000000173
PERSONAL RESPONSABLE DE CONTRATACIONES SEGUN POR EL DEVENGADO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 46-2017-UL-OGA-MDQCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CON ORDEN DE SERVICIO N° 068 DEL SR VALVINA MOJOROVICHT PEDRO RAUL
POR EL PAGO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE CONTRATACIONES SEGUN POR EL DEVENGADO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 46-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. CON ORDEN DE SERVICIO N° 068 DEL SR VALVINA MOJOROVICHT PEDRO RAUL
0000000174
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADO COMO JEFE DE DIVISIONDE SERVICIO MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 37-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO JEFE DE DIVISION DE SERVICIO MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 37-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000175
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA META (24) INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO ORDEN DE COMPRA N°0002---0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA META (24) INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO ORDEN DE COMPRA N°0002
0000000176
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA METRA (56) GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°5 REQ., SEGUN INFORME N° 0021-2017-MDQ-LC/UTIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA METRA (56) GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°5 REQ., SEGUN INFORME N° 0021-2017-MDQ-LC/UTIC DEPOSITO CCI
0000000177
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0073_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................AFP................. DE LA PLANILLA PTC_0055_01DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0073_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................5ta CAT................ DE LA PLANILLA PTC_0055_01DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0073_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................ESSALUD................. DE LA PLANILLA PTC_0055_01DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0073_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................SCTR................ DE LA PLANILLA PTC_0055_01DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0073_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0055_01DEL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0073_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC
0000000178
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN INF. N° 74-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0056_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 62-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................AFP..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN INF. N°74-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0056_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................5ta CAT..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN INF. N° 74-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0056_01 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................ESSALUD.................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN INF.N° 74-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0056_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................SCTR..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN INF. N° 74-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0056_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LAT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ENERO SEGUN INF. N° 74-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0056_01 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 62-2017-MDQ-G
0000000179
IMPORTE DEVENGADO PO LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALCALDE ROBERTO QUECAÑO ALARCON EN COMISION DE SERVICIO ALA CIUDAD DE CUSCO Y LIMA POR LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN INFORME NUMERO 0034-2017-MDQ-A-SG , MEMORANDUMN°0095-2017-GM-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° 062-2017-OGA-MDQ-LC DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALCALDE ROBERTO QUECAÑO ALARCON EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO Y LIMA POR LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALCALDE ROBERTO QUECAÑO ALARCON EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO Y LIMA POR LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN INFORME NUMERO 0034-2017-MDQ-A-SG , MEMORANDUM N°0095-2017
0000000180
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO POR EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO POR EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017.
0000000181
DEVENGADO SEGUN MEMO N° 02-2017-MDQ-LC-GDEMA Y RESOLUCION N° 004-2017-OGA-MDQ ,ACTIVIDADES DE COCA RAYMI - CARNAVAL -2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO SEGUN RESOLUCIONADMINISTRATIVA N°004-2017-OGA-MDQ/LC SEGUN MEMO N° 02-2017-MDQ-LC-GDEMA ,PARA ACTIVIDADES DE COCA RAYMI - CARNAVAL -2017 SEGUN INFORME N° 010-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP
0000000182
DEVENGADO SEGUN RESOLUCION N° 005-2017-OGA-MDQ Y MEMO N° 020-2017-GDSS-MDQ-LC. ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE HABITOS YPRACTICAS DE HIGIENE Y NUTRICION EN LA FAMILIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO SEGUN RESOLUCIONN° 005-2017-OGA-MDQ Y MEMO N° 020-2017-GDSS-MDQ-LC. ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE Y NUTRICION EN LA FAMILIA
0000000183
IMPORTE DEVENGADO POR LA APERTURA DE CAJA CHICA GASTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS A NOMBRE DEL ECOM. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0002-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 052-2017-OGA-MDQ.
POR EL GIRADO DE LA APERTURA DE CAJA CHICA GASTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS A NOMBRE DEL ECOM. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0002-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 052-2017-OGA-MDQ.SEC-FUN:0076.
0000000184
IMPORTE DEVENGADO POR LA APERTURA DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSION A NOMBRE DEL ECOM. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0002-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 0522017-OGA-MDQ.
POR EL GIRADO DE LA APERTURA DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSION A NOMBRE DEL ECOM. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0002-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 0522017-OGA-MDQ. SEC-FUN:0024.
0000000185
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN FLOREZ SIHUA EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO POR EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N°0100_2017_GM_MDQ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN FLOREZ SIHUA EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDADDE CUSCO POR EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N°0100_2017_GM_MDQ.
0000000186
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA META0045 RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL YSANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO -N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA META 0045 RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUE
0000000187
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVIICO DE OPERADOR DE SEACE Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUNN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 62-2017-UL-OGA-MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 0056
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVIICO DE OPERADOR DE SEACE Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUNN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 62-2017-UL-OGA-MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIICO PRESTADO COMO OPERADOR DE SEACE Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUNN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 62-2017-UL-OGA-MDQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIICO DE OPERADOR DE SEACE Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUNN CONTRATO DELOCACION DE SERVICIO N° 62-2017-UL-OGA-MDQ. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2017. META 0056
0000000188
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA FAVOR DE LA SRA. ZAMORA PALOMINO ANTONIA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND SEGUN O/C N° 008, REG N° 11-002, COT N° 0111, , INF N° 042-2017-MDQ-LC-MDQ-DPED-JWAA, INF N° 066-U.LOGISTICA-MDQ-LC-201
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A FAVOR DE LA SRA. ZAMORA PALOMINO ANTONIA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND SEGUN O/C N° 008, REG N° 11-002, COTN° 0111, , INF N° 042-2017-MDQ-LC-MDQ-DPED-JWAA, INF N° 066-U.LOGISTICA-MDQ
0000000189
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DELSR. PUMA LIMA AGUSTIN SEGUN REG N° 002-004, COT N° 00356 , PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 005 .
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN SEGUN REG N° 002-004, COT N° 00356 , PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 005 . DEPOSITO CCI
0000000190
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERILES DE ESCRITORIO A FAVOE DE LA SRA. ARQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N| 011-004,COT N° 0030, INF N° 041-2017-MDQ-LC-DPED PARA LA META INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINKURI, TARCUYOC, PLATANAL
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE MATERILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE LA SRA. ARQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N| 011-004, COT N° 0030, INF N° 041-2017-MDQ-LC-DPED PARA LA META INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUADEL SISTEMA DEI
0000000191
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-2016-MPLC/A, ACUE
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-2016-MPLC/A, ACUERD
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NAYO Y JUNIO DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-2016-MPLC/A, ACUERDO
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROY FEBRERO DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-2016-MPLC/A, ACUERDO
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-2016-MPLC/A, ACUERD
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NAYO Y JUNIO DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-2016-MPLC/A, ACUERDO
0000000192
POR EL DEVENGADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ,, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0524-2016-MPLC/A. OFICIO N° 004-2017-CM,
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ,, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0524-2016-MPLC/A. OFICIO N° 004-2017-CM,
0000000193
POR EL DEVENGADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ,, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0524-2016-MPLC/A. OFICIO N° 004-2017-CM, META 0079.
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ,, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0524-2016-MPLC/A. OFICIO N° 004-2017-CM,META 0079.
0000000194
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 13 Y 14 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0186-2017-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 13 Y 14 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N°0186-2017-GM-MD
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N° 0055 DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LA GESTION PUBLICA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN REG N° 007-002, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0042-2017-OGA-MDQ INF N
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N° 0055 DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LA GESTION PUBLICAPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN REG N°007-002, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0042-2017-OGA-MDQ INF N° 001-2
0000000196
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA- JEFE DE LA DIVISION DE PROYECTOSY ESTUDIOS DEFINITIVOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LACIUDAD DE LIMA , PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017,SEGUN MEMORANDUMN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA- JEFE DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA , PARA LOS DIAS 23 Y 242
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA- JEFE DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA , PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMO
0000000197
INGRESO POR APLICACION DE PENALIDAD A LA ORDEN DE COMPRA 1796- SIAF 4373 RETRASO INJUSTIFICADO CONTRACTUALMENTE SEGUN PAPELETA DE PAPELETA DE DEPOSITO Nº 61949000.
0000000198
INGRESO POR APLICACION DE PENALIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N 1389- ORDEN DE SERVICIO N 1069- ORDEN DE SERVICIO N 1252, RETRASO INJUSTIFICADO CONTRACTUALMENTE SEGUN PAPELETA DE PAPELETA DE DEPOSITO Nº 61948934.
0000000199
INGRESO POR APLICACION DE PENALIDAD A LA ORDEN SERVICIO Nº1410, SIAF N° 5337, ORDEN DE SERVICIO N°1398, SIAF 5624, ORDEN DE SERVICIO N° 1415, SIAF 5378, ORDEN DE SERVICIO N° 1196 SIAF 4539 POR RETRASO INJUSTIFICADO CONTRACTUALMENTE SEGUN PAPELETA DE PAPE
0000000200
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN RI N° 0018, Y BOUCHER DE DEPOSITO N°05088905.
0000000201
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL USO DE LAS MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 009 A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REG N° 0043-001, INF N| 0021-RO-2017-MDQ-LC, META 00102
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL USO DE LAS MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 009 A NOMBRE DEL SR. PUMALIMA AGUSTIN , SEGUN REG N° 0043-001, INF N| 0021-RO-2017-MDQ-LC, META 0010
0000000202
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARAEL DIA 03 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0157-2017-GM-MDQ, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0157-2017-
0000000203
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HORMIGON PARA LA META CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN OREDEN DE COMPRA NRO 0010 PARA DE INVERSIONES FLODAR EIRL, REQ N° 029-0018,-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HORMIGON PARA LA META CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN OREDEN DE COMPRA NRO 0010 PARA DE INVERSIONES FLODAR EIRL, REQ N° 029
0000000204
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TALONARIO DE ORDENES DE ATENCION , SEGUN REG N° 0022-15, COT N° 0038, C/C N° 0035 PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE NRO 0011 DE INVERSIONES D Y H E.I.R.L
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE TALONARIO DE ORDENES DE ATENCION , SEGUN REG N° 0022-15, COT N° 0038, C/C N° 0035 PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE NRO 0011 DE INVERSIONES D YH E.I.R.L
0000000205
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGU ORDEN DE COMPRA NRO 0016 DEL SEÑOR TTITO BOHORQUEZ LEONOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGU ORDEN DE COMPRA NRO 0016 DEL SEÑOR TTITO BOHORQUEZ LEONOR
0000000206
POR EL DEVENGADO DE UN DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SISFOH, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICOSN° 056-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0089
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE UN DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SISFOH, SEGUN CONTRATO DELOCACION DE SERVICOS N° 056-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0089
0000000207
POR EL DEVENGADO DE ADQUISIICON DE POSTES PARA LA META AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DELOS SECTORES SAN MARTIN, ALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 0015 DEL S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISIICON DE POSTES PARA LA META AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTIN, ALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC,DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 001
0000000208
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE LINCENCIA ANUAL DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA LA META 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 0014 REQ N° 002, CZ N° 0015, CC N° 0031, DADO LA CONFORMIDAD TECNICA SEGUN INFORME N° 0027-MDQ-LC/UTIC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LINCENCIA ANUAL DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA LA META 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 0014 REQ N° 002, CZ N° 0015,CC N° 0031, DADO LA CONFORMIDAD TECNICA SEGUN INFORME N° 0027-MDQ-LC/UTIC.
0000000209
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA LA META CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 0013 DEL SEÑOR PASTOR TORRES JOSE ALFREDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA LA META CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 0013 DEL SEÑOR PASTOR TORRES JOSE ALFREDO D
0000000210
RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA CORRIENTE N° 21007001,SEGUN RI N°M 0019 DE FECHA 17/01/2017, SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 13916370.
0000000211
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DENIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION - CUSCO SEGUN ORDEN DE COMRA NRO 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION - CUSCO SEGUN ORDEN DE COMRAL
0000000212
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN ACUERDO DE CONSEJPO MUNICIAPL N° 004-2017-CM-MDQ-LC, DECRETO DE
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN ACUERDO DE CONSEJPO MUNICIAPL N° 004-2017-CM-MDQ-LC, DECRETO DE A
0000000213
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 21002581, DE FECHA 17/01/2017, SEGUN RI N° 0021, BOUCHER DE DEPOSITO N° 05099554.
0000000214
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN RI N° 00232-0023. SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 05081579,
0000000215
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CTA CTE N°0211007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN RI N° 0024 CON VOUCHER DE DEPOSITO N° 05081580,
0000000216
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN RI N° 0026 YBOUCHER DE DEPOSITO N° 05093515.
0000000217
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°085_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP .............................DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°085_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... 5ta CAT .............................DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°085_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... ESSALUD .............................DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°085_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... CREDINKA.............................DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°085_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INF. N°085_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2017.
0000000218
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°086_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP .......................... DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUNREDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°086_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................RIMAC .......................... DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°086_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD .......................... DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°086_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°086_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000000219
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_003_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°087_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP.....................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_003_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°087_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................CREDINKA.....................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_003_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INF. N°087_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................ESSALUD.....................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_003_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°087_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_003_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°087_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000000220
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_00004_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°088_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP..................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_00004_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°088_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................5ta CAT..................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_00004_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°088_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................ESSALUD..................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_00004_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°088_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_00004_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°088_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000000221
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_005_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°089_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................AFP......................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_005_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°089_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................5ta CAT......................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_005_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°089_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................ESSALUD......................POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_005_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°089_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_005_02, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°089_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000000222
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 090-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC,.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................... AFP ........................... POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 090-2017_URR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........................5ta CAT........................... POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 090-2017_U
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................... ESSALUD ........................... POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017,SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 090-2017_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................... DESCUENTO JUDICIAL ........................... POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 090-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC,.
0000000223
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°091_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP ................ POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_007_02 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°091_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................5ta CAT ................ POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_007_02 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°091_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD ................ POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_007_02 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF.N°091_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES TAP_007_02 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°091_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000000224
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°092_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP.......................DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°092_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................5ta CAT.......................DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°092_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................ESSALUD.......................DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INF. N°092_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INF. N°092_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2017.
0000000225
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N° 0093-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP ................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0093-2017_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................4ta CAT ................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0093-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................ESSALUD ................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0093-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................CREDINKA ................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_02GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0093-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0093-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC,
0000000226
IMPORTE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS _001_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N° 094-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................AFP...................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS _001_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 094-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................ESSALUD...................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS _001_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS _001_02 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 094-2017_URRHH_OGA_MDQ/LC,
0000000227
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO SEGUN O/C 17, INF N° 056-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA, MEMORANDUM N° 077-2017-OGA-MDQ, INF N° 073-U LOGISTICA-MDQ-LC-2017 INF 002-OEC-MDQ-LA CONVENCION-2017 REQ. N° 003 TDR F/.N°004-103 REQ. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO PORCONVENIO MARCO SEGUN O/C 17, INF N° 056-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA, MEMORANDUM N° 077-2017-OGA-MDQ, INF N° 073-U LOGISTICA-MDQ-LC-2017 INF 002-OEC-MDQ-LA CONVENCION-2017 REQ. N° 003 TDR F/.N° 004-103
0000000228
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0211007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUNRI N° 0027, Y BOUECHER DE DEPOSITO N° 05093515.
0000000229
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN RI N° 0029- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07780928.
0000000230
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°211007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN RI N 0030- BOUCHER DE DEPOSITO N 07780929.
0000000231
IMPORTE DEVENGADO POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 098 A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A SEGUN INFORME N°070-2017-OGA--MDQ.PAGO DEL SERVICIO DE CELULARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 , RECIBO N°02289071,02289238,02289070,02289069, 02289237, 02
POR EL GIRO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 098 A NOMBRE DEL TESORERO: CPCC PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR EL PAGO A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A SEGUN MEMORANDUM N°.........................................................................SEGUN INFORM
0000000232
IMPORTE DEVENGADO POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 099 A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A SEGUN INFORME N°060-2017-OGA--MDQ.PAGO DEL SERVICIO DE CELULARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 , RECIBO N°C53-02378174, 02378351, 02378173, 02378172, 02378350,
POR EL GIRO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 099 A NOMBRE DEL TESORERO CPCC HUALLPA MERMA PERCY PARA AGILIZAR LOS PAGOS A FAVOR DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A SEGUN MEMORANDUM N°....................................................................................
0000000233
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIOS DE OPERADOR DE SEACE Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0097 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 77-UL-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SEACE Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARALA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0097 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CONTRATO DE LOCACIONDE SERVIICOS N°
0000000234
DEVENGADO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE EMPADRONAMIENTO DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0100 PARA LA META SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMPADRONAMIENTO DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0100 PARA LA META SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000235
DEVENGADO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0101 PARA LA META SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES ======CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO==========
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0101 PARA LA META SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES ======CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO==========
0000000236
POR LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CTA DE RDR 0211-02581 SEGUN OFICIO N° 002-UT-OGA-MDQ/LC, INF. N° 0003-2017-TJRM-UR-MDQ-LC.
POR LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CTA DE RDR 0211-02581 SEGUN OFICIO N° 002-UT-OGA-MDQ/LC, INF. N° 0003-2017-TJRM-UR-MDQ-LC. IMPUESTOS MUNICIPALES.
0000000237
DEVENGADO SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH), DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO SEGUN O
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH), DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENC
0000000240
INGRESO POR APLICACION DE PENALIDAD A LA ORDEN SERVICIO Nº1409 SIAF 5341, ORDEN DE SERVICIO N° 1535 SIAF 5550, ORDEN DESERVICIO N° 1546, SIAF 5588, ORDEN DE SERVICIO N° 1542, SIAF 5554, ORDEN DE SERVICIO N°1534, SIAF 5549, POR EL RETRASO INJUSTIFICADO CO
0000000241
POR EL VIATICOS DE VIATICOS A FAVOR DEL ECON. RICHAR GONZALES CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION "PREVENCION DE LA DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LA DEFENSORÍAMUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEMUNA" SEGUN MEMO. N°0131-2017-GM-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS VIATICOS A FAVOR DEL ECON. RICHAR GONZALES CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION "PREVENCION DE LA DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEMUNA" SEGUNMEMO. N°0131-20
0000000242
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0147-2017-GM-MDQ, INF N| 044-.2017-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0147-2017-GM-MDQ, INF N| 044-.2017
0000000243
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0211005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ESTADO BANCARIODEL BANCO DE LA NACION.
0000000244
IMPORTE DEVENGADO POR ELK SERVICIO RESPONSABLE DE CONTRATACIONES SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 078-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0109
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DE CONTRATACIONES SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN° 078-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0109
0000000245
DEVENGADO POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES DE UN ABOBADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 088-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES DE UN ABOBADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 088-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0096
0000000246
DEVENGADO POR SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DE GIRO DE PLANILLAS SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 086-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0103
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DE GIRO DE PLANILLAS SEGUN CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 086-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0103
0000000247
DEVENGADO POR SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA) SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 084-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0110
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA) SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°084-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0110
0000000248
DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE LEGAL PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS N° 082-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0107
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE LEGAL PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 082-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0107
0000000249
DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PROFESIONAL QUIEN REALIZARA LABORES DE BIENESTAR OCIAL, COORDINACIONES Y TRAMITES DE ESSALUD, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 083-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PROFESIONAL QUIEN REALIZARA LABORES DE BIENESTAR OCIAL, COORDINACIONES Y TRAMITES DE ESSALUD, SEGUN CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 083-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
0000000250
IMPORTE DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DECLARACION DE PDT, AFP Y ESSALUD, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 079-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DECLARACION DE PDT, AFP Y ESSALUD, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 079-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
0000000251
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUIEN REALIZARA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE PLANILLAS SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 081-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUIEN REALIZARA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE PLANILLAS SEGUN CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 081-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
0000000252
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE DEL VEHICULO DE ALCALDIATRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE CUSCO EN CU VIAJE DE COMISION PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE DEL VEHICULO DE ALCALDIA TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE CUSCO EN CU VIAJE DE COMISION PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZODEL 2017, SEGUN
DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUE REALIZA FUNCIONES DE SUPERVISION, CONTROL DE ASISTENCIA EN PLANTA Y OBRAS, SEGUN CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 080-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUE REALIZA FUNCIONES DE SUPERVISION, CONTROL DE ASISTENCIA EN PLANTA Y OBRAS, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 080-2017-UL-OGA-MDQ,CORRESPONDIENTE
0000000254
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE DE CLARISSA PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 0020 INF. N° 019-2017-JNTM-UC-MDQ-LC
0000000255
DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 091-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0072
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 091-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0072
0000000256
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0057_01 DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N° 0095_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0018-2017-JDC-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE. META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0057_01 DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO SEGUN INFORME N° 0095_2017_URRHH_OGA_MDQ/LC, INF N° 0018-2017-JDC-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE. META 0056.
0000000257
DEVENGADO POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DEL GIRADO DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 085-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0073
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DEL GIRADO DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 085-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0073
DEVENGADO POR SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DE CONCILIACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 090-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROCON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0074
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DE CONCILIACION FINANCIERA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 090-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0074
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIOS PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0159-2017-GM-MDQ, INF N° 0047-2017-MDQ-A-
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR PERCY HUALLPA MERMA,PARA EL PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES (AEREO) DELSR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, POR VIAJE ALA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIOS, SEGUN MEMORANDUM N° 0118-OGA-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ,VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIOS PARA LOSDIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0159-2017-GM-MDQ, INF N°
0000000260
POR EL DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA N° 0018, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 002-0005, COT N° 00177, MEMORANDUM N° 0242-2017-GM-MDQ META N° 0018.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0018, A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 002-0005, COT N° 00177, MEMORANDUM N° 0242-2017-GM-MDQ META N° 0018.
0000000261
POR EL DEVENGADO SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 045-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0079
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°045-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0079
0000000262
DEVENGADO POR SERVICIO NO PERSONALES A FAVOR DEL SR. QUISPEMAYTA LIBORIO, PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO SEGUNLOCACION DE SERVICIOS N° 0095-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-OPP-MDQ-LC META 0054.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO NO PERSONALES A FAVOR DEL SR. QUISPE MAYTA LIBORIO, PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DEFEBRERO SEGUN LOCACION DE SERVICIOS N° 0095-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-OPP-MDQ-LC META 0054.
0000000263
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO CAJERO DEL AGENTE MULTIRED DE LA MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DE LOCACION N°089-2017-OGA-MDQ E INF N° 41-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC
0000000264
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMOINTEGRADOR CONTABLE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN REQ N° 005, O/S 75 , CONTRATO N° 094 , INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE SERVICIOS R/H E001-12 Y FORMULARIO 1609 META: 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRADOR CONTABLE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN REQ N° 005, O/S 75 , CONTRATO N° 094 , INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE SERVICIOS R/H E001-12 Y FORMULARIO 1609META: 0 056
0000000265
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO CONDUCTORDEL VEHICULO DESIGNADO A ALCALDÍA CORRESP. AL MES ENERO SEGUN O/S 80 REQ 001-003, CONTRATO N° 051 R/H E001-3 INFORME DECONFORMIDAD Y DE ACTIVIDADES. META: 055
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO DESIGNADO A ALCALDÍA CORRESP. AL MES ENERO SEGUN O/S 80 REQ 001-003, CONTRATO N° 051 R/H E001-3 INFORME DE CONFORMIDAD Y DE ACTIVIDADES. META: 055
0000000266
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND SEGUN O/C 39, INF N° 0149-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 0036/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 CCC N° 63 COTIZ 148 REQ. N° 0135 TDR F/.N° 001-0373 GUIA DE REM 001-82 Y PECOSA N° 41 META: 024
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR LA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND SEGUN O/C 39, INF N° 0149-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 0036/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 CCC N° 63 COTIZ 148 REQ. N° 0135 TDR F/.N° 001-0373 GUIA DE REM 001-82 Y PECOSA N° 41 META: 024
0000000267
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE GASOHOL PARA EL PROYECTO DE META 47, SEGUN GUIA N°005--896, INF. N°117-RO/RCRC/DOPPDUR/GITDMDQ/LC-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GASOHOL PARA EL PROYECTO DE META 47, SEGUN GUIA N°005--896, INF. N°117-RO/RCRC/DOPPDUR/GITDMDQ/LC-2017
0000000268
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO A FAVOR DE LA SRA. CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, SEGUN REG N° 29-0039, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 34-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 210-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LLC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMISIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR L A ADQUISICION DE AGREGADO A FAVORDE LA SRA. CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, SEGUN REG N° 29-0039, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 34-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 210-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LLC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE-
0000000269
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DEL SRA.PINTO SILVA FRIDA, SEGUN REG N° 002-006, COT N° 0112, INF N° 00243-2017-GM-GM-MDQ, GUIA DE REMISION N° 001-008, FACTURAN° 001-0033, PECOSA N° 0037 META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DEL SRA. PINTO SILVA FRIDA, SEGUN REG N° 002-006, COT N° 0112, INF N° 00243-2017-GM-GM-MDQ, GUIA DE REMISION N° 001-008, FACTURA N° 001-0033, PECOSA N° 0037 META 0056.
0000000270
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE THONER Y TINTAS SEGUNEL INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-U. LOGISTICA-MDQ-L.C- 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER Y TINTAS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-U. LOGISTICA-MDQ-L.C- 2017. DEPOSITO CCI
0000000271
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A FAVOR DE LA SRA. ESCOBAR CACERES BERTHA, SEGUN REG N° 0029-00109, COT N° 0094, C/C N° 0050, INF N° 025-RO-RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 META 0047.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A FAVOR DELA SRA. ESCOBAR CACERES BERTHA, SEGUN REG N° 0029-00109, COT N° 0094, C/C N° 0050, INF N° 025-RO-RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 META 0047.
0000000272
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CLAVOS Y ALAMBRES SEGUN REQ N° 0056, CZ N° 0091, CC N° 0068 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MMACHUPICCHU DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIFDAD DE N° 024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CLAVOS Y ALAMBRESSEGUN REQ N° 0056, CZ N° 0091, CC N° 0068 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MMACHUPICCHU DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIFDAD DE N°
0000000273
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN REQ N° 0046, CZ. N° 0090, CC. N° 0055 DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 28/
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN REQ N° 0046, CZ. N° 0090, CC. N° 0055 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N
0000000274
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. 053, COTIZ 067, CCC N° 053, O/C 0025 INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-57 F/. 001-0110, PECOSA 033 META: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. 053, COTIZ 067, CCC N° 053, O/C 0025 INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-57 F/. 001-0110, PECOSA 033 META: 0051
0000000275
- POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES-MDQ-LC-GDEMA, INF N| DE LA SRA.-ESCOBAR CACERES MARLENE, SEGUN REG N° -GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N| 014-0024, COT N| 0096, C/C N| -0047, INF N|0014-2017-GDEMA-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00213, GUIA DE REMISION N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES-MDQ-LC-GDEMA, INF N| DE LA SRA.-ESCOBAR CACERES MARLENE, SEGUN REGN° -GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N| 014-0024, COT N| 0096, C/C N| -0047, INF N|0014-2017-GDEMA-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00213, GUIA DE REMISION
0000000276
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO A NOMBRE DE LA EMPRESA E.S.G THIAGO E.I.R.L , SEGUN REG N° 0029-00040, COT N° 0052, INF N° 0028-2016-RMJ-RO-DOPDUR, FACTURA N° 001-0011,GUIA DE REMISION N° 001-005, PECOSA N° 0050 META 0036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO A NOMBRE DE LA EMPRESA E.S.G THIAGO E.I.R.L , SEGUN REG N° 0029-00040, COT N° 0052, INF N° 0028-2016-RMJ-RO-DOPDUR, FACTURA N° 001-0011, GUIA DE REMISION N° 001-005, PECOSA N° 0050 META 0036.
0000000277
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE NOTAS DE NEA Y CUADERNOSDE OBRA, SEGUN REG N° 029-108, COT N° 00106, INF N° 021-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, FACTURA N| 001-00102, GUIA DE REMISION N° 001-0056 META 0047.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE NOTAS DE NEA Y CUADERNOS DE OBRA, SEGUN REG N° 029-108, COT N° 00106, INF N° 021-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, FACTURA N| 001-00102, GUIA DE REMISION N° 001-0056 META 0047.
0000000278
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN INFORME N° 0137-2017-NRJP-DPDUR-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL ING. JAMES VELASQUEZ ROJAS, RESIDENTE DE LÑA OBRA DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN INFORME N° 0137-2017-NRJP-DPDUR-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL ING. JAMES VELASQUEZ ROJAS,RESIDENTE DE LÑA OBRA DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAP
0000000279
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TRIPLAY, A FAVOR DE DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI LUZ MARIA , SEGUN REG N° 0029-0038, COT N° 0051, INF N° 0033-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-00105, GUIA DE REMISION N° 002-0055, PECOSA N° 0028META 0036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TRIPLAY, A FAVOR DE DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI LUZ MARIA , SEGUN REG N° 0029-0038, COT N° 0051, INF N° 0033-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017,FACTURA N° 002-00105, GUIA DE REMISION N° 002-0055, PECOSA N° 0028 META 003
0000000280
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE VIVERES NO PERECIBLESA CORTO PLAZO SEGUN EL REQ N° 0126, CZ N° 0133, CC. N° 0060DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MATORIATO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DADO LA CO
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR LA ADQUISICION DE VIVERES NO PERECIBLES A CORTO PLAZO SEGUN EL REQ N° 0126, CZ N° 0133, CC. N° 0060 DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MATORIATO DEL DISTRITO DEQUELLOUNO DADO0
0000000281
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO A FAVOR DEL SR.PUMA LIMA GUSTIN . SEGUN REG N|° 0015-00107, INF N| 0041-2017-RP/CMH-MDQ-LC META 003.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PETROLEO A FAVOR DEL SR.PUMA LIMA GUSTIN . SEGUN REQ N|° 0015-00107, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00169-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 0753-GDSS-MDQ-LC, INF N° 146--2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-440, GUIA D
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PETROLEO A FAVOR DEL SR. PUMA LIMA GUSTIN . SEGUN REG N|° 0015-00107, O/C N° 0034-2017 INF N| 0041-2017-RP/CMH-MDQ-LC META 003.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PETROLEO A FAVOR DEL SR. PUMA LIMA GUSTIN . SEGUN REQ N|° 0015-00107, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 00169-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 0753-GDSS-MDQ-LC, INF N° 146--2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-440,
0000000282
PÓR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GASOHOL, SEGUN REQ N° 15-00111, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0369-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0084-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00305, GUIA DE REMISION N° 005-00878, PECOSAG
PÓR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GASOHOL, SEGUN REQ N° 15-00111, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0170-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0754-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 00148-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00439, GUIA DE REMISION N° 005-00908, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GASOHOL, SEGUN REQ N° 15-00111, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0369-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0084-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00305, GUIA DE REMISIONN° 005-00878, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GASOHOL, SEGUN REQ N° 15-00111, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0170-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0754-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 00148-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00439, GUIA DE REMISION N° 005-00908
0000000283
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AFAVOR DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REG N| 0015-0090, INF N| 23-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N| 106-2017-OCC-GDSS-MDQ-LC META 0070.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AFAVOR DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REG N| 0015-0090, INF N|23-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N| 106-2017-OCC-GDSS-MDQ-LCMETA 0070.
0000000284
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN REQN° 0016, CZ N° 0087, CC. N° 80 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTODE LA PRODUCCIO DE CACAO MEDIATE LA ADOPCION Y VALIDACIO DETECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO DEL DIS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNREQ N° 0016, CZ N° 0087, CC. N° 80 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIO DE CACAO MEDIATE LA ADOPCION Y VALIDACIO DE TECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO D
0000000285
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. MAX A. POZO UGARTE- JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0149-2017-GM-MDQ, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. MAX A. POZO UGARTE- JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCOPARA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0149-2017-GM-MDQ, INF
0000000286
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECOM. RICHARD GONZALES LLALLI - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CIUDAD DE CUSCO PARA EL 03 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00158-2017-GM-MD
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL ECOM. RICHARD GONZALES LLALLI - JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CIUDAD DE CUSCO PARA EL 03 DE MARZO DEL 2017, SEGUNMEMORANDUM N° 00
0000000287
POR DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES A FAVOR DEL ECOM. RODRIGUEZ MANGA TEOFILO JULIO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 087-2017-UL., OAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0069.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES A FAVORDEL ECOM. RODRIGUEZ MANGA TEOFILO JULIO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 087-2017-UL., OAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0069.
0000000288
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA META DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACIONDE MATERIAL EXCEDENTE DEL RIO CHANCAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN ORDENM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA META DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DEL RIO CHANCAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN O
0000000289
IMPORTE DEVENGADO POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTAL EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO SEGUN REQ. N°006, MEMORANDUM N°073-2017-OGA-MDQ, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°100-2017-UL-OGA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTAL EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO SEGUN REQ. N°006, MEMORANDUM N°073-2017-OGA-MDQ, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°100-2017-UL-OG
0000000290
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE LA SRA. VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA- RESIDENTE SOCIAL DE ATM , SEGUN LOCACION DE SERVICIOS N° 060-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 003-2017-CSVM, INF N° 037-2017-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DELA SRA. VALENZA MEDINA CHRIS SHEYLA- RESIDENTE SOCIAL DE ATM , SEGUN LOCACION DE SERVICIOS N° 060-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 003-2017-CSVM, INF N° 037-2017-GDSS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE E
0000000291
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO SEGUN O/C 41 INF N° 0158-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 0033-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC INF. N° 005-OEC-MDQ-LA CONVENCION-2017 REQ. N° 29 F/ N° 004-102 GUIA DE REM N° 001-3531Y PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIOPOR CONVENIO MARCO SEGUN O/C 41 INF N° 0158-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 0033-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC INF. N° 005-OEC-MDQ-LA CONVENCION-2017 REQ. N° 29 F/ N° 004-102 GUIA DE REM N° 001-3531Y
0000000292
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF R.I.RL ,SEGUN ACUERDO MARCO, DEL PROYECTO 038, CON ORDEN DE COMPRA NRO 0040, REG N| 0029-0070, INF N° 0037-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N| 004-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF R.I.RL ,SEGUN ACUERDO MARCO, DEL PROYECTO 038, CON ORDEN DE COMPRA NRO 0040, REG N| 0029-0070, INF N° 0037-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N
0000000293
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES DE UN TECNICO COMUNICADOR SOCIAL. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°05-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 001-GAS-MDQ-2017, INF N° 016-REBO-RRPP-MDQ-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES DE UN TECNICO COMUNICADOR SOCIAL. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°05-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 001-GAS-MDQ-2017, INF N° 017-REBO-RRPP-MDQ-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS NO PERSONALES DE UN TECNICO COMUNICADOR SOCIAL. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 05-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 001-GAS-MDQ-2017, INF N°016-REBO-RRPP-MDQ-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS NO PERSONALES DE UN TECNICO COMUNICADOR SOCIAL. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 05-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 001-GAS-MDQ-2017, INF N° 017-REBO-RRPP-MDQ-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2017
0000000294
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE DISEÑO E IMPRESION DE AFICHES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS, Y ARTESANALES EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO, SEGUN REQ N°003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE AFICHES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS, Y ARTESANALES EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO, SEGUN REQ N
0000000295
POR SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA Y ALMACENA FAVOR DE LA SRA. ARCIAGA HUAICOCHEA JUANA, SEGUN REG N° 005-006. COT N° 005, INF N° 031-2017-MDQ-GSELP-PMWRC, PAGO CORRESPONDIENTE POR 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0029.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER AMBIENTES PARA OFICINA Y ALMACEN CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 088, VOUCHER BN N° 01078806-5-E, INF. N° 165-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL,INF. N° 048-2017-MDQ-GSELP/MWRC, CCC N° 046, COTIZACION N° 005, RNP REQ. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA Y ALMACEN A FAVOR DE LA SRA. ARCIAGA HUAICOCHEA JUANA, SEGUN REG N° 005-006. COT N° 005, INF N° 031-2017-MDQ-GSELP-PMWRC, PAGO CORRESPONDIENTE POR 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER AMBIENTES PARA OFICINA Y ALMACEN CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 088, VOUCHER BN N° 01078806-5-E, INF. N° 165-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF. N° 048-2017-MDQ-GSELP/MWRC, CCC N° 046, COTIZACION N° 005, RNP
0000000296
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIOES FLODAR E.I.R.L, SEGUN REG N° 0029-0118, COT N° 0125, C/C N° 0067, INF N° 026-RO-RCRC-DOPDUR META 0047.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIOES FLODAR E.I.R.L, SEGUN REG N° 0029-0118, COT N° 0125, C/C N° 0067, INF N° 02
0000000297
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORAA NOMBRE DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA , SEGUN REG N° 29-0089, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, INF N° 405-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0064, CONTRATO N° 0016-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA A NOMBRE DE CUEVA MADERA LIBIA ZENAIDA , SEGUN REG N° 29-0089, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, INF N°405-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0064, CONTRATO N° 0016-2017-OGA
0000000298
POR EL DEVENGADO DE ADQUICISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA A FAVOR DEL SR. PUMACCAHUA OCAMPO JUANA, SEGUN REG N| 007-0062 C/C N| 0092, INF N| 017-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N| 0045-2017-MDQ-, FACTURA N| 005-0017 META 0018.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA A FAVOR DEL SR. PUMACCAHUA OCAMPO JUANA, SEGUN REG N| 007-0062 C/C N| 0092, INF N| 017-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N| 0045-2017-MDQ-, FACTURA N| 005-0017 META 0018.
0000000299
POR EL DEVENGADO DE ADQUICISION DE ACCESORIOS DE GASFITERIAA FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES MEADERING E.IRL SEGUN REGN| 0029-00132. COT N° 0136-0091, INF N| 039-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00183-, GUIA DE REMISION N| 0001-0082ETA 00025.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICISION DE ACCESORIOS DE GASFITERIA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES MEADERING E.IRL SEGUN REG N| 0029-00132. COT N° 0136-0091, INF N| 039-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00183-, GUIA DE REMISION N| 0001-0082ETA 00
0000000300
POR EL DEVENGADO DE ADQUICISION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE LA SR. LORAYCO TOLEDO BERTHA, SEGUN REG N° 0029-042, COT N° 0068, INF N° 0036-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , FACTURA N° 002-00228, GUIA DE REMISION N° 002-00163, PECOSA N° 0057. META
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICISION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE LA SR. LORAYCO TOLEDO BERTHA, SEGUN REG N° 0029-042, COT N° 0068, INF N° 0036-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , FACTURA N° 002-00228, GUIA DE REMISION N° 002-00163, PECOSA N° 005
0000000301
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN REQ. 050, COTIZ 092, CCC , O/C 0045 INFORME DE CONFORMIDAD N°243-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-057 F/. 001-0231, PECOSA 034 META: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN REQ. 050, COTIZ 092, CCC , O/C 0045 INFORME DE CONFORMIDAD N° 243-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-057 F/.001-0231, PECOSA 034 META: 0051
0000000302
POR EL DEVENGADO DE ADQUICISION DE DIESEL ( 500 GALONES ) AFAVOR DEL SR. PIMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REG N| 0027-009, COT N° 0128, INF N| 028-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N° 0063-2017-MDQ-DOE-NQC, INF N| 0024-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, TICHEK N° 001-00109, GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICISION DE DIESEL ( 500 GALONES ) A FAVOR DEL SR. PIMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REG N| 0027-009, COT N° 0128, INF N| 028-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N° 0063-2017-MDQ-DOE-NQC, INF N| 0024-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, TICHEK N°001-00109, GUIA
0000000303
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORASA FAVOR DEL SR. GALINDO SANCHEZ JUAN CARLOS, SEGUN REG N° 029-00103, COT N° 0099, C/C N° 0082, O/CN° 0047, INF N° 0027-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0146-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS A FAVOR DEL SR. GALINDO SANCHEZ JUAN CARLOS, SEGUN REG N° 029-00103, COT N° 0099, C/C N° 0082, O/CN° 0047, INF N° 0027-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0146-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA
0000000304
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE PAPELERIA SEGUN REQ. N°085, COTZ. 063, C/C N°51, GUIA DE REMISION N°0005-002, FACTURA N°005,0018, INF. N°034 -2017-JVE-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N|0157.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PAPELERIA SEGUN REQ. N°085, COTZ. 063, C/C N°51, GUIA DE REMISION N°0005-002, FACTURA N°005,0018, INF. N°034 -2017-JVE-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N|0157.
0000000305
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINKURI, TARKUYOC, PLATANAL Y MERCEDESNIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO, SEGUN REQ. N°005, COTZ.N°107, C/C N°93
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIOPARA EL PROYECTO INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINKURI, TARKUYOC, PLATANAL Y MERCEDESNIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO, SEGUN REQ. N°005, COTZ. N°107, C/C N°
0000000306
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0050-2017-MDQ-A/SG META 0055.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0091,--2017-MDQ-A/SG, INF N° 003-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-003, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO META 0055
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N°00121,--2017-MDQ-A/SG, INF N° 004-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-004, PAGO C
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N°00143-2017-MDQ-A/SG, INF N° 005-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-005, PAGO COR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N°00153-2017-MDQ-A/SG, INF N° 006-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-006, PAGO COR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0050-2017-MDQ-A/SG META 0055.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE 4ta CAT DEL RH N° E001-2 DEL SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0050-2017-MDQ-A/SG META 0055.
POR EL PAGO DEL 8% DEL IR. DE 4TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO SEGUN RH: N° E001-3. , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0091,--2017-MDQ-A/SG, INF N° 003-2017-ASESOR-JTMM,E
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0083 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO SEGUN RH: N° E001-3. , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0091,--2017-MDQ-A/SG, INF N° 003-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSORLEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ,INF N° 00121,--2017-MDQ-A/SG, INF N° 004-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-004,5
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT. DEL SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 00121,--2017-MDQ-A/SG, INFN° 004-2017-ASE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSORLEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ,INF N° 00143-2017-MDQ-A/SG, INF N° 005-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-005, PA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT. DEL SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 00143-2017-MDQ-A/SG, INF N° 005-2017-ASES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 00153-2017-MDQ-A/SG, INF N° 006-2017-ASESOR-JTMM, R/H N° E001-006,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4 ta CAT DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESSOR LEGAL EXTERNO , A NOMBRE DE MOROCHO MARINAS JORGE TITO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 00153-2017-MDQ-A/SG, INF N° 006-2017-A
0000000307
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MATERIALES DE OFICINA POR CONVENIO MARCO SEGUN REQ. 0034, O/C 0050 INFORME DE CONFORMIDAD N°0224-2017-NRJP-DOPDURMDQ-LC, GUIA DE REM . N° 001-003533,, 3534 F/. 0004-099, PECOSA 029 META: 0051
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MATERIALES DE OFICINA POR EL DEVENGADO DE CONVENIO MARCO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONESTIPOGRAF ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 0034, O/C 0050 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0224-2017-NRJP-DOPDURMDQ-LC, GUIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE MATERIALES DE OFICINA POREL DEVENGADO DE CONVENIO MARCO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ. 0034, O/C 0050 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0224-2017-NRJP-DOPDURMDQ-L
0000000308
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MATERIALES DE FERRETERPIA SEGUN REQ. 058, COTIZ 0110, CCC 128 , O/C 0052 INFORME DE CONFORMIDAD N° 244-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-016 F/. 001-0019, PECOSA 055 META: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE MATERIALES DE FERRETERPIASEGUN REQ. 058, COTIZ 0110, CCC 128 , O/C 0052 INFORME DE CONFORMIDAD N° 244-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-016 F/. 001-0019, PECOSA 055 META: 0051
0000000309
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERILAES DE ESCRITORIOA FAVO R DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.IR.L PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN OREDEN DE COMPRA NRO 0051, REG N° 0022-0014, INF N| 0017-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERILAES DE ESCRITORIO A FAVO R DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.IR.L PARA LA META GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN OREDEN DE COMPRA NRO 0051, REG N° 0022-0014, INF N| 0017-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, GUI
0000000310
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER ANOMBRE DE HUAMAN CACERES NORMA, SEGUN REQ N° 14-0029, ORDENDE SERVICIO CON FECHA 17/02/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-0062, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 00014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER A NOMBRE DE HUAMAN CACERES NORMA, SEGUN REQ N° 14-0029, ORDEN DE SERVICIO CON FECHA 17/02/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-0062, PARTES DIARIOS SEC FUN N
0000000311
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AGENTE DESEGURIDAD DE ALCALDÍA CORRESP. AL MES FEBRERO SEGUN O/S 85 REQ 001-009, CONTRATO N° 092 R/H E001-9 INFORME DE CONFORMIDAD Y DE ACTIVIDADES. META: 055
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AGENTE DE SEGURIDAD DE ALCALDÍA CORRESP. AL MES FEBRERO SEGUNO/S 85 REQ 001-009, CONTRATO N° 092 R/H E001-9 INFORME DE CONFORMIDAD Y DE ACTIVIDADES. META: 055
0000000312
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SEGUN FACTURA N° 87 Y INFORME N° 0130/RO/AAV/DOPDUR/MDQ
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SEGUN FACTURA N° 87 Y INFORME DE CONFORMIDAD N° 0130/RO/AAV/DOPDUR/MDQ, INF N° 596-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SEGUN FACTURA N° 87 Y INFORME DE CONFORMIDAD N° 0130/RO/AAV/DOPDUR/MDQ, INF N° 596-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC
0000000313
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMION FUSO SEGUN O/SN° 113 PARTES DIARIO INF N° 068-2017-MDQ-LC/GDEMA F/ N° 003-0176 INFORME DE TRABAJO REALIZADO CCC N° SOL. DE COTIZ 086 COPIAS DE DCTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO LICENCIA DE CONDUCIR, RNP REQ 031
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERV. DE ALQUILER DE CAMION FUSO SEGUN O/S N° 113 PARTES DIARIO INF N° 068-2017-MDQ-LC/GDEMA F/ N° 003-0176 INFORME DE TRABAJO REALIZADO CCC N° SOL. DE COTIZ 086 COPIAS DE DCTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO LICENCIA DE CONDUCIR, RN
0000000314
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUNO/S N° 0084, CON FECHA 16/02/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 214-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0099-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN O/S N° 0084, CON FECHA 16/02/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 214-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0099-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0050
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 01067438-5-E, INF.N° 073-2017-MDQ-LC/GDEMA CONTRATO N° 019-2017-OGA/MDQ/LC, , CCC N° 086, SOLI. DE COTIZ N° 0159, RNP REQ.N°
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 05307152-5-D, INF.N° 096-2017-MDQ-LC/GDEMA CONTRATO N° 096-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 086, SOLI. DE COTIZ N° 0159, RNP REQ.N° 0
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 01364803-5-F, INF.N° 0114-2017-MDQ-LC/GDEMA, CONTRATO N° 19-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 086, SOLI. DE COTIZ N° 0159, RNP REQ.N° 0
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 11714248-5-E, INF.N° 0137-2017-MDQ-LC/GDEMA, CONTRATO N° 19-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 086, SOLI. DE COTIZ N° 0159, RNP REQ.N°
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN O/S 114,VOUCHER N° 14486515-5-C REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 11793825-5-E REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 06588009-5-F REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN O/S 114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-2017-MDQ-LC/GDEMAVOUCHER N°06617934-5-F REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/S 114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 237-2017-MDQ-LC/GDEMAVOUCHER N° 06636084-5-FREQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S 114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-2017-MDQ-LC/GDEMA VOUCHERN° 00542121-5-G REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUNO/S 114, VOUCHER N° 01067438-5-E, INF.N° 073-2017-MDQ-LC/GDEMA CONTRATO N° 019-2017-OGA/MDQ/LC, , CCC N° 086, SOLI. DE COTIZ N° 0159, R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SEVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 05307152-5-D, INF.N° 096-2017-MDQ-LC/GDEMA CONTRATO N° 096-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 086, SOLI. DE COTIZ N° 0159,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 01364803-5-F, INF.N° 0114-2017-MDQ-LC/GDEMA, CONTRATO N° 19-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 086, SOLI. DECOTIZ N° 0159,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 11714248-5-E, INF.N° 0137-2017-MDQ-LC/GDEMA, CONTRATO N° 19-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 086, SOLI. DE COTIZ N° 0159, RNP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 14486515-5-C REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 11793825-5-E REQ.N° 013 TDR SEC FUNC: 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S 114, VOUCHER N° 06588009-5-F REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN O/S 114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-2017-MDQ-LC/GDEMAVOUCHER N° 06617934-5-F REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/S 114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 237-2017-MDQ-LC/GDEMAVOUCHER N° 06636084-5-FREQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE PROYECTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S 114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-2017-MDQ-LC/GDEMA VOUCHER N° 00542121-5-G REQ.N° 013 TDR SEC FUN C: 0014
0000000316
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO NO PERSONALES A FAVOR DE LA SRTA. TINCO HUAMAN RENEE-, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 093-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-UP-RTH-MDQ-LC, INF N° 0032-2017-UP-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO NO PERSONALES A FAVOR DE LA SR. TINCO HUAMAN RENEE-, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 093-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-UP-RTH-MDQ-LC, INF N° 0032-2017-UP-OGA-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
0000000317
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES, A NOMBRE DE LASRTA. MATHEUS ESCALANTE MILLY ASISTENTE DE OMAPED CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN LOCACION DE SERVICIOS N° 059-2017-UL-OGA, INF N° 043-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 013-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS NO PERSONALES, A NOMBRE DE LA SRTA. MATHEUS ESCALANTE MILLY ASISTENTE DE OMAPED CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUNLOCACION DE SERVICIOS N° 059-2017-UL-OGA, INF N° 043-2017-GDSS-MDQ-LC, INF
0000000318
POR EL DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL SR. ELEUTERIO NINA QUISPE , SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0012-2017-CM-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 097-2017-OGA-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 012-2017-AHF-OAJ, INF N° 012-2017-MDQ/OPP, SOLICITUD META 0071.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL SR. ELEUTERIO NINA QUISPE , SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0012-2017-CM-MDQ-LC, MEMORANDUM N°097-2017-OGA-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 012-2017-AHF-OAJ, INF N° 012-2017-MDQ/O
0000000319
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N 07-2017-OGA, INF N° 026-2017-MDQ/MDQ/GDEMA-MSPPAPA, INF N° 0062-2017-MDQ-LC-GDEMA META 0068.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N 07-2017-OGA, INF N° 026-2017-MDQ/MDQ/GDEMA-MSPPAPA, INF N° 0062-2017-MDQ-LC-GDEMA META 0068.
0000000320
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES SEGUN INFORME N° 020-REBO-RRPP-MDQ-2017 SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL,, EN REPRODUCCION Y LOCUCION DE INFORMATIVOS RADIO MUNICIPAL. MES ENERO Y FEBRERO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS NO PERSONALES SEGUN INFORME N° 020-REBO-RRPP-MDQ-2017 SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL, , EN REPRODUCCION Y LOCUCION DE INFORMATIVOS RADIO MUNICIPAL. MES ENERO Y FEBRERO
0000000321
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE LA SRA. ALVAREZ VARGAS WENDY- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 053-2017-UL-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DELA SRA. ALVAREZ VARGAS WENDY- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 053-2017-UL-OG
0000000322
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_02 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0119-2017-URRHH-OGA-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_02 DE LAOFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................5ta CAT ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_02 DELA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_02 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_02 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_02 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0119-2
0000000323
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC _ PTC_0031_02INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E ELSECTOR DE HUILLCAPAMPA MARGEN DERECHO E IZQUIERDO Y YOQUERI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP ....................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC _ PTC_0031_02 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E EL SECTOR DEE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... 5ta CAT ....................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO SEGUN INFORME N°0118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC _ PTC_0031_02 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E EL SECTORY
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD....................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC _ PTC_0031_02 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E EL SECTORO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... SCTR ....................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO SEGUN INFORME N°0118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC _ PTC_0031_02 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRALE EL SECTOR DE H
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC _ PTC_0031_02 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E EL SECTOR DE HUILLCAPAMPA MARGEN DERECHO E IZQUIERDO Y YOQUERI
0000000324
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0115-2017-UR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SNP ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_02DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ADJUNTO ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFO
0000000325
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0029_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 060-2017-GSELP-GM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ...............DE REMUNERACIONES DE PERSONAL POE_0029_02 DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0029_02REDONDEADA EN A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD...............DE REMUNERACIONES DE PERSONAL POE_0029_02 DESUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0029_02 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ...............DE REMUNERACIONES DE PERSONAL POE_0029_02 DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0029_02 REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL POE_0029_02 DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0029_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
0000000326
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEFEBRERO SEGUN INF. N° 113-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0028_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 059-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... AFP ........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 113-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0028_02 REDONDEADAF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... ESSALUD ........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MESDE FEBRERO SEGUN INF. N° 113-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0028_02 REDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... SCTR ........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEFEBRERO SEGUN INF. N° 113-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0028_02 REDONDEADAN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 113-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0028_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03:
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEFEBRERO SEGUN INF. N° 112-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0027_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 058-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ..................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 112-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0027_02 REDONDEAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD..................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 112-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0027_02 REDOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR ..................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEFEBRERO SEGUN INF. N° 112-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0027_02 REDONDEADAN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 112-2017-RRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0027_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03:
0000000328
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0026_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0057-2017-GSELP-GM-MDQ
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0026_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... ESSALUD ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0026_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.0
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... SCTR........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0026_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0026_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0057-
0000000329
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 056-2017-GSELP-GM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP ..................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0025_02 DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_02 REDONDEAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD ..................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0025_02 DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP AL MESDE FEBRERO SEGUN INF. N° 110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_02 REDOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR ..................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0025_02 DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP AL MES DEFEBRERO SEGUN INF. N° 110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_02 REDONDEAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0025_02 DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
0000000330
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 00013-2016-EF/523.03 , INFORME N°0109-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°H
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5taCAT ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°H
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 00013-2016-EF/523.03 , INFORME N°0109-2017-U
0000000331
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC: 0023_02 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... AFP........................... DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC: 0023_02 MEJORAMIENTODE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DELAS INSTITUCIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................5ta CAT ........................... DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUNINFORME N°0108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC: 0023_02 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTEDE LAS INSTITUCI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... ESSALUD ........................... DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC: 0023_02 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTIT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................SCTR........................... DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC: 0023_02 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC: 0023_02 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO
0000000332
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_ 0022_02 MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652,CU653,CU654, CU655, CU657, CU661, CU662, CU662 QUELLOUNO CU682, CU683, CU68
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ......................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO SEGUN INFORME N°0107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_ 0022_02 MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5ta CAT ......................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_ 0022_02 MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................ESSALUD......................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_ 0022_02 MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU65
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................SCTR ......................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO SEGUN INFORME N°0107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_ 0022_02 MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_ 0022_02 MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,CU654, CU655, CU657, CU661, CU662, CU662 QUELLOUNO CU6
0000000333
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0021_02, DE LA GERENCIA DESUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP ......................POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORMEN°0106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0021_02, DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... 5taCAT......................POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0021_02, DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD ......................POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0021_02, DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... SCTR ......................POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0021_02, DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0021_02, DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.
0000000334
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0020_02 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIATE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YAATILE CHIRUMBIA Y CHAPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................AFP ............... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUNINFORME N°0105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0020_02 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIATE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...............5ta CAT ............... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0020_02 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIATE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ESSAlLUD ............... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0020_02 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIATE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................SCTR............... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUNINFORME N°0105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0020_02 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIATE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0020_02 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIATELA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YAATILE CHIR
0000000335
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0019_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO ADJUNTO ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0104-2017-URRHH-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP .......................... DE PLANILLA PTC_0019_02 DE REMUNERACIONES PTC_0019_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO ADJUNTO ANEXO N° 01 REDONDE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... 5taCAT .......................... DE PLANILLA PTC_0019_02 DE REMUNERACIONES PTC_0019_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO ADJUNTO ANEXO N° 01 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... ESSALUD .......................... DE PLANILLA PTC_0019_02 DE REMUNERACIONES PTC_0019_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO ADJUNTO ANEXO N° 01 RED
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................SCTR .......................... DE PLANILLA PTC_0019_02 DE REMUNERACIONES PTC_0019_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO ADJUNTO ANEXON° 01 REDONDEOI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0019_02 DE REMUNERACIONES PTC_0019_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO ADJUNTO ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORM
0000000336
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE r REMUNERACIONES PTC_0018_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N°0103-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP .......................DE LA PLANILLA DE r REMUNERACIONES PTC_0018_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... 5taCAT .......................DE LA PLANILLA DE r REMUNERACIONES PTC_0018_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................ESSALUD .......................DE LA PLANILLA DE r REMUNERACIONES PTC_0018_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... SCTR .......................DE LA PLANILLA DE r REMUNERACIONES PTC_0018_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE r REMUNERACIONES PTC_0018_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N°0103-2017-URRHH-
0000000337
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERQACIONES PTC_0017_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INFORME N°0102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERQACIONES PTC_0017_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. 5taCAT .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERQACIONES PTC_0017_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD.................... DE LA PLANILLA DE REMUNERQACIONES PTC_0017_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERQACIONES PTC_0017_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERQACIONES PTC_0017_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 , INFORME N°0102-2017-URRH
0000000338
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0016_02DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAIONA LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0101-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0016_02DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAIONA LA R.D N° 013
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5taCAT ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0016_02DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0016_02DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0016_02DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0016_02DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0101-2017-URRHH-OGA
0000000339
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0015_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0100-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0015_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N| 13
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5taCAT .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0015_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... ESSALUD .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0015_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SCTR.................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0015_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N| 13
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0015_02 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEOEN APLICACION AL R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0100-2017-URRHH-OGA-MDQ
0000000340
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0099-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0014_02/ 0152024_ INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ...................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO SEGUN INFORME N°0099-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0014_02/ 0152024_ INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5ta CAT ...................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0099-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0014_02/ 0152024_ INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... ESSALUD ...................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0099-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0014_02/ 0152024_ INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SCTR...................... DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0099-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0014_02/ 0152024_ INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICOINTEGRAL EN LA L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0099-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PTC_0014_02/ 0152024_ INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DI
0000000341
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ SEC FUNC. 0097/ PTC_ 0013_02/0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CUECA DE OTINGAI
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....AFP.... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ SEC FUNC. 0097/ PTC_ 0013_02/0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....RENT 5TA CATEG.... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ SEC FUNC. 0097/ PTC_ 0013_02/0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....ESSALUD.... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ SEC FUNC. 0097/ PTC_ 0013_02/0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....SCTR.... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ SEC FUNC. 0097/ PTC_ 0013_02/0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE HABERES. SEGUN PLANILLACORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ SEC FUNC. 0097/ PTC_ 0013_02/0154305 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE E
0000000342
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. SNP...............DE PLANILLA DE FEBRERO PTC_0012_02 SEGUN INFORME N°0097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. 5ta CAT...............DE PLANILLA DE FEBRERO PTC_0012_02 SEGUN INFORME N°0097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. ESSALUD..............DE PLANILLA DE FEBRERO PTC_0012_02 SEGUN INFORME N°0097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. SCTR...............DE PLANILLA DE FEBRERO PTC_0012_02 SEGUN INFORME N°0097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE PLANILLA DE FEBRERO PTC_0012_02 SEGUN INFORME N°0097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000343
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .....SNP.... SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .....ESSALUD.... SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .....SCTR.... SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000344
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES DEL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0057_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP ..................... POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES DEL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0057_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... ESSALUD ..................... POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES DEL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,POE_0057_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOTERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................SCTR ..................... POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES DEL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0057_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES DEL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0057_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
0000000345
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0053_02, DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........SNP......, SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0053_02, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........AFP......, SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0053_02, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........5TA CAT......, SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0053_02, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........ESSALUD......, SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0053_02, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........SCTR......, SEGUN PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0053_02, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO YMEDIO AMBIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0053_02, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
0000000346
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 031-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........... AFP ...........DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_02 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........... SNP ...........DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_02 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........... ESSALUD ........... DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........SCTR ...........DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_02 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0153-2017-URRHH-OGA-MDQ/
0000000347
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0055_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 0055_02-EF/52.03, INF N° 0154-2017-URRHH-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............AFP........ DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0055_02 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............SNP........ DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0055_02 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............5ta CAT........ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0055_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICAION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............ESSALUD........ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0055_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICAION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............SCTR........ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0055_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0055_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICAION A LA R.D N° 0055_02-EF/52.03, INF N°Z
0000000348
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFD
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...........AFP.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_02 DE LA GERENCIADE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...........ESSALUD.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...........SCTR.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...........SNP.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_02 DE LA GERENCIADE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0158-2017-URRHH-
0000000349
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DEFEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 061-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. 013-2016-EF/52.03 MEM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. AFP ..........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 061-02 DEDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. CREDINKA ..........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC061-02 DEDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. 5ta CAT ..........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 061-02 DEDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. ESSALUD..........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017SEGUN INF. N° 160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 061-02 DEDONDEADA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. SCTR ..........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 061-02 DEDONDEADAO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 061-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. 013-2
0000000350
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DEFEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 062-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. 013-2016-EF/52.03 MEM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................AFP...................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01PLLA PTC 062-02
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................5ta CAT...................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO01 PLLA PTC 062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................ESSALUD...................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 062-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. 013-2
0000000351
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 020-MJR-RO-DOPDUR-MDQ-LC-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........AFP.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0162-2017-URRHH-OGA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........SNP.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0162-2017-URRHH-OGA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........5TA CAT.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0162-2017-URRHH
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........ESSALUD.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0162-2017-URRHH
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........SCTR......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0162-2017-URRHH-OGA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 020-MJR-R
0000000352
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_02 DE LA OFICINA DE OPI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .................... DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_02 DE LA OFICINA DE OPI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SNP .................... DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_02 DE LA OFICINA DE OPI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5taCAT.................... DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_02 DE LA OFICINA DE OPI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD.................... DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_02 DE LA OFICINA DE OPI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR.................... DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_02 DE LA OFICINA DE OPI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_02 DE LA OFICINA DE OPI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
0000000353
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 034-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. 013-2016-EF/52.03 INF.I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................AFP...................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEOBRAS DEELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO2017 SEGUN INF. N° 121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 034-02 DEDOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................5ta CAT...................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 034-02F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................ESSALUD...................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEOBRASDE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 034-02 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR...................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLAPTC 034-02 DEDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 034-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. 013-2016
0000000354
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 043-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. 013-2016-EF/52.03 INF.I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........AFP...........DEREMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0043_02 DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC043-02 DEDONDEAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..........SNP...........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0043_02 DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 043-02 DEDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........5taCAT...........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0043_02 DE DIV DEOBRAS DEELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO2017 SEGUN INF. N° 130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 043-02 DEDOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........ESSALUD...........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0043_02 DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLAPTC 043-02 DEDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...........SCTR...........DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0043_02 DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 043-02 DEDOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL PTC_0043_02 DE DIV DEOBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN INF. N° 130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ANEXO 01 PLLA PTC 043-02 DEDONDEADA EN APLICACION DE LA R
0000000355
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....AFP... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....RENTA DE 5TA CAT...SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....ESSALUD... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....SCTR... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE HABERES SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000356
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...AFP....SEGUN PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .....ESSALUD....SEGUN LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......SCTR.....DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000357
POR EL DEVEGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA DE AFP SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .....SNP... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA DE...RENTA DE 5TA CAT... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA DE...ESSALUD... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA DE...SCTR... SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000358
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PTC,_0046_02
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP .................. POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PTC,_0046_02
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................5taCAT .................. POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2017, PTC,_0046_02
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD .................. POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PTC,_0046_02
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR .................. POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2017, PTC,_0046_02
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PTC,_0046_02
0000000359
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIEMTO DE CAMIONETACON PLACA EGL-972 Y EG-019 DEL MINESTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO EL MANTENIMIENTO SE REALIZA POR EL CONVENIO CON EL MINNESTERIO DE VIVIENDA SEGUN CLAUSULA, DEL PROYECTO DE DESCO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE MANTENIMIEMTO DE CAMIONETA CON PLACA EGL-972 Y EG-019 DEL MINESTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO EL MANTENIMIENTO SE REALIZA POR EL CONVENIO CON EL MINNESTERIO DE VIVIENDA SEGUN CLAUSULA, DEL PROYECTO DE D
0000000360
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE (16 DÍAS DE MARZO) SEGUN, O/S N° 118, INF.N° 0279-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 056-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/.002-016, PARTES DIARIO, CCC 111 SOL. DE COTIZ N° 071, RNP, COPIAS DE DCTOS DE PROPIE
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN, O/S N° 118, INF.N° 0658-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 0108-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/.002-020, PARTES DIARIO, CCC111 SOL. DE COTIZ N° 071, RNP, COPIAS DE DCTOS DE PROPIEDADDEL VEHICULO Y L
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN, O/S N° 118, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0809-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,, F/.002-0201PARTES DIARIO, CCC 111 SOL. DE COTIZ N° 071, RNP, COPIAS DEDCTOS DE PROPIED
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETESEGUN O/S N° 0118, FACTURA N° 002-000030,INFORME DE CONFORMIDAD N° 1054-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0027,SEC.FUN. 0047.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION VOLQUETE (16 DÍAS DE MARZO) SEGUN, O/S N° 118, INF.N° 0279-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 056-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/.002-016,PARTES DIARIO, CCC 111 SOL. DE COTIZ N° 071, RNP, COPIAS DEDCTOS DE PROPIED
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN, O/S N° 118, INF.N° 0658-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 0108-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACT. #.002-020, PARTES DIARIO, CCC 111 SOL. DE COTIZ N° 071, RNP, COPIAS DE DCTOS DE PROPIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN, O/S N° 118, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0809-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,, F/.002-0201 PARTES DIARIO, CCC 111 SOL. DE COTIZ N° 071, RNP, COPIAS DE D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0118, FACTURA N° 002-000030,INFORME DE CONFORMIDAD N° 1054-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0027, SEC.FUN. 0047.
0000000361
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA SEGUN INFORME N°0122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO................AFP ............... POR LA PLANILLA POE_0035_02 SEGUN INFORME N°0122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO................5ta CAT ............... POR LA PLANILLA POE_0035_02 SEGUN INFORME N°0122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..............ESSALUD ............... POR LA PLANILLA POE_0035_02 SEGUN INFORME N°0122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO..............SCTR ............... POR LA PLANILLA POE_0035_02 SEGUN INFORME N°0122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR LA PLANILLA POE_0035_02SEGUN INFORME N°0122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
0000000362
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .............SNP........., SEGUN LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .............AFP........., SEGUN LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .............5TA CATEG........., SEGUN LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .............ESSALUD + VIDA........., SEGUN LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .............ESSALUD........., SEGUN LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .............SCTR........., SEGUN LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE VELASCO ALVAREZ MARIBEL, SEGUN LA PLANILLA DE FEBREROSEGUN INFORME N°0123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_0036_02, DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
POR EL DESCUENTO DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR MARIO ARANZABAL QUISPE MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A FAVOR DE DOÑA MARIBEL VELASCO ALVAREZ SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°187-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL M
0000000363
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA PTC_ 0037_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO, MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVEIRC
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL PAGO ................... AFP .........................DE PLANILLA PTC_ 0037_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SE
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL PAGO ................... SNP .........................DE PLANILLA PTC_ 0037_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SE
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL PAGO .................5taCAT .........................DE PLANILLA PTC_ 0037_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SE
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL PAGO ................... ESSALUD.........................DE PLANILLA PTC_ 0037_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL PAGO ................... SCTR .........................DE PLANILLA PTC_ 0037_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y S
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL PAGO DE PLANILLA PTC_ 0037_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO, MEJORAMIENTO DE LA GESTIONDE LOS SERVICIOS
0000000364
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC TAR_ 0039_02 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR_ SERENAZGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC TAR_ 0039_02 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR_ SERENAZGO
0000000365
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA N PTC_ 0040 _02 CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA N° TAR_ 0040 _02 CORRESPONDIENT E AL ME DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO
0000000366
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 050-201
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SNP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052_02 REDONDEADA EN A
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052_02 REDONDEADA EN A
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------RENT 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052_02 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLOECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052_02 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052_02REDONDEADA EN A
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052_02 REDONDEADA EN APLICACIONDE LA RD N° 013
0000000367
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DEFEBRERO SEGUN INF. N° 143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N°D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP ...................DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF.N° 143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_02 REDONDEADA EN APLICACION DE-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... 5taCAT...................DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_02 REDONDEADA EN APLICACION1
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD ...................DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_02 REDONDEADA EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... SCTR ...................DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOSDEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_02 REDONDEADA EN APLICACION DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N° 01
0000000368
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 052-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP .................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBREROSEGUN INF. N° 150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_02 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SNP .................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBREROSEGUN INF. N° 150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_02 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................DESCUENTO JUDICIAL .................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0051_02 RED
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD .................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_02 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR .................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_02 REDONDEADA EN A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03-
0000000369
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIANTE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03 INFORME N°0148-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...................SNP.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIANTE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF75
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...................AFP.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIANTE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF75
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...................5TA CAT.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_02 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIANTE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...................ESSALUD.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_02 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIANTE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ...................SCTR.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIANTE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF7
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIANTE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03 INFORME N°0148-2017-URRHH-O
0000000370
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN INFORME N°0147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_048_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... SNP ....................... POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN INFORME N°0147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_048_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... ESSALUD ....................... POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN INFORME N°0147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_048_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... SCTR ....................... POR LA PLANILLA UNICA DE HABERESSEGUN INFORME N°0147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_048_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES SEGUN INFORME N°0147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, POE_048_02,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SUBGERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.
0000000371
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_002 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORR ESPONDIENTE AL FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DN° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 008-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_002 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORR ESPONDIENTE AL FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/5
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD ....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_002 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORR ESPONDIENTE AL FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR ....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_002 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORR ESPONDIENTE AL FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0047_002 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORR ESPONDIENTE AL FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N°0146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,T
0000000372
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_02 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03. INFORME N°0144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0031-2017-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_02DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03. IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_02 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................SCTR .................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_02DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03. IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_02 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03. INFORME N°0144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°
0000000373
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESPAL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .......AFP......., SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEOBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MESDE FEBRERO SEGUN INF. N° 189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_02 REDONDE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .......5TA CAT......, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTODE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0090_02 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .......ESSALUD......., SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP ALMES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_02 RE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .......SCTR......., SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_02 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N°189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LAG
0000000374
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESPAL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........AFP........, SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_02
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........5TA CAT........, SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_008
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........ESSALUD........, SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_008
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........SCTR........, SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESPAL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_02
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF.N° 180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_02 REDONDEADA EN APLICACION DED
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_02 REDONDEADA EN APLICACION
0000000375
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 728 CORRESPAL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0078_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE .........AFP........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0078_02 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE .........ESSALUD........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE .........SCTR........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 728CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N°177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0078_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LAG
0000000376
POR EL DEVEGADO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS METALICAS AFAVOR DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI LUZ MARIA, SEGU REG N° 0029-0033, INF N° 0039-2017-JVR-DPODUR, FACTURA N° 002-00107, GUIA DE REMISION ° 002-57 META 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALCANTARILLAS METALICAS A FAVOR DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI LUZ MARIA, SEGU REG N° 0029-0033, INF N° 0039-2017-JVR-DPODUR, FACTURA N° 002-00107, GUIA DE REMISION ° 002-57 META 0050
0000000377
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TUBERIA PARA REDES DEDESAGUE SEGUN EL REQ N° 0062, CZ N° 0121, CC N° 0096 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DADO LA CONFORMIDAD AM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA PARA REDES DE DESAGUE SEGUN EL REQ N° 0062, CZ N° 0121, CC N° 0096 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DADO LA CONFORMIDA
0000000378
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO A FAVOR DE LA SRA. GIBAJA RIVERA HAYDEE SEGUN REG N° 029-0065, INFN° 038-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, INF N° 212-2017-NRJ-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 02-0022, GUIA DE REMISION N° 002-0.021, PECOSA N° 102. ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADOA FAVOR DE LA SRA. GIBAJA RIVERA HAYDEE SEGUN REG N° 029-0065, INF N° 038-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC, INF N° 212-2017-NRJ-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 02-0022, GUIA DE REMISION N° 002-0.021, PECOSA N°
0000000379
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN EL REQ N° 0090, CZ N° 0122, CC. N° 085 DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN DEL DISTRITO DE QUEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LAADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN EL REQ N° 0090, CZ N° 0122, CC. N° 085 DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN DEL DISTRITO DE Q
0000000380
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE THONER PARA IMPRESORAS SEGUN INFORME N° 0060-2017-MDQ/DOE-NQC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER PARA IMPRESORAS SEGUN INFORME N° 0060-2017-MDQ/DOE-NQC
0000000381
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE BANDERINES, COTZ.N°115, C/C 97, INF.N°35, GUIA DE REMISION N°001-0045, FACTURA N°001-112, INF.N°035-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BANDERINES, COTZ.N°115, C/C 97, INF.N°35, GUIA DE REMISION N°001-0045, FACTURA N°001-112, INF.N°035-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC
0000000382
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LA META 14 SEGUN REQ. N°036, COTZ.N°130, C/C N°083, FACTURA N°001-0038, GUIA DE REMISION N°001-0044, INF N°042.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LA META 14 SEGUN REQ. N°036, COTZ.N°130, C/C N°083, FACTURA N°001-0038, GUIA DE REMISION N°001-0044, INF N°042.
0000000384
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A FAVOR DE LA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA, SEGUN REG N° REG N° 0022-17-COTN° 00109, C/C N° 102, INF N° 0012-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A FAVOR DELA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA, SEGUN REG N° REG N° 0022-17-COT N° 00109, C/C N° 102, INF N° 0012-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META 0056.
0000000385
POR EL DEVENGADO ADQUISICION DE VESTUARIOS A NOMBRE DEL SR.ACOSTA PACHECO FELIX MAXIMILIANO, SEGUN REG N° 0015-0088, FACTURA N° 003-0063, INF N° 0028-2017-.GDS-OMAPES-MPS-MDQ META 0070.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS A NOMBRE DEL SR. ACOSTA PACHECO FELIX MAXIMILIANO, SEGUN REG N° 0015-0088, FACTURA N° 003-0063, INF N° 0028-2017-.GDS-OMAPES-MPS-MDQ META 0070.
0000000386
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN O/S N 126 FAC N 0001-0292 INF N 069-2017-MDQ-LC/GDEMA PARTES DIARIO INF DETRABAJO CCC N°45 COT N°888 RNP COPIAS DE DOCUMENTOS DE VEHICULO REQ N°30 TDR.SEC FUNC: 014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. DE ALQUILER DE CAMION SEGUN O/S N 126 FAC N 0001-0292 INF N 069-2017-MDQ-LC/GDEMA PARTES DIARIO INF DE TRABAJO CCC N°45 COT N°888 RNP COPIAS DE DOCUMENTOS DE VEHICULO REQ N°30 TDR.SEC FUNC: 014
0000000387
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE BAMBALINAS Y BANNER PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS, Y ARTESANALES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION, CUSCO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE BAMBALINAS Y BANNER PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS, Y ARTESANALES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION, CUS
0000000388
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REG N° 27-001, INFORME DE CONFORMIDAD N| 061-2017-MDQ/DOE-DHT, INF N° 0156-2017-MDQ-DOE-NQC, PARTES DIARIOS FACTURA N° 004-0032 SEC FUN N° 0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN REG N° 27-001, INFORME DE CONFORMIDAD N| 061-2017-MDQ/DOE-DHT, INF N° 0156-2017-MDQ-DOE-NQC, PARTES DIARIOS FACTURA N° 004-0032 SEC FUN N° 0018
0000000390
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION A NOMBREDE QUISPE LAZO SONIA , SEGUN REQ N° 29-0068, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0314-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00293, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION A NOMBREDE QUISPE LAZO SONIA , SEGUN REQ N° 29-0068, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0144-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0871-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00298 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION ANOMBRE DE QUISPE LAZO SONIA , SEGUN REQ N° 29-0068, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 057-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0314-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00293, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 5 TON. A NOMBRE DE QUISPE LAZO SONIA , SEGUN REQ N° 29-0068, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0144-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017,INF N° 0871-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00298 PAGO CORRESPONDIE
0000000391
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA CON JAULA ANTIVUELCO DEL AÑO 2015 DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN, DISTRITO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA CON JAULA ANTIVUELCO DEL AÑO 2015 DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN, D
0000000392
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 64 Y SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD DE LA AREA USUARIA INFORME N° 0013-2017-UCVC-MDQ/LC PARA LA OBRA DE MATENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES EN LOS TRAMOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 -S50 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 64 Y SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD DE LA AREA USUARIA INFORME N° 0013-2017-UCVC-MDQ/LC PARA LA OBRA DE MATENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES EN LOS T
0000000393
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN, SEGUN REQ N° 14-002, INFORME DE CONFORMIDAD N°0149-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO( POR DIAS) ABRIL, MAYO Y JUNIO SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN, SEGUN REQ N° 14-002, INFORME DE CONFORMIDAD N°0149-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ( POR DIAS) ABRIL, MAYO Y JUNIO SEGUN BOUCHER # 01063787-5-E /////#
0000000394
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMION SEGUN O/S 121,INF. N° 070-2017-MDQ-LC/GDEMA F/. 001-0327 PARTES DIARIO, CCC N° 064 SOL. DE COTIZ N° 0102, DCTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO, RNP REQ. N° 32 TDR INF.N° 028-2017-GDEMA-MDQ-LC. SEC.FUNC : 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. DE ALQUILER DE CAMION SEGUN O/S 121, INF. N° 070-2017-MDQ-LC/GDEMA F/. 001-0327 PARTESDIARIO, CCC N° 064 SOL. DE COTIZ N° 0102, DCTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO, RNP REQ. N° 32 TDR INF.N° 028-2017-GDEMA-MDQ-LC. SEC.FUNC :
0000000395
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMION FUSO SEGUN O/SN° 120, INF. N° 067-2017-MDQ-LC/GDEMA, F/. N° 001-0104 PARTES DIARIO INFORME DE TRABAJO, CCC N° 043 SOL. DE COTIZ N° 0105 COPIAS DE DCTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO LICENCIA DE CONDUCIR, REQ. N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO SEGUN O/S N° 120, INF. N° 067-2017-MDQ-LC/GDEMA, F/. N° 001-0104 PARTES DIARIO INFORME DE TRABAJO, CCC N° 043 SOL. DE COTIZ N° 0105 COPIAS DE DCTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO LICENCIA DE CONDUCIR, REQ. N°
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO A NOMBRE DE HUAMAN DELGADO BERTHA , SEGUN REQ N° 14-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N° 071-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 004-0018 META 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO A NOMBRE DE HUAMAN DELGADO BERTHA , SEGUN REQ N° 14-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N° 071-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 004-0018 META 0014
0000000397
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUIEN REALIZARA TRABAJOS DE REVISION, MODIFICACION E IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO NRO 0116, CON ORDEN DE SERVICIO NRO 0145, PAGO CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUIEN REALIZARA TRABAJOS DE REVISION, MODIFICACION E IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO NRO 0116, CON ORDEN DE SERVICIO NRO 0145, PAGO
0000000398
POR EL DEVEGADO DE PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETEAL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SAN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .---------------AFP------SEGUN PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .---------------SNP------SEGUN PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .---------------RENTA 5TA CATG------SEGUN PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .---------------ESSALUD------SEGUN PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRIT
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .---------------SCTR------SEGUN PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLADEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL, DEL PROYECTO DE INSTALACI
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL SEGUN LA PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DELPERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL, D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LA PLANILLA N° POE_ 0056_202 CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSOAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO TERRITORIAL, DEL PROYECTO DE INSTALACION D
0000000399
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_02 DE LA DIVISION DE ,MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO ENAPLICAICON A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0187-2017-URRHH-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..........AFP.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_02 DE LA DIVISION DE ,MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..........RENTA 5TA CATEG.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_02 DE LA DIVISION DE ,MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.DH
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..........ESSALUD.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_02 DE LA DIVISION DE ,MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..........SCTR.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_02 DE LA DIVISIONDE ,MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_02 DE LA DIVISION DE ,MANTENIMIENTO DE OBRASPUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAICON A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0187-20
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DELA DIVISION DE ,MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO SEGUN RED
0000000400
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.A N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0189-2017-URRHH-OGA-M
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......AFP......SEGUN LAPLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.A N° 13-2016-EF/52
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......RENTA 5TA CAT......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA R.A N° 13-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......ESSALUD......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.A N° 13-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......SCTR......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.AN° 13-2016-EF/5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROSEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.A N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0189-2
0000000401
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N| 013-2016-EF752.03, INFORME N°0186-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....AFP....SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03, INFORME N°01
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....ARENTA 5TA CAT....SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03, I
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....ESSALUD....SEGUN LAPLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03, INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....SCTR....SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03, INFORME N°0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ....SNP....SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03, INFORME N°01
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF752.03, INFORME N°0186-2017-URRHH-OGA-
0000000402
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0074_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0178-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-2017-CST-RO-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------SNP------SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0074_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0178-2017-URRHH-OG
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP------SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0074_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0178-2017-URRHH-OG
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------RENTA 5TA CATEG------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0074_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0178-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0074_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0178-2017-URR
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------SCTR------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0074_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0178-2017-URRHH-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0074_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0178-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0179-2017-URRHH-OGA-MDQ/
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_02 DE LA DIVISIONDE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------RENTA 5TA CATEG---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_02 DELA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DH
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 13-20
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SCTR---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LAR.D N° 13-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0179-20
0000000404
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° PTC_0060_02 DEL PERSONALTECNICO DE LA GERECIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 BAJO D.L. N° 276.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------SNP-------SEGUN PLANILLA N° PTC_0060_02 DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERECIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2017 BAJO D.L. N° 276.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------AFP-------SEGUN PLANILLA N° PTC_0060_02 DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERECIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2017 BAJO D.L. N° 276.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA N° PTC_0060_02 DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERECIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 BAJO D.L. N° 276.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------SCTR------SEGUN PLANILLA N° PTC_0060_02 DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERECIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2017 BAJO D.L. N° 276.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° PTC_0060_02 DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERECIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 BAJO D.L. N° 276.
0000000405
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE DIETAS N° 0077_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN INFORME N°0176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 0051-2017-MDQ-A-SG META 0055.
0000000406
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORME N°0157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 005-2017-CABL-DOPDU
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......AFP.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORME N°0157-2017-URRHH-OGA-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......RTA 5TA CATEG.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORME N°0157-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......ESSALUD......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORME N°0157-2017-URRHH-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ......SCTR.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORME N°0157-2017-URRHH-OG
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LAR.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORME N°0157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 005-
0000000407
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA N° POE_ 0073_02 CORRESPODIENTEAL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLAILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRO TERRITORIAL SEGUN DL N° 728, PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... AFP ........................... DE PLANILLA N° POE_ 0073_02 CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLAILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... SNP ........................... DE PLANILLA N° POE_ 0073_02 CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLAILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................ESSALUD ........................... DE PLANILLA N° POE_ 0073_02 CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLAILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .........................SCTR........................... DE PLANILLA N° POE_ 0073_02 CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLAILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERECIA DEINFRAESTRUCTURA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA N° POE_ 0073_02CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLAILLA DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERECIADE INFRAESTRUCTURA Y DESARRO TERRITORIAL SEGUN DL N° 728, PROYECTO INSTALACI
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA N° POE_ 0073_02 CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUNINFORME N°0173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLAILLA DEL PERSONALOBRERO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRO TERRITORIAL SEGUN DL N° 72
0000000408
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA PTC_ 0076_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PLANILLA DE LA SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLOTERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------SNP--------SEGUNPLANILLA PTC_ 0076_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PLANILLA DE LA SUBGERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------RENTA 5TA CAT--------SEGUN PLANILLA PTC_ 0076_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PLANILLADE LA SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------SCTR--------SEGUN PLANILLA PTC_ 0076_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PLANILLA DE LA SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_ 0076_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PLANILLA DE LA SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA PTC_0081_02 CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVICIO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, SEGUN D.L N° 276 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL S
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SNP----SEGUN PLANILLA PTC_0081_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVICIO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, SEGUN D.L N° 276E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP----SEGUN PLANILLA PTC_0081_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVICIO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, SEGUN D.L N° 276E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------RENTA 5TA CATEG----SEGUN PLANILLA PTC_0081_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVICIO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, SEGUN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------ESSALUD----SEGUN PLANILLA PTC_0081_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVICIO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, SEGUN D.L N°M
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR----SEGUN PLANILLA PTC_0081_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVICIO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, SEGUN D.L N° 276
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA PTC_0081_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVICIO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS, SEGUN D.L N° 276 INSTALACION DEL SERVI
0000000410
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0082_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM/
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SNP-------SEGUNPLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0082_02 REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP-------SEGUNPLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0082_02 REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0082_02 REDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR------SEGUNPLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0082_02 REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0082_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.
0000000411
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUNINF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 088-2017-MDQ-GIDT/EQG I
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..............AFP...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_02 REDONDEADA EN APLICA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..............SNP...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_02 REDONDEADA EN APLICA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..............RENTA 5TACAT...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_02 REDONDEADA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..............RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONESDE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0068_02
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..............ESSALUD...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBREROSEGUN INF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_02 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..............SCTR...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_02 REDONDEADA EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 IN
0000000412
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEFEBRERO SEGUN INF. N° 169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0070_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N| 033-201
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..................SNP...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0070_02 RED
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..................AFP..........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0070_02 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..................RENTA5TA CATEG...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..................ESSALUD...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0070_02 R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..................SCTR...........SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0070_02 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0070_02 REDONDEADA EN APLICACIONDE LA R.D N° 01
0000000413
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESPA FEBRERO SEGUN INF, N° 171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0072_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 0108-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0072_02 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------RENTA 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0072_02 RE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0072_02 REDONDEAD
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------SCTR---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESPA FEBRERO SEGUN INF, N° 171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0072_02 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0072_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
0000000414
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESPA FEBRERO SEGUN INF, N° 170-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0071_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 086-2017-M
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SNP---------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 170-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0071_02 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------RTA 5TA CATEG---------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 170-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PTC_0071_02 RED
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 170-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0071_02 REDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR---------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESPA FEBRERO SEGUN INF, N° 170-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0071_02 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORRESP A FEBRERO SEGUN INF, N° 170-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC_0071_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
0000000415
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 IN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------SNP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067_02-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067_02-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------RENTA 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------SCTR--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067_026
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF.N° 166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067_02 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA
0000000416
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 021-MJR-RO-DOPDUR-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... AFP ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... 5ta CAT......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...............ESSALUD......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...............SCTR ......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 021-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............DESCUENTO JUDICIAL......................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°013-2016-EF/52.
0000000417
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0149-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------SNP----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIADE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORM
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------DESCUENTO JUDICIAL 1---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-20
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------RTA 5TA CATEG---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/5
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03,3
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------SCTR---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0149-2017-URRHH-OGA-MDQ
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0050_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0149-2017-URRHH-OGA-MD
0000000418
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_02 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° N°0168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0010-2017-MDQ/D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........AFP....... SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_02 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFN° N°0168-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........SNP....... SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_02 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFN° N°0168-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........ESSALUD....... SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_02 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,INF N° N°0168-2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ........SCTR....... SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_02 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° N°0168-201
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_02 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° N°0168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°
0000000419
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_085_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DN° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,0039-JDMOPEM-201
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........AFP....... SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_085_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°018
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........RENTA DE 5TA CATEG....... SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_085_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........ESSALUD.......SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_085_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........SCTR....... SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_085_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°01
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_085_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, 0
0000000420
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0190-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFD
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........AFP.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........RENTA 5TA CATEG.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........ESSALUD.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........SCTR.......SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0190-2017-URRHH-
0000000421
POR EL DEVENGADO DE PLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,BAJO EL D.L. N° 728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........AFP.......SEGUNPLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO EL D.L. N° 728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........SNP.......SEGUNPLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO EL D.L. N° 728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........RTA 5TA CATG.......SEGUN PLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO EL D.L. N° 728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........ESSALUD + VIDA.......SEGUN PLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO EL D.L. N° 728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........ESSALUD.......SEGUN PLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO EL D.L. N°728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .........SCTR.......SEGUN PLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO EL D.L. N° 728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LAPLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO EL D.L. N° 728,.
IMPORTEQUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LAPLANILA DEL PERSONAL OBRERO DE LA UNIDAD FORMULADORA N°° POE_ 0084_02, POR CONCEPTO DE DESCUENTO JUDICIAL, SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, BAJO E
0000000422
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDAD FORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP ................. DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDAD FORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SNP ................. DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDAD FORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. 5ta CAT ................. DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDAD FORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD +VIDA ................. DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDAD FORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD................. DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDAD FORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR ................. DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDADFORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNDIDAD FORMULADORA PTC_0083_02, CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000423
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUNINF. N° 174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 102-2017-MDQ-GIDT/EQGIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_02 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_02 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................5taCAT .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_02 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................ESSALUD .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_02REDONDEADA EN A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBREROSEGUN INF. N° 174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_02 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 102-201
0000000424
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ACUERDO MARCO, CON ORDEN DE COMPRA NRO 0053 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L , SEGUN REG N° 014-0015, INF N° 051-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 004-00111, GUIAA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO MARCO, CON ORDEN DE COMPRA NRO 0053 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L, SEGUN REG N° 014-0015, INF N° 051-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 004-00111
0000000425
POR EL DEVENGADO DE LOCACION SERVICIO A FAVOR DEL SR. CAVIEDES ALVAREZ IRWIN- SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 102-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 019-2017-UTIC-MDQ-LC, INF N° 002-2017-ICA-OF-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2017 META 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION SERVICIO A FAVOR DEL SR. CAVIEDES ALVAREZ IRWIN- SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 102-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 019-2017-UTIC-MDQ-LC, INF N° 002-2017-ICA-OF-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 201
0000000426
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DEL SR. OCHOA VENTURA JESUS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0049-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0024-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 01-JOV-RRPP-MDQ-2017 META
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DEL SR. OCHOA VENTURA JESUS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0049-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0024-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 01-JOV-RRPP-MDQ-2017
0000000427
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DIETAS N° 0077_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN INFORME N°0176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 0051-2017-MDQ-A-SG META 0055.
0000000428
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA N° PTC_ 0065_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ PLANILLA DEL PERSONAL TECINICO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP ...................... DE PLANILLA N° PTC_ 0065_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ PLANILLA DEL PERSONAL TECINICO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESAR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. 5ta CAT ...................... DE PLANILLA N° PTC_ 0065_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ PLANILLA DEL PERSONAL TECINICO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD...................... DE PLANILLA N° PTC_ 0065_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ PLANILLA DEL PERSONAL TECINICO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR ...................... DE PLANILLA N° PTC_ 0065_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ PLANILLA DEL PERSONAL TECINICO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA N° PTC_ 0065_02CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC/ PLANILLA DEL PERSONAL TECINICO DE LA GERECIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITA
0000000429
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIOS A NOMBRE DE LA SRTA. ZAMORA CAPARO ALDA- RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLESPOR LOCACION DE SERVICIO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 06-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 01-2017-AZC-GDSS-MDQ-LC, INF N° 045-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOCACION DE SERVICIOS A NOMBRE DE LA SRTA. ZAMORA CAPARO ALDA- RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES POR LOCACION DE SERVICIO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 06-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 01-2017-AZC-GDSS-MDQ-LC, INF N° 045
0000000430
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0092_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0193-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 008-2016-ING-RSPC-RO-MDQA-LC Y TAREO CO
IMPORTE QUE SE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0092_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0193-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 008-2016-ING-RSPC-RO-MDQA-LC Y T
0000000431
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00128-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0130-OGA-MDQ META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N°00128-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0130-OGA-MDQ META 0056.
0000000432
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REG N° 15-0075, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0371-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 005-00023, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE DE MARZO , ABRIL Y MAYO DEL 2017SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ N° 15-0075, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0953-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 005-00031, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2017 SE
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ N° 15-0075, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1150-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC,INF N° 0953-2017-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REG N° 15-0075, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0371-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 005-00023, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE DE MARZO , ABRIL Y MAYO DEL 2017 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ N° 15-0075, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0953-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 005-00031, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO YSETIEMBRE DEL 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICVIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ N° 15-0075, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1150-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0953-2017-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0075
0000000433
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0188-2017-URRHH-OGA-M
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAC
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................5ta CAT........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICASY EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICA
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APL
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAC
IMPORTER QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROSEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0188-2
0000000434
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| INF N| 017-2017-RMJ-RO-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... AFP ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... SNP........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... 5ta CAT ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... ESSALUD........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,T
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... SCTR........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| INF N| 017-2017-RMJ-RO-DOPDUR-MDQ-LC Y TA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...............DESCUENTO JUDICIAL ........................ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0196-2017-URRHH-O
0000000435
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0194-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 007-2016-ING-RSPC-RO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT.................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................ESSALUD .................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_02DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR .................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0194-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 007-2
0000000436
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0094_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5ta CAT ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0094_02 REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-
POR EL GIRO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR MANKORI YABAR ROY ANDY, PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE FEBRERO SEGUN I
0000000437
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DELA SRA. QUISPE SONCCO ANALI, SEGUN REG N° 0010-002, COT N° 00145, INF N° 0047-2017-OPI-MDQ-LC-LARB, FACTURA N° 001-00380, 001-00379 GUIA DE REMISION N° 001-.00228. 001-00227, PÉCOSA N° 0079 META
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE LA SRA. QUISPE SONCCO ANALI, SEGUN REG N° 0010-002, COT N° 00145, INF N° 0047-2017-OPI-MDQ-LC-LARB, FACTURA N° 001-00380, 001-00379 GUIA DE REMISION N° 001-.00228. 001-00227, PÉCOSA N° 00
0000000438
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VITRINAS DE MELÑAMINA CON VIDRIO A FAVOR DE LA RA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N°22-13, COT N° 0047- C/C N° 0127, INF N| 0130-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, O/C N° 0067, FACTURA N° 001-00105, GUIA DE REMISION N° 001-0059 M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VITRINAS DE MELÑAMINA CON VIDRIO A FAVOR DE LA RA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUNREG N° 22-13, COT N° 0047- C/C N° 0127, INF N| 0130-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, O/C N° 0067, FACTURA N° 001-00105, GUIA DEREMISION N° 001-
0000000439
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADA FAVOR DE LA SR. CARPIO YUPANQUI LUZ MARIA, SEGUN REG N°0029-122, COT N° 0170, C/C N° 0124, INF N° 0047-2017-CST-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00106, GUIA DE REMISION N° 002-0056 META 00027
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA SR. CARPIO YUPANQUI LUZ MARIA, SEGUN REG N°0029-122, COT N° 0170, C/C N° 0124, INF N° 0047-2017-CST-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00106, GUIA DE REMISION N° 002-0056 META 00027
0000000440
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MADERA PARA SEÑALIZACION SEGUN REQ. 0063, COTIZ. 100, O/C 0065 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0226-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM . N° 002-00121 F/. 0002-0138, PECOSA 067 META: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE MADERA PARA SEÑALIZACION SEGUN REQ. 0063, COTIZ. 100, O/C 0065 INFORME DE CONFORMIDADN° 0226-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM . N° 002-00121F/. 0002-0138, PECOSA 067 META: 0051
0000000441
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SECRETARIA DEL DESPACHO DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO SEGUN CONTRATO N°098_2017_UL_OGA_MDQ, INF. N°01_2017_MDQ_SG/YEMS, INF. N°58_2017_MDQ_A_SG, RH_E001_1. PAGO CORRESPONDIENTE AL M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SECRETARIA DEL DESPACHO DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO SEGUN CONTRATO N°098_2017_UL_OGA_MDQ, INF. N°01_2017_MDQ_SG/YEMS, INF. N°58_2017_MDQ_A_SG, RH_E001_1. PAGO CORRESPONDIENTE AL
0000000442
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN EL REQ. N° 0041, CZ N° 0162, CC N° 131 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE CRFA MOSOCCLLACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN EL REQ. N° 0041, CZ N° 0162, CC N° 131 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE CRFA MOSOCCLLACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELL
0000000443
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( 200 DIESEL; 100 GASOHOL DE 84 PLUS), A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REG N| 005-0012, COT N| 00183, C/C N| 00125, INFN| 0018-2017-FHR-UCVC-MDQ-MDQ, INF N| 0127-2017-GSELP-GM-MDQ, INF N| 013-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( 200DIESEL; 100 GASOHOL DE 84 PLUS), A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REG N| 005-0012, COT N| 00183, C/C N| 00125, INF N| 0018-2017-FHR-UCVC-MDQ-MDQ, INF N| 0127-2017-GSELP-GM-MDQ, INF N|
0000000444
PORE EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( DIESEL 200 GALONES ) A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN REG N| 005-00011, COT N| 00182, C/C N| 0126, INF N| 0018-2017-FHR-UCVC-MDQ-L/C, INF N| 0127-2017-GSELP-GM/EFL, INF N| 013-2017-MDQ-GSLP-SRR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( DIESEL 200 GALONES ) A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN REG N| 005-00011, COT N| 00182, C/C N| 0126, INF N| 0018-2017-FHR-UCVC-MDQ-L/C, INF N| 0127-2017-GSELP-GM/EFL, INF N| 013-2017-MDQ-GS
0000000445
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DEL SR. ESCOBEDO CONDORI WALTER - ASISTENTE CONTABLE PARA LA OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACION , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN CONTRATO DE .LOCACION DE SERVICIOSN° 0165-2017-UL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DEL SR. ESCOBEDO CONDORI WALTER - ASISTENTE CONTABLE PARA LA OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACION , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN CONTRATO DE .LOCACION DE SERVICIOS N° 0165-20
0000000446
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE PANTI QUISPE HEIDI ALEJANDRA COMO ABOGADA EN LA OGFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL2017, SEGUN LOCACION DE SERVICIOS N° 0169-2017-UL-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 01
IMPORTER QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE PANTI QUISPE HEIDI ALEJANDRA COMO ABOGADA EN LA OGFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL2017, SEGUN LOCACION DE SERVICIOS N° 0169-2017-UL-OGA-MDQ, MEMORAND
0000000447
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0204-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0017-RO-2017-SSHE-MDQ-LCY TAREO CORRESP
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0204-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0017-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL .............DESCUENTO JUDICIAL ................LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_02 DELA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0204-2017-URRHH-OGA-
POR EL PAGO MEDIANTE CHEQUE A LA TRABAJADORA ONTOYO YTAQUI AIDE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0204-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO, DESCUENTO DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR ALEJANDRO HUAMAN A FAVOR DE DOÑA JULIA LAURA LIMA SOBRE PRESATCION DE ALIOMENTOS SEGUN OFICIO N°417-2015-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA CORRESP
0000000448
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0202-2017-URRHH-OGA-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ............................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5ta CAT ............................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... ESSALUD............................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRASPUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SCTR............................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0202-
0000000449
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA DAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L , SEGUN REG N° 005-13, COT N°00179, INF N° 0018-2017-MDQ-GSELPOM , FACTURA N° 001-0028042 , GUIA DE REMISION N° 001-003553 META N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A DAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L , SEGUN REG N° 005-13, COT N°00179, INF N° 0018-2017-MDQ-GSELPOM , FACTURA N° 001-0028042 , GUIA DE REMISION N° 001-003553 M
0000000450
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA , SEGUN REQ N° 005-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0016-2017-MDQ-GSELPOM/YAP, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0134-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 001-00359, GUIA DEREMISION N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE ZAMORA PALOMINO ANTONIA , SEGUN REQ N° 005-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0016-2017-MDQ-GSELPOM/YAP, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0134-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 001-00359, GUIA DE REMISIO
0000000452
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0203-2017-URRHH-OGA-M
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------SNP------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------AFP------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------RENTA 5TA CATEG------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICAC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------ESSALUD------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------SCTR------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_02 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0203-201
0000000453
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN REQ N° 0005, CZ N° 161, CC N° 140 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170, I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE AN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN REQ N° 0005, CZ N° 161, CC N° 140 DEL PROYECTODE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170, I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE
0000000454
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE HERRAMIENTAS SEGUN REQ. 055, COTIZ 089, CCC N° 133, O/C 0077 INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-15 AL 017 F/. 001-21AL 001-23, PECOSA 53 META: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE HERRAMIENTAS SEGUN REQ. 055, COTIZ 089, CCC N° 133, O/C 0077 INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 001-15 AL 017 F/.001-21 AL 001-23, PECOSA 53 META: 0051
0000000455
POR EL DEVENGADO DE ADQUISION DE UTILES DE OFICINA A LA FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.RL, SEGUN REG N° 0010-, COT N° 0227, INF N° 0049-2017-OPI-MDQ-LC-LARB , ,FACTURA N° 002-006824, , GUIA DE REMISION N° 001-003554, PECOSA N° 0
POR EL DEVENGADO DE ADQUISION DE UTILES DE OFICINA A LA FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.RL, SEGUN REG N° 0010-, COT N° 0227, INF N° 0049-2017-OPI-MDQ-LC-LARB , ,FACTURA N° 002-006893, , GUIA DE REMISION N° 001-003554, PECOSA N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISION DE UTILES DE OFICINA ALA FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.RL, SEGUN REG N° 0010-, COT N° 0227, INF N° 0049-2017-OPI-MDQ-LC-LARB , ,FACTURA N° 002-006893, , GUIA DE REMISION N° 001-003554, PECOS
0000000456
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MEDICAMENTOS SEGUN REQ. 049, COTIZ 098, CCC 138 , O/C 0080 INFORME DE CONFORMIDAD N° 232-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM . F/. 001-0071, 74 Y 75, PECOSA 055 META: 0036
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE MEDICAMENTOS SEGUN REQ. 049, COTIZ 098, CCC 138 , O/C 0080 INFORME DE CONFORMIDAD N° 232-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM . F/. 001-0071, 74 Y 75, PECOSA 055 META: 0036
0000000457
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISION DE ABONOS PARA EL PROYECTODE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170, I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CETRO POBLADO DE ACHIHUAY DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIADE LA CONVECION°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISION DE ABONOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 501170, I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CETRO POBLADO DE ACHIHUAY DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONV
0000000458
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN ,REQ ° 14-0033, INF N° 098-2017-MDQ-LC-GDEMA, PARTESDIARIOS, CONTRAO N° 0042-2017-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN ,REQ ° 14-0033, INF N° 098-2017-MDQ-LC-GDEMA,PARTES DIARIOS, CONTRAO N° 0042-2017-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
0000000459
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL A NOMBRE DE ARROYO GAMARRA YANINA, SEGUN REQ N° 14-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ-LC-.GDERMA, PARTES DIARIOS , FACTURA N| 001-00755, CONTRATO N° 0030-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADORFRONTAL A NOMBRE DE ARROYO GAMARRA YANINA, SEGUN REQ N° 14-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ-LC-.GDERMA, PARTES DIARIOS , FACTURA N| 001-00755, CONTRATO N° 0030-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN
0000000460
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 29-61, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 968-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, CONTRATO N° 032-2017-OGA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-103 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 29-61, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 968-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, CONTRATO N° 032-2017-OGA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-103 SEC FUN N° 0051
0000000462
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PIP INSTALACION DEL SBI EN EL SECTOR DE CHAPO BOYERO. SEC. FUNC 0028
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PIP INSTALACION DEL SBI EN EL SECTOR DE CHAPO BOYERO. SEC. FUNC 0028 SEGUN INF. N° 218-2017-GSELP-GM/EFL CONTRATO N° 0034-2017-OGA/MDQ/LC O/S N°154
0000000463
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0033_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0120-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 014-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE META N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0033_02 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0120-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 014-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE
0000000464
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA N° TAR_0101_ 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0208-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLANILLA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° TAR_0101_ 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0208-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLANILLA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LAGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
POR EL PAGO DE LA PLANILLA N° TAR_0101_ 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ( RENOVACION DE QUECQUE VENCIDO ) SEGUN INFORME N°0208-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, PLANILLA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
0000000465
POR DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIOS A FAVOR DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO-CONDUCTOR DEL VEHICULO DE CAMIONETA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, INF N° 0063-2017-MDQ-A-SG, INF N| 002-2017-AAH-SR-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIOS A FAVOR DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO-CONDUCTOR DEL VEHICULO DE CAMIONETA SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, INF N° 0063-2017-MDQ-A-SG, INF N| 002-2017-AAH-SR-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRE
0000000466
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL SPC. HAROLD PEÑA PEÑA JEFE DE OGA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM N° 0179-2017-GM-MDQ, INF N° 044-2017-OGA-MDQ META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIATICOS SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL SPC. HAROLD PEÑA PEÑA JEFE DE OGA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM N° 0179-2017-GM-MDQ, INF N° 0
0000000467
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 10 DEMARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00187-2017-GM-MDQ, INF N| 0060-2017-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00187-2017-GM-MDQ, INF N| 0060-201
0000000468
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETE CON PLACA EGM-818 SCANIA DEL DEL MINESTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONN Y SANEAMIENTO MANTENIMIENTO SE REALIZARA SEGUN CONVENIO DEL PROYECTO DE DESCOLMATACION ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETE CON PLACA EGM-818 SCANIA DEL DEL MINESTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONN Y SANEAMIENTO MANTENIMIENTO SE REALIZARA SEGUN CONVENIO DEL PROYECTO DE DESCOLMATACION ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DEN
0000000469
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRTA. LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0012-2017-OGA-MDQ, , MEMORANDUM N° 0147-2017-OGA-MDQ, INF N° 0127-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N| 0180-2017-GM-MDQ, INF N° 0057-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRTA. LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0012-2017-OGA-MDQ, , MEMORANDUM N° 0147-2017-OGA-MDQ, INF N° 0127-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N| 0180-2017-GM-MDQ, INF N° 005
0000000470
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE DIESEL SEGUN EL REUERIMIENTO N° 015-0083 CZ 0204-CC 0151 ORDEN DE COMPRA N° 0089 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL SEGUN EL REUERIMIENTO N° 015-0083 CZ 0204-CC 0151 ORDEN DE COMPRA N° 0089 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUND
0000000471
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N 0053, CZ . 0224, N CC. 165 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N 0053, CZ . 0224, N CC. 165 DEL PROYECTODE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLO
0000000472
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO ANOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA , SEGUN REQ N° 29-0043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0053-2017-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , INF N° 0315-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006887, GU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA ,SEGUN REQ N° 29-0043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0053-2017-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , INF N° 0315-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006
0000000473
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA OBRA, SEGUN REG N| 29-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 106-2017-CST-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 002-000233, GUIA DE REMISION N° 002-000165 SEC FUN N° 00027.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAOBRA, SEGUN REG N| 29-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 106-2017-CST-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 002-000233, GUIA DE REMISION N° 002-000165 SEC FUN N° 00027.
0000000474
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL AGRAGADO, SEGUIN REQ N° 29-00131, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0455-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 001-0052, GUIA DE REMISION N° 001-0011, 001-0012, 001-0013, 001-0014, 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL AGRAGADO, SEGUIN REQ N° 29-00131, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0455-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0052, GUIA DE REMISION N° 001-0011, 001-0012,001-0013, 001-0
0000000475
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GASOHOL A NOMBRE DE PUMALIMA AGUSTIN, SEGUN REQ N° 29-0047, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0032-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, INF N° 0382-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0068-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° 001-00192
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GASOHOL A NOMBRE DE PUMA LIMA AGUSTIN, SEGUN REQ N° 29-0047, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0032-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, INF N° 0382-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0068-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° 0
0000000476
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADY OTROS A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES MADERINGS.E.I.R.L, SEGUN REG N° 0029-0082-COT N° 00151, INF N° 0231-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0060-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00181
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES MADERINGS.E.I.R.L, SEGUN REG N° 0029-0082-COT N° 00151, INF N° 0231-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0060-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 0
0000000477
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN REQ N° 0143, CZ 0149, CC N° 072 DEL PROYECTO DE INSTALACIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MATORIATO , DISTRITO DE QUELLOUO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO D
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN REQ N° 0143, CZ 0149, CC N° 072 DEL PROYECTO DE INSTALACIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MATORIATO , DISTRITO DE QUELLOUO PROVINCIA LACONVENCION CUSC
0000000479
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLASTIQUERIA, A NOMBRE DE CHAVEZ BOLAÑOS ALIZABETH, SEGUN REQ N° 14-0019, INFORME DECONFORMIDAD N° 074-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-00199,GUIA DE REMISION N° 001-0138, PECOSA N° 0156 META 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLASTIQUERIA, A NOMBRE DE CHAVEZ BOLAÑOS ALIZABETH, SEGUN REQ N° 14-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-00199, GUIA DE REMISION N° 001-0138, PECOSA N° 0156 META 0014
0000000480
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DEL SR. CAMARGO SOLORZANO LUDGARDO- SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0103-2017-UL-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0155-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 0155-2017-OGA-MDQ, INF N| 03-2017-MDQ-LCS. PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DEL SR. CAMARGO SOLORZANO LUDGARDO- SEGUN CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 0103-2017-UL-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0155-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 0155-2017-OGA-MDQ, INF N| 03-2017-MDQ-LCS. PAGO CO
0000000482
-POR EL DEVENGADO DE ORDEN DE SERVICIO N° 0093, SERVICIO DEASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SALA DE 7EGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME N° 065-2017-MDQ-A/AG N° DE REQUERIMIENTO - SEGUN CONTRATO N° 099-2017-UL-OGA-MDQ , CORREPONDIENTE AL MES DE FEBR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0093, SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SALA DE 7EGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME N° 065-2017-MDQ-A/AG N° DE REQUERIMIENTO - SEGUN CONTRATO N° 099-2017-UL-OGA-MDQ , CORREPONDIE
0000000483
POR EL DEVENGADO DE SS DE RADIO DIFUSORA CORRESP. AL MES DEFEBRERO SEGUN O/S N° 161, INF. N° 028-REBO-RRPP-MDQ-2017, B/V N° 002-051, INF N° 028-REBO-RRPP-MDQ-2017, CCC 174, SOL. DE COTIZ. N° 135, RESOL. VICEMINISTERIAL 333-2014-MTC/03, REQ. N° 06 TDR, ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. DE RADIO DIFUSORA CORRESP.AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S N° 161, INF. N° 028-REBO-RRPP-MDQ-2017, B/V N° 002-051, INF N° 028-REBO-RRPP-MDQ-2017, CCC 174, SOL. DE COTIZ. N° 135, RESOL. VICEMINISTERIAL 333-2014-MTC/03, REQ. N°N
0000000484
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA A NOMBRE DE INVERSIONES FLODAR E.I.RL , SEGUN REQ N°43-002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, CONTRATO N° 0017-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0085 META 00102.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA A NOMBRE DE INVERSIONES FLODAR E.I.RL , SEGUNREQ N° 43-002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, CONTRATO N° 0017-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0085META 00102.
0000000485
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATRIALES DIVERSOS, A NOMBRE DE MUÑIZ AUCAPUMA YSELA , SEGUN REQ N° 29-0069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017,INF N° 00324-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00624,CONTRATO N° 0029
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATRIALES DIVERSOS, A NOMBRE DE MUÑIZ AUCAPUMA YSELA , SEGUN REQ N° 29-0069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 00324-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00624, CONTRAT
0000000486
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A NOMBREDE SERRANO NINA PAMELA , SEGUN REQ N| 29-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0024-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, INF N° 0327-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0012 META 0099
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL ANOMBRE DE SERRANO NINA PAMELA , SEGUN REQ N| 29-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0024-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, INF N° 0327-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0012 META 0099
0000000487
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REG N° 51, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0087-2017-RMJ-RO-DOPDUR.GI.MDQ-LC, INF N° 0513-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 003-00177, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 0036-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REG N° 51, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00154-2017-RMJ-RO-DOPDUR.GI.MDQ-LC, INF N° 0835-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0060, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 0036-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REG N° 51, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0087-2017-RMJ-RO-DOPDUR.GI.MDQ-LC, INF N° 0513-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00177, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 0036-2017-OGA-MDQ-LC SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REG N° 51, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00154-2017-RMJ-RO-DOPDUR.GI.MDQ-LC, INF N° 0835-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 004-0060, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 0036-2017-OGA-MDQ-LC SEC F
0000000488
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, A FAVOR DE LA SRA. ALAGON CACERES MARCIA ADELA, SEGUN REGN° 0029-00128, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0267-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°002-0089, GUIA D
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, A FAVOR DE LA SRA. ALAGON CACERES MARCIA ADELA, SEGUN REG N° 0029-00128, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0267-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-008
0000000489
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA N° TAR_ 99_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0206-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLANILLA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIA, DESCOLMAATACION, ENCAUZAMIENTO Y
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA N°TAR_ 99_02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0206-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLANILLA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIA, DESCOLMAATACION,E
0000000490
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE FIERRO LISO SEGUN REQ. 0150, COTIZ 197, CCC N° 0167, O/C 0090 INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 002-072 F/. 002-092, PECOSA 084 META: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE FIERRO LISO SEGUN REQ. 0150, COTIZ 197, CCC N° 0167, O/C 0090 INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 002-072 F/. 002-092, PECOSA 084 META: 0051
0000000491
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ N° 14-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 190-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC,CONTRATO N| 0010-2017-OGA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-001 SEC FUN N° 0068
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ N° 14-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 272-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC,CONTRATO N| 0010-2017-OGA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-003 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ N° 14-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 190-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, CONTRATO N| 0010-2017-OGA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-001SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ N° 14-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 272-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, CONTRATO N| 0010-2017-OGA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-003SEC FUN N° 0068
0000000492
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A NOMBRE DE LA EMPRESA EMEDA INVERSIONES E.I.R.L SEGUN REG N| 00029-000180, COT N° 00257, INF N| 0046-2017-CST-RO-MDQ, FACTURA N° 001-0053, GUIA DE REMISION N° 001-0028, PECOSA N° 0085 META 0027.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A NOMBRE DE LA EMPRESA EMEDA INVERSIONES E.I.R.L SEGUN REG N| 00029-000180, COT N° 00257, INF N| 0046-2017-CST-RO-MDQ, FACTURA N° 001-0053, GUIA DE REMISION N° 001-0028, PECOSA N° 0085 META
0000000493
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, A NOMBREDEL SR. VARGAS NOA EXMIN, SEGUN REG N° 0043-0017, INF N° 026-2017-RMR-RA-MDQ-LC , FACTURA N° 002-002989, GUIA DE REMISION N° 002-00723, PECOSA N° 00130 META N° 00105.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, ANOMBRE DEL SR. VARGAS NOA EXMIN, SEGUN REG N° 0043-0017, INF N° 026-2017-RMR-RA-MDQ-LC , FACTURA N° 002-002989, GUIA DEREMISION N° 002-00723, PECOSA N° 00130 META N° 00105.
0000000494
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 0029-0015 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0059-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 00294-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0047-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 0029-0015 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0059-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 00294-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0047-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META 005
0000000495
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO A FAVOR DEL SR.GONZALES CACERES ABDON, SEGUN REG N° 0043-0024, COT N° 00209, INF N° 036-RO-2017-SSHE-MDQ-LC , FACTURA N° 002-0014, GUIA DE REMISION N° 002-0014, PECOSA N° D0092 META 00103.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO A FAVOR DEL SR. GONZALES CACERES ABDON, SEGUN REG N° 0043-0024, COT N° 00209, INF N° 036-RO-2017-SSHE-MDQ-LC , FACTURA N° 002-0014, GUIA DE REMISION N° 002-0014, PECOSA N° D0092 META 00103.
0000000496
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPONENTES DE SUMINISTROS DE FABRICACION A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES MADEREINGS E.I.RL , SEGUN REG N° 043-0036, COT N° 00241, INF N| 0030-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-0081, FACTURA N° 001-00182, ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPONENTES DE SUMINISTROS DE FABRICACION A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORES MADEREINGS E.I.RL , SEGUN REG N° 043-0036, COT N° 00241, INF N| 0030-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-0081, FACTURA N° 001-0
0000000497
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE VOLQUETE A FAVOR DE LA SRA. CARDENAS TEJADO ELSA, SEGUN REG N° 0049-0046, COT N° 00187, INF N° 0090--JOMOPEM-2017-SSHE-MDQ, INF N° 034-RO-2017-SSHE-MDQ, FACTURA N° 002-0075, , GUIA DE REMISION N° 002-0062 ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE VOLQUETE A FAVOR DE LA SRA. CARDENAS TEJADO ELSA, SEGUN REG N° 0049-0046, COT N° 00187, INF N° 0090--JOMOPEM-2017-SSHE-MDQ, INF N° 034-RO-2017-SSHE-MDQ, FACTURA N° 002-0075, , GUIA DE REMISION N° 002
0000000498
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REG N° 43-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0118-JDMOPEM-2017.SSHE-MDQ-LC, TICKET N° F001-00151, DGUIA DE REMISION N° 005-00862, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REG N° 43-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0118-JDMOPEM-2017.SSHE-MDQ-LC, TICKET N° F001-00151, DGUIA DE REMISION N° 005-0086
0000000499
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN, SEGUN REG N° 0043-0015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 022-2017-RA-MDQ-LC, INF N° 0038-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META : 00105.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN, SEGUN REG N° 0043-0015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 022-2017-RA-MDQ-LC, INF N° 0038-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META : 00105.
0000000500
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR PARALE PLAN DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 0195-2017-MDQ-LC/GDEMA INF. N°012-2017-MDQ-GDE-PC/ECLY CONTRATO DE LOCACION N° 0109-2017-UL-OGA-MDQ, R/H N° E001-0027 META 0090
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR PARALE PLANES DE NEGOCIOS A NOMBRE DE CRUZ LUNA EDWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 0336-2017-MDQ-LC/GDEMA INF. N°019-2017-MDQ-GDE-PC/ECL Y CONTRATO DE LOCACION N° 0109-2017-UL-OGA-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR PARA LE PLAN DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INF. N° 087-2017-MDQ-LC/GDEMA INF. N°05-2017-MDQ-GDE-PC/ECL Y CONTRATO DE LOCACION N° 0109-2017-UL-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR PARA LE PLAN DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUNINF. N° 0195-2017-MDQ-LC/GDEMA INF. N°012-2017-MDQ-GDE-PC/ECL Y CONTRATO DE LOCACION N° 0109-2017-UL-OGA-MDQ, R/H N° E001-0027 META 009
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR PARA LE PLANES DE NEGOCIOS A NOMBRE DE CRUZ LUNA EDWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 0336-2017-MDQ-LC/GDEMA INF. N°019-2017-MDQ-GDE-PC/ECL Y CONTRATO DE LOCACION N° 0109-2017-UL-OG
0000000501
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN EL ORDEN SERVICIO N° 0164 SIAF: 0501 SEGUN EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN EL INFORME DE COFORMIDAD N° 006-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMP
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN EL ORDEN SERVICIO N° 0164 SIAF: 0501 SEGUN EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN EL INFORME DE COFORMIDAD N° 014-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE MEJIA AIMA JOSE LUIS,SEGUN EL ORDEN SERVICIO N° 0164 SIAF: 0501 SEGUN EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN EL INFORME DE COFOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO SEGUN EL ORDEN SERVICIO N° 0164 SIAF: 0501 SEGUN EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN EL INFORME DE COFORMIDAD N° 006-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SEGUN EL ORDEN SERVICIO N° 0164 SIAF: 0501 SEGUN EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN EL INFORME DE COFORMIDAD N° 014-2017-MDQ-LC-C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO POR MEJIA AIMAJOSE LUIS,SEGUN EL ORDEN SERVICIO N° 0164 SIAF: 0501 SEGUN EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ,PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN EL INFORME DE COFORMIDADN
0000000502
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN EL CONTRATO N° 0112-2017-UL-OGA-MDQ, SERVICIO DE PERSONAL TECICO DE CAMPO II PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TUNQUIS3 DE SAN MIGUEL
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO TECNICO DE CAMPOCORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 142 INF N° 016-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE R/H E001-4 FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 112-2017-UL-OGA-MDQ RNP REQ N° 009 TDR META: 0087
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO SEGUN EL CONTRATO N° 0112-2017-UL-OGA-MDQ, SERVICIO DE PERSONAL TECICO DE CAMPO II PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TUNQUIS 3 DE SA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERV. COMO TECNICO DE CAMPO CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 142 INF N° 016-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE R/H E001-4 FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 112-2017-UL-OGA-MDQ RNP REQ N° 009 TDR META: 0087
0000000503
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE DIAZ CASTRO FREDY SEGUN REG N° 14-007-, INF N° 01-2017-EDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, INF N| 007-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE META 0090.
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE DIAZ CASTRO FREDY SEGUN REG N° 14-007-, INF N° 03-2017-EDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, INF N| 013-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE META 0090.
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE DIAZ CASTRO FREDY SEGUN REQ N° 14-007, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0111-2017-UL-OGA-MDQ INF N° 04-2017-EDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, INF N°020-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE, PAGO CORRESPONDIENTE AL M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE DIAZ CASTRO FREDY SEGUN REG N° 14-007-, INF N° 01-2017-EDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, INF N| 007-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE META 0090.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DE CAMPO I SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION A FAVOR DE DIAZCASTRO FREDY SEGUN REG N° 14-007-, INF N° 03-2017-EDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, INF N| 013-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE META0090.
IMPORTE QEU SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DE CAMPO A FAVOR DE DIAZ CASTRO FREDY SEGUN REQ N° 14-007, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0111-2017-UL-OGA-MDQ INF N° 04-2017-EDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, INF N°020-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE,
0000000504
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR-0102-02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0210-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF °027-RO.MSVC.DOPDUR.MDQ.LC.2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META0024.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR-0102-02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0210-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF ° 027-RO.MSVC.DOPDUR.MDQ.LC.2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES EN CHEQUE TAR-0102-02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0210-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF ° 027-RO.MSVC.DOPDUR.MDQ.LC.2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0
0000000505
POR DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO SEGU EL IFORME N° 010-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM
POR DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE ESCOBEDO LUNA ESTANISLAO SEGUN EL IFORME N° 009-2017-MDQ-PROCOMPITE/EEL-2017, INF N° 018-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
POR DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE ESCOBEDO LUNA ESTANISLAO SEGUN REQ N° 14-005, INFORME N° 010-2017-MDQ-PROCOMPITE/EEL-2017, INF N° 027-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE CAMPO II PARA LOS TRABAJO DE MONITOREO Y AVALUACION DE LOS PDN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGU EL IFORME N° 010-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0114-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE ESCOBEDO LUNA ESTANISLAO SEGUN EL IFORME N° 009-2017-MDQ-PROCOMPITE/EEL-2017, INF N° 018-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO A NOMBRE ESCOBEDO LUNA ESTANISLAO SEGUN REQ N° 14-005, INFORME N° 010-2017-MDQ-PROCOMPITE/EEL-2017, INF N° 027-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000000506
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE HUAMAN MAMANI DELIA SEGUN REG N| 14-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0113-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 006-DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, INF N| 088-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE HUAMAN MAMANI DELIA SEGUN REQ N| 14-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0113-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 0015-DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, INF N| 0196-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE HUAMAN MAMANI DELIA SEGUN REQ N| 14-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0113-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 00124DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, INF N| 0337-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE HUAMAN MAMANI DELIA SEGUN REG N| 14-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0113-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 006-DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, INF N| 088-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO A FAVOR DE HUAMAN MAMANI DELIA SEGUN REQ N| 14-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0113-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 0015-DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, INF N| 0196-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO A FAVOR DE HUAMAN MAMANI DELIA SEGUN REQ N| 14-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0113-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 00124DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, INF N| 0337-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
0000000507
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DEL SR. ARAOS OLIVARES ROGER- ASISTENTE TECNICO, SEGUN REG N° 14-0011, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 108-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 007-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE, INF N° 013-2017-RAO-MDQ , PAGO C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SEVICIO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DEL SR. ARAOS OLIVARES ROGER- ASISTENTE TECNICO, SEGUN REG N° 14-0011, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 108-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 007-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE,INF N° 013-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DEL SR. ARAOS OLIVARES ROGER- ASISTENTE TECNICO, SEGUN REG N° 14-0011, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 108-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 007-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE, INF N° 013-2017-RAO-MDQ ,
0000000508
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR TTACCA QUINTANILLA ALEJANDRO, SEGUN INF N| 004-ATQ-MDQ-GDEMA-2017, INFN° 086-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0085,.
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR TTACCA QUINTANILLA ALEJANDRO, SEGUN INF N| 0015-ATQ-MDQ-GDEMA-2017, INF N° 0197-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A FAVOR TTACCA QUINTANILLA ALEJANDRO, SEGUN INF N| 004-ATQ-MDQ-GDEMA-2017, INF N° 086-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO DEL 2017 META 0085,.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A FAVOR TTACCA QUINTANILLA ALEJANDRO, SEGUN INF N| 0015-ATQ-MDQ-GDEMA-2017, INF N° 0197-2017-MDQ-LC-GDEMA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000000509
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN ORDEN DE SERVICIOS N° 54 SEGUN EL COTRATO N° 00117-2017-UL-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN EL IFORME N° 054-2017-OCC-GDSS-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO SEGUN ORDENDE SERVICIOS N° 54 SEGUN EL COTRATO N° 00117-2017-UL-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO SEGUN EL IFORME N° 054-2017-OCC-GDSS-MDQ-LC
0000000510
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE DRYWALL MULTIPLACA DE4MM SEGUN EL REQ N° 0119 CZ. N° 0201, CC. N° 160 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DE QUELLOUNO LA COVENC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DRYWALL MULTIPLACA DE 4MM SEGUN EL REQ N° 0119 CZ. N° 0201, CC. N° 160 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEQUELLOUNO LA CO
0000000511
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE LA SRTA. AVELLANEDA AVALOS ADA, SEGUN REG N| 14-0010, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 107-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 001-2017-MDQ-LC-C, INF N° 109-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DELA SRTA. AVELLANEDA AVALOS ADA, SEGUN REG N| 14-0010, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 107-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 001-2017-MDQ-LC-C, INF N° 109-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
0000000512
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 101-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0067-2017-MDQ-A-SG, INF N° 0017-2017-DC-A-MDQ-LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 101-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0067-2017-MDQ-A-SG, INF N° 0017-2017-DC-A-MDQ-LC META 0056.
0000000513
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO PARA GASTOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE Y NUTRICION EN LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO" LOS DÍAS 14,15,16,21,22,23,24,28 Y 29 DE MARZO; SEGUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO PARA GASTOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE Y NUTRICION EN LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO" LOS DÍAS 14,15,16,21,22,23,24,28 Y 29 DE MARZO
0000000514
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR.100.02 DE LA DIVISON DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N° 0207-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 016.RO.2017.SSHE-MDQ META104.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR.100.02 DE LA DIVISON DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N° 0207-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 016.RO.2017.SSHE-MDQ MET
MPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR.100.02 DE LA DIVISON DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N° 0207-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 016.RO.2017.SSHE-MDQ META
0000000515
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE RE MUNERACIONES POE_00103_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALÑA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0212-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N | 021-2017-DOPDUR-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------SNP--------SEGUN PLANILLA DE RE MUNERACIONES POE_00103_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALÑA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0212-20
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------AFP--------SEGUN PLANILLA DE RE MUNERACIONES POE_00103_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALÑA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0212-20
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------RENTA 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DE RE MUNERACIONES POE_00103_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALÑA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFOR
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE RE MUNERACIONES POE_00103_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALÑA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°021
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE RE MUNERACIONES POE_00103_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALÑA R.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0212-20
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_02 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALÑAR.D N| 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0212-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N | 0 2
0000000516
REGISTRO DE LA ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
ASIGNACION DEINTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0000000518
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETESEGUN O/S N° 0168 CON FECHA 10_03_2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-MDQ/DOE.EGA, INF N° 0140-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-0011, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 040-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0168 CON FECHA 10_03_2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-MDQ/DOE.EGA, INF N° 0140-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-0011, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 040-2017-OGA-MDQ-LC
0000000519
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 015-96, INF N° 024-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO META 007.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 015-96, INF N° 054-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ-LC , INF N° 0299-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN 007.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 015-96, INF N° 055-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0298-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( DEL 01 AL 11 DE MAYO) META 007.
IMPORTE QUE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REGN° 015-96, INF N° 024-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO META 007. BOUCHER 01078177-S-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 015-96, INF N° 054-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ-LC , INF N° 0299-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN 007. BOUCHER 01139722-5-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 015-96, INF N° 055-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0298-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO( DEL 01 AL 11 DE MAYO) META 007. BOUCHER 01139721-5-E
0000000520
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE GUZMAN QUISPE FLORA , SEGUN REG N° 74-00222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-MDQ-LRZ-R-PRT-TC, PARTES DIARIOS,FACTURA N° 001-00114 SEC FUN N ° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE GUZMAN QUISPE FLORA , SEGUN REG N° 74-00222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-MDQ-LRZ-R-PRT-TC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-00114 SEC FUN N ° 0045
0000000521
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGU REQ ° 0011, CZ N° 0226, CC N° 166 DE GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N° 171-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGU REQ ° 0011, CZ N° 0226, CC N° 166 DE GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N° 171-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017
0000000522
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO A NOMBRE DE GIBARIVERA HAYDEE, SEGUN REQ N° 0029-0066, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC , INF N° 0289-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0026, GUIA DE REMISION N° 002-00020, PECOSA N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO A NOMBRE DE GIBA RIVERA HAYDEE, SEGUN REQ N° 0029-0066, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ-LC , INF N° 0289-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0026, GUIA DE REMISION N°002-00020, PECO
0000000523
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAPACITACION (PARTE SOCIAL), A NOMBRE DE LA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA, SEGUN REG N° 0029-0083, COT N° 00147, INF N° 0051/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00104, 001-00105, 001-00106 GUIA D
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAPACITACION (PARTE SOCIAL), A NOMBRE DE LA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA, SEGUN REG N° 0029-0083, COT N° 00147, INF N° 0051/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00104, 001-00105, 001-00106
0000000524
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUESTA A TIERRA MT, A FAVOR DE LA SRA. CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, SEGUN REG N° 027-0012, INF N° 034-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 070-2017-MDQ-DOE-NQC, FACTURA N° 001-00028, 001-0027, GUIA DE REMISION N° 001-0026, 001-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PUESTA A TIERRA MT, A FAVOR DE LA SRA. CASTRO PAREJA SHERLEY SHAMIRA, SEGUN REG N° 027-0012, INF N° 034-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 070-2017-MDQ-DOE-NQC, FACTURA N° 001-00028, 001-0027, GUIA DE REMISION N° 001-0026,
0000000525
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES , TUBOS ALAMBRE Y PLATINA TODO EL MATERIAL PUESTO EN OBRA SEGUN EL REQUERIMIENTO N° 0120 CZ N° 0302,CC .195 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTAC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES , TUBOS ALAMBRE Y PLATINA TODO EL MATERIAL PUESTO EN OBRA SEGUN ELREQUERIMIENTO N° 0120 CZ N° 0302,CC .195 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUDARIO DEL CRFA MOSOCLLAC
0000000526
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DEL SR. GALINDO SANCHEZ JUNA CARLOS SEGUN REG N° 043-00536, COT N° 00256, INF N° 0035-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0017, GUIA DE REMISION N° 001-0016, PECOSA N° 00117. META 0010
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DEL SR. GALINDO SANCHEZ JUNA CARLOS SEGUN REG N° 043-00536, COT N° 00256, INF N° 0035-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0017, GUIA DE REMISION N° 001-0016, PECOSA N° 00117. ME
0000000527
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO PARA JEFE DE ALMACEN CENTRAL A NOMBRE DE IBARRA HUAMANI WILBERT , SEGUN REQ N°22-0021, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 106-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-U.LOGISTICA-MDQ-2017, INF N° 0038-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO JEFE DE ALMACEN CENTRAL A NOMBRE DE IBARRA HUAMANI WILBERT , SEGUN REQ N° 22-0021, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 106-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-U.LOGISTICA-MDQ-2017, INF N° 0038
0000000528
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON MINEROCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA CANON MINEROCORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO
0000000529
ASIGNACION FINANCIERA DE CANON HIDROENERGETICO (ASIGNACION NORMAL),CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO, SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA-MEF
ASIGNACION DEINTERESES GENERADOS DELA CUENTA CANON HIDROENERGETICO, CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO
0000000530
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. BENITO FERNNADEZ TTITO - ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 212-2017-GM-MDQ, INF N| 056-2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. BENITO FERNNADEZ TTITO - ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 212-2017-GM-MD
0000000531
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN RI N° 0042- BOUCHER DE DEPOSITO N° 05096616.
0000000532
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DELA CUENTA CANON FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0000000533
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN RI N° 0043- BOUCHER DE DEPOSITO N° 05097343.
0000000534
ASIGNACION FINANCIERA DE CANON GASIFERO RENTA ( ASIGNACION NORMAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN PAGINA WEBDE TRANSFERENCIA ECONOMICA MEF
ASDIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0000000535
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°211007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RI N 0044- BOUCHER DE DEPOSITO N 05097344
0000000536
ASIGNACION FINANCIERA DE CANON GASIFERO REGALIAS ( ASIGNACION NORMAL), CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO
ASIGNACION DE INTERESES, GENERADOS POR LA CUENTA DE CANON GASIFERO REGALIAS,, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0000000537
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN RI N° 0045- BOUCHER DE DEPOSITO N° 05093608.
0000000538
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°211007001, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO, SEGUN RI N 0046- BOUCHER DE DEPOSITO N 05093609.
0000000539
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN RI N° 0047- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07802710.
0000000540
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°211007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RI N 0048- BOUCHER DE DEPOSITO N 07802711.
0000000541
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN RI N° 0049- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07797648.
0000000542
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°211007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RI N 0050- BOUCHER DE DEPOSITO N 07797649.
0000000543
ASIGANACION FINANCIERA DE REGALIASMINERAS (ASIGNACION NORMAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SEGUN PAGINA WEB DE TRANSFERENCIA ECONMICA
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA REGALIAS MINERAS, CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO
0000000544
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE DEFENSA CIVIL. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0211-2017-GM-MDQ, INF N| 037-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE DEFENSA CIVIL. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0211-2017-GM-MDQ, I
0000000545
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y 17DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0219-2017-GM-MDQ, INF N° 0033-2017-G
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0219-2017-GM-MDQ, IN
0000000546
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE - CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN SU VIAJE DE COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2
0000000547
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00104_02 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0213-2016-URRHH-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------AFP------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00104_02 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N°O
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------RENTA 5TA CATEG------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00104_02 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEOEN APLICACION A
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------ESSALUD-----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00104_02 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL A R.DH
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------SCTR------------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00104_02 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N°-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00104_02 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0213-20
0000000548
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE A NOMBRE DEL ECON TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 036-2017-TJRM-UR-MDQ-LC,INF N° 037-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE A NOMBRE DEL ECON TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA - RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 036-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INF N°1
0000000549
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE REPUESTOS ACEITES Y FILTROS SEGUN REQ. 00149, COTIZ. 196, CCC N° 193, O/C 00108 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0229-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM . N°001-0055, 056, F/. 0001-075 Y 76, PECOSA 0136 META: 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE REPUESTOS ACEITES Y FILTROS SEGUN REQ. 00149, COTIZ. 196, CCC N° 193, O/C 00108 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0229-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM . N° 001-0055, 056, F/. 0001-075 Y 76, PECOSA 0136 META: 0050
0000000550
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER ANOMBRE DE HUANCA QUINO JORGE, SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00100-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0199-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00328 META 0012
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER ANOMBRE DE HUANCA QUINO JORGE, SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00118-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0247-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00329, META 001
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER ,SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00155-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0388-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00335, PÁGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, M
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER ,SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00191-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0411-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00337, PÁGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO(
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER A NOMBRE DE HUANCA QUINO JORGE, SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00100-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0199-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN° 001-00328 ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER A NOMBRE DE HUANCA QUINO JORGE, SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00118-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0247-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN° 001-00329, M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER , SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00155-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0388-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00335, PÁGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER , SEGUN REQ N° 16-0013, CONTRATO N° 0045-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00191-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0411-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00337, PÁGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000000551
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, REQ N° 29-145, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0170-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 822-2017-NRJP-MDQ-LC, FARTES DIARIOS , CONTRATO N| 0035-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00296 SEC FUN N° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, REQ N° 29-145, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0170-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 822-2017-NRJP-MDQ-LC, FARTES DIARIOS , CONTRATO N| 0035-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00296 SEC FUN N° 0027
0000000552
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 43-022, INFORME DE CONFORMIDAD N| 046-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003945, INF N° 0195-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 02 DE MAYO SEC FUN N° 105
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 43-022, INFORME DE CONFORMIDAD N| 046-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003945, INF N° 0195-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 02 DE MAYO SEC FUN N° 10
0000000553
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 43-003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0194-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 082-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 0041-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0058 SEC FUN N° 00104
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 43-003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0194-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 082-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 0041-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0058 SEC FUN N° 0
0000000554
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN O/S 151 INF N° 245-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 041-2017-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, F/ 0001-0351 PARTES DIARIOS CCC 168 COTIZ N° 55 RNP DCTOS DE SUNARP DATOS DE ASEGURADO RNP RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. DE ALQUILER DE CAMION PARATRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN O/S 151 INF N° 245-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 041-2017-DOPDUR-JCMZ/MDQ/LC, F/ 0001-0351 PARTES DIARIOS CCC 168 COTIZ N° 55 RNP DCTOS DE SUNARP DATOS DE ASEGURA
0000000555
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE PINTURAS SEGUN O/C N° 110, INF.N° 296-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, F/. N° 001-024, GUIA DE REM.N° 001-056, , PECOS N° 135, CCC 156, COTIZ N° 202, RNP REQ.N° 102, ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC.FUNC:0036
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE PINTURAS SEGUN O/C N° 110, INF.N° 296-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, F/. N° 001-024, GUIA DE REM. N° 001-056, , PECOS N° 135, CCC 156, COTIZ N° 202, RNP REQ. N° 102, ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC.FUNC:0036
0000000556
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N° 0144-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLOECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOSA LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N° 0144-2017
0000000557
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARPILLERA A FAVOR DE LA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA , SEGUN REG N° 043-00048, COTN° 00258, INF N° 021-2017-RMR-RA-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00109 META 00105.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARPILLERA A FAVORDE LA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA , SEGUN REG N° 043-00048, COT N° 00258, INF N° 021-2017-RMR-RA-MDQ-LC , FACTURA N°001-00109 META 00105.
0000000558
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADA NOMBRE DE GRUPO LOGISTICO TORRES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN REQ N° 014-0060, INFORME DE CONFORMIDA N| 012-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMISION N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE GRUPO LOGISTICO TORRES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN REQ N° 014-0060, INFORMEDE CONFORMIDA N| 012-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMI
0000000559
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 007-2017-A-MCPC-Q, RESOLCUCION DE ALCALDIA N° 023-A
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 007-2017-A-MCPC-Q, RESOLCUCION DE ALCALDIA N
0000000560
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE MALLA OLIMPICA SEGUN O/C N° 109, INF. N° 278-2017-NRJP-MDQ-LC, INF. N° 052-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/.N° 001-015, GUIA DE REM.N° 001-008, PECOSA N° 107, CCC, RNP, SOL. DE COTIZ,, REQ. N° 0101, ESPECIF. TECNICAS. SEC. FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MALLA OLIMPICA SEGUN O/CN° 109, INF. N° 278-2017-NRJP-MDQ-LC, INF. N° 052-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/.N° 001-015, GUIA DE REM.N° 001-008, PECOSA N° 107, CCC, RNP, SOL. DE COTIZ,, REQ. N° 0101, ESPECIF. TECNICAS. SE
0000000561
POR EL DEVENGADO DE ADQIUISICION DE VIVERES A FAVOR DE LA SRA. GIBAJA RIVERA HAYDEE, SEGUN REG N° 229-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ, INF N° 213-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0027, 002-0028, GUIA DE REMISION N° 002-0014, 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQIUISICION DE VIVERES A FAVOR DE LA SRA. GIBAJA RIVERA HAYDEE, SEGUN REG N° 229-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-DOPDUR-JCMZ-MDQ, INF N° 213-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0027, 002-0028, GUIA DE REMISION N° 002-00
0000000562
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE LA SRA. ZAMORA CAPARO ALDA COMO RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES , SEGUN REG N° 0015-0071, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 104-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 02-2017-AZC-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DELA SRA. ZAMORA CAPARO ALDA COMO RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES , SEGUN REG N° 0015-0071, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 104-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 02-2017-AZC-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRES
0000000563
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO, A FAVOR DEL SR. HURTADO REYES FEDERICO, SEGUN REG REG N° 022-0024, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICOS N° 0123-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0021-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO, A FAVOR DEL SR. HURTADO REYES FEDERICO, SEGUN REG REG N° 022-0024, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICOS N° 0123-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0021-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000000564
POR DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN COTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0119-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 176 DADO SU INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 026-2017-DEMUA-SGDS-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO SEGUN COTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0119-2017-UL-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 176 DADO SU INFORMEDE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 026-2017-DEMUA-SGDS-MDQ/LC
0000000565
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONBUSTIBLE A NOMBRE DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REQ N° 015-0076, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 0143-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0039-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00309, GUIA DE0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE A NOMBRE DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REQ N° 015-0076, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 029-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 0143-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0039-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00309, GU
0000000566
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPONENTES Y SUMINISTRODE FABRICACION A FAVOR DE INVERSIONES 3M E.I.R.L, SEGUN REGN° 043-0042, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0117-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00149, GUIA DE REMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPONENTES Y SUMINISTRO DE FABRICACION A FAVOR DE INVERSIONES 3M E.I.R.L, SEGUN REG N° 043-0042, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0117-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N°001-00149, GUIA
0000000567
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE LA LA SRA. QUISPE JUSWTINIANI HAYDEE, SERVICIO COMO GUARDIANIA, SEGUN REG N° 0047-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 105-2017-UL-MDQ, R/H N° E001-005, INF N| 0169-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 META 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DELA LA SRA. QUISPE JUSWTINIANI HAYDEE, SERVICIO COMO GUARDIANIA, SEGUN REG N° 0047-004, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 105-2017-UL-MDQ, R/H N° E001-005, INF N| 0169-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 M
0000000568
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DELSR. PUMA LIMA AGUSTIN, SEGUN REQ N° 015-00118, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INF N° 0110-2017-OCC-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0034-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN, SEGUN REQ N° 015-00118, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INF N° 0110-2017-OCC-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0034-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META 0096
0000000569
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CONTROL SEGUN INFORME N° 049-RO-2017-SSRR-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CONTROL SEGUN INFORME N° 049-RO-2017-SSRR-MDQ/LC
0000000570
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N| 0074-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N| 0245-2017-GM-MDQ
iIMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N| 0074-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N|
0000000571
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADOS A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA-, SEGUN REQ N° 0029-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 066-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0066 META 0050.
IMPORTE QUE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA-, SEGUN REQ N° 0029-0020, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 066-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N°001-0066 META 0050.
0000000572
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEDE COMPRA N° 0118 CARDENAS TEJADA ELSA PARA LA OBRA DE DESCOLMATACION ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEDEL RIO CHANCAMA
IMPORTE QUE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDE DE COMPRA N° 0118 CARDENAS TEJADA ELSA PARA LA OBRA DE DESCOLMATACION ENCAUZAMIENTO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DEL RIO CHANC
0000000573
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ. 00146, COTIZ 0296, CCC 197 , O/C 00120 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0109-2017-OCC-GDSSMDQ-LC, GUIA DE REM . N° 001-0060, F/. 0001-0106, PECOSA 0131 META: 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ. 00146, COTIZ 0296, CCC 197 , O/C 00120 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0109-2017-OCC-GDSSMDQ-LC, GUIA DE REM . N° 001-0060, F/. 0001-0106, PECOSA 0131 META: 0096
0000000574
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN O/C 0119, F/.N° 0002-06875, INF.N°104-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 025-2017-RMR-RA-MDQ-LC, PECOSA N°133 GUIA DE REM.N°001-03561, CCC 0216 SOL. DE COTIZ N° 285 RNP REQ. N°020, ESPECIFICACIONES T
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN O/C 0119, F/.N° 0002-06875, INF.N°104-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 025-2017-RMR-RA-MDQ-LC, PECOSA N°133 GUIA DEREM.N°001-03561, CCC 0216 SOL. DE COTIZ N° 285 RNP REQ. N°020, ESPECIFICACI
0000000575
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE LA SRTA. GUTIRREZ ESCOBAR FLOR YULIZA- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA, SEGUN REG N° 22-16, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0125-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0155-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE LA SRTA. GUTIRREZ ESCOBAR FLOR YULIZA- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA, SEGUN REG N° 22-16, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0125-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0155-U.LOGISTICA-M
0000000576
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DEL SR.PALOMINO ORTEGA HENRY NELSON- RESPONSABLE DE CAMAL Y MERCADOS, SEGUN REG N° 16-0019, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 0124-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 011-2017-MDQ-LC-DSM. PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DEL SR.PALOMINO ORTEGA HENRY NELSON- RESPONSABLE DE CAMAL Y MERCADOS, SEGUN REG N° 16-0019, CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N| 0124-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 011-2017-MDQ-LC-DSM. PAGO CORRESP
0000000578
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVIICO A FAVOR DE LA SRA,PACHECO QUISPE DINA- COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SISFOH, SEGUN REG N° 0015-0036, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN° 0129-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 075-2017-OCC-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0022-MCP-GD
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVIICO A FAVOR DE LA SRA, PACHECO QUISPE DINA- COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SISFOH, SEGUN REG N° 0015-0036, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0129-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 075-2017-OCC-GDSS-MDQ-LC, INF N| 00
0000000579
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 DE MARZODEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0247-2017-GM-MDQ, INF N| 076-2017-MDQ-A-SG ME
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA ELDIA 21 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0247-2017-GM-MDQ, INF N| 076-20
0000000580
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 172-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 506-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0043, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE LA O/N 180, FACTURA N° 0001-000049,INFORME DE CONFORMIDAD N° 1094-GDSS-MDQ-LC,CONTRATO N° 0022-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 117
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/N° 180, FACTURA N° 0001-000052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0379-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF.N° 1335-GDSS-MDQ/LC, CONTRATON° 0022-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N°
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 180, INF. N° 1522-GDSS-MDQ-LC INF. N° 410-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH F/. N° 001-0059 CONTRATO N° 022-2017-OGA/MDQ/LC CCC N° 108 COTIZ N° 186 REQ. N° 117 Y TDR SEC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 172-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 506-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0043, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LA O/S 180, FACTURA N° 0001-000049,INFORME DE CONFORMIDAD N° 1094-GDSS-MDQ-LC,CONTRATO N° 0022-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 117
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/N° 180, FACTURA N° 0001-000052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0379-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF.N° 1335-GDSS-MDQ/LC, CONTRATON° 0022-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/S N° 180, FACTURA N° 0001-000059, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0410-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF.N° 1522-GDSS-MDQ/LC, CONTRATON° 0022-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N°
0000000582
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0055
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------AFP--------------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------RENTA DE 5TA CATEG-------------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_03 REDONDEADA EN APLICACI
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------FINANCIERA CREDINKA-------------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_03 REDONDEADA EN APLICAC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------ESSALUD-------------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0055
0000000583
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_002_03 REDONDEADA EN APLICACION A LAR.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0056
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_002_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_002_03 REDONDEADA EN APLICACION A
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_002_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_002_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0056
0000000584
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_03 REDONDEADA EN APLICACION A LAR.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0074
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------FINANCIERA CREDINKA S.A --------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_03 REDONDEADA EN APLICACION A
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0074
0000000585
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PROCURADOR REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0060
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROCURADOR REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------RENTA DE 5TA CATEG---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROCURADORREGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROCURADOR REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N°013--2016 EF/52
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROCURADOR REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0060
0000000586
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PLANIF. Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0054
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP---------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PLANIF. Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------RENTA DE 5TA CATEG---------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFEDE PLANIF. Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_03 REDONDEADA EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD--------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PLANIF. Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PLANIF. Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_03 REDONDEADA EN APLICACION A LA R.D N° 013--2016 EF/52.03 META: 0054
0000000587
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_06_03CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .-------------AFP--------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL sR. ANGEL HUACAC FUENTES TAP_06_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .-------------DESCUENTOJUDICIAL 1--------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL sR. ANGEL HUACAC FUENTES TAP_06_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .-------------RENTA 5TACATEG--------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL sR. ANGEL HUACAC FUENTES TAP_06_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOSEGUN INFORME N°0224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .-------------ESSALUD--------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL sR. ANGEL HUACAC FUENTES TAP_06_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ANGEL HUACAC FUENTES TAP_06_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
0000000588
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_03 CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------RENTA DE 5TA CATEG---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000589
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE RE MUNERACIONES TAP_008_03 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO S EGUN INFORME N°0226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------AFP---------, SEGUN LA PLANILLA DE RE MUNERACIONES TAP_008_03 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO S EGUN INFORME N°0226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------RENTA DE5TA CATEG---------, SEGUN LA PLANILLA DE RE MUNERACIONES TAP_008_03 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO S EGUN INFORME N°0226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------ESSALUD---------, SEGUN LA PLANILLA DE RE MUNERACIONES TAP_008_03 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO S EGUN INFORME N°0226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE RE MUNERACIONES TAP_008_03 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO S EGUN INFORME N°0226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0056.
0000000590
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENDION DE 4TA CATEGORIA META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_03 CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SU
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------RENTA DE 4TA CATEG---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRATIVOA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------FINANCIERA CREDINKA S.A---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENDION DE 4TA CATEGORIA
0000000591
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS,SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............... AFP ..............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS, SUSPENSIONDE 4TA CATEGORI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............ESSALUD..............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS, SUSPENSIONDE 4TA CATEGORI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA.
0000000592
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADOSYSUSPENSION DE 4TA CATEGORIA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ AFP .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADOSY SUSPENSION DE 4TA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ SNP .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADOSY SUSPENSION DE 4TA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ CREDINKA .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADOSY SUSPENSION D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ESSALUD .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADOSYSUSPENSION DE 4
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADOSY SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA.
0000000593
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP ............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... SNP ............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
0000000594
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_03 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGUN INFORME N°0231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_03CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGUN INFORME N°0231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS Y SUSPENSION DE 4TA C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP ....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_03CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGUN INFORME N°0231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS Y SUSPENSION DE 4TA C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESAALUD....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_03 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGUN INFORME N°0231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORES REALIZADAS Y SUSPENSION DE 4
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_03 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGUN INFORMEN°0231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO , INFORME DE LABORESREALIZADAS Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
0000000595
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO,SUSPENDION DE 4TA CATEGORIA META 0057
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENDION DE 4TA CATEGORIA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENDION DE 4TA CATEG
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENDION DE 4TA CATEGORIA META 0057
0000000596
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N° 0078-2017-MDQ-A-SG , MEMORANDUM N° 0249-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO DEL SR. aLCALDE,, SEGUN MEMORANDUM N° 182-OGA-2017 Y SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA C
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N° 0078-2017-MDQ-A-SG , MEMORAND
0000000597
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA - GERENTE DE GESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0249-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA, SEGUN MEMORANDUM DE OGAN° 183-OGA-2017 Y SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA - GERENTE DE GESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA - GERENTE DE GESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOSA LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDU
0000000598
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL. VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00249-2017-GM-MDQ META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS PASAJES Y GASTOS D TRANSPORTE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO, SEGUN MEMORANDUM N° 184-OGA-2017 Y SEGUN LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL. VIAJE ENCOMISION A LA C
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL. VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00249-2017-GM-MDQ META 0056.
0000000599
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELEY ROCCA QUISPE . CONDUCTOR DE GERENCIA MUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUNMEMORANDUM N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. KASELEY ROCCA QUISPE . CONDUCTOR DE GERENCIA MUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN VIAJE DE COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZODEL 2017, SEGUN M
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONTA, SEGUNREQ N° 115-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-CIPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0060, CONTRATO N° 0047-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONTA, SEGUN REQ N° 115-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-CIPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0060, CONTRATO N° 0047-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0081
0000000601
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE A FAVOR DEL DE LA SRTA. VALEZA MEDIA CHRIS SHEYLA, SEGU REG N° 016-17, COTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 00156-2017-MDQ, PAGO CORRESPODIETE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2017 META 0095
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE A FAVOR DEL DE LA SRTA. VALEZA MEDIA CHRIS SHEYLA, SEGUN REQ N° 016-17, COTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 00156-2017-MDQ, INF N° 007-2017-CSVM-ATM-MDQ-LC, INF N° 027-2017-AQA-R-A-ATM-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPODIETE DEL 03 D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LOCACION DE A FAVOR DEL DE LA SRTA. VALEZA MEDIA CHRIS SHEYLA, SEGU REG N° 016-17, COTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 00156-2017-MDQ, PAGO CORRESPODIETE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2017 META 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LOCACION A FAVOR DELDE LA SRTA. VALEZA MEDIA CHRIS SHEYLA, SEGUN REQ N° 016-17,COTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 00156-2017-MDQ, INF N° 007-2017-CSVM-ATM-MDQ-LC, INF N° 027-2017-AQA-R-A-ATM-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPO
0000000602
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DEL SR. CCORIMAYA CERRO WILLIAM, SEGU REG N° 0016-004, OTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS ° 00152-2017-UL-OGA , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2017 META 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DEL SR. CCORIMAYA CERRO WILLIAM, SEGU REG N° 0016-004, OTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS ° 00152-2017-UL-OGA , INF N| 029-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 071-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0147-2017-GDSS-MDQ-LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DELSR. CCORIMAYA CERRO WILLIAM, SEGU REG N° 0016-004, OTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS ° 00152-2017-UL-OGA , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2017 META 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DELSR. CCORIMAYA CERRO WILLIAM, SEGU REG N° 0016-004, OTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS ° 00152-2017-UL-OGA , INF N| 029-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 071-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0147-2017-GDSS-M
0000000603
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE EMPADRONAMIENTO A NOMBRE DEL SR. CARDENAS POETILLO MARIO, SEGUN REG N° 0015-00028, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 00126-002017-UL-MDQ , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0080.
IMPORTE QUE SE POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMPADRONAMIENTO A NOMBRE DEL SR. CARDENAS POETILLO MARIO, SEGUN REG N°0015-00028, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 00126-002017-UL-MDQ , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 0080.
0000000604
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00102_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0474_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0344-2017-GM-MDQ, INF N° 091-2017-MDQ-LC-DPED-JEAA YB TAREO CORRESPONDIENTE META 00121
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00102_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0474_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0344-2017-GM-MDQ, INF N° 091-2017-MDQ-LC-DPED-JEAA YB TAREO CORRESPONDIENTE META 0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00102_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0474_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0344-2017-GM-MDQ, INF N° 091-2017-MDQ-LC-DPED-JEAA YB TAREO CORRESPONDIENTE META 00121
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00102_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0474_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0344-2017-GM-MDQ, INF N°091-2017-MDQ-LC-DPED-JEAA YB TAREO CORRESPONDIENTE META 00121
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00102_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0474_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0344-2017-GM-MDQ, INF N° 091-2017-MDQ-LC-DPED-JEAA YB TAREO CORRESPONDIENTE META 00121
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00102_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0474_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0344-2017-GM-MDQ, INF N° 091-2017-MDQ-LC-DPED-JEAA YB TAREO CORRESPONDIENTE META 00121
0000000605
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DE LA SRTA. IBARRA HUAMANI LUZ MARINA, SEGUN REG N° 0016-003, COTRATO DE LOCACIO DE SERVICIOS N° 0151-2017-UL, IF N° 001-002017-MDQ, INF ° 017-2017-AQA-ATM , PAGO CORRESPONDIETE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DE LA SRTA. IBARRA HUAMANI LUZ MARINA, SEGUN REQ N° 0016-003, COTRATO DE LOCACIO DE SERVICIOS N° 0151-2017-UL, INF N° 002-002017-MDQ, INF ° 025-2017-AQA-ATM , PAGO CORRESPONDIETE DEL 03 DE MARZO AL 02 DE A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DELA SRTA. IBARRA HUAMANI LUZ MARINA, SEGUN REG N° 0016-003, COTRATO DE LOCACIO DE SERVICIOS N° 0151-2017-UL, IF N° 001-002017-MDQ, INF ° 017-2017-AQA-ATM , PAGO CORRESPONDIETE DEL 03 DE FEBRERO AL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DELA SRTA. IBARRA HUAMANI LUZ MARINA, SEGUN REQ N° 0016-003, COTRATO DE LOCACIO DE SERVICIOS N° 0151-2017-UL, INF N° 002-002017-MDQ, INF ° 025-2017-AQA-ATM , PAGO CORRESPONDIETE DEL03 DE MARZO AL 0
0000000606
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DEL SR. PEDRAZA BOLIVAR VALETI, SEGUN REG N° 16-005, CONTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 0153-2017-UL-OGA, INF N° 001-2017-MDQ, INF N° 0016-2017-AQA-ATM-MDQ PAGO CORRESPODIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MAR
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DEL SR. PEDRAZA BOLIVAR VALETI, SEGUN REQ N° 16-005, CONTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 0153-2017-UL-OGA, INF N° 002-2017-MDQ, INF N° 0017-2017-AQA-ATM-MDQ PAGO CORRESPODIENTE DEL 03 DE MARZOAL 02 DE ABRIL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DELSR. PEDRAZA BOLIVAR VALETI, SEGUN REG N° 16-005, CONTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 0153-2017-UL-OGA, INF N° 001-2017-MDQ, INF N° 0016-2017-AQA-ATM-MDQ PAGO CORRESPODIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 02
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DELSR. PEDRAZA BOLIVAR VALETI, SEGUN REQ N° 16-005, CONTRATO DE LOCACIODE SERVICIOS N° 0153-2017-UL-OGA, INF N° 002-2017-MDQ, INF N° 0017-2017-AQA-ATM-MDQ PAGO CORRESPODIENTE DEL 03 DE MARZO AL 02 D
0000000607
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DE LA SRA. MANDUJANO CAVIEDES MARLENE , SEG REG ° 16-006, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0154-2017-UL,, INF ° 001-2017-MDQ, INF N° 019-2017-AQA-ATM-GDSS PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE 03DEFEBRERO AL 03
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DE LA SRA. MANDUJANO CAVIEDES MARLENE , SEG REG ° 16-006, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0154-2017-UL,, INF ° 002-2017-MDQ, INF N° 028-2017-AQA-ATM-GDSS PAGO CORRESPODIENTE DEL 03 DE MARZO AL 02 DE AB
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DE LA SRA. MANDUJANO CAVIEDES MARLENE , SEG REG ° 16-006, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0154-2017-UL,, INF ° 001-2017-MDQ, INF N° 019-2017-AQA-ATM-GDSS PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DE LA SRA. MANDUJANO CAVIEDES MARLUBE , SEG REG ° 16-006, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0154-2017-UL,, INF ° 002-2017-MDQ, INF N° 028-2017-AQA-ATM-GDSS PAGO CORRESPODIENTE DEL 03 DE MARZO AL
0000000608
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DEL SR. QUISPE SUAREZ, SEGUN REG N° 16-16, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0155-2017-UL-OGA , INF ° 001-2017-GOS-ATM-DS, IF °015-2017-AQA-ATM PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DEL SR. QUISPE SUAREZ, SEGUN REQ N° 16-16, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0155-2017-UL-OGA , INF ° 002-2017-GOS-ATM-DS, IF °016-2017-AQA-ATM PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 02DE ABRIL DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DELSR. QUISPE SUAREZ, SEGUN REG N° 16-16, CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 0155-2017-UL-OGA , INF ° 001-2017-GOS-ATM-DS, IF ° 015-2017-AQA-ATM PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A FAVOR DELSR. QUISPE SUAREZ, SEGUN REQ N° 16-16, CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 0155-2017-UL-OGA , INF ° 002-2017-GOS-ATM-DS, IF ° 016-2017-AQA-ATM PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL
0000000609
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR MARIN NAVARRETE LEXMIN- RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REG N| 014-0066, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0122-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 0178-2017-MDQ-LC-GDEMA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOCACION DE SERVICIO A FAVOR MARIN NAVARRETE LEXMIN- RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REGN| 014-0066, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0122-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 0178-2017-MDQ-LC-GDEMA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000000610
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH . ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE DE AREA TECNICA MUNICIPAL , SEGUN RESOLUCION ADMNISTRATIVA N° 0023-2017-OGA-MDQ , INF N° 014-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC META 0095.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH . ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE DE AREA TECNICA MUNICIPAL , SEGUN RESOLUCION ADMNISTRATIVA N° 0023-2017-OGA-MDQ, INF N° 014-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC META 0095.
0000000611
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES A NOMBRE DEL SR. PRADO POSTIGO EDGARD REYNALDO- SEGUN REG N° 14-0067, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0121-2017-UL-OGA-MDQ , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 00123
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL, CORRESP. A MARZO SEGUN O/S 193, INF.N°222-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE LABORES R/H N° E001-15 FORMULARIO 1609, CONTRATO N° 0121-2017-UL-OGA-MDQ REQ. N° 067 Y TDR META: 00123
IMPORTE DEVENGADO POR LOS HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL A NOMBRE PRADO POSTIGO EDGARD REYNALDO ,CORRESP. A ABRIL SEGUN O/S 193, INF.N°335-2017-MDQ-LC/GDEMAINFORME DE LABORES R/H N° E001-16 FORMULARIO 1609, CONTRATON° 0121-2017-UL-O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS NO PERSONALES A NOMBREDEL SR. PRADO POSTIGO EDGARD REYNALDO- SEGUN REG N° 14-0067, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0121-2017-UL-OGA-MDQ , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 META 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL, CORRESP. A MARZO SEGUN O/S 193, INF.N°222-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE LABORES R/H N° E001-15 FORMULARIO 1609, CONTRATO N° 0121-2017-UL-OGA-MDQ REQ. N° 067 YTDR MET A: 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL A NOMBRE PRADO POSTIGO EDGARD REYNALDO, CORRESP. A ABRIL SEGUN O/S 193, INF.N°335-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE LABORES R/H N° E001-16 FORMULARIO 1609, CONTRATO N° 0121-2017-
0000000612
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DEALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 001-NRV-GRSE-2017. PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DEALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 002-NRV-GRSE-2017, MEMORANDUM N° 581-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DEALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 003-NRV-GRSE-2017, MEMORANDUM N° 581-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 004-NRV-GRSE-2017, MEMORANDUM N° 685-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUNN° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-RRPP-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 832-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-RRPP-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 957-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-RRPP-RRPP-MDQ-2017, ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0101-RRPP-RRPP-MDQ-2017, ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRESEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-JCEI/JE-RRPP--MDQ-2017, ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REQ N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-JCEI/JE-RRPP--MDQ-2017, F/.004-0033 ,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 001-NRV-GRSE-2017. PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEC FUN N° 0056 /////// FAC. N° 0004-0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 002-NRV-GRSE-2017, MEMORANDUM N° 581-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DEALQUILER DE SENAL DERADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 003-NRV-GRSE-2017, MEMORANDUM N° 581-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0056///
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 004-NRV-GRSE-2017, MEMORANDUM N° 685-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. N° 001 -
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-RRPP-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 832-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-RRPP-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 957-2017-GM-MDQ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-RRPP-RRPP-MDQ-2017, ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0101-RRPP-RRPP-MDQ-2017, ,PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE SENAL DE RADIOEMISORA, SEGUN REG N° 4-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-JCEI/JE-RRPP--MDQ-2017, ,PAGO COREESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DESENAL DE RADIOEMISORA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 124-JCEI/JE-RR.PP/MDQ-2017, CARTA, INFORME N° 010-NRV-GRSE-2017, F/.004-0033, CUADRO COMPARATIVO S/N Y REQ N° 4-00
0000000613
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE FICHA DE ASISTENCIA TECNICA SEGUN EL REQUERIMIENTO N° 0116 SOLICITANTE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CZ. 316, CC, N° 218 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEP
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FICHA DE ASISTENCIA TECNICA SEGUN EL REQUERIMIENTO N° 0116 SOLICITANTE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CZ. 316, CC, N° 218 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y
0000000614
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER Y TINTAS A FAVOR DE DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI SILDA, SEGUN REG N° 015-0087, FACTURA N° 002-0063, GUIS DE REMISION N° 002-0041, PECOSA N°0177 META 0070.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER Y TINTAS AFAVOR DE DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI SILDA, SEGUN REG N° 015-0087, FACTURA N° 002-0063, GUIS DE REMISION N° 002-0041, PECOSA N° 0177 META 0070.
0000000615
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECECIDAD A NOMBRE DEL SR. JODE ALFREDO PASTOR TORRES, SEGUN REG N° 0015-00106, INF N° 025-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ ,FACTURA N°001-000191, GUIA DE REMISION N° 001-0046 META 007.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECECIDAD A NOMBRE DEL SR. JODE ALFREDO PASTOR TORRES, SEGUN REG N° 0015-00106, INF N° 025-2017-AZC-MS-GDSS-MDQ ,FACTURA N° 001-000191, GUIA DE REMISION N° 001-0046 META 007.
0000000616
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ. 003, COTIZ 0225, CCC 192 , O/C 00137 INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-MDQ/DOE-NQC, GUIA DE REM . N° 001-003541, F/. 0002-06838, PECOSA 0134 META: 0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ. 003, COTIZ 0225, CCC 192 , O/C 00137 INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-MDQ/DOE-NQC, GUIA DE REM . N° 001-003541, F/. 0002-06838, PECOSA 0134 META: 0018
0000000617
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO, A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ WILDER SEGUN REQ N° 029-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00108, INF N° 0352-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC META 0050.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO, A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ WILDER SEGUN REQ N° 029-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00108, INF N° 0352-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC META 0050.
0000000619
POR EL DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A NOMBRE DEL SR. PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, SEGUN REG N° 0043-018, INF N° 027-2017-RMR-RA-MDQ-LC , META 001-00190, GUIADE REMISION N° 001-0045, PECOSA N° 00138 META 00105.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A NOMBRE DEL SR. PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, SEGUNREG N° 0043-018, INF N° 027-2017-RMR-RA-MDQ-LC , META 001-00190, GUIA DE REMISION N° 001-0045, PECOSA N° 00138 META 00105.
0000000620
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 29-00181, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 056-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0259-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00185, GUIA DE REMISION N° 001-0083, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 29-00181, INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0259-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00185, GUIA DE REMISION N° 001-00
0000000621
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE CAJAS DE CONCRETO SEGUN O/C 130INF N° 290-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 045/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 GUIA DE REM 001-005 F/. 001-006 PECOSA N° 154 CCC N° 189 COTIZ 199 RNP REQ N° 154 TDR META: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE CAJAS DE CONCRETO SEGUN O/C 130 INF N° 290-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 045/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 GUIA DE REM 001-005 F/. 001-006 PECOSA N° 154 CCC N° 189 COTIZ 199 RNP REQ N° 154 TDR META: 0051
0000000622
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GASOLINA A NOMBRE DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN REQ N° 0029-00159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 00291-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 0048-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC , FACTURA N° 02-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GASOLINA A NOMBREDEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN REQ N° 0029-00159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 00291-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 0048-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC , FACTURA N°
0000000623
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO ANOMBRE DE HURTADO REYES CHARMELI SEGUN REQ N° 043-0038, INFORME DE CONFORMIDAD N| 042-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N| 0119-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0066, GUIA DE REMISION N° 001-0029,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO A NOMBRE DE HURTADO REYES CHARMELI SEGUN REQ N° 043-0038, INFORME DE CONFORMIDAD N| 042-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N| 0119-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0066, GUIA DE REMISION N° 0
0000000624
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, A FAVOR DELA SR. OLIVERA GAYOSA MIRTHA VANESA, SEGUN REG N° 0043-0021, INF N° 0028-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00114,, GUIA DE REMISION N° 001-0072, PECOSA N° 0142 META 00105.
IMPORT QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, A FAVOR DE LA SR. OLIVERA GAYOSA MIRTHA VANESA, SEGUN REG N° 0043-0021, INF N° 0028-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00114,, GUIA DE REMISION N° 001-0072, PECOSA N° 0142 META 00105.
0000000625
PÓR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONNER A FAVOR DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 043-00049, INF N°031-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-.00192, GUIA DE REMISION N° 001-0088, PECOSA N° 0187 META 00105.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONNER A FAVOR DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 043-00049,INF N° 031-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-.00192, GUIA DE REMISION N° 001-0088, PECOSA N° 0187 META 00105.
0000000626
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN REG N° 43-0040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 00115-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00299, GUIA DE REMISION N° 002-00176, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN REG N° 43-0040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 00115-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00299, GUIA DE REMISION N° 002-0017
0000000627
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TRIPTICOS, A FAVOR DE LAEMPRESA INVERSIONES GENERALES IKARO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD , SEGUN REG N° 0015-0094, GUIA DE REMISION N°001-001, GUIA DE REMISION N| 001-001, PECOSA N° 0157 META 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TRIPTICOS, A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GENERALES IKARO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD , SEGUN REG N° 0015-0094, GUIA DE REMISION N° 001-001, GUIA DE REMISION N| 001-001, PECOSA N° 0157META 0096
0000000628
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 29-00104, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 , FACTURA N° 001-00196, GUIA DE REMISION N° 001-0091, PECOSA N° 00183 META 0038.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 29-00104,INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 , FACTURA N° 001-00196, GUIA DE REMISION N° 001-0091, PECOSA N°00183 META 0038.
0000000629
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AFAVOR DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI SILDA, SEGUN REG N° 029-0084, INF N° 063-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-0062, GUIA DE REMISION N| 002-0040, PECOSA N° 0159. META 0024.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A FAVOR DE LA SRA. CARPIO YUPANQUI SILDA, SEGUN REG N°029-0084, INF N° 063-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N°002-0062, GUIA DE REMISION N| 002-0040, PECOSA N° 0159. META 0024.
0000000630
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA, SEGUN REG N° 0027-008, INFORMEDE CONFORMIDAD N| 033-2017-MDQ/DOR-DHT, INF N° 0072-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-00111 META 0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. VARGAS AUCCAPUMA ROCSAIDA, SEGUN REG N° 0027-008, INFORME DE CONFORMIDAD N| 033-2017-MDQ/DOR-DHT, INF N° 0072-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-00111 META 0018
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE DE MATERIALES DE ARTE CABELLETE DE LIENZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DE MATERIALES DE ARTE CABELLETE DE LIENZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0141 -2017 INF, N° 0187-2017-GDSS-MDQ-LC //// INF. 0056-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH AFECTO A LA META 0043
0000000632
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARAEL DIA 24 Y 25 DE MARZO DEL 2017, SEGUM MEMORANDUM N° 0256-2017-GM-MDQ, INF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSANOMBRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 24 Y 25 DE MARZO DEL 2017, SEGUM MEMORANDUM N° 0256-
0000000633
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES A FAVOR DE LAEMPRESA GRUPO CY G E.I.R L, SEGUN REG N° 015-0070, COT N° 00207, INF N° 0043-2017-GDSS-MDQ-LC-LC-RMH, GUIA DE REMISION N° 001-0059, 001-0060, FACTURA N° 001-00232, PECOSA N° 0165 META 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO CY G E.I.R L, SEGUN REG N° 015-0070, COT N° 00207, INF N° 0043-2017-GDSS-MDQ-LC-LC-RMH, GUIA DE REMISION N° 001-0059, 001-0060, FACTURA N° 001-00232, PECOSA N° 0165 META 004
0000000634
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE UTILES DE OFICINA SEGUN O/C N° 143 INF. N° 042-2017-JNTM-UC-MDQ-LC GUIA DE REM N° 001-03563F/. N° 002-006884 PECOSA N° 167, CCC N° 222 SOLICITUD DE COTIZ 283 RNP REQ 007 Y TDR META: 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE UTILES DE OFICINA SEGUN O/C N° 143 INF. N° 042-2017-JNTM-UC-MDQ-LC GUIA DE REM N° 001-03563 F/. N° 002-006884 PECOSA N° 167, CCC N° 222 SOLICITUD DE COTIZ 283 RNP REQ 007 Y TDR META: 0056
0000000635
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, SEGUN REQ N° 010-0003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0068-20174-OPMI-MDQ-LC/LARB, FACTURA N° 001-00209, GUIA DE REMISION N| 001-0091, PECOSA N° 0277 META 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, SEGUN REQ N° 010-0003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0068-20174-OPMI-MDQ-LC/LARB, FACTURA N°001-00209, GUIA DE REMISION N| 001-0091, PECOSA N° 0277 META 0062
0000000636
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POLVO PARA THONER, A FAVOR DE LA SRA. HILDA CONDORI ESPINOZA , SEGUN REG N° 029-00107, SEGUN IBFORME DE CONFORMIDAD N° 038-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0272-2017-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0071, GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POLVO PARA THONER, A FAVOR DE LA SRA. HILDA CONDORI ESPINOZA , SEGUN REG N° 029-00107, SEGUN IBFORME DE CONFORMIDAD N° 038-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0272-2017-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-0071, GUIA
0000000637
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTROL INTERNO, A FAVOR DE LA SRA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 14-0099, INF N° 030-2017-MDQ-GDEMA.PCE/LY-JFZ, , FACTURA N° 001-00120, GUIA DE REMISION N° 001-0066, PECOSA N° 0178 META0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTROL INTERNO, A FAVOR DE LA SRA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 14-0099, INF N° 030-2017-MDQ-GDEMA.PCE/LY-JFZ, , FACTURA N° 001-00120, GUIA DE REMISION N° 001-0066, PECOSA N° 0178 META 0083
0000000639
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, A NOMBRE DE LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L., SEGUN REQN° 43-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 0143-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, A NOMBRE DE LOGISTICAS WALY EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L., SEGUN REQ N° 43-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N
0000000640
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL SANITARIOS, SEGUN REG N° 43-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0144-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007533, 001-007534, GUIA DE REMISION N° 001-001419, 001-001418, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL SANITARIOS, SEGUN REG N° 43-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0144-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007533, 001-007534, GUIA DE REMISION N° 001-001419, 001-001418, P
0000000641
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE FORMULADORA DE PROYECTOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0252-2017-GM-MDQ ME
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE FORMULADORA DE PROYECTOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUNMEMORANDUM N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE AEREO SEGUN MEMORANDUM N°........DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE FORMULADORA DE PROYECTOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LO
0000000642
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA N° CAS_0015_03 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01. EN ATENCION A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP ......................... DE PLANILLA N° CAS_0015_03 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01. EN ATENCION A LA RESOLUCION D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... ESSALUD ......................... DE PLANILLA N° CAS_0015_03 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01. EN ATENCION A LA RESOLUCI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA N° CAS_0015_03 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01. EN ATENCION A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
0000000643
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA N° CAS_0016_03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUICIPALES DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP .......................... DE PLANILLA N° CAS_0016_03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUICIPALES DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA RESO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... CREDINKA .......................... DE PLANILLA N° CAS_0016_03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUICIPALES DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD .......................... DE PLANILLA N° CAS_0016_03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUICIPALES DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA N° CAS_0016_03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUICIPALES DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
0000000644
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA BAJO D.L N° 1057 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DDE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL SIST
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .....................DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA BAJO D.L N° 1057 MEJORAMIENTO Y AM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD.....................DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA BAJO D.L N° 1057 MEJORAMIENTOM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA BAJO D.L N° 1057 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DDE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIE
0000000645
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CAS_0018_03 IMPLEMENTACION DE OMAPED DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA RESOLUCIONDIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP---------SEGUN PLANILLA CAS_0018_03 IMPLEMENTACION DE OMAPED DEL MES DEMARZO SEGUN INFORME N° 0238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA CAS_0018_03 IMPLEMENTACION DE OMAPED DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA CAS_0018_03IMPLEMENTACION DE OMAPED DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SE ADJUNTA EN ANEXO 01, EN ATENCION A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
0000000646
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... AFP....................... DE PLANILLA CAS_0019_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... ESSALUD ....................... DE PLANILLA CAS_0019_03 DEL MESDE MARZO SEGUN INFORME N° 0239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA CAS_0019_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000647
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... SNP......................... DE PLANILLA CAS_0020_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... ESSALUD ......................... DE PLANILLA CAS_0020_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA CAS_0020_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000648
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO -------AFP-------SEGUN LA PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0241-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CAS 0021-03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO -------ESSALUD-------SEGUNLA PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0241-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CAS 0021-03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO -DE LA PLANILLA DEL MES DEMARZO SEGUN INFORME N° 0241-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CAS 0021-03
0000000649
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA A NOMBRE DE CONDORI SONCCO FAUSTINA, SEGUN REQ N° 14-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 META 0011
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA , SEGUN REQ N° 14-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL 2017 META 0011
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA , SEGUN REQ N° 14-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2017 META 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA A NOMBRE DE CONDORI SONCCO FAUSTINA, SEGUN REQ N°14-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 META 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA , SEGUN REQ N° 14-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N°070-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO DEL 2017 META 0011 ////// BOUCHER 04980445-5-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA , SEGUN REQ N° 14-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N°065-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DEJUNIO DEL 2017 BOUCHER N° 11716993-5-E META 0011
0000000650
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .............. DE PLANILLA CAS_0022_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE  ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI,DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES  CAS_22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC :SEC.FUN/140.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA CAS_0022_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000651
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_03 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOSEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N° 0243-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_03 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0243
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_03 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0243
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. RIMAC SEGUROS .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_03 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. FINANCIERA CREDINKA .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_03 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD.....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_03 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_03 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0243-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDAD
0000000652
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LARESOLUCION DE DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ AFP ............... PLANILLA TC_0024_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LARESOLUCION DE DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................SNP............... PLANILLA TC_0024_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DE DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ 5ta CAT............... PLANILLA TC_0024_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE PLANILLA SEGUNLA RESOLUCION DE DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ ESSALUD ............... PLANILLA TC_0024_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DE DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................SCTR ............... PLANILLA TC_0024_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LARESOLUCION DE DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA TC_0024_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DE DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
0000000653
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECOM. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDUM N° 0255-2017-GM-MDQ, INF N° 0062-2017-MDQ-OPP META N° 0054.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL ECOM. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDUM N° 0255-2017-GM-MDQ, INF N° 0062-2017-MDQ-OPP META N° 0054.
0000000654
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES -JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJE EN COMSION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCOPARA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00260-2017-GM-MDQ, IN
0000000655
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ, INF N° 092-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA Y
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORMEN° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ,INF N° 092-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ, INF N° 092-2017-MDQ-LC-DPED-J
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ, INF N° 092-2017-MDQ-LC-DPED-JW
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ, INF N° 092-2017-MDQ-LC-DPED-JWA
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ, INF N°092-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ, INF N° 092-2017-MDQ-LC-DPED-JWA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00112_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOA DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0494_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0343-2017-GM-MDQ, INF N° 092-2017-MDQ-LC-DPED-JWA
0000000656
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 106-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL TA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------RENTA DE 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_03 REDONDEADA EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SCTR--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIONREGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDM
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
0000000657
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 107-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL TA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------RENTA DE 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_03 REDONDEADAEN APLICACION D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO SEGUN INF. N°246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
0000000658
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE LA PLANILLA SEGUNLA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013- 2016-EF/52.03 , PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPERVISIO Y LIQUIDACION DE PR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ..................... PLANILLA PTC_0027_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE LA PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013- 2016-EF/52.03 , PAGO DE PLANILLA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5ta CAT ..................... PLANILLA PTC_0027_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE LA PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013- 2016-EF/52.03, PAGO DE PLANI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................ESSALUD ..................... PLANILLA PTC_0027_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE LA PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013- 2016-EF/52.03 , PAGO DE PLANI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR ..................... PLANILLA PTC_0027_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE LA PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013- 2016-EF/52.03 , PAGO DE PLANILL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO PLANILLA PTC_0027_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC REDONDEO DE LA PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013- 2016-EF/52.03 , PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPE
0000000659
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0028_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 109-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL TA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..------------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0028_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..------------RENTA DE 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOSEGUN INF. N°248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0028_03 REDONDEADA EN APLI
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..------------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0028_03 REDONDEADA EN APLICACION DE L
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ..------------SCTR--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0028_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0028_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.0
0000000660
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 110-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL TA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------AFP--------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------RENTA DE 5TACATEG--------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOSEGUN INF. N°249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_03 REDONDEADA EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF.N°249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_03 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------SCTR--------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0029_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
0000000661
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0030_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 111-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL TA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0030_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------RENTA DE 5TA CATEG-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUNINF. N°250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0030_03 REDONDEADA EN APLICACION
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0030_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0030_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°Q
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0030_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
0000000662
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°251-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 112-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL TA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUNINF. N°251-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_03 REDONDEADA EN APLICACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5ta CAT......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°251-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_03 REDONDEADA EN APLICA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................ESSALUD......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°251-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_03 REDONDEADA EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SCTR......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°251-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_03 REDONDEADA EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°251-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 112-2017-GSEL
0000000663
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... AFP .......................DE PLANILLA PTC_0032_03 DEL MES DEMARZO SEGUN INFORME N° 0252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... 5ta CAT .......................DE PLANILLA PTC_0032_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUNLA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... ESSALUD .......................DE PLANILLA PTC_0032_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUNLA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................... SCTR .......................DE PLANILLA PTC_0032_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN LARESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE PLANILLA PTC_0032_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
0000000664
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN ANEXO RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ........................DE PLANILLA PTC_0033_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN ANEXO RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT........................DE PLANILLA PTC_0033_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN ANEXO RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD........................DE PLANILLA PTC_0033_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN ANEXO RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ........................DE PLANILLA PTC_0033_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN ANEXO RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0033_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN ANEXO RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
0000000665
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC EL RESUME DE PLANILLA CO REDONDEO SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRAPOR EL PAGO ........................ AFP........................DE PLANILLA PTC_0034_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC EL RESUME DE PLANILLA CO REDONDEO SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRAPOR EL PAGO ........................5 taCAT ........................DE PLANILLA PTC_0034_03 DEL MESDE MARZO SEGUN INFORME N° 0254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC EL RESUME DE PLANILLA CO REDONDEO SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRAPOR EL PAGO ........................ESSALUD ........................DE PLANILLA PTC_0034_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC EL RESUME DE PLANILLA CO REDONDEO SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N°013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRAPOR EL PAGO ........................ SCTR ........................DE PLANILLA PTC_0034_03 DEL MES DEMARZO SEGUN INFORME N° 0254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC EL RESUMEDE PLANILLA CO REDONDEO SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
IMPORTE QUE SE GIRAPOR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0034_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC EL RESUME DE PLANILLA CO REDONDEO SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03.
0000000666
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP .................. DE PLANILLA PTC_0035_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... 5ta CAT .................. DE PLANILLA PTC_0035_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... ESSALUD .................. DE PLANILLA PTC_0035_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... SCTR .................. DE PLANILLA PTC_0035_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0035_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, REDONDEO DE PLANILLA SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 013-2016-EF/52.03
0000000667
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0256-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ....................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD....................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ....................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0256-2017-URRHH-O
0000000668
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0037_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA R.D N° 013-2016-EF752.03, INFORME N° 0257-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP-------SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0037_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF752.03, INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0037_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF752.03, INFORM
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0037_03 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF752.03, INFORME N° 0257-2017-URRHH-O
0000000669
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0038_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUICON N° 013-2017-EF752.03, INFORME N° 0258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0118-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL META 0050.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ....................... PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0038_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUICON N° 013-2017-EF752.03, INFORME N° 0258-2017-URRHH-OG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD....................... PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0038_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MARZO SEGUN REDONDEO ENAPLICACION A LA RESOLUICON N° 013-2017-EF752.03, INFORME N°0258-2017-URRHH-O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR....................... PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0038_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUICON N° 013-2017-EF752.03, INFORME N° 0258-2017-URRHH-OGA-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0038_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUICON N° 013-2017-EF752.03, INFORME N° 0258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0118-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL META
0000000670
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0039_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° .0119-2017-GSLP-GM-MDQ-EFL META
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP------- SEGUN PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES POE_0039_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° .0119-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES POE_0039_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.DN° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° .0119-20
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------SCTR------- SEGUN PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES POE_0039_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° .0119-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES POE_0039_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° .0119-2017-GSLP-GM-MDQ-EFL META
0000000671
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA UNICA DE HABERES DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGUN INF. N°120-2017-SGELP-GM-MDQ/EFL, INF. N|260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... SNP........................ POR LA PLANILLA POE_0040_03 UNICA DE HABERES DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE SUPERVICIONY LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGUN INF. N°120-2017-SGELP-GM-MDQ/EFL, INF. N|26
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... ESSALUD ........................ POR LA PLANILLA POE_0040_03 UNICA DE HABERES DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGUN INF. N°120-2017-SGELP-GM-MDQ/EFL, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... SCTR ........................ POR LA PLANILLA POE_0040_03 UNICADE HABERES DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGUN INF. N°120-2017-SGELP-GM-MDQ/EFL, INF. N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR LA PLANILLA POE_0040_03UNICA DE HABERES DEL PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGUN INF. N°120-2017-SGELP-GM-MDQ/EFL, INF. N|260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
0000000672
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACIONA LA R.D N° 0013-2017-EF/52.032 ,INFORME N° 0261-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0122-2017-GSLEP-GM-MDQ-EFL META 0020.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP .......................DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2017-EF/52.032 ,INFORME N° 0261-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................5ta CAT.......................DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2017-EF/52.032 ,INFORME N° 0261-2017-URRHH-OGA-MDQ/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................ESSALUD .......................DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2017-EF/52.032 ,INFORME N° 0261-2017-URRHH-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... SCTR .......................DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2017-EF/52.032 ,INFORME N° 0261-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2017-EF/52.032 ,INFORME N° 0261-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0122-2017-GSLEP-GM-MDQ-EFL META 0020.
0000000673
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_03 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 0013-2016-EF/52.032, INFORME N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_03 DE LAOFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. 5ta CAT ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_03 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_03 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR ...............DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_03 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_03 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 0013-2016-EF/52.03
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA, A NOMBRE DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, SEGUN REG N° 043-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N°030-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-002217, , GUIA DE REMISION N° 001-0062, 001-0063 META0105
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA, A NOMBRE DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY, SEGUN REG N° 043-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N°030-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-002217, , GUIA DE REMISION N° 001-0062, 001-0063 META 0105
0000000675
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA, SEGUN O/C N° 0152, REQ N° 0027-0022, CZ N° 00369, C/C N° 0261, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0088-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-0064, GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA, SEGUN O/C N° 0152, REQ N° 0027-0022, CZ N° 00369, C/C N° 0261, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0088-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N°001-0064, GUIA
0000000676
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF. E.I.R.L, SEGUN REG N° 43-0043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 0114-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC , FACTURA N° 002-006889, GUIA DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF. E.I.R.L, SEGUN REG N° 43-0043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 0114-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC , FACTURA N° 002-006889,6
0000000677
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 43-0033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0151-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0063-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° 001-00180, GUIA DE REMISION N° 005-008
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 43-0033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0151-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0063-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° 001-00180, GUIA DE REMISION N°
0000000678
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PINTURA A NOMBRE DEL DE LA SRA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 29-00197, INFORME DE CONFORMIDAD N| 057-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N| 0258-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00126, GUIA DE REMISION N° 001-0063, PEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PINTURA A NOMBRE DEL DE LA SRA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 29-00197, INFORME DE CONFORMIDAD N| 057-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N| 0258-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00126, GUIA DE REMISION N° 001-00
0000000680
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS A NOMBRE DE A GRONEGOCIOS HG E.IR.L , SEGUN REQ N° 14-0042, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0066-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N| 001-00927, GUIA DE REMISION N° 001-00613, PECOSA N° 00223 META 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS A NOMBRE DE A GRONEGOCIOS HG E.IR.L , SEGUN REQ N° 14-0042, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0066-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N| 001-00927, GUIA DE REMISION N° 001-00613, PECOSA N° 00223 META 0045
0000000681
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ANTENA A NOMBRE DE LEGUIA CALLAPIÑA YSABEL , SEGUN REQ N° 14-00134, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 001-0052, GUIA DE REMISION N° 001-0029, PECOSA N° 00230 META 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ANTENA A NOMBRE DE LEGUIA CALLAPIÑA YSABEL , SEGUN REQ N° 14-00134, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURAN° 001-0052, GUIA DE REMISION N° 001-0029, PECOSA N° 00230 META 0011
0000000682
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0043_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTI ALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, SEGUN INFORME N° 0263-2017-URRHH-OG
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SNP--------SEGUN PLANILLA POE_0043_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTI ALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC, DEL DISTRITO DE QUELLO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------AFP--------SEGUN PLANILLA POE_0043_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTI ALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC, DEL DISTRITO DE QUELLO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA POE_0043_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTI ALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC, DELDISTRITO DE QUE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR--------SEGUN PLANILLA POE_0043_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTI ALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC, DEL DISTRITO DE QUELL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0043_03DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTIALTO PUTUCUSI, ALTO IPAYOC, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, SEGUN INFORME N° 0263
0000000683
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DADOLA COFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN EL INFORME N° 032-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DADO LA COFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN EL INFORME N° 032-2017-MDQ-GDSS-MSC
0000000684
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ..................................DE PLANILLA PTC_0044_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT..................................DE PLANILLA PTC_0044_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD..................................DE PLANILLA PTC_0044_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ..................................DE PLANILLA PTC_0044_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0044_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000685
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL PROYECTODE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO, DADO LA CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN EL INFORME N° 033-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAAE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO, DADO LA CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN EL INFORME N° 033-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAAE.
0000000686
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 16-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0272-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0020, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 16-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0272-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0020, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0012
0000000687
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA A NOMBRE DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY SEGUN REQ N° 43-0051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME N°0155-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0028-2017-RDEMM-RDEMM-REFB-MDQ, FACTU
IMPORTE QUE SE GIRE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA A NOMBRE DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY SEGUN REQ N° 43-0051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME N° 0155-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0028-2017-RDEMM-RDEMM-REFB-MD
0000000688
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 43-0045, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0204-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003946, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MARZO AL 06 DE MAYO SEC FUN N° 00118.
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 43-0045, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-SSHE-MDQ-LC , INF N° 0204-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003946, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MARZO AL 06 DE MAYO SEC FUN N° 00
0000000689
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A FAVOR DEL SR. TINTA CUADROS JUAN CARLOS, SEGUN REG N° 14-0059, INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-ERPP-DAAA-ATSA-GDEYMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00203 META N° 0123.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A FAVOR DEL SR. TINTA CUADROS JUAN CARLOS, SEGUN REG N° 14-0059, INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-ERPP-DAAA-ATSA-GDEYMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00203 META N° 0123.
0000000690
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRIY YOYITENI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME N° 0265-2017-URRHH-OGA-M
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SNP---------SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DISTRITO DE QUELLO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------AFP---------SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DISTRITO DE QUELLO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------DESCUENTO JUDICIAL 1--------SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAMEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DIS
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------RENTA DE 5TA CATEG---------SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DIS
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD + VIDA---------SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DISTRIT
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DELDISTRITO DE QUE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR---------SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DISTRITO DE QUELL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SEGUN PLANILLA POE_0045_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0045_03DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME N° 0265-
0000000691
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................... AFP .....................PLANILLA PTC_0046_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................... SNP .....................PLANILLA PTC_0046_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................... 5ta CAT .....................PLANILLA PTC_0046_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................... ESSALUD .....................PLANILLA PTC_0046_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO ..................... SCTR .....................PLANILLA PTC_0046_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO .PLANILLA PTC_0046_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000692
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA POE_ 0047_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR SEGUN INFORME N° 0267-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP------SEGUN PLANILLA POE_ 0047_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOOSSECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR SEGUN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------RENTA DE 5TA CATEG------SEGUN PLANILLA POE_ 0047_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEVIDAYOC Y CRIST
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------ESSALUD------SEGUN PLANILLA POE_ 0047_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR------SEGUNPLANILLA POE_ 0047_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR SEGU
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE_ 0047_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR SEGUN INFORME N° 0267-20
0000000693
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0048_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR SEGUN INFORME N° 0268-2017-URRHH-OGA-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP ........................ DE LA PLANILLA PTC_0048_03 DEL MES DEMARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEV
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... 5ta CAT ........................ DE LA PLANILLA PTC_0048_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD........................ DE LA PLANILLA PTC_0048_03 DEL MESDE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA, CONC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................SCTR ........................ DE LA PLANILLA PTC_0048_03 DEL MES DEMARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEV
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0048_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA, CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR SEGUN INFORME N° 0268-201
0000000694
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0049_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LO0S SERVISEGUN INFORME N°0269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP .......................... DE LA PLANILLA PTC_0049_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LO0S SERVISEGUN INFORME N° 0269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... SNP .......................... DE LA PLANILLA PTC_0049_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LO0S SERVISEGUN INFORME N° 0269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... 5ta CAT .......................... DE LA PLANILLA PTC_0049_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LO0S SERVISEGUNINFORME N° 0269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD .......................... DE LA PLANILLA PTC_0049_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LO0S SERVISEGUNINFORME N° 0269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0049_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LO0S SERVISEGUN INFORME N° 0269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000695
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_03 REDONDEDA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 119-2017-MDQ-LC/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ........................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_03 REDONDEDA EN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SNP  ........................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_03 REDONDEDA EN.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT........................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_03 REDONDEDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD........................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_03 REDONDEDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ........................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_03 REDONDEDA E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_03 REDONDEDA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 1
0000000696
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 , 29 Y 30 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0267-2017-GM-MDQ, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 , 29 Y 30 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0267-2017-GM-MDQ, I
0000000697
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS ´PERSONALESPARA INSTALACION DE VENTANAS CON VIDRIO, SEGUN REQ N°5-0015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAM, CARTA N° 001-2017-VEM-WHQ, INF N° 0323-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-0019
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% AL SERVICIOS ´PERSONALESPARA INSTALACION DE VENTANAS CON VIDRIO, SEGUN REQ N°5-0015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAM, CARTA N° 001-2017-VEM-WHQ, INF N° 0323-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTUR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS ´PERSONALESPARA INSTALACION DE VENTANAS CON VIDRIO, SEGUN REQ N°5-0015, INFORME DECONFORMIDAD N° 036-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAM, CARTA N° 001-2017-VEM-WHQ, INF N° 0323-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-00190
0000000698
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SNP---------SEGUN PLANILLA POE 0051-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0271-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP---------SEGUN PLANILLA POE 0051-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0271-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA POE 0051-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0271-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SCTR---------SEGUN PLANILLA POE 0051-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0271-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE 0051-03DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0271-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000699
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DE LA SRTA. QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA, SEGUN REG N° 009-004, INF N° 009-2017-MDQ-RSM, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN° 00168-2017-UL-OGA-MDQ META 0054.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LOCACION DE SERVICIO A NOMBRE DELA SRTA. QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA, SEGUN REG N° 009-004, INF N° 009-2017-MDQ-RSM, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 00168-2017-UL-OGA-MDQ META 0054.
0000000700
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA PTC_ 0052_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ITEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI PUETE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO SEGUN INFORME N° 0272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ..................... DE PLANILLA PTC_ 0052_03 DEL MES DE MARZODEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ITEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI PUETE SANTIAGO, QUESQUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................SNP ..................... DE PLANILLA PTC_ 0052_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ITEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI PUETE SANTIAGO, QUESQUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5tA CAT..................... DE PLANILLA PTC_ 0052_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ITEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI PUETE SANTIAGO, QUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................ESSALUD ..................... DE PLANILLA PTC_ 0052_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ITEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI PUETE SANTIAGO, QUESQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ..................... DE PLANILLA PTC_ 0052_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ITEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI PUETE SANTIAGO, QUESQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_ 0052_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ITEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI PUETE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO SEGUN INFORMEN° 0272-2017-UR
0000000701
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00109, CONTRATO N° 0048-2017-OGA/MDQ/LC, INF N° 067-2017-MS-NQL-GDSS-MDQ-LC, INF N° 407-2017-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0057 , PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALOR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00109, CONTRATO N° 0048-2017-OGA/MDQ/LC, INF N° 089-2017-MS-NQL-GDSS-MDQ-LC, INF N° 685-2017-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0059, PAGO CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA VALORIZ
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00109, CONTRATO N° 0048-2017-OGA/MDQ/LC, INF N° 12--2017-MS-MGVP-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1024-GDSS-MDQ-LC , PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0060, SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00109, CONTRATO N° 0048-2017-OGA/MDQ/LC, INF N° 067-2017-MS-NQL-GDSS-MDQ-LC, INF N° 407-2017-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0057 , PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00109, CONTRATO N° 0048-2017-OGA/MDQ/LC, INF N° 089-2017-MS-NQL-GDSS-MDQ-LC, INF N° 685-2017-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0059, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00109, CONTRATO N° 0048-2017-OGA/MDQ/LC, INF N° 12--2017-MS-MGVP-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1024-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0060, SEC FUN N° 007
0000000702
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------SNP--------SEGUN PLANILLA POE 0053-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------AFP--------SEGUN PLANILLA POE 0053-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA POE 0053-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------SCTR-------SEGUN PLANILLA POE 0053-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA POE 0053-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE 0053-03DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----------DESCUENTO JUDICIAL 1--------SEGUN PLANILLA POE 0053-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN MEMORANDUM N° 0856-2017-OGA-MDQ PARA EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL 1 SEGUN PLANILLA POE 0053-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000703
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.IR.L SEGUN REG N° 24-002-COT N° 0322, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017-OR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006886-, GUIA DE REMISION N° 001-003573, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.IR.L SEGUN REG N° 24-002-COT N° 0322, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017-OR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006886-, GUIA DE REMISION N° 001-003573, PEC
0000000704
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP .................DE PLANILLA PTC_0054_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP .................DE PLANILLA PTC_0054_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5 ta CAT.................DE PLANILLA PTC_0054_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD .................DE PLANILLA PTC_0054_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR .................DE PLANILLA PTC_0054_03 DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0054_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000705
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES - RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0025-2017-OGA-MDQ, INF N° 0166-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 034-2017-RP/CMH-MDQ-LC META 003
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES - RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0025-2017-OGA-MDQ, INF N° 0166-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 034-2017-RP/CMH-MDQ-LC MET
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES - RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0025-2017-OGA-MDQ, INF N° 0166-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 034-2017-RP/CMH-MDQ-LC META 003
0000000706
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP---------SEGUN PLANILLA POE 0055-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA POE 0055-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SCTR---------SEGUN PLANILLA POE 0055-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE 0055-03DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000707
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0276-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ................ DE PLANILLA PTC_0056_03 DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0276-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT................ DE PLANILLA PTC_0056_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0276-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD................ DE PLANILLA PTC_0056_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0276-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ................ DE PLANILLA PTC_0056_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0276-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0056_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0276-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000708
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .................. DE PLANILLA PTC_0057_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SNP .................. DE PLANILLA PTC_0057_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT.................. DE PLANILLA PTC_0057_03 DEL MES DE MARZOSEGUN INFORME N° 0277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD.................. DE PLANILLA PTC_0057_03 DEL MES DE MARZOSEGUN INFORME N° 0277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR.................. DE PLANILLA PTC_0057_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0057_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000709
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------SNP--------SEGUN PLANILLA POE 0058-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP--------SEGUN PLANILLA POE 0058-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------DESCUENTO JUDICIAL 1--------SEGUN PLANILLA POE 0058-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------RENTA DE 5TA CATEG-------SEGUN PLANILLA POE 0058-03 DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD + VIDA--------SEGUN PLANILLA POE 0058-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA POE 0058-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------SCTR--------SEGUN PLANILLA POE 0058-03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE 0058-03DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0278-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000710
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. AFP .................. DE PLANILLA PTC_0059_03 DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. 5ta CAT.................. DE PLANILLA PTC_0059_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. ESSALUD .................. DE PLANILLA PTC_0059_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SCTR .................. DE PLANILLA PTC_0059_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0059_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000711
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0065_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 117
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ AFP ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0065
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ SNP ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0065
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ 5ta CAT ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ ESSALUD ............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ SCTR............................ DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0065
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0065_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N°013-2016-EF/52.
0000000712
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO,SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE SEGUN INFOR
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------------SNP-------SEGUN PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DERECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------------AFP-------SEGUN PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DERECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------------DESCUENTOJUDICIAL 1-------SEGUN PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO,SAN MIGUEL Y SAN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL YSANTA ROSA DE L
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------------SCTR-------SEGUN PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LAE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDADEL RIO YANATIL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0066_03DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANA
POR EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DELPROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE SEGUN INFORME N°
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN MEMORANDUM N° 0856-2017-OGA-MDQ. PARA EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL 1 SEGUN PLANILLA POE_0066_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIOHN EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIM
0000000713
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_03REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 125-2017-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... AFP ............................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_03 REDON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... SNP ............................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_03 REDON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... 5ta CAT ............................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... ESSALUD ............................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................... SCTR ............................. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESP. ALMES DE MARZO SEGUN INF. N° 287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_03 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 IN
0000000714
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0068_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0288-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 019-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SNP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0068_03 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0068_03 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°D
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0068_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0068_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0068_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0288-2017-URRHH-OGA-MDQ
0000000715
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017-EF752.03, INFORME N° 0289-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 028
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017-EF752.03, INFO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017-EF752.03,0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------SCTR--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017-EF752.03, INF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017-EF752.03, INFORME N° 0289-2017-URRHH-OGA-MD
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------------SNP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017-EF752.03, INFO
0000000716
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ AFP ...........................DE PLANILLA PTC_0070_03 DEL MESDE MARZO SEGUN INFORME N° 0290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .......................SNP ...........................DE PLANILLA PTC_0070_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ 5ta CAT...........................DE PLANILLA PTC_0070_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ ESSALUD ...........................DE PLANILLA PTC_0070_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ........................ SCTR ...........................DE PLANILLA PTC_0070_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0070_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000717
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_03 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 002
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------SNP------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_03 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORM
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------AFP------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_03 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORM
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------ESSALUD------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_03 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------SCTR------SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_03 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_03 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0291-2017-URRHH-OGA-MD
0000000718
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 058
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................... AFP .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................... SNP .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................... 5ta CAT .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................... ESSALUD .......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO....................... SCTR.......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_030
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N°013-2016-EF/52.
0000000719
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZOSEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 065-2017-GDSS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP ..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLOSOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN APLI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... SNP ..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLOSOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN APLI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... 5ta CAT ..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... ESSALUD ..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... SCTR ..................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZOSEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0073_03, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL GIRADO POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE MARZO SEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 065-
POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0073_03, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 065-2017-GDSS-MDQ
0000000720
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .--------------SNP--------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .--------------AFP--------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .--------------RENTA DE5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .--------------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .--------------SCTR--------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03 CHEQUE RENOVADO SEGUN CARTA N°001-2017 .
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN MEMORANDUM N° 0856-2017-OGA-MDQ. PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N| PLANILLA POE _077-03
0000000721
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ...................... DE PLANILLA PTC_0078_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP ...................... DE PLANILLA PTC_0078_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5ta CAT ...................... DE PLANILLA PTC_0078_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD ...................... DE PLANILLA PTC_0078_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR ...................... DE PLANILLA PTC_0078_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0078_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000722
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. AFP .............DE PLANILLA POE_0079_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. SNP .............DE PLANILLA POE_0079_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. 5ta CAT .............DE PLANILLA POE_0079_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. ESSALUD .............DE PLANILLA POE_0079_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. SCTR .............DE PLANILLA POE_0079_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA POE_0079_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA POE_0079_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC RENOVACION DE CHEQUE SEGUN CARTA N°001-2017.
0000000723
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP .............. DE PLANILLA PTC_0080_03 DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... 5ta CAT .............. DE PLANILLA PTC_0080_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... RIMAC.............. DE PLANILLA PTC_0080_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................ESSALUD .............. DE PLANILLA PTC_0080_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... SCTR .............. DE PLANILLA PTC_0080_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA PTC_0080_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000724
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .................. DE PLANILLA PTC_0060_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT.................. DE PLANILLA PTC_0060_03 DEL MES DE MARZOSEGUN INFORME N° 0280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD.................. DE PLANILLA PTC_0060_03 DEL MES DE MARZOSEGUN INFORME N° 0280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR .................. DE PLANILLA PTC_0060_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE PLANILLA PTC_0060_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000725
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_03 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|058-2017-MDQ-LC-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------AFP-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_03 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------RENTA DE 5TA CATEG.-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_03 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -------------------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_03 DE LADIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_03 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_03 DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 0013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|
0000000726
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_063_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N° 208
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SNP----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_063_03 REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_063_03 REDONDEADA EN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEPROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_063_03 REDONDEADA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SCTR----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_063_03 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_063_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGMEN 728 CORRESP CHEQUE RENOVADO POR VENCIMIENTO SEGUN CARTAAN°001-2017, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 283-2017-URRHH-O
0000000727
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLA PTC_0064_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.N°284--2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... AFP.......................... POR LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLA PTC_0064_03 REDONDEADA EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... SNP.......................... POR LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLA PTC_0064_03 REDONDEADA EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... 5taCAT .......................... POR LA PLANILLA DEL PERSONALTECNICO DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLA PTC_0064_03REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... ESSALUD .......................... POR LA PLANILLA DEL PERSONALTECNICO DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLA PTC_0064_03REDONDEADA EN AP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ....................... SCTR .......................... POR LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLA PTC_0064_03 REDONDEADA EN APL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLA PTC_0064_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.N°284--2017-URR
0000000728
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 294-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0074_03 INF. N° 053-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 040_2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO META:012
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 294-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0074_03 INF. N° 053-2017-GDSS-MDQ-LC INF N°040_2017-MDQ-LC
0000000729
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_03 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0282-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°059-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ......................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_03 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 13-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5ta CAT ......................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_03 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°G
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. CREDINKA......................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_03 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD ......................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_03 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°G
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SCTR ......................... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_03 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_03 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0282-2017-URRHH-OGA-MDQ/
0000000730
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0075_03 INF. N° 056-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 038_2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO META:010
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DPLANILLA REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0075_03 INF. N° 056-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 038_2017-MDQ-LC-DSM
POR EL GIRADO DEL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA: NATALYA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2015 - 014-JPLQ-CSJCU-PJ, DE LA PLANILLADE REMUNERACION
0000000731
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0076_03 INF. N° 055-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 039_2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO META:010
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0076_03 INF. N° 055-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 039_2017-MDQ-LC-D
0000000732
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES -JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJE EN COMSION DE SERVICIOS A LACIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 00260-
0000000733
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0083_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE .----------SNP------ SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0083_03 REDON
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MESDE MARZO SEGUN INF. N° 303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0083_03 REDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------RENTA DE 5TA CATEG------- REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0083_03 REDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0083_03 RED
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0083_03 REDON
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0083_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LAQ
0000000734
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SNP----------SEGUN PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP----------SEGUN PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------RENTA DE 5TA CATEG----------SEGUN PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------ESSALUD----------SEGUN PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR----------SEGUN PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONALOBRERO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000735
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0084_03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D. N° 013-201
0000000736
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0085_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .................... REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. ALMES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0085_03 REDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT.................... REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0085_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD.................... REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0085_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR .................... REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0085_03 RED
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGOREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0085_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0085_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0085_03 REDONDEADA EN APLICACION DELA R.D. N° 013-
0000000737
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................... AFP ...........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................5ta CAT ...........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................RIMAC ...........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................ESSALUD ...........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .....................SCTR ...........................DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D. N° 013-201
0000000738
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SNP----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------RENTA DE 5TA CATEG----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLL
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA POE_0087_0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SCTR----------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_03 R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_03 REDONDEADA EN APLICACION DE L
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LAQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACCIONES DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 09-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.
0000000739
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP.AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ............. REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_03 REDONDEADAI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. SNP ............. REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_03 REDONDEADAI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. 5ta CAT ............. REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MESDE MARZO SEGUN INF. N° 310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_03 REDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD ............. REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MESDE MARZO SEGUN INF. N° 310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_03 REDONDEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..................SCTR ............. REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_03 REDONDEADAI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGOREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-E
0000000740
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 311-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0089_03 INF. N° 202-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 071-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INFORME DE RESIDENTE Y T
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 311-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0089_03 INF. N° 202-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 071-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INFOR
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN MEMORANDUM N° 0856-2017-OGA-MDQ. PARA EL PAGO DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORREP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 311-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0089_03 INF. N° 202-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF
0000000741
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0090_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL AR.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0312-2017-URRHH-O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0090_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................SNP ..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0090_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPOMECANICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... ESSALUD ..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0090_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SCTR..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0090_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0090_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION AL AR.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 03
0000000742
POR EL DEVENNGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SNP-------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------AFP------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------DESCUENTO JUDICIAL 1-------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------RENTA DE 5TA CATEG-------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------------SCTR-------SEGUN PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N°0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0201-2017-MDQ-GIDT ( OFICIAL,PEON,CONDUCTOR,PERARIOS,CAPACITADOR,)
0000000743
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO SEGUN INFORMEN° 0314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. AFP ..................DE PLANILLA PTC_0092_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. 5ta CAT ..................DE PLANILLA PTC_0092_03 DEL MES DE MARZO SEGUNINFORME N° 0314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ..............ESSALUD ..................DE PLANILLA PTC_0092_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............. SCTR ..................DE PLANILLA PTC_0092_03 DEL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO.DE PLANILLA PTC_0092_03 DELMES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000744
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0082_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUIDAD DE MATORIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION SEGUN INFORME N° 0302-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ AFP ............... DELA PLANILLA PTC_0082_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUIDAD DE MATORIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION SEGUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................5ta CAT............... DELA PLANILLA PTC_0082_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUIDAD DE MATORIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION SEGU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ ESSALUD ............... DELA PLANILLA PTC_0082_03 DEL MES DE MARZO DELPROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUIDAD DE MATORIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ SCTR............... DELA PLANILLA PTC_0082_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUIDAD DE MATORIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION SEGUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODELA PLANILLA PTC_0082_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUIDAD DE MATORIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION SEGUN INFORME N° 0302-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000745
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0093_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,CU653, CU655, CU657, CU661, CU662, QUELLOUNO CU682, CU683, CU684, CU684, CU685 PUTUCUSI CU658, CU665 CU667, CU668
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .................. DE LA PLANILLA PTC_0093_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,CU653, CU655, CU657, CU661, CU662, QUELLOUNO CU682, CU6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5taC AT.................. DE LA PLANILLA PTC_0093_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,CU653, CU655, CU657, CU661, CU662, QUELLOUNO CU682,6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD.................. DE LA PLANILLA PTC_0093_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,CU653, CU655, CU657, CU661, CU662, QUELLOUNO CU682,6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR .................. DE LA PLANILLA PTC_0093_03 DEL MES DE MARZODEL PROYECTO MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALESTRAMOS CU652, CU653,CU653, CU655, CU657, CU661, CU662, QUELLOUNO CU682, CU68
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0093_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTEIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMIOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653,CU653, CU655, CU657, CU661, CU662, QUELLOUNO CU682, CU683, CU684, CU684, CU685 PUTUCUSI CU658, CU6
0000000746
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DE LA SRTA. CARDENAS PUMA YURIANA, SEGUN REG N° 015-00093, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N|° 0171-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 001-2017-MS-YPC-MDQ META 007.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DELA SRTA. CARDENAS PUMA YURIANA, SEGUN REG N° 015-00093, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N|° 0171-2017-UL-OGA-MDQ, INFN| 001-2017-MS-YPC-MDQ META 007.
0000000747
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SUMINSTRO ANOMBRE DEL SR. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEG REQ N° 014-00121, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0035-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00200, GUIA DE REMISION N° 001-0096, PECOSA N° 0205
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SUMINSTRO ANOMBREDEL SR. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEG REQ N° 014-00121, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0035-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00200, GUIA DE REMISION N° 001-0096, PECOSA N° 0205
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN O/C 161, INF. N° 041-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF. N° 035-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, F/ ELECTRONICA F002-035, GUIA DE REM N° 001-01656, PECOSA N° 171, CCC N° 282, COTIZ N° 344, RNP, REQ. N° 081, ESPECIF
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN O/C 161, INF. N° 041-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF. N° 035-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, F/ ELECTRONICA F002-035, GUIA DE REM N° 001-01656, PECOSA N° 171, CCC N° 282, COTIZ N° 344, RNP, REQ. N° 081,Q
0000000749
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE 10 THONER SEGUN O/C N° 162 INF N° 029-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ CCC 291 COTIZ. 361 RNP ESPECIF TECNICAS REQ 101 F/.001-0187 GUIA DE REM. N° 001-084 PECOSA N° 152 META: 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE 10 THONER SEGUN O/C N° 162 INF N° 029-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ CCC 291 COTIZ. 361 RNP ESPECIF TECNICAS REQ 101 F/.001-0187 GUIA DE REM. N° 001-084 PECOSA N° 152 META: 0083
0000000750
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, SEGUN REQ N° 014-0097, CZ N° 0912, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00206, GUIA DE REMISION N° 001-0089, PECOSA N° 00263 ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE TINTA CUADROS JUAN CARLOS, SEGUN REQ N° 014-0097, CZ N° 0912, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00206, GUIA DE REMISION N° 001-0089, PECOSA N° 0
0000000751
POR EL DEVENGADO DE LA ADQ. DE INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN SEGUN O/C 0164, INF.N°034-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, F/.N° 001-0188, GUIA DE REM N° 001-084, PECOSA N° 250, CCC N° 220, COTIZ N° 309, RNP REQ. N° 111 , ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC.FUNC :0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN SEGUN O/C 0164, INF.N°034-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, F/.N° 001-0188, GUIA DE REM N° 001-084, PECOSA N° 250, CCC N° 220, COTIZ N° 309, RNP REQ. N° 111 , ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE C.FUNC :00
0000000752
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN REQ N° 15-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0192-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0032, GUIA DE REMISION N° 001-0023, PECOSA N° 00200 SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN REQ N° 15-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0192-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0032, GUIA DE REMISION N° 001-0023, PECOSA N° 00200 SEC FUN N° 007
0000000753
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 167 INF. N° 043-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF. N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF. N° 010-2017-MDQ-GSLP-CALO/IP-FT, F/ ELECTRONICA. N° 002-0034, GUIA DE REM N° 001-01657, PECOSA N° 170 CCC N° 280 COTIZ N°C
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°167 INF. N° 043-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF. N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF. N° 010-2017-MDQ-GSLP-CALO/IP-FT, F/ ELECTRONICA. N° 002-0034, GUIA DE REM N° 001-01657, PECOSA N° 170 CCC N° 280 COT
0000000754
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN O/C 168, INF. N° 044-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF. N° 011-2017-MDQ-GSLP-CALO/IP-FT, F/ ELECTRONICA F002-033, GUIA DE REM N° 001-01658, PECOSA N° 172, CCC N° 279, COTIZ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN O/C 168, INF. N° 044-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF. N° 011-2017-MDQ-GSLP-CALO/IP-FT, F/ ELECTRONICA F002-033, GUIA DE REM N° 001-01658, PECOSA N° 172, CCC N° 279
0000000755
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DELSR. PUMA LIMA AGUSTIN, SEGUN REG N° 005-0023, INFORME DE CONFORMIDAD DEL INSPECTOR DEL PROYECTO N° 015-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/JFEQ, TICKET N| 001-00163, GUIA DE REMISION N° 005-00868, PECOSA N° 203
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN, SEGUN REG N° 005-0023, INFORME DE CONFORMIDAD DEL INSPECTOR DEL PROYECTO N° 015-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/JFEQ, TICKET N| 001-00163, GUIA DE REMISION N° 005-00868, PECOSA
0000000756
PÓR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 005-0022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-JFEQ, INF N° 0196-2017-GSELP-GM-MDQ-4RFL META 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 005-0022, INFORME DECONFORMIDAD N° 020-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-JFEQ, INF N° 0196-2017-GSELP-GM-MDQ-4RFL META 0024
0000000757
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 005-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-IO-GSLP-GM/RAOM, INF N° 033-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 0149-2017-GM-MDQ-EFL META 00104
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DEL SR. PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 005-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-IO-GSLP-GM/RAOM, INF N° 033-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 0149-2017-GM-MDQ-EFL META 00104
0000000758
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA FAVOR DE LA SRA. CARDENAS CHIRINOS GUILLERMINA, SEGUN REGN!° 0015-00119, INF N° 0040-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE , FACTURA N° 002-00303, 002-00305, GUIA DE REMISION N° 002-0052,002-0053 , PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A FAVOR DE LA SRA. CARDENAS CHIRINOS GUILLERMINA, SEGUN REG N!° 0015-00119, INF N° 0040-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE , FACTURA N° 002-00303, 002-00305, GUIA DE REMISION N° 002-0052, 002-005
0000000759
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, A NOMBRE DE VARGAS E HIJAS ASOCIADOS EIRL, SEGUN REQ N° 043-0050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0038-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00110, GUIA DE REMISION N° 001-0089 META 00105
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, A NOMBRE DE VARGAS E HIJAS ASOCIADOS EIRL, SEGUN REQ N° 043-0050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0038-2017-RMR-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00110, GUIA DE REMISION N° 001-0089 META 00105
0000000760
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, A FAVO DE LA SRA. ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, SEGUN REGN° 001-0040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0061-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0271-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0040GUIA DE REMISIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, A FAVO DE LA SRA. ZAMORA YUPANQUI MAVEL ROCHINA, SEGUN REG N° 001-0040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0061-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0271-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0040GUIA DE
0000000761
POR EL DEVENGADO SEGUN INFORME N° 0057-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LCADQUISICION DE DISCOS ,SOLDADURAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIASEGUN O/C N° 0175 E INFORME N° 0057-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LCADQUISICION DE DISCOS ,SOLDADURAS
0000000762
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO A NOMBRE DE LA SRA. CABANILLAS RODRIGUEZ CANDICE MARIA, SEGUN REG N° 029-00171, INFORME DE CONFORMIDAD DEL RESIDENTE 062-2017-CST-RO-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0027, GUIA DE REMISION N° 001-0022, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO A NOMBRE DE LA SRA. CABANILLAS RODRIGUEZ CANDICE MARIA, SEGUN REG N° 029-00171, INFORME DE CONFORMIDAD DEL RESIDENTE 062-2017-CST-RO-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0027, GUIA DE REMISION N° 001-0022, PE
0000000763
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 0221, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0413-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF. N° 02-2017-PM-ACO-2017, REQUERIMIENTO N° 0132.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 0221, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0413-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF. N° 02-2017-PM-ACO-2017, INFORME N° 1562-GDSS-MDQ-LC, SUSPENSION DE 4TA, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 02
0000000764
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN REQ. N° 45, CZ. 243, CC. N° 188, DEL PROYECTO RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTIONEN LLAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERD
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N° 45, CZ. 243, CC. N° 188, DEL PROYECTO RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTION EN LLAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN
0000000765
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADOS, A NOMBRE DEL SR. VILCAS MELENDEZ JOSE DOMINGO, SEGUN REG N° 29-00147, INFN° 0062-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017 , FACTURA N° 001-00112, GUIA DE REMISION N° 001-0055, PECOSA N° 0166 meta 0024.
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, A NOMBREDEL SR. VILCAS MELENDEZ JOSE DOMINGO, SEGUN REG N° 29-00147, INF N° 0062-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017 , FACTURA N° 001-00112, GUIA DE REMISION N° 001-0055, PECOSA N° 0166 meta 0024.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, A NOMBRE DEL SR. VILCAS MELENDEZ JOSE DOMINGO, SEGUN REG N° 29-00147, INF N° 0062-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017 , FACTURA N° 001-00112, GUIA DE REMISION N° 001-0055, PECOSA N° 0166 meta 0024.
0000000766
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION IMLEMENTOS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L., SEGUN REQ N° 43-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0161-JDMOPEM-2017-SSHE-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION IMLEMENTOS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L., SEGUN REQ N° 43-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0161-JDMOPEM-2017-
0000000767
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO DE ALBAÑILERIA, A NOMBRE DE ALARCON EPINZA LUZMARINA , SEGUNREQ N° 43-0031, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0180-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00267, GUIA DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO DE ALBAÑILERIA, A NOMBRE DE ALARCON EPINZA LUZMARINA , SEGUN REQ N° 43-0031, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0180-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURAN° 002-00267, G
0000000768
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 43-.054, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 050-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 001-00199, GUIA DE REMISION N° 001-0095, PECOSA N° 204 META 00103
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 43-.054, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 001-00199, GUIA DE REMISION N° 001-0095, PECOSA N° 204 META 00103
0000000769
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE THONER PARA IMPRESORA, SEGUN REG N° 003-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-00191, GUIA DE REMISION N| 001-0087, PECOSA N° 0188 META 0055.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER PARA IMPRESORA, SEGUN REG N° 003-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-00191, GUIA DE REMISION N| 001-0087, PECOSA N° 0188 META 0055.
0000000770
POR EL DEVENGAO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES A NOMBRE DEL SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 024-003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-OR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00190, GUIA DE REMISION N° 001-0086, PECOSA N° 0184. META 0069
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES A NOMBRE DEL SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 024-003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-OR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00190, GUIA DE REMISION N° 001-0086, PECOSA N° 0184. META0069
0000000771
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A FAVOR DEL SR. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 003-0011, INF N° 0026-2017-MDQ-AC-ACH, FACTURA N| 001-00189, GUIA DE REMISION N° 001-0085, PECOSA N| 0193 META 0055.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A FAVOR DEL SR. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 003-0011, INF N° 0026-2017-MDQ-AC-ACH, FACTURA N| 001-00189, GUIA DE REMISION N° 001-0085, PECOSA N| 0193 META 0055.
0000000772
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN REQ N° 3-0018. INFORME DE CONFORMIDAD N° 0134-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-00219, GUIA DE REMISION N° 001-0097 SEC FUN N° 0055, PECOSA N° 00208
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN REQ N° 3-0018. INFORME DE CONFORMIDAD N° 0134-2017-MDQ-A-SG,FACTURA N° 001-00219, GUIA DE REMISION N° 001-0097 SEC FUN N° 0055, PECOSA N° 00208
0000000773
POR EL DEVENGADO DE ADQ DETHONER SEGUN REQ. 00108, COTIZ 0360, CCC 292 , O/C 00187 INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REM . N° 001-0082, F/. 0001-0184, PECOSA 0153 META: 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DETHONER SEGUN REQ. 00108, COTIZ 0360, CCC 292 , O/C 00187 INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REM . N° 001-0082, F/. 0001-0184, PECOSA 0153 META: 0084
0000000774
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALEES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 14-0064, O/C N° 186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 018-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006908, GUIA DE REMISION N° 001_003566, 001-003567, PECOSA N° 0173 SE C FUN N| 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALEES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 14-0064, O/C N° 186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 018-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006908, GUIA DE REMISION N° 001_003566, 001-003567, PECOSA N° 0173 SE C FUN N| 00124
0000000775
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES SEGUN REQ N° 14-00119,INFORME DE CONFORMIDAD061-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC , FACTURA N| 001-00194, GUIA DE REMISION N| 001-0090, PECOSA N° 0182 META 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES SEGUN REQ N° 14-00119,INFORME DECONFORMIDAD061-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC , FACTURA N| 001-00194, GUIA DE REMISION N| 001-0090, PECOSA N° 0182 META 0068
0000000776
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LA SRA. LAURA ARCE ERIKA, SEGUN O/C N| 0189, REQ N° 27-0017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 048-2017-MDQ/DOE-EGA. INF N° 0086-2017-MDQ/DOE-NQC, INF N° 0042-2017-FHR-UCVC-MDQA/LC, FACTURA N° 004-002014,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LA SRA. LAURA ARCE ERIKA, SEGUN O/C N| 0189, REQ N° 27-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 048-2017-MDQ/DOE-EGA. INF N° 0086-2017-MDQ/DOE-NQC, INF N° 0042-2017-FHR-UCVC-MDQA/LC,FACTURA N° 004-
0000000777
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE CEMENTO SEGUN REQ. 0174, COTIZ 0387, CCC N° 299, O/C 00190 INFORME DE CONFORMIDAD N° 233-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 002-15 F/. 002-015, PECOSA147 META: 0001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE CEMENTO SEGUN REQ. 0174, COTIZ 0387, CCC N° 299, O/C 00190 INFORME DE CONFORMIDAD N° 233-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REM 002-15 F/. 002-015,PECOSA 147 META: 0001
0000000778
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A FAVOR DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 005-0019, INFORME DE CONFORMIDAD DEL INSPECTOR N° 008-2017-MDQ-GSLP-CALO-IP-FT, INF N° 0152-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-00195, ,GUIA DE REMISIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A FAVOR DELA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 005-0019, INFORME DE CONFORMIDAD DEL INSPECTOR N° 008-2017-MDQ-GSLP-CALO-IP-FT, INF N° 0152-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-00195, , GUIA DE1
0000000779
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE THONER (04 UNID) SEGUN O/C N° 192 INF.N°26-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/.001-0208 GUIA DE REM.N° 001-098, PECOSA N° 209, CCC N° 303 SOL. DE COTIZ N° 425 RNP REQ. N° 130 ESPECIFICACIONES TECNICAS INF N° 130-2017-MDQ-LC/GDEMA. SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE THONER (04 UNID) SEGUN O/C N° 192 INF.N°26-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/.001-0208 GUIA DE REM.N° 001-098, PECOSA N° 209, CCC N° 303 SOL. DE COTIZ N°425 RNP REQ. N° 130 ESPECIFICACIONES TECNICAS INF N° 130-2017-MDQ-LC/GDEMA.
0000000780
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REQ N° 15-0077, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0055-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0185-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00207, GUIA DE REMISION N° 001-0093, 001-0092, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REQ N° 15-0077, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0055-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0185-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00207, GUIA DE REMISION N° 001-0093, 001-0092,
0000000781
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE MATRIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 145, INF. N° 69-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC, F/.N° 001-028088 GUIA DE REM.N° 001-03572, PECOSA N° 0199, CCC N° 221 SOL.DE COTIZ.N°0269 RNP, REQ. 016 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. ESC FUNC :0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATRIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 145, INF. N° 69-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC, F/.N° 001-028088 GUIA DE REM.N° 001-03572, PECOSA N° 0199, CCC N° 221 SOL. DE COTIZ.N°0269 RNP, REQ. 016 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. ESC FUNC
0000000782
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0094_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAAMIOS VECINALES EN LOS TRAMOS CU760 SANTIAGO; CU687,CU688, CU690,CU691,CU692,CU693, CHANCAMAYO SEGUN INFORME N° 0316-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ AFP ............... DE LA PLANILLA PTC_0094_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAAMIOS VECINALES EN LOS TRAMOS CU760 SANTIAGO; CU687,CU688, CU690,CU691,CU692,CU693, CHANCAMAYO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ 5ta CAT............... DE LA PLANILLA PTC_0094_03 DEL MES DE MARZO DELPROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAAMIOS VECINALES EN LOS TRAMOS CU760 SANTIAGO; CU687,CU688, CU690,CU691,CU692,CU693, CHANCAMAY
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ ESSALUD ............... DE LA PLANILLA PTC_0094_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAAMIOS VECINALES EN LOS TRAMOS CU760 SANTIAGO; CU687,CU688, CU690,CU691,CU692,CU693, CHANCAM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................ SCTR ............... DE LA PLANILLA PTC_0094_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAAMIOS VECINALES EN LOS TRAMOS CU760 SANTIAGO; CU687,CU688, CU690,CU691,CU692,CU693, CHANCAMAYO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0094_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOSCAAMIOS VECINALES EN LOS TRAMOS CU760 SANTIAGO; CU687,CU688, CU690,CU691,CU692,CU693, CHANCAMAYO SEGUN INFORME N° 0316-2017-URRHH-OGA-M
0000000783
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA TAR_ 0097_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL IVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNOSEGUN INFORME N° 0319-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA TAR_ 0097_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL IVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNOSEGUN INFORME N° 0319-2017-UR
0000000784
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME N° 0320-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ............................DE LA PLANILLA PTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SNP ............................DE LA PLANILLA PTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5ta CAT ............................DE LA PLANILLA PTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTOR DE CHAPO CH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... ESSALUD ............................DE LA PLANILLA PTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTOR DE CHAPO CH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SCTR............................DE LA PLANILLA PTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTORDE CHAPO CHICO,2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA PTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME N° 0320-2017-URRHH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... DESCUENTOS JUDICIALES ............................DE LA PLANILLAPTC_0098_03 DEL MES DE MARZO DEL POYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLAAACTA DEL SECTO
0000000785
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0099_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0321-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 024-RO-2017-SSHE-MDQ-LC YTAREO CORRESPON
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0099_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0321-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 024-RO-2017-SSHE-MDQ-LC
0000000786
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 0322-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SNP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03 IN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------AFP---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03 IN
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.0
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR---------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03 I
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INFORME N° 0322-2017-URRHH-
0000000787
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEDEL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017.EF/52.03, INFORME N° 0323-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP ...................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEDEL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SNP ...................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEDEL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... 5tA CAT ...................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEDEL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... ESSALUD ...................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEDEL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SCTR...................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEDEL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTEDEL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2017.EF/52.03, INFORME N° 0323-2017-URRHH-
0000000788
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03 REDONDEADA EN APLCACION DE LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INF. N° 210-2017-MDQ-GIDT/EQGE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SNP-------SEGUNPLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03 REDONDEADA EN APLCACION DE LAG
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03 REDONDEADA EN APLCACION DE LA R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------DESCUENTO JUDICIAL 1 -------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03 REDONDEADA E
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------RENTA DE 5TA CATEG-------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03REDONDEADA EN AP
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------ESSALUD------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03 REDONDEADA EN APLCACION DE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03 REDONDEADA ENAPLCACION DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 324-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0102_03 REDONDEADA EN APLCACION DE LA RD N°13-2016-EF/52.0
0000000789
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 325-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0103_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.3 INF. N° 209-207-MDQ-GIDT/EQG INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 325-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0103_03 REDONDEADA EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SNP ......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 325-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0103_03 REDONDEADA EN APLICACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 325-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0103_03 REDONDEADA EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 325-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0103_03 REDONDEADA EN APLIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ......................... DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 325-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0103_03 REDONDEADA EN APLICAC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 325-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0103_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.3 INF. N° 209-207-M
0000000790
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 326-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0104_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.3 INF. N° 214-2017-MDQ-GIDT/EQG I
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SNP-----SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 326-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0104_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP----SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 326-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0104_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N°
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------RENTA DE 5TA CATEG-----SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 326-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0104_03 REDONDEADA EN APLICAC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------ESSALUD-----SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 326-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0104_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR-----SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 326-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0104_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.DE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 326-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0104_03 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.3N
0000000791
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC TAR_0105_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORMIENTO Y AMPLIACIO DEL SERVICIO DE SALUD DE PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DDISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIO SEGUN INFORME N° 0327-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA PTC TAR_0105_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORMIENTO Y AMPLIACIO DEL SERVICIO DE SALUD DE PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DDISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIO SEGUN INFORME N° 0327-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000792
IMPORTE DEVENGADO POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N°0210-2017-GM.MDQ, INF. N°036-2017-MDQ-OFP/DMV.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO ................................. AFP ................................. POR PLANILLA DEPERSONAL TECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO .................................SNP ................................. POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO .................................5ta CAT ................................. POR PLANILLADE PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO .................................ESSALUD+VIDA ................................. POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO .................................ESSALUD ................................. POR PLANILLADE PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO .................................SCTR ................................. POR PLANILLA DEPERSONAL TECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO POR LA PLANILLA DE PERSONALTECNICO DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0328-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N°0210-2017-GM.MDQ, INF. N°036-2017-MDQ-OFP/DMV.
0000000793
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0110_03 DEL MES DE MARZO, MEJORMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD COMERCIAL DE CAFES ESPECIALES A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DELA COSECHA Y POST COSEC SEGUN INFORME N° 0332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR ELDEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00110_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL L MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00110_03 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL L MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00110_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL L MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ---------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00110_03 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL L MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00110_03 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO YMEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL L MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°0332-2017-URRHH-
0000000794
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0111_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO SEGUN INFORME N° 0332-2017-URRHH-OGA-MDQ/
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------SNP-----SEGUN PLANILLA POE 111-03 MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------SCTR-----SEGUN PLANILLA POE 111-03 MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DELA PLANILLA POE 111-03 MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000795
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0112_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUO SOLIDO E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTESANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, SEGUN INFORME N° 0332-2017-URRHH-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ............... LA PLANILLA PTC_0112_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUO SOLIDO E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... 5ta CAT............... LA PLANILLA PTC_0112_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOSOLIDO E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD............... LA PLANILLA PTC_0112_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOSOLIDO E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SCTR ............... LA PLANILLA PTC_0112_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUO SOLIDO E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGOLA PLANILLA PTC_0112_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUO SOLIDO E LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, SEGUN INFORMEN° 0332-2017-UR
0000000796
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0095_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0028-RO-2017-SSHE-MDQ/LC META 00104
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0095_03 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N° 0317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0028-RO-2017-SSHE-MDQ/LC
0000000797
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA TAR_096_03 DEL MES DE MARZODEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653, CU654, CU655, CU657, CU661, CU658, CU665, CU667, CU668, CU669, CU670, CHIRUMBIA SEGUN INFORME N°0318-2017-URRHH-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA TAR_096_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOSCAMINOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653, CU654, CU655, CU657,CU661, CU658, CU665, CU667, CU668, CU669, CU670, CHIRUMBIA SEGUN INFORME N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PLANILLA TAR_096_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 , DELPROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS CU652, CU653, CU654, CU655, CU657, CU661, CU658, CU665, CU667, CU668,-
0000000798
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0108_03 INF. N° 228-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 085--JDMOPEM-2017-SSHE-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N°330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0108_03 INF. N° 228-2017-MDQ-GIDT/EQG I
0054
0055
POR EL DESCUENTO DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR YHON LLANCAY SONCCO A FAVOR DE DOÑA SAYDA QUISPE ÑAHUINCAMASCA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICICIO N°148-2016-JPLQ-CSJCC-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIAO
0056
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA DIVISION DE MANTENIMIENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN INFORME N°0330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PAGO REALIZADO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO
0057
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN INFORME N°0330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PAGO REALIZADO MEDIANTE CARTA ORDEN E
0058
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN INFORME N°0330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , RENOVACION DE QUECHE POR VENCIMIENTO
0059
0060
0061
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0071
IMPORTE QUE SE GIRA SEHUN MEMORANDUM N°0856-2017-OGA-MDQ, PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO SEGUN INF. N° 330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_
0072
0073
0000000799
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0107_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO LACONVENCIO CUSCO SEGUN INFORME N° 0329-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----AFP------SEGUN PLANILLA POE_0107_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIO CUSCO SEGUN INFORME N° 0329-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----ESSALUD------SEGUNPLANILLA POE_0107_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIO CUSCO SEGUN INFORME N° 0329-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE -----SCTR------SEGUN PLANILLA POE_0107_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIO CUSCO SEGUN INFORME N° 0329-20
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA POE_0107_03DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ESTRELLA, DISTRITODE QUELLOUNO LA CONVENCIO CUSCO SEGUN INFORME N° 0329-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000000800
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0451-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y BABRIL DEL 2017 POR 26 DIAS
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 110-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0640-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2017 POR 14DIAS, FACTURA N
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 157-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 848-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA VALORIZACION SEC FUN N° 0047
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 1051-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA VALORIZACION SEC FUN N°0047
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 214-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 1160-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA VALORIZACION SEC FUN N°0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0451-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y BABRIL DEL 2017 POR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 110-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0640-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL 2017POR 14 DIAS, FA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 43-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017. FACTURA N° 002-0107
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 157-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 848-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA VALORIZACION SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 1051-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA VALORIZACION SECFUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REG N° 29-00117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 214-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 1160-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA VALORIZACION SECFUN N° 0047
0000000801
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0113_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0333-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------SNP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0113_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORMEA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------AFP--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0113_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORMEA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------RENTA DE 5TA CATEG-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0113_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------ESSALUD--------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0113_03 DE LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFOR
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ------SCTR--------SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0113_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0113_03 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0333-2017-URRHH-
0000000802
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATCOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE MARZO DEL2017, SEGUNMEMORANDUM N° 00273-2017-GM-MDQ, INF N° 0083-2017-MDQ-A-SG META
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATCOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE MARZO DEL2017, SEGUNMEMORANDUM N° 00273-2017-GM-MDQ, INF N° 008
0000000803
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA PROF. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DE OMAPED AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0026-2017-OGA-MDQ, INF N° 168-U.LOGISTICA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0265-2017-GM-MDQ, INF N° 022-2017-GDS-OMAPE
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA PROF. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DE OMAPED AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0026-2017-OGA-MDQ, INF N° 168-U.LOGISTICA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0265-2017-GM-MDQ, INF N° 02
0000000804
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0276-2017
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORAND
0000000805
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° PTC_0109_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME N° 0331-2017-URRHH-OGA-MDQ/
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------AFP---------SEGUN PLANILLA N° PTC_0109_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA YDEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO S
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------RENTA DE 5TA CATEG--------SEGUN PLANILLA N° PTC_0109_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------ESSALUD---------SEGUN PLANILLA N° PTC_0109_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ----------SCTR---------SEGUN PLANILLA N° PTC_0109_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA N° PTC_0109_03 DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO SEGUN INFORME N° 0331-201
0000000806
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR A NOMBRE DEL SR. MAMANI QUISPE ROGER - SEGUN REG N| 15-0042, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0063-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 037-2017-GDSS-MSCDIJDQ-AAE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 16 DE MARZO DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR A NOMBREDEL SR. MAMANI QUISPE ROGER - SEGUN REG N| 15-0042, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0063-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 037-2017-GDSS-MSCDIJDQ-AAE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 16 DE MARZ
0000000807
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR A NOMBRE DEL SR. MARISCAL TERAN GUSTAVO RAUL, SEGUN REG N| 0015-0080, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°066{-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 038-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENRO AL 16 DE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR A NOMBRE DEL SR. MARISCAL TERAN GUSTAVO RAUL, SEGUN REG N| 0015-0080, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°066-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 038-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DEENRO AL 16 DE M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR A NOMBREDEL SR. MARISCAL TERAN GUSTAVO RAUL, SEGUN REG N| 0015-0080, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°066-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 038-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENRO AL
0000000808
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR, A FAVOR DEL SR. QUILLILLI QUIÑONES WILAR , SEGUN REG N° 015-0019, CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS N° 065-2017-OGA-MDQ, INF N° 0039-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ META 0096.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR, A FAVORDEL SR. QUILLILLI QUIÑONES WILAR , SEGUN REG N° 015-0019, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 065-2017-OGA-MDQ, INF N°0039-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ META 0096.
0000000809
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR, A NOMBRE DEL SR, JAVIER PRO ALEXIS , SEGUN REG N° 0015-0044, CONTRATO DE LOCSCION DE SERVICIOS N° 0069-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 036-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAV, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR, A NOMBRE DEL SR, JAVIER PRO ALEXIS , SEGUN REG N° 0015-0044, CONTRATO DE LOCSCION DE SERVICIOS N° 0069-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 036-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAV, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15
0000000810
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEA NOMBRE DE HUAMAN CHAVEZ ALEJA, REG N° 29-0017, INFORME DECONFORMIDAD N° 077-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0357-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0034, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-LC META 00
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEA NOMBRE DE HUAMAN CHAVEZ ALEJA, REG N° 29-0017, INFORME DECONFORMIDAD N° 0093-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0468-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0036, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-LC META 0
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEA NOMBRE DE HUAMAN CHAVEZ ALEJA, REG N° 29-0017, INFORME DECONFORMIDAD N° 0143-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0686-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000041, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-LC META
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, REG N° 29-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0128-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0620-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000041, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-LC META 0027. PAGO CORRESPONDIENTE A
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, REG N° 29-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0167-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0815-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000042, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-LC META 0027. PAGO CORRESPONDIENTE A2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE A NOMBRE DE HUAMAN CHAVEZ ALEJA, REG N° 29-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0357-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0034, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE A NOMBRE DE HUAMAN CHAVEZ ALEJA, REG N° 29-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0093-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0468-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0036, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE , REG N° 29-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0128-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0620-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000041, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-LC META 0027. PAGO CORRESPOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE , REG N° 29-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0167-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0815-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000042, CONTRATO N° 007-2017-OGA-MDQ-LC META 0027. PAGO CORRESPOND
0000000811
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR A NOMBRE DEL SR. ALANOCA MALDONADO REDY FROILAN , SEGUN REG N° 0015-0030, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0128-2017-UL-OGA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2017 META 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR A NOMBRE DEL SR. ALANOCA MALDONADO REDY FROILAN , SEGUN REG N° 0015-0030, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0128-2017-UL-OGA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2017 META 0080
0000000812
POR EL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE RESPONSABLE DE OMAPED, A NOMBRE DE SRA. PADILLA SOTA MARIBEL SEGUN REG N° 0015-0039, CONTRATO DE LOCACION D E SERVICIOS N| 0120-2017-OGA-MDQ, INF N| 027-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE RESPONSABLE DE OMAPED, A NOMBRE DE SRA. PADILLA SOTA MARIBEL SEGUN REG N° 0015-0039, CONTRATO DE LOCACION D E SERVICIOS N| 0120-2017-OGA-MDQ, INF N| 027-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO
0000000813
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR A FAVOR DEL SR. MAYORGA REYNOZO MIGUEL ANGEL , SEGUN REG N° 015-0029, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 0127-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0027-2017-MCP-MDQ-LC , PAGOCORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR A FAVOR DEL SR. MAYORGA REYNOZO MIGUEL ANGEL , SEGUN REG N° 015-0029, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 0127-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0027-2017-MCP-MDQ-LC, PAGO CORRESPO
0000000814
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50, SEGUN REG N° 15-00102, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0191-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0051-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002015, GUIA DE REMISION N° 004-00519, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50, SEGUN REG N° 15-00102, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0191-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0051-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002015, GUIA DE REMISIONN° 004-00519, P
0000000815
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DEPASTOR TORRES JOSE ALFREDO, SEGUN REQ N° 015-00104, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 034-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00193, GUIA DE REMISION N° 001-0049, PECOSA N° 214 META 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, SEGUN REQ N° 015-00104, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00193, GUIA DE REMISION N° 001-0049, PECOSA N° 214META 007
0000000816
POR EL DEVENGADO ADQUISICION DE C OMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 001-0022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0136-2017-MDQ-A/SG, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00317, GUIA DE REMISION N° 005-00870, PECOSA N| 0261 SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 001-0022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0136-2017-MDQ-A/SG, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00317, GUIA DE REMISION N° 005-00870, PECOSA N| 0261 SEC FUN N° 0055
0000000817
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE ZOMIHURE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , SEGUN REQ N° 29-0081, INFORME DE CONFORMIDAD N°051-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 00001-0051, GUIA DE REMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE ZOMIHURE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , SEGUN REQ N° 29-0081, INFORME DE CONFORMIDAD N°051-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 00001-0051, GUIA DE REMISION
0000000818
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA AFAVOR DE LA SRA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 29-00173, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00118, GUIA DE REMISION N° 001-0064, PECOSA N° 0163. META 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA A FAVOR DE LA SRA. ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 29-00173, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00118, GUIA DE REMISION N° 001-0064, PECOSA N° 0163.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAA NOMBRE DE LEGUIA CALLAPIÑA YSABEL , SEGUN REQ N° 015-00147, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE,FACTURA N° 001-0051, GUIA DE REMISION N° 001-0031, 001-0032, PECOSA N° 0219
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA A NOMBRE DE LEGUIA CALLAPIÑA YSABEL , SEGUN REQ N° 015-00147, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, FACTURA N° 001-0051, GUIA DE REMISION N° 001-0031, 001-0032, PECOSA
0000000820
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORA A NOMBRE DE CHAVEZ BOLAÑOS ALIZABETH, SEGUN REQ N° 15-000139, INFORME D CONFORMIDAD N°0049-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 042-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00198, GUIA DE REMISION N° 001-00141,PECOSA N| 00248
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA A NOMBRE DE CHAVEZ BOLAÑOS ALIZABETH, SEGUN REQ N° 15-000139, INFORME D CONFORMIDAD N°0049-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 042-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00198, GUIA DE REMISION N° 001-00141, PECOSA
0000000821
POR EL DEVENGADO DE LA ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C N°202 INF N° 170-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL. INF N° 021-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM CCC 301 GUIA DE REM 001-09 F/. 001-204 PECOSA N° 241 COTIZ N° 424 RNP, REQ. N° 021 ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC.F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C N°202 INF N° 170-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL. INF N° 021-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM CCC 301 GUIA DE REM 001-09 F/. 001-204 PECOSA N° 241 COTIZ N° 424 RNP, REQ. N° 021 ESPECIFICACIONES TECNICAS. S
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA A NOMBRE DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, SEGUN REQ N° 14-00126, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0024-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 0014-00192, GUIA DE REMISION N° 001-0048, PECOSA N° 00215 META 0082.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA A NOMBRE DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO, SEGUN REQ N° 14-00126, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0024-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC,FACTURA N° 0014-00192, GUIA DE REMISION N° 001-0048, PECOSAN° 00215 META 00
0000000824
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A NOMBRE DELOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L. SEGUN REQ N° 43-0032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 0145-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACT
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS A NOMBRE DE LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L. SEGUN REQ N° 43-0032, INFORME DECONFORMIDAD N° 063-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 0145-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-L
0000000825
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALE YPERIFERICOS A NOMBRE DE YLLANES AYMA LIBIA , SEGUN REQ N° 14-00120, O/C CON FECHA 22-03-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°036-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00191, GUIA DE REMISION N° 001-001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALE Y PERIFERICOS A NOMBRE DE YLLANES AYMA LIBIA , SEGUN REQ N° 14-00120, O/C CON FECHA 22-03-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00191, GUIA DE REMISION N
0000000826
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA , SEGUN REQ N° 14-00103, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N| 0060-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002045, GUIA DE REMISION N| 004-00528, PECOSA N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA , SEGUN REQ N° 14-00103, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N| 0060-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002045, GUIA DE REMISION N| 004-00528, PECO
0000000827
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS A NOMBRE DE AGRONEGOCIOS H. G. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AGRONEGOCIOS H. G. E.I.R.L. SEGUN REQ N° 14-0043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-00930,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEMILLAS A NOMBREDE AGRONEGOCIOS H. G. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADLIMITADA - AGRONEGOCIOS H. G. E.I.R.L. SEGUN REQ N° 14-0043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC,FACTURA N° 001-00
0000000828
POR EL DEVENGADO DE LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE LA SRTA. ROZAS MARQUEZ NAYDA MONICO, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUNR REG N° 015-00025, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 0096-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 001-2017-NMRM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOCACION DE SERVICIO A FAVOR DE LA SRTA. ROZAS MARQUEZ NAYDA MONICO, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUNR REG N° 015-00025, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 0096-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 001-2017-
0000000829
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA , SEGUN REQ N° 14-0077, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0021-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 0062-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N| 004-002022, GUIA DE REMISION N| 004-00526, PECOSA N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA , SEGUN REQ N° 14-0077, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0021-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 0062-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N| 004-002022, GUIA DE REMISION N| 004-00526, PECO
0000000830
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE BOLONERIA SEGUN O/C 0124, INF.N° 0127-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INF. N° 046-B-RO-2017-SSHE-MDQ/LC (CONFORMIDAD POR S/8,900.00 Y SOLICITA REBAJA POR S/.3,100.00) F/.N° 001-0186 GUIA DE REM N° 001-083 PECOSA N° 112CCC N° 210 COTI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE BOLONERIA SEGUN O/C 0124, INF.N° 0127-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INF. N° 046-B-RO-2017-SSHE-MDQ/LC (CONFORMIDAD POR S/8,900.00 Y SOLICITA REBAJA POR S/.3,100.00) F/.N° 001-0186 GUIA DE REM N° 001-083 PECOSAN° 112 CCC N° 2
0000000831
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN O/C N° 218 INF N° 126-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF.N° 051-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, F/.002-0017, GUIA DE REM N° 002-016 PECOSA N° 227. CCC 337, SOL. DE COTIZ.N° 430 RNP REQ.N° 035, ESPECIFICACIONES T
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADSEGUN O/C N° 218 INF N° 126-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF.N° 051-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, F/.002-0017, GUIA DE REM N° 002-016 PECOSA N° 227. CCC 337, SOL. DE COTIZ.N° 430 RNP REQ.N° 035, ESPECIFICACI
0000000832
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA, SEGUN REQ N° 11-008, INFORME N° 095-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 004-002019, GUIA DE REMISION N° 004-00523, PECOSA N° 00243 META 0022
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA, SEGUN REQ N° 11-008, INFORME N° 095-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 004-002019, GUIA DE REMISION N° 004-00523, PECOSA N° 00243 META 0022
0000000833
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LA SRA. LAURA ARCE ERIKA, SEGUN REQ N° 001-0027, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0046-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 0050-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002018, GUIA DE REMISION N° 004-00522, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LA SRA. LAURA ARCE ERIKA, SEGUN REQ N° 001-0027, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0046-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 0050-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002018, GUIA DE REMISION N°004-00522, PECO
0000000834
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONTENEDORES A NOMBRE DECABANILLAS RODRIGUEZ CANDICE MARIA , SEGUN REQ N° 14-00125,INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N| 001-0029, GUIA DE REMISION N° 001-0024, PECOSAN° 0292 META 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONTENEDORES A NOMBRE DE CABANILLAS RODRIGUEZ CANDICE MARIA , SEGUN REQ N° 14-00125, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N| 001-0029, GUIA DE REMISION N° 001-0024,PECOSA N° 0292
0000000835
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE TRIPLAY SEGUN O/C N° 212, INF.N° 309-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 057/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, F/.N° 002-0132, GUIA DE REM N° 002-068, PECOSA N° 251, CCC N° 295 COTIZ N° 363, RNP , REQ 186, ESPECIF. TECNICAS SEC.FUNC: 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE TRIPLAY SEGUN O/C N° 212, INF.N° 309-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 057/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, F/.N° 002-0132, GUIA DE REM N° 002-068, PECOSA N° 251, CCC N° 295 COTIZ N° 363, RNP , REQ 186, ESPECIF. TECNICAS SEC.FU
0000000836
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DELAURA ARCE ERIKA, CON FACTURA N° 004-2017, SEGUN INF. N° 033-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF.° N°103-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 216-2017-GDSS-MDQ-LC, REQ. N° 016-0021, SEC. FUN. 0095.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA, CON FACTURA N° 004-2017, SEGUN INF. N° 033-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF.° N°103-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 216-2017-GDSS-MDQ-LC, REQ. N° 016-0021, SEC. FUN. 0095.
0000000837
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITODE QUELLOUNO- LA CONVENCION -CUSCO, SEGUN REQ. N°196, COTZ.366, C/C N°342,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION -CUSCO, SEGUN REQ. N°196, COTZ. 366, C/C N°3
0000000838
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS A NOMBRE DE VALDIVIA CASTILLO BARNEY, SEGUN REQ N° 0029-00172, CZ N° 00438, C/C N° 00336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0034-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 048-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0322-2017-NRJP-DO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS A NOMBRE DE VALDIVIA CASTILLO BARNEY, SEGUN REQ N° 0029-00172, CZ N° 00438, C/C N° 00336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0034-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 048-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0322-2017-
0000000839
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 14-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 004-002277, GUIA DE REMISION N° 004-525 SEC FUNN° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 14-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 004-002277, GUIA DE REMISION N° 004-525 SEC FUN N° 0082
0000000840
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DEV COMBUSTIBLE A NOMBRE DELAURA ARCE ERIKA, SEGUN REQ N° 014--00104, CZ N° 00329, INFORME DE CONFORMIDAD N° 040-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 004-002020, GUIA DE REMISION N° 004-00524, PECOSA N° 00231 META 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE LAURA ARCE ERIKA, SEGUN REQ N° 014--00104, CZ N° 00329, INFORME DE CONFORMIDAD N° 040-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 004-002020, GUIA DE REMISION N° 004-00524, PECOSAN° 00231 META 0
0000000841
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA A NOMBRE DE LA SRA. LUISA IBARRA HUAMANI, SEGUN REQ N° 14-00151, INFORME DE CONFORMIDAD N° 025-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 037-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0062, GUIADE REMISION N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA A NOMBRE DE LA SRA. LUISA IBARRA HUAMANI, SEGUN REQ N° 14-00151, INFORME DE CONFORMIDAD N° 025-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 037-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0062, GUIA DE REMI
0000000842
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00114_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° 0335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-RFH-GDEMA-LC META 0081.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------AFP-------SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00114_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° 0335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-RFH-G
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------ESSALUD-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00114_03 CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° 0335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-R
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE --------SCTR-------SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00114_03 CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° 0335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-RFH-
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00114_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF N° 0335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-RFH-GDEMA-LC META 0081.
0000000843
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FAROLA A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA, SEGUN REQ N° 29-00204, ORDEN DE COMPRA N° 213 CON FECHA 28-03-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N| 0409-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FAROLA A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA, SEGUN REQ N° 29-00204, ORDEN DE COMPRA N° 213 CON FECHA 28-03-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N| 0409-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FA
0000000844
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADA NOMBRE DE TALAVERANO MENDOZA MARGOT, SEGUN REG N° 14-00109, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0034-002017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0079, GUIA DE REMISION N° 001-0047, PECOSA N°00274 META 0084.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE TALAVERANO MENDOZA MARGOT, SEGUN REG N° 14-00109, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0034-002017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0079, GUIA DE REMISION N° 001-0047, PECOSA N° 00274 M
0000000845
ASIGNACION FINANCIERA DE FCM ( ASIGNACION NORMAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN TRANSFERENCIA ECONOMICA MEF
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LACUENTA FONCOMUN, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO, SEGUN PAGINA DETRANSFERENCIA MEF
0000000846
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE COMBUSTIBLE SEGUN INF 32-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC INF 022-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, O/C N° 203 F/.002-300 GUIA DE REM 002-0177 CCC COTIZ 331 REQ 106 PECOSA 175 META :084
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 32-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF 022-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, O/C N° 203 F/. 002-300 GUIA DE REM 002-0177 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA 175 ( PAGO A LA PRIME
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 0064--2017-SACM-MDQ-GEMAC, INF 0088-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC O/C N° 203 F/. 002-342 GUIA DE REM 002-0254 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA 175 ( PAGO A LA SEGUN
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 00 101-2017-SACM-MDQ-GEMAC, O/C N° 203 F/. 002-359 GUIA DE REM 002-0276 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA 175 ( PAGO A LA TERCERA ENTREGA) META :084
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-SACM-MDQ-GEMAC, O/C N° 203 F/. 002-414 GUIA DE REM 002-0276 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA 175 ( PAGO A LA CUARTA ENTREGA) META :084
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°0203, FACTURA N° 0002-000429, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0250-2017-SACM-MDQ-GDEMA /LC, GUIA DE REMISION N° 0002-00350, PECOSA N° 1649, REQUERIMIENTO N| 0106.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 32-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, INF 022-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, O/C N° 203 F/. 002-300 GUIA DE REM 002-0177 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA175 ( PAGO A LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 0064--2017-SACM-MDQ-GEMAC, INF 0088-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC O/C N° 203 F/. 002-342 GUIA DE REM 002-0254 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA175 ( PAGO A LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 00 101-2017-SACM-MDQ-GEMAC, O/C N° 203 F/. 002-359 GUIA DE REM 002-0276 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA 175 ( PAGO A LA TERCERA ENTREGA) META :084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DEL SR. HUAMAN BAEZ FRANKLIN, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-SACM-MDQ-GEMAC, O/C N° 203 F/. 002-414 GUIA DE REM 002-0276 COTIZ 331 REQ 106 PECOSA 175 ( PAGO A LA CUARTA ENTREGA) META :084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNO/C N° 0203, FACTURA N° 0002-000429, INFORME DE CONFORMIDADN° 0250-2017-SACM-MDQ-GDEMA /LC, GUIA DE REMISION N° 0002-00350, PECOSA N° 1649, REQUERIMIENTO N| 0106.
0000000847
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA A FAVOR DE LA SRA. ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY-, SEGUN REG N° 0015-00133, COT N| 00205, INF N° 0020-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, FACTURA N° 001-002209 META 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUELLOUNO /*////// A FAVOR DE LA SRA. ENRIQUEZ RODRIGUEZ NANCY-, SEGUN REG N°0015-00133, COT N| 00205, INF N° 0020-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH,FACTURA N° 001-0
0000000848
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE PRIORIZACION DE ZONAS Y CADENAS PRODUCTIVAS. SEGUN REG N° 14-00145, CARTA N°001-2017-JMEM-FP, INF N° 0451-2017-MDQ-LC-GDEMA, SEC FUN N°00142.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE PRIORIZACION DE ZONAS Y CADENAS PRODUCTIVAS. SEGUN REG N° 14-00145, CARTA N° 001-2017-JMEM-FP, INF N° 0451-2017-MDQ-LC-GDEMA, SECFUN N° 00142.
0000000849
POR EL DEVENGADOI DE SERVICIO DE ALMUERZO ANOMBRE DE AIMA ESCOBAR ALWJANDRINA, SEGUN REG N° 14-00152, COT N| 00432, C/CN° 00327, INFORME DE CONFORMIDAD N| 062-2017-JOP7GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0014 META 0068.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALMUERZO ANOMBRE DE AIMA ESCOBAR ALEJANDRINA, SEGUN REG N° 14-00152, COT N| 00432, C/C N° 00327, INFORME DE CONFORMIDAD N| 062-2017-JOP7GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0014 META 0068.
0000000850
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ N° 29-60, CONTRATO N° 009-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 621-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 430-2017-OGA-MDQ, INF N° 432-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ N° 29-60, CONTRATO N° 009-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 621-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 430-2017-OGA-MDQ, INF N° 4
0000000851
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0088, INFORME DE CONFORMIDAD N° 565-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-973 SEC FUN N° 0088
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0088, O/S N° 0235 INFORME DE CONFORMIDAD N° 565-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-973 SEC FUNN° 0088
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% AL SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0088, O/S N° 0235 INFORME DE CONFORMIDAD N° 565-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-973 SEC FUN N° 0088
0000000852
D E INFORME N° -EVENGADO POR SERVICIO DE ANALISIS SEGUN FACTURA N° EOO1- 756 ,E INFORME N° 564-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS SEGUN FACTURA N° EOO1- 976 ,E INFORME N° 564-2017-MDQ-LC/GDEMA REQ. N° 0096 // O/S N°0236
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 10% AL SERVICIO DEANALISIS DE SUELOS SEGUN FACTURA N° EOO1- 976 ,E INFORME N°564-2017-MDQ-LC/GDEMA REQ. N° 0096 // O/S N°0236
0000000853
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0091, INFORME DE CONFORMIDAD N° 563-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-977 SEC FUN N° 0093
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0091, O/S N° 0237 INFORME DE CONFORMIDAD N° 563-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-977 SEC FUN N° 0093
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DEL SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0091, O/S N° 0237 INFORME DE CONFORMIDAD N° 563-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-977 SEC FUN N° 0093
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ANALISI DE SUELO, SEGUN REQN| 14-94, INFORME DE CONFORMIDAD N° 566-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-974 SEC FUN N° 0086
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANALISI DE SUELO, SEGUN REQ N|° 0094, O/S N° 00238 INFORME DE CONFORMIDAD N° 566-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-974 SEC FUN N° 0086
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% AL SERVICIO DE ANALISI DE SUELO, SEGUN REQ N°0094, INFORME DE CONFORMIDADN° 566-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-974 SEC FUN N° 0086
0000000855
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ANALISI DE SUELO, SEGUN REQN° 14-93, INFORME DE CONFORMIDAD N° 567-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-0975 SEC FUN N° 0091
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-93, O/S N° 0239 INFORME DE CONFORMIDAD N° 567-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-0975 SEC FUNN° 0091
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% AL SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-93, O/S N° 0239 INFORMEDE CONFORMIDAD N° 567-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-0975 SEC FUN N° 0091
0000000856
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES A NOMBRE DE FOLLANO LUNA ADINET, SEGUN REQ N° 001-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N|058-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES A NOMBRE DE FOLLANO LUNA ADINET, SEGUN REQ N° 001-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N°083-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEC
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES A NOMBRE DE FOLLANO LUNA ADINET, SEGUN REQ N° 001-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N°098-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES A NOMBRE DE FOLLANO LUNA ADINET, SEGUN REQ N° 001-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N| 058-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES A NOMBRE DE FOLLANO LUNA ADINET, SEGUN REQ N° 001-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 083-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES A NOMBRE DE FOLLANO LUNA ADINET, SEGUN REQ N° 001-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 098-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
0000000857
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS. DE GUARDIANIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S N° 233, INF.N° 043-2017-JDC-MDQ/LC, R/H N° E001-1, REQ. N° 012 , TDR, CONTRATO N° 076-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES, FORMULARIO 1609 SEC.FUNC:0119
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS. DE GUARDIANIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S N° 233, INF.N° 043-2017-JDC-MDQ/LC, R/H N° E001-1, REQ. N° 012 , TDR, CONTRATO N°076-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES, FORMULARIO 1609 SEC.FU NC:0119
0000000858
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0022-002017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 02125-2017-GM-MDQ, INF N° 064-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA , INF N° 0154-U. LOGISTICA-MDQ-LC-2017 MET
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0022-002017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 02125-2017-GM-MDQ, INF N° 064-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA , INF N°0154-U. LOGISTI
0000000859
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON MINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000000860
ASIGANACION FINANCIERA CUENTA CANON HIDROENERGETICO ( ASIGNACION NORMAL) CORESPONDIENTE ALMES DE MARZO
ASIGANACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CUENTA CANON HIDROENERGETICO CORESPONDIENTE ALMES DE MARZO
0000000861
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000000862
ASIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
ASIGNACION DE FINANCIERA GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
SIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000000863
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR A NOMBRE DEL SR. JEVENAL QUISPE LAZO , SEGUN REG N° 001-00025, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 00180-2017-UL-OGA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, META 0055.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR A NOMBRE DEL SR. JEVENAL QUISPE LAZO , SEGUN REG N° 001-00025, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 00180-2017-UL-OGA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, META 0055.
0000000864
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA- GERENTE MUNICIPAL , VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 30 Y 31 DE MARZO . SEGUN INF N| 0044-2017--GM-MDQ , MEMORANDUM N° 0285-2017-GM-MDQ META 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA- GERENTE MUNICIPAL , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 30 Y 31 DE MARZO . SEGUN INF N| 0044-2017--GM-MDQ , MEMORANDUM N° 0285-2017-GM-MDQ M
0000000865
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017 , SEGUN INF N| 085-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N| 0280-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICICION DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N°0207-2017-OGA/MDQ DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017 , SEGUN INF N| 085-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N| 0280-2
0000000866
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N| 085-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0280-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° 0208-2017-OGA/MDQ DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBREDE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS30 Y 31 DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INF N| 085-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM N° 0280-2
0000000867
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN QUEA PACCO - ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0280-2017-GM-MDQ META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICICION DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° 210-2017-OGA/MDQ DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN QUEA PACCO - ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN QUEA PACCO - ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOSDIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0280-2017-GM-MDQ META 00
0000000868
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0280-2017-GM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICICION DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° 211-2017-OGA/MDQ DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LACIUDAD DE LIMAN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO YMEDIO AMBIENTE , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE LIMA PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0280-20
0000000869
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTSTIL INTEL CORE I7, SEGUN REQ N° 15-00140, INFORME DE CONFORMIDAD N°0091-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0271-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 050-2017-UTIC-MDQ-LC. FACTURA N° 001-002924, GUIA DE REMISION N° 003-00
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTSTIL INTEL CORE I7, SEGUN REQ N° 15-00140, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0091-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0271-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 050-2017-UTIC-MDQ-LC. FACTURA N° 001-002924, GUIA DE REMISION N
0000000870
SIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
SIGNACION FINANCIERA DE LA CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
IGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFEROREGALIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000000871
SIGNACION FINANCIERA DE LA CUENTA REGALIAS MINERAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
SIGNACION DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA REGALIAS MINERAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000000872
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REQ N° 23-00017, O/C N° 166 DE FECHA 24-03-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 01-00206, GUIA DE REMISION N° 001-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REQ N° 23-00017, O/C N° 166 DE FECHA 24-03-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 01-00206, GUIADE REMISION N°
0000000873
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A FAVOR DE LA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 0014-0047, INF N° 059-2017-MDQ-GDEMA.LRZ.-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00193, GUIADE REMISION N° 0001-00089, PECOSA N° 189 META 0045.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A FAVOR DELA SRA. CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REG N° 0014-0047, INF N° 059-2017-MDQ-GDEMA.LRZ.-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00193, GUIA DE REMISION N° 0001-00089, PECOSA N° 189 META 0045.
0000000874
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES A NOMBRE DE CCOPAYUCRA DEMESIA , SEGUN REQ N° 150138, INFORME DE CONFORMIDADN° 0062-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 208-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00126, GUIA DE REMISION N° 002-00105, PECOSA N° 00294 META 004
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES A NOMBRE DE CCOPA YUCRA DEMESIA , SEGUN REQ N° 150138, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0062-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 208-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00126, GUIA DE REMISION N° 002-00105, PECOSA N° 00294
0000000876
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARPAS, A NOMBRE DE CCOPA YUCRA DEMESIA, SEGUN REG N° 15-000092, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0063-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, FACTURA N° 002-00125, GUIADE REMISION N° 002-00104, PECOSA N° 00285 META 0043.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARPAS, A NOMBRE DE CCOPA YUCRA DEMESIA, SEGUN REG N° 15-000092, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0063-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, FACTURA N° 002-00125, GUIA DE REMISION N° 002-00104, PECOSA N° 00285 META 0043.
0000000877
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REG N° 14-0063, INFORME DE CONFORMIDAD N°026-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00197, GUIA DE REMISIONN° 001-0053, PECOSA N° 00351 SE C FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REG N° 14-0063, INFORME DE CONFORMIDAD N°026-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00197, GUIA DE REMISION N° 001-0053, PECOSA N° 00351 SE C FUN N° 00123
0000000878
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HORMIGON DE RIO A NOMBREDEL GRUPTOR S.R.L , SEGUN REG N° 0027-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2017-MDQ/DQE-DHT, INF N° 0078-2017-MDQ/DQE-NQC, FACTURA N| 001-0026, GUIA DE REMISION N° 01-0058, PECOSA N° 0224 META 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HORMIGON DE RIO ANOMBRE DEL GRUPTOR S.R.L , SEGUN REG N° 0027-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2017-MDQ/DQE-DHT, INF N° 0078-2017-MDQ/DQE-NQC, FACTURA N| 001-0026, GUIA DE REMISION N° 01-0058, PECOSA N° 0224 M
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRA A NOMBRE DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO , SEGUNREQ N° 27-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N° 0085-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-00205, GUIA DE REMISION N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARAEL PERSONAL DE OBRA A NOMBRE DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO , SEGUN REQ N° 27-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N° 0085-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-00205, GUIA DE REMI
0000000880
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS A NOMBRE DE CARDENAS TEJADA ELSA , SEGUN REQ N° 229-00182, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-RO-RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 02323-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00080, GUIA DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS A NOMBRE DE CARDENAS TEJADA ELSA , SEGUN REQ N° 229-00182, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-RO-RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 02323-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00080, GU
0000000881
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A NOMBRE DEALARCON EPINZA LUZMARINA, SEGUN REQ N° 43-0027, INFORME DE CONFORMIDAD N° 76-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0152-JDMOPEM-2017-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00273,002-00271, GUIA
0000000882
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A FAVOR DEL SRA. HUALLPA CHALLCO ELVA- SEGUN REG N° 005-0018, INFORME DE CONFORMIDAD DEL INSPECTOR N° 009-2017-MDQ-GSLP-CALO-IP-FT, INF N° 0153-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N| 001-00106, GUIA DE REMISION N° 01-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A FAVOR DEL SRA. HUALLPA CHALLCO ELVA- SEGUN REG N° 005-0018, INFORME DE CONFORMIDAD DEL INSPECTOR N° 009-2017-MDQ-GSLP-CALO-IP-FT, INF N° 0153-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N| 001-00106, GUIA DE REMISION
0000000883
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ N° 43-0041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME N° 0188-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00206, GUIA DE REMISION N° 001-0052, PECOSA N° 0267 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ N° 43-0041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME N° 0188-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00206, GUIA DE REMISION N° 001-0052, PECOSA N° 0267 SEC
0000000884
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO, SEGUN REG N° 27-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N| 0113-2017-MDQ/DOE.-NQC, FACTURA N° 001-00155, GUIA DE REMISION N° 001-.0094, PECOSA N° 00365 SE CFUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO, SEGUN REG N° 27-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N| 0113-2017-MDQ/DOE.-NQC, FACTURA N° 001-00155, GUIA DE REMISION N° 001-.0094, PECOSA N°00365 SE CFUN N
0000000885
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA SEGUN REQ N° 29-0099, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-R.O-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0297-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00687
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDASEGUN REQ N° 29-0099, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-R.O-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0297-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 00
0000000886
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION, A NOMBRE DE RAMOS SONCCO JESUS RICHER, SEGUN REQ N° 015-00143, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0068-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0223-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 01-2017-RJRS-LC META 0043
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION, A NOMBRE DE RAMOS SONCCO JESUS RICHER, SEGUN REQ N° 015-00143, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0068-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0223-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 01-2017-RJRS-LC META 0043
0000000887
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION , ORGANIZACION Y MARKETING DE DEPORTE ESCOLAR SEGUN REQ N° 015-0142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0067-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0224-2017-GDSS-MDQ-LC META 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION , ORGANIZACION Y MARKETING DE DEPORTE ESCOLAR SEGUN REQ N° 015-0142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0067-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0224-2017-GDSS-MDQ-LC META 0043
0000000888
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ N° 43-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 337-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0059 SEC FUN N° 103
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN REQ N° 43-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 337-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0059 SEC FUN N° 103
0000000889
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 30 Y 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INF N° 040-2017-JDC-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOSA NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINADE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 30 Y 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INF N° 040-20
0000000890
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE , TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0285-2017-GM-MDQ, INF N| 0044-2017-GM-MDQ META
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE , TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0285-2017-GM-MDQ, INF N| 0044-2017-GM-MDQ M
0000000891
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA ABOG, NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL,SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0021-2017-OGA-MDQ, INF N° 0218-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 0165-2017-OGA-MDQ META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA ABOG, NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0021-2017-OGA-MDQ, INF N° 0218-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 0165-2017-OGA-MDQ META 0056.
0000000892
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS A NOMBRE DE CARRASCO MAMANI CORA CORALY, SEGUN REQ N° 15-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N° 00264 META 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS A NOMBRE DE CARRASCO MAMANI CORA CORALY, SEGUN REQ N° 15-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N° 00264 META0070
0000000893
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0058_01 DE LA DIVISION DE SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°0336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0514-2017-MDQ-LC-DSM META 0012.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0058_01 DE LA DIVISION DE SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INFORME N°0336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0514-2017-MDQ-LC-DSM META 0012.
0000000894
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0105_02 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICPALES CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0337-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-.2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0012
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0105_02 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N°0337-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-.2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00
0000000895
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0115_03 D LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 049-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0012.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0115_03 D LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALESPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 049-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
0000000896
PÓR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0036-2017-OGA-MDQ, INF N° 179-U. LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 050-2017-GDEMA-MSPPAPA-JOP-RP META 0068.
PÓR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0036-2017-OGA-MDQ, INF N° 179-U. LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 050-2017-GDEMA-MSPPAPA-JOP-R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0036-2017-OGA-MDQ, INF N° 179-U. LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 050-2017-GDEMA-MSPPAP
0000000897
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC. RIMBERTH MONTESINOS HERRERA- RESIDENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0033-2017-OGA-MDQ , INF N° 0175-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0031-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH META 0043
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC. RIMBERTH MONTESINOS HERRERA- RESIDENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0033-2017-OGA-MDQ , INF N° 0175-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0031-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH META
0000000898
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING . RAULFIGUEROA HUAMANI AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVAN° 0037-02017-OGA-MDQ, INF N° 023-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, , INF N° 185-U.LOGISTICA-MDQ-LC -2017 META 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. RAUL FIGUEROA HUAMANI AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0037-02017-OGA-MDQ, INF N° 023-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, , INF N° 185-U.LOGISTICA-MDQ-LC -2017 META 0081
0000000899
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0039-2017-OGA-MDQ, INF N° 044-2017-MDQ-GDEMA-MSPPAPA-JOP-RP, INF N| 180-ULOGISTICA-MDQ-LC-2017 META 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0039-2017-OGA-MDQ, INF N° 044-2017-MDQ-GDEMA-MSPPAPA-JOP-RP, INF N| 180-ULOGISTICA-MDQ-LC-2017 META 0068
0000000900
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0034-2017-OGA-MDQ, INF N° 174-ULOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0020-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC META 0082.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0034-2017-OGA-MDQ, INF N° 174-ULOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0020-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC META 0082.
0000000901
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO D ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0236-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-009,PAGO CORRESPOND
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0508-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0010, PAGO CORRESP
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0103-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 08372017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0011, PAGO CORRESP
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0126-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01069-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0011, PAGO CORRE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN O/S N°0248 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01368-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-00014, PAGO CORRESPO
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN O/S N°0248 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0170-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-00015, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA VALORIZACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO D ALQUILER DE VEHICULON° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0236-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-009, PAGO COR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0508-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0010, PAGOF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0103-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 08372017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0011, PAGOF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN REG N° 15-0021, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0126-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01069-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0011, PAG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN O/S N°0248 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01368-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-00014, PAGO C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA VALORIZACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER, SEGUN O/S N°0248 CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 0013-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0170-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INFORME N°S
0000000903
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES SEGUN O/C N° 238 INF. N° 307-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, , INF. N°083/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, F/. N° 002-003, 002-004, GUIA DE REM N° 002-05, 06, PECOSA N° 228, CCC N° 358 COTIZ N° 357, RNP , REQ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES SEGUN O/C N° 238 INF. N° 307-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, , INF. N° 083/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, F/. N° 002-003, 002-004, GUIA DE REM N° 002-05, 06, PECOSA N° 228, CCC N° 358 COTIZ N° 357, RNP
0000000904
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE JIMENEZ ALVAREZ WILBERTH , SEGUN REQ N° 11-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 001-00107, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO META 00114.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE JIMENEZ ALVAREZ WILBERTH , SEGUN REQ N° 11-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0122-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 001-00108 , PARTES DIARIOS, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 009-2017-G
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE JIMENEZ ALVAREZ WILBERTH , SEGUN REQ N° 11-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 001-00107, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO META 00114.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE JIMENEZ ALVAREZ WILBERTH , SEGUN REQ N° 11-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0122-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 001-00108 , PARTES DIARIOS, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 009
0000000905
POR EL DEVENGADO DE NECARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGEFERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0038-2017-OGA-MDQ, INF N° 025-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF N° 0186-U.LOGISTICA-MDQ-LC META 0083.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGE FERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADOSEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0038-2017-OGA-MDQ, INF N° 025-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF N° 0186-U.LOGISTICA-MDQ-LC META 0083.
0000000906
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO- RESIDENTE DEL PROYECTO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0035-2017-OGA-MDQ, INF N° 015-2017-SACM-MDQ-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 183-U.LOGISTICA -MDQ/LC-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO- RESIDENTE DEL PROYECTO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0035-2017-OGA-MDQ, INF N° 015-2017-SACM-MDQ-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 183-U.LOGISTICA -
0000000907
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 08-MCPS-LC-2017, DECRETO DE ALCALDIA N° 004-2017-OSG-MPLC, AC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 08-MCPS-LC-2017, DECRETO DE ALCALDIA N°004-2017-OSG-MP
0000000908
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. MARIO CARDENAS PORTILLO- JEFE DE SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0288-2017-GM-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. MARIO CARDENAS PORTILLO- JEFE DE SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0288-2017-GM
0000000909
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGUN INFORME N°0338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 087-2017-MDQ-A-SG META 0055.-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN INFORME N°0338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 087-2017-MDQ-A-SG META 0055.-
0000000910
POR EL DEVENGADO DE LIQUIDACIONES (ABRIL A DICIEMBRE 2015) DEL SR. ALBINO CHAIÑA CHAVEZ SEGUN R.G.M N°0015-2017-GM-MDQ,DICTAMEN LEGAL N° 045-2017-AHF-OAJ MEMORANDUM N° 0112-2017-OGA-MDQ PLLA LIQ_0002_CAS, INF. N° 131-2017-URRHH-MDQ-LC, SOLICITUD DE BENIF
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI PERIODO TRIBUTARIO ABRIL LIQUIDACIONES (ABRIL A DICIEMBRE 2015) DEL SR. ALBINO CHAIÑA CHAVEZ SEGUN R.G.M N°0015-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 045-2017-AHF-OAJ MEMORANDUM N° 0112-2017-OGA-MDQ PLLA LIQ_0002_CAS, INF.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO LIQUIDACIONES (ABRIL A DICIEMBRE 2015) DEL SR. ALBINO CHAIÑA CHAVEZ SEGUN R.G.M N°0015-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 045-2017-AHF-OAJ MEMORANDUM N° 0112-2017-OGA-MDQ PLLA LIQ_0002_CAS, INF. N° 131-201
0000000911
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00113_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0495_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0294-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0348-2017-GM-MDQ, I
POR EL PAGO DE ESSALUD.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00113_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0495_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0294-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0348-2017-GM-M
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00113_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0495_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0294-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0348-2017-GM-MD
POR EL PAGO DELSNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00113_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0495_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0294-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0348-2017-GM-MDQ,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00113_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0495_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0294-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0348-2017-GM-MDQ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00113_04 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N° 0495_2017_URRHH_OGA_MDQ, MEMORANDUM N° 0294-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0348-2017-GM-MDQ
0000000912
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DEL SR. CARPIO MUÑOZ JESUS LITMAN , SEGUN REG N| 0015-0091, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0170-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 032-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBREO AL 31 DE DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DEL SR. CARPIO MUÑOZ JESUS LITMAN , SEGUN REG N| 0015-0091, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0170-2017-UL-OGA-MDQ, INFN° 032-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14DE FEBREO AL 31
0000000913
POR EL DEVENGADO DE SERVICO DE GESTOR PARA PLAN DE NEGOCIOS, A FAVOR DEL SR. HORQQUE LATORRE JOSE FRNAKLIN , SEGUN REG N° 14-0039, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0166-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 03-JFHL-MDQ-GDEMA-2017 , PAFO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO DE GESTOR PARA PLAN DE NEGOCIOS, A FAVOR DEL SR. HORQQUE LATORRE JOSE FRNAKLIN , SEGUN REG N° 14-0039, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0166-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 03-JFHL-MDQ-GDEMA-2017 , PAFO CORRESPONDIENTE DELM
0000000914
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA , SEGUN REQ N° 43-0037, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 00167-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006876, GUIAA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUN REQ N° 43-0037, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 00167-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006876
0000000915
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF I.E.R.L SEGUN REQ N° 29-00188, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0078-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 306-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0006878,2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF I.E.R.LSEGUN REQ N° 29-00188, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0078-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 306-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00
0000000916
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONDUCTOR DE ALEACION D ALUMINO, SEGUN REQ N° 27-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 098-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0149-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-0072, GUIA DE REMISION N° 001-0049 SEC FUN N° 0016, PECOSA N° 0282
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONDUCTOR DE ALEACION D ALUMINO, SEGUN REQ N° 27-0021, INFORME DE CONFORMIDADN° 098-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0149-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-0072, GUIA DE REMISION N° 001-0049 SEC FUN N° 0016, PECOSA N° 028
0000000917
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERILAES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUNREQ N° 14-.0089, INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-2017--SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-006882, GUIA DE REMISION N° 001-003579, 001-00358
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERILAES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUN REQ N° 14-.0089, INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-2017--SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-006882, GUIA DE REMISION N° 001-003579,
0000000918
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TELEFONOA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN RECIBO C53-02469241, C53-02469242, C53-02469243, C53-02469244, C53-02469245, C53-02469246, C53-02469247,C53-02469248, C53-02469249, C53-02469250, C53-024692
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONOA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DEL CPCC PERCY HUALLPA MERMA SEGUN MEMO N° 0228-2017-OGA-MDQ SEGUN RECIBO C53-02469241, C53-02469242, C53-02469243, C53-024692
0000000919
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI, SINPACHACA, PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELOUNO LACONVENCION CUSCO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO POR 34 DIAS TRABAJAD
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI, SINPACHACA, PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELOUNO LACONVENCION CUSCO , A NOMBRE DE ROCCA CAMPANA BENTURO , CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIO
DEVENGADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI, SINPACHACA, PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELOUNO LACONVENCION CUSCO , CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 0010-2017-GM-MDQ-LC SEGUN RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI, SINPACHACA, PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELOUNO LACONVENCION CUSCO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO POR34 DIAS TRABAJA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI, SINPACHACA, PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELOUNO LACONVENCION CUSCO , A NOMBRE DE ROCCA CAMPANA BENTURO , CONTRATO DE ALQUILER DE CAM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI, SINPACHACA, PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELOUNO LACONVENCION CUSCO , CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 0010-2017-GM-MDQ-LC SEGUN-
0000000920
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE BORDA ESPINOZA AURELIO, SEGUN REQ N° 29-0030, CZ N° 0041, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 011-2017-GM-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMD-LC-2017, INF N° 0365-
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REQ N° 29-0030, CZ N° 0041, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 011-2017-GM-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMD-LC-2017, INF N° 0449-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REQ N° 29-0030, CZ N° 0041, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 011-2017-GM-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0109-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMD-LC-2017, FACTURA N° 001-0064 PAGO CORRESPONDIENTE AL M
DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ALUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 30, INFORME DE CONFORMIDAD N° 158-RO-RCRC-DOPDUR-GIT-MDQ-LC-2017, INF N° 849-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0066, CONTRATO DE ALQUILER N° 011-2017-GM-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ALUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 30, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-RO-RCRC-DOPDUR-GITD-MDQ-LC-2017, INF N° 1052-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 001-0067, CONTRATO DE ALQUILER N° 011-2017-GM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE BORDA ESPINOZA AURELIO, SEGUN REQ N° 29-0030, CZ N° 0041, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 011-2017-GM-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMD-LC-2017, INF N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REQ N° 29-0030, CZ N° 0041, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 011-2017-GM-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°075-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMD-LC-2017, INF N° 0449-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FAC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REQ N° 29-0030, CZ N° 0041, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 011-2017-GM-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°0109-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMD-LC-2017, FACTURA N° 001-0064 PAGO CORRESPONDIENT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REQ N° 29-0030, CZ N° 0041, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 011-2017-GM-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°0138-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMD-LC-2017, FACTURA N° 001-0065 PAGO CORRESPONDIENT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 30, INFORME DE CONFORMIDAD N° 158-RO-RCRC-DOPDUR-GIT-MDQ-LC-2017, INF N° 849-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0066, CONTRATO DE ALQUILER N° 011-2017-GM-MDQ-LC, PAGO CORRESP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 30, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-RO-RCRC-DOPDUR-GITD-MDQ-LC-2017, INF N° 1052-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0067, CONTRATO DE ALQUILER N° 011-2017-GM-MDQ-LC, PAGO CORRE
0000000921
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN, O/S N°257 INF. N°059-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 001-2017-GM-MDQ/LC, F/.001-00113 PARTES DIARIOS DEL 383 AL 496 CCC N° 01 COTIZ N° 02 , COPIAS DEDCTOS DE PROPIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN, O/S N°257 INF. N°059-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 001-2017-GM-MDQ/LC, F/.001-00113 PARTES DIARIOS DEL 383 AL 496 CCC N° 01 COTIZ N° 02 , COPIAS DE DCTOS D
0000000922
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 005-004, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 005-2017-GM-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-DDC-GSLP-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0067, INF N° 0251-2017-GSELP-GM-MDQ-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 005-004, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 005-2017-GM-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDADN° 024-2017-DDC-GSLP-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0067, INF N° 0251-2017-GSELP-GM
0000000923
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEA NOMBRE DE HUALLPA CASTRO SADID SEGUN REQ N° 0029-0075, CZN° 0060, C/C N° 0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0064-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0308-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETESEGUN REQ N° 0029-0075, CZ N° 0060, C/C N° 0026, INFORME DECONFORMIDAD N° 00115-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0661-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO D
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETESEGUN REQ N° 0029-0075, CZ N° 0060, C/C N° 0026, INFORME DECONFORMIDAD N° 00174-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0697-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 META
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE A NOMBRE DE HUALLPA CASTRO SADID SEGUN REQ N° 0029-0075, CZ N° 0060, C/C N° 0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0064-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0308-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN REQ N° 0029-0075, CZ N° 0060, C/C N° 0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00115-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFN° 0661-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE ABRIL Y
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN REQ N° 0029-0075, CZ N° 0060, C/C N° 0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00174-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFN° 0697-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2
0000000924
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEA NOMBRE DE MORA ARIAS ALICIA , SEGUN REQ N° 29-005, CONTRATO DE ALUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0355-2017-NRJP-DOPDUR-
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 29-005, CONTRATO DE ALUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0562-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0046
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 29-005, CONTRATO DE ALUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0162-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0695-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-008 C
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 29-005, CONTRATO DE ALUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0207-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0870-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-009 C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE A NOMBRE DE MORA ARIAS ALICIA , SEGUN REQ N° 29-005,CONTRATO DE ALUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N°0355-2017-NRJP-D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE , SEGUN REQ N° 29-005, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0562-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N°0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE , SEGUN REQ N° 29-005, CONTRATO DE ALUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0162-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0695-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE , SEGUN REQ N° 29-005, CONTRATO DE ALUILER DE VEHICULO N° 004-2017-GM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0207-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0870-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 00
0000000925
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS. COMO ESPECIALISTA LEGAL DE PROCURADURIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S N° 261 INF N° 062-2017-MDQ-PPM/EJBV R/H N° E001-12 FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0130-2017-UL-OGA--MDQ, MEMORANDUM 01
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS. COMO ESPECIALISTA LEGAL DE PROCURADURIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO SEGUNO/S N° 261 INF N° 062-2017-MDQ-PPM/EJBV R/H N° E001-12 FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0130-2017-UL-OGA--MDQ, MEMORA
0000000926
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE CANTERA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0338-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-, CARTA N| 022-2017, INF N° 0188-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE CANTERA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0338-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-, CARTA N| 022-2017, INF N° 0188-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC SEC FUN N° 0051
0000000927
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 11-007, INF N° 0123-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 001-0065, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO SEC FUN N° 0022
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 11-007, INF N° 0123-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 001-0065, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO SEC FUN N° 0022
0000000928
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN CENTRAL A OBRA, SEGUN REQ N° 29-158, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 818-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00182 SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN CENTRAL A OBRA, SEGUN REQ N° 29-158, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 818-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00182 SEC FUN N° 0024
0000000929
POR EL DEVENGADO DEADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA SEGUN REQ N° 5-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 021-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-JFRQ, INF N° 0202-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 002-006915, GUIA DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOS A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA SEGUN REQ N° 5-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 021-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-JFRQ, INF N° 0202-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 002-006915
0000000930
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE ACCESORIOS PARA PASE AEREO SEGUN O/C N° 256, INF. N° 295-2017-NRJP-MDQ-LC, INF. N° 067-2017-CST-RO-MDQ-LC, F/.N° 001-069, GUIA DE REM.N° 001-0016, PECOSA N° 257, CCC N° 364, RNP, SOL. DE COTIZ N° 315 REQ. N° 0177, ESPECIF. TEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE ACCESORIOS PARA PASE AEREO SEGUN O/C N° 256, INF. N° 295-2017-NRJP-MDQ-LC, INF. N° 067-2017-CST-RO-MDQ-LC, F/.N° 001-069, GUIA DE REM.N° 001-0016, PECOSA N° 257, CCC N° 364, RNP, SOL. DE COTIZ N° 315 REQ.N° 0177, ESPECI
0000000931
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA SEGUN REQ N° 005-0027, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-RAOM, INF N° 0194-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 002-006905, GUIAT
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDASEGUN REQ N° 005-0027, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-RAOM, INF N° 0194-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 002-006905
0000000932
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE D E PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA , SEGUN REQ N° 15-00151, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-RP-CMH-MDQ-LC, INF N° 200-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006883, GUIA DE REMISI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE D E PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA , SEGUN REQ N° 15-00151, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-RP-CMH-MDQ-LC, INF N° 200-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006883, GUIA D
0000000933
DEVENGADOS POR LA DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS. SEGUN O/C N° 0259
0000000934
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIAS PARA INSTALACION DE AGUA A NOMBRE DE CHAIÑA CHAMPI VICENTE , SEGUN REQ N° 29-00152, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0062-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0367-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS PARA INSTALACION DE AGUA A NOMBRE DE CHAIÑA CHAMPI VICENTE , SEGUN REQ N° 29-00152, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0062-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0367-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA
0000000935
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L SEGUN REQ N° 14-00102, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N| 002-006881, GUIA DE REMISION N| 001-003581, PECOSA N| 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.LSEGUN REQ N° 14-00102, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N| 002-006881, GUIA DE REMISION N| 001-003581, PECO
0000000936
IMPORTE DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R L , SEGUN REG N° 5-00024 INFORME DE CONFORMIDAD N° 018-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/JFRQ, INF N° 0195-2017-GSLP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 002-006910, GUI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R L , SEGUN REG N° 5-00024 INFORME DE CONFORMIDAD N° 018-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/JFRQ, INF N° 0195-2017-GSLP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 002-00691
0000000937
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO - ESPECIALISTA LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO , SEGUN MEMORANDUM N° 0297-2017-GM-MDQ, INF N° 068-2017-MDQ-PPM/EJBV META 0060.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.BENITO FERNANDEZ TTITO - ESPECIALISTA LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO FISCAL , SEGUN MEMORANDUM N° 0297-2017-GM-MDQ, INF N° 068-2
0000000938
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA SRTA. LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0027-2017-OGA-M,DQ, MEMORANDUM N° 0192-2017-OGA-MDQ, INF N° 0068-2017-MDQ-A-SG META N° 0055.
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICA A NOMBRE DE LA SRTA. LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0027-2017-OGA-M,DQ, MEMORANDUM N° 0192-2017-OGA-MDQ, INF N° 0068-2017-MDQ-A-SG META N° 0055.
0000000939
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL A NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. , SEGUN REQ N° 29-0071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0408-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 002-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL A NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTROS.C.R.L. , SEGUN REQ N° 29-0071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0408-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA3
0000000940
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO A NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. , SEGUN REQ N° 29-0071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0403-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00985, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTOA NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. , SEGUN REQ N° 29-0071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0403-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00985, GUIA DE REM
0000000941
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL A NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. SEGUN REQ N° 00029-0071 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 406-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-009
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL A NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. SEGUN REQ N° 00029-0071 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 406-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°
0000000942
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MONITOR PANTALLA LED A NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. SEGUN REQ N° 00029-0071 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 407-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00988, GUIA DE REMIS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MONITOR PANTALLA LED A NOMBRE DE LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. SEGUN REQ N°00029-0071 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 407-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00988, GUIA DE
0000000943
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALESA NOMBRE DE LA SRTA. FUENTES ARAGON LUCIA MILAGROS, SEGUN REG N° 008-003, INF N| 001-2017-LMFA-MDQ, INF N° 0053-2017-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2017 META 0057.
IMPÓRTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A NOMBRE DE LA SRTA. FUENTES ARAGON LUCIA MILAGROS, SEGUN REG N° 008-003, INF N| 001-2017-LMFA-MDQ, INF N° 0053-2017-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2017 META 0057.
0000000944
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR A FAVOR DE LA SRA. YUCRA CCOSCCO SILVA- SEGUN REG N° 15-0013, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 070-2017-UL-OGA-MDQ, , INFORME DE CONFORMIDAD N| 0031-2017-MCP-GDSS-MDQ, R/H
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR A FAVOR DE LA SRA. YUCRA CCOSCCO SILVA- SEGUN REG N° 15-0013, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 070-2017-UL-OGA-MDQ, , INFORME DE CONFORMIDAD N| 0031-2017-MCP-GDSS-M
0000000945
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR, ANOMBRE EL SR. ARISACA SALAS ANTENOR , SEGUN REG N| 0015-0014, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°071-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0030-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC ,N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR, ANOMBRE EL SR. ARISACA SALAS ANTENOR , SEGUN REG N| 0015-0014, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 071-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0030-2017-MCP-GDSS-M
0000000946
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 29-0045, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0080-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0486-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 008-2017-GM-MDQ-LC, FACTUR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 29-0045, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00121-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0759-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 008-2017-GM-MDQ-LC, FACTU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 29-0045, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0080-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0486-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 008-2017-GM-MDQ-LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 29-0045, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00121-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0759-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 008-2017-GM-MDQ-LC
0000000947
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 005-003, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 002-2017-GM-MDQ/LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-RAOM, FACTURA N° 001-00461, INF N° 0256-2017-GM-MDQ-EF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 005-003, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 002-2017-GM-MDQ/LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDADN° 032-2017-IO-GSLP-GM-MDQ-RAOM, FACTURA N° 001-00461, INF N° 0256-2017-GM-
0000000948
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DEOLIVERA GAYOSO MIRTHA VANESSA, SEGUN REQ N° 15-00123, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0046-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 220-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00118, GUIA DE REMISION N° 001-0074, 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE OLIVERA GAYOSO MIRTHA VANESSA, SEGUN REQ N° 15-00123, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0046-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 220-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00118, GUIA DE REMISION N° 001-00
0000000949
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE LEGUIA CALLAPIÑA YSABEL, SEGUN REQ N° 014-0069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 014-2017-ERPP-ATSA-GDEYMA MDQ/LC, FACTURA N° 001-0055, 001-0056, GUIA DE REMISION N° 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE LEGUIA CALLAPIÑA YSABEL, SEGUN REQ N° 014-0069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 014-2017-ERPP-ATSA-GDEYMA MDQ/LC, FACTURA N° 001-0055, 001-0056, GUIA DE REMISION N
0000000950
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO,A NOMBRE DE LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L. , SEGUN REQ N° 43-0030, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N| 0162-JDMOPRM-2017-SSHE-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO, A NOMBRE DE LOGISTICAS WALY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOGWALY E.I.R.L. , SEGUN REQ N° 43-0030, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N| 0162-JDMOPRM-201
0000000951
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUN REQ. N° 14-86, INF. DE CONFORMIDAD N°042-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 0002-6906, GUIA DE REMISION N° 0001-3593, PECOSA 255, SEC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUN REQ. N° 14-86, INF. DE CONFORMIDAD N°042-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 0002-6906, GUIA DE REMISION N° 0001-3593, PECOSA 25
0000000952
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO ANOMBREDE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO , SEGUN REQ N° 29-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0084-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N°0305-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00201, GUIA DE REMISION N| 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO ANOMBRE DE PASTOR TORRES JOSE ALFREDO , SEGUN REQ N° 29-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0084-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017,INF N° 0305-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00201,GUIA DE REMISION
0000000953
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN RI N° 0059- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07789847.
0000000954
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°00-211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RI N 0060- BOUCHER DE DEPOSITO N 07789848.
0000000955
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN RI N° 0061- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07823219.
0000000956
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°00-211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN RI N° 0062- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07823220
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°00-211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN RI N° 0062- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07823220
0000000957
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00116_03CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 067-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0246-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META0024
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00116_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN INFORME N°0346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 067-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0246-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PLANILLA TAR_00116_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN INFORME N°0346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 067-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0246-2017-NRJP-DOP
0000000958
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0117_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0347-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 042-R.O-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N°0260-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0051
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0117_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0347-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 042-R.O-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0260-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0051
0000000959
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN RI N° 0063- BOUCHER DE DEPOSITO N° 07823245.
0000000960
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN RI N° 0064- BOUCHER DE DEPOSITO N° 01076391.
0000000961
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°00-211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN RI N° 0065- BOUCHER DE DEPOSITO N° 01076392
0000000962
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN RI N° 0066- BOUCHER DE DEPOSITO N° 01080159.
0000000963
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°00-211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN RI N° 0067- BOUCHER DE DEPOSITO N° 01080160
0000000964
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE CARTEL DE OBRA SEGUN O/C 270, INF.N° 310-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 056/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, F/. 001-0127, GUIA DE REM. N° 001-067, PECOSA N° 266, CCC N° SOL. DE COTIZ N° 072, RNP, REQ. N° 031, ESPECIFICACIONES TEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE CARTEL DE OBRA SEGUN O/C270, INF.N° 310-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 056/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, F/. 001-0127, GUIA DE REM. N° 001-067, PECOSA N° 266, CCC N° SOL. DE COTIZ N° 072, RNP, REQ. N° 031, ESPECIFICACION
0000000965
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE SANTOYO QUISPE GRACIELA, , SEGUN REG N° 11-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 0001-0064, PARTES DIARIOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE SANTOYO QUISPE GRACIELA, , SEGUN REG N° 11-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, FACTURA N° 0001-0064, PARTES DIARIOS
0000000966
POR EL DEVENGADO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 29-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0086-2017-CST-RO-MDQ-LC , INF N° 0428-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-000216, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 005-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIEN
POR EL DEVENGADO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 00129-2017-CST-RO-MDQ-LC , FACTURA°001-000229, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 005-2017-OGA-MDQ/LC.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 00188-2017-CST-RO-MDQ-LC , FACTURA° 001-000250, INF N° 961-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 005-2017-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 29-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0086-2017-CST-RO-MDQ-LC , INF N° 0428-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-000216, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 005-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO COR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 00129-2017-CST-RO-MDQ-LC , FACTURA° 001-000229, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 005-2017-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 00188-2017-CST-RO-MDQ-LC , FACTURA° 001-000250, INF N° 961-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 005-2017-OGA-MDQ/LC.
0000000967
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REQ N° 15-0056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-.2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0331-2017-GDSS-MDQ-LC , PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 006-2017-OGA/MDQ/LC SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REQ N° 15-0056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-.2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0331-2017-GDSS-MDQ-LC , PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 006-2017-OGA/MDQ/LC SEC FUN N° 0096
0000000968
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO A NOMBRE DEVARGAS BARRIENTOS MARIZOL, SEGUN REQ N° 0118-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC , FACTYURA N° 001-00169, GUIA DE REMISION N| 001-0037, PECOSA N° 293 META 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO A NOMBRE DE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL, SEGUN REQ N° 0118-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC , FACTYURA N°001-00169, GUIA DE REMISION N| 001-0037, PECOSA N° 293 META0081
0000000969
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA A NOMBRE TINTA CUADROS JUAN CARLOS , SEGUN REQ N° 14-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00213, GUIA DE REMISION N° 001-0092, PECOSA N° 0370
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA A NOMBRE TINTA CUADROS JUAN CARLOS , SEGUN REQ N° 14-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00213, GUIA DE REMISION N° 001-0092, PECOSA N
0000000970
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE LOCACION DE ASISTENTE PARA CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN INF. N°56_2017_JNTM_UC_MDQ_LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LOCACION DE ASISTENTE PARA CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN INF. N°56_2017_JNTM_UC_MDQ_LC.
0000000971
0000000972
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE ROJAS BROCOS KELLY EUCENY, REQ N° 15-0026, INFORME DECONFORMIDAD N° 054-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0217-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 01-006, CONTRATO DEALQUILER DE CAMI
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE ROJAS BROCOS KELLY EUCENY, REQ N° 15-0026, INFORME DECONFORMIDAD N° 0111-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0472-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 01-007, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 006-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE ROJAS BROCOS KELLY EUCENY, REQ N° 15-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 054-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0217-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 01-006, CONTRATO DE ALQUILE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE ROJAS BROCOS KELLY EUCENY, REQ N° 15-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0111-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0472-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 01-007, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N°L
0000000973
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL , SEGUN REQ N° 29-0067, INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0325-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE FEBRERO Y MA
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL , SEGUN REQ N° 29-0067, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0683-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAY
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL , SEGUN REQ N° 29-0067, INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0325-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE VARGAS BARRIENTOS MARIZOL , SEGUN REQ N° 29-0067, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0683-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT. N° 001 - 00173 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MA
0000000974
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO SDE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE MERMA CARDENAS MAMERTO , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0356-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0061, CONTRATO DE ALQUILER DE C
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0141-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0659-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0062, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 003-2017-GM-MDQ-LC, PAG
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0188-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0807-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0064 CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 003-2017-GM-MDQ-LC, PAGO
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0200-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 01139-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0065 CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 003-2017-GM-MDQ-LC, PAG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A NOMBRE DE MERMA CARDENAS MAMERTO , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0356-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0061, CONTRATO DE ALQUILE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0141-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0659-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0062, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 003-2017-GM-MDQ-L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0188-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0807-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0064 CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 003-2017-GM-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN REG N° 29-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0200-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 01139-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0065 CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 003-2017-GM-MDQ-
0000000975
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DECUSCO PARA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 300-2017-GM-MD
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑORALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 300-2017-GM-MDQ,
0000000976
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0118_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0349-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 035-2017-JOGRD-MDQ, MEMORANDUM N° 0244-2017-GM-MDQ META 00119. META 0119
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0118_03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INFORME N°0349-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 035-2017-JOGRD-MDQ, MEMORANDUM N° 0244-2017-GM-MDQ META 00119. META 0119
0000000977
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALCARCO - ALCALDE DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0298-2017-GM -MDQ, INF N| 090-2017-MDQ-A-S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALCARCO - ALCALDE DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0298-2017-GM -MDQ, INF N| 090-2017-MDQ-A-SG M
0000000978
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE DEFENSA CIVIL , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 044-2017-ORGD-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0299-2017-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE DEFENSA CIVIL , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 044-2017-ORGD-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0299-2017-GM-
0000000979
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO AGENTE DESEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 003-CLF-2017-A-MDQ, INF N| 0095-2017-MDQ-A-SG, R/H N° E001-00
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO AGENTE DESEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 003-CLF-2017-A-MDQ, INF N| 00110-2017-MDQ-A-SG, R/H N° E001-0
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO AGENTE DESEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 004-2017-A-MDQ, INF N° 00133-2017-MDQ-A-SG, R/H N° E001-0019,
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO AGENTE DESEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 006-2017-A-MDQ, INF N° 00150-2017-MDQ-A-SG, R/H N° E001-0022,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 003-CLF-2017-A-MDQ, INF N| 0095-2017-MDQ-A-SG, R/H N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. DE PERSONAL COMO AGENTE DESEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 003-CLF-2017-A-MDQ, INF N| 00110-2017-MDQ-A-SG, R/H N° E001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 004-2017-A-MDQ, INF N° 00133-2017-MDQ-A-SG, R/H N° E00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD A NOMBRE DEL SR. LEIVA FLOREZ CARLOS , SEGUN REG N° 0023, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0185-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 006-2017-A-MDQ, INF N° 00150-2017-MDQ-A-SG, R/H N° E0
0000000980
POR EL DEVENGADO DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES TRUNCAS 2015 DEL SR. HURTADO REYES FEDERICO; SEGUN, R.G.M.N° 0014-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 033-2017-AHF-OAJ PLLA DE LIQ. N° LIQ_0003_CAS, MEMORANDUM N° 0106-2017-OGA-MDQ, INF. N° 0133-2017-URRHH-MDQ-LC,
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIBUTARIO DE ABRIL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES TRUNCAS 2015 DEL SR. HURTADO REYES FEDERICO; SEGUN, R.G.M.N° 0014-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 033-2017-AHF-OAJ PLLA DE LI
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES TRUNCAS 2015 DEL SR. HURTADO REYES FEDERICO; SEGUN, R.G.M.N° 0014-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 033-2017-AHF-OAJ PLLA DE LIQ. N° LIQ_0003_CAS, MEMORANDUM N°
0000000981
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL A NOMBRE D E LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L., SEGUN REQ N° 14-00131, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N| 0048-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00989, GUIA DE REMISION N° 003-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL A NOMBRE D E LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L., SEGUN REQ N° 14-00131, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N| 0048-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00989, GUIA DE REMISION
0000000983
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 035-2017- MDQ/A. DE FECHA 26/01/2016 , INFORME N° 126 - 2016 - UP/MDQ .DE LA SUB CUENTA PLAN DEINCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL .(13).
0000000984
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE INGRESOS PROPIOS- R.D.R. SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0063-2017-MDQ/A CON FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
NCORPORACION DE SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2016-MDQ/A. DE FECHA 03/03/2017. TRANSFERENCIAS HECHAS POR GOBIERNOS LOCALESCOMO DE LA MUNICIPALIDAD DE ECHARATI POR S/.36,548.00 Y LA MUNICIPALIDAD PRO
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03/03/2017.DE LA SUB CUENTA FONCOMUN.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE IMPUESTOS MUNICIPALES (OIM) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005564 CANON RR.DD.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON GASIFERO- REGALIAS.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON HIDROENERGETICO.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON MINERO
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON GASIFERO- RENTA.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON FORESTAL
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON MINERO.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON PLAN DE INCENTIVOS.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2016-MDQ/A. DE FECHA 03/03/2017. TRANSFERENCIAS HECHAS POR GOBIERNOS LOCALES COMO DE LA MUNICIPALIDAD DE ECHARATI POR S/.36,548.00 Y LAMUNICIPALIDAD P
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03/03/2017.DE LA SUB CUENTA FONCOMUN
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE CANONSEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017. A LA CUENTA 00-211-005203 CANON HIDROENERGETICO
0000000985
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA, GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO, VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 17Y 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INFORME N° 221-2017-MDQ/LC/GDEMA , ME
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA, GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INFORME N° 221-2017-MDQ/LC/GDEMA , MEMOR
POR EL GIRADO DE LOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (AEREO)A NOMBRE DEL SEÑOR TESORERO PERCY HUALLPA MERMA. SEGUN MEMORANDUM N°0244-2017 -OGA-MDQ PARA AGILIZAR LA COMISION DE SERVICIOS DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA GERENTE DE D. ECONOMICO ALA CIUDAD DE LIM
0000000986
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00116 DELA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 098-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0381-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 0360-
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00116DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL SEGUN INFORME N°0501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 098-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0381-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 036
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00116 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 098-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0381-
0000000987
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00117_04DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0502-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0359-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 0380-2017-NRJ
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00117_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0502-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0359-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0380-2017-NRJP-D
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00117_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME N° 0502-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0359-20
0000000988
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00118_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 358-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0165-JDMOP
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00118_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 358-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0165-JDMOPEM-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00118_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORMEN°0503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 358-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 0165-JDMO
0000000989
POR DEVENGADO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARALA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES SEGUN O/C N°252 INFORME DE CONFORMIDAD N° 054-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC GUIADE REMISION N° 001-00359
0000000990
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESION A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REQ N° 15-00189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0062-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE,INF N° 0239-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00213, GUIA DEREMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESION A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES, SEGUN REQ N° 15-00189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0062-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INF N° 0239-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00213, GUIA DE REMISIO
0000000991
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REQ N° 14-0062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 022-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, INF N° 0058-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00317, GUIA DE REMISION N° 002-00184, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REQ N° 14-0062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 022-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, INF N° 0058-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00317, GUIA DE REMISION N° 002-0018
0000000992
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REQ N° 029-00187, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-R.O-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0467-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00126, GUIA DE REMISION N° 002-00179, PECOSA N° 0350 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REQN° 029-00187, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-R.O-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0467-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°002-00126, GUIA DE REMISION N° 002-00179, PECOSA N° 0350 SEC FUN N° 0051
0000000993
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARENA , HORMIGON, SEGUN FACTURA N° 67 A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA, CON INF.N° 410-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 72-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, REQ. N° 029-0203, SEC. FUN. N° 0036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARENA , HORMIGON,SEGUN FACTURA N° 67 A NOMBRE DE VILCAS MELENDEZ YESSENIA, CON INF. N° 410-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 72-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, REQ. N° 029-0203, SEC. FUN. N° 0036.
0000000994
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS, SEGUN REQ N° 29-0072, INFORME D CONFORMIDAD N° 098-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0510-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN| 001-00233, GUIA DE REMISION N° 001-0061, PECOSA N° 0344 SEC FUN N° 0038
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS, SEGUN REQ N° 29-0072, INFORME D CONFORMIDAD N° 098-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0510-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00233, GUIA DE REMISION N° 001-0061, PECOSA N° 0344 SEC FUN
0000000995
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 14-00161, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-002 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 14-00161, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-002 SEC FUN N° 0045
0000000996
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE COMITES LOCALES DE PRODUCTOS , LIDERAZGOY TECNICAS COMERCIALES A NOMBRE DE ESCOBAR MESCO JOSE MANUEL , SEGUN REGN° 14-00168, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-JOP-GDEMA-MDQ-LC, R/H N° E0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CATEGORIA DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE COMITES LOCALES DE PRODUCTOS , LIDERAZGOY TECNICAS COMERCIALES A NOMBRE DEESCOBAR MESCO JOSE MANUEL , SEGUN REG N° 14-00168, INFORME DE CONFORMIDAD N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE COMITES LOCALES DE PRODUCTOS , LIDERAZGOY TECNICAS COMERCIALES A NOMBRE DE ESCOBAR MESCO JOSE MANUEL , SEGUN REG N° 14-00168, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-JOP-GDEMA-MDQ-LC, R
0000000998
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° -05-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0247-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-0051, INF N° 031-2017-MDQ-GSELPOM-YAP, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 007-2017-GM-MDQ-LC SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° -05-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0247-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-0051, INF N° 031-2017-MDQ-GSELPOM-YAP, CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONETA N° 007-2017-GM-MDQ-LC SEC FU
0000000999
POR EL DEVENGADO SEGUN R/H N° E001-1 POR S/. 1800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 03 FEBRERO Y MARO DEL 2017, SERVICIOPRESTADO COMO PROMOTOR PARA EL PLAN DE INCENTIVOS MANEJO DERESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALESOMOTOR
POR EL DEVENGADO SEGUN R/H N° E001-2 A NOMBRE DEL SR. PERALES ROZAS PERSI CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 03 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 0195-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION D ESERVICIOS N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTORPARA EL PLAN DE INCENTIVOS MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SEGUN R/H N° E001-1 POR S/. 1800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 03 FEBRERO al 02 MARZO DEL 2017,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR SEGUN R/H N° E001-2 A NOMBRE DEL SR. PERALES ROZAS PERSI CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 03 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 0195-2017-GDSS-MD
0000001000
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DE LLERENA SAAVEDRA ANDERSON ALEJANDRO, SEGUN REQ N° 016-0015, INF N° 083-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0198-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-001 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DEL FEBRERO AL 02 DE MA
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DE LLERENA SAAVEDRA ANDERSON ALEJANDRO, SEGUN REQ N° 016-0015, INF N° 095-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0196-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-002 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL02 DE ABRIL DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DELLERENA SAAVEDRA ANDERSON ALEJANDRO, SEGUN REQ N° 016-0015,INF N° 083-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0198-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-001 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DEL FEBRERO AL 02DE MARZO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DELLERENA SAAVEDRA ANDERSON ALEJANDRO, SEGUN REQ N° 016-0015,INF N° 095-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0196-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-002 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017 META
0000001001
POR EL DEVENGADO SEGUN R/H N° E001-2 A NOMBRE DE QUISPE GUZMAN PERCY CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO R AL 02 DE ABRIL DEL 2017 , INF N° 0096-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0197-2017-GDSS-MDQ-LC PROMOTOR PARA EL PLAN DE INCENTIVOS MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIP
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTORPARA EL PLAN DE INCENTIVOS MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SEGUN R/H N° E001-1 POR S/. 1800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 03 FEBRERO Y MARO DEL 2017,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR SEGUN R/H N° E001-2 A NOMBRE DE QUISPE GUZMAN PERCY CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO R AL 02 DE ABRIL DEL 2017 , INF N° 0096-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0197-2017-GDSS-MDQ-LC PROMOTOR PARA EL PLAN DEL
0000001002
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN REG N° 16-0010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-MDQA-LC-DSM, INF N° 0270-GDSS-MDQ-LCV, INF N° 002-002017-HRT/P-MRRSS-GDSSM-MDQ-LC, INF N° 001-2017-HRT/P-MRRSS-GDSSM-MDQ-LC , PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN REG N° 16-0010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-MDQA-LC-DSM, INF N° 0270-GDSS-MDQ-LCV, INF N° 002-002017-HRT/P-MRRSS-GDSSM-MDQ-LC, INF N° 001-2017-HRT/P-MRRSS-GDSSM-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE D
0000001003
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL, A NOMBRE DE MENDOZA CRUZ NELBA, SEGUN REQ N° 002-007, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 013-2017-UL-OGA-MDQ, INFN° 03-2017-GM-NMC-MDQ, MEMORANDUM N° 0314-2017-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL, A NOMBRE DE MENDOZA CRUZ NELBA, SEGUN REQ N° 002-007, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 013-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 03-2017-GM-NMC-MDQ, MEMORANDUM N° 0314-2017-GM-MDQ PAGO CORRESPO
0000001004
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CONDUCTOR, A NOMBRE DE ROCCA QUISPE KASELY, SEGUN REQ N° 002-008, INF N° 002-2017-KRQ-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0314-2017-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DEL 2017 META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CONDUCTOR, A NOMBRE DE ROCCA QUISPE KASELY, SEGUN REQ N° 002-008, INF N° 002-2017-KRQ-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0314-2017-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DEL 2017 META 0056.
0000001005
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 005-005, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0255-2017-MDQ-SO-, INF N° 0261-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 001-0056, CONTRATO N° 012-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 005-005, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0255-2017-MDQ-SO-, INF N° 0261-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 001-0056, CONTRATO N° 012-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0047
0000001006
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0040, O/S N° 138 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2017 INFORME DE CONFORMIDAD N° 30-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, FACTURA N° 001-008 SEC FUN N° 0088
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0040, O/S N° 138 DE FECHA 01 DE MARZO DEL2017 INFORME DE CONFORMIDAD N° 30-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, FACTURA N° 001-008 SEC FUN N° 0088
0000001007
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DE OVIEDO HANCCO DIGNO , SEGUN REQ N° 16-008, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0159-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 092-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0228-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DEOVIEDO HANCCO DIGNO , SEGUN REQ N° 16-008, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0159-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 092-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0228-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-
0000001008
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BANER A NOMBRE DE VARGASBARRIENTOS MARIZOL , SEGUN REQ N° 37-00008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0026-2017-DRC-MDQ, INF N| 0235-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00170, GUIA DE REMISION N° 001-0038, PECOSA N° 00297 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BANER A NOMBRE DEVARGAS BARRIENTOS MARIZOL , SEGUN REQ N° 37-00008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0026-2017-DRC-MDQ, INF N| 0235-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00170, GUIA DE REMISION N° 001-0038, PECOSA N° 00297 S
0000001009
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REG N° 16-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 0230-2017-GDSS-MDQ, INF N° 0064-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00315, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE HUAMAN BAEZ FRANKLIN , SEGUN REG N° 16-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 0230-2017-GDSS-MDQ, INF N° 0064-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00315, GUIA DE REMI
0000001010
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ANOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 37-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0024-2017-DRC-MDQ, INF N° 0234-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00211, GUIA DE REMISION N° 001-00101, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 37-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0024-2017-DRC-MDQ, INF N° 0234-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00211, GUIA DE REMISIONN° 001-00101, P
0000001011
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN REG N° 37-007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0025-2017-DRC-MDQ, INF N° 0070-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 0236-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00314, GUIA DE REMISION N° 002-00185, PECOSA N° 00309 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN REG N° 37-007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0025-2017-DRC-MDQ, INF N° 0070-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 0236-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00314, GUIA DE REMISION N° 002-00185, PECOSA N° 00309
0000001012
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE RPOMOTOR A NOMBRE DE MIRANDA CARDENAS PATRIX, SEGUN REQ N° 16-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0162-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0086-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0193-2017-GDSS-MDQ-LC, IN
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE RPOMOTOR A NOMBRE DE MIRANDA CARDENAS PATRIX, SEGUN REQ N° 16-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0162-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0094-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0215-2017-GDSS-MDQ-LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE RPOMOTOR A NOMBRE DEMIRANDA CARDENAS PATRIX, SEGUN REQ N° 16-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0162-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0086-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0193-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR A NOMBRE DEMIRANDA CARDENAS PATRIX, SEGUN REQ N° 16-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0162-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0094-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0215-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2
0000001013
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0324-2017-GM-MDQ, INF N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PARA EL PROCURADOR PUBLICO ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA VERIFICACION DE PROCESOS EN LA DIRECCION CONTRA LA CORRUPC
0000001014
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE INGRESOS PROPIOS- R.D.R. , SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0063-2017-MDQ/A CON FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE VIGENCIA DE MINAS- R.D.R. SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0063-2017-MDQ/A CON FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PERIODO 2016 DE BOTICA MUNICIPAL - R.D.R. SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0063-2017-MDQ/A CON FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ENTRE LOS SECTORES DE MERCEDESNIYOC Y STA ISABEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2016-MDQ/A
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI PARA LA INSTALACION DE SIST. DE SANEAMIENTO BASICO DE C. MATORIATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2016-MDQ/A. DE FECHA 03
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI PARA LA INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2016-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI PARA LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI PARA CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE ANCHIHUAY - ALTO PICHARI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2016-MDQ/A. DE FECHA 03
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2016-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE LA SUB CUENTA FONCOMUN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03/03/2017.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE IMPUESTOS MUNICIPALES (OIM) DEL PERIODO 2016 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DE CANON RR.DD. DEL PERIODO 2016. SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DEFECHA 03 DE MARZO DE 2017
INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL PLAN DE INCENTIVOS - CANON DEL PERIODO 2016 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0063-2017-MDQ/A. DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017.
0000001015
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 29-00226, INFORME DE CONFORMIDAD N° 079-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0368-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0065-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F0001-00208, GUIA DE REMISION N° 005-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REG N° 29-00226, INFORME DE CONFORMIDAD N° 079-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0368-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0065-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F0001-00208, GUIADE REMISION N°
0000001016
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L , SEGUN REQ N° 29-00166, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006916, GUIA DE REMISION N° 001-003597, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF E.I.R.L, SEGUN REQ N° 29-00166, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006916, GUIA DE REMISION N° 001-00359
0000001017
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 29-00219, INFORME DECONFORMIDAD N° 097-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 411-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00212, GUIA DE REMISION N° 001-00102,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO A NOMBRE DE CHULLO JUSTINIANI LOURDES , SEGUN REQ N° 29-00219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 411-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00212, GUIA DEREMISION N° 001
0000001018
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 14-0057, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INFORME N° 0072-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00316, GUIA DE REMISION N° 002-00187, PECOSA N° 0311 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 14-0057, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INFORME N° 0072-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00316, GUIA DE REMISION N° 002-00187, PECOSA N° 0311 SEC FUN N° 00124
0000001020
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 A NOMBRE DE PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 29-00185, INFORME DE CONFORMIDAD034-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0377-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 0066-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 A NOMBRE DE PUMA LIMA AGUSTIN , SEGUN REQ N° 29-00185, INFORMEDE CONFORMIDAD034-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0377-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 0066-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC META 001
0000001021
POR EL DEVENGADO DE ADQUISSICION DE MATERIALES DE IMPRESIONA NOMBRE DE ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REQ N° 14-00107, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00129, GUIA DE REMISION N° 001-0068, PECOSA N° 00303 META 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION A NOMBRE DE ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REQ N° 14-00107, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00129, GUIA DE REMISION N° 001-0068, PECOSA N° 00303 META 00
0000001022
PÓR EL DEVENGADO DE ADQUISSICION DE THONER A NOMBRE DE CARPIO YUPANQUI SILDA , SEGUN REG N° 29-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0067-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 00395-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 002-00064, GUIA DE REMISIONN° 002-0043, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISSICION DE THONER A NOMBRE DE CARPIO YUPANQUI SILDA , SEGUN REG N° 29-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0067-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 00395-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 002-00064, GUIA DE REMISION N° 002-
0000001023
POR EL DEVENGADO DE ADQUISSICION DE MADERAS A NOMBRE DE ALARCON EPINZA LUZMARINA, SEGUN REG N° 43-0025, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0078-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00269, GUIA DE REMISION N| 002-00163, PECOSA N° 331 META 00103
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISSICION DE MADERAS A NOMBREDE ALARCON EPINZA LUZMARINA, SEGUN REG N° 43-0025, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0078-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00269, GUIA DE REMISION N| 002-00163, PECOSA N° 331 META 00103
0000001024
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA,SEGUN REG N° 43-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017-EME-EA-MDQ-LC, INF N° 0036-2017-RDEMM-REFB-MDQ, CONTRATO N° 0064-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 0230-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-002
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA, SEGUN REG N° 43-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017-EME-EA-MDQ-LC, INF N° 0036-2017-RDEMM-REFB-MDQ, CONTRATO N° 0064-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 0230-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N°
0000001026
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE VIATIOCS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO EL DIA 17 DE DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 100-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N° 0337-2017-GM-MD
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATIOCS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO EL DIA 17 DE DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 100-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N° 0337-2017-GM-MDQ, M
0000001028
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00207, INF N° 0122-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0365-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-/PEF/R/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEC FUN N°0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00207, INF N° 0148-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0430-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-/PEF/R/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0043.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0191-2017-GDSS-MSQ CORRESPONDIENE DE DICIEMBRE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00207, INF N° 0191-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0538-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-/PEF/R/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEC FUN N° 0043.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REG N° 15-00207, INF N° 0122-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0365-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-/PEF/R/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SECFUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REG N° 15-00207, INF N° 0148-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0430-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-/PEF/R/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0043. RH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REG N° 15-00207, INF N° 0191-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0538-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-/PEF/R/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEC FUN N° 0043.
0000001029
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-203,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0111-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0361-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-16-PEF/E/MDQ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-203,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0157-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0429-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-16-PEF/E/MDQ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE JOSE OLAYA CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 278, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-15 INF. N° 539-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 190-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-203,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0111-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0361-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-16-PEF/E/MDQ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-203,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0157-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0429-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-16-PEF/E/MDQ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE JOSE OLAYA CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 278, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-15 INF. N° 539-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 190-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS D
0000001030
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ15-00196, INFORME DE CONFORMIDAD N| 110-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0344-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-17/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017,SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE N° 501419 DE ESTRELLA - LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 277, FORMULARIO 1609, R/H N°E001-2 INF. N° 540-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 189-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ15-00196, INFORME DE CONFORMIDAD N| 110-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0344-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-17/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIVIOS COMO ASISTENTE TECNICODEPORTIVO EN II.EE N° 501419 DE ESTRELLA - LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 277, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-2 INF. N° 540-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 189-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORM
0000001031
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL A NOMBRE DE LASRTA. FANNY MESCCO ZEVALLOS , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 0187-2017-UL-OGA-MDQ,, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2017 META 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN 187-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTEA LOS MES MARZO CON ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0308
0000001032
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS EN UNID DE LOGISTICA CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 306 INF N° 216-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 INFORME DE ACTIVIDADES R/H N° E001-3 FORMULARIO 1609 MEMO. N° 175-2017-OGA-MDQ, IONF. N° 146-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERV. EN LA UNID DE LOGISTICA CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 306 INF N° 216-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 INFORME DE ACTIVIDADES R/H N° E001-3 FORMULARIO 1609 MEMO. N° 175-2017-OGA-MDQ, IONF. N° 146-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 CON
0000001033
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL A NOMBRE DE MURRILO SAEZ ERIKA, SEGUN REG N° 15-0233, CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS N° 0203-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 027-2017-LKLH-RDPVL-MDQ-LC PAGO CORRES´PONDIENTE AL MES DEL 15DE MARZO AL 15 D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL A NOMBRE DE MURRILO SAEZ ERIKA, SEGUN REG N° 15-0233, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0203-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 027-2017-LKLH-RDPVL-MDQ-LC PAGO CORRES´PONDIENTE AL MESDEL 15 DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL A NOMBRE DE MURRILO SAEZ ERIKA, SEGUN REG N° 15-0233, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0203-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 027-2017-LKLH-RDPVL-MDQ-LC PAGO CORRES´PONDIENTE AL MESDEL 15 DE MARZO
0000001034
POR EL DEVENGADO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-201, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0124-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0362-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011/IE/JHP/MDQ, INFN° 023-MDQ-RP/I.E.S.JHP-PS-2017, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00201, INF N° 0147-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0438-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0002/I.E/J.H.P/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE JAVIER HERAUD PEREZ DE PUENTE SANTIAGO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 276, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-16 INF. N° 541-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 188-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-201, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0124-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0362-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011/IE/JHP/MDQ, INF N° 023-MDQ-RP/I.E.S.JHP-PS-2017, PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REG N° 15-00201, INF N° 0147-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0438-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0002/I.E/J.H.P/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0043 RH N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE JAVIER HERAUD PEREZ DE PUENTE SANTIAGO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 276, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-16 INF. N° 541-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 188-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH I
0000001035
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR A NOMBRE DE CHAMBI CUSIHUAMAN NANCY , SEGUN REQ N° 15, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 072-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0039-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC , INF N| 0190-2017-GDSS-MDQ-LC , INF N° 001-
0000001037
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0047-2017-OGA-MDQ,INF N° 045-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 0170-2017-MDQ-LC-GEMA, INF N° 194-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017
POR EL GIRADO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0047-2017-OGA-MDQ,INF N° 045-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 0170-2017-MDQ-LC-GEMA, INF N° 194-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017.SE
0000001038
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 17 Y 18 DEABRIL DEL 2017, SEGUN INF N| 100-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N° 0337-2017-GM-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N| 100-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N° 0337-2017-GM-MDQ
POR EL GIRADO DE LOS PASAJES AEREOS A NOMBRE DEL TESORERO PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 17 Y 18 DEG
0000001039
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 209 F/.N° 0001-0009 INF. N° 464-2017-GSLP-GM-MDQ/NQC, INF N° 177-2017-MDQ-GSLP/MWRC PARTES DIARIOS CONTRATO N° 049-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 245, COTIZ 368, REQ. N° 005-0025 SEC. FUNC. 0020
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 209 F/.N° 0001-0009 INF. N° 464-2017-GSLP-GM-MDQ/NQC, INFN° 177-2017-MDQ-GSLP/MWRC PARTES DIARIOS CONTRATO N° 049-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 245, COTIZ 368, REQ. N° 005-0025 SEC. F UNC. 0020
0000001040
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 27-002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-MDQ/DOE-DHT, INF N| 0120-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 002-007, CONTRATO N° 0014-2017-OGA-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA VALORIZACIO
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 27-002, FACTURA N° 002-008, CONTRATO N° 0014-2017-OGA-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AA LA SEGUNDA Y ULTIMA VALORIZACION SEC FUN N° 0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 27-002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-MDQ/DOE-DHT, INF N| 0120-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 002-007, CONTRATO N° 0014-2017-OGA-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA VALOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 27-002, FACTURA N° 002-008, CONTRATO N° 0014-2017-OGA-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AA LA SEGUNDA Y ULTIMA VALORIZACION SEC FUN N° 0018
0000001041
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 43-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0209-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0069 SEC FUN N° 00118
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 43-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0209-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N°002-0069 SEC FUN N° 00118
0000001042
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 29-0095, O/C N° 0290 CON FECHA DE 10-04-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-R.O/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0515-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00158, 001-00159,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 29-0095, O/C N° 0290 CON FECHA DE 10-04-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-R.O/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0515-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-00158, 001-
0000001043
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL A NOMBRE LOZANO HUANCA LUCY KARINA, SEGUN REG N° 15-00169, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0173-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 027-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL A NOMBRE LOZANO HUANCA LUCY KARINA, SEGUN REG N° 15-00169, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0173-2017-UL-OGA-MDQ, INF N| 027-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000001044
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE SUMIMISTRO DE INTERNET A NOMBRE DE SIGDC E.IR.L , SEGUN REQ N° 006-003, CZ N° 00190, C/C N° 00142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-MDQ-LC-UTIC, INF N° 0047-2017-MDQ-LC/UTIC , BOLETA DE VENTA N| 001-00774, PAGO CORRESP
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE SUMIMISTRO DE INTERNET A NOMBRE DE SIGDC E.IR.L , SEGUN REQ N° 006-003, CZ N° 00190, C/C N° 00142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-MDQ-LC-UTIC, INF N° 0047-2017-MDQ-LC/UTIC , BOLETA DE VENTA N| 001-00774, PAGO
0000001045
POR EL DEVENGADO DE LA ADQ. DE VENTANAS DE ALUMINIO SEGUN O/C N°2181, DICTAMEN LEGAL N° 054-2017-AHF-OAJ, INF.N°074-2017-OGA-MDQ, INF.N°059-2017-MDQ-LC/UC, MEMORANDUM N° 225-2017-OGA-MDQ, INF. N° 189-U-LOGISTICA-MDQ-L.C-2017 INF N° 029-2017-AC-JEGG-J/AC-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD QUE SE APLICA AL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA SEGUN INF. N° 189-U. LOGISTICA - MDQ-LC-2017 DE LA ADQ. DE VENTANAS DE ALUMINIO SEGUN O/CN°2181, DICTAMEN LEGAL N° 054-2017-AHF-OAJ, INF.N°074-2017-OGA-MDQ, INF.N°0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE VENTANAS DE ALUMINIO SEGUN O/C N°2181, DICTAMEN LEGAL N° 054-2017-AHF-OAJ, INF.N°074-2017-OGA-MDQ, INF.N°059-2017-MDQ-LC/UC, MEMORANDUM N° 225-2017-OGA-MDQ, INF. N° 189-U-LOGISTICA-MDQ-L.C-2017 INF N° 029-2017-AC-JEGG-J
0000001046
IMPORTE DEVENGADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 032-2017-OGA-MDQ QUE AUROTIZA EL PAGO DE ORDEN DE SERVICIO N° 1560-2016 P OR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 009-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ/LC., INF N° 0129-U.LOGISTICA
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 032-2017-OGA-MDQ QUE AUROTIZA EL PAGO DE ORDEN DE SERVICIO N° 1560-2016 P OR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN INFORMEDE CONFORMIDAD N° 009-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ/LC., INF N°0129-U.LOGISTICA
0000001047
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL CORRESP A MARZO SEGUN O/S 318, INF N° 098-2017-MDQ-A-SG R/H N° E001-7 CONTRATO N° 183-2017-UL-OGA-MDQ, REQ N° 15 TDR FORMULARIO 1609 INFORME DE TRABAJO SEC FUNC 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL CORRESP A MARZO SEGUN O/S 318, INF N°098-2017-MDQ-A-SG R/H N° E001-7 CONTRATO N° 183-2017-UL-OGA-MDQ, REQ N° 15 TDR FORMULARIO 1609 INFORME DE TRABAJO SEC FUNC 0055
0000001049
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. AVELINO ARIAS ESCOBAR, RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINIOSTRATIVA N° 0052-2017-OGA-MDQ, INF N° 047-2017-MDQ-GDSS-AAE, INF N° 0154-2017-GDSS-MDQ-LCM, INF N° 0211-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 M
POR EL GIRADO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. AVELINOARIAS ESCOBAR, RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINIOSTRATIVA N° 0052-2017-OGA-MDQ, INF N° 047-2017-MDQ-GDSS-AAE, INF N° 0154-2017-GDSS-MDQ-LCM, INF N° 0211-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 ,PAR
0000001050
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL, A NOMBRE DE GUTIERREZ ESCOBAR FLOR YULISA, SEGUN REQ N° 022-0028, CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 0193-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-FYGE-A-UCV-MDQ-MDQ/LC, INF N° 036-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC , R/H N° E001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL, A NOMBRE DE GUTIERREZ ESCOBAR FLOR YULISA, SEGUN REQ N° 022-0028, CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 0193-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 002-2017-FYGE-A-UCV-MDQ-MDQ/LC, INF N° 036-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC , R/HR
0000001051
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE VIVERO, A NOMBRE DE AGRONEGOCIOS H.G. E.I.R.L , SEGUN REQ N° 014-0041,INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-00926, GUIA DE REMISION N° 001-00614, PECOSA N° 0222 META 004
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE VIVERO, A NOMBRE DE AGRONEGOCIOS H.G. E.I.R.L , SEGUN REQ N° 014-0041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-00926, GUIA DE REMISION N° 001-00614, PECOSA N° 0222
0000001052
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL CON EL CARGO DE DE JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES , A NOMBRE DESEQUEIROS SALAS ZENAIDA , SEGUN REQ N° 15, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 00193-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0078-2017-DSM-MDQ-LC, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CON EL CARGO DE DE JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES , A NOMBRE DE SEQUEIROS SALAS ZENAIDA , SEGUN REQ N° 15, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 00193-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 0078-2017-DSM-MDQ
0000001053
IMPORTE DEVENGADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 031-2017-OGA-MDQ QUE AUTORIZA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2157 ( 2016) EN EL QUE INDICA EL PLAZO DE ENTREGA QUE SON TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION . SEGUNINFORME DE CONF
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 031-2017-OGA-MDQ QUE AUTORIZA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2157 ( 2016) EN EL QUE INDICA EL PLAZO DE ENTREGA QUE SON TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION . SEGUN INFORME DE C
0000001054
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE CARRETAS; SEGUN, MEMORANDUM N° 224-2017-OGA-MDQ, INF. N° 124-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF. N° 107-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF.N° 069-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, RGM N°006-2017-GM-MDQ, CARTA N° 01-, O/C 2146, INF. N° 078-2017-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DEPARTE DEL PROVEEDOR PROBISER M&S EIRL SEGUN INF. N° 069-U. LOGISTICA-MDQ-L.C.-2017 DE LA ADQ. DE CARRETAS; SEGUN, MEMORANDUM N° 224-2017-OGA-MDQ, INF. N° 124-U.LOGISTICA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE CARRETAS; SEGUN, MEMORANDUM N° 224-2017-OGA-MDQ, INF. N° 124-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF. N° 107-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF.N° 069-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, RGM N°006-2017-GM-MDQ, CARTA N° 01-, O/C 2146, INF. N° 078-2
0000001055
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 100-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N° 0337-2017-GM-MDQ
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EN LA PRIMERA REUNION DE MUNICIPIOS CAFETALEROS DEL PERU LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL2017, SEGUN INF7
POR EL GIRADO DE LOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (AERERO) A NOMBRE DEL TESORERO SEGUN MEMORANDUM N°0242-2017-OGA-MDQAUTORIZACION PARA GIRO DE CHEQUE  PARA AGILIAR EL VIAJE DELSR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLO
0000001056
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000001057
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000001058
POR LAS NOTAS DE ABONO DE FECHA 17/01/2017 SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000001059
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS EN UNID DE LOGISTICA CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 305 INF N° 218-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 INFORME DE ACTIVIDADES R/H N° E001-9 FORMULARIO 1609 , INF. N° 170-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 CONTRATO N° 0194-2017-UL-OGA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS EN UNID DE LOGISTICA CORRESP AL MES DE MARZO SEGUN O/S N° 305 INF N° 218-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 INFORME DE ACTIVIDADES R/H N° E001-9FORMULARIO 1609 , INF. N° 170-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 CONTRATO N° 0194-2017
0000001060
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NOMBRE DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A, SEGUN MEMORANDUM N° 213-2017-OGA-MDQ, INF N° 080-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0104-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 203-2017-GDSS-MDQ-LC, RECIBO N° 15-23360, 15-23359,15-23365, 15-23
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NOMBRE DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A, SEGUN MEMORANDUM N° 213-2017-OGA-MDQ, INF N° 080-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0104-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 203-2017-GDSS-MDQ-LC, RECIBO N° 15-23360, 15-23359,15-23365
0000001061
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SALA DE REGIDORES CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S 320 INF. N° 099-2017-MDQ-A/SG R/H N° E001-2 FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 184-2017-UL-OGA-MDQ, REQ. N° 024 TDR S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SALA DE REGIDORES CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S 320 INF. N° 099-2017-MDQ-A/SG R/H N° E001-2 FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 184-2017-UL-OGA-MDQ, REQ. N° 0
0000001062
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE DEPORTE, SEGUN REQ N° 15-00199, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0343-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-0199, INF N° 0145-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0432-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-17-/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0043.
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE DEPORTIVO SECTOR SAN MARTIN LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 274, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-6 INF. N° 536-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 193-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE ACTIVIDADES FICH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEDEPORTE, SEGUN REQ N° 15-00199, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0343-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REG N° 15-0199, INF N° 0145-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0432-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-17-/MDQ, PAGOCORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0043. RH N° E001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIVIO COMO ASISTENTE DEPORTIVO SECTOR SAN MARTIN LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 274, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-6 INF. N° 536-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 193-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS
0000001063
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00192, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-2017-GDSS-MDQ, INF N° 0347-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-D-CRFA-WQ/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL30 DE ABRIL DEL
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00192, INFORME DE CONFORMIDAD N° 441-2017-GDSS-MDQ-LC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00192, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 441-2017-GDSS-MDQ-LC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00192, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 550-2017-GDSS-MDQ-LC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00192, INFORME DECONFORMIDAD N° 0114-2017-GDSS-MDQ, INF N° 0347-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-D-CRFA-WQ/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE AB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00192, INFORME DECONFORMIDAD N° 150-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 441-2017-GDSS-MDQ-LC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0043 R/HN° E001-005
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIVIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REG N° 15-00192, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 550-2017-GDSS-MDQ-LC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO R/H N° E001 - 006 SEC FUN N° 0043
0000001064
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ´PERSONAL COMO TECNICO DE PORTIVO , SEGUN REG N° REQ N° 15-0202, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0129-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N| 0367-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 001-I.E/SLG/MDQ, INF N° 010-D/IR N° 5017/SLG/S-2017, PAGO CORRE
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ´PERSONAL COMO TECNICO DE PORTIVO , SEGUN REG N° REQ N° 15-0202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0144-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N°0439-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-I.E/SLG/MDQ, CARTA N| 020-D/IR N° 5017/SLG/S-2017, PAGO CORR
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE SN LUIS GONZAGA DE SANTIAGO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 273, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-7 INF. N° 544-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 186-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE AC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ´PERSONAL COMO TECNICO DE PORTIVO , SEGUN REG N° REQ N° 15-0202, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0129-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N| 0367-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 001-I.E/SLG/MDQ, INF N° 010-D/IR N° 5017/SLG/S-2017, PAGO CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE ´PERSONAL COMO TECNICO DE PORTIVO , SEGUN REG N° REQ N° 15-0202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0144-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N°0439-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-I.E/SLG/MDQ, CARTA N| 020-D/IR N° 5017/SLG/S-2017, PA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE SN LUIS GONZAGA DE SANTIAGO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 273, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-7 INF. N° 544-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 186-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE ACTI
0000001065
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMOC ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-00194, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0128-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0374-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-DRE-C/D-UGEL-C/DSLLC-TA-2017, PAGO CORRESPONIDENTE DEL 03
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-00194, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0146-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0431-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-I.E.S. NC.Q-2017, PAGO CORRESPONIDENTE DEL 01 AL 31DE MAYO D
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE TUPAC AMARU - LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 275, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-3 INF. N° 542-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 187-2017-GDSS-MDQ/LC-RMHINFORME DE ACTI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMOC ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-00194, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0128-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0374-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-DRE-C/D-UGEL-C/DSLLC-TA-2017, PAGO CORRESPONIDENTE DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-00194, INFORME DECONFORMIDAD N° 0146-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0431-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-I.E.S. NC.Q-2017, PAGO CORRESPONIDENTE DEL 01 AL 31DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVIVIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE TUPAC AMARU - LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO R/H N° E001 - 003SEGUN O/S 275, FORMULARIO 1609,R/H N° E001-3 INF. N° 542-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 187-2017-GDSS-MDQ/LC-RM
0000001066
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 015-00206, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0116-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0368-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°001-2017-JFGF-MCSCD-GDS-MDQ-LC, POGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 015-00206, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0154-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH. PAGO CORREPSONDIENTE AL MESDE MAYO DEL 2017
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 015-00206, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0154-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH. INF N| 434-2017-GDSS-MDQ-LCPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE CRFA MOSOQLLACTA DE CHAPO CHICO CORRESPAL MES DE JUNIO SEGUN O/S 272, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-5 INF. N° 545-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 185-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 015-00206, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0116-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0368-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°001-2017-JFGF-MCSCD-GDS-MDQ-LC, POGO CORRESPONDIENTE DEL 03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 015-00206, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0154-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH. INF N| 434-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 R/H N° E001 - 004
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERCICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN II.EE CRFA MOSOQLLACTA DE CHAPO CHICO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 272, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-5INF. N° 545-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 185-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORME DE A
0000001067
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0195, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0342-2017-GDSS-MQ-LC, INF N° 001-PLCS-I.E.S- NC-Q-2017 PAGO CORRESPONDIENTE DEL03 DE ABRIL AL 3
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0195, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0436-2017-GDSS-MQ-LC, INF N° 02-I.E.S- NC-2017 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAY
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SECTOR DE PENETRACION CUENCA DE LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 271, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-14 INF. N° 546-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 184-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0195, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0342-2017-GDSS-MQ-LC, INF N° 001-PLCS-I.E.S- NC-Q-2017 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE A
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0195, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0436-2017-GDSS-MQ-LC, INF N° 02-I.E.S- NC-2017 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 3
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SECTOR DE PENETRACION CUENCA DE LACCO YAVERO CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 271, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-14 INF. N° 546-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 184-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH INFORM
0000001068
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° REQ N° 15-00197, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0125-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0366-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 001-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° REQ N° 15-00197, INFORME DE CONFORMIDAD N°0152-2017 GDSS -RMH, INF N| 0437-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-00197, INFORME DE CONFORMIDAD N°0183-2017 GDSS -RMH, INF N| 0547-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° REQ N° 15-00197, INFORMEDE CONFORMIDAD N| 0125-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 0366-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 001-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° REQ N° 15-00197, INFORMEDE CONFORMIDAD N°0152-2017 GDSS -RMH, INF N| 0437-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 R/H E001 - 004
IMPORTE QU ES E GIRA POR ELSERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-00197, INFORME DE CONFORMIDAD N°0183-2017 GDSS -RMH, INF N| 0547-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO R/H N° E001 - 005
0000001069
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REQ N° 15-0198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0113-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0346-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 004-2017-D-CRFA-WQ/MDQ, INF N° 002-2017-CQDC/PCD/GDSS-MDQ PAGO COR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REQ N° 15-0198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0151-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0442-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-CQDC/PCD/GDSS-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REQ N° 15-0198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0182-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0548-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-CQDC/PCD/GDSS-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REQ N° 15-0198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0113-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0346-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 004-2017-D-CRFA-WQ/MDQ, INF N° 002-2017-CQDC/PCD/GDSS-MDQ P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REQ N° 15-0198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0151-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0442-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-CQDC/PCD/GDSS-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN REQ N° 15-0198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0182-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0548-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-CQDC/PCD/GDSS-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE J
0000001070
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASSITENTEDEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0364-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-DRE-C-D-UGEL-L--C/D-IES-JAEF-C-2017, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 3
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASITENTE DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0156-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0433-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASITENTE DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0181-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0549-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASSITENTE DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0364-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-DRE-C-D-UGEL-L--C/D-IES-JAEF-C-2017, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABR
IMPORTE QUE SE GIRA PRO EL SERVICIO COMO ASITENTE DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0156-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0433-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASITENTE DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0181-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0549-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 R/H N° E001-
0000001071
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLAMICO TIPO IP DE 42.5 KG. SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 014-2016-MDQ-OEC. SEGUN CONTRATO N° 0001-2017-OG A/MDQ/LC. INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0366-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLAMICO TIPO IP DE 42.5 KG. SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 014-2016-MDQ-OEC. SEGUN CONTRATO N° 0001-2017-OG A/MDQ/LC.INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0366-2017-NRJP-DOPDUR-M
0000001072
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0394-2017-GM-MDQ META0056
POR EL GIRADO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO A NOMBRE DEL TESORERO CPCC. PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, QUIEN VIAJARA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD D
POR EL GIRADO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, QUIEN VIAJARA EN COMISION DE SERVICIOS A LACIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N°
0000001073
DEVENGADO SEUN INFORME Y R/H N°E001 10 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017 SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES A NOMBRE DE VALDIVIA MOJOROVICHT PEDRO RAUL SEUN REQ N| 22-0026, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 0179-2017-UL-OGA--MDQ., INFORME DE CONFORMIDAD N° 0236-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SEVIIOS PRESTADOS SEGUN INFORMEN°04-2017*-PVM-UL-MDQ/L.C. Y R/H N°E001 10 CORRESPONDIENTESAL MES DE MARZO DEL 2017 SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES A NOMBRE DE VALDIVIA MOJOROVICHT PEDRO RAUL SEUN REQ N| 22-0026, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 0179-2017-UL-OGA--MDQ., INFORME DE CONFORMIDAD N° 0236-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017,
0000001074
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.SAMUEL JUAN TACORA ANCCO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 0379-2017-GM-MDQ, INF N| 084-2017-OGA-MDQ, INF N° 0365-2017
POR EL GIRADO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO A NOMBRE DEL TESORERO CPCC: PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR LA COMISION DE SERVICIOS SEGUN MEMORANDUN N° 0266-2017-OGA-MDQDE  PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE  DEL  PROFESOR     SAMUEL JUAN TACORA A
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A NOMBRE DEL PROF. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 0379-2017-GM-MDQ, INF N| 084
0000001075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0076, O/S 208 CON FECHA DE 21_03_2017, CONTRATO N| 0046-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0059, PAGOCORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0076, O/S 208 CON FECHA DE 21_03_2017, CONTRATO N| 0046-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0060, PAGOCORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0076, O/S 208 CON FECHA DE 21_03_2017, CONTRATO N° 0046-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0126-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0061, PAGO CORRESPONDIEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0076, O/S 208 CON FECHA DE 21_03_2017, CONTRATO N| 0046-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0059, PAGO CORRESP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0076, O/S 208 CON FECHA DE 21_03_2017, CONTRATO N| 0046-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0060, PAGO CORRESP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0076, O/S 208 CON FECHA DE 21_03_2017, CONTRATO N° 0046-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0126-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0061, PAGO CORRES
0000001076
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTESEGUN MEMORANDUM N° 238-2017-OGA-MDQ, INF N° 058-2017-TJRM-AR-MDQ-LC, RGM N° 002-2017-GM-MDQ COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN EL GASTO META: 0054, 055, 056, 069 Y 074
IMPORTE QEU SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE SEGUN MEMORANDUM N° 238-2017-OGA-MDQ, INF N° 058-2017-TJRM-AR-MDQ-LC, RGM N° 002-2017-GM-MDQ COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN EL GASTO META: 0054, 055, 056, 069 Y 074
0000001078
POR EL DEVENGADO DE PLLA DE LIQUIDACION CAS SEGUN RGM N° 013-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 038-2017-AHF-OAJ PLLA LIQ_001_CAS REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N° 107-2017-OGA-MDQ INF. N° 0132-2017-URRHH-MDQ-LC, SOLICITUD DER
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLLA DE LIQUIDACION CAS SEGUN RGM N° 013-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 038-2017-AHF-OAJ PLLA LIQ_001_CAS REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N° 107-2017-OGA-MDQ INF. N° 0132-2017-UR
POR EL PAGO MEDIANTE CHEQUE AL TECNICO ADMINISTRATIVO II TINCO HUAMAN RENEE DE PLLA DE LIQUIDACION CAS SEGUN RGM N° 013-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 038-2017-AHF-OAJ PLLA LIQ_001_CAS REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N° 107
POR EL PAGO DEL AFP DE PLLA DE LIQUIDACION CAS SEGUN RGM N°013-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 038-2017-AHF-OAJ PLLA LIQ_001_CAS REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N° 107-2017-OGA-MDQ INF. N° 0132-2017-URRHH-MDQ-LC, SOLICITUD D
0000001079
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REQ N° 5-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N°0023-2017-MDQ-GSLP-SO-JEAY, INF N| 0235-2017-GDELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-00130, GUIA DE REMISION N° 001-0069,L
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REQ N° 5-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N°0023-2017-MDQ-GSLP-SO-JEAY, INF N| 0235-2017-GDELP-GM-MDQ-EFL, FACTURA N° 001-00130, GUIA DE REMISION N° 001
0000001080
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION D DE MAGTERILES DE FERRETERIA A NOMBRE DE ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 0014-.00162, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0080-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-00131, GUIA DE REMISION N° 001-0071, PECOSA N° 00336 PARA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION D DE MAGTERILES DE FERRETERIA A NOMBRE DE ARQQUE ALANYA DORIS, SEGUN REG N° 0014-.00162, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0080-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC , FACTURA N° 001-00131, GUIA DE REMISION N° 001-0071, PECOSA N° 003
0000001081
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°302, A NOMBRE DE CARRASCO MAMANI CORA CORALY, CON FECHA 17/04/2017, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 0001-000005, INF. N° 0103-2017-MDQ/DOE-NQC, PECOSA N°359, META 0083436, SEC. FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE COMPRA N°302, A NOMBRE DE CARRASCO MAMANI CORA CORALY, CON FECHA 17/04/2017, POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 0001-000005, INF. N° 0103-2017-MDQ/DOE-NQC, PECOSA N°359, META 0083436, SEC.
0000001082
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC DIAMETRO = 36´´ A NOMBRE DE OCON FUENTES ADELAIDA, SEGUN REQ N° 29-00209, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0396-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC DIAMETRO = 36´´ A NOMBRE DE OCON FUENTES ADELAIDA, SEGUN REQ N° 29-00209, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0396-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT
0000001085
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA , SEGUN REQ N° 15-115, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-LKLH-MDQ-LC, INF N° 0221-2017-GDSS-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA , SEGUN REQ N° 15-115, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-LKLH-MDQ-LC, INF N° 0221-2017
0000001086
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOA NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUNREQ N° 14-00116, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-006922, GUIA DE REMISION N° 001-003605, PECOSA N° 03
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUN REQ N° 14-00116, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-006922, GUIA DE REMISION N° 001-003605, PEC
0000001087
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTETECNICO DE PORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0200, INFORME DE CONFORMIDAA N° 0112-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0345-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONIDENTE DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTETECNICO DE PORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0200, INFORME DE CONFORMIDAA N° 0149-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0440-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTETECNICO DE PORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0200, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0192-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0537-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE PORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0200, INFORME DE CONFORMIDAA N° 0112-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0345-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 001-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONIDENTE DEL 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE PORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0200, INFORME DE CONFORMIDAA N° 0149-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0440-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 002-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE PORTIVO, SEGUN REQ N° 15-0200, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0192-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0537-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 003-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO R/H N° E001 - 006
0000001088
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRRANSPORTAR DOCENTES POR LAS DIFERENTES CUENCAS DEL DISTRITODE QUELLOUNO A NOMBRE DE PUMACCAHUA OCAMPO JUANA, SEGUN REQN° 15-00145, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0075-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N| 024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTREPARA TRRANSPORTAR DOCENTES POR LAS DIFERENTES CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO A NOMBRE DE PUMACCAHUA OCAMPO JUANA, SEGUN REQ N° 15-00145, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0075-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, IN
0000001089
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, SEGUN REQ N° 5-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 06-2017-MDQ-GSLP-SRR-IPC, INF N° 0269-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 0048-2017-RDEMM-REFB-MDQ, CARTA N° 002-2017-RVA, FACTURA N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, SEGUN REQ N° 5-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 06-2017-MDQ-GSLP-SRR-IPC, INF N° 0269-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 0048-2017-RDEMM-REFB-MDQ, CARTA N° 002-2017-RVA, FACTURA
0000001090
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRA ( DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) , SEGUN REQ N° 27-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0130-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-007 SEC FUNN° 00100PARA EL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRA ( DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) ,SEGUN REQ N° 27-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0130-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-007 SEC FUN N° 00100
0000001092
POR CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PLAN DE NEGOCIOS.SEGUN INFORME N° 002-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA , CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN EL INFORME N° 0198-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PLAN DE NEGOCIOS.SEGUNINFORME N° 002-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA , CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN EL INFORME N° 0198-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000001093
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE APOYO EN MESA DE PARTES, CORRESP. A MARZO SEGUN O/S 328, INF.N° 0097-2017-MDQ-A-SG INFORME DE LABORES R/H N° E001-2 FORMULARIO 1609, CONTRATO N° 0197-2017-UL-OGA-MDQ REQ. N° 014 MEMORANDUM N° 0259-2017-GM-MDQ INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN MESA DE PARTES, CORRESP. A MARZO SEGUN O/S 328, INF.N° 0097-2017-MDQ-A-SG INFORME DE LABORES R/H N° E001-2 FORMULARIO1609, CONTRATO N° 0197-2017-UL-OGA-MDQ REQ. N° 014 MEMORANDUM N° 0259-2017-
0000001094
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO SECRETARIA DE PPTO Y PLANIFICACION QUE CORRESP DEL 22/02/17 AL 31/03/17 SEGUN O/S N° 329, R/H N° E001-1 FORMULARIO 1609, MEMORANDUM N° 020-2017-MDQ/OPP INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 01725-2017-UL-OGA-MDQ, R
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS HONORARIOS POR SS COMO SECRETARIA DE PPTO Y PLANIFICACION QUE CORRESP DEL 22/02/17 AL 31/03/17 SEGUN O/S N° 329, R/H N° E001-1 FORMULARIO 1609, MEMORANDUM N° 020-2017-MDQ/OPP INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 01725-2017-UL-OG
0000001095
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP A MARZO SEGUN O/S N° 330 INF. N° 219-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0176-2017-UL-OGA-MDQ, REQ. N° 073 TDR, INF N° 161-2017-MDQ-LC/GDEMAR/H N° E001-2 F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERV. COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP A MARZO SEGUN O/S N° 330 INF. N° 219-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0176-2017-UL-OGA-MDQ, REQ. N° 073 TDR, INF N° 161-2017-MDQ-LC/GDEMA R/HN° E001-2 FORMU
0000001098
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ESTABILIZADOR, SEGUN REQN° 14-00150, INFORME DE CONFORMIDAD N| 39-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 053-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00100, GUIA DE REMISION N° 002-0075, PECOSA N° 0323 PARA EL PROYECTO N° (0082)
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ESTABILIZADOR, SEGUN REQ N° 14-00150, INFORME DE CONFORMIDAD N| 39-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 053-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00100, GUIA DE REMISION N° 002-0075, PECOSA N° 0323 PARA EL PROYECTO N° (0082)
0000001099
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A FAVOR DEL REGIDOR NICANOR ALVAREZ ZUNIGA POR COMISION DE SS A QUILLABAMBA (21-04-17) SEGUN MEMORANDUM N° 375-2017-GM-MDQ, INF. N° 104-2017-MDQ-A/SG, SOLICITUD N° 005 SEC. FUNC : 0055
POR EL GIRADO DE HABILITO DE VIATICOS A FAVOR DEL REGIDOR NICANOR ALVAREZ ZUNIGA POR COMISION DE SS A QUILLABAMBA (21-04-17) SEGUN MEMORANDUM N° 375-2017-GM-MDQ, INF. N° 104-2017-MDQ-A/SG, SOLICITUD N° 005 SEC. FUNC : 0055
0000001100
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS A FAVOR DE MARIBEL PADILLA SOTA POR COMISION DE SS A CUSCO SEGUN MEMORANDUM N° 354-2017-GM-MDQ, INF. N°0180-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 041-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ SOLICITUD N° 001 OFICIO MULTIPLE 001-2017-CONADIS-CCRCUSCO SEC FU
POR EL GIRADO DE VIATICOS A FAVOR DE MARIBEL PADILLA SOTA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR COMISION DE SS A CUSCO SEGUN MEMORANDUM N° 354-2017-GM-MDQ, INF. N°0180-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 041-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ SOLICITUD N° 001 OFICIO MULTIPLE 00
0000001101
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0379-2017-GM-MDQ, I
POR EL GIRADO DE LOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO EN CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO CPCC. PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR LA COMISION DE SERVICIOS SEGUN MEMORANDUM N°0266-2017 - OGA -  MDQ              DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG
POR EL GIARDO DE LA PLANILLA DE VIATICOS MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEM
0000001102
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.ADAN EUGENIO NINA TICONA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA (24/04/17 AL 26/04/17) CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO ANTE EL MINIST. DE VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE 06 PRO
POR EL GIRADO DE LOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO ANOMBRE DEL TESORERO CPCC.HUALLPA MERMA PERCY SEGUN MEMORANDUM  N°0260-2017-OGA-MDQ.                    PARA AGUILIZAR LA COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING.ADAN EUGENIO NINA TICONA POR COMISIO
POR EL GIRADO DE HABILITO DE VIATICOS MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO A FAVOR DEL ING.ADAN EUGENIO NINA TICONA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA (24/04/17 AL 26/04/17) CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO ANTE EL MINIST. DE VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENT
0000001103
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.JEAN W. ALVARADO AGREDA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA(24/04/17 AL 26/04/17) CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO ANTEEL MINIST. DE VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE 06 PROYEC
POR EL GIRADO DEPASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE AEREO A NOMBRE DEL  TESORERO CPCC. HUALLPA MERMA PERCY SEGUN MEMORANDUM     N°0261-2017-OGA-MDQ             PARA AGILIZAR LA COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING.JEAN W. ALVARADO AGREDA PORCOMISION DE SS AN
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.JEAN W. ALVARADO AGREDA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA(24/04/17 AL 26/04/17) CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO ANTEEL MINIST. DE VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE 06 PROYEC
0000001104
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA REMUERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0056
POR EL PAGO A DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLAREMUERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0000888 SEC-FUN 0056.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA REMUERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC-FUN 0056DE META:0000888
POR EL PAGO DEL AFP MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA REMUERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORMEN°0373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC-FUN 0056 DE META:0000888
POR EL DESCUENTO RIMAC MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA REMUERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC-FUN 0056 DE META:0000888
POR EL DESCUENTO RIMAC MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA REMUERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC-FUN 0056 DE META:0000888. RENOVACION DE DE CHEQUE VENCIDO.
0000001105
POR EL DEVEGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DEABRIL SEGUN INFORME N°0374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0074
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0074
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0074
POR EL PAGO DEL AFP MEDAINTE CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO CPCC. HUALLPA MERMA PERCY DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0074
POR EL DECUENTO CREDINKA EN CHEQUE SEGUN C/0006-ACQ A NOMBRE DE FINANCIERA CREDINKA S.A. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0074
0000001106
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_04 DEFENSA JUDIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0060
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_04 DEFENSA JUDIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_04 DEFENSA JUDIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0060
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_04 DEFENSA JUDIAL DEL ESTADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_04 MEDIANTE CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO CPCC, PERCY HUALLPA MERMA DEFENSA JUDIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0060
0000001107
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DEABRIL SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0054
POR ELPAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0054
POR ELPAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUENRACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0054
0000001108
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0055
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELMES DE ABRIL SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0055
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANATE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0055
0000001109
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0056
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0056
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0378-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0056
0000001110
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE RR.HH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 URRHH SEGUN INFORME N°0382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC BAJO EL D.L. 1057CON AFECTACION A FONCOMUN.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 URRHH SEGUN INFORME N°0382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC BAJO EL D.L. 1057 CON AFECTACION A FONCOMUN.
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 URRHH SEGUN INFORME N°0382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC BAJO EL D.L. 1057 CON AFECTACION A FONCOMUN.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 URRHH SEGUN INFORME N°0382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC BAJO EL D.L. 1057 CON AFECTACION A FONCOMUN.
POR EL DESCUENTO CREDINKA SEGUN C/00006-ACQ MEDIANTE CHEQUEA NOMBRE DE FINANCIERA CREDINKA S.A. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 URRHH SEGUN INFORME N°0382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC BAJO EL D.L. 1057 CON AFECTACION A
POR EL DESCUENTO JUDICIAL COMO ASIGNACION ANTICIPADA DEL 25% DEL HABER MENSUAL QUE PERCIBE EL OBLIGADO JESUS ALBERTO HILARIO QUISPE A FAVOR DE DOÑA MIRIAN ANACE GAMARRA ESPITA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJA SEGUN OFIC
0000001111
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS META
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS META 0055
POR EL PAGO DEL ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILSEGUN INFORME N°0383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR JUVENAL QUISPE LAZO A FAVOR DE DOÑA BRIGIDA VARGAS HUAMAN SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICION°291-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04E
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS META 0055
0000001112
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0055
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_04 CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0001109 SEC- FUN: 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_001_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0001109 SEC- FUN:0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PLANILA TAP_001_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCMETA 0001109 SEC-FUN 0055
POR EL PAGO DEl AFP MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0001109 SEC- FUN:0055
POR EL DESCUENTO CREDINKA SEGUN C/.0006-ACQ MEDIANTE CHEQUEA NOMBRE DE FINANCIERA CREDINKA S.A. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0001109 SEC- FUN:0055
0000001113
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DEABRIL SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0377-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0057
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI. DELA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0377-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0377-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0057
POR EL DESCUENTO JUDICIAL DE LA REMUNERACION QUE PERCIBE ELTRABAJADOR ANGEL HUACAC FUENTES A FAVOR DE ANGHELOV EDERZINHO HUACAC VERA POR PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°0461-2016-SJPLLC-CSJCU.PJ.CSP DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DE ABRIL
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA APLANILLA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO . DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DE ABRILDEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0377-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0377-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0057
0000001114
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0381-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0058
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0381-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0058
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL SEGUN RESOLUCIONDIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0381-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0058
POR EL PAGO DEL AFP MEDIANTE CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO CPCC PERCY HUALLPA MERMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELMES DE ABRIL SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 013-2016-EF/52.03 SEGUN INFORME N°0381-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, META 0058
0000001115
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC CORRESPONDIENTE A GESTION ADMINISTRATIVA
POR EL PAGO DEL IR DE 4TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC CORRESPONDIENTE A GESTION ADMINISTRATIVA META:0000888 SEC-FUN:0056.
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC CORRESPONDIENTE A GESTION ADMINISTRATIVA META:0000888 SEC-FUN:0056.
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC CORRESPONDIENTE A GESTION ADMINISTRATIVA META:0000888 SEC-FUN:0056.
POR EL PAGO DEL AFP MEDIANTE CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC CORRESPONDIENTE A GESTION ADMINISTRATIVA META:0000888 SEC-FUN:0056.
POR EL DESCUENTO CREDINKA MEDIANTE CHEQUE SEGUN C/0006-ACQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC CORRESPONDIENTE A GESTION ADMINISTRATIVA META:0000888 SEC-FUN:0056.
0000001116
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE DE DEFENSORIA CORRESP A 13/02/16 AL 31/03/17 SEGUN O/S 344 INF. N°182-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 33-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF. DE ACTIVIDADES R/H E001-9 FORMULARIO 1609 CONTRATO N° 167-2017-UL-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERV. COMO ASISTENTE DE DEFENSORIA CORRESP A 13/02/16 AL 31/03/17 SEGUN O/S 344 INF. N° 182-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 33-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF. DE ACTIVIDADES R/H E001-9 FORMULARIO 1609 CONTRATO N° 167-2017-UL-OGA-MDQ, R
0000001117
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION A NOMBRE DE CAMARGO SOLORZANO LUDGARDOSEGUN REG N° 0012,CONTRATO N° 0186-2017-UL-OGA-MDQ, INFORMEDE CONORMIDAD 0001-2017-MDQ-LCS, MEMORANDUM N° 0341-2017-GM-MDQ, R/H N| E001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION A NOMBRE DE CAMARGO SOLORZANO LUDGARDO SEGUN REG N° 0012,CONTRATO N° 0186-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONORMIDAD 0001-2017-MDQ-LCS, MEMORANDUM N° 0341-2017-GM-MDQ, R/HN| E001-0072, P
0000001118
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONALA NOMBRE DE CASAPINO GONZALES FLAVIO JOEL COMO PROMOTOR S EGUN CONTRATO N°0187-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INFORME TECNICO N° 01-2017-FJCAG-ASV-GDE-MDQ, R/
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONALA NOMBRE DE CASAPINO GONZALES FLAVIO JOEL COMO PROMOTOR S EGUN CONTRATO N°0187-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INFORME TECNICO N° 02-2017-FJCAG-ASV-GDE-MDQ, R/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL A NOMBREDE CASAPINO GONZALES FLAVIO JOEL COMO PROMOTOR S EGUN CONTRATO N°0187-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INFORME TECNICO N° 01-2017-FJCAG-ASV-GDE-MDQ, R/H N° E001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL A NOMBREDE CASAPINO GONZALES FLAVIO JOEL COMO PROMOTOR S EGUN CONTRATO N°0187-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INFORME TECNICO N° 02-2017-FJCAG-ASV-GDE-MDQ, R/H N° E001
0000001119
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONALCOMO DIGITADOR A NOMBRE DE MAYORGA REYNOZO MIGUEL ANGEL SEGUN REQ N° 120, CONTRATO N° 0200-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0036-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0166-2017-GDSS-MDQ-LC, INF-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL COMO DIGITADOR A NOMBRE DE MAYORGA REYNOZO MIGUEL ANGEL SEGUN REQ N°120, CONTRATO N° 0200-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0036-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0166-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0036-2
0000001120
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO DIGITADOR A NOMBRE DE ALANOCA MALDONADO RUDY FRIOLAN SEGUN REQ N° 121, CONTRATO N° 0201-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0167-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0037-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMODIGITADOR A NOMBRE DE ALANOCA MALDONADO RUDY FRIOLAN SEGUN REQ N° 121, CONTRATO N° 0201-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0167-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0037-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, PAGO CO
0000001121
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONALPARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANOMBRE DE PACHECO QUISPE DINA, SEGUN REG N° 15-122- CONTRATO N° 0202-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 038-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-DPQ-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANOMBRE DE PACHECO QUISPE DINA, SEGUN REG N° 15-122- CONTRATO N° 0202-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 038-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-DPQ-MDQ-LC, INF N°
0000001122
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONALCOMO CONDUCTOR DE CAMIONETA A NOMBRE DE LEON CASTRO SHADAN ABDON SEGUN REQ N° 112-CONTRATO N° 0174-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC , INF N° 0164-2017-GDSS-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL COMO CONDUCTOR DE CAMIONETA A NOMBRE DE LEON CASTRO SHADAN ABDON SEGUN REQ N° 112-CONTRATO N° 0174-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC , INF N° 0164-2017-GDSS-MDQ-LC ,E
0000001123
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE DEFENSA CIVIL A NOMBRE DE AVALOS ZUNIGA CINTHIA , SEGUN REQ N° 14, CONTRATO N° 075-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 001-2017-SDC-LC, INF N° 050-2017-JDC-MDQ-LC, R/HN° E001-004 PAG
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO SECRETARIA DE DEFENSA CIVIL A NOMBRE DE AVALOS ZUNIGA CINTHIA , SEGUN REQ N°14, CONTRATO N° 075-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDADN° 001-2017-SDC-LC, INF N° 050-2017-JDC-MDQ-LC, R/H N° E001-004 PAGO CORRESP
0000001124
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN RELAQCIONES PUBLICAS. A NOMBRE DEL SR. BALDEON OLIVAS RUBEN EDUARDO SEGUN REQ N° 4-0001, CONTRATO N° 047-2017-UL-OGA-MDQ, INRFORME DE CONFORMIDAD 042-REBO-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 033
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN RELAQCIONES PUBLICAS. A NOMBRE DEL SR. BALDEON OLIVAS RUBEN EDUARDO SEGUN REQ N° 4-0001, CONTRATO N° 047-2017-UL-OGA-MDQ,INRFORME DE CONFORMIDAD 042-REBO-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 0339-2017-GM-
0000001125
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR A NOMBRE DE CHAMBI CUSIHUAMAN NORMA SEGUN REQ N° 15 CONTRATO N° 0192-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-NQL-MS-GDS-MDQ-LC , INF N° 0163-2017-GDSS-MDQ-LC , INF N|01-2017-NCC-MS-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR A NOMBRE DE CHAMBI CUSIHUAMAN NORMA SEGUN REQ N° 15 CONTRATO N° 0192-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-NQL-MS-GDS-MDQ-LC , INF N° 0163-2017-GDSS-MDQ-LC , INF N| 01-2017-NCC-MS-MDQ-LC,P
0000001126
POR EL DEBEMGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROMOTORA MONBRE DE LA SRTA. CARDENAS PUMA YURIANA, SEGUN REQ N° 015-00126, CONTRATO N° 0191-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE ONFORMIDAD N° 030-2017-NQL-NS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0162-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROMOTOR A MONBRE DE LA SRTA. CARDENAS PUMA YURIANA, SEGUN REQ N° 015-00126, CONTRATO N° 0191-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DEONFORMIDAD N° 030-2017-NQL-NS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0162-2017-GDSS-MDQ-LC, IN
0000001127
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, SEGUN REQ N° 001-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-GFO-ORGD-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-0099, GUIA DE REMISION N| 002-0075, PECOSA N° 00424 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, SEGUN REQ N° 001-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-GFO-ORGD-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-0099, GUIA DE REMISION N| 002-0075, PECOSAN° 00424 SEC FU
0000001128
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 003-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0135-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-00214, 001-00215, 001-00216, 001-00217, GUIA DE REMISION N° 001-00104, 001-00105, 001-00106, 001-00109, 001-00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 003-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0135-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-00214, 001-00215, 001-00216, 001-00217, GUIA DE REMISION N° 001-00104, 001-00105, 001-00106, 001-00109, 00
0000001129
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 001-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N| 135-2017-MDQ-A/SG, FACTURA N| 002-007017, GUIA DE REMISION N° 001-003613,PECOSA N° 369 SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA PORL LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 001-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N| 135-2017-MDQ-A/SG, FACTURA N| 002-007017, GUIA DE REMISION N° 001-003613, PECOSA N° 369 SEC FUN N° 0055
0000001130
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUN REQN° 3-0017, INFORME N° 035-AC-MDQ/LC, INF N° 036-2017-A-MDQ/LC, FACTURA N° 002-006941 , GUIA DE REMISION N° 001-003614, PCOSA N° 0368 PA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A NOMBRE DE PAPELERIA E IMPRESIONES TIPOGRAF EIRLTDA, SEGUN REQ N° 3-0017, INFORME N° 035-AC-MDQ/LC, INF N° 036-2017-A-MDQ/LC, FACTURA N° 002-006941 , GUIA DE REMISION N° 001-003614, PCOSA N°
0000001131
DEVENGADO POR LA COMPRA DE FIERRO CORRUGADO SIE N°0005-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN ORDEN DE COMOPRA PARA EL PROYECTO N°(0051)
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE FIERRO CORRUGADO SIE N°0005-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0313 PARA EL PROYECTO N°(0051) INF. N°0429-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ ////// INFN° 075/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017
0000001133
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELEY ROCCA QUISPE- CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA MUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDADDE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0394-
POR EL GIRADO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELEY ROCCA QUISPE- CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA MUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR ENVIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2
0000001134
PÓR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA A NOMBRE DE QUISPEMAYLLA ALDAZABAL ALDO SEGUN REQ N° 11 CONTRATO N° 0158-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0186-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 031
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA A NOMBRE DE QUISPEMAYLLA ALDAZABAL ALDO SE GUN REQ N° 11 CONTRATO N° 0158-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0186-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 031-2017-MDQ
0000001135
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA, PROCURADOR MUNICIPAL. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME N| 081-2017-MDQ-PPM/EJBV, MEMOR
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA, PROCURADOR MUNICIPAL. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017,SEGUN INFORME N|
0000001136
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO CONDUCTOR DE DEFENSORIA CORRESP A AL MES DE MARZO SEGUN O/S 345 INF. N° 181-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 32-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF. DEACTIVIDADES R/H E001-1 FORMULARIO 1609 CONTRATO N° 198-2017-UL-OGA-MDQ, REQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. COMO CONDUCTOR DE DEFENSORIA CORRESP A AL MES DE MARZO SEGUN O/S 345 INF. N° 181-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 32-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF. DE ACTIVIDADES R/H E001-1 FORMULARIO 1609 CONTRATO N° 198-2017-UL-OGA-MDQ, REQ. N°
0000001137
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSSONAL ANOMBRE DE GAYOSO FLORES BELINDA SEGUN CONTRATO N° 0182-2017-UL-OGA-MDQ, REQ N° 23-0018, INFORME DE CONFORMIDAD N° 61-A-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 001-2017-BGF-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSSONAL PARA EL GIRO DE PLANILLAS A NOMBRE DE GAYOSO FLORES BELINDA SEGUN CONTRATO N° 0182-2017-UL-OGA-MDQ, REQ N° 23-0018, INFORME DECONFORMIDAD N° 61-A-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 001-2017-BGF-MDQ/LC, PAG
0000001138
IMPORTE DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO A NOMBRE DE MATHEUS ESCALANTE MILLY SEGUN REQ N° 124,CONTRATO N° 0190-2017-UL-OGA-MDQ ,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0055-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ, INFN° 0038-2017-GD
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICO N°0341 POR LOS SERVICIOSDE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO A NOMBRE DE MATHEUS ESCALANTE MILLY SEGUN REQ N° 124,CONTRATO N° 0190-2017-UL-OGA-MDQ , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0055-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ, INFN°
0000001139
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO ANOMBRE DEL PROF. GUIDOFERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0056-2017-OGA-MDQ, INF N° 231-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 048-2017-JDC-MDQ/LC META
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DEDESASTRES, HABILITACION DE FONDOS PARA LA ATENCION DE GASTOS NO PREVISTOS PARA REALIZAR EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DELA GESTION DE RI
0000001140
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00119_04DE LA DIVISION DE OBRAS DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 005-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF N° 109-2017-MDQ-GIDT
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00119_04 DE LA DIVISION DE OBRAS DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL SEGUN INFORME N°0505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°005-2017-YFCHZ-D
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00119_04 DE LA DIVISION DE OBRAS DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 005-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00119_04 DE LA DIVISION DE OBRAS DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 005-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ,2
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00119_04 DE LA DIVISION DE OBRASDE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL SEGUN INFORME N°0505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 005-2017-YFCHZ-DIVE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00119_04 DE LA DIVISION DE OBRAS DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 005-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF N° 109-2017-MDQ-
0000001141
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO, ESPECIALISTA LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 002-2017-MDQ-PPM/EJBV, MEMORANDUM N° 0381
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.BENITO FERNANDEZ TTITO, ESPECIALISTA LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 002-2017-MDQ-PPM/EJBV, MEMORANDUM N° 0381-201
0000001142
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_04 DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_04 DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADAS, CONTRATO ADM
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_04 DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILSEGUN INFORME N°0386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADAS, C
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_04 DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIC
0000001143
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_04 DE LA OFICINA DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATE
POR EL PAGO DE ESALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_04 DE LA OFICINA DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_04 DE LA OFICINA DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_04 DE LA OFICINA DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_04 DE LA OFICINA DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA C
0000001144
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_04 DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME DE LOBARES REALIZADAS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS META0077.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_04 DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME DE LOBARES REALIZADAS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO CAS_0019_04 DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME DE LOBARES REALIZADAS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO ADMINISTRAT
POR EL GIRADO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_04 DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DEL 2017, SEGUN INFORME DE LOBARES REALIZADAS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSMETA 0077.
0000001145
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF.N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFORMES DE ACTIVIDADES, F
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF. N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF. N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF. N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE ALA R.D.N° 013-2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF. N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFORME
POR EL DESCUENTO CREDINKA SEGUN C/0006-ACQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CASCORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF. N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE A LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF. N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFO
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN INF. N° 0395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_04 REDONDEADA EN BASE A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CO
0000001146
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_04 DE LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0397-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y SUSPENS
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_04 DE LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0397-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_04 DE LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLESCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0397-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE0
POR EL GIRADO DEL AFP MEDIANTE CHEQUE A NOMBRE DEL CPCC. HUALLPA MERMA PERCY DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_04 DE LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0397-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES
0000001147
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL A NOMBRE DE OCHOA VENTURA JESUS SEGUN CONTRATO N° 0150- 2017-UL-OGA-MDQ, REQ N° 008-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 02-JOV-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 0352-2017-GM-MDQ,7
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO NO PERSONALES A NOMBRE DE OCHOA VENTURA JESUS SEGUN CONTRATO N° 0150- 2017-UL-OGA-MDQ, REQ N° 008-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-REBO-RRPP-MDQ-2017, INF N° 02-JOV-RRPP-MDQ-2017, MEMORANDUM N° 0352-2017-GM-MDQ, PAGO CO
0000001148
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ABRIL SEGUNINFORME N°0396-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 PLANILLA CAS_0024_04 SEGUN INFORME N°0396-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 PLANILLA CAS_0024_04 SEGUN INFORME N°0396-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 PLANILLA CAS_0024_04 SEGUN INFORME N°0396-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA PLANILLA CAS_0024_04 SEGUN INFORME N°0396-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA PLANILLA CAS_0024_04 SEGUN INFORME N°0396-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000001149
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_04 DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0394-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA ,CONTRATO ADMINI
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0022_04 DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0394-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_04 DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0394-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO AD
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_04 DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0394-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO AD
0000001150
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 387-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE LABORES, CONTRATO, FORMU
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 387-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03,INFORME DE LABO
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MESDE ABRIL; SEGUN, INF. N° 387-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INFORMEC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 387-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL;SEGUN, INF. N° 387-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_04,REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE LABORES,
0000001151
POR EL DEVENGADO MDE PLANILLA CAS DE ABRIL SEGUN INFORME N°0385-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS DE ABRIL 2017 SEGUN INFORME N°0385-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCV META: 0001179 SEC-FUN0054.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS DE ABRIL 2017 SEGUN INFORME N°0385-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCV META: 0001179 SEC-FUN0054.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS DE ABRIL 2017 SEGUN INFORME N°0385-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCV META: 0001179 SEC-FUN0054.
POR EL PAGO DEL AFP MEDIANTE CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO CPCC, HUALLPA MERMA PERCY DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS DE ABRIL 2017 SEGUN INFORME N°0385-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCV META: 0001179 SEC-FUN0054.
0000001152
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO N° 045-2017-RRHH-MDQ-LC, SUSPENSION DE 4TA CATEG
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES CAS_0017_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO N° 045-2017-RRHH-MDQ-
POR EL PAGO . MEDIANTE CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO N° 045-2017-RRHH-MDQ-LC, SUSPENSI
POR EL PAGO EL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO N° 045-2017-RRHH-MDQ-LC, SUSPENSION DE 4TA C
0000001153
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 390-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0018_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE LABORES, CONTRATO, FORMULARIO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 390-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0018_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE LABORES,
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 390-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0018_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE LA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 390-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0018_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE LABORES, CON
0000001154
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 392-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATO, INFORME DE LABORES SUSPENSION D
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 392-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATO, INFORME DE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 392-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATO, INFORME DE LA
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DEMUNA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 392-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATO, INF
0000001155
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0393-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA META 0095
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0021_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0393-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0393-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0393-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA META 0095
0000001156
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 398-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 176-2017-GSELP-GM-MDQ/E
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 398-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 398-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-201
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 398-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO . MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 398-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 398-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 176-2
0000001157
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-MDQ/E
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 175
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 175-2
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF
POR EL PAGO DEL AFP . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-
0000001158
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 400-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0028_04 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 189-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL,
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 400-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0028_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 400-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0028_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 1
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 400-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0028_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 400-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0028_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 18
0000001159
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 174-2017-GSELP-GM-MDQ/E
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DEL ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0029_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°-
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 17
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 174
POR EL DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 174-2017
0000001160
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0030_04 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 192-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL,
POR EL PAGO DEL ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0030_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF
POR EL PAGO DELSCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0030_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0030_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N°Q
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEABRIL SEGUN, INF.N° 402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0030_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 192-2017
0000001161
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 403-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0031_04 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 191-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL,
POR ELPAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 403-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0031_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/
POR ELPAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 403-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0031_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 403-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0031_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N°Q
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 403-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0031_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 191-2017
0000001162
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL SR.NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DEABRIL DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 0399-2017-GM-MDQ, INF N° 0111-2017-MDQ-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 0399-2017-GM-MDQ, INF N°0111-2017-MDQ-A
0000001163
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0032_04 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 190-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL,
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0032_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0032_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0032_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N°Q
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFIC. DE SUPERVISION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEABRIL SEGUN, INF.N° 404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0032_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 190-2017
0000001164
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0033_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 177-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, TAREO.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0033_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-20
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0033_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0033_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0033_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0033_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-
0000001165
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 178-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, TAREO.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONESDE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 178-2017-G
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_04REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 178-2017-GSEL
POR EL PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_04 REDONDEADA EN APLICACION DELA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 178-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, TAREO. SEC.FU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 178-2017-GSELP-G
0000001166
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 407-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 179-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, TAREO.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 407-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 407-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 179-2017
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 407-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 179-2017-G
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA I. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 407-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 407-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°179-2017-GSELP-
0000001167
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 408-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 180-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, TAREO.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 408-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 408-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036_04REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 180-2017-GSEL
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRILSEGUN, INF.N° 408-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 180-2017-GSELP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 408-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 180-2017-GSELP-G
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 408-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 180-2017-GSELP-G
0000001168
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0409-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0181-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE M
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0409-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0181-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0409-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0181-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0409-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0181-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0409-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0181-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0409-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0181-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREOCORRESPONDIENTE
0000001169
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0182-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE M
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI. DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_04 DE LA GERENCIA DESUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0182-2017-GSEL
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION YLIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0182-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0182-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICAI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL SEGUN INFORME N°0410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0182-2017-GSELP-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0182-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREOCORRESPONDIENTE
0000001170
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 183-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, TAREO.
POR EL PAGO A CUENTA DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 183-2
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039_04REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 183-2017-GSEL
POR EL PAGO DE SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°183-2017-GSELP-
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°183-2017-GSELP-
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°183-2017-GSELP-
0000001171
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 184-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, TAREO.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DE ESSALUD. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 184-2017-GSEL
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 184-2017-GSELP-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 184-2017-GSELP-G
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN, INF.N° 412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 184-2017-GSELP-G
0000001172
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0185-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE META
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0185-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TARE
POR EL PAGO DE ESSALUD. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0185-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DEL SCTR . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0185-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO LIQUIDO . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0185-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0185-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE
0000001173
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 00414-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 00186-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRESPO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_04 DE LA GERENCIA DESUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 00414-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 00186-
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 00414-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 00186-2017-GSELP-
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0042_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2017, SEGUN INF N° 00414-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 00186-2017-GSELP-GM-M
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 00414-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 00186-20
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN INF N° 00414-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 00186-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRE
0000001174
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0187-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE M
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0187-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y T
POR EL PAGO DE ESSALUD. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0187-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0187-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0187-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0187-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL Y TAREOCORRESPONDIENTE
0000001175
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0188-2017-GSELP-GM-EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE META 004
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0188-2017-GSELP-GM-EFL Y TAREO CO
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0188-2017-GSELP-GM-EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE M
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0188-2017-GSELP-GM-EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE META
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0188-2017-GSELP-GM-EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE META
POR EL PAGO AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0188-2017-GSELP-GM-EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0043
0000001177
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 5-0033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-2017-MDQ-GSELP/MWRC,INF N° 0335-2017-GSELP-GFM-MDQ/EFL, FACTURA N° 002-0006955, GUIA DE REMISION N° 001-003621, PECOSA N° 0382 SECFUN N° 0020
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 5-0033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-2017-MDQ-GSELP/MWRC,INF N° 0335-2017-GSELP-GFM-MDQ/EFL, FACTURAN° 002-0006955, GUIA DE REMISION N° 001-003621, PECOSA N° 0382 SEC FUN N° 0
0000001178
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 005-0032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-MDQ-GSELP-MWRC, INF N° 0257-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 002-006951, GUIA DE REMISION N° 001-003623, PECOSA N° 0386SEC FUN N° 0029
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 005-0032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-MDQ-GSELP-MWRC, INF N° 0257-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, FACTURA N° 002-006951, GUIA DE REMISION N° 001-003623, PECOSA N° 0386 SEC FUN
0000001179
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 2-0011, MEMORANDUM N° 0460-2017-GM-MDQ, FACTURA N° 002-006954, GUIA DE REMISION N° 001-003620, PECOSA N° 0383 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 2-0011, MEMORANDUM N° 0460-2017-GM-MDQ, FACTURA N° 002-006954, GUIA DE REMISION N° 001-003620, PECOSA N° 0383 SEC FUN N° 0056
0000001180
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA PARA LA OFICINA DE OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE QUELLOUNO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS , REQ. N°85, INFORME N°052-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, GUIA DE REMISION N°001-3615, FACTURA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA PARA LA OFICINA DE OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE QUELLOUNO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS , REQ. N°85, INFORME N°052-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, GUIA DE REMISION N°001-3615, FACTURA.
0000001181
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - BOTIQUIN,SEGUN REG N° 29-0096, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-R.O-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0466-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00131, GUIA DE REMISION N| 001-0069, PECOSA N° 00390, SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - BOTIQUIN, SEGUN REG N° 29-0096, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-R.O-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0466-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00131, GUIA DE REMISION N| 001-0069, PECOSA N° 00390, S
0000001182
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL, SEGUN REQ N° 15-0150, INFORME DE CONFORMIDAD N° 071-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N| 052-2017-UTIC-MDQ-LC, INF N° 0285-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0021, GUIA DE REMISION N° 001-0025, PECOSA N° 0375
0000001183
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 29-00222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0036-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, INF N° 0421-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00126, GUIA DE REMISION N° 003-0064, PECOSA N° 00373 SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 29-00222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0036-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC, INF N° 0421-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00126, GUIA DE REMISION N° 003-0064, PECOSA N° 00373 SE
0000001184
DEVENGADO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ( ALVENDAZOL , ELITONFORTE)
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ( ALVENDAZOL , ELITON FORTE) SEGUN O/C N° 318 E INFORME DE CONFORMIDAD 0301-2017-GDSS-MDQ-LC
0000001185
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN REQ N° 43-0062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0046-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 216-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DEREMISION N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN REQ N° 43-0062, INFORME DE CONFORMIDADN° 084-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0046-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 216-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISION
0000001186
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN REQ N° 29-00198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0465-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0083, GUIA DE REMISION N° 001-0029, PECOSA N° 00417 SEC FUNN° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN REQ N° 29-00198, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0465-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 001-0083, GUIA DE REMISION N° 001-0029, PECOSA N° 00417 SEC FUN N° 0027
0000001188
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SEGUN REQ N° 25-0010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 116-2017-OGA-UP-MDQ, INF N| 0092-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00248, GUIA DE REMISION N° 005-00882, PECOSA N° 0393 SEC FUNN° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SEGUN REQ N° 25-0010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 116-2017-OGA-UP-MDQ, INF N| 0092-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00248, GUIA DE REMISION N° 005-00882, PECOSA N° 0393 SEC FUN N° 0056
0000001189
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 005-0031, INFORME DE CONFORMIDAD N| 096-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N| 0297-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF N° 0076-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-000249, GUIA DE REMISION N° 005-008
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 005-0031, INFORME DE CONFORMIDAD N| 096-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N| 0297-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF N° 0076-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-000249, GUIA DE REMISION N°
0000001190
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUN REG N°27-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 0115-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-00135, GUIA DE REMISION N° 001-0073, PECOSA N° 0402 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA, SEGUNREG N° 27-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 0115-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-00135, GUIA DE REMISION N° 001-0073, PECOSA N° 0402 SEC FUN N° 0016
0000001192
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DETHONER, SEGUN REQ N° 15-00152, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0269-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00218, GUIA DE REMISION N° 001-0111, PECOSA N° 0385 SEC FUN N° 003.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DETHONER, SEGUN REQ N° 15-00152, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 0269-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00218, GUIA DE REMISION N° 001-0111, PECOSA N° 0385 SEC FUN N° 003.
0000001193
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 54-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 466-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 75-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 824-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 0077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 095-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 768-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0121-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 998-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0129-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1068-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUNN° 0077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1211-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N°0077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1308-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 54-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 466-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 75-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 824-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUNN° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 095-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 768-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0121-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 998-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0129-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1068-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRESEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1211-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SECFUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 15-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1308-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REQ N° 248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1543-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO
0000001194
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 15-173, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 297-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0022 SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 15-173, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 297-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0022 SEC FUN N° 007
0000001195
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN O/C N° 0355, INFORME DE CONFORMIDAD N° 223-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0220-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0080, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 001
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN O/C N° 0355, INFORME DE CONFORMIDAD N° 223-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0220-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0080, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 001
0000001196
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES SEGUN CONTRATO N° 0196-2017-UL-OGA-M DQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0183-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-AZC-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES SEGUN CONTRATO N° 0196-2017-UL-OGA-M DQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0183-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-AZC-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
0000001197
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0175-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0054-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0175-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0054-2017-GDSS-MDQ/LC-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0175-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0054-2017-GDSS-MDQ/LC-RM
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0175-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0054-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0175-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0054-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0175-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0054-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH
0000001198
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME °0418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0172-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENT
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL SEGUN INFORME °0418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0172-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME °0418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0172-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN INFORME °0418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 0172-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_04 DELA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME °0418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0172-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
0000001199
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE ABRIL SEGUN INF. N° 419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 174
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LAS
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016
POR EL PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.DN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0047_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE SERVICIOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_04 REDONDEADA EN APLICACION D
0000001200
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META 0106645 SEC FUN 0010.
0000001201
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF.N° 233-2017-MDQ
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADA EN APLICACI
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°D
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°M
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADA EN APLICACIONDE LA R.D.N° 01
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADAEN APLICACION D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, I
0000001202
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0423-2017-URRHH-OGA-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORMEN°0423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000001203
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 053-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-L
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 053-2
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORMEN°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N° 053-2017-M
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORMEN°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N° 053-2017-M
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 053-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILSEGUN INFORME N°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-LC, I
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0424-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0178-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 053-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ
0000001204
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0179-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 052-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/A
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0179-2017-GDSS-M
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0179-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 05
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0179-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 052-2017-MDQ-GDSS-MSCDI
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0179-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 052-2017-MDQ-GDSS-MSCDI
0000001205
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_04 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE- AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 053-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 094-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF N° 0289-2017-MDQ-GIDT/EQG Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_04 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE- AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 053-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 094-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF N° 0289-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_04 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE- AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 053-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 094-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF N° 0289-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_04 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE- AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 053-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 094-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF N° 0289-2017-MDQ-GIDT/EQG Y
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_04 DE LADIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE- AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 053-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 094-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF N° 0289-2017-MDQ-GIDT/EQG Y TAREO CORRESPONDIENTE META
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0054_04 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE- AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 053-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 094-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF N° 0289-2017-MDQ-GIDT/
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0054_04 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE- AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 053-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 094-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INF N° 0289-2017-MDQ-GIDT/EQG Y TAREO CORRESPONDIE
0000001206
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0427-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0427-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. META:0083436 SEC-FUN:0016.
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0427-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. META:0083436 SEC-FUN:0016.
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0427-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. META:0083436 SEC-FUN:0016.
POR EL PAGO DEL SNP . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0427-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. META:0083436 SEC-FUN:0016.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0427-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. META:0083436 SEC-FUN:0016.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0427-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. META:0083436 SEC-FUN:0016.
0000001207
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_04, INF. N°291-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°93-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INFORME DE RESIDENTE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF.N° 428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_04, INF. N° 291-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_04, INF. N° 291-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°93-
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_04, INF. N° 291-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°93-201
POR EL PAGO LIQUIDO . MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N°428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_04, INF. N° 291-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE ABRIL; SEGUN, INF. N° 428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_04, INF. N° 291-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°93-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, IN
0000001208
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0057_04, INF. N°292-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°91-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INFORME DE RESIDENTE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0057_04, INF. N° 292-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0057_04, INF. N° 292-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°91-201
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0057_04, INF. N° 292-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°91-2017-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE ABRIL; SEGUN, INF. N° 429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0057_04, INF. N° 292-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°91-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE ABRIL; SEGUN, INF. N° 429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0057_04, INF. N° 292-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°91-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, IN
0000001209
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0058_04, INF. N°172-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°95-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INFORME DE RESIDENTE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0058_04, INF. N° 172-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF.N°95-2017-M
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0058_04, INF. N° 172-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°95-2017-MDQ/GIDT-DOE-N
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0058_04, INF. N° 172-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°95-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC,
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0058_04, INF. N° 172-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°95-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC,
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEDIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0058_04, INF. N° 172-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°95-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, INFORME DE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE ABRIL; SEGUN, INF. N° 430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0058_04, INF. N° 172-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°95-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, IN
0000001210
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 008-004, INFORME DE CONFORMIDAD , FACTURA N° 002-007029, GUIA DE REMISION N° 001-003607, 001-003610 SEC FUN N° 0057
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 008-004, INFORME DE CONFORMIDAD , FACTURA N° 002-007029, GUIA DE REMISION N° 001-003607, 001-003610 SEC FUN N° 0057
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF.290-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA ENAPLICACION DE L
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 01
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DELA R.D.N° 013-20
POR EL PAGO DEL SNP . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR MARIO ARANZABAL QUISPE A FAVOR DE DOÑA MARIBEL VELASCO ALVAREZ SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICION N°187-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PER
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF.2
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LAT
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 728 CORRESP. AL MESDE ABRIL; SEGUN, INF. N° 431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0059_04, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF.290-
0000001212
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0058-2017-OGA-MDQ, INF N° 068-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 0299-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 233-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0058-2017-OGA-MDQ, INF N° 068-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 0299-2017-MDQ-LC-GDEMA,INF N| 233-U.LO
0000001213
POR EVENGADO DE LA PLANILLA DE AB REMUNERACIONES POE_0060_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0243-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 0071-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT/
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEAB REMUNERACIONES POE_0060_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0243-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N°P
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE ABREMUNERACIONES POE_0060_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0243-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 007
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE ABREMUNERACIONES POE_0060_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0243-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 007
POR EL PAGO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0243-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 0071-2017-MDQ-GD
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0243-2017-MDQ-LC-GDEMA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0243-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 0071-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-
0000001214
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PAGO A PROMOTOR ,RESIDENTE , ASISTENTE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUNINFORME N°0433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PAGO A PROMOTOR ,RESIDENTE , ASISTENTE
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PAGO A PROMOTOR ,RESIDENTE , ASISTENTE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PAGO A PROMOTOR ,RESIDENTE , ASISTENTE
POR EL PAGO EN CHEUQE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MESDE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PAGO A PROMOTOR ,RESIDENTE , ASISTENTE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PAGO A PROMOTOR ,RESIDENTE , ASISTENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PAGO A PROMOTOR ,RESIDENTE , ASISTENTE
0000001215
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_04, INF. N° 238-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF.N°70-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, Y TAREO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_04, INF. N°238-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_04, INF. N° 238-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF.N°7
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_04, INF. N° 238-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF.N°7
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_04, INF. N° 238-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF.N°70
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_04, INF. N° 238-2017-MDQ-LC/G
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_04, INF. N° 238-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF.N°70-2017-MDQ-GDEMA-LRZ
0000001216
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN,INF. N° 435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_04, INF. N° 330-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°335-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESID
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_04, INF. N° 330-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°335-2
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_04, INF. N° 330-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°335-20
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_04, INF. N° 330-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°335-2017
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_04, INF. N° 330-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_04, INF. N° 330-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°335-2017-N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL; SEGUN, INF. N° 435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_04, INF. N° 330-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.N°335-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-L
0000001217
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° INF N° 0328-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0333-2017-NR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° INF N° 03
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0064_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° INF N° 0328-2017-MDQ-GIDT/
POR EL PAGO DEL SCTR ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° INF N° 0328-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE QUE PERCUIBE EL TRABAJADOR EVER QUIÑONES GUZMAN UN DESCUENTO DEL 60% DE SU REMUNERACION A FAVOR DE DOÑA MIRIAN BEATRIZ ESTRADA LIMA. SEGUN ACUERDO CONCILIATORIO CELEBRADO ENTRE AMBAS PERSONAS DE LA PLANILLA DE REMUNE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLAILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° INF N° 0328-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0333-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLAILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° INF N° 0328-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0333-2017-
0000001218
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILSEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/L
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOY MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 042-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIE
0000001219
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0066_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 00301-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0135-JDMO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C.MEDIANTE ABONO CCI. DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0066_04 DE LA DIVISION DEMANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003
POR EL PAGO DE ESSALUD .MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0066_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL SEGUN INFORME N°0438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°00301-2017-MDQ-G
POR EL PAGO DEL SCTR .MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0066_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 00301-2017-MDQ-GI
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE POE_0066_04 DE LA DIVISION DEMANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 00301-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0135-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0066_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 00301
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0066_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 00301-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0135-J
0000001220
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF.N° 439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 290-2017-MDQ-LC/GDEMA, IN
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF.N° 439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF.N° 439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF.N° 439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL DESCUENTO JUDICIAL AL TRABAJADOR HERMOGENES CHACON SINCHI A FAVOR DE DOÑA ELIZABETH RONDON SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°125-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 COR
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF.N° 439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF.N° 439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°A
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEABRIL SEGUN INF.N° 439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 290-2017
0000001221
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0049_04 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0421-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0169-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 099-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0049_04 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0421-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0169-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 099-2017-MDQ-LC-DSM YTAREO CORRESPON
0000001222
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 250-2017-MDQ-LC/GD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0068_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 2
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0068_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0068_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 2
0000001223
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0227-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-NRJP-RO-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0227-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-NRJP-RO-MDQ-LCY TA
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 0227-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-NRJP-RO-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL SCTR . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE ALMES ABRIL SEGUN INFORME N°0506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0227-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-NRJP-RO-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DEL SNP . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0227-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-NRJP-RO-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENT
POR EL PAGO LIQUIDO . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0227-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-NRJP-RO-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENT
POR EL PAGO DEL AFP . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0227-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-NRJP-RO-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENT
0000001224
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META:010058. SEC-FUN:0050.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META:010058. SEC-FUN:0050.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META:010058. SEC-FUN:0050.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META:010058. SEC-FUN:0050.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META:010058.SEC-FUN:0050.
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META:010058. SEC-FUN:0050.
0000001225
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0442-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0070_04 ABRIL SEGUN INFORME N°0442-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000001226
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 302-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN| 0132-JDMOPEM
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 302-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DE ESSALUD. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 302-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0132
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 302-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0132-J
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 302-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 302-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0132-JDM
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 302-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0132-JDM
0000001227
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE ABRIL SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META: 0211623 SEC-FUN:0105.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META: 0211623 SEC-FUN:0105.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META: 0211623 SEC-FUN:0105.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META: 0211623 SEC-FUN:0105.
POR EL PAGO MEDIANTE CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META: 0211623 SEC-FUN:0105.
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META: 0211623 SEC-FUN:0105.
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INFORME N°0444-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC META: 0211623 SEC-FUN:0105.
0000001228
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 445-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0073_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 256-2017-MDQ-LC/GD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 445-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0073_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 445-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0073_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 445-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0073_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 445-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0073_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 445-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0073_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 445-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0073_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N
0000001229
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 255-2017-MDQ-LC/GD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DE SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO DE SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO EN CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.E
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0074_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 2
0000001230
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 447-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 263-2017-MDQ-LC/GD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 447-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 447-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 447-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0075_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 2
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 447-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0075_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 447-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0075_04 REDONDEA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 2
0000001231
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0034-2017-MDQ-LC-GDEMA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°R
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°0034-2017-MDQ-L
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0034-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0034-2017-MDQ-LC-
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0034-2017-MDQ-LC-
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0034-2017-MDQ-LC-
0000001232
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 087/RO-M
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-M
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 08
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 087/R
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 087/R
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 087/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 087/R
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR SIMON FLORES MIRANDA A FAVOR DE DOÑA EULOGIA LUNA HUAYLLANE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°494-2015-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0077_04 DEE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 087/R
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 325-2017-MDQ_GIDT/EQG, INF N° 0339-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, IN
0000001233
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N°326-2017-MDQ-GI
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0078_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE ABRIL SEGUN INF. N° 449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF.J
POR EL DESCUENTO RIMAC . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032,
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
0000001234
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N° 171-2017-GDSS-MDQ-LC, IN
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N° 1
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N° 171-2
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032,INF. N° 171-201
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N° 171-
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-E
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE ABRIL SEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N° 1
POR PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRILSEGUN INF. N° 450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N° 171-2017-G
0000001235
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 451-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF.N° 300-2017-MDQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 451-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 01
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 451-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0080_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032,
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 451-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032,D
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 451-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 451-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
0000001236
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 452-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0081_04 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 268-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORM
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MESDE ABRIL SEGUN INF. N° 452-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0081_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03INF. N° 268-2017
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 452-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0081_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 268-2017
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEABRIL SEGUN INF. N° 452-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0081_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 268-2017-M
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 452-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0081_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 268-20
0000001237
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N° 236-2017-MDQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DELA R.D. N° 013-
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
0000001238
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_04 CORRESPONDIOENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|028-.2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0083_04 CORRESPONDIOENTE AL MES DE ABRILSEGUN INFORME N°0454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|028-.2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_04 CORRESPONDIOENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|028-.2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_04 CORRESPONDIOENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|028-.2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_04 CORRESPONDIOENTE AL MES DE ABRIL SEGUNINFORME N°0454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|028-.2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_04 CORRESPONDIOENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|028-.2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_04 CORRESPONDIOENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|028-.2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE META 001
0000001239
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 027-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 027-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 027-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTEMETA 001
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 027-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 027-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 027-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 027-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
0000001240
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0070-RO-2017-SSHE-MDQ-LC YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0070-RO-2017-SSHE-M
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0070-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO COR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORMEN°0456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0070-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0070-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0070-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0070-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRE
0000001241
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0457-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 069-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0457-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 069-RO-2017-SSHE-MD
POR EL PAGO DEL ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0457-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 069-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO
POR EL PAGO DEL SCTR. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0457-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 069-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0457-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 069-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_04 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0457-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 069-RO-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORR
0000001242
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 060-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPON
0000001243
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 059-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 059-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 059-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 059-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 059-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESP
POR EL DESCUENTO RIMAC . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 059-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 059-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPON
0000001244
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0047
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0047
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTEMETA 0047
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0047
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0047
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0089_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 050-RO/RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0047
0000001245
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 461-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF. N°329-2017-MDQ-GI
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 461-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 461-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, IN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 461-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0090_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE ABRIL SEGUN INF. N° 461-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF.J
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE ABRIL SEGUN INF. N° 461-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF.J
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE ABRIL SEGUN INF. N° 461-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D. N° 013-2016-EF/52.032, INF.J
0000001246
POR EL DEVENGADO DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 340-2017-NRJP-DOPDUR-MD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO. DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 462-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0091_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 340-
0000001247
POR EL DEVENGADO DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 331-2017-MDQ-GIDT/EQG,E
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI. DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DEREMUNERACIONESDE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N°D
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR ALEXANDER CRUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE DOÑA LUZ ,MARINA HUAMANI ILLASOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°680-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DEGRCIA DE INFRAES
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDOMEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMER GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACIO
POR EL PAGO LIQUIDOMEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDOGRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF N° 463-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0092_04 REDONDEAA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 331-
0000001248
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 464-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 331-2017-NRJP-DOPDUR-MD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 464-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D 013-2016-EF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONESDE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 464-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 464-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N°T
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 464-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF
POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE DOÑA KAREN CHACON ACOSTA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS AL TRABAJADOR RICARDO MONTOYA JARA SEGUN OFICIO N°183-2016-JPLQ-CSJCU-PJ DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN4
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF. N° 464-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_04 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.
0000001249
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIETE MET
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TA
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIET
POR EL PAGO EN CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIET
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_04 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0466-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIET
0000001250
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILSEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LCY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LC YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICASY EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0468-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 073-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPON
0000001251
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0062
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE MET
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0062
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0062
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META0062
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0062
POR EL PAGO EN CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0062
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0062
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0469-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 074-2017-MDQ-OEP/DMV Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0062
0000001253
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0121_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0121_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MESABRIL SEGUN INFORME N°0507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-GSELP-GM-
POR EL PAGO DE ESSALUD. MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0121_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TARE
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0121_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0121_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE SE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0121_04 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL SEGUN INFORME N°0507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDIENTE SE
0000001254
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_001_TAP SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0020-2017-GM-MDQ, , DICTAMEN LEGAL N° 059-2017-AHF-OAJ, INF N° 0059-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 202-2017-OGA-MDQ, INF N° 0268-2017--URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_001_TAP SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0020-2017-GM-MDQ, , DICTAMEN LEGAL N° 059-2017-AHF-OAJ, INF N° 0059-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 202-2017-OGA-MDQ, INF N° 0268-2017--URRHH-MDQ-LC SEC FUN
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN DE PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_001_TAP SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0020-2017-GM-MDQ, , DICTAMEN LEGAL N° 059-2017-AHF-OAJ, INF N° 0059-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 202-2017-OGA-MDQ, INFN° 0268-2017--U
0000001255
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_002_TAP SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0021-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 061-2017-AHF-OAJ, INF N° 025-2017-AHF-OAJ, INF N° 019-2017-OGA-MDQ, INF N° 014-2017-URRHH-MDQ-LC, SOLICITUD SEC FUN 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_002_TAP SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0021-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 061-2017-AHF-OAJ, INF N° 025-2017-AHF-OAJ,INF N° 019-2017-OGA-MDQ, INF N° 014-2017-URRHH-MDQ-LC, SOLICITUD SEC FUN 00
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN DE PLANILLA DE LIQUIDACION LIQ_002_TAP SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0021-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 061-2017-AHF-OAJ, INFN° 025-2017-AHF-OAJ, INF N° 019-2017-OGA-MDQ, INF N° 014-2017-URRHH-MDQ-LC,
0000001256
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0470-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0351-2017-GM-MDQ, INF N° 049-2017-JOGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00119
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0470-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0351-2017-GM-MDQ, INF N°049-2017-JOGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00119
0000001257
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP 42.5 KG SIE N°0009-2017-MDQ/ OEC-1 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-2017, INF N° 454-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005558, GUIA DE REMISION N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP 42.5 KG SIE N°0009-2017-MDQ/ OEC-1 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-2017, INF N° 454-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005558,GUIA DE REMISIO
0000001258
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0471-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 080-2017-FHR-UCVC-MDQ
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0105-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0569-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 080-2017-FHR-UCVC-MD
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0756-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0124-2017-FHR-UCVC-M
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0152-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0812-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, , FACTURA ELECTRONICA N° F0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0471-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°080-2017-FHR-UC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0105-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0569-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 080-2017-FHR-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0756-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0124-2017-FHR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SIE N° 0003-2017-MDQ/OEC-1 S SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0335, REG N° 29-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0152-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0812-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, , FACTURA ELECTRONIC
0000001259
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0057-2017-OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0057-2017-OGA-MDQ
0000001260
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 03 Y 04 DEMAYO DEL 2017 . SEGUN MEMORANDUM N° 425-2017-GM-MDQ, INF N°0118-2017-MDQ-A-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, CHEQUE GIRADO A NOMBRE DEL TESORERO PARA AGILIZAR EL VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2017 . SEGUN ME
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DESERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYODEL 2017 . SEGUN MEMORANDUM N° 425-2017-GM-MDQ, INF N° 0118-2017-MDQ-A-SG
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, CHEQUE GIRADO A NOMBRE DEL TESORERO PARA AGILIZAR EL VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DEL 2017 . SEGUN MEMORANDUM N° 425-2017-GM-MDQ, I
0000001261
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN , MEMORANDUM N° 425-2017
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CHEQUE DE PASAJE AEREO GIRADO A NOMBRE DEL CPCC HUALLPA MERMA PERCY VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE LIMA PARA LO
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMAPARA LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN , MEMORANDUMN° 425-2017--GM-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CHEQUE DE PASAJE AEREO GIRADO A NOMBRE DEL CPCC HUALLPA MERMA PERCY VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE LIMA PARA AG
0000001262
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE FORTOCOPIAS A NOMBRE DE VILLASANTE FLOREZ MIKHAIL , SEGUN REQ N° 15-00148, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N°0252-2017-GDSS-MDQ-LC, BOLETA DE VENTA N° 004-0036 PARA EL PROYECTO N° (0096)
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE FORTOCOPIAS A NOMBREDE VILLASANTE FLOREZ MIKHAIL , SEGUN REQ N° 15-00148, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N°0252-2017-GDSS-MDQ-LC, BOLETA DE VENTA N° 004-0036 PARA EL PROYECTON° (0096)
0000001263
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACIION DE REFRIGERIOSPARA PARTICIPANTES EN CHARLA INFORMATIVA . SEGUN REG N° 15-00162, INFORME DE CONFORMIDAD N°071-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0267-2017-GDSS-MDQ-LC, B/V N° 001-00254 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACIION DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN CHARLA INFORMATIVA . SEGUN REGN° 15-00162, INFORME DE CONFORMIDAD N°071-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0267-2017-GDSS-MDQ-LC, B/V N° 001-00254 SEC FUN N° 0096
0000001264
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL A NOMBRE DE FERNANDEZ BUSTINZA CESAR AUGUSTO, SEGUN REQN° 135, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0188-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, INF N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL A NOMBRE DE FERNANDEZ BUSTINZA CESAR AUGUSTO, SEGUN REQ N° 135, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0188-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, INF N° 002-2017-P
0000001265
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL TECNICO A NOMBRE DE ARAOS OLIVARES ROGER, SEGUN REQ N° 156,CONT RATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 0195-2017-UL-OGA-MDQ,INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/ATQ, INF N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO A NOMBRE DE ARAOS OLIVARES ROGER, SEGUN REQ N° 156,CONT RATODE LOCACION DE SERVIICOS N° 0195-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/ATQ, INFN° 002-2017-RAO-
0000001266
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMILLA DE CACAO EN MAZORCAS CHUNCHO,HIBRIDO, SEGUN REG N° 14-0022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N| 002-0008, GUIA DE REMISION N° 002-006, 002-003, 002-007, PECOSA N° 0391 PARA EL PROYECTO N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMILLA DE CACAO EN MAZORCAS CHUNCHO,HIBRIDO, SEGUN REG N° 14-0022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N| 002-0008, GUIA DE REMISION N° 002-006, 002-003, 002-007, PECOSA N° 0391 PARA EL PRO
0000001267
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN REG N° 27-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 079-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 118-2017-MDQ-DOE-NQC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISION N° 001-0027, PECOSA N° 00421 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN REG N° 27-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 079-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 118-2017-MDQ-DOE-NQC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISION N° 001-0027, PECOSA N° 00421 SEC FUN N° 0016
0000001268
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDM IP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-RO-AAV-DPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0456-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 0
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDM IP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0141-RO-AAV-DPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0577-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°0
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDM IP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0187/RO/AAV/DOP
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDM IP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0210/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 897-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°-
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDM IP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0289/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1119-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDMIP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-RO-AAV-DPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0456-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTUR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDMIP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0141-RO-AAV-DPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0577-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDMIP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0187/RO/AAV/DOP TERCERA ENTREGA SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDMIP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0210/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 897-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLANDMIP 42.5 KG SIE N° 0004-201 7-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0002-2017-OGA/MDQ/LC., REQ N° 29-0098, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0289/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1119-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT
0000001269
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PASE AEREO, SEGUN REQ N| 29-00208, INFORME DECONFROMIDAD N° 084-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0472-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0023, GUIA DE REMISION N| 001-0031, 001-0032
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PASE AEREO, SEGUN REQ N| 29-00208, INFORME DECONFROMIDAD N° 084-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0472-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0023, GUIA DE REMISIONN| 001-0031, 00
0000001270
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQ N° 14-0138, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 039-2017-RDEMM-REF-MDQ, FACTURA N° 001-001934, 001-001935, GUIA DE REMISION N° 001-00224, , PEC
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQ N° 14-0138, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0100-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC,, FACTURA N° 001-001936, GUIA DE REMISION N° 001-00225, PECOSA N° 0394 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQ N° 14-0138, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 039-2017-RDEMM-REF-MDQ, FACTURA N° 001-001934, 001-001935, GUIA DE REMISION N° 001-00224
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS SEGUNDO PAGO AL CUMPLIR CON TRAMITE DE TARJETA DE PROPIEDAD Y PLACAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQ N° 14-0138, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0100-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC,, FACTURA N° 001-001936, G
0000001272
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, SEGUN REQ N° 001-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-GFO/OGRD-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0065, GUIA DE REMISION N° 001-0036, PECOSA N° 00418SEC FUN N| 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, SEGUN REQ N° 001-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-GFO/OGRD-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0065, GUIA DE REMISION N° 001-0036, PECOSA N° 00418 SEC FUN N
0000001273
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BOLSAS TRILAMINADAS, SEGUN REQ N° 14-00177, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC , FACTURA N| 001-00136, GUIA DE REMISION N° 001-0075, PECOSA N° 0068 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BOLSAS TRILAMINADAS, SEGUN REQ N° 14-00177, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC , FACTURA N| 001-00136, GUIA DE REMISION N° 001-0075, PECOSA N° 0068 SEC FUN N° 0068
0000001274
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 9-007,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 002-006957, GUIA DE REMSIION N° 001-003624,PECOSA N° 0396 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 9-007,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0114-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 002-006957, GUIA DE REMSIION N° 001-003624, PECOSA N° 0396 SEC FUN N° 0054
0000001275
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ECRAN CON TRIPODE, SEGUNREG N° 15-00190, INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 0286-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0035, GUIA DE REMISION N° 001-0015, PECOSA N° 0425 PARA PROYECTO 0003 SEGUN ESPECIF
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ECRAN CON TRIPODE, SEGUN REG N° 15-00190, INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 0286-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0035, GUIA DE REMISION N° 001-0015, PECOSA N° 0425 PARA PROYECTO 0003 SEGUN
0000001276
ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE DEFENZA CIVIL., SEGUN REQ N° 37-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0034-.2017-DRC-MDQ, INF N° 0163-23017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0353-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 01-00114, GUIA DE REMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE DEFENZA CIVIL., SEGUN REQ N° 37-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0034-.2017-DRC-MDQ, INF N° 0163-23017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0353-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 01-0011
0000001277
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL , SEGUN REQ N° 43-0061, INFORME DE CO0NFORMIDAD N° 0047-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 083-RO-2017-MDQ-LC, , INF N°0217-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0086, GUIA DEREMISION N| 002-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL , SEGUN REQ N° 43-0061, INFORME DE CO0NFORMIDAD N° 0047-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 083-RO-2017-MDQ-LC, ,INF N° 0217-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0086, GUIA DE REMISION
0000001278
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER A NOMBRE CENTENO LLERENA NILDA , SEGUN REQ N° 7-007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 096-2017-OGA-MDQ, FACTURA N° 004-0010, GUIA DE REMISION N°004-005, PECOSA N° 00364 META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER A NOMBRE CENTENO LLERENA NILDA , SEGUN REQ N° 7-007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 096-2017-OGA-MDQ, FACTURA N° 004-0010, GUIA DE REMISION N° 004-005, PECOSA N° 00364 META 0056
0000001279
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ECRITORIO,A NOMBRE DE CENTENO LLERENA NILDA , SEGUN REQ-007-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0095-2017-OGA-MDQ, FACTURA N° 004-008,004-009, GUIA DE REMISION N° 004-003, PECOSA N° 00363 META 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ECRITORIO, A NOMBRE DE CENTENO LLERENA NILDA , SEGUN REQ-007-006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0095-2017-OGA-MDQ, FACTURA N° 004-008, 004-009, GUIA DE REMISION N° 004-003, PECOSA N° 00363 META 0056
0000001280
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CERAMICOS, SEGUN REQ N° 43-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N 079-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0193-JDMOPRM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00189, GUIADE REMISION N° 001-0085, PECOSA N° 0388 SEC FUN N° 00103
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CERAMICOS, SEGUN REQ N° 43-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N 079-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0193-JDMOPRM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00189, GUIA DE REMISION N° 001-0085, PECOSA N° 0388 SEC FUN N° 00103
0000001281
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PROTECCION DE SALUD Y OTROS BIENES, SEGUN REG N° 003-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N°0037-2017-AC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0062, GUIA DE REM,ISIONN° 001-0035, PECOSA N° 0408 SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PROTECCION DE SALUD Y OTROS BIENES, SEGUN REG N° 003-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0037-2017-AC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0062, GUIA DE REM,ISION N° 001-0035, PECOSA N° 0408 SEC FUN N° 0055
0000001282
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INF N° 075-2017-MDQ-OFP-DMV Y TAREO COR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INFN° 075-2017-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INF N° 075-2017-MDQ-OFP-DMV Y TAR
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INF N° 075-2017-MDQ-OFP-DMV
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INF N° 075-2017-MDQ-OFP-DMV Y TAREO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INF N° 075-2017-MDQ-OFP-DMV Y TAREO
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR JIMENEZ SANCHEZ WILLY A FAVOR DE JIMENEZ LOZANO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2016-030-JPLQ-FA -CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LAOFICINA FORMULA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INF N° 075-2017-MDQ-OFP-DMV Y TAREO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_04 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0481-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 0347-2017-GM-MDQ, INF N° 075-2017-MDQ-OFP-DMV Y TAREO
0000001283
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MANGERA Y ASPERSOR, SEGUN REQ N° 14-00166, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE-DHM, FACTURA N° 002-00100, GUIA DE REMISION N° 002-0079, PECOSA N° 0415 SEC FUN N° 0093
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MANGERA Y ASPERSOR, SEGUN REQ N° 14-00166, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE-DHM, FACTURA N° 002-00100, GUIA DE REMISION N° 002-0079, PECOSA N° 0415 SEC FUN N° 0093
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BALDE METALICO DE PRUEBAHIDRAULICA, SEGUN REQ N° 29-000220, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0463-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0097, GUIA DE REMISION N° 002-0078, PECOSA N° 004
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BALDE METALICO DEPRUEBA HIDRAULICA, SEGUN REQ N° 29-000220, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0463-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0097, GUIA DE REMISION N° 002-0078, PECOSA
0000001285
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0095_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0467-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0335-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°0142-JDMOPEM-SSHE-MDQ-LC, INF N°041-2017-RMR-RA-MDQ-LC META 00105
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0095_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0467-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0335-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°0142-JDMOPEM-SSHE-MDQ-LC, INF N°041-2017-RMR-RA-MDQ-LC META 00105
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0095_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0467-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0335-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°0142-JDMOPEM-SSHE-MDQ-LC, INFN°041-2017-RMR-
0000001286
POR EL DEVENGADO DE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0349-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 072-CST-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0349-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0349-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 072-
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0349-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 072-C
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0349-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 072-CST-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0349-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL 40% DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR EDWARD AUCAILLO ALVARO A FAVOR DE DOÑA REBECA SIERRA HUAMANÑAHUI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°502-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ PLANILLA DE REMUNERACIONES POE
POR EL PAGO LIQUIDO DEL PRIMER GRUPO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF
POR EL PAGO LIQUIDO DEL SEGUNDO GRUPO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, IN
POR EL DEL AFP EN CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO CPCC PERCY HUALLPA MERMA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GEENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DEL SEGUNDO GRUPO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00104_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2
0000001287
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00105_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 033-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0348-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 07
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00105_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 033-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0348-2017-NRJP-DOP
POR EL PAGO DE ESSALUD. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00105_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 033-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0348-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, IN
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00105_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 033-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0348-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00105_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 033-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0348-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00105_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 033-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0348-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00105_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 033-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0348-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°
0000001288
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00106_04 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0346-2017-GM-MDQ, INF N° 0057-2017-OPI-MDQ-LC-LARB Y TAREO CORRE
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00106_04 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0346-2017-GM-MDQ, INF N° 0057-2017-OPI-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00106_04 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0346-2017-GM-MDQ, INF N° 0057-2017-OPI-MDQ-LC-LARB Y TAREO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00106_04 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0346-2017-GM-MDQ, INF N° 0057-2017-OPI-MDQ-LC-LARB Y TAREO C
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00106_04 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0346-2017-GM-MDQ, INF N° 0057-2017-OPI-MDQ-LC-LARB Y TAREO CO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00106_04 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0346-2017-GM-MDQ, INF N° 0057-2017-OPI-MDQ-LC-LARB Y TAREO CO
0000001289
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0107_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0485-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0341-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0358-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,INF N° 064-2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0107_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0485-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0341-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0358-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 064-
0000001290
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00108_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 032-2017-CABL-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00108_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 032-2017-CABL-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00108_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 032-2017-CABL-DOPDUR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 001
0000001291
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00109_04 DE LA GERENCIA DE IONFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0487-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 008
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0109_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0487-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000001292
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0110_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°089-2017-MDQ_LC-DPED-JWAA Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00120
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0110_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°089-2017-MDQ_LC-DPED-JWAA Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00120
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0110_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°089-2017-MDQ_LC-DPED-JWAA Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00120
POR EL PAGO DEL SCTR . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0110_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°089-2017-MDQ_LC-DPED-JWAA Y TAREO CORRESPONDIENTE META 00120
POR EL PAGO LIQUIDO . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0110_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°089-2017-MDQ_LC-DPED-JWAA Y TAREOCORRESPONDIENTE META 00120
POR EL PAGO DEL AFP . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0110_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°089-2017-MDQ_LC-DPED-JWAA Y TAREOCORRESPONDIENTE META 00120
0000001293
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0099_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0471-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0029-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0099
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0099_04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0471-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0029-2017-ING-RSPC-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE META 0099
0000001294
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0472-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0346-2017-NRJP-DOPDU
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0472-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0472-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0346-2017-NR
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0472-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°0346-2017-NRJP-
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0472-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0346-2017-NRJP-
POR EL PAGO DEL AFP. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_04 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0472-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0346-2017-NRJP-D
0000001295
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0116-2017-MDQA-A-SG META 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN INFORME N°0492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0116-2017-MDQA-A-SG META 0055
0000001296
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE CORRESP A LA 1RA VALORIZACIÓN SEGUN O/C 315 SIE N° 002-MDQ/OEC-1, INF. N°073/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 F/.N° 010-11356 GUIA DE REM. N° 012-155, 157 Y 154 PECOSA N° 372 REQ N° 54 . SEC. FUNC 0051
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE CORRESP A LA 2DA VALORIZACIÓN SEGUN O/C 315 SIE N° 002-MDQ/OEC-1, INF. N°0103/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 , INF N| 0553-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 0086-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, F/.N° 010-11495 GUIA DE REM. N° 012-1
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE POR SUBASTA INVERSAELECTRONICA N° 002-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN O/C N° 315 INF. N° 693-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 160/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF. N° 112-2017 FHR-UCVC-MDQ/LC, F/.010-011632, GUIA DE REM N° 0165
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE CORRESP A LA1RA ENTREGA ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA : PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION cronograma de entrga (27/04/2017) SEGUN O/C 315 SIE N° 002-MDQ/OEC-1, INF. N°073/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 F/.N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE CORRESP A LA2DA VALORIZACIÓN SEGUN O/C 315 SIE N° 002-MDQ/OEC-1, INF. N°0103/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 , INF N| 0553-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 0086-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, F/.N° 010-11495GUIA DE REM. N°4
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 002-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN O/C N° 315 INF. N° 693-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 160/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF. N° 112-2017 FHR-UCVC-MDQ/LC, F/.010-011632, GUIA DE REM
0000001297
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF,N° 496-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0114-04, INF N° 351-MDQ-GIDT/EQG, , INF. N° 374-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. SEC. FUNC : 0099
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF,N° 496-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0114-04, INF N° 351-MDQ-GIDT/EQG, , INF. N° 374-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. SEC
0000001298
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF,N° 497-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0115-04, INF N° 350-MDQ-GIDT/EQG, , INF. N° 0159-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. SEC.FUNC : 0104
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF,N° 497-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0115-04, INF N° 350-MDQ-GIDT/EQG, , INF. N° 0159-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN INF,N° 497-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0115-04, INF N° 350-MDQ-GIDT/EQG, , INF. N° 0159-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. S
0000001299
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN REG N° 15-00166, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0287-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0058, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N° 00395 SEC FUN N| 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN REG N° 15-00166, INFORME DE CONFORMIDADN° 042-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0287-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0058, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N° 00395 SEC FUN
0000001300
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS , SEGUN REQ N° 37-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0030-2017-DRC-MDQ, INF N° 0136-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 300-2017-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N| 001-001 SEC FUN N° 0074.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS, SEGUN REQ N° 001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0030-2017-DRC-MDQ, INF N° 0136-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 300-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 0
0000001301
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N°001-0024, GUIA DE REMISION N| 001-0028, 001-0030, PECOSA N° 0473.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N°001-0024, GUIA DE REMISION N| 001-0028, 001-0030, PECOSA N° 0473.
0000001302
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MODULO DE CARPETAS (MESAS Y SILLAS), INFORME DE CONFORMIDAD N° 106-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N| 002-007, GUIA DE REMISION N° 002-009, PECOSA N° 612 SEC FUN N° 0036
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MODULO DE CARPETAS (MESAS Y SILLAS), INFORME DE CONFORMIDAD N° 174-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1012-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N|°002-014. GUIA DE REMISION N° 002-009, PECOSA N° 612 SEC FUN N° 0036 REQ N°-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MODULO DE CARPETAS (MESAS Y SILLAS), INFORME DE CONFORMIDAD N° 174-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1012-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N|°002-014. GUIA DE REMISION N° 002-009, PECOSA N° 612 SEC FUN N° 0036 R
0000001303
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA,SEGUN REQ N° 29-0214, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-RO-RCRC-DOPDUR-GIT-MDQ-LC-2017, INF N° 0450-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0034, GUIA DE REMISION N° 001-0027, PECOSA N° 0420 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA, SEGUN REQ N° 29-0214, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-RO-RCRC-DOPDUR-GIT-MDQ-LC-2017, INF N° 0450-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0034, GUIA DE REMISION N° 001-0027, PECOSA N° 0420
0000001304
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE KIT DE ASEO, SEGUN REG N° 15-00168, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0274-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 400 SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE KIT DE ASEO, SEGUN REG N° 15-00168, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0274-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 400 SEC FUN N° 007
0000001305
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SIE N° 0001-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N°0004-2017-OGA/MDQ/LC, REQ N° 0029-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0084-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0457-2017-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00228, GUIA DE REMISIO
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SIE N° 0001-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N°0004-2017-OGA/MDQ/LC, REQ N° 0029-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00107-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0588-2017-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00235 GUIA DE REMISIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SIE N° 0001-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N°0004-2017-OGA/MDQ/LC, REQN° 0029-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0084-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0457-2017-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00228, GUIA DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SIE N° 0001-2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N°0004-2017-OGA/MDQ/LC, REQN° 0029-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00107-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0588-2017-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00235 GUIA DE R
0000001306
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION THONER, SEGUN REG N° 25-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0097-2017-UP-OGA-MDQ, FACTURA N°002-00992, GUIA DE REMISION N° 00113, PECOSA N° 0419, SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION THONER, SEGUN REG N°25-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0097-2017-UP-OGA-MDQ, FACTURA N° 002-00992, GUIA DE REMISION N° 00113, PECOSA N° 0419, SEC FUN N° 0056
0000001307
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN REQ N° 9-0008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 016-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 002-00993, GUIA DE REMISION N° 003-00114, PECOSA N° 0423 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN REQ N° 9-0008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 016-2017-MDQ/OPP,FACTURA N° 002-00993, GUIA DE REMISION N° 003-00114, PECOSAN° 0423 SEC FUN N° 0054
0000001308
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN INF N 120-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N 438-2017-GM-MDQ M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° ..............-2017-OGA/MDQ-LC PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN INF N 120-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N 438-2017-
0000001309
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 03 DE MAYODEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 426-2017-GM-MDQ, INF N° 119-2017-MDQ-A/SG
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ- VIAJE EN COMISIONDE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 03 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 426-2017-GM-MDQ, INF N° 119-2017-MDQ-A/SG
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE CAMIONETA DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION PARA EL DIA 03 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 426-2017-GM-MDQ, INF N° 119-MDQ-A-
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE CAMIONETA DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION PARA EL DIA 03 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 426-2017-GM-MDQ, INF N° 119-MDQ-A-SG
0000001311
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 424-2017-GM-MDQ, INF N° 117-2017-M
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 424-2017-GM-MDQ, INF N° 117-2017-MDQ-
0000001312
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ECON. REDYBOCANGEL VALER- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, PARA CUBRIRGASTOS EN TALLER DE CAPACITACION " PREPARACIONFISICA, TECNICAY TACTICA DEL DEPORTISTA" A REALIZARSE EL 05 DE MAYO DEL 2017, SEGUN RESOLU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ECON. REDY BOCANGEL VALER- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, PARA CUBRIR GASTOS EN TALLER DE CAPACITACION " PREPARACIONFISICA, TECNICAY TACTICA DEL DEPORTISTA" A REALIZARSE EL 05 DE MA
0000001313
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL2017 SEGUN OFICIO N° 02-2017-MCPP/Q-C, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 004-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDADDEL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017 SEGUN OFICIO N° 02-2017-MCPP/Q-C, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
0000001314
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIORES, SEGUN REQ N° 14-00195, INFORME DE CONFORMIDAD N°035-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC, INF N° 063-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 003-005, GUIA DE REMISION N° 003-0004, PECOSA N° 04
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIORES, SEGUN REQ N° 14-00195, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC, INF N° 063-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 003-005, GUIA DE REMISION N°003-0004, PECOS
0000001315
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRTA. GLORIA YANA BAUTISTA- SECRETARIA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO, PARA REALIZAR GASTOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0060-2017-OGA-MDQ, MEMORAN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRTA. GLORIA YANA BAUTISTA- SECRETARIA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PARA REALIZAR GASTOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00
0000001316
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN RI N° 09-025 - BOUCHER DE DEPOSITO N° 13916591.
0000001317
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RI N 08-015- BOUCHER DE DEPOSITO N°13916592
0000001318
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000001319
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
TRANSFERENCIA DEINTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000001320
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO,RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO,RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000001321
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON HIDRENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
TRANSFERENCIA DEINTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANONHIDRENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017;SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON HIDR0ENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
TRANSFERENCIA DEINTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANONHIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000001322
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICADEL MEF.
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000001323
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON MINERO "H" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN,PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000001324
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON FORESTAL "L" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000001326
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS A NOMBRE DE CHAMBI CUSIHUAMAN NANCY , SEGUN REQ N° 15-0015, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 072-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0039-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0190-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS A NOMBRE DE CHAMBI CUSIHUAMAN NANCY , SEGUN REQ N° 15-0015, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 072-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0039-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0190-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDI
0000001327
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SIE N°008--2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0003-2017-OGA/MDQ/LL., REG N° 29-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0088-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ, ,INF N° 0479-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001387, GUIA DEE
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SIE N°008--2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0003-2017-OGA/MDQ/LL., REQ N° 29-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00103-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ, ,INF N° 0560-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001402, GUIA DE
POE EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°0356, FACTURA N° 0002-001417, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0072-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0134-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N| 151-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, PECOSA N° 1453, CONTRATO N| 0003-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SIE N°008--2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0003-2017-OGA/MDQ/LL., REG N° 29-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0088-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ, ,INF N° 0479-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001387, G
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SIE N°008--2017-MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 0003-2017-OGA/MDQ/LL., REQ N° 29-0016, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00103-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ, ,INF N° 0560-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001402,0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ULTIMO PAGO.DE COMBUSTIBLE SEGUNO/C N° 0356, FACTURA N° 0002-001417, INFORME DE CONFORMIDADN° 0072-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0134-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 151-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, PECOSA N° 1453, CONTRATO N| 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PENALIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EJECUCION DE PRESTACION A LA EMPRESA INVERSIONES INTEROSEANICA SAC. SEGUN MEMORANDUM N° 0011-2018-OGA-MDQ, INFORM N° 05-2018-
0000001328
DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL PROYECTO N °(0082)
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, SEGUN O/S 00360 ,N° REQ N° 14-212, INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-004 SEC FUN N° 0082
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, SEGUN O/S 00360 ,N° REQ N° 14-212, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 1253-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 002-007 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROYECTO N °(0082) INF. N° 109-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC O/SN° 360
IMPORTE QUE SE GIRA EN CHEQUE MEDIANTE CARTA N° 001. POR SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROYECTO N °(0082) INF. N° 109-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC O/SN° 360.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, SEGUN O/S 00360 ,N° REQ N° 14-212, INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-004 SEC FUNN° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, SEGUN O/S 00360 ,N° REQ N° 14-212, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 1253-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 002-007 SEC FUN N° 0082
0000001329
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DE JUVENALQUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN INF N| 0120-2017-MDQ-A-SG, MEMOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS ANOMBRE DE JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 , SEGUN INF N| 0120-2017-MDQ-A-S
0000001330
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO ( 05 DE MAYO), A LA CIUDAD DE LIMA ( 08 Y 09 DE MAYO), SEGUN INF N° 0120-2017-MDQ-A-SG, MEMORANDUM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMO N° ...............-2017-OGA-MDQ/LC PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO ( 05 DE MAYO), A LA C
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO ( 05 DE MAYO), A LA CIUDAD DE LIMA ( 08 Y 09 DE MAYO), SEGUN INF N° 0120-2017-MDQ-A-SG, MEMO
0000001331
POR EL DEVENGADO DE PLANILLAS DE VIATICOS A NOMBRE DE KASELY ROCCA QUISPE- CONDUCTOR DE CAMIONETA DE GERENCIA MUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLAS DE VIATICOS A NOMBRE DE KASELY ROCCA QUISPE- CONDUCTOR DE CAMIONETA DE GERENCIA MUNICIPAL, TRASLADO AL SEÑOR GERENTE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN
0000001332
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN RI N° 09-026 - BOUCHER DE DEPOSITO N° 01083800.
0000001333
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RI N 08-016- BOUCHER DE DEPOSITO N°01083801
0000001334
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN RI N° 09-027 - BOUCHER DE DEPOSITO N° 01096613.
0000001335
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION PARA SS.HH Y ACCESORIOS COMPARACION DE PRECIOS N° 001-2017-MDQ/OEC-A , REQ N| 29-134, INFORME DE CONFORMIDAD N° 092-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0453-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00363, GUIA DE REMISION N° 001-001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION PARA SS.HH Y ACCESORIOS COMPARACION DE PRECIOS N° 001-2017-MDQ/OEC-A , REQ N| 29-134, INFORME DE CONFORMIDAD N° 092-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0453-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00363, GUIA DE REMISION N°0
0000001337
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BANDEROLA DE 2X7, SEGUN REQ N° 9-0015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 001-00217, GUIA DE REMISION N° 001-0093 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BANDEROLA DE 2X7,SEGUN REQ N° 9-0015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0117-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 001-00217, GUIA DE REMISION N° 001-0093 SEC FUN N° 0054
0000001338
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 29-227, INFORME DECONFORMIDAD N° 050-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 0511-2017-NEJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00139, 001-00149, GUIA DE REMISION N° 001-0077,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 29-227, INFORME DECONFORMIDAD N° 050-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 0511-2017-NEJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00139, 001-00149, GUIA DE REMISION N° 001
0000001339
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE RETENIDAS Y ANCLAJES DE BT PARA EL PROYECTO DE META N°16, SEGUN REQ. N°28 , GUIA DE REMISION N°001-59, 001-58, FACTURA N°0001-59, 001-0058,INF N°110-2017-MDQ/DOE-EGA. .
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE RETENIDAS Y ANCLAJES DE BT PARA EL PROYECTO DE META N°16, SEGUN REQ. N°28 , GUIA DE REMISION N°001-59, 001-58, FACTURA N°0001-59, 001-0058, INF N°110-2017-MDQ/DOE-EGA. .
0000001340
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASTORALE, LUMINARIAS Y LAMPARAS PARA EL PROYECTO DE META 100, GUIA DE REMISIONN°0001-56, 001-57, FACTURA N°0001-0057, 001-056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PASTORALE, LUMINARIAS Y LAMPARAS PARA EL PROYECTO DE META 100, GUIA DE REMISION N°0001-56, 001-57, FACTURA N°0001-0057, 001-056
0000001341
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADUQUICION DE PASTORALES LUMINARIAS Y LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE META 18, SEGUN REQ. N°25, GUIA DE REMISION N°001-0055, 001-0054, FACTURA N°0001-0055, 0001-53.INF. N°65-2017-MDQ-DOE-DHT.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADUQUICION DE PASTORALES LUMINARIAS Y LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE META 18, SEGUN REQ. N°25, GUIA DE REMISION N°001-0055, 001-0054, FACTURA N°0001-0055, 0001-53.INF. N°65-2017-MDQ-DOE-DHT.
0000001342
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,SEGUN REQ N° 14-00164, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY, FACTURA N° 002-0057, GUIA DE REMISION N° 002-0013, PECOSA N° 0468 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGUN REQ N° 14-00164, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY, FACTURA N° 002-0057, GUIA DE REMISION N° 002-0013, PECOSA N° 0468 SEC FUN N° 0083
0000001343
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ESTABILISADOR, SEGUN REQN° 14-00133, INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N| 060-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0084, GUIA DE REMISION N° 001-0030, PECOSA N° 0081 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ESTABILISADOR, SEGUN REQ N° 14-00133, INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N| 060-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0084, GUIA DE REMISION N° 001-0030, PECOSA N° 0081 SEC FUN N° 0081
0000001344
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 37-005, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-DRC-MDQ, INF N° 0164-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0352-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0057, 001-0059, 001-0060, GUIA DE REMISIONN| 001-0037, 001
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 37-005, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-DRC-MDQ, INF N° 0164-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0352-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0057, 001-0059, 001-0060, GUIA DE REMISION N| 001-
0000001345
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 25-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0098-2017-UP-OGA-MDQ, FACTURA N° 002-006966, GUIA DE REMISION N° 001-003626, PECOSA N° 00427 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REG N° 25-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0098-2017-UP-OGA-MDQ, FACTURA N° 002-006966, GUIA DE REMISION N° 001-003626, PECOSA N° 00427 SEC FUN N° 0056
0000001346
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 15-00249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-2017-LKH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0078-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N°F001-00246, GUIA DE REMISION N| 005-00885, PECOSA N| 00456 SEC FUN N° 077
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 15-00249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-2017-LKH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0078-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00246, GUIA DE REMISION N| 005-00885, PECOSA N|00456 SEC FUN N
0000001347
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 9-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0115-2017-MDQ/OPP, INF N° 0082-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC,FACTURA ELECTRONICA N° 001-00250, GUIA DE REMISION N° 005-00887, PECOSA N° 0465 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 9-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0115-2017-MDQ/OPP, INF N° 0082-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC,FACTURA ELECTRONICA N° 001-00250, GUIA DE REMISION N° 005-00887, PECOSA N° 0465 SEC FUN N° 0054
0000001348
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RI N 08-017- BOUCHER DE DEPOSITO N°01096614.
0000001349
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAEN GENERAL, SEGUN REQ N° 29-00246, INFORME DE CONFORMIDAD N° 091-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0452-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-007 , GUIA DE REMISION N° 0006-005, PECOSAN° 0455 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL, SEGUN REQ N° 29-00246, INFORME DE CONFORMIDAD N° 091-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0452-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-007 , GUIA DE REMISION N° 0006-005,PECOSA N° 0455
0000001350
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN RI N° 09-028 - BOUCHER DE DEPOSITO N° 01121011 Y PAPELETA DE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE N° 60164187
0000001351
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN RI N 08-018- BOUCHER DE DEPOSITO N°01121012.
0000001352
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL A NOMBRE DE COOP AGRARIA CAFETALERA JOSE OLAYA LTDA , SEGUN REQ N° 43-0039, ORDEN DE SERVICIO N° 153 CON FECHA DE 08/03/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0066-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 0153-JDMOPEM-2017-S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL A NOMBRE DE COOP AGRARIA CAFETALERA JOSE OLAYA LTDA , SEGUN REQ N° 43-0039, ORDEN DE SERVICIO N° 153 CON FECHA DE 08/03/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0066-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 0153-JDMOPEM
0000001353
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ N° 0014-00176, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0068-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA , FACTURA N° 001-214 SEC FUN N° 0084.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ N° 0014-00176, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00115-20 17-SACM-MDQ-GDEMA/LC PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA , FACTURA N° 001-215 SEC FUN N° 0084.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ N° 0014-00176, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00117-20 17-SACM-MDQ-GDEMA/LC PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA , FACTURA N° 001-216 SEC FUN N° 0084.
IMPORTA QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ N° 0014-00176, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0068-20 17-SACM-MDQ-GDEMA/LC PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA , FACTURA N° 001-214 SEC FUN N° 0084.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ N° 0014-00176, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00115-20 17-SACM-MDQ-GDEMA/LC PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA , FACTURA N° 001-215 SEC FUN N° 0084.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTACION, SEGUN REQ N° 0014-00176, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00117-20 17-SACM-MDQ-GDEMA/LC PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA , FACTURA N° 001-216 SEC FUN N° 0084.
0000001354
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE CPC. RUTH NANCY VALCARCEL SALAZAR- RESPONSABLE DE INTEGRACION CONTABLE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 08 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0442-2017-GM-MDQ, INF N°
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE CPC. RUTH NANCY VALCARCEL SALAZAR- RESPONSABLE DE INTEGRACION CONTABLE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 08 DE MAYO DEL 2017 QUIEN PARTICIPARA EN UN CURSO TALLER EN LA MU
0000001355
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 086-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ/LC, SECFUN N° 0045
POR EL GIRADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, N° 086-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ/
0000001356
POR EL DEVENGADO DE PLL DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ABOG. MAXLBERTO POZO UGARTE- JEFE DE RECURSOS HUMANOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08 Y 09 D MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0444-2017-GM-MDQ, INF N° 100-2017-OGA-M
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO PARA AILIZAR LOS GSTOS DE PAJAJE AEREOVIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOSDIAS 08 Y 09 D MA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE RECURSOS HUMANOS, VIAJE ENCOMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08 Y 09 D MAYO DEL 2017,
0000001357
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. KATIA SANCHEZ CHORANO- ASISTENTE LEGAL DE RECURSOS HUMANOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0444-2017-GM-MDQ, INF
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. KATIA SANCHEZ CHORANO- ASISTENTE LEGAL DE RECURSOS HUMANOS, CHEQUE GIRADO A NOMBRE DEL TESORERO PERCY HUALLPA MERMA PARAAGILIZAR GASTES DE PASAJE AEREO VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD7
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. KATIA SANCHEZ CHORANO- ASISTENTE LEGAL DE RECURSOS HUMANOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0444-2017-GM-MDQ, INF N°
0000001358
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 443-2017-GM-MDQ, INF N° 089-201
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y10 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 443-2017-GM-MDQ, INF N° 089-2017-M
0000001359
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUACO PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0451-2017-GM-MDQ,
POR EL GIRADOO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARALOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0451-2017-GM-MDQ, IN
0000001360
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0042-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N°018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SE C FUNN| 084
POR EL GIRADO DEL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0042-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SE C F
0000001361
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0450-2017-GM-MDQ, INF N
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARAEL DIA 09 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0450-2017-GM-MDQ, INF N° 09
0000001362
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 079-2017-MDQ-GDEMA-MSPPAPA-JOP-RP, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 00524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0068
POR EL GIRADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , INFORME N° 079-2017-MDQ-GDEMA-MSPPAPA-JOP-RP, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 00524-2017-URRHH-
0000001363
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA ANOMBRE DE QUISPE HUILLCA WALTER, SEGUN REQ N° 14-0100, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-0019, GUIA DE REMISION N° 002-0019, PECOSA N° 00272 META0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA A NOMBRE DE QUISPE HUILLCA WALTER, SEGUN REQ N° 14-0100, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-0019, GUIA DE REMISION N° 002-0019, PECOSA N° 00272 META 0081
0000001364
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DELRIESGO DE DESASTRES ( DEFENSA CIVIL), VIAJE EN COMISON DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2017, SEGUN7
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ( DEFENSA CIVIL), VIAJE EN COMISON DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DEL2017, SEGUN MEM
0000001365
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, GASTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA FERIA AGORINDUSTRIAL PECUARIO, GASTRONOMICO Y ARTERSANAL PUTUCUSI 2017 EL DIA 13 DE MAYO DELPRESENTE AUTORI
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, GASTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA FERIA AGORINDUSTRIAL PECUARIO, GASTRONOMICO Y ARTERSANAL PUTUCUSI 2017 EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AUTORIZA
0000001366
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 052-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0011
POR EL GIRADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 052-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-
0000001367
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 065-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°0081
POR EL GIRADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, N° 065-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°
POR EL DEWVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 055-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INFN° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ/LC SEC FUN N| 0083
POR EL GIRADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,N° 055-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ/LC SEC F
0000001369
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 29-00194, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 0485-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0079-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00247, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 29-00194, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 0485-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0079-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00247, GUIA DE RE
0000001370
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N°0029-004, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-ING-RSPC-MDQ-LC, INF N° 0385-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-005, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 004-2017-OGA-MDQ-LC SECFUN N° 0099
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N°0029-004, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-ING-RSPC-MDQ-LC, INF N° 0385-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-005, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 004-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N°
0000001371
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS, SEGUN REQ N°29-00240, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 504-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0027, 001-0028, GUIA DE REMISION N° 001-0061, 001-0060, PECOSA N° 0436 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, SEGUNREQ N° 29-00240, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 504-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0027, 001-0028, GUIA DE REMISION N° 001-0061, 001-0060, PECOSA N° 043
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 29-0189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-2017-ING-RSPC-RO/MDQ-LC, INF N° 0526-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00125, GUIA DE REMISION N° 003-0070, PECOSA N° 0481SEC FUN N° 0099
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 29-0189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-2017-ING-RSPC-RO/MDQ-LC, INF N° 0526-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 003-00125, GUIA DE REMISION N° 003-0070, PECOSA N° 0481 SEC FUN
0000001373
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADOSEGUN O/CN° 378-2017 //////// INF. DE CONFORMIDAD N° 064-2017-MDQ-LC/GDEMA-RRSS-PSMC ////////////// INF. N° 036-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO
0000001374
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PORCELANATO Y PEGAMENTO,SEGUN REG N° 29-00137, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 484-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00141, GUIA DE REMISION N° 001-0079, PECOSA N° 00472 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PORCELANATO Y PEGAMENTO, SEGUN REG N° 29-00137, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 484-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00141, GUIA DE REMISION N° 001-0079, PECOSA N° 00472
0000001375
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 29-00248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147/R.O/MSVC/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0090-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 0594-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 004-002121, GUIA DE REMSIION N° 004-0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 29-00248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147/R.O/MSVC/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0090-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, INF N° 0594-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 004-002121, GUIA DE REMSIION N° 0
0000001376
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA, SEGUNO/C N° 381, REQ N° 29-238, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 981-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00280, GUIA DE REMISION N° 002-00171, 002-00172, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD PALICADA POR EL IMCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA SEGUN MEMO 0682-2017-OGA-MDQ OPINION LEGAL N257-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC. DE LA ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA, SEGUN O/C N° 381, REQ N° 29-238, INFORME DE CONFORMIDAD N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA, SEGUN O/C N° 381, REQ N° 29-238, INFORME DE CONFORMIDAD N°153-2017-CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 981-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00280, GUIA DE REMISION N° 002-00171, 002-00172, PEC
0000001377
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 22-0036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 279-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 225-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-006968, GUIA DE REMISION N° 001-003627, PECOSA N° 00437 SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 22-0036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 279-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 225-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-006968, GUIA DE REMISION N° 001-003627, PECOSA N° 00437 SE
0000001378
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MALETA LUDICA, SEGUN REGN° 15-00130, INF N° 0302-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, B/V N° 001-0057, 001-0058, GUIA DE REMISION N° 001-0045, 001-0046, 001-0047, 001-0048, PECOSA N° 00449 SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MALETA LUDICA, SEGUN REG N° 15-00130, INF N° 0302-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, B/V N° 001-0057, 001-0058, GUIA DE REMISION N° 001-0045, 001-0046, 001-0047, 001-0048, PECOSAN° 00449 SEC FU
0000001379
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAA NOMBRE DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. SEGUN INFORME N° 0115-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0258-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEC FUN N° 056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAA NOMBRE DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. SEGUN INFORME N° 0115-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0258-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEC FUN N° 056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLECABINA, SEGUN REQ N° 29-169, CONTRATO N| 066-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 104-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N° 724-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0064,PAGO CORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLECABINA, SEGUN REQ N° 29-169, CONTRATO N| 066-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 156-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N° 984-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0065,PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGUN REQ N° 29-169, CONTRATO N| 066-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 104-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 724-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0064,PAGO CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGUN REQ N° 29-169, CONTRATO N| 066-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 156-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 984-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0065,PAGO CORRES
0000001381
PORE EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORANDUM N° 0455-2017-GM-MDQ, INF N° 0123-2017-
PORE EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORANDUM N° 0455-2017-GM-MDQ, INF N° 0123-2017-MDQ
0000001382
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DE LA PROF. MARIBEL PADILLA SOTA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN MEMORANDUMN° 0458-2017-GMMDQ, INF N° 0254-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 056-2017-GDS-OMAPE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA PROF. MARIBEL PADILLA SOTA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN MEMORANDUMN° 0458-2017-GMMDQ, INF N° 0254-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 056-2017-GDS-OMAPE
0000001383
POR EL DEVENGADO D SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN ACONOMIA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO A NOMBRE DE QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA , SEGUN REQ N° 009-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0222-2017-UL-OGA-MDQ, INF N°017-2017-MDQ-RS
POR EL DEVENGADO D SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN ACONOMIA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO A NOMBRE DE QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA , SEGUN REQ N° 009-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0222-2017-UL-OGA-MDQ, INF N°018-2017-MDQ-RS
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN ECONOMIA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO A NOMBRE DE QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA , SEGUN REQ N° 009-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0222-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 025-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN ECONOMIA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO A NOMBRE DE QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA , SEGUN REQ N° 009-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0222-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 017-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN ACONOMIA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO A NOMBRE DE QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA , SEGUN REQ N° 009-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0222-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 018-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN ECONOMIA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO A NOMBRE DE QUISPITUPA QUISPE MARIELA MARGARITA , SEGUN REQ N° 009-009, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0222-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 025-2017-MDQ-RSM, MEMO
0000001384
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0349-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0014
POR EL GIRADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC N° 0349-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0014
0000001385
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0082-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INFN° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUNINFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEGUN INFORME N° 0082-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°
0000001386
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0076-2017-RMJH-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N°- 524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0036
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUNINFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0076-2017-RMJH-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N°- 524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC F
0000001387
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE SUSTRATO PREFABRICADO SEGÚN O/CN° 385, INF. N° 098-2017-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, F/,N° 001-0938GUIA DE REM N° 001-0617, PECOSA N° 464 REQ 0044 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC. FUNC: 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE SUSTRATO PREFABRICADO SEGÚN O/C N° 385, INF. N° 098-2017-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, F/,N° 001-0938 GUIA DE REM N° 001-0617, PECOSA N° 464 REQ 0044 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC. FUNC: 0045
0000001388
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, SEGUN REQ N° 14-00217, INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-2017-ERPP-ASTSA-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0010, 001-0011, GUIA DE REMISION N| 001-006, 001-007, PECOSA N° 0457 SEC FUN N|00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, SEGUN REQ N° 14-00217, INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-2017-ERPP-ASTSA-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0010, 001-0011, GUIA DE REMISION N| 001-006, 001-007, PECOSA N° 0457 SECFUN N| 00123
0000001389
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORMEDE CONFORMIDAD N° 0140/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ
POR EL DEVENGADO DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ, INF N° 638-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-06, GUIA DE REMISION
POR EL DEVENGADO DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0188/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ.
POR EL DEVENGADO DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 01197/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ., FACTURA N° 03-009
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 01197/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ., FACTURA N° 03-009 TERCERA 3ra ENTREGA SEGUN CLAUSULA SEXTA DE CONTRATO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DEL IGV POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SEGUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 01197/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ., FACTURA N° 03-009 TERCERA 3ra ENTREGA SEGUN CL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE 10% POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA SEGUN INF. N° 0502-U.LOGISTICA-MDQ-LACONVENCION-2017 POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADAAS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ, INF N° 638-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-06,°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ, INF N°638-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-06, GUIA DE REMISION N° 003-004
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA DETRACCCION DEL 10% POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0188/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ. FAC. N° 003-0007 MEMORANDUM N° 0657-2017-OG
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA AS N° 06-2017- MDQ/OEC-1 SE GUN CONTRATO N° 005-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0188/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ. FAC. N° 003-0007 OPINION LEGAL N°190-2017-JTL/OAJ-MDQ E INF. N°022-U. LOGISTICA-M
0000001390
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0393-2017-MDQ-GIT/EQG, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC,INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0393-2017-MDQ-GIT/EQG, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC,INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
0000001391
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOSPARA INSTALACION DE AGUA, SEGUN REQ N° 14-00192, INFORME DECONFORMIDAD N° 036-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 068-2017-MDQ-LC/GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N| 001-003 GUIA DE REMISION N| 001-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AGUA, SEGUN REQ N° 14-00192, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 068-2017-MDQ-LC/GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N| 001-003 GUIA DE REMISION
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 27-0036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 096-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0147-2017-MDQ/DOE-NQC, INF N° 0087-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002117, GUIA DE REMISION N| 004-00539, PECOSA N| 0556 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 27-0036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 096-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0147-2017-MDQ/DOE-NQC, INF N° 0087-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-002117, GUIA DE REMISION N| 004-00539, PECOSA N| 0
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTE COMPUESTO, SEGUN REQ N° 14-00172, INFORME DE CONFPORMIDAD N° 023-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROPCOMPITE-ECL, FACTURA N° 001-00143, GUIA DEREMISION N° 001-0081, PECOSA N° 0090 SEC FUN N° 0090
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE COMPUESTO, SEGUN REQ N° 14-00172, INFORME DE CONFPORMIDAD N° 023-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROPCOMPITE-ECL, FACTURA N° 001-00143, GUIA DE REMISION N° 001-0081, PECOSA N° 0090 SEC FUN N° 0090
0000001394
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TOPOGRAFIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TOPOGRAFIA SEGUN O/C N° 390 INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-2017-DMV-MDQ-LC/OFP /////FAC. N° 0001-0090
0000001395
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 20-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0625-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00398, GUIA DE REMISION N° 003-00209, PECOSA N° 00508 SEC FUN N° 0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 20-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0625-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00398, GUIA DE REMISION N° 003-00209, PECOSA N° 00508 SEC FUN N° 0058
0000001396
POR ELDEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N°14-00232, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00110-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC, INF N° 089-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, FACTURA N| 004-002120, SEC FUN N° 004-00538, PECOSA N° 00557 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 14-00232, INFORME DE CONFORMIDAD N° 00110-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC, INF N° 089-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC, FACTURA N| 004-002120, SEC FUN N° 004-00538, PECOSA N° 00557 SEC FUN N° 0068
0000001397
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SEGUN REQ N° 14-00143, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N| 001-00176, GUIA DE REMSIION N| 001-0051, SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SEGUN REQ N° 14-00143, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N| 001-00176, GUIA DE REMSIION N| 001-0051, SEC FUN N° 0045
0000001398
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REG N° 14-136, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT-LC, FACTURA N° 001-00142, GUIA DE REMISION N° 001-0080, PECOSA N° 00497 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REG N° 14-136, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT-LC, FACTURA N° 001-00142, GUIA DE REMISION N° 001-0080, PECOSA N° 00497 SEC FUN N° 0045
0000001399
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 00141-2017-OGA-MDQ/UL, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE, INF N° 0248-2017-GDSS-MDQ-LC, RCIBO POR HONORARIOS N° E001-009, PA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 00141-2017-OGA-MDQ/UL, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE, INF N° 0248-2017-GDSS-MDQ-LC, RCIBO POR HONORARIOS N° E001-009, PAGO CORRES
0000001400
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUNO/S N° 0463, FACTURA N° 0003-00006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0227-2017-JOP-GDEMA-MDQ-LC, CONTRATO N° 0153-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0226
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA SEGUN O/S N° 0463, FACTURA N° 0003-00006, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 0227-2017-JOP-GDEMA-MDQ-LC, CONTRATO N° 0153-2017-OGA/MDQ/LC, PARTES DIARIOS POR 60 DIAS SOLICITUD DECOTIZAC. N° 715,
0000001401
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL, SEGUN REQ N° 14-237, INFORME DE CONFORMIDAD N| 097-2017-JOP-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0055 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL, SEGUN REQ N° 14-237, INFORME DE CONFORMIDAD N| 097-2017-JOP-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0055 SEC FUN N° 0068
0000001402
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 10M3 , SEGUN O/C N| 467, REQ N° 29-0026, INFORME DE CONFORMIDADN° 215-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 151-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00147, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETEDE 10M3 , SEGUN O/C N| 467, REQ N° 29-0026, INFORME DE CONFORMIDAD N° 215-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 151-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00147, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0050
0000001403
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-141, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-00122 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-141, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-00122 SEC FUN N° 0045
0000001404
DEVENGADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN INFORME N° 574-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETASEGUN INFORME N° 574-2017-MDQ-LC/GDEMA CONTRATO N° 080-2017-OGA-MDQ/LC O/S N° 0366
0000001405
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETECORRESP AL MES DE MAYO SEGUN O/S 370 INF. N° 074-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, F/. 001-0220, CONTRATO N° 0103 PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 REQ. 14 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC 0011
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETECORRESP AL MES DE MAYO SEGUN O/S 370 INF. N° 074-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 85-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, F/. 001-0221, CONTRATO N° 0103 PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N°670 REQ. 14 TERM
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETECORRESP AL MES DE MAYO SEGUN O/S 370 INF. N° 074-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, , F/. 001-0220, CONTRATO N° 0103 PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 REQ. 14 TERMINOS DE REFERENCIA SEC . FUNC 0011
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETECORRESP AL MES DE JULIO SEGUN O/S 370 INF. N° 0118-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, , F/. 001-0222, CONTRATO N° 0103 PARTESDIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 REQ. 14 TERMINOS DE REFERENCIASEC . FUNC 0011
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETECORRESP AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S 370 INF. N° 0219-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, F/. 001-0224, CONTRATO N° 0103 PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 REQ. 14 TERMINOS DE REFERENCIA SEC . FUNC 00
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0370, FACTURA N° 0001-000227, INFORME DE CONFORMIDAD N° 280-2017--MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CONTRATO N° 0103-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0210, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0370, FACTURA N° 0001-000228, INFORME DE CONFORMIDAD N° 299-2017--MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CONTRATO N° 0103-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0210, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0370, FACTURA N° 0001-000229, INFORME DE CONFORMIDAD N° 314-2017--MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CONTRATO N° 0103-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0210, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE CORRESP AL MES DE MAYO SEGUN O/S 370 INF. N° 074-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, , F/. 001-0220, CONTRATO N° 0103 PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 REQ. 14 TERMINOS DE REFERENCIA SEC . FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 370 INF. N° 074-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 85-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, F/. 001-0221, CONTRATO N° 0103 PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE CORRESP AL MES DE JULIO SEGUN O/S 370 INF. N° 0118-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, , F/. 001-0222, CONTRATO N° 0103PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 REQ. 14 TERMINOS DE REFERENCIA SEC . FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE CORRESP AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S 370 INF. N° 0219-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, F/. 001-0224, CONTRATO N° 0103 PARTES DIARIO CCC 544, COTIZ N° 670 REQ. 14 TERMINOS DE REFERENCIA SEC .
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0370, FACTURA N° 0001-000227, INFORME DE CONFORMIDAD N° 280-2017--MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CONTRATO N° 0103-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0210, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0370, FACTURA N° 0001-000229, INFORME DE CONFORMIDAD N° 314-2017--MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CONTRATO N° 0103-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0210, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0370, FACTURA N° 0001-000228, INFORME DE CONFORMIDAD N° 299-2017--MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CONTRATO N° 0103-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0210, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBR
0000001407
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN GESTOR PARA PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-240, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 065-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 0573-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 05-DHM-2017, PAGO CORRESPONIDENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN GESTOR PARA PLANDE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-240, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 065-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 0573-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 05-DHM-2017, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE
0000001411
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN EDUCACION, SEGUN REQ15-00257, CONTRATO N° 008-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0133-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0389-2017-GDSS-MDQ-LC, CARTA N° 001-2017-GLVS/LC SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN EDUCACION, SEGUN REQ15-00257, CONTRATO N° 008-2017-OGA-MDQ-LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0133-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N°0389-2017-GDSS-MDQ-LC, CARTA N° 001-2017-GLVS/LC SEC FUN N°0043
0000001412
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 064-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 00100
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUNINFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEGUN INFORME N° 064-2017-MDQ/DOE-EGA, INFN° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 00100
0000001413
POR EL DEVENGADO PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 065-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 065-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0016
0000001414
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 046-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0018
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUNINFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 046-2017-MDQ-DOE-DHT, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SECFUN N° 0018
0000001415
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 087-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0051
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 087-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FU
0000001416
POR EL DEVENGADOE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 044-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 044-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC F
0000001417
POR EL DEVENGADO E PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 068-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC GUN N°0047
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 068-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC GUN N° 0047
0000001418
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 070-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N°0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 070-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N°0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0096 .SEGUN INFORME N° 070-
0000001419
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, INFORME N° 101-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC,INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0043
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUNINFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 101-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0043
0000001420
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CON CONOCIMIENTO EN ESCUELAS DE CAMPO, SEGUN REQ N° N| 14-147, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 01-2017-MDQ/GDEMA/AT/MAA, CONTRATO N° 0111-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA CON CONOCIMIENTO EN ESCUELAS DE CAMPO, SEGUN REQ N° N| 14-147, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 01-2017-MDQ/GDEMA/AT/MAA, CONTRATO N° 0111-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT AL SERVICIODE UN ESPECIALISTA CON CONOCIMIENTO EN ESCUELAS DE CAMPO, SEGUN REQ N° N| 14-147, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 01-2017-MDQ/GDEMA/AT/MAA, CONTRATO N° 0111-2017-OGA-
0000001421
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 099-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 099-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 003
0000001422
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, INF N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N°0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, INF N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC,INF N°0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
0000001423
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N| 0245-2017-GSRLP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0146
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N| 0245-2017-GSRLP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N
0000001424
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONALCOMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQN° 14-00241, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 059-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0481-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ N° 14-00241, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 059-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0481-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONIDENTE A
0000001425
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-EBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0043
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-EBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N
0000001426
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC,INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC,INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°
0000001427
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONALTECNICO DE CAMPO I, SEGUN REQ N° 14-00242, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0484-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-2017-FDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 060-2017-OGA-MDQ-LC , PAG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO DE CAMPO I, SEGUN REQ N° 14-00242, INFORME DE CONFORMIDAD N°0484-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-2017-FDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 060-2017-OGA-MDQ-LC , PAGO CORRESP
0000001428
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 29-00236, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0069-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0538-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0076 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 29-00236, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0069-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0538-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0076 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 001
0000001429
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 29-00291, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0092-2017-JVRE-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0537-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0074, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REG N° 29-00291, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0092-2017-JVRE-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0537-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0074, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0050
0000001431
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0018
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N
0000001432
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0084
0000001433
POR EL DEVENGADO E PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
0000001434
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N°018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0082
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N°018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N| 0082
0000001435
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N
0000001436
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0047
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
0000001437
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
POR EL GIRADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N| 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°
0000001438
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 001
0000001439
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEG FUN N° 0099
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSELP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEG FUN N
0000001440
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSRLP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEG FUN N° 0051
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE MAYO, SEGUN INFORME LEGAL N°.064-2017-AHF-OAJ INFORME TECNICO N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 0245-2017-GSRLP-GM-MDQ-EFL, INF N° 018-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0524-2017-URRHH-MDQ-LC SEG FUN N
0000001441
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , SEGUN REQ N° 14-00246.INFORME DE CONFORMIDAD N° 0485-2017-MDQ-LC-GDEMA, CARTA N° 001-2017-EMM-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 062-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , SEGUN REQ N° 14-00246.INFORME DE CONFORMIDAD N° 0485-2017-MDQ-LC-GDEMA, CARTA N° 001-2017-EMM-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 062-2017-OGA-MDQ-LC, PAG
0000001442
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 29-00254, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N°0546-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0075, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 29-00254, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N°0546-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0075, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0047
0000001443
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 134-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-0061 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 134-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-0061 SEC FUN N° 0083
0000001444
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSONAL COMO RESPONSABLE DE ESTUDIOS , EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LASPROPUESTAS PRODUCTIVAS , SEGUN REG N° 14-000245, INFORME DECONFORMIDAD N° 0482-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 002-2017-JMEM-FP, CORRESPONI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO RESPONSABLE DE ESTUDIOS , EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS , SEGUN REG N° 14-000245, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0482-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 002-2017-JMEM-FP, CORRESPONIDENTE A
0000001446
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-MDQ-GDSS/AAE,INF N| 694-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0046, CONTRATO N| 0122-2017-OGA-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESESDE MAYO, JUNIO Y
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 241-2017-MDQ-GDSS/AAE,INF N° 963-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0048, CONTRATO N| 0122-2017-OGA-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESESDE AGOSTO Y SETI
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 308-2017-MDQ-GDSS/AAE,INF N° 1307-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0050, CONTRATON| 0122-2017-OGA-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NO
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 383 INF. N° 1504-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 245-2017-MDQ-GDSS/AAE F/. N° 001-0057 CONTRATO N° 122-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 571 COTIZ 775 REQ. N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 694-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0046, CONTRATO N| 0122-2017-OGA-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE MAYO
IMPORTE QUE SE GIRA POIR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 241-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 963-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0048, CONTRATO N| 0122-2017-OGA-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE AGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 15-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 308-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1307-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0050, CONTRATO N| 0122-2017-OGA-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE OCT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN REQ N° 0081, INFORME DE CONFORMIDAD N° 345-2017-MDQ-GDSS/AAE, INFORME N° 1504-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0057, CONTRATO N° 0122-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE DICIEM
0000001447
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0204, INFORME DE CONFORMIDAD N° 146-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-0011, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-0204, INFORME DE CONFORMIDAD N° 146-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-0011, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO SEC FUN N° 0082
0000001448
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA LABORAR COMO EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-274, CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS N° 76-2017-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-MCP-MDQ-LC, INF N°489-2017-GDSS-MDQ-LC DEL 02 AL 31 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL PARA LABORAR COMO EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-274, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 76-2017-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-MCP-MDQ-LC, INF N°489-2017-GDSS-MDQ-LC DEL 02 AL31 DE MAYO R/H
0000001449
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTEA TODO COSTO, SEGUN REQ N° 15-00275, INFORME DE CONFORMIDADN° 0107-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0334-2017-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 005-0021 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE TRANSPORTE A TODO COSTO, SEGUN REQ N° 15-00275, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0107-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0334-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0021 SEC FUN N° 0043
0000001450
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO I, SEGUN REQ N° 14-00243, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N| 061-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0483-2017-MDQ-LC-GDEMA , CARTA N° 01-JLMA-2017, PAGO CORRESPONDI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO I, SEGUN REQ N° 14-00243, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N| 061-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0483-2017-MDQ-LC-GDEMA , CARTA N° 01-JLMA-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL M
0000001451
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE RESPONSABLE DE OFICINA DE LA DEMUNA , SEGUN REG N° 15-00314, INF N° 072-2017-DEMUNA-GDSSMDQ/LC, INF N° 0426-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017--DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE RESPONSABLE DE OFICINA DE LA DEMUNA , SEGUN REG N° 15-00314, INF N° 072-2017-DEMUNA-GDSSMDQ/LC, INF N° 0426-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017--DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEC FUN
0000001452
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00238, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0479-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-EFL-2017, CONTARTO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-OGA-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO DECAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00238, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0479-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-EFL-2017, CONTARTO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 058-2017-OGA-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA
0000001453
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MAQUINA SECA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MAQUINA SECA SEGUN CONTRATO N° 0107-2017-OGA-MDQ/LC INF N°0168-2017-MDQ/OPP O/S N° 0394 SEC FUN. 0054
0000001454
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA ASISTENTE DE DEFENSORIA MUNICIPAL, SEGUN REQ N° 15-299, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 056-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL PARA ASISTENTE DE DEFENSORIA MUNICIPAL, SEGUN REQ N° 15-299, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 056-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/
0000001455
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA GESTOR DE PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-00239, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0480-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 001-ECL-2017, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0063-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO COR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL PARA GESTOR DE PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-00239, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0480-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 001-ECL-2017, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0063-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIE
0000001456
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CONDUCTOR DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00298, INFORME DE CONFORMIDAD N| 71-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 0408-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, CONTRATO DE LOCACION D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CONDUCTOR DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-00298, INFORME DE CONFORMIDAD N| 71-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 0408-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICI
0000001457
POR DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD n° 0095-2017-MCP-GDSS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL , SEGUNINFORME DE CONFORMIDAD n° 0095-2017-MCP-GDSS R/H N° E001 - 009 Y O/S N° 0409
0000001458
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTORA, PARA ELPROYECTO DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, SEGUN REQUERIMIENTO N° 015-0308, CZ 0765, RH E001-12, INFORME N° 03-2017-NCHC-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTORA, PARA ELPROYECTO DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, SEGUN REQUERIMIENTO N° 015-0308, CZ 0765, RH E001-12, INFORME N° 03-2017-NCHC-P/MS/GDSS
0000001459
POR DEVENGADO POR SERVICIO DE PROMOTOR CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
POR DEVENGADO POR SERVICIO DE PROMOTOR , SEGUN REQ N° 15-00294, INFORME DE CONFORMIDAD N| 069-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0454-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-YCP/MS-GDSS-MDQ-LC, CORRRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 30 DE MAYO SEC FUN N° 007
POR DEVENGADO POR SERVICIO DE PROMOTOR , SEGUN REQ N° 15-00294, INFORME DE CONFORMIDAD N°076-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0526-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-YCP/MS-GDSS-MDQ-LC, CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR , SEGUN REQN° 15-00294, INFORME DE CONFORMIDAD N| 069-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0454-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-YCP/MS-GDSS-MDQ-LC, CORRRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 30 DE MAYO SEC FUN N° 007 R
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE PROMOTOR , SEGUN REQ N° 15-00294, INFORME DE CONFORMIDAD N°076-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0526-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-YCP/MS-GDSS-MDQ-LC, CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO R/H N° E001 - 0011 SEC FUN N°
0000001460
POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTORA , SEGUN REQ N° 15-250, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 533-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-MDQ-GDS-OMAPED-AMV-LC, INF N° 001-2017-AMV/OMAPED-MDQ
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTORA , SEGUN REQ N° 15-250, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0103-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ,PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO SEC FUN N° 0070
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTORA , SEGUN REQ N° 15-250, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0103-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ,INF N° 643-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTORA , SEGUN REQ N° 15-250, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 533-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-MDQ-GDS-OMAPED-AMV-LC, INF N° 001-2017-AMV/OMAPED-MDQ-LC , PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTORA , SEGUN REQ N° 15-250, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0103-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ,INF N° 643-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0070
0000001461
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CONDUCTOR, SEGUN EL REQ,N° 0295,PARA EL PROYECTO DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION., DANDO LA CONFORMIDAD AL CONTRATO SEGUN EL INFORME N° 0457-2017-GDSS-M
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CONDUCTOR, SEGUN EL REQ,N° 0295,PARA EL PROYECTO DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION., DANDO LA CONFORMIDAD AL CONTRATO SEGUN EL INFORME N° 0525-2017-GDSS-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CONDUCTOR, SEGUNEL REQ,N° 0295,PARA EL PROYECTO DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION., DANDO LA CONFORMIDAD AL CONTRATO SEGUN EL INFORME N° 0457-2017-GDSS-MDQ-LC, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CONDUCTOR, SEGUNEL REQ,N° 0295,PARA EL PROYECTO DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION., DANDO LA CONFORMIDAD AL CONTRATO SEGUN EL INFORME N° 0525-2017-GDSS-MDQ-LC, INF
0000001463
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL SEGUN CONTRATO N° 0070-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL SEGUN CONTRATO N° 0070-2017-OGA-MDQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 O/S N° 403 INF. N° 445-2017-GDSS-MDQ-LC R/H N° E001-3
0000001464
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0086-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0427-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0005-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEC
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0099-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0509-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0006-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SE
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00115-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0652-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0007-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 S
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00136-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0783-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0007-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00152-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0783-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0009-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 20
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00170-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 1066-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0010-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0086-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0427-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°0005-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0099-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0509-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°0006-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 R/H N° E001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00115-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0652-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0007-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL2017 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00136-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0783-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0007-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00152-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 0783-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0009-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBREDEL 2017 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 015-0255 INFORME DE CONFORMIDAD N° 00170-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC-, INF N° 1066-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0010-2017-DPQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN
0000001466
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLECABINA, SEGUN REQ N° 15-191, CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 214-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO ,FA
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLECABINA, SEGUN REQ N° 15-191, O/S N| 323 CON FECHA 12/04/2017 CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 331-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES D
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLECABINA, SEGUN REQ N° 15-191, O/S N| 323 CON FECHA 12/04/2017 CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 376-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 1334-GDSS-MDQ-LC, PAGO COR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLECABINA CORRESP. A DICIEMBRE , SEGUN , O/S N| 323 CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 409-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1523-GDSS-MDQ-LC, F/ 002-0010, CCC N°I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGUN REQ N° 15-191, CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 214-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO ,FACTUR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGUN REQ N° 15-191, O/S N| 323 CON FECHA 12/04/2017 CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 331-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGUN REQ N° 15-191, O/S N| 323 CON FECHA 12/04/2017 CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 376-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 1334-GDSS-MDQ-LC,U
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA DE CABINA DOBLE 4X4 CORRESP. A DICIEMBRE , SEGUN , O/S N| 323 CONTRATO N° 073-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 409-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N°1523-GDSS-MDQ-LC
0000001469
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA , UNIDAD DE TECNOLOFIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A L CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA , UNIDAD DE TECNOLOFIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A L CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2017, SEGUNMEMORANDUM N° 0
0000001470
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL DE LA META 043 , SEGUN REQ N° 14-00230, INFORME DE CONFORMIDAD N° 502-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 393, INF. N° 621-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES R/HN° E001-18 FORMULARIO 1609 , CCC 562 COTIZ N° 0675, REQ.N° 230 TERMINOS DE
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 393, INF. N° N° 038-2017-ERPP-ATSA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL DE LA META 043 , SEGUN REQ N° 14-00230, INFORME DE CONFORMIDAD N° 502-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 393, INF. N° 621-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES R/H N° E001-18 FORMULARIO 1609 , CCC 562 COTIZ N° 0675, REQ.N° 230 TERMINOS DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 393, INF. N° N° 038-2017-ERPP-ATSA-MDQ/LC.
0000001471
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE EUSMAN CUSIHUALLPA SALAZAR , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0472-2017-GM-MDQ, INF N° 0120-2017-OGA-MDQ, INF N° 011-2017-ECS-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE EUSMANCUSIHUALLPA SALAZAR , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0472-2017-GM-MDQ, INF N° 0120-2017-OGA-MDQ, INF N° 011-2017-ECS-URRH
0000001472
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR PARA ELPROYECTO MEJORAMIENO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEJOVENES DEL DISTRITO DE QULLOUNO-LACONVENCION- CUSCO, SEGUN REQ N° 015-0293-CZ N° 0744- C/C 0593 SEGUNF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR PARA ELPROYECTO MEJORAMIENO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEJOVENES DEL DISTRITO DE QULLOUNO-LACONVENCION- CUSCO, SEGUN REQ N° 015-0293-CZ N°0744- C/C 0593N
0000001473
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE CAPACITADOR DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN O/S 412, CONTRATO N° 110-2017-OGA/MDQ/LC, CCC 594 COTIZ 743 REQ. 15-0292 INF. N° 630-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H E001-1 INFORME DE RESIDENTE FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN O/S 412, CONTRATO N° 110-2017-OGA/MDQ/LC, CCC 594 COTIZ 743 REQ. 15-0292 INF. N° 630-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H E001-1 INFORME DE RESIDENTE FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADES.
0000001474
POR EL DEVENGADO DE PLANILA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 AL 19 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0471-2017-GM-MDQ, INF N° 090
POR EL GIRADO DE PLANILA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 AL 19 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0471-2017-GM-MDQ, INF N° 090-20
0000001475
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0477-2017-GM-MDQ, INF N| 0126-2017-MDQ-A/
POR EL GIRADO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUMN° 0477-2017-GM
0000001476
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. LUCY Y KARINA LOZANO HUANCA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00 66-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 310-2017-OGA-MDQ, INF N° 261-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 02
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. LUCY YKARINA LOZANO HUANCA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00 66-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 310-2017-OGA-MDQ, INF N° 261-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0244-2
0000001477
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN REQ N° 184, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0512-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00118, GUIA DE REMISION N° 001-003630, PECOSA N° 0491 SEC FUN N° 001
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN REQ N° 184, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0512-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00123, GUIA DE REMISION N° 001-003630, PECOSA N° 0491 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN REQ N° 184, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0512-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00123, GUIA DE REMISION N° 001-003630, PECOSA N° 0491 SEC FUN N° 001
0000001478
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC MARIO CARDENAS PORTILLO- COORDINADOR DE ULE, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 071-2017-OGA-MDQ, INF N° 0278-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0253-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-MCP-GDSS-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC MARIO CARDENAS PORTILLO- COORDINADOR DE ULE, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 071-2017-OGA-MDQ, INF N° 0278-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0253-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 052-2017-MCP-GDSS-MQ-
0000001479
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG. MARIA DORIS AREVALO ACUÑA. AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0073-201-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 313-2017-OGA-MDQ,INF N° 273-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 INF N° 0255-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 044
0000001480
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA PROF. MARIBEL PADILLA SOTA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOCIAL DE ADULTOMAYOR, AUTORIADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0072-2017-OGA-MDQ, INF N° 277-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0257-2017-GDSS-MDQ-LC
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA PROF. MARIBEL PADILLA SOTA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOCIAL DE ADULTO MAYOR, AUTORIADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0072-2017-OGA-MDQ, INF N° 277-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0257-2017-GDSS-MDQ-LC I
0000001481
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, VIJAE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 18 DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM N° 0480-2017-GM-MDQ, IN
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, VIJAE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 18 DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM N° 0480-2017-GM-MDQ, INF
0000001482
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO JEFE DE RELACIONES PUBLICAS. SEGUN REQ N° 4-0013, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0205-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0416-2017-GM-MDQ, INF N° 052-.REBO-RRPP-MDQ-2017, PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO JEFE DE RELACIONES PUBLICAS. SEGUN REQ N° 4-0013, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0205-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0416-2017-GM-MDQ, INF N° 052-.REBO-RRPP-MDQ-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D
0000001483
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 16-0022, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0145-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0306-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00214, GUIA DE REMISION N° 001-0058, PECOSA N° 0489, SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 16-0022, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0145-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0306-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00214, GUIA DE REMISION N° 001-0058, PECOSA N° 0489, SEC FUN N° 0012
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PROYECTO, SEGUN REQ N° 15-108, CONTRATO N° 043-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-RP/CMH-MDQ-LC,FACTURA N° 001-00238 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE PROYECTO, SEGUN REQ N° 15-108, CONTRATO N° 043-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00238 SEC FUN N° 003
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO JEFE DE ADQUISICIONES PARA EL AREA DE LOGISTICA, SEGUN REQ N° 22-0033, CARTA N° 001-2017-ABST-ADQ-MDQ/RDB, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 D E ABRIL, INF N° 0293-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO JEFE DE ADQUISICIONES PARA EL AREA DE LOGISTICA, SEGUN REQ N° 22-0033, CARTA N° 001-2017-ABST-ADQ-MDQ/RDB, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 D E ABRIL, INF N° 0293-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017 SEC FUN N
0000001486
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO, SEGUN REQ N° 27-0018, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0132-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-001, GUIADE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 0511 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO, SEGUN REQ N° 27-0018, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 0132-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 0511 SEC FUN N° 0016
0000001487
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO N° 0144 -2017-UL-OGA-MDQ, REG N° 4-007, MEMORANDUM N° 0415-2017-GM-MDQ, INF N° 051-REBO-RRPP-MDQ-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBREO DEL 2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN CONTRATO N° 0144 -2017-UL-OGA-MDQ, REG N° 4-007, MEMORANDUM N° 0415-2017-GM-MDQ, INF N° 051-REBO-RRPP-MDQ-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2017 SEC
0000001488
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REG N° 15-0068, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0134-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 055-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INF N° 0250-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-003, PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMOCAPACITADOR, SEGUN REG N° 15-0068, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0134-2017-UL-OGA-MDQ, INF N° 055-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INF N° 0250-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-003,PAGO CORRESPONDI
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS. DE CAPACITADOR QUE CORRESPONDE A 16 DE ENERO A 16 DE MARZO SEGUN O/S 476, R/H N°E001-2 FORMULARIO 1609, INF. N° 242-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 057-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE LOCAC
IMPORTE QUE SE GIRA POR SS. DE CAPACITADOR QUE CORRESPONDE A 16 DE ENERO A 16 DE MARZO SEGUN O/S 476, R/H N° E001-2 FORMULARIO 1609, INF. N° 242-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 057-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE LOCACION DE SER
0000001490
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REG N° 15-0062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INF N° 0249-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-RCC-MDQ, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REG N° 15-0062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ/AAE, INF N° 0249-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N° 001-2017-RCC-MDQ, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0140-2017-UL-
0000001491
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN MEMORANDUM N° 311-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 316-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 327-2017-OGA-MDQ, O/S N° 0471 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN MEMORANDUM N° 311-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 316-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 327-2017-OGA-MDQ, O/S N° 0471 SEC FUN N° 0056
0000001492
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DISEÑO DE PORTAL INSTITUCIONAL, SEGUN REQ N° 6-006, CONTRATO N° 0093-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME N° 012-2017-JFP, INF N° 0062-2017-MDQ-LC/UTIC SEC FUNN° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE PORTAL INSTITUCIONAL, SEGUN REQ N° 6-006, CONTRATO N° 0093-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME N° 012-2017-JFP, INF N° 0062-2017-MDQ-LC/UTIC SEC FUN N° 0056
0000001493
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEDE 15 MPP3, REQ N° 29-0024, INF N° 0216-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 108-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00341, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0050
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 15 MPP3, REQ N° 29-0024, INF N° 0216-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 108-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°002-00341, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0050
0000001494
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ENCARGADA DE CUADROS COMPARATIVOS, SEGUN REG N° 22-0035, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 230-2017-OGA-MDQ, INF N° 295-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 002-2017-MCCA-MDQ-LC, PAGO CORRES
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ENCARGADA DE CUADROS COMPARATIVOS, SEGUN REG N° 22-0035, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 230-2017-OGA-MDQ, INF N° 373-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 003-2017-MCCA-MDQ-LC, PAGO CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ENCARGADA DE ELAVORAR CUADROS COMPARATIVOS, SEGUN REG N° 22-0035, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 230-2017-OGA-MDQ, INF N° 295-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 002-2017-MCCA-MDQ-LC, PAGO CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ENCARGADA DE CUADROS COMPARATIVOS, SEGUN REG N° 22-0035, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 230-2017-OGA-MDQ, INF N° 373-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 003-2017-MCCA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE
0000001495
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO INTERNO A NOMBRE DE LA ING. TANIA PEÑAFIEL QUISPE, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0073-2017-OGA-MDQ-LC-2017, INF N° 0364-2017-MDQ-LC-GDEMA SEC FUN N° 0085.
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO INTERNO A NOMBRE DE LA ING. TANIA PEÑAFIEL QUISPE, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0073-2017-OGA-MDQ-LC-2017, INF N° 0364-2017-MDQ-LC-GDEMA SEC FUN N° 0085.
0000001496
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION SEEGÚN O/S N° 082 CCC N° 012 COTIZ N° 023 REQ. N° 003 REGULARIZACION SEGUN INF. N° 450-2017-MDQ-LC/GDEMA EN REFERENCIA AL SIAF 294. F/. 002-002981 INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, SE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION SEEGÚN O/S N° 082 CCC N° 012 COTIZ N° 023 REQ. N° 003 REGULARIZACION SEGUN INF. N° 450-2017-MDQ-LC/GDEMA EN REFERENCIA AL SIAF 294. F/. 002-002981 INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, QU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION SEEGÚN O/S N° 082 CCC N° 012 COTIZ N° 023 REQ. N° 003 REGULARIZACION SEGUN INF. N° 450-2017-MDQ-LC/GDEMA EN REFERENCIA AL SIAF 294. F/. 002-002981 INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-JOP/GDEMA/MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION SEEGÚN O/S N° 082 CCC N° 012 COTIZ N° 023 REQ. N° 003 REGULARIZACION SEGUN INF. N° 450-2017-MDQ-LC/GDEMA EN REFERENCIA AL SIAF 294. F/. 002-002981 INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-JOP/GDEMA/MDQ
0000001497
POR EL DEVENGADO CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE), SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N 0066-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0277-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-DPQ-MDQ-LC, PAG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE), SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N 0066-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0277-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-DPQ-MDQ-LC, PAGO CORR
0000001498
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000001499
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-00171, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 0279-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N° 004-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIIOS N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-00171, INFORME DE CONFORMIDAD N°064-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 0279-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIIOSN° 0033-2017-OGA
0000001500
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR EN LA OFICINA LOCAL DE ENPADRONAMIENTO ULE, SEGUN REQ N° 15-00172, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOSN° 0034-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0278-2017-GDSS-MDQ-LC, I
0000001501
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN REQ N° 29-100, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0123-R.O-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0509-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-00521, 002-00522, GUIA DE REMISION N° 002-00414, 002-00415, PECOSA N° 04
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN REQ N° 29-100, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0123-R.O-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0509-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-00521, 002-00522, GUIA DE REMISION N° 002-00414, 002-00415, PECOS
0000001502
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-137, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-MDQ-GDEMA.LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 002-006983, GUIA DE REMISION N° 001-003633, PECOSA N° 0516 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-137, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-MDQ-GDEMA.LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 002-006983, GUIA DE REMISION N° 001-003633, PECOSA N° 0516 SEC FUN N° 0045
0000001503
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTAS CON VISAGRAY SERVICIO DE COLOCACION, SEGUN REQ N° 22-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0323-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, FACTURA N| 002-00470,GUIA DE REMISION N° 002-00126, PECOSA N° 506 SEC FUN N| 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS CON VISAGRAY SERVICIO DE COLOCACION, SEGUN REQ N° 22-0034, INFORME DECONFORMIDAD N° 0323-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, FACTURA N| 002-00470, GUIA DE REMISION N° 002-00126, PECOSA N° 506 SEC FUNN| 0056
0000001504
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 20-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0624-2017-URRHH-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006981, GUIA DE REMISION N° 001-003636, PECOSA N° 0517 SEC FUN N° 0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 20-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0624-2017-URRHH-MDQ-LC, FACTURA N° 002-006981, GUIA DE REMISION N° 001-003636, PECOSA N° 0517 SEC FUN N° 0058
0000001505
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-246, CONTRATO N| 0114-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 529-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-CCR-MDQ,PAGO CORRESPOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMOCAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-246, CONTRATO N| 0114-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 529-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-CCR-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL
0000001506
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH,}. BIOLOGO ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL. AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0074-2017-OGA-MDQ, INF N° 291.U.LOGISTICA -MDQ-LC-2017, , INF N° 0274-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0132-2017-MDQ-LC-DS
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH,}. BIOLOGO ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL. AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0074-2017-OGA-MDQ, INF N° 291.U.LOGISTICA -MDQ-LC-2017, , INF N° 0274-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0132-2017-MDQ-LC-DSM,
0000001507
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0070-2017-OGA-MDQ, INF N° 0275-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0256-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0125-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 00
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0070-2017-OGA-MDQ, INF N° 0275-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0256-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0125-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0029-
0000001508
POR LAS NOTA DE ABONO DE FECHA 15/04/2017 SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL
0000001509
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 19 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0486-2017-GM-MDQ, INF N° 0072-2017-GM-MDQ SEC
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 19 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0486-2017-GM-MDQ, INF N° 0072-2017-GM-MDQ SEC GUN
0000001511
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR EN LINGUISTICA, SEGUN REQ N° 15-276, INFORME DE CONFORMIDAD N° 146-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 562-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-EYMC-MDQ, CONTRATO N° 101-2017-OGA-MDQ-LC, PA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR EN LINGUISTICA, SEGUN REQ N° 15-276, INFORME DE CONFORMIDAD N° 146-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 562-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-EYMC-MDQ, CONTRATO N° 101-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRES
0000001512
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-0240, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 564-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-WQQ-MDQ, CONTRATO N° 125-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-0240, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 564-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-WQQ-MDQ, CONTRATO N° 125-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
0000001514
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-244, INFORME DE CONFORMIDAD N| 195-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 03-2017-RMQ-MDQ, INF N|726-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-003 SEC FUN N| 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-244, INFORME DE CONFORMIDAD N| 195-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 03-2017-RMQ-MDQ, INF N| 726-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-003 SEC FUN N| 0096
0000001515
DEVENGADO POR ELA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR EN ARITMETICA, ALGEBRA, SEGUN INFORME N° 164-2017-MDQ-GDSS/AAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN ARITMETICA, ALGEBRA, SEGUN INFORME N° 164-2017-MDQ-GDSS/AAE, ORDEN DE SERVICIO N° 427, RH N° E001-3, SUSPENSION DECUARTA, INFORME 623-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 001-2017-OPN-MDQ, CONTRATO
0000001516
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N°15-241, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 531-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-JAPM-MDQ, CONTRATO N| 132-2017-OGA-MDQ-LC. PAGO CORRESPONDIEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N°15-241, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 531-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-JAPM-MDQ, CONTRATO N| 132-2017-OGA-MDQ-LC. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
0000001517
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR SEGUN INFORME N° 165-2017-MDQ-GDSS/AAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR SEGUN INFORME N° 165-2017-MDQ-GDSS/AAE
0000001518
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-245, CONTRATO N° 130-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 147-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 560-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-KMAC-Q, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-245, CONTRATO N° 130-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 147-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 560-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-KMAC-Q, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N°
0000001519
POR RL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 015-00279, CONTRATO N° 129-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-MDQ-GDSS-AAE, INF N° 565-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017-TASC-MDQ SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 015-00279, CONTRATO N° 129-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-MDQ-GDSS-AAE, INFN° 565-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017-TASC-MDQ SEC FUN N°0096
0000001520
POR EL DEVENGADO CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-301, INFORME DE CONFORMIDADN° 206-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 773-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-DECQ-MDQ SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 301, INFORME DE CONFORMIDAD N° 206-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 773-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-DECQ-MDQ, CARTA N° 001-2017-MDQ/DECQ, RHE N° E001-8, CONTRATO N° 131-2017-O
0000001521
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 5-0038, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 410-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00464, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 0046
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 5-0038, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 410-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00464, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 0046
0000001522
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-290, CONTRATO N° 118-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-MDQ-GDSS-AAE, INF N° 587-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LCV-ISPPQ SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-290, CONTRATO N° 118-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-MDQ-GDSS-AAE, INF N°587-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LCV-ISPPQ SEC FUN N° 0096
0000001524
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-286, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 561-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-RBC-ISPPO-RQ/Q, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-286, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 561-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-RBC-ISPPO-RQ/Q, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0096
0000001526
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE CAPACITADOR CORRESPONDIENTE A 110 HRS ACADEMICAS SEGUN O/S 414 INFORME N°782-GDSS-MDQ-LC INF. N° 210-2017-MDQ-GDSS/AAE R/H E001-3 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0116-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 589 COTIZ 762 REQ 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIVIO DE CAPACITADOR CORRESPONDIENTE A 110 HRS ACADEMICAS SEGUN O/S 414 INFORME N°782-GDSS-MDQ-LC INF. N° 210-2017-MDQ-GDSS/AAE R/H E001-3 INFORME DEACTIVIDADES CONTRATO N° 0116-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 589 COTIZ 762 REQ 015-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta POR EL SERVICIODE CAPACITADOR CORRESPONDIENTE A 110 HRS ACADEMICAS SEGUN O/S 414 INFORME N°782-GDSS-MDQ-LC INF. N° 210-2017-MDQ-GDSS/AAE R/H E001-3 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0116-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N
0000001527
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 589-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-JRRS-ISPPQ-FQ/Q, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUNN° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 589-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-JRRS-ISPPQ-FQ/Q, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0096
0000001528
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA,SEGUN REQ N° 43-0064, CONTRATO N° 82-2017-OGA/MDQ/LC, INF N° 098-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 037-B-2017-RDEMM-REFB-MDQ,INF N° 301-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00177 SEC FUN N° 118
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 43-0064, CONTRATO N° 82-2017-OGA/MDQ/LC,INF N° 098-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 037-B-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 301-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00177 SEC FUN N°
0000001530
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALBERTO APAZA VILLACORTA - RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMNINISTRATIVA N° 0075-2017-OGA-MDQ, INF N° 0292-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 103-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0431-2017
POR EL GIRADO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALBERTOAPAZA VILLACORTA - RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUNRESOLUCION ADMNINISTRATIVA N° 0075-2017-OGA-MDQ, INF N° 0292-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 103-2017-MDQ-GIDT-EQG, INFN° 0431-2017-NRJP
0000001531
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-0058, COT N° 709, C/C N° 0615, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00218 SEC FUN N° 00124.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-0058, COT N° 709, C/C N° 0615, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00218 SEC FUN N° 00124.
0000001532
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 22 DE MAYODEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 507-2017-GM-MDQ, INF N° 130-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 507-2017-GM-MDQ, INF N° 130-2017
0000001533
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211-004754 BOTICA MUNICIPAL A LA CUENTA CORRIENTE N°02112581 RDR INGRESOS PROPIOS SEGUN INFORME N° 052-2017-MDQ-LC/UC, OFICIO N° 005-UT-OGA-MDQ/LC, OFICIO N° 005-UT-OGA-MDQ/LC Y BOUCHER N° 13916625
0000001534
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFECIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGUN REG N°22-0040, , CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0075-2017-OGA-MDQ-LC, INF N| 012-2017-PVM-UL-MDQ-LC, INF N| 0364-U.LOGISTICA-MDQ-LC-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFECIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGUN REG N° 22-0040,, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0075-2017-OGA-MDQ-LC, INF N| 012-2017-PVM-UL-MDQ-LC, INF N| 0364-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, PAGO C
0000001535
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 507-2017-GM-MDQ, INF N° 0130-2017-MDQ-A-SG
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 507-2017-GM-MDQ, INF N°0130-2017-MDQ-A
0000001536
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC 0055
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_05REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC 00
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 SEC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC 0055
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SR. ALCALDE REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_001_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC 0055
0000001537
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_05 PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_002_05 PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_05 PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMACI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_05 PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
0000001538
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0074
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0074
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0074
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_003_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0074
0000001539
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PROCURADURIA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0060
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PROCURADURIA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PROCURADURIA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, S
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PROCURADURIA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLATAP_004_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PROCURADURIA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_004_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0060
0000001540
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, SEC. FUNC 0054
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAP_005_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03,SEC. FUNC 0054
0000001541
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_05 D ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 05372017-URRHH-OGA-MDQ/LC SECFUN N° 0057
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_05 D ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 05372017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_05 D ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 05372017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR ANGEL HUACAC FUENTES A FAVOR DE ANGHELOVEDERZINHO HUACAC VERA POR DERECHO PROPIO SEGUN OFICIO N°0461-2016-SJPLLC-CSJCU-PJ-CSP, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESTAP_006_05 D ASE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_05 D ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 05372017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_05 D ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 05372017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
0000001542
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI, DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES TAP_007_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017, SEGUN INFORME N° 0538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_05 CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
0000001543
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_008_05 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03 SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_008_05 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_008_05 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_008_05 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03 SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_008_05 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03 SEC FUN N° 00
0000001544
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 8% DEL IR DE 4TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_05 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN INFORME N°0540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_05 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN INFORME N° 0540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_05 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN INFORME N° 0540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_05 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN INFORME N° 0540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_05 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN INFORME N° 0540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000001545
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0528-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0528-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0528-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0528-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0058
0000001546
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_011_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXON° EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N| 13-2016-EF/52.03 SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_011_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° EN APLICACION AL REDONDEO SEGUNR.D N| 13-2016-E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_011_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N| 13-2016-EF
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_011_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N| 13-2016-EF/52
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL 25% DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR JESUS ALBERTO HILARIO QUISPE, A FAVOR DE MIRIAN ANACE GAMARRA ESPITA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°252-2017-PJ-CSJC-1JPLW/RRF.DE LA PLANILLA DE REMUNERA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_011_05 DE GESTION DE RECURSOSHUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_011_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N| 13-2016-EF/52.03 SEC FUN N° 0
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_011_05 DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N| 13-2016-EF/52.03 SEC FUN
0000001547
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_05 DE NORMAR Y FISCALIZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_05 DE NORMAR Y FISCALIZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03, SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_05 DE NORMAR Y FISCALIZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03,SEC FUN N° 0055
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR QUISPE LAZO JUVENAL A FAVOR DE DOÑA BRIGIDA HUAMAN SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°291-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_05 DE NORM
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_05 DE NORMAR Y FISCALIZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03, SEC F
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_05 DE NORMAR Y FISCALIZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N°
POR EL PAGO DEL AFP EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_05 DE NORMAR Y FISCALIZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO N° 01 EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 013-2016-EF/52.03, SEC F
0000001548
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_05 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFORMES DE LABORES Y
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CON
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, IN
0000001549
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0545-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 13-2016-EF/552.03 SEC FUN N| 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0545-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 13-2016-EF/552.03 SEC FUNN| 0056
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0545-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 13-2016-EF/552.03 SEC FUN N| 0
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0545-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 13-2016-EF/552.03 SEC FUN N| 0056
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0545-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO EN APLICACION AL REDONDEO SEGUN R.D N° 13-2016-EF/552.03 SEC FUN N| 0056
0000001550
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE UNIDAD DETESORERIA Y RENTAS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS, INFORMES DE LA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CON
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLACAS_0015_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRAT
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0015_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLACAS_0015_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRAT
0000001551
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTICOS, SEGUNREQ N° 29-00268, INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 0545-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-005, 002-006, GUA DE REMISION N° 002-0007, 002-008, PECOSA N° 0534 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTICOS, SEGUN REQ N° 29-00268, INFORME DE CONFORMIDAD N° 105-RO-MJR-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 0545-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-005, 002-006, GUA DE REMISION N° 002-0007, 002-008, PECOSA N
0000001552
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSP
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N°01 RE DONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01RE DONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, S
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01RE DONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, S
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01RE DONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, S
0000001553
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FORMULARIO1609 SEC FUN N|
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE4TA CATEGORIA FO
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FOR
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FORMULARIO 1
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FORMULARIO 1609 SEC FU
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FORMULARIO 1609
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FORMULARIO 1609 SE
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FORMULARIO 1609 SEC
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA FORMULARIO 1609 SEC
0000001554
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_05 DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDAD
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0018_05 DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0550-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_05 DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORMEA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_05 DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVID
0000001555
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL , SEGUN REQ N° 14-00184, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN° 0048-2017--OGA-MDQ-LC, INF N° 001-2017-EMM-MDQ-LC, INF N° 0362-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL , SEGUNREQ N° 14-00184, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0048-2017--OGA-MDQ-LC, INF N° 001-2017-EMM-MDQ-LC, INF N° 0362-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN N° 00488
0000001556
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REG N° 14-00175, INFORME DE DE CONFORMIDAD N° 0373-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 023-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REG N° 14-00175, INFORME DE DE CONFORMIDAD N° 0373-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 023-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017,SEC FUN N° 0012
0000001557
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00165, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 041-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, INF N° 003-2017-RAO-MDQ-G
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL TECNICODE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00165, CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 041-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°032-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, INF N° 003-2017-RAO-MDQ-GDEMA-PROCOMP
0000001558
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0551-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSP
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0019_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 RE DONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0551-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES R
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 RE DONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0551-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DELABORES REALIZA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01RE DONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0551-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, S
0000001559
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/ATQ, INFN° 03-2017-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-KPL, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0477-2017-MDQ-LC-C-GDEMA, CARTA N° 01-KPL-2017, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 043-2017-OGA-MDQ-LC ,PAGO CORRESP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/ATQ, INF N° 03-2017-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-KPL, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 043-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-00159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0477-2017-MDQ-LC-C-GDEMA, CARTA N° 01-KPL-2017, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 043-2017-OGA-MDQ-LC ,PAGO CORRESPONDIENTE
0000001560
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, REG N° 14-00157, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, INF N°003-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, REG N° 14-00157, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/DHM, INF N° 003-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 042-20
0000001561
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, SEGUN REQ N° 37-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-DRC-MDQ, INF N° 0144-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 00304-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO
IMPORT QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, SEGUN REQ N° 37-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2017-DRC-MDQ, INF N° 0144-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 00304-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0046-
0000001562
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIONDE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO, SEGUN REQ N° 29-260, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0164-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1059-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC SE C FUN N° 0038
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO, SEGUN REQ N° 29-260,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0164-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1059-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC SE C FUN N° 0038
0000001563
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 15-00218, CONTRATO DE LOCACIONDE SERVICIOS N° 0021-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017-NCHC-P/MS/GDSS-MDQ-LC, INFE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 15-00218, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0021-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017-NCHC-P/MS/GDSS-MDQ-LC, INF N° 0406-
0000001564
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR PARA LA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO ( ULE), SEGUN REQ N° 15-0158, INF N° 0265-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°0057-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-NCHC-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR PARA LA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO ( ULE), SEGUN REQ N° 15-0158, INF N° 0265-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0057-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-NCHC-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SER
0000001565
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REG N° 15-0059, INF N° 001-2017-JAPM-JSPM-MDQ, INF N° 056-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE, INF N° 0264-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REG N° 15-0059, INF N° 001-2017-JAPM-JSPM-MDQ, INF N° 056-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE, INF N° 0264-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEC FUN N° 0096
0000001566
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR EN AJEDREZ Y CANTO , SEGUN REQ N° 15-0067, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N°0273-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/JCHN PAGO CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR EN AJEDREZ Y CANTO , SEGUN REQ N° 15-0067, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 073-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0273-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/JCHN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE F
0000001567
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CONDUCTOR DE CAMIONETA PARA LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REG N° 15-00209, INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , INF N° 0335-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-GDSS-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CONDUCTOR DE CAMIONETA PARA LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REG N°15-00209, INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , INF N° 0335-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , PAG
0000001568
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE), SEGUN REQ N° 15-00157, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0225-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-2017-MCP-GDSS-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO EMPADRONADOR EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE), SEGUN REQ N° 15-00157, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0225-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF
0000001569
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE DEFENSORIA MUNICIPAL, SEGUN REQ N° 15-00210, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017--DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0330-2017-GDSS-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE DEFENSORIA MUNICIPAL, SEGUN REQ N° 15-00210, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017--DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0330-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO
0000001570
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0035, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0157-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0338-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0035, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0157-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0338-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE M
0000001571
POR EL DEVENGADO CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR SEGUN REG N° 16-0034, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 030-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 050-2017-AQA-A-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0150-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0336-2017-GDSS-MDQ-LC , PAG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR SEGUN REG N° 16-0034, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 030-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 050-2017-AQA-A-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0150-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0336-2017-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORR
0000001572
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0158-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0339-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0158-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0339-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO
0000001573
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICOS DE PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0037, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0024-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 056-2017-AQA-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0159-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 340-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICOS DE PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0037, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN° 0024-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 056-2017-AQA-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0159-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 340-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDI
0000001574
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CONDUCTOR, SEGUN REQ N° 14-00196, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 050-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 001-2017-ZCG-MDQ-LC, INF N° 0420-2017-MD-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL DEL 2017 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR, SEGUN REQ N° 14-00196, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 050-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 001-2017-ZCG-MDQ-LC, INF N° 0420-2017-MD-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL DEL 2017 SEC FUN N° 0014
0000001575
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SEEVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-AQA-R-A-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0341-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-MDQ-GDSS-ATM-MMC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SEVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 049-2017-AQA-R-A-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0341-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-MDQ-GDSS-ATM-MMC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 0
0000001576
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0552-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS, CONTRATO ADM
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N°REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0552-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS, CONTRAT
POR EL PAGO LIQUIDO CON CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0552-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0552-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS, CONTRATO
POR EL DEVENGADO DE RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO, A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 066-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INF-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO, A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 066-2017-TJRM-UR-MDQ-L
0000001579
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016-RF/52.03 INFORME N° 0553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0021_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016-RF/52.03 INFORME N° 0553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IN
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016-RF/52.03 INFORME N° 0553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N| 013-2016-RF/52.03 INFORME N° 0553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALI
0000001580
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0554-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMI
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0022_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0554-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES R
POR EL PAGO DE LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_05 CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0554-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORM
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0554-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO AD
0000001581
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERRIA PARA CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 29-00249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0130-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 0532-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00102, GUIA DE REMISION N° 001-0028, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERRIA PARA CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 29-00249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0130-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 0532-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00102, GUIA DE REMISION N° 001-0028,
0000001582
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA DRYWAL, SEGUN REQ N° 29-00277, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0094-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0535-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N°004-0049, GUIA DE REMISION N° 003-0043, PECOSA N°0520 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA DRYWAL, SEGUN REQ N° 29-00277, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0094-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0535-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°004-0049, GUIA DE REMISION N° 003-0043, PECOSA N°0520 SEC
0000001583
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE PLACAS DE FERROCEMENTO (BALDOSA) PARA EL PROYECO DE META 36 SEGUN REQ. N°207, GUIA DE REMISION N°0001-29, INF. N°100-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PLACAS DE FERROCEMENTO(BALDOSA) PARA EL PROYECO DE META 36 SEGUN REQ. N°207, GUIADE REMISION N°0001-29, INF. N°100-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017.
0000001584
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CHALECOS PARA IMPLEMENTACION DE MALETA LUDICA PARA JUEGO DE NIÑOS, SEGUN REQ N° 15-00297, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC,INF N° 0370-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0070, GUIA DE REMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA IMPLEMENTACION DE MALETA LUDICA PARA JUEGO DE NIÑOS, SEGUN REQ N° 15-00297, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0370-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0070, GUIA DE REMISION
0000001585
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE AGREGADOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE META 135, SEGUN REQ N°69, GUIA DE REMISION N°001-0069, INF N°0017-2017-MDQ-LC-RA-RMR.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE AGREGADOS Y MATERIALESPARA CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE META 135, SEGUN REQ N°69, GUIA DE REMISION N°001-0069, INF N°0017-2017-MDQ-LC-RA-RMR.
0000001586
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER Y TINTAS PARA IMPRESORA, SEGUN REQ14-00219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 003-00399, GUIA DE REMISION N° 003-.00210, PECOSA N° 0588 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER Y TINTAS PARA IMPRESORA, SEGUN REQ14-00219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 003-00399, GUIA DE REMISION N° 003-.00210, PECOSA N° 0588 SEC FUN N° 0011
0000001587
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERILAES ELECTRICOS, SEGUN REG N° 43-0068, INFORME DE CONFORMIDAD N° 009-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 0248-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0029, GUIA DE REMISION N° 001-0062, PECOSA N° 000541 SECFUN N° 135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERILAES ELECTRICOS, SEGUN REG N° 43-0068, INFORME DE CONFORMIDAD N° 009-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 0248-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0029, GUIA DE REMISION N° 001-0062, PECOSA N° 000541 SEC FUN N°
0000001588
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE SANITARIOS, SEGUN REQ N° 43-0071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0010-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N° 001-0017, GUIA DE REMISION N° 001-008, PECOSA N° 0542 SEC FUN N| 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SANITARIOS, SEGUN REQ N° 43-0071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0010-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N° 001-0017, GUIA DE REMISION N° 001-008, PECOSA N° 0542 SEC FUN N| 00135
0000001589
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, SEGUN REQ N° 29-00280, INFORME DE CONFORMIDAD N°062-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0542-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00285, GUIA DE REMISION N° 002-00156, PECOSA N° 052
IMPORTE QUE SE GIRA POR L A ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, SEGUN REQ N° 29-00280, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0542-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00285, GUIA DE REMISION N° 002-00156, PECO
0000001590
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 9-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0118-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 002-003038, GUIA DE REMISION N° 002-00736, PECOSA N° 519 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 9-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0118-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 002-003038, GUIA DE REMISION N° 002-00736, PECOSA N° 519 SEC FUN N° 0054
0000001591
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICIONN DE CERAMICOS Y MATERIALES,SEGUN REQ N° 43-0073, INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N° 001-0018, GUIA DE REMISION N° 001-0010, PECOSA N° 543 SEC FUN N| 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIONN DE CERAMICOS Y MATERIALES, SEGUN REQ N° 43-0073, INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N° 001-0018, GUIA DE REMISION N°001-0010, PECOSA N° 543 SEC FUN N| 00135
0000001592
por el devengado ADQUISICION DE BOTIQUIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICICION DE BOTIQUIN IMPLEMENTADO SEGUN O/C N° 419 INFORME DE CONFORMIDAD N° 485-2017-GDSS-MDQ-LC ///// INF. N° 161-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH FACTURA N° 001 - 0067 SEC FUN N° 0043
0000001593
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CERAMICO , PEGAMENTO Y PASTA MURAL, SEGUN REQ N° 29-00259, INFORME DE COMFORMIDAD N°063-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0530-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-002, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N° 0523 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CERAMICO , PEGAMENTO Y PASTA MURAL, SEGUN REQ N° 29-00259, INFORME DE COMFORMIDAD N° 063-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0530-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-002, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N°
0000001594
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA, SEGUN REQ N° 25-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-OGA-UP/MDQ, FACTURA N° 002-0058, GUIA DE REMISION N| 002-0014, PECOSA N° 0546 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA, SEGUN REQ N° 25-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-OGA-UP/MDQ, FACTURA N° 002-0058, GUIA DE REMISION N| 002-0014, PECOSA N° 0546 SEC FUN N° 0056
0000001595
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO, SEGUN REQ N° 27-0035, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-201-MDQ/DOE-RGA, INF N° 0133-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N| 001-0069, GUIA DE REMISION N° 001-0048, PECOSA N° 0526 SE CFUN N° 00016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO, SEGUN REQ N° 27-0035, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-201-MDQ/DOE-RGA, INF N° 0133-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N|001-0069, GUIA DE REMISION N° 001-0048, PECOSA N° 0526 SE CFUN N° 00016
0000001596
POR EL DEVENGADO DE ADQISICION DE AMOLADORA PORTATIL, SEGUNREQ N° 014-00209, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 039-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 083-2017-MDQ-LC/GDEMA-RRSS-PSMC-JP,FACTURA N° 001-0067, GUIA DE REMISION N° 001-0030 PECOSA N°0011 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AMOLADORA PORTATIL, SEGUN REQ N° 014-00209, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 039-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 083-2017-MDQ-LC/GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 001-0067, GUIA DE REMISION N° 001-0030 PECOSA N° 0011 S
0000001597
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIODIGESTOR INCLUIDO ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 14-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N| 075-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 001-00172, GUIA DE REMISION N° 001-0040 , PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIODIGESTOR INCLUIDO ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 14-205, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N| 075-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 001-00172, GUIA DE REMISION N°001-0040 , PECO
0000001598
POR EL DEVENGADO DE RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE, A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ- RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 071-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INF N° 075-2017-TJR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE, A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ- RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 071-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INF N° 075-20
0000001599
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, SEGUN REQ N° 43-0063, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-RMR-RA-MDQ-LC, INF N° 0038-2017-RDEMM-REFB-MDQ, CONTRATO N°0061-2017-OGA-M
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, SEGUN REQ N° 43-0063, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-RMR-RA-MDQ-LC, INF N° 0038-2017-RDEMM-REFB-MDQ, CONTRATO N° 0061-20
0000001600
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE ULE Y ADULTOMAYOR REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 555-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS, INFORMES DELABORES CON SU C
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL JEFE DE ULE Y ADULTO MAYOR REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 555-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE ULE Y ADULTO MAYOR REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 555-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS, INFORMES
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE ULE Y ADULTO MAYOR REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 555-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS, INFORMES
0000001601
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS, INFORMES DE LABO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS
0000001602
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO URBANO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUNINF. N° 557-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS, INFORMES DE LABO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO URBANO REGIMEN 1057 CORRESP.AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 557-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO URBANO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 557-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LAE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO URBANO REGIMEN 1057 CORRESP. ALMES DE MAYO SEGUN INF. N° 557-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 CONTRATOS
0000001603
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0026_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO ENAPLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, NFORME N° 0559-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0026_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, NFORME N
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0026_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, NFORME N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0026_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, NFORME N° 0559-2017-URRHH-OGA-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0026_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, NFORME N° 0559-2017-URRHH-OGA-
0000001604
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0561-2017-URRHH-OGA-M
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0028_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUNANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0561-2017-URRHH-O
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0028_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0561-2017-URRHH-O
0000001605
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES (THONER Y TINTAS), SEGUN REQ N° 008-005,INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA N° 002-1208, GUIA DE REMISION N| 002-001035, PECOSA N° 999 SEC FUN N° 0057
IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE CONSUMIBLES (THONER Y TINTAS), SEGUN REQ N° 008-005,INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA N° 002-1208, GUIA DE REMISION N| 002-001035, PECOSA N° 999 SEC FUN N° 0057
0000001606
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO ENAPLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0560-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N°
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0560-2017
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03
POR EL PAGO AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0560-2017-URRHH-OGA-MDQ
0000001607
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0284-2017-GDSS-MDQ-LC, IN
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0284
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 02
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0284
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0284-2017-GD
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 13-2016-EF752.03, INFORME N° 0562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0284-2017-GDSS-MDQ-LC,
0000001608
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0563-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0030_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°Q
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0563-2017-URRHH-OGA-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0030_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0563-2017-URRHH-OGA-
0000001609
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_05 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACIONA LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0564-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_05 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0564-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0031_05 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0564-201
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_05 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0564-2017-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_05 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0564-2017-URRHH-OGA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_05 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_05 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0564-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, I
0000001610
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001611
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0565-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 05
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRASDE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N°
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR MARIO ARANZABAL QUISPE A FAVOR DE DOÑA MARIBEL VELASCO ALVAREZ SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS, SEGUN OFICIO N°187-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 05
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0565-2017-URRHH-OGA
0000001612
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 0566-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 056
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0033_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N°D
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 0
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 0566-2017-URRHH-OGA-M
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_05 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 0566-2017-URRHH-OGA-M
0000001613
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0567-2017-URRHH-OGA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03,INFORME N
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03,INF
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0034_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03,INFORM
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03,INFORME
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL R.D N° 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0567-2017-URRHH-
0000001614
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0035_05 DE L AGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORME N°0568-2017-URRHH-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0035_05 DE L AGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES P´TC_0035_05 DE L AGERENCIA DE SUPERVISION YLIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,IN
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0035_05 DE L AGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0035_05 DE L AGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORMEN° 0568-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0035_05 DE L AGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 ,INFORMEN° 0568-2017-UR
0000001615
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 DELA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, INFORME N° 0569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0275-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, INFORME N° 0569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 0275-2017-GS
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0036_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, INFORME N° 0569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0275-2017
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, INFORME N° 0569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0275-2017-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, INFORME N° 0569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0275-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, INFORME N° 0569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0275-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TA
0000001616
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0037_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0558-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUS
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0037_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N°01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0558-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0037_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0558-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, S
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0037_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0558-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, S
0000001617
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0276-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0276-2017-GSELP-GM-MDQ/EF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0276-2017-GSELP-GM-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0038_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0276-2017-GSELP-GM-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0276-2017-GSELP-GM-MDQ/EFLY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0038_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0276-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL YTAREO CORRESPON
0000001618
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001619
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_05 DE LA GERENCIA DE SIPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0571-2017-URRHH
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_05 DE LA GERENCIA DE SIPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_05 DE LA GERENCIA DE SIPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0039_05 DE LA GERENCIA DE SIPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_05 DE LA GERENCIA DE SIPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0571-2017-
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_05 DE LA GERENCIA DE SIPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION AL A R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0571-2017-
0000001620
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0040_05 B DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-RF/52.03,INFORME N° 0572-2017-UR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0040_05 B DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-RF/52.03,IN
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0040_05 B DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N°013-2016-RF/52.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_ 0040_05 B DE LA GERENCIA DE SUPERVISIONY LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-RF/52.03,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0040_05 B DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-RF/52.03,INFORME N° 0572-2017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0040_05 B DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-RF/52.03,INFORME N° 0572-2017
0000001621
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0573-2017-URRHH-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORM
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0041_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0573-2017-URR
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0573-2017-URRHH
0000001622
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0574-2017-URRHH-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORM
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0042_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0574-2017-URR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0574-2017-URR
0000001623
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0575-2017-URRHH
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0043_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0575-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0575-2017-UR
0000001624
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 0576-2017-URRHH-OGA-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N°
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0044_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORM
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 0576-2017-URRHH-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 ,INFORME N° 0576-2017-URRHH-
0000001625
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0577-2017-URRHH-O
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME7
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0045_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0577-2017-URRHH
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RD N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0577-2017-URRHH
0000001626
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 0578-2017-URRHH
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORM
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0046_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 , IN
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 0578-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 , INFORME N° 0578-2017-UR
0000001627
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ANALISISDE SUELO, SEGUN REQ N° 14-090, INFORME DE CONFORMIDAD N° 561-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-978 SEC FUNN° 0089
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIOS PARA ANALISIS DE SUELO,SEGUN REQ N° 14-090, O/S N° 0509 -2017 INFORME DE CONFORMIDAD N° 561-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-978SEC FUN N° 0089
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DEL SERVICIOSDE ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-090, INFORME DE CONFORMIDAD N° 561-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-978 SEC FUN N° 0089
0000001628
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ANALISISDE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0092, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0560-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-00981 SECFUN N° 090
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PARA ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0092, O/S N° 0511 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0560-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-00981 SEC FUN N° 090
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10 % AL SERVICIOSPARA ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-0092, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0560-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-00981 SEC FUN N° 090
0000001629
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ANALISISDE SUELO, SEGUN REQ N° 14-95, INFORME DE CONFORMIDAD N° 559-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA SEC FUN N° 0092
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PARA ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-95 O/S N° 0510, INFORME DE CONFORMIDAD N° 559-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA SEC FUN N° 0092
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% AL SERVICIOS PARA ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-95 O/S N° 0510, INFORME DE CONFORMIDAD N° 559-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA SEC FUN N° 0092
0000001630
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ANALISISDE SUELO, SEGUN REQ N° 14-129, INFORME DE CONFORMIDAD N° 562-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N| E001-0979 SEC FUN N° 0087.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PARA ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-129, O/S N° 0508 INFORME DE CONFORMIDAD N°562-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N| E001-0979 SECFUN N° 0087.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% AL SERVICIOS PARA ANALISIS DE SUELO, SEGUN REQ N° 14-129, O/S N° 0508 INFORME DE CONFORMIDAD N° 562-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONICA N| E001-0979 SEC FUN N° 0087.
0000001631
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0048_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0580-2017-URR
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0048_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,N
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0048_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0048_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0580-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0048_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0580-2017-
0000001632
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REG N° 14-00218, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, INF N° 01-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC , CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 004-2017-OGA-MDQ-LC P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REG N° 14-00218, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, INF N° 01-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC , CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 004-2017-OGA-MDQ-LC PAGO CORRE
0000001633
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0581-2017-URRHH
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0049_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0581-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0581-2017-UR
0000001634
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPADRONADOR PARA EL AREA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-00159, INFORME N°050-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LMQ-MDQ-LC, INF N° 0260-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE EMPADRONADOR PARA EL AREA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-00159, INFORME N° 050-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LMQ-MDQ-LC, INF N° 0260-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEC FUN N° 00
0000001635
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN GESTOR PARA PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-00158, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 044-2017-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 401-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 019-ATQ--GDEMA-2017, PAGO CORRESPONDIEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN GESTOR PARA PLANDE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-00158, CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 044-2017-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 401-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 019-ATQ--GDEMA-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D
0000001636
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR PARA SISFOH, SEGUN REQ N° 15-00214, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0036-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 002-2017-RBH-MDQ-LC, INF N°00325-2017-GD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR PARA SISFOH, SEGUN REQ N° 15-00214, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0036-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 002-2017-RBH-MDQ-LC, INF N°00325-2017-GDSS-MDQ-LC
0000001637
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 513, RECIBO POR HONORARIOS N°E001-71, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1159-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0225, SEC.FUNC.0024.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ROPTURA DE BRIQUETASSEGUN O/S N° 513, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-71, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 1159-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0225, SEC.FUNC.0024.
0000001639
POR EL DEVENGAMIENTO SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME N° 074-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ,INFORME N° 0497-2017-GDSS-MDQ Y FACTURA N° 101
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME N° 074-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ,INFORME N° 0497-2017-GDSS-MDQ Y FACTURA N° 002 - 0105
0000001640
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE CERRADURA PARA EL PROYECTO DE META 36, GUIA DE REMISION N°001-0002, INF. N°109-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CERRADURA PARA ELPROYECTO DE META 36, GUIA DE REMISION N°001-0002, INF. N°109-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017
0000001641
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQ N° 20-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0658-2017-URRHH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-002, PECOSA N° 00563 SEC FUN N° 0058.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQ N° 20-0023, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0658-2017-URRHH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-002, PECOSA N° 00563 SEC FUN N° 0058.
0000001642
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE MASILLAS, PINTURAS Y PASTA MURAL SEGUN O/C 423 INF. N° 127-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 767-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, F/. 001-0228 GUIA DE REM N° 001-068 PECOSA N° 547, CCC N° 699 COTIZ 814 REQ. N° 289 ESPECIFICACIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MASILLAS, PINTURAS Y PASTA MURAL SEGUN O/C 423 INF. N° 127-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 767-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, F/. 001-0228 GUIA DE REM N° 001-068 PECOSA N° 547, CCC N° 699 COTIZ 814 REQ. N° 289 ESPECIFIC
0000001643
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS, SEGUN REQ N° 29-282, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N| 0565-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 004-0050, GUIA DE REMISION N| 003-0044, PECOSA N° 0554 SEC FUN N° 0036
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS, SEGUN REQ N° 29-282, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N| 0565-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N| 004-0050, GUIA DE REMISION N| 003-0044, PECOSA N° 0554 SEC FUN N
0000001644
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 48-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-2017-MDQ-PPM/YREE, INF N° 158-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00481, GUIA DE REMISION N° 005-00892, PECOSA N° 00575 SEC FUNN° 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 48-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-2017-MDQ-PPM/YREE, INF N° 158-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N°F001-00481, GUIA DE REMISION N° 005-00892, PECOSA N° 00575 SEC FUN N° 0060
0000001645
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CALAMINAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 29-300, INFORME DE CONFORMIDAD N°0131-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0533-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00134, GUIA DE REMISION N° 001-0070, PECOSA N° 000
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CALAMINAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 29-300, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0131-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0533-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00134, GUIA DE REMISION N° 001-0070, PECOS
0000001646
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA EN LA CUENCA LACCO YAVERO SEGUN REQ N°298, COTZ.N°801 C/C N°696, OC N°427 INFORME N°124/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, GUIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDADDE PAMPA BLANCA EN LA CUENCA LACCO YAVERO SEGUN REQ N°298, COTZ.N°801 C/C N°696, OC N°427 INFORME N°124/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, GUI
0000001647
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONALDE OBRA, SEGUN REG N° 27-0037, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-2017-MDQ/DOE-DHT, INF N° 146-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC, FACTURA N° 002-0071, 002-0072, GUIA DE REMISION N° 002-0066, 002-0067, 002-0068, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEGUN REG N° 27-0037, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-2017-MDQ/DOE-DHT, INF N° 146-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC,FACTURA N° 002-0071, 002-0072, GUIA DE REMISION N° 002-0066, 002-0067, 002-
0000001648
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 29-00252, INFORME DE CONFORMIDAD N° 098-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0561-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0223-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 049-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N| 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 29-00252, INFORME DE CONFORMIDAD N° 098-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 0561-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0223-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 049-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N
0000001649
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZARTRABAJOS DE PINTADO, SEGUN REQ N° 43-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N° 43 0011-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N| 001-002, GUIA DE REMISIONN° 001-002, PECOSA N° 535 SEC FUN N° 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO, SEGUN REQ N° 43-0072, INFORME DE CONFORMIDAD N° 43 0011-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N| 001-002, GUIA DE REMISIONN° 001-002, PECOSA N° 535 SEC FUN N° 00135
0000001650
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. LIBORIO QUISPE MAYTA- ESPECIALISTA EN PRESUESTO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0075-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0335-2017-OGA-MDQ, INF N° 304-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0105-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. LIBORIO QUISPE MAYTA- ESPECIALISTA EN PRESUESTO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0075-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0335-2017-OGA-MDQ, INF N° 304-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0
0000001651
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, AL CENTRO POBLADO DESAN MARTIN LACCO YAVERO SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 004-2017-CM-MDQ-LC, OFICIO N| 017-AMCP-SM-Q-LC-2017, RESOLUCION DE ALCALD
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN LACCO YAVERO SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 004-2017-CM-MDQ-LC, OFICIO N| 017-AMCP-SM-Q-LC-2017, RESOLUCION D
0000001652
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0026, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 0028-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 0171-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0384-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 DE ABRIL AL 02 DE J
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0026, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 0028-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 0171-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0384-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL
0000001653
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0077-2017-OGA-MDQ, INF N° 312-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 402-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N°0
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITOVILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0077-2017-OGA-MDQ, INF N° 312-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 402-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 089-
0000001654
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 583-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0050_05 REDONDEADOEN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 288-2017-GSELP-GM-MDQ/
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 583-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0050_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LAR.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 583-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0050_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 583-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0050_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 583-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0050_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 288
0000001655
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS SEGUN INF. N°584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 289-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, INF. N° 030-2
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS SEGUN INF. N°584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 2
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS SEGUN INF. N°584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 28
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS SEGUN INF. N°584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_05 REDONDEADOEN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 289-2017-GSELP-GM-MDQ/E
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS SEGUN INF. N°584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0051_05 REDONDEADOEN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 289-2017-GSELP-GM-MDQ/E
0000001656
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 290-2
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF.N°585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_05 REDONDEADO ENAPLICACION DE LAE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/5
0000001657
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-208, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0123-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0363-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MQ-I.E.B.R.IGV, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-208, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0123-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0363-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 001-2017-MQ-I.E.B.R.IGV, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL DEL
0000001658
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR DE SALUD PARA ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS SEGUN INFORME N° 083-2017-GDSS-OMAPED
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR DE SALUD PARA ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS SEGUN INFORME N° 083-2017-GDSS-OMAPED
0000001659
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE OFICINA SEGUN O/S N° 0435, FACTURA N° 0001-00051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0195-2017-MCP-GDSS--MDQ-LC, INFORME N° 1490-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0099. PAGO QUE CORRESPONDE A TRES MESES DEL PRESENTE AÑO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE OFICINA SEGUN O/S N°0435, FACTURA N° 0001-00051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0195-2017-MCP-GDSS--MDQ-LC, INFORME N° 1490-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0099. PAGO QUE CORRESPONDE A OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, 2017,
0000001661
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSO DE COMIDA (GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIAL), SEGUN REQ N° 15-306, INFORME DE CONFORMIDAD N°095-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0378-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00333, 001-00334, GUIA DE REMISION N| 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSO DE COMIDA (GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIAL), SEGUN REQ N° 15-306, INFORME DE CONFORMIDAD N°095-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0378-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00333, 001-00334, GUIA DE REMISION
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA, SEGUN REQ N° 27-000039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 95-2017-MDQ/DOE/EGA, iINF N° 144-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURAN° 002-00524, GUIA DE REMSION N° 002-00417 , PECOSA N° 0561SEC FUN N° 00100
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARAPERSONAL DE OBRA, SEGUN REQ N° 27-000039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 95-2017-MDQ/DOE/EGA, iINF N° 144-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 002-00524, GUIA DE REMSION N° 002-00417 , PECOSA N° 0561 SEC FUN
0000001663
POR EL DEVENGADO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN INFORME N° 0151-2017-DMV-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN INFORME N° 0151-2017-DMV-MDQ-LC ///// INF. N° 0107-2017-FHR-UCVC-MDQ/LC O/C N° 438
0000001664
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCIONDE SALUD Y OTROS BIENES, SEGUN REQ N° 2-.0010, MEMORANDUM N° 0563-2017-GM-MDQ, FACTURA N° 002-00523, GUIA DE REMISION N° 002-00416, PECOSA N° 0562 SEC FUN N° 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE SALUD Y OTROS BIENES, SEGUN REQ N° 2-.0010, MEMORANDUM N° 0563-2017-GM-MDQ, FACTURA N° 002-00523, GUIA DE REMISION N° 002-00416, PECOSA N° 0562 SEC FUN N° 0056.
0000001665
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVIION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.S N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0586-2017-URRHH-O
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0053_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVIION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.S N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVIION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.S N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVIION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.S N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0586-2017-URRHH
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVIION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.S N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0586-2017-URRHH
0000001666
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ( LANZETA PEDRIATICO, MICROCUBRETA PARA HEMOCUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ( LANZETA PEDRIATICO, MICROCUBRETA PARA HEMOCUE SE O/C N° 440 E INF DE CONFORMIDAD 059-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC REQ N° 0310
0000001667
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CURSO DEGASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIA, SEGUN REQ N° 15-00307, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0387-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00221, 001-0219, GUIA DE REMISION N° 001-0096,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CURSO DE GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIA, SEGUN REQ N° 15-00307, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0387-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00221, 001-0219, GUIA DE REMISION N° 0
0000001669
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GRAVA SELECCIONADA, SEGUN REQ N° 29-00304, INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 698-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 002-0066 , GUIA DE REMISION N° 002-0028, 002-0031, 002-0030, 002-0032, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GRAVA SELECCIONADA, SEGUN REQ N° 29-00304, INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 698-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0066 , GUIA DE REMISION N° 002-0028, 002-0031, 002-0030, 002
0000001670
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE POSTES PARA EL PROYECTO DE META 36, SEGUN REQ. N°281, GUIA DE REMISION N°0001-67, INF N°0103,-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE POSTES PARA EL PROYECTO DE META 36, SEGUN REQ. N°281, GUIA DE REMISION N°0001-67, INF N°0103,-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC.
0000001671
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADOS, SEGUN REQ N° 29-0271, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N| 0559-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00104, GUIA DE REMISION N° 002-0083 SEC FUN N| 001.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA DE FIERROGALVANIZADOS, SEGUN REQ N° 29-0271, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N| 0559-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00104, GUIA DE REMISION N° 002-0083 SEC FUN N| 001
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VESTUARIOS Y ACCESORIOS,SEGUN REQ N° 16-0041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0201-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0417-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMISION N° 001-003 PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 16-0041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0201-2017-MDQ-LC-DSM, INFN° 0417-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMISION N° 001-003 P
0000001673
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 292-2
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF.N°587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_05 REDONDEADO ENAPLICACION DE LAE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/5
0000001674
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°588-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0055_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF N° 293-2
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°588-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0055_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF.N°588-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0055_05 REDONDEADO ENAPLICACION DE LAE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°588-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0055_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°588-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0055_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REGIMEN276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°588-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0055_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/5
0000001675
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001676
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE OPI REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°589-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_05 REDONDEADO EN APLICACIONDE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUM N° 504-2017-GM-MDQ, INF N° 073-20
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE OPI REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°589-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 MEMORAN
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE OPI REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°589-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 MEMO
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE OPI REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°589-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 MEMOR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE OPI REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°589-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUMN° 504-2017-GM-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE OPI REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°589-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUMN° 504-2017-GM-
0000001677
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0057 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0590-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0289-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0142-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0057 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N°0590-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0289-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0142-2017-
0000001678
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO ENAPLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0591-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0058_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEOEN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0591-2017-URRHH-OGA-
0000001679
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 293-2017-GDSS-MDQ-LC,
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.DN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 293-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 293-
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLO SOCIAL REGIMEN 276 CORREP.AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0059_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
0000001680
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0060_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC- FUN:0081.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC- FUN:0081.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC- FUN:0081.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC- FUN:0081.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.SEC- FUN:0081.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC- FUN:0081.
0000001681
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLOECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 394-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORM
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N°M
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°T
POR EL PAGO LIQUIDO MEIDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 394-2017-MD
POR EL PAGO DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0061_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013
0000001682
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLOECONÓMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0062_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 391-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORM
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0062_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03D
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0062_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 728CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0062_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0062_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0062_05REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 391-2017-MD
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLO ECONÓMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0062_05REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 391-2017-MD
0000001683
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0596-2017-URRHH-OG
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOY MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUNANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0596-2017-UR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03,INFORME N°0596-2017-URRHH
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0596-2017-URRHH
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXON° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0596-2
POR EL PAGO LIQUIDO ,MEDIANTE CRTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0063_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03,INFORME N° 0596-2017-URRHH
0000001684
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0598-2017-URRHH-O
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR-. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORM
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0065_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXON| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0598-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0065_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0598-2017-URRHH
0000001685
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0066_05, INF. N° 409-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SEC. FUNC : 0068
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MESDE MAYO SEGUN INF. N° 599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0066_05, INF. N° 409-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE RESIDENTE YTAREO SEC. FUNC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0066_05, INF. N° 409-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SEC. FUNC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEMAYO SEGUN INF. N° 599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0066_05, INF. N° 409-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SEC. FUNC :
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0066_05, INF. N° 409-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0066_05, INF. N° 409-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEMAYO SEGUN INF. N° 599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0066_05, INF. N° 409-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SEC. FUNC :
0000001686
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 388-2017-MDQ-LC/G
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0067_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
0000001688
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE CP. ANALY ROCCA QUISPE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE CUSCO PARA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0530-2017-GM-MDQ, INF N° 0141-2017-OGA-MDQ, INF N° 088-2017-UC-MDQ-LC SEC
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE CP. ANALYROCCA QUISPE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DECUSCO PARA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0530-2017-GM-MDQ, INF N° 0141-2017-OGA-MDQ, INF N° 088-2017-UC-MDQ-LC SEC FUN
0000001689
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0601-2017-URRHH-O
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORM
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXON° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0601-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0068_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0601-2017-URRHH
0000001690
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA POE_0069_05SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN0014.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA POE_0069_05SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN0014.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA POE_0069_05SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN0014.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA POE_0069_05SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN0014.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERGRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA POE_0069_05SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN0014.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA POE_0069_05SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN0014.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA POE_0069_05SEGUN INFORME N° 0602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN0014.
0000001691
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0070_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 405-2017-MDQ-LG/G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0070_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LAR.D N° 013-2016
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0070_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0070_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0070_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0070_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0070_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
0000001692
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0064_05 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0597-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0290-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0141-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORR
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0064_05 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0597-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0290-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0141-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0064_05 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0597-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0290-2017-GDSS-MDQ-LC, INFE
0000001694
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO(THONER), REQ N° 14-219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 76-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N| 001-0330, GUIA DE REMISION N° 001.00172, PECOSA N° 572 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO (THONER), REQ N° 14-219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 76-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N| 001-0330, GUIA DE REMISION N° 001.00172, PECOSA N° 572 SEC FUN N° 0011
0000001695
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO(THONER), SEGUN REQ N° 20-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N°0681-2017-URRHH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00108, GUIA DE REMISIONN° 001-00108 SEC FUN N| 0058
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO(THONER), SEGUN REQ N° 20-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N°0681-2017-URRHH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00184, GUIA DE REMISIONN° 001-00192 SEC FUN N°0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO (THONER), SEGUN REQ N° 20-0028, INFORME DE CONFORMIDAD N°0681-2017-URRHH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00184, GUIA DE REMISION N° 001-00192 SEC FUN N°0058
0000001696
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD   MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POE_0072_05 , SEGUN INFORME N° 0605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DE META 0179004 SEC-FUN:0045.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POE_0072_05 , SEGUN INFORME N° 0605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DE META 0179004 SEC-FUN:0045.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POE_0072_05, SEGUN INFORME N° 0605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DE META 0179004 SEC-FUN:0045.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POE_0072_05 , SEGUN INFORME N° 0605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DE META 0179004 SEC-FUN:0045.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POE_0072_05 , SEGUN INFORME N° 0605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCDE META 0179004 SEC-FUN:0045.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POE_0072_05 , SEGUN INFORME N°0605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DE META 0179004 SEC-FUN:0045.
0000001697
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0073_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 389-2017-MDQ-LG/G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0073_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LAR.D N° 013-2016
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0073_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0073_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0073_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0073_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0073_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0074_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 393-2017-MDQ-LC/G
POR EL PAGO DE ESSALUD  MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0074_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0074_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0074_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0074_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0074_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0074_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
0000001699
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 438-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 438-2017-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.DN° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 IN
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MESDE MAYO SEGUN INF. N° 608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 438-2
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 439-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 4
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.DN° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORREP. AL MESDE MAYO SEGUN INF. N° 609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 439-2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORREP. AL MESDE MAYO SEGUN INF. N° 609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 439-2
0000001701
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 404-2017-MDQ-LC/G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LAR.D N° 013-2016
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO EN APLICACIONDE LA R.D N° 01
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA . DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO EN APLICACION DELA R.D N° 013-2
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LAR.D N° 013-2016
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO ENAPLICACION DE L
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP.AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
0000001702
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 611-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 415-2017-MDQ-LC/G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 611-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 611-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 611-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 611-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-20
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 611-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 611-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
0000001703
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 443-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-20
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORREP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0079_05 REDONDEADO EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 44
0000001704
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0613-2017-URRHH
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0080_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0613-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0613-2017-UR
0000001705
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO (2016 )O/C N° 2175 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS , SEGUN REG N° 26-0577, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0122-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00136, GUIA DE REMIS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO (2016 ) O/C N° 2175 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS , SEGUN REGN° 26-0577, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0122-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00136, GUIA D
0000001706
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ( ULE) SISFOH, SEGUN REQ N° 15-0172, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0034-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME N° 0065-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0278-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ( ULE) SISFOH, SEGUN REQ N° 15-0172, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0034-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME N° 0065-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0278-2017-GDSS-MDQ-
0000001707
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO (2016 )O/C N° 2178 ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN REG N° 22-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00111, GUIA DE REMISION N° 001-0043, PECOSA N° 2750, R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO (2016 ) O/C N° 2178 ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN REG N° 22-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00111, GUIA DE REMISION N° 001-0043, PECOSA N°
0000001708
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 626-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0096_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD INFORME DE ACTIVID
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 626-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA CAS_0096_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 626-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0096_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 626-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0096_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD0
0000001709
TRANSFERENCIA DEINTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON FORESTAL "L" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001710
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANONMINERO "H" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001711
TRANSFERENCIA DEINTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO- RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001712
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANONHIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017;SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001713
POR EL DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN INF. 404-2017-GDSS-MDQ-LC
0000001714
POR EL DEVENGAD0 DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0033, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 020-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0180-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0390-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 003-2017-PCMC/P-MRRSS-GDSS-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0033, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 020-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0180-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0390-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 003-2017-PCMC/P-MRRSS-GDSS-MDQ-LC PA
0000001715
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-30-, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0170-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0391-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 015-2017-PPR-P-MRRSS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-30-, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0170-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0391-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 015-2017-PPR-P-MRRSS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO SEC FUN N°
0000001716
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0616-2017-URR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03,4
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-201
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0616-2017-U
0000001717
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001718
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0617-2017-URRHH
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR RICARDO MONTOYA JARA A FAVOR DE KAREN CHACON ACOSTASOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 183-2016-JPLQ-CSJCU-PJ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0617-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0082_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0617-2017-UR
0000001719
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUNINFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PLANILLA POE_0083_05 .2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN :0024.
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR SIMON FLORES MIRANDA A FAVOR DE DOÑA EULOGIA LUNA HUAYLLANE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°494-2015-JPLQ-CSJCU-PJ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PLANILLA POE_0083_05 . 2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN :0024.
POR EL PAGO LIQUIDO SEGUNDO GRUPO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PLANILLA POE_0083_05 . 2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN :0024.
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PLANILLA POE_0083_05 . 2017, SEGUN INFORME N° 0618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN :0024.
0000001720
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANONGASIFERO REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001721
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 016-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C.T. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCI
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIALH
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0084_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCIONDIRECTORIAL N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 016-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 016-2016-EF/52.03, IN
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 016-2016-EF/52.03,
0000001722
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION DE LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0620-2017-URR
POR EL DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION DE LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFO
POR EL DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION DE LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORM
POR EL DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION DE LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORME
POR EL DEL LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION DE LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0
POR EL DEL LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION DE LA R.D N° 13-2016
POR EL DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0085_05DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITPORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION DE LA R.D N° 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0620-2017-URRHH-O
0000001723
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0621-2017-URRHH
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0086_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR EVER QUIÑONES GUZMAN Q FAVOR DE DOÑA MIRIAN BEATRIZ ESTRADA LIMA UN DESCUENTO DEL 60% DE LA REMUNERACION MENSUAL DE ACUERDO AL ACTA CONCILIATORIO ENTRE AMBAS PARTES POR CONCEP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0621-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0086_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0621-2017-UR
0000001724
TRANSFERENCIA DE LA ASIGANACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO- RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000001725
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE RETENIDAS Y ANCLAJE DE MT, SEGUN REG N° 27-33, INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N| 136-2017-MDQ-DOE/EGA, FACTURA N° 001-00023, GUIA DE REMISION N° 0014-0015, P0ECOSA N° 596 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE RETENIDAS Y ANCLAJE DE MT, SEGUN REG N° 27-33, INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N| 136-2017-MDQ-DOE/EGA, FACTURA N° 001-00023, GUIA DE REMISION N° 0014-0015, P0ECOSA N° 596 SEC FUN N° 0016
0000001726
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0622-2017-URRHH
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR EDWARD AUCAILLO ALVARO A FAVOR DE DOÑA REBECA SIERRA HUAMANÑAHUI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°502-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DER
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERGRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LAU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0622-2017-UR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0087_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXON° 01 REDONDEO E
0000001727
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DELMEF
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0623-2017-URRHH
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0088_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0623-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N| 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0623-2017-UR
0000001729
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO - REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICADEL MEF
0000001730
TRANSFERENCIA DE ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL "13" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017; SEGUN, PAGIN
0000001731
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA ELPROYECTO DE META 114 SEGUN REQ. N°24, GUIA DE REMISION N°002-0260, INF N°104-2017 FHR-UCVC-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE META 114 SEGUN REQ. N°24, GUIA DE REMISION N°002-0260, INF N°104-2017 FHR-UCVC-MDQ/LC.
0000001732
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO 3 SEGUN REQ. N°230, GUIA DE REMISION N°001-0052, INF N°103-2017-RP/CMG/MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO 3 SEGUN REQ. N°230, GUIA DE REMISION N°001-0052, INF N°103-2017-RP/CMG/MDQ-LC.
0000001733
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION A OBRA, SEGUN REQ N° 20-022, INFORME DE CONFORMIDAD N°664-2017-URRHH-MDQ-LC, INF N° 0092-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00289, GUIA DE REMSION N° 005-00891, PECOSA N° 057
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION A OBRA, SEGUN REQ N° 20-022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 664-2017-URRHH-MDQ-LC, INF N° 0092-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00289, GUIA DE REMSION N° 005-00891, PECOS
0000001734
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO, SEGUN REQ N° 11-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACTURA N° 004-0052, GUIA DE REMISION N° 003-0045, PECOSA N°613 SEC FUN N° 121.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO, SEGUN REQ N° 11-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACTURA N° 004-0052, GUIA DE REMISION N° 003-0045, PECOSA N°613 SEC FUN N° 121.
0000001735
POR EL DVENGADO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FABRICACION Y CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 43-0070, INFORME DE CONFORMIDAD N°014-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 253-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 001-00226, GUIA DE REMISION N° 001-0064, PECOSA N° 0577 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FABRICACION Y CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 43-0070, INFORME DE CONFORMIDAD N°014-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 253-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 001-00226, GUIA DE REMISION N° 001-0064, PECOSA N°
0000001736
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE DISCOS Y SOBRE, SEGUNREQ N° 004-0022, CZ N° 0838, PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, SE DA LA CONFORMIDAD DE COMPRA SEGUN EL INFORME N° 073-REBO-RRPP-MDQ-2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DISCOS Y SOBRE, SEGUN REQ N° 004-0022, CZ N° 0838, PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, SE DA LA CONFORMIDAD DECOMPRA SEGUN EL INFORME N° 073-REBO-RRPP-MDQ-2017.
0000001737
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0071_05 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTEDEMAYO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03, INF N° 615-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N°
POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS , SEGUN OFICIO N°2015-2014-JPLQ-CS
POR EL LIQUIDODE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0071_05 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTEDE MAYO SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA RESOLUCION DIRECTORIAL N° 13-2016-EF/52.03, INF N° 615-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 3
0000001738
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE VIVERES SEGUN O/C N° 461, INF. N° 758-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 105-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/. N° 001-0216, 0217 GUIA DE REM N° 001-065, 066 PECOSA N° 590. CCC N° 755 COTIZ N° 793 REQ. N° 270 Y ESPECIFICACIONES T
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE VIVERES SEGUN O/C N° 461, INF. N° 758-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 105-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/. N° 001-0216, 0217 GUIA DE REM N° 001-065, 066 PECOSA N° 590. CCC N° 755 COTIZ N° 793 REQ. N° 270 Y ESPECIFICAC
0000001739
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA, SEGUN REQ N° 29-00303, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-RO/MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME N| 570-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00130, GUIA DE REMISION N° 002-00180, PECOSA N° 0623 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA, SEGUN REQ N° 29-00303, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-RO/MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME N| 570-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00130, GUIA DE REMISION N° 002-00180, PECOSA N° 0623 SEC
0000001740
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLA POE_0089_05, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLA POE_0089_05, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLAPOE_0089_05, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
POR EL PAGO DEL SNP . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLA POE_0089_05, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLA POE_0089_05, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLA POE_0089_05, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLA POE_0089_05, SEGUN INFORME N° 0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PLANILLA POE_0089_05, SEGUN INFORME N°0627-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC-FU0047.
0000001741
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0628-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017, SEGUN INFORME N° 0628-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLAPTC_0090_05, SEC-FUN:0047.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0628-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA PTC_0090_05, SEC-FUN:0047.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0628-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA PTC_0090_05, SEC-FUN:0047.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0628-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA PTC_0090_05, SEC-FUN:0047.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0628-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA PTC_0090_05, SEC-FUN:0047.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0628-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. PLANILLA PTC_0090_05, SEC-FUN:0047.
0000001742
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0091_05 SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0091_05 SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0091_05 SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0091_05 SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0091_05 SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0091_05 SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0091_05 SEGUN INFORME N° 0629-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000001743
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N°0630-2017-URRHH
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFOR
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0092_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0630-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORMEN° 0630-2017-UR
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 13-2016-EF/52.03, INFORME N° 0630-201
0000001744
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEMAYO SEGUN INF. N° 631-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 433-2017
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 631-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_05 REDONDEADA EN APL
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 631-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 631-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 631-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 631-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0093_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
0000001745
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0632-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0094_05 SEGUN INFORME N° 0632-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0094_05 SEGUN INFORME N° 0632-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0094_05 SEGUN INFORME N° 0632-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0094_05 SEGUN INFORME N° 0632-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0094_05 SEGUN INFORME N° 0632-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL  DEL AFP     DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POE_0094_05 SEGUN INFORME N° 0632-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
0000001746
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0633-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2017, PTC_0095_05 SEGUN INFORME N° 0633-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PTC_0095_05 SEGUN INFORME N° 0633-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PTC_0095_05 SEGUN INFORME N° 0633-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PTC_0095_05 SEGUN INFORME N° 0633-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PTC_0095_05 SEGUN INFORME N° 0633-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PTC_0095_05 SEGUN INFORME N° 0633-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0121.
0000001747
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 635-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0097_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, MEMORANDUM N°
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 635-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0097_05REDONDEADA EN AP
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 635-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0097_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 635-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0097_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA7
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 635-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0097_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 635-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0097_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
0000001748
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 636-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0098_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, MEMORANDUM N°
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 636-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0098_05REDONDEADA EN AP
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 636-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0098_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 636-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0098_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA7
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 636-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0098_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 636-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0098_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
0000001749
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 637-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0099_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, MEMORANDUM N°
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 637-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0099_05REDONDEADA EN AP
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 637-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0099_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 637-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0099_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA7
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 637-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0099_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 637-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0099_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
0000001750
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SEGUN REQ N° 15-00300, INFORME DE CONFORMIDAD N° 121-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , INF N° 836-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-145, SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SEGUN REQ N° 15-00300, INFORME DE CONFORMIDADN° 121-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , INF N° 836-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-145, SEC FUN N° 0075
0000001751
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR SEGUN REQ N° 15-00213, INFORME DE CONFORMIDAD N| 067-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 0324-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-NCHC-MDQ-LC, INF N° 003-2017-NCHC-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR SEGUN REQ N° 15-00213, INFORME DE CONFORMIDAD N| 067-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 0324-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-NCHC-MDQ-LC, INF N° 003-2017-NCHC-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
0000001752
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ANGEL HUACAC FUENTES- JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARAEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 082
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.ANGEL HUACAC FUENTES- JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL,VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA ELDIA 31 DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 082-2017
0000001753
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER , SEGUN REQ N° 5-40, INFORME DE CONFORMIDAD N° 155-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 409-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00523, GUIA DE REMISION N° 001-00520, PECOSA N° 0553 SEC FUN N° 0020
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER , SEGUN REQ N° 5-40, INFORME DE CONFORMIDAD N° 155-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 409-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00523, GUIA DE REMISION N° 001-00520, PECOSA N° 0553 SEC FUN N° 0020
0000001755
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0531-2017-GM-MDQ, INF N° 138-2017--MDQ-A/SG SE
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DESERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0531-2017-GM-MDQ, INF N° 138-2017--MDQ-A/SG SEC F
0000001756
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 0138-2017-MDQ-A/SG SEC
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 0138-2017-MDQ-A/SG SEC FU
0000001757
POR EL DEVENGADO DE PLANILA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0531-2017-GM-MDQ, INF N° 0138-2017-MDQ-A/SG SEC
POR EL GIRADO DE PLANILA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0531-2017-GM-MDQ, INF N° 0138-2017-MDQ-A/SG SEC FU
0000001758
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 138-2017-MDQ-A-SG
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDYFELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ- VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 138-2017-MDQ-A-SG SEC F
0000001759
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N| 138-2017-MDQ-A/SG
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 31 DE MAYO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N| 138-2017-MDQ-A/SG SEC
0000001760
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑORALCALDE EN VIAJE DE COMISION PAR AEL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N| 0138-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN VIAJE DE COMISION PAR AEL DIA 31 DE MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N| 0138-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N°
0000001761
POR EL DEVENGADO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 647-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA DE DIETA N° 0109-05-17, INF. N° 137-2017-MDQ-A/SG SEC. FUNC: 0055
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEDN ELECTRONICO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 647-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA DE DIETA N° 0109-05-17, INF. N° 137-2017-MDQ-A/SG SEC. FUNC: 0055
0000001762
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_100_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOCMIO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_100_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOCMIO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0639-20
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_100_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOCMIO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0639-201
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_100_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOCMIO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0639-2017
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR ALEXSANDER CRUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE DÑOA LUZ MARINA ILLA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2016-024-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_100_05
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_100_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOCMIO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0639-2017-URRHH-OG
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_100_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOCMIO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03 INFORM
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_100_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOCMIO Y MEDIO AMBIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N| 13-2016-EF/52.03 INFORME N° 0639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, I
0000001763
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_05, MEMORANDUMN° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 457-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 212-JDMOPEM-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ,INF. N° 457-2017
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 457-2017
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 457-2017-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 457-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF.E
POR EL PAGO EL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 639-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 457-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N
0000001764
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADOS (ARENA GRUESA), SEGUN REQ N° 29-00266, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0104-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0595-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N° 001-003, 001-0005, 001-006, 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS (ARENA GRUESA), SEGUN REQ N° 29-00266, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0104-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0595-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N° 001-003, 001-0005, 001-00
0000001765
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO (ARENA FINA), SEGUN REQ N° 29-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0543-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0019, GUIA DE REMISION N° 002-019, PECOSA N° 0568 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO (ARENA FINA), SEGUN REQ N° 29-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 070-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0543-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0019, GUIA DE REMISION N° 002-019, PECOSA N° 0568 SEC FUN
0000001766
POR EL DEVENGAD DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 43-75, INFORME DE CONFORMIDAD N° 99-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00161, GUIA DE REMSIION N° 00103 SEC FUN N° 00103
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 43-75, INFORME DE CONFORMIDAD N° 99-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00161, GUIA DE REMSIION N° 00103 SEC FUN N° 00103
0000001767
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PUESTA TIERRA BT PARA EL PROYECTO DE META 16 SEGUN REQ. N°30, GUIA DE REMISION N°001-0013,INF. N°111-2017-MDQ/DDE-EGA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PUESTA TIERRA BT PARA EL PROYECTO DE META 16 SEGUN REQ. N°30, GUIA DE REMISION N°001-0013,INF. N°111-2017-MDQ/DDE-EGA.
0000001768
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO CAPACITADOR CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S 525, INF. N° 328-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 082-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INFORME DE LABORES, R/HN° E001-2 INFORME DE LABORES REQ N° 186 Y TERMINOS DE REFERENCIA. SEC. FUNC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SS COMO CAPACITADOR CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S 525, INF. N° 328-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 082-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INFORME DE LABORES, R/H N° E001-2 INFORME DE LABORES REQ N° 186 Y TERMINOS DE REFERENCIA. SEC. FUNC 0096
0000001769
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00188, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 212-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0327-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-AGL-MDQ, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00188, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 212-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0327-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-AGL-MDQ, PAGO CORRE
0000001770
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-182, INFORME DE CONFORMIDAD N° 083-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N| 328-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-AJP-MDQ SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-182, INFORME DE CONFORMIDAD N° 083-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N| 328-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-AJP-MDQ SEC FUN N° 0096
0000001771
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE , SEGUN REQ N| 14-252, INFORME DE CONFORMIDAD N° 241-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEC FUN N| 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE , SEGUN REQ N| 14-252, INFORME DE CONFORMIDAD N° 241-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEC FUN N| 0045
0000001772
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N| 081-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 593-2017-GDSS-MDQ-LC,PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEC FUN N° 007
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N° 093-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 827-2017-GDSS-MDQ-LC,PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEC FUN N° 007
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N° 015-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1070-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 007
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N° 1065-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE AGOSTOE DEL 2017 SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N| 081-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 593-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N° 093-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 827-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N° 015-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1070-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 15-00322, INFORME DE CONFOMIDAD N° 1065-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE AGOSTOE DEL 2017 SEC FUN N° 007
0000001773
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LABORES DE FACILITADOR, SEGUN REQ N° 15-003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0329-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 002-DQH-GDS/MDQ-2017, R/H N° E001-003, PAGO CORRESPOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LABORES DE FACILITADOR, SEGUN REQ N° 15-003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0329-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 002-DQH-GDS/MDQ-2017, R/H N° E001-003, PAGO CORRESPONDIENTE AL
0000001774
- POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN REG N° 29-00283, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0576-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00527, GUIA DE REMISION N° 002-00418, PECOSA N° 0573 SECFUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN REG N° 29-00283, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0576-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00527, GUIA DE REMISION N° 002-00418, PECOSA N° 0573 SEC FUN N° 00
0000001775
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALMIERZOS, SEGUN REQ N° 15-00342, INFORME DE CONFORMIDAD N° 014-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 405-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0082 SEC FUN N° 0122
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALMIERZOS, SEGUN REQ N° 15-00342, INFORME DE CONFORMIDAD N° 014-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 405-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N°001-0082 SEC FUN N° 0122
0000001776
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALBERTO MIRANDA YLLANES POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION EN COFOPRI SEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 473-2017-MDQ-GIDT/EQG Y SOLICITUD DE VI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ASIGNACION DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALBERTO MIRANDA YLLANES POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION EN COFOPRISEGUN MEMORANDUM N° 531-2017-GM-MDQ, INF N° 473-2017-MDQ-GIDT/EQG Y SOLICIT
0000001777
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 640-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0102_05, REDONDEADAEN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 456-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 640-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0102_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-E
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 640-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0102_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE MAYO SEGUN, INF. N° 640-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0102_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 45
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 640-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0102_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 45
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 640-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0102_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 45
0000001778
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 641-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0103_05, REDONDEADAEN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 458-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 641-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0103_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LAQ
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 641-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0103_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D.N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 641-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0103_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 641-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0103_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 45
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 641-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0103_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 458
0000001779
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADAEN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 459-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D.N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03,O
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 642-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0104_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 45
0000001780
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 644-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0106_05, REDONDEADAEN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 460-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 644-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0106_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D.N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 644-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0106_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 644-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0106_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 46
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 644-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0106_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 46
0000001781
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 643-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0105_05, INF. N° 461-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 214-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFORME DE RESIDENT
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 643-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0105_05, INF. N° 461-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 214-JDMOPEM-2017-SSHE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 643-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0105_05, INF. N° 461-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N
0000001782
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO) CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 645-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0107_05, INF. N° 462-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 211-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO) CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 645-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0107_05, INF. N° 462-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N°211-JDMOPEM-201
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO) CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 645-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0107_05, INF. N° 462-2017-MDQ
0000001783
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF.N° 646-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0108_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 465-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MESDE MAYO SEGUN, INF. N° 646-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0108_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 46
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 646-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0108_05, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.
0000001784
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 0114-2017-MDQ-OFP/DMV, INFORMES DE A
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N°
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF.A
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DEPROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N°503-2017-GM-MDQ,
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOSREGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N°S
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y POERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR JIMENEZ SANCHEZ WILLY A FAVOR DE JIMENEZ LOZANO WILLY JHORDY SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2016-030-JPLQ-FA-CSJCU-PJ. E LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSON
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 0114-201
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-G
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN, INF. N° 648-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0110_05, MEMORANDUM N° 503-2017-GM-MDQ, INF. N° 0114-2017-MDQ-OFP/
0000001785
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, MEMORANDUM N° 505-20
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUNINF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°M
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DEPROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N°649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOSREGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013
POR EL PAGO DE SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE L
POR EL PAGO DEL AFP LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, MEMORA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN INF. N° 649-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0111_05 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, ME
0000001786
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1581, REG N° 29-00395 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO , INFORME DE CONFORMIDAD N° 106-2016-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 078-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00175, PARTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1581, REG N° 29-00395 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO , INFORME DE CONFORMIDAD N° 106-2016-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 078-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00175
0000001787
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00112_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0650-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 515-2017-GM-MDQ, INFN° 073-2017-JOGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENRTE SEC FUN N° 00119
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00112_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0650-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 515-2017-GM-MDQ, INF N° 073-2017-JOGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENRTE SEC FUN N° 00119
0000001789
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0027-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0027-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0027-2017-GM-MDQ.
0000001790
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ENVASES DE VIDRIO, SEGUNREQ N° 14-00235,INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00517, GUIA DE REMISION N° 001-0068, PECOSA N° 00574 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ENVASES DE VIDRIO, SEGUN REQ N° 14-00235,INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00517, GUIA DE REMISION N° 001-0068, PECOSA N° 00574 SEC FUN N° 0068
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAÑA DE DESPITAJE DE DIABETES, SEGUN REQ N° 15-00338, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 0386-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00528, GUIA DE REMISION N° 002-00419, PECOSA N° 0571 S
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAÑA DE DESPITAJE DE DIABETES, SEGUN REQ N° 15-00338, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 0386-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00528, GUIA DE REMISION N° 002-00419, PECOSA N°
0000001792
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 16-0031, CONTRATO DE LOCACION DESERVIICOS N° 026-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°055-2017-AQQ-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0156-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0337-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 16-0031, CONTRATO DE LOCACION DE SERVIICOS N° 026-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-2017-AQQ-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0156-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0337-2017-GDSS-
0000001793
POR EL DEVENGADO DE PLANILA DE VIATIOCS A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE OGA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOSA LA CIUDAD DE CUSCO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0541-2017-GM-MDQ, INF N| 0146-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILA DE VIATIOCOS A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE OGA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0541-2017-GM-MDQ, INF N| 0146-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
0000001794
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2013 O/S N° 001876 POR EL SERVICIO DE EXPEDIENTES TECNICIOS ADS PROCEDIMIENTO CLASICO N| 0128-2013/MD-QUEELOUNO, INFORME DE CONFORMIDAD N°010-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, INF N° 214-2016-MDQ-L C-DPED-JWAA, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2013 O/S N° 001876 POR EL SERVICIO DE EXPEDIENTES TECNICIOS ADS PROCEDIMIENTO CLASICO N| 0128-2013/MD-QUEELOUNO, INFORMEDE CONFORMIDAD N°010-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, INF N° 214-2016-MDQ-L C-DPED-JW
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DETRACCION DEL 10% DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2013 O/S N° 001876 POR EL SERVICIO DE EXPEDIENTES TECNICIOS ADS PROCEDIMIENTO CLASICO N| 0128-2013/MD-QUEELOUNO, INFORME DE CONFORMIDAD N°010-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA,
0000001795
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER Y TINTAS , SEGUN REQ N° 15-317, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 459-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00129, GUIA DE REMISION N° 001-128 SECFUN N° 00122
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER Y TINTAS ,SEGUN REQ N° 15-317, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 459-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00129, GUIA DE REMISION N° 001-128 SECFUN N° 00122
0000001796
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1391, REG N° 15-00479 POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGO DE CABAÑA DE MADERA AL AIRE LIBRE SEGUN, INF N° 001-2017-MDQ-GDSS-LRCC-LC, INF N° 0016-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE, INF N° 060-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1391, REG N° 15-00479 POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JUEGO DE CABAÑA DE MADERA AL AIRE LIBRE SEGUN, INF N° 001-2017-MDQ-GDSS-LRCC-LC, INF N° 0016-2017-MDQ-GDSS-MSCDIJDQ-AAE, INF N
0000001797
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2182, POR LA ADQUISICION DE CALAMINAS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0140-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0095, GUIA DE REMISION N° 001-0039, PECOSA N° 275
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2182, POR LA ADQUISICION DE CALAMINAS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0140-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0095, GUIA DE REMISION N° 001-0039, PECOSA
0000001798
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMINETO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 01465 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL, INFORME DE CONFROMIDAD N° 0251-2016-MDQ-GDEMA, RRSS-GHTC-RO, INF N° 0403-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-JP, MEMORANDUM N° 208-2016-MDQ-LC-GDEMA,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMINETO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 01465 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL, INFORME DE CONFROMIDAD N° 0251-2016-MDQ-GDEMA, RRSS-GHTC-RO, INF N° 0403-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-JP, MEMORANDUM N° 208-2016-MDQ-LC
0000001799
POR EL DEVENGADO DE RECONOCMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/SN° 1300 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, CARTA N° 003-2016-EACA, INF N° 047-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, MEMORANDUM N° 009-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, INF N° 0156-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, RESOLUCION DE ALCAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1300 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, CARTA N° 003-2016-EACA, INF N° 047-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, MEMORANDUM N° 009-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, INF N° 0156-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, RESOLUCIONC
0000001800
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1405, POR EL DERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME N° 048-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, CARTA N° 005-2016-EACA, INF N° 053-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 097-2017-A-MDQ-LC, ACUER
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1405, POR EL DERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME N° 048-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, CARTA N° 005-2016-EACA, INF N° 053-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 097-2017-A-MDQ-LC
0000001801
PÓR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016, O/S N° 1335, SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 054-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, CARTA N° 001-2016-YCCT,MEMORANDUM N° 202-2017-GM-MDQ, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A/MDQ/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016, O /S N° 1335, SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 054-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, CARTA N° 001-2016-YCCT, MEMORANDUM N° 202-2017-GM-MDQ, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-
IMPORTE QUE POR LA RETENCION DE 4ta CAT R/H N° E001-008 DELRECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016, O /S N° 1335, SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 054-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA, CARTA N° 001-2016-YCCT, MEMORANDUM N° 202-2017-GM-MDQ, RESO
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERCVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 02 DE JUNIOSEGUN MEMORANDUM N° 542-2017-GM-MDQ SEC FUN N° 0056
0000001803
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SEÑOR ROBERTO ACHULLILIMAYPUMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO , SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 04-2017-CM-MDQ-LC, OFICION° 014-2017-A-MC
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SEÑOR ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO , SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 04-2017-CM-MDQ-LC, OFICIO N°014-2017-A-MCPCH
0000001804
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0113_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0652-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0472-.2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0514-2017-NR
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0113_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0652-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0472-.2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0113_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0652-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0472-.201
0000001805
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0653-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0653-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0114_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 06
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME N° 0653
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0653-2017-URR
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_05 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REDONDEO EN APLICACION ALA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0653-2017-URRHH-OGA-MDQ
0000001806
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1336 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-MDQ/DPED-JWAA, CARTA N° 067-2016-INGEOVIDA-E.I.RL, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A/MDQ/LC, ACUERDO DE CONS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1336 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-MDQ/DPED-JWAA, CARTA N° 067-2016-INGEOVIDA-E.I.RL, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A/MDQ/LC, ACUERDOC
0000001807
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0654-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA POSTA DE SALUD CCORIMAYO EN EL SECTOR I DISTRTO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0654-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA POSTA DE SALUD CCORIMAYO EN EL SECTOR I DISTRTO DE QUELLOUNO- LA CONV
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0654-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA POSTA DE SALUD CCORIMAYO EN EL SECTOR I DISTRTO DEQUELLOUNO- LA CO
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0654-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA POSTA DE SALUD CCORIMAYO EN EL SECTOR I DISTRTO DE QUELLOUNO- LA CO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0654-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA POSTA DE SALUD CCORIMAYO EN EL SECTOR I DISTRTO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0654-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA POSTA DE SALUD CCORIMAYO EN EL SECTOR I DISTRTO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO
0000001808
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0116_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0655-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0480-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0224
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0116_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN INFORME N° 0655-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0480-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0116_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0655-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°
POR EL PAGO lLIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0116_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0655-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0480-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°-
0000001809
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0117_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0656-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0468-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0218
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0117_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0656-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0117_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0656-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0468-2017-M
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0117_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0656-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0468-2017-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DELA DE REMUNERACIONES PTC_0117_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0656-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0468-2017-MDQ-GIDT-EQG, INFN° 0218-JDMOPEM
POR EL PAGO DEL AFP DELA DE REMUNERACIONES PTC_0117_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0656-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0468-2017-MDQ-GIDT-EQG, INFN° 0218-JDMOPEM
0000001810
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0118_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0657-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0477-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 022
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0118_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0657-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°0477-2017-MDQ-G
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0118_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUNINFORME N° 0657-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0477-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N
POR EL PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0118_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0657-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0477-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0118_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0657-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0477-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°0
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P´TC_0118_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0657-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0477-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°0
0000001811
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELL MADERAPOCCOHUANCA, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ-LC, ORDENANZA MUNICIPAL N° 23-2013-MPLC, DECRETO DE ALCALDIA N° 004-2017-O
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, COMO ALCALDE EL SEÑOR REDY RUSSELLMADERA POCCOHUANCA, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ-LC, ORDENANZA MUNICIPAL N° 23-2013-MPLC, DECRETO DEALCALDIA N° 004-
0000001812
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0660-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0356-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-NRJP-RO-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0120_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN INFORME N° 0660-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0356-2017-GDSS-MDQ-LC, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0660-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0356-2017-GDSS-MDQ-LC, I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0660-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0356-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°003-2017-NRJP-R
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0120_05 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0660-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0356-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°003-2017-NRJP-R
0000001813
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0119_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0659-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0485-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 0222
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0119_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN INFORME N° 0659-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0485-2017-MDQ-GIDT-EQG,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0119_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0659-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N|1
0000001814
POR EL DEVENGADO ADQUISICION DE TUBERIA PVC SEGUN COMPARACION DE PRECIOS N° 003-2017--MDQ/OEC-1, REQ N| 29-224, O/C N° 0483, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0137-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0558-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00234. GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA PVC SEGUNCOMPARACION DE PRECIOS N° 003-2017--MDQ/OEC-1, REQ N| 29-224, O/C N° 0483, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0137-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0558-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00234. GU
0000001815
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 02174, POR LA ADQUISCION DE AGREGADO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-2016-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 077-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0014, GUIA DE REMISION N° 001-005,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 02174, POR LA ADQUISCION DE AGREGADO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-2016-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 077-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0014, GUIA DEREMISION N° 001
0000001816
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN RI N° 09-031- BOUCHER DE DEPOSITO N° 01133842
0000001817
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AISLADORES Y ACCESORIOS DE MT, SEGUN REQ N° 27-32, INFORME DE CONFORMIDAD N° 126-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 188-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0060, 001-0061, GUIA DE REMISION N° 001-0062, 001-0064, PECOSA N° 719 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AISLADORES Y ACCESORIOS DE MT, SEGUN REQ N° 27-32, INFORME DE CONFORMIDAD N° 126-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 188-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0060, 001-0061, GUIA DE REMISION N° 001-0062, 001-0064, PECOSA N° 719
0000001818
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CANASTAS COCECHADORAS, SEGUN REQ N° 14-00309, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0092-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00155, GUIA DE REMISION N° 001-0088, PECOSA N° 722 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CANASTAS COCECHADORAS, SEGUN REQ N° 14-00309, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0092-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00155, GUIA DE REMISION N° 001-0088, PECOSA N° 722 SEC FUN N° 0084
0000001819
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEÑALIACION. SEGUN REQ N° 29-0032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0116-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0614-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-004, GUIA DE REMISION N° 001-005 , PECOSA N° 625 SEC FUN N°0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEÑALIACION. SEGUN REQ N° 29-0032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0116-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0614-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 001-004, GUIA DE REMISION N° 001-005 , PECOSA N° 625 SECFUN N° 0050
0000001820
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRA SEGUN INF.N°113-2017-MDQ/DDE-EGA,INF N°169, GUIA DE REMISION N°001-0094, N°001-96.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRA SEGUN INF.N°113-2017-MDQ/DDE-EGA,INF N°169, GUIA DE REMISION N°001-0094, N°001-96.
0000001821
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADPARA LA ASISTENCIA A EMERGENCIA Y DESATRES, SEGUN REQ N° 1-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0086, GUIA DE REMISION N° 001-0053, PECOSSA N° 0601 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A EMERGENCIA Y DESATRES, SEGUN REQ N° 1-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0086, GUIA DE REMISION N° 001-0053, PECOSSA N° 0601 SEC
0000001822
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PIZARRA ACRITLICA, SEGUNREQ N° 29-00274, INFORME DE CONFORMIDAD N° 113-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ, INF N° 642-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00163, GUIA DE REMISION N° 003-00135, PECOSA N° 673 SEC FUN N° 0036
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIZARRA ACRITLICA, SEGUN REQ N° 29-00274, INFORME DE CONFORMIDAD N° 113-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ, INF N° 642-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00163, GUIA DE REMISION N° 003-00135, PECOSA N°673 SEC FUN N°
0000001823
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTUCHO , TINTAS PARA IMOPRESORA, SEGUN REG N° 05-0035, INFORME DE CONFORMIDAD N| 126-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 373-2017-GSRLP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N| 001-0037, GUIA DE REMISION N° 001-0014, PECOSA N° 616 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTUCHO , TINTASPARA IMOPRESORA, SEGUN REG N° 05-0035, INFORME DE CONFORMIDAD N| 126-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 373-2017-GSRLP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N| 001-0037, GUIA DE REMISION N° 001-0014, PECOSA N° 616 SEC FU
0000001824
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REG N° 14-282, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0139-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-00142, GUIA DE REMISION N° 002-00122,PECOSA N° 635 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REG N° 14-282, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0139-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-00142, GUIA DE REMISION N° 002-00122, PECOSA N° 635 SEC FUN N° 0045
0000001825
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°477 INF.N°111-2017 FHR-UCVC-MDQ/LC, INF.N° 302-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, F/.ELECTRONICA F001-00322 GUIA DE REM N° 005-0895 PECOSA N° 551 CCC N° 787 COTIZ N° 922, REQ.N° 097 ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°477 INF.N°111-2017 FHR-UCVC-MDQ/LC, INF.N° 302-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, F/.ELECTRONICA F001-00322 GUIA DE REM N° 005-0895 PECOSA N° 551 CCC N° 787 COTIZ N° 922, REQ.N° 097 ESPECIFICACIONES TECNI
0000001826
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA, SEGUN REQ N° 14-00288, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0035, GUIA DE REMISION N| 001- 10, PECOSA N° 617 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA, SEGUN REQ N° 14-00288, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0035, GUIA DE REMISION N| 001- 10, PECOSA N° 617 SEC FUN N° 0045
0000001828
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA, SEGUN REQ N° 14-00201, INFORME DE CONFORMIDAD N° 040-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 094-2017-MDQ.LC.GDEMA-RRSS-PSM-JP, FACTURA N° 001-00151, 001-00152, GUIA DE REMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA, SEGUN REQ N° 14-00201, INFORME DE CONFORMIDAD N° 040-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 094-2017-MDQ.LC.GDEMA-RRSS-PSM-JP, FACTURA N° 001-00151, 001-00152, GUIA
0000001829
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN REQ N° 043-0098, CZ N° 0915, DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DELA RED VIAL CU-105 DELOS SECTORES DEQUELLOUNO, CON EL INFORME N° 0100-RO-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN REQ N° 043-0098, CZ N° 0915, DEL PROYECTO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DELA RED VIAL CU-105 DELOS SECTORES DEQUELLOUNO, CON EL INFORME N° 0100-RO
0000001830
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN 14-00251, INFORME DE CONFORMIDAD 095-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0072. GUIA DE REMISION N° 001-0020, PECOSA N° 0637 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN 14-00251, INFORME DE CONFORMIDAD 095-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0072. GUIA DE REMISION N° 001-0020, PECOSA N° 0637 SEC FUN N° 0083
0000001831
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE THONER, PPOLVO Y TINTA PARA IMPRESORA SEGUN REQ. N°228, GUIA DE REMISION N°001-0013,INF. N°0129-2017-MDQ-LC/GDEMA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE THONER, PPOLVO Y TINTAPARA IMPRESORA SEGUN REQ. N°228, GUIA DE REMISION N°001-0013, INF. N°0129-2017-MDQ-LC/GDEMA.
0000001832
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 43-0079, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 21-MDQ-LC-RO-RMR-2017, FACTURA N° 002-00358, GUIA DE REMISION N° 002-00268 SEC FUN N° 00147
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ N° 43-0079, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 21-MDQ-LC-RO-RMR-2017, FACTURA N° 002-00358, GUIA DE REMISION N° 002-00268 SEC FUN N° 00147
0000001833
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN N° 16-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0219-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 484-2017-GDSS-MDQ, FACTURA N° 001-006, 001-07. GUIA DE REMISION N° 001-006, 001-007, PECOSA N°
IMPORTE QUE SIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN N°16-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0219-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 484-2017-GDSS-MDQ, FACTURA N° 001-006, 001-07. GUIA DE REMISION N° 001-006, 001-007, PECOSA
0000001834
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEFUN REQ N°16-0042, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 416-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0200-2017-MDQ-LC-DSM, FACTURA N° 006-0042, GUIA DE REMISION N° 006-0020 SECFUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEFUN REQ N°16-0042, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 416-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0200-2017-MDQ-LC-DSM, FACTURA N° 006-0042, GUIA DE REMISION N° 006-0020 SEC FUN N°
0000001835
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RI N 08-019- BOUCHER DE DEPOSITO N°01133845
0000001836
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN RI N° 09-032- BOUCHER DE DEPOSITO N° 01138909
0000001837
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2017, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0547-2017-GM-MDQ, INF N° 0139-2017-MDQ-A-SG S
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2017, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N° 0547-2017-GM-MDQ, INF N° 0139-2017-MDQ-A-SG SEC FU
0000001838
POR EL COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2048 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE TRACTOR ORUGA,SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 023/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0123-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0095,GUIA DE REMISIONC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2048 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE TRACTOR ORUGA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 023/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0123-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0095,GUIA DE RE
0000001839
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2113 AS -SM 55-2016-MDQ/OEC-1, POR LA ADQUISICION DE PUERTAS,INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0138-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0055,001-0056, 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2113 AS -SM 55-2016-MDQ/OEC-1, POR LA ADQUISICION DE PUERTAS,INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0138-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0055, 001-005
0000001840
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1940 POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA PUERTA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 015-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0147-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DEREMISION N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1940 POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA PUERTA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 015-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 0147-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISIO
0000001841
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2011 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0333-2015-OPI-JDUC-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A-MDQ-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 037-2017-CM-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2011 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0333-2015-OPI-JDUC-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A-MDQ-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 037-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2011 POR EL SERVICIO DECONSULTORIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0333-2015-OPI-JDUC-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A-MDQ-LC, ACUERDO DE CONSEJ
0000001842
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN REQ N° 29-0320, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0578-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0076, GUIA DE REMISION N° 003-0030, PECOSA N° 634 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN REQ N° 29-0320, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0578-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0076, GUIA DE REMISION N° 003-0030, PECOSA N° 634 SEC FUN N° 001
0000001843
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQ N° 004-0020, CZ N° 0839, DE LAOFICINA DE RELACIONESPUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, EL PAGO SE EFECTUA SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD DE COMPRA N° IRFORME N° 072-REBO-RRPP-MDQ-2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQ N° 004-0020, CZ N° 0839, DE LAOFICINA DE RELACIONESPUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, EL PAGO SE EFECTUA SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD DE COMPRA N° IRFORME N° 072-REBO-RRPP-MDQ-2017
0000001845
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE SILLAS METÁLICAS ESCRITORIOS, ESTANTES SEGUN O/C 496, INF N° 649-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 117-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/. N° 001-0709, 708GUIA DE REM 001-0155, 156, 157, PECOSA N° 662 CCC 746 COTIZ813 REQ. N° 0275
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE SILLAS METÁLICAS ESCRITORIOS, ESTANTES SEGUN O/C 496, INF N° 649-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 117-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, F/. N° 001-0709, 708 GUIA DE REM 001-0155, 156, 157, PECOSA N° 662 CCC 746 COTIZ 813 REQ
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE REPUESTOS SEGUN O/C 498 INF. N°587-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 106-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 052-2017-RDEMM-REFB-MDQ, , F/. N° 002-091 GUIA DE REM N° 002-080 PECOSA N° 622, CCC N° 781 COTIZ N° 842, REQ. N° 284 Y
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQ. DE REPUESTOS SEGUN O/C 498 INF. N° 587-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 106-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 052-2017-RDEMM-REFB-MDQ, , F/. N° 002-091 GUIA DE REM N° 002-080 PECOSA N° 622, CCC N° 781 COTIZN° 842, REQ. N°
0000001847
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ N° 15-00149, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N| 0458-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00113, GUIA DE REMISION N° 001-0090, PECOSA N° 647 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ N° 15-00149, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N| 0458-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00113, GUIA DE REMISION N° 001-0090, PECOSA N° 647 SEC FUN N° 003
0000001848
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL PROYECTO, SEGUN REQ N° 15-110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-2017-RP/CMH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JULIO SEC FUN N° 003
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL PROYECTO, SEGUN REQ N° 15-110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 202-7-RP/CMH-MDQ-LC,INF N°939-GDSS-MDQ- LC ,PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACT N°001-0047, REQ N°015, SEC FUN N°003
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE OFICINA SEGUN O/S N° 0585, FACTURA N° 0001-00056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0292-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF. N° 1507-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N° 0056-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0110.
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S N° 585 INF. N° 1526-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 290-2017-RP/CMH/MDQ-LC F/. N° 001-0054 CONTRATO N° 56-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 377 COTIZ 157 REQ. N
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN O/S N° 585 INF. N° 1506-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 291-2017-RP/CMH/MDQ-LC F/. N° 001-0055CONTRATO N° 56-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 377 COTIZ 157 REQ. N° 1
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 585 INF. N° 1508-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-RP/CMH/MDQ-LC F/. N° 001-0058 CONTRATO N° 56-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 377 COTIZ 157 REQ. N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL PROYECTO, SEGUN REQ N° 15-110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-2017-RP/CMH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL01 DE ABRIL AL 31 DE JULIO SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL PROYECTO, SEGUN REQ N° 15-110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 202-7-RP/CMH-MDQ-LC,INF N°939-GDSS-MDQ- LC ,PAGOCORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACT N°001-0047, REQ N°015, SEC FUN N°003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N°585 INF. N° 1508-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-RP/CMH/MDQ-LC FACTURA N° 0058 CONTRATO N° 56-2017-OGA/MDQ/LC, SOLIC. D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S N° 585 INF. N° 1526-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 290-2017-RP/CMH/MDQ-LC FACTURA N° 001-0054 CONTRATO N° 56-2017-OGA/MDQ/LC, SOL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA OFICINA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN O/S N° 585 INF. N° 1506-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 291-2017-RP/CMH/MDQ-LC F/. N° 001-0055CONTRATO N° 56-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 377
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA OFICINA CORRESP. NOVIEMBRE SEGUN O/S N° 0585, FACTURA N° 0001-00056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0292-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF. N° 1507-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N° 0056-2017-OGA/MDQ/LC, REQU
0000001849
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANPORTE PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS CUATRO CUENCAS DE QUELLOUNO, SEGUN REQ N° 009-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0138-2017-MDQ/OPP,PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0071 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANPORTE PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS CUATRO CUENCAS DE QUELLOUNO, SEGUN REQ N° 009-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0138-2017-MDQ/OPP, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 001-0071 SEC FUN N° 0054
0000001850
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0436, FACTURA N° 001-000074, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1028-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0376-2017-MDQ-LC-DSM, INFORME N° 0083-2017-DRC-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0010, SEC.FUNC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0436, FACTURA N° 001-000074, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1028-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0376-2017-MDQ-LC-DSM, INFORME N° 0083-2017-DRC-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0010, SEC
0000001851
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 538 INF. N° 154-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC, F/. 002-0077, CONTRATO N° 0165 PARTES DIARIO CCC 758, COTIZ N° 673 REQ. 14-0227 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC 0014
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESP AL MES DE JULIO SEGUN O/S 538 INF. N° 164-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC, F/. 002-0078, CONTRATO N° 0165 PARTES DIARIO CCC 758, COTIZ N° 673 REQ. 14-0227 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC 0014
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESP AL MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE SEGUN O/S 538 INF. N° 200-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC, FACT N°. 002-0079, CONTRATO N° 0165 PARTES DIARIOS, COTIZ N° 673 REQ. 14-0227 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. F U
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 538 INF. N° 154-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC, F/. 002-0077, CONTRATO N° 0165 PARTES DIARIO CCC 758, COTIZ N° 673 REQ. 14-0227 TERMINOS DE REFERENCIASEC. F UNC 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESP AL MES DE JULIO SEGUN O/S 538 INF. N° 164-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC, F/. 002-0078, CONTRATO N° 0165 PARTES DIARIO CCC 758, COTIZ N° 673 REQ. 14-0227 TERMINOS DE REFERENCIASEC. F UNC 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESP AL MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE SEGUN O/S 538 INF. N° 200-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC, FACT N°. 002-0079, CONTRATON° 0165 PARTES DIARIOS, COTIZ N° 673 REQ. 14-0227 TERMINOS DE REFERENCIA SE
0000001852
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PREPARACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, SEGUN O/S N° 577, REQ N° 14-296, INFORME DE CONFORMIDAD N° 261-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N| 001-0097 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PREPARACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, SEGUN O/S N° 577, REQ N° 14-296, INFORME DE CONFORMIDAD N° 261-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N| 001-0097 SEC FUN N° 0045
0000001853
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 0343, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 214-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO,INF N° 0366-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, INF N° 0262-2016-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 0343, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 214-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO,INFN° 0366-2016-MDQ-GDEMA-RRSS-AHS-R, INF N° 0262-2016-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTUR
0000001854
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE PLOTER E IMPRESORAS, SEGUN REQ N° 11-00232, INFORME DE CONFORMIDAD N° 141-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACTURA N° 003-00400, SEC FUN N° 00114
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE PLOTER E IMPRESORAS, SEGUN REQ N° 11-00232, INFORME DE CONFORMIDAD N° 141-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA, FACTURAN° 003-00400, SEC FUN N° 00114
0000001855
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION. SEGUN REQ N° 29-243, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-CABL/DOPDUR/GI-MDQ-LC, INF N° 660-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS FACTURA N° 003-00180 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION. SEGUN REQ N° 29-243, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-CABL/DOPDUR/GI-MDQ-LC, INF N° 660-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, PARTES DIARIOS FACTURA N° 003-00180 SEC FUN N° 001
0000001856
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 005-0036, INF N° 0120-2017-MDQ-GSELP/MERC, INF N° 0344-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, CONTRATO N°0084-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( POR 12 DIAS) S
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 005-0036, INF N° 0121-2017-MDQ-GSELP/MERC, INF N° 0348-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, CONTRATO N°0084-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0039
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 005-0036, INF N° 0152-2017-MDQ-GSELP/MERC, INF N° 0418-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, CONTRATO N°0084-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO SEC FUN N° 0039
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTEPARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 005-0036, INF N° 0120-2017-MDQ-GSELP/MERC, INF N° 0344-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, CONTRATO N° 0084-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL ( POR 12 D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTEPARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 005-0036, INF N° 0121-2017-MDQ-GSELP/MERC, INF N° 0348-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, CONTRATO N° 0084-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTEPARA OFICINA Y ALMACEN, SEGUN REQ N° 005-0036, INF N° 0152-2017-MDQ-GSELP/MERC, INF N° 0418-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL, CONTRATO N° 0084-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO BOUCHER N°
0000001857
POR EL DEVENGADO DE CONTRTACION DE SERVICIOS PARA PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 14-213, INFORME DE CONFORMIDAD N° 174-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00109 SEC FUN N° 0083
POR EL DEVENGADO DE CONTRTACION DE SERVICIOS PARA PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 14-213, INFORME DE CONFORMIDAD N° 279-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00116 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PARA PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 14-213, INFORME DE CONFORMIDAD N° 174-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00109 SEC FUN N°0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DELSERVICIOS PARA PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ N° 14-213, INFORME DE CONFORMIDAD N° 279-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00116 SOLIC. DE COTIZ. N°633 REQ. DE SERVICIOS N°213 SEC FUN N° 0083
0000001858
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS , SEGUN REG N° 14-00122, INFORME DE CONFORMIDAD N| 121-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 001-0063 SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS , SEGUN REG N° 14-00122, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 001-0064, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 0529, FACTURA N° 0001-000071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REQUERIMIENTO N° 0122, SEC.FUN. 081.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 0529, FACTURA N° 0001-000075, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REQUERIMIENTO N° 0122, SEC.FUN. 081.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION ALIMENTARIA PARA ECAS Y TALLERES SEGUN O/S N° 529 INFORME DE CONFORMIDAD N° 369-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/. N° 001-0086, CCC N° 760, COTIZN° 730 REQ. N° 122 Y TDR. SEC. FUNC 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS , SEGUN REG N° 14-00122, INFORME DE CONFORMIDAD N| 121-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 001-0063 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS , SEGUN REG N° 14-00122, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 001-0064, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION ALIMENTARIA PARA ECAS Y TALLERES SEGUN O/S N° 529 INFORME DE CONFORMIDAD N° 369-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/. N° 001-0086, CCC N° 760, COTIZ N° 730 REQ. N° 122 Y TDR. SEC. FUNC 0081 MEJORAMIENTO DE L
0000001859
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00225, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0381-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LJTM-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00225, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0381-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LJTM-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEC FUN N° 0096
0000001860
POR EL DEVENGADO CONTRATACION DE SEERVICIOS DE UN CAPACITADOR MES DE MARZO 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR MES DE MARZO 2017 SEGUN O/S N° 532 INFORME DE CONFORMIDAD N° 351-2017-GDSS-MDQ-LC //////INF. N° 079-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE /////R/H N° E001-002
0000001861
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SEERVICIOS DE UN PROFESIONAL, SEGUN REQ N° 9-0021, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°085-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 002-2017-MDQ/LMFA/RPM, INF N° 128-2017-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL, SEGUN REQ N° 9-0021, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°085-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 002-2017-MDQ/LMFA/RPM, INF N° 128-2017-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N°
0000001862
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N| 01888, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN INF N° 0035-2017-AC-WIH/MDQ-LC, INF N° 0110-REBO-RRPP-MDQ-2016, FACTURA N° 003-00402,GUIA DE REMISION N° 003-00195, PECOSA N° 2391, R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N| 01888, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN INF N° 0035-2017-AC-WIH/MDQ-LC, INF N° 0110-REBO-RRPP-MDQ-2016, FACTURA N° 003-00402,GUIA DE REMISION N° 003-00195, PECOSA N°Q
0000001863
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2136 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-ICHLL-MDQ-GDEMA-2016, INF N° 0925-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, INF N° 0925-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2136 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-ICHLL-MDQ-GDEMA-2016, INF N° 0925-2016-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/BCC, INF N° 0925-2016-MDQ-LC-C-GDE
0000001864
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2832, ADQUISICION DE VIVERES, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 003-A-AAV-RO-MDQ-LC-2016, INF N° 026-2016-NRJP-DOV-MDQ-LC, INF N° 131-2016-MDQ-SGI/EQG, FACTURA N° 001-00165, GUIA DE REMISION N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2832, ADQUISICION DE VIVERES, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 003-A-AAV-RO-MDQ-LC-2016, INF N° 026-2016-NRJP-DOV-MDQ-LC, INF N° 131-2016-MDQ-SGI/EQG, FACTURA N° 001-00165, GUIA DE REM
0000001865
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2095, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 038-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A-MDQ-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2095, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 038-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A-MDQ-LC, ACUERDO DE CONSE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2095, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD 038-2016-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIAN° 0097-2017-A-
0000001866
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 0452, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIONDEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 013-2017-DMV-MDQ-LC-OFP, CARTA N| 001-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 0452, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE DENOMINADOMERCADO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 013-2017-DMV-MDQ-LC-OFP, CARTA N|-
0000001867
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2125, POR LA ADQUISICION DE FIERRO LISO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-RO/MJR-DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0145-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00219, GUIA DE REMISION N° 001-004
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2125, POR LA ADQUISICION DE FIERRO LISO, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-RO/MJR-DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0145-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00219, GUIA DE REMISION N°/
0000001868
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 0887, PÓR EL SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0243-AAV-RO-MDQ-LC-2015, INF N°527-2015-NRJP-DOV-MDQ-LC, INF N° 2005-2015-MDQ-SGI/EQG, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 0887, PÓR EL SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0243-AAV-RO-MDQ-LC-2015, INF N°527-2015-NRJP-DOV-MDQ-LC, INF N° 2005-2015-MDQ-SGI/EQG, RESOLUCION DE ALCALDIA N°A
0000001869
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMEINTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/C N° 0094 POR LA ADQUISICION DE GASEOSA, SEGUN RESOLUCION DEALCLADIA N° 0097-2017-A-MDQ-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 037-2017-CM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 490-2017-GDSS-MDQ-LC SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMEINTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/C N° 0094 POR LA ADQUISICION DE GASEOSA, SEGUN RESOLUCION DE ALCLADIA N° 0097-2017-A-MDQ-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 037-2017-CM-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 490-2017-GDSS-MDQ
0000001870
POR EL COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1848 POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL, INF N° 15-RO-RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017M, INF N° 097-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, CONTRATO N° 036-2016-AS-SM-MDQ-LC, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1848 POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL, INF N° 15-RO-RCRC-DOPDUR-GITMDQ-LC-2017M, INF N° 097-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, CONTRATO N° 036-2016-AS-SM-MDQ-LC, SUBASTA INVERSA ELECTRONIC
0000001871
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN REQ N° 29-00272, INFORME DE CONFORMIDAD N| 102-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , INF N| 69-2017-UTIC-MDQ-LC, INF N° 616-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001302, GUIA DE REMISION N° 001-0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR L A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN REQ N° 29-00272, INFORME DE CONFORMIDAD N| 102-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , INF N| 69-2017-UTIC-MDQ-LC, INF N° 616-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001302, GUIA DE REMISION N°
0000001872
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RI N 08-020- BOUCHER DE DEPOSITO N°01138910
0000001873
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN RI N° 09-033- BOUCHER DE DEPOSITO N° 04981946
0000001874
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RI N 08-021- BOUCHER DE DEPOSITO N°04981947
0000001875
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 539, INF. N° 603-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS TECNICASR/H N° E001- 19 FORMULARIO 1609 , CCC 784 COTIZ N° 0879, REQ.N° 306 TERMINO
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN O/S 539, INF. N° 723-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS TECNICASR/H N° E001- 20 FORMULARIO 1609 , CCC 784 COTIZ N° 0879, REQ.N° 306 TERMINO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 539, INF. N° 603-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS TECNICAS R/H N° E001- 0019 FORMULARIO 1609 , CCC 784 COTIZ N° 0879, REQ.N° 306 TERMIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN O/S 539, INF. N° 723-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS TECNICAS R/H N° E001- 20 FORMULARIO 1609 , CCC 784 COTIZ N° 0879, REQ.N° 306 TERMINOS
0000001876
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA PARA CUBRIR GASTOS EN LE TALLER DE SENSEBILIZACION A REALIZARSE EL DIA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0081-2017-OGA-MDQ, INF N| 341
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA PARA CUBRIR GASTOS EN LE TALLER DE SENSEBILIZACION A REALIZARSE EL DIA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO , AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0081-2017-OGA-MDQ, INF N| 341-U.
0000001877
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN RI N° 09-034- BOUCHER DE DEPOSITO N° 01135931
0000001878
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPC.HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 082-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 0527-2017-GM-MDQ, INF N° 0135-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 082-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 0527-2017-GM-MDQ, INF N° 0135-2017-OGA-MDQ SEC FUNN° 0056
0000001879
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TINTAS Y THONER, SEGUN REQ N° 15-00259, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0557-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00116, GUIA DE REMISION N° 001-00117, PECOSA N° 00592 SEC FUN N° 0075
IMPORTRE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y THONER,SEGUN REQ N° 15-00259, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0557-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00116, GUIA DE REMISION N° 001-00117, PECOSA N° 00592 SEC FUN N° 0075
0000001880
POR EL DEVENGADO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 01580, POR ELSERVICIO DE TRSLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFN° 0152-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0026, RESOLUCION DE ALCALDIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 01580, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALESDE CONSTRUCCION , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0152-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0
0000001881
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RI N 08-021- BOUCHER DE DEPOSITO N°01135932
0000001882
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN RI N° 09-035- BOUCHER DE DEPOSITO N° 04996509
0000001883
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN RI N 08-021- BOUCHER DE DEPOSITO N°04996510
0000001884
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO2016 O/SN° 1418, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LOMO DE ASEMILAS, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0139-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELRECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO2016 O/S N° 1418, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DECONSTRUCCION A LOMO DE ASEMILAS, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0139-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, F
0000001885
POR EL DEVENGADO DE APOYO HUMANITARIO PRO SALUD A NOMBRE DELA SRA. MAURICIA VELASQUEZ VDA. DE MAMANI, SEGUN SOLICTUD ,RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0079-2017-MDQ-A-, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0028-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N° 032-2017-AHF-OAJ, INF
POR EL GIRADO DE APOYO HUMANITARIO PRO SALUD A NOMBRE DE LASRA. MAURICIA VELASQUEZ VDA. DE MAMANI, SEGUN SOLICTUD , RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0079-2017-MDQ-A-, ACUERDO DE CONSEJOMUNICIPAL N° 0028-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N° 032-2017-AHF-OAJ, INF N°
0000001886
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 16-000040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0198-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 414-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00126, GUIA DE REMISIONN° 001-003646,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 16-000040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0198-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 414-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00126, GUIA DE REMISION N° 001-
0000001887
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 16-0040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0199-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 415-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00144, GUIA DE REMISION N° 001-003644, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 16-0040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0199-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 415-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00144, GUIA DE REMISION N° 001-00
0000001888
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. DAVIDMELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS PARA REALIZAR GASTOS EN EL TRAMITE DE CIRA- ANA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 0078-2017-OGA-MDQ, INF N| 309-U.LOG
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS PARA REALIZAR GASTOS EN EL TRAMITE DE CIRA- ANA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 0078-2017-OGA-MDQ, INFN| 309-U.LOGIST
0000001889
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL ABOG. POZO UGARTE MAX ALBERTO, CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2016SEGUN LA RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 0026-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 076-2017-AHF-OAJ, MEMORANDUM N° 100-2017-OGA-MDQ, INF N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL ABOG. POZO UGARTE MAX ALBERTO, CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2016SEGUN LA RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 0026-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 076-2017-AHF-OAJ, MEMORANDUM N° 100-2017-OGA-MDQ, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL ABOG. POZO UGARTE MAX ALBERTO, CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2016SEGUN LA RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 0026-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 076-2017-AHF-OAJ, MEMORANDUM N° 100-2017-OGA-MDQ, INF
0000001890
INGRESO POR LA PENALIDAD APLICADA AL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA DEL REGISTRO SIAF 1045 O.C. 2181, SEGUN NOTA DE DEBITO 0001-0002, PAPELETA DE DEPOSITO N° 61950497.
0000001891
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE RETENIDAS Y ANCLAJES DE BT, SEGUN EL REQ N° 0027-00027, O/C N° 0506 PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOSSECTORES SAN MARTIN, ALTO,PUTUCUSI,ALTO IPAYOC,DISTRITO DE QU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE RETENIDAS Y ANCLAJES DE BT, SEGUN EL REQ N° 0027-00027, O/C N° 0506 PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOSSECTORES SAN MARTIN, ALTO,PUTUCUSI,ALTO IPAYOC,DISTRITO D
0000001892
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000001893
POR EL DEVENGDO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/SN° 01381 POR EL ERVICIO DE SOTFWARE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0222-2016-UR-MDQ-LC, INF N° 0160--2016-UTIC-MDQ-LC, CONTRATO DE SERVIICOS N° 058-2016-OAJ-MDQ-LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 01381 POR EL ERVICIO DE SOTFWARE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0222-2016-UR-MDQ-LC, INF N° 0160--2016-UTIC-MDQ-LC, CONTRATO DE SERVIICOSN° 058-2016-OAJ
0000001894
POR EL RECONOCIEMINTO DE DEUDA DE RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA O/C 2173, O/C N° 2579 DEL AÑO 2015, INF N° 0227-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 081-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0070-2017-MDQ-GIDT/EQG, RESOLUCION DE ALCAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELRECONOCIEMINTO DE DEUDA DE LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA O/C 2173, O/C N° 2579 DEL AÑO 2015, INF N° 0227-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 081-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 0070-2017-MDQ-GIDT/EQ
0000001895
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0121_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0665-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0494-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0528-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0112-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TA
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0121_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0665-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0494-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0528-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0112-RO-AAV-DOPDUR-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0121_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0665-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 0494-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0528-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°P
0000001896
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0579-2017-URRHH
POR EL PAGO A CEUNTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_05 DE LA GERENCIA DESUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-201
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0047_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0579-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_05 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ANEXO N° 01 REDONDEO EN APLICACION A LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME N° 0579-2017-UR
0000001897
POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0085-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0528-2017-GM-MDQ, INF N° 065-GFO-OGDRD-MDQ-LC SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCIONADMINISTRATIVA N° 0085-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0528-2017-GM-MDQ, INF N° 065-GFO-OGDRD-MDQ-LC SEC FUN N° 00119
0000001898
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTENO A NOMBRE DE LA ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°086-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0355-2017-OGA-MDQ, INF N° 319.U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 091-2017-MDQ-PPM-EJBV SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTENO A NOMBRE DE LA ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°086-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0355-2017-OGA-MDQ, INF N° 319.U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 091-2017-MDQ-PPM-EJB
0000001899
PÓR EL DEVENGADO DE APOYO HUMANITARIO PRO SALUD A FAVOR DELSR. JUSTINO QUISPE HUAMAN, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0111-2017-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 038-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N° 048-2017-AHF-OAJ, INF N° 042-2017-MDQ/OPP, SOLICT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APOYO HUMANITARIO PRO SALUD A FAVOR DEL SR. JUSTINO QUISPE HUAMAN, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0111-2017-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 038-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N° 048-2017-AHF-OAJ, INF N° 042-2017-MDQ/OPP
0000001900
POR EL DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA SRA. LEONOR QUISPE HUISA, SEGUN RESOLUCION DE ALCLADIA N° 0112-2017-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 039-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N° 043-2017-AHF-OAJ, SOLICITUD, INF N° 042-2017-MDQ-OPP, MEMOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA SRA. LEONOR QUISPE HUISA, SEGUN RESOLUCION DE ALCLADIA N° 0112-2017-MDQ-A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 039-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LEGAL N° 043-2017-AHF-OAJ, SOLICITUD, INF N° 042-2017-MDQ-OPP
0000001901
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,SEGUN REQ N° 048-0010, PARA DEFENSA JUDICIAL DE ESTADO,SEC FUNC 0060, SEGUN INFORME N° 118-2017-MDQ-PPM/EJBV, DANDO LACONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA PARA SU RESPECTIVO PAGO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 048-0010, PARA DEFENSA JUDICIAL DE ESTADO,SEC FUNC 0060, SEGUN INFORME N° 118-2017-MDQ-PPM/EJBV, DANDOLACONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA PARA SU RESPECTIVO PAGO.
0000001902
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0122_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0670-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 500-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0536-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0122_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN INFORME N° 0670-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 500-2017-MDQ-GIDT/EQG,1
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0122_05 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0670-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°
0000001903
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE META 60 SEGUN REQ. N°010, GUIA DE REMISION N°0001-003652, INF.N°117-2017-MDQ-PPM/EJBV.
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE META 60 SEGUN REQ. N°010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-MDQ-PPM/EJBV, FACTURA N° 004-162, GUIA DE REMISION N°0001-003652, INF.N°117-2017-MDQ-PPM/EJBV. SEC FUNN° 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE META 60 SEGUN REQ. N°010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-MDQ-PPM/EJBV, FACTURA N° 004-162, GUIA DE REMISION N°0001-003652, INF.N°117-2017-MDQ-PPM/EJBV. SEC FUN N° 0060
0000001904
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN INF N| 403-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0182-2017-LC-DSM, INF N° 0129-2017-LC-DSM, RECIBO N° 15-44005, 15-44073,15-44107, 15-44022, 15-44108, 15-44082, 15-44079, 15-0044149, 15-44072, 15-44074, 15-0044
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN INF N| 403-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0182-2017-LC-DSM, INF N° 0129-2017-LC-DSM, RECIBO N° 15-44005, 15-44073,15-44107, 15-44022, 15-44108, 15-44082, 15-44079, 15-0044149, 15-44072, 15-44074,4
0000001905
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN MEMORANDUM N| 0396-2017-OGA-MDQ, RECIBO N° C00-48429690, MEMORANDUM N° 0380-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0383-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN MEMORANDUM N| 0396-2017-OGA-MDQ, RECIBO N° C00-48429690, MEMORANDUM N° 0380-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0383-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
0000001906
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CUENCA LACCO YAVERO SEGUN CONTRATO N° 0099-2017-OGA/MDQ/LC SEC. FUNC 0028
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PIP MEJORAMIENTODE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CUENCA LACCO YAVERO SEGUN CONTRATO N° 0099-2017-OGA/MDQ/LC SEC. FUNC 00
0000001907
POR EL DEVENGADO DE SS. DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PIP RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO YANATILE SEGUN CON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PIP RECUPERACIONDE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DE LA MARGEN DERECHADEL RIO YANATILE
0000001908
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 100-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 409-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-009, INF N° 001-2017-EHL-MDQ SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 100-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 409-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-009, INF N° 001-2017-EHL-MDQ SEC FUN N° 0096
0000001909
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 410-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LCHR-MDQ, R/H N| E001-0020 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 410-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LCHR-MDQ, R/H N| E001-0020 SEC FUN N° 0096
0000001910
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN REG N° 16-0032, INF N° 0194-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0412-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017--ALLS/P-MRRSS-GDSSM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN REG N° 16-0032, INF N° 0194-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0412-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017--ALLS/P-MRRSS-GDSSM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0012
0000001911
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO APOYO PARA ELABORACION DE PDM, SEGUN REQ N° 14-00253,CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 101-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 586-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 002-2017-EMM-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO APOYO PARA ELABORACION DE PDM, SEGUN REQ N° 14-00253, CONTRATODELOCACION DE SERVICIOS N° 101-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 586-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 002-2017-EMM-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU
0000001912
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC. RIMBERTH MONTESINOS HERRERA- RESIDENTE DEL PROEYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0087-2017-OGA-MDQ, INF N° 0347-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N| 0357-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0127-2017-GDSS-MDQ
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC. RIMBERTHMONTESINOS HERRERA- RESIDENTE DEL PROEYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0087-2017-OGA-MDQ, INF N° 0347-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N| 0357-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 0127-2017-GDSS-MDQ-LC-
0000001913
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN REG N° 14-00175, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 047-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INF N| 0465-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMORESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN REG N° 14-00175, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 047-2017-OGA-MDQ-LC, INF N°001-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INF N| 0465-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONIDENTE
0000001914
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN TECNICODE CAMPO,SEGUN REQ N° 14-260, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 103-2017-OGA-MDQ-LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 589-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 05-2017-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ/KPL, INF N° 589-2017-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN TECNICO DE CAMPO,SEGUN REQ N° 14-260, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 103-2017-OGA-MDQ-LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 589-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 05-2017-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ/KPL, INF N° 589-2017-MDQ-LC/GDE
0000001915
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 14-00183, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0475-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 001-2017-JMEM-FP. , CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 049-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 14-00183, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0475-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 001-2017-JMEM-FP. , CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 049-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FU
0000001916
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE CALENDARIOS, DIPTICOS Y TRIPTICOS FULL COLOR, SEGUN REQ N° 14-278, INFORME DE CONFORMIDAD N° 254-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-003121 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE CALENDARIOS, DIPTICOS Y TRIPTICOS FULL COLOR, SEGUN REQ N°14-278, INFORME DE CONFORMIDAD N° 254-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-003121 SEC FUN N° 0045
0000001918
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAMAROTES SEGUN O/C 504 , INFORME DE CONFORMIDAD N°187-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1079-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT N°002-0063,GUIA DE REMISION N°0002-0045, PECOSA N°821 REQ N°29-279,SEC FUN N°36
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAMAROTES SEGUN O/C 504 , INFORME DE CONFORMIDAD N°187-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1079-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT N°002-0064,GUIA DE REMISION N°0002-0045, PECOSA N°821 REQ N°29-279,SEC FUN N°36
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CAMAROTES SEGUN O/C 504 , INFORME DE CONFORMIDAD N°187-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1079-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT N°002-0064,GUIA DE REMISION N°0002-0045, PECOSA N°821 REQ N°29-279,SEC FUN N°36
0000001919
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO, SEGUN REQ N° 14-169, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0133-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 0001-00228, GUIA DE REMISION N° 001-00151, PECOSA N° 0653 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO,SEGUN REQ N° 14-169, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0133-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 0001-00228, GUIA DE REMISION N° 001-00151, PECOSA N° 0653 SEC FUN N° 0068
0000001920
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARMADO DE MEDIA TENSION,SEGUN REQ N° 27-31, INFORME DE CONFORMIDAD N° 137-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-0088,GUIA DE REMISION N° 001-082, PECOSA N° 832 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARMADO DE MEDIA TENSION, SEGUN REQ N° 27-31, INFORME DE CONFORMIDAD N° 137-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-0088,GUIA DE REMISION N° 001-082, PECOSA N° 832 SEC FUN N° 0016
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TRIPLEY Y MADERAMEN, SEGUN REQ N° 14-00200, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 093-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 002-00132, GUIA DE REMISION N° 002-00185 PECOSAN° 0011 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TRIPLEY Y MADERAMEN, SEGUN REQ N° 14-00200, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 093-2017-MDQ-LC-GDEMA-RRSS-PSMC-JP, FACTURA N° 002-00132, GUIA DE REMISION N° 002-00185PECOSA N° 0011
0000001922
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 15-311, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 603-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMISION N° 001-0019, PECOSA N° 674 SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 15-311, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 603-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMISION N° 001-0019, PECOSA N° 674 SEC FUN N° 0080
0000001923
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIAALES DE ESCRITORIO, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO SEC FUNC. 008
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAALES DE ESCRITORIO, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO SEC FUNC.
0000001924
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA SEGUN R.A N°092-2017-OGA-MDQ, SEC FUN N° 0122
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA SEGUN R.A N°092-2017-OGA-MDQ, SEC FUN N° 0122,INFORME N°372-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017. MEMORANDUM N°0579-2017-GM-MDQ.
0000001925
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HINODOROS Y LAVORATORIOS, SEGUN REQ N° 14-289, INFORME DECONFORMIDAD N° 151-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, FACTURA N° 001-00227, GUIA DE REMISION N° 001-0072, SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HINODOROS Y LAVORATORIOS, SEGUN REQ N° 14-289, INFORME DECONFORMIDAD N° 151-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, FACTURA N° 001-00227, GUIA DE REMISIONN° 001-0072, SEC FUN N° 0068
0000001926
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA, SEGUN REQ N° 14-0247, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0137-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-0080, GUIA DE REMISION N° EG01-0019, PECOSA N° 0655 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA, SEGUN REQ N° 14-0247, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0137-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-0080, GUIA DE REMISION N° EG01-0019, PECOSA N° 0655 SEC FUN N° 0068
0000001927
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN REGN° 014-00274, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0148-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0089, GUIA DE REMISION N° 001-0061 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN REG N° 014-00274, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0148-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0089, GUIA DE REMISION N° 001-0061 SEC FUN N° 0045
0000001928
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 14-00317, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0084-2017SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00160, GUIA DE REMSIION N° 002-00150, PECOSA N° 679 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN REQ N° 14-00317, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0084-2017SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00160, GUIA DE REMSIION N° 002-00150, PECOSA N° 679 SEC FUN N° 0084
0000001929
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GORROS, SEGUN REG N° 15-268, INFORME DE CONFORMIDAD N° 174-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INFN° 0663-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0013 , GUIA DE REMISION N| 002-0010, PECOSA N° 746 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GORROS, SEGUN REGN° 15-268, INFORME DE CONFORMIDAD N° 174-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0663-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0013 , GUIADE REMISION N| 002-0010, PECOSA N° 746 SEC FUN N° 0096
0000001930
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POLOS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO SEGUN REQ N° 015-0270, CZ. N° 0926, C/C N° 0859,DANDO LA CONFOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POLOS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION- CUSCO SEGUN REQ N° 015-0270, CZ. N° 0926, C/C N° 0859, DANDO LA
0000001931
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE ADQUISICION INDUMENTARIA DECOCINA SEGUN INFORME N° 144-2017-MDQ-GDSS/AAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE COCINA SEGUN INFORME N° 144-2017-MDQ-GDSS/AAE O/C N° 0526
0000001932
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REG N° 14-00276, INFORME DE ONFORMIDAD N° 0151-2017-MDQ-GDEMA.LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISION N| 001-0029 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR L A ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REG N° 14-00276, INFORME DE ONFORMIDAD N° 0151-2017-MDQ-GDEMA.LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISION N| 001-0029 SEC FUN N° 0045
0000001933
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN REQ N° 29-00317INFORME DE CONFORMIDAD N° 123/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 657-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00382, 001-00383, GUIA DE REMISION N° 001-00230, 001-00231, PECOSA N° 6
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN REQ N° 29-00317INFORME DE CONFORMIDAD N° 123/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 657-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00382, 001-00383, GUIA DE REMISION N° 001-00230, 001-00231, PECO
0000001934
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA RELLENO, SEGUN REQ N° 29-312,INFORME DE CONFORMIDAD N° 208/RO/AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 901-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0032, GUIA DE REMISION N° 001-0066, PECOSA N° 732 SECFUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA RELLENO, SEGUN REQ N° 29-312,INFORME DE CONFORMIDAD N° 208/RO/AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 901-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0032, GUIA DE REMISION N° 001-0066, PECOSA N° 732 SEC FUN N°
0000001935
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE THONER SEGÚN O/C N° 522, INF. N° 106-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/.N° 001-0040 GUIA DE REM N° 001-016 PECOSA N° 681 CCC N° 849, COTIZ N° 902 REQ. N° 269 ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC. FUNC 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE THONER SEGÚN O/C N° 522,INF. N° 106-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/.N° 001-0040 GUIA DE REM N° 001-016 PECOSA N° 681 CCC N° 849, COTIZ N° 902 REQ. N°269 ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC. FUNC 0082
0000001936
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN REQN° 14-264, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-MDQ/LC-GDEMA,FACTURA N° 001-0040, GUIA DE REMISION N° 001-0045, PECOSA N° 744 SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN REQ N° 14-264, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-MDQ/LC-GDEMA, FACTURA N° 001-0040, GUIA DE REMISION N° 001-0045, PECOSA N° 744 SEC FUN N° 0014
0000001937
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIAPARA EL PROYECTO DE META 27 SEGUN REQ. N°316, GUIA DE REMISION N°001-0070, INFORME N°0127-2017-CST-RO-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE META 27 SEGUN REQ. N°316, GUIA DE REMISION N°001-0070, INFORME N°0127-2017-CST-RO-MDQ-LC
0000001938
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE FICHA DE EVALUACION PARAEL PROYECTO DE LA META 83 SEGUN GUIA DE REMISION N°001-0085, INF. N°0102-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE FICHA DE EVALUACION PARA EL PROYECTO DE LA META 83 SEGUN GUIA DE REMISION N°001-0085, INF. N°0102-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ.
0000001939
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PUESTA TIERRA MT, SEGUN REQ N° 27-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 128-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 189-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0062, 001-0063, GUIA DE REMISION N° 001-0065, 001-0066, PECOSA N° 706 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PUESTA TIERRA MT, SEGUN REQ N° 27-0034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 128-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 189-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0062, 001-0063, GUIA DE REMISION N° 001-0065, 001-0066, PECOSA N°
0000001940
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE META 92 SEGUN REQ N°160, GUIA DE REMISION N°002-029, INF. N°0572-2017-MDQ-LC/GDEMA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE META 92 SEGUN REQ N°160, GUIA DE REMISION N°002-029, INF. N°0572-2017-MDQ-LC/GDEMA.
0000001941
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUN REQ. N°269, GUIA DE REMISION N°0001-008, INF N°057-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOSPARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUN REQ. N°269, GUIA DE REMISION N°0001-008, INF N°057-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC.
0000001942
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA EL PROYECTO DE META 1 SEGUN REQ. N°184, GUIA DE REMISION N°001-0015, INF. N°086-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA EL PROYECTO DE META 1 SEGUN REQ. N°184, GUIA DE REMISION N°001-0015, INF. N°086-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC.
0000001943
POR ELDEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 043-0085 PARA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE DELSECTOR DE SANTA ROSA BAJA,ALTAY SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO, ELINF N° 0010
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN REQ N° 043-0085 PARA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE DELSECTOR DE SANTA ROSA BAJA,ALTA Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO, ELINF N
0000001944
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO 88, SEGUN REQ. N°167, GUIA DE REMISION N°0001-0033, INF N°0558-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARAEL PROYECTO 88, SEGUN REQ. N°167, GUIA DE REMISION N°0001-0033, INF N°0558-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000001945
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 47-0010, INF N° 077-2017-AC-JEGG-J/AC-MDQ-UL,FACTURA N° 002-006974, GUIA DE REMISIUON N° 001-0003576, PECOSA N° 0467 SEC FUN N° 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 47-0010, INF N° 077-2017-AC-JEGG-J/AC-MDQ-UL, FACTURA N° 002-006974, GUIA DE REMISIUON N° 001-0003576, PECOSA N° 0467 SEC FUN N° 0056.
0000001946
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0057, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0239-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0057, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0110-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02822017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN REQN° 16-0057, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0239-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTEDEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO MEDIANTE ABONO CCI POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0057, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0110-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02822017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
0000001947
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL, SEGUN REG N° 09-23, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0135-2017-MDQ/OPP, INF N° 06-2017-LCS-MDQ, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0231-2017-UL-OGA-MDQ,PAGO CORRESPONIDENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL, SEGUN REG N° 09-23, INFORME DE CONFORMIDADN° 0135-2017-MDQ/OPP, INF N° 06-2017-LCS-MDQ, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0231-2017-UL-OGA-MDQ,PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE
0000001948
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-53, INFORME DE CONFORMIDAD N° 85-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 236-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-53, INFORME DE CONFORMIDAD N°114-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 279-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-53, INFORME DE CONFORMIDAD N° 85-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 236-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO SEC FUN N° 0095 R/H N° E001 - 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-53, INFORME DE CONFORMIDAD N°114-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 279-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
0000001949
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LAS METAS DE PLAN DE INCENTIVOS SEGUN REQ. 025, COTZ. N°969 , C/C 833 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°0134 -2017, INF. N°001-207-JPO, INF. N°0161-2017-MDQ/OPP.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LAS METAS DE PLAN DE INCENTIVOS SEGUN REQ. 025, COTZ. N°969 , C/C833 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°0134 -2017, INF. N°001-207-JPO, INF. N°0161-2017-MDQ/OPP.
0000001950
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-356, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 0132-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 577-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-VFMB-MDQ-LC, PAG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-356, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 0132-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 577-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-VFMB-MDQ-LC, PAGO CORRESP
0000001951
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-353, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 131-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 583-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MRD-MDQ-LC, PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR, SEGUN REQ N° 15-353, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 131-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 583-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MRD-MDQ-LC,PAGO CORRESPOND
0000001952
DEVENGADO PÓR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR SEGUN INFORME N°0104-2017MCP-GDSS-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN EMPADRONADOR SEGUN INFORME N°0104-2017MCP-GDSS-MDQ CONTRATO N° 130-2017-OGA-MDQ-LC INF. N° 584-2017-GDSS-MDQ-LC R/H N° E001-4
0000001953
POR EL DEVENGADO A LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO RESPONSABLE DE CUADROS COMPARATIVOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA SEGUNINF. N°004-2017MCCA-MDQ - LC ///// INF N° 0429-2017-MCCA - MDQ-LC Y O/S N° 574 RH N° E001-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SSEGUN CON
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL COMO RESPONSABLE DE CUADROS COMPARATIVOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA SEGUN INF. N°004-2017MCCA-MDQ - LC ///// INF N° 0429-2017-MCCA - MDQ-LC Y O/S N° 574 RH N° E001-12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SSEG
0000001954
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA COMO RESPONSABLE DE PROCESOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 427-U. LOGISTICA -MDQ ///////INF, N° 021-PVM-UL-MDQ O/S N° 573 R/H N° E001-0014 CONTRATO N° 121-2017-OGA-MDQ-LC
0000001955
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA CORRIENTE, SEGUN REQ N° 29-00218, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0121-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 652-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00277, GUIA DE REMISION N° 002-00166
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA CORRIENTE,SEGUN REQ N° 29-00218, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0121-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 652-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00277, GUIA DE REMISION N° 002-00166
0000001956
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE ELABORACION Y GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO DE EVENTOS DE FERIAS SEGUN O/S 533, FORMULARIO 1609, R/H N° E001-15 INF. N° 154-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, CCC 777 COTIZ N° 919, REQ.N° 273 TERMINOS DE REFERENCIA SEC.FUNC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION Y GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO DE EVENTOS DE FERIAS SEGUN O/S 533,FORMULARIO 1609, R/H N° E001-15 INF. N° 154-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, CCC 777 COTIZ N° 919, REQ.N° 273 TERMINOS DE REFERENCIA SEC.FUNC 006
0000001957
POR EL DEVENGADO ERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-311, CONTRATO N| 0191-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00163 SEC FUN N° 0083
POR EL DEVENGADO ERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-311, CONTRATO N° 0191-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 192-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00164 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-311, CONTRATO N| 0191-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00163 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 14-311, CONTRATO N° 0191-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 192-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00164 SEC FUN N° 0083
0000001958
POR EL DEVENGADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS LINEALES, SEGUN O/S N° 446, REQ N° 16-23, INFORME DE CONFORMIDAD N° 271-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 664-2017-MDQ-LC-DSM, INFN| 106-2017-RDEMM-REFB-MDQ, SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS LINEALES, SEGUN O/S N° 446, REQ N° 16-23, INFORME DE CONFORMIDAD N° 271-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 664-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 106-2017-RDEMM-REFB-MDQ, SEC FUN N° 0012
0000001959
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADOSEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0094-2017-OGA-MDQ, INF N° 0379-2017-LOGISTICA-MDQ-LC, MEMORANDUM N°0568-2017-GM-MDQ, INF N° 0383-2017-GDSS-MDQ
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADOSEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0094-2017-OGA-MDQ, INF N° 0379-2017-LOGISTICA-MDQ-LC, MEMORANDUM N°0568-2017-GM-MDQ, INF N° 0383-2017-GDSS-MDQ-LC
0000001960
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 0093-2017-OGA-MDQ, INF N° 368-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0457-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITOVILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 0093-2017-OGA-MDQ, INF N° 368-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 0457-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 108
0000001961
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE CUATRIFOLIOS, SEGUN REQ N° 14-00185, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-001280 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CUATRIFOLIOS, SEGUN REQ N° 14-00185, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-001280 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% AL SERVICIO DE ELABORACION DE CUATRIFOLIOS, SEGUN REQ N° 14-00185, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-001280 SEC FUN N° 0068
0000001962
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EMPADRONADOR SEGUN INFORME DE CONBFORMIDAD N° 0098-2017-MCP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN EMPADRONADOR SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0098-2017-MCP CONTRATO N° 0133-2017-OGA-MDQ/ LC R/H N°E001-001
0000001963
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 15-0141, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N| 510-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-008 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 15-0141, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N| 510-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-008 SEC FUN N° 003
0000001964
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUNREQ N° 14-00286, CONTRATO N° 0177-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 93-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0099 SEC FUN N° 0011
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEVALORIZADO SEGUN O/S N° 569, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CONTRATO N° 177-2017-OGA/MDQ/LCF/. N° 001-0107 PARTES DIARIO, CCC N°780,COTIZ N°891 REQ. N° 014-286 Y TDR.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ N° 14-00286, CONTRATO N° 0177-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 93-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0099 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ N° 00286, CONTRATO N° 0177-2017-OGA-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0107, PARTE DIARIO, FICHA RUC, RNP, CUADRO COMPAR
0000001965
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N°568, CONTRATO N°0175-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N°281-2017/MDQ-LC/DPED-WVG,FACTURA N°001-0066,REQ N°011-0025,SEC FUN N°121
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N°568, CONTRATO N°0175-2017-OGA/MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N°281-2017/MDQ-LC/DPED-WVG,FACTURA N°001-0066,REQ N°011-0025,SEC FUN N°121
0000001966
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 16-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 098-2017-AQA-R-A-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 254-2017-MDQ-LC-DSM, INF N°595-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0010 SEC FUN N° 095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 16-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 098-2017-AQA-R-A-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 254-2017-MDQ-LC-DSM,INF N° 595-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0010 SEC FUN N°095
0000001971
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE UN PERSONAL TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-261, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 116-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 592-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 005-2017-RAO-GDEMA-PROCOMPITE, PAGOCORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL TECNICO DE CAMPO II, SEGUN REQ N° 14-261, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 116-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 592-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 005-2017-RAO-GDEMA-PROCOMPITE, PAGOCORRESPONDIENTE
0000001972
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REG N° 16-49, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 117-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 580-2017-GDS-MDQ-LC, INF N° 26-2017-PPR/P-MRRSS-GDSS-MDQ-LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REG N° 16-49, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 117-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 580-2017-GDS-MDQ-LC, INF N° 26-2017-PPR/P-MRRSS-GDSS-MDQ-LC, PAGO COR
0000001973
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PRMOTOR, SEGUN REQ N° 16-048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 581-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-ALLS/P-MRRSS-GDSSM-MDQ/LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PRMOTOR, SEGUN REQ N° 16-048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 581-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-ALLS/P-MRRSS-GDSSM-MDQ/LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-OGA
0000001974
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 16-58, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 528-2017--GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-RVC/RVC/P-MRRSS-GDSSM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 16-58, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-MDQ-LC-DSM,INF N° 528-2017--GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-RVC/RVC/P-MRRSS-GDSSM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO SEC FUNN° 0012
0000001975
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-47, CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N° 114-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°225-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 574-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-PMC/P-MRRS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-47, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 114-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 574-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-PMC/P-MRRSS-GDSSM
0000001976
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR DURANTEEL MES DE JUNIO SEGUN O/S N° 556 INF.N° 616-2017-GDSS-MDQ-LC R/H N° E001-4 INF. N° 264-2017-MDQ-LC-DSM SUSPENSION DE RENTA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 119-2017-OGA-MDQ-LC CCC 737 COTIZ N°E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN O/S N° 556 INF.N° 616-2017-GDSS-MDQ-LC R/H N° E001-4 INF. N° 264-2017-MDQ-LC-DSM SUSPENSION DE RENTA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 119-2017-OGA-MDQ-LC CCC737 COTIZ N° 86
0000001978
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 15-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 582-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 112-2017-OGA-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 15-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 582-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 112-2017-OGA-MDQ-LC, PAG
0000001979
PÓR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 15-00344, CONTRATO D LOCACION DE SERVICIOS N° 120-2017-OGA-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N°527-2017-GDSS- -MDQ/LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-GDSS-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REQ N° 15-00344, CONTRATO D LOCACION DE SERVICIOS N° 120-2017-OGA-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N°527-2017-GDSS- -MDQ/LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, P
0000001980
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTENTE ( DEMUNA), SEGUN REQ N° 15-0343, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 011-2017, INFORME DECONFORMIDAD N°D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTENTE ( DEMUNA), SEGUN REQ N° 15-0343, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 011-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 76-2017-
0000001981
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 27-0041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 161-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 258-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0012, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 27-0041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 161-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 258-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0012, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 0016
0000001982
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 43-0084, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 0387-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0028, CONTRATO N° 0177-2017-OGA/MDQ-LC SE CFUN N° 00147
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN REQ N° 43-0084, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 0387-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0028, CONTRATO N° 0177-2017-OGA/MDQ-LC SE CFUNN° 00147
0000001983
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO II PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUN INFORME N° 062-2017-LKLH-RDPVL, INFORME N° 0493-2017--GDSS-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO II PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUN INFORME N° 062-2017-LKLH-RDPVL, INFORME N° 0493-2017--GDSS-MDQ
0000001984
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA GESTOR DE PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-00259, INF N| 591-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 39-ATQ-MDQ-GDEMA-2017, R/H N° E001-0016, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUNN° 0085
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA GESTOR DE PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ N° 14-00259, INF N| 591-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 39-ATQ-MDQ-GDEMA-2017, R/H N° E001-0016, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 0085
0000001985
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL SEGUN INFORME N° 0720-2017-MDQ-LC/GDEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL SEGUN INFORME N° 0720-2017-MDQ-LC/GDEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017
0000001986
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL GESTOR DE PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ N° 14-00258, CONTRATODE LOCACION DE SERVICIOS N° 105-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DECONFORMIDAD N° 593-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 032-2017-MDQ-SGDE-PC/ECL, PAGO0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL GESTOR DE PLAN DE NEGOCIO, SEGUN REQ N° 14-00258, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 105-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 593-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 032-2017-MDQ-SGDE-PC/ECL, PAGO CORRESP
0000001987
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO I, SEGUN REQ N° 14-00257, INFORME DECONFORMIDAD N° 588-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 09-JLMA-2017-PROCONPITE-MDQ-LC, INF N° 588-2017-MDQ/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE CAMPO I, SEGUN REQ N° 14-00257, INFORME DE CONFORMIDAD N° 588-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 09-JLMA-2017-PROCONPITE-MDQ-LC, INF N° 588-2017-MDQ/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SE
0000001988
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO CAMPO I, SEGUN REQ N° E001-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0590-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 05-2017/FDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUNN° 0090
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO TECNICO CAMPO I, SEGUN REQ N° E001-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0590-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 05-2017/FDC-PROCOMPITE-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 0090
0000001989
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REG N° 14-262, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°107-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 587-2017-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 587-2017-MDQ-LC/GDEMA , INF N° 12-MDQ-PROCOMPITE-GDE/EEL-2017, R/H
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REG N° 14-262, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 107-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 587-2017-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 587-2017-MDQ-LC/GDEMA , INF N° 12-MDQ-PROCOMPITE-GDE/EEL-2017, R/H N| E001-
0000001990
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REG N° REG N° 14-263, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 108-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 594-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 045-DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, SEGUN REG N° REG N° 14-263, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 108-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 594-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 045-DHM-PDN-GDEMA-MDQ-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000001992
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS NO PERSONALES ,SEGUN INFORME N° 0094-2017-MDQ-MCP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS NO PERSONALES ,SEGUN INFORME N° 0094-2017-MDQ-MCP CORRESPONDIENTE AL MES AL MES JUNIO O 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICCIOS NO PERSONALES COMO DIGITADOR II , SEGUN INFORME N° 0094-2017-MDQ-MCP ///////// INF. N° 0498-2017-GDSS-MDQ-LC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO N°080-2017-OGA-MDQ-LC R/H N°E001-27
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS NO PERSONALES COMO DIGITADOR II , SEGUN INFORME N° 0096-2017--MCP-MDQ-LC //////// INF. N° 0501-2017-GDSS-MDQ-LCCORRESPONDIENTE AL MES AL MES JUNIO O 2017 CONTRATO N°080-2017-OGA-MDQ-LC R/H N° E001- 28
0000001993
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, COMO DIGITAOR I , SEGUN REQ N° 15-253, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 446-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-/MAMR/GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, COMO DIGITAOR I , SEGUN REQ N° 15-253, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 505-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-/MAMR/GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO SEC FU
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL, COMO DIGITAOR I , SEGUN REQ N° 15-253, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0112-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 646-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-/MAMR/GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, COMO DIGITAOR I , SEGUN REQ N° 15-253, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 446-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-/MAMR/GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, COMO DIGITAOR I , SEGUN REQ N° 15-253, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 505-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-/MAMR/GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOSEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL, COMO DIGITAOR I , SEGUN REQ N° 15-253, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0112-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 646-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-/MAMR/GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00
0000001994
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SIE N°006-2017MDQ-/LC-1, SEGUN REQ N° 29-210, INFORME DE CONFORMIDAD N° 124/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 656-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 006-005661, GUIA DE REMSIION N° 006-001877, 006-1876, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SIE N°006-2017MDQ-/LC-1, SEGUN REQ N° 29-210, INFORME DE CONFORMIDAD N° 124/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 656-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 006-005661, GUIA DE REMSIION N° 006-001877, 006-1
0000001996
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SIE N°007-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN REQ N° 29-250, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 636-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005648, GUIA DE REMISION N° 006-001871, PECOSA N° 654 S
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SIE N°007-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN REQ N° 29-250, INFORME DE CONFORMIDAD N° 157/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 654-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005663 GUIA DE REMISION N° 006-001878, PECOSA N° 654 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SIE N°007-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN REQ N° 29-250, INFORME DE CONFORMIDADN° 153/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 636-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005648, GUIA DE REMISION N° 006-001871, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SIE N°007-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN REQ N° 29-250, INFORME DE CONFORMIDADN° 157/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 654-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005663 GUIA DE REMISION N° 006-001878, PECOSA N°A
0000001997
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 16-0056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0237-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 16-0056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0108-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0281-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 680-2017-GDSS-MDQ-LCPAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JULIO AL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 16-0056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0237-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO SEC FUN N°0095 R/H N° E00
POR EL PAGO MEDIANTE ABONO CCI POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 16-0056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0108-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INFN° 0281-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 680-2017-GDSS-MDQ-LCPAGO CORRESPONDIENTE DE
0000001999
DEVENGADO SERVICIO DE ELABORACION DE REJILLAS SEGUN INFORMEN° 108-2017-/CABL/DOPDUR
0000002001
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZARESCANEOS D LAS ACTAS DE MATRIMONIO, Y OTROS, SEGUN REQ N° 37-004, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-DRC-MDQ, INF N° 002-2017-NRH-DRC-MDQ-LC, INF N° 0172-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0377-2017-GDSS-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PARA REALIZAR ESCANEOSD LAS ACTAS DE MATRIMONIO, Y OTROS, SEGUN REQ N° 37-004, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-DRC-MDQ, INF N° 002-2017-NRH-DRC-MDQ-LC, INF N° 0172-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0377-2017-GDSS-MDQ-LC, PAG
0000002002
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA SEGUN INFORME N° 079-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA SEGUN INFORME N° 079-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO CONTRATO 015*-2017-OGA-MDQ/LC REQ. 014-0211 CZ N° 0725 C/C N° 0725 O/S N° 540 SEC FUN 0011 FAC. 001 - 0088
0000002004
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N° 450, REQ N° 11-20, INFORME DE CONFORMIDAD N°339-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, CARTA N° 002-2017-YCCT, SEC FUN N° 00115
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIINETO DE PLAZO SEGUN MEMO N°0827-2017-OGA-MDQ DEL SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N° 450, REQ N° 11-20, INFORME DE CONFORMIDAD N° 339-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, CARTA N° 002-2017-YCCT, SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N° 450, REQ N° 11-20, INFORME DE CONFORMIDAD N° 339-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, CARTA N° 002-2017-YCCT, SEC FUN N° 00115
0000002005
POR EL DEVENGADO DECONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 448, REQ N° 09-22, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0268-2017-MDQ/OPP, CONTRATO N° 0142-2017-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 448, REQ N° 09-22, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0268-2017-MDQ/OPP, CONTRATO N° 0142-2017-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N°0054
0000002006
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 5-0037, INFORME DE CONFORMIDD N° 081-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM, INF N° 574-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-0057, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 105-2017-OGA-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 5-0037, INFORME DE CONFORMIDD N° 0113-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM, INF N° 225-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-0058 PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 105-2017-OGA-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 5-0037, INFORME DE CONFORMIDD N° 081-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM, INF N° 574-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURAN° 001-0057, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 105-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 5-0037, INFORME DE CONFORMIDD N° 0113-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM, INF N° 225-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-0058 PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 105-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESP
0000002007
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-262, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 552-2017-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 002-0633, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 0137-2017-OGA/MDQ/LC SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-262, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 552-2017-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, FACTURA N° 002-0633, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 0137-2017-OGA/MDQ/LC
0000002009
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE CAPACITACION EN ELMES DE MAYO SEGUN OP/S N° 440 CONTRATO 113-2017-OGA-MDQ/LC,CCC N° 604, COTIZ 757 REQ. 015-0242 INF. N° 624-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE N° 166 R/H N° E001-6 FORMULARIO 1609 INFORME DE L
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL MES DE MAYO SEGUN OP/S N° 440 CONTRATO 113-2017-OGA-MDQ/LC, CCC N° 604, COTIZ 757 REQ. 015-0242 INF. N° 624-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE N° 166 R/H N° E001-6 FORMULARIO 1609 INFORME DE L
0000002010
POR EL COMPROMISO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-278, CONTRATO N| 0117-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 588-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-JLQP-MDQ, PAGO CORRESPONIDIENTE AL MES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION, SEGUN REQ N° 278, CONTRATO N° 0117-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 588-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-JLQP-MDQ, PAGO CORRESPONIDIENTEAL MES DE MAYO,
0000002011
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION, SEGUN REQ N° 15-325, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0683-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N° 0185-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTEDEL 12 AL 23 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION, SEGUN REQ N° 15-325, INFORME DE CONFORMIDAD N°220-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 0683-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N° 0185-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 23 DE JUNIO SE
0000002012
POR EL DEVENGADO DE SS DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR SEGUN O/S N° 582, F/.001-0183 INF.N°696-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 119-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 277-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF.N° 060-2017-RDEMM-REFB-MDQ CONTRATO N° 064-2017-OGA/MDQ/L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA - KOMATSU - D65EX-15EO SEGUN O/S N° 582, F/.001-0183 INF.N°696-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 119-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 277-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, I
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° PTC_00714_12, POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 SEGUN LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A/MDQ/LC, SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPALN° 0037-2017-CM-MDQ-LC Y SEGUN MEMORANDUM CIRCULAR N° 033-2017-OGA-MDQ,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA N° PTC_00714_12, POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 SEGUN LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0097-2017-A/MDQ/LC, SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 0037-2017-CM-MDQ-LC Y SEGUN MEMORANDUM CIRCULAR N° 033-2017-OGA-MDQ,
0000002014
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JEAN WILLIAMS ALVARADO AGREDA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 088-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0376-2017-OGA-MDQ, INF N° 329-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017,INF N| 121-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA SEC
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JEAN WILLIAMS ALVARADO AGREDA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 088-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0376-2017-OGA-MDQ, INF N° 329-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017,INF N| 121-2017-MDQ-LC-DPED-JWAA SEC FUN
0000002015
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0030-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO LIQ_0004_CAS DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0030-2017-GM-MDQ.
POR EL GIRADO DEL AFP CORRESPONDIENTE A JUNIO LIQ_0004_CAS DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0030-2017-GM-MDQ.
0000002016
POR EL DEVENGADO ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS Y MATERIALES DE RED SEGUN INFORME N° 0814-2017-UTIC-MDQ, GUIA DE REMISION N° 55,56,58.57
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOSY MATERIALES DE RED SEGUN REQ N° 6-0010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-UTIC-MDQ, FACTURA N° 0057, 001-54, 001-58,GUIA DE REMISION N° 001-55,001-56,001-58.001-57, PECOSA N° 729 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS Y MATERIALES DE RED SEGUN REQ N° 6-0010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-UTIC-MDQ, FACTURA N° 0057, 001-54, 001-58,GUIA DE REMISION N° 001-55,001-56,001-58.001-57, PECOSA N° 729 SEC FU
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0060, INFORME DE CONFORMIDAD N° 96-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 586-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 006-2017-VPB-GDSSM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE D
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0060, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 2962017-MDQ-LC-DSM, INF N° 7192017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-VPB-GDSSM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0060, INFORME DE CONFORMIDAD N° 96-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 586-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 006-2017-VPB-GDSSM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0060, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 2962017-MDQ-LC-DSM, INF N° 7192017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-VPB-GDSSM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE J
0000002018
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0132_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0679-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0517-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 095-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0132_05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN INFORME N° 0679-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0340-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0517-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 095-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO
0000002019
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA-PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORNDUM N° 0597-2017-GM-M
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA-PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORNDUM N° 0597-2017-GM-MDQ
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. BLGOALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL, JEFE DE AREA TECNICA MUNICPAL,AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 096-2017-OGA-MDQ, INF N° 0382-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 0572-2017-GM-MDQ, INF N° 0380-
POR EL GIRADO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. BLGO ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL, JEFE DE AREA TECNICA MUNICPAL, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 096-2017-OGA-MDQ, INF N° 0382-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N
0000002021
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES COMPARACION DE PRE SCIOS N° 005-2017-OGA-MDQ/OEC-1, REG N°27-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 114-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 172-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 003-00529, GUIA DE REMISION N° 003-005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES COMPARACION DE PRE SCIOS N° 005-2017-OGA-MDQ/OEC-1,REG N° 27-0020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 114-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 172-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 003-00529, GUIADE REMISION N° 0
0000002022
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS A NOMBRE DE BACH. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL, RESPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO EL DIA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORANDUM N° 0606-2017-GM-MDQ, INF N° 402-
POR EL GIRADO DE VIATICOS A NOMBRE DE BACH. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL, RESPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO EL DIA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORANDUM N° 0606-2017-GM-MDQ,INF N° 402-2017
0000002023
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON ALCALDE DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ,INF N° 0145-201
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON ALCALDE DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-
0000002024
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE ALCALDIATRASLADO AL SENOR ALCALDE AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-
POR EL GIRADOO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE ALCALDIA TRASLADO AL SENOR ALCALDE AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-A
0000002025
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-54, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 241-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONIDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-54, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0111-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 283-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONIDIENTE DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-54, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 241-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONIDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO SEC FUN N° 0095 R/H N° E001
POR EL PAGO MEDIANTE ABONO CCI POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-54, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0111-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N°283-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONIDIENTE AL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO S
0000002026
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO D E HUAYOPATA PARA EL DIA 019 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-201
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO D E HUAYOPATA PARA EL DIA 019 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INFN° 0145-2017-MD
0000002027
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 D EJUNIO SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N| 0145-2017-MDQ-A-SG, OFI
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 D EJUNIO SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N| 0145-2017-MDQ-A-SG, OFICIO
0000002028
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 171-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 755-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0060, PARTES DIARIOS , CONTRATO N| 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 202-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 938-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0061, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1125-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0061, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA T
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0257-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1242-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-63, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA C
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 610,FACTURA N° 0001-000064, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INFORME N° 1429-GDSS-LC, CONTRATO N° 099-2017-GM/MDQ/LC, REQUERIMENTO N° 0234. PAGO Q CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE.
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 610,FACTURA N° 0001-000064, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0306-2017-RP/CMH/MDQ-LC, REQUERIMENTO N° 0234. PAGO Q CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE .
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 171-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 755-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0060, PARTES DIARIOS , CONTRATO N| 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 202-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 938-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0061, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1125-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0061, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 15-234, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0257-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1242-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-63, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 0199-2017-GM-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 610, FACTURA N° 0001-000064, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INFORME N° 1429-GDSS-LC, CONTRATO N° 099-2017-GM/MDQ/LC, REQUERIMENTO N° 0234. PAGO Q CORRESPONDE AL MES DE NOVIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBREDEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 610, FACTURA N° 0001-000065, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0306-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF. N° 1533-GDSS-MDQ-LC., PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 199-2017-
0000002029
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 15-00305, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 464-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO E LOCACION DE SERVICIOS N° 086-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDI
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ,, CONTRATO E LOCACION DE SERVICIOS N° 086-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 00122
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 15-00305, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 464-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO E LOCACION DE SERVICIOS N° 086-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO PROMOTOR , SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ,, CONTRATO E LOCACION DE SERVICIOS N° 086-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO R/H N° E001 - 0016SEC FUN N° 0012
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN TECNICOADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 14-255, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 102-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 595-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 004-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 14-255, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 102-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 595-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 004-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, PAGO CORRESP
0000002031
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00332, INFORME DE CONFORMIDAD N° 162-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 621-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-RBC-ISPPQ-FQ/Q SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00332, INFORME DE CONFORMIDAD N° 162-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 621-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-RBC-ISPPQ-FQ/Q SEC FUN N° 0096
0000002032
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR SEGUN INFORME N° 205-2017-MDQ-GDSS/AAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR SEGUN INFORME N° 205-2017-MDQ-GDSS/AAE O/S N° 597 R/H N° E001-4
0000002033
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO II , SEGUNREG N° 14-00165, INF N° 0478-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-RAO-2017, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0089
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO II , SEGUN REG N° 14-00165, INF N° 0478-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-RAO-2017, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 0089
0000002035
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REDIDOR DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO D E HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N| 611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-A/SG.
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REDIDOR DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO D E HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N| 611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-A/SG. OF
0000002036
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 688-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N° 001-2017-LHAJ-ISPPQ-FQ/Q AEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-00331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 688-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-LHAJ-ISPPQ-FQ/Q AEC FUN N° 0096
0000002037
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICOS DE UN PERSONALCOMO DIGITADOR, SEGUN REQ N° 15-335, INFORME DE CONFORMIDADN° 163-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 004-2017-JRRS-ISPPQ-FQ/Q, INF N° 622-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N° 0197-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICOS DE UN PERSONAL COMO CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-335, INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 004-2017-JRRS-ISPPQ-FQ/Q, INF N° 622-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N° 0197-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0096
0000002038
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ N° 15-0358, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 507-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0087 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ N° 15-0358, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 507-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0087 SEC FUN N° 0043
0000002039
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN INFORME N° 0602-2017-GDSS-MDQ-LC
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN INFORME N° 0602-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 260-2017-MDQ-LC-DSM, FACTURA N° 001-001, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 200-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0012
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION , REQ N° 16-0051, INFORME N° 0720-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 298-2017-MDQ-LC-DSM, FACTURA N° 001-002, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 200-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0012
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION , REQ N° 16-0051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-MDQ-LC-DSM, INF N°0720-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-004, PARTES DIARIOS ,CONTRATO N° 200-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0012
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN INFORME N° 0602-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 260-2017-MDQ-LC-DSM, FACTURA N° 001-001, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 200-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION ,REQ N° 16-0051, INFORME N° 0720-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 298-2017-MDQ-LC-DSM, FACTURA N° 001-002, PARTES DIARIOS , CONTRATO N° 200-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION ,REQ N° 16-0051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0720-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-004, PARTESDIARIOS , CONTRATO N° 200-2017-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0012
0000002040
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICOS NO PERSONALES,SEGUN REQ N° 1-0013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-JDC-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 582-2017-GM-MDQ, R/H N° E001-3, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 074-2017-UL-OGA-MDQ SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICOS NO PERSONALES, SEGUN REQ N° 1-0013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-JDC-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 582-2017-GM-MDQ, R/H N° E001-3, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 074-2017-UL-OGA-MDQ SEC FUN N° 00119
0000002041
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS ( ALMUERZOS Y CENAS SEGUN INFORME N° 0167-2017-GDSS-MDQ, Y FACTURA N° 86
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS ( ALMUERZOS Y CENAS INF. DE CONFORMIDAD N° 503-2017-GDSS-MDQ-LC SEGUN INFORME N° 0167-2017-GDSS-MDQ, Y FACTURA N° 86
0000002042
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 01-30, CONTRATO N° 180-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0158-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-002, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0055
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 01-30, CONTRATO N° 180-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-003, PARTESDIARIOS SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 01-30, CONTRATO N° 180-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0158-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-002, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 01-30, CONTRATO N° 180-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-MDQ-A-SG, FACTURA N° 001-003,PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0055
0000002043
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE CAPACITADOR DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN O/S 598, CONTRATO N° 192-2017-OGA/MDQ/LC, CCC 840 COTIZ 1002 REQ. 15-0336 INF. N° 631-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H E001-1 INFORME DE RESIDENTE FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN O/S 598, CONTRATO N° 192-2017-OGA/MDQ/LC, CCC 840 COTIZ 1002 REQ. 15-0336 INF. N° 631-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H E001-1 INFORME DE RESIDENTE FORMULARIO 1609 INFORME DE ACTIVIDADE
0000002044
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE META N°87, GUIA DE REMISION N°002-031, INF. N°557-2017-MDQ-LC/GDEMA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE META N°87, GUIA DE REMISION N°002-031, INF. N°557-2017-MDQ-LC/GDEMA.
0000002046
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE CAPACITADOR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO SEGUN O/S 595 INFORME N°784-GDSS-MDQ-LC INF. N° 211-2017-MDQ-GDSS/AAE R/H E001-4 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0195-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 838 COTIZ 1000 REQ 015-0333
IMPORTE QUE SE GIRA POR SS DE CAPACITADOR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO SEGUN O/S 595 INFORME N°784-GDSS-MDQ-LC INF. N° 211-2017-MDQ-GDSS/AAE R/H E001-4 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0195-2017-OGA/MDQ/LC, CCC N° 838 COTIZ 1000 REQ 015-0333 TDR, SEC.
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REG N° 9-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 01418-2017-MDQ/OPP, INF N° 041-2017-MDQ/RSM, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0123-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REG N° 9-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0173-2017-MDQ/OPP, INF N° 53-2017-MDQ/RSM, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0123-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N°
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REG N° 9-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MDQ/OPP, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0123-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES, SEGUN REG N° 9-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 01418-2017-MDQ/OPP, INF N° 041-2017-MDQ/RSM, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0123-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO SECFUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES, SEGUN REG N° 9-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0173-2017-MDQ/OPP, INF N° 53-2017-MDQ/RSM, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0123-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0054 R/H
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES, SEGUN REG N° 9-0024, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MDQ/OPP, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0123-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0054
0000002048
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQ N° 16-0050, INF N° 087-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 233-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 JUNIOAL 03 DE JULIO SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQ N° 16-0050, INF N° 0109-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 280-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 JULIO AL 03 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQ N° 16-0050, INF N° 087-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 233-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 JUNIO AL 03 DEJULIO SEC FUN N° 0095 R/H N°E001 - 007
POR EL PAGO MEDIANTE ABONO CCI POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQ N° 16-0050, INF N° 0109-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 280-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 JULIO AL 03 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
0000002049
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-00294, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0096-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00114, 001-00115, GUIADE REMISION N ° 001-00109, 001-00110, 001-00112 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-00294, INFORME DE CONFORMIDAD N°0096-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00114, 001-00115, GUIA DE REMISION N ° 001-00109, 001-00110, 001-00112 SEC FUN N° 0084
0000002050
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO GESTOR PARA PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ14-00158, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0044-2017-OGA, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0476-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 001-ATQ-2017,PAGO CORRESPOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO GESTOR PARA PLAN DE NEGOCIOS, SEGUN REQ14-00158, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0044-2017-OGA, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0476-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 001-ATQ-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL
0000002051
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAFE PERGAMINO, SEGUN REQ N° 14-00287, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, FACTURA N° 002-00104, GUIA DE REMISION N° 002-00102,PECOSA N° 718 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CAFE PERGAMINO, SEGUN REQ N° 14-00287, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, FACTURA N° 002-00104, GUIA DE REMISION N° 002-00102, PECOSA N° 718 SEC FUN N° 0068
0000002052
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA, REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-A
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA, REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 0611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-A-SG
0000002053
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PINTURA, SEGUN REQ N° 29-00311, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 720-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0059, 001-060, GUIA DE REMISION N° 001-004, 001-005 SEC FUN N°001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PINTURA, SEGUN REQ N° 29-00311, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 720-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N°001-0059, 001-060, GUIA DE REMISION N° 001-004, 001-005 SECFUN N° 001
0000002054
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER, SEGUN REQ N° 16-0062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 220-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0483-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00222, GUIA DE REMISION N° 001-00114, PECOSA N° 633 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUN REQN° 16-0062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 220-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0483-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00222, GUIA DE REMISION N° 001-00114, PECOSA N° 633
0000002055
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE AFICHES, SEGUN REQ N° 14-00270, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0136-2017-JOP/GDEMA/MDQLC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA ,FACTURA N° 002-003053 SEC FUN N° 0068.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE AFICHES, SEGUN REQ N° 14-00270, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0285-2017-JOP/GDEMA/MDQLC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA ,FACTURA N° 002-003143 SEC FUN N° 0068.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIONDE AFICHES, SEGUN REQ N° 14-00270, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0136-2017-JOP/GDEMA/MDQLC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA ,FACTURA N° 002-003053 SEC FUN N° 0068.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIONDE AFICHES, SEGUN REQ N° 14-00270, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0285-2017-JOP/GDEMA/MDQLC, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA ,FACTURA N° 002-003143 SEC FUN N° 0068.
0000002056
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO, SEGUN REQ N° 29-74, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 653-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0021, GUIA DE REMISION N° 02-0021, PECOSA N° 721SEC FUN N° 0038
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO, SEGUN REQ N° 29-74, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 653-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0021, GUIA DE REMISION N° 02-0021, PECOSAN° 721 SEC FUN
0000002057
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN REQ N° 14-279, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2017-MDQ-GDEMA-LR-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-003068, GUIA DE REMSIION N° 002-00738, PEOSA N° 1065 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN REQ N° 14-279, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2017-MDQ-GDEMA-LR-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-003068, GUIA DE REMSIION N°002-00738, PEOSA N° 1065 SEC FUN N° 0045
0000002058
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGUN REG N° 14-00283 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0150-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC , FACTURA N° 001-00234, GUIA DE REMISION N| 001-00153, PECOSA N° 702 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGUN REG N° 14-00283 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0150-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC , FACTURA N° 001-00234, GUIA DE REMISION N| 001-00153, PECOSA N° 702 SEC FUN N° 0045
0000002059
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE AGREGADOS SEGUN O/C 541 INF N° 343-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF. N° 011-MDQ-LC-RO-RMR-2017, F/.N° 003-024 GUIA DE REM N° 003-019, PECOSA N° 726, CCC N° 852 COTIZ N° 887 REQ. N° 078 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEC. FUNC 0147
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE AGREGADOS SEGUN O/C 541 INF N° 343-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF. N° 011-MDQ-LC-RO-RMR-2017, F/.N° 003-024 GUIA DE REM N° 003-019, PECOSA N° 726, CCC N° 852 COTIZ N° 887 REQ. N° 078 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS S EC. FUN
0000002060
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN REQ N° 29-00175, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-CABL-DOPDUR/GI/MDQ/LC, INF N° 662-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00231, GUIA DE REMISION N° 001-00152, PECOSA N°686 SEC FUN N°001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN REQ N° 29-00175, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-CABL-DOPDUR/GI/MDQ/LC, INF N° 662-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00231, GUIA DE REMISION N° 001-00152, PECOSA N°686 SECFUN N° 001
0000002061
POR ELDEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 014 0318, CZ. 1009 CC. 0898, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DELAGESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENLASLOCALIDADES DEQUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 014 0318, CZ. 1009 CC. 0898, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DELAGESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENLASLOCALIDADES DEQUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHA
0000002062
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 29-307, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 669-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0083, GUIA DE REMISION N° 001-0068, PECOSA N° 709 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 29-307, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 669-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0083, GUIA DE REMISION N° 001-0068, PECOSA N° 709 SEC FUNN° 0051
0000002063
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE COCINA, SEGUN REQ N° 43-0081, INFORM E DE CONFORMIDAD N° 0019-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N° 001-00229, GUIA DE REMISION N| 001-0071 SEC FUN N| 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE COCINA, SEGUN REQ N° 43-0081, INFORM E DE CONFORMIDAD N° 0019-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N° 001-00229, GUIA DE REMISION N| 001-0071 SEC FUN N| 00135
0000002064
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE TINTAS SEGUN O/C 546, INF N° 130-2017-MDQ-PPM/EJBV, F/. N° 001-0221 GUIA DE REM 001-0113, PECOSA N° 684 CCC 83 COTIZ 1022 REQ. N° 013 SEC.FUNC 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE TINTAS SEGUN O/C 546, INF N° 130-2017-MDQ-PPM/EJBV, F/. N° 001-0221 GUIA DE REM 001-0113, PECOSA N° 684 CCC 83 COTIZ 1022 REQ. N° 013 SEC.FUNC 0060
0000002065
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIA Y FIERRO GALVANIZADO, SEGUN REQ N° 14-00193, INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 006-008, GUIA DE REMISION N° 006-006, PECOSA N° 752 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA Y FIERRO GALVANIZADO, SEGUN REQ N° 14-00193, INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 006-008, GUIA DE REMISION N° 006-006, PECOSA N° 752 SEC FUN N° 0011
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA, SEGUN REQ N° 15-366, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 566-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 01-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA, SEGUN REQ N° 15-366, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 566-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 01-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE JUNIO S
0000002067
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS, REQ N° 14-295, INFORME DE CONFORMIDAD N° 198-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 005-0027, GUIA DE REMISION N° 005-003, PECOSA N° 701, FACTURA N° 005-0026, GUIA DE REMISION N° 005-004, PECOSAN° 973 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, REQ N° 14-295, INFORME DE CONFORMIDAD N° 198-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, ENTREGA EN DOS(02) PARTES SEGUN ESPECIFICACION TECNICAFACTURA N° 005-0027, GUIA DE REMISION N° 005-003, PECOSA N°701, FACTURA N°A
0000002068
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ N° 27-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 177-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMISION N° 002-001 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ N° 27-0048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 177-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 002-001, GUIADE REMISION N° 002-001 SEC FUN N° 0016
0000002069
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADY HERRAMIENTAS, SEGUN REQ N° 43-0080, INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 0304-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00522, GUIA DE REMISION N° 001-0072, PECOSA N° 733 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, SEGUN REQ N° 43-0080, INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 0304-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00522, GUIA DE REMISION N° 001-0072, PECOSA N°
0000002071
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA CONVERSION A PARCELAS PRODUCTIVAS, SEGUN REQ N° 14-300, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 01-0090, FACTURA N° 001-0090, GUIA DE REMISION N° 001-0062, PECOSA N° 780 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRE POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA CONVERSION A PARCELAS PRODUCTIVAS, SEGUN REQ N° 14-300, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 01-0090, FACTURA N° 001-0090, GUIA DE REMISION N° 001-0062, PECOSA N° 780
0000002073
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DEGUSTACIONDE CAFES PARA EL PROYECTO DE META 83 SEGUN REQ. N°324, GUIADE REMISION N°003-0004, INF. N°0101-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA DEGUSTACION DE CAFES PARA EL PROYECTO DE META 83 SEGUN REQ. N°324, GUIA DE REMISION N°003-0004, INF. N°0101-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ.
0000002074
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TERRAZO, SEGUN REQ N° 29-255, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 830-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0051 SEC FUN N° 001
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE TERRAZO, SEGUN REQ N° 29-255, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 830-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0052 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE CONTRAZOCALO DE TERRAZO SANITARIO, SEGUN REQ N° 29-255, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 830-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0052 SEC FUN N° 001
0000002075
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 634, INF. N° 605-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES R/H , CCC 885 COTIZ N° 1031, REQ.N° 332 TERMINOS DE REFERENCIA SEC.FUNC 0124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 634, INF. N° 605-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE ACTIVIDADES R/H , CCC 885 COTIZ N° 1031, REQ.N° 332 TERMINOS DE REFERENCIA SEC.FUNC 012 4
0000002076
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN O/S 623, INF. N° 474-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0206-2017-MDQ-LC-DSM, INFORME DE LABORES, R/H N° E001-5 FORMULARIO 1609, INFORME DE LABORES CONTRATO REQ N° 0036
0000002077
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SISTEMATIZACION , SEGUN REQ N° 15-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 444-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-JPO/GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO SEC FU
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SISTEMATIZACION , SEGUN REQ N° 15-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0110-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 594-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017/JPQ/GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO SEC
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SISTEMATIZACION , SEGUN REQ N° 15-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 723-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017/JPQ/GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE SISTEMATIZACION , SEGUN REQ N° 15-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 444-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-JPO/GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE SISTEMATIZACION , SEGUN REQ N° 15-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0110-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 594-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017/JPQ/GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE SISTEMATIZACION , SEGUN REQ N° 15-319, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 723-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017/JPQ/GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO SEC FUN N° 0
0000002078
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE DEGUSTACION PARA EL PROYECTO DE META 83 SEGUN REQ. N°327, GUIA DE REMISION N°0002-0077, INF. N°100-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE DEGUSTACION PARA EL PROYECTO DE META 83 SEGUN REQ. N°327, GUIA DE REMISION N°0002-0077, INF. N°100-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ.
0000002079
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 15-217, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 479-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 04-2017-YC/MS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR, SEGUN REQ N° 15-217, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 479-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 04-2017-YC/MS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEC FUN N°007
0000002080
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ N° 14-00281, INFORME DECONFORMIDAD N° 0156-2017-MSQ-GDEMA-LRA-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0015, GUIA DE REMISION N° 001-0010, PECOSA N° 07474 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, SEGUN REQ N° 14-00281, INFORME DECONFORMIDAD N° 0156-2017-MSQ-GDEMA-LRA-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-0015, GUIA DE REMISION N° 001-0010, PECOSA N° 07474 SEC FUN N° 0045
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIALESDE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 14-00320, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0095-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00154, GUIADE REMISION N° 001-0087 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 14-00320, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0095-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00154, GUIA DE REMISION N° 001-0087 SEC FUN N° 0084
0000002082
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 14-.00284, INFORME DE CONFORMIDAD N° 155-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 001-00237, GUIA DE REMISION N° 001-00157 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 14-.00284, INFORME DE CONFORMIDAD N° 155-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 001-00237, GUIA DE REMISION N° 001-00157 SEC FUN N° 0045
0000002083
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 14-249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 003-006, 003-007, 003-008, GUIA DE REMISION N° 003-005, 003-006, 003-007, 003-008, PECOSA N° 756 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 14-249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 003-006, 003-007, 003-008, GUIA DE REMISION N° 003-005, 003-006, 003-007, 003-008, PECOSA N° 756 SEC FUN N° 00
0000002085
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS,SEGUN REQ N° 14-0202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0065, GUIA DE REMISION N° 001-0071 SEC FUN N° 0011
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 14-0202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0065, GUIA DE REMISION N° 001-0071 SEC FUN N° 0011
0000002088
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTALY SU RESPECTIVO DEVENGADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL SEGUN O/S N° 0648 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0740-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC /////INFORME N° 135*R.O./RCRC/DOPDUR/GI-MDQ/LC-2017 REQ. N° 029-0297 FAC. N° 001-0084 SEC FUN0047
0000002089
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANO OBRA SEGUN O/SN° 0649,FACTURA N° 0001-000016, INFORME DE N° 1075-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 184-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO N° 0206-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0234, SEC.FUN.036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO SEGUN MEMO N° 0729-2017-OGA-MDQ/LC DEL SERVICIO DE MANO OBRA SEGUN O/SN° 0649, FACTURA N° 0001-000016, INFORME DE N° 1075-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 18
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANO OBRA SEGUN O/SN° 0649, FACTURA N° 0001-000016, INFORME DE N° 1075-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 184-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, CONTRATO N° 0206-2017-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0234, SEC.FUN.036.
0000002090
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR , SEGUN REG N° 14-00196, INF N° 0486-2017--MDQ-LC/GDEMA CARTA N° 001-2017-ZCG-MDQ.LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 00142.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR , SEGUN REG N° 14-00196, INF N° 0486-2017--MDQ-LC/GDEMA CARTA N° 001-2017-ZCG-MDQ.LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEC FUN N° 00142.
0000002091
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PROMOTORAGROPECUARIO, AEGUN REQ N° 14-00218, INFORME DE CONFORMIDADN° 0487-2017-MDQ-LC/GDEMA,, CARTA N| 01-2017-RCP-ATSA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CONTRATO DELOCACIONDE SERVICIOS N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR AGROPECUARIO, AEGUN REQ N° 14-00218, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0487-2017-MDQ-LC/GDEMA,, CARTA N| 01-2017-RCP-ATSA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS N° 004-201
0000002092
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-31, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 026-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 066-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0189-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0392-2017-GDSS-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-31, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 026-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 066-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0189-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0392-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO C
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-00250, INF N° 106-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 004-00135, GUIA DE REMISION N° 001-003655, PECOSA N° 711 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-00250, INF N° 106-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 004-00135, GUIA DE REMISION N° 001-003655, PECOSA N° 711 SEC FUN N° 0083
0000002094
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0034, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 0030-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-AQA-2017-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0184-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0396-2017-GDSS-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0034, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 0030-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-AQA-2017-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0184-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0396-2017-GDSS-MDQ-LC, P
0000002095
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA FERIA NUTRICIONAL, SEGUN REQ N° 15-00368, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0118-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 511-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00056, GUIA DE REMISION N° 003-0048, PECOSA N° 713 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FERIA NUTRICIONAL, SEGUN REQ N° 15-00368, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0118-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 511-2017-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 004-00056, GUIA DE REMISION N° 003-0048, PECOSA N° 713 SEC FUN N
0000002097
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ENVASE, SEGUN REQ N° 14-0325, INFORME DE CONFORMIDAD N° 107-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-002, GUIA DE REMISION N° 001-002, PECOSA N° 0734 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENVASE, SEGUN REQ N° 14-0325, INFORME DE CONFORMIDAD N° 107-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-002, GUIA DE REMISIONN° 001-002, PECOSA N° 0734 SEC FUN N° 0083
0000002098
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REG N° 16-0035, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0031-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017-AGA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0185-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0393-2017-GDSS-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN REG N° 16-0035, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0031-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017-AGA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0185-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0393-2017-GDSS-MDQ-LC, PAG
0000002099
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0028, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0029-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-AGA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0188-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0397-2017-GDSS-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0028, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0029-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-AGA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0188-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0397-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO
0000002100
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 216-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0025-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 070-2017-AQA-R-ATM-GDSS-M-Q-LC, INF N° 0186-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0394-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 216-0029, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0025-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 070-2017-AQA-R-ATM-GDSS-M-Q-LC, INF N° 0186-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0394-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AM
0000002101
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-A
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS AL DISTRITO DE HUAYOPATA PARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 611-2017-GM-MDQ, INF N° 0145-2017-MDQ-A-SG,
0000002102
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN REQ N° 16-0037, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0024-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 071-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0187-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0395-2017-GDSS-MDQ-LCPAGO CORRESPONDI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN REQ N° 16-0037, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0024-2017-OGA-MDQ-LC, INF N° 071-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N°0187-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0395-2017-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE DEL
0000002103
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL PROF, GUIDO FERNANDEZ OVALLE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 091-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0560-2017-GM-MDQ, INF N° 081-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC SEC FUN N° 00119
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL PROF, GUIDO FERNANDEZ OVALLE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 091-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0560-2017-GM-MDQ, INF N° 081-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC SEC FUN N° 00119
0000002105
POR EL DEVENGADO SCTR PENSION DEL MES DE JUNIO 2017
POR EL GIRADO SCTR PENSION DEL MES DE JUNIO 2017 SEGUN INFORME N°0713-2017-URRHH-MDQ/LC. INNFORME N°033-2017-RBS-MDQ/LC. SEGUN INFORME TECNICO LEGAL N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
0000002106
POR EL DEVENGADO E SCTR PENSION DEL MES DE JUNIO 2017
POR EL GIRADO SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN INFORME N°0713-2017-URRHH-MDQ/LC. INNFORME N°033-2017-RBS-MDQ/LC. SEGUN INFORME TECNICO LEGAL N°001-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
0000002107
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE SCTR PENSION DEL MES DE JUNIO 2017
0000002108
0000002109
0000002110
POR EL DEVENGADO DESCTR PENSION DEL MES DE JUNIO 2017
0000002111
0000002112
0000002113
0000002114
0000002115
0000002116
0000002117
0000002118
0000002119
0000002120
0000002121
0000002122
0000002123
0000002124
0000002125
0000002126
0000002127
0000002128
0000002129
0000002130
0000002131
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION DE ADMINISTRATIVA N° 102-2017-OGA-MDQ, INF N° 403-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 612-2017-GM-MDQ, INF N° 0491-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N°
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION DE ADMINISTRATIVA N° 102-2017-OGA-MDQ, INF N° 403-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 612-2017-GM-MDQ, INF N° 0491-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 012
0000002132
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO - RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 100-2017-OGA-MDQ, INF N° 400-2017-MDQ-LC-C/UL. MEMORANDUM N° 614-2017-GM-MDQ, INF N° 516-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO - RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 100-2017-OGA-MDQ,INF N° 400-2017-MDQ-LC-C/UL. MEMORANDUM N° 614-2017-GM-MDQ,INF N° 516-2017-
0000002133
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. RAUL FIGUEROA HUAMANI- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 099-2017-OGA, INF N° 401-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N°615-2017-GM-MDQ, INF N| 0523-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. RAUL FIGUEROA HUAMANI- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 099-2017-OGA, INF N° 401-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N°615-2017-GM-MDQ, INF N| 0523-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°1
0000002134
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL BACH. LIBORIO QUISOE MAYTA - ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA21 DE JUNIO , SEGUN MEMORANDUM N° 0623-2017-GM-MDQ, INF N° 0142-2017-MDQ/OP
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL BACH.LIBORIO QUISOE MAYTA - ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21DE JUNIO , SEGUN MEMORANDUM N° 0623-2017-GM-MDQ, INF N° 0142-2017-MDQ/OPP SE
0000002135
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGEFERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 105-2017-OGA-MDQ, INF N° 402-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 0616-2017-GM-MDQ, INF N| 519-2017-MDQ-LC/GDEMA,N
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGE FERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 105-2017-OGA-MDQ, INF N° 402-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 0616-2017-GM-MDQ, INF N| 519-2017-MDQ-LC/GDEMA, IN
0000002136
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVIOCIOS DE UN PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 0212-2017-MDQ-LC-DSM /////// INF. N° 0473-2017-GDSS-MDQ-LC CONTRATO N° 0017-2017-OGA-MDQ-LC O/S N° 624
0000002137
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 101-2017-OGA-MDQ, INF N° 396-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 613-2017-GM-MDQ, INF N° 524-2017-MDQ-LC/GDEMA, IN
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 101-2017-OGA-MDQ, INF N° 396-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 613-2017-GM-MDQ, INF N° 524-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N
0000002138
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF, GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO , SEGUN MEMORANDUM N° 619-201
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF,GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO , SEGUN MEMORANDUM N° 619-2017-GM
0000002139
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 625, REQ N| 12-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00102, CONTRATO N| 0018-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00102 SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 625, REQ N| 12-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00102, CONTRATO N|0018-2017-OGA-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00102 SEC FUN N° 0062
0000002140
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS (TINTAS Y TONER), SEGUN REQ N° 04-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-REBO-RRPP-MDQ-2017, FACTURA N° 001-00116, GUIA DE REMISION N° 001-00125, PECOSA N° 715 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS (TINTAS YTONER), SEGUN REQ N° 04-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-REBO-RRPP-MDQ-2017, FACTURA N° 001-00116, GUIA DE REMISION N° 001-00125, PECOSA N° 715 SEC FUN N° 0056
0000002141
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INODOROS Y ACCESORIOS ADJUDICACION SIMPLIFIC ADA N° 008-2017-MDQ/OEC-1, REG N° 29-140, INFORME DE CONFORMIDAD N° 156/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017,INF N° 655-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005660, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INODOROS Y ACCESORIOS ADJUDICACION SIMPLIFIC ADA N° 008-2017-MDQ/OEC-1, REG N° 29-140, INFORME DE CONFORMIDAD N° 156/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 655-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-005660, GUIA DE
0000002142
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO CAPACITADOR CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S 661, INF. N° 420-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0108-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INFORME DE LABORES, R/H N° E001-11 FORMULARIO 1609, INFORME DE LABORES CONTRATO REQ N° 220 Y TERM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO CAPACITADOR CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S 661, INF. N° 420-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0108-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INFORME DE LABORES, R/H N° E001-11 FORMULARIO 1609, INFORME DE LABORES CONTRATO REQ N° 220 Y TERM
0000002143
POR EL DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR SGUN R/H N° 4 E INFORME N° 094-2017-MDQ-GDSS
POR EL DEVENGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-183, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0419-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-ELC-MDQ, R/H N° 4 PAGO CORRESPONIDENTE DEL 17 AL 31 DEMARZO SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR, SEGUN REQ N° 15-183, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 0419-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-ELC-MDQ, R/H N° E001-005 PAGO CORRESPONIDENTE DEL 17 AL 31 DE MARZO SEC FUN N°
0000002144
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALESDE UN CAPACITADOR , SEGUN REQ N° 22-044, INFORME DE CONFROMIDAD N|° 109-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC. SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PROFESIONAL DE UN CAPACITADOR , SEGUN REQ N° 22-044, INFORME DE CONFROMIDAD N|° 109-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC. INF. N° 452-2017-MDQ-L.C/UL O/S N° 0653 SEC FUN N° 0056
0000002146
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SUGUNORDEN DE SERVICIO N°659,INFORME N°069-2017-GSLP-MDQ/JFRQ,INFO N°604-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,FACTURA N°001-474,SECUENCIA FUN N°0027.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SUGUN ORDEN DE SERVICIO N°659,INFORME N°069-2017-GSLP-MDQ/JFRQ,INFO N°604-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,FACTURA N°001-474,SECUENCIA FUN N°0027.
0000002147
POR EL DEVENGADO CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR A ESTUDIANTES Y LIDERES JUVENILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MMARZO 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR A ESTUDIANTES Y LIDERES JUVENILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN INF N° 0418-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 107-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE R/H N° E001 - 004 O/S N° 0656
0000002149
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS,SEGUN REQ14-0366, INF N° 00604-2017-MDQ-LC/GDEMA , FACTURA N° 001-0090 SEC FUN N° 14-00366
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS, SEGUN REQ14-0366, INF N° 00604-2017-MDQ-LC/GDEMA , FACTURA N° 001-0090 SEC FUN N° 14-00366
0000002150
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GREGORIO PUMACCAHUA OCAMPO- COORDINADOR DEPORTIVO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 107-2017-OGA-MDQ, INF N| 408-2017-MDQ-L.C-UL, MEMORANDUM N° 0622-2017-GM-MDQ, INF N° 413-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GREGORIO PUMACCAHUA OCAMPO- COORDINADOR DEPORTIVO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 107-2017-OGA-MDQ,INF N| 408-2017-MDQ-L.C-UL, MEMORANDUM N° 0622-2017-GM-MDQ,INF N° 413-2017-
0000002151
POR EL DEVENGADO D PLANILLA SCTR PENSION DEL MES DE JUNIO 2017
0000002152
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 106-20174-OGA-MDQ, INF N° 409-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 0624-2017-GM-MDQ, INF N° 500-2017-MDQ-LC/GDEMA SEC FU
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 106-20174-OGA-MDQ, INF N° 409-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 0624-2017-GM-MDQ, INF N° 500-2017-MDQ-LC/GDEMA SEC FUN N
0000002153
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2119, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140-ARPL-RO-DMOI-MDQ-LC-2015, INF N° 329-SSS-DMOI-MDQ-2015, INF N° 020-SGMOP-2016-SSHE-MDQ-LC, INF N° 084-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2119, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0140-ARPL-RO-DMOI-MDQ-LC-2015, INF N° 329-SSS-DMOI-MDQ-2015, INF N° 020-SGMOP-2016-SSHE-MDQ-LC, INF N° 084-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACI
0000002154
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 9-0018, INFORME DE CONFORMIDAD N° 006-2017-MDQ/OPP, INF N° 0146-2017-MDQ/OPP. CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0084-2017--OGA-MDQ-LC PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 9-0018, INFORME DE CONFORMIDAD N° 006-2017-MDQ/OPP, INF N° 0146-2017-MDQ/OPP. CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0084-2017--OGA-MDQ-LC PAGO CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO SEC F
0000002155
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARPILLERA, SEGUN REG N° REQ N° 14-337, INFORME DE CONFORMIDAD N° 100-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00161, GUIA DE REMISION N° 002-00151, PECOSA N° 753 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARPILLERA, SEGUN REG N° REQ N° 14-337, INFORME DE CONFORMIDAD N° 100-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00161, GUIA DE REMISION N° 002-00151, PECOSA N° 753 SEC FUN N° 0084
0000002156
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-290, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0123-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTUA N° 001-004, 001-005, 001-006, 001-007, GUIA DE REMISION N° 001-001, 001-002, PECOSA N° 826 SEC FUN N° 084
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-290, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0174-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTUA N° 001-007,PECOSA N° 826 SEC FUN N° 084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 70% DEL TOTAL POR LA ADQUISICIONDE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-290, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0123-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTUA N° 001-004, 001-005, 001-006, , GUIA DE REMISION N° 001-001, 001-002, PECOSA N°826 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-290, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0174-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTUA N° 001-007,PECOSA N° 826 SEC FUN N° 084 EL PAGO DEL 30% AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE TARJETA DE PROPIEDAD Y PLACAS
0000002157
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE IMPRESIO SEGUN DISEÑO, SEGUN REQ N° 14-00339, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-003049 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS SEGUN DISEÑO, SEGUN REQ N° 14-00339, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-003049 SEC FUN N° 0084
0000002158
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, SEGUN REQ N° 14-00340, INFORME DE CONFORMIDAD N° 107-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0089 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, SEGUN REQ N° 14-00340, INFORME DE CONFORMIDAD N° 107-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0089 SEC FUN N° 0084
0000002159
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 22, 23 Y24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 22, 23 Y 24DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG, O
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DISEÑO E IMOPRESION DE AFICHES, SEGUN REQ N° 14-00344, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0174-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N| 001-00238 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE AFICHES, SEGUN REQ N° 14-00344, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0174-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N| 001-00238 SEC FUN N° 0045
0000002161
DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUNINFORME N° 0020-2017-MDQ-LC-RMR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN INFORME N° 0020-2017-MDQ-LC-RMR O/C N°0594 FAC. 001-00157
0000002162
POR EL DEVENGADO CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAPACITADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CAPACITADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN O/S N° 0667 INF . N° 0443-2017-GDSS-MDQ-LC INF N° 109-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE R/H N° E001 - 0033
0000002163
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO, SEGUN REQ N° 15-00364, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0174-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 520-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0024 SEC FUN N° 043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO, SEGUN REQ N° 15-00364, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0174-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 520-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N°005-0024 SEC FUN N° 043
0000002164
POR EL DEVENGADO DE SS DE TRANSPORTE A TODO COSTO SEGUN O/SN° 668 INF. N° 628-2017-GDSS-MDQ-LC F/. N° 001-0297 INFORMEDE RESIDENTE CCC 960, COTIZ 1011 REQ N° 015-0360 TERMINOS DE REFERENCIA. SEC. FUNC : 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO SEGUN O/S N° 668 INF. N° 628-2017-GDSS-MDQ-LC F/. N° 001-0297 INFORME DE RESIDENTE CCC 960, COTIZ 1011 REQ N° 015-0360 TERMINOS DE REFERENCIA. SEC. FUNC : 0043
0000002165
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TINTA, SEGUN REQ N° 29-294, INFORME DE CONFORMIDAD N° 169-RO/AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017,INF N° 668-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0041, GUIA DE REMISION N° 001-0017, PECOSA N° 757 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TINTA, SEGUN REQ N° 29-294, INFORME DE CONFORMIDAD N° 169-RO/AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 668-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0041, GUIA DE REMISION N° 001-0017, PECOSA N° 757 SEC FUN N° 0051
0000002166
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-00312, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0013, 001-009, 001-0011, 001-0012, GUIA DE REMISION N° 001-004, 001-005, PECOSA N° 827 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-00312, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0013, 001-009, 001-0011, 001-0012, GUIA DE REMISION N° 001-004, 001-005, PECOSA N° 827 SEC FUN N° 0083
0000002167
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LOZAS CERAMICAS Y ACCESORIOS, SEGUN REQ N° 14-0207, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 006-009, GUIA DE REMISION N° 006-007, PECOSA N° 754
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LOZAS CERAMICAS YACCESORIOS, SEGUN REQ N° 14-0207, INFORME DE CONFORMIDAD N°062-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 006-009, GUIA DE REMISION N° 006-007, PECOSA N° 754
0000002168
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 14-329, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0098, GUIA DE REMISION N° 001-0056, PECOSA N° 737 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 14-329, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0098, GUIA DE REMISIONN° 001-0056, PECOSA N° 737 SEC FUN N° 0068
0000002169
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 43-101, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0013-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 303-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 003-0070, GUIA DE REMISION N° 003-0068, PECOSA N° 764 SEC FUN N° 00147
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 43-101, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0013-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 303-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 003-0070, GUIA DE REMISION N° 003-0068, PECOSA N° 764 SEC FUN N° 0
0000002170
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TRABAJO DE PINTADOR, SEGUN REQ N° 43-103, INFORME DE CONFORMIDAD N° 18-2017-MDQ-LC-RA-.RMR, FACTURA N° 002-0076, GUIA DE REMSIION N° 002-0069 SEC FUN N° 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TRABAJO DE PINTADOR, SEGUN REQ N° 43-103, INFORME DE CONFORMIDAD N° 18-2017-MDQ-LC-RA-.RMR, FACTURA N° 002-0076, GUIA DE REMSIION N° 002-0069 SEC FUN N° 00135
0000002171
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LADRILLO, SEGUN REG N° 14-206, INFORME DE CONFORMIDAD N° 63-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0075, GUIA DE REMISION N° 001-0051, PECOSA N° 0796 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LADRILLO, SEGUN REG N° 14-206, INFORME DE CONFORMIDAD N° 63-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0075, GUIA DE REMISION N° 001-0051, PECOSA N° 0796 SEC FUN N° 0011
0000002172
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 29-309, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 692-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0092, GUIA DE REMISION N° 002-0082, PECOSA N° 816 SEC FUN N°0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 29-309, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 692-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0092, GUIA DE REMISION N° 002-0082, PECOSA N° 816 SECFUN N° 0047
0000002173
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FERIAREGIONAL ,SEGUN REQ N° 14-00336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00241, GUIA DE REMISION N° 001-00159, PECOSA N° 758 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FERIA REGIONAL ,SEGUN REQ N° 14-00336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00241, GUIADE REMISION N° 001-00159, PECOSA N° 758 SEC FUN N° 0081
0000002174
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA FERIA REGIONAL , SEGUN REQ N° 14-335, INFORME DE CONFORMIDAD N° 122-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N| 001-00239, GUIA DE REMISION N| 001-00158, PECOSA N° 0760 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA FERIA REGIONAL , SEGUN REQ N° 14-335, INFORME DE CONFORMIDAD N° 122-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N| 001-00239, GUIADE REMISION N| 001-00158, PECOSA N° 0760 SEC FUN N° 0081
0000002175
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 14-00308, INFORME DE CONFORMIDAD N° 3068-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 070-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 002-0093, 002-0094, GUIA DE REMISION N° 002-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 14-00308, INFORME DE CONFORMIDAD N° 3068-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N°070-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 002-0093, 002-0094, GUIA DE REMISION N°
0000002176
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITE 20W-50, REQ N° 14-365, INFORME DE CONFORMIDAD N° 617-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 110-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00362, GUIA DE REMISION N° 005-00899, PECOSA N° 751 SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ACEITE 20W-50, REQ N° 14-365, INFORME DE CONFORMIDAD N° 617-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 110-2017-FHR-UCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00362, GUIA DE REMISION N° 005-00899, PECOSA N° 751 SEC FU
0000002177
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MOTOR ELECTRICO DE 1HP PARA EL PROYECTO 91 SEGUN REQ. N°267, INF. N°644-2017-MDQ-LC/GDEMA, GUIA DE REMISION N°0003-0032
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MOTOR ELECTRICO DE 1HPPARA EL PROYECTO 91 SEGUN REQ. N°267, INF. N°644-2017-MDQ-LC/GDEMA, GUIA DE REMISION N°0003-0032
0000002178
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG, O
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG, OFIC
0000002179
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG, O
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG, OFIC
0000002180
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG,
0000002181
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MD
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A
0000002182
-JDPOR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REQ N° 43-086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0012-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 329-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00135, GUIA DE REMISION N° 002-00188, PECOSA N° 749 SEC FUN N° 00147
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REQN° 43-086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0012-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 329-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00135, GUIA DE REMISION N° 002-00188, PECOSA N° 749 SEC FUN N° 00147
0000002183
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-A/SG, O
0000002184
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO AL SEÑO ALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 22 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ,
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO AL SEÑO ALCALDE EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 22 Y 24 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0642-2017-GM-MDQ, IN
0000002185
POR EL DEVENGADO DE REEBOLSO DE CAJA HICA GASTO CORRIENTE ANOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLEDE MANEJO DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCI A MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N| 90-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INFN° 092-2017-TJRM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEBOLSO DE CAJA HICA GASTO CORRIENTE A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DE MANEJO DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N| 90-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INF N° 092-2
0000002187
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES , SEGUN REQ N° 29-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 680-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00156, GUIA DE REMISION N° 001-0090, PECOSA N° 797 SEC FUN N° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES , SEGUN REQ N° 29-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 680-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00156, GUIA DE REMISION N° 001-0090, PECOSA N° 797 SEC FUN N° 0027
0000002188
POR EL DEVENGADO DE AQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MENORES, SEGUN REQ N° 29-305, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0175-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 694-2017-NRJP-FOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00100, 001-00101, GUIA DE REMISION N° 001-0054, 001-0058,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MENORES, SEGUN REQ N° 29-305, INFORME DE CONFORMIDAD N°0175-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 694-2017-NRJP-FOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00100, 001-00101, GUIA DE REMISION N° 001-0054, 001-
0000002189
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE IMPRESORAS POR CONVENIO MARCO SEGÚN O/C 599 INF.N°681-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 124 R.O/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF,N°082-2017-UTIC-MDQ-LC MEMORANDUM N° 644-2017-GM-MDQ INF N° 072-OEC-MDQ-LA CONVENCION-2017 F/.N° 001-080
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE IMPRESORAS POR CONVENIO MARCO SEGÚN O/C 599 INF.N°681-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 124 R.O/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF,N°082-2017-UTIC-MDQ-LCMEMORANDUM N° 644-2017-GM-MDQ INF N° 072-OEC-MDQ-LA CONVENCION-2017 F/.N° 0
0000002192
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0685-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,SEGUN INFORME N° 0685-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0685-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0685-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0685-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0685-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
0000002193
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0686-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_002_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0686-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_06 CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0686-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0686-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0686-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
0000002194
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0687-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_003_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0687-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0687-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0687-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0687-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002195
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0688-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,SEGUN INFORME N° 0688-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0688-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0688-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0688-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0688-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUNN° 0060
0000002196
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0689-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0689-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_005-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0689-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0689-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0689-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0689-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUNN° 0054
0000002197
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0690-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0690-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_006_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0690-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR ANGEL HUACAC FUENTES A FAVOR DE DOÑA ANGHELOV EDERZINHO HUACAC VERA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°0461-2016-SJPLLC-CSJCU-PJ-CSP. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_06 CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0690-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0690-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0690-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUNN° 0057
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INFORME N° 097-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC MEMORANDUM N° 0378-2017-OGA-MDQ INFORME N° 025-2017-ABST-ADQ-MDQ/RDB, INF N° 425-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 191-2017-OGA-MDQ, INF N° 107-2017-AHF-OAJ, INFA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL 10% AL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO SEGUN INF. N° 425-U.LOGISTICA - MDQ-LC-2017 MEMO N° 543-2017-OGA-MDQ DEL SERVICIODE ALQUILER DE CAMIONETA INFORME N° 097-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC MEMORANDUM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INFORME N° 097-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ/LC MEMORANDUM N° 0378-2017-OGA-MDQ INFORME N° 025-2017-ABST-ADQ-MDQ/RDB, INF N° 425-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 191-2017-OGA-MDQ, INF N° 107-2017-AHF-OA
0000002199
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO MEMORANDUN N° 0412-2017 -OGA-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO MEMORANDUN N° 0412-2017 -OGA-MDQ CONTRATO N°0049-2016-OAJ-MDQ-LCB INFORME DE CONFORMIDAD 483-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC///// INF N° 0079-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC FACT. N°002-00629
0000002200
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° TAP_ 0007_06, DE LA SEC FUN 0055 NORMAR Y FISCALIZAR, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA N° TAP_ 0007_06, DE LA SEC FUN 0055 NORMAR Y FISCALIZAR, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA N°TAP_ 0007_06, DE LA SEC FUN 0055 NORMAR Y FISCALIZAR, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA N° TAP_ 0007_06, DE LA SEC FUN 0055 NORMAR Y FISCALIZAR, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA N° TAP_ 0007_06, DE LA SEC FUN 0055 NORMAR Y FISCALIZAR, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA N° TAP_ 0007_06, DE LA SEC FUN 0055 NORMAR Y FISCALIZAR, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0693-2
0000002201
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° TAP_0008_06, DE LA SEC FUNC 0056 DE GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0694-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA N° TAP_0008_06, DE LA SEC FUNC 0056 DE GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0694-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA N°TAP_0008_06, DE LA SEC FUNC 0056 DE GESTION ADMINISTRATIVA,REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0694-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA N° TAP_0008_06, DE LA SEC FUNC 0056 DE GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0694-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA N° TAP_0008_06, DE LA SEC FUNC 0056 DE GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0694-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA N° TAP_0008_06, DE LA SEC FUNC 0056 DE GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°
0000002202
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 4TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA CAS_0009_06 DE LA SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-20
0000002203
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 696-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0010_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE LABORES, FORMULA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL JEFE DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 696-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0010_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE C
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF.696-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0010_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF.696-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0010_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 696-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0010_06 REDO
0000002204
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE LABORES, FOR
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIOSEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORMEDE CONFORMIDAD, I
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DECONFORMIDAD, IN
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMI
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR JESUS ALBERTO HILARIO QUISPE A FAVOR DE DOÑA MIRIAN ANACE GAMARRA ESPITA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°252-2017.PJ-CSJC-1JPLW/RRF. DE LA PLANILLADE REMUNERACION
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFOR
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE RR.HH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 697-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0011_06-
0000002205
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 698-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE LA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DEJUNIO SEGUN INF. 698-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORM
POR EL PAGO DE DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DEJUNIO SEGUN INF. 698-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORM
POR EL PAGO DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR JUVENAL QUISPE LAZO A FAVOR DE DOÑABRIGIDA VARGAS HUAMAN SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 291-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PER
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 698-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMI
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 698-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 698-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CA
0000002206
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 699-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORMEF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 699-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.DN° 013-2016-EF/52
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 699-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 699-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME DE CONF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 699-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0013_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,INFORME DE CONF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANIFICACION Y PPTO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 699-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PL
0000002207
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATOADMINISTRATIVO D
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABNONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORI
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABNONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA,°
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONT
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, SUSPENSION DE 4TA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO ADMINISTRAT
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES RELAIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA,CONTRATO ADMINIST
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_06 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0700-2017-URRHH-OGA-MD
0000002208
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS_ 0015_06 DE LASEC FUNC 0069 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA CAS_ 0015_06 DE LASEC FUNC 0069 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CAS_ 0015_06 DE LASEC FUNC 0069 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CAS_ 0015_06 DE LASEC FUNC 0069 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA CAS_ 0015_06 DE LASEC FUNC 0069 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0695-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA CAS_ 0015_06 DE LASEC FUNC 0069 ADMINISTRACION DE RECURSOSMUNICIPALES, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFO
0000002209
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° CAS_0016_06 DE SEC FUNC.0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0702-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA N°CAS_0016_06 DE SEC FUNC.0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0702-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA N° CAS_0016_06 DE SEC FUNC.0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0702-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA N° CAS_0016_06 DE SEC FUNC.0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0702-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA N° CAS_0016_06 DE SEC FUNC.0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0702-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA N° CAS_0016_06 DE SEC FUNC.0056 GESTION ADMINISTRATIVA, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0702-20
0000002210
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° CAS_0017_06, DE SEC FUNC0056 GESTION ADMINISTRATIVA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0703-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA N°CAS_0017_06, DE SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0703-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA N° CAS_0017_06, DE SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0703-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA N° CAS_0017_06, DE SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0703-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA N° CAS_0017_06, DE SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0703-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA N° CAS_0017_06, DE SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0703-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA N° CAS_0017_06, DE SEC FUNC 0056 GESTION ADMINISTRATIVA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0703-20
0000002211
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° CAS_ 0018_06 DE LA SEC FUNC 0007 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTILY LA ADECUADA ALIMENTACION, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0704-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA N°CAS_ 0018_06 DE LA SEC FUNC 0007 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0704-2017-URR
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA N° CAS_ 0018_06 DE LA SEC FUNC 0007 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0704-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA N° CAS_ 0018_06 DE LA SEC FUNC 0007 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0704-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA N° CAS_ 0018_06 DE LA SEC FUNC 0007 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, REMUNERACIONES CO
0000002212
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 705-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0019_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE LABORE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 705-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0019_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMID
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MESDE JUNIO SEGUN INF. 705-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0019_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CON
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 705-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0019_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD,
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 705-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0019_06REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORM
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 705-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0019_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PROCURADURÍA REGIMEN 1057CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 705-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_001
0000002213
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 706-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE LABORES, FOR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 706-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, IN
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 706-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORMEO
POR EL PAGO DE DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 706-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OMAPED REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 706-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0020_06-
0000002214
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE VASO DE LECHE REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 707-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0021_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE LABO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL DE VASO DE LECHE REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 707-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0021_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03,O
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE VASO DE LECHE REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 707-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0021_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE VASO DE LECHE REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 707-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0021_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE VASO DE LECHE REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 707-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_
0000002215
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE COORDINADOR DE SISFOHREGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 708-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0022_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE LABORES, F
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE COORDINADOR DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 708-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0022_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE COORDINADOR DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 708-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0022_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE COORDINADOR DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 708-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0022_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE COORDINADOR DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 708-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA CAS_0022_0
0000002216
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DEATM - DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 709-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE ATM - DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 709-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N°F
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE ATM - DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 709-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE ATM - DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 709-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0023_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE ATM - DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 709-2017-URRHH-OG
0000002217
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 710-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD, INFOR
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 710-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 710-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE0
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 710-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0024_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 710-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
0000002218
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ASESORIALEGAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 711-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMIDAD,INFORME DE LABOR
POR EL GIRADO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 711-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 711-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMID
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 711-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0025_06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, INFORME DE CONFORMID
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. 711-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS
0000002219
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0712-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIOANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUNINFORME N° 0712-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0712-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0712-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0712-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002220
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0084.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0084.
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0084.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0084.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0084.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0084.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0714-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0084.
0000002221
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 572 INF. N° 115-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/. 001-003 CCC 569, COTIZ N° 394 REQ. 82 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC 0082
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO, SEGUN O/S 572 INF. N° 182-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/. 001-008 CCC 569, COTIZN° 394 REQ. 82 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP AL MES DE JUNIO SEGUN O/S 572 INF. N° 115-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/. 001-003 CCC 569, COTIZ N° 394 REQ. 82 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA CORRESP DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO, SEGUN O/S 572 INF. N° 182-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/. 001-008 CCC 569, COTIZ N° 394 REQ. 82 TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC 0082
0000002222
SERVICIO devengado DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTALSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 05 TONELADAS SEGUN O/S N°0565 INFORME N° 736-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC REQ. N° 029-0269 SEC FUN 0099 FACT. N° 001-0098
0000002223
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN REQ N° 15-312, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 576-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-0048, GUIA DE REMISION N° 002-0046, PECOSA N° 738 SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN REQ N° 15-312, INFORME DE CONFORMIDAD N° 103-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 576-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-0048, GUIA DE REMISION N° 002-0046, PECOSA N° 738 SEC FUN N° 0080
0000002224
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICON DE POSTES AS N° 10-2017-MDQ/OEC , SEGUN O/C N° 605, REQ N° 27-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 236-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA ELECTRONICA N| E001-00154, GUIA DE REMISION N| 002-004321, PECOSA N° 9
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICON DE POSTES AS N° 10-2017-MDQ/OEC , SEGUN O/C N° 605, REQ N° 27-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 236-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA ELECTRONICA N| E001-00154, GUIA DE REMISION N| 002-004321, PECO
0000002225
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE UTILES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN O/C N° 606 INF.N° 305-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INF. N°014-MDQ-LC-RO-RMR-2017 F/. N° 004-0148 GUIA DE REM 001-03664, PECOSA N° 763 MEMORANDUM N° 657-2017-GM-MDQ, INF N° 075-OEC-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE UTILES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO SEGUN O/C N° 606 INF.N° 305-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INF. N°014-MDQ-LC-RO-RMR-2017 F/. N° 004-0148 GUIA DE REM 001-03664, PECOSA N° 763 MEMORANDUM N° 657-2017-GM-MDQ, INF N° 07
0000002226
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0716-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0028_06 SEGUN INFORME N° 0716-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0028_06 SEGUN INFORME N° 0716-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0028_06 SEGUN INFORME N° 0716-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0028_06 SEGUN INFORME N° 0716-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0028_06 SEGUN INFORME N° 0716-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002227
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN PRECO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LAO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LAPRODUCCION DE CA
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAF
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN PR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN PR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0029_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0717-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJ
0000002228
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0030_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLA LOCALIDAD DEAMANCAES ENLA CUENCA
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_06, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DELSISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLA LOCALIDAD DEAMANCAES ENLA CUENCA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_06, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0030_06, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFORME N° 0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLA LOCALIDAD
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_06, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLA LOCALIDADQ
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_06, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRALENLA LOCALIDAD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_06, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLA LOCALIDAD DEAMANCAES ENLA CUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_06, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0718-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INS
0000002229
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0031_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0719-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLACOMUNIDAD DE MATORIATO- DISTRITO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0031_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0719-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0031_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFORME N° 0719-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLACOMUNIDAD
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0031_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0719-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRALENLACOMUNIDAD D
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0031_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0719-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLACOMUNIDAD DE MATORIATO- DISTRI
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0031_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0719-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLACOMUNIDAD DE MATORIATO- DISTRI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0031_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0719-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE INS
0000002230
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0032_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0720-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESALUD DEL PUESTO DESALUD DE QUESQUENTO- DISTRITO QU
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0032_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0720-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESALUD DEL PU
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0032_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFORME N° 0720-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESALUD DEL PUESTO DESALUD DE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0032_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0720-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESALUD DEL PUESTO DESALUD DE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0032_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0720-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO DESALUD DEL PUESTO DESALUD DE QUESQUENTO- DISTRITO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0032_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0720-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO DESALUD DEL PUESTO DESALUD DE QUESQUENTO- DISTRITO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0032_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0720-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJ
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0033_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0721-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL DEPENETRACION QUINTARRENA-VISTA ALEGRE,- DISTRITO QUELLOUNO.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI , DE LA PLANILLA PTC_0033_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0721-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL DEPENETRACION QUINT
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0033_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFORME N° 0721-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL DEPENETRACION QUINTARRENA-VISTA ALEGR
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0033_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0721-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL DEPENETRACION QUINTARRENA-VISTA ALEGRE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0033_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0721-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL DEPENETRACION QUINTARRENA-VISTA ALEGRE,- DISTRITO QUELLOUN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0033_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0721-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL DEPENETRACION QUINTARRENA-VISTA ALEGRE,- DISTRITO QUELLOUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0033_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0721-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE CON
0000002232
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0034_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0722-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE SANTA ROSA BAJA,ALTA Y SANANTONIO DEL
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0034_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0722-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTORI
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0034_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, SEGUN INFORME N° 0722-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTORDE SANTA ROSA BA
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0034_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0722-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE SANTA ROSA BA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0034_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0722-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE SANTA ROSA BAJA,ALTA Y SANANTONIO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0034_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0722-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE SANTA ROSA BAJA,ALTA Y SANANTONIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0034_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0722-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MAN
0000002233
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0035_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANE
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA. C. MEDIANTE ABONO CCI .DE LA PLANILLA PTC_0035_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CA
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA PTC_0035_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFE
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI . DE LA PLANILLA PTC_0035_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFESS
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA PTC_0035_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTODELOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL M
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA PTC_0035_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTODELOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0035_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJ
0000002234
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_ 0037_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN PRECO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_ 0037_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA LA P
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_ 0037_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA LAPRODUCCION DE C
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0037_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_ 0037_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN PR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_ 0037_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DECAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN PR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_ 0037_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, DELPROYECTO DE MEJ
0000002235
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_ 0038_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,DELPROYECTO DEAMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DEALTO SANTIAGO,T
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_ 0038_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,DELPROYECTO DEAMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIONA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_ 0038_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,DELPROYECTO DEAMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIONRURAL DE LOS SE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0038_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,DELPROYECTO DEAMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECT
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_ 0038_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,DELPROYECTO DEAMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORESDEALTO SANTIAGO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_ 0038_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,DELPROYECTO DEAMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORESDEALTO SANTIAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_ 0038_06, DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0726-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,DELPROYECTO DEAMPLI
0000002236
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0039_06, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELA GESTION DELOSSERVICIOSPARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DECINCO AÑOSENELVALLE DELLACCO YAVERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0039_06, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELA GESTION DELOSSERVICIOSPARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DECINCO AÑOSENELVALLEDELLACCO YAVERO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0039_06, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELA GESTION DELOSSERVICIOSPARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DECINCO AÑOSENELVALLE DELLACCO YAVERO, CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0039_06, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELA GESTION DELOSSERVICIOSPARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DECINCO AÑOSENELVALLE DELLACCO YAVERO,CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0039_06, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELA GESTION DELOSSERVICIOSPARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORESDECINCO AÑOSENELVALLE DELLACCO YAVERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0039_06, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELA GESTION DELOSSERVICIOSPARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORESDECINCO AÑOSENELVALLE DELLACCO YAVERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0039_06, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DELA GESTION DELOSSERVICIOSPARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NI
0000002237
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0728-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0040_06 SEGUN INFORME N° 0728-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0024.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0040_06 SEGUN INFORME N° 0728-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0024.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPTC_0040_06 SEGUN INFORME N° 0728-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0024.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0040_06 SEGUN INFORME N° 0728-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0024.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0040_06 SEGUN INFORME N° 0728-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:0024.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0040_06 SEGUN INFORME N° 0728-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEC-FUN:002
0000002238
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0729-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0041_06 SEGUN INFORME N° 0729-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPTC_0041_06 SEGUN INFORME N° 0729-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0041_06 SEGUN INFORME N° 0729-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0041_06 SEGUN INFORME N° 0729-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0041_06 SEGUN INFORME N° 0729-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002239
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0730-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0730-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PTC_0042_06
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0730-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PTC_0042_06
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0730-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PTC_0042_06
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0730-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PTC_0042_06
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0730-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , PTC_0042_06
0000002240
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0731-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0043_06 SEGUN INFORME N° 0731-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPTC_0043_06 SEGUN INFORME N° 0731-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0043_06 SEGUN INFORME N° 0731-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0043_06 SEGUN INFORME N° 0731-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0043_06 SEGUN INFORME N° 0731-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002241
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0732-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0732-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0732-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0732-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0732-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002242
POR EL DEVENGADO DE LAPLANILLA PTC_0045_06 DEL PROYECTO DE INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA,DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, PAGO DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEC FUNC 0046
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELAPLANILLA PTC_0045_06 DEL PROYECTO DE INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA,DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, PAGO DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEC FUNC 00
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LAPLANILLA PTC_0045_06 DEL PROYECTO DE INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA,DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, PAGO DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEC FUNC 0046
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LAPLANILLA PTC_0045_06 DEL PROYECTO DE INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA,DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, PAGO DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEC FUNC 0046
POR EL PAGO LIQUIDO DE LAPLANILLA PTC_0045_06 DEL PROYECTO DE INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA,DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, PAGO DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEC FUNC 0046
POR EL PAGO DEL AFP DE LAPLANILLA PTC_0045_06 DEL PROYECTO DE INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA,DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, PAGO DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEC FUNC 0046
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LAPLANILLAPTC_0045_06 DEL PROYECTO DE INSTALACION PUENTE CARROZABLE HUILLCAPAMPA,DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, PAGO DE REMUNERACIONES
0000002243
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC 0046-06, DELMEJORAMIENTODELA CALIDADEDUCATIVA DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN ELDISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION-CUSCO, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 07
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC 0046-06, DELMEJORAMIENTODELA CALIDADEDUCATIVA DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN ELDISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION-CUSCO, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC 0046-06, DELMEJORAMIENTODELA CALIDADEDUCATIVA DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN ELDISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION-CUSCO, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC 0046-06, DELMEJORAMIENTODELA CALIDADEDUCATIVA DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN ELDISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION-CUSCO, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC 0046-06, DELMEJORAMIENTODELA CALIDADEDUCATIVA DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELNIVEL SECUNDARIO EN ELDISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION-CUSCO, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC 0046-06, DELMEJORAMIENTODELA CALIDADEDUCATIVA DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELNIVEL SECUNDARIO EN ELDISTRITO DE QUELLOUNO- LACONVENCION-CUSCO, REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC 0046-06, DELMEJORAMIENTODELA CALIDADEDUCATIVA DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN ELDISTRITO DEQUELLOUNO- LACO
0000002244
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0735-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0735-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0735-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0735-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0735-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0735-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0735-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002245
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR.- DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0048_06 SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0048_06 SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0048_06 SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPTC_0048_06 SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0048_06 SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0048_06 SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0048_06 SEGUN INFORME N° 0736-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002246
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0737-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0737-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0737-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0737-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0737-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0737-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002247
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTEABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0738-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002248
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL ESS + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR MARIO ARANZABAL QUISPE A FAVOR DE DOÑA MARIBEL VELASCO ALVAREZ, SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°187-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0739-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002249
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0740-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002250
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0053_06 SEGUN INFORME N° 0741-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002251
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0742-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0742-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0742-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002252
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0743-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA TAR_0055_06 SEGUN INFORME N° 0743-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002253
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0744-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0744-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0744-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0744-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0744-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002254
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA..C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR CIRO MARURI HILARES A FAVOR DE PROGENITORA YONY RIVAS HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°311-2017(EXP.544-2005)-2JPLA-CSJAP/PJ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DEG
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0745-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DIST
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DELOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO
0000002255
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0746-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002256
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0747-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002257
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 534-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 089-2017-ABT-MDQ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 534-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 089-2017-ABT-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 534-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 534-2017-MDQ-LC/GDEMA,
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 534-2017-MDQ-LC/GDEMA, I
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 534-2017-MDQ-LC/GDEMA,S
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 534-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 089
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0748-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 534-2017-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_06 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFO
0000002258
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0749-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0749-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0749-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUNINFORME N° 0749-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0749-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0749-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,SEGUN INFORME N° 0749-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002259
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPOE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANNETE DE LOS HABERES DEL TRABADOR ALEXSANDER CRUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE DOÑA LUZ MARINAHUAMANI ILLA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2016-024-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0062_06 SEGUN INFORME N° 0750-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002260
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0751-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002261
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ N° 43-74, INFORME DE CONFORMIDAD N° 25-2017-MD-LC-RA-RMR, INF N° 347-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0010, 003-0011, 003-0013, GUIA DE REMSION N| 003-009, 003-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ N° 43-74, INFORME DE CONFORMIDAD N° 25-2017-MD-LC-RA-RMR, INF N° 347-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0010, 003-0011, 003-0013, GUIA DE REMSION N| 003-00
0000002263
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N| 14-342, INFORME DE CONFORMIDAD N° 209-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 214-2017-GM/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00116, SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N| 14-342, INFORME DE CONFORMIDAD N° 209-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 214-2017-GM/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00116, SEC FUN N° 0045
0000002264
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO CORRESP. AL MES MAYO SEGUN O/S 679, INF. N° 428-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 155-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, R/H N° E001-3 FORMULARIO 1609 INFORME DE LABORES FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA CONTRATO CCC CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SS COMO ASISTENTE TECNICO CORRESP. AL MES MAYO SEGUN O/S 679, INF. N° 428-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 155-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, R/H N° E001-3 FORMULARIO 1609INFORME DE LABORES FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA CONTRATO CCC COTIZ 548 REQ4
0000002265
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFECIONAL, SEGUN REQ N° 15-00396, INFORME DE CONFORMIDAD N° 93-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 657-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFECIONAL, SEGUN REQ N° 15-00396, INFORME DE CONFORMIDAD N° 93-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 657-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0075
0000002267
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMBONADO DE MANGUERA HIDRAULICA, SEGUN REQ N° 29-00360. INFORME DE CONFORMIDAD N° 133-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 296-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 761-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0090 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMBONADO DE MANGUERAHIDRAULICA, SEGUN REQ N° 29-00360. INFORME DE CONFORMIDAD N° 133-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 296-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 761-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-0090 SEC FUN
0000002268
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ N° 29-310, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-RO/AAV/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 949-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-0295 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN REQ N° 29-310, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-RO/AAV/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 949-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-0295 SEC FUN N° 0051
0000002269
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-368, INFORME DE CONFORMIDADN° 619-2017-MDQ-LC-GDEMA , FACTURA N° 001-00121 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, SEGUN REQ N° 14-368, INFORME DE CONFORMIDAD N° 619-2017-MDQ-LC-GDEMA , FACTURA N° 001-00121 SEC FUN N° 00124
0000002270
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PRESENTACION ARTISTICA, SEGUN REQ N° 14-280, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, BOLETA DE VENTA N° 002-001 SECFUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PARA PRESENTACION CULTURAL Y ARTISTICA, SEGUN REQ N° 14-280, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, BOLETA DE VENTA N° 002-001 SEC FUN N° 0068
0000002271
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEÑALIZACION, SEGUN REQ N° 29-315, INFORME DE CONFORMIDAD N° 147-RO-RCRC-DOPDUR-GI-DMDQ-LC-2017, INF N° 775-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0014, GUIA DE REMSION N° 001-0010 SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION, SEGUN REQ N° 29-315, INFORME DE CONFORMIDAD N° 147-RO-RCRC-DOPDUR-GI-DMDQ-LC-2017, INF N° 775-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0014, GUIA DE REMSION N° 001-0010 SEC FUN N° 0047
0000002272
PÓR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ N° 15-321, INFORME DE CONFORMIDAD N° 022-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 530-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISIONN° 001-001, PECOSA N° 782 SEC FUN N° 0122
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN REQ N° 15-321, INFORME DE CONFORMIDAD N° 022-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 530-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 782 SEC FUN N° 0122
0000002273
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 43-0091, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 022-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N| 0003-00403, 003-00404, GUIA DE REMSIION N° 003-00213, 003-214, 003-215 SEC FUN N° 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 43-0091, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 022-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N| 0003-00403, 003-00404, GUIA DE REMSIION N° 003-00213, 003-214, 003-215 SEC FUN N° 00135
0000002274
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ N° 14-379, INFORME DE CONFORMIDAD N° 616-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-0081, GUIA DE REMISION N° 001-0030, PECOSA N°801 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN REQ N° 14-379, INFORME DE CONFORMIDAD N° 616-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-0081, GUIA DE REMISION N° 001-0030, PECOSA N° 801 SEC FUN N° 00124
0000002275
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PIEDRA ZARANDEADA, SEGUNREQ N° 29-335, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 772-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00235, GUIA DE REMISION N° 002-00167 SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIEDRA ZARANDEADA, SEGUN REQ N° 29-335, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 772-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00235, GUIA DE REMISION N° 002-00167 SEC FUN N° 0050
0000002276
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REQ N° 43-0082, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0027-2017-MDQ-LC, INF N° 369-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-02, GUIA DE REMISION N° 001-0014, PECOSA N° 883 SEC FUN N° 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA, SEGUN REQN° 43-0082, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0027-2017-MDQ-LC, INFN° 369-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-02, GUIA DEREMISION N° 001-0014, PECOSA N° 883 SEC FUN N° 00135
0000002277
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDACTICO SEGUN FACTURAS N°ROS 001,002, Y 003 ,RQ. N° 94
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDACTICO SEGUN FACTURAS N°ROS 001,002, Y 003 ,RQ. N° 94 SEC FUN 0038 INF. N° 872-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC INF. N°0147-R.O/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017
0000002279
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE CLORACION, PARA EL PROYECTO DE INSTALACION DELSISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLALOCALIDAD DE PAMPA BLANCA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVECION- CUSC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE CLORACION, PARA EL PROYECTO DE INSTALACION DELSISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLALOCALIDAD DE PAMPABLANCA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVECION- CU
0000002280
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C 615 INF.N° 118-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, INF.N° 579-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 100-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, F/. N° 002-0364 GUIA DE REM N° 002-0283 PECOSA N° 815 CCC N°689, COTIZ N° 829 REQ. 252 ESPECIFICACIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C 615 INF.N° 118-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, INF.N° 579-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 100-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, F/. N° 002-0364 GUIA DE REM N° 002-0283 PECOSA N° 815 CCC N°689, COTIZ N° 829 REQ.252 ESPECIFICAC
0000002281
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VESTUARIOS ( POLOS), SEGUN REQ N° 14-00307, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0099, GUIA DE REMISION N° 001-0057, PECOSA N° 799 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS ( POLOS), SEGUN REQ N° 14-00307, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0099, GUIA DE REMISION N° 001-0057, PECOSA N° 799 SEC FUN N° 0081
0000002282
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOCHILAS, SEGUN REQ N° 15-323, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-MDQ-GDSS/AAE, FACTURA N| 001-0024 SEC FUN N° 0096
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOCHILAS, SEGUN REQ N° 15-323, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-MDQ-GDSS/AAE, FACTURA N| 001-0024 SEC FUN N° 0096
0000002283
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-316, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 004-00150, GUIA DE REMISION N° 001-003665, PECOSA N° 766, SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-316, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 004-00150, GUIA DE REMISION N° 001-003665, PECOSA N° 766, SEC FUN N° 0084
0000002284
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-315, INFORME DE CONFORMIDAD N° 69-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 004-00197, GUIA DE REMISION N° 001-003667, PECOSA N° 767 SEC FUN N° 011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N° 14-315, INFORME DE CONFORMIDAD N° 69-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 004-00197, GUIA DE REMISION N° 001-003667, PECOSA N° 767 SEC FUN N° 011
0000002285
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE CANASTAS DE COSECHA DE CAFÉ SEGÚN O/C 617 INF. N° 107-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/.N°002-0106,GUIA DE REM N° 002-0104, PECOSA N° 759, CCC N° 352 COTIZ 872 REQ 265 ESPECIFICACIONES TECNICAS SEC.FUNC 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE CANASTAS DE COSECHA DE CAFÉ SEGÚN O/C 617 INF. N° 107-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, F/.N°002-0106, GUIA DE REM N° 002-0104, PECOSA N° 759, CCC N° 352 COTIZ 872 REQ 265 ESPECIFICACIONES TECNICAS SEC.FUNC 0082
0000002286
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 14-127, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC,FACTURA N° 001-120, GUIA DE REMISION N° 001-00124, PECOSA N° 795 SEC FUN N| 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN REQ N° 14-127, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-120, GUIA DE REMISION N° 001-00124, PECOSA N° 795 SEC FUN N| 0082
0000002287
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PROMOCION, SEGUN REQ N° 14-268, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, FACTURA N° 002-009, GUIA DE REMISION N° 002-0011, PECOSA N° 755 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARAPROMOCION, SEGUN REQ N° 14-268, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, FACTURA N° 002-009, GUIA DE REMISION N° 002-0011, PECOSA N° 755 SEC FUN N° 0068
0000002288
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES ELECTRODOMESTICOS, SEGUN REQ N° 43-0076, INFORME DE CONFORMIDAD N° 21-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N| 001-00244, GUIA DE REMISION N° 001-00160 SEC FUN N° 00135
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES ELECTRODOMESTICOS, SEGUN REQ N° 43-0076, INFORME DE CONFORMIDAD N° 21-2017-MDQ-LC-RA-RMR, FACTURA N| 001-00244, GUIA DE REMISION N° 001-00160 SEC FUN N° 00135
0000002289
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA COCECHADE CAFE, SEGUN REQ N° 14-00123, INFORME DE CONFORMIDAD N° 127-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0076, GUIA DE REMISION N° 001-0052, PECOSA N| 798 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA COCECHA DE CAFE, SEGUN REQ N° 14-00123, INFORME DE CONFORMIDAD N° 127-2017-RFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0076, GUIA DE REMISION N° 001-0052, PECOSA N| 798 SEC FUN N° 0081
0000002290
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN REQ N° 29-293, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00239
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN REQ N° 29-293, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00239
0000002291
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0753-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0753-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0753-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0753-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0753-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0753-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002292
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0754-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0754-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0754-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0754-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0754-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0754-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002293
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC-_0066_06 SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC-_0066_06 SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPTC-_0066_06 SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC-_0066_06 SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC-_0066_06 SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC-_0066_06 SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC-_0066_06 SEGUN INFORME N° 0755-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002294
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_06 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0758-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 449-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-MDQ-GDSS/AAE
POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_06 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0758-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 449-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-MDQ-GDSS/A
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_06 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0758-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 449-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-MDQ-GDS
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_06 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0758-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 449-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-MDQ-GDSS/A
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_06 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0758-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 449-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-MDQ-GDSS/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0069_06 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRES PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0758-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 449-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-MDQ-GDSS/A
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0759-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0070_06 SEGUN INFORME N° 0759-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0070_06 SEGUN INFORME N° 0759-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPOE_0070_06 SEGUN INFORME N° 0759-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0070_06 SEGUN INFORME N° 0759-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0070_06 SEGUN INFORME N° 0759-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA POE_0070_06 SEGUN INFORME N° 0759-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002296
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0760-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 541-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 599-2017-NRJP
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0071_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0760-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 541-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0760-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 541-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0760-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 541-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0760-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 541-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°R
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0760-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N| 541-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0760-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 541-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 599-2017-N
0000002297
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0761-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002298
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0762-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0762-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002299
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°607-2017-NRJP-DO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2017-MDQ-GIDT/EQG,1
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 6
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_074_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0763-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 438-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 607-2017-NRJ
0000002300
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0764-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 538-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0606-2017-NRJ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0764-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 538-20
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0764-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 538-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0764-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 538-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0764-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 538-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0764-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 538-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0606-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0764-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 538-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0606-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN5
0000002301
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR SIMON FLORES MIRANDA A FAVOR DE DOÑA EULOGIA LUNA HUAYLLANE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFIICIO N°494-2015-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES D
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO TERCERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL REINTEGRO AL SEÑOR SIMON FLORES MIRANDA SEGUN INFORME N°017-ECS-URRHH-MDQ/LC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0765-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL REINTEGRO DEL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR SIMON FLORES MIRANDA A FAVOR DE DOÑA EULOGIA LUNA HUAYLLANE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFIICIO N°494-2015-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPOND
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA ENLA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO , SEG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CON
0000002302
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0766-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002303
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0767-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0767-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0767-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0767-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0767-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0767-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002304
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0768-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002305
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0080_06 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0769-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 539-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 0268
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0080_06 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0769-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 539-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR RUZBELTY MONGE PEÑA A FAVOR DE DOÑA ZULENKA LOZANO TERRAZAS SOBRE PRESTRACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°973-2011-1JPL-LC-CRC. DE LA PLANILLA TAR 0080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR TORIBIO FRANCISCO QUISPE HUAMAN A FAVOR DE SU MENOR HIJA CLARINET JANICE REPRESENTADO POR SU MADRE SINDIA CANA HUAMAN SOBRE PRESTRACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°1300-2014-SJPLLC-NPP. DE LA PLANILLA0
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0080_06 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0769-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
0000002306
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0770-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0081_06 SEGUN INFORME N° 0770-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0081_06 SEGUN INFORME N° 0770-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLAPTC_0081_06 SEGUN INFORME N° 0770-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0081_06 SEGUN INFORME N° 0770-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0081_06 SEGUN INFORME N° 0770-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA PTC_0081_06 SEGUN INFORME N° 0770-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002307
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC _0082_06
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC _0082_06
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC _0082_06
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC _0082_06
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC _0082_06
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PTC _0082_06
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0771-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002308
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0772-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002309
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0773-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002310
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 540-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 263-JDNO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF2
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEOBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 540-2017-MDQ-G
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°540-2017-MDQ-GI
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 540-2017-MDQ-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRASPUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 540-2017-MDQ-GIDT/
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN EELCTRONICO MEDIANTE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISIONDE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0774-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 540-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 263
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_ DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017,I
0000002311
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PARACAIDAS DE COLORES , SEGUN REQ N° 15-131, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0066, GUIA DE REMISION N° 001-0018, PECOSA N° 346 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PARACAIDAS DE COLORES , SEGUN REQ N° 15-131, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0066, GUIA DE REMISION N° 001-0018, PECOSA N° 346 SEC FUN N° 0075
0000002312
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0775-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 548-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 608-2017-NRJP
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0086_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0775-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 548-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0775-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 548-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0775-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 548-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0775-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 548-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°B
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0775-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 548-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0775-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 548-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 608-2017-N
0000002313
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSION A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 082-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INF N° 087-2017-TJR-AR-MDQ-LC, MEMORAN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSION A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 082-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, INF N° 087-2017-TJR-AR-MDQ-LC,
0000002314
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0776-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 547-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 609-2017-DOPD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0776-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 547-20
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0776-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 547-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0776-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 547-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0776-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 547-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0776-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 547-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 609-2017-D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0776-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 547-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 609-2017-D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN5
0000002315
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0088_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0777-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 550-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 610-2017-NRJP
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0088_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0777-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 550-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N|C
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0088_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0777-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 550-2017-
0000002316
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUNINF. N° 0756-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 447-2017-GDSS-MDQ-L
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR . DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0756-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067-06 REDONDEADA EN APLICACION D
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0756-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067-06 REDONDEADA EN APLICACION DELA R.D.N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0756-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°A
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0756-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0756-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_0067-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°A
0000002317
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMSION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE JUNIODEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 669-2017-GM-MDQ, INF N° 0152-2017-MDQ-A-SG S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMSION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 669-2017-GM-MDQ, INF N° 0152-2017-MDQ-A-SG SEC
0000002318
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE CUSCO, PARA EL DIA 28 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0669-2017-GM-MDQ, INF N° 0152-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA, TRASLADO AL SEÑORALCALDE A LA CIUDAD DE CUSCO, PARA EL DIA 28 DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0669-2017-GM-MDQ, INF N° 0152-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
0000002319
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 28 DEJUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 670-2017-GM-MDQ, INF N°151-2017-A-SG, S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 670-2017-GM-MDQ, INF N° 151-2017-A-SG, SE
0000002320
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUNINF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 448-2017-GDSS-MDQ-L
POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF.Y
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 IN
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF.Y
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF.Y
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0757-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PT
0000002321
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0778-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_089-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 551-2017-MDQ-LC/GDEMA, IN
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0778-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_089-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0778-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_089-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0778-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_089-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0778-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_089-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0778-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_089-06 REDONDEADA EN APLICACIONDE LA R.D.N° 01
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEJUNIO SEGUN INF. N° 0778-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA POE_089-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 551-2017
0000002322
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0779-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0090-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 547-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0779-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0090-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 IN
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUNINF. N° 0779-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0090-06 REDONDEADA EN APLICACIO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEDE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0779-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0090-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°
POR EL PAGO D DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0779-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0090-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°
POR EL PAGO P DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEDE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0779-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0090-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0779-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0090-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0779-2017-URRHH-
0000002323
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0783-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0783-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0783-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0783-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0783-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0783-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002324
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 633-2017-NRJ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450-2017-MDQ-GIDT/
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450-2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0784-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0450-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 633-2017-
0000002325
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 563-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-201
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016
POR LOS DESCUENTOS 60% Y 20%SOBRE LA REMUNERACION MENSUAL QUE LES CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES EVER QUIÑONES GUZMAN YMONTOYA JARA RICARDO A FAVOR DE DOÑA MIRIAN BEATRIZ ESTRADALIMA Y CHACON ACOSTA KAREN RESPECTIVAMENTE UNO SEGUN ACTA DE ACUERDO CONCILI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 56
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 56
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0095-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF.J
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0785-2017-URRHH-OGA-MDQ/
0000002326
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 809-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0096_06 INF. N° 564-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 635-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y, TAREO SEC. FUNC 008
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 809-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0096_06 INF. N° 564-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 635-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y, TAREO
0000002327
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0787-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 561-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 632-2017-NRJP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0787-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 561-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 632-2017-N
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0787-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 561-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N| 632-2017
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0787-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 561-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 632-2017-N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0787-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 561-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 632-2017-N
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0787-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 561-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 632-2017
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AUCAILLO ALVARO EDWARD A FAVORD E DOÑA REBECA SIERRA HUAMANÑAHUI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUNOFICIO N°012-2012-FA-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN EELCTRONICO PRIMERBLOQUE ABONADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0787-2017-URRHH-OGA-MD
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN EELCTRONICO SEGUNDO BLOQUE ABONADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0097_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0787-2017-URRHH-OGA-
0000002328
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 562-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 631-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 131
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 562-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 631-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 562-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N|R
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 562-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N|631-2017-NRJP-DOP
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 562-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 631-2017-NRJP-DOP
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 562-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 631-2017-NRJP-DO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 562-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 631-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_098_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0788-2017-URRHH
0000002329
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0099_06 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0789-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 559-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 276-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0099_06 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0789-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 559-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 2
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0099_06 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0789-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
0000002330
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0100-06 REDONDEADAEN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 557-2017-MDQ-GIDT/EQG,
POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0100-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 557-
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA. C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0100-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°G
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0100-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0100-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D.N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0100-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0100-06 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
0000002331
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_06 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 558-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 171-2017-MDQ/GIDT-DOE-N
POR EL PAGO DE AFPs PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_06 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 558-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 171-2017-MDQ/GIDT-DOE-NQC,
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_06 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACIONRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 558-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 171-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_06 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 558-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 171-2017-MDQ/GIDT-DOE-N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_06 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 558-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 171-2017-MDQ/GIDT-D
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0101_06 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0790-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 558-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 171-2017-MDQ/GIDT-DO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LAPLANILLADE REMUNERACIONES PTC_0101_06 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0
0000002332
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESS + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HBERES DEL TRABAJADOR JIMENEZ SANCHEZ WILLY A FAVOR DE JIMENEZ LOZANO WILLY JHORDY SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2016-030-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0792-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002333
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-OFP/DMV Y TAREO C
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-20
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-OFP/
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN EELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, INF N° 0147-2017-MDQ-OFP/DMV Y TARE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00103_06 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0793-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 633-2017-GM-MDQ, INF N
0000002334
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0794-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0794-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0794-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0794-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0794-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0794-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0794-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002335
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0795-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002336
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0796-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0796-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0796-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0796-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0796-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0796-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0796-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002337
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0797-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0797-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0797-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0797-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0797-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0797-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002338
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0798-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0798-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0798-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0798-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0798-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0798-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0798-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002339
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE MANENIMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0799-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA TAR_0109-06 INF. N° 567-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 275-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO.
POR EL PAGO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE MANENIMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0799-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA TAR_0109-06 INF. N° 567-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 275-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFO
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE MANENIMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0799-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA TAR_0109-06 INF. N° 567-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 275-JDMOPEM-2017-S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE MANENIMIENTO CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 0799-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA TAR_0109-06 INF. N° 567-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N°275-JDMOPEM-201
0000002340
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0782-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUEENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPON
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, PLANILLA TAR _0092_06 SEGUN INFORME N° 0782-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002341
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002342
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
RANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002343
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002344
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002345
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANONMINERO "H" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002346
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANONHIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002347
TRANSFERENCIA DEINTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON FORESTAL "L" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN,PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002348
TRANSFERENCIA DEINTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO- RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017;SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002349
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO - REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002350
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANONGASIFERO REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
POR EL DEVENGADODE SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE GASTOS E INGRESOS PARA EL GRUPO B SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0707; RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8; INFORME DE CONFORMIDAD N° 244-2017-MDQ-GDSS/AAE; INFORME N° 0977-GDSS-MDQ-L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE GASTOS E INGRESOS PARA EL GRUPO B SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0707; RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8; INFORME DE CONFORMIDAD N° 244-2017-MDQ-GDSS/AAE; INFORME N° 0977-GD
0000002353
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMA DE CONTROL Y RESGISTRO DE GASTOS E INGRESOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0704; INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-MDQ-GDSS/AAAE; INFORME N° 0974-GDSS-MDQ-LC; RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4; INFORME N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMA DE CONTROL Y RESGISTRO DE GASTOS E INGRESOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0704; INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-MDQ-GDSS/AAAE; INFORME N° 0974-GDSS-MDQ-LC; RECIBO POR HONORARIOSN° E001-4; INFO
0000002354
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0704, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0974-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 242-2017-MDQ-GDSS-AAE, RECIBO POR HONORARIOS ° E001-5, INFORME N° 001-2017-ING-CCR-LC, REQUERIMIENTO N° 0377, SEC.FUNC.0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0704, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0974-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 242-2017-MDQ-GDSS-AAE, RECIBO POR HONORARIOS ° E001-5, INFORME N° 001-2017-ING-CCR-LC, REQUERIMIENTO N°0377, SEC.FUNC.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-389, INFORME DE CONFORMIDAD N° 827-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 03-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-389, INFORME DE CONFORMIDAD N° 866-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 03-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-389, INFORME DE CONFORMIDAD N° 45-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MD/LC, INF N° 09-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-389, INFORME DE CONFORMIDAD N° 827-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 03-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-389, INFORME DE CONFORMIDAD N° 866-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 03-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-389, INFORME DE CONFORMIDAD N° 45-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MD/LC, INF N° 09-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00123
0000002356
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 839-2017-MDQ-LC/GEDEMA, INF N° 01-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 867-2017-MDQ-LC/GEDEMA, INF N° 01-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 839-2017-MDQ-LC/GEDEMA, INF N° 01-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN REQ N° 14-345, INFORME DE CONFORMIDAD N° 867-2017-MDQ-LC/GEDEMA, INF N° 01-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 00123
0000002358
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR , SEGUN O/S N° 699, REQ N| 15-405, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 867-GDSS-MD-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR , SEGUN O/S N° 699, REQ N| 15-405, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 867-GDSS-MD-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 096
0000002359
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN AGROINDUSTRIAARTESANAL DE PRODUCTOS DE LA ZONA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0698, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0909-GDSS-MDQ/LC, INFORME N° 228-2017-MDQ-GDSS/AAE, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME N° 001-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN AGROINDUSTRIA ARTESANAL DE PRODUCTOS DE LA ZONA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0698, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0909-GDSS-MDQ/LC, INFORME N° 228-2017-MDQ-GDSS/AAE, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORMES
0000002360
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE L AOFICINA DE GESTION DELRIESGO DE DESASTRES,AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0097-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 591-2017-GM-MDQ, INFN° 086-2017-GFO-
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE DE L AOFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES,AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVAN° 0097-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 591-2017-GM-MDQ, INF N°086-2017-GFO-OGD
0000002361
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR , SEGUN REQ N° 15-391, INFORME DE CONFORMIDAD N° 201-2017-MDQ-GDSS/AAE, INFN° 751-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/YYRP, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-12 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR , SEGUN REQ N° 15-391, INFORME DE CONFORMIDAD N° 201-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 751-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/YYRP, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-12 SEC FUN N° 0096
0000002362
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN CONDUCTOR , SEGUN REQ N°37-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0045-2017-DRC-MDQ, INF N° 299-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 722-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 0074
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN CONDUCTOR , SEGUNREQ N° 37-0012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0045-2017-DRC-MDQ, INF N° 299-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 722-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2017SEC FUN N° 0074
0000002363
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR , SEGUN REQ N° 15-432, INFORME DE CONFORMIDAD N° 30-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ,INF N° 673-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FU
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR PARA ELPROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN O/S 695 INF. N° 818-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 034-2017-GDSS-AM-MPS/MDQR/H E001-13 CONTRATO 040-2017-UL-OGA-GM-MDQ INF. N° 002-2017-GDSS-AM-JCHM/MD
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR PARA ELPROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S 695 INF. N° 987-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 040-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ R/H E001-14 CONTRATO 040-2017-UL-OGA-GM-MDQ INF. N° 003-2017-GDSS-AM-JCH
POR EL PAGO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR , SEGUN REQ N° 15-432, INFORME DE CONFORMIDAD N° 30-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ,INF N° 673-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR SS COMO PROMOTOR PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN O/S 695 INF. N° 987-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 040-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ R/H E001-14 CONTRATO 040-2017-UL-OGA-GM-MDQ INF. N° 003-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ CCC
IMPORTE QUE SE GIRA POR SS COMO PROMOTOR PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN O/S 695 INF. N° 818-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 034-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ R/H E001-13 CONTRATO 040-2017-UL-OGA-GM-MDQ INF. N° 002-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ CCC 102
0000002364
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGATAL , SEGUN REQ N° 14-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 721-2017-MDQ-LC-GDEMA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SECFUN N° 00124
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGATAL , SEGUN REQ N° 14-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1039-2017-MDQ-LC-GDEMA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGATAL , SEGUN REQ N° 14-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 721-2017-MDQ-LC-GDEMA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGATAL , SEGUN REQ N° 14-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 777-2017-MDQ-LC-GDEMA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGATAL , SEGUN REQ N° 14-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1039-2017-MDQ-LC-GDEMA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00124
0000002366
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLES , SEGUN REQ N° 15-00422, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 671-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-SALC-MS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 0
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLES , SEGUN REQ N° 15-00422, INFORME DE CONFORMIDAD N° INF N° 805-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 08-2017-SALC-MS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLES , SEGUN REQ N° 15-00422, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-NQL-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 671-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 05-2017-SALC-MS-GDSS-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA OFICINA DE MUNICIPIOS SALUDABLES , SEGUN REQ N° 15-00422, INFORME DE CONFORMIDAD N° INF N° 805-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 08-2017-SALC-MS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE AGOSTO SEC FU
0000002367
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNCIO DE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-354, INFORME DE CONFORMIDAD N° 717-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNCIODE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-354, INFORME DE CONFORMIDAD N° 717-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00142
0000002368
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 14-353, INFORME DE CONFORMIDAD N° 713-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SEGUN REQ N° 14-353, INFORME DE CONFORMIDAD N° 713-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00142
0000002369
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-356, INFORME DE CONFORMIDAD N° 714-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0088
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICODE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-356, INFORME DE CONFORMIDAD N° 714-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0088
0000002370
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-406, INFORME DE CONFORMIDAD N° 265-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 947-GDSS-MDQ-LC, SEC FUN N°0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-406, INFORME DE CONFORMIDAD N° 272-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1333-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-406, INFORME DE CONFORMIDAD N° 265-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 947-GDSS-MDQ-LC, SECFUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO, SEGUN REQ N° 15-406, INFORME DE CONFORMIDAD N° 272-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1333-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEC FUN N°
0000002371
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DEJUNIO SEGUN RI N° 09-036 BOUCHER DE DEPOSITO N° 04998104.
0000002372
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DEJUNIO SEGUN RI N° 09-036 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11711479.
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DEJUNIO SEGUN RI N° 09-036 BOUCHER DE DEPOSITO N° 1171147
0000002373
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN RI N 08-024- BOUCHER DE DEPOSITO N°11711480
0000002374
INGRESO POR LA PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DEPARTE DEL PROVEEDOR PROBISER M&S EIRL SEGUN INF. N° 069-U. LOGISTICA-MDQ-L.C.-2017 DE LA ADQ. DE CARRETAS; SEGUN, MEMORANDUM N° 224-2017-OGA-MDQ, INF. N° 124-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, IN
0000002375
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN RI N° 09-039 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11718268.
0000002376
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN RI N 08-024- BOUCHER DE DEPOSITO N°05002758
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN RI N 08-025- BOUCHER DE DEPOSITO N°05002758
0000002377
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN RI N° 09-039 BOUCHER DE DEPOSITO N° 05002757
0000002378
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN RI N° 09-041 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11723612
0000002379
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ARTE, SEGUN REQ N° 15-49, COMPARACION DE PRECIOS N° 06-2017-MDQ-OEC-1,INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 627-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00718, 001-00719, GUIA DE REMISION N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ARTE, SEGUN REQ N° 15-49, COMPARACION DE PRECIOS N° 06-2017-MDQ-OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 627-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00718, 001-00719, GUIA DE REMIS
0000002381
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN O/S N° 718, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME N° 0945-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0266-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, CONTRATO N° 019-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0412,SEC.FUN.0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN O/S N° 718, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8, INFORME DE CONFORMIDAD N° 358-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 1277-GDSS-MDQ/LC-RMH, CONTRATO N° 019-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 04
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICODEPORTIVO SEGUN O/S N° 718, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME N° 0945-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0266-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, CONTRATO N° 019-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0412, SEC.FUN.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICODEPORTIVO SEGUN O/S N° 718, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8, INFORME DE CONFORMIDAD N° 358-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 1277-GDSS-MDQ/LC-RMH, CONTRATO N° 019-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO
0000002387
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN O/S N° 0712, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N|° 0264-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 0004-17/PEF/E/MDQ, REQUERIMIENTO N° 0420, SEC.FUN. 0043 SERVICIO CORRESPONDI
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN O/S N° 0712, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N|° 00356-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 0006/PEF/E/MDQ, REQUERIMIENTO N° 0420, SEC.FUN. 0043 SERVICIO CORRESPONDIEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN O/S N° 0712, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N|° 0264-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 0004-17/PEF/E/MDQ, REQUERIMIENTO N° 0420, SEC.FUN. 0043SERVICIO CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN O/S N° 0712, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N|° 00356-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 0006/PEF/E/MDQ, REQUERIMIENTO N° 0420, SEC.FUN. 0043 SERVICIO CORRESP
0000002392
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO REG. 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N°800-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0110_06 INF. N° 573-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 256-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, TAREO SEC. FUNC 0151
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO REG. 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 800-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0110_06 INF. N° 573-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 256-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, TAREO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO REG. 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 800-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0110_06 INF. N° 573-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO REG. 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 800-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0110_06 INF. N° 573-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 256-JDMOPEM-2
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO REG. 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 800-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0110_06 INF. N° 573-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N°256-JDMOPEM-201
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO REG. 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 800-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0110_06 INF. N° 573-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 256-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, TARE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO REG. 276 CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGUN INF. N° 800-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLL
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0810-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0810-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0810-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0810-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0810-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002394
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORME N°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORME N°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORME N°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORME N°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORMEN°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORMEN°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORMEN°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0111_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN INFORME N°0802-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC -FUN:0153
0000002395
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOSEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000002396
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPO, AEGUN REQ N° 14-00359, INFORME DE CONFORMIDAD N° 711-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUNN° 0090
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICODE CAMPO, AEGUN REQ N° 14-00359, INFORME DE CONFORMIDAD N° 711-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0090
0000002397
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE DECIERRE DE PLANES DE NEGOCIO, SEGUN REQ N° 14-351, INFORME DE CONFORMIDAD N° 718-2017-MDQ-LC-GDEMA,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0086
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE CIERRE DE PLANES DE NEGOCIO, SEGUN REQ N° 14-351, INFORME DE CONFORMIDAD N° 718-2017-MDQ-LC-GDEMA,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0086
0000002398
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-0355, INFORME DE CONFORMIDAD N° 715-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGOC ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0090
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICODE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-0355, INFORME DE CONFORMIDAD N° 715-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGOC ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0090
0000002399
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO EN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REQ N° 15-00430, INFORME DE CONFORMIDAD N° 653-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 96-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE JULIO SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADOEN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REQ N° 15-00430, INFORME DE CONFORMIDAD N° 653-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 96-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE JULIO SEC FUN N° 0075
0000002400
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SANIDAD VEGETAL , INFORME DE CONFORMIDAD N° 724-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00124
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REQ N° 14-347, INFORME DE CONFORMIDAD N° 878-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00124
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REQ N° 14-347, INFORME DE CONFORMIDAD N° 878-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00124|
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SANIDAD VEGETAL , INFORME DE CONFORMIDAD N° 724-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 00124 R/HN° E001-0039
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REQ N° 14-347, INFORME DE CONFORMIDAD N°878-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REQ N° 14-347, INFORME DE CONFORMIDAD N°878-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00124|
0000002402
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMA DE CONTROL Y RIESGO DE GASTOS E INGRESOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0727; RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4; INFORME DE CONFORMIDAD N° 247-2017-MDQ-GDSS/AAE; INFORME N° 0978-GDSS-MDQ-LC; INFORME N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMA DE CONTROL Y RIESGO DE GASTOS E INGRESOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0727; RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4; INFORME DECONFORMIDAD N° 247-2017-MDQ-GDSS/AAE; INFORME N° 0978-GDSS-MDQ-LC; INFORME°
0000002404
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO RESPONSABLE DE CUADROS COMPARATIVOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA SEGUN REQ. N° CORRESPONDIENTRE AL MES DE JULIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO RESPONSABLE DE CUADROS COMPARATIVOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA SEGUN REQ. N° CORRESPONDIENTRE AL MES DE JULIO
0000002405
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPO, REQ N° 14-357, INFORME DE CONFORMIDAD N° 710-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0092
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICODE CAMPO, REQ N° 14-357, INFORME DE CONFORMIDAD N° 710-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0092
0000002406
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PERSONALES, SEGUN RE N° 15-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-LKLH-RDPVL-MDQ-LC, INFN° 661-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-AZC-APVL-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PERSONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN RE N° 15-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017-LKLH-RDPVL-MDQ-LC, INF N° 661-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-AZC-APVL-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
0000002407
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REQ N° 15-397, INFORME DE CONFORMIDAD N° 94-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 654-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REQ N° 15-397, INFORME DE CONFORMIDAD N° 94-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 654-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0075
0000002408
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REQ N° 15-388, INFORME DE CONFORMIDAD N° 92-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 655-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN REQ N° 15-388, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 92-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 655-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUNN° 0075
0000002409
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL , SEGUN REQ N° 15-0398, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 656-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-005 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL , SEGUN REQ N° 15-0398, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 656-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-005 SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL , INFORME DE CONFORMIDAD N° 722-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0124
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REQ N° 14-346, INFORME DE CONFORMIDAD N° 876-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0124
POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR SEGUN O/S 683, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8, INFORME N° 04-2017-ECZ-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,SEC FUN N°124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL , INFORME DE CONFORMIDAD N° 722-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN REQ N° 14-346, INFORME DE CONFORMIDAD N° 876-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO SEC FUN N° 0124
POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR SEGUN O/S 683, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8, INFORME N° 04-2017-ECZ-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,SEC FUN N°124
0000002411
POR EL DEVENGADO DE SERVICOS COMORESPONSABLE DE CIERRE DE PALNES D E NEGOCIO, SEGUN REQ N°14-350, INFORME DE CONFORMIDAD N° 719-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D E JULIO SEC FUN N°0093
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICOS COMO RESPONSABLE DE CIERRE DE PALNES D E NEGOCIO, SEGUN REQ N°14-350, INFORME DE CONFORMIDAD N° 719-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D E JULIO SEC FUN N°0093
0000002412
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIOS PARA PROCOMPITE , SEGUN REQ N° 14-352, INFORME DE CONFORMIDAD N° 716-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 00142
POR EL PAGO DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE FORMULACION DEPLANES DE NEGOCIOS PARA PROCOMPITE , SEGUN REQ N° 14-352, INFORME DE CONFORMIDAD N° 716-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 00142
0000002413
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE CIERRE DE PLANES DE NEGOCIO, SEGUN REQ N° 14-00349, INFORME DE CONFORMIDAD N° 798-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0087
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE CIERRE DE PLANES DE NEGOCIO, SEGUN REQ N° 14-00349, INFORME DE CONFORMIDAD N° 798-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0087
0000002414
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0665-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-0553,
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0962017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0825-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-0556,
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0119-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0984-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-0570
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0130-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01104-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-059
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0158-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01431-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-059
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0164-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01485-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-061
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELPROGRAMA DE VASO DE LECHE HARINA DE KIWICHA - SIETE HARINAS, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INFN° 0665-2017-GDS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SIETE HARINAS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0962017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0825-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELPROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0119-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 0984-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELPROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0130-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01104-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELPROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN REG N° 545, AS N° 001-2017-MDQ/CS-II CONT N° 0006-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0158-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 01431-2017-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELPROGRAMA DE VASO DE LECHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0629, REG N° 545, INFORME N° 1485-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 164-2017-LKLH-MDQ/LC, INFORME N° 053-2017-LKLH-RDPVL-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 001-
0000002415
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE O/C N°630, REG N° 15-318, INFORME DE CONFORMIDAD N° 025-2017-GDSS-AM-MPS-MDQ, INF N° 591-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00207, GUIA DE REMISION N° 001-00113, PECOSA N° 00859SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIODE O/C N°630, REG N° 15-318, INFORME DE CONFORMIDAD N° 025-2017-GDSS-AM-MPS-MDQ, INF N° 591-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00207, GUIA DE REMISION N° 001-00113, PECOSA N° 00859 SEC FUN N° 00122
0000002416
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS YAMAHA PARA AG-200, SEGUN REQ N° 14-291, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-0014, GUIA DE REMISION N° 001-006, PECOSA N° 0014 SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS YAMAHA PARA AG-200, SEGUN REQ N° 14-291, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-0014, GUIA DE REMISION N° 001-006, PECOSA N° 0014 SEC FUN N° 0014
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE , CAMIONETA , SEGUN O/S N° 567, REQ N° 43-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 045-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 483-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0059, PARTES DIARISO SEC FUN N° 00147
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE , CAMIONETA , SEGUN O/S N° 567, REQ N° 43-83, INFORME DE CONFORMIDADN° 045-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 483-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0059, PARTES DIARISO SEC FUN N° 00147
0000002419
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONCURSOAMBIENTALES AMBIENTALES DEL COMPONENTES III O/C N° 633, REQN° 14-277, INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT.LC, FACTURA N° 001-0011, GUIA DE REMSION N° 001-008, PECOSA N° 851 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONCURSO AMBIENTALES AMBIENTALES DEL COMPONENTES III O/C N° 633, REQ N° 14-277, INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT.LC, FACTURA N° 001-0011, GUIA DE REMSION N° 001-008, PECOSA N
0000002420
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SACOS DE YUTE O/C N°635,REQ N° 14-361, INFORME DECONFORMIDAD N° 116-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 004-0056, GUIA DE REMISION N° 003-0049, PECOSA N° 830 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SACOS DE YUTE O/CN°635, REQ N° 14-361, INFORME DECONFORMIDAD N° 116-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 004-0056, GUIA DE REMISION N° 003-0049, PECOSA N° 830 SEC FUN N° 0084
0000002421
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VESTUARIO O/C N° 636, REG N° 15-320, INFORME DE CONFORMIDAD N° 027-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, FACTURA N° 001-0013, GUIA DE REMISION N° 001-0011 SEC FUN N° 00122
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO O/C N° 636, REG N° 15-320, INFORME DE CONFORMIDAD N° 027-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, FACTURA N° 001-0013, GUIA DE REMISION N° 001-0011 SEC FUN N° 00122
0000002422
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA O/C N° 637 , INFORME N° 0639-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA O/C N° 637 , INFORME N° 0639-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000002424
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS O/C N°639, REQ N° 43-096, INFORME DE CONFORMIDAD N° 026-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 344-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00110, 002-00115, 002-00114, GUIA DE REMISION N° 002-0086, 02-0087, 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS O/C N°639, REQ N° 43-096, INFORME DE CONFORMIDAD N° 026-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 344-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00110, 002-00115, 002-00114, GUIA DE REMISION N° 002-0086, 02-
0000002425
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BEBIDAS, SEGUN REQ N° 15-351, INFORME DE CONFORMIDAD N° 091-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 556-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0070, GUIA DE REMISION N° 001-0039, PECOSA N° 820 SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BEBIDAS, SEGUN REQ N° 15-351, INFORME DE CONFORMIDAD N° 091-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 556-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0070, GUIA DE REMISION N° 001-0039, PECOSA N° 820 SEC FUN N° 0070
0000002426
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA HONDA CTX-200 O/C N° 634, SEGUN REQ N° 14-292, INFORME DECONFORMIDAD N° 152-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-00118,001-00117, 001-00116, GUIA DE REMISION N° 001-00115, 001-00114, 001-00113, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA HONDA CTX-200 O/C N° 634, SEGUN REQ N° 14-292, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-00118, 001-00117, 001-00116, GUIA DE REMISION N° 001-00115,001-00114, 001-
0000002427
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE CONSUMIBLES(TONER) CON ORDEN DE COMPRA NRO 641, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0028-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 365-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, GUIA DEREMISION N° 001-001393, FACTURA N° 001-001849 SEC FUN N° 0147
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE (THONER) CON ORDEN DE COMPRA NRO 641, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0028-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 365-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-001393, FACTURA N° 001-001849 SEC FUN N° 0147
0000002428
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SEGUN REG O/S N°591, REQ N° 15-00347, INFORME N° 090-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 0555-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0085
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SEGUN REG O/S N°591, REQ N° 15-00347, INFORMEN° 090-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 0555-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0085
0000002429
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE O/S N° 400, SEGUN REQ N° 16-025-, CONTRATO N° 0081-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DECONFORMIDAD N° 223-2017-MDQ-LC-DSM, PARTES DIARIOS, INF N°500-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00339 SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN O/S N° 400, SEGUN REQ N° 16-025-, CONTRATO N° 0081-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DECONFORMIDAD N° 223-2017-MDQ-LC-DSM, PARTES DIARIOS, INF N°500-2017-GDSS-M
0000002431
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 26, INFORME DE CONFORMIDAD N° 201-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 001-00156 SEC FUN N° 0054
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 26, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 001-00157, PARTES DIARIOS, SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 26, INFORME DE CONFORMIDAD N° 201-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 001-00156 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN REQ N° 26, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-MDQ/OPP, FACTURA N° 001-00157, PARTES DIARIOS, SEC FUN N° 0054
0000002432
POR EL DEVENGADO DE SERIVICO D ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/SN° 742, REQ N° 14-390, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEC FUN N° 068
POR EL DEVENGADO DE SERIVICO D ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/SN° 742, REQ N° 14-390, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 068
POR EL DEVENGADO DE SERIVICO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 742, REQ N° 14-390, INFORME DE CONFORMIDAD N° 326-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERIVICO D ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 742, REQ N° 14-390, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEC FUN N° 068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERIVICO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 742, REQ N° 14-390, INFORME DE CONFORMIDAD N° 326-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 068
0000002433
POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA OFICINA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-380, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 787-GDSS-MDQ-LC, INF N° 8-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 37-2017-UL-OGA-GM-MDQ P
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA OFICINA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-380, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 927-GDSS-MDQ-LC, INF N° 9-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 37-2017-UL-OGA-GM-MDQ PA
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA OFICINA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-380, INFORME DE CONFORMIDAD N° 169-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 1067-GDSS-MDQ-LC, INF N° 10-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 37-2017-UL-OGA-GM-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA OFICINA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-380, INFORME DE CONFORMIDADN° 138-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 787-GDSS-MDQ-LC, INF N° 8-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 37-2017-UL-OGA-GM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA OFICINA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-380, INFORME DE CONFORMIDADN° 151-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 927-GDSS-MDQ-LC, INF N° 9-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 37-2017-UL-OGA-GM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA OFICINA DE SISFOH, SEGUN REQ N° 15-380, INFORME DE CONFORMIDADN° 169-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 1067-GDSS-MDQ-LC, INF N° 10-2017-MAMR-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 37-2017-UL-OGA-G
0000002434
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 036-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF N° 007-2017-RFAM-MD-LC, INF N° 126-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 708-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 036-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF N° 008-2017-RFAM-MD-LC, INF N° 135-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 799-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°036-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF N° 009-2017-RFAM-MD-LC, INF N° 152-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 935-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N| 036-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF N° 007-2017-RFAM-MD-LC, INF N° 126-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 708-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N| 036-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF N° 008-2017-RFAM-MD-LC, INF N° 135-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 799-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DESERVICIOS N°036-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF N° 009-2017-RFAM-MD-LC, INF N° 152-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 935-2017-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPON
0000002435
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR SEGUN O/S N° 0735, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME N° 0157-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INFORME N| 0005-2017-NCHC-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0384, SERVICIO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR SEGUN O/S N° 0735, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME N° 0157-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INFORME N| 0005-2017-NCHC-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0384, SERVICIO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL2017.
0000002436
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUN REQ N°15-385, INFORME DE CONFORMIDAD N° 129-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 756-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0002-2017-VFMB-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUNREQ N° 15-385, INFORME DE CONFORMIDAD N° 129-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 756-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0002-2017-VFMB-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0080
0000002437
POR EL DEVENGADO DE SERVIICO DE EMPADRONADOR , SEGUN REQ N°15-382, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC,INF N° 687-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-JFHP-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 031-2017-IL-OGA-GM-MDQ, PAGO CORRESPONDIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIICO DE EMPADRONADOR , SEGUNREQ N° 15-382, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 687-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-JFHP-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 031-2017-IL-OGA-GM-MDQ, PAGO CORR
0000002438
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUN REQ N°15-383, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC,INF N| 688-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-MRD-MDQ-LC SEC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULIO FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUNREQ N° 15-383, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N| 688-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-2017-MRD-MDQ-LC SEC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULIO FUN N° 0080
0000002439
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PERSONALES , SEGUN REQ N° 37-0013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-2017-OREC-MDQ, INF N° 292-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 699-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-NRH-DRC-MDQLC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SECFUN N° 0074
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PERSONALES , SEGUN REQ N° 37-0013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0049-2017-OREC-MDQ, INF N° 292-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 699-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 004-2017-NRH-DRC-MDQLC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N°
0000002442
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE SACOS DE YUTE SEGUN O/C 538 INF.N°136-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, F/. 001-0169 GUIA DE REM N° 001-063 PECOSA N° 678, CCC N° 887 COTIZ N° 939 REQ N° 326 ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC. FUNC 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE SACOS DE YUTE SEGUN O/C 538 INF.N°136-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC, F/. 001-0169 GUIA DE REM N° 001-063 PECOSA N° 678, CCC N° 887 COTIZ N° 939 REQ N° 326 ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEC. FUNC 0081
0000002443
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN CENTRAL , SEGUN REQ N° 29-331, INFORME DE CONFORMIDADN° 159-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 912-2017-NRJP-MDQ-LC, FACTURA N| 02-00243 SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN CENTRAL , SEGUN REQ N° 29-331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 912-2017-NRJP-MDQ-LC, FACTURA N| 02-00243 SEC FUN N° 0050
0000002444
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LQUIDACION LIQ_005_TAP ANOMBRE DEL SR. VALDIVIA MOJOROVICHT PEDRO RAUL, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 0035-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 101-2017-AHF-OAJ, INF N° 081-2017-URRHH-MDQ-LC, CARTA N° 001-2017-PVM SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LQUIDACION LIQ_005_TAP CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2017 , A NOMBRE DEL SR. VALDIVIA MOJOROVICHT PEDRO RAUL, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 0035-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 101-2017-AHF-OAJ, INF N°081-2017-URRHH-
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE LQUIDACION LIQ_005_TAP CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2017 , A NOMBRE DEL SR. VALDIVIA MOJOROVICHT PEDRO RAUL, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 0035-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 101-2017-AHF-OAJ, INF N° 081-2017-URRHH-MD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LQUIDACION LIQ_005_TAP CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2017 , A NOMBRE DEL SR. VALDIVIA MOJOROVICHT PEDRO RAUL, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 0035-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 101-2017-AHF-OAJ, INF N° 081-2017-URRHH-MD
0000002445
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0813-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0813-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 642, REQ N° 14-369, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-001457, FACTURA N°001-00383, PECOSA N° 988 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 642, REQ N° 14-369, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-001457, FACTURA N° 001-00383, PECOSA N° 988 SEC FUN N° 0083
0000002447
POR EL DEVENGADOI DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 643, REG N° 15-00434, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1549-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, FACTURA N° 001-00821, GUIA DE REMISION N° 001-00384, PECOSA N° 870 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 643, REG N° 15-00434, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1549-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, FACTURA N° 001-00821, GUIA DE REMISION N° 001-00384, PECOSA N° 870 SEC FUN N°
0000002448
POR EL COMPROMISO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JUNIO Y JULIO, COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN SEGUN OFICIO N° 51-2017-MCPY/Q-C, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ-LC, RE
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE YAVERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JUNIO Y JULIO, COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN SEGUN OFICIO N° 51-2017-MCPY/Q-C, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 004-2017-CM-MDQ-LC, RESOLUX
0000002449
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINNACIERA AL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO CORRESPONIDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, COMO ALCALDE EL SR. VICENTE CALERO CARPIO, SEGUN OFICIO N° 022-2017-MCPCH-DO-LC, ACUERDO DE CONSEJO M
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINNACIERA AL CENTRO POBLADODE CHANCAMAYO CORRESPONIDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, COMO ALCALDE EL SR. VICENTE CALERO CARPIO, SEGUN OFICIO N° 022-2017-MCPCH-DO-LC, ACUERDO DE CONSEJO MUNIC
0000002451
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0724-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 361-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC YTAREO CORRESPONIDENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA. CTG. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_06 CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0724-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 361-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONIDENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0036_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0724-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 361-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONIDENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0724-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 361-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONIDENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0724-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 361-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONIDENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N°0724-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 361-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONIDENTE SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0724-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 361-2017-GSEL
0000002452
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TENCIO DE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-358, INFORME DE CONFORMIDAD N° 712-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N°0091
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO TENCIO DE CAMPO, SEGUN REQ N° 14-358, INFORME DE CONFORMIDAD N° 712-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SECFUN N° 0091
0000002453
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO POR EL ALQUILER DE AMBIENTES O/S N ° 740, REQ N° 42-1167, INFORME DE CONFORMIDAD N° 186-2017-MDQ-GSRLP/MWRC, INF N° 479-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0052
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO POR EL ALQUILER DE AMBIENTES O/S N ° 740, REQ N° 42-1167, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-MDQ-GSRLP/MWRC, INF N° 586-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0052
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR EL ALQUILER DE AMBIENTES O/S N ° 740, REQ N° 42-1167, INFORME DE CONFORMIDAD N°186-2017-MDQ-GSRLP/MWRC, INF N° 479-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0052
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES O/S N ° 740, REQ N° 42-1167, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-MDQ-GSRLP/MWRC, INF N° 586-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0052
0000002454
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PODA O/C N°652, REQ N° 14-302, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-EFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0158, GUIA DE REMSION N° 001-0092, PECOSA N° 860 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PODAO/C N° 652, REQ N° 14-302, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-EFH-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0158, GUIA DE REMSION N°001-0092, PECOSA N° 860 SEC FUN N° 0081
0000002455
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MESAS DE PLASTICO O/C N°651, REG N° 15-428, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 140-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0057, GUIA DE REMISION N° 003-0050SEC FUN N| 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MESAS DE PLASTICOO/C N° 651, REG N° 15-428, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 140-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0057, GUIA DE REMISION N° 003-0050 SEC FUN N| 003
0000002456
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE FILTROS Y ACEITES SEGUN O/C 650INF N° 766-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0144/R.O/RCRC/DOPDUR/GI-DMDQ/LC-2017, F/.N° 001-009 GUIA DE REM N° 001-006,PECOSA N° 879, CCC N° 973 COTIZ N° 1062 REQ. N° 0339 Y ESPECIFICACIONES TECN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE FILTROS Y ACEITES SEGUN O/C 650 INF N° 766-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0144/R.O/RCRC/DOPDUR/GI-DMDQ/LC-2017, F/.N° 001-009 GUIA DE REM N° 001-006, PECOSA N° 879, CCC N° 973 COTIZ N° 1062 REQ. N° 0339Y ESPECIFICACIO
0000002457
POR EL DEVENGADO DE ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO PARA COMPUTOO/C N° 648, REQ N° 29-0078, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 833-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 90-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00120, GUIA DE REMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO PARA COMPUTO O/C N° 648, REQ N° 29-0078, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 833-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 90-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00120, GUIA DE REMISION
0000002459
DEVENGADO POR LA ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO O/C N° 647, SEGUN INFORME N° 0640-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO O/C N° 647, SEGUN INFORME N° 0640-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000002460
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES O/C N° 646, REG N° 14-00407-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 642-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 117-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00375, GUIA DE REMISION N° 005-00901, PECOSA N° 852 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES O/C N° 646, REG N° 14-00407-, INFORME DE CONFORMIDAD N° 642-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 117-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC,FACTURA ELECTRONICA N° F001-00375, GUIA DE REMISION N° 005-00901, PECOSA N°
0000002461
Devengado por el Servicio de alquiler de retroexcavadora - de acuerdo al contrato N° 0023-2017-OGA/MDQ/LC, segun informe N° 128-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE 92 HP SEGUN CONTRATO N° 0023-2017-OGA/MDQ/LC, SEGUN INFORME N° 128-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC O/S N° 0136
0000002462
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLLE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 109-2017-OGA-MDQ
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLLE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 109-2017-OGA-MDQ CURSO TALLER SOBRE INCENDIOS FORESTALES CUYO EVENTO SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 12 DE JULIO EN EL AUDITORIO DE LA MUNICCIPA
0000002463
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI, SEGUN INF N° 240-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 242-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 575-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI, SEGUN INF N° 240-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 242-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 575-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0056
0000002464
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONCURSO TALLER DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES O/S N° 0743, INF N°156-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N°629-2017-GDSS-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONCURSO TALLER DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES O/S N° 0743, INF N°156-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N°629-2017-GDSS-MDQ-LC
0000002465
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL SEGUN REQ N° 14-0175, O/S N° 747, SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 584-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 035-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, R/H N° E001-005,CONTRATO DE LOCACION DEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL COMO RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL SEGUN REQ N° 14-0175, O/S N° 747, SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 584-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°035-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, R/H N° E001-005,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSL
0000002466
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR DURANTEEL MES DE MAYO SEGUN O/S 750 INF. N° 478-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-5 INF N° 215-2017-MDQ-LC-DSM CONTRATO N° 020-2017-OGA-MDQ-LC, REQ. N° 33Y TDR SEC- FUNC: 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN O/S 750 INF. N° 478-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-5 INF N° 215-2017-MDQ-LC-DSM CONTRATO N° 020-2017-OGA-MDQ-LC, REQ. N° 33Y TDR SEC- FUNC: 0012
0000002467
POR EL DEVENGADO DE HONORAIROS POR SS COMO PROMOTOR CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN O/S N° 749 INF. N° 476-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 213-2017-MDQ-LC-DSM R/H N° E001-5 CONTRATO N° 0027-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE ACTIVIDADES REQ. 030 TERMINOSDE REFERENCIA S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR CORRESP. AL MES DE MAYO SEGUN O/S N° 749 INF. N° 476-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 213-2017-MDQ-LC-DSM R/H N° E001-5 CONTRATO N° 0027-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE ACTIVIDADES REQ. 030 TERMINOS DE REFERENCIA SE
0000002468
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO PROMOTOR DURANTEEL MES DE MAYO SEGUN O/S 751 MEMORANDUM N° 449-2017-OGA-MDQINF. N° 477-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-5 INF N° 214-2017-MDQ-LC-DSM CONTRATO N° 018-2017-OGA-MDQ-LC, REQ. N° 32 Y TDR SEC- FUNC: 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN O/S 751 MEMORANDUM N° 449-2017-OGA-MDQ INF. N° 477-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-5 INF N° 214-2017-MDQ-LC-DSM CONTRATO N° 018-2017-OGA-MDQ-LC, REQ. N° 32 Y TDR SEC- FUNC: 0012
0000002469
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN FACILITADOR , SEGUN REQ N° 15-0065, O/S N° 752 INFORME DE CONFORMIDAD N° 115-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 481-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/JTH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN FACILITADOR , SEGUN REQ N° 15-0065, O/S N° 752 INFORME DE CONFORMIDAD N° 115-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 481-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/JTH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEC FUN N°
0000002470
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN FACILITADOR O/S N° 748, REQ N° 15-64, INFORME DE CONFORMIDAD N° 114-2014-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 480-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/JCHN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEC FUN N°0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN FACILITADOR O/S N° 748, REQ N° 15-64, INFORME DE CONFORMIDAD N° 114-2014-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 480-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDS/JCHN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SECFUN N° 0096
0000002471
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°744 DE FECHA 28/06/2017, REQ N° 9-27, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ/OPP, INF N° 008-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0054
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°744 DE FECHA 28/06/2017, REQ N° 9-27, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-MDQ/OPP, INF N° 004-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°744 DE FECHA 28/06/2017, REQ N° 9-27, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ/OPP, INF N° 008-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DE SERVICIO COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°744 DEFECHA 28/06/2017, REQ N° 9-27, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-MDQ/OPP, INF N° 004-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0054
0000002473
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PROFESIONAL SEGUN O/S N° 754, REQ N° 15-435, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0669-2017--GDSS-MDQ-LC, INF N° 098-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DURANTE EL MES DE JULIO SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PROFESIONAL SEGUN O/S N° 754, REQ N° 15-435, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0669-2017--GDSS-MDQ-LC, INF N° 098-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DURANTE EL MES DE JULIO SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 654, REQ N° 14-381, INFORME DE CONFORMIDAD N° 681-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 004-00174, GUIA DE REMSIION N° 001-003695, PECOSA N° 871 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 654, REQ N° 14-381, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 681-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 004-00174, GUIA DE REMSIION N° 001-003695, PECOSA N° 871 SEC FUN N°00124
0000002475
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO O/S N° 738 , INFORME N° 023-2017_PVM_UL-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO O/S N° 738 , INFORME N° 023-2017_PVM_UL-MDQ/LC
0000002476
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CON O/C N° 653, REQ N° 14-395, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 004-00173, GUIA DEREMISION N° 001-003694, PECOSA N° 872 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CON O/C N° 653, REQ N° 14-395, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 004-00173, GUIA DE REMISION N° 001-003694, PECOSA N° 872 SEC FUN N° 0083
0000002477
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0755, FACTURA N° 0001-000063, INFORME DE CONFORMIDAD N° 287-2017-MDQ/DDE/LCA,INF N°98-2017-MDQ/DOE-LCA REQUERIMIENTO N° 0049, SEC.FUN.0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN O/S N° 0755, FACTURA N° 0001-000063, INFORME DE CONFORMIDAD N° 287-2017-MDQ/DDE/LCA,INF N°98-2017-MDQ/DOE-LCA REQUERIMIENTO N° 0049, SEC.FUN.0018
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0117_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0814-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 596-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 670-2017-NRJP
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0117_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0814-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 596-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°V
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0117_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0814-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 596-2017-
0000002479
POR ELDEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0118_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0815-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 168-RO-DOPDUR-LC-2017, INF N°672-2017-NRJP-DO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0118_06 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0815-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 168-RO-DOPDUR-LC-2017, INF N° 672-2017-N
0000002480
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. SIMON MENDOZA MONTAÑEZ, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 110-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 483-2017-OGA-MDQ, INF N° 449-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 708-2017-GM-MDQ, INF N° 465-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. SIMON MENDOZA MONTAÑEZ, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 110-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 483-2017-OGA-MDQ, INF N° 449-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 708-2017-GM-MDQ, INF N° 465-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 6
0000002481
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES (BOMBERO FORESTAL) X 05 EVENTOS, SEGUN O/S N° 758 CON FECHA 10/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°232-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC SEC FUN N| 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES (BOMBERO FORESTAL) X 05 EVENTOS, SEGUN O/S N° 758 CON FECHA 10/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°232-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC SEC FUN N| 0045
0000002482
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_06 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0816-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_06 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0816-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-GSELP-GM
POR EL PAGO DE ESSALUD . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_06 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0816-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAR
POR EL PAGO DEL SCTR . MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0091_06 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0816-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_06 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0816-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_06 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0816-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_06 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN INFORME N° 0816
0000002484
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES O/S N° 761, REG N° 14-424, INFORME DE CONFORMIDAD N° 799-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFN° 002-2017-JLMA/GDEMA/PROCOMPITE. SEC FUN N° 0085
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES O/S N° 761, REG N° 14-424, INFORME DE CONFORMIDAD N° 799-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 002-2017-JLMA/GDEMA/PROCOMPITE. SEC FUN N° 0085
0000002485
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 756CON FECHA 10-07-2017,INFORME DE CONFORMIDAD N°262-2017-MDQ -GDEMA-LRZ-R-PRT/LC,INF N°008-MDQ-GDEMA-RTSMSR-CA-LIC-VBS-LC-2017,FACT N°003-0018,REQ N°014-0383,SEC FUN N°045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 756 CON FECHA 10-07-2017,INFORME DE CONFORMIDAD N°262-2017-MDQ -GDEMA-LRZ-R-PRT/LC,INF N°008-MDQ-GDEMA-RTSMSR-CA-LIC-VBS-LC-2017,FACT N°003-0018,REQ N°014-0383,SEC FUN N°045
0000002486
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIFUCION RADIAL,SEGUN O/S N° 655 CON FECHA 21-06-2017,REQ-N°14-387,INFORME DE CONFORMIDAD N°174-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC,R/H N°E001-20 SEC FUN N°82
POR EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUCION RADIAL,SEGUN O/S N° 655CON FECHA 21-06-2017,REQ-N°14-387,INFORME DE CONFORMIDAD N°174-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC,R/H N°E001-20 SEC FUN N°82
0000002487
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N° 655, REG N° 15-00433, INFORME DE CONFORMIDAD N° 26-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, FACTURA N° 002-00372, GUIA DE REMISION N° 002-00287 , PECOSA N° 884, SEC FUN N° 00122
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N° 655, REG N° 15-00433, INFORME DE CONFORMIDAD N° 26-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, FACTURA N° 002-00372, GUIA DE REMISION N° 002-00287 , PECOSA N° 884, SEC FUN N° 00122
0000002488
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PAPEL O/C N°656, REG N° 29-419, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 140-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00136, GUIA DE REMISION N° 0036 SEC FUN N° 0036
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PAPEL O/C N°656, REG N° 29-419, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 140-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00136, GUIA DE REMISION N° 0036 SEC FUN N° 0036
0000002489
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N° 657, REQ N° 23-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 165-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 137-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00368, GUIA DE REMISION N° 002-00290, PECOSA N° 881 SE CFUN N°0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N° 657, REQ N° 23-0019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 165-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 137-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N°002-00368, GUIA DE REMISION N° 002-00290, PECOSA N° 881 SE CFUN N° 0056
0000002490
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C 658 INF N° 757-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0154-2017-CST-RO-MDQ-LC F/.N° 001-0137 GUIA DE REM N° 001-0075, PECOSA N° 868, CCC N° 1067 COTIZ N° 1198 REQ. N° 0410 Y ESPECIFICACIONES TECNIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN O/C 658 INF N° 757-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0154-2017-CST-RO-MDQ-LC F/.N° 001-0137 GUIA DE REM N° 001-0075, PECOSA N° 868, CCC N° 1067 COTIZ N° 1198 REQ. N° 0410 Y ESPECIFICACIONES
0000002491
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VIVERES O/C N° 659, REQ N° 29-401, INFORME DE CONFORMIDAD N| 146-RO-RCRC-DOPDUR-GI-DMDQ-LC-2017, INF N° 776-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00238, GUIA DE REMSION N° 002-00168 SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VIVERES O/C N° 659, REQ N° 29-401, INFORME DE CONFORMIDAD N| 146-RO-RCRC-DOPDUR-GI-DMDQ-LC-2017, INF N° 776-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00238, GUIA DE REMSION N° 002-00168 SEC FUN N° 0047
0000002492
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION COMBUSTBLE O/C N° 660, REQ N° 14-399, INFORME DE CONFORMIDAD N° 179-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 002-00373, GUIA DE REMISION N° 002-00286 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA ´POR LA ADQUISICION COMBUSTBLE O/C N° 660, REQ N° 14-399, INFORME DE CONFORMIDAD N° 179-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 002-00373, GUIA DE REMISION N° 002-00286 SEC FUN N° 0045
0000002493
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 662 INF. N° 769-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC INFORME DE RESIDENTE, INFORME DE CONTROL VEHICULAR GUIA DE REM N° 002-288 F/. N° 002-0371 PECOSA N° 885 CCC 1066 COTIZ 1206REQ 0407 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°662 INF. N° 769-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC INFORME DE RESIDENTE, INFORME DE CONTROL VEHICULAR GUIA DE REM N° 002-288 F/. N° 002-0371 PECOSA N° 885 CCC 1066 COTIZ 1206REQ 0407 Y ESPECIFICACIONES TECN
0000002494
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES O/C N° 664, REQ N° 2494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 165-2017-JOP/GEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00133, GUIA DE REMISION N° 002-0071,PECOSA N° 869 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES O/C N° 664, REQ N° 2494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 165-2017-JOP/GEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00133, GUIA DE REMISION N° 002-0071, PECOSA N° 869 SEC FUN N° 0068
0000002495
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PETROLEO O/C N° 661, SEGUN REQ N° 29-178, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017-ING-RSPC-RO/MDQ-LC, INF N° 129-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, INF N° 793-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0387, GUIA DE REMISION N° 002-00289
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PETROLEO O/C N° 661, SEGUN REQ N° 29-178, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017-ING-RSPC-RO/MDQ-LC, INF N° 129-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, INF N° 793-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0387, GUIA DE REMISION N° 002-0
0000002496
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL, SEGUN O/SN° 764, REG N° 34-004, CONTRATO D LOCACION DE SERVICIOS N° 46-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-OREC-MDQ, INF N° 235-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 514-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL, SEGUN O/SN° 764, REG N° 34-004, CONTRATO D LOCACION DESERVICIOS N° 46-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-OREC-MDQ, INF N° 235-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 514-2017-GDSS-MDQ-LC,6
0000002498
POR EL DEVENGADO DE AQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N° 762,REQ N° 5-43, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-MDQ-GSLP-CALO/IP-FT, INF N° 670-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00052, SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DE AQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N° 762, REQ N° 5-43, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-MDQ-GSLP-CALO/IP-FT, INF N° 670-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00052,SEC FUN N° 0045
0000002499
R EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CASCO PARA MOTOCICLETA O/C N° 667, REQ N° 15-271, INFORME DE CONFORMIDAD N° 141-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0058, GUIA DE REMISION N° 003-0051 SEC FUN N| 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CASCO PARA MOTOCICLETA O/C N° 667, REQ N° 15-271, INFORME DE CONFORMIDAD N° 141-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0058, GUIA DE REMISIONN° 003-0051 SEC FUN N| 003
0000002501
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN COMPETENCIA LINGUISTICA GRUPO B Y C O/S N° 766, REG N° 15-178, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 219-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 523-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN COMPETENCIA LINGUISTICA GRUPO B Y C O/S N° 766, REG N° 15-178, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 219-2017-UL-OGA-MDQ, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 523-2017-GDSS-MDQ-LC, I
0000002502
POR EL DEVENGADO DE UN CAPACITADOR EN FORMACION DE CAPACITADORES EN USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION O/S N° 765 , INFORME N° 137-2017-MDQ-GDSS/AAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR EN FORMACION DE USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION O/S N° 765 ,INFORME N° 137-2017-MDQ-GDSS/AAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR EN FORMACION DE USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION O/S N° 765 ,INFORME N° 137-2017-MDQ-GDSS/AAE, INFORME N° 524-2017-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N° 143-2017-UL-OGA-MDQ, R.H. E001-22, SUSPENSION DE CUARTA,
0000002503
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE CAPACITAADOR EN CURSOS DE ZOOLOGIA ECOLOGIA Y AMBIENTE CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S N° 767 R/H N° E001-2 INF. N° 534-2017-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 140-2017-MDQ-GDSS/AAE CARTA N° 01-FQL-2017 CONTRATO N° 217 REQ. 1841
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIVIO DE CAPACITAADOR EN CURSOS DE ZOOLOGIA ECOLOGIA Y AMBIENTE CORRESP. AL MES MARZO SEGUN O/S N° 767 R/H N° E001-2 INF. N° 534-2017-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 140-2017-MDQ-GDSS/AAE CARTA N° 01-FQL-2017 CONTRATO N° 217 REQ. 1841 T
0000002504
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ N° 22-AS-SM -011-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N| 185-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1091-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-001, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIME
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ N° 22-AS-SM -011-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 192-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 100-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-002, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DEL IGV DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ N° 22-AS-SM -011-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N| 185-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1091-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 0002
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ N° 22-AS-SM -011-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N| 185-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1091-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-001, PAGO CORRESPONDIENTE A L
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 10% DEL IGV AL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ N° 22-AS-SM -011-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 192-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 100-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA, SEGUN REQ N° 22-AS-SM -011-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 192-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 100-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-002, PAGO CORRESPONDIENTE A LA
0000002505
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN SIE N° 10-2017-MDQ/OEC-A, REG N° 203, INFORME DE COMFORMIDAD N° 84-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHT-RO, CONTRATO N| 001-2017-GM-LC, FACTURAN° 002-0.158, GUIA DE REMSIION N| 002-00160 SEC FUN N° 011
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN SIE N° 10-2017-MDQ/OEC-A, REG N° 203, INFORME DE COMFORMIDAD N° 98-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHT-RO, CONTRATO N 001-2017-GM-LC, FACTURA N° 002-0.160, GUIA DE REMSIION N| 002-00163 SEC FUN N° 011
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN SIE N° 10-2017-MDQ/OEC-A, REG N° 203, INFORME DE COMFORMIDAD N°124-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHT-RO, CONTRATO N 001-2017-GM-LC, FACTURA N° 002-0.166, GUIA DE REMSIION N° 002-00174, 002-0175, PECOSA N° 974 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PRIMERA 1ra ENTREGA SEGUN SIE N° 10-2017-MDQ/OEC-1, REQ N° 203, O/C N° 0668 INFORME DE COMFORMIDAD N° 084-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHT-RO, CONTRATO N 001-2017-GM-LC, FACTURA N° 002-0.158, GUIA DE REMSIION N°00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN SIEN° 10-2017-MDQ/OEC-A, SEGUNDA 2da ENTREGA REQ N° 203, INFORME DE COMFORMIDAD N° 98-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHT-RO, CONTRATON 001-2017-GM-LC, FACTURA N° 002-0.160, GUIA DE REMSIION N|002-00163 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN SIEN° 10-2017-MDQ/OEC-A, REG N° 203, INFORME DE COMFORMIDAD N°124-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHT-RO, CONTRATO N 001-2017-GM-LC, FACTURA N° 002-0.166, GUIA DE REMSIION N° 002-00174, 002-0175, PECOSA N° 974
0000002506
POR EL DEVENGADO DE UN SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN O/S N°769, REG N° 14-0218, INFORME DE CONFORMIDAD N° 622-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 03-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 0123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR AGROPECUARIO, SEGUN O/S N°769, REG N° 14-0218, INFORME DE CONFORMIDAD N° 622-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 03-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 0123
0000002508
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA 670 - PERU COMPRAS, REQ N° 05-44, INFORME DE CONFORMIDAD N° 182-2017-MD-GSELP/MWRC, INF N° 466-2017-GSELP-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00580, GUIA DE REMSIION N° 001-00288, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA 670 - PERU COMPRAS, REQ N° 05-44, INFORME DE CONFORMIDAD N° 182-2017-MD-GSELP/MWRC, INF N° 466-2017-GSELP-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00580, GUIA DE REMSIION N° 001-00288
0000002509
POR EL DEVENGADO DE SEEVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN O/S N° 770, MEMORANDUM N° 488-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0478-2017-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A NOMBRE DE HUALLPA MERMA PERCY SEGUNMEMO N° 0499-2017-OGA-MDQ /////// SEGUN O/S N° 770, MEMORANDUM N° 488-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0478-2017-OGA-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO SEC FUN N
0000002510
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE TONER TK-3122 CON O/C NRO 669 - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 05-45, INFORME DE CONFORMIDAD N° 173-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 456-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-001426, GUIA DE REMSIION N° 001-00868, PECOSA N° 875
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONER TK-3122 CONO/C NRO 669 - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 05-45, INFORME DE CONFORMIDAD N° 173-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 456-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-001426, GUIA DE REMSIION N° 001-00868, PECOSA N
0000002511
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC
0000002512
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC F
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
0000002513
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC F
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
0000002514
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC FU
0000002515
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE ECHARATI PARA EL DIA 15 DE JULIO, SEGUN OFICIO N° 007-2017-COMUFE-MDE/LC, INF N° 156-2017-MDQ-A/SG SEC FU
0000002516
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ACUERDO MARCO, CON O/C NRO 672, REQ N° 23-359, INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-CABL-DOPDUR-GI-MD-LC, INF N| 834-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00190, GUIA DE REMISION N° 001-003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO MARCO, CON O/C NRO 672, REQ N° 23-359,INFORME DE CONFORMIDAD N° 109-2017-CABL-DOPDUR-GI-MD-LC, INF N| 834-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00190, GUIADE REMISION N° 0
0000002517
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES O/S N°623, REQ N° 16-36, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 019-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 206-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 474-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES O/S N°623, REQ N° 16-36,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 019-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 206-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 474-2017-GDSS-MDQ-LC, I
0000002519
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ADITIVOS PARA CONCRETO YACCESORIOS O/C N° 666, REQ N° 29-0306, INFORME DE CONFORMIDAD N° 194-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 774-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0031. GUIA DE REMISION N° 001-0064, PECOSA N° 89
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS PARA CONCRETO Y ACCESORIOS O/C N° 666, REQ N° 29-0306, INFORME DE CONFORMIDAD N° 194-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 774-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0031. GUIA DE REMISION N°001-0064, PECOS
0000002520
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIOLANESPARA FERIA O/C N° 645 CON FECHA 10_07_2017, REG N° 14-330, INFORME DE CONFORMIDAD N| 133-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-3109, GUIA DE REMISION N° 002-00739 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIOLANES PARA FERIA O/C N° 645 CON FECHA 10_07_2017, REG N° 14-330, INFORME DE CONFORMIDAD N| 133-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-3109, GUIA DE REMISION N° 002-00739 SEC FUN N° 0083
0000002521
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA ,SEGUN O/S N° 776 CON FECHA 14/07/2017, REQ N° 15-256, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 66-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N| 532-2017-GDSS-MDQ-LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA , SEGUN O/S N° 776 CON FECHA 14/07/2017, REQ N° 15-256, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 66-2017-OGA-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N| 532-2017-GDSS
0000002523
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR O/ C N° 671, REQ N° 15-267, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 640-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0074, GUIA DE REMISION N| 01-0022, PECOSA N° 0922
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIRO/ C N° 671, REQ N° 15-267, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, INF N° 640-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0074, GUIA DE REMISION N| 01-0022, PECOSA N° 0922
0000002524
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN O/S N° 759, DE FECHA 10/07/2017, REQ N° 14-422, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-004 SEC FUN N° 0084.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN O/S N° 759, DE FECHA 10/07/2017, REQ N° 14-422, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-004 SEC FUN N° 0084.
0000002525
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA FERIA O/S N° 771 CON FECHA 13_07_2017, REG N° 14-331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 02-003103 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA FERIA O/S N° 771 CON FECHA 13_07_2017,REG N° 14-331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 02-003103 SEC FUN N° 0083
0000002526
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HIDRAULICA O/S N° 773, REQ N° 29-00386, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N| 363-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0074-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 817-2017-NRJ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HIDRAULICA O/S N° 773, REQ N° 29-00386, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-RO-RCRC-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N| 363-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 0074-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 817-20
0000002527
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRASLADO DE AGREGADOS A LOMO DE ASEMILAS O/S N°774, REG N° 43-0094, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0029-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 368-2017-SSHE-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0014 SEC FUN N°00147
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE AGREGADOS A LOMO DE ASEMILAS O/S N°774, REG N° 43-0094, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0029-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 368-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0014 SEC FUN N°00147
0000002528
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN O/S N° 772 CON FECHA 13-07-2017, REQ N° 15-00440, INFORME DE CONFORMIDAD N° 667-2017-GDSS-MDQ-LC, CARTA N° 01-2017-YCC-MDQ-LC SECFUN N° 075
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN O/S N° 772 CON FECHA 13-07-2017, REQ N° 15-00440, INFORME DE CONFORMIDAD N° 667-2017-GDSS-MDQ-LC, CARTA N° 01-2017-YCC-MDQ-LC SEC FUN N° 075
0000002529
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DEASISTENTE TECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES JUNIO SEGUN O/S N° 780 R/H N° E001-4 FORMULARIO 1609 INF. N° 551-2017-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 179-2017-GDSS-MDQ/LC CONTRATO N° 0013 INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS DE ASISTENCI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES JUNIO SEGUN O/S N° 780 R/H N° E001-4FORMULARIO 1609 INF. N° 551-2017-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 179-2017-GDSS-MDQ/LC CONTRATO N° 0013 INFORME DE ACTIVIDADES FICHAS DE ASISTENCIAO
0000002530
POR EL DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA CURSO TALELR O/S N° 777, SEGUN INFORME N° 0682-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA CURSO TALELR O/S N° 777, SEGUN INFORME N° 0682-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000002531
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA ALIDERES JUVENILES PARA ACCESO DE PREPARACION O/S N°779. INFORME N°139-2017-MDQ-GDSS/AAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LIDERES JUVENILES PARA ACCESO DE PREPARACION O/S N°779. INFORME N°139-2017-MDQ-GDSS/AAE
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OBRA O/S N° 778 DE FECHA 14_07_2017, REQ N° 27-0051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 237-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N| 001-008 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OBRA O/S N° 778 DE FECHA 14_07_2017, REQ N° 27-0051,INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 237-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N| 001-008 SEC FUN N° 0016
0000002533
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS DIVERSOS O/C N° 675, REG N° 15-00326, FACTURA N° 002-00239, GUIA DE REMISION N° 002-00170, PECOSA N° 911 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS DIVERSOS O/C N° 675, REG N° 15-00326, FACTURA N° 002-00239, GUIA DE REMISION N° 002-00170, PECOSA N° 911 SEC FUN N°003
0000002534
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS O/C N° 674, SEGUN INFORME N° 0730-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS O/C N° 674, SEGUN INFORME N° 0730-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000002535
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HORMIGON , SEGUN O/C N° 673, REQ N° 29-292, INFORME DE CONFORMIDAD N° 158-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 937-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0033, GUIA DE REMISION N° 001-0069, GUIA DE REMISION N| 001-0067
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HORMIGON , SEGUN O/C N° 673, REQ N° 29-292, INFORME DE CONFORMIDAD N° 158-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC-2017, INF N° 937-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0033, GUIA DE REMISION N° 001-0069, GUIA DE REMISION N| 0
0000002536
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SOFTWARE O/C N° 663, REQN° 15-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017GDS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 626-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA ELECTRONICA N° E001-5 SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE O/C N° 663, REQ N° 15-363, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017GDS-OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 626-2017-GDSS-MDQ-LC , FACTURA ELECTRONICA N° E001-5 SEC FUN N° 0070
0000002537
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CANALETAS , SEGUN O/C N°676, REQ N| 29-353, INFORME DE CONFORMIDAD N° 157-2017/CABL/GI/MDQ-LC, INF N° 1041-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMSIION N° 001-00205, PECOSA N° 1067 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CANALETAS , SEGUNO/C N°676, REQ N| 29-353, INFORME DE CONFORMIDAD N° 157-2017/CABL/GI/MDQ-LC, INF N° 1041-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMSIION N° 001-00205, PECOSA N° 1067SEC FUN N° 001
0000002538
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO, SEGUN O/S N° 783, REQ N° 29-408, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 1028-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0070 SEC FUN N° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 10% DEL IGV AL SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO, SEGUN O/S N° 783, REQ N° 29-408, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 1028-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0070SEC FUN N° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO, SEGUN O/S N° 783, REQ N° 29-408, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 1028-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0070 SEC FUN N° 0027
0000002539
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0016
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0016
0000002540
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PDN O/S N° 782, REQ N° 14-0070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEC FUN N° 00133
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN GESTOR PARA PLAN DE NEGOCIOS O/S N° 782, REQ N° 14-0070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEC FUN N° 00133
0000002541
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0819-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_001_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0819-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0819-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0819-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0819-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0056
0000002542
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0820-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0820-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0820-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0820-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0820-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0820-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
0000002543
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0821-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0821-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0821-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0821-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002544
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0822-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0822-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0822-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL DECUENTO JUDICIAL A FAVOR DE ANGHELOV EDERZINHO HUACAC VERA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°461-2016-SJPLLC-CSJCU-CSP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0822-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0822-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
0000002545
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0823-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_07 CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0823-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_005_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0823-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N°0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0823-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0823-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0823-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
0000002546
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0824-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, PLANILLA TAP_0006_07 SEGUN INFORME N° 0824-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, PLANILLATAP_0006_07 SEGUN INFORME N° 0824-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, PLANILLA TAP_0006_07 SEGUN INFORME N° 0824-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, PLANILLA TAP_0006_07 SEGUN INFORME N° 0824-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, PLANILLA TAP_0006_07 SEGUN INFORME N° 0824-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002547
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. 4ta CAT ............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, CAS _007_07 SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ............. ESSALUD ............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, CAS _007_07 SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CAS _007_07 SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............AFP ............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CAS _007_07 SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............CREDINKA ............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, CAS _007_07 SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .............CAFAE............. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017, CAS _007_07 SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CAS _007_07 SEGUN INFORME N° 0825-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002548
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0826-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_07 CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0826-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0826-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL 25% DEL HABER MENSUAL QUE PERCIBE EL OBLIGADO JESUS ALBERTO HILARIO QUISPE A FAVOR DE DOÑA MIRIAN ANACE GAMARRA ESPITA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 252-2017-PJ-CSJC-1JPLW/RRF. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0826-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0826-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0826-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0826-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE
0000002549
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS_010_07CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0827-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS_010_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0827-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS_010_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N° 0827-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0055
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR QUISPE LAZO JUVENAL A FAVOR DE DOÑA BRIGIDA VARGAS HUAMAN SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICION° 291-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS_010_07 CO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS_010_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0827-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS_010_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0827-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE
0000002550
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0828-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... SNP ............... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CAS_0011_07 , SEGUN INFORME N° 0828-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD............... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CAS_0011_07 , SEGUN INFORME N° 0828-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CAS_0011_07 , SEGUN INFORME N° 0828-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP ............... DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CAS_0011_07 , SEGUN INFORME N° 0828-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CAS_0011_07 , SEGUN INFORME N° 0828-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CAS_0011_07 , SEGUN INFORME N° 0828-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002551
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CRATA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0829-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002552
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0830-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 069
IMPORE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... ESSALUD .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0830-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPE
IMPORE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO.DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0830-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 069
IMPORE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... AFP .....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0830-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSI
IMPORE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................... CREDINKA.....................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0830-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,CONTRATO , SUSPE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0830-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES R
0000002553
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0831-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... SNP .................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_07CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0831-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................ESSALUD .................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0831-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0831-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...................... AFP.................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0831-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ......................CAFAE.................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0831-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0014_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0831-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002554
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ................. SNP ...................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO,SUSPENSION DE 4
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................ESSALUD...................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................AFP...................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4T
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ...............RIMAC SEGUROS...................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO .................CAFAE..................DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_015_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0832-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORMEDE LABORES REAL
0000002555
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0833-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 007
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0833-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 007
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0833-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORESREALIZADOS SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 007
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0833-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 007
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0833-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORESREALIZADOS SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0833-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE
0000002556
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0834-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_017_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0834-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DELABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0834-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0834-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0834-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0834-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0834-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION D
0000002557
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_018_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0835-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_018_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0835-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_018_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0835-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_018_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0835-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_018_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0835-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION
0000002558
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_019_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0836-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_019_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0836-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DELABORES REALIZADOS , CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIASEC FUN N° 0077
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_019_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0836-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_019_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0836-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_019_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0836-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO , SUSPENSION
0000002559
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0837-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CAS_0020_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0837-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0837-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0837-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0837-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION
0000002560
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_021_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0838-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
IMPORTE QIE SE GIRA POR EL PAGO .................. ESSALUD ..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_021_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0838-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_021_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0838-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUNN° 0095
IMPORTE QIE SE GIRA POR EL PAGO .................. AFP ..................DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_021_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0838-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ .DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_021_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0838-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES R
0000002561
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0839-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N°00140
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0839-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N°00140
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0839-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N°00140
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0839-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N°00140
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0839-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N°00140
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0839-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES R
0000002562
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PERSONAL O/S N° 666, REQ N° 15-340, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 633-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA CURSO DE CAPACITACION O/S N° 666, REQ N° 15-340, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 633-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0043
0000002563
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN PROMOTOR O/S N° 781, SEGUN INFORME N° 02-2017-VRA-ATSV-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN PROMOTOR O/S N° 781, SEGUN INFORME N° 02-2017-VRA-ATSV-MDQ/LC, INF N 036-2017-LM-R SV-MDQ-L PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR O/S N° 781, SEGUN INFORME N° 02-2017-VRA-ATSV-MDQ/LC, INF N 036-2017-LM-R SV-MDQ-L PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEC FUN N° 00124
0000002564
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO , SEGUN O/S N° 784 DE FECHA 18/07/2017, REQ N° 37-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0051-2017-DRC-MDQ, INF N° 318-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 772-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO, SEGUN O/S N° 784 DE FECHA 18/07/2017, REQ N° 37-0014, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0051-2017-DRC-MDQ, INF N° 318-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 772-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, PARTESDIARIOS SEC FUN
0000002565
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN O/S N° 662 CON FECHA 21_06_2017, REQ N° 324, INFORME DE CONFORMIDAD N° 211-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 634-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 43
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN O/S N° 662 CON FECHA 21_06_2017, REQ N° 324, INFORME DE CONFORMIDAD N° 211-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N| 634-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 43
0000002566
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDELP-GM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N° 0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDELP-GM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDELP-GM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDELP-GM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDELP-GM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDELP-GM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDELP-GM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0024_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0841-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 423-2017-GDEL
0000002567
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_07 REDONDEADO ENAPLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 424-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEJULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 424-2017
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0025_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 424-2
POR EL PAGO DEl  SCTR  DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 424-2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEJULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 424-2017
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 842-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, P
0000002568
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 843-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 425-2017-GSELP-GM
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 843-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 843-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 843-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0026_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 843-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0026_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 843-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0026_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 843-2017-URRHH-OGA-M
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 426-2017-GSELP-GM-MDQ/N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 426-2
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 42
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 426-2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 426-2
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0027_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 42
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 844-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
0000002570
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0845-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 427-2017-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0845-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 427-
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0845-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0845-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 4
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0845-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 427-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0845-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 427-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION ,LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0845-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPO
0000002571
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 846-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 428-2017-GSELP-GM-MDQ/N
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 846-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL GIRADO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 846-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03INF. N° 428-201
POR EL PAGO DEL SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL. DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 846-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 428-2017-GS
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 846-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 428-2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 846-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0029_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 428-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 846-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PL
0000002572
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_030_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0847-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 429-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_030_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0847-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 429-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_030_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0847-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 429-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_030_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0847-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 429-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_030_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0847-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 429-2017-GSELP-GM-MDQ-NQCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_030_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0847-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 429-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_030_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0847-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°429-2017-GSELP-
0000002573
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 440-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 440-2017-GSELP-G
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 440-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIOSEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 440-2017-GSELP
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 440-2017-GSELP-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 440-2017-GSELP-G
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0031_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 440-2017-GSEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 848-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0
0000002574
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_07 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTEMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0850-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 432-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC, INF N°T
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_07 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTEMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0850-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IN
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0033_07 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTEMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0850-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 432-2017-G
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_07 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTEMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0850-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 432-2017-GSE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_07 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTEMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0850-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 432-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC, INFI
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_07 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTEMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0850-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 432-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC, INFI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_07 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTEMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0850-2017-UR
0000002575
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE IQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_07 REDONDEADAEN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 433-2017-GSELP-GM-MDQ/
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE IQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE IQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°D
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE IQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 43
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE IQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 433-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE IQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 433-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE IQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0034_07 REDONDEADA EN
0000002576
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF. N° 0162-2017-MDQ-GSELP/MWRC YTAREO. SEC. FUN
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF. N° 0162-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF. N° 01
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF. N° 016
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF. N° 0162-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF. N° 0162-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF. N° 0162-2017-MDQ-GSELP/M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 851-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035_07 INF. N° 434-
0000002577
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 196-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, IN
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 196-2017-MDQ/GID
POR EL PAGO LIQUIDO M,EDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, I
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 196-2017-MDQ/GIDT
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 196-2017-MDQ/GIDT-DOE-L
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 196-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 196-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0852-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 633-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 196-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,
0000002578
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037_07 REDONDEADOEN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 632-2017-MDQ-GIDT/EQG I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 632-2
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 6
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 632
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 632-2
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 63
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 853-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002579
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INFT
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,I
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-M
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-MDQ/GIDT-DOE-LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-MDQ/GIDT-DOE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 194-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,I
POR EL DESCUENTO MEDUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR MARIO ARANZABAL QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 187 -2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRES
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_038_07 DE LA DIVISION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0854-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 630-2017-MDQ-GIDT/EQG, I
0000002580
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GIDT-DOE-LCA, INF N° 72-2017-MDQ/DOEW-LCA Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GIDT-DOE-LCA, INF N°
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GIDT-DOE-LCA, INF N° 72-2017-MDQ/DO
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GIDT-DOE-LCA, INF N° 72-2017-MDQ/DOEW
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GIDT-DOE-LCA, INF N° 72-2017-MDQ/DOE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GIDT-DOE-LCA, INF N° 72-2017-MDQ/DOEW-LCAY TAREO CORRESPO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GIDT-DOE-LCA, INF N° 72-2017-MDQ/DOEW-LCAY TAREO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0855-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 631-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 193-2017-MDQ-GI
0000002581
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_07 INF. N° 637-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 718-2017-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DEREMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_07 INF. N° 6
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONESY GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DEINFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_07 INF. N° 637-2017-MDQ-GIDT
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_07 INF. N° 637-2017-MDQ-GIDT/
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES YGRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_07 INF. N° 637-2017-MDQ-GIDT/
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_07 INF. N° 637-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL DESCUENTO MENSUAL DEL SEÑOR FLORES MIRANDA SIMON A FAVOR DE DOÑA LUNA HUAYLLANE EULOGIA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 020-2017-FA-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION PORFIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PL
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO TERCERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION PORFIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PL
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N°857-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_07 INF. N° 637-2017-MDQ-GIDT/EQG,D
0000002582
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS O/C N°677, REG N° 15-00128, INFORME DE CONFORMIDAD N| 100-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, FACTURA N° 001-00387, GUIA DE REMSISION N° 001-00233 SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS O/C N°677, REG N° 15-00128, INFORME DE CONFORMIDAD N| 100-2017-GDS-OMAPED-MPS-MDQ, FACTURA N° 001-00387, GUIA DE REMSISION N° 001-00233 SEC FUN N° 0070
0000002583
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS O/C N°678, REG N° 2583, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 004-0062, GUIA DE REMISION N° 003-0053 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS O/C N°678, REG N° 2583, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 149-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 004-0062, GUIA DE REMISION N° 003-0053 SEC FUN N° 003
0000002584
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION EN GASTRONOMIA, SEGUN O/C N° 679, REQ N° 15-429, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 674-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0079, 001-0080, 001-0081, 001-0083, GUIA DE REMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION EN GASTRONOMIA, SEGUN O/C N° 679, REQ N° 15-429, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 674-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0079, 001-0080, 001-0081, 001-0083, GUIA0
0000002585
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL pago liquido mediante carta orden electronico DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0859-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002586
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ELECTRICIDAD-ILUMINACIONO/C N° 680, REQ N° 14-364, INFORME DE CONFORMIDAD N° 708-2017-MDQ.LC.GEMA, FACTURA N° 001-0082 SEC FUN N° 0123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ELECTRICIDAD-ILUMINACION O/C N° 680, REQ N° 14-364, INFORME DE CONFORMIDAD N°708-2017-MDQ.LC.GEMA, FACTURA N° 001-0082 SEC FUN N° 0123
0000002587
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS O/C N°681, REG N° 14-425, INFORME DE CONFORMIDAD N° 172-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0073, GUIA DE REMISION N° 001-0021, PECOSA N° 00925 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS O/C N°681, REG N° 14-425, INFORME DE CONFORMIDAD N° 172-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0073, GUIA DE REMISION N° 001-0021,PECOSA N° 00925 SEC FUN N° 0068
0000002588
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENRAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA O/C N° 682, REQ N° 14-377, INFORME DE CONFORMIDAD N° 709-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 002-0287, GUIA DE REMSIION N° 002-00157, SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENRAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA O/C N° 682, REQ N° 14-377,INFORME DE CONFORMIDAD N° 709-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N°002-0287, GUIA DE REMSIION N° 002-00157, SEC FUN N° 00123
0000002589
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERRETERIA O/C N° 683, REQ N° 29-354, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 952-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0017, 001-0019, 001-0021, 001-24, 001-25, GUIA DE REMISION N° 001-0012,1
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA O/C N°683, REQ N° 29-354, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 952-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0017, 001-0019, 001-0021, 001-24, 001-25, GUIA DE REMISION N° 001-
0000002590
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS NATIVAS PARA LAPRODUCCION DE PLANTONES O/C N° 684
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEMILLAS NATIVAS PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES O/C N° 684
0000002591
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TIERRA NEGRA O/C N° 685, REQ N° 29-00355, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 853-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00216, GUIA DE REMISION N° 003-0035, PECOSA N° 975SEC FUN N| 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TIERRA NEGRA O/C N° 685, REQ N° 29-00355, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 853-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00216, GUIA DE REMISION N° 003-0035, PECOSA N°975 SEC FUN N|
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 860-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0042_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 860-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0042_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-20
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 860-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0042_07 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF.N° 860-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0042_07 REDONDEADA EN APLICACION DE-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 860-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0042_07 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 860-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0042_07 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
0000002593
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0043_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD013-2016-EF/52.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_00
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0043_07 REDONDEAD
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONALDE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0043_07 REDONDEADA E
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEJULIO SEGUN INF. N° 861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0043_07 REDONDEADA.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N°861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0043_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LAD
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N°861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0043_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LAD
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF.N° 861-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0043_07 REDONDEADA EN APLICACION DE-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 861-2017-URRHH-OGA-M
0000002594
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 645-2017-MDQ-GIDT/
POR EL liquido de la planilla DE REMUNERACIONES DE PERSONAL. DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 645-20
POR EL PAGO liquido de la planilla DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 6
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL. DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 645-20
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL .DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEJULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 645-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 6
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL . DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA, REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE JULIO SEGUN INF. N° 864-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0046_07 REDONDEADO EN APLICACION A LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 6
0000002595
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0047_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 646-2017-MDQ-GIST/EQG, INF N°725-2017-NRJP-DO
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0047_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0047_0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0047_0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0047_0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0047_0CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0047_0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA PTC_0047_0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0047_0CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEGUN INFORME DE HABILITACION DE PAGO N°0493-2017- GSELP - GM-MDQ/NQC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0047_0CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0865-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. SEGUN INFORME DE HABILITACION DE PAGO N°
0000002596
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 641-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 715-2017-NRJ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 641-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 715-2017
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,, INF N° 641-201
POR EL PAGO a cuenta del ir de 5ta.c DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 641-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 641-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 715-2
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 641-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 715-2017
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 641-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 715-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0866-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 641-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 715-2017
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR ALEXSANDERCRUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE LUZ MARINA HUAMANI ILLA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS E LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDI
0000002597
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 867-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0049_07 INF. N° 640-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 714-2017-
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 867-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0049_07 INF. N° 640-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 867-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0049_07 INF. N° 640-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 714
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 867-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0049_07 INF. N° 640-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 714-2
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N°867-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0049_07 INF. N° 640-2017-MDQ-GIDT/EQG,D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N°867-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0049_07 INF. N° 640-2017-MDQ-GIDT/EQG,D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SE
0000002598
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 878-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_07 REDONDEADA EN APLICACION DELA RD 013-2016-EF/52.03, MEMORANDUM N° 710-2017-GM-MDQ SUSPENSION DE RENTA-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELJEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 878-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, MEMORANDUM N°710-2017-GM-MDQS
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 878-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, MEMORANDUM N° 710-2017-GM-MDQ S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 878-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_0
0000002599
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 870-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 567-2017-GDSS-MDQ-LC INFORME
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 870-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF.N° 567-2017-GDS
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 870-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 567-2017
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 870-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 567-2017-G
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 870-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0052_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF.N° 567-2017-GDS
0000002600
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0054_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0873-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 718-2017-GM-MDQ, INF N° 160-2017-MDQ-LC-DP
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0054_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0873-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 718-2017-GM-MDQ, INF N° 160-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0054_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0873-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 718-2017-GM-MDQ, INF N°160-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0054_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOSCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0873-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 718-2017-GM-MDQ, INFN° 160-2017-MDQ-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0054_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0873-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 718-2017-GM-MDQ, INF N° 160-2017-MDQ-LC
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0054_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0873-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 718-2017-GM-MDQ, INF N° 160-2017-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0054_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N
0000002601
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 874-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0055_07 INF. N° 568-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO .................. ESSALUD .................. DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 874-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0055_07 INF. N° 568-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO .................. SCTR .................. DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 874-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0055_07 INF. N° 568-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO LIQUIDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 874-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0055_07INF. N° 568-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO.SEC. FUNC 043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PÁGO ..................... AFP ........................ DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 874-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0055_07 INF. N° 568-2017-GDSS-MDQ-LC, I
0000002602
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIADE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA EN APLIC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_005
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA EN APLICA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADAEN APLICACION D
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF.N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA EN APLICACION DES
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
POR EL PAGO DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA EN APLICA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 875-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0056_07 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIOP
0000002603
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEPERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN EELCTRONICO DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0876-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002604
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ( ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OG
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ASISTENTE,RESIDENTE,CONDUCTOR)DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0877-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002605
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0879-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF. N°0171-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PERSO NAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0879-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF. N°0171-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0879-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF. N°0171-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0879-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF. N°0171-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0879-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF. N°0171-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0879-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF. N°0171-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0879-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF. N°0171-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
0000002606
IMPORTE DEVENGADO POR LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC. SEGUN INFORME DE HABILITACION DE PAGO N°0756-2017-MDQ-LC/GDEMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0880-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF. N°0170-2017-MDQ-GDEMA-LRZ
0000002607
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ( PROMOTOR ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0881-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEDEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ( PROMOTOR ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0881-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ( PROMOTOR ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0881-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ( PROMOTOR ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0881-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ( PROMOTOR ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2017, SEGUN INFORME N° 0881-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002608
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF. N° 650-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE R
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DEREMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF.T
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONESY GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DEDESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF. N° 650-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE REMUNERACIONES YGRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF. N° 650-2017-MDQ-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIADE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF. N° 650-2017
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF. N° 650-2017-MDQ-LC/G
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUNINF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF. N°650-2017-MDQ-LC/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 882-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_07 INF. N° 650-2017-MDQ-LC/G
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JUL
0000002609
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 883-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIADE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 883-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_07 REDONDEADA EN AP
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 883-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUNINF. N° 883-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_07 REDONDEADA EN APLICACIO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 883-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_07 REDONDEADAEN APLICACION D
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 883-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_07 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 883-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063_07 REDONDEADAEN APLICACION D
0000002610
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 884-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 884-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_07 REDONDEADAEN APLICACION D
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIOSEGUN INF. N° 884-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_07 REDONDEADA EN APL
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 884-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_07 REDONDEADA EN APLICAC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 884-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_07 REDONDEADAEN APLICACION D
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 884-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_07 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 884-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_07 REDONDEADAEN APLICACION D
0000002611
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 885-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0065_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIADE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 885-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0065_07 REDONDEADA EN AP
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 885-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUNINF. N° 885-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0065_07 REDONDEADA EN APLICACIO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 885-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0065_07 REDONDEADAEN APLICACION D
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 885-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0065_07 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 885-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0065_07 REDONDEADAEN APLICACION D
0000002612
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 76-2017-RO-GHTC-G
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 76-2
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 655-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 76-2017
POR EL PAGO DE ESALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 76-2017-RO-G
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N°76-2017-RO-GHTC-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 76-2017-RO-GH
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N°76-2017-RO-GHTC-
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFN° 76-2017-RO-G
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0886-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 655-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N°76-2017-RO-GHTC-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_066_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFO
0000002613
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALTECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0887-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002614
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ( PEON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0888-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES ( PEON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0888-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ( PEON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0888-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ( PEON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N° 0888-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ( PEON) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0888-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ( PEON) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0888-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002615
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 891-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 891-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_07 REDONDEADA E
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOSDEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF.N° 891-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_07 REDONDEADA EN APLICACION DE L
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 891-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_07 REDONDEADA EN APLICACION DE L
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 891-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_07 REDONDEADA EN A
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 891-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_07 REDONDEADA EN A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL DE DIV DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. ALM
0000002616
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0840-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0840-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0840-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0840-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0840-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0840-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0840-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
0000002617
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0890-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0890-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0890-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
0000002618
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO, SEGUN MEMORANDUM N° 739-2017-GM-MDQ, INF N| 138-2017-MDQ-PPM-BFT SECFUN N° 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO, SEGUN MEMORANDUM N° 739-2017-GM-MDQ, INF N| 138-2017-MDQ-PPM-BFTSEC FUN N° 0060
0000002619
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO , SEGUN OFICIO N° 20-AMCP-SM-Q-LC-2017, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 394
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SR. LEONCIO MENDOZA SIERRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO , SEGUN OFICIO N° 20-AMCP-SM-Q-LC-2017, RESOLUCION DE ALCALDIA
0000002620
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 113-2017-OGA-MDQ, INF N° 467-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 735-2017-GM-MDQ, INF N° 659-2017-MDQ-LC/GDEM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 113-2017-OGA-MDQ, INFN° 467-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 735-2017-GM-MDQ, INF N° 659-2017-MDQ-L
0000002621
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE BARRAS DE CONSTRUCCION O/C N° 0688, REQ N° 14-191, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° F001-1293 SEC FUN N° 011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE BARRAS DE CONSTRUCCION O/C N° 0688, REQ N° 14-191, INFORME DE CONFORMIDAD N°099-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° F001-1293 SEC FUN N° 011
0000002622
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE O/C N° 689. REQ N° 29-00127, INFORME DE CONFORMIDAD N° 184/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 771-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 010-2569, GUIA DE REMISION N° 0011-11141, PECOSA N° 901 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE O/C N° 689. REQ N° 29-00127, INFORME DE CONFORMIDADN° 184/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 771-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 010-2569, GUIA DE REMISION N° 0011-11141, PECOSA N° 9
0000002623
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 114-2017-OGA-MDQ, INF N° 466-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 737-2017-GM-MDQ, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 160-2017-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 114-2017-OGA-MDQ, INF N° 466-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 737-2017-GM-MDQ, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 160-2
0000002624
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0849-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0849-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0849-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0849-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0849-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0849-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0849-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002625
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 786 CON FECHA 18-07-2017,INF CONFORMIDAD N°160-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0063,REQ N°014-0406, SEC FUN N°084
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 786 CON FECHA 18-07-2017,INF CONFORMIDAD N°201-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0064,REQ N°014-0406, SEC FUN N°084
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 786 CON FECHA 18-07-2017,INFORME DE CONFORMIDAD N°240-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0067,REQ N°014-0406, SEC FUN N°084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 786 CON FECHA 18-07-2017,INF CONFORMIDAD N°160-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0063,REQ N°014-0406, SEC FUN N°084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 786 CON FECHA 18-07-2017,INF CONFORMIDAD N°201-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0064,REQ N°014-0406, SEC FUN N°084
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 786 CON FECHA 18-07-2017,INFORME DE CONFORMIDAD N°240-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0067,REQ N°014-0406, SEC FUNN°084
0000002626
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.GUIDO FERNANDEZ OVALLE, JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO, SEGUN MEMORANDUM N° 746-2017-GM-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE, JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO, SEGUN MEMORANDUM N° 746-2
0000002627
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO N| 115-2017-OGA-MDQ, INF N° 472-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 741-2017-GM-MDQ, INF N ° 672-2017-MDQ-LC-GDEMA, IN F N° 164-2017-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO N| 115-2017-OGA-MDQ, INF N° 472-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 741-2017-GM-MDQ, INF N ° 672-2017-MDQ-LC-GDEMA, IN F N° 164
0000002628
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ, INF N° 163-2017-MDQ-LC-DP
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORMEN° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ, INF N° 163-20
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-20
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ,INF N° 163-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOSCORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ, INF N° 163-2017-MDQ-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ, INF N°163-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ, INF N° 163-2017-MDQ-LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ, INF N° 163-2017-
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOSCORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0895-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 721-2017-GM-MDQ, INF N° 163-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0072_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFICNITIVOS CORR ESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORM
0000002629
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0073_07 DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0896-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 573-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° MDQ-LC-DSM Y TAREO C ORRESPONDIENTE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0073_07 DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0896-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 573-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° MDQ-LC-DSM Y TAREOC ORRESPONDIENT
0000002630
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0074_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PBLICAS Y EQUIPOMECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0897-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 668-2017-MDQ-GIDT-GIDT-EQG, INF N° 3
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0074_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0897-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 668-2017-MDQ-GIDT-GIDT-EQG, INFQ
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN EELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0074_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0897-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°
POR EL DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE ZULENKA LOZANO TERRAZAS SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0074_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,
POR EL DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DESINDIA CANA HUAMAN SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0074_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,
0000002631
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0898-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 320-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0898-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 3
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0898-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-GIDT-EQG,3
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0898-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0898-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°C
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0898-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 3
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0075_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201
0000002632
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0076_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0899-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 122-SACM-MDQ-GDEMA-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0076_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0899-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 122-SACM-MDQ-GDE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0076_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0899-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 122-SACM-MDQ-
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0076_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0899-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 122-SACM-MDQ-GDE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0076_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0899-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 122-SACM-MDQ-GD
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0076_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0899-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 122-SACM-MDQ-GDE
0000002633
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE C ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0900-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 648-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 121-2017-SACM-MD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTEC ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0900-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 648-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 121-2017-SACM-
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIOAMBIENTE C ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0900-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 648-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 121-2
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE C ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0900-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 648-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 121-2017-S
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTEC ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0900-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 648-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 121-2017-SACM-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE C ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0900-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 648-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 121-2017-SAC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTEC ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0900-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 648-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 121-2017-SACM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_07 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE C ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INF
0000002634
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 728-2017-NRJP
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°M
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017-MDQ-GIDT/EQG,-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 728-2017
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 728-2017-N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 728-2017-N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0078_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0901-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 650-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 728-2017-N
0000002635
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 729-2017-NRJP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 729-2017-N
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 7
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG,INF N° 729-2017
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 729-2017-N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 729-2017-N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 729-2017-N
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0902-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 649-2017-MDQ-GIDT-EQG,INF N° 729-2017
POR EL DESCUENTO DEL 20% SOBRE LA REMUNERACION MENSUAL QUE PERCIBE EL TRABAJADOR MONTOYA JARA RICARDO A FAVOR DE DOÑA KAREN ACOSTA CHACON SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°014-2016-FA-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN6
0000002636
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0904-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 719-2017-GM-MDQ, INF N° 161-2017-MDQ-LC-DPED
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEUQE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0904-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 719-2017-GM-MDQ,INF N° 161-2017
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0904-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 719-2017
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DEPROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0904-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 719-20
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0904-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 719-2017-GM-MDQ, INF
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0904-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 719-2017-GM-MDQ, INF N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0904-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 719-2017-GM-MDQ, INF N° 161-2017-MDQ-LC-D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_07 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N
0000002637
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_082_07 DE DEFENSA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0905-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 725-2017-GM-MDQ, INF N° 105-2017-OGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_082_07 DE DEFENSA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0905-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 725-2017-GM-MDQ, INF N° 105-2017-OGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
0000002638
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0906-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 585-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-NRJP-RO-MDQ-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0906-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 585-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-NRJP-RO-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0906-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 585-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-NRJP-RO-
POR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0906-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 585-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-NRJP-RO-MDQ-
POR EL PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0906-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 585-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-NRJP-RO-MDQ
POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0906-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 585-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 06-2017-NRJP-RO-MDQ-
POR EL PAGO DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0906-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 585-2017-GDSS-MDQ-LC, INFN° 06-2017-NRJP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0083_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N°
0000002639
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0086_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0909-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 658-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 318-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0086_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0909-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 658-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0086_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0909-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0086_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0909-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 658-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 3
0000002640
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GUILLOTINA O/C N° 692, REQ N° 15-403, INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N| 675-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-091, GUIA DE REMISION N° 001-0032, PECOSA N° 924 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GUILLOTINA O/C N°692, REQ N° 15-403, INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N| 675-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-091, GUIA DE REMISION N° 001-0032, PECOSA N° 924 SEC FUN N° 0096
0000002641
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C N° 691, REQ N° 14-375, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0753-2017-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-00162, GUIA DE REMISION N° 001-0093, PECOSA N° 955 SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/C N° 691, REQ N° 14-375, INFORME DE CONFORMIDAD N°0753-2017-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-00162, GUIA DE REMISION N° 001-0093, PECOSA N° 955 SEC FUN N° 00123
0000002643
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 O/C N° 693, REQ N° 14-233, INFORME DE CONFORMIDAD N° 010-11831, GUIA DE REMISION N° 012-00172, 012-173, 12-175, 12-176, 12-177, 0012-178, 012-179, SEC FUN N° 011
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 O/C N° 693, REQ N° 14-233, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 141-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 010-11980, GUIA DE REMISION N° 012-00181, 012-182, 12-183,12-184, 12-185,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 O/C N° 693, REQ N° 14-233, INFORME DE CONFORMIDAD N° 010-11831, GUIA DE REMISION N° 012-00172, 012-173, 12-175, 12-176, 12-177, 0012-178, 012-179, SEC FUN N° 011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 O/C N° 693, REQ N° 14-233, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0125-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 141-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 010-11980, GUIA DE REMISION N° 012-00181, 012-182, 12-183, 12-184,
0000002644
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N°687, REQ N° 27-0053, INFORME DE CONFORMIDAD N° 219-2017-MDQ-DOE-LCA, INF N° 128-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° R001-00418, GUIA DE REMISION N| 005-00905, PECOSA N° 926 SEC FUN N° 0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N°687, REQ N° 27-0053, INFORME DE CONFORMIDAD N° 219-2017-MDQ-DOE-LCA, INF N° 128-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° R001-00418, GUIA DE REMISION N| 005-00905, PECOSA N° 926 SEC FUN N° 0
0000002645
POR EL DEVENGADO DE AQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA O/C N° 690, REQ N° 29-369, INFORME DE CONFORMIDAD N° 010-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 693-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00288, GUIA DE REMISION N| 002-00158, PECOSA N° 928 SEC FUN N°0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA O/C N° 690, REQ N° 29-369, INFORME DE CONFORMIDAD N° 010-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 693-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N°002-00288, GUIA DE REMISION N| 002-00158, PECOSA N° 928 SECFUN N° 0043
0000002646
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0910-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 660-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 3015
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0910-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 660-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 3
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0910-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 660-2017-MDQ-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0910-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 660-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°0
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0910-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 660-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°7
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0910-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 660-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 3
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201
0000002647
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 661-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 313-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CORRE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 661-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 313-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO C
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 661-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 313-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 661-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 313-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TARE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 661-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 313-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO C
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 661-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 313-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO CO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 661-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 313-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC Y TAREO C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_088_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0911-2017-URRHH-O
0000002648
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0912-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 657-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0311
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0912-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 657-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0912-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 657-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°P
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0912-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 657-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0912-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 657-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201
0000002649
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0090_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0913-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 656-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 312-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0090_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0913-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 656-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 3
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0090_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0913-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 656-2017-MDQ-GIDT-EQG,R
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0090_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0913-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 656-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°O
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0090_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0913-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 656-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0090_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0913-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 656-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 3
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0090_07 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201
0000002650
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 139-2017-RFH-MDQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 139-2017-R
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 139-2017-RFH-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 139-2017-RFH
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 139-2017-RFH-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MD
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0914-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 670-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 139-2017-RFH-
0000002651
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-2017-RFH-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-2017-RFH-
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIOAMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-20
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-2017-R
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-2017-RFH-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-2017-RFH
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-2017-RFH-
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA,INF N° 138-2017
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0915-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 669-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 138-2017-R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0092_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFO
0000002652
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_07 DE LA OFICINA DE PROGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0916-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 706-2017-GM-MDQ, INF N° 096-2017-OPMI-MDQ-LC-LARB Y
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_07 DE LA OFICINA DE PROGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0916-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 706-2017-GM-MDQ, INF N° 096-2017-OPMI-MDQ-LC-LA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_07 DE LA OFICINA DE PROGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0916-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 706-2017-GM-MDQ, INF N° 096-2017-
POR EL PAGO D ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_07 DE LA OFICINA DE PROGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0916-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 706-2017-GM-MDQ, INF N° 096-2017-OPMI-MDQ-LC-LA
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_07 DE LA OFICINA DE PROGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0916-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 706-2017-GM-MDQ, INF N° 096-2017-OPMI-MDQ-LC-LAR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_07 DE LA OFICINA DE PROGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0916-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 706-2017-GM-MDQ, INF N° 096-2017-OPMI-MDQ-LC-LARB
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_07 DE LA OFICINA DE PROGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0916-
0000002653
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-MDQ-LC/JPG Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-MDQ-LC/JPG
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-M
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-MDQ-LC/
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-MDQ-LC/JPG
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-MDQ-LC/JP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-MDQ-LC/JPG
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 733-2017-GM-MDQ, INF N° 098-2017-OPMI-MDQ-LC/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_07 DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0917
0000002654
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0095_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0918-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 732-2017-GM-MDQ, INF N° 0177-2017-MDQ-OPP/DMV Y TAREO COR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0095_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0918-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 732-2017-GM-MDQ, INF N° 0177-2017-MDQ-OPP/DMV Y TA
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0095_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0918-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 732-2017-GM-MDQ, INF N° 0177-2017-MDQ-OPP/DMV Y TAREO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0095_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0918-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 732-2017-GM-MDQ, INF N° 0177-2017-MDQ-OPP/DMV Y TARE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0095_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0918-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 732-2017-GM-MDQ, INF N° 0177-2017-MDQ-OPP/DMV Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0095_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0918-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 732-2017-GM-MDQ, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0095_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROEYCTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0918-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 732-2017-GM-MDQ, INF N° 0177-2017-MDQ-OPP/DMV Y TAREO
0000002655
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0919-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 454-2017-
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0919-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0919-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 4
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0919-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 454-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0919-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 454-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0919-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 454-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPO
0000002656
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION, EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0920-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 455-2017
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION, EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0920-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFD
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION, EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0920-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 4
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION, EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0920-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 455-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION, EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0920-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 455-2
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION, EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0920-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_07 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION, EVALUACION , LIQUIDACION DE PROEYCTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPON
0000002657
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-RO-MDQ/LC-2017, INF N° 157-CST-RO-M
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-RO-MDQ/LC-2017, INF N° 157-CST-R
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICODE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-RO-MDQ/LC-2017,
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-RO-MDQ/LC-2017, INF N° 157-CS
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-RO-MDQ/LC-2017, INF N° 157-CST-R
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-RO-MDQ/LC-2017, INF N° 157-CST-R
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0084_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0907-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-CST-RO-MDQ/LC-2017, INF N° 157-CST-R
0000002658
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE MOTOCICLETAO/C N°698, REQ N° 14-376,INFORME DE CONFORMIDAD N° 754-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00170, 003-00172, GUIA DE REMISION N° 003-00138, 003-00139, PECOSA N° 948 SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE S GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA O/C N°698, REQ N° 14-376,INFORME DE CONFORMIDAD N° 754-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00170, 003-00172, GUIA DE REMISION N° 003-00138, 003-00139, PECOSA N° 948 SEC FUN N°00123
0000002659
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTAS, SEGUN O/C N° 694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 166-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC,INF N° 1089-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007, GUIA DE REMISION N° 001-00207, PECOSA N° 1068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS, SEGUN O/C N° 694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 166-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 1089-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007, GUIA DE REMISION N° 001-00207, PECOSA N° 1068
0000002660
POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE OBRA.SEGUN O/C N°696, REQ N°29-376, INFORME DE CONFORMIDADN° 009-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 0692-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00289, GUIA DE REMISION N° 002-00159, PECOSA N° 927 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE OBRA.SEGUN O/C N°696, REQ N°29-376, INFORME DE CONFORMIDAD N° 009-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 0692-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00289, GUIA DE REMISION N° 002-00159, PECOSA N° 927 SEC F
0000002662
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PRESENTACION CULTURAL Y ARTISTICA O/S N° 790, REQ N° 14-00437, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0173-2017-JOP/GEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0060 SEC FUN N°0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PRESENTACION CULTURAL Y ARTISTICA O/S N° 790, REQ N° 14-00437, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0173-2017-JOP/GEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0060 SEC FUN N° 0068
0000002663
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CASETAS METALICOS SEGUN O/S N° 697, REQN° 29-404, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 823-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-0078, GUIA DE REMISION N° 001-0053, PECOSA N° 947 SEC FUNN° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CASETAS METALICOSSEGUN O/S N° 697, REQN° 29-404, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 823-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-0078, GUIA DE REMISION N° 001-0053, PECOSA N° 947 SEC FUN N° 0027
0000002664
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS EN GENERAL O/S N° 795, REQ N°14-434, INFORME DE CONFORMIDAD N° 829-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS EN GENERAL O/S N° 795, REQ N°14-434, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1031-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AETIEMBRE SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE SANIDAD ANIMAL SS EN GENERAL O/S N° 795, REQ N° 14-434, INFORME DE CONFORMIDAD N° 829-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS EN GENERAL O/S N° 795,REQ N° 14-434, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1031-2017-MDQ-LC-GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00123
0000002665
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N° 794 CON FECHA 20/07/2017, REQ N° 14-429, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-RSV-MDQ/LC, INF N° 04-2017-LAH-MDQ/GDEMA/PDM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL O/S N° 794 INFORME 0880-2017-MDQ-LC/GDEMA R/H N° E001-21 INF. N° 03-2017-LAH-MDQ/GDEMA/PDIM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N° 794 CON FECHA 20/07/2017, REQ N° 14-429, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-RSV-MDQ/LC, INF N° 04-2017-LAH-MDQ/GDEMA/PDM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 S
0000002666
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS O/S N° 796, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0178-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0254-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0050 S EC FUN N° 0038
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS O/S N° 796, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0178-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0254-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0050 S EC FUN N° 0038
0000002667
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGZ- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 22 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 757-2017-GM-MDQ, INF N° 0160-2017-MDQ-A-SG, OFICI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGZ- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 22 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 757-2017-GM-MDQ, INF N° 0160-2017-MDQ-A-SG, O
0000002668
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 22 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 757-2017-GM-MDQ, INF N° 0160-2017-MDQ-A-SG, OFICIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 22DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 757-2017-GM-MDQ, INF N° 0160-2017-MDQ-A-SG,
0000002669
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.JUVENAL QUISPE LAZO- TRASLADO A LOS SEÑORES REGIDORES DE LAMDQ,EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 22 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 757-2017-GM-MDQ, INF N° 016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.JUVENAL QUISPE LAZO- TRASLADO A LOS SEÑORES REGIDORES DE LA MDQ,EN VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE OCOBAMBA PARA EL DIA 22 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 757-2017-GM-MDQ, INF N
0000002670
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 136-2017-RP/CMH/MD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 136-2017-RP/CMH
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N° 136-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 136-2017-RP/
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 136-2017-RP/CMH
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°136-2017-RP/CMH
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 136-2017-RP/CMH
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0871-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 572-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 136-2017-RP/
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR CIRO MARURI HILARES A FAVOR DE PROGENITORA YONY RIVAS HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°311-2017(EXP.544-2005)-2JPLA-CSJAP/PJ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07DE LA GERENCIAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0053_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,SEGUN INFORME N°
0000002671
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ, INF N° 161-2017-MDQ-A-
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ, INFN° 161-2017-MDQ-
0000002672
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ, INF N° 161-2017-MDQ-A-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ, INFN° 161-2017-MDQ-
0000002673
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ, INFN° 161-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ,INF N° 161-2017
0000002674
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ, INFN° 161-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ,INF N° 161-2017-
0000002675
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ,INF N° 161-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758-2017-GM-MDQ, INF N° 161
0000002676
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO A LOS SEÑORES REGIDORES EN VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N° 758
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA TRASLADO A LOS SEÑORES REGIDORES EN VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LACIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO , SEGUN MEMORANDUM N°I
0000002677
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0868-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 642-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 717-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 12
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0868-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 642-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 717-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0868-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 642-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 717-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0868-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 642-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 717-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0868-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 642-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 717-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N°
0000002678
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0869-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 644-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 716-2017-NRJP-DOPDUR-M DQ-LC, INF N° 1
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0869-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 644-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 716-2017-NRJP-DOPDUR-M DQ-LC, INF N
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0869-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 644-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 716-2017-NRJP-DOPDUR-M DQ-L
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0869-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 644-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 716-2017-NRJP-DOPDUR-M DQ-LC, IN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0869-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 644-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 716-2017-NRJP-DOPDUR-M DQ-LC, INFS
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0869-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 644-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 716-2017-NRJP-DOPDUR-M DQ-LC, INF N
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0869-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 644-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 716-2017-NRJP-DOPDUR-M DQ-LC, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0869-2017-URRHH
0000002679
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 154-2017-MDQ-GDSS-AA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 154-2017-MDQ-GDSS
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUNINFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N|
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N|154-2017-MDQ-GD
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 154-2017-MDQ-GDSS
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 154-2017-MDQ-GDS
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N| 154-2017-MDQ-GDSS
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0889-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 570-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N|154-2017-MDQ-GD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_07 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME
0000002680
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, INF N° 152-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, INF N° 152
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, IN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, INF N°S
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, INF N° 152
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, INF N° 15
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, INF N° 152
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0908-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 662-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 732-2017-NRJP-DOPDUR-LC, INF N°S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0085_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N°0908-2017-URRHH
0000002681
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B-5 O/C N° 700, REQ N° 29-400, INFORME DE CONFORMIDAD N° 166-RO/RCRC/DOPDUR-GITD-MDQ-LC-2017, INF N° 918-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 149-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC,FACTURA ELECTRONICA N° F001-00454, GUI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B-5 O/C N° 700, REQ N° 29-400, INFORME DE CONFORMIDAD N° 166-RO/RCRC/DOPDUR-GITD-MDQ-LC-2017, INF N° 918-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 149-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC,FACTURA ELECTRONICAN° F001-00454,S
0000002682
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS O/C N° 699, REQ N° 29-00383, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 151/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 806-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0098, GUIA DE REMISION N° 002-0085, PECOSA N° 941 SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS O/C N° 699, REQ N° 29-00383, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 151/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 806-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0098, GUIA DE REMISION N° 002-0085, PECOSA N° 941 SEC FUN
0000002683
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0045-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF.N° 654-2017-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0045-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0045-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LARD 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0045-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0045-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0045-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.037
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0045-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 I
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL SEÑOR EVER QUIÑONES GUZMAN MEDIANTE ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO APROBANDOSE EL DESCUENTO DEL 60% DE LA REMUNERACION MENSUAL QUE PERCIBE COMO PRESTACION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS . DE LA PLANILLAR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 8693-2017-UR
0000002684
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 862-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0044-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 652-2017-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 862-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0044-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 652-2017-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 862-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0044-07 REDONDEADA EN APLI
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 862-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0044-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 862-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0044-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 0
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 862-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0044-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDG
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 862-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0044-07 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 IN
0000002685
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 23 DE JULIO, SEGUN MEMORANDUM N° 765-2017-GM-MDQ, INF N° 162-2017-MDQ-A-SG, OFICIO
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN REAOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00118-2017-OGA-MDQ, INF N° 477-2017-MDQ-LC.UL, MEMORANDUM N° 754-2017-GM-MDQ, INF N° 680-2017-MDQ-LC-MDQ-LC-GEMA, INF N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN REAOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00118-2017-OGA-MDQ, INF N° 477-2017-MDQ-LC.UL, MEMORANDUM N° 754-2017-GM-MDQ, INF N° 680-2017-MDQ-LC-MDQ-LC-GEMA,
0000002687
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO - RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCIONN| 117-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO - RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION N| 117-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0014
0000002688
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESARJU. PINTO TAPIA- RESIDENTE DEL PROEYCTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 116-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESAR JU. PINTO TAPIA- RESIDENTE DEL PROEYCTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 116-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0081
0000002689
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, INF N° 611-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 162-2017-MDQ-LRZ-R-PRT-LC SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, INF N° 611-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFN° 162-2017-MDQ-LRZ-R-PRT-LC SEC FUN N° 0045
0000002690
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 627--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 110-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0084
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 627--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 110-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC FORMATO DE DECLARACIONCORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0084
0000002691
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 623--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 153-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP FORMATO DEDECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0068
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 623--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 153-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0068
0000002692
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 662--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 124-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0081
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 662--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 124-2017-RFH-MDQ-GDEMA/LC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0081
0000002693
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 624--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 117-2017-MDQ/GDEMA-PCE/LY-JFZ FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0083
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 624--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 117-2017-MDQ/GDEMA-PCE/LY-JFZ FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0083
0000002694
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 665--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 139-2017-MDQ-LC/GDEMA FORMATO DE DECLARACIONCORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0014
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGUN INF. N° 665--2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 139-2017-MDQ-LC/GDEMA FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0014
0000002695
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DEIONFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 132--2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC0050
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DE IONFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 132--2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0050
0000002696
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DEIONFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 125--RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC0038
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DE IONFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 125--RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0038
0000002697
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DEINFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 603-2017-MDQ-GIDT/IEQG FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0024
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 603-2017-MDQ-GIDT/IEQG FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0024
0000002698
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DEINFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 141-2017-CST-RO-MDQ-LC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0027
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 141-2017-CST-RO-MDQ-LC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0027
0000002699
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV DE ELECTRIFICACION SEGUN INF. N° 181-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF. N° 121-2017-MDQ/DOE-EGA FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MESDE JULIO. SEC. FUNC 0016
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV DE ELECTRIFICACION SEGUN INF. N° 181-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF. N° 121-2017-MDQ/DOE-EGA FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0016
0000002700
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV DE ELECTRIFICACION SEGUN INF. N° 181-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF. N° 069-2017-MDQ/DOE-DHT FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MESDE JULIO. SEC. FUNC 0018
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV DE ELECTRIFICACION SEGUN INF. N° 181-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF. N° 069-2017-MDQ/DOE-DHT FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0018
0000002701
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DEINFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 611-2017-MDQ/GIDT/IEQG, INF. N° 675-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC INF. N° 173 DEL RESIDENTE FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0051
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUN INF. N° 611-2017-MDQ/GIDT/IEQG, INF. N° 675-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC INF. N° 173 DEL RESIDENTE FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0051
0000002702
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV D E OBRAS PUBLICAS Y DD URBANO SEGUN INF. N° 101-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO.SEC. FUNC 0001
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV D E OBRASPUBLICAS Y DD URBANO SEGUN INF. N° 101-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC.FUNC 0001
0000002703
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV D E OBRAS PUBLICAS Y DD URBANO SEGUN INF. N° 129/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 00047
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DIV D E OBRASPUBLICAS Y DD URBANO SEGUN INF. N° 129/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 00047
0000002704
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 142-2017-MDQ-GDSS/AAE FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0096
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 142-2017-MDQ-GDSS/AAE FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0096
0000002705
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 133-2017-MDQ-GDSS/AAE FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 003
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INF. N° 133-2017-MDQ-GDSS/AAE FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 003
0000002706
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0050
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0050
0000002707
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0096
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0096
0000002708
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0018
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0018
0000002709
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0083
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0083
0000002710
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PORSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO SEGUN INFORME N° 0921 -2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y VIAS DE SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PORSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO SEGUN INFORME N° 0921 -2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y VIAS DE SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PORSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO SEGUN INFORME N° 0921 -2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y VIAS DE SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017 PORSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO SEGUN INFORME N° 0921 -2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y VIAS DE SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PORSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO SEGUN INFORME N° 0921 -2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002711
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0082
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0082
0000002712
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0047
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0047
0000002713
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0024
POR EL PAGO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION YLIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATODE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0024
0000002714
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0001
POR EL PAGO DEL SCTR - PENSION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SEGUN INF. N° 411-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC FORMATO DE DECLARACION CORRESP AL MES DE JULIO. SEC. FUNC 0001
0000002715
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0922-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0922-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0922-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0922-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0922-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0922-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0922-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPOND
0000002716
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0923-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0923-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0923-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0923-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0923-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0923-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0923-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002717
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0924-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0924-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SEGUNOFICIO N° 20-MCPCH-CUENCA-CHAPO-2017, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 004-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SEGUN OFICIO N° 20-MCPCH-CUENCA-CHAPO-2017, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPALN
0000002719
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N 2180, POR LA ADQUSICIION DE CONDUCTOR AUTOPARLANTE DE B.T , SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 097-2017-A-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 025-2017-MDQ-DOE-NQC, INF N° 36-2017-AC-WIH-MDQ-LC, IN
0000002720
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP SEC FUN N
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-O
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP SE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP SEC FU
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP SEC
POR EL PAGO DE ESS+ VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP SEC FU
DESCUENTO JUDICIAL A CCOPA CHALLCO ABEL A FAVOR DE DOÑA CHAUCA BENGOLEA VERIOSKA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,
DESCUENTO JUDICIAL A WILLY JIMENEZ SANCHEZ A FAVOR DE WILLYJHORDY JIMENEZ LOZANO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP SEC FU
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 743-2017-GM-MDQ, INF N° 176-2017-DMV-MDQ-LC-OFP SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0103_07 DE LA OFICINA FORMULADORA DEPROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0929-2017-
0000002721
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0080_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0903-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 651-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 727-2017-NRJP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0080_07 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0903-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 651-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 727-2017-N
0000002722
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0931-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0931-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002723
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADOS-COMPARACION DEPRECIOS N°07-2017-MDQ/OEC, O/C N° 703, REQ N° 29-314, INFORME DE CONFORMIDAD N° 184/RO/RCRC/DOPDUR/GIDTDMDQ-/LC-2017, INF N° 1042-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00126, GUIA DE REMISION N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS-COMPARACION DE PRECIOS N°07-2017-MDQ/OEC, O/C N° 703, REQ N° 29-314, INFORME DE CONFORMIDAD N° 184/RO/RCRC/DOPDUR/GIDTDMDQ-/LC-2017, INF N° 1042-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00126, GUIA DE RE
0000002724
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES (TINTAS) SEGUN O/C NRO 701, SEGUN REQ N° 29-411, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 813-2017-NRJP-DODUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0071, GUIA DE REMISION N° 02-0068 PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BIENES CONSUMIBLES (TINTAS) SEGUN O/C NRO 701, SEGUN REQ N° 29-411, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 813-2017-NRJP-DODUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0071, GUIA DE REMISION N° 02-0068 PECOSA N
0000002725
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C NRO 702, REG N° 27-0050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 220-2017-MDQ-DOE-LCA, FACTURA N° 004-00201, GUIA DE REMISION N° 001-003725, PECOSA N° 942 SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C NRO 702, REG N° 27-0050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 220-2017-MDQ-DOE-LCA,FACTURA N° 004-00201, GUIA DE REMISION N° 001-003725, PECOSA N° 942 SEC FUN
0000002726
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG. CARLA ANGELICA SOTOMAYOR CHAPARRO- SECRETARIA GENERAL, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 119-2017-OGA-MDQ, INFN° 487-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 767-2017GM-MDQ, INF N|163-2017-MDQ-A-S
POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG. CARLA ANGELICA SOTOMAYOR CHAPARRO- SECRETARIA GENERAL, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 119-2017-OGA-MDQ, INF N° 487-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 767-2017GM-MDQ, INF N| 163-2017-MDQ-A-SG, OFICIO N
0000002727
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_102_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0927-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_102_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0927-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_102_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0927-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_102_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0927-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_102_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN INFORME N° 0927-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000002728
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA O/S N°757 DE FECHA 10_07_2017, REQ N° 29-00409, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0173-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 859-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0077 , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA O/S N°757 DE FECHA 10_07_2017, REQ N° 29-00409, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0173-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 859-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0077 , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15
0000002729
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_07 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0932-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 773-2017-GM-MDQ, INF N° 180-2017-DMV-MDQ-LC-OFP Y TAREOCORRESPONDIENTE
0000002730
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 704, REG N° 29-403, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 814-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00203, GUIA DE REMISION N° 001-00373
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 704, REG N° 29-403, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 814-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00203, GUIA DE REMISIONN° 001-003736,
0000002731
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. DAVIDMELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE UNIDAD FORMULADORA, AUTORIZADOSEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 120-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 774-2017-GM-MDQ, INF N° 184-2017-DMV-MDQ-LC-OFP, SECFUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE UNIDAD FORMULADORA, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 120-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 774-2017-GM-MDQ, INF N° 184-2017-DMV-MDQ-LC-OFP, SEC FUN N° 0
0000002732
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ACUERDO MARCO Y ORDEN DE COMPRA NRO 705, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 848-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00250, GUIA DE REMISION N° 001-003737, PECOSA N° 950 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO MARCO Y ORDEN DE COMPRA NRO 705, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 848-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00250, GUIA DE REMISION N° 001-003737, PECOSA N° 9
0000002733
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUNO/S N°799, INFORME DE CONFORMIDAD N° 332-2017-CJPT/MDQ-GDEMA/LC SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN O/S N° 799, INF. N° 372-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/. N° 001-064, PARTES DIARIO,CCC N° 1124, COTIZ N° 1253, REQ. N° 402, TDR SEC. FUNC: 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N°799, INFORME DE CONFORMIDAD N° 332-2017-CJPT/MDQ-GDEMA/LC SEC FUN N° 0081
MPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETASEGUN O/S N°799, INFORME DE CONFORMIDAD N° 372-2017-CJPT/MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-64, PARTE DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 1124, SOLICITUD DE COTIZACION N° 1253, RNP, FICHA RU
0000002734
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1289, ADQUISICION DE TRANSFORMADORES SEGUN , INF N° 175-2017-MDQ-OPP, MEMORANDUM N° 510-2017-OGA-MDQ , INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-2017-MDQ-DOE-LCA SEC FUN N° 018
0000002735
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD CUSCO PARA EL DIA 31 DE JULIO Y A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N° 775-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD CUSCO PARA EL DIA 31 DE JULIO Y A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N
0000002736
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DEAGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-SG SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE ENCOMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-S
0000002737
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DECUSCO PARA EL DIA 31 DE JULIO, SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-SG SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DECUSCO PARA EL DIA 31 DE JULIO, SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-SG SEC FU
0000002738
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA , PARA LOS DIAS 31DE JULIO Y 02 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-SG SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA , PARA LOS DIAS 31 DE JULIO Y 02 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-SG SEC FUN N° 0055
0000002739
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. ESTHER DURAN LAUREL- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO,SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-SG SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA ABOG. ESTHER DURAN LAUREL- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO,SEGUN MEMORANDUM N° 775-2017-GM-MDQ, INF N° 165-2017-MDQ-A-SG S
0000002740
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0106_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0935-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0106_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0935-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0106_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0935-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0106_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0935-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0106_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0935-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
0000002741
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0936-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 736-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 120-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00820
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0936-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 736-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 120-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0936-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 736-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 120-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00820
POR EL PAGO DEL SNP . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0936-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 736-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 120-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 00820
POR EL PAGO DEL SCTR . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0936-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 736-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFN° 120-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00820
POR EL PAGO LIQUIDO . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0936-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 736-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 120-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 00820
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2017 SEGUN INFORME N°0936-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 736-2017-MDQ-LC-GDE
0000002742
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. BLGOALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO N° 121-2017-OGA-MDQ, INF N° 496-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUMN° 780-2017-GM-MDQ, INF N° 647-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 270-2017-MDQ-LC-DSM,
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. BLGO ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO N° 121-2017-OGA-MDQ, INF N° 496-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N°780-2017-GM-MDQ, INF N° 647-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 270-2017-MDQ-LC-DSM, I
0000002746
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO O/C N° 566 CON FECHA 16/06/2017, REQ N° 43-95, INFORME DECONFORMIDAD N° 0025-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 372-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-010, GUIA DE REMISION N° 002-004, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO O/C N° 566 CON FECHA 16/06/2017, REQ N° 43-95, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0025-MDQ-LC-RO-RMR-2017, INF N° 372-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-010, GUIA DE REMISION N° 002-004, PECO
0000002747
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUNO/S N° 797 CON INFORME DE CONFORMIDAD N°191-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1124-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N°001-00008,SEC FUN N°036,REQ N°029-0397
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 797 CON INFORME DE CONFORMIDAD N°191-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1124-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N°001-00008,SEC FUN N°036,REQ N°029-0397
0000002748
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE REJILLAS METALICAS O/S N°0616, REQ N° 29-191, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 741-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-004 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE REJILLAS METALICAS O/S N°0616, REQ N° 29-191, INFORME DE CONFORMIDAD N° 108-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 741-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-004 SEC FUN N° 001
0000002749
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0937-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 697-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°359-JDMOPEM-2017-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00155
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0937-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 697-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 359-JDMOPEM-2017-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00155
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0937-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 697-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 359-JDMOPEM-2017-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00155
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0937-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 697-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 359-JDMOPEM-2017-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 00155
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0937-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 697-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 359-JDMOPEM-2017-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00155
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN INFORME N°0937-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 697-2017-MDQ-GI
0000002750
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN RI N° 09-042 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11728331
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN RI N 08-026- BOUCHER DE DEPOSITO N°11728332
0000002752
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN RI N° 09-043 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11729976
0000002753
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN RI N° 09-044 BOUCHER DE DEPOSITO N° 05009404
0000002754
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN RI N 08-027- BOUCHER DE DEPOSITO N°05009406
0000002755
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN RI N° 09-045 BOUCHER DE DEPOSITO N° 05009942
0000002756
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN RI N 08-028 - BOUCHER DE DEPOSITO N°05009943
0000002757
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 784-2017-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DECUSCO PARA EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 784-2017-GM-M
0000002758
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN "A" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002759
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON MINERO "H" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002760
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO Y SEGUNDARIO, SEGUN O/C N° 709, REQ N° 77, AS-SM N| 007-2017-MDQ/CS, ADENDA N° 001-2017-GM-MDQ/LC, OPINION LEGAL N° 277-2017-AJ-MDQ, INF N° 0374-2017-OGA-MDQ, INF N° 141-U.LOGISTICA.LC.201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA SEGUN OPINION LEGAL N° 277-2017-AJ-MDQ, INF N° 0374-2017-OGA-MDQ, INF N° 141-U.LOGISTICA.LC.2017 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO Y SEGUNDARIO, SEGU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO Y SEGUNDARIO, SEGUN O/C N° 709, REQ N° 77, AS-SM N| 007-2017-MDQ/CS, ADENDA N° 001-2017-GM-MDQ/LC, OPINIONLEGAL N° 277-2017-AJ-MDQ, INF N° 0374-2017-OGA-MDQ, INF N° 141-U.LOGISTICA.
0000002761
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL O/C N° 708, INFORME DE CONFORMIDAD N° 206-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 873-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0011, GUIA DE REMISION N° 002-005, PECOSA N° 1003 SEC FUN N| 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL O/C N° 708, INFORME DE CONFORMIDAD N° 206-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 873-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 002-0011, GUIA DE REMISION N° 002-005, PECOSA N°1003 SEC FUN N|
0000002762
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN "A" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002763
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON MINERO "H" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN,PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002764
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON FORESTAL "L" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002765
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002766
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO - RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002767
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO - REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002768
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002769
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002770
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002771
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO - RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002772
0000002773
0000002774
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO - REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002775
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000002776
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE P'UTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017 , SEGUN OFICIO N° 021-2017-MCPP/Q-C, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 004-
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE P'UTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017 ,SEGUN OFICIO N° 021-2017-MCPP/Q-C, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 004-2017-
0000002778
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ESCRITORIOO/C N°711 CON FECHA 04_08_2017, REQ N| 14-374, INFORME DE CONFORMIDAD N° 791-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 002-00278, GUIA DE REMISION N| 002-00168, PECOSA N| 1025 SEC FUN N| 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO O/C N°711 CON FECHA 04_08_2017, REQ N| 14-374, INFORME DE CONFORMIDAD N° 791-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 002-00278, GUIA DE REMISION N| 002-00168, PECOSA N| 1025 SEC FUN N| 00123
0000002779
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO I , SEGUN O/S N° 801, REQ N° 14-458, INFORME DE CONFORMIDAD N° 917-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 004-2017-JLMA-MDQ/GDEMA/PROCOMPITEPAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE AGOSTO 2017 SEC FUN N|0091
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO I , SEGUN O/S N° 801, REQ N° 14-458, INFORME DE CONFORMIDAD N° 917-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 004-2017-JLMA-MDQ/GDEMA/PROCOMPITE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE AGOSTO 2017 SECFUN N| 0091
0000002780
POR EL DEVENGADO DE SERVICO DE UN TECNICO DE CAMPO I , SEGUN O/S N°803, REQ N° 14-457, INFORME DE CONFORMIDAD N° 916-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 03-2017-JLMA-MDQ/GDEMA/PROCOMPITE, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 0087
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO DE UN TECNICO DE CAMPO I, SEGUN O/S N°803, REQ N° 14-457, INFORME DE CONFORMIDAD N°916-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 03-2017-JLMA-MDQ/GDEMA/PROCOMPITE, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 0087
0000002781
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO I, SEGUN O/S N° 805, REQ N° 14-461, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1000-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 07-2017-MDQ-GDEMA-PROCOMPITE-RCM/PDC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE AGOSTO SEC FUN N° 0093
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICOI, SEGUN O/S N° 805, REQ N° 14-461, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1000-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 07-2017-MDQ-GDEMA-PROCOMPITE-RCM/PDC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE AGOSTO SEC FUN N° 0093
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL 01 HASTA EL 04 DEL MES DE AGOSTO SEGUN RI N° 09-046 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11755770
0000002783
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL 01 AL 04 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN RI N 08-029 - BOUCHER DE DEPOSITO N°11755771
0000002784
´POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL PROFECIONAL, SEGUN O/S N°807, REQ N° 14-459, INFORME DE CONFORMIDAD N° 989-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 006-2017-ATQ-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE AGOSTO SEC FUN N° 0089,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFECIONAL, SEGUN O/S N°807, REQ N° 14-459, INFORME DE CONFORMIDAD N° 989-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 006-2017-ATQ-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE AGOSTO SEC FUN N° 0089,
0000002785
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO I , SEGUN O/S N° 806, REQ N° 14-462, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1001-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 008-2017-MDQ-GDEMA/PROCOMPITE-RCM/FDC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE AGOSTO SEC FUN N°0088
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO I , SEGUN O/S N° 806, REQ N° 14-462, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1001-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 008-2017-MDQ-GDEMA/PROCOMPITE-RCM/FDC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE AGOSTO SECFUN N° 0088
0000002786
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO, SEGUNO/S N°808 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 918-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 04-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 0142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO, SEGUN O/S N°808 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 918-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 04-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017SEC FUN N° 0142
0000002787
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE PARA LA DEMUNA O/S N° 809, INFORME DE CONFORMIDAD N° 112-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 791-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN ASISTENTE PARA LA DEMUNA O/S N° 809, INFORME DE CONFORMIDAD N° 112-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 791-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0075
0000002788
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°810, INFORME DE CONFORMIDAD N° 134-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 321-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 797-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011-2017-MDQ-GDSS-ATM/MMC, APGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL31 DE AGOSTO SEC
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°810 CON FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 368-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 970-GDSS-MDQ-LC, INF N° 017-2017-MDQ-GDSS-ATM/MMC, APGO CORRESPONDIETE AL ME
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUNO/S N° 810, INFORME DE CONFORMIDAD N° 134-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 321-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 797-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011-2017-MDQ-GDSS-ATM/MMC, APGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE AG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUNO/S N° 810 CON FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 368-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 970-GDSS-MDQ-LC, INF N° 017-2017-MDQ-GDSS-ATM/MMC, APGO CORRESPONDIET
0000002789
POR EL DVENGADO DE SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA DEMUNA , SEGUN O/S N°811, INFORME DE CONFORMIDAD 115-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 796-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA DEMUNA , SEGUN O/S N°811, INFORME DE CONFORMIDAD 115-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 796-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0075
0000002790
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR , O/S N° 812, REQN° 16-072, INFORME DE ONFORMIDAD N° 138-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ.LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 326-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 812-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0095, PAGO CORRESPONDIENTE DEL
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR , O/S N° 812, REQN° 16-072, INFORME DE ONFORMIDAD N° 159-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ.LC, INF N° 002-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 371-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 967-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0095, PAGO CORRESPONDIENTE AL M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR , O/S N° 812, REQ N° 16-072, INFORME DE ONFORMIDAD N° 138-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ.LC, INF N° 001-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 326-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 812-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0095, PAGO CORRESPONDIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR , O/S N° 812, REQ N° 16-072, INFORME DE ONFORMIDAD N° 159-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ.LC, INF N° 002-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 371-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 967-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0095, PAGO CORRESPONDIE
0000002791
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 813 DE FECHA 26/07/2017 , REQ16-070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MD-LC, INF N° 335-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 866-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N°
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 813 DE FECHA 26/07/2017 , REQ16-070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MD-LC, INF N° 373-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 992-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 813 DE FECHA 26/07/2017 , REQ16-070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MD-LC, INF N° 335-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 866-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 813 DE FECHA 26/07/2017 , REQ16-070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MD-LC, INF N° 373-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 992-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
0000002792
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINNANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 03-2017-MCPY, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 040-2017-MPLC/A, ACUERDO DE CONSEJO M
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINNANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 03-2017-MCPY, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 040-2017-MPLC/A, ACUERDO DE CONSEJO MUNI
0000002793
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TRANSFORMADORES TABLEROSY EQUIPO DE PROTECCION O/C N° 1289-2016, INF N° 175-2017-MDQ/OPP, MEMORANDUM N| 510-2017-OGA-MDQ, INF N| 460-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N° 465-2017-OGA-MDQ, INF N° 604-2017-MDQ-GIDT/EQG,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DEL 10 % APLIDADO POR EL IMCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA SEGUN INFORME N°460-U.- LOGISTICA - MDQ -LC - 2017 ACTA DE CONCILIACIONES N°003-2016/CCAI DE LA ADQUISICION DE TRANSFORMADORES TABLEROS Y EQUIPO DE PROTECCIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TRANSFORMADORES TABLEROS Y EQUIPO DE PROTECCION O/C N° 1289-2016, INF N° 175-2017-MDQ/OPP, MEMORANDUM N| 510-2017-OGA-MDQ, INF N| 460-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, MEMORANDUM N° 465-2017-OGA-MDQ, INF N°604-2017-MDQ-GI
0000002794
POR EL DEVENGADO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE LA CPCC.AYALA TREJO ROXANA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0061-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 139-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 0084-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN 0056
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE VACACIONES TRUNCAS DE LA CPCC. AYALA TREJO ROXANA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0061-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 139-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 0084-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE LA CPCC. AYALA TREJO ROXANA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0061-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 139-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 0084-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE VACACIONES TRUNCAS DE LA CPCC. AYALATREJO ROXANA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0061-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 139-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 0084-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN 0056
0000002795
POR EL DEVENGADO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DEL SR. DAVILA VALENCIA RICARDO ADOLFO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0060-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 136-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 104-2017-OGA-MDQ, INF N° 478-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DEL SR. DAVILA VALENCIA RICARDO ADOLFO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0060-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 136-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 104-2017-OGA-MDQ, INF N° 478-2017-URRHH-MDQ-LC SEC
POR EL PAGO LIQUIDO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DEL SR. DAVILA VALENCIA RICARDO ADOLFO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N°0060-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 136-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 104-2017-OGA-MDQ, INF N° 478-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
POR EL PAGO DEL AFP DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DEL SR. DAVILA VALENCIA RICARDO ADOLFO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N°0060-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 136-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 104-2017-OGA-MDQ, INF N° 478-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
0000002796
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0065-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N| 132-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 102-2017-OGA-MDQ, INF N° 477-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0065-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N| 132-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 102-2017-OGA-MDQ, INF N° 477-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0065-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N| 132-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 102-2017-OGA-MDQ, INF N° 477-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0065-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N| 132-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 102-2017-OGA-MDQ, INF N° 477-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
0000002797
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0066-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 138-2017-JT-OAJ-MDQ-LC, INF N°060-2017-OGA-MDQ, INF N° 267-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0066-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 138-2017-JT-OAJ-MDQ-LC, INFN° 060-2017-OGA-MDQ, INF N° 267-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0066-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 138-2017-JT-OAJ-MDQ-LC, INFN° 060-2017-OGA-MDQ, INF N° 267-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN N° 0069
0000002798
POR EL DEVENGADO DE VACACIONES TRUNCAS, SEGUN RESOLUCION DEGERENCIA MUNICIPAL N°0062-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 141-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 103-2017-OGA-MDQ, INF N° 479-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE VACACIONES TRUNCAS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0062-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 141-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 103-2017-OGA-MDQ, INF N° 479-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE VACACIONES TRUNCAS, DEL CPC CHALLCO GUTIERREZ RAINER SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0062-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 141-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 103-2017-OGA-MDQ, INF N° 479-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE VACACIONES TRUNCAS, DEL CPC CHALLCO GUTIERREZ RAINER SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0062-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 141-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 103-2017-OGA-MDQ, INF N° 479-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0056
0000002799
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE LA CPC. VALCARCEL SALAZAR RUTH NANCY, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0064-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 135-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 108-2017-OGA-MDQ,INF N° 466-2017-URRHH-MDQ-LC SE
POR EL PAGO LIQUIDO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE LA CPC. VALCARCEL SALAZAR RUTH NANCY, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0064-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 135-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 108-2017-OGA-MDQ,INF N° 466-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
POR EL PAGO DEL AFP DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE LA CPC. VALCARCEL SALAZAR RUTH NANCY, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0064-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 135-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 108-2017-OGA-MDQ,INF N° 466-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
0000002800
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0063-2017-GM-MDQ.OPINION LEGAL N° 142-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 106-2017-OGA-MDQ, INF N° 489-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0063-2017-GM-MDQ.OPINION LEGAL N° 142-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 106-2017-OGA-MDQ, INF N° 489-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0063-2017-GM-MDQ.OPINION LEGAL N° 142-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 106-2017-OGA-MDQ, INF N° 489-2017-URRHH-MDQ-LC, SEC FUN N° 0056
0000002801
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0109_07 DE LA DIVISION DE MENTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN INFORME N° 950-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 718-2017-MDQ-GIDT-EQG, INFN| 364-JDMOPEM-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0109_07 DE LA DIVISION DE MENTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN INFORME N° 950-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 718-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0109_07 DE LA DIVISION DE MENTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN INFORME N° 950-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 718-2
0000002802
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO Y SEPARADORES DE BAÑO , SEGUN O/C N°728, REQ N° 43-106, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 434-JDMOPEM-2017-SSHE-MD/LC, FACTURA N° 001-0089, GUIA DE REMISION N° 001-0036, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO Y SEPARADORES DE BAÑO , SEGUN O/C N°728, REQ N° 43-106, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 434-JDMOPEM-2017-SSHE-MD/LC, FACTURA N° 001-0089, GUIA DE REMISION N° 001-0036,
0000002803
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/C N°727 CON FECHA 08/08/2017, REQ N° 29-0373, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 778-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00174, GUIA DE REMISION N° 003-00141, PECOSA N° 1007 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/C N°727 CON FECHA 08/08/2017, REQ N° 29-0373, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 778-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00174, GUIA DE REMISION N° 003-00141, PECOSA N° 1007 S
0000002804
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ECRAM SEGUN O/C N° 726, CON FECHA N° 08_08_2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 198-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 730-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00248, GUIA DE REMISION N° 001-00165, PECOSA N° 1022 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ECRAM SEGUN O/C N° 726, CON FECHA N° 08_08_2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 198-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 730-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN° 001-00248, GUIA DE REMISION N° 001-00165, PECOSA N° 1022SEC FUN N° 0096
0000002805
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION O/C N° 725, REQ N° 43-00110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-MDQ-LC-RMR-2017, INF N° 379-2017-SSHE-MD-LC , FACTURA N° 002-00108, GUIA DE REMISION N° 002-0058, 002-0059, PECOSA N° 1000 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION O/C N° 725, REQ N° 43-00110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0031-2017-MDQ-LC-RMR-2017, INF N° 379-2017-SSHE-MD-LC ,FACTURA N° 002-00108, GUIA DE REMISION N° 002-0058, 002-0059, PECOSA N° 100
0000002806
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN O/C N° 724 CON FECHA 08/08/2017, REQ N° 14-428, INFORME DE CONFORMIDAD N° 914-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 106-2017-MDQ-LC/UTIC, FACTURA N° 001-00306, GUIA DE REMISION N° 001-00164, PECOSA N° 1023 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA, SEGUN O/C N° 724 CON FECHA 08/08/2017, REQ N° 14-428, INFORME DE CONFORMIDAD N° 914-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 106-2017-MDQ-LC/UTIC, FACTURA N° 001-00306, GUIA DE REMISION N° 001-00164, PECOSA N° 1023 S
0000002807
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N° 723 CON FECHA 08/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 779-GDSS-MDQ-LC, INF N° 152-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N 002-00391, GUIA DE REMISION N° 002-00297 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N° 723 CON FECHA 08/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°017-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 779-GDSS-MDQ-LC, INF N° 152-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N 002-00391, GUIA DE REMISIONN° 002-00297 SEC
0000002808
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOO/C N° 722, REQ N° 27-0056, INF N° 0148-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 225-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0065, GUIA DE REMISION N° 001-007, PECOSA N° 1002 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO O/C N° 722, REQ N° 27-0056, INF N° 0148-2017-MDQ-DOE-EGA, INF N° 225-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0065, GUIADE REMISION N° 001-007, PECOSA N° 1002 SEC FUN N° 0016
0000002809
-POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CHALECOS, SEGUN O/C N° 721 DE FECHA 08/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N| 785-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0071, GUIA DE REMISION N| 002-0046, PECOSA N° 1012 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CHALECOS, SEGUN O/C N° 721 DE FECHA 08/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N| 785-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0071, GUIA DE REMISION N| 002-0046, PECOSA N° 1012 SEC FUNN° 0096
0000002810
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOO/C N°720 DE FECHA 08/08/217, REQ N° 29-00418, INFORME DE CONFORMIDAD N° 13-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 776-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00291, GUIA DE REMISION N° 002-00161, PECOSA N° 1001 SEC FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO O/C N°720 DE FECHA 08/08/217, REQ N° 29-00418, INFORME DE CONFORMIDAD N° 13-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 776-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00291, GUIA DE REMISION N° 002-00161, PECOSA N° 100
0000002811
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA, SEGUN O/C N° 719 DE FECHA 08/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°143-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0035, GUIA DE REMISION N° 001-0070, 001-0071, 001-0072, 001-0073, 001-0075, 001-0077, 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA, SEGUN O/C N° 719 DE FECHA 08/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 143-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0035, GUIA DE REMISION N° 001-0070, 001-0071, 001-0072, 001-0073, 001-0075, 001
0000002812
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 718, INFORME DE CONFORMIDAD 197-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF N° 156-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0392, GUIA DE REMISION N° 002-00296, PECOSA N° 1005 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 718, INFORME DE CONFORMIDAD 197-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF N° 156-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0392, GUIA DE REMISION N° 002-00296, PECOSA N° 1005 SEC FUN N° 0068
0000002813
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA O/C N°717, REQ N° 29-322, INFORME DE CONFORMIDAD N° 14-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 780-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0087, GUIA DE REMISION N° 001-0038 , PECOSA N° 1011 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA O/C N°717, REQ N° 29-322, INFORME DE CONFORMIDAD N° 14-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 780-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0087, GUIA DE REMISION N° 001-0038 , PECOSA N° 1011 SEC FUN N° 0043
0000002814
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA, SEGUN O/C N°716, REQ N° 43-105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 118-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 425-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-05, GUIA DE REMISION N° 001-00202, PECOSA N° 1014SEC FUN N° 103
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA, SEGUN O/C N°716, REQ N° 43-105, INFORME DE CONFORMIDAD N°118-RO-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 425-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-05, GUIA DE REMISION N° 001-00202, PECOSA N° 1014 SEC FUN
0000002815
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAO/C N° 715, REQ N° 43-109, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0029-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 381-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0027, 002-0026, GUIA DE REMISION N° 002-0021, 002-0022, 002-0023,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA O/C N° 715, REQ N° 43-109, INFORME DE CONFORMIDAD N°0029-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 381-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0027, 002-0026, GUIA DE REMISION N° 002-0021, 002-0022, 00
0000002816
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO SEGUN O/S N° 814, REQ N° 14-431, INFORME DE CONFORMIDAD N° 797-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-0093 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO SEGUN O/SN° 814, REQ N° 14-431, INFORME DE CONFORMIDAD N° 797-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-0093 SEC FUN N° 00124
0000002817
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 787, FACTURA N°001-002318, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0058-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0308 SEC.FUNC. 0051.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 787, FACTURA N° 001-002318, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0058-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0308 SEC.FUNC. 0051.
0000002818
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES PROMOTOR O/S N° 817Y RH N° E001-14 E INFR N° 0319-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 133-2017-AQA-R-STM-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES PROMOTOR SEGUN O/S N° 823 CON RH N° E001-15 ,INFORME DECONFORMIDAD N° 0370-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 162-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2017,SEC FUN N° 0095,REQ N°016-0073
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES PROMOTOR O/SN° 817 Y RH N° E001-14 E INFR N° 0319-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 133-2017-AQA-R-STM-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES PROMOTOR SEGUN O/S N° 823 CON RH N° E001-15 ,INFORME DECONFORMIDAD N° 0370-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 162-2017-AQA-R-ATM-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2017,SEC FUN N°0095,REQ N°016-
0000002820
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 828, REQ N° 14-465, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1110-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 01-2017-MDQ-GDE-PC/ECL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 00142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 828, REQ N° 14-465, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1110-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 01-2017-MDQ-GDE-PC/ECL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 00142
0000002821
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUN O/S N°827 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 144-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 819-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUNO/S N° 827 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 144-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 819-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0080
0000002822
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR SOCIAL SEGUN O/S N°825 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 794-GDSS-MDQ-LC, INF N° 006-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR SOCIAL SEGUN O/S N°825 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 794-GDSS-MDQ-LC, INF N° 006-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FU
0000002823
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 812-2017-GM-MDQ, INF N° 170-2017-MDQ-A-S
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOSORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 812-2017-GM-MDQ, INF N° 170-2017-MDQ-A-SG SEC
0000002824
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 09 DEAGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 812-2017-GM-MDQ, INF N° 170-2017-MDQ-A
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 812-2017-GM-MDQ, INF N° 170-2017-MDQ-A-S
0000002825
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO ANOMBRE DE LA SRA. LUCYKARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0122-2017-OGA-MDQ, INFN° 670-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 085-2017-LKLH-RDVL-MDQ-LC, INF N 458-2017-MD
POR EL GIRADO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE ENCARGO INTERNO ANOMBRE DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0122-2017-OGA-MDQ, INF N° 670-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 085-2017-LKL
0000002826
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO, SEGUN O/S N° 824, REQ N° 14-467, INFORME DE CONFORMIDAD N° 896-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 004-2017-EMM-LC, PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 00142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO,SEGUN O/S N° 824, REQ N° 14-467, INFORME DE CONFORMIDAD N° 896-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 004-2017-EMM-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 00142
0000002827
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PRESTADOS COMO PROMOTOR AGROPECUARIO SEGUN O/S N° 821 DE FECHA 29/07/2017, REQ N| 14-464, INFORME DE CONFORMIDAD N° 828-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 001-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADOS COMO PROMOTORAGROPECUARIO SEGUN O/S N° 821 DE FECHA 29/07/2017, REQ N| 14-464, INFORME DE CONFORMIDAD N° 828-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 001-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEL04 AL 31 DE AGOS
0000002828
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 820, REQ N° 14-460, INFORME DE CONFORMIDAD N° 988-2017-MDQ/GDEMA, INF N° 007-2017-ATQ-PROCOMPITA-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE AGOSTO SEC FUN N° 00134
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 820, REQ N° 14-460, INFORME DE CONFORMIDADN° 988-2017-MDQ/GDEMA, INF N° 007-2017-ATQ-PROCOMPITA-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE AGOSTO SEC FUNN° 00134
0000002829
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES O/S N° 0819, RECIBOPOR HONORARIOS N° E001-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1260-2017-MDQ-LC/GDEMA,INFORME N° 005-2017-JMEM-FP, REQUERIMIENTO N° 0463, SEC.FUNC.0142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES O/S N° 0819,RECIBO POR HONORARIOS N° E001-12, INFORME DE CONFORMIDAD N°1260-2017-MDQ-LC/GDEMA,INFORME N° 005-2017-JMEM-FP, REQUERIMIENTO N° 0463, SEC.FUNC.0142
0000002830
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°818, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 325-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 822-GDSS-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°818, INFORME DE CONFORMIDAD N° 160-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 369-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 971-GDSS-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUNO/S N° 818, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 325-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 822-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE AGOSTO SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR , SEGUNO/S N° 818, INFORME DE CONFORMIDAD N° 160-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 369-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 971-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0095
0000002831
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR O/S N° 817 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 320-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR O/S N° 817 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 161-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 370-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR O/S N° 817 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 320-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROMOTOR O/S N° 817 DE FECHA 26/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 161-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 370-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0095
0000002832
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN CONDUCTOR , SEGUN O/S N° 816, REQ N° 15-446, INFORME DE CONFORMIDAD N° 110-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 790-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN CONDUCTOR , SEGUN O/S N° 816, REQ N° 15-446, INFORME DE CONFORMIDAD N° 110-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 790-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0075
0000002833
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL, SEGUNO/S N° 804, REQ N° 14-455, INFORME DE CONFORMIDAD N° 999-2017-OGA-LC/GDEMA, INF N° 056-2017-DHM-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 23 DE AGOSTO SEC FUN N° 0092
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 804, REQ N° 14-455, INFORME DE CONFORMIDAD N°999-2017-OGA-LC/GDEMA, INF N° 056-2017-DHM-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 23 DE AGOSTO SEC FUNN° 0092
0000002834
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEVIATICOS A NOMBRE DEL SR.NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 16,17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 840-2017-GM-MDQ, INF N° 174-2017-MD
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL TESORERO CPC. PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR LOS PASAJES AEREOS SEGUN MEMORANDUM N° VIAJE QUE REALIZARA EL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADL
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DEVIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 16,17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 840-2017-GM-MDQ, INF N° 174-2017-MDQ-
0000002835
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROFESIONAL PARA CAPACITACION EN ORIENTACION PSICOLOGICA, O/S N°815, REQ N° 15-447, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 850-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA CAPACITACION EN ORIENTACION PSICOLOGICA, O/S N°815, REQ N° 15-447, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 850-GDSS-MDQ-LC, INF N° 03-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIE
0000002836
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DELECHE O/C N°712, REG N° 014-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-LKLH-PVL-MDQ-LC, INF N° 691-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-03327, GUIA DE REMISION N° 001-003388, PECOSA N° 983 SEC FUN N° 00
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DELECHE O/C N°712, REG N° 014-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0109-2017-LKLH-PVL-MDQ-LC, INF N° 891-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-03389, GUIA DE REMISION N° 001-003446, PECOSA N° 1151SEC FUN N° 0
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DELECHE O/C N°712, REG N° 014-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0113-2017-LKLH-PVL-MDQ-LC, INF N° 941-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-03439, GUIA DE REMISION N° 001-003506, SEC FUN N°0077
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DELECHE O/C N°712,, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-LKLH-PVL-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-003530, GUIA DE REMISION N° 0001-003567, SEC FUN N° 0077, PECOSA N° 1386, CONTRATO N° 0006-2017-OGA/MDQ/LC
POR EL DEVEGANDO DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DELECHE SEGUN O/C N° 0712, FACTURA N° 0001-003610, GUIA DE REMISION N° 0001-03637, PECOSA N° 1564, REQUERIMIENTO N° 0545,PAGO QUE CORRESPONDE AL CUARTO PAGO
POR EL DEVEGANDO DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DELECHE SEGUN O/C N° 0712, FACTURA N° 0001-003672, GUIA DE REMISION N° 0001-03716, PECOSA N° 1786, REQUERIMIENTO N° 0545,PAGO QUE CORRESPONDE AL QUINTO PAGO, INFORME DE CONFORMIDADN| 169-2017-LKLH-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE O/C N°712, REG N° 014-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-LKLH-PVL-MDQ-LC, INF N° 691-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-03327, GUIA DE REMISION N° 001-003388, PECOSA N° 983 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE O/C N°712, REG N° 014-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0113-2017-LKLH-PVL-MDQ-LC, INF N° 941-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-03439, GUIA DE REMISION N° 001-003506, SECFUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE O/C N°712,, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-LKLH-PVL-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-003530, GUIA DE REMISION N° 0001-003567, SEC FUN N° 0077, PECOSA N° 1386, CONTRATO N° 0006-2017-OGA/M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE SEGUN O/C N° 0712, FACTURA N° 0001-003610, GUIA DE REMISION N° 0001-03637, PECOSA N° 1564, REQUERIMIENTO N° 0545, PAGO QUE CORRESPONDE AL CUARTO PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE SEGUN O/C N° 0712, FACTURA N° 0001-003672, GUIA DE REMISION N° 0001-03716, PECOSA N° 1780, REQUERIMIENTO N° 0545, PAGO QUE CORRESPONDE AL QUINTO PAGO, INFORME N° 169-2017-LKLH-RPVL-
0000002837
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUN O/S N°826 DE FECHA 29/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 137-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 786-GDSS-MDQ-LC, INF N| 003-2017-VFMB-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUNO/S N° 826 DE FECHA 29/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 137-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 786-GDSS-MDQ-LC, INF N| 003-2017-VFMB-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0080
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUN O/S N°830, REQ N° 15-461, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 820-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-MRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUNO/S N° 830, REQ N° 15-461, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 820-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017-MRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N°0080
0000002839
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROMOTOR SEGUN O/S N° 831 DE FECHA 26 /07/2017, REQ N° 14-477, INFORME DE CONFORMIDAD N° 881-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 01-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/EEL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR SEGUN O/S N° 831 DE FECHA 26 /07/2017, REQ N° 14-477, INFORME DE CONFORMIDAD N° 881-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 01-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/EEL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEC FUN N°00124
0000002840
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR SISFOH CORRESPAL MES DE AGOSTO SEGUN O/S 822 INF N° 800-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-3 INF. N° 142-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC INFORME DE ACTIVIDADES CCC 1152 COTIZ 1303 REQ. 460 Y TDR SEC. FUNC: 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR SISFOH CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN O/S 822 INF N° 800-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-3 INF. N° 142-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC INFORME DEACTIVIDADES CCC 1152 COTIZ 1303 REQ. 460 Y TDR SEC. FUNC: 0080
0000002841
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PARA CURSO TALLER PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES SEGUN O/S N° 839, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 906-GDSS-MDQ-LC, INF N° 224-2017-MD-GDSS/AAE, FACTURA N° 001-0094 SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CURSO TALLER PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES SEGUN O/S N° 839, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 906-GDSS-MDQ-LC, INF N° 224-2017-MD-GDSS/AAE, FACTURA N° 001-0094SEC FUN N° 0096
0000002842
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE CUADERNILLOSO/S N° 838
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CUADERNILLOS O/S N° 838 INF. N° 933-GDSS-MDQ-LC FAC. N° 001-0066 INF. N° 321-2017-MDQ-GDSS/AAE
0000002843
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS DE LIDERES JUVENILES, SEGUN O/S N°836, REQ N° 15-136, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 651-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-AJCQ-MDQ SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS DE LIDERES JUVENILES, SEGUNO/S N°836, REQ N° 15-136, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 651-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-AJCQ-MDQ SEC FU
0000002844
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO, SEGUN O/S N°788, CON FECHA 18/07/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 962-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00140 SEC FUN N° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO, SEGUN O/S N°788, CON FECHA 18/07/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 962-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00140 SEC FUN N° 0027
0000002845
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIA GALVANIZADA O/C N°729, REQ N° 14-385, INFORME DE CONFORMIDAD N° 141-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISION N° 001-0056, PECOSA N° 1032 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA GALVANIZADA O/C N°729, REQ N° 14-385, INFORME DE CONFORMIDAD N° 141-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0080, GUIA DE REMISION N° 001-0056, PECOSA N° 1032 SEC FUN N° 0011
0000002847
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°731, REQ N° 29-371, INF N° 18-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N| 775-GDSS-MDQ-LC FACTURA N° 003-0016, 003-0017, GUIA DE REMISION N| 003-0015, 003-0016, PECOSA N° 1047
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°731, REQ N° 29-371, INF N° 18-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N| 775-GDSS-MDQ-LC FACTURA N° 003-0016, 003-0017, GUIA DE REMISION N| 003-0015, 003-0016, PECOSA N° 1047
0000002848
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SOFTWARE, SEGUN O/C N° 732, REQ N° 9-0029, INFORME DE CONTABILIDAD N° 188-2017-MDQ/OPP, INF N° 101-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00431, GUIA DE REMISION N° 001-00366, PECOSA N° 1026 SEC FUN N° 0054.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE, SEGUN O/C N° 732, REQ N° 9-0029, INFORME DE CONTABILIDAD N° 188-2017-MDQ/OPP, INF N° 101-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00431, GUIA DE REMISION N° 001-00366, PECOSA N° 1026 SEC FUN N° 0054.
0000002849
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/C N° 733, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-0090, GUIA DE REMISION N° 001-0076, PECOSA N° 1039 SEC FUN N| 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/C N° 733, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-0090, GUIA DE REMISION N° 001-0076, PECOSA N° 1039 SEC FUN N| 0051
0000002850
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO SEGUN O/C N° 734, REQ N° 29-367, INFORME DE CONFORMIDAD N° 15-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 777-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001--0017,GUIA DE REMISION N° 001-008, PECOSA N° 1031 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO SEGUN O/C N° 734, REQ N° 29-367, INFORME DE CONFORMIDAD N° 15-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 777-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001--0017, GUIA DE REMISION N° 001-008, PECOSA N° 1031 SEC FUN N° 0043
0000002851
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA ASISTENCIA TECNICA O/C N°735, REQ N° 14-304, INFORME DE CONFORMIDADN° 169-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00174, GUIA DE REMISION N° 001-0042, PECOSA N° 1040 SEC FUN N| 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA ASISTENCIA TECNICA O/C N°735, REQ N° 14-304, INFORME DE CONFORMIDAD N° 169-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00174,GUIA DE REMISION N° 001-0042, PECOSA N° 1040 SEC FUN N| 0081
0000002852
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL, SEGUN O/C N° 736, REQ N° 15-386, INFORME DE CONFORMIDAD N° 128-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF N| 752-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 104-2017-MDQ-LC/UTIC, FACTURA N° 001-00249, GUIA DE REMISION N° 001-0166, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL, SEGUN O/C N° 736, REQ N° 15-386, INFORME DE CONFORMIDAD N° 128-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF N| 752-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 104-2017-MDQ-LC/UTIC, FACTURA N° 001-00249, GUIA DE REMISIONN° 001-0166, PE
0000002853
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES AGREGADO, SEGUN O/C N° 737, INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 907-GDSS-MDQ-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00761, GUIADE REMISION N° 001-00615, 001-00617, 001-00618, 001-00619, 001-620, PECOSA
POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES AGREGADO, SEGUN O/C N° 737, INFORME DE CONFORMIDAD N° 028-2017-RO-NRJP-MDQ-LC,INF N° 907-GDSS-MDQ-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00761, GUIA DE REMISION N° 001-00615, 001-00617, 001-00618, 001-00619, 001-620, PECOSA N° 11
0000002854
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR O/S N°832 , R/H N°1 E INFORME N° 0793-GDSS-MDQ-LC
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN O/S N°832 ,R/H N° 1 E INFORME CONFORMIDAD N° 004-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 942-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR SEGUN O/S N°832 , R/H N° E0001-1 E INFORME N° 0793-GDSS-MDQ-LC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN 0007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN O/S N°832 , R/H N° 1 E INFORME CONFORMIDAD N° 004-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 942-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 007
0000002855
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN "A" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002856
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN, SEGUN O/S N°840, REQ N° 14-423, INFORME DE CONFORMIDAD N° 171-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-007 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN, SEGUN O/S N°840, REQ N° 14-423, INFORME DE CONFORMIDAD N° 171-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-007 SEC FUN N° 0083
0000002857
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIA HDPE, SEGUN O/C N° 738, REQ N° 14-401, INFORME DE CONFORMIDAD N° 164-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0033, GUIA DE REMISION N° 001-0050, PECOSA N° 1083 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA HDPE, SEGUN O/C N° 738, REQ N° 14-401, INFORME DE CONFORMIDAD N° 164-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0033, GUIA DE REMISION N° 001-0050, PECOSA N° 1083 SEC FUN N° 0011
0000002858
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR SOCIAL SEGUN O/S N° 789 CON FECHA 19/07/2017, REQ N| 15-441, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 795-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR SOCIAL SEGUN O/S N° 789 CON FECHA 19/07/2017, REQ N| 15-441, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 795-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
0000002859
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL 07 AL 11 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN RI N 08-030 - BOUCHER DE DEPOSITO N°11780854
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, ALA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA "ENACO S.A.", SEGUN RECIBOS 687 Y 688, RI N 08-030 - BOUCHER DE DEPOSITO N°11780854
0000002860
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL 07 HASTA EL 11 DEL MES DE AGOSTO SEGUN RI N° 09-047 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11780853
0000002861
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONALDE OBRA, SEGUN O/C N° 739, REQ N° 27-57, INFORME DE CONFORMIDAD N° 85-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N° 239-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, FACTURA N° 002-0079, 002-0078, GUIA DE REMISION N° 002-0075, 002-0073, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEGUN O/C N° 739, REQ N° 27-57, INFORME DE CONFORMIDAD N° 85-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N° 239-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, FACTURA N° 002-0079, 002-0078, GUIA DE REMISION N°002-0075, 002-0
0000002862
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE COSINA O/CN° 740, REG N° 15-00431, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 732-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0071, GUIA DE REMISION N° 003-0070, PECOSA N° 1038 SEC FUNN° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE COSINA O/C N° 740, REG N° 15-00431, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ-GDSS-RP/AAE, INF N° 732-2017-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0071, GUIA DE REMISION N° 003-0070, PECOSA N° 1038 SEC FUN N° 0096
0000002863
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SEGUN O/S N° 841, REQ N° 29-313,INFORME DE CONFORMIDAD N° 161-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1008-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0054 SEC FUN N 0038
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SEGUN O/S N° 841, REQ N° 29-313, INFORME DE CONFORMIDAD N° 161-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1008-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0054 SEC FUN N 003
0000002864
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0842, FACTURA N° 0002-000009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 319-2017-MDQ/DOE-LCA, INFORME N| 108-2017-MDQ/DOE-LCA, REQUERIMIENTO N° 0060, SEC.FUNC. 0018.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0842, FACTURA N° 0002-000009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 319-2017-MDQ/DOE-LCA, INFORME N| 108-2017-MDQ/DOE-LCA, REQUERIMIENTO N° 0060, SEC.FUNC. 0018.
0000002865
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 843, REQ N° 14-491, INFORME DE CONFORMIDAD N° 990-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 57-2017-DHM-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE AGOSTO SEC FUN N° 0085
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 843, REQ N° 14-491, INFORME DE CONFORMIDADN° 990-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 57-2017-DHM-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE AGOSTO SEC FUN N° 0085
0000002866
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O/S N° 844,MEMORANDUM N° 556-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 465-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O/S N° 844, MEMORANDUM N° 556-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 465-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
0000002868
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO Y TABIQUERIA DE MELAMINA, SEGUN O/C N° 707, REQ N° 43-108, INFORME DE CONFORMIDAD N° 31-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 431-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 001-003, 001-004, GUIA DE REMISION N| 001-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO Y TABIQUERIA DE MELAMINA, SEGUN O/C N° 707, REQ N° 43-108,INFORME DE CONFORMIDAD N° 31-2017-MDQ-LC-RA-RMR, INF N° 431-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 001-003, 001-004, GUIADE REMISION N| 0
0000002869
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL O/C N° 749 Y FACTURA N° 395 GUIA REMISION N° 249
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL O/C N° 749Y FACTURA N° 395 GUIA REMISION N° 249 INF. N° 417-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC.
0000002870
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 748, REQ N° 29-458, INFORME DE CONFORMIDAD N° 177-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 913-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 150-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00394, GUIA DE REMISIONN° 002-00295, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 748, REQ N° 29-458, INFORME DE CONFORMIDAD N° 177-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 913-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 150-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00394, GUIA DE REMISION N° 002-
0000002871
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 15-327, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N| 806-GDSS-MDQ-LC, FATURAN| 004-00220, SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 15-327, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N| 806-GDSS-MDQ-LC,FATURA N| 004-00220, SEC FUN N° 0077
0000002872
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE LA MDQ, TRASLADO AL SEÑOR REGIDOR EN VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS PARA LOS DIAS 16, Y 18 DE AGOSTO DEL 2017( CUSCO) , SEGUN MEMORANDUM N° 840-2017-GM-MDQ, IN
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE LA MDQ, TRASLADO AL SEÑOR REGIDOR EN VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS PARA LOS DIAS 16, Y18 DE AGOSTO DEL 2017( CUSCO) , SEGUN MEMORANDUM N° 840-2017-GM-MDQ, INF N°
0000002873
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES,AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0126-2017-OGA-MDQ, INF N° 528-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 833-2017-GM-MDQ, INF N° 117-2
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0126-2017-OGA-MDQ, INF N° 528-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 833-2017-GM-MDQ,INF N° 117-2017
0000002874
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N°747, REG N° 29-424, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-CABL-DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 900-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 147-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC , FACTURA N° 002-00393, GUIA DE REMISIONN° 002-00294, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N°747, REG N° 29-424, INFORME DE CONFORMIDAD N° 136-2017-CABL-DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 900-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 147-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC , FACTURA N° 002-00393, GUIA DE REMISION N° 002-
0000002875
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNNADEZ TTITO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 124-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 820-2017-GM-MDQ, INF N| 239-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 525-2017-OGA-MDQ, INF N| 136-2017-MDQ-PPM/BFT, M
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNNADEZ TTITO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 124-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 820-2017-GM-MDQ, INF N| 239-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 525-2017-OGA-MDQ, INF N| 136-2017-MDQ-PPM/BFT, MEMO
0000002876
POR EL DEVENGADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 5 5 O/CN° 746
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 5 5 O/C N° 746 SEGUN INF. 170-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC
0000002877
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GASOHOL 84 OCTANOS O/C N° 745, REQ N° 14-493, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N| 145-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N| 002-00388, GUIA DE REMISION N° 002-00250, PECOSA N° 1051 SEC FUN N° 00
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GASOHOL 84 OCTANOS O/C N° 745, REQ N° 14-493, INFORME DE CONFORMIDAD N° 149-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N| 145-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC,FACTURA N| 002-00388, GUIA DE REMISION N° 002-00250, PECOSAN° 1051 SEC FUN
0000002878
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIA PVC UF O/C N° 744, REQ N° 14-438, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA ELECTRONICA N| E001-4, GUIA DE REMISION N° EGO1-2, PECOSA N° 1066 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIA PVC UF O/C N° 744, REQ N° 14-438, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA ELECTRONICA N| E001-4, GUIA DE REMISION N° EGO1-2, PECOSA N° 1066 SEC FUN N° 0011
0000002879
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PINTURAS, SEGUN O/C N° 743, INFORME DE CONFORMIDAD N° 025-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 849-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0085, GUIA DE REMISION N° 002-0076, PECOSA N° 1042 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PINTURAS, SEGUN O/C N° 743, INFORME DE CONFORMIDAD N° 025-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 849-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0085, GUIA DE REMISION N° 002-0076, PECOSA N° 1042 SEC FUN N° 0043
0000002880
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETERIA O/CN° 742, REQ N° 29-438, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 892-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-0084 , GUIA DE REMISION N° 001-0039, PECOSA N° 1024 SECFUN N° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETERIA O/C N° 742, REQ N° 29-438, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 892-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0084 , GUIA DE REMISION N° 001-0039, PECOSA N° 1024 SEC FUN N°
0000002881
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 741, REQ N° 29-374, INFORME DE CONFORMIDAD N°024-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 847-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N°001-00759, GUIA DE REMISION N° 001-00612, PECOSA N° 1141 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 741, REQ N° 29-374, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 847-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00759, GUIA DE REMISION N° 001-00612, PECOSA N° 1141 SEC FUN N°
0000002882
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - SUB CUENTA FONCOMUN "A" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002883
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON MINERO "H" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002884
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002885
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON FORESTAL "L" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002886
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO - RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002887
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA CANON GASIFERO - REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000002888
TRANSFERENCIA DE INTERESES DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0123-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 776-2017-GM-MDQ, INF N° 106-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC SEC FUN N° 0119.
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0123-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 776-2017-GM-MDQ, INF N° 106-2017-GFO-OGRD-MDQ-LC SEC FUN N° 0119.
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO ANOMBRE DEL MD. CIRO MARURI HILARES , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 127-2017-OGA-MDQ, INF N° 527-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 826-2017-GM-MDQ, INF N° 678-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 003
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MD. CIRO MARURI HILARES , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 127-2017-OGA-MDQ, INF N° 527-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 826-2017-GM-MDQ, INF N° 678-2017-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 003
0000002891
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2014 , SEGUN O/S N° 848, REQ N° 14-483, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00117, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION, SEC FUN N° 0011
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2014 , SEGUN O/S N° 848, REQ N° 14-483, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00118, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION, SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2014 , SEGUN O/S N° 848, REQ N° 14-483, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00117, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION, MES DE AGOSTO SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2014 , SEGUN O/S N° 848, REQ N° 14-483, , INFORMEDE CONFORMIDAD N° 185-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00118, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION, SEC FUN N° 001
0000002892
DEVENGADO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES O/S N°834
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES SEGUN O/S N°834 E INFORME DE CONFORMIDAD N°0553-U.LOGISTICA-MDQ-L.C-2017 INF.N°028-2017-PVM-UL-MDQ/LC
0000002894
POR EL DEVENGADO DE DE CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES, SEGUN O/S N° 833 CON FECHA 26 DE JULIO DEL 2017, REQ N° 22-49, INFORME DE CONFORMIDAD N° 559-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 006-2017-MCCA-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PERSONALES, SEGUN O/S N° 833 CON FECHA 26 DE JULIO DEL 2017, REQ N° 22-49, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 559-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017, INF N° 006-2017-MCCA-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEC FUN N° 0056
0000002895
POR EL DEVENGADO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO , SEGUN O/S N°847, REQ N° 15-457, INFORME DE CONFORMIDAD N° 828-GDSS-MDQ-LC, INF N° 01-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEC FUN N° 007
POR EL DEVENGADO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO , SEGUN O/S N°847, REQ N° 15-457, INFORME DE CONFORMIDAD N° 829-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL11 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO , SEGUN O/S N° 847, REQ N° 15-457, INFORME DE CONFORMIDAD N° 828-GDSS-MDQ-LC, INF N° 01-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO , SEGUN O/S N° 847, REQ N° 15-457, INFORME DE CONFORMIDAD N° 829-GDSS-MDQ-LC, INF N° 02-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL11 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 007
0000002896
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA, SEGUN OFICIO N° 025-2017-A-MCPC-Q, RESOLCUCION DE ALCALDIA, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIIPAL N° 004-2017-CM-MDQ-LC SEC FUN N° 0079
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA, SEGUN OFICIO N° 025-2017-A-MCPC-Q, RESOLCUCION DE ALCALDIA, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIIPAL N° 004-2017-CM-MDQ-LC SEC FUN N° 0079
0000002897
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 128-2017-GFO-OGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE EL 11AL 31 DE AGOSTO SEC FUN N° 00119
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,REQ N°051-004 SEC FUN N° 00119
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 182-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,REQ N°051-004 SEC FUN N° 00119
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 202-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,REQ N°051-004 SEC FUN N° 00119
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN CORRESP A DICIEMBRE. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 222-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, VOUCHER N° 00546185-5-G, CCC N° 1190 COTIZ N° 1349 REQ N° 004 TERMINOS DE REFERE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 128-2017-GFO-OGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE EL 11 AL 31 DE AGOSTO SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,REQ N°051-004 SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 182-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,REQ N°051-004 SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA YALMACEN. SEGUN O/S N° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 202-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,REQ N°051-004 SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN CORRESP A DICIEMBRE. SEGUN O/SN° 837 CON FECHA 10/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 222-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC, VOUCHER N° 00546185-5-G, CCC N° 1190 COTIZ N° 1349 REQ
0000002898
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ESPEJOS, SEGUN O/C N° 750, REQ N° 29-379, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 188-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 1117-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-008, GUIA DE REMISION N° 001-00208, PECOSA N° 1090SEC FUN N° 0036
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ESPEJOS, SEGUN O/C N° 750, REQ N° 29-379, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 188-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 1117-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-008, GUIA DE REMISION N° 001-00208, PECOSA N° 1090 SEC FUN
0000002899
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION , SEGUN O/S N° 846, REQ N° 14-400, INFORME DE CONFORMIDAD N° 257-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 0014-00179, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION , SEGUN O/S N° 846, REQ N° 14-400, INFORME DE CONFORMIDAD N° 257-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 0014-00179, PARTES DIARIOS ,SEC FUN N° 0045
0000002900
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, SEGUN O/S N° 849, INFORME DE CONFORMIDAD N°150-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF N° 910-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00123 SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, SEGUN O/S N° 849, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF N° 910-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00123 SEC FUN N° 0080
0000002901
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. ESTHER DURAN LAUREL - GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 17 Y 18DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 852-2017-GM-MDQ, SEC FUN N° 0056
POR EL GIRADO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. ESTHER DURAN LAUREL - GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 852-
0000002902
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GREGORIO PUMACCAHUA OCAMPO- COORDINADOR DEPORTIVO DEL P´ROYECTO,AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0128-2017-OGA-MDQ, INF N° 531-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 847-2017-GM-MDQ, INF N° 700-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GREGORIO PUMACCAHUA OCAMPO- COORDINADOR DEPORTIVO DEL P´ROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0128-2017-OGA-MDQ, INF N° 531-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 847-2017-GM-MDQ, INF N° 700-20
0000002903
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL BLGO. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N° 843-2017-GM-MDQ, INF N° 6
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL BLGO.ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N° 843-2017-GM-MDQ, INF N° 690-2
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA, SEGUN MEMORANDUM N|567-2017-OGA-MDQ, INF N° 123-2017-TJRM-AR-MDQ-LC, INF N° 0118-2017-TJRM-UR-
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA, SEGUN MEMORANDUM N| 567-2017-OGA-MDQ, INF N° 123-2017-TJRM-AR-MDQ-LC, INF N° 0118-2017-TJRM-UR-MD
0000002905
POR EL DEVENGADO DE REPUESTOS PARA CAMION SISTERNA, SEGUN O/C N° 754, INFORME DE CONFORMIDAD N° 223/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 953-2017-NRHP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00103 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION SISTERNA, SEGUN O/C N° 754, INFORME DE CONFORMIDAD N° 223/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 953-2017-NRHP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 002-00103 SEC FUN N° 0051
0000002906
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA RODILLO LISO, SEGUN O/C N° 755, INFORME DE CONFORMIDAD N° 222/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 955-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00102 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA RODILLO LISO, SEGUN O/C N° 755, INFORME DE CONFORMIDAD N° 222/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 955-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00102 SEC FUN N° 0051
0000002907
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE VOLQUETE O/C N° 756, REQ N° 29-442, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-RO/AAV/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 957-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00101 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE VOLQUETE O/C N° 756, REQ N° 29-442, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-RO/AAV/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 957-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00101 SEC FUN N° 0051
0000002908
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVE LADORA O/C N° 757, REQ N° 23-0385, INFORME DE CONFORMIDAD N°221/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 954-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0092, GUIA DE REMISION N° 001-0077 PECOSA N° 1075 SEC FU
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVE LADORA O/C N° 757, REQ N° 23-0385, INFORME DE CONFORMIDAD N°221/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 954-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, iINF N° 085-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0092, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVE LADORA O/C N° 757, REQ N° 23-0385, INFORME DE CONFORMIDAD N° 221/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 954-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, iINF N° 085-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0092, GUIA DE R
0000002909
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N° 752, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 980-2017-NRJP´-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0068, 001-0069, GUIA DE REMISION N° 001-0012, 001-0013, 001-001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N° 752, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 980-2017-NRJP´-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0068, 001-0069, GUIA DE REMISION N° 001-0012, 001-0013,
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE YUTE O/C N° 753 Y FACTURA N° 95
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE YUTE O/C N° 753 YFACTURA N° 95
0000002911
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA LIC.SONIA ROJAS ALEGRIA- JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO, SEGUNRESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0125-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 821-2017-GM-MDQ,INF N° 240-2017-OGA-MDQ, INF N° 150-2017-UP-OGA-MDQ, MEORA
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA- JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0125-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 821-2017-GM-MDQ,INF N° 240-2017-OGA-MDQ, INF N° 150-2017-UP-OGA-MDQ, MEORAN
0000002912
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VENTANAS CORREDIZAS, SEGUN O/C N° 758, REQ N° 29-228, INFORME DE CONFORMIDAD N° 195-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0026-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00377, 001-00378, 001-00379, GUIA DE REMISION N° 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VENTANAS CORREDIZAS, SEGUN O/C N° 758, REQ N° 29-228, INFORME DE CONFORMIDAD N° 195-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0026-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00377, 001-00378, 001-00379, GUIA DE REMISION N
0000002913
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 759 DE FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 15-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 428-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 002-00294, GUIA DE REMISION N° 002-00164, PECOSA N° 1096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 759 DE FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 15-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 428-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 002-00294, GUIA DE REMISION N° 002-00164, PECOSA N
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NESECIDAD, SEGUN O/C N° 760 DE FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 238-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 963-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMISION N° 002-001, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NESECIDAD, SEGUN O/C N° 760 DE FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 238-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 963-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMISIONN° 002-001, PEC
0000002916
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 761 CON FECHA 17/08/2017, REQ N° 29-470, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 157-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, INF N° 947-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°002-00396, GUIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 761 CON FECHA 17/08/2017, REQ N° 29-470, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 157-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, INF N° 947-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-003
0000002917
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 762 DE FECHA 17/08/2017, REQ N° 51-005, INFORME DE CONFORMIDAD N| 129-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00293, GUIA DE REMISION N° 002-00165, PECOSA N° 1094 SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 762 DE FECHA 17/08/2017, REQ N° 51-005, INFORME DE CONFORMIDAD N| 129-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N°002-00293, GUIA DE REMISION N° 002-00165, PECOSA N° 1094 SEC FUN N° 00119
0000002918
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TAPAS METALICAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION, SEGUN O/C N° 763 DE FECHA 17/08/2017, REQ N° 29-00459, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 924-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, BOLETA DE VENTA N|001-0060, GUIAU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TAPAS METALICAS YACCESORIOS DE INSTALACION, SEGUN O/C N° 763 DE FECHA 17/08/2017, REQ N° 29-00459, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 924-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, BOLETA DE VENTA N| 001-0060
0000002919
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN O/S N° 853 CON FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFORMIDADN° 234-RO/MSVC/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 978-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0076, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN O/S N° 853 CON FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-RO/MSVC/DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 978-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0076, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0024
0000002920
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENTECION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N° 851, REQ N° 15-0478, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 961-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0062, SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENTECION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N° 851, REQ N° 15-0478, INFORME DE CONFORMIDAD N° 131-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 961-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0062, SEC FUN N° 0070
0000002921
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN INF N° 0194-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, SEGUN INF N° 0194-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0045
0000002922
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN INF N° 131-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 769-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, SEGUN INF N° 131-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, INF N° 769-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-
0000002923
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 174-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 174-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°0068
0000002924
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN INF N° 153-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, SEGUN INF N° 153-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0081
0000002925
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,INFORME N° 141-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017,INFORME N° 141-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0083
0000002926
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 160-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 160-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 136-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 136-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0082
0000002928
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 149-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 149-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
0000002929
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 195/RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC,INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 195/RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
0000002930
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 169-2017-CST-RO-MDQ-LC,INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 169-2017-CST-RO-MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0027
0000002931
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 144-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 144-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
0000002932
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 80-2017-MDQ-DOE-LCA, INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-M
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 80-2017-MDQ-DOE-LCA, INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
0000002933
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 203-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 203-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0051
0000002934
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 114-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC , INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LCSEC FUN N° 0001
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 114-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC , INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0001
0000002935
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 154-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMOD-LC-2017, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 154-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMOD-LC-2017, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00047
0000002936
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 682-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 186-2017-MDQ-GDSS/AAE , INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-M
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 682-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 186-2017-MDQ-GDSS/AAE , INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN
0000002937
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE STICHERS, SEGUN O/S N° 852 CON FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 164-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0081, GUIA DE REMISION N° 002-0077 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE STICHERS, SEGUN O/S N° 852 CON FECHA 17/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 164-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0081, GUIA DE REMISION N° 002-0077 SEC FUN N° 0082
0000002938
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 152-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0003
POR EL PAGO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 152-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0003
0000002939
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 105-21017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC,INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 105-21017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0011
0000002940
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 217-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 666-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 217-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 666-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FU
0000002941
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00100
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00100
0000002942
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0038
0000002943
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 027
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 027
0000002944
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 051
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 051
0000002945
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 0494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INFN° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 045
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 0494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 045
0000002946
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ-NQC, INFORME TECNICO LEGAL N| 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 001
0000002947
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 082
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 082
0000002948
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
0000002949
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N| 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0018
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N| 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0018
0000002950
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 003
0000002951
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00116
0000002952
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
0000002953
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017, INF N° 494-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 0042-2017-RBS-MDQ-LC, INF N° 0964-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0024
0000002954
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION O/S N° 1256-2016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION O/S N° 1256-2016 SEGUN MEMO N° 423-2017-OGA-MDQ FAC. N° 002-007 CONTRATO N° 028-2016-OAJ-MDQ-LC INF. N° 0141-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC.
0000002955
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL PAA REALIZAR ANALISIS DE DOS MUESTRAS DE AGUA SEGUN R.A.N° 132-2017-OGA-MDQ INF. N° 552-2017-MDQ-LC/UL MEMORANDUM N° 860-2017-GM-MDQ, INF. N° 703-2017-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 29
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL PAA REALIZAR ANALISIS DE DOS MUESTRAS DE AGUA SEGUN R.A.N° 132-2017-OGA-MDQ INF. N° 552-2017-MDQ-LC/UL MEMORANDUM N° 860-2017-GM-MDQ, INF. N° 703-2017-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 297-2
0000002956
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA SOBRE ORUGA A 250 HP SEGUN O/S N° 854, INF CONFORMIDAD N° 179-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1014-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACT N°001-001,REQ N°029-0021, SEC FUN N°50
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA A 250 HP SEGUN O/S N° 854, INF CONFORMIDAD N° 179-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1014-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACT N°001-004,REQ N°029-0021, SEC FUN N°50
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA A 250 HP SEGUN O/S N° 854, INF CONFORMIDAD N° 193-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1105-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACT N°001-005,REQ N°029-0021, SEC FUN N°50
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA A 250 HP SEGUN O/S N° 854, INF CONFORMIDAD N°179-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N°1014-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACT N°001-004,REQ N°029-0021, SEC FUN N°50 CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000002957
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DEL 14 HASTA EL 18 DEL MES DE AGOSTO SEGUN RI N° 09-048 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11784513
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DEL 14 AL 18 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN RI N 08-030 - BOUCHER DE DEPOSITO N°11784514
0000002959
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORCION DE EXPEDIENTE DEIMPOSICION DE SERVIDUMBRE E INFORME TECNICO, SEGUN O/S N° 850,INFORME DE CONFORMIDAD N° 251-2017-MDQ/DOE-LCA, SEGUN R/HN° E001-12 SEC FUN N° 018.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE IMPOSICION DE SERVIDUMBRE E INFORME TECNICO, SEGUN O/S N° 850,INFORME DE CONFORMIDAD N° 251-2017-MDQ/DOE-LCA, SEGUN R/H N° E001-12 SEC FUN N° 018.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE IMPOSICION DE SERVIDUMBRE E INFORME TECNICO, SEGUN O/S N° 850,INFORME DE CONFORMIDAD N° 251-2017-MDQ/DOE-LCA, SEGUN R/H N° E001-12 SEC FUN N° 018.
0000002961
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE METODOLOGIA DE ECAS SEGUN O/S N° 0860, RECIBO POR HONORARIOS N° E00115, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, CONTRATO N° 0092-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 00110.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE METODOLOGIA DE ECAS SEGUN O/S N° 0860, RECIBO POR HONORARIOS N° E00115, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, CONTRATO N° 0092-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 00110.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE METODOLOGIA DE ECAS SEGUN O/S N° 0860, RECIBO POR HONORARIOS N° E00115, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, CONTRATO N° 0092-OGA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 00110.
0000002962
RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE FECHA 31/08/2017, SEGUNRECIBO DE INGRESO N°08-033, SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 06560456-5F.
0000002964
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN O/C N° 771, REQ N° 43-0116, INFORME DE CONFORMIDAD N° 016-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 439-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC , FACTURA N°001-00104, , GUIA DE REMISION N° 001-004, PECOSA N° 1114 SEC FUN N° 000152
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN O/C N° 771, REQ N° 43-0116, INFORME DE CONFORMIDAD N° 016-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 439-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC , FACTURA N° 001-00104, , GUIA DE REMISION N° 001-004, PECOSA N° 1114 SEC FUN N°
0000002965
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75 T A-4 PAQUETE POR 500 UNIDADES, SEGUN O/C N° 770, REQ N° 16-68, INFORME DE CONFORMIDAD N° 352-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 893-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00127, GUIA DE REMISION N° 002-00107, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75 T A-4 PAQUETE POR 500 UNIDADES, SEGUN O/C N° 770, REQ N° 16-68, INFORME DE CONFORMIDAD N° 352-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 893-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00127, GUIA DE REMISION N° 002-00107
0000002966
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE AGREGADOS SEGUN O/C N° 769, INF. N° 930-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 220/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 F/.001-0204 GUIA DE REM N° 001-105, 107 111 AL118 PECOSA 1099 CCC 1244 COTIZ 1464 REQ. N° 476 TDR SEC. FUNC 0024
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQ. DE AGREGADOS SEGUN O/C N° 769, INF. N° 930-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 220/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 F/.001-0204 GUIA DE REM N° 001-105, 107111 AL 118 PECOSA 1099 CCC 1244 COTIZ 1464 REQ. N° 476 TDR SEC. FU NC 0024
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N° 768, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00302, 001-303, GUIA DE REMISION N° 001-00169, PECOSA N° 1100 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA , SEGUN O/C N° 768, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00302, 001-303, GUIA DE REMISION N° 001-00169, PECOSA N° 1100 SEC FUN N° 0011
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ESTABILIZADOR Y SUPRESORDE PISOS, SEGUN REQ N° 29-436, O/C N° 767, INFORME DE CONFORMIDAD N° 146-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ, INF N° 964-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00172, GUIA DE REMISION N° 001-0066, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ESTABILIZADOR Y SUPRESOR DE PISOS, SEGUN REQ N° 29-436, O/C N° 767, INFORME DE CONFORMIDAD N° 146-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ, INF N° 964-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00172, GUIA DE REMISIONN° 001-0066, PE
0000002970
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADOS , SEGUN O/C N°765, REQ N° 29-480, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 28-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00120, GUIA DE REMISION N° 001-0046, 001-0045, PECOSA N° 1082 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS , SEGUNO/C N° 765, REQ N° 29-480, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 28-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N| 001-00120, GUIA DE REMISION N° 001-0046, 001-0045, PECOSA N° 1082
0000002971
POR EL DEVENGADO DE ADQUSICION DE MATERIALES DE IMPRESION, SEGUN O/C N° 764, REQ N° 43-133, INFORME DE CONFORMIDAD N° 14-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 427-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0083, GUIA DE REMISION N| 001-0032, PECOSA N|1088 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE MATERIALES DE IMPRESION, SEGUN O/C N° 764, REQ N° 43-133, INFORME DE CONFORMIDAD N° 14-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 427-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0083, GUIA DE REMISION N| 001-0032, PECOSA N| 1088 SE
0000002972
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA, SEGUN O/S N° 858, REQ N° 29-461, INFORME DE CONFORMIDAD N° 284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ/LC-2017, INF N° 501-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 108-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-00100 SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA, SEGUN O/S N° 858, REQ N° 29-461, INFORME DE CONFORMIDAD N° 284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ/LC-2017, INF N° 501-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 108-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-00100 SE
0000002973
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ,SEGUN O/S N° 855 CON FECHA 21/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 897-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00175 SEC FUN N°00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA , SEGUN O/S N° 855 CON FECHA 21/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 897-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00175 SECFUN N° 00123
0000002975
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER, SEGUN O/C N° 773, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 003-00405, GUIA DE REMISION N° 003-00216, PECOSA N° 1089 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER, SEGUN O/CN° 773, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 003-00405, GUIA DE REMISION N° 003-00216, PECOSA N° 1089 SEC FUN N° 0051
0000002976
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS O/C N°772,INF N° 163-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 979-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-008 SEC FUN N| 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALCANTARILLAS O/CN°772, INF N° 163-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 979-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-008 SEC FUN N| 0050
0000002977
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 859,FACTURA N° 001-000099, INFORME DE CONORMIDAD N° 1123-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0283/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INFORME N°500-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0446
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIEMINTO DE SISTEMA ELECTRICO DE RODILLO SERV. N° 859,FACTURA N° 001-000099, INFORME DE CONORMIDAD N° 1123-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0283/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INFORME N° 500-JDMOPEM-2017-SSHE-MD
0000002978
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN O/S N°864, REQ N° 14-362, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00286 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN O/S N°864, REQ N° 14-362, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00289 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN O/S N°864, REQ N° 14-362, INFORME DE CONFORMIDAD N° 326-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00291 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTEPARA OFICINA, SEGUN O/S N°864, REQ N° 14-362, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00286 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017SEC FUNN° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN O/S N°864, REQ N° 14-362, INFORME DE CONFORMIDAD N°269-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00289 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017SEC FUN N° 0081
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN O/S N°864, REQ N° 14-362, INFORME DE CONFORMIDAD N°326-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00291 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017SEC FUN N° 0081
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA, SEGUN O/S N°864, REQ N° 14-362, INFORME DE CONFORMIDAD N°363-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00293 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 0081
0000002979
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS, SEGUN O/S N° 861, NFORME DE CONFORMIDAD N° 41-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 1034-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 00122
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS, SEGUN O/S N° 861, NFORME DE CONFORMIDAD N° 41-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 1034-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 00122
0000002980
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE, SEGUNO/S N° 862, REQ N° 15-436, INFORME DE CONFORMIDAD N° 128-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1088-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE, SEGUN O/S N° 862, REQ N° 15-436, INFORME DE CONFORMIDAD N°128-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1088-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
0000002981
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES SEGUN O/S 865 INF. N° 718-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H E001-23, INFORME DE RESIDENTE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 220-2017-UL-OGA-MDQ REQ N° 175 Y TDR SEC. FUNC: 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR SS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES SEGUN O/S 865 INF. N° 718-2017-GDSS-MDQ-LC, R/H E001-23, INFORME DE RESIDENTE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 220-2017-UL-OGA-MDQ REQ N° 175 Y TDR SEC. FUNC: 0096
0000002982
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MEGHOMETRO, SEGUN O/S N° 863, REQ N° 27-0055, INFORME DE CONFORMIDAD N° 277-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-009 SEC FUN N° 0018 SEC FUN N° 0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MEGHOMETRO, SEGUN O/S N° 863, REQ N° 27-0055, INFORME DE CONFORMIDADN° 277-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-009 SEC FUN N° 0018SEC FUN N° 0018
0000002983
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/SN° 866, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00760, PARTES DIARISO DE MAQUINARIA SEC FUN N° 0111
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/S N° 866, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00760, PARTES DIARISO DE MAQUINARIA SEC FUN N° 0111
0000002984
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS, SGUN O/S N° 856DE FECHA 21/08/2017, REQ N° 14-488, INFORME DE CONFORMIDAD N° 204-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-002 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALMUERZOS, SGUN O/SN° 856 DE FECHA 21/08/2017, REQ N° 14-488, INFORME DE CONFORMIDAD N° 204-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-002 SEC FUN N° 0068
0000002985
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0967-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0967-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0967-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0967-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0967-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0056
0000002986
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0968-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0968-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0968-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0968-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0074
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0968-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0074
0000002987
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0969-2017-URRHH-OGA-LC , SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0969-2017-URRHH-OGA-LC , SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0969-2017-URRHH-OGA-LC , SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0969-2017-URRHH-OGA-LC , SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0969-2017-URRHH-OGA-LC , SEC FUN N° 0054.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0969-2017-URRHH-OGA-LC , SEC FUN N° 0054.
0000002988
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0970-2017-URRHH-OGA-LC,MEMORANDUM N° 714-2017-GM-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0970-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 714-2017-GM-MDQ
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0970-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 714-2017-GM-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0970-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 714-2017-GM-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0970-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 714-2017-GM-MDQ
0000002989
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0971-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0971-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES TAP_005_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0971-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0971-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0971-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0971-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0055
0000002990
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0972-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0972-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0972-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0972-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0972-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0972-2017-URRHH-OGA-LC
0000002991
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC:0056
POR EL PAGO DEL IR DE 4TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 SEC. F
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC:0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUNINF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC:0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUNINF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC:0056
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTOSEGUN INF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 SEC. FUNC:0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 973-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0007
0000002992
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 974-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORME DE ACTIVIDADES MEMORANDUM N° 0710-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELJEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 974-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORME DEACTIVIDADES MEMO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 974-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORME DE ACTIVIDADES MEMOR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 974-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0008_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORME DE ACTIVIDADES MEMOR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JEFE DE PERSONAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 974-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA CAS_0008_0
0000002993
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0975-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 965-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0975-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 965-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA S
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0975-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 965-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC F
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0975-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 965-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC F
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0975-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 965-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC F
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0975-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 965-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0009_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0975-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 965-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORE
0000002994
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0977-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TACATEGORIA . SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0977-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA . SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0977-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA . SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0977-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA . SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0977-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA . SEC FUN N° 0054.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0977-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA . SEC FUN N° 0054.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ
0000002995
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_08 CONTRATOS, INFORMES DE ACTIVIDADES FORMULARIOS 1609 . SEC. FUNC 0056
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFORMES DE ACTIVIDADES FORM
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_08REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFORMES
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFORMES D
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS,.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0012_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, CONTRATOS, INFORMES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 978-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS
0000002996
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_013_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0979-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 069
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_013_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0979-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 069
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_013_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0979-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 069
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_013_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0979-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 069
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_013_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0979-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 069
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_013_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0979-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,CONTRATO ADMINI
0000002997
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0980-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DELABORES REALLIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0980-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DELABORES REALLIZADOS, CONTRATO , SUSPENSIONDE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0980-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DELABORES REALLIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0980-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DELABORES REALLIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0980-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DELABORES REALLIZADOS, CONTRATO , SU
0000002998
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION 4TA CATEGORIA SEC FUN N°0056
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION 4TA CATEGORIA SE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR HENRY NELSON PALOMINO ORTEGA A FAVOR DE DOÑA YANEL HUAMAN PANTIGOSO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°1152-2017-1JPL-LC-CSJCU-RAS. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0981-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 713-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABO
0000002999
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0982-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0982-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENSIONDE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0982-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENSION DE4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0982-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENSION DE4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0982-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0982-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUS
0000003000
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0983-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 739-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0983-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 739-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSIONDE 4TA CATEGORI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0983-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 739-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE4TA CATEGORIA,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0983-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 739-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SUSPENSION DE4TA CATEGORIA,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_017_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0983-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 739-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 113-2017-
0000003001
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0984-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME N° 729-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0984-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME N° 729-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0984-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME N° 729-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE ACTIVIDADESREALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0984-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME N° 729-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE ACTIVIDADESREALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0984-2017-URRHH-OGA-LC, INFORME N° 729-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DEE
0000003002
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0985-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 735-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 127-2017-ULE/MDQ-MCP SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0985-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 735-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 127-2017-ULE/MDQ-MCP SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0985-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 735-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 127-2017-ULE/MDQ-MCP SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0985-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 735-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 127-2017-ULE/MDQ-MCP SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0985-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 735-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 127-2017
0000003003
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0986-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 744-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0095.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0986-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 744-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0095.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0986-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 744-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUNN° 0095.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0986-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 744-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0986-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 744-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0095.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0986-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 744-2017-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE LABO
0000003004
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0987-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 745-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 198-2017-AMY-ODURC-MDQ-LC, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 140
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0987-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 745-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 198-2017-AMY-ODURC-MDQ-LC, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 140
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0987-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 745-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 198-2017-AMY-ODURC-MDQ-LC, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 140
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0987-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 745-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 198-2017-AMY-ODURC-MDQ-LC, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 140
POR EL DESCEUNTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0987-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 745-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 198-2017-AMY-ODURC-MDQ-LC, CONTRATO , SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 140
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0987-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 745-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 198-2017
0000003005
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0055
POR EL DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0055
POR EL DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA ,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0055
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR QUISPE LAZO JUVENAL A FAVOR DE DOÑA BRIGIDA VARGAS HUAMAN SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICION° 291-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 D
POR DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0055
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0179-2017-MDQ-A-SG, INFORME DE LABORES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE TRABAJADORPARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_010_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0976-2017
0000003006
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO- JEFE DE REGISTRO CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N° 853-2017-GM-MDQ, INF N° 701-2
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO- JEFE DE REGISTRO CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N° 853-2017-GM-MDQ, INF N° 701-2017
0000003007
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN O/SN° 868 ,REQ N°043-0111,INFORME DE CONFORMIDAD N°031-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°491-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC,FACT N°001-3970, SEC FUN N°152
POR EL GIRADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN O/S N°868 ,REQ N°043-0111,INFORME DE CONFORMIDAD N°031-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°491-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC,FACT N°001-3970, SEC FUN N°152
0000003008
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 989-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0022_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 807-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 989-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA POE_0022_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 989-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0022_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.Y
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 989-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0022_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 989-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0022_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.Y
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 989-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0022_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.Y
0000003009
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0023_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.N° 0806-2017-MDQ-L
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0023_08 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0023_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0023_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0023_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0023_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0023_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0990-2017-URRHH-OGA
0000003010
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0991-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTIN ALTO PUTUCUSI ALTOIPAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURALDE LOS SECTORES SAN MARTIN ALTO PUTUCUSI ALTO IPAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0991-2017-U
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTIN ALTO PUTUCUSI ALTO IPAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0991-2017-UR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTIN ALTO PUTUCUSI ALTO IPAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0991-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTIN ALTO PUTUCUSI ALTO IPAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0991-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES SAN MARTIN ALTO PUTUCUSI ALTO IPAYOC DEL DISTRITO DE Q
0000003011
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_08 REDONDEADAEN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.N° 0516-2017-GSELP-GM-MDQ/
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LAP
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0025_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.N° 0516
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0025_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.N° 0516
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°0992-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003012
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0027
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0027_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0994-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 0517-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CO
0000003013
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0995-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0995-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0995-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0995-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0995-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0995-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0995-2017-URRHH-OGA-LC
0000003014
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0996-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI PLANILLA PTC_0029_08 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0996-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI PLANILLA PTC_0029_08 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0996-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI PLANILLA PTC_0029_08 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0996-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA PTC_0029_08 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0996-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0029_08 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0996-2017-URRHH-OGA-LC
0000003015
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0997-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0997-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0997-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0997-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0997-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0997-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0997-2017-URRHH-OGA-LC
0000003016
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 779 DE FECHA 24/08/2017, REQ N° 23-0477, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0208-RO/MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 958-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00398, GUIA DE REMISION N°002-00309, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 779 DE FECHA 24/08/2017, REQ N° 23-0477, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0208-RO/MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 958-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00398, GUIA DE REMISION N° 002-003
0000003017
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0998-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO,
POR EL PAGO DEL ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DEN
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA YCOMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHAA
0000003018
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO O/CN° 782, REQ N° 005-0055, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-2017-MDQ/GSELPM/IO/YAP, INF N° 581-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-00217, GUIA DE REMSIION N° 001-00138, PECOSA N° 1098 SEC FUNN° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO O/C N° 782, REQ N° 005-0055, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-2017-MDQ/GSELPM/IO/YAP, INF N° 581-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,FACTURA N° 001-00217, GUIA DE REMSIION N° 001-00138, PECOSAN° 1098 SEC FUNN
0000003019
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LAPICEROS CON INSCRIPCION , SEGUN O/C N°0781, REQ N° 15-00404, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-MDQ-GDSS/AAE, FACTURA N| 001-0068, GUIA DE REMISION N° 001-0010, PECOSA N° 1120 SEC FUN N° 096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LAPICEROS CON INSCRIPCION , SEGUN O/C N°0781, REQ N° 15-00404, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-MDQ-GDSS/AAE, FACTURA N| 001-0068, GUIADE REMISION N° 001-0010, PECOSA N° 1120 SEC FUN N° 096
0000003020
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0999-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0999-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0999-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0999-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0999-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0999-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0999-2017-URRHH-OGA-LC
0000003021
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°780 ,INFORME DE CONF N°-037-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC,INF N°162-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC,INF N°878-GDSS-MDQ- LC,FACT N°002-0397,GUIA DE REMISION N°002-0307 , PECOSA N°1111, REQ N°015-0473., SEC FUN N°15
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNO/C N° 780 ,INFORME DE CONF N°-037-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC,INF N°162-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC,INF N°878-GDSS-MDQ- LC,FACT N°002-0397,GUIA DE REMISION N°002-0307 , PECOSA N°1111, REQ N°015-0473., SEC FU
0000003022
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN O/C N° 777 CON FECHA 24/08/2017, REQ N° 29-437, INFORME DECONFORMIDAD N° 169-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N| 1061-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-110, GUIA DE REMISION N| 001-0061, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN O/C N° 777 CON FECHA 24/08/2017, REQ N° 29-437, INFORME DE CONFORMIDAD N° 169-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N| 1061-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-110, GUIA DE REMISION N| 001
0000003023
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N°776, INFORME DE CONFORMIDAD N° 018-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-005, 002-004, 002-007, GUIA DE REMISION N° 002-001, 002-002, 002-003, 002-004 , PECOSA N° 1130 SEC FUN N° 0015
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N°776, INFORME DE CONFORMIDAD N° 018-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-005, 002-004, 002-007, GUIA DE REMISION N° 002-001, 002-002, 002-003, 002-004 , PECOSA N° 1130 SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1000-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0033_08 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDI
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0033_08 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES D
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0033_08 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA PTC_0033_08 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMACONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0033_08 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0033_08 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRI
0000003025
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1001-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONOM CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1001-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1001-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1001-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1001-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1001-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1001-2017-URRHH-OGA-LC
0000003026
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOPARA CONTROL DE OBRA, SEGUN O/C N° 778, REQ N° 43-00120, INFORME DE CONFORMIDAD 010-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N| 001-00165, GUIA DE REMISION N° 001-0095, PECOSA N° 1093 SECFUN N| 00158
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CONTROL DE OBRA, SEGUN O/C N° 778, REQ N° 43-00120, INFORME DE CONFORMIDAD 010-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURAN| 001-00165, GUIA DE REMISION N° 001-0095, PECOSA N° 1093 SECFUN N| 00158
0000003027
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1002-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0035_08 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICASDEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUN I
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0035_08 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUNINFORME N° 1002
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0035_08 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DEQUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1002-2
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0035_08 MEJORAMIENTODEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1002-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0035_08 MEJORAMIENTODEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1002-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0035_08 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUN
0000003028
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1003-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0036_08 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1003-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0036_08 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTOSEGUN INFORME N° 1003-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0036_08 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1003-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0036_08 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1003-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0036_08 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1003-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0036_08 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1003-2017-URRHH-OGA-LC
0000003029
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1004-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1004-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1004-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1004-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1004-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1004-2017-URRHH-OGA-LC
0000003030
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1005-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PLANILLA PTC_0038_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1005-2017-URRHH-OGA-LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PLANILLA PTC_0038_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUNINFORME N° 1005-2017-URRHH-OGA-LC.
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACIONDE PROYECTOS PLANILLA PTC_0038_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1005-2017-URRHH-OGA-LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PLANILLA PTC_0038_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1005-2017-URRHH-OGA-LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PLANILLA PTC_0038_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1005-2017-URRHH-OGA-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PLANILLA PTC_0038_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°
0000003031
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1006-2017-URRHH-OGA-LC, ( SUPERVISOR , LIQUIDADOR , ASISTENTE )
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1006-2017-URRHH-OGA-LC, ( SUPERVISOR , LIQUIDADOR, ASISTENTE )
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1006-2017-URRHH-OGA-LC, ( SUPERVISOR , LIQUIDADOR , ASISTENTE )
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1006-2017-URRHH-OGA-LC, ( SUPERVISOR , LIQUIDADOR , ASISTENTE )
POR EL PAGO DE DEL SCTR DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1006-2017-URRHH-OGA-LC, ( SUPERVISOR , LIQUIDADOR , ASISTENTE )
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1006-2017-URRHH-OGA-LC, ( SUPERVISOR , LIQUIDADOR , ASISTENTE )
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1006-2017-URRHH-OGA-LC,( SUPERVISOR , LIQUIDADOR , ASISTENTE )
0000003032
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1007-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 809-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1007-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA POE_0040_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DE DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1007-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA POE_0040_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DE DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1007-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 IN
OR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1007-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1007-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1007-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0040_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.-
0000003033
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO C
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDE
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 808-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 159-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1008-2017-URRHH-OGA-LC, INF N|
0000003034
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TARE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TARE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEMA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DEAGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEM
POR EL PAGO DEL AFP SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 810-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2017-MDQ-GDEMA-LRZ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMER BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0042_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1009-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 8
0000003035
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y TAREO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y TAR
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y TAR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y TA
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-LRZ-R-PR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1010-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 811-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 206-2017-MD-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC Y TAR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_089 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORMEN° 1010-2017-UR
0000003036
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUNINF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 705-2017-GDSS-MDQ-L
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LÑA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF.N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LÑA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LÑA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-20
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°/
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0044_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1011-2017-URRHH-OGA-MD
0000003037
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1012-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE45_08 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LA C. PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1012-2017
POR EL PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE 45_08 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LA C. PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORMEN° 1012-2017-UR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE 45_08 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LA C. PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORMEN° 1012-2017-UR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE 45_08 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LA C. PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORMEN° 1012-2017-UR
0000003038
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEDESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR CIRO MARURI HILARES A FAVOR DE PROGENITORA YONY RIVAS HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°311-2017(EXP.544-2005)-2JPLA-CSJAP/PJ. DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DELMES DE AGOSTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1013-2017-URRHH-OGA-LC
0000003039
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MESDE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEPERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE SNP  MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEPERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL ESS + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORMEN° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1014-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR MARIO ARANZABAL QUISPE A FAVOR DE DOÑA MARIBEL VELASCO ALVAREZ SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 187-2014-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SE
0000003040
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1015-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 48 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOSSECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC 48 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE A
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 48 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCODEL MES DE AGOS
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 48 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AG
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 48 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 48INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 48INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 48 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOY
0000003041
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1016-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0049_08 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO , HUERTAPATA , CONCEVIDAYOC YCRISTO SALVADOR PLANILLA DEL
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES POE_0049_08 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO , HUERTAPATA , CONCEVIDAYOC YCRISTO SALVADOR PLANILLA DEL MES DE AGOSTO
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0049_08 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO, HUERTAPATA , CONCEVIDAYOC YCRISTO SALVADOR PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEG
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0049_08 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO , HUERTAPATA , CONCEVIDAYOC YCRISTO SALVADOR PLANILLA DEL MES DE AGOSTO S
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEUQE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0049_08 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO , HUERTAPATA , CONCEVIDAYOC YCRISTO SALVADOR PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0049_08 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DEALTO SANTIAGO , HUERTAPATA , CONCEVIDAYOC YCRISTO SALVADOR PLANILLA DEL MES
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0049_08 AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO , HUERTAPATA , CONCEVIDAYOC YCRISTO SALVADOR PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1016
0000003042
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1017-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC 50 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION -
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC 50 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIONRURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO DE REMUN
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC 50 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO DE REMUNE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC 50 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORESDE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR,DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DE REMUNERACIONES DEL MES DE A
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC 50 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORESDE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR,DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO DE REMUNERACIONES DEL MES DE A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC 50 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRIST
0000003043
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1018-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE LIMPIEZAPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1018-2017-URRHH-OGA-LC
0000003044
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0052_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1019-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 712-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 303-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0052_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1019-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 712-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 303-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTECARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0052_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1019-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 712-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 303-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SECFUN N° 0012
0000003045
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1020-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 818.-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 183-JOP-GDEMA-MDQ-LC Y T
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1020-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 818.-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 183
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1020-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 818.-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 183-JOP-GDEMA-MDQ-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1020-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 818.-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 183-JOP-GDEMA-MDQ-LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1020-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 818.-2017-MDQ-LC-GDEMA, INFN| 183-JOP-GDEM
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1020-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 818.-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 183-JOP-GDEMA-MDQ-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1020-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 818.-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 183-JOP-GDEMA-MDQ-LC
0000003046
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.N° 821-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_08 REDONDEADA EN APLICACION DELA RD N° 013-20
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0054_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 IN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/85
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1021-2017-URRHH-OGA
0000003047
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1022-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA POE_0055_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIADE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA,COSECHA,POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. DE LA PLA
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA POE_0055_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DETECNOLOGIA EN PRE-COSECHA,COSECHA,POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. DE LA PLANIL
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA POE_0055_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA,COSECHA,POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. DE LA PLAN
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA POE_0055_08 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA,COSECHA,POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DELA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. DE LAPLANILLA DEL MES
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA POE_0055_08 MEJORAMIENTODE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA,COSECHA,POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE. DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOST
0000003048
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LCY TAREO CORRESP
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA,C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CO
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORR
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 816-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 144-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1023-2017-URR
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1024-2017-URRHH-OGA-LC, INFN° 826-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 170-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1024-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 826-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 170-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO Y MEDIO AMBIENTEDEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1024-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 826-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 170-2017-MDQ-LC-GDEMA YTAREO CORRESPOND
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1024-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 826-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 170-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORRESPO
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1024-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 826-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 170-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TARE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1024-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 826-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 170-2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO Y MEDIO AMBIENTEDEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1024-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 826-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 170-2017-MDQ-LC-GDEMA YTAREO CORRESPOND
0000003050
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORRESPO
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA. C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-G
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORRESPO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-GDEMAY TAREO CORRESP
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAR
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR LUCIO ARAOZ HUAYHUATA A FAVOR DE DOÑA ANACLETA AGUILAR LAUCATA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°335-2017-SJPLLC-CSJCU-PJ.MJAA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 825-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 169-2017-MDQ-LC-GDEMA Y TAREO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1025-2017-URR
0000003051
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_08 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS DEL MESDE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1026-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 707-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 229-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_08 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1026-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 707-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 229-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_08 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS DELMES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1026-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 707-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 229-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_08 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1026-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 707-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 229-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y TAREO C
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_08 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1026-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 707-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 229-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_08 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1026-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 707-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 229-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y TAREO CORRESPONDI
0000003052
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-2017-GDSS-MDQ
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-2017-GDSS-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-2017-GDSS-MDQ/
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y T
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y TAREO CORRES
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 706-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH Y TAREO CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1027-2017-URR
0000003053
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL PERZONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1028-2017-URRHH-OGA-LC
0000003054
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.N° 821-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LAC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/85
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0062_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1029-2017-URRHH-OGA
0000003055
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1030-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA POE 63_08 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO,DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1030-20
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA POE 63_08 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1030-2017-U
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA POE 63_08 MANTENIMIENTODE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1030-2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA POE 63_08 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1030-2017-U
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA POE 63_08 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LACONVENCION-CUSCO, DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1030-2017-U
0000003056
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0064_08 INF.N°716-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 013-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC TAREO SEC. FUNC: 011
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0064_08 INF.N° 716-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 013-2017-JALZ-GDSS-MDQ-L
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0064_08 INF.N° 716-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 013-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC T
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0064_08 INF.N° 716-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 013-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC TA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0064_08 INF.N° 716-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 013-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC T
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0064_08 INF.N° 716-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 013-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC T
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1031-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0064_08 INF.N° 716-2017-GDSS-MDQ-LC INF. N° 013-2017-JALZ-GDSS-MDQ-L
POR EL DESCUEENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSON
0000003057
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1032-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1032-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC 65_08 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DELOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 65_08 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCI
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 65_08 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 65_08 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO DEL MES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC 65_08 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DELE
0000003058
POR EL DEVENGADOR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1033-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IE. N°501170 I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY.DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1033
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IE. N°501170 I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY.DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1033-20
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IE. N°501170 I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY.DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1033-2
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IE. N°501170 I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY.DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1033-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IE. N°501170 I.E. SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY.DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1033-2017-URRHH-OGA-LC
0000003059
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES DEL MES DEAGOSTO SEGUN INFORME N° 1034-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS I.E N501170, I.E SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA C
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E N501170, I.E SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUSDEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LACONVENCION - CUSC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E N501170, I.E SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUS
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E N501170, I.E SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DEANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA DEL MES D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E N501170, I.E SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DEANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA DEL MES D
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E N501170, I.E SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADODE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCOPLANILLA DEL MES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS I.E N501170, I.E SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTROR
0000003060
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1035-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA POE_0068_08 DEL MES DE AGOSTO MEJARAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO. SEGUN INFORME N° 1035-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA POE_0068_08 DEL MES DE AGOSTO MEJARAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO. SEGUN INFORME N° 1035-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA POE_0068_08 DEL MES DE AGOSTO MEJARAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DEQUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO. SEGUN INFORME N° 1035-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA POE_0068_08 DEL MES DE AGOSTO MEJARAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIODE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO. SEGUN INFORME N° 1035-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA POE_0068_08 DEL MES DE AGOSTO MEJARAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO. SEGUN INFORME N° 1035-2017-URR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA POE_0068_08 DEL MES DE AGOSTO MEJARAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO. SEGUN INFORME N° 1035-2017-URRHH-OGA-LC
0000003061
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INF
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2017
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-201
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2017-UR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL DECUENTO CAFAE DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEQUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION -
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0069_08 MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1036-2017-URRHH-OGA-LC.
0000003062
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 773-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 7
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°P
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 7
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN APLI
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1037-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0070_08 REDONDEADA EN AP
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR SIMON FLORES MIRANDA A FAVOR DE DOÑA EULOGIA LUNA HUAYLLANE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOST
0000003063
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 772-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MESDE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 772
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°O
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0071_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°O
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1038-2017-URRHH-OGA-MDQ/
0000003064
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.N° 0768-2017-MDQ-G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/85
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF.N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DEM
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1039-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0072_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/852.03 INF.
0000003065
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1041-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0074_08 INF. N° 776-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 394-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INFORME DE RESIDEN
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1041-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA TAR_0074_08 INF. N° 776-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 394-JDMOPEM-2017-SSH
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1041-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0074_08 INF. N° 776-2017-MDQ-GIDT/EQG INF.
0000003066
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°775-2017-MDQ-GI
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACIO
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACIONDE LA RD N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0075_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1042-2017-URRHH-OG
0000003067
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0993-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA PTC_0026 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUNINFORME N° 0993-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0026 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0993-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA PTC_0026 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0993-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA PTC_0026 DE LAPLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0993-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0026 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 0993-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA PTC_0026 DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°0993-2017-URRHH-OGA-LC.
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 884-2017-GM-MDQ, INF N° 187-2017-MDQ-A-SG
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 884-2017-GM-MDQ, INF N° 187-2017-MDQ-A-SG, C
0000003069
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ- VIAJE EN COMISION DE SERVICICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 884-2017-GM-MDQ, INF N°187-2017-MDQ-A-
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ- VIAJE EN COMISIONDE SERVICICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 26 DE AGOSTODEL 2017 , SEGUN MEMORANDUM N° 884-2017-GM-MDQ, INF N° 187-2017-MDQ-A-SG, CA
0000003070
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM N° 0882-2017-GM-MDQ, INFORME N° 126-2017-GFO-OGRD-MDQ/LC, SOL
POR EL GIRADO DE HABILITO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. GUIDOFERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM N° 0882-2017-GM-MDQ, INFORME N° 126-2017-GFO-OGRD-MDQ/LC, SOLICIT
0000003071
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ PARA EVENTO "NOCHE DE CAFE, CACAO Y TE CONVENCIANOY LA ADECUACION DE MEDIOS COMERCIALES PARA LA HORA DEL CAFEY CACAO DE QUELLOUNO" A REALIZARSE EL 25/08/17 SEGUN R.A. N° 130-2017-OGA-MD
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ PARA EVENTO "NOCHE DE CAFE, CACAO Y TE CONVENCIANO Y LA ADECUACION DE MEDIOS COMERCIALES PARA LA HORA DEL CAFE Y CACAO DE QUELLOUNO" A REALIZARSE EL 25/08/17 SEGUN R.A. N° 130-2017-OGA-MDQ
0000003072
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PROMOCION FESTIVAL DE LA NARANJA COMO PRODUCTO BANDERA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO" AREALIZARSE EL 26/08/17 SEGUN R.A. N° 129-2017-OGA-MDQ INF. N° 554-2017-MDQ-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PROMOCION FESTIVAL DE LA NARANJA COMO PRODUCTO BANDERA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO" A REALIZARSE EL 26/08/17 SEGUN R.A. N° 129-2017-OGA-MDQ INF. N° 554-2017-MDQ-L.
0000003073
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL 21 AL25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN RI N 08-032 - BOUCHER DE DEPOSITO N°1178451
RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CORRIENTEN°0211-007001, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL 21 AL25 DEL MES DE AGOSTO, SEGUN RI N 08-032 - BOUCHER DE DEPOSITO N°11787133
POR EL DEVGENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO QUIMINCO, SEGUN O/C N°783, REQ N° 29-92, INFORME DE CONFORMIDAD N° 165-RO/MJR-DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1011-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00401, 001-402, 001-403, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO QUIMINCO, SEGUN O/C N°783, REQ N° 29-92, INFORME DECONFORMIDAD N° 165-RO/MJR-DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1011-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00401, 001-402, 001-403, GUIA DE REMI
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROMOTOR O/S N° 829 DE FECHA 02/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 879-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF N° 01-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR O/S N° 829 DE FECHA 02/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 879-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF N° 01-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL SEC FUN N° 00124
0000003076
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETRACTOR ORUGA CATERPILLAR, SEGUN O/S N°872, INFORME DE CONFORMIDAD N° 13-RO-SSHE-MDQ-LC, INF N° 436-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 89-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0093 SEC FUN N° 00158
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR, SEGUN O/S N°872, INFORME DE CONFORMIDAD N° 13-RO-SSHE-MDQ-LC, INF N° 436-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 89-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0093 SEC FUN N°
0000003077
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN O/S N° 871, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0099, FACTURA N° 001-0099 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN O/SN° 871, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0099, FACTURA N° 001-0099 SEC FUN N° 00124
0000003078
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA O/S N° 875, INF N° 310-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 316-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 781-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOSEC FUN N° 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA O/S N° 875, INF N° 310-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 316-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 781-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO SEC FUN N° 0056.
0000003079
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES O/S N° 874 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO .
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PARA MANEJODE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES O/S N° 874 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO .
0000003080
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRATOR ORUGA, SEGUN O/S N° 873, INFORME DE CONFORMIDAD N° 17-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 442-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 090-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0094 SECFUN N° 00152
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRATOR ORUGA, SEGUN O/S N° 873, INFORME DE CONFORMIDAD N° 17-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 442-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 090-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0094 SECFUN N° 00152
0000003081
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 845, DE FECHA 14/08/2017, REQ N° 14-454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0012, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 845, DE FECHA 14/08/2017, REQ N° 14-454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 301-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0013, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 845, DE FECHA 14/08/2017, REQ N° 14-454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 302-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0014, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VALORIZACION SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA QUE CORRESPONDE AL CUARTO PAGO SEGUN O/S N° 845, FACTURA N° 0002-00015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 347-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0454, SEC.FUNC. 0082.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 845, DE FECHA 14/08/2017, REQ N° 14-454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0012, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VALORIZACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 845, DE FECHA 14/08/2017, REQ N° 14-454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 301-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0013, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 845, DE FECHA 14/08/2017, REQ N° 14-454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 302-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-0014, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VALORIZACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA QUE CORRESPONDE AL CUARTO PAGO SEGUN O/S N° 845, FACTURA N° 0002-00015, INFORME N° 347-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC,PARTES DIARIOS,C. COMPARAC. DE COTIZAC. 1211, SOLICITUD DE COTIZACIONES 1392
0000003082
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS , SEGUN O/C N°784, REQ N° 23-456, INFORME DE CONFORMIDAD N° 173-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 104-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 1010-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 104-2017-RDEMM-REFB-MDQ , FACTURA N°-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS , SEGUNO/C N° 784, REQ N° 23-456, INFORME DE CONFORMIDAD N° 173-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 104-2017-RDEMM-REFB-MDQ, INF N° 1010-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 104-2017-RDEMM-REFB-MDQ , FACT
0000003083
POR EL DEVENGADO DE ADQUSICION DE REPUESTOS PARA TRATOR ORUGA, SEGUN O/C N° 785, REQ N° 43-126, INFORME DE CONFORMIDAD N° 12-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 4448-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00107, GUIA DE REMISION N° 002-0095, PECOSA N° 1109 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE REPUESTOS PARA TRATOR ORUGA, SEGUN O/C N° 785, REQ N° 43-126, INFORME DE CONFORMIDAD N° 12-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 4448-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00107, GUIA DE REMISION N° 002-0095, PECOSA N° 1
0000003084
POR EL COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. MARVIN STEVE VENTURA CORNEJO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°129-2017-OGA-MDQ, INF N° 557-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 864-2017-GM-MDQ, INF N° 744-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 846-2017-NRJP-DOPDUR-M
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. MARVIN STEVE VENTURA CORNEJO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 129-2017-OGA-MDQ, INF N° 557-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 864-2017-GM-MDQ, INF N° 744-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 846-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-
0000003085
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-002581, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL 21 AL 25 DEL MES DE AGOSTO SEGUN RI N° 09-048 BOUCHER DE DEPOSITO N° 11787132
0000003086
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 783-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 783-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 783-2017-MDQ-
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 783-2017-MDQ-GID
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 7
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1044-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03
0000003087
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°785-2017-MDQ-GI
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DEMANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_08REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 785-2017-MDQ-G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0077_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV DE MANTENIMIENTO DE OBRAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1045-2017-URRHH-OG
0000003088
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1046-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 843-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 167-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1046-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 843-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 167-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1046-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 843-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 167-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO C
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1046-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 843-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 167-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO COR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1046-2017-URRHH-OGA-LC,INF N° 843-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 167-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC Y TAREO COR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_08 DE LA GERENCIA DE DESARROLLOECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1046-2017-URR
0000003089
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1047-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 784-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 391-JDMOPEM-20
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR- DE 5TA-C . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEOBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1047-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 784-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICASY EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1047-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 784-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 391-JD
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS YEQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1047-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 784-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 391-JDMOP
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1047-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 784-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1047-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 784-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 391-JDMO
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1047-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 784-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 391-JDMO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0079_08 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SE
0000003090
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 790-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 7
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°O
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR CRUZ PUMACCAHUA ALEXSANDER A FAVOR DE DOÑA LUZ MARINA HUAMANI ILLA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIM
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LAI
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1048-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 7
0000003091
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 791-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 880-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFN° 212-RO-AAV-D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA-LC, INF N|791-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 880-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 212-RO-AA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 791-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 880-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA-LC, INFN| 791-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 880-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 212-RO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 791-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 880-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,INF N° 212-RO-A
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL SEÑOR EVER QUIÑONES GUZMAN MEDIANTE ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO APROBANDOSE EL DESCUENTO DEL 60% DE LA REMUNERACION MENSUAL QUE PERCIBE COMO PRESTACION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS .
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA-LC, INF N|791-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 880-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 212-RO-AA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA-LC, INF N| 791-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 880-2017-NRJ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1049-2017-URRHH-OGA
0000003092
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 793-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C. DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°D
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N°1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1050-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPOE_0082_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°D
0000003093
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 792-2017-MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 792-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0083_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°O
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 792-2017-MDQ-
POR EL PAGO DEL SNP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 792-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 792-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 792-2017-MDQ-GID
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1051-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_08 REDONDEADAF
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 788-2017/MDQ-GIDT/E
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 788-2017/MDQ-GID
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 788-2017/MDQ-
POR EL PAGO DEL SNP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 788-2017/MDQ-GID
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 788-2017/MDQ-GID
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 788-2017/MDQ-GID
POR EL DESCUENTO CAFAE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 788-2017/MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1052-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_08 REDONDEADAF
0000003095
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000003096
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08 INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SEC, FUNC 0083
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08 INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREOSEC, FUNC 0083
POR EL PAGO DEL SNP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08 INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SEC, FUNC 0083
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIADE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08 INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SEC, FUNC 0083
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08 INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08 INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_085_08 INF. N° 838-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1053-2017-URRHH-OGA-
0000003097
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INFN°1054-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0086_08 INF. N° 794-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 891-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1054-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0086_08 INF. N° 794-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 891-2017-NRJP-DOPDUR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1054-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0086_08 INF. N° 794-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 891-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, I
0000003098
POR EL DEVENGADOM DE LA PLANILLA DE DIETAS DIETA_0087_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1055-2017-URRHH-OGA-LC, INFN° 183-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE DIETAS DIETA_0087_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1055-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 183-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
0000003099
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 717-2017-GDSS-MDQ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0088_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0088_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0088_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0088_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1056-2017-URRHH-OGA-M
0000003101
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESS + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELMES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1057-2017-URRHH-OGA-LC
0000003102
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO - RENTA "M" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000003103
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1058-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1058-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DELMES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1058-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1058-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1058-2017-URRHH-OGA-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1058-2017-URRHH-OGA-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1058-2017-URRHH-OGA-LC
0000003104
TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO - REGALIAS "N" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000003105
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 MEMORANDUME
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C T. MEDIANTE ABONO CCIDE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTOSEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN AP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION DELA RD N° 013-20
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0092_08 REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 1059-20
0000003106
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0094_08 INF. N° 797-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 392-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFORMEDE RESIDENTE Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0094_08 INF. N° 797-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 392-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFO
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0094_08 INF. N° 797-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 3
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR RUZBELTY MONGE PEÑA A FAVOR DE DOÑA ZULENKA LOZANO TERRAZAS SOBRE PRESTRACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°973-2011-1JPL-LC-CRC. Y POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR TORIBIO FRANCISCOT
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF N°1061-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0094_08 INF. N° 797-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 392-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ
0000003107
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1062-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0095_08 INF. N° 798-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 390-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFORMEDE RESIDENTE Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE DIV DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1062-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0095_08 INF. N° 798-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 390-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFO
0000003108
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE VENTANAS SEGUN O/C N°713 FACTURA 002-159, 002-160, 002-172, 002-162, 002-163, 002-165, 002-166, 002-168, 002-169, 002-170, 002-171, GUIA DE REMISION 0002-17,0002-18, 0002-20, 0002-19, 000-21, 0002-22,0002-23, 0002-24
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR LA ADQUISICION DE VENTANAS SEGUN O/C N° 713 FACTURA 002-159, 002-160, 002-172, 002-162, 002-163, 002-165, 002-166, 002-168, 002-169, 002-170, 002-171, GUIADE REMISION 0002-17,0002-18, 0002-20, 0002-19, 000-21, 0002-22, 0002-23, 00
0000003109
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA , SEGUN O/C N° 786, INFORME DE CONFORMIDAD N° 254-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1027-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0081, GUIA DE REMISION N° 001-0025, INF N° 121-2017-MDQ-LCF/OI, SEC FUN N°0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA , SEGUN O/C N° 786, INFORME DE CONFORMIDAD N° 254-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1027-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0081, GUIA DE REMISION N° 001-0025, INF N° 121-2017-MDQ-LCF/OI, SECFUN N° 0096
0000003110
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA DE PLATAFORMA, SEGUN O/C N° 787 DE FECHA 25/08/2017, REQ N° 14-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 147-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0044, GUIA DE REMISION N° 001-0017, PECOSA N° 1108 SECFUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA DE PLATAFORMA, SEGUN O/C N° 787 DE FECHA 25/08/2017, REQ N° 14-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 147-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0044, GUIA DE REMISION N° 001-0017, PECOSA N° 1108 SECF
0000003111
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 767-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 864-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFN° 157-2017-JVR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA-LC, INF N°767-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 864-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 157-2017-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 767-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 864-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA-LC, INFN° 767-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 864-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 157-20
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA-LC, INF N°767-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 864-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 157-2017-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 767-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 864-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,INF N° 157-2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA-LC, INF N°767-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 864-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 157-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1040-2017-URRHH-OGA
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO RESPONSABLE DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, SEGUN O/S N° 867, REQ N| 15-501, , INF N° 132-2017-MDQ-GDSS-MD/LC DEL 22 DE AGOSTO AL 11 DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO COMO RESPONSABLE DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, SEGUN O/S N° 867, REQ N| 15-501, , INF N° 132-2017-MDQ-GDSS-MD/LC DEL 22 DE AGOSTO AL 11 DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N°0075
0000003114
POR EL DEVENGADO DE CAJA CHICA GASTO DE MANTENIMIENTO A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 128-2017-TJR-UR-MDQ-LC, INF N° 130-2017-TJRM-AR-MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO DEMANTENIMIENTO A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM-MDQ, INF N° 128-2017-TJR-UR-MDQ-LC, INF N° 130-2017-TJRM-AR-MDQ-LC.
0000003115
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1064-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 789-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 885-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 174-2017-CST
POR EL PAGO ACUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1064-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 789-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 885-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,D
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1064-2017-URRHH-OGA-LC, INFN° 789-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 885-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 174-201
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1064-2017-URRHH-OGA-LC, INF N°789-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 885-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 174-2017-C
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1064-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 789-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 885-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 174-2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1064-2017-URRHH-OGA-LC, INF N°789-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 885-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 174-2017-C
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0096_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1064-2017-URRHH-OGA-LC, INF N°789-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 885-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 174-2017-C
0000003116
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N| 919-2017-GM-MDQ, INF N°194-2017-MDQ-A-SG, OFICIO N
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N| 919-2017-GM-MDQ, INF N°194-2017-MDQ-A-SG, OFICIO N° 0
0000003117
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0097_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1065-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 809-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 895-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 166-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0097_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1065-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 809-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 895-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 166-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO C
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DEL MESDE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 817-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 905-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 168-2017-RM
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 817-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 905-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 168-
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 817-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 905-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,INF N° 168-2017
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DELMES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 817-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 905-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 168-201
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 817-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 905-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 817-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 905-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,INF N° 168-2017
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OGA-LC, INF N°817-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 905-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 168-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_08 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCUTRA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1066-2017-URRHH-OG
0000003119
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08 INF. N° 816-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 907-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESIDEN
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08 INF. N°816-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 907-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESID
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08 INF. N° 816-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 907-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08 INF.N° 816-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 907-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RE
POR EL PAGO DEL SNP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08 INF. N°816-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 907-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESID
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08 INF. N° 816-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 907-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,INFORME DE RESID
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08 INF. N°816-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 907-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE RESID
POR EL DESCUENTO DEL 20% SOBRE LA REMUNERACION MENSUAL QUE PERCIBE EL TRABAJADOR MONTOYA JARA RICARDO A FAVOR DE DOÑA KAREN ACOSTA CHACON SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°014-2016-FA-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1067-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_009_08INF. N° 816-201
0000003120
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1068-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0100_08 INF. N° 814-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 242-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INFORME DE RESIDENT
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1068-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0100_08 INF. N° 814-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 242-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INFORME DE RESID
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C , DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1068-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0100_08 INF. N° 814-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 242-2017-M
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE AGOSTO SEGUN INF N°1068-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0100_08 INF. N° 814-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 242-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,
POR EL PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1068-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0100_08 INF. N° 814-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 242-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1068-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0100_08 INF. N° 814-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N° 242-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1068-2017-URRHH-OGA-MDQ/L
0000003121
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1069-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0101_08 CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES Y FORMULARIO 1609 SEC, FUNC 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1069-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0101_08 CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES Y FORMULARIO 1609 SEC, FUNC 0056
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1069-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0101_08 CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES Y FORMULARIO 1609 SEC, FUNC 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1069-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_0101_08 CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES Y FORMULARIO 1609 SEC, FUNC 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE AGOSTO SEGUN INF N°1069-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA CAS_
0000003122
POR EL DEVENGADO DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSION - A NOMBRE DEL ECON. JULIO TEOFILO RODRIGUEZ MANGA - RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN INF N° 132-2017-TJRM-AR-MDQ-LC, INF N° 127-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 02-2017-GM-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO DEINVERSION - A NOMBRE DEL ECON. JULIO TEOFILO RODRIGUEZ MANGA - RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN INF N° 132-2017-TJRM-AR-MDQ-LC, INF N° 127-2017-TJRM-UR-MDQ-LC, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°
0000003123
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N| 919-2017-GM-MDQ, INF N°194-2017-MDQ-A-SG, OF
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N| 919-2017-GM-MDQ, INF N°194-2017-MDQ-A-SG, OFICI
0000003124
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG. CARLA SOTOMAYOR CHAPARRO PARA GASTOS EN ACTO PROTOCOLAR DE ASUNCION AL CARGO DE ALCALDE Y REGIDORA DE LA MDQ A LLEVARSE A CABO EL 03/09/17, SEGUN RA.N° 0133-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 904-2017-GM-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG. CARLASOTOMAYOR CHAPARRO PARA GASTOS EN ACTO PROTOCOLAR DE ASUNCION AL CARGO DE ALCALDE Y REGIDORA DE LA MDQ A LLEVARSE A CABO EL 03/09/17, SEGUN RA.N° 0133-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 904-2017-GM-MDQ,
0000003125
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 29-465, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225/RO/MSVC/DOPDUR/MD-LC-2017, INF N° 973-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0071, 001-0072, 001-0073, 001-74, GUIA DE REMISION N° 001-0015,2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN REQ N° 29-465, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225/RO/MSVC/DOPDUR/MD-LC-2017, INF N° 973-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0071, 001-0072, 001-0073, 001-74, GUIA DE REMISION N° 001
0000003126
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE CEMENTO, SEGUN 29-00478, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 960-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00108, GUIADE REMISION N° 001-0059, PECOSA N° 1129 SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE CEMENTO, SEGUN 29-00478, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 960-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00108, GUIA DE REMISION N° 001-0059, PECOSA N° 1129 SEC FUN N° 0024
0000003127
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC. SEGUN REQ N° 29-466, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224/RO/MSCV/DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-00135, 002-00136, GUIA DE REMISION N° 002-0074, 002-0075, PECOSA N° 1113 SEC FUN N° 024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC. SEGUN REQ N° 29-466, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224/RO/MSCV/DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-00135, 002-00136, GUIA DE REMISION N° 002-0074, 002-0075, PECOSA N° 1113 SEC FUN N° 024
0000003128
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETASEGUN O/S N°876 , REQ N°043-0127,INFORME DE CONFORMIDAD N°016-RO-2017SSHE-MDQ-LC,INF N°479-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC ,FACT N°0001-0244, SEC FUN N°158
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MEDIANTE ABONO CCI. SEGUN O/S N°876 , REQ N°043-0127,INFORME DE CONFORMIDAD N°016-RO-2017SSHE-MDQ-LC,INF N°479-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC ,FACT N°0001-0244, SEC FUN N°158
0000003129
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 792, REQ N° 43-129, INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 450-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 004-00248, GUIA DE REMISION N° 001-003775, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 792, REQ N° 43-129, INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-SSHE-MDQ-LC, INF N° 450-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 004-00248, GUIA DE REMISION N° 001-003775, P
0000003130
POR EL DEVENGADO DE BIENES CONSUMIBLES - TONER, CON ORDEN DE COMPRA NRO. 791, REQ N° 16-59, INFORME DE CONFORMIDAD N° 350-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 892-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0012, GUIA DE REMISION N° 001-008, PECOSA N° 1167 SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER, CON ORDENDE COMPRA NRO. 791, REQ N° 16-59, INFORME DE CONFORMIDAD N°350-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 892-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0012, GUIA DE REMISION N° 001-008, PECOSA N° 1167 SEC FUN N°0012
0000003132
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO RABAJADO ACABADO BARNIZADO, SEGUN O/C N°2017-2016, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 162-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 784-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENETO EN PLAZO DE ENTREGA SEGUN OPINION LEGAK N° 258-2017/OAJ-MDQ-LC, MEMORANDUMN° 723-2017-OGSA-MDQ DE LA ADQUISICION DE PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO RABAJADO ACABADO BARNIZADO, SEGUN O
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO RABAJADO ACABADO BARNIZADO, SEGUN O/C N°2017-2016, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 162-2017-CST-RO-MDQ-LC, INF N° 784-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTUR
0000003133
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETECON CAPACIDAD DE 15M3 , SEGUN O/S N°0884- VOMPARACION DE PRECIOS SM- N° 08-2017-MDQ/OEC, INFORME DE CONFORMIDAD N| 229/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N| 181-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE CON CAPACIDAD DE 15M3 , SEGUN O/S N°0884- VOMPARACION DE PRECIOS SM- N° 08-2017-MDQ/OEC, INFORME DE CONFORMIDAD N| 229/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N| 181-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, F
0000003134
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N| 919-2017-GM-MDQ, INF N°133-2017-GFO-ORGRD-MDQ/LC
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N| 919-2017-GM-MDQ, INF N°133-2017-GFO-ORGRD-MDQ/LC, OF
0000003135
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0091_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1059-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 868-2017-GM-MDQ, INF N° 115-2017-OGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0119
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0091_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1059-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 868-2017-GM-MDQ, INF N° 115-2017-OGRD-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0119
0000003136
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL 31/08/2017, SEGUN RI N° 09-0051, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06560455.
0000003137
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0074-2014-GM-MDQ.
POR EL EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION ADMINISTRATIVA LIQ_0008_TAP , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0074-2014-GM-MDQ.
POR EL EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION ADMINISTRATIVA LIQ_0008_TAP , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0074-2014-GM-MDQ.
POR EL EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION ADMINISTRATIVA LIQ_0008_TAP , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N° 0074-2014-GM-MDQ.
POR EL EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION ADMINISTRATIVA LIQ_0008_TAP , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N° 0074-2014-GM-MDQ.
0000003138
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_102_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1074-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 840-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 423-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 003-2017-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_102_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1074-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 840-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 423-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 003-2017-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREO CORRESPOND
0000003139
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0103_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1075-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 839-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 424-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 009-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0103_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1075-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 839-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 424-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 009-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0103_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1075-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 839-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 424-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 009-2017
0000003140
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE DIETAS _104_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1076-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 197-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE DIETAS _104_08 DEL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1076-2017-URRHH-OGA-LC, INF N° 197-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
0000003141
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC/OFP SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC/O
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC/
POR EL PAGO DE ESS + VIDA MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC/OFP SEC FU
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR ABEL CCOPA CHALLCO A FAVOR DE DOÑA VERIOSKA CHAUCA BENGOLEA SOBRE PRESTACIONDE ALMENTOS SEGÚN OFICION°022-2017-FA-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. Y POR EL DESCUENTO MENSUALY PERMAENTE DE L
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC/OFP SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC, MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC/OFP SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_08 DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 1060-2017-URRHH-OGA-LC,MEMORANDUM N° 879-2017-GM-MDQ,INF N° 197-2017-DMV-MDQ-LC/OFP SEC FUN N° 006
0000003142
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALMUERZO, SEGUN O/S N° 0902, REQ N° 15-525, INFORME DE CONFORMIDAD N° 980-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-00148, SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALMUERZO, SEGUN O/S N° 0902, REQ N° 15-525, INFORME DE CONFORMIDAD N° 980-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-00148, SEC FUN N° 007
0000003143
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN, SEGUN O/S N° 885, INFORME DE CONFORMIDAD N° 284-2017-JOP-GDEMA/MDQ/LC,PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SETIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN,SEGUN O/S N° 885, INFORME DE CONFORMIDAD N° 284-2017-JOP-GDEMA/MDQ/LC,PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SETIEMBRE AL 31 DEOCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0068
0000003144
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 CABINA DOBLE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0881, FACTURA N° 0001-000069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1133-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 2010/R.O/RCR/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, REQUERMIENTO N° 0489,SEC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 CABINA DOBLE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0881, FACTURA N° 0001-000069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1133-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 2010/R.O/RCR/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, REQUERMIENTO N° 04
0000003145
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 0877, FACTURA N° 007-000032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 257-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N°0513, SEC.FUNC.0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0877, FACTURA N° 007-000032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 257-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0513, SEC.FUNC.0068
0000003146
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 952-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-068, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 1056-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-069, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 169-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-069, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD , INF N° 1852-017- DEMUNA-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-070, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 952-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-068, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 1056-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-069, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 169-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-069, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N° 0901, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 169-GDSS-MDQ.LC, FACTURA N° 002-071, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONU
0000003148
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.GUIDO FERNNADEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE SETIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N° 925-2017-GM-MDQ, INF N° 134-2
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.GUIDO FERNNADEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE SETIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N° 925-2017-GM-MDQ, INF N° 134-2
0000003149
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. PADILLA SOTA TANY- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 137-2017-OGA-MDQ, INF N° 578-2017-MDQ-LC/UL, INF N° 802-GDSS-MDQ-LC, INF N| 247-2017-GDSS-MDQ/
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. PADILLA SOTA TANY- ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 137-2017-OGA-MDQ, INF N° 578-2017-MDQ-LC/UL, INF N° 802-GDSS-MDQ-LC, INF N| 247-2017-GDSS-MDQ/LC-
0000003150
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL , SEGUN O/S N° 886, REQ N° 14-533, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1261-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 006-2017-JMEM-FP PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL , SEGUN O/S N° 886, REQ N° 14-533, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1261-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 006-2017-JMEM-FP PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00142
0000003151
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 986-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE ,INF N° 08-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, CONTRATO N° 061-2
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 155-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1078-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,INF N° 010-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, CONTRATO N° 061-2
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 173-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1250-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,CONTRATO N° 061-2017-UL-OGA-GM-MDQ,SEC FUN N°0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUN O/S N°0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 184-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1442-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,CONTRATO N° 061-2017-UL-OGA-GM-MDQ,SEC FUN N°0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUNO/S N° 0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 986-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE ,INF N° 08-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, CONTRATO N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUNO/S N° 0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 155-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1078-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,INF N° 010-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, CONTRATO N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUNO/S N° 0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 173-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1250-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,CONTRATO N° 061-2017-UL-OGA-GM-MDQ, SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO CONDUCTOR , SEGUNO/S N° 0887, REQ N° 15-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 184-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1442-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,CONTRATO N° 061-2017-UL-OGA-GM-MDQ, SEC FUN
0000003152
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , SEGUN O/S N° 0888, REQ N° 15-495, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 954-GDSS-MDQ-LC, INF N° 01-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , SEGUN O/S N° 0888, REQ N° 15-495, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 954-GDSS-MDQ-LC, INF N° 01-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEM
0000003153
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA L200 SEGUN O/S N° 880,INFORME DE CONFORMIDAD N°024-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°486-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC,INF N°103-2017-RDEMM-REFB-MDQ,FACT N°001-030 ,SEC FUN N°152,REQ N°043
POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA L200 SEGUN O/S N° 880,INFORME DE CONFORMIDAD N°024-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°486-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC,INF N°103-2017-RDEMM-REFB-MDQ,FACT N°001-030 ,SEC FUN N°152,REQ N°043
0000003154
490 EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINA EXCABADORA SEGUN O/S N° 879 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°026-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°490-JDMOPEM-2017-SSHR-MDQ-LC,FACT N°002-0315,REQ N°043-115,SEC FUN N°152
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAEXCABADORA SEGUN O/S N° 879 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°026-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°490-JDMOPEM-2017-SSHR-MDQ-LC,FACT N°002-0315,REQ N°043-115,SEC FUN N°152
0000003155
POR EL DEVENGADO ALQUI LER DE VOLQUETE SEGUN O/S N° 0870,REQ N°43-117, INFORME DE CONFORMIDAD N°025-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°488-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ -LC, FACT N°001-0121 SEC FUN N°152
POR EL PAGO DE ALQUI LER DE VOLQUETE SEGUN O/S N° 0870,REQ N°43-117, INFORME DE CONFORMIDAD N°025-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°488-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ -LC, FACT N°001-0121 SEC FUN N°152
0000003156
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PROFESIONAL PARA CAPACITACION EN ORIENTACION PSICOLOGICA, SEGUN O/S N°0889, REQ N° 15-489,INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1007-GDSS-MDQ-LC, INF N° 04-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGOCORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA CAPACITACION EN ORIENTACION PSICOLOGICA, SEGUN O/S N°0889, REQ N° 15-489, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1007-GDSS-MDQ-LC, INF N° 04-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESP
0000003157
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN O/S N° 0890, REQ N° 15-00490, INFORME DE CONFORMIDAD N° 162-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 973-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-RBH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N| 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN O/S N° 0890, REQ N° 15-00490, INFORME DE CONFORMIDAD N° 162-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 973-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-RBH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N| 0080
0000003159
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUN O/S N°0892, REQ N° 15-491, INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 972-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, INF N° 005-2017-BH-MDQ-LC, CONTRATO N° 066-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUNO/S N° 0892, REQ N° 15-491, INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 972-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, INF N° 005-2017-BH-MDQ-LC, CONTRATO N° 0
0000003160
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 0894, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1305-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0190-2017-MCP-GDSS--MDQ-LC, INF. N° 0004-VFMB-MDQ-LC, CONTRATO N° 068/-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 093, PAGO QUE CORRESPONDE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. SEGUN LA O/S N° 0894, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1305-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0190-2017-MCP-GDSS--MDQ-LC, INF. N° 0004-VFMB-MDQ-LC, CONTRATO N° 068/-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 093, P
0000003161
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO , SEGUN O/S N° 896, INF N° 1143-2017-MDQ-LC/GDEMA, , INF N° 006-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 00142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO , SEGUN O/S N° 896, INF N° 1143-2017-MDQ-LC/GDEMA, , INF N° 006-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 00142
0000003162
POR EL DEVENGADO SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUNO/S N° 897, REQ N° 14-534, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 1182-2017-MDQ-LC/GDEMA-LC/GDEMA, R/H N° E001-13, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 70-2017-UL-OGA-GM-MDQ, SEC FUN N° 00142
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 897, REQ N° 14-534, INFORME DE CONFOMRIDADN° 1182-2017-MDQ-LC/GDEMA-LC/GDEMA, R/H N° E001-13, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N| 70-2017-UL-OGA-GM-MDQ, SEC FUNN° 00142
0000003163
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 147-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 993-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 156-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1077-GDSS-MDQ-LC, INF N°08-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 174-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1248-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 188-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1441-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 147-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 993-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 156-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1077-GDSS-MDQ-LC,INF N° 08-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 174-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1248-GDSS-MDQ-LC,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, SEGUN O/S N° 898, REQ N° 15-488, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 188-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1441-GDSS-MDQ-LC,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0075
0000003164
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR , SEGUN O/S N° 899, REQ N° 15-514, INFORME DE CONFORMIDAD N| 011-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 988-GDSS-MDQ-LC, INF N° 08-2017-SALC-MS-GDSS-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR , SEGUN O/S N° 899, REQ N° 15-514, INFORME DE CONFORMIDAD N| 011-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 988-GDSS-MDQ-LC, INF N° 08-2017-SALC-MS-GDSS-MDQ/LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0
0000003165
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN DESARROLLO YFORTALECIMIENTO JUVENIL SEGUN O/S N° 0900, REQ N° 15-437, INFORME DE CONFORMIDAD N° 239-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 966-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUNN° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO JUVENIL SEGUN O/S N° 0900, REQ N° 15-437, INFORME DE CONFORMIDAD N° 239-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 966-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0096
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 11 Y 12 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 927-2017-GM-MDQ, INFM
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 11 Y 12 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 927-2017-GM-MDQ, INFM
0000003168
POR LA DEVENGADO DE BIENES CONSUMIBLES SEGUN ACUERDO MARCO CON LA O/C N°799 CON INFORME DE CONFORMIDAD N°027-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°487-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC,FACT N°001-0375-GUIA DE REMISION N°001-0373, PECOSA N°1158 REQ N°43-130, SEC FUN N°152
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES SEGUN ACUERDO MARCO CON LA O/C N°799 CON INFORME DE CONFORMIDAD N°027-2017-SSHE-RA-MDQ-LC,INF N°487-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC,FACT N°001-0375-GUIA DE REMISION N°001-0373, PECOSA N°1158 REQ N°43-
0000003169
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 43-132, INFORME DE CONFORMIDAD N° 10-SSHE-RO/MDQ-LC, INF N° 463-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0039, GUIA DE REMISION N° 001-0018, PECOSA N° 1166 SEC FUN N° 0015
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 43-132, INFORME DE CONFORMIDAD N° 10-SSHE-RO/MDQ-LC, INF N° 463-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC,FACTURA N° 001-0039, GUIA DE REMISION N° 001-0018, PECOSA N° 1166 SEC FUN N
0000003170
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N°801,REQ-131 -INFOR CONF-N°008-2017-SSHE-RO/MDQ/LC,FACT-004-00271,GUIA N°001-3807,PECOSA N°1154 SECUENCIA FUN-N°157
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N°801,REQ-131 -INFORME CONF- N°008- 2017- SSHE-RO/MDQ/LC,FACT-004-00271,GUIA N°001-3807,PECOSA N°1154 SECUENCIA FUN-N°157
0000003171
POR EL DEVENGADO DE ADQUSICION DE COMPUTADORA PORTATIL - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 14-128, INFORME DE CONFORMIDAD N° 179-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 116-2017-MDQ-LC/UTIC, FACTURA N° 002-001411, GUIA DE REMISION N° 001-00653, PECOSA N° 1156 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA ADQUSICION DE COMPUTADORA PORTATIL - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 14-128, INFORME DE CONFORMIDAD N° 179-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 116-2017-MDQ-LC/UTIC, FACTURA N° 002-001411, GUIA DE REMISION N° 001-00653, PECOSA N° 1156 SEC FUN N°
0000003172
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SOAT O/S N° 0908, SEGUNREQ N° 14-499, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00127 SEC FUN N°0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SOAT O/S N° 0908, SEGUN REQ N° 14-499, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00127 SEC FUN N°0014
0000003173
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VIVERES , SEGUN O/C N° 0796, REQ N° 14-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 228-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002-00244, GUIA DE REMISION N|002-000171 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VIVERES , SEGUN O/C N° 0796, REQ N° 14-494, INFORME DE CONFORMIDAD N° 228-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002-00244, GUIA DE REMISION N| 002-000171 SEC FUN N° 0011
0000003174
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PARTES DIARIOS NSA- PAPELETA- FICHA DE ASISTENCIA TECNICA , SEGUN O/C N° 795, INFORME DE CONFORMIDAD N° 196-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 902-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00218, GUIA DE REMISION N° 001-00139,PECOSA N° 1155
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PARTES DIARIOS NSA- PAPELETA- FICHA DE ASISTENCIA TECNICA , SEGUN O/C N° 795,INFORME DE CONFORMIDAD N° 196-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 902-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00218, GUIA DE REMISION N° 001-00139, PECOSA N
0000003175
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BANNER, SEGUN O/C N° 0797, REQ N° 3716, INFORME DE CONFORMIDAD N° 59-2017-DRC-MDQ, INF N° 341-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 869-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0299, GUIA DE REMISION N° 001-0022, PECOSA N| 1168 SECFUN N° 0074
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BANNER, SEGUN O/CN° 0797, REQ N° 3716, INFORME DE CONFORMIDAD N° 59-2017-DRC-MDQ, INF N° 341-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 869-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0299, GUIA DE REMISION N° 001-0022, PECOSA N| 1168 SEC FUN N° 0
0000003176
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES -TINTAS SEGUNN O/C N°802 ,INF N°162-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC,INF N°1040-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT N°001-670,GUIA DE REMISION N°001-239,PECOSA N°1219 , SEC FUN N°0001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TINTAS SEGUNN O/C N°802 ,INF N°162-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC,INF N°1040-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACT N°001-670,GUIA DE REMISION N°001-239,PECOSA N°1219 , SEC FUN N°0001
0000003177
POR EL INGRESO A LA CUENTA CTE N°0211-002581, CON FECHA 05/08/2017, POR S/. 7433.01. SEGUN REPORTE DEL ESTADO BANCARIO PROPORCIONADO POR EL BANCO DE LA NACION.
0000003178
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 134-2017-OGA-MDQ, INF N° 575-2017-MDQ-LC.7UL, MEMORANDUM N° 918-2017-GM-MDQ, INF N° 728-2017-GDSS-MS
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 134-2017-OGA-MDQ, INF N° 575-2017-MDQ-LC.7UL, MEMORANDUM N° 918-2017-GM-MDQ, INF N° 728-2017-GDSS-MSQ-L
0000003179
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0101-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION AL JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GONZALES LLALLI RICHAR , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0101-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0101-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0101-2017-GM-MDQ.
0000003180
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0102-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION DE RECURSOS HUMANOS , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0102-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION DE RECURSOS HUMANOS AL DOCT.POZO UGARTE MAX ALBERTO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0102-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION DE RECURSOS HUMANOS AL DOCT. POZO UGARTE MAX ALBERTO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0102-2017-GM-MDQ.
0000003181
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION.
0000003182
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N° 0907, REQ N° 29-482, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 043-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0066, SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N° 0907, REQ N° 29-482, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 043-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0066, SEC FUN N° 001
0000003183
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO, COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 029-MCPCH-CUENCA CHAPO-2017, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 00
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE CUENCA DE CHAPO, COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 029-MCPCH-CUENCA CHAPO-2017, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 004-20
0000003184
POR EL DEVENGADO DEL SEVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0904, FACTURA N° 002-000322, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF: N° 0032-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0390, SEC.FUNC. 0050 PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SEVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0904, FACTURA N° 002-000322, INFORME DE CONFORMIDAD N° 207-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF: N° 0032-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0390,SEC.FUNC. 0050 P
0000003185
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PERU COMRAS, SEGUN 803. REG N° 15-479, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N| 846-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 004-00272, GUIA DE REMISION N| 001-03806, PECOSA N°1152 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PERU COMRAS, SEGUN 803. REG N° 15-479, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N| 846-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 004-00272, GUIA DE REMISION N| 001-03806, PECOSA N° 1152 SE
0000003186
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N° 0906 CON FECHA 31/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 392-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 119-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (31 DIAS)SEC FUN N° 0012
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0906, FACTURA N° 0001-00256, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1118-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 391-2017-MDQ-LC-DSM REQUERIMIENTO N° 0078, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN O/S N° 0906, FACTURA N° 0001-00265, INFORME DE CONFORMIDAD N° 443-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 1361-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0078, PARTE DIARIO .
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN O/S N° 0906, FACTURA N° 0001-00264, INFORME DE CONFORMIDAD N° 442-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 1360-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIEN AL MESDE NOVIEMBRE REQUERIMIENTO N° 0078, PARTE DIARIO . SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/SN° 0906 CON FECHA 31/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 392-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 119-GDSS-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (31 DIAS)SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0906, FACTURA N° 0001-00256, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1118-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 391-2017-MDQ-LC-DSM REQUERIMIENTO N° 0078, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION SEGUN O/S N° 0906, FACTURA N° 0001-00265, INFORME DECONFORMIDAD N° 443-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 1361-GDSS-MDQ-LC, PARTE DIARIO, CUADRO COMPARATIVO N° 1305, COTIZACION N° 1428, REQUERIMIENT
IMPORTE QUE SE GIRE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION, CORRESPONDIEN AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/S N° 0906, FACTURA N° 0001-00264, INFORME DE CONFORMIDAD N° 442-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 1360-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS, CUADROCOMPARATIVO N°13
0000003187
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 924,FACTURA N° 0001-000485, INFORME DE COFORMIDAD N° 210-2017-GSLP-MDQ*SNLG, INFORME N° 0111-2017-GSLP-GM-MDQ/JFRQ, REQUERIMIENTO N° 0056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 924, INFORME DE COFORMIDAD N° 210-2017-GSLP-MDQ*SNLG, INFORME N° 0111-2017-GSLP-GM-MDQ/JFRQ, PARTES DIARIOS,FACTURA N° 0001-000485, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 1342, SOLICIT
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEDE 2M3, SEGUN O/S N°0905 CON FECHA 31/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 215-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 394-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0014, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, SEGUN O/S N°0905 CON FECHA 31/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 215-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 394-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-0014, PARTES DIARIOS , SEC FUN N°0016
0000003189
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS SEGUN O/S 878 INF. N° 282-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, F/. 0001-0223, CCC N° 1306, COTIZ. N° 1524 REQ. N° 0523 Y TERMINOS DE REFERENCIA SSEC. FUNC. 0011
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIOS SEGUN O/S 878 INF. N° 282-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, F/. 0001-0223, CCC N° 1306, COTIZ. N° 1524 REQ. N° 0523 Y TERMINOS DE REFERENCIA SSEC. FUNC. 0011
0000003190
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0925; RECIBO DE BANCO DE LA NACION N° 06588725-5-F; INFORME DE CONFORMIDAD N° 0676-2017-GSLP-GM-MDQ/NQC; REQUERIMIENTO N° 0053; SEC.FUN. 0025.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0925; RECIBO DE BANCO DE LA NACION N° 06626166-5-F; INFORME DE CONFORMIDAD N° 00112017-GSELP-GM-MDQ/SNLG; REQUERIMIENTO N° 0053; SEC.FUN. 0025. PAGO QUE CORRESP
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA Y ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE SEGUN O/SN° 925, INF. N° 178-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 392-2017-MDQ-GSELP/MWRC VOUCHER BANCO DE LA NACION N° 07526802-5-H, CCC N° 1338, COT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0925; RECIBO DE BANCO DE LA NACION N° 06588725-5-F; INFORME DE CONFORMIDAD N° 0676-2017-GSLP-GM-MDQ/NQC; REQUERIMIENTO N° 0053; SEC.FUN. 0025.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0925; RECIBO DE BANCO DE LA NACION N° 06626166-5-F; INFORME DE CONFORMIDAD N° 00112017-GSELP-GM-MDQ/SNLG; REQUERIMIENTO N° 0053; SEC.FUN. 0025. PAGO QUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA Y ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE SEGUN O/S N° 925, INF. N° 178-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 392-2017-MDQ-GSELP/MWRC VOUCHER BANCO DE LA NACION N° 07526802-5-H, CCC N° 1
0000003191
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIO CON O/C N°808, INF DE CONFOMIDAD N°190/R.O/RCRC/DOPDUR/GITD MDQ/LC-2017, INF N°1044-2017-NJRP-DOPDUR MDQ -LC, FACTURA N°004- 0057, GUIA DE REMISION N°004--23,PECOSA N° 1221 |
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIO CON O/C N°808, INF DE CONFOMIDAD N°190/R.O/RCRC/DOPDUR/GITD MDQ/LC-2017, INF N°1044-2017-NJRP-DOPDUR MDQ -LC, FACTURA N°004- 0057, GUIA DE REMISION N°004--23,PECOSA N° 1221 |
0000003192
POREL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS,SEGUN REQ N° 29-0483, INFORME DE CONFORMIDAD N° 256/RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 1013-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00276, GUIA DE REMSIION N° 001-003811, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS,SEGUN REQ N° 29-0483, INFORME DE CONFORMIDAD N° 256/RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 1013-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00276, GUIA DE REMSIION N°001-003811, PEC
0000003193
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 83A - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 15-502, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 900-GDSS-MDQ-LC,FACTURA ELECTRONICA N° E001-00148, GUIA DE REMISION N° 001-002487, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 83A - PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 15-502, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 900-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-00148, GUIA DE REMISION N° 001-002487,
0000003194
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES SEGUN O/C N° 0807, FACTURA N° 0001-000063, INFORME N° 1046-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000041, PECOSA N° 1207, REQUERIMIENTO N° 0484 SEC. FUN.0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES SEGUN O/C N° 0807, FACTURA N° 0001-000063, INFORME N° 1046-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000041, PECOSA N° 1207, REQUERIMIENTO N° 0484 SEC. FUN.0024
0000003195
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS O/S N°0928 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°215-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INF N°985-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°001-251,REQ N°015-229, SEC FUN N°003
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS O/S N°0928 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°256-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INF N°1227-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°001-259,REQ N°015-229, SEC FUN N°003
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS O/S N°0928 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°279-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INF N°1227-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°001-263,REQ N°015-229, SEC FUN N°003
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS O/S N°0928 , SEGUN INFORME N° 0305-2017-RP/CMH/MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS O/S N°0928 1er PAGO CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE SEGUN ,INFORME DE CONFORMIDAD N°215-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INF N°985-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°001-251,REQ N°015-229, SEC FUN N°003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS O/S N°0928 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°256-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INF N°1227-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°001-259,REQ N°015-229, SEC FUN N°003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS O/S N°0928 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°279-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INF N°1227-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°001-263,REQ N°015-229, SEC FUN N°003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REFRIGERIOSO/S N°0928 , SEGUN INFORME N° 0305-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INFROME N° 1524-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-267, REGISTROS DE ALIMENTACION, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE EVALUACION Y BUENA PRO A.S. N° 01
0000003196
POR EL DEVENGADO DE LA FACTURA N° 295 POR LA ADQUISICION DEMESA DE PLASTICO Y SILLAS DE PLASTICO O/C N° 806 CON INF. DE CONFORMIDAD N° 926- GDSS-MDQ-LC, INF N°,229-2017-MDQ-GDSS-AAE, FACT N°002-0295 ,GUIA DE REMISION N°002-166, PECOSA N° 1222, REQUERIMIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MESA DE PLASTICO Y SILLAS DE PLASTICO O/C N° 806 CON INF. DE CONFORMIDAD N° 926- GDSS-MDQ-LC, INF N°,229-2017-MDQ-GDSS-AAE, FACT N°002-0295 ,GUIA DE REMISION N°002-166, PECOSA N° 1222, REQUERIMIENTO N°015-0399 SE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 0909, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-48, INFORME N° 0280-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INFORME N° 001-2017/NMMT-Q, REQUERIMIENTO N° 0514, TDR.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 0909, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-48, INFORME N° 0280-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INFORME N° 001-2017/NMMT-Q, REQUERIMIENTO N° 0514, TDR.
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICO PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 0910, REQ N° 22-53, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-U.LOGISTICA-MDQ.LC-2017, INF N° 007-2017-MCCA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO PROFESIONAL, SEGUN O/S N° 0910, REQ N° 22-53, INFORME DE CONFORMIDAD N° 148-U.LOGISTICA-MDQ.LC-2017, INF N° 007-2017-MCCA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0056
0000003199
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 0911, REQ N° 14-524, INFORME DE CONFORMIDAD N° 46-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N| 002-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE , SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 0911, REQ N° 14-524, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N| 003-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 0911, REQ N° 14-524, INFORME DE CONFORMIDAD N° 46-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N| 002-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE , SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N° 0911, REQ N° 14-524, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N| 003-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEC FUN N° 00123
0000003200
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN O/S N°0912, REQ N° 14-550, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-LMN-RSV-MD/LC,INF N° 02-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR, SEGUN O/S N°0912, REQ N° 14-550, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-LMN-RSV-MD/LC,INF N° 02-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 124
0000003201
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N°0913 CON FECHA 31/08/2017, REQ N° 14-551, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 01-2017-EEL-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N°0913 CON FECHA 31/08/2017, REQ N° 14-551, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-ERPP-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 01-2017-EEL-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00123
0000003202
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN OPERADOR DE COMPTADORAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0915, RESIBO POR HONORARIOS N° E001-16, INFORME DE COFORMIDAD N° 282-2017-MDQ-GDSS-AAE, INFORME N° 007-2017-ERC/LC-Q,INFORME N° 0008-2017-RBC/LC-Q,REQUERIM
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN OPERADOR DE COMPTADORAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0915, RESIBO POR HONORARIOS N° E001-18, INFORME DE COFORMIDAD N° 318-2017-MDQ-GDSS-AAE, INFORME N° 009-2017-ERC/LC-Q,INFORME N° 001376-2017-GDSS-MDQ-LC,REQ
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN COMPUTADORASCORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 915 INFORME DE CONFORMIDAD N° 341-2017-MDQ-GDSS/AAE R/H N° E001-21 INF. N° 010-2017-RBC/LC-Q, CONTRATO N° 081-2017-UL-OGA-GM-MDQ, CCC N° 1329, COTIZ N° 1558
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN OPERADOR DE COMPTADORAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0915, RESIBO POR HONORARIOS N° E001-16, INFORME DE COFORMIDAD N° 282-2017-MDQ-GDSS-AAE, INFORME N° 007-2017-ERC/LC-Q,INFORME N° 0008-2017-RBC/LC-Q,R
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN OPERADOR DE COMPTADORAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0915, RESIBO POR HONORARIOS N° E001-18, INFORME DE COFORMIDAD N° 318-2017-MDQ-GDSS-AAE, INFORME N° 009-2017-ERC/LC-Q,INFORME N° 001376-2017-GDSS-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITADOREN COMPUTADORAS CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 915 INFORME DE CONFORMIDAD N° 341-2017-MDQ-GDSS/AAE R/H N° E001-21, FORMULARIO 1609, INF. N° 010-2017-RBC/LC-Q, CONTRATO N° 081-2017-UL-OGA-
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN ECONOMIA GENERAL, SEGUN O/S N° 0916. RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 208-2017-MDQ-GDSS/AAAE, INFORME N° 007-2017-LCV-/Q-LC, INFORME N° 005-2017-LCV-/Q-LC, REQUERIMIENTO N° 0510,SE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN ECONOMIA GENERAL, SEGUN O/S N° 0916. RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 319-2017-MDQ-GDSS/AAAE, INFORME N° 008-2017-LCV-/Q-LC, REQUERIMIENTO N° 0510,SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES D
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN ECONOMIA GENERAL, SEGUN O/S N° 0916. RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME DE CONFORMIDAD N° 340-2017-MDQ-GDSS/AAAE,,SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN ECONOMIA GENERAL, SEGUN O/S N° 0916. RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 208-2017-MDQ-GDSS/AAAE, INFORME N° 007-2017-LCV-/Q-LC, INFORME N° 005-2017-LCV-/Q-LC, REQUERIMIENTO N°E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN ECONOMIA GENERAL, SEGUN O/S N° 0916. RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 319-2017-MDQ-GDSS/AAAE, INFORME N° 008-2017-LCV-/Q-LC, REQUERIMIENTO N° 0510,SERVICIO QUE CORRESPONDE A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIONEN ECONOMIA GENERAL, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUNO/S N° 0916. RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, FORMULARIO 1609, INFORME DE CONFORMIDAD N° 340-2017-MDQ-GDSS/AAAE, INF. N° 010-2017-LCV-/Q
0000003204
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE CAPACITACION GENERAL SEGUNO/S N° 0917, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-9, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281-2017-MDQ -GDSS/AAE, INFORME N° 008-2017-JRRS-LC/Q, INFORME N° 007/2017-JRRS-LC/Q,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SETIEMBR
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR SEGU O/S N° 917, RECIBO POR HOORARIOS N° E001-11, INFORME DE CONFORMIDAD N°1357-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 322-2017-MDQ-GDSS-AAE, INF. N° 009-JRRS-LC/Q, CONTRATO N° 083-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0511.
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN COMUNICACION GENERAL PARA EL PROYECTO N°96 SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°83-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQ. N°511, RH N°E001-13, INF. N°339-2017-MDQ-GDSS-AAE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE CAPACITACION GENERAL SEGUN O/S N° 0917, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-9, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281-2017-MDQ -GDSS/AAE, INFORME N° 008-2017-JRRS-LC/Q, INFORME N° 007/2017-JRRS-LC/Q,CORRESPONDIENTEA LOS MESE DE S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITADOREN COMUNICACION GENERAL SEGUN O/S 917, RH N°E001-13, FORMULARIO 1609, INF. N°339-2017-MDQ-GDSS-AAE. INF N° 10-2017-JRRS-LC/Q, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°83-2017-UL-OGA-GM-MDQ, CUADRO COMP
0000003205
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS EN PROMOTOR, SEGUN O/S N° 0921, REQ N° 15-549, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 988-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL2017, SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS EN PROMOTOR, SEGUN O/SN° 0921, REQ N° 15-549, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 988-GDSS-MDQ-LC, INF N° 07-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SE
0000003206
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/S N° 0893,INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1035-GDSS-MDQ-LC, INF N° 08-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/S N° 0893, INFORME DE CONFORMIDAD N° 152-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1035-GDSS-MDQ-LC, INF N° 08-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0075
0000003207
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMAS DE PROGAMACION DE SISTEMAS, SEGUN O/S N° 0918, REQ N° 15-506, INFORME DE CONFORMIDAD N° 285-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1152-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-JEGR/Q-LC, PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES D
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROGRAMACION DE COMPUTADORAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 918, INFORME DECONFORMIDAD N° 337-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-22 FORMULARIO 1609, INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 0854-2017-UL-OGA-GM-MDQ, CCC 1
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROGRAMACION DE COMPUTADORAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/S N° 918, INF. N° 1531-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 335-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-18 FORMULARIO 1609, INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 085
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN SISTEMAS DE PROGAMACION DE SISTEMAS, SEGUN O/S N° 0918, REQ N° 15-506, INFORME DE CONFORMIDAD N° 285-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1152-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-JEGR/Q-LC, PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMACION DE COMPUTADORAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 918, INFORME DE CONFORMIDAD N° 337-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N°E001-22 FORMULARIO 1609, INFORME DE ACTIVIDADES N° 004-2017-JEGR/Q-LC, CONT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PADO DEL SERVICIOS DE PROGRAMACION DE COMPUTADORAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/S N°918, INF. N° 1531-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 335-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-18 FORMULARIO 1609, INFORMEDE ACTIVIDADES N
0000003208
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN CONTABILIDADGENERAL , SEGUN O/S N° 0919, REQ N° 15-509, INFORME DE CONFORMIDAD N| 284-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1153-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-FBC/LC-Q SEC FUN N° 096
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GENERAL CORRESP. AL MES NOVIEMBRE SEGUN O/S N° 919 INF. N°1555-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 354-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-9 FORMULARIO 1609 INF. N° 003-2017-EBC/LC-Q, CONTRATO N°
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GENERAL CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 919 INF. N° 1556-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 357-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-10 FORMULARIO 1609 INF. N° 004-2017-EBC/LC-Q, CONT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN CONTABILIDAD GENERAL , SEGUN O/S N° 0919, REQ N° 15-509, INFORME DE CONFORMIDAD N| 284-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1153-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-FBC/LC-Q SEC FUN N° 096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIONEN CONTABILIDAD GENERAL CORRESP. AL MES NOVIEMBRE SEGUN O/SN° 919, INF. N° 1555-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°354-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-9 FORMULARIO 1609 INF. N° 003-2017-EBC/LC-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIONEN CONTABILIDAD GENERAL CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/SN° 919 INF. N° 1556-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 357-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-10 FORMULARIO 1609 INF. N° 004-2017-EBC/LC
0000003209
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0103-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA LIQ_0012_CAS GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0103-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA LIQ_0012_CAS GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0103-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA LIQ_0012_CAS GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0103-2017-GM-MDQ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA LIQ_0012_CAS GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0103-2017-GM-MDQ.
0000003210
POR EL DEVENGADODE SERVICIO DE CAPACITADOR EN ENSAMBLAJE DECOMPUTADORASSEUN O/S N° 0920, RECIBO POR HONORARIOS N° E-001-5,INFORME DE CONFORMIDAD N° 279-2017-MDQ-GDSS/AAE,INFORME N° 005-2017-LHAJ/Q_LC, INFORME N° 004-LHAJ/Q-LC, REQUERIMIENTO N° 0507 SEC.F
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 0920, RECIBO POR HONORARIO N° E001-6, INFORME DE COFORMIDAD N°1356-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 324-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 007-2017-LHAJ/Q-LC CONTRATO N° 086-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0507.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 0920, RECIBO POR HONORARIO N° E001-8, INFORME DE COFORMIDAD . N° 338-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 0010-2017-LHAJ/Q-LC CONTRATO N° 086-2017-UL-OGA-GM-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE REQUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN ENSAMBLAJE DE COMPUTADORASSEUN O/S N° 0920, RECIBO POR HONORARIOSN° E-001-5,INFORME DE CONFORMIDAD N° 279-2017-MDQ-GDSS/AAE,INFORME N° 005-2017-LHAJ/Q_LC, INFORME N° 004-LHAJ/Q-LC, REQUERIMIENTO N° 05
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 0920, RECIBO POR HONORARIO N° E001-6, INFORME DE COFORMIDAD N° 1356-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 324-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 007-2017-LHAJ/Q-LC CONTRATO N° 086-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITADOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 0920, RECIBO POR HONORARIO N° E001-8, INFORME DE COFORMIDAD . N°338-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 0010-2017-LHAJ/Q-LC CONTRATON° 086-2017-UL-O
0000003211
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N° 0930, INFORME DE CONFORMIDAD N° 260-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACTURA N° 01-003 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N° 0930, INFORME DE CONFORMIDAD N° 260-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, FACTURA N° 01-003 SEC FUN N° 0043
0000003212
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y DISEÑODE MESCLA, SEGUN O/S N° 0933, INF N° 227-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00733, CARTA N° 088-2017-RNMZ/GG/BALECO, SEC FUN N| 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO SEGUN MEMON° 824-2017-OGA-MDQ DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y DISEÑO DE MESCLA, SEGUN O/S N° 0933, INF N° 227-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD YDISEÑO DE MESCLA, SEGUN O/S N° 0933, INF N° 227-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00733, CARTA N° 088-2017-RNMZ/GG/BALECO, SEC FUN N| 0011
0000003213
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DISEÑO DE DIAGRAMACION, SEGUN O/S N° 0932, REQ N° 14-449, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-0027 SEC FUN N°0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE DIAGRAMACION, SEGUN O/S N° 0932, REQ N° 14-449, INFORME DE CONFORMIDADN° 249-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-0027 SECFUN N° 0045
0000003214
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0104-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0104-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0104-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0104-2017-GM-MDQ.
0000003215
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ALMACEN PERIFERICO, SEGUN O/S N° 0931, REQ N° 14-555, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC , SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ALMACEN PERIFERICO, SEGUN O/S N° 0931, REQ N° 14-555, INFORME DE CONFORMIDAD N° 362-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC , PAGO CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ALMACEN PERIFERICO, SEGUN O/S N° 0931, REQ N° 14-555, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC , SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL ALMACEN PERIFERICO, SEGUN O/S N° 0931, REQ N° 14-555,INFORME DE CONFORMIDAD N° 362-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC , PAGOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEC FUN N° 0081
0000003216
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0809, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017/MDQ/GSELPOM/IO/YAP, INF N° 642-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 163-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00501, GUIA DE REMISION N° 005-00912
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0809, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-2017/MDQ/GSELPOM/IO/YAP, INF N° 642-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 163-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00501, GUIA DEREMISION N° 005
0000003217
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ECON. PAULO CESAR OBLITAS CABRERA ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 140-2017-OGA-MDQ, INF N° 21-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 949-2017-GM-MDQ, INF N° 814-GDSS-MDQ-LC, INF N
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ECON. PAULO CESAR OBLITAS CABRERA ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 140-2017-OGA-MDQ, INF N° 21-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 949-2017-GM-MDQ, INF N° 814-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1
0000003218
POR EL DEVENGADO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS O/C N° 0811 SUGUN INFORME DE CONFORMIDAD N°154-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC,FACTURA N°001-00404,GUIA DE REMISION N°001-0251,PECOSA N°1183
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS O/C N° 0811 SUGUN INFORME DE CONFORMIDAD N°154-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC,FACTURA N°001-00404,GUIA DE REMISION N°001-0251,PECOSA N°1183
0000003219
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0812, REQ N° 5-47, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017APS-IO/GSELP/MDQ/LC, INF N° 652-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 165-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00500, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0812, REQ N° 5-47, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017APS-IO/GSELP/MDQ/LC, INF N° 652-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 165-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00500, GUIA DE R
0000003220
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTBLE , SEGUN O/C N° 0813, REQ N° 43-143, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N| 471-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 168-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00402, GUIA DE REMISION N° 002-00315
POR EL PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTBLE , SEGUN O/C N° 0813, REQ N° 43-143, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-RO-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N| 471-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N° 168-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00402, GUIA DE REMISION N°002-00315, PECO
0000003221
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN O/C 815, INF. DE CONFORMIDAD N°1048-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC INF N°258/R.O-AAV-DOPDUR MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-173, GUIA DE REMISION N°001-067, PECOSA N° 1193, REQUERIMIENTO N°449,SEC FUN N°51
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN O/C 815, INF. DE CONFORMIDAD N°1048-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC INF N°258/R.O-AAV-DOPDUR MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-173, GUIA DE REMISION N°001-067, PECOSA N° 1193, REQUERIMIENTO N°449,SEC FUN N°51
0000003222
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO O/ C° 0816,SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N°153-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC,INF N°353-2017-MDQQ-LC-DSM,RACTURA N°001-00166,GUIA DE REMISION N°001-0096,PECOSA N°1195
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO O/ C° 0816,SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N°153-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC,INF N°353-2017-MDQQ-LC-DSM,RACTURA N°001-00166,GUIA DE REMISION N°001-0096,PECOSA N°1195
0000003224
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N° 0929 CON FECHA 08/09/2017, , INFORME DE CONFORMIDADN° 0119-2017-MDQ/GSELP/IO/YAP, INF N° 0224-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 001-0053 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N° 0929 CON FECHA 08/09/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0119-2017-MDQ/GSELP/IO/YAP, INF N° 0224-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 001-0053 SEC FUN N° 003
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.CTEN°02581DE FECHA 09/09/2017, SEGUN RI N°09-0052. BOUCHER DE DEPOSITO N° 11797766.
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA SEMANA DE RECAUDACION CON RI N° 08-0034, BOUCHER DEDEPOSITO N° 11797767.
0000003226
POR EL DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO, SEGUN O/S N° 0934, REQ N° 14-405, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00167 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO, SEGUN O/S N° 0934, REQ N° 14-405, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00167 SEC FUN N° 0082
0000003227
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL, SEGUN O/S N° 0914,REQ N° 51-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 169-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 155-2017-JOGRD-MDQ/LC, INF N° 001-2017-COGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00119
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL, SEGUN O/S N° 0914,REQ N° 51-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 002-2017-SOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE SEC FUN N° 00119
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL, SEGUN O/S N° 0914,REQ N° 51-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 002-2017-SOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL, SEGUN O/S N° 0914, REQ N° 51-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 169-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 155-2017-JOGRD-MDQ/LC, INF N° 001-2017-COGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL, SEGUN O/S N° 0914, REQ N° 51-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 002-2017-SOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL, SEGUN O/S N° 0914, REQ N° 51-008, INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-JDC-MDQ/LC, INF N° 002-2017-SOGRD-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 00119
0000003228
POR EL DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA, SEGUN O/SN° 0935, REQ N° 15-444, INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 937-GDSS-MDQ-LC, FACTIRA N° 001-0084 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA, SEGUN O/S N° 0935, REQ N° 15-444, INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 937-GDSS-MDQ-LC, FACTIRA N° 001-0084 SEC FUN N° 003
0000003229
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SEGUN O/S N° 0882 DE FECHA 25/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 27-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 813-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SEGUN O/S N° 0882 DE FECHA 25/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 27-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 813-GDSS-MDQ-LCSEC FUN N° 00116
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN O/C N° 0810, REQ N° 29-481, INFORME DE CONFORMIDAD N| 161-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 1020-2017-NRJP-MDQ-LC, FACTURA N° 001-009, GUIA DE REMISION N° 002-0061, PECOSA N° 1203 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN O/C N° 0810, REQ N° 29-481, INFORME DE CONFORMIDAD N| 161-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 1020-2017-NRJP-MDQ-LC, FACTURA N° 001-009, GUIA DE REMISION N° 002-0061, PECOSA N° 1203 SEC FUN N° 001
0000003231
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN O/C N° 0818, REQ N° 15-00464, INFORME DE CONFORMIDAD N°38-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 877-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-.0063, GUIA DE REMISION N° 002-0052, 002-0021, PECOSA N° 1188 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN O/C N° 0818, REQ N° 15-00464, INFORME DE CONFORMIDAD N° 38-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 877-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-.0063, GUIA DE REMISION N° 002-0052, 002-0021, PECOSA N° 1188
0000003232
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS , SEGUN O/C N°0820, REQ N° 14-272, INFORME DE CONFORMIDAD N° 215-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00304, GUIA DE REMSIION N| 001-0024, PECOSA N° 1187 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS , SEGUNO/C N° 0820, REQ N° 14-272, INFORME DE CONFORMIDAD N° 215-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00304, GUIA DE REMSIION N| 001-0024, PECOSA N° 1187 SEC FUN N° 0081
0000003233
POR ELDEVENGADO DE ADQUISICION DE CONTENEDORES, SEGUN O/C N° 0821, REG N° 29-426, INFORME DE CONFORMIDSD N° 191-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 0044-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0084, GUIA DE REMISION N° 002-0078, 002-0079, PECOSA N° 1303 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONTENEDORES, SEGUN O/C N° 0821, REG N° 29-426, INFORME DE CONFORMIDSD N° 191-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 0044-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0084, GUIA DE REMISION N° 002-0078, 002-0079, PECOSA N°
0000003234
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N° 0822, REQ N° 29-425, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-CABL/DOPDR-GI-MDQ-LC, INF N° 1088-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00127, 003-00128, GUIA DE REMISION N° 003-0072, 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N° 0822, REQ N° 29-425, INFORME DE CONFORMIDAD N° 167-2017-CABL/DOPDR-GI-MDQ-LC, INF N° 1088-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00127, 003-00128, GUIA DE REMISION N° 003-0
0000003235
POR EL DEVENGADO DE ADQUISISCION DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN O/C N° 0823, FACTURA N° 002-000174, INFORME N°1090-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 165-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0002-000028, PECOSA N° 1215, 0473 SEC.FUN 0001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISISCION DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN O/C N° 0823, FACTURA N° 002-000174, INFORME N° 1090-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 165-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0002-000028, PECOSA N° 1215, 0473 SEC.
0000003236
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES 30 VALVULASFLOTADORES Y 2 BALAZAS ELECTRONICAS DIGITAL O/C N° 0824 SEGUN FACTURA N° 00056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE OTROS BIENES 30 VALVULAS FLOTADORES Y 2 BALAZAS ELECTRONICAS DIGITAL O/C N° 0824 SEGUN FACTURA N° 00056
0000003237
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTAS DE TRIAJE, SEGUNO/C N° 0825, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 1116-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00288, GUIA DE REMISION N° 002-00174, PECOSA N° 1197 SECFUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS DE TRIAJE, SEGUN O/C N° 0825, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 1116-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00288, GUIA DE REMISION N° 002-00174, PECOSA N° 1197 SEC FUN N°
0000003238
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N° 0826, REQ N° 5-50, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017/MD/GSELPOM/IO/YAP, INF N° 643-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 164-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00502, GUIA DE REMISION N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N° 0826, REQ N° 5-50, INFORME DE CONFORMIDAD N° 082-2017/MD/GSELPOM/IO/YAP, INF N° 643-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 164-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00502, GUIA DE REM
0000003239
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO SEGUN O/C 0827, INF. DE CONFORMIDAD N° 1047-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001- 77, GUIA DE REMISION N° 001-22, GUIA DE REMISION N°001- 23, PECOSA N° 1191, OTA DE SALIDA DE MATERIALES N° 665 ,REQUE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMOSEGUN O/C 0827, INF. DE CONFORMIDAD N° 1047-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001- 77, GUIA DE REMISION N° 001-22, GUIA DE REMISION N°001- 23, PECOSA N° 1191, OTA DE SALIDA DE MATERIALES N° 665
0000003241
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POSTES DE CAC Y TORRE VENTADA , SEGUN O/C N° 0829, REQ N° 15-468, INFORME DE CONFORMIDAD N° 45-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N| 901-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00088, GUIA DE REMISION N° 001-0040, PECOSA N° 1230 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POSTES DE CAC Y TORRE VENTADA , SEGUN O/C N° 0829, REQ N° 15-468, INFORME DE CONFORMIDAD N° 45-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N| 901-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00088, GUIA DE REMISION N° 001-0040, PECOSA N° 1230 SEC
0000003242
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION,SEGUN O/C N° 0830, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0259/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1049-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0014, PECOSA N| 1202, GUIA DE REMISION N° 001-0014SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION, SEGUN O/C N° 0830, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0259/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1049-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N|001-0014, PECOSA N| 1202, GUIA DE REMISION N° 001-0014 SEC FUN N° 0051
0000003243
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA , SEGUN O/CN° 0831, INFORME DE CONFORMIDAD N° 215-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-003188, GUIA DE REMISION N° 001-00466, PECOSA N° 1261 SEC FUN N| 011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA , SEGUN O/C N° 0831, INFORME DE CONFORMIDAD N° 215-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-003188, GUIA DE REMISION N° 001-00466, PECOSA N° 1261 SEC FUN N| 011
0000003244
POR LA DEVENGADO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO MARCO, REQ N° 5-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017/MDQ/GSELPOM/YAP, INF N° 630-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N| 004-00306, GUIA DE REMISION N° 001-003738, PECOSA N° 1192 SECFUN N° 0043.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO MARCO, REQ N° 5-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 080-2017/MDQ/GSELPOM/YAP, INF N° 630-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N| 004-00306, GUIA DE REMISION N° 001-003738, PECOSA N° 1192 S
0000003245
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL INTER CORE I7 SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 27-76, INFORME DECONFORMIDAD N° 038-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 0288-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 0002-0001423, GUIA DE REMSIION N°001-000663, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL INTER CORE I7 SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN REQ N° 27-76, INFORME DE CONFORMIDAD N° 038-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 0288-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 0002-0001423, GUIA DE REMSIION N° 001-000
0000003246
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE TV Y TELEFONO, SEGUN O/S N° 0937, INFORME DE CONFORMIDAD N° 200/2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 109-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0010, SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLETV Y TELEFONO, SEGUN O/S N° 0937, INFORME DE CONFORMIDAD N°200/2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 109-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0010, SEC FUN N° 001
0000003247
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO- COMPONENTE SOCIAL , SEGUN O/C N° 0832, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1045-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0015, GUIA DE REMISION N° 001-0016, PECOSA N° 11
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO- COMPONENTE SOCIAL , SEGUN O/C N° 0832, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1045-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0015, GUIA DE REMISION N° 001-0016, PECOS
0000003249
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA O/C N° 0835
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA O/C N° 0835 SEGUN INFORME 1313-GDSS-MDQ-LC ////INF. N°|123-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC FAC. N° 0001-0003 SEC FUN 0116
0000003250
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0108-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, SEGUNRESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0108-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIONES  LIQ_0011_TAP GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0108-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIONES LIQ_0011_TAP GESTION ADMINISTRATIVA , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0108-2017-GM-MDQ.
0000003251
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE TAREOS , SEGUN INFORME N° 1090-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE TAREOS , MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA SEGUN INFORME N° 1090-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003252
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ POR COMISION DE SS LOS DIAS 15 Y 16 DESETIEMBRE CON EL FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS NOTARIALES SEGUN MEMORANDUM N°962-2017/GM-MDQ, PLLA DE VIATICOS INF. N° 013-2017-GM-NMC/MD
POR EL GIRADO DE VIATICOS MEDIANTE ACRAT ORDEN ELECTRONICO A LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ POR COMISION DE SS LOS DIAS 15Y 16 DE SETIEMBRE CON EL FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS NOTARIALES SEGUN MEMORANDUM N°962-2017/GM-MDQ, PLLA DE VIATICOS INF. N° 013-2017-G
0000003253
POR EL DEVENGADO DE HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DEL BACH LIBORIO QUISPE MAYTA POR COMISION DE SS PARA EL 15 DE SETIEMBRE CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS SEGUN MEMORANDUM N°961-2017/GM-MDQ, PLLA DE VIATICOS I
POR EL GIRADO DE VIATICOS A NOMBRE DEL BACH LIBORIO QUISPE MAYTA POR COMISION DE SS PARA EL 15 DE SETIEMBRE CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS SEGUN MEMORANDUM N°961-2017/GM-MDQ, PLLA DE VIATICOS INF. N° 0204-201
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC RIMBERTH MONTESINOS HERRERA PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS PROGRAMADOS ENTRE EN 16/09/17 AL 29/09/17 SEGUN R.A,N° 0141-2017-OGA-MDQ INF. N° 025-2017-MDQ-L.C/UL MEMORANDUM N° 0953-2017/GM-MDQ INF.
POR EL GIRO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC RIMBERTH MONTESINOS HERRERA PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS PROGRAMADOS ENTRE EN 16/09/17 AL 29/09/17 SEGUN R.A,N° 0141-2017-OGA-MDQ INF. N° 025-2017-MDQ-L.C/UL MEMORANDUM N° 0953-2017/GM-MDQ INF. N° 8
0000003255
POR EL DEVENGADO DE ADQ DE PIZARRA Y ESTANTE SEGUN O/C 706 CCC 1113 INF N° 200-2017-MDQ-GDSS/AAE INF. N° 731.2017-GDSS-MDQ-LC F/. N° 001-0163 GUIA DE REM N° 001-094 PECOSA N° 982 COTIZ 1156 REQ N° 425 ESPECIFICACIONES TECNICAS SEC. FUNC: 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE PIZARRA Y ESTANTE SEGUN O/C 706 CCC 1113 INF N° 200-2017-MDQ-GDSS/AAE INF. N° 731.2017-GDSS-MDQ-LC F/. N° 001-0163 GUIA DE REM N° 001-094 PECOSA N° 982 COTIZ 1156 REQ N° 425 ESPECIFICACIONES TECNICAS SEC. FUNC: 0 096
0000003256
POR LA TRANSFERENCIA AL CONCEJO DE CENTRO POBLADO MENOR DE SAN MARTIN LACCO YAVERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2017
0000003257
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISCIION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ N° 5-0049, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-APS/GSLP/MDQ/LC, INF N° 629-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 004-00314, GUIA DE REMISION N° 001-3842, PECOSA N° 1196 SEC FUN N° 00152
IMPORTE QUE SE LE GIRA POR LA ADQUISCIION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ N° 5-0049, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-APS/GSLP/MDQ/LC, INF N° 629-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 004-00314, GUIA DE REMISION N° 001-3842, PECOSA N° 1196 SEC FUN N°
0000003258
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 27-77, INFORME DE CONFORMIDAD N°036-2017/YFCHZ/DIVE/DGIDT/MDQ, INF N° 289-2017-MDQ/DOE-LCA,FACTURA N| 004-0316, GUIA DE REMISION N| 001-003843, PECOSAN° 1194 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 27-77, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017/YFCHZ/DIVE/DGIDT/MDQ, INF N° 289-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N| 004-0316, GUIA DE REMISION N| 001-003843,PECOSA N° 1194
0000003259
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER 83A SEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 27-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 315-2017-MDQ/DOE-LCA SEC FUN N° 0146
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER 83A SEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 27-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 315-2017-MDQ/DOE-LCA SEC FUN N° 0146
0000003260
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION SEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 14-521, INFORME DECONTABILIDAD N° 183-2017-MD-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 114-2017-MDQ-LC/IO, FACTURA N° 002-002939, GUIA DE REMISION N° 002-001976, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION SEGUN PERU COMPRAS, REQ N° 14-521, INFORME DE CONTABILIDAD N° 183-2017-MD-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, INF N° 114-2017-MDQ-LC/IO, FACTURA N° 002-002939, GUIA DE REMISION N° 002-001976,
0000003261
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CRISTAL HIDROABSORVENTE POTASICO SEGUN O/C 0836, CON FECHA 14/09/2017, INF. DE CONFORMIDAD 260-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N°002- 170, GUIA DE REMISION N°002-157, PECOSA 1229, NOTA DE SALIDA DE MATERIALES N° 06
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CRISTAL HIDROABSORVENTE POTASICO SEGUN O/C 0836, CON FECHA 14/09/2017, INF. DE CONFORMIDAD 260-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N°002- 170, GUIA DE REMISION N°002-157, PECOSA 1229, NOTA DE SALIDA DE MATERIALE
0000003262
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA,SEGUN O/S N° 0938, INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 492-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N| 110-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA, SEGUN O/S N° 0938, INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-2017-SSHE-RA-MDQ-LC, INF N° 492-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INF N| 110-2017-RDEMM-REFB-MDQ, FACTURA N° 001-0043
0000003263
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. ROBERTJEAN QUISPE MAMANI PARA GASTOS EN FESTIVIDADES POR EL XXXI ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTRE EL 12/09/17 AL 01/10/17; SEGUNRA N°0142-2017-O
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. ROBERT JEAN QUISPE MAMANI PARA GASTOS EN FESTIVIDADES POR EL XXXI ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENTRE EL 12/09/17 AL 01/10/17; SEGUN RAN°0142-2017-OGA
0000003264
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA PARA GASTOS EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DISEÑAR ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD NIVEL BASICO Y NIVEL INTERMEDIO SEGUN RA N° 143-2017-OGA-MDQ, INF.N° 02
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA PARA GASTOS EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIATECNICA ESPECIALIZADA PARA DISEÑAR ESTRATEGIAS DE SEGURIDADNIVEL BASICO Y NIVEL INTERMEDIO SEGUN RA N° 143-2017-OGA-MDQ, INF.N° 026-201
0000003265
POR EL DEVENGADO DE VIATICO A NOMBRE DEL SR ALCALDE NICANORALVAREZ ZUNIGA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL SEGUN MEMORANDUM N° 964-2017/GM-MDQ, INF.N° 205-2017-MDQQ
POR EL GIRADO DE VIATICO A NOMBRE DEL SR ALCALDE NICANOR ALVAREZ ZUNIGA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL SEGUN MEMORANDUM N° 964-2017/GM-MDQ, INF. N°205-2017-MDQQ-A
0000003266
POR EL DEVENGADO DE VIATICO A NOMBRE DE LA REGIDORA MADELY CUBA VILLACORTA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL SEGUN MEMORANDUM N° 964-2017/GM-MDQ, INF.N° 205-2017-MDQ
POR EL GIRADO DE VIATICO A NOMBRE DE LA REGIDORA MADELY CUBA VILLACORTA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL SEGUN MEMORANDUM N° 964-2017/GM-MDQ, INF. N°205-2017-MDQQ-A
0000003267
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBRE DEL SR. CORTES CASTILLO ORLANDO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0105-2017-GM-MDQ., DICTAMEN LEGAL N° 207-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 295-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 562-2017-OGA-MDQ, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBRE DEL SR. CORTES CASTILLO ORLANDO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0105-2017-GM-MDQ., DICTAMEN LEGAL N° 207-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 295-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 562-2017-OGA-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBREDEL SR. CORTES CASTILLO ORLANDO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0105-2017-GM-MDQ., DICTAMEN LEGAL N° 207-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 295-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 562-2017-OGA-MDQ, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBREDEL SR. CORTES CASTILLO ORLANDO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0105-2017-GM-MDQ., DICTAMEN LEGAL N° 207-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 295-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 562-2017-OGA-MDQ, IN
0000003269
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBRE DELA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA .SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0110-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 215-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N| 304-2017-OGA-MDQ, INF N° 1073-2017-URRHH-MDQ-LC, CA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBRE DE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA .SEGUN RESOLUCION DEGERENCIA MUNICIPAL N° 0110-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 215-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N| 304-2017-OGA-MDQ, INF N° 1073-2017-URRHH-MDQ-
POR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBRE DE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA .SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0110-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 215-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N| 304-2017-OGA-MDQ, INF N° 1073-2017-URRHH-MDQ-LC,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBREDE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA .SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0110-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 215-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N| 304-2017-OGA-MDQ, INF N° 1073-2017-URRHH-MDQ-LC,
0000003270
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A FAVOR DELABOG. HUACAC FUENTES ANGELSEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0107-2017-GM-MDQ, INF N° 303-2017-GA-MDQ, MEMORANDUM N° 615-2017-OGA-MDQ, INF N° 940-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DELIQUIDACION, A FAVOR DEL ABOG. HUACAC FUENTES ANGELSEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0107-2017-GM-MDQ, INF N° 303-2017-GA-MDQ, MEMORANDUM N° 615-2017-OGA-MDQ, INF N° 940-2017-URRHH-MDQ-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A FAVOR DEL ABOG. HUACAC FUENTES ANGELSEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0107-2017-GM-MDQ, INF N° 303-2017-GA-MDQ, MEMORANDUM N° 615-2017-OGA-MDQ, INF N° 940-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A FAVOR DEL ABOG. HUACAC FUENTES ANGELSEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0107-2017-GM-MDQ, INF N° 303-2017-GA-MDQ, MEMORANDUM N° 615-2017-OGA-MDQ, INF N° 940-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0057
0000003271
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBRE DEL SR. FLOREZ SIHUA EDWIN SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0114-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 208-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 262-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 560-2017-OGA-MDQ, INF N| 944
POR EL PAGO DEESALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBRE DEL SR. FLOREZ SIHUA EDWIN SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0114-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 208-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 262-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 560-2017-OGA-MDQ, INF N|
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBREDEL SR. FLOREZ SIHUA EDWIN SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0114-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 208-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 262-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 560-2017-OGA-MDQ, INF N| 9
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, A NOMBREDEL SR. FLOREZ SIHUA EDWIN SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0114-2017-GM-MDQ, DICTAMEN LEGAL N° 208-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 262-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 560-2017-OGA-MDQ, INF N| 9
0000003272
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA SEMANA DE SETIEMBRE, DE LA CTA CTE N° 211-2581, SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 06567664,
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA2DA. SEMANA DE SETIEMBRE SEGUN RI N° 0035, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06567665.
0000003273
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CRISTALES DE POLIMERO DEPOTACIO, SEGUN O/C N° 0845, REQ N° 14-525, INFORME DE CONFORMIDAD N° 166-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0028, GUIA DE REMISION N° 001-0021, PECOSA N° 1220 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CRISTALES DE POLIMERO DE POTACIO, SEGUN O/C N° 0845, REQ N° 14-525, INFORME DE CONFORMIDAD N° 166-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0028, GUIA DE REMISION N° 001-0021, PECOSA N° 1220 SEC FUN N° 0084
0000003274
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0841, REQ N° 5-0061, INFORME DE CONFORMIDAD N° 88-2017-APS-IO/GSLP/MDQ/LC, INF N° 0166-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, INF N° 653-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00503,GUIA DE REMISIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0841, REQ N° 5-0061, INFORME DE CONFORMIDAD N° 88-2017-APS-IO/GSLP/MDQ/LC, INF N° 0166-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, INF N° 653-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00503, GUIA DE
0000003275
POR EL DEVENGADO DE ADQUSICION DE DE INSUMOS PARA FERIA NUTRICIONAL , SEGUN O/C N° 0842, INFORME DE CONFORMIDAD N° 211-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 950-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0066, GUIA DE REMISION N| 003-0054, PECOSA N° 1214 SEC FUN N°003
POR EL PAGO DE ADQUSICION DE DE INSUMOS PARA FERIA NUTRICIONAL , SEGUN O/C N° 0842, INFORME DE CONFORMIDAD N° 211-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 950-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0066, GUIA DE REMISION N| 003-0054, PECOSA N° 1214 SEC FUN N° 003
0000003276
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUCION, SEGUN O/C N° 0844 CON FECHA 15/09/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 005-0028, GUIA DE REMISION N° 005-005, PECOSA N° 1280 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUCION, SEGUN O/C N° 0844 CON FECHA 15/09/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 005-0028, GUIA DE REMISION N° 005-005, PECOSA N° 1280 SEC FUN N° 0011
0000003278
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0940, INFORME DE CONFORMIDAD N| 299-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1016-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-008, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0940, INFORME DE CONFORMIDAD N° 343-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1213-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-008, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 0940, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-10, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1280-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0361--2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF. N° 0009-17/I.E.50950/H/MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN LA I.E. 50950 HUILLCAPAMPA CORRESP. AL MES DICIEMBRE. SEGUN LA O/S N° 0940, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-11, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1510-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0408--2017-GDSS-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0940, INFORME DE CONFORMIDAD N| 299-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1016-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-008, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017,SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0940, INFORME DE CONFORMIDAD N° 343-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1213-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-008, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEC FUNN° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN O/S N° 0940, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-10,INFORME DE CONFORMIDAD N° 1280-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0361--2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF. N° 0009-17/I.E.50950/H/MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO EN LA I.E. 50950 HUILLCAPAMPA CORRESP. ALMES DICIEMBRE. SEGUN LA O/S N° 0940, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-11, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1510-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 0408--2017-GDS
0000003279
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-28, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1013-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0296-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 001-2017-MDQ-LC, CONTRATO N° 091-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUER
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-29, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1122-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0327-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 002-2017-MDQ-LC, CONTRATO N° 091-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUER
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-30, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1319-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0368-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 003-2017-MDQ-LC, CONTRATO N° 091-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUER
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN LA IE JOSE OLAYA CORRESP. A DICIEMBRE SEGUN O/S N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-31, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1513-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0405-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 004-2017-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-28, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1013-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0296-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 001-2017-MDQ-LC, CONTRATO N° 091-2017-UL-OGA-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-29, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1122-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0327-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 002-2017-MDQ-LC, CONTRATO N° 091-2017-UL-OGA-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-30, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1319-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0368-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 003-2017-MDQ-LC, CONTRATO N° 091-2017-UL-OGA-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0941, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-31, SUSPENSION DE 4TA, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1513-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0405-2017-GDSMDQ/LRMH,INFORME N° 004-2017-MDQ-LC, CONTRATO N° 091-
0000003280
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO, SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N° 291-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1018-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-001, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO, SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1095-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-002, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO, SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0367-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1331-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-004, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVOEN LA IE. CRFA MOSOQ LLACTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE , SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0404-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1514-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 004-2017-DSS-ATD-PCD-MDQ, R/H N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO, SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N° 291-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1018-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-001, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO, SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1095-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-002, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO, SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0367-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1331-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-004, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN LA IE. CRFA MOSOQ LLACTA CORRESP. AL MESDE DICIEMBRE , SEGUN O/S N° 0942, INFORME DE CONFORMIDAD N°0404-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1514-GDSS-MDQ-LC, INF. N°004-2017-DSS-ATD-
0000003281
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0943,INFORME DE CONFORMIIDAD N°0300-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1020-GDSS-MDQ-LC,RH N°E001-16,REQ N°015-,SEC FUN N°043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0943,INFORME DE CONFORMIIDAD N°0318-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1096-GDSS-MDQ-LC,RH N°E001-17,REQ N°015-,SEC FUN N°043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0943,INFORME DE CONFORMIIDAD N°01279-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°360-GDSS-MDQ-LC,RH N°E001-18 ,REQ N°015 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,SEC FUN N°043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS EN GENERAL SEGUN O/S N° 0943,RECIBO POR HONORARIOS N° E001-19, INFORME DE CONFORMIDAD N°0402-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF. N° 1516-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0004-JPCA-GDSS/MDQ, CONTRATO N° 093-2017-UL-OGA-GM-MDQ,REQUERIMIENTO N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0943,INFORME DE CONFORMIIDAD N°0300-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1020-GDSS-MDQ-LC,RH N°E001-16,REQ N°015-,SEC FUN N°043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0943,INFORME DE CONFORMIIDAD N°0318-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1096-GDSS-MDQ-LC,RH N°E001-17,REQ N°015-,SEC FUN N°043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0943,INFORME DE CONFORMIIDAD N°01279-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°360-GDSS-MDQ-LC,RH N°E001-18 ,REQ N°015 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,SEC FUN N°043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0943, INFORME DE CONFORMIIDAD N°01279-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°360-GDSS-MDQ-LC,RH N°E001-19, REQ N°015 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SUSPENSION DE 4TA, INFORME N° 004--JPCA-GDSS/MDQ
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN O/S N° 0944, INFORME DE CONFORMIDAD N° 292-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN O/S N° 0944, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0319-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1097-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO , SEGUN O/S N° 0944, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0357-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1284-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N°0043
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SS COMO ASISTYENTE TECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 944, FORMULARIO 1609 R/H N° E001-16 INF. N° 1511-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 407-2017-GDSS-MDQ/LC-RMHINFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DELOCACION DE SER
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICODEPORTIVO , SEGUN O/S N° 0944, INFORME DE CONFORMIDAD N° 292-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1017-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 004
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICODEPORTIVO , SEGUN O/S N° 0944, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0319-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1097-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICODEPORTIVO , SEGUN O/S N° 0944, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0357-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1284-GDSS-MDQ-LC, INF N° 007-2017-FHMH-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SECFUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOSCOMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 944, R/H N° E001-16, FORMULARIO 1609 INF. N° 1511-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 407-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME DEACTIVIDADES N° 0
0000003283
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1019-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 001-2017-HPO-GDSS/MDQ, CONTRATO N° 096-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0562SEC.FUNC.004
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1099-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 002-2017-HPO-GDSS/MDQ, CONTRATO N° 096-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0562 SEC.FUNC.00
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 383-GDSS-MDQ-LC, INFORMEN° 003-2017-HPO-GDSS/MDQ, INF N° 1354-GDSS-MDQ-LC,CONTRATO N° 096-2017-UL-O
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, FORMULARIO 1609, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 1512-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0406-2017GDSS-MDQ/LC-RMH, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS EN GENERAL SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1019-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 001-2017-HPO-GDSS/MDQ, CONTRATO N° 096-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0562SEC.FU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS EN GENERAL SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1099-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 002-2017-HPO-GDSS/MDQ, CONTRATO N° 096-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0562 SEC.F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICODEPORTIVO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 383-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 003-2017-HPO-GDSS/MDQ, INF N° 1354-GDSS-MDQ-LC,CONTRATO N° 096-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0945, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, FORMULARIO 1609, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1512-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0406-2017GDSS
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1018-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0295-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 001-2017-RRPO-PCD-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0563, CONTRATO
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1100-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0322-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 002-2017-RRPO-PCD-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0563, CONTRATO
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1278GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0359-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 003-2017-RRPO-PCD-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0563, CONTRATO N
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1520-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 035982017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 004-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1018-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0295-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 001-2017-RRPO-PCD-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0563, CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1100-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0322-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 002-2017-RRPO-PCD-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0563, CO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1278GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0359-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 003-2017-RRPO-PCD-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0563, CON
IMPORTEQUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0946, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1520-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 035982017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INFORME N° 00
0000003285
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SSERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1018-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 006-2017-MQ-IEBR-IGV, CONTRATO N° 097-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0571, SEC. FUNC.0
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1101-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 007-2017-MQ-IEBR-IGV, CONTRATO N° 097-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0571, SEC. FUNC.00
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME DE CONFORMIDAD N° 362-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1281-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 008-2017-MQ-IEBR-IGV, CONTRATO N° 097-2017-UL-OGA-GM-MDQ, RE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8, INFORME DE CONFORMIDAD N° 401-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1517-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0004-2017-MQ-IEBR-IGV, CONTRATO N° 097-2017-UL-OGA-GM-MDQ, R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SSERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFOIRMIDAD N° 1018-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 006-2017-MQ-IEBR-IGV, CONTRATO N° 097-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0571, SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1101-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 007-2017-MQ-IEBR-IGV, CONTRATO N° 097-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTON° 0571, SEC. F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME DE CONFORMIDAD N° 362-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1281-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 008-2017-MQ-IEBR-IGV, CONTRATO N° 097-2017-UL-OGA-GM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0947, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8, INFORME DE CONFORMIDAD N° 401-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N°1517-GDSS-MDQ-L
0000003286
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 293-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1014-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-MLAA-GDS/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 328-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1124-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-MLAA-GDS/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 364-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1283-GDSS-MDQ-LC, INF N° 006-MLAA-GDS/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 399-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1519-GDSS-MDQ-LC, INF N° 008-MLAA-GDS/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICODEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 293-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1014-GDSS-MDQ-LC, INF N° 004-MLAA-GDS/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICODEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 328-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1124-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-MLAA-GDS/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICODEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 364-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1283-GDSS-MDQ-LC, INF N° 006-MLAA-GDS/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUNN° 0043
MPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°0948, INFORME DE CONFORMIDAD N° 364-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1519-GDSS-MDQ-LC, INF N° 399-2017-MLAA-GDS/MDQ/LC-RMH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0
0000003287
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°290-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1012-GDSS-MDQ-LC,R/H N°E001-12,REQ N°015-1660, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE, SEC FUN N°043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°329-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1123-GDSS-MDQ-LC,INF N° 005-0031/PEF/MDQ°R/H N°E001-13,REQ N°015-1660, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEC FUN N°043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°363-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1282-GDSS-MDQ-LC,INF N° 005-0031/PEF/MDQ°R/H N°E001-15,REQ N°015-1660, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEC FUN N°043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN LA IE. JAVIER HERAUD DE PUENTE SANTIAGO CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°400-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1518-GDSS-MDQ-LC,INF N° 007-31/PEF/MDQ°R/H N°E001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°290-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1012-GDSS-MDQ-LC,R/H N°E001-12,REQ N°015-1660, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE, SEC FUN N°043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°329-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1123-GDSS-MDQ-LC,INF N° 005-0031/PEF/MDQ°R/H N°E001-13,REQN°015-1660, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEC FUN N°043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°363-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1282-GDSS-MDQ-LC,INF N° 005-0031/PEF/MDQ°R/H N°E001-15,REQN°015-1660, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEC FUN N°043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0949,INFORME DE CONFORMIDAD N°400-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INF N°1518-GDSS-MDQ-LC, MINF N° 007-0031/PEF/MDQ, R/H N°E001-16,REQ N°015-1660, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEC FUN N°043
0000003288
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0950, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1015-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0289-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 003 /DRE-C/UGEL-LC/IESJAEF-C-Q, CONTRATON° 0100-2017-UL
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0950, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1098-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0320-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, CONTRATO N° 0100-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0566, PAGO C
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0950, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1408-GDSS-MDQ-LC, IF. N° 0389-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0009-17/I.E.50950/H/MDQ, CONTRATO N° 0100-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO EN LA IE. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - CANELON CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 0950, RECIBO POR HONORARIOS N°E001-7 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1515-GDSS-MDQ-LC, IF. N° 0403-2017-GDSS-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0950, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1015-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0289-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 003 /DRE-C/UGEL-LC/IESJAEF-C-Q, CONTRATO N° 0100
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0950, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1098-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0320-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, CONTRATO N° 0100-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0566,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0950, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1408-GDSS-MDQ-LC, IF. N° 0389-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 0009-17/I.E.50950/H/MDQ, CONTRATO N° 0100-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTETECNICO DEPORTIVO EN LA IE. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - CANELON CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN O/S N° 0950, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7 INFORME DE CONFORMIDAD N° 1515-GDSS-MDQ-LC, IF. N° 0
0000003289
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 0951,INFORME DE CONFORMIDAD N°297-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INFOR N°1011-GDSS-MDQ-LC,R.H N°E001-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE DEL 15 AL 30 ,REQ N°015-0565,SEC FUN N°0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVOSEGUN ORDE DE SERVICIO N° 0951, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-18, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0324-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 005-2017/OVC/GDSS/MDQ, INF. N° 1102-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCA
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVOSEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0951, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-19, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0382-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INFORME N° 006-2017/OVC/GDSS/MDQ, INF. N° 1355-GDSS-MDQ-LC,CONTRATO DE LOCAC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N°0951,INFORME DE CONFORMIDAD N°297-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INFOR N°1011-GDSS-MDQ-LC,R.H N°E001-2017 PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE DEL 15 AL 30 ,REQ N°015-0565,SEC FUN N°0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN ORDE DE SERVICIO N° 0951, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-18, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0324-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 005-2017/OVC/GDSS/MDQ, INF. N° 1102-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0951, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-19, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0382-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INFORME N° 006-2017/OVC/GDSS/MDQ, INF. N° 1355-GDSS-MDQ-LC, CONTRAT
0000003290
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. AVELINO ARIAS ESCOBAR- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 149-2017-OGA-MDQ, INF N° 45-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N| 984-2017/GM-MDQ, INF N° 862-GDSS-MDQ-LC, INF N° 2
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. AVELINO ARIAS ESCOBAR- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 149-2017-OGA-MDQ, INF N° 45-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N| 984-2017/GM-MDQ, INF N° 862-GDSS-MDQ-LC, INF N° 228-
0000003291
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS NO PERSONALES, SEGUN O/S N° 0936, REQ N| 23-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 200-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RDPR-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N°0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS NO PERSONALES, SEGUN O/S N° 0936, REQ N| 23-0021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 200-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RDPR-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N°0056
0000003292
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN O/S N° 924, REQ N° 34, INFORME DE CONFORMIDAD N° 252-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 001-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0054
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN O/S N° 924, REQ N° 34, INFORME DE CONFORMIDAD N° 252-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 001-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0054
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN O/S N° 924, REQ N° 34, INFORME DE CONFORMIDAD N° 285-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 003-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0054
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONDUCTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE SEGÚN, O/S N° 924, , INFORME DE CONFORMIDADN° 294-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 004-2017-JPO-MDQ/OPP, CONTRATO N° 088-2017-UL-OGA-GM-MDQ, , CCC N° 1348 COTIZ N° 1563 REQ. N° 031 Y TERMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN O/SN° 924, REQ N° 34, INFORME DE CONFORMIDAD N° 252-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 001-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN O/SN° 924, REQ N° 34, INFORME DE CONFORMIDAD N° 252-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 001-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA ´POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, SEGUN O/S N° 924, REQ N° 34, INFORME DE CONFORMIDAD N° 285-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 003-2017-JPO-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE SEGÚN, O/S N° 924, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 294-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 004-2017-JPO-MDQ/OPP, CONTRATO N° 088-2017-UL-OGA-GM-MDQ, , CCC N° 1348 COTIZ N° 1563 REQ. N° 031
0000003293
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA HUERTO FAMILIAR , SEGUN O/C N°0846, INFORME DE CONFORMIDAD N° 209-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-004, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 1223 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA HUERTO FAMILIAR , SEGUN O/C N°0846, INFORME DE CONFORMIDAD N° 209-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-004, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 1223 SEC FUN N° 003
0000003294
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS SEGUN O/S N° 0954,INFORME DE CONFORMIDAD N°201-2017-MDQ-LC/GDEMA,FACTURA N°001-0068,REQ N°014-0530,SEC FUN N°014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS SEGUN O/S N° 0954,INFORME DE CONFORMIDAD N°201-2017-MDQ-LC/GDEMA,FACTURA N°001-0068,REQ N°014-0530,SEC FUN N°014
0000003295
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N° 0953, INFORME DE CONFORMIDAD N° 267-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N| 944-GDSS-MDQ-LC, B/V N° 002-00482 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N° 0953, INFORME DE CONFORMIDAD N° 267-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N| 944-GDSS-MDQ-LC, B/V N° 002-00482 SEC FUN N° 0043
0000003296
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0957, RECIBO POR HONORARIOS N° 001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1074-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 0388-2017-MDQ-LC-DSM, INF.N° 0091-2017-DRC-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0018, SEC.FUNC.0074.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE SERVICIO N° 0957, RECIBO POR HONORARIOS N° 001-5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1074-GDSS-MDQ-LC, INF.N° 0388-2017-MDQ-LC-DSM, INF.N° 0091-2017-DRC-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0018, SEC.FUNC.0074.
0000003297
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO, SEGUNO/S N° 0956, REQ N° 37-017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0090-2017-DRC-MDQ, INF N° 0389-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 1073-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0074
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO, SEGUN O/S N° 0956, REQ N° 37-017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0090-2017-DRC-MDQ, INF N° 0389-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 1073-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007, PARTES DIARIOS SEC FUN N°0074
0000003298
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PUESTA A TIERRA , SEGUN O/SN°0955, REQ N° 29-256, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 051-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-006, SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUESTA A TIERRA , SEGUN O/S N°0955, REQ N° 29-256, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 051-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-006, SEC FUN N° 001
0000003299
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF GUIDO FERNANDEZ POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO CON EL FIN DE REALIZAR COORDINACIONES EN EL PER IMA Y LA OFICINA DE PLANIF YPPTO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEGUN MEMORANDUM N° 0972-2017/GM-MDQ, INF.
POR EL GIRADO DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF GUIDO FERNANDEZPOR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO CON EL FIN DE REALIZAR COORDINACIONES EN EL PER IMA Y LA OFICINA DE PLANIF Y PPTO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEGUN MEMORANDUM N° 0972-2017/GM-MDQ, INF. N°
0000003300
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLA DE SAN MARTIN LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SEÑOR LEONCIO MENDOZA SIERRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N| 26-AMCP-SM-Q-LC-2017, RESOLUCION DE ALCALDIA
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLA DE SAN MARTIN LACCO YAVERO COMO ALCALDE EL SEÑOR LEONCIO MENDOZA SIERRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N| 26-AMCP-SM-Q-LC-2017, RESOLUCIONDE ALCALDIA N°-
0000003301
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 146-2017-OGA-MDQ, INF N° 041-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N| 952-2017/GM-MDQ, INF N° 817-GDSS-MDQ-LC, INF N| 330-2017-MDQ-LC-DSM, INF N|
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 146-2017-OGA-MDQ, INF N° 041-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N| 952-2017/GM-MDQ, INF N° 817-GDSS-MDQ-LC, INF N| 330-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 00
0000003302
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGEFERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 147-2017-OGA-MD, INF N| 040-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 969-2017/GM-MDQ, INF N| 937-2017-MDQ-LC-GDEMA, I
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGE FERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 147-2017-OGA-MD, INF N| 040-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 969-2017/GM-MDQ, INF N| 937-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF
0000003303
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESARJOSE PINTO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 145-2017-OGA-MDQ, INF N° 038-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 967-2017/GM-MDQ, INF N| 933-2017-MDQ-LC-GDEMA, I
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESAR JOSE PINTO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 145-2017-OGA-MDQ, INF N° 038-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 967-2017/GM-MDQ, INF N| 933-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF
0000003304
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.JULIO O. TUPACYUPANQUI LIMA- ASESOR LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 986-2017/GM-MDQ, INF N° 114-2017-JTL-OAJ-M
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. JULIO O. TUPACYUPANQUI LIMA- ASESOR LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 DE SETIEMBREDEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 986-2017/GM-MDQ, INF N° 114-2017-JTL-OAJ-MDQ
0000003305
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO,SEGUN REQ N| 43-138, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-SSHE-RO/MDQ/LC, INF N° 489-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N°004-00338, GUIA DE REMISION N° 001-003855, PECOSA N° 1211 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQ N| 43-138, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-2017-SSHE-RO/MDQ/LC, INF N° 489-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 004-00338, GUIA DE REMISION N° 001-003855, PECOSA N°1211 SEC FUN N°
0000003306
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0958, REQ N° 15-577, INFORME DE CONFORMIDADN° 325-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1103-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBREAL 15 DE OCTUBRE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0958, REQ N° 15-577, INFORME DE CONFORMIDADN° 346-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N°1216-GDSS-MDQ-LC, INF N°002-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL15 DE NOVIEMBRE D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0958, REQ N° 15-577, INFORME DE CONFORMIDAD N° 325-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1103-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0958, REQ N° 15-577, INFORME DE CONFORMIDAD N° 346-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N°1216-GDSS-MDQ-LC,INF N° 002-30/PEF/E/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NO
0000003307
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0959, REQ N° 15-576, INFORME DE CONFORMIDADN° 312-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1076-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE , SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0959, REQ N° 15-576, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1076-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE , SEC FUN N° 00
0000003308
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ARTISTICO, SEGUN , SEGUN O/S N° 0960, INFORME DE CONFORMIDAD N° 311-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1082-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE, SEC FUN N° 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ARTISTICO, SEGUN , SEGUN O/S N° 0960, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N°0345-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1215-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ARTISTICO, SEGUN , SEGUN O/S N° 0960, INFORME DE CONFORMIDADN° 311-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1082-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE, SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ARTISTICO, SEGUN , SEGUN O/S N° 0960, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N°0345-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1215-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE
0000003309
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ARTISTICO, SEGUN O/S N° 0961, REQ N° 15-575, INFORME DE CONFORMIDADN° 351-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1240-GDSS-MDQ-LC, INF N| 001-17/PEA/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBR
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ARTISTICO, SEGUN O/S N° 0961, REQ N° 15-575, INFORME DE CONFORMIDAD N° 351-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1240-GDSS-MDQ-LC, INF N| 001-17/PEA/MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 DE
0000003310
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUNO/S N° 0962, FACTURA N° 002-00061, INFORME DE CONFORMIDAD N° 027-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INFORME N° 0077-JDMOPED-2017-MSVC-MDQ/LC, REQUERIMENTO N° 0141, PARTES DIARIOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA SEGUN O/S N° 0962, FACTURA N° 002-0061, INFORME DE CONFORMIDAD N° 027-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INFORME N° 0077-JDMOPED-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-061, REQUERIMENTO N° 0141, PARTES DIA
0000003311
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN O/S N° 0963 ,IFORME DE CONFORMIDAD N°268-2017-GDSS--MDQ/LC-RMH,INF N°943-GDSS-MDQ-LC, FACT N°0005-0029,REQ N°015-0587,SEC FUN N°043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN O/SN° 0963 ,IFORME DE CONFORMIDAD N°268-2017-GDSS--MDQ/LC-RMH,INF N°943-GDSS-MDQ-LC, FACT N°0005-0029,REQ N°015-0587,SEC FUN N°043
0000003312
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0849, INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 964-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA F001-00509, GUIA DE REMISION N° 005-00915, PECOSA N° 1241 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0849, INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N| 964-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA F001-00509,GUIA DE REMISION N° 005-00915, PECOSA N° 1241 SEC FUN N° 0096
0000003316
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERAS, SEGUN O/C N° 0814, REQ N° 29-364, INFORME DE CONFORMIDAD N° 29-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 1006-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0058, GUIA DE REMISION N° 001-006, PECOSA N° 1247 SEC FUN N° 43
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERAS, SEGUN O/C N° 0814, REQ N° 29-364, INFORME DE CONFORMIDAD N° 29-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, INF N° 1006-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0058, GUIA DE REMISION N° 001-006, PECOSA N° 1247 SEC FUN N° 43
0000003317
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINNACIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SEÑOR WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 04-2017-CM, OFICIO N° 27-201
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINNACIERA AL CENTRO POBLADODE PUTUCUSI, COMO ALCALDE EL SEÑOR WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL2017 SEGUN ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 04-2017-CM, OFICIO N° 27-2017-MCP
0000003318
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLAS SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 222-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 045
POR EL PAGO DE PLANILLAS SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 222-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 045
0000003319
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 148-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-UEEHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N| 0084
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 148-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-UEEHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N| 0084
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONSULTOR, SEGUN O/S N° 0967, REQ N 14-481, INFORME DE CONFORMIDAD N256-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, CARTA N° 001-DCJ-2017 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE CONSULTOR, SEGUN O/S N° 0967, REQ N 14-481, INFORME DE CONFORMIDAD N256-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, CARTA N° 001-DCJ-2017 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONSULTOR, SEGUN O/SN° 0967, REQ N 14-481, INFORME DE CONFORMIDAD N256-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, CARTA N° 001-DCJ-2017 SEC FUN N° 0011
0000003321
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 205-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 205-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0068
0000003322
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 181-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 11822017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 181-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 11822017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0081
0000003323
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 159-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 159-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0083
0000003324
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 , SEGUN INF N° 181-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE 2017 , SEGUN INF N° 181-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0014
0000003325
POR LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO "I" CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000003326
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 163-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 163-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
0000003327
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 157-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC , INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 157-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC , INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-LC SEC FUN N° 0011
0000003328
POR LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000003329
POR LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO FONCOMUN "A" CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000003330
POR LA ASIGNACION FINANCIERA DEL RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- SUB CUENTA CANON GASIFERO RENTA"M"CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017; SEGUN, PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF
0000003331
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 229/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MD/LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 229/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MD/LC SEC FUN N° 0024
0000003332
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 184-2017-CST-RO-MDQ-LC,INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0027
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 184-2017-CST-RO-MDQ-LC,INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0027
0000003333
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 158-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC , INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-20174-URH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 158-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC , INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-20174-URH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0016
0000003334
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0018
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 217-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0018
0000003335
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 239-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 239-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
0000003336
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN INF N° 148-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN INF N° 148-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 001
0000003337
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 175/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017,INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 175/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017,INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0047
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 2261-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 00146
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 2261-2017-MDQ/GI-DOE-NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 00146
0000003339
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, INF N° 215-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0096
POR EL DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, INF N° 215-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0096
0000003340
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 180-2017-RP/CMH/MD-LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N| 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 180-2017-RP/CMH/MD-LC,INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N| 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 003
0000003341
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N° 0966, REQ N° 15-518, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0168-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 1235-GDSS-MDQ-LC,FACTURAN° 001-0039 SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N° 0966, REQ N° 15-518, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 1291-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0044 SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N° 0966, REQ N° 15-518, INFORME DE CONFORMIDAD N° 186-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 1446-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0050 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N° 0966, REQ N° 15-518, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 1291-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0044 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N° 0966, INFORME DE CONFORMIDAD N° 186-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/L, INF N° 1446-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0052, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO N° 1330, COTIZACION N° 1575
0000003342
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 243-2017-GDSS-MDQ-MDQ/LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N| 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0043
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 243-2017-GDSS-MDQ-MDQ/LC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N| 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0043
0000003343
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0016
0000003344
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO COMO CAPACITADOR SEGUN O/S N° 0965, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-47, INFORME DECONFORMIDAD N° 0304-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INFORME N° 002-2017/NMMT-Q, REQUERIMIETO N° 0541 Y TDR.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO CAPACITADOR SEGUN O/S N° 0965, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-47, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0304-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INFORME N°002-2017/NMMT-Q, REQUERIMIETO N° 0541 Y TDR.
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0050
0000003346
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 0588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN INF N° 0588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0024
0000003347
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUNN° 001
0000003348
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
0000003349
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N| 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N| 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0011
0000003350
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0045
0000003351
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N! 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N1 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N! 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N1 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
0000003352
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0083
0000003353
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQNQC, INF N° 015-2017-URRHH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0018
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQNQC, INF N° 015-2017-URRHH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0018
0000003354
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N° 588-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 015-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 003
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 144-2017-OGA-MDQ, INF N° 39-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 965-2017-GM-MDQ, INF N° 938-2017-MDQ-LC/GDEMA,INF N° 174-2017
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 144-2017-OGA-MDQ, INF N° 39-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 965-2017-GM-MDQ, INF N° 938-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 174-2017-A
0000003356
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL SEGUN O/C N° 0858, FACTURA N° 0001-000236, INFORME N° 295-2017-MDQ/ODE/LCA, INF N° 040-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, GUIA DE REMISION N° 0001-000127, PCOSA N| 1275--, REQUERIMIENTO N° 0075 SEC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL SEGUN O/C N° 0858, FACTURA N° 0001-000236, INFORME N° 295-2017-MDQ/ODE/LCA, INF N° 040-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, GUIA DE REMISION N° 0001-000127, PCOSA N| 1275--, REQUERIMIENTO N° 00
0000003357
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DEGUSTACIONEN FERIAS SEGUN O/C N° 0857, INF CONFORMIDAD N°204-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC,FACT N°001-0408,GUIA DE REMISION N°001-0254,PECOSA N°1264,REQ N°014-512, SEC FUN N°81
POR EL PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DEGUSTACION EN FERIAS SEGUN O/C N° 0857, INF CONFORMIDAD N°204-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC,FACT N°001-0408,GUIA DE REMISION N°001-0254,PECOSAN°1264,REQ N°014-512, SEC FUN N°81
0000003358
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O/C N° 0856 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°044-2017-YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ,INF N°311-2017-MDQ/DOE-LCA,FACTURA N°003-00177,GUIA DE REMISION N°003-00142,PECOSA N°1305,REQ N°027,SEC FUN N°146
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O/C N° 0856 ,INFORME DE CONFORMIDAD N°044-2017-YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ,INF N°311-2017-MDQ/DOE-LCA,FACTURA N°003-00177,GUIA DE REMISION N°003-00142,PECOSA N°1305,REQ N°027,SEC FUN N°146
0000003359
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO, SEGUN O/C N° 0854, REQ N° 14-547,INFORME DE CONFORMIDAD N° 243-2017-CPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00101, GUIA DE REMISION N° 001-0035, PECOSA N° 1270
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO, SEGUN O/C N° 0854, REQ N° 14-547, INFORME DE CONFORMIDAD N° 243-2017-CPT/MDQ/GDEMA/LC,FACTURA N° 001-00101, GUIA DE REMISION N° 001-0035, PECOSA N° 1270
0000003360
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOVILIARIOS, SEGUN O/C N° 0855, REQ N° 23-00433, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0227-2017-CABL/DOPDUR/GI-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0093, GUIA DE REMISION 001-0084, PECOSA N° 1609 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISION DE MOVILIARIOS, SEGUN O/C N° 0855, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0227-2017-CABL/DOPDUR/GI-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0093, GUIA DE REMISION 001-0084, PECOSA N° 1609, NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DEOBRA, CUADRO CO
0000003361
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS SUGUN O/C 853 INFOR N°87-2017/MDQ/GSELPOM/IO/YAP, INF N°660-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,FACT N°001-28583,GUIA DE REMISION N°0001-3900,PECOSAN°1271,SEC FUN N°0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS SUGUN O/C 853 INFOR N°87-2017/MDQ/GSELPOM/IO/YAP, INF N°660-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,FACT N°001-28583,GUIA DE REMISION N°0001-3900,PECOSA N°1271,SEC FUN N°0043
0000003362
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE C ARTUCHO, SEGUN O/C N° 0852, REQ N° 5-0059, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017/MDQ/GSELPOM/IO/YAP, INF N° 659-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N°001-0028582, GUIA DE REMISION N° 001-003901 PECOSA N° 1272 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE C ARTUCHO, SEGUN O/C N° 0852, REQ N° 5-0059, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017/MDQ/GSELPOM/IO/YAP, INF N° 659-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, FACTURA N° 001-0028582, GUIA DE REMISION N° 001-003901 PECOSA N° 1272 SEC FUN
0000003363
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO,SEGUN O/C N° 850 REQ N° 14-504, INFORME DE CONFORMIDAD N° 270-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 01-00414, GUIA DE REMISION N° 001-00258, PECOSA N° 1279 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO, SEGUN O/C N° 850 REQ N° 14-504, INFORME DE CONFORMIDAD N° 270-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 01-00414, GUIA DE REMISION N° 001-00258, PECOSA N° 1279 SEC FUN N° 0081
0000003364
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 Y 22DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 989-2017-GM-MDQ,INF N° 147-2017-
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 21 Y 22 DESETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N| 989-2017-GM-MDQ, INF N° 147-2017-GF
0000003366
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN O/S N° 972, MEMORANDUM N° 660-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 656-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A NOMBRE DE C.P.C.C PERCY HUALLPA MERMA DEACUERDO AL MEMO 0662-2017-OGA-MDQ SEGUN O/S N° 972, MEMORANDUM N° 660-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 656-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
0000003367
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_09 DEL ALCALDE DISTRITAL ALVAREZ ZUNIGA NICANOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_09 DEL ALCALDE DISTRITAL ALVAREZ ZUNIGA NICANOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
0000003368
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N ° 1094-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N ° 1094-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN ° 1094-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN ° 1094-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N ° 1094-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,
0000003369
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1093-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N°1096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1096-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
0000003371
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N°1097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1097-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N°1098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1098-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
0000003373
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N°1100-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1100-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1100-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1100-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1100-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
0000003374
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0008_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1101-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0008_09 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1101-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0008_09 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1101-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0008_09 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1101-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0008_09 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1101-2017-URRHH-
0000003375
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N°1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609 SEC FUN N| 0056
POR EL PAGO DEL IR. DE 4TA.C . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORESREALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609 SEC FUN N| 0056
POR EL PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609 SEC FUN N| 0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609 SEC FUN N| 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609 SEC FUN N| 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609 SEC FUN N| 0056
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609 SEC FUN N| 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1102-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.INFORME DE LABORES
0000003376
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1103-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1103-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1103-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1103-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0058
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ  DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1103-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORME DE LABOR
0000003377
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF.N° 1104-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0011_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDAD INFORMESA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1104-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0011_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DECONFORMIDAD INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1104-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0011_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03INFORMES DE CON
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1104-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0011_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03INFORMES DE CON
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MESDE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1104-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0011_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMEST
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1104-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCA
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0012_09 REDONDEADA ENAPLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 209-2017-MDQ-A/SG INFORMES
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0012_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 209-
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0012_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 209-201
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0012_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 209-201
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0012_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 209-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SECRETARIA GRAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1105-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC P
0000003379
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC., INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC., INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC., INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC., INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC., INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ  DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1106-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC., INFORME DE LAB
0000003380
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0014_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDAD INFORMES DE A
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0014_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONF
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0014_09REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0014_09REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMI
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0014_09REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1107-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAN
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CETEGORIA SEC FUN N° 0069
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1108-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABOR
0000003382
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1109-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,CONTRATO , FORMULARIO 1609, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1109-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1109-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1109-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , FORMULARIO 1609, SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1109-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABOR
0000003383
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR HENRY NELSON PALOMINO ORTEGA A FAVOR DE DOÑA YANEL HUAMAN PANTIGOSO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°1152-2017-1JPL-LC-CSJCU-RAS. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABOR
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1110-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0056
0000003384
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 0060
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1111-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABOR
0000003385
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_020_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1112-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 077
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_020_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1112-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 077
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_020_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1112-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 077
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_020_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1112-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, FORMULARIO 1609, CONTRATO SEC FUN N° 077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_020_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1112-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABOR
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1113-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0021_09 REDONDEADA EN APLICACION A LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDAD INFORMES DE ACTIVID
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRESEGUN INF. N° 1113-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0021_09 REDONDEADA EN APLICACION A LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDAD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1113-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0021_09 REDONDEADA EN APLICACION A LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDAD I
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1113-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0021_09 REDONDEADA EN APLICACION A LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDAD I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SISFOH REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1113-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0
0000003387
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0022_09CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N°1114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS ,CONTRATO , FORMULARIO1609 SEC FUN N° 0095.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0022_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO , FORMULARIO1609 SEC FUN N° 0095.
POR EL PAGO DE LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0022_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO , FORMULARIO1609 SEC FUN N° 0095.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0022_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORMEN° 1114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS , CONTRATO , FORMULARIO1609 SEC FUN N° 0095.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0022_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1114-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORE
0000003388
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1115-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0023_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDAD I
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1115-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0023_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES DE CONFORMIDA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. ALMES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1115-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0023_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFOR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1115-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLACAS_0023_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INFORMES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DESARROLLO URBANO RURAL REGIMEN 1057 CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 1115-2017-URRHH-OGA-
0000003389
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_019_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1116-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.,INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA- FORMULARIO 1609Y CONTRATO SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_019_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1116-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.,INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA- FORMULARIO 1609Y CONTRATO SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_019_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1116-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.,INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA- FORMULARIO 1609Y CONTRATO SECFUN N° 0070
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_019_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1116-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.,INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA- FORMULARIO 1609Y CONTRATO SECFUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_019_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 1116-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.,INFORME DE LABORES
0000003390
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION SEGUN O/C N° 0859, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0208-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 002-002970, GUIA DE REMISION N° 0002-001998, PECOSA N° 1248, MEMORANDUM N° 0988-2017/GM-MDQ, REQUERI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION SEGUN O/C N° 0859, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0208-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 002-002970, GUIA DE REMISION N° 0002-001998, PECOSA N° 1248, MEMORANDUM N° 0988-2017/GM-MDQ,O
0000003391
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 994-2017/GM-MDQ, INF N| 208-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 994-2017/GM-MDQ, INF N| 208-20
0000003392
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 994-2017/GM-MDQ, INF N| 150-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 25Y 26 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 994-2017/GM-MDQ, INF N| 150
0000003393
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL DE LA SRTA. EVELIN HUILLCA SAAVEDRA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 15-2017-OGA-MDQ, INF N° 054-2017-MDAQ-LC/UL, MEMORANDUM N°977-2017/GM-MDQ, INF N| 329-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL DE LA SRTA. EVELIN HUILLCA SAAVEDRA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 15-2017-OGA-MDQ, INF N° 054-2017-MDAQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 977-2017/GM-MDQ, INF N| 329-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
0000003394
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N| 171-2017/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC , INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE, SEGUN INF N| 171-2017/JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC ,INF N° 15-2017-URH-MDQ/JAHQ, INF N° 1182-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0050
0000003395
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 148-2017-OGA-MDQ, INF N° 037-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 966-2017/GM-MDQ, INF N° 932-2017-MDQ-LC/GD
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 148-2017-OGA-MDQ, INF N° 037-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 966-2017/GM-MDQ, INF N° 932-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000003396
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA BACH MARIA PILAR PALACIO AYLLUNI- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 153-2017-OGA-MDQ, INF N° 057-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 985-2017-GM-MDQ, INF N° 956-2017-MDQ-LC/GDE
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA BACH MARIA PILAR PALACIO AYLLUNI- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUNRESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 153-2017-OGA-MDQ, INF N° 057-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 985-2017-GM-MDQ, INF N° 956-2017-MDQ-LC/GDEMA,
0000003397
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOCIAL ( OMAPED), AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 151-2017-OGA-MDQ, INF N| 52-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 976-2017/GM-MDQINF N° 860-GD
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOCIAL ( OMAPED), AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 151-2017-OGA-MDQ, INF N| 52-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 976-2017/GM-MDQINF N° 860-GDSS-
0000003398
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. GROVERALATA SUNI- RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS- SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 152-2017-OGA-MDQ, INF N° 055-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 978-2017/GM-MDQ, INF N| 088-GAS-RRPP-MDQ-2017 SEC FUN
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. GROVER ALATA SUNI- RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS- SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 152-2017-OGA-MDQ, INF N° 055-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 978-2017/GM-MDQ, INF N| 088-GAS-RRPP-MDQ-2017 SEC FUN N
0000003399
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. ERWIN JOSE TUPIA SALAZAR- GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 059-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1008-2017/GM-MDQ, INF N° 888-GDSS-MDQ-LC SEC FUN
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. ERWIN JOSE TUPIA SALAZAR- GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 059-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1008-2017/GM-MDQ, INF N° 888-GDSS-MDQ-LC SEC FUN N°
0000003400
POR EL DEVENGADO DE ADQUICISION DE TRILLADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0860, FACTURA 0001-000084, GUIA DE REMISION N° 0001-00012, PECOSA N° 1520, REQUERIMIENTO N° 0506.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICISION DE TRILLADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0860, FACTURA 0001-000084, GUIA DE REMISION N° 0001-00012, PECOSA N° 1520, REQUERIMIENTO N° 0506.
0000003401
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES DE C.A.C, SEGUN O/S N° 0971, REQ N° 14-492, INFORME DE CONFORMIDAD N° 245-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC,CARTA N° 001-CCJ-2017, R/H N° E001-12 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES DE C.A.C, SEGUN O/S N° 0971, REQ N° 14-492, INFORME DE CONFORMIDAD N° 245-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC,CARTA N° 001-CCJ-2017, R/H N° E001-12 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES DE C.A.C, SEGUN O/S N° 0971, REQ N° 14-492, INFORME DE CONFORMIDAD N° 245-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC,CARTA N° 001-CCJ-2017, R/H N° E001-12 SEC FUN N° 0011
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE DIGITADOR II SEGUN O/S N°0974,INFORME DE CONFORMIDAD N°171-2017-MCP-MDQ-LC, INFOR N°1090-GDSS-MDQ-LC, R.H N°E001-32,REQ N°015,SEC FUN N°080
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE DIGITADOR II SEGUN O/S N°0974,INFORME DE CONFORMIDAD N°171-2017-MCP-MDQ-LC, INFOR N°1090-GDSS-MDQ-LC, R.H N°E001-32,REQ N°015,SEC FUN N°080
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 975, FACTURA N° 001-000047, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1083-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0474 SEC.FUNC. 0116
IMPORTE QUE SE GIRA PO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO D3E CAMIONETA SEGUN O/S N° 975, FACTURA N° 001-000047, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1083-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0474 SEC.FUNC. 0116
0000003404
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/S N°0973, INFORME DE CONFORMIDAD N° 183-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 316-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N| 001-0011 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/S N°0973, INFORME DE CONFORMIDAD N° 183-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 316-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N| 001-0011SEC FUN N° 0016
0000003405
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1117-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_024-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 833-GDSS-MDQ-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1117-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_024-09 RE DONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1117-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_024-09 RE DONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1117-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_024-09 RE DONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1117-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA POE_024-09 RE DONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1117-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_024-09 RE DONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, IN
0000003406
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-GDSS/AAE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-GDSS/AAE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-GDSS/AAE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-GDSS/AAE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DE DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-GDSS/AAE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DE DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-GDSS/AAE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, INF N° 222-2017-MDQ-GDSS/AAE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0025_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1118-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 832-GDSS-MDQ-LC, I
0000003407
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 155-2017-OGA-MDQ, INF N° 056-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N| 974-2017/GM-MDQ, INF N° 980-2017-MDQ-LC/GDE
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. JUANITOVILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 155-2017-OGA-MDQ, INF N° 056-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N| 974-2017/GM-MDQ, INF N° 980-2017-MDQ-LC/GDEMA,F
0000003408
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0026_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1119-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 835-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0337-2017-MDQ-LC-DSM, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_0026_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1119-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 835-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0337-2017-MDQ-LC-DSM, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0026_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1119-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 835-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0337-2017-MDQ-LC-DSM, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
0000003409
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0027_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1120-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 834-GDSS-MDQ-LC, INF N° 338-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_0027_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1120-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 834-GDSS-MDQ-LC, INF N° 338-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0027_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1120-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 834-GDSS-MDQ-LC, INF N° 338-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
0000003410
POR ELDEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 605-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 605-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 605-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 605-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 605-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 605-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0028_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1121-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 605-2017-GSELP-GM-
0000003411
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 606-2017-GSELP-GM/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 606-2017-GSELP-GM/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 606-2017-GSELP-GM/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 606-2017-GSELP-GM/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 606-2017-GSELP-GM/NQC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 606-2017-GSELP-GM/NQC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1122-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 606-2017-GSELP-GM/
0000003412
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 607-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 607-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 607-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 607-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 607-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 607-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0030_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1123-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 607-2017-GSELP-GM-
0000003413
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 608-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 608-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 608-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 608-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 608-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 608-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1124-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF N° 608-2017-GSELP-GM-MD
0000003414
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_09 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1125-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 609-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_09 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1125-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 609-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_09 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1125-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 609-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_09 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1125-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 609-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_09 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1125-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 609-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_09 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1125-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 609-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_09 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1125-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 609-2017-GSELP-GM-MDQ
0000003415
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_033_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 610-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_033_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 610-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_033_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 610-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_033_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 610-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_033_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 610-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_033_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 610-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_033_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1126-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 610-2017-GSELP-GM-M
0000003416
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLANTONES, SEGUN O/C N°0861, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 250-RO-MSVC-DOPDUR-LC-2017, INF N° INF N° 1099-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00205, GUIA DE REMISION N° 001-00119, PECOSA N° 1253 SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLANTONES, SEGUN O/C N°0861, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 250-RO-MSVC-DOPDUR-LC-2017, INF N° INF N° 1099-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-00205, GUIA DE REMISION N° 001-00119, PECOSA N° 1253 SEC FUN N° 0024
0000003417
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_034-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 611-2017-GSELP-GM-M
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_034-09 REDONDEA DA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_034-09 REDONDEA DA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_034-09 REDONDEA DA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DESEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_034-09 REDONDEA DA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 6
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DESEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1127-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_034-09 REDONDEA DA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 6
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ  DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1127-2017-URRHH-OGA-MD
0000003418
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 612-2017-GSELP-G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-201
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0035-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0035-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1128-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0035-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1128-2017-URRHH-OGA-M
0000003419
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIFUCION DE NOTA DE PRENSA,SEGUN O/S N°0979, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 001-00243, INF N° 14-2017-POMA STUDIOS/ PROSERPO E.I.R.L-LC SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUCION DE NOTA DE PRENSA, SEGUN O/S N°0979, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 001-00243, INF N° 14-2017-POMA STUDIOS/ PROSERPO E.I.R.L-LC SEC FUN N° 0045
0000003420
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 613-2017-GSELP-G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA. C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-201
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0036-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0036-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1129-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0036-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1129-2017-URRHH-OGA-M
0000003421
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 614-2017-GSELP-G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037-09 REDONDEADAEN APLICACION DE
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0037-09 REDONDEADA EN APLICACION DELA R.D.N°013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0037-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1130-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0037-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1130-2017-URRHH-OGA-M
0000003422
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1131-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0038-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 615-2017-GSELP-G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR . DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1131-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0038-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-20
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1131-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0038-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1131-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0038-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1131-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0038-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1131-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0038-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1131-2017-URRHH-OGA-M
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1132-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 616-2017-GSELP-G
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1132-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1132-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039-09REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 616-2017-GS
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1132-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 616-2017-GSE
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1132-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0039-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 616-2017-GSEL
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1132-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0039-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1132-2017-URRHH-OGA-M
0000003424
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1133-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°619-2017-GSELP-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1133-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-20
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1133-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0040-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1133-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1133-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1133-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0040-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1133-2017-URRHH-OGA
0000003425
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1134-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0041-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°618-2017-GSELP-
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1134-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0041-09 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1134-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0041-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°01
POR EL PAGO DEl SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1134-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0041-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1134-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0041-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1134-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0041-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1134-2017-URRHH-OGA
0000003426
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRESEGUN INF. N° 1135-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0042_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 617-2017-GSEL
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1135-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0042_09 REDONDEADA EN APLICACIONDE LA RD N° 013
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1135-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0042_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1135-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0042_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1135-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0042_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1135-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0042_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1135-2017-URRHH-
0000003427
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_045-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°870-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA POE_045-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_045-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 870-2017
POR EL PAGO DEL SNP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRESEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_045-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.N° 870-2017-MDQ-
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIADE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_045-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 870-2017-MD
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_045-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_045-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1138-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_045-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
0000003428
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1139-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°869-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1139-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1139-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1139-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_046-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1139-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1139-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_046-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1139-2017-URRHH-OGA
0000003429
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR CIRO MARURI HILARES A FAVOR DE PROGENITORA YONY RIVAS HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°311-2017(EXP.544-2005)-2JPLA-CSJAP/PJ. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE A
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, INF N° 188-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1140-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 831-GDSS-MDQ-LC, I
0000003430
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_106_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1141-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 959-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 174-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_106_08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N°1141-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 959-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 174-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
0000003431
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1142-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SE
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO S
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFOR
POR EL PAGO LIQUIDO PRIMER GRUPO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO
POR EL PAGO LIQUIDO SEGUNDO GRUPO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTIONINTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1142-
0000003432
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 958-2017-MD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,D
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO. DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUNINF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-E
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52
POR EL PAGO DE ESS + VIDA . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_049-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1143-2017-UR
0000003433
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFN° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DELSCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR LINIO MELGAREJO CCAHUANA A FAVOR DE DOÑA FRIDA MONTESINOS GONZALES SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°679-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL
POR EL PAGO LIQUIDO PRIMER BLOQUE MEDIANTE CARTA ORDEN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y
POR EL PAGO LIQUIDO SEGUNDO BLOQUE MEDIANTE CARTA ORDEN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC
POR EL PAGO LIQUIDO TERCER BLOQUE MEDIANTE CARTA ORDEN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0050_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1144-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEGUN INF N° 965-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 245-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y TAREO CORRESPONDIE
0000003434
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_051-09REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 964-2017-MD
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_051-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_051-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_051-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,D
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_051-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_051-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1145-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_051-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N°1145-2017-URRHH
0000003435
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 967-2017-
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D.N°013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1146-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0052-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N°1146-2017-URRHH
0000003436
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0053-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 966-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0053-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0053-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0053-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0053-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1147-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0053-09 REDONDEADA EN APLICACI
0000003437
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1148-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0054-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 661-2017-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1148-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0054-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1148-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0054-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1148-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0054-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1148-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0054-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1148-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0054-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
0000003438
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1149-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_055-09REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N° 960-2017-MD
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1149-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_055-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-E
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1149-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_055-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1149-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_055-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1149-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_055-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1149-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_055-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N°1149-2017-URRHH
0000003439
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 983-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 177-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 983-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFN° 177-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 983-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°177-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 983-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 177-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 983-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°177-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1150-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 983-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°177-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
0000003440
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0083
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORMEN°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA,INF N° 0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 008
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SECFUN N° 0083
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 982-2017-MDQ-LC/GD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1151-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°982-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0176-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INFORME N° 28
0000003441
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0059_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1153-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 963-2017-MDQ-LC
0000003442
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0977N° 007-000044, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0171-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 588, SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO N° 0977N° 007-000044, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0171-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 588, SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS.
0000003443
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 962-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-CIPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 962-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFN° 188-2017-CIPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 962-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-CIPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 962-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-CIPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0081
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0058_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1152-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 962-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°188-2017-CIPT-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0081
0000003444
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE AQUILER DE EQUIPOS, SEGUN O/S N°0982, REQ N° 29-492, INFORME DE CONFORMIDAD N° 279/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0070-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00202 SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE AQUILER DE EQUIPOS, SEGUN O/S N°0982, REQ N° 29-492, INFORME DE CONFORMIDAD N° 279/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0070-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00202 SEC FUN N° 0024
0000003445
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL DESCUEENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09O
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0060_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1154-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 843-GDSS-MDQ-LC, INF N° 033-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
0000003446
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068.
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068.
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068.
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068.
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_061_09 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1155-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°974-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 223-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068.
0000003447
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 222-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 222-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFN° 222-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 222-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 222-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°222-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°222-JOP/GDEMA/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0062_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1156-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 973-2017-MDQ-LC/GD
0000003448
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 977-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189, INF N° 189-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 977-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFN° 189, INF N° 189-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 977-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°189, INF N° 189-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 977-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189, INF N° 189-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0063_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 977-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189, INF N° 189-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 977-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°189, INF N° 189-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1157-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 977-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°189, INF N° 189-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
0000003449
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO EMPADRONADOR, SEGUN O/S N° 0976, REQ N° 15-530, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 1177-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SETIEMBRE AL 20 OCTUBRE SEC FUN N° 00122
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO EMPADRONADOR, SEGUN O/S N° 0976, REQ N° 15-530, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 1177-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SETIEMBRE AL 20 OCTUBRE SEC FUN N° 00122
0000003450
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 975-2017-M
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR LUCIO ARAOZ HUAYHUATA A FAVOR DE DOÑA ANACLETA AGUILAR LAUCATA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°335-2017-SJPLLC-CSJCU-PJ.MJAA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL AFP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
POR EL DESCUENTO CREDINKA . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1158-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0064_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N°1158-2017-URRHH
0000003451
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_065-09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF. N°878-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA. C. E LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_065-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_065-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_065-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_065-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_065-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_065-09 REDO NDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N°013-2016-EF/52.03, IN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA . DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1159-2017-URRHH-O
0000003452
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO TECNICO DEPORTIVO, SEGUNO/S N° 0968, REQ N° 15-578, INFORME DE CONFORMIDAD N° 347-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1217-GDSS-MDQ-LC, INF N° 01-17/PEF/EMDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SETIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N° 0968, REQ N° 15-578, INFORME DE CONFORMIDAD N° 347-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1217-GDSS-MDQ-LC, INF N° 01-17/PEF/EMDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SETIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
0000003453
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO ESPECIALISTA EN BOSQUES, SEGUNO/S N° 978, REQ N° 14-564, INFORME DE CONFORMIDAD N| 316-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCIN DE RENTA DE 4ta CAT DELSERVICIO ESPECIALISTA EN BOSQUES, SEGUN O/S N° 978, REQ N° 14-564, INFORME DE CONFORMIDAD N| 316-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO ESPECIALISTA EN BOSQUES, SEGUN O/S N° 978, REQ N° 14-564, INFORME DE CONFORMIDAD N|316-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC SEC FUN N° 0045
0000003454
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N°0984,INFORME DE CONFORMIDAD N° 285-2017-GDSS-MSQ/LC-RMH, INF N° 1023-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0069, SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N°0984,INFORME DE CONFORMIDAD N° 285-2017-GDSS-MSQ/LC-RMH, INF N° 1023-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0069, SEC FUN N° 0043
0000003455
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N°0983, INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1022-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00128 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N°0983, INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1022-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00128 SEC FUN N° 0043
0000003456
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA CTE N°211-002581, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE SETIEMBRE SEGUN VOUCHER DE DEPOSITO N° 06583487. RECIBO DE INGRESOS N° 09-054.
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE 211-7001, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA SEL MES DE SETIEMBRE, SEGUNVOUCHER DE DEPOSITO N°06583488. RECIBO DE INGRESO N° 036.
0000003457
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN MEMORANDUM N° 158-2017-OGA-MDQ, INF N| 062-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 993-2017/GM-MDQ, INF N° 970-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 186-2017-MDQ-LC/GDE
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN MEMORANDUM N° 158-2017-OGA-MDQ, INF N| 062-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 993-2017/GM-MDQ, INF N° 970-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 186-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000003458
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ACUERO MARCO, REQ N° 23-20, INFORME DE CONFORMIDAD N°199-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0022185, SEC FUNN° 056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERO MARCO, REQ N° 23-20, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0022185, SEC FUN N° 056
0000003459
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N°0989,INFORME DE CONFORMIDAD239-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00165 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N°0989,INFORME DE CONFORMIDAD239-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00165 SEC FUN N° 0083
0000003460
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUNO /S N°0985, REQ N° 43-142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 13-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 069-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0033 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN O /S N°0985, REQ N° 43-142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 13-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 069-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0033 SEC FUN N° 00157
0000003461
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POSTES 12/300/160/340 KM/M , SEGUN O/C N° 0864, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N° 294-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 002-00245, GUIA DE REMISION N| 002-00172, PECOSA N° 1252 SEC FUN N° 00100
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POSTES 12/300/160/340 KM/M , SEGUN O/C N° 0864, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N° 294-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 002-00245, GUIA DE REMISION N| 002-00172, PECOSA N° 1252 SEC FUN N° 00100
0000003462
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGUN INFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGUN INFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGUNINFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGUN INFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGUN INFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGUN INFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION SEGUN INFORME N°1160-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICIO DE COMPUTADORA PORTATIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0867, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0223-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 0002-001467, GUIA DE REMISION N°001-000685, PECOSA N° 1268, REQUERIMIENTO N° 538, SEC.FUNC.0014.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIO DE COMPUTADORA PORTATIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0867, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0223-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 0002-001467, GUIA DE REMISION N° 001-000685, PECOSA N° 1268, REQUERIMIENTO N° 538, SEC.FUNC. 0014.
0000003464
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N°0987, REQ N° 14-581, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0323-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0012, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0068
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N°0987, REQ N° 14-581, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0345-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0013, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N°0987, REQ N° 14-581, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0323-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0012, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN O/S N°0987, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0345-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF. 323-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-0013, PARTE DIARIOS, CUADRO°
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO, SEGUN O/C N°0862, INFORME DE CONFORMIDAD N° 21-2017-SSHE-RO/MDQ-LC, INF N° 498-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0046, GUIA DE REMISION N° 001-0018, PECOSA N° 1260 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO, SEGUN O/C N°0862, INFORME DE CONFORMIDAD N° 21-2017-SSHE-RO/MDQ-LC, INF N° 498-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0046, GUIA DE REMISION N° 001-0018, PECOSA N° 1260 SEC FUN N° 00157
0000003466
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN O/C N° 0863, REQ N° 29-00518, INFORME DE CONFORMIDAD N° 282-/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 0047-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00208, GUIA DE REMSION N° 001-00124 SE CFUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN O/C N° 0863, REQ N° 29-00518, INFORME DE CONFORMIDAD N° 282-/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 0047-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00208, GUIA DE REMSION N° 001-00124 SECFUN N° 0051
0000003467
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION POR ESPECIALISTA Y/O FACILITADOR EN ECAS, SEGUN O/S N° 0969, INFORME DE CONFORMIDAD N| 209-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N| 01-2017-MDQ/WHCDP, SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR ESPECIALISTA Y/O FACILITADOR EN ECAS, SEGUN O/S N° 0969, INFORME DE CONFORMIDAD N| 209-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N| 01-2017-MDQ/WHCDP, SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION POR ESPECIALISTA Y/O FACILITADOR EN ECAS, SEGUN O/S N° 0969, INFORME DE CONFORMIDAD N| 209-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N| 01-2017-MDQ/WHCDP, SEC FUN N° 0014
0000003468
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN LA ELABORACION DE ABONOS, SEGUN O/S N° 0970, REQ N° 14-531, INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-2017-MDQ/ACM SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA ELABORACION DE ABONOS, SEGUN O/S N° 0970, REQ N° 14-531, INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-2017-MDQ/ACM SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA ELABORACION DE ABONOS, SEGUN O/S N° 0970, REQ N° 14-531, INFORME DE CONFORMIDAD N° 203-2017-MDQ-LC/GDEMA, CARTA N° 01-2017-MDQ/ACM SEC FUN N° 0014
0000003469
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0871, FACTURA N° F001-000519, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1155-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0005-000928,PECOSA N° 1257, REQUERIMIENTO N° 0515, SEC. FUNC.0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNORDEN DE COMPRA N° 0871, FACTURA N° F001-000519, INFORME DECONFORMIDAD N° 1155-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0005-000928,PECOSA N° 1257, REQUERIMIENTO N° 0515, SEC.FUNC.0037
0000003470
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS DE CAOBA, SEGUNO/C N° 0870, INFORME DE CONFORMIDAD N° 278-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-0029, GUIA DE REMISION N° 001-0022, PECOSA N° 1296 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEMILLAS DE CAOBA, SEGUN O/C N° 0870, INFORME DE CONFORMIDAD N° 278-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-0029, GUIA DE REMISION N°001-0022, PECOSA N° 1296 SEC FUN N° 0045
0000003471
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PROTECCION PARA CURSO DEGASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIA,SEGUN O/C N° 0869, REQ N° 15-850, INFORME DE CONFORMIDAD N° 261-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1089-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0067, GUIA DE REMISION N° 003-0055, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PROTECCION PARA CURSO DE GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIA,SEGUN O/C N° 0869, REQ N° 15-850, INFORME DE CONFORMIDAD N° 261-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1089-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0067, GUIA DE REMISION N° 003-0055,
0000003472
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0868, REQ N° 5-64, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/JFRQ, INF N° 675-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 178-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F01-00518, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0868, REQ N° 5-64, INFORME DE CONFORMIDAD N° 077-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/JFRQ, INF N° 675-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 178-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F01-00518, GUIA DE R
0000003473
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 160-2017-OGA, INF N° 068-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N| 1023-2017/GM-MDQ, INF N° 898-GDSS-MDQ-LC, INF N° 200-2017-RP/CMH/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 160-2017-OGA, INF N° 068-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N| 1023-2017/GM-MDQ, INF N° 898-GDSS-MDQ-LC, INF N° 200-2017-
0000003474
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. SIMON MENDOZA MONTAÑEZ, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 159-2017-OGA-MDQ, INF N° 063-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 992-2017-GM-MDQ, INF N° 861-GDSS-MDQ-LC, INF N° 104-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR.SIMON MENDOZA MONTAÑEZ, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 159-2017-OGA-MDQ, INF N° 063-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 992-2017-GM-MDQ, INF N° 861-GDSS-MDQ-LC, INF N° 104-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC SEC
0000003475
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 251-RO/AAV-DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 251-RO/AAV-DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 251-RO/AAV-DOPDUR/MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 251-RO/AAV-DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0067_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 251-RO/AAV-DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 251-RO/AAV-DOPDUR/MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0067_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1161-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 251-RO/AAV-DOPDUR/MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
0000003476
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0068_09,REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 0882-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0068_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO 1 PTC_0068_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.032
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0068_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.031
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0068_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1162-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0068_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1162-2017-URRHH-OGA
0000003477
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0071_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 0844-GDSS
0000003478
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, ANEXO ME
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA. C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-20
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016
POR EL PAGO DEL ESS + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESDE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1166-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0072_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUNINF. N° 1166-20
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMAENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR WILLY JIMENEZ SANCHEZ A FAVOR DEL DEMANDANTE WILLY JHORDY JIMENEZ LOZANO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°052016-FC-JPLQ-CSJCU-PJ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESS
0000003479
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTODEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1167-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITIC
0000003480
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0074_09, INF. N° 0864-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. SEC. FUNC 0043
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0074_09, INF. N° 0864-GDSS-MDQ-LC, INFORME DERESIDENTE Y TAR
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0074_09, INF. N° 0864-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO 1 POE_0074_09, INF. N° 0864-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0074_09, INF. N° 0864-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDEN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0074_09, INF. N° 0864-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1168-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0074_09, INF. N° 0864-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO
0000003481
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ-LC, INFORMES DE ACTIVIDADES, INFORME DE RESIDENTE
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ-LC, INFORMES DE ACTIVID
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ-LC, INFORMES DE ACTIVIDADES,
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ-LC, INFORMES DE ACTIVIDADES, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ-LC, INFORMES DE ACTIVIDADES, INFO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ-LC, INFORMES DE ACTIVIDADES, INF
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0076_09, INF. N° 0863-GDSS-MDQ-LC, INFORMES DE ACTIVIDADES, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1169-2017-URRHH-O
0000003482
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262017-NRJP-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0043
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262017-NRJP-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0043
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262017-NRJP-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0043
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262017-NRJP-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0043
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262017-NRJP-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0043
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262017-NRJP-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0076_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1171-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0262017-NRJP-RO-MD
0000003483
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 158-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0077_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1172-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 158-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
0000003484
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDU
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL SEÑOR EVER QUIÑONES GUZMAN MEDIANTE ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO APROBANDOSE EL DESCUENTO DEL 60% DE LA REMUNERACION MENSUAL QUE PERCIBE COMO PRESTACION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS . DE PLANILLA DEM
POR EL EMBARGO EN FORMA DE RETENCION HASTA POR LA SUMA DE 25,000 NUEVOS SOLES SOBRE TODO CONCEPTO REMUNERATIVO SEGUN RESOLUCION COACTIVA N°0930070716994 APLICANDOSE UN TOPE DE 5 (URP) DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0078_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1173-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 159-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
0000003485
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUNINF. N° 1174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 TAR_0079_09, INF. N° 0898-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 1002-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC , INFORME
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1174-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO1 TAR_0079_09, INF. N° 0898-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 1002-2017-NRJP-DOPDU
0000003486
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0080_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 170-RO/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0080_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 170-RO/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0080_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 170-RO/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0080_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 170-RO/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0080_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 170-RO/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0080_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1175-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 170-RO/MJR/DOPDUR-MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
0000003487
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1176-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 169-RO/MJR/DOPDUR/MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0038
0000003488
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN INFORME N°1177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN INFORME N°1177-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003489
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DIV. DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1178-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, TAR_0083_09, INF. N°0901-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 453-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INFORME DE RES
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DIV. DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1178-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, TAR_0083_09, INF. N° 0901-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N°453-JDMOPEM-201
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DIV. DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1178-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, TAR_0083_09, INF. N° 0901-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 453-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC INF
0000003490
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03, ANEXO INF. N° 90
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N°013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LAR.D N° 013-2016
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N° 1181-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0086_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN INF. N°1181-2017-URRHH
0000003491
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0069_09,REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 0894-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0069_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO 1 POE_0069_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.032
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0069_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0069_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.031
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0069_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0069_09, REDONDEADA EN APLICACIO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1163-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 POE_0069_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 I
0000003492
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO , RESIDENTE DEL PROYECTO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0162-2017-OGA-MDQ, INF N° 073-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1020-2017/GM-MDQ, INF N° 1004-2017-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO , RESIDENTE DEL PROYECTO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0162-2017-OGA-MDQ, INF N° 073-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1020-2017/GM-MDQ, INF N° 1004-2017
0000003493
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. ERWIN TUPIA SALAZAR- SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 161-2017- OGA-MDQ, INF N° 70-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1022-2017/GM-MDQ, INF N° 889-2017-GDSS-MDQ/LC SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. ERWIN TUPIA SALAZAR- SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 161-2017- OGA-MDQ, INF N° 70-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1022-2017/GM-MDQ, INF N° 889-2017-GDSS-MDQ/LC SEC FUN N° 0075
0000003494
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA- RESIDENTE D OBRA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 163-2017-OGA, INF N° 69-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1019-2017/GM-MDQ, INF N° 890-GDSS-MDQ-LC, INF N°041-2017-JALZ-G
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA- RESIDENTE D OBRA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 163-2017-OGA, INF N° 69-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1019-2017/GM-MDQ, INF N° 890-GDSS-MDQ-LC,INF N° 041-2017
0000003495
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DEAMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ENLA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-M
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDADDE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DEAMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,
POR EL PAGO AFP DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DEE
POR EL PAGO lLIQUIDO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AMANCAES EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1185-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC , RENOVA
0000003496
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1187-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1187-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1187-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-SSHE-RO/MDQ/LC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1187-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1187-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1187-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0091_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1187-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-SSHE-RO/MDQ/LC
0000003497
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0092_09 CORRESPONDIETNE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1188-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 910-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 178-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0092_09 CORRESPONDIETNE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1188-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 910-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°178-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE S
0000003498
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00121
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00121
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00121
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00121
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998-2017-GM-MDQ, INF N° 234-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1189-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N ° MEMORANDUM N° 998
0000003499
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1190-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PREVENCION Y MITIGACIONDE DESASTRES SEGUN INFORME N°1190-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES SEGUN INFORME N°1190-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003500
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-MDQ-LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00152
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00152
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00152
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-MDQ-LC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00152
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00152
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00152
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00152
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1191-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0121-2017-SSHE-RA-
0000003501
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 157-2017-MDQ, INF N° 060-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 1003-2017/GM-MDQ, INF N° 153-2017-GDO-OGRD-MDQ-LC SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 157-2017-MDQ, INF N° 060-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N° 1003-2017/GM-MDQ, INF N° 153-2017-GDO-OGRD-MDQ-LC SEC F
0000003502
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS O/S N°098, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1091-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N°017-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC,INF N° 04-2017-SCQ/MS-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0619.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS O/S N°098, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1091-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N°017-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC,INF N° 04-2017-SCQ/MS-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0619.
0000003503
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S N°0980, INFORME DE CONFORMIDAD N|1 019-2017-MGVP/MS/GDSS-MDQ-LC, INF N| 1092-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DEL 21 DE SETIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 007
POR EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S N°0980, INFORME DE CONFORMIDAD N|1 019-2017-MGVP/MS/GDSS-MDQ-LC, INF N| 1092-GDSS-MDQ-LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 21 DE SETIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 007
0000003504
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N°1001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 116-2017-UL-OGA-GM-MDQ SEC FUN N° 0092
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N°1001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN° 116-2017-UL-OGA-GM-MDQ R/H N°E001-13 SEC FUN N° 0092
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N°1001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 116-2017-UL-OGA-GM-MDQ SEC FUN N° 0092
0000003505
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/S N°1004, INFORME DE CONFORMIDAD N° 360-2017-MDQ-LC-DSM, INFN° 355-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0911-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/S N°1004, INFORME DE CONFORMIDAD N° 360-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 355-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 0911-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N°
0000003506
POR EL DEVENGADO DESERVICIO DE ELABORACION GRABACION Y DIFUCION DE SPOT PUBLICITARIO SEGÚN O/S N° 999, INF. N° 232-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, CARTA S/N B/V N° 002-006, CCC 1395 COTIZ, 1579 REQ 558 Y TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC. 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION GRABACION Y DIFUCION DE SPOT PUBLICITARIO SEGÚN O/S N° 999, INF. N° 232-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, CARTA S/N B/V N° 002-006, CCC1395 COTIZ, 1579 REQ 558 Y TERMINOS DE REFERENCIA SEC. FUNC. 0083
0000003507
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO , SEGUN O/S N°0995, REQ N° 14-546, INFORME DE CONFORMIDAD N° 217-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002-00300 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO , SEGUN O/S N°0995, REQ N° 14-546, INFORME DE CONFORMIDAD N° 217-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002-00300 SEC FUN N° 0011
0000003508
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION GRABACION Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO SEGUN O/S 998 CARTA S/N INF. N! 231-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ B/V N° 002-007 CCC N° 1394 COTIZ N° 1580 REQ. N° 552 TERMINOS DE REFERENCIA INF. N° 152-2017-MDQ-GDEMA-PCE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION GRABACION Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO SEGUN O/S 998 CARTA S/N INF. N! 231-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ B/V N° 002-007 CCC N° 1394 COTIZ N° 1580 REQ. N° 552 TERMINOS DE REFERENCIA INF. N° 152-2017-MDQ-GD
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN O/S N°0997, REQ N° 14-620, INFORME DE CONFORMIDAD N° 172-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 007-043 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN O/S N°0997, REQ N° 14-620, INFORME DE CONFORMIDAD N° 172-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 007-043 SEC FUN N° 0084
0000003510
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION , SEGUN O/S N° 0996, INFORME DE CONFORMIDAD N° 376-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 002-00026 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION , SEGUN O/S N° 0996, INFORME DE CONFORMIDAD N° 376-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 002-00026 PARTES DIARIOS CUADRO COMP. N°1453, SOLIC. DE COTIZACION N° 1687, REQ. N°. 559 SEC FUN
0000003511
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N°0990-CON FECHA-22/09/2017,REQ 50-002,INF.N°004-2017-COMUFE-MDQ-LC,,FACT-001-00219, SEC FUN.N°78
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, SEGUN O/SN°0990-CON FECHA-22/09/2017,REQ 50-002,INF.N°004-2017-COMUFE-MDQ-LC,,FACT-001-00219, SEC FUN.N°78
0000003512
POR EL DEVENGADO DEADQUISICION DE ENSERES DOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0873, FACTURA N° 0001-000238, INFORME DE CONFORMIDAD N° 251-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, PECOSA N° 1344, REQUERIMIENTO N° 0579, SEC.FUNC. 0068.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ENSERES DOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0873, FACTURA N° 0001-000238, INFORME DE CONFORMIDAD N° 251-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, PECOSA N° 1344, REQUERIMIENTO N° 0579, SEC.FUNC. 0068.
0000003513
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA EVENTO DEPORTIVO, SEGUN O/C N°0872, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 960-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003187, GUIA DE REMISION N° 001-00465, PECOSA N° 1255 SEC FUN N°0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA EVENTO DEPORTIVO, SEGUN O/C N°0872, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 960-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003187, GUIA DE REMISION N° 001-00465, PECOSA N° 1255 SECFUN N° 0043
0000003514
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LEABORACION DE GIGANTOGRAFIAS SEGUN O/S N° 0992, FACTURA N° 0001-000316, INFORME DE CONFORMIDAD N° 268-2017-CJTP/MDQ/GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0585.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS SEGUN O/S N° 0992, FACTURA N° 0001-000316, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 268-2017-CJTP/MDQ/GDEMA/LC, REQUERIMIENTON° 0585.
0000003515
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS, SEGUN O/S N° 0993, REQ N° 14-622, INFORME DE CONFORMIDADN° 183-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-0147, GUIADE REMISION N° 002-00123 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS, SEGUN O/S N° 0993, REQ N° 14-622, INFORME DE CONFORMIDAD N° 183-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-0147, GUIA DE REMISION N° 002-00123 SEC FUN N° 0083
0000003516
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER, SEGUN O/S N° 994, INFORME DE CONFORMIDAD N° 264-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 665-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 115-2017-MDQ-LC/OI SEC FUN N° 0029
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER, SEGUN O/S N° 994, INFORME DE CONFORMIDAD N° 264-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 665-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 115-2017-MDQ-LC/OI SEC FUN N° 0029
0000003517
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1040-2017-GM-MDQ, INF N° 214-2017-MDQ-A/S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1040-2017-GM-MDQ, INF N° 214-2017-M
0000003518
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1040-2017-GM-MDQ, INF N°214-2017-MDQ-A/
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS28 Y 29 DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1040-2017-GM-MDQ,INF N° 214-2017-MD
0000003519
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG. CARLA ANGELICA SOTOMAYOR CHAPARRO- SECRETARIA GENERAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 166-2017-OGA, INF N° 078-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1021-2017-GM-MDQ, INF N° 0211-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG. CARLA ANGELICA SOTOMAYOR CHAPARRO- SECRETARIA GENERAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 166-2017-OGA, INF N° 078-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1021-2017-GM-MDQ, INF N° 0211-2017-MDQ-A/SG S
0000003520
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESARJOSE PINTO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 164-2017-OGA-MDQ, INF N° 067-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1024-2017/GM-MDQ, INF N° 1017-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 198
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESAR JOSE PINTO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 164-2017-OGA-MDQ, INF N° 067-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1024-2017/GM-MDQ, INF N° 1017-2017-MDQ-LC/GDEMA, IN
0000003521
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1164-
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1164-2017-UR
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1164-2017-URRH
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1164-2017-URR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1164-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITOO
0000003522
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CHALECOS , SEGUN O/C N°0874, REQ N° 51-007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 160-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0064, GUIA DE REMISION N| 002-0053, PECOSA N| 1266 SEC FUN N° 00119
POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CHALECOS , SEGUN O/C N°0874, REQ N° 51-007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 160-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N° 002-0064, GUIA DE REMISION N| 002-0053, PECOSA N| 1266 SEC FUN N° 00119
0000003523
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1192-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 213-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE PLANILLA DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1192-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 213-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
0000003524
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN O/CN°0876, REQ N° 14-574,INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N| 001-00850, GUIA DE REMISION N° 001-00187, 001-00189, PECOSA N° 1277 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN O/C N°0876, REQ N° 14-574,INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N| 001-00850, GUIA DE REMISION N° 001-00187, 001-00189, PECOSA N° 1277 SEC FUN N° 0083
0000003525
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DESPULPADORA DE CAFE CONMOTOR, SEGUN O/C N°0875, REQ N° 14-577, INFORME DE CONFORMIDAD N° 184-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-00251, , GUIA DE REMISION N| 001-00141, PECOSA N° 1267 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DESPULPADORA DE CAFE CON MOTOR, SEGUN O/C N°0875, REQ N° 14-577, INFORME DE CONFORMIDAD N° 184-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-00251, , GUIA DE REMISION N| 001-00141, PECOSA N° 1267 SEC FUN N° 0083
TRANSFERENCIA POR DISTRIBUCION DE DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS A LA CTA . CTE, N° 0211-2581, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN OFICIO ADJUNTO. INGRESO REALIZADO SEGUN PAGINA DE CONSULTA DE DISTRIBUCION PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO.
INGRESO POR LA GARANTIA POR RECURSO DE APELACION DEL PROCESO ADS SIMPLIFICADA N°002 POR S/.3600.00 EMPRESA LUMIZ SAC. CTA CTE N° 002581 INGRESOS PROPIOS RDR.
0000003528
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0071_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0071_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,ANEXO 1 PTC_0071_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03T
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0071_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0071_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, ANEXO 1 PTC_0071_09, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1165-2017-URRHH-O
0000003529
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1137-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUS
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEG
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO SEGUN I
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORESDE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOSSECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO SEGUN I
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO SEGUN I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LO
0000003530
TRANSFERNCIA FINANCIERA DE CANON GASIFERO REGALIAS TR(N), CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POLOS , SEGUN O/C N°0865, REQ N° 50-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 003-2017-COMUFE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003186, GUIA DE REMISION N° 001-00464,PECOSA N° 1262
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POLOS , SEGUN O/CN°0865, REQ N° 50-001, INFORME DE CONFORMIDAD N° 003-2017-COMUFE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003186, GUIA DE REMISION N° 001-00464, PECOSA N° 1262
0000003532
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA ASISTENCIA TECNICA SEGUN O/C N°0884,INFORME DE CONFORMIDAD N°208-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0175,GUIA DE REMISION N°001-0045,PECOSA N°1273,REQ N°014-372,SEC FUN N°82
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA ASISTENCIA TECNICA SEGUN O/C N°0884,INFORME DE CONFORMIDAD N°208-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACT N°001-0175,GUIA DE REMISION N°001-0045,PECOSA N°1273,REQ N°014-372,SEC FUN N°82
0000003533
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0879, REQ N° 14-534, INF N| 269-2017/JOP/GDEMA/MDQ/LC, INFORME N| 187-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00534, GUIA DE REMISION N° 005-00919, PECOSA N° 1314 SEC FUN N° 068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0879, REQ N° 14-534, INF N| 269-2017/JOP/GDEMA/MDQ/LC, INFORME N| 187-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00534, GUIA DE REMISION N° 005-00919, PECOSA N° 1314SEC FUN N° 068
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BOLSAS TRILAMINADAS Y VASOS DE TECNOPOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0878, FACTURA N° 001-000207, INFORME DE CONFORMIDAD N° 245-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 001-000122, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 0824,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BOLSAS TRILAMINADAS Y VASOS DE TECNOPOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0878, FACTURA N° 001-000207, INFORME DE CONFORMIDAD N° 245-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 001-000122, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FOLDER, SEGUN O/C N°0880, REQ N° 15-500, , INF N| 274--MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1143-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0087, GUIA DE REMSIION N| 002-0082,PECOSA N|1391 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FOLDER, SEGUN O/CN°0880, REQ N° 15-500, , INF N| 274--MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1143-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0087, GUIA DE REMSIION N| 002-0082, PECOSA N|1391 SEC FUN N° 0096
POR EL DEVEGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 0881,INFORME DE CONFORMIDAD N°307-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INFORN°185-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC,INFOR N°1079-GDSS-MDQ-LC,FACTURAELECTRONICA N°F001-00535, GUIA DE REMISION N°005-0920, PECOSA N°1315,REQ N°0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNO/C N° 0881,INFORME DE CONFORMIDAD N°307-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,INFOR N°185-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC,INFOR N°1079-GDSS-MDQ-LC,FACTURA ELECTRONICA N°F001-00535, GUIA DE REMISION N°005-0920, PECOSA N°131
0000003537
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1194-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOSY ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFOR
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS YARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORM
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME
0000003538
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE C0MBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0882, REQ N° 12-50, INFORME DE CONFORMIDAD N° 278-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, INF N° 188-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00536, GUIA DE REMISION N° 005-00921, PECOSA N° 1313 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE C0MBUSTIBLE , SEGUN O/C N° 0882, REQ N° 12-50, INFORME DE CONFORMIDAD N° 278-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, INF N° 188-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00536, GUIA DE REMISION N° 005-00921, PECOSA N° 1313
0000003539
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA DEGUSTACIONSEGUN O/C N°0885 , INFORME DE CONFORMIDAD N°178-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC,FACT N°001-206,GUIA DE REMISION PECOSA N°1292, N°001-0120, REQ N°014-0586,SEC FUN N°084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA DEGUSTACION SEGUN O/C N°0885 , INFORME DE CONFORMIDAD N°178-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC,FACT N°001-206,GUIA DE REMISION PECOSA N°1292, N°001-0120, REQ N°014-0586,SEC FUN N°084
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0877, REQ N°14-00556, INFORME DE CONFORMIDAD N° 299-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-533, GUIA DE REMISION N° 005-000918, PECOSA N° 1312 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0877, REQ N°14-00556, INFORME DE CONFORMIDAD N° 299-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-533, GUIA DE REMISION N° 005-000918, PECOSA N° 1312 SEC FUN N° 0045
0000003542
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO , SEGUN O/S N°1008, REQ N° 14-627, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 007-038 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO , SEGUN O/S N°1008, REQ N° 14-627, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 007-038 SEC FUN N° 0083
0000003543
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA, SEGUN O/C N°0888, REQ N° 29-29-525, INFORME DE CONFORMIDAD N° 280-RO/AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 1154-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00142, GUIA DE REMSIION N° 002-00126, PECOSA N| 1416 SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA, SEGUN O/CN°0888, REQ N° 29-29-525, INFORME DE CONFORMIDAD N° 280-RO/AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 1154-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 002-00142, GUIA DE REMSIION N° 002-00126, PECOSAN| 1416 SEC FUN N
0000003544
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0889, FACTURA N°0003-001785,GUIA DE REMISIONN° 0001-003955, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0997-GDSS-MDQ-LC,INFORME N° 037-2017-GDSS-ELG/RDP-MDQ/LC,PECOSA N° 1340, REQUERIMIENTO N° 059
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0889, FACTURA N°0003-001785,GUIA DE REMISION N° 0001-003955, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0997-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 037-2017-GDSS-ELG/RDP-MDQ/LC,PECOSA N° 1340, REQUERIMIEN
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 1007, FACTURA N° 0001-000104, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1080-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0632, SEC.FUNC. 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 1007, FACTURA N° 0001-000104, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1080-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0632, SEC.FUNC. 0043
0000003546
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N° 1009, REQ N° 15-628, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0302-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1044-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0012 SECFUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N° 1009, REQ N° 15-628, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0302-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1044-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0012 SEC FUN N° 0043
0000003547
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION Y GRABACION DE ESPOT PUBLICITARIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1005, BOLETA DE VENTA N° 002-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 040-2017-GDSS-ELG/R-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0626, SEC. FUNC.0
IMPORTE QUE SE FIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION Y GRABACION DE ESPOT PUBLICITARIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1005, BOLETA DE VENTA N° 002-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 040-2017-GDSS-ELG/R-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0626, SEC.
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 887, FACTURA N° 0001-003062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1298-217-MDQ-LC/GDEMA, PECOSA N° 1446,REQUERIMIENTO N° 0508
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. FERTILIZANTES SEGUN LA O/C N° 887, FACTURA N° 0001-003062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1298-217-MDQ-LC/GDEMA, PECOSA N° 1446,REQUERIMIENTO N° 0508
0000003549
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_0096_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PREVENCIONY MITIGACION DE DESASTRES SEGUN INFORME N°1196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0096_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES SEGUN INFORME N°1196-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE FDEFENSA CIVIL, VIAJE ENCOMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 02Y 03 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1051-2017/GM-MDQ, INF N| 158-2
POR EL GIRRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE FDEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 02 Y03 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1051-2017/GM-MDQ, INF N| 158-20
0000003551
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1186-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_09 INF.N° 910-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 457-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, INFORME DE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1186-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_09 INF. N° 910-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 457-JDMOPEM-2017-SSHE-
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1186-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_09 INF. N° 910-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 457-JDMOPEM-2
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1186-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_09 INF. N° 910-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 457-JDMOPEM-2017-SSH
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1186-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_09 INF. N° 910-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 457-JDMOPEM-2017-SSHE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1186-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0090_09 INF. N° 910-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 457-JDMOPEM-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1186-2017-URRHH-OGA-
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR RUZBELTY MONGE PEÑA A FAVOR DE DOÑA ZULENKA LOZANO TERRAZAS SOBRE PRESTRACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°973-2011-1JPL-LC-CRC. . Y POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR TORIBIO FRANCISC
0000003552
POR EL DEVENGADO DE LA AQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 0890; FACTURA N° 0002-000409; INFORME DE CONFORMIDAD N° 0983-GDSS-MDQ-LC; GUIA DE REMISION N° 0002-000352; PECOSA 1310; GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0841; REQUERIMIENTO N° 0624; SEC.FUN.0005.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 0890; FACTURA N° 0002-000409; INFORME DE CONFORMIDAD N° 0983-GDSS-MDQ-LC; GUIA DE REMISION N° 0002-000352; PECOSA1310; GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0841; REQUERIMIENTO N° 0624;SEC.FUN.0005.
0000003553
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN O/C N°0891, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-SSHE-RO/MD/LC, INF N° 497-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00115, GUIA DE REMISION N° 001-0047, PECOSA N° 1294 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN O/C N°0891, INFORME DE CONFORMIDAD N° 023-SSHE-RO/MD/LC, INF N° 497-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00115,GUIA DE REMISION N° 001-0047, PECOSA N° 1294 SEC FUN N° 00157
0000003554
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODA, SEGUN O/C N° 0883, REQ N° 14-470, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 218-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N° 1295 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODA, SEGUN O/C N° 0883, REQ N° 14-470, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 218-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA N° 1295 SEC FUN N° 0082
POR EL DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 0895, FACTURA N° 0001-000175, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0499-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC,GUIA DE REMISION N°0001-000068,PECOSA N° 1289, REQUERIMIENTO N° 0139 SEC.FUN. 0157
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 0895, FACTURA N° 0001-000175, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0499-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ/LC,GUIA DE REMISION N° 0001-000068,PECOSA N° 1289, REQUERIMIENTO N° 0139 SEC.FUN. 0157
0000003556
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HORMIGON PUESTO EN OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0894; FACTURA N° 006-000010; INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC; GUIA DE REMISION N° 006-000011, PECOSA N° 1283, REQUERIMIENTO N° 0623 SEC.FUNC. 0068.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HORMIGON PUESTO EN OBRA GUN ORDEN DE COMPRA N° 0894; FACTURA N° 006-000010; INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-JOP/GDEMA-MDQ-LC; GUIA DE REMISION N° 006-000011, PECOSA N° 1283, REQUERIMIENTO N° 0623 SEC.FUNC. 006
0000003557
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE MERCADERIA, SEGUN O/C N°0893, REQ N° 14-583, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247-2017-JOP/GDEMA/MDQ, FACTURA N° 002-00129, GUIA DE REMISIONN° 002-00108 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE MERCADERIA, SEGUN O/C N°0893, REQ N° 14-583, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247-2017-JOP/GDEMA/MDQ, FACTURA N° 002-00129, GUIA DE REMISION N° 002-00108 SEC FUN N° 0068
0000003558
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA SEGUIMIENTO DE CALIDAD, SEGUN O/C N° 0892, REQ N° 14-420, INFORME DE CONFORMIDAD N° 216-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00209, GUIA DE REMISION N° 001-128, PECOSA N° 1287, SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA SEGUIMIENTO DE CALIDAD, SEGUN O/C N° 0892, REQ N° 14-420,INFORME DE CONFORMIDAD N° 216-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00209, GUIA DE REMISION N° 001-128, PECOSA N° 1287,SEC FUN N° 0082
0000003559
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO O/S N°1006 SEGUN B/V N°0003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOSASISTENTES DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO O/S N°1006 SEGUNB/V N° 0003
0000003560
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF.N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 996-2017-NEJP-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME DE R
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF. N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N°996-2017-NEJP-D
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF. N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 996-2017-NEJP-DOPDUR
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF. N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 996-2017-NEJP-DOPDUR-M
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF. N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 996-2017-NEJP-DOPDUR-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF. N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 996-2017-NEJ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF. N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 996-2017-NEJP-DOPDUR-M
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU INF. N° 1183-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0087_09 INF. N° 887-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF. N° 996-2017-NEJP-DOPDUR-M
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR ALEXANDER CRUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE DOÑA LUZ MARINA HUAMANI ILLA SOBRE PORESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°2016-024-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONALDE GRCIA DE INFR
0000003561
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N° 1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N° 1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DE 5ta CAT DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N° 1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N° 1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N° 1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DEL APORTE VOLUNTARIO PARA ACTIVIDADES COMUFE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N° 1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0088_09 CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1184-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. INF N° 182- RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0047
0000003562
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N°891-2017-MDQ-GI
POR EL DPAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL DPAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/5
POR EL DPAGO DEL ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03,
POR EL DPAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL DPAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL DPAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/
POR EL DPAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1180-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0084_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
0000003563
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 890-2017-MDQ-GI
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MESDE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLAPTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL 5ta CAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL ESSALUD + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS  DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 0
POR EL PAGO DE FINANCIERA CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL APORTE VOLUNTARIO PARA ACTIVIDADES COMUFE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEPERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP ALMES DE SEPTIEMBRE SEGUN INF. N° 1179-2017-URRHH-OHA-MDQ/LC PLLA PTC_0085_09 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D.N° 013-2016-EF/52.03, INF
0000003564
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA CTE N° 211-2581, CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEMANA DE SETIEMBRE SEGUN RIN° 0055, Y BOUCHER DE DEPOSITO N° 06574929.
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA CTE N° 211-7001, CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEMANA DE SETIEMBRE SEGUNRI N° 037, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06574930.
0000003565
POR EL DEVENGADO DE RETENCION DE 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE O/C 1693, 1989, 2078 (2015), SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0279-2016-MD/A, INF N° 136-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 136-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 493-2017-OGA-MDQ,0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE O/C 1693, 1989, 2078(2015), SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0279-2016-MD/A, INFN° 136-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, INF N° 136-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM
0000003566
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCAY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR QUISPE MARIO ARANZABAL A FAVOR DE DOÑA MARIBEL VELASCO ALVAREZ SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°187-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 C
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0043_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1136-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 093-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00018
0000003567
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ARQ. ALBERTO MIRANDA YLLANES- JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 170-2017-OGA-MDQ, INF N° 093-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1054-2017/GM-MDQ, INF N
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ARQ. ALBERTO MIRANDA YLLANES- JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 170-2017-OGA-MDQ, INF N° 093-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1054-2017/GM-MDQ, INF N° 9
0000003568
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0097_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 185-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0036
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_0097_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 185-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0036
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0097_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1195-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 185-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0036
0000003569
INGRESO POR APLICACION DE PENALIDAD A LA ORDEN DE COMPRA 364- SIAF 1389 RETRASO INJUSTIFICADO CONTRACTUALMENTE SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO Nº 61952796.
INGRESO POR APLICACION DE PENALIDAD A LA ORDEN DE COMPRA 604- SIAF 2231 RETRASO INJUSTIFICADO CONTRACTUALMENTE SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO Nº 61952797.
0000003570
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION.
0000003571
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA : GUADALUPE PRUDENCIO PIONEDO- JEDE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL,SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°171-2017-OGA-MDQ,INFN°61-2017-MDQ-L-C/UL,MEMORANDUM N°975-2017/GM-MDQ,INF N°845-GDSS-MDQ-LC,INF
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA : GUADALUPE PRUDENCIO PIONEDO- JEDE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL,SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°171-2017-OGA-MDQ,INF N°61-2017-MDQ-L-C/UL,MEMORANDUM N°975-2017/GM-MDQ,INF N°845-GDSS-MDQ-LC,INF N
0000003572
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LINEA DE BASE, SEGUN O/S N° 1014, REQQ N° 10-004, INFORME DE CONFORMIDAD N° 163-2017-OPMI-MDQ-LC/HCSG, FACTURA N° 001-0010,CARTA N° 005-2017-IRYM SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LINEA DE BASE, SEGUN O/S N° 1014, REQQ N° 10-004, INFORME DECONFORMIDAD N° 163-2017-OPMI-MDQ-LC/HCSG, FACTURA N° 001-0010,CARTA N° 005-2017-IRYM SEC FUN N° 0062
0000003573
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCIION DE BIENES CONSUMIBLES TONER83 A - PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 903, REQ N° 14-625, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 271-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° E001-172, GUIA DE REMISION N° 001-02548, PECOSA N° 1403 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCIION DE BIENES CONSUMIBLES TONER 83 A - PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 903, REQ N° 14-625, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 271-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° E001-172, GUIA DE REMISION N° 001-02548, PECOSA N° 1403 SEC FUN N°
0000003575
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE THONER SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0901, FACTURA N° 001-000239, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0029-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000153,PECOSA N° 1316, REQUERIMIENTO N° 0506, SEC. FUNC.0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE THONER SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0901, FACTURA N° 001-000239, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0029-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000153,PECOSA N° 1316, REQUERIMIENTO N° 0506, SEC. FUNC.0037
0000003576
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 1012 INFORME DE CONFORMIDAD N° 327-2017-DMV-MDQ-LC/OFP F/.N° 001-0012 PARTES DIARIO, CCC N° 1533 COTIZ N° 1801, REQ. N° 049 TDR SEC- FUNC 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN O/S N° 1012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 327-2017-DMV-MDQ-LC/OFP F/. N° 001-0012, FACTURA N° 001-12, PARTES DIARIO, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 1533, SOLICITUD DE COTIZACION N° 1801,
0000003577
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.JULIO TUPAC YUPANQUI LIMA- ASESOR LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1062-2017/GM-MDQ, INF N° 119-2017-JFL-OAJ-MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. JULIO TUPAC YUPANQUI LIMA- ASESOR LEGAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1062-2017/GM-MDQ, INF N° 119-2017-JFL-
0000003578
POR EL DEVENGADO DE PROMOTOR SOCIAL , SEGUN O/S N° 1011, REQ N° 15-608, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1182-GDSS-MDQ-LC, INF N° 008-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUNN° 0070
POR EL DEVENGADO DE PROMOTOR SOCIAL , SEGUN O/S N° 1011, REQ N° 15-608, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1286-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°009-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0070
POR EL DEVENGADO DE PROMOTOR SOCIAL , SEGUN O/S N° 1011, REQ N° 15-608, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0164-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1496-2017-GDSS-MDQ-LC, INF N°010-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR SOCIAL , SEGUN O/S N° 1011, REQ N° 15-608, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1182-GDSS-MDQ-LC, INF N°008-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL , SEGUN O/S N° 1011, REQ N° 15-608, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0147-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1286-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N°009-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL , SEGUN O/S N° 1011, REQ N° 15-608, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0164-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1496-2017-GDSS-MDQ-LC,INF N°010-2017-MDQ-GDS-OMAPED-MME-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
0000003579
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION FUSO CON BARANDA, SEGUN O/S N° 1013, REQ N° 14-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 255-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00312, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO CON BARANDA, SEGUN O/S N° 1013, REQ N° 14-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 255-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00312, PARTESDIARIOS SEC FUN N° 0082
0000003580
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO ( 04 DE OCTUBRE) Y LIMA ( 05, 06 Y 07 DE OCTUBRE), SEGUN MEMORANDUM N° 1065-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO ( 04 DE OCTUBRE) Y LIMA ( 05,06 Y 07 DE OCTUBRE), SEGUN MEMORANDUM N° 1065-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-
0000003581
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDIA, A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N°1065-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-MDQ-/SG SEC FUN N° 0055
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDIA, A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1065-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-MDQ-/SG SEC FUN N° 0055
0000003582
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA, A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 05 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1065-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-MDQ-/SG SEC FUN N° 0055
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA, A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 05 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1065-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-MDQ-/SG SEC FUN N° 0055
0000003583
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERNCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 , SEGUN OFICIO N° 019-2017/MCPS/LC-2017, ACUERDO DECONSEJO MUNICIP
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE PUENTE SANTIAGO COMO ALCALDE EL SR. REDY RUSSELL MADERA POCCOHUANCA, TRANSFERNCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2017 , SEGUN OFICIO N° 019-2017/MCPS/LC-2017, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N
0000003584
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-MDQ-
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOSORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-MDQ-A/SG S
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 904, REQ N° 29-00503, INFORME DECONFORMIDAD N° 0010-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1158-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-392, GUIA DE REMISION N° 001-00392
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 904, REQ N° 29-00503, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0010-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1158-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-392, GUIA DE REMISION N°
0000003586
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POLOS SEGUN O/C N° 0891,INFORME DE CONFORMIDAD N°0179-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC , FACTURA N°001-0005,GUIA DE REMISION N°001-0004, PECOSA N°1291,REQN°014-0601,SEC FUN N°84
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POLOS SEGUN O/C N° 0891,INFORME DE CONFORMIDAD N°0179-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC , FACTURA N°001-0005,GUIA DE REMISION N°001-0004, PECOSA N°1291,REQ N°014-0601,SEC FUN N°84
0000003587
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°1000, REQ N° 15-607, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 004-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, INF N° 1115-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO C
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°1000, REQ N° 15-607, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 005-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, INF N° 1287-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO C
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°1000, REQ N° 15-607, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 006-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, INF N° 1493-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ, PAGO C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°1000, REQ N° 15-607, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 004-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, INF N° 1115-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°1000, REQ N° 15-607, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 005-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, INF N° 1287-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR , SEGUN O/S N°1000, REQ N° 15-607, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-GDSS-AM-MPS/MDQ, INF N° 006-2017-GDSS-AM-JCHM/MDQ, INF N° 1493-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 115-2017-UL-OGA-MDQ,
0000003588
POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE POR REBAJAS , ANULACIONES Y DEVOLUCIONES CORRESPONDIETE A EJERCICIOS ANTERIORES 2015 Y 2016 DEL RUBRO: 18(I)- CANON HIDROENERGETICO,
POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE POR REBAJAS , ANULACIONES Y DEVOLUCIONES CORRESPONDIETE A EJERCICIOS ANTERIORES 2015 Y 2016 DEL RUBRO: 18(I)- CANON HIDRROENERGETICO.
POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE POR REBAJAS , ANULACIONES Y DEVOLUCIONES CORRESPONDIETE A EJERCICIOS ANTERIORES 2015 Y 2016 DEL RUBRO: 18(M)- CANON GASIFERO RENTA.
POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE POR REBAJAS , ANULACIONES Y DEVOLUCIONES CORRESPONDIETE A EJERCICIOS ANTERIORES 2015 Y 2016 DEL RUBRO: 18(N)- CANON GASIFERO REGALIAS.
POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE POR REBAJAS , ANULACIONES Y DEVOLUCIONES CORRESPONDIETE A EJERCICIOS ANTERIORES 2015 Y 2016 DEL RUBRO: 18(P)- REGALIAS MINERAS.
POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE POR REBAJAS , ANULACIONES Y DEVOLUCIONES CORRESPONDIETE A EJERCICIOS ANTERIORES 2015 Y 2016 DEL RUBRO: 07 (A)- FONCOMUN.
POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE POR REBAJAS , ANULACIONES Y DEVOLUCIONES CORRESPONDIETE A EJERCICIOS ANTERIORES 2015 Y 2016 DEL RUBRO: 18(H)- CANON MINERO,
0000003590
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 908, FACTURA N° 0002-007108, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1157-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-003958, PECOSA N° 1331, REQUERIMIENTO N° 0524, SEC. FUNC. 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 908, FACTURA N° 0002-007108, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1157-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-003958, PECOSA N° 1331, REQUERIMIENTON° 0524, SEC. F
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARALA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, SEGUN O/S N° 1027, INFORME DE CONFORMIDAD N 279-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 1146-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0066 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, SEGUN O/S N° 1027, INFORME DE CONFORMIDAD N 279-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 1146-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0066 SEC FUN N° 0051
0000003592
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA BAMBALINAS, SEGUN O/S N°1017, REQ N° 14-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 200-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00415,GUIA DE REMISION N° 001-00123 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL IGV DEL SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA BAMBALINAS, SEGUN O/S N°1017, REQ N° 14-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 200-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00415, GUIA DE REMISION N° 001-00123SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA BAMBALINAS, SEGUN O/S N°1017, REQ N° 14-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 200-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00415, GUIA DE REMISION N° 001-00123 SEC FUN N° 0084
0000003593
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1021, FACTURA N° 0001-000175, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0610, SEC.FUNC. 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1021, FACTURA N° 0001-000175, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0610, SEC.FUNC. 0068
0000003594
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS SEGUN O/S N° 1020, FACTURA N° 0002-000247, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1053-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0524, ENF. N° 265-2017-MDQ-GDSS/AAE, SEC.FUNC.096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS SEGUN O/S N° 1020, FACTURA N° 0002-000247, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 1053-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0524, ENF. N° 265-2017-MDQ-GDSS/AAE, SEC.FUNC.096
0000003595
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE IMPRESION , SEGUN O/S N°1016, REQ N° 14-575, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00413 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL IGV DEL SERVICIO DE IMPRESION , SEGUN O/S N°1016, REQ N° 14-575, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00413 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE GIRA POR EL SERVICIO DE IMPRESION , SEGUN O/S N°1016, REQ N° 14-575, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00413 SEC FUN N° 0084
0000003597
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARENA FINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0905, FACTURA N° 001-000036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0015-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000099,PECOSA N° 1419, REQUERIMIENTO N° 0497, SEC. FUNC.0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARENA FINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0905, FACTURA N° 001-000036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0015-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000099,PECOSA N° 1419, REQUERIMIENTO N° 0497, SEC. FUNC.0037
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARENA GRUESA SEGUN ORDENDE COMPRA N° 899, FACTURA N°002-000002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0014-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 002-000005,PECOSA N° 1422, REQUERIMIENTO N° 0496, SEC. FUNC.0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 899, FACTURA N°002-000002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0014-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 002-000005,PECOSA N° 1422, REQUERIMIENTO N° 0496, SEC. FUNC.0037
0000003599
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N°1023, REQ N° 15-629, INFORME DE CONFORMIDAD N° 304-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1045-GDSS-MD-LC, FACTURA N° 003-00130 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N°1023, REQ N° 15-629, INFORME DE CONFORMIDAD N° 304-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1045-GDSS-MD-LC, FACTURA N° 003-00130 SEC FUN N° 0043
0000003600
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N°1022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0284-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1021-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00340 SEC FUN N° 043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N°1022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0284-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1021-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00340 SEC FUN N° 043
0000003601
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 1025, REQ N° 14-557,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0371-2017-MD-GDEMA-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 001-00119, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N° 1025, REQ N° 14-557,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0371-2017-MD-GDEMA-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 001-00119, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0045
0000003602
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL , SEGUN O/SN°1015, REQ N° 14-587, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, R/H N° E001-39, INF N° 06-2017-THEAPRODUCCIONESA/LC SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL , SEGUN O/S N°1015, REQ N° 14-587, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, R/H N° E001-39, INF N° 06-2017-THEAPRODUCCIONESA/LC SEC FUN N° 0084
0000003603
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA, SEGUN O/S N° 1018, REQ N| 11-35, INFORME DE CONFORMIDAD N° 289-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 003--0046,INF N° 125-2017-MDQ-LC/OI SEC FUN N° 0026
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA, SEGUN O/S N° 1018, REQ N| 11-35, INFORME DE CONFORMIDAD N° 289-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 003--0046, INF N° 125-2017-MDQ-LC/OI SEC FUN N° 0026
0000003604
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIFUCION RADIAL, SEGUN O/S N°1024, REQ N| 14-619, INFORME DE CONFORMIDAD N° 253-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N| 001-00244 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUCION RADIAL, SEGUN O/S N°1024, REQ N| 14-619, INFORME DE CONFORMIDAD N° 253-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N| 001-00244 SEC FUN N° 0081
0000003605
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-M
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DESERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-MDQ-A/S
0000003606
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DEOCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INFN° 224-2017-MDQ-
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELABARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-MDQ-A/SG
0000003607
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN O/S N° 1026, INF N° 187-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N°001-0047 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN O/S N° 1026, INF N° 187-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0047 SEC FUN N° 0083
0000003608
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN O/S 0991, FACTURA N° 0002-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC REQUERIMIENTO N° 0576, SEC.FUNC. 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO DE ALQUILER DECAMION SEGUN O/S 0991, FACTURA N° 0002-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 205-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC REQUERIMIENTO N° 0576, SEC.FUNC. 0084
0000003610
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO B5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0898; FACTURA N° 0002-000410, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0684-2017-GSLP-GM-MDQ/NQC, GUIA DE REMISION N° 0002-000353, PECOSA N° 1311; REQUERIMIENTO N° 0063 SEC.FUN. N° 0102
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO B5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0898; FACTURA N° 0002-000410, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0684-2017-GSLP-GM-MDQ/NQC, GUIA DE REMISION N° 0002-000353, PECOSA N° 1311; REQUERIMIENTO N°0063 SEC.FUN. N
0000003611
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION , SEGUN O/S N°1028, INF N° 295-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 314-RO-MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 129-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0040, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION ,SEGUN O/S N°1028, INF N° 295-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 314-RO-MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 129-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0040, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0024
0000003612
POR EL DEVENGADO SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N° 1029,REQ N° 15-627, INFORME DE CONFORMIDAD N° 287-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1043-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0033 SEC FUNN° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N° 1029, REQ N° 15-627, INFORME DE CONFORMIDAD N° 287-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1043-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0033 SEC FUN N° 0043
0000003613
POR EL DEVENGADOI DE ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN O/C N° 906 REQ N° 23-507,INFORME DE CONFORMIDAD N° 004-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-MDQ-LC, INF N° 1142-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMISION N° 002-001, 002-002, PECOSA N° 1387 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN O/C N° 906 REQ N° 23-507,INFORME DE CONFORMIDAD N° 004-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-MDQ-LC, INF N° 1142-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMISION N° 002-001, 002-002, PECOSA N° 138
0000003614
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-20
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-M
0000003615
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRTA.MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-M
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N°224-2017-MDQ-A/
0000003616
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.ALONSO ALMAMCIN HUANCA- CONDUCTOR DE REGIDURIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.ALONSO ALMAMCIN HUANCA- CONDUCTOR DE REGIDURIA, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1074-2017-GM-MDQ, INF N° 224-2017-MDQ-
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JUAN OLGER HUAYLLARO MUELLE- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 Y 06 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1075-2017-GM-MDQ DEL 2017 SEC FUN N° 056
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JUAN OLGER HUAYLLARO MUELLE- GERENTE MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 05 Y 06 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1075-2017-GM-MDQ DEL 2017 SEC FUN N° 056
0000003618
POR EL COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNNADEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGODE DESASTRES, SEGUN RESOLCUION ADMINSITRATIVA N° 172-2017-OGA-MDQ, INF N° 95-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1052-2017/GM-MDQ, INF N° 157
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNNADEZ OVALLE- JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, SEGUN RESOLCUION ADMINSITRATIVA N° 172-2017-OGA-MDQ, INF N° 95-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1052-2017/GM-MDQ, INF N° 157-20
POR EL COMPORMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0670-11(2015) A NOMBRE DEL SR. SUTTA CALDERON NILO, SEGUN RESOLCUION DE ALCALDIA N° 00279-2016-MDQ/A, INF N° 136-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 667-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0021.
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0670-11 (2015) A NOMBRE DEL SR. SUTTA CALDERON NILO, SEGUN RESOLCUION DE ALCALDIA N° 00279-2016-MDQ/A, INF N° 136-2017-PHM-UT-OGA-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 667-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0021.
0000003620
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 173-2017-OGA-MDQ, INF N| 103-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1076-2017/GM-MDQ, INF N° 1056-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2
POR EL PAGO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 173-2017-OGA-MDQ, INF N| 103-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1076-2017/GM-MDQ, INF N° 1056-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 207-2017-A
0000003621
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONERS SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 910, REQ N° 12-48, INFORME DE CONFOMRIDAD N°279-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 002-0048, GUIA DE REMISION N° 002-0049, PECOSA N° 1302 SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERS SEGUN PERUCOMPRAS, SEGUN O/C N° 910, REQ N° 12-48, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 279-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 002-0048, GUIA DE REMISION N° 002-0049, PECOSA N° 1302 SEC FUN N° 0062
0000003622
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.CTE. N°211-002581, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE SEGUN RI N° 09-058. BOUCHER DE DEPOSITO N° 06571988.
0000003623
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1197-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 946-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1065-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 023-2017-.RMJ-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO C
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1197-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 946-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 1065-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 023-2017-.RMJ-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TA
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1197-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 946-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1065-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 023-2017-.RMJ-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1197-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 946-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1065-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 023-2017-.RMJ-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAR
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABJADOR EDUARDO SANTOS SARMIENTO A FAVOR DE BEATRIZ VARGAS HUAMANÑAHUI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGU
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1197-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 946-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1065-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 023-2017-.RMJ-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0100_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1197-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 946-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1065-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 023-2017-.RMJ-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO
0000003624
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1198-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C MEDIANTE ABONO CCI DEPLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DENIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DI
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUE
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOU
POR EL PAGO DEL SCTR MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIODE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLO
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA C
POR EL DESCUENTO DEL 20% SOBRE LA REMUNERACION MENSUAL QUE PERCIBE EL TRABAJADOR MONTOYA JARA RICARDO A FAVOR DE DOÑA KAREN ACOSTA CHACON SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°014-2016-FA-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPOND
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE VOLUNTARIO DE TRABAJADOR PARA LA COMUFE SEGUN MEMO N° 0616-2017-OGA-MDQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_102_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1199-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0261-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_102_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1199-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0261-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_102_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1199-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0261-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LÑA SRTA. DIANA HUAMAN TUANAMA,SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0134-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 228-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 315-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 640-2017-OGA-MDQ, INF N° 108
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LÑA SRTA. DIANA HUAMAN TUANAMA,SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0134-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 228-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 315-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 640-2017-OGA-MDQ, INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LÑA SRTA. DIANA HUAMAN TUANAMA,SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0134-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 228-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 315-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 640-2017-OGA-MDQ, INF N°
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LÑA SRTA. DIANA HUAMAN TUANAMA,SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0134-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 228-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 315-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 640-2017-OGA-MDQ, INF N°
0000003627
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. BELLIDO LOPEZ ERIKA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0131-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INFN° 318-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 648-2017-OGA-MDQ, INF N°1086-2017-URRHH-
POR EL PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. BELLIDO LOPEZ ERIKA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0131-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 318-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 648-2017-OGA-MDQ, INF N° 1086-2017-URRHH-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. BELLIDO LOPEZ ERIKA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N°0131-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 318-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 648-2017-OGA-MDQ, INF N° 1086-2017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. BELLIDO LOPEZ ERIKA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N°0131-2017/GM-MDQ, INF N° 223-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 318-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 648-2017-OGA-MDQ, INF N° 1086-2017
0000003628
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. NINA GAYOSO EVELIN, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0130-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 230-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 324-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 651-2017-OGA-MDQ, INF N° 1087-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. NINA GAYOSO EVELIN, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0130-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 230-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 324-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 651-2017-OGA-MDQ, INF N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. NINA GAYOSO EVELIN, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0130-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 230-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 324-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 651-2017-OGA-MDQ, INF N° 10
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. NINA GAYOSO EVELIN, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0130-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 230-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 324-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 651-2017-OGA-MDQ, INF N° 10
0000003629
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. HEIDI ALEJANDRA PANTANI QUISPE , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0132-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 224-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 313-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 642-2017-OGA-MDQ,
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA SRTA. HEIDI ALEJANDRA PANTANI QUISPE , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0132-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 224-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 313-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 642-2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DLA SRTA. HEIDI ALEJANDRA PANTANI QUISPE , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0132-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 224-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 313-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 642-2017-OGA-
0000003630
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA.CTE N° 0211-07001, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE SEGUN RI N° 08-0038. BOUCHER DE DEPOSITO N° 06571989.
0000003631
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0133-2017/GM-MDQ, APINION LEGAL N° 225-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 316-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 647-2017-OGA-MDQ, INF N° 1085-2017-UR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0133-2017/GM-MDQ, APINION LEGAL N° 225-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 316-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 647-2017-OGA-MDQ, INF N° 108
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0133-2017/GM-MDQ, APINION LEGAL N° 225-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 316-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 647-2017-OGA-MDQ, INF N° 1085-2
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DE LESLIE CCOPA MIRANDA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0133-2017/GM-MDQ, APINION LEGAL N° 225-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC, INF N° 316-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 647-2017-OGA-MDQ, INF N° 1085-2
0000003632
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR.HERBERT EDUARDO VALEGA MOSCOSO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0137-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 217-2017--JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 308-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 639-2017-OGA-MDQ, INF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. HERBERT EDUARDO VALEGA MOSCOSO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0137-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 217-2017--JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 308-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N|639-2017-OGA-MD
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. HERBERT EDUARDO VALEGA MOSCOSO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0137-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 217-2017--JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 308-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 639-201
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. HERBERT EDUARDO VALEGA MOSCOSO , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0137-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 217-2017--JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 308-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 639-2017-OGA-MDQ,
0000003633
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR.KASELY ROCCA QUISPE , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0135-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 227-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 312-2017-OGA-MDQ, INF N° 1080-2017-URRHH-MD-LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0135-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 227-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 312-2017-OGA-MDQ, INF N° 1080-2017-URRHH-MD-LC SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0135-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 227-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 312-2017-OGA-MDQ, INF N° 1080-2017-URRHH-MD-LCSEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE , SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0135-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 227-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 312-2017-OGA-MDQ, INF N° 1080-2017-URRHH-MD-LCSEC FUN N° 0056
0000003634
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR.HUANACO GUTIERREZ ELIAS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0139-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 231-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 323-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 652-2017-OGA-MDQ, INF N° 1089-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. HUANACO GUTIERREZ ELIAS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N°0139-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 231-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 323-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 652-2017-OGA-MDQ, INF N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. HUANACO GUTIERREZ ELIAS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0139-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 231-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 323-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 652-2017-OGA-MDQ, INF N° 1
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. HUANACO GUTIERREZ ELIAS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0139-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 231-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 323-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 652-2017-OGA-MDQ, INF N° 1
0000003635
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR.TTUPA HUAMAN VALERIO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0136-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 226-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 317-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 649-2017-OGA-MDQ,INF N° 1084-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. TTUPA HUAMAN VALERIO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N°0136-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 226-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 317-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 649-2017-OGA-MDQ, INF N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. TTUPA HUAMAN VALERIO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0136-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 226-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 317-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 649-2017-OGA-MDQ, INF N° 1084
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. TTUPA HUAMAN VALERIO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0136-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 226-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 317-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 649-2017-OGA-MDQ, INF N° 1084
0000003636
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0138-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 220-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 314-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 638-2017-OGA-MDQ SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0138-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 220-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 314-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 638-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL SNP DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0138-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 220-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 314-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 638-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0058
POR EL PAGOLIQUIDO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0138-2017/GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 220-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 314-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 638-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0058
0000003637
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00103_09CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1201-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00103_09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN INFORME N°1201-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
0000003638
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. BGO.ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL, JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 132-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 674-2017-OGA-MDQ, INF N° 184-2017-UC-MDQ-LC, INF N°552-2017-MDQ-LC/
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH. BGO. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL , JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL, PARA PROCEDER CON LA MEDIDA CORRECTIVA DEL TIPO DE RECUERSO "N" AL TIPO DE RECURSO "13" QUE CORRESPONDE A PLAN DE INCENTIVOS SEGUN INFO
0000003639
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR:ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE REGIDURIA ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR: ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE REGIDURIA ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC
0000003640
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR:EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA ,VIAJE DE COMISIONDE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR: EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0
0000003641
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SRTA: MADELEY CUBA VILLACORTA -REGIDORA DE LA MDQ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SRTA: MADELEY CUBA VILLACORTA -REGIDORA DE LA MDQ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, SEGUN O/S N°1030 CON FECHA 27/09/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°288-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 001-00110, INF N° 03-2017-DGSI.S.R.L, FACTURA N° 001-110 SEC FUN N° 0026
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACION DE 10% DEL IGV DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, SEGUN O/S N°1030 CON FECHA 27/09/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 288-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 001-00110, INF N° 03-2017-DGSI.S.R.L, FACTURA N° 001-110 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, SEGUN O/S N°1030 CON FECHA 27/09/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 288-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 001-00110, INF N° 03-2017-DGSI.S.R.L, FACTURA N° 001-110 SEC FUN N° 0026
0000003643
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N°0919, REQ N° 43-149, INF N° 017-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 33-2017-SSHE-MDQ/LC, PECOSA N° 1367 SEC FUN N° 00158 FACTURA N| 002-006, GUIA DE REMISION N° 002-002
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N°0919, REQ N° 43-149, INFN° 017 -JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 33-2017-SSHE-MDQ/LC, PECOSA N° 1367 SEC FUN N° 00158 FACTURA N| 002-006, GUIA DE REMISION N° 0
0000003644
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLANTAS NATIVAS O/C N°0924, INFORME DE CONFORMIDAD N° 370-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017,FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMISION N° 001-002, 01-003, 001-004, 001-006, 001-008, 001-009, 001-0010, 001-0011, 001-0012, 001-0013, 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE PLANTAS NATIVAS O/C N°0924, INFORME DE CONFORMIDAD N° 370-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME N° 377-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-010, GUIA DE REMISION N° 001-002, 01-003, 001-004, 001-006, 00
0000003645
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0926, FACTURA N° 0001-2186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0010-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, PECOSA N° 1420, REQUERIMIENTO N° 0416SEC. FUNC.0001 POR LA ADQUISICION DE CONTRAINCENDIOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0926, FACTURAN° 0001-2186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0010-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, PECOSA N° 1420, REQUERIMIENTO N° 0416SEC. FUNC.0001 POR LA ADQUISICION DE CONTRAINCENDIOS
0000003646
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. SEGUN O/C N°0928, INFORME DE CONFORMIDAD N° 014-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1153-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00410, GUIA DE REMISION N° 001-00257, 001-00256, PECOSA N| 1324 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. SEGUN O/C N°0928, INFORME DE CONFORMIDAD N° 014-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1153-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00410, GUIA DE REMISION N° 001-00257, 001-00256, PECOSA N| 1324 SEC
0000003647
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0930, REQ N° 51-10, INFORME DE CONFORMIDAD N° 177-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, INF N° 184-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00550, GUIA DE REMISION N° 005-0.922, PECOSA N° 1306 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0930, REQ N° 51-10, INFORME DE CONFORMIDAD N° 177-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, INF N° 184-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURAELECTRONICA N° F001-00550, GUIA DE REMISION N° 005-0.922, PECOSA N° 1306 SE
0000003648
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0932, FACTURA N° 001-000056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0006-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000055, PECOSA N° 1334, RQUERIMIENTO N° 0463, SEC.FUNC.0024.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0932, FACTURA N° 001-000056, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0006-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DEREMISION N° 001-000055, PECOSA N° 1334, RQUERIMIENTO N° 0463, SEC.FUNC.0024
0000003649
POR EL DEVENGADO DE ADQUSICION DE FIERRO CORRUGADO, SEGUN O/C N°0929, REQ N° 29-516, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1118-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0018, GUIA DE REMISION N° 001-00010, PECOSA N° 1317 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE FIERRO CORRUGADO, SEGUN O/C N°0929, REQ N° 29-516, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1118-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0018, GUIA DE REMISION N° 001-00010, PECOSA N° 1317 S
0000003650
POR EL DEVENGADO DELA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR: FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER-REGIDOR DE LA MDQ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG S
POR EL PAGO DELA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR: FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER-REGIDOR DE LA MDQ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DEOCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
0000003651
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CRIANZA DE ANIMALES MENORES, SEGUN O/C N°0925, REQ N° 15-504, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0261-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1243-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0012, GUIA DE REMISION N° 001-006, PECOSA N° 1384 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CRIANZA DE ANIMALES MENORES, SEGUN O/C N°0925, REQ N° 15-504, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0261-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1243-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0012, GUIA DE REMISION N° 001-006, PECOSA N° 1
0000003652
POR EL DEVENGADO DELA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA:ADELA BARRIENTOS YAÑAC -REGIDORA DE LA MDQ,VIAJE DE COMISIONDE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
POR EL PAGO DELA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SRA:ADELABARRIENTOS YAÑAC -REGIDORA DE LA MDQ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 05
0000003653
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 927, FACTURA N° 0001-2184, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0009-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-425, PECOSA N° 1418, REQUERIMIENTO N° 413.
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 927, FACTURA N° 0001-2201, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0009-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,INF N° 188-2017/CABL-DOPDUR/GI-MDQ-LC. GUIA DE REMISION N° 0001-425, PECOSA N° 1418, REQUERIMIENTO N° 413.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. MATERIALES ELECTRICOS SEGUNORDEN DE COMPRA N° 927, FACTURA N° 0001-2201, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0009-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,INF N° 188-2017/CABL-DOPDUR/GI-MDQ-LC. GUIA DE REMISION N° 0001-425, PECOSA N° 1418, REQUERIMIE
0000003654
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES SEGUN O/C N°0921, INFORME DE CONFOMIDAD N° 183-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 387-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1057-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-0037, GUIA DE REMISION N° 002-005 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ADQUISICION DE OTROS BIENES SEGUN O/C N°0921, INFORME DE CONFOMIDAD N° 183-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 387-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1057-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-0037, GUIA DE REMISION N° 002-005 SEC FUN N° 005
0000003655
POR EL DEVENGADO DELA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR:RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA -REGIDOR DE LA MDQ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SRGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG, SEC
POR EL GIRADO DELA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE SR:RUDYFELIX FIGUEROA ALIAGA -REGIDOR DE LA MDQ,VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SRGUN MEMORANDUM 1093-2017-GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG, SEC FUN
0000003656
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N°0923, REQ N° 12-47, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00407, GUIA DE REMISION N° 003-00219, PECOSA N° 1326 SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N°0923, REQ N° 12-47, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00407, GUIA DE REMISION N° 003-00219, PECOSA N° 1326 SEC FUN N° 0062
0000003657
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS, SEGUN O/C N°0920, REQ N° 27-67, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 333-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-0071412, PECOSA N° 1381 SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DEL IGV POR LA ADQ. LICNECIA DE ANTIVIRUS, SEGUN O/C N°0920, REQ N° 27-67, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 333-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-0071412, PECOSA N°1381 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS, SEGUN O/C N°0920, REQ N° 27-67, INFORME DE CONFORMIDADN° 050-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 333-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-0071412, PECOSA N° 1381 SEC FUN N° 00146
0000003658
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRALADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LOMO DE ACEMILAS, SEGUN O/S N°0986, INFORME DE CONFORMIDAD N| 262/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1106-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0014 SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRALADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LOMO DE ACEMILAS, SEGUN O/S N°0986, INFORME DE CONFORMIDAD N| 262/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N| 1106-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0014 SEC FUN N°0024
0000003659
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA,SEGUN O/C N°0912, INFORME DE CONFORMIDAD N° 252-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-00107, GUIA DE REMISION N° 002-0078, 002-0079, PECOSA N° 1297 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA,SEGUN O/C N°0912, INFORME DE CONFORMIDAD N° 252-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-00107, GUIA DE REMISION N° 002-0078, 002-0079, PECOSA N° 1297 SEC FUN N° 0068
0000003660
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICIONES DE IMPLEMENTOS PARA PROMOTORIA SOCIAL JASS. SEGUN O/C N° 911, REQ N° 29-468, INFORME DE CONFORMIDAD N° 270-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 1148-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0073, GUIA DE REMISION N° 003-007
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIONES DE IMPLEMENTOS PARA PROMOTORIA SOCIAL JASS. SEGUN O/C N° 911, REQ N° 29-468, INFORME DE CONFORMIDAD N° 270-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INFN° 1148-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0073, GUIA DE REMISION N° 0
0000003661
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS Y AROS PARA CAMIONETA PICKUP, SEGUN O/C N°0913, REQ N° 15-630, INFORME DECONFOMRIDAD N° 069-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1026-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0033, GUIA DE REMISION N° 002-004, PECOSA N| 1328 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS Y AROSPARA CAMIONETA PICKUP, SEGUN O/C N°0913, REQ N° 15-630, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 069-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1026-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0033, GUIA DE REMISION N° 002-004, PECOSA N| 1
0000003662
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEFGUN O/CN°0916, REQ N° 15-597, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 74-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1061-GDSS-MDQ-LC, INF N° 183-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F0001-000549, GUIA DE REMISION N° 005-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEFGUN O/C N°0916, REQ N° 15-597, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 74-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1061-GDSS-MDQ-LC, INF N° 183-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F0001-000549, GUIA DE REMISION
0000003663
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DRYWALL SEGUN ORDE COMPRA N° 3663, FACTURA N° 001-000052 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0030-2017-EDL-DOPC, INF. 2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-, PECOSA N° 1365 REQUERIMIENTO N° 0500.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DRYWALL SEGUN ORDE COMPRA N° 3663, FACTURA N° 001-000052 INFORME DE CONFORMIDAD N° 0030-2017-EDL-DOPC, INF. 2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-, PECOSA N° 1365 REQUERIMIENTO N° 0500.
0000003664
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TRIPLAY Y PLASTICO , SEGUN O/C N°0918, REQ N° 29-499, INFORME DE CONFORMIDAD N° 016-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1156-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00179, GUIA DE REMISION N° 001-00132, PECOSA N° 1329
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y PLASTICO , SEGUN O/C N°0918, REQ N° 29-499, INFORME DE CONFORMIDAD N° 016-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 1156-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00179, GUIA DE REMISION N° 001-00132, PECOSA N
0000003665
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR: NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE DE COMISION AL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM N°1093-2017/GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG,SEC FUN N° 0055
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR: NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE DE COMISIONAL DISTRITO DE SANTA TERESA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDUM N°1093-2017/GM-MDQ,INF N°229-2017-MDQ-A/SG, SEC FUN N° 0055
0000003666
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOCION MEDIANTE DIFUCION, SEGUN O/S N° 1035, REQ N° 14-592, INFORME DE CONFORMIDAD N° 259-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00302, SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOCION MEDIANTE DIFUCION, SEGUN O/S N° 1035, REQ N° 14-592, INFORME DE CONFORMIDAD N° 259-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00302, SEC FUN N° 0068
0000003667
PORE EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA-ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ, INF N° 228-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA-ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ,INF N° 228-2017
0000003668
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, SEGUN O/C N°0917, REQ N° 14-603, INFORME DE CONFORMIDAD N° 260-2017-JOP/GDEMA/MD/LC, FACTURA N° 003-001, GUIA DE REMISIONN° 003-003, PECOSA N° 1298 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, SEGUN O/C N°0917, REQ N° 14-603, INFORME DE CONFORMIDAD N° 260-2017-JOP/GDEMA/MD/LC, FACTURA N° 003-001, GUIA DE REMISION N° 003-003, PECOSA N° 1298 SEC FUN N° 0068
0000003669
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA-REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA 10 DEOCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ, INFN° 228-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA-REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ, INF N° 228-
0000003670
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1049, REQ N° 16-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 190-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 003-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 398-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1110-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1049, REQ N° 16-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 213-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 004-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 432-2017-MDQ-LC-DSM, INF N°1293-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1049, REQ N° 16-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 231-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, , INF N°1477-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1049, REQ N° 16-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 190-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 003-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 398-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1110-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1049, REQ N° 16-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 213-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 004-2017-MDQ-GDSS-ATM/HRT, INF N° 432-2017-MDQ-LC-DSM, INF N°1293-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1049, REQ N° 16-83, INFORME DE CONFORMIDAD N° 231-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, , INF N°1477-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0095
0000003671
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/S N°1048, REQ N° 16-84, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 395-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1113-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/S N°1048, REQ N° 16-84, INFORME DE CONFORMIDAD N° 209-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 435-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1294-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N°0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/S N°1048, REQ N° 16-84, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 395-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1113-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIOS GENERALES, SEGUN O/S N°1048, REQ N° 16-84, INFORME DE CONFORMIDAD N° 209-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 435-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1294-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 0095
0000003672
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO G DE PROMOTOR SOCIAL, SEGUN O/S N° 147, REQ N° 16-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 192-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ--LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO PROMOTORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1047, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-13, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1292-GDSS-MDQ-LC, INFORME N°0434-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 208-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF. N° 27-20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO G DE PROMOTOR SOCIAL, SEGUN O/S N° 147, REQ N° 16-81, INFORME DE CONFORMIDAD N° 192-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ--LC , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1047, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-13, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1292-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0434-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 208-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF.N° 27-2017-MDQ-
0000003673
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/S N° 1046, REQ N° 16-85, INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SECFUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/S N° 1046, REQ N° 16-85, INFORME DE CONFORMIDAD N° 211-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SECFUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/S N° 1046, REQ N° 16-85, INFORME DE CONFORMIDAD N° 229-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 1478-2017-MDQ-LC-DSM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SECFUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/SN° 1046, REQ N° 16-85, INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREDEL 2017 SECFUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/SN° 1046, REQ N° 16-85, INFORME DE CONFORMIDAD N° 211-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SECFUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/SN° 1046, REQ N° 16-85, INFORME DE CONFORMIDAD N° 229-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 1478-2017-MDQ-LC-DSM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SECFUN N° 0095
0000003674
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO GENERAL SEGUN O/S N° 1045, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1151-GDSS-MDQ-LC, UNFORME N° 001-2017-SKCB-AAPVL-MD/LC,REQUERIMIENTO N° 0616.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO GENERAL SEGUN O/S N° 1045, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1151-GDSS-MDQ-LC, UNFORME N° 001-2017-SKCB-AAPVL-MD/LC,REQUERIMIENTO N° 0616.
0000003675
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/S N°1044, REQ N° 16-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-AA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 397-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1111-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SECFUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/S N°1044, REQ N° 16-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 212-2017-AA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 436-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1295-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 0095
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/S N°1044, REQ N° 16-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 230-2017-AA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 1480-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/SN°1044, REQ N° 16-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-AA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 397-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1111-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/SN°1044, REQ N° 16-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 212-2017-AA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 436-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1295-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PROMOTOR, SEGUN O/SN°1044, REQ N° 16-0086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 230-2017-AA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 1480-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 0095
0000003676
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN O/S N°1043,REQ N° 14-614, INF N° 073-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 03-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR, SEGUN O/S N°1043, REQ N° 14-614, INF N° 073-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 03-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE SEC FUN N° 00124
0000003677
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N°1042, REQ N° 14-612, INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 004-2017/GDEMA-MDQ-LMQS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN O/S N°1042, REQ N° 14-612, INFORME DE CONFORMIDAD N° 072-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 004-2017/GDEMA-MDQ-LMQS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00124
0000003678
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N°1041, REQ N° 14-616, INFORME DE CONFORMIDAD N°71-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 02-2017-EEL-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N°1041, REQ N° 14-616, INFORME DE CONFORMIDAD N°71-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 02-2017-EEL-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00124
0000003679
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N° 1040, REQ N° 14-613, INF N° 074-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 05-2017-LAH-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N° 1040, REQ N° 14-613, INF N° 074-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 05-2017-LAH-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00124
0000003680
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPEL BOND, SEGUN O/C N° 935, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017-MDQ-LC/UC, FACTURA N| 004-00416, GUIA DE REMISION N° 01-003944, PECOSA N° 1325 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPEL BOND, SEGUN O/C N° 935, INFORME DE CONFORMIDAD N° 197-2017-MDQ-LC/UC, FACTURA N| 004-00416, GUIA DE REMISION N° 01-003944, PECOSA N° 1325 SEC FUN N° 0056
0000003681
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DETHONER 85A, SEGUN REQ N° 21-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ-LC/UC, FACTURAN| 001-00444, GUIA DE REMISION N| 001-00431, PECOSA N| 1339SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DETHONER 85A, SEGUN REQ N° 21-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 199-2017-MDQ-LC/UC, FACTURA N| 001-00444, GUIA DE REMISION N| 001-00431, PECOSA N| 1339 SEC FUN N° 0056
0000003683
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC-REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ, INF N° 228-2017-MDQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC-REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA10 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ, INF N° 228-20
0000003684
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ERWIN YAURI MERMA-CONDUCTOR DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DESERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ, INF N° 228-2017-MDQ-A/S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ERWIN YAURI MERMA-CONDUCTOR DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA TERESA PARA EL DIA 10DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1085-2017-GM-MDQ, INF N° 228-2017-
0000003685
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FIANNCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 039-2017-A-MCPC-Q, , RESOLUCION DE ALCALDIA N° 23-2014-A-OSG-MPLC,
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FIANNCIERA AL CENTRO POBLADODE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 039-2017-A-MCPC-Q, , RESOLUCION DE ALCALDIA N° 23-2014-A-OSG-MPLC, ACU
0000003686
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. LENINTINTAYA CACERES, TECNICO DE CAMPO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 175-2017-OGA-MDQ, INF N| 128-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1089-2017/GM-MDQ, INF N| 1065-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 213-2017-A
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. LENIN TINTAYA CACERES, TECNICO DE CAMPO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 175-2017-OGA-MDQ, INF N| 128-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1089-2017/GM-MDQ, INF N| 1065-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 213-2017-ABT
0000003687
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESARPINTO TAPIA - RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 177-2017-OGA-MDQ, INF N° 135-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 1090-2017/GM-MDQ, INF N° 1064-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 210-20
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. CESAR PINTO TAPIA - RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 177-2017-OGA-MDQ, INF N° 135-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 1090-2017/GM-MDQ, INF N° 1064-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 210-2017
0000003688
INGRESO POR EL 10% DE LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE COMPRA N° 1289 REG,SIAF N° 2793, DEPOSITO REALIZADO A LA CTA.CTE. N° 0211002581, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 61952814. 05/10/2017.
0000003689
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 174-2017-OGA-MDQ, INF N° 115-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1078-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 1078-2017/GM-MDQ, INF N° 1053-2017
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 174-2017-OGA-MDQ, INF N° 115-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1078-2017-GM-MDQ, MEMORANDUM N° 1078-2017/GM-MDQ, INF N° 1053-2017-MD
0000003690
POR EL DEVENGADO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO SEGUN O/S N° 1051, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-25, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1297-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 007-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, CONTRATO N° 0135-2017-UL-OGA-GM-MDQ,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICOSEGUN O/S N° 1051, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-25, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1297-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 007-2017-MDQ-LC-C-GDEMA-PROCOMPITE/AAA, CONTRATO N° 0135-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERI
0000003691
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 1052, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-14, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1304-2017-MDQ-LC/GDEMA,INF: N° 007-2017-JMEM-FP, CONTRATO N° 0136-2017-OGA-GM-MDQ,REQUERIMIENTO N° 0636.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO FORMULADOR DE PLANES DENEGOCIO SEGUN O/S N° 1052, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-14, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1304-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF: N° 007-2017-JMEM-FP, CONTRATO N° 0136-2017-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0636.
0000003692
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N°1053, REQ N° 15-635, INFORME DE CONFORMIDAD N° 286-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1046-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N°003-0020 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N°1053, REQ N° 15-635, INFORME DE CONFORMIDAD N° 286-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1046-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN°003-0020 SEC FUN N° 0043
0000003693
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL , SEGUN O/S N°1050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0152-JDMOPEM-2017-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL , SEGUN O/S N°1050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0152-JDMOPEM-2017-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-001 CUADRO COMPARATIVO N° 1595, COTIZACION N° 1747, REQ.N
0000003694
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N°1054, REQ N° 14-593, INFORME DE CONFORMIDAD N° 258-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, B/V N° 001-005 SEC FUN N|° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, SEGUN O/SN°1054, REQ N° 14-593, INFORME DE CONFORMIDAD N° 258-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, B/V N° 001-005 SEC FUN N|° 0068
0000003695
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0922, FACTURA N° 001-000021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, PECOSA N° 1389, SEC.FUNC. 0116, REQUERIMIENTO N° 0462
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0922, FACTURA N° 001-000021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, PECOSA N° 1389, SEC.FUNC. 0116, REQUERIMIENTO N° 0462
0000003696
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS, SEGUN O/C N°0936, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 238-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0057, 001-0058 GUIA DE REMISION N° 001-0010, SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS, SEGUN O/C N°0936, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 238-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0057, 001-0058 GUIA DE REMISION N° 001-0010, SEC FUN N° 0011
0000003697
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA CARGADOR, SEGUN O/C N°0938, REQ N° 43-00155, INFORME DE CONFORMIDAD N° 10-RA-2017-MDQ-LC/SSHE, INF N° 005-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 002-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-0051, GUIA DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA CARGADOR, SEGUN O/C N°0938, REQ N° 43-00155, INFORME DE CONFORMIDAD N° 10-RA-2017-MDQ-LC/SSHE, INF N° 005-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 002-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-0051, GU
0000003698
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDE DE SERVICIO N° 0939, FACTURA N° 0002-000249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 002-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INFORME N° 005-RA-2017-MDQ-LC/SSHE REQUERIMIENTO N° 0159, PECOSA N° 1375, SEC. FUNC.0153
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDE DE SERVICIO N° 0939, FACTURA N° 0002-000249, INFORME DE CONFORMIDAD N° 002-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INFORME N° 005-RA-2017-MDQ-LC/SSHE REQUERIMIENTO N° 0159, PECOSA N° 1375, SEC. FUNC.0153
0000003699
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN O/S N°1031, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0266-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC,FACTURA N° 001-006, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE,SEGUN O/S N°1031, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0266-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-006, PARTES DIARIOS, SOLICITUD DE COTIZACION N° 1699, RNP, FICHA RUC, REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 0569,
0000003700
POR EL DEVENGADO DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1055, REQ N°16-82, INFORME DECONFORMIDAD N° 191-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 399-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 1109-GDSS-MDQ-LC, INF N| 008-2017-CBP, CONTRATO N| 137-2017-OGA-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D
POR EL DEVENGADO DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1055, REQ N°16-82, INFORME DECONFORMIDAD N° 210-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 438-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 11290-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N| 137-2017-OGA-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE PROMOTOR , SEGUN O/S N°1055, REQ N°16-82, INFORME DECONFORMIDAD N° 228-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC,,INF N° 1476-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N°137-2017-OGA-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0095
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR , SEGUN O/SN°1055, REQ N°16-82, INFORME DECONFORMIDAD N° 191-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N| 399-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 1109-GDSS-MDQ-LC, INF N| 008-2017-CBP, CONTRATO N| 137-2017-OGA-GM-MDQ PAGO CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR , SEGUN O/S N°1055, REQ N°16-82, INFORME DECONFORMIDAD N° 210-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 438-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 11290-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N| 137-2017-OGA-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PROMOTOR , SEGUN O/S N°1055, REQN°16-82, INFORME DECONFORMIDAD N° 228-2017-AQA-R-ATM-GDSS/MDQ-LC,, INF N° 1476-GDSS-MDQ-LC, CONTRATO N°137-2017-OGA-GM-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0095
0000003702
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSION A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM, INF N° 162-2017-TJRM-UR-MDQ-LC ,INF N° 163-2017
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSION A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA- RESPONSABLE DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 002-2017-GM, INF N° 162-2017-TJRM-UR-MDQ-LC , INF N° 163-2017-T
0000003703
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION SEGUN O/S N°1019 CO INFORME DE CONFORMIDAD N°005-2017-COMUFE-MDQ-LC,FACTURA N°001-0412,REQ N°050-0003,SEC FUN N°078
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION SEGUN O/S N°1019 CO INFORME DE CONFORMIDAD N°005-2017-COMUFE-MDQ-LC,FACTURA N°001-0412,REQ N°050-0003,SEC FUN N°078
0000003704
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N°1058 , REQ N° 14-570, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00110 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N°1058, ,INFORME DE CONFORMIDAD N°281-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-00110 PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO N° 1552, COTIZACION N° 1807, REQ N° 14-570 Y TD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DETRACCION DEL 10% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N°1058, FACTURA N° 001-00110 . SEC FUN N° 0011 MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, P
0000003705
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 ,SEGUN O/S N°1033 CON FECHA 27/09/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N°45-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 152-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00109, PARTES DIARIOS , PRIMERPAGO SEC FUN N°
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 ,SEGUN O/S N°1033 CON FECHA 27/09/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N°85-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 356-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00110 PARTES DIARIOS , SEC FUNN° 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 , SEGUN O/S N°1033 CON FECHA 27/09/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N°45-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 152-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00109, PARTES DIARIOS ,PRIMER PAGO SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4 , SEGUN O/S N°1033 CON FECHA 27/09/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N°85-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 356-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00110 PARTES DIARIOS, CUADRO C
0000003706
POR EL DEVENGADO DEL SERVICICIO DE ALQUILER DE CAMINETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0988, FACTURA N° 0001-00009, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 1186-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 287-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N° 0554, SEC. FUNC. 096.
POR EL DEVENGADO DEL SERVICICIO DE ALQUILER DE CAMINETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0988, FACTURA N° 0001-000013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1549-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 353-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N° 0554, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE
POR EL DEVENGADO DEL SERVICICIO DE ALQUILER DE CAMINETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0988, FACTURA N° 0001-000012, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 1502-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 342-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N° 0554, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMINETASEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0988, FACTURA N° 0001-00009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1186-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 287-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N° 0554, SEC. FUNC. 096.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMINETASEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0988, FACTURA N° 0001-00013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1549-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 353-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N° 0554, PARTES DIARIOS DE VEHICULOS CONTARTADOS,E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMINETASEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0988, FACTURA N° 0001-00012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1502-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 342-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N° 0554, PARTES DIARIOS DE VEHICULOS CONTARTADOS,E
0000003707
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO, SEGUN O/S N°1032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0343-2017-JOP/GDEMS/MDQ-LC, FACTURA N| 002-004, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION FUSO, SEGUN O/S N°1032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0343-2017-JOP/GDEMS/MDQ-LC, FACTURA N° 002-004, REQ. DE SERVICIOS N°590 SOLICITUD DE COTIZACION N° 1695, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0068
0000003708
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA O/S N°1039, INFORME DE CONFORMIDAD N| 034-2017-GDSSJCHCH/RP-MD-LC, INF N° 1320-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00320, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 005.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA O/S N°1039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-GDSSJCHCH/RP-MD-LC, INF N° 1365-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00319, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 005.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA O/S N°1039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-GDSSJCHCH/RP-MD-LC, INF N° 1505-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00333, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 005.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA O/S N°1039, INFORME DE CONFORMIDAD N| 034-2017-GDSSJCHCH/RP-MD-LC, INF N° 1320-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00320, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 005.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA O/S N°1039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2017-GDSSJCHCH/RP-MD-LC, INF N° 1365-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00319, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUNN° 005.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA O/S N°1039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-GDSSJCHCH/RP-MD-LC, INF N° 1505-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00333, PARTES DIARIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 005
0000003709
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE RODILLO LISO VIBRATORIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1002, FACTURA N° 0001-000695, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0106-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0217-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0392, SEC.FUNC.0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE RODILLO LISO VIBRATORIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1002, FACTURA N° 0001-000695,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0106-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0217-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0392, SEC.FUNC.0050
0000003710
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0942, FACTURA N° 0004-427, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 0280-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, PECOSA N° 1319,REQUERIMIENTO N° 0045, SEC.FUNC. N° 0062.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0942, FACTURA N° 0004-427, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0280-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, PECOSA N° 1319, REQUERIMIENTO N° 0045, SEC.FUNC. N° 0062.
0000003711
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIADADES DEL PROYECTO, SEGUN O/S N°1034, REQ N° 15-541, INFORME DE CONFORMIDAD N° 332-2017-MDQ-GDSS/AAE, IN FN° 1448-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 007-0045 SEC FUN N° 0096
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIADADES DEL PROYECTO, SEGUN O/S N°1034, REQ N° 15-541, INFORME DE CONFORMIDAD N° 332-2017-MDQ-GDSS/AAE, IN FN° 1448-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 007-0045 SEC FUN N° 0096
0000003712
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 80-2017-MCPY-Q-LC, AUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 004-2017-
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 80-2017-MCPY-Q-LC, AUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 004-2017-CM-M
0000003713
DEVOLUCION DE GARANTIA DE IMPUGNACION DEL 10% DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO ADS N°022-2015-MDQ/. EJERCICIO ECONOMICO 2015, SEGUN INFORME N° 0168-2017-LC/UC, INFORME N° 0181-2017-MDQ-A/SG, RESOLUCION DE ALCALDIA N°0218-2015-A-MDQ, DIGTAMEN LEGAL N° 02
0000003714
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. RAMIRO CARDENAS MUÑOZ- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0176-2017-OGA-MDQ, INF N° 128-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1084-2017/GM-MDQ, INF N° 1066-2017-MDQ-LC/GDEMA,
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. RAMIRO CARDENAS MUÑOZ- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0176-2017-OGA-MDQ, INF N° 128-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1084-2017/GM-MDQ, INF N° 1066-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF
0000003715
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN REQ N° 15-598, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1059-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 004-00430, GUIA DE REMISION N° 001-003957, PECOSA N° 1349 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ N° 15-598, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1059-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 004-00430, GUIA DE REMISION N° 001-003957, PECOSA N° 1349 SEC FUN N° 00116
0000003716
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN O/S N° 1080RECIBO N° T001-0505234898, SEC.FUN. 0056 SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE.
POR EL GIRADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN O/S N° 1080RECIBO N° T001-0505234898, SEC.FUN. 0056 SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE. CHEQUE A NOMBRE DEL CPCC. PERCY HUALLPA MERMA SEGUN MEMORANDUM 0687-2017-OGA-MDQ.
0000003717
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES - CONSUMIBLE, SEGUN O/C N°0956, REQ N° 14-645, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00678, GUIA DE REMISION N° 001-00227,PECOSA N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES - CONSUMIBLE, SEGUN O/C N°0956, REQ N° 14-645, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00678, GUIA DE REMISION N° 001-00227,PECOSA N° 00124
0000003718
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL , SEGUN O/SN°1081, INFORME DE CONFORMIDAD N° 679-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 680-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
POR EL GIRADO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL , SEGUN O/S N°1081 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 679-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 680-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056. CHEQUE GIRADO A NOMBRE DEL TESORERO CPCC. PERCY HUALLPA MERMA SEGUN MEMORANDUM 0686-2017-OGA-MDQ
0000003719
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS O/S N°1037 SEGUN B/V N° 004
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS O/S N°1037 SEGUN B/V N° 004 INF. 0999-GDSS-MDQ-LC
0000003720
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION PARA PARTICIPANTES, SEGUN O/C N°0949, REQ N° 15-00532, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 026-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1072-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0082, GUIA DE REMISION N° 001-00269, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION PARA PARTICIPANTES, SEGUN O/C N°0949, REQ N° 15-00532, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 026-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1072-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0082, GUIA DE REMISIONN° 001-00269, P
0000003721
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO, SEGUN O/C N°0950, REQ N° 29--421, INFORME DE CONFORMIDAD N° 201-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 202-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, , FACTURA N° 001-0013, GUIA DE REMISION N° 001-003,PECOSA N° 1455
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO, SEGUN O/C N°0950, REQ N° 29--421, INFORME DE CONFORMIDAD N° 201-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 202-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, , FACTURA N° 001-0013, GUIA DE REMISION N° 001-003, PECOSA
0000003722
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA, SEGUN O/C N°0945, INFORME DE CONFOMIDAD N° 061-2017-LMN-RVS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0057, GUIA DE REMISION N° 002-0011 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA, SEGUN O/C N°0945, INFORME DE CONFOMIDAD N° 061-2017-LMN-RVS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0057, GUIA DE REMISION N° 002-0011 SEC FUN N° 00124
0000003723
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0946, FACTURA N° 0001-000032, GUIA DE REMISION N° 0001-000025, INFORME DE CONFORMIDAD N° 259-2017-MDQ-GDSS/AAE, PECOSA N° 1332, REQUERIMIENTO 0581, SEC.FUNC. 096
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQ. DE CAMISTAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0946, FACTURA N° 0001-000032, GUIA DE REMISION N° 0001-000025, INFORME DE CONFORMIDAD N°259-2017-MDQ-GDSS/AAE, PECOSA N° 1332, REQUERIMIENTO 0581, SEC.FUNC. 096
0000003724
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN O/C N°0943, REQ N° 43-150, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-SSHE-RO/MD/LC, INF N° 019-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 003-0057, GUIA DE REMISION N° 003-0026, PECOSA N° 1370 SEC FUNN° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN O/C N°0943, REQ N° 43-150, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-SSHE-RO/MD/LC, INF N° 019-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 003-0057, GUIA DE REMISION N° 003-0026, PECOSA N° 1370 SEC FUN N° 0015
0000003725
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N°0951, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-MJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0054 SEC FUN N° 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N°0951, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-MJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC , FACTURA N° 001-0054 SEC FUN N° 0037
0000003726
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HORMIGON, SEGUN O/C N°0947, REQ N° 29-495, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0094, GUIA DE REMISION N° 001-0074, 001-00075, 001-76, 001-0077 SEC FUN N° 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HORMIGON, SEGUN O/C N°0947, REQ N° 29-495, INFORME DE CONFORMIDAD N° 024-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0094, GUIA DE REMISION N° 001-0074, 001-00075, 001-76, 001-0077 SEC FUN N° 0037
0000003727
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C N°0948 ,CON INFORME DE CONFORMIDAD N°0077-2017JALZ-GDSS-MDQ-LC,INF N°1058-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°003-00074,GUI DEREMISION N°003-00073SEC FUN N°116,REQ N°015-0643
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C N°0948 ,CON INFORME DE CONFORMIDAD N°0077-2017JALZ-GDSS-MDQ-LC,INF N°1058-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N°003-00074,GUI DE REMISION N°003-00073SEC FUN N°116,REQ N°015-0643
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL EN OBRA SEGUN O/S N° 1010, FACTURA N° 0001-000012, INFORME DECONFORMIDAD N° 323-2017-MDQ/DOE_LC, REQUERIMIENTO N° 0085, SEC.FUNC. 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL EN OBRA SEGUN O/S N° 1010, FACTURA N° 0001-000012, INFORME DE CONFORMIDAD N° 323-2017-MDQ/DOE_LC, REQUERIMIENTO N° 0085, SEC.FUNC. 0016
0000003729
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COLCHON SEGUN O/C N°0944, INFORME DE CONFORMIDAD N°005-2017MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INFOR N°1143-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°002-0110, GUIA DE REMISIO N°002-0082 PECOSA N°1322,REQ N°029,SEC FUN °037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COLCHON SEGUN O/CN°0944, INFORME DE CONFORMIDAD N°005-2017MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INFOR N°1143-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°002-0110, GUIA DE REMISIO N°002-0082 PECOSA N°1322,REQ N°029,SEC FUN °037
0000003730
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE BOLSAS ECOLOGICAS Y TRIPTICOS, SEGUN O/S N°1071, REQ N° 14-566, INFORME DE CONFORMIDAD N° 239-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00132, GUIA DE REMISION N° 002-00110 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BOLSAS ECOLOGICAS Y TRIPTICOS, SEGUN O/S N°1071, REQ N° 14-566, INFORME DE CONFORMIDAD N° 239-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00132, GUIA DE REMISION N° 002-00110 SEC FUN N° 0011
0000003732
POR EL DEVENGADO DE SERVCIO DE IMPRESION DE BANNERS, SEGUN O/S N°1072, REQ N° 14-618, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 003-00178, SEC FUN N° 123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVCIO DE IMPRESION DE BANNERS,SEGUN O/S N°1072, REQ N° 14-618, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 003-00178, SEC FUN N° 123
0000003733
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N°1069, REQ N° 14-00615, INF N° 070-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 01-2017-EEL-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL, SEGUN O/S N°1069, REQ N° 14-00615, INF N° 070-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF N° 01-2017-EEL-MDQ/GDEMA/PDIM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N° 00124
0000003734
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1076, FACTURA N° 001-000041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0156, SEC.FUNC.0156
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PROIPEDAD DEL MINISTERIO DE VIVIENDA O/S N° 1076, FACTURA N° 001-000041, INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0156, SEC.FUNC.0156
0000003735
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO DE CAMPO I , SEGUN O/S N°1056, REQ N° 14-640, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1396-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN N° 133
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO DE CAMPO I , SEGUN O/S N°1056, REQ N° 14-640, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1396-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN N° 133
0000003736
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 1073, RR.HH.E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° -2017-MDQ-LC, INF. N° 015-RA-2017-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0162, SEC.FUNC.0153 SERVICIO DE DIFUCION RADIAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/S N° 1073, RR.HH.E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° -2017-MDQ-LC, INF. N° 015-RA-2017-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0162, SEC.FUNC.0153 SERVICIO DE DIFUCION RADIAL
0000003737
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0937, REQ N| 43-00152, INFORME DE CONFORMIDAD N° 009-RA-2017-MDQ-LC/SSHE, INF N| 004-JDMOPEM-2017-MSVC-MD-LC, INF N| 189-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N| 002-00411, GUIA DE REMISION N° 002-0035
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0937, REQ N| 43-00152, INFORME DE CONFORMIDAD N° 009-RA-2017-MDQ-LC/SSHE, INF N| 004-JDMOPEM-2017-MSVC-MD-LC, INF N| 189-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N| 002-00411, GUIA DE REMISION N° 0
0000003738
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE INGENIERIA , SEGUN O/S N°1075, REQ N° 12-0033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 297-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 002-003, INF N° 004-2017-MDQ-OFP/MGP SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEESTACION TOTAL, SEGUN O/S N°1075, REQ N° 12-0033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 297-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, INFORME N° 004-2017-MDQ-OFP/MGP, FACTURA N° 002-003, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO N° 165
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°1070, REQ N| 14-647, INFORME DE CONFORMIDAD N| 058-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 01-2017-ECZ-ATSA-GDEMA-MDQ/LC,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°1070, REQ N| 14-647, INFORME DE CONFORMIDAD N| 058-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 01-2017-ECZ-ATSA-GDEMA-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00123
0000003741
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE OFICINA, SEGUN O/S N°1038, REQ N° 29-455, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC--2017, INF N°50-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE OFICINA, SEGUN O/S N°1038, REQ N° 29-455, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC--2017, INF N°50-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, BAUCHER 00540722-5-G, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/S N° 1038, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0180-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0339/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, REQUERIMIENTO N° 0455.
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 1038, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0368-RO-AAV-MDQ-2017-,REQUERIMIENTO N° 0455.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE OFICINA, SEGUN O/S N°1038, REQ N° 29-455, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC--2017,INF N° 50-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, BAUCHER 00540722-5-G, PAGO CORRESPONDIENT
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN O/S N° 1038, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0180-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 0339/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, REQUERIMIENTO N° 0455.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 1038, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0368-RO-AAV-MDQ-2017-,REQUERIMIENTO N° 0455.
0000003742
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA CTE N° 0211-2581,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE SEGUN RI N° 009-0060, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06607508.
RECAUDACION DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE N° 0211-7001, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE SEGUN RI N° 08-00039 BOUCHER DE DEPOSITO N° 06607509.
0000003743
INGRESO POR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONCOMUN "A" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000003744
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA FONCOMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE 2017-.
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA CANON MINEROCORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE 2017-.
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE 2017-.
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA CANON FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017-.
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO-RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017-.
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA CANON GASIFERO-REGALIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017-.
ASIGNACIONDE INTERESES, GENERADOS DE LA CUENTA REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017-.
0000003745
INGRESO POR LA ASIGNACION FINANCIERA DE LA CUENTA REGALIAS MINERAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000003746
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°1083, INFORME DE CONFORMIDAD N° 344-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1214-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-NHR/TD-GDS/MDQ 2017PAGO CORESPONDIENTE DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 SEC FUN N| 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°1083, INFORME DE CONFORMIDAD N° 369-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1332-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-NHR/TD-GDS/MDQ 2017PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N| 0043
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°1083, INFORME DE CONFORMIDAD N° 394-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1434-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-NHR/TD-GDS/MDQ 2017PAGO CORESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N| 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°1083, INFORME DE CONFORMIDAD N° 344-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1214-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-NHR/TD-GDS/MDQ 2017PAGO CORESPONDIENTE DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL2017 SEC FUN N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°1083, INFORME DE CONFORMIDAD N° 369-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1332-GDSS-MDQ-LC, INF N° 002-NHR/TD-GDS/MDQ 2017PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N| 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN O/S N°1083, INFORME DE CONFORMIDAD N° 394-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1434-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-NHR/TD-GDS/MDQ 2017PAGO CORESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEC FU
0000003747
POR EL DEVEGADO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/S N°1085, INFORME DE CONFORMIDAD N°160-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INFOR N°1129-GDSS-MDQ-LC ,R.H N°E001-3, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE , SEC FUN N°075,REQ N°015-0606
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES SEGUN O/S N°1085, INFORME DE CONFORMIDAD N°160-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INFOR N°1129-GDSS-MDQ-LC ,R.H N°E001-3, PAGO CORRESPONDIENTEDEL 16 AL 31 DE OCTUBRE , SEC FUN N°075,REQ N°015-0606
0000003748
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0952, REQ N° 29-105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 217/RO/RCRC/DOPDUR/GITMDQ/LC-2017, INF N° 31-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFN° 192-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC , FACTURA ELECTRONICA ° F001-00579, GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0952, REQ N° 29-105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 217/RO/RCRC/DOPDUR/GITMDQ/LC-2017, INF N° 31-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 192-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC , FACTURA ELECTRONICA ° F001-00579, GUI
0000003749
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETAS , SEGUN O/CN°0958, REQ N° 14-310, INFORME DE CONFORMIDAD N° 295-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00223, GUIA DE REMISION N° 001-00120, PECOSA N° 1364
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS , SEGUN O/C N°0958, REQ N° 14-310, INFORME DE CONFORMIDAD N° 295-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00223, GUIA DE REMISION N° 001-00120, PECOSA N° 1364
0000003750
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTROL Y ASISTENCIA, SEGUN O/C N°0940, REQ N° 15-543, INFORME DE CONFORMIDAD N° 260-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1054-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0086, GUIA DE REMISION N° 002-0081 ,PECOSA N° 1338
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTROL Y ASISTENCIA, SEGUN O/C N°0940, REQ N° 15-543, INFORME DE CONFORMIDAD N° 260-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1054-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0086, GUIA DE REMISION N° 002-0081 , PECOSA
0000003751
OR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SEGUN O/S N°1064,INFORME DE CONFORMIDAD N°067-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC,INF N°1025-GDSS-MDQ-LC,R.H N°E001-3,REQ N°015-0477, SEC FUN N°116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SEGUN O/S N°1064,INFORME DE CONFORMIDAD N°067-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC,INF N°1025-GDSS-MDQ-LC,R.H N°E001-3,REQ N°015-0477, SEC FUN N°116
0000003752
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 -3/4, SEGUN O/C N°0954, REQ N° 14-476, INFORME DE CONFORMIDAD N° 246-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0037, GUIA DE REMISION N° 001-00105, 001-0106, 001-107, 001-108, 001-109, 001-110, 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 - 3/4, SEGUN O/C N°0954, REQ N° 14-476, INFORME DE CONFORMIDAD N° 246-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0037, GUIA DE REMISION N° 001-00105, 001-0106, 001-107, 001-108, 001-109, 001
0000003753
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGEFERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 178-2017-OGA-MDQ, INF N° 134-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 1091-2017/GM-MDQ, INF N° 186-2017-MDQ-GDEMA-PCE
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JORGE FERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 178-2017-OGA-MDQ, INF N° 134-2017-MDQ-L.C/UL, MEMORANDUM N° 1091-2017/GM-MDQ, INF N° 186-2017-MDQ-GDEMA-PCE/L
0000003754
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TRIPLEY, ROLLIZO, LISTONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0909, FACTURA N° 0002-000136,INFORME DE CONFORMIDAD N° 238-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, PECOSA N° 1408, REQUERIMIENTO N° 0478, SEC. FUNC. 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TRIPLEY, ROLLIZO,LISTONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0909, FACTURA N° 0002-000136, INFORME DE CONFORMIDAD N° 238-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, PECOSA N° 1408, REQUERIMIENTO N° 0478, SEC. FUNC. 0011
0000003755
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, SEGUN O/C N°0953, REQ N° 15-484, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1081-GDSS-MD-LC, FACTURA N° 001-3192, GUIA DE REMISION N° 001-00467, PECOSA N° 1345 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, SEGUN O/C N°0953, REQ N° 15-484, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1081-GDSS-MD-LC, FACTURA N° 001-3192, GUIA DE REMISION N° 001-00467, PECOSA N° 1345 SEC FUN N° 0
0000003756
POR EL DEVENGADO DE REMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 179-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1053-2017/GM-MDQ, INF N° 140-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL GIRADO DE REMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 179-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1053-2017/GM-MDQ, INF N° 140-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
0000003757
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL SR ALCALDE NICANOR ALVAREZ ZUNIGA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN EL EVENTO EXPOCAFE - 2017 LOS DIAS 18 AL 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A
POR EL GIRADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL SR ALCALDENICANOR ALVAREZ ZUNIGA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN EL EVENTO EXPOCAFE - 2017 LOS DIAS 18 AL 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG
0000003758
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL REGIDORFRANKLIN N. GONZALES VALER POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN EL EVENTO EXPOCAFE - 2017 LOS DIAS 18AL 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A
POR EL GIRADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL REGIDOR FRANKLIN N. GONZALES VALER POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN EL EVENTO EXPOCAFE - 2017 LOS DIAS 18 AL21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/S
0000003759
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DE LA REGIDORA ADELA BARRIENTOS YAÑAC POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN EL EVENTO EXPOCAFE - 2017 LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A
POR EL GIRADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DE LA REGIDORAADELA BARRIENTOS YAÑAC POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN EL EVENTO EXPOCAFE - 2017 LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG
0000003760
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL CONDUCTOR DE ALCALDIA SR. EDWIN YAURI MERMA POR COMISION DE SS A LACIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 18 Y 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG INF. N° 1072-2017-MDQ-LC/GDE
POR EL GIRADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL CONDUCTOR DE ALCALDIA SR. EDWIN YAURI MERMA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 18 Y 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG INF. N° 1072-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000003761
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL CONDUCTOR DE REGIDURIA SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 18 Y 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG INF. N° 1072-2017-MD
POR EL GIRADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL CONDUCTOR DE REGIDURIA SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 18 Y 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG INF. N° 1072-2017-MDQ-L
0000003762
POR EL DEVENGADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ALCALDIA SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 18 Y 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG INF. N° 1072-
POR EL GIRADO DE VIATICOS Y PASAJES A NOMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ALCALDIA SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO POR COMISIONDE SS A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 18 Y 21 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 1115-2017/GM-MDQ INF. N° 239-2017-MDQ-A/SG INF. N° 1072-2017
0000003763
INGRESO POR LA ASIGNACION FINANCIERA DE CANON GASIFERO RENTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.RI N°0254.
INGRESO POR LA ASIGNACION DE CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF. RI N° 255.
0000003764
POR LA ASIGANCION DE INTERESES GENERADOS PARA CANON MINERO (H), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGANCION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CANON HIDROENERGETICO (I), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGANCION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CANON GASIFERO RENTA (M), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGANCION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CANON GASIFERO REGALIAS (N), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGANCION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CANON FORESTAL (L), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DETRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGANCION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CANON GASIFERO (M), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DETRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
ASIGANCION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA REGALIAS MINERAS (P), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000003765
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DISTRITAL ALVAREZ ZUNIGA NICANOR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1213-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DISTRITAL ALVAREZ ZUNIGA NICANOR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1213-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DISTRITAL ALVAREZ ZUNIGA NICANOR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1213-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER, SEGUN O/S N°1082, REQ N° 12-20, INFORME DE CONFORMIDAD N° 298-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00408 SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER, SEGUN O/S N°1082, REQ N° 12-20, INFORME DE CONFORMIDAD N° 298-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00408REPORTE DE SERVICIO N| 025, CUADRO COMP. N° 1638, COTIZACION N°1761 Y TDR SEC
0000003767
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA DE BRONCE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0967, FACTURA N° 0001-000003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0203-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC,PECOSA N° 1362,REQUERIMIENTO N° 0526, SEC,FUNC.0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA DE BRONCE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0967, FACTURA N° 0001-000003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0203-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC,PECOSA N° 1362,REQUERIMIENTO N° 0526, SEC,FUNC.0050
0000003768
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA , SEGUN O/S N°1092, REQ N° 29-487, INFORME DE CONFORMIDAD N°212-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N°1140-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00409 SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA , SEGUN O/S N°1092, REQ N° 29-487, INFORME DE CONFORMIDAD N° 212-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N°1140-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00409 SEC FUN N° 0047
0000003769
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO O/S N°1091 SEGUNFACTURA N° 6 SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO O/S N°1091 SEGUNFACTURA N° 0001-000009 SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS YREFRIGERIOS
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO O/S N°1091 CON FECHA 13/10/2017SEGUN FACTURA N° 0001-000011 SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC,INF N° 1371-GDSS-MDQ-LC
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REFRIGERIO O/S N°1091 CON FECHA 13/10/2017SEGUN FACTURA N° 0001-000013 SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC,SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO O/S N°1091 SEGUN FACTURA N° 0001-000009 SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO O/S N°1091 CON FECHA 13/10/2017SEGUN FACTURA N° 0001-000011 SERVICIOSDE ATENCION DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC,INF N° 1371-GDSS-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO O/S N°1091 CON FECHA 13/10/2017, SEGUN FACTURA N° 0001-000013, SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS, INFORME DE CONFORMIDAD N°068-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1545-GDSS-MDQ-LC, SOLICITUDM
0000003770
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTROL Y ASISTENCIA, SEGUN O/C N°0962, FACTURA N° 001-00168, GUIA DE REMISION N° 001-0098, PECOSA N° 1359 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTROL Y ASISTENCIA, SEGUN O/C N°0962, FACTURA N° 001-00168, GUIA DE REMISION N° 001-0098, PECOSA N° 1359 SEC FUN N° 005
0000003771
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOCION DE CAFES ESPECIALES, SEGUN O/S N°1093, INF N° 243-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00311 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRECION DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA PROMOCION DE CAFES ESPECIALES, SEGUN O/S N°1093, INF N° 243-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-00311 SEC FUN N° 0082
0000003772
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/S N°1090, REQ N° 29-457, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220/RO/RCRC/DOPDUR/GI-MDQ-LC-2017, INF N° 0046-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 015-2017-MSVC-JDMOPEM-MDQ-LC, FACTURAN° 001-00102
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN O/S N°1090, REQ N° 29-457, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220/RO/RCRC/DOPDUR/GI-MDQ-LC-2017, INF N° 0046-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 015-2017-MSVC-JDMOPEM-MDQ-LC, FACTURA N° 001-
0000003773
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO, SEGUN O/S N°1086 , REQ N° 14-562, INFORME DE CONFORMIDAD N° 342-2017-MDQ-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 002-00315 SEC FUNN° 0045
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO, SEGUN O/S N°1086 , REQ N° 14-562, INFORME DE CONFORMIDAD N° 342-2017-MDQ-LRZ-PRT/LC, FACTURA N° 002-00315 SEC FUN N° 0045
0000003774
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°0966, REQ N° 14-573, INFORME DE CONFORMIDAD N°233-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N| 03-0021, GUIA DE REMISION N° 003-0018, PECOSA N° 1464 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°0966, REQ N° 14-573, INFORME DE CONFORMIDAD N° 233-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N| 03-0021, GUIA DE REMISION N° 003-0018, PECOSA N° 1464 SEC FUN N° 0083
0000003775
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA SEGUN O/C N°0970,INFORME DE CONFORMIDAD N°504-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INFOR N°208-RO-RCRC-DPODUR-GI-MDQ-LC-2017,INFOR N°1134-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC ,PECOSA N°1342 ,REQ N°29,SEC FUN N°047
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA SEGUN O/C N°0970,INFORME DE CONFORMIDAD N°504-JDMOPEM-2017-SSHE-MDQ-LC, INFOR N°208-RO-RCRC-DPODUR-GI-MDQ-LC-2017,INFOR N°1134-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC ,PECOSA N°1342 ,REQ N°29,SEC FUN N°
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL , SEGUN O/S N°1098, REQ N° 14-679, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1373-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 0058-2017-DHM-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, SEC FUN N° 00167
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL , SEGUN O/S N°1098, REQ N° 14-679, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1373-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 0058-2017-DHM-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, SEC FUN N° 00167
0000003778
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL , SEGUN O/S N°1099 , REQ N° 14-674, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1374-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 006-2017-MDQ-GDEMA-ATQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 00168
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4ta CAT DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL , SEGUN O/S N°1099 , REQ N° 14-674, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1374-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 006-2017-MDQ-GDEMA-ATQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL , SEGUN O/S N°1099 , REQ N° 14-674, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1374-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 006-2017-MDQ-GDEMA-ATQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE SEC FUN N°00168
0000003779
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 969, FACTURA ;0001-000742, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0250-2017-MDQ/OPP, GUIA DE REMISION N° 001-000313, PECOSA N° 1352,REQUERIMIENTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 969, FACTURA ;0001-000742, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0250-2017-MDQ/OPP, GUIA DE REMISION N° 001-000313, PECOSAN° 1352,REQUERI
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION RETINAS Y ANCLAJE DE MT, SEGUN O/C N°0931, REQ N° 27-64, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 331-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-00221, GUIA DE REMISION N° 001-00142, PECOSA N° 01388 SEC FUN N° 00100
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION RETINAS Y ANCLAJE DEMT, SEGUN O/C N°0931, REQ N° 27-64, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 331-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-00221, GUIA DE REMISION N° 001-00142, PECOSA N° 01388 SEC FUN N° 00
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN O/S N°1103, REQ N° 15-601, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-JFHP-MDQ-LC, INF N° 1219-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR, SEGUN O/S N°1103, REQ N° 15-601, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-JFHP-MDQ-LC, INF N° 1219-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DENOVIEMBRE SEC F
POR EL DEVENGADO DE ESTUDIO FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1094, FACTURA N° 0001-000413, INFORME DE CONFORMIDAD N° 265-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0446, SEC.FUNC. 0011.
POR EL DEVENGADO DE ESTUDIO FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1094, FACTURA N° 0001-000412, INFORME DE CONFORMIDAD N° 257-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0446, SEC.FUNC. 0011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ESTUDIO FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1094, FACTURA N° 0001-000413, INFORME DE CONFORMIDAD N° 265-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0446, SEC.FUNC. 0011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV. DE ESTUDIO FISICO, QUIMICOY BACTERIOLOGICO DE AGUAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1094, FACTURA N° 0001-000412, INFORME DE CONFORMIDAD N° 257-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0446, SEC.FUNC. 0011.
0000003783
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN O/CN°0957, REQ N° 14-528, INFORME DE CONFORMIDAD N° 193-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-004078, GUIA DE REMISION N°001-001613, PECOSA N| 1351 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN O/C N°0957, REQ N° 14-528, INFORME DE CONFORMIDAD N° 193-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-004078, GUIA DE REMISION N° 001-001613, PECOSA N| 1351 SEC FUN N° 0084
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE EMPADRONADOR, SEGUN O/S N°1102, REQ N° 15-602, INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1218-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-RBH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE EMPADRONADOR, SEGUNO/S N°1102, REQ N° 15-602, INFORME DE CONFORMIDAD N° 181-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1218-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-RBH-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DENOVIEMBRE DEL 20
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1101, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INF. N° 1269-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0177-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0006-2017-NCHC-MDQ-LC, CONTRATO N° 0149-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0603.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1101, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INF. N° 1269-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0177-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0006-2017-NCHC-MDQ-LC, CONTRATO N° 0149-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N
0000003786
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN O/C N°0941, REQ N° 29-380, INFORME DE CONFOMIDAD N° 265-/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0048-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-008, 001-009, 001-0010, GUIA DE REMISION N° 001-0012, 001-0010, 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN O/C N°0941, REQ N° 29-380, INFORME DE CONFOMIDAD N° 265-/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0048-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 001-008, 001-009, 001-0010, GUIA DE REMISION N° 001-0012, 001-00
0000003787
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°0939, REQ N° 14-582, INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-VRA-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°0939, REQ N° 14-582, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 009-2017-VRA-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°0939, REQ N° 14-582, INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-VRA-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°0939, REQ N° 14-582, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 009-2017-VRA-GDE-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 00123
0000003788
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE EXCAVACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA O/S N°1089, REQ N° 27-0094, INFORME DE CONFORMIDAD N° 083/2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF N°408-2017-MDQ-DOE/EGA, FACTURA N° 001-0051, SEC FUN N| 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EXCAVACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA O/S N°1089, INFORME DE CONFORMIDAD N° 083/2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF N° 408-2017-MDQ-DOE/EGA, FACTURA N° 001-0051, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 166
0000003789
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER SEGUN O/S N° 1096,FACTURA N° 0001-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 221-2017-MDQ/DOE-EGA, INF. N° 411-2017-MDQ/DOE-EGA, rREQUERIMIENTO N°0098.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, SEGUN O/S N° 1096, FACTURA N° 0001-00105, INFORME DE CONFORMIDAD N° 221-2017-MDQ/DOE-EGA, INF. N° 411-2017-MDQ/DOE-EGA, PARTES DIARIO DE VEHICULOS CONTRATADOS, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
0000003790
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CIELO RASO, SEGUN O/S N°1088, INFORME DE CONFORMIDAD N| 080-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, FACTURA N° 001-0012 SEC FUN N° 00146
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CIELO RASO, SEGUN O/S N°1088, INFORME DE CONFORMIDAD N° 802017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, , INF N| 401-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-0024 SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CIELORASO, SEGUN O/S N°1088, INFORME DE CONFORMIDAD N° 802017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, , INF N| 401-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N°001-0024 SEC FUN N° 00146
0000003791
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0002_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1214-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0002_10 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1214-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0002_10 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1214-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0002_10 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1214-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0002_10 GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1214-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003792
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUN O/S N°1100 CON FECHA 13/10/2017, RE N° 15-604, INFORME DE CONFORMIDAD N° 191-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1306-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-VFMB-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 19 DE N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR , SEGUNO/S N°1100 CON FECHA 13/10/2017, RE N° 15-604, INFORME DE CONFORMIDAD N° 191-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1306-GDSS-MDQ-LC, INF N° 005-2017-VFMB-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16DE OCTUBRE AL 19
0000003793
PR EL DEVEGADO DE ADQUISICIO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0960, FACTURA N° 0001-000177, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 0220-2017-MDQ-LC/GDEMA, REQUERIMIENTO 0529, SEC.FUC. 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0960, FACTURA N° 0001-000177, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0220-2017-MDQ-LC/GDEMA, REQUERIMIENTO 0529, SEC.FUC. 0014
0000003794
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION EN GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIAS, SEGUN O/C N°0963, REQ N| 15-544, INFORME DE CONFORMIDAD N°312-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1349-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00166, GUIA DE REMSIION N° 001-00162, 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION EN GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIAS, SEGUN O/C N°0963, REQ N| 15-544, INFORME DE CONFORMIDAD N°312-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1349-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00166, GUIA DE REMSIION N° 001-0
0000003795
POR EL DEVENGADO DE ADQ. DE ARMADOS Y ACCESORIOS DE AISLADOR SSEGUN O/C 959, INF. N° 360-2017-MDQ/DOE-EGA INF. N° 200-2017-MDQ/DOE-EGA F/. N° 001-007872, 007873 GUIA DE REM N° 001-001524, 1523 PECVOSA N° 1477, CCC N° 1671 COTIZ N° 1507 REQ. N° 0065, ESPE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE ARMADOS Y ACCESORIOS DE AISLADOR SSEGUN O/C 959, INF. N° 360-2017-MDQ/DOE-EGA INF. N° 200-2017-MDQ/DOE-EGA F/. N° 001-007872, 007873 GUIA DE REMN° 001-001524, 1523 PECVOSA N° 1477, CCC N° 1671 COTIZ N° 1507 REQ. N° 0065
0000003796
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA , SEGUN O/C N°0965, REQ N° 29-491, INFORME DE CONFORMIDAD N° 285/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-00112, GUIA DE REMISION N| 002-0084, PECOSA N° 1424 SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA , SEGUN O/C N°0965, REQ N° 29-491, INFORME DE CONFORMIDAD N° 285/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-00112, GUIA DE REMISION N| 002-0084, PECOSA N° 1424 SEC FUN N° 0024
0000003797
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGUN O/C N° 0961, FACTURA N° 001-000215, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0179-2017-*EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0296/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 001-000130, PECOSA N| 1361, REQUERIMIENTO N| 05
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGUN O/C N° 0961, FACTURA N° 001-000215, INFORME DE CONFORMIDADN° 0179-2017-*EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 0296/R.O/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 001-000130, PECOSA N| 1361, REQUERIMIENTO
0000003798
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SILBATOS TIPO DE POLICIASEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0964, FACTURA N° 0001-000089, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00041, PECOSA N° 1380, REQUERIMIENTO N° 0664, SEC. FUNC. 0116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SILBATOS TIPO DE POLICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0964, FACTURA N° 0001-000089, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, GUIADE REMISION N° 0001-00041, PECOSA N° 1380, REQUERIMIENTO N°0664, SEC. FUNC.
0000003799
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1061, FACTURA N° 006-000011,INFORME DE CONFORMIDAD N° JDMOPEM2017-MSVC-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0154,SEC. FUNC.0153 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO N° 1061, FACTURA N° 006-000011,INFORME DE CONFORMIDAD N° JDMOPEM2017-MSVC-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0154,SEC. FUNC.0153 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
0000003800
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1068, INFORME DE CONFORMIDAD N° 003-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTON° 157, SEC.FUNC.0153 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO N° 1068, INFORME DE CONFORMIDAD N° 003-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 157, SEC.FUNC.0153 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL.
0000003801
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGU ORDEN DE SERVICIO N° 1084, FACTURA N° 0001-000020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0303-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, REQUERIMIENTO N° 561,SEC.FUN 0045.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGU ORDEN DE SERVICIO N° 1084, FACTURA N° 0001-000020, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0303-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, REQUERIMIENTO N° 561,SEC.FUN 0045.
0000003802
POR EL DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0971, FACTURA N° 0004-441, INFORME DE CONFORMIDAD N° 006-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, PECOSA N° 1348, REQUERIMIENTO N° 0160, SEC. FUNC. 0153
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0971, FACTURA N° 0004-441, INFORME DE CONFORMIDAD N° 006-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, PECOSA N° 1348, REQUERIMIENTO N°0160, SEC. FUNC. 0153
0000003805
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS - PERU COMPRAS SEGUN REQ N° 15-646, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, INF N° 1140-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-00216, GUIA DE REMISION N° 001-002590, PECOSA N° 1404 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS - PERU COMPRAS SEGUN REQ N° 15-646, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, INF N° 1140-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-00216, GUIA DE REMISION N° 001-002590, PECOSA N° 14
0000003806
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PIEDRA CANTO RODADO, SEGUN O/C N°0977, REQ N° 29-537,INFORME DE CONFORMIDAD N° 300/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0068-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0029, GUIA DE REMISION N° 001-0020,001-0021, PECOSA N° 143
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIEDRA CANTO RODADO, SEGUN O/C N°0977, REQ N° 29-537,INFORME DE CONFORMIDAD N° 300/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0068-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0029, GUIA DE REMISION N° 001-0020,001-0021, PECOSA
0000003807
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE RODILLO SEGUN O/S N°1110 ,IFORME DE CONFORMIDAD N°211-RO-RCRC-DOPDUR-GITD-MDQ-LC-2017, INFOR N°1132-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N°001-028,, SEC FUN °047,REQ N°029
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE RODILLO SEGUN O/S N°1110 ,IFORME DE CONFORMIDAD N°211-RO-RCRC-DOPDUR-GITD-MDQ-LC-2017, INFOR N°1132-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N°001-028,, SEC FUN °047,REQ N°029
0000003808
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CURSO DE CAPACITACION, SEGUN O/S N°1106, REQ N° 15-557, INFORME DE CONFORMIDAD N° 304-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1271-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 005-002, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 1 DENOVIEMBRE SEC F
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN O/SN° 0005-0003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1542-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 331-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N° 0557.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA CURSO DE CAPACITACION, SEGUN O/S N°1106, REQ N° 15-557, INFORME DE CONFORMIDAD N° 304-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1271-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N| 005-002, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL SEGUN O/S N°1106, FACTURA N° 0005-0003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1542-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 331-2017-MDQ-GDSS/AAE, CUADRO COMPARATIVO N° 1696, COTIZACION N° 1853, REQUERIMIENTO N° 15- 0557Y
0000003809
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORAHIDRAULICA JOHN DEERE 270DL, SEGUN O/S N°1078, REQ N° 29-540, INFORME DE CONFORMIDAD N° 221/RO/RCRC/DOPDUR/GI-MDQ/LC-2017, INF N° 0045-2017-WDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 016-2017-MSVC-DOMOPEM-MDQLC,0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA JOHN DEERE 270DL, SEGUN O/S N°1078, REQ N° 29-540, INFORME DE CONFORMIDAD N° 221/RO/RCRC/DOPDUR/GI-MDQ/LC-2017, INF N° 0045-2017-WDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 016-2017-MSVC-DOMOPEM
0000003810
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN, SEGUN O/S N°1107, REQ N° 14-687, INFORME DE CONFORMIDAD N° 238-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-0078, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN,SEGUN O/S N°1107, REQ N° 14-687, INFORME DE CONFORMIDAD N° 238-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-0078, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE SEC FUN N°0083
0000003811
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN CORRESP. A LOS LESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGÚN O/S N° 1108, REQ. 014-0648, COTIZ. N° 1878 CCC N° 1698 INFORME DE CONFORMIDAD N° 374-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC VOUCHERS BN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEOFICINA Y ALMACEN CORRESP. A LOS LESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGÚN O/S N° 1108, INFORME N° 0374-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, REQ. 0648, SOLICITUD DE COTIZACION N° 1878 CUADRO COMPARA
0000003812
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, SEGUN O/S N°1109, REQ N° 29-00454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0349-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0197-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0017, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0051
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO N|051, SEGUN REQ. N°454, PARTES DIARIOS DEL MES DICIEMBRE FACTURA N°001-0018, INF. N°368/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, SEGUN O/S N°1109, REQ N° 29-00454, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0349-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0197-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0017, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, SEGUN O/S N°1109, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0349-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0197-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0018, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION
0000003813
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REFRIGERIOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1105, FACTURA N° 0001-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1159-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 089-2017-JALZ-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0661.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1105, FACTURA N° 0001-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1159-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 089-2017-JALZ-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0661.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N°1111, REQ N° 11-36, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0341-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, CARTA N| 001-2017/MLMR, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0167-2017-UL-OGA-GM-MDQ SEC FUN N° 0026
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN O/S N°1111, REQ N° 11-36, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0341-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, CARTA N| 001-2017/MLMR, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0167-2017-UL-OGA-GM-MDQ SEC FUN N° 0026
0000003815
POR ELDEVENGADO DE SERVICIO DE EVENTO MUSICAL , SEGUN O/S N°1060, REQ N° 14-591, INFORME DE CONFORMIDAD N° 261-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0083, INF N| 296-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EVENTO MUSICAL , SEGUN O/S N°1060, REQ N° 14-591, INFORME DE CONFORMIDAD N° 261-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0083, INF N| 296-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC SEC FUN N° 0068
0000003816
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VALORIZADO EN S/ 29,288.80 SEGUN O/S N° 1113, INF. N° 0132-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, F/ 001-0215 INF. N° 043-2017-MSVC-RO/MDQ/LC PARTES DIARIO CCC N° 1684, COTIZ N° 1620 REQ. N° 145Y TERMINOS DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DERODILLO LISO AUTOPROPULSADO, SEGUN O/S N° 1113, INF. N° 0132-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0215, INF. N° 043-2017-MSVC-RO/MDQ/LC PARTES DIARIO CCC N° 1684, COTIZ N° 1620 REQ. N° 145, R
0000003817
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN O/S N°1059, REQ N° 29-517, INFORME DE CONFORMIDAD N°0330/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-0067 SEC FUNN° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE, SEGUN O/S N°1059, REQ N° 29-517, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0330/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-0067 SEC FUN N° 0051
0000003818
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1079, FACTURA N° 001-002317, INFORME N° 010-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0158, SEC.FUNC.0153
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 1079, FACTURA N°001-002317, INFORME N° 010-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0158, SEC.FUNC.0153
0000003819
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0003_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1215-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0003_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1215-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0003_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1215-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0003_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1215-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0003_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1215-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003820
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IPX 42.5KG - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA -14-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN O/C N°0968, INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 006-005928, GUIA DE REMISION N| 006-1966, 006-00
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IPX 42.5KG - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA -14-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN O/C N°0968, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N|° 006-005950, GUIA DE REMISION N|006-2000 006-001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5KG - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA -14-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN O/C N°0968, INFORME DE CONFORMIDAD N° 240-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 006-005928, GUIA DE REMISION N| 006-1966
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5KG - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA -14-2017-MDQ/OEC-1, SEGUN O/C N°0968, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N|° 006-005950, GUIA DE REMISION N| 006-200
0000003821
POR EL DEVENGADO DE DE ADQUISICION DE FRASADAS, SEGUN O/C N° 976, REQ N° 51-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00180, GUIA DE REMSIION N° 001-00133, PECOSA N° 1371 SEC FUN N° 0119
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FRASADAS, SEGUN O/C N° 976, REQ N° 51-009, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2017-GFO/OGRD-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00180, GUIA DE REMSIION N° 001-00133, PECOSA N° 1371 SEC FUN N° 0119
0000003822
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1216-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1216-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1216-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAP_004_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1216-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
0000003823
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1217-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1217-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1217-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1217-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1217-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
0000003824
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN O/C N°0978, REQ N° 29-541, INFORME DE CONFORMIDAD N| 204-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0013-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-0079, GUIA DE REMSIION N° 001-0027, 001-0028, 001-0029, PEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN O/C N°0978, REQ N° 29-541, INFORME DE CONFORMIDAD N| 204-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0013-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-0079, GUIA DE REMSIION N° 001-0027, 001-0028, 001-00
0000003825
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN O/C N° 0979, REQ N° 029-523, INFORME DECONFORMIDAD N° 205-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 011-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0026, GUIA DE REMISION N° 001-0022, 001-0023, 001-0024, 001-0025, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN O/C N° 0979, REQ N° 029-523, INFORME DECONFORMIDAD N° 205-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 011-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0026, GUIA DE REMISION N° 001-0022, 001-0023, 001-0024, 001-0
0000003826
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMPRA DETINTA, SEGUN O/C N°0975, REQ N° 12-46, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0282-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00410, GUIA DE REMISION N| 003-00220, PECOSA N° 1347 SEC FUN N° 0062
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMPRA DE TINTA, SEGUN O/C N°0975, REQ N° 12-46, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0282-2017-DMV-MDQ-LC/OFP, FACTURA N° 003-00410,GUIA DE REMISION N| 003-00220, PECOSA N° 1347 SEC FUN N° 0062
0000003827
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA, SEGUN O/S N°1119, INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0151-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00338 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION CISTERNA, SEGUN O/S N°1119, INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0151-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00338, PARTES DIARIOS, CUADRO COMP. N° 1505, COTIZACIONT
0000003829
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS REDES, SEGUN O/C N°0886, REQ N| 27-0066, INFORME DE CONFORMIDAD N° 43-2017/YFCHZ/DIVE-GIDT/MDQ, FACTURA N° 001-0078, GUIA DE REMISION N°001-0024, PECOSA N° 1327
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS REDES, SEGUN O/C N°0886, REQ N| 27-0066, INFORME DE CONFORMIDAD N° 43-2017/YFCHZ/DIVE-GIDT/MDQ, FACTURA N° 001-0078, GUIA DEREMISION N°001-0024, PECOSA N° 1327
0000003830
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA SEGUN O/S N° 1104, FACTURA N° 001-00007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0124-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 208-2017-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0423.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA SEGUN O/S N° 1104, FACTURA N° 001-00007, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0124-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 208-2017-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0423.
0000003831
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE,SEGUN INFORME N° 244-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N° 1126-2017/GM-MDQ SE CFUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 244-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N° 1126-2017/GM-MDQ
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA TAP_0006_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1218-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA TAP_0006_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1218-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA TAP_0006_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CON INFORME N° 1218-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA TAP_0006_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CON INFORMEN° 1218-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA TAP_0006_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CON INFORMEN° 1218-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003833
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA TAP_0007_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES GESTION ADMINISTRATIVA TAP_0007_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES GESTION ADMINISTRATIVA TAP_0007_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES GESTION ADMINISTRATIVA TAP_0007_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON INFORME N° 1219-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003834
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA TAP_0008_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA TAP_0008_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO SEGUN INFORME N° 1220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA TAP_0008_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO SEGUN INFORME N° 1220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA TAP_0008_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO SEGUN INFORME N° 1220-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003835
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0983, FACTURA N° 0004-000446, 0004-000448, INFORME DE CONFORMIDAD N° 008-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, PECOSA N° 1350,REQUERIMIENTO N° 0636,SEC.FUNC.0005
IMPORTE QUE SE POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0983, FACTURA N° 0004-000446, 0004-000448, INFORME DE CONFORMIDAD N° 008-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, PECOSA N° 1350,REQUERIMIENTO N° 0636,SEC.FUNC.0005
0000003836
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/C N°0843, REQ N° 15-00469, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 054-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 959-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMISION N° 001-0016,PECOSA N° 1276 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/C N°0843, REQ N° 15-00469, INFORME DE CONFORMIDAD N° 054-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 959-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMISION N° 001-0016, PECOSA
0000003837
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO , SEGUN O/C N°0819, REQ N° 15-00471, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 958-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-405, GUIA DE REMISION N° 001-000253, PECOSA N°1263 SEC FUN N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO , SEGUN O/C N°0819, REQ N° 15-00471, INFORME DE CONFORMIDAD N° 052-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 958-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-405, GUIA DE REMISION N° 001-000253, PECOSA N° 1263 SE
0000003838
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EXPOCAFE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0980, INFORME N° 0207-2017-SACM-MDQ-GDMA/LC, FACTURA N° 001-000212, PECOSA N° 1374, REQUERIMIENTO N° 0700 SEC.FUNC. N° 084.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EXPOCAFE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0980, INFORME N° 0207-2017-SACM-MDQ-GDMA/LC, FACTURA N° 001-000212, PECOSA N° 1374, REQUERIMIENTO N° 0700 SEC.FUNC. N° 084.
0000003839
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIASEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0981, FACTURA N° 0003-000179, INFORME N° 0005-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF: N° 272/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 0003-000143, PECOSA N° 1357, REQUERIMIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0981, FACTURA N° 0003-000179, INFORME N° 0005-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF: N° 272/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 0003-000143, PECOSA N° 1357, RE
0000003840
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0985, REQ N| 29-00547, INFORME DE CONFORMIDAD N° 277/RO/MSVC/DOPDUR/MD-LC-2017, INF N° 0028-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00580, GUIA DE REMISION N° 005-00930, PECOSA N° 13
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°0985, REQ N| 29-00547, INFORME DE CONFORMIDAD N° 277/RO/MSVC/DOPDUR/MD-LC-2017, INF N° 0028-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00580, GUIA DE REMISION N° 005-00930, PECOS
0000003841
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CABLES UTP Y FIBRA PARA EL TENDIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, SEGUN O/S N°0986, REQ N° 27-46, INFORME DE CONFORMIDAD N° 048-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 328-2017-MDQ/DOE-RGA, FACTURA N° 001-00253, GUIA DEREMISION N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CABLES UTP Y FIBRA PARA EL TENDIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, SEGUN O/S N°0986, REQ N° 27-46, INFORME DE CONFORMIDAD N° 048-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 328-2017-MDQ/DOE-RGA, FACTURA N° 001-00253, GUIA DE REMISIO
0000003842
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0984, REQ N° 014-00701, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 195-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURAELECTRONICA N° F001-00593, GUIA DE REMISION N° 005-00932, PECOSA N° 1415 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0984, REQ N° 014-00701, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 195-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00593, GUIA DE REMISION N° 005-00932, PECOSA N°
0000003843
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1121, BOLETA DE VENTA N° 001-000202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N°638 SEC.FUNC. 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1121, BOLETA DE VENTA N° 001-000202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 242-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 638 SEC.FUNC. 0082
0000003844
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, SEGUN O/S N°1120, REQ N° 14-662, INFORME DE CONFORMIDAD N° 244-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, BOLETA DE VENTA N° 001-204 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, SEGUN O/SN°1120, REQ N° 14-662, INFORME DE CONFORMIDAD N° 244-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, BOLETA DE VENTA N° 001-204 SEC FUN N° 0082
0000003845
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CANALIZACIONES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO , SEGUN O/C N° 0987, REQ N° 27-040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 369-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-00231, 001-00232, GUIA DE REMISION N|°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CANALIZACIONES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO , SEGUN O/C N° 0987, REQ N° 27-040, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 369-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-00231, 001-00232, GUIA DE REMIS
0000003846
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE PARLANTES Y ACCESORIOS, SEGUN O/C N°0914, REQ N° 29-361, INFORME DE CONFORMIDAD N° 186-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACTURA N° 001-002185, GUIA DEREMISION N° 00001-00426 SEC FUN N| 0001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE PARLANTES Y ACCESORIOS, SEGUN O/C N°0914, REQ N° 29-361, INFORME DE CONFORMIDAD N° 186-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, FACTURA N° 001-002185, GUIA DE REMISION N° 00001-00426 SEC FUN N| 0001
0000003847
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA), SEGUN O/S N°0926,INFORME DE CONFORMIDAD N°02-2017-MYGG-MDQ-LC, INF N°175-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017,R.H N°E001-1,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0122-2017-UL-OGA-GM-MDQ,SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA), SEGUN O/S N°0926,INFORME DE CONFORMIDAD N°02-2017-MYGG-MDQ-LC, INF N°175-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017,R.H N°E001-1,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°0122-2017-UL-OGA-GM-MDQ,SE
0000003848
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL SNP MEDIANTE ABONO CCI DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCAS_0014_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1226-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 ,SEGUN O/S N°1112, INFORME DE CONFORMIDAD N° 445-2017-MDQ-LC-DPED-WNG, INF N° 003-2017-OJOZC/DPED/MDQ-LC, FACTURA N° 001-0067, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0049
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 , SEGUN O/S N°1112, INFORME DE CONFORMIDAD N° 445-2017-MDQ-LC-DPED-WNG, INF N° 003-2017-OJOZC/DPED/MDQ-LC, FACTURAN° 001-0067, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0049
0000003850
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN DETENCION DE DELINCUENTES E INFRACTORES, SEGUN O/S N°1125 , REQ N° 15-657, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC,INF N° 1154-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-14 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIVIO DE ESPECIALISTA EN DETENCION DE DELINCUENTES E INFRACTORES, SEGUN O/S N°1125 , REQ N° 15-657, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1154-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-14 SEC FUN N° 00116
0000003851
POR EL DEVENGADO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN O/S N°1127, REQ N° 15-652, INFORME DE CONFORMIDAD N° 119-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1314-GDSS-MDQ, SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN O/S N°1127, REQ N° 15-652, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 119-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1314-GDSS-MDQ, SEC FUN N° 00116
0000003852
POR EL DEVENGADO DE ONTRATACION DE ESPECIALISTA EN DETENCION DE DELINCUENTES E INFRACTORES, SEGUN O/S N°1124, REQ N° 15-656, INFORME DE CONFORMIDAD N° 93-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1155-GDSS-MDQ-LC, SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DETENCION DE DELINCUENTES E INFRACTORES NIVEL INTERMEDIO, SEGUN O/S N°1124, REQ N° 15-656, INFORME DE CONFORMIDAD N° 93-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1155-GDSS-MDQ-LC, SEC FUN N° 00116
0000003853
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN DETENCION DE DELINCUENTES E INFRACTORES, SEGUN O/S N°1123, REQ N° 15-653, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1156-GDSS-MDQ-LC, SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DETENCION DE DELINCUENTES E INFRACTORES, SEGUN O/S N°1123, REQ N° 15-653, INFORME DE CONFORMIDAD N° 090-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1156-GDSS-MDQ-LC, SEC FUN N° 00116
0000003854
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA REMUNERACIONES CAS -0009-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,INFORME DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 4TA.C DE PLANILLA REMUNERACIONES CAS -0009-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,INFORME DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA REMUNERACIONES CAS -0009-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,INFORME DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA REMUNERACIONES CAS -0009-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,INFORME DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA REMUNERACIONES CAS -0009-10, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE SEGUN INFORME N°1221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,INFORMEDE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA REMUNERACIONES CAS -0009-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,INFORME DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA REMUNERACIONES CAS -0009-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1221-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC ,INFORME DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
0000003855
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS _0010_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS _0010_10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE SEGUN INFORME N° 1222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS _0010_10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE SEGUN INFORME N° 1222-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003856
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS_0011_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD MEDIANTE ABONOI CCI DE LA PLANILLA CAS_0011_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA MEDIANTE ABONOI CCI DE LA PLANILLA CAS_0011_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1223-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003857
POR EL DEVENGGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0012-10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0012-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0012-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0012-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0012-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0012-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1224-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS ,CONTRATOS ,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
0000003858
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1128, FACTURA N° 001-00126, INFORME DE CONFORMIDAD N° 367-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, INF. N° 0023-2017-EEM-AQR-MDQ, CARTA N° 006-2017-RAV-TM, REQUERIMIENTO N° 0040.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1128, FACTURA N° 001-00126, INFORME DE CONFORMIDAD N° 367-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, INF.N° 0023-2017-EEM-AQR-MDQ, CARTA N° 006-2017-RAV-TM, REQUERIMIENTO N° 0040.
0000003859
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N| 0054
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N| 0054
POR EL PAGO DEl SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N| 0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N| 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N| 0054
POR EL PAGO DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1225-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N| 0054
0000003860
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS_0015_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_10 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_10 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_10 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_10 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N° 1227-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000003861
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1228-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES RELAIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
0000003862
POR EL COMPORMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_212-03(2016) A FAVOR DEL SR. MILTON GIL ARENAS QUISPE , SEGUN RESOLCUION DE ALCALDIA N° 00236-2017-MDQ/A, AUTORIZADO COM MEMORANDUM N° 0697-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°0688-2017-OGA-MDQ, INFORME N° 202-2
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_212-03(2016) A FAVOR DEL SR. MILTON GIL ARENAS QUISPE , SEGUN RESOLCUION DE ALCALDIA N° 00236-2017-MDQ/A, AUTORIZADO COM MEMORANDUM N° 0697-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°0688-2017-OGA-MDQ, INFORMEN° 202-2017-PHM
0000003863
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0017-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS,CONTRATOS ,SUSPENCIO DE 4°TA CATEGORIA,SEC FUN N°0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0017-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS,CONTRATOS ,SUSPENCIO DE 4°TA CATEGORIA,SEC FUN N°0056
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0017-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS,CONTRATOS ,SUSPENCIO DE 4°TA CATEGORIA,SEC FUN N°0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0017-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS,CONTRATOS ,SUSPENCIO DE 4°TA CATEGORIA,SEC FUN N°0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0017-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS,CONTRATOS ,SUSPENCIO DE 4°TA CATEGORIA,SEC FUN N°0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0017-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS,CONTRATOS ,SUSPENCIO DE 4°TA CATEGORIA,SEC FUN N°0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0017-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1229-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INFORMES DE LABORES REALIZADAS,CONTRATOS ,SUSPENCIO DE 4°TA CATEGORIA,SEC FUN N°0056
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR HENRY NELSON PALOMINO ORTEGA A FAVOR DE DOÑA YANEL HUAMAN PANTIGOSO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°1152-2017-1JPL-LC-CSJCU-RAS. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0017-1
0000003864
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1230-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , CONTRATO SEC FUN N° 0060
0000003865
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1231-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0057
0000003866
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0070
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1232-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0070
0000003867
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1233-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1233-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCAS_0021_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1233-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1233-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1233-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
0000003868
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0022-10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1234-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,IFORME LABORES REALIZADAS ,CONTRATO,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS-0022-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1234-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,IFORME LABORES REALIZADAS ,CONTRATO,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0022-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1234-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,IFORME LABORES REALIZADAS ,CONTRATO,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS -0022-10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1234-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,IFORME LABORES REALIZADAS ,CONTRATO,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
0000003869
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0023_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1235-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 0095
0000003870
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1236-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
0000003871
POR EL COMPORMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_114-12,POE_0114-12, (2016) A FAVOR DEL SR.LENIN ARTURO NOBLEGA PUMAINCA, RUTH MERY SONCCO DUEÑAS, FLAVIO ARRIAGA ALEGRE, SEGUNRESOLCUION DE ALCALDIA N° 00236-2017-MDQ/A, AUTORIZADO COM MEMORANDUM N° 069
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_114-12, POE_0114-12, (2016) A FAVOR DEL SR. FLAVIO ARRIAGA ALEGRE, SEGUN RESOLCUION DE ALCALDIA N° 00236-2017-MDQ/A, AUTORIZADO COM MEMORANDUM N° 0697-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°0688-2017-OGA-MDQ, INFORMEL
POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL APLICADO AL TRABAJADOR CORRALES PUMACACAHUA EDER WILSON A FAVOR DE RUTH MERY SONCCO DUEÑAS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_114-12, POE_0114-12, (2016) A FAVOR DE RUTH MERY SONCCO DUEÑAS , SEGUN RESOLCUION DE ALCALD
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_114-12, POE_0114-12, (2016) A FAVOR DEL SR. LENIN ARTURO NOBLEGA PUMAINCA, SEGUN RESOLCUION DE ALCALDIA N° 00236-2017-MDQ/A, AUTORIZADO COM MEMORANDUM N° 0697-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°0688-2017-OGA-MDQ,2
0000003872
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA. SEC FUN N° 007
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA. SEC FUN N° 007
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA. SEC FUN N° 007
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1237-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA. SEC FUN N° 007
0000003873
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0075
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0075
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0075
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1238-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA , SEC FUN N° 0075
0000003874
COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1628, 2016. A FAVOR DE LA SRA, VERA PAUCAR CLEOFE,, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00236-2017-MDQ/A, AUTORIZADOCOM MEMORANDUM N° 0697-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°0688-2017-OGA-MDQ, INFORM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1628, 2016. A FAVOR DE LA SRA, VERA PAUCAR CLEOFE,, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00236-2017-MDQ/A, AUTORIZADO COM MEMORANDUM N° 0697-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°0688-2017-OGA-M
0000003875
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUERACIONES CAS -0027-10,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,,IFORMES DE ACTIVIDAD ,CONTRATOS,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS -0027-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,,IFORMES DE ACTIVIDAD ,CONTRATOS,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS -0027-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,,IFORMES DE ACTIVIDAD ,CONTRATOS,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUERACIONES CAS -0027-10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,,IFORMES DE ACTIVIDAD ,CONTRATOS,SUSPENCION DE CUARTA CATEGORIA
0000003876
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0028_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 00124
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0028_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 00124
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0028_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 00124
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0028_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, SEC FUN N° 00124
0000003877
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1133-2017/GM-MDQ, INF N° 245-2017-MDQ-A/SG SE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1133-2017/GM-MDQ, INF N° 245-2017-MDQ-A/SG SE
0000003878
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1133-2017/GM-MDQ, INF N° 245-2017-MDQ-A/SG SE
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1133-2017/GM-MDQ, INF N° 245-2017-MDQ-A/SG SEC FU
0000003879
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1133-2017/GM-MDQ, INF N° 245-2017-MDQ-A/SG
POR EL DGIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1133-2017/GM-MDQ, INF N° 245-2017-MDQ-A/SG SE
0000003880
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA CTE N°021102581, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE OCTUBRE SEGUN RI N°0061, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06614702.
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE N° 2117001, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE OCTUBRE SEGUN RI N° 0040, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06614703.
0000003881
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALEX EDWIN CONDORI TINTAYA- PROYECTISTA PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHO DE TRAMITE DE ANA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 182-2017-OGA-MDQ, INF N° 151-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N|1123-2017-GM-MD
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALEX EDWIN CONDORI TINTAYA- PROYECTISTA PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHO DE TRAMITE DE ANA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 182-2017-OGA-MDQ, INF N° 151-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N| 1123-2017-GM-MDQ,
0000003882
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 693-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 693-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 693-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 693-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 693-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0029_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1242-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 693-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
0000003883
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 695-2017-GDSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 695-2017-GDSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 695-2017-GDSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 695-2017-GDSELP-GM-MDQ/NQC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 695-2017-GDSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 695-2017-GDSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0031_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1244-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 695-2017-GDSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0024
0000003884
POR EL DEVENGADO DE DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, LAPTOP Y MONITOR) SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 988, REQ N° 15-645, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 75-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1060-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-001532, GUIA DE REMIS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, LAPTOP Y MONITOR) SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 988, REQ N° 15-645, INFORME DE CONFOMRIDAD N° 75-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1060-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN| 002-001532,
0000003885
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 697-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 697-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 697-2017-GSELP-GM-MDQ/NQCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 697-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 697-2017-GSELP-GM-MDQ/NQCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 697-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0033_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1246-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 697-2017-GSELP-GM-MDQ/NQCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
0000003886
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 989, REQ N° 15-528, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1071-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 004-00460, GUIA DE REMISION N° 001-003982, PECOSA N° 1368 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 989, REQ N° 15-528, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1071-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 004-00460, GUIA DE REMISION N° 001-003982, PECOSA N° 1
0000003887
POR EL DEVENGADO DE PSICOLOGA, SEGUN O/S N°1132, REQ N° 15-712, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PSICOLOGA, SEGUN O/SN°1132, REQ N° 15-712, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEC FUN N° 0075
0000003888
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE DEFENSORIA MUNICIPAL, SEGUN O/S N°1131, REQ N° 15-605, INFORME DE CONFORMIDAD N° 164-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 09-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE OCTUBRE AL 10 DENOVIEMBRE SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE DEFENSORIA MUNICIPAL, SEGUN O/S N°1131, REQ N° 15-605, INFORME DECONFORMIDAD N° 164-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 09-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBR
0000003889
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PASTORALES LUMINARIAS Y LAMPARAS, SEGUN O/C N°0992, REQ N° 27-0084, INFORME DE CONFORMIDAD N° 191-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 342-2017-MDQ/DOE-NQC,FACTURA N° 003-00181, GUIA DE REMISION N° 003-00144, PECOSAN° 1423 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PASTORALES LUMINARIAS Y LAMPARAS, SEGUN O/C N°0992, REQ N° 27-0084, INFORME DE CONFORMIDAD N° 191-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 342-2017-MDQ/DOE-NQC, FACTURA N° 003-00181, GUIA DE REMISION N° 003-00144,PECOSA N° 1423
0000003890
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA ASISTENCIA TECNICA, SEGUN O/C N°0991, REQ N° 14-370, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-007, GUIA DE REMISION N° 001-005, PECOSA N° 1412 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA ASISTENCIA TECNICA, SEGUN O/C N°0991, REQ N° 14-370, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-007, GUIA DE REMISION N° 001-005, PECOSA N° 1412 SEC FUNN° 0082
0000003891
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EXPOCAFE, SEGUN O/C N°0990, REQ N° 14-702, INFORME DE CONFORMIDAD N° 208-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N| 001-008, GUIA DE REMISION N° 001-007, PECOSA N° 1373 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARAEXPOCAFE, SEGUN O/C N°0990, REQ N° 14-702, INFORME DE CONFORMIDAD N° 208-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N| 001-008, GUIA DE REMISION N° 001-007, PECOSA N° 1373 SEC FUN N° 0084
0000003892
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN ORATORIA Y LIDERAZGO SEGUN O/S N° 1129, RECIBO POR HOORARIOS N° E001-52,INFORME DE CONFORMIDAD N° 328-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N°0690.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN ORATORIA Y LIDERAZGO SEGUN O/S N° 1129, RECIBO POR HOORARIOS N° E001-52, INFORME DE CONFORMIDAD N° 328-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQUERIMIENTO N°0690.
0000003894
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DEL PROYECTO, SEGUN O/S N°1122, REQ N° 15-00644, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N| 1494-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0082, SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR E L SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAY ALMACEN DEL PROYECTO, SEGUN O/S N°1122, REQ N° 15-00644, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INFN| 1494-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0082, SEC FUN N° 005
0000003895
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°1065, REQ N° 14-630, INFORME DE CONFORMIDAD N° 56-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 07-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO SEGUN O/S N° 1065, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-11, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-ERPP-DSA-GDEMA, INF. N° 09-2017-RCP-ASTA-GDEMA-MDQ/LC, CONTRATO N° 140-2017-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 063.
POR EL DEVENGADO SEGUN O/S N° 1065, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-ERPP-DSA-GDEMA, INF. N° 08-2017-RCP-ASTA-GDEMA-MDQ/LC, CONTRATO N° 140-2017-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 063. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO, SEGUN O/S N°1065, REQ N° 14-630, INFORME DE CONFORMIDAD N° 56-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, INF N° 07-2017-RCP-ATSA-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO PROMOTOR PECUAARIOSEGUN O/S N° 1065, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-ERPP-DSA-GDEMA, INF. N°08-2017-RCP-ASTA-GDEMA-MDQ/LC, CONTRATO N° 140-2017-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIEN
0000003896
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE RFRIGERIOS PUESTO EN EL LUGAR PARA PARTICIPANTES DEL CURSO TALLER SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1130, FACTURA N° 0001-000103, INFORME DE CONFORMIDAD N°063-2017-LMN-RVS-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0643, SEC. FUNC. 0124.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PUESTO EN EL LUGAR PARA PARTICIPANTES DEL CURSO TALLER SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1130, FACTURA N° 0001-000103, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-LMN-RVS-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0643, SEC. FUNC. 0124.
0000003897
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CENTRO DECONTROL|, SEGUN O/C N°0817, REQ N° 15-470, INFORME DE CONFORMIDAD N° 53-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 957-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0067, GUIA DE REMISION N° 001-0034, PECOSA N°1212 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CENTRO DE CONTROL|, SEGUN O/C N°0817, REQ N° 15-470, INFORME DE CONFORMIDAD N° 53-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 957-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0067, GUIA DE REMISION N° 001-0034, PECOSA N° 1212 SE
0000003898
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS, SEGUN O/S N° 1067, FACTURA N° 0001-000005, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1127-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 142-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, REQUERIMIENTO N° 0642, SEC.FUNC. 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE ALMUERZOS, SEGUN O/S N° 1067, FACTURA N° 0001-000005, INFORME DE CONFORMIDAD N°1127-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 142-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, REQUERIMIENTO N° 0642, SEC.FUNC. 0070
0000003899
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 699-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE, INF N° 69-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 699-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE, INF N° 69-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 699-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE, INF N° 69-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 699-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE, INF N° 69-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 699-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE, INF N° 69-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0035_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1248-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 699-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE, INF N° 69-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT SEC FUN N° 0045
0000003900
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 700-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 056-2017-GSLP-MDQ/IO/RPT Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 700-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 056-2017-GSLP-MDQ/IO/RPT Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 700-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,INF N° 056-2017-GSLP-MDQ/IO/RPT Y TAREO CORRESPONDIENTE SECFUN N° 0082
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 700-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 056-2017-GSLP-MDQ/IO/RPT Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 700-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 056-2017-GSLP-MDQ/IO/RPT Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0036_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1249-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 700-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 056-2017-GSLP-MDQ/IO/RPT Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0082
0000003901
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 696-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 696-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 696-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 696-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 696-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1245-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 696-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
0000003902
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DEL SNP . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 0014
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO DEL AFP. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1250-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 701-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 001-2017-PSM-IO/GSELP/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
0000003903
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 703-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 029-2017-MDQ-GSELP-PLE/LP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 703-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 029-2017-MDQ-GSELP-PLE/LP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 703-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFN° 029-2017-MDQ-GSELP-PLE/LP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 703-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 029-2017-MDQ-GSELP-PLE/LP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 703-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N°029-2017-MDQ-GSELP-PLE/LP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0039_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1252-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 703-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N°029-2017-MDQ-GSELP-PLE/LP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00116
0000003904
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 705-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 285-2017-MDQ-GSELP-MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0046
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 705-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 285-2017-MDQ-GSELP-MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0046
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 705-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFN° 285-2017-MDQ-GSELP-MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0046
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 705-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 285-2017-MDQ-GSELP-MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°0046
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 705-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 285-2017-MDQ-GSELP-MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1254-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 705-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INFN° 285-2017-MDQ-GSELP-MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0046
0000003905
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN INFORME N°1255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 706-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 284-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0025
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN INFORME N°1255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 706-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 284-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0025
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN INFORMEN°1255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 706-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 284-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0025
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN INFORME N°1255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 706-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 284-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SECFUN N° 0025
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN INFORME N°1255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 706-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 284-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0025
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,SEGUN INFORME N°1255-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 706-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 284-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0025
0000003906
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1256-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 707-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 287-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00118
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUNINFORME N°1256-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 707-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 287-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1256-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 707-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 287-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 00118
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1256-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 707-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 287-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00118
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0043_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1256-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 707-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 287-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00118
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1256-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 707-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 287-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°00118
0000003907
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 179-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE S
POR EL PAGO A CUENTA DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUNINFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 179-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INFN° 307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 179-2017-MDQ/DOE-EGA YTAREO CORRESPOND
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 179-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 179-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 179-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N° 307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA,INF N° 179-2017-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0046_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1259-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 989-2017-MDQ-GIDT-EQG, INF N°307-2017-MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 179-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIE
0000003908
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 988-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 306-2017-MDQ/GIST-DOE-EGA, INF N° 178-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE,
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 988-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 306-2017-MDQ/GIST-DOE-EGA, INF N° 178-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 988-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°306-2017-MDQ/GIST-DOE-EGA, INF N° 178-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 988-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 306-2017-MDQ/GIST-DOE-EGA, INF N° 178-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0047_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 988-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 306-2017-MDQ/GIST-DOE-EGA, INF N° 178-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0047_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1260-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 988-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 306-2017-MDQ/GIST-DOE-EGA, INF N° 178-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREOCORRESPONDIENTE
0000003909
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0048_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESN PTC_0048_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESN PTC_0048_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESN PTC_0048_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESN PTC_0048_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOSSERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESN PTC_0048_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESN PTC_0048_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0000003910
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 698-2017-GSELP-GM-MD/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N| 0011
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 698-2017-GSELP-GM-MD/NQCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N| 0011
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 698-2017-GSELP-GM-MD/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N| 0011
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 698-2017-GSELP-GM-MD/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N| 0011
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 698-2017-GSELP-GM-MD/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N| 0011
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0034_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1247-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 698-2017-GSELP-GM-MD/NQC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N| 0011
0000003911
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0040_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 704-2017-GSELP-GM-MDQ/NC, INF N° 0286-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0041.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0040_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 704-2017-GSELP-GM-MDQ/NC, INF N° 0286-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0040_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 704-2017-GSELP-GM-MDQ/NC, INF N° 0286-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0041.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0040_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 704-2017-GSELP-GM-MDQ/NC, INF N° 0286-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0041.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0040_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 704-2017-GSELP-GM-MDQ/NC, INFN° 0286-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0041.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0040_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 704-2017-GSELP-GM-MDQ/NC, INFN° 0286-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0041.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0040_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1253-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 704-2017-GSELP-GM-MDQ/NC, INF N° 0286-2017-MDQ-GSELP/MWRC Y TAREO CORRESPONDIENTE SE
0000003912
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1265-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1116-2017-GM-MDQ, INF N| 164-OPMI-MDQ-LC/HCSG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1265-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1116-2017-GM-MDQ, INF N| 164-OPMI-MDQ-LC/HCSG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1265-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1116-2017-GM-MDQ, INF N| 164-OPMI-MDQ-LC/HCSG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1265-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1116-2017-GM-MDQ, INFN| 164-OPMI-MDQ-LC/HCSG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1265-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1116-2017-GM-MDQ, INF N| 164-OPMI-MDQ-LC/HCSG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1265-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1116-2017-GM-MDQ, INF N| 164-OPMI-MDQ-LC/HCSG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0051_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1265-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1116-2017-GM-MDQ, INF N| 164-OPMI-MDQ-LC/HCSG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
0000003913
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-GDSS-MDQ-LC, INF N° 30-2017-NRJP-RO-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SEC FUN N° 043
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-GDSS-MDQ-LC, INF N° 30-2017-NRJP-RO-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SEC FUN N° 043
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-GDSS-MDQ-LC, INF N° 30-2017-NRJP-RO-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SEC FUN N° 043
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-GDSS-MDQ-LC, INF N° 30-2017-NRJP-RO-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,SEC FUN N° 043
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1266-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-GDSS-MDQ-LC, INF N° 30-2017-NRJP-RO-MDQ-LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SEC FUN N° 043
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0053_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1267-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1002-GDSS-MDQ-LC, INF N° 375-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAR_0053_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1267-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1002-GDSS-MDQ-LC, INF N° 375-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0053_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1267-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°1002-GDSS-MDQ-LC, INF N° 375-2017-MDQ-LC-DSM Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
0000003915
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0054_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO PTC_0054_
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLEDE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_0054_10
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_0054_1
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO P
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR CIRO MARURI HILARES A FAVOR DE PROGENITORA YONY RIVAS HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°311-2017(EXP.544-2005)-2JPLA-CSJAP/PJ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLEDE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_0054_10
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLEDE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_0054_10
0000003916
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0011
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0055_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1269-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1130-2017-MDQ-LC, INF N° 232-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0011
0000003917
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N° 231-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-R
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N° 231-2017-MDQ-GDEMA
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N° 231-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N° 231-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GH
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N° 231-2017-MDQ-GDEMA
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N°231-2017-MDQ-GD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N° 231-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0056_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1270-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1129-2017-MDQ-LC,INF N° 231-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-
0000003918
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0058_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA PTC_0058_10 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA PTC_0058_10 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORR
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA PTC_0058_10 MEJORAMIENTODE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA PTC_0058_10 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO CORRESP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA PTC_0058_10 MEJORAMIENTODE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPO
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA PTC_0058_10 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA PTC_0058_10 MEJORAMIENTODE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPO
0000003919
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1126-2017-MDQ-LC, INF N° 228-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC Y T
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1126-2017-MDQ-LC, INF N° 228-2017-ABT-MDQ-GDE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1126-2017-MDQ-LC, INF N° 228-2017-ABT-MDQ-GDEMA/
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1126-2017-MDQ-LC, INF N° 228-2017-ABT-MDQ-GDEMA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0057_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1273-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1126-2017-MDQ-LC, INF N° 228-2017-ABT-MDQ-GDEMA/
0000003920
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1118-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189-2017-SACM-MDQ-GDEMA
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1118-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189-2017-SACM-MDQ-GD
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1118-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189-2017-SACM-MDQ
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1118-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189-2017-SACM-MDQ-GD
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1118-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189-2017-SACM-MDQ-G
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CVARTA ORDEN ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1118-2017-MDQ-LC/
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0059_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1272-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1118-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 189-2017-SACM-MDQ-GD
0000003921
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1119-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1119-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°0084
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1119-2017-MDQ-LC/GDEMA,INF N° 188-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1119-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0084
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1119-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1119-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0084
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0060_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1274-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1119-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 188-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
0000003922
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TIJERAS DE PODA, SEGUN O/C N°0996, REQ N° 14-497, COMPARACION DE PRECIOS -SM-13-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-MDQ-LC/GDEMA,FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMISION N° 001-005, PECOSA N° 1360 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TIJERAS DE PODA, SEGUN O/C N°0996, REQ N° 14-497, COMPARACION DE PRECIOS -SM-13-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-006, GUIA DE REMISION N° 001-005, PECOSA N° 1360 SEC
0000003923
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE BANNERS, SEGUN O/S N°1141 CON FECHA 25/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 144-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1162-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-003141 SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE BANNERS, SEGUN O/S N°1141 CON FECHA 25/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 144-2017-GDSS-OMAPED-MPS/MDQ, INF N° 1162-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-003141 SEC FUN N° 0070
0000003924
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO CAMBIO DE ACCESORIOS Y PERNOS DE LA TORRE DE CONCRETO, SEGUN O/S N°1139, REQ N° 27-93, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 0389-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-0091, GUI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO CAMBIO DE ACCESORIOS Y PERNOS DE LA TORRE DE CONCRETO, SEGUN O/S N°1139, REQ N° 27-93, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 0389-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 001-00
0000003925
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DECAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGA-896 SEGUN O/S 1136 INF.N° 063-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC F/. N° 001-0051, INF. N° 010-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF. N° 022-2017-EEM-AQR-MDQ CCC N° 1741 COTIZ N° 1972
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGA-896 SEGUN O/S 1136 INF. N° 063-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC F/. N° 001-0051, INF. N° 010-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF. N° 022-2017-EEM-AQR-MDQ CCC N° 1741 COTI
0000003927
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION DE PISO TECNICO, SEGUN O/S N°1140, REQ N° 27-91, INFORME DE CONFORMIDAD N° 79-2017/YCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, FACTURA N° 001-0095, SEC FUN N° 00146
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION DE PISO TECNICO, SEGUN O/S N°1140, REQ N° 27-91, INFORME DE CONFORMIDAD N° 79-2017/YCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 402-2017-MDQ-DOE-EGA, FACTURA N° 001-0095, SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PISO TECNICO, SEGUN O/S N°1140, REQ N° 27-91, INFORME DE CONFORMIDAD N° 79-2017/YCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 402-2017-MDQ-DOE-EGA, FACTURA N° 001-0095, SEC FUN N° 00146
0000003928
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, SEGUN O/S N°1135, REQ N° 29-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 185-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-0023, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 0037
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, SEGUN O/S N°1135, REQ N° 29-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 328-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0024, PARTES DIARIOS, CCC N° 1737 COTIZ 1990 TERMINOS D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, SEGUN O/S N°1135, REQ N° 29-509, INFORME DE CONFORMIDAD N° 055-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 185-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-0023, PARTES DIARIOS , SEC FUN N°0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DEMATERIALES, SEGUN O/S N°1135, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 328-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0027, PARTES DIARIOS, CCC N° 1737 COTIZ1990, REQ N° 29-
0000003929
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0062_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS ENPRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOS CENTROS P
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOSCENTROS POBLADO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOS CENTROS POBLADOS
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOS CENTROS POBLADOS
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOS CENTROS POBLADOS
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN EELCTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS A
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOS CENTROS POBLADOS
0000003930
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 268-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 268-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCSEC FUN N° 0045
0000003931
INGRESO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FONCOMUN "A" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000003932
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 175-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC,INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE, INF N° 175-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUNN° 0084
0000003933
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 241-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 241-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0068
0000003934
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 217-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC,INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0081
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 217-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0081
0000003935
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS O/S N°1134
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, SEGUN O/S N°1134, REQ N° 16-89, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0461-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 009-2017-PMC/P-MRRSS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1473-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE NOV
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PARA MANEJODE RESIDUOS SOLIDOS O/S N°1134 CORRESPONDIENTE 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE R/H N° E001-6 SEC FUN 0012 INF N° 1262-GDSS-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR PARA MANEJODE RESIDUOS SOLIDOS, SEGUN O/S N°1134, REQ N° 16-89, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0461-2017-MDQ-LC-DSM, INF N| 009-2017-PMC/P-MRRSS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1473-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26
0000003936
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 190-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, , INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 190-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, , INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LCSEC FUN N° 0083
0000003937
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TAPA DE BUZON, SEGUN O/CN°099 5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 204-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 098-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 1417 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TAPA DE BUZON, SEGUN O/C N°099 5, INFORME DE CONFORMIDAD N° 204-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 098-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-007, GUIA DE REMISION N° 001-001, PECOSA N° 1417 SEC FUN N° 001
0000003938
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 202-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LCSEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 202-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC SEC FUN N° 0014
0000003939
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES INSECTICIADAS, SEGUN O/C N°0993, REQ N° 14-00584, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0236-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-004088,GUIA DE REMSIION N| 001-001618, 001-001620, PECOSA N° 1447 SEC FUN N° 083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES INSECTICIADAS, SEGUN O/C N°0993, REQ N° 14-00584, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0236-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-004088, GUIA DE REMSIION N| 001-001618, 001-001620, PECOSA N° 1447 SEC FUN
0000003940
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0994, REQ N° 14-705, INFORME DE CONFORMIDAD N° 275-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 197-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N° F001-00592, GUIA DE REMISION N° 005-00931, PECOSA N° 1426 SEC FUN N| 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0994, REQ N° 14-705, INFORME DE CONFORMIDAD N° 275-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 197-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N° F001-00592, GUIA DE REMISION N° 005-00931, PECOSA N° 1426 SEC FUN N|
0000003941
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N| 213-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC,INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N| 213-2017-CJPT-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
0000003942
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 191-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC, INF N| 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 191-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC, INF N|002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
0000003943
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 191-2017/JVR/DOPDUR/GI/MD, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 191-2017/JVR/DOPDUR/GI/MD, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0050
0000003944
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 173-2017-MDQ/DOE-EFA, INF N° 293-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 173-2017-MDQ/DOE-EFA, INF N° 293-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0016
0000003945
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 098-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N° 293-2017-MDQ/GI/DOE-LCA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 00100
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 098-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N° 293-2017-MDQ/GI/DOE-LCA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 00100
0000003946
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 018-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 293-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 00146
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 018-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 293-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 00146
0000003947
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 0263-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 0263-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
0000003948
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1121-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 197-2017-MDQ-GDEMA-PCE/
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1121-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°197-2017-MDQ-GD
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1121-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 197-2017-MDQ-GDEM
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1121-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 197-2017-MDQ-GDE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0061_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1275-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1121-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 197-2017-MDQ-GDEM
0000003949
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 1127-2017-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03Y
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA POE_0063-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR LINIO MELGAREJO CCAHUANA A FAVOR DE DOÑA FRIDA MONTESINOS GONZALES SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°679-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DES
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO PRIMERBLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063-10 REDONDEADA E
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063-10 REDONDEADA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1277-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0063-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES O/S N° 1133, RECIBOPOR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1263-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0427-2017-MDQ-LC-DSM, CONTRATO N° 0158-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF. N° 030-2017/PQG/DSM-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0088 PAG
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES O/S N° 1133, RECIBOPOR HONORARIOS N° E001-8, INFORME DE CONFORMIDAD N° 460-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 01472-2017-MDQ-LC-DSM, CONTRATO N° 0158-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0088 PAGO QUE CORRESPONDEDEL 26 DE NOVIEM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES O/S N° 1133,RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1263-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0427-2017-MDQ-LC-DSM, CONTRATO N° 0158-2017-UL-OGA-GM-MDQ, INF. N° 030-2017/PQG/DSM-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS GENERALES O/S N° 1133, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8, INFORME DE CONFORMIDAD N°460-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 01472-2017-MDQ-LC-DSM, CONTRATO N°0158-2017-UL-OGA-GM-MDQ, REQUERIMIENTO N° 0088 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 26 D
0000003951
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC Y
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LRZ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LRZ-R-PR
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LRZ-R-PRT/L
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LRZ-R-PRT/
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LR
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LRZ-R-PRT/L
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_10 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1128-2017-MDQ-LC, INF N° 289-2017-GDEMA-LRZ-R-PRT/L
0000003952
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0065_10 DE LA GERENCIA DE ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1133-2017-MDQ-LC, INF N° 236-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRES
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0065_10 DE LA GERENCIA DE ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1133-2017-MDQ-LC, INF N° 236-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0065_10 DE LA GERENCIA DE ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1133-2017-MDQ-LC, INF N° 236-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TA
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0065_10 DE LA GERENCIA DE ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1133-2017-MDQ-LC, INF N° 236-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0065_10 DE LA GERENCIA DE ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1133-2017-MDQ-LC, INF N° 236-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TARE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0065_10 DE LA GERENCIA DE ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1279-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1133-2017-MDQ-LC, INF N° 236-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO
0000003953
POR EL DVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 173-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N| 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N| 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 173-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N| 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N| 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 001
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 081
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 081
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°081
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 081
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 081
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 081
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 081
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0066_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1285-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1132-2017-MDQ-LC, INF N° 235-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 081
0000003955
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 212-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 212-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 212-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFN| 212-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°0014
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 212-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DNI(02) NACIONALIDAD EXTRANJERA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA,INF N| 212-2017
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 212-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_00067_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1280-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1122-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N| 212-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
0000003956
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 1123-2017-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA REMUNERACIONESDE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.0
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR LUCIO ARAOZ HUAYHUATA A FAVOR DE DOÑA ANACLETA AGUILAR LAUCATA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°335-2017-SJPLLC-CSJCU-PJ.MJAA DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DE PERS
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1281-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0068-10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03D
0000003957
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 196/RO/RCRC/DOPDUR/GITMDQ/LC-2017, INF N| 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0047
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 196/RO/RCRC/DOPDUR/GITMDQ/LC-2017, INF N| 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0047
0000003958
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0069_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE 2017.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0069_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0069_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0069_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0069_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0069_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0069_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0069_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000003959
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG,INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TARE
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO C
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO C
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1283-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1001-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1108-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 200-2017-JVR/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO C
0000003960
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 0026-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 002-2017-MD-URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0037
POR EL DE PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 0026-2017-RMJ-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF N| 002-2017-MD-URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0037
0000003961
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_030_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_030_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_030_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_030_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_030_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_030_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE MAPITUNARI-SIMPACHACA-PALMERAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_030_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 214-2017-EP/CMH/MDQ-LC, INFN° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA.MDQ/LC SEC FUN N° 003
POR EL DE PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 214-2017-EP/CMH/MDQ-LC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA.MDQ/LC SEC FUN N° 003
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 270-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF ° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0043
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 270-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF ° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUNN° 0043
0000003964
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, SEC FUN N° 0016
0000003965
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 0674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC,INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0050
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 0674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0050
0000003966
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 02-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 02-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0024
0000003967
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-MDQ/LCSEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-MDQ/LC SEC FUN N° 001
0000003968
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0051
0000003969
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N°1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N°1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
0000003970
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0045
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0045
0000003971
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0082
0000003972
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/MQC,INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N| 0014
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/MQC,INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N| 0014
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0096
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0096
0000003974
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-MDQ-LCSEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 674-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 00116
0000003975
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0071_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIAINTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR
POR EL DESCUEENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0071_10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A NOMBREDE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIAMUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 188-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1130-2017-GM-MDQ, INF N° 242-2017-MDQ/OPP, SECFUN N° 0056
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A NOMBRE DELA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 188-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1130-2017-GM-MDQ, INF N° 242-2017-MDQ/OPP, SECFUN N° 0056
0000003977
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 258/RO/MSVC-DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0024
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 258/RO/MSVC-DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0024
0000003978
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 97-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N°002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0018
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 97-2017-MDQ/DOE-LCA, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0018
0000003979
POR EL DEVENGADO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1004, REQ N° 14-698, INFORME DE CONFORMIDAD N° 310-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 004-00486, GUIA DE REMSIION N° 001-004010, PECOSA N° 1390 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1004, REQ N° 14-698, INFORME DE CONFORMIDAD N° 310-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 004-00486, GUIA DE REMSIION N° 001-004010, PECOSA N° 1390 SEC FUN N°
0000003980
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1003, REQ N° 14-697, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N| 001-00471, GUIA DE REMISION N° 001-00456, PECOSA N° 1392 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1003, REQ N° 14-697, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N| 001-00471, GUIA DE REMISION N° 001-00456, PECOSA N° 1392 SEC FUN N° 0045
0000003981
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 238-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SECFUN N° 0096
POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF N° 238-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 002-2017-MDQ/URRHH, INF N° 1308-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0096
0000003982
POR EL DEVENGADO DE MOTOSIERRAS, SEGUN O/C N° 848, REQ N° 14-501, INFORME DE CONFORMIDAD N° 198-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 003-0028, GUIA DE REMISION N° 003-0021, PECOSA N°1205, PECOSA N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MOTOSIERRAS, SEGUN O/CN° 848, REQ N° 14-501, INFORME DE CONFORMIDAD N° 198-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 003-0028, GUIA DE REMISION N° 003-0021, PECOSA N° 1205, PECOSA N° 0082
0000003983
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N° 65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 01116
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N°65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°01116
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N° 65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 01116
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N° 65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 01116
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N° 65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 01116
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N° 65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 01116
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N° 65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 01116
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1291-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 100-GDSS-MDQ-LC, INF N° 65-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 01116
0000003984
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1286-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
0000003985
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR El PAGO A CUENTA DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR El PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR El PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR El PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR El PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
POR El PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0073_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1287-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 254-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0068
0000003986
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1263-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 996-GDSS-MDQ-LC, I
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1263-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1263-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1263-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°I
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1263-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°I
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1263-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°I
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1263-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013
0000003987
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 995-GDSS-MDQ-LC, I
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°I
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1264-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°I
0000003988
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUNINF. N° 1288-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 997-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1288-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 997-2017-MDQ-GIDT
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1288-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1288-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1288-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0074_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 99
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1288-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0074_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 99
0000003989
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA PTC_0038_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_0038_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO PTC_0038_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO PTC_0038_10 CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_0038_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PTC_0038_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0000003990
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA POE_0044_10 CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0044_10 CORRESPONDIENTE AL M
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0044_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DEQUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0044_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR QUISPE MARIO ARANZABAL A FAVOR DE DOÑA MARIBEL VELASCO ALVAREZ SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°187-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NSTALACION
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0044_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES NSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE YOQUIRI Y YOYITENI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO POE_0044_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
0000003991
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 991-2017-MDQ-GIST/EQG, INF N° 308-2017/MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 104-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIENTE S
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 991-2017-MDQ-GIST/EQG, INF N° 308-2017/MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 104-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0045_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 991-2017-MDQ-GIST/EQG,INF N° 308-2017/MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 104-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 991-2017-MDQ-GIST/EQG, INF N° 308-2017/MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 104-2017-MDQ/DOE-LCAY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 991-2017-MDQ-GIST/EQG, INF N°308-2017/MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 104-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 991-2017-MDQ-GIST/EQG, INF N° 308-2017/MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 104-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1258-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 991-2017-MDQ-GIST/EQG, INF N°308-2017/MDQ/GIDT-DOE-LCA, INF N° 104-2017-MDQ/DOE-LCA Y TAREO CORRESPONDIE
0000003992
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1289-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1009-GDSS-MDQ-LC,U
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1289-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1009-GDSS-MDQ-L
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1289-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF.O
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1289-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1289-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1289-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0075_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°
0000003993
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CALAMINON, SEGUN O/C N°0999, INF N° 248-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 003-00245, GUIA DE REMSIION N° 002-0096, CONTRATO N° 002-2017-AS-SM-GM-UA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CALAMINON, SEGUN O/C N°0999, INF N° 248-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N°003-00245, GUIA DE REMSIION N° 002-0096, CONTRATO N° 002-2017-AS-SM-GM-UA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
0000003994
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5 KG), SEGUN O/C N° 997, REQ N° 29-370. SIE N° 013-2017-MDQ/QEC-01, INFORME DE CONFORMIDAD N° 006-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00427, GUIA DE REMISION N° 001-00326, 001-00327, PECOSA N
POR EL DEVFENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND SEGUN O/C N° 0997, FACTURA N° 001-000440, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-RO-CAV-MDQ-LC. INF. N° 1452-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000339, PECOSA N° 1706, REQUERIMIENTO N° 0370.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5 KG), SEGUN O/C N° 997, REQ N° 29-370. SIE N° 013-2017-MDQ/QEC-01, INFORME DE CONFORMIDAD N° 006-2017-RO-NRJP-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00427, GUIA DE REMISION N° 001-00326, 001-00327, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND SEGUN O/C N° 0997, FACTURA N° 001-000440, INFORMEN° 10-2018-MDQ-LC/UC, INF. N° 016-2018-NAO-AP-UL-MDQ/LC, INF. N° 033-U.LOGISTICA-MDQ-LACONVENCION-2018, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2
0000003995
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1074, FACTURA N° 001-000050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-RA-2017-MDQ-LC/SSHE, INF. N° 018-JDMOPEM-2017MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0167.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1074, FACTURA N° 001-000050, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-RA-2017-MDQ-LC/SSHE, INF. N° 018-JDMOPEM-2017MSVC-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0167.
0000003996
POR EL DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL PROF. JOSEGROVAS GONZALES, SEGUN OFICIO N° 13-P-CCDTQ/-2017, INF N| 243-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N| 1118-2017/GM-MDQ, ACUERDO DECONSEJO MUNICIPAL N° 095-2017-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 275-2017-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL PROF. JOSE GROVAS GONZALES, SEGUN OFICIO N° 13-P-CCDTQ/-2017, INF N| 243-2017-MDQ-A/SG, MEMORANDUM N| 1118-2017/GM-MDQ, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 095-2017-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N°
0000003997
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETRACTOR ORUGA O/S N°1138, REQ N° 43-165, INFORME DE CONFORMIDAD N° 004-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF N° 041-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 18-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-00198 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA O/S N°1138, REQ N° 43-165, INFORME DE CONFORMIDAD N° 004-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF N° 041-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 18-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-00198 SEC FUN N
0000003998
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FARMACOS DE USO ANIMAL, SEGUN O/C N°1001, REQ N° 14-691, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00987, GUIA DEREMSIION N° 001-00640, PECOSA N° 1398 SEC FUN N° 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FARMACOS DE USO ANIMAL, SEGUN O/C N°1001, REQ N° 14-691, INFORME DE CONFORMIDAD N° 059-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-00987, GUIA DE REMSIION N° 001-00640, PECOSA N° 1398 SEC FUN N° 00123
0000003999
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSECTICIDA, SEGUN O/C N°1002, REQ N° 14-699,INFORME DE CONFORMIDAD N° 308-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00989, GUIA DE REMISION N° 001-00641, PECOSA N° 1399 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSECTICIDA, SEGUN O/C N°1002, REQ N° 14-699,INFORME DE CONFORMIDAD N° 308-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00989, GUIA DE REMISION N° 001-00641, PECOSA N° 1399 SEC FUN N° 0045
0000004000
POR EL DEVENGADO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR PECUARIO CORRESP AL MES NOVIEMBRE SEGUN O/S 1146 INF. N° 066-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC INF. N° 004-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, R/H E001-19 FORMULARIO 1609 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0163-201
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ELEVACION DE A LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DEL SENASA DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS,SEGUN CONTRATO N°163-2017-OGA-MDQ-MDM-LC.RH N°E001-20, INF. N°005-2017-WCCC-GDE-MDQ-LC, INF. N°74-2017 PARA LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PROMOTOR PECUARIOCORRESP AL MES NOVIEMBRE SEGUN O/S 1146 INF. N° 066-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC INF. N° 004-2017-WCCC-GDE-MDQ/LC, R/H E001-19 FORMULARIO 1609 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0163-2017-OGA-GM,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ELEVACION DE A LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DEL SENASA DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS,SEGUN CONTRATO N°163-2017-OGA-MDQ-MDM-LC. RH N°E001-20, INF. N°005-2017-WCCC-GDE-MDQ-LC, INF. N°74-2
0000004001
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1147, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-9, INFORME DE CONFORMIDAD N° 204-2017-JDC-MDQ/LC, INF. N° 001-2017-ECOEL-OGRD-MDQ/LC, CONTRATO N° 0164-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTON° 0013, PAGO C
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1147, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-10, INFORME DE CONFORMIDAD N° 221-2017-JDC-MDQ/LC, INF. N° 002-2017-ECOEL-OGRD-MDQ/LC, CONTRATO N° 0164-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0013, PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1147, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-9, INFORME DE CONFORMIDAD N° 204-2017-JDC-MDQ/LC, INF. N° 001-2017-ECOEL-OGRD-MDQ/LC, CONTRATO N° 0164-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0013
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1147, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-10, INFORME DE CONFORMIDAD N° 221-2017-JDC-MDQ/LC, INF. N° 002-2017-ECOEL-OGRD-MDQ/LC, CONTRATO N° 0164-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 001
0000004002
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1144, FACTURA N° 0001-000011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0231-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0626, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 1144 F/.N°001-014 INF. N°256-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, CCC N° 1756, COTIZ N° 1785 REQ.N° 626, TERMINOS DE REFERENCIA INF. N° 165-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC INF. N° 10
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1144, FACTURA N° 0001-000011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0231-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0626, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN O/S N° 1144 F/.N°001-014 INF. N° 256-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, CCC N° 1756, COTIZ N° 1785 REQ. N° 626, TERMINOS DE REFERENCIA INF. N° 165-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC I
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN O/C N°1000, REQ N° 27-108, INFORME DE CONFORMIDAD N° 338-2017-MD/DOE-LCA, FACTURA N° 001-00112, GUIA DE REMISION N° 001-0062, PECOSA N° 1411 SEC FUN N° 0018
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA, SEGUN O/C N°1000, REQ N° 27-108, INFORME DE CONFORMIDAD N° 338-2017-MD/DOE-LCA, FACTURA N° 001-00112, GUIA DE REMISION N° 001-0062, PECOSA N° 1411 SEC FUN N° 0018
0000004004
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I, SEGUN O/S N°1097, REQ N° 14-673, INFORME DE CONFORMIDAD N| 1395-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN N° 0085
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I, SEGUN O/S N°1097, REQ N° 14-673, INFORME DE CONFORMIDAD N| 1395-2017-MDQ-LC/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN N° 0085
0000004005
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE MATERIAL AGREGADO GRAVA SELECCIONADO PARA FILTROS, SEGUN O/C N°0982, REQ N° 29--533, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-217, INFN° 027-2017ADL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0021, GUIA DE REMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE MATERIAL AGREGADO GRAVA SELECCIONADO PARA FILTROS, SEGUN O/C N°0982, REQ N° 29--533, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-217, INF N° 027-2017ADL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0021, GUIA DE REMISION
0000004006
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION ESPECIALIZADA CABLEADO ESTRUCTURADO FIBRA COBRE Y REDES, SEGUN O/S N°1114, INFORME DE CONFROMIDAD N° 97-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-0053 SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIONESPECIALIZADA CABLEADO ESTRUCTURADO FIBRA COBRE Y REDES, SEGUN O/S N°1114, INFORME DE CONFROMIDAD N° 97-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF. N° 079/GROUP TICDATA- 17, FACTURA N° 001-0053, CUADRO COMP.F
0000004007
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N°1036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 289-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0123-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00634, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN O/S N°1036, INFORME DE CONFORMIDAD N° 289-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0123-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00634, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0024
0000004008
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA LA OFICINA DE DE FENSORIA DEL NIÑO, SEGUN O/S N°1145, REQ N° 15-715, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1247-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRESEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA LA OFICINA DE DE FENSORIA DEL NIÑO, SEGUN O/S N°1145, REQ N° 15-715, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1471-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRESEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA LAOFICINA DE DE FENSORIA DEL NIÑO, SEGUN O/S N°1145, REQ N° 15-715, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1247-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA LAOFICINA DE DE FENSORIA DEL NIÑO, SEGUN O/S N°1145, REQ N° 15-715, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1471-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN
0000004009
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN O/S N°1143, REQ N° 15-694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1249-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEC FUN N° 0075
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENLA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN O/S N°1143, REQ N° 15-694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 183-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1443-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN O/S N°1143, REQ N° 15-694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1249-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DEMUNA, SEGUN O/S N°1143, REQ N° 15-694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 183-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1443-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEC FUN N
0000004010
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA , SEGUN O/S N°1118 CON FECHA 16/10/2017, , INFORME DE CONFORMIDADN° 297-2017-MDQ-OPP, FACTURA N| 001-0071
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA , SEGUN O/S N°1118 CON FECHA 16/10/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 297-2017-MDQ-OPP, FACTURA N° 001-0071, REQ. DE SERVICIO N° 036
0000004011
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACEROS CORRUGADOS SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 998, FACTURA N° 0001-007446, INFORME DECONFORMIDAD N° 249-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, REQUERIMIENTON° 495, SEC.FUNC. 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACEROS CORRUGADOSSEGUN ORDEN DECOMPRA N° 998, FACTURA N° 0001-007446, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 495, SEC.FUNC. 0011
POR EL DEVENGADO DE APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA SRA. BENIGNA PUMACAHUA ALIAGA, SEGUN MEMORANDUM N° 691-2017-OGA-MDQ,RESOLUCION DE ALCALDIA N° 220-2017-MDQ/A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0069-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LAGAL N° 116-2017-AHF-OAJ, INF
POR EL GIRADO DE APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA SRA. BENIGNA PUMACAHUA ALIAGA, SEGUN MEMORANDUM N° 691-2017-OGA-MDQ, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 220-2017-MDQ/A, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 0069-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LAGAL N° 116-2017-AHF-OAJ, INF N°
IMPORTE QUE SE SIRA POR EL APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA SRA. BENIGNA PUMACAHUA ALIAGA, SEGUN MEMORANDUM N° 691-2017-OGA-MDQ, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 220-2017-MDQ/A, ACUERDO DECONSEJO MUNICIPAL N° 0069-2017-CM-MDQ-LC, DICTAMEN LAGAL N°116-2017-AHF-OAJ
0000004013
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1008-GDSS-MDQ-LC,U
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1008-GDSS-MDQ-L
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF.O
POR EL PAGO DEL SNP    DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF.O
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1290-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0076_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°
0000004014
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUNINF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1010-2017-MDQ-GIDT/EQ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 10
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, I
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N°P
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 10
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 10
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 10
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL SEÑOR EVER QUIÑONES GUZMAN MEDIANTE ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO APROBANDOSE EL DESCUENTO DEL 60% DE LA REMUNERACION MENSUAL QUE PERCIBE COMO PRESTACION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS . Y POR EL DESCUE
POR EL EMBARGO EN FORMA DE RETENCION HASTA POR LA SUMA DE 25,000 NUEVOS SOLES SOBRE TODO CONCEPTO REMUNERATIVO SEGUN RESOLUCION COACTIVA N°0930070716994 APLICANDOSE UN TOPE DE 5 (URP) DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTU
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN INF. N° 1296-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0082_10 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03,0
0000004015
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1112-2017-NRJP-DOPDU
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1112-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 1112-2017-NR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1112-2017-NRJ
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1112
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1112-2017-NRJP-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1112-2017-NRJP-
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1112-201
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN° 1112-2017-NR
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_10 DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1298-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1005-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1112-201
0000004016
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1006-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1113-NRJP-DOPDUR-MDQ
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1006-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1113-NRJ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1006-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1113-NRJP-DOPDU
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1006-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1113-NRJP-DOPDUR-
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1006-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1113-NRJP-DOPDUR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1006-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1113-NRJP-DOPDU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1297-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1006-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1113-NRJP-DOPDU
0000004017
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0085_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1017-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1126-2017-NRJP-DOPDU
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0085_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1017-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1126
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0085_10 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1299-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1017-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N°1126-2017-NRJP-
0000004018
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1013-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1127-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 180-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO COR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1013-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1127-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 180-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1013-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1127-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 180-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1013-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1127-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 180-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1013-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1127-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 180-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1300-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1013-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N° 1127-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 180-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAR
0000004019
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 181-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 181-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 181-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 181-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 181-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 181-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0087_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1301-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 181-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
0000004020
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 YTAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0089_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1303-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0284-RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
0000004021
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_090_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1138-2017/GM-MDQ, INF N° 313-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00173
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_090_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1138-2017/GM-MDQ, INF N° 313-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00173
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_090_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1138-2017/GM-MDQ, INF N° 313-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00173
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_090_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1138-2017/GM-MDQ, INFN° 313-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 00173
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_090_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1138-2017/GM-MDQ, INF N° 313-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00173
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_090_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1138-2017/GM-MDQ, INF N° 313-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00173
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_090_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1304-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1138-2017/GM-MDQ, INF N° 313-2017-MDQ-LC-DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00173
0000004022
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTILE , SEGUN O/C N°1014, REQ N° 014-714, INFORME DE CONFORMIDAD N° 237-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF N° 200-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURAELECTRONICA N° F001-00603, GUIA DE REMISION N° 005-00933, PECOSA N° 1433 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTILE , SEGUN O/C N°1014, REQ N° 014-714, INFORME DE CONFORMIDAD N° 237-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF N° 200-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00603, GUIA DE REMISION N° 005-00933, PECOSA N°
0000004023
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DECOMPRA N° 1013, FACTURA N° 0001-000048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0146-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 212-2012-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, PECOSA N° 1456, REQUERIMIENTO N° 0543, SEC.FUNC.0001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DECOMPRA N° 1013, FACTURA N° 0001-000048, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0146-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 212-2012-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, PECOSA N° 1456, REQUERIMIENTO N° 0543, SEC.FUNC.0001
0000004024
POR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGUN O/S N 1012, FACTURA N 0001-000021, 0001-000022, 0001-000023, INFORME N 268-2017-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, PECOSA N 1454,REQ. N 0661, SEC.FUNC. 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGUN O/S N 1012, FACTURA N 0001-000021, 0001-000022, 0001-000023, INFORME N 268-2017-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, PECOSA N 1454, REQ. N 0661, SEC.FUNC. 0011
0000004025
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ALMACEN PVL, SEGUN O/C N°1011 CON FECHA 30/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1326-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N| 002-00125, PECOSA N| 002-00151, PECOSA N° 1570 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ALMACEN PVL, SEGUN O/C N°1011 CON FECHA 30/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 151-2017-LKLH-RPVL-MDQ/LC, INF N° 1326-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N| 002-00125, PECOSA N| 002-00151, PECOSA N° 1570 S
0000004026
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAÑON MULTIMEDIA, SEGUN O/C N°1010, REQ N° 15-655, INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, INF N° 1141-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0067, GUIA DE REMISION N° 001-0019, PECOSA N° 1395 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CAÑON MULTIMEDIA,SEGUN O/C N°1010, REQ N° 15-655, INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, INF N° 1141-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0067, GUIA DE REMISION N° 001-0019, PECOSA N° 1395 SEC FUN N° 005
0000004027
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - ALCALDE DE LA MDQ, SEGUN MEMORANDUM N° 1159-2017-GM-MDQ, INF N° 369-2017-OGA-MDQ, INF N° 212-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - ALCALDE DE LA MDQ, SEGUN MEMORANDUM N° 1159-2017-GM-MDQ, INF N° 369-2017-OGA-MDQ, INF N° 212-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
0000004028
POR EL DEVENGADO DE ACTUALIZACION DE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LA MALETA LUDICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1008, FACTURA N° 001-000084, GUIA DE REMISION N° 001-000028, PECOSA N°1397, INFORME DE CONFORMIDAD N° 159-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, REQUERIMIENTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN O/C N° 1008 ACTUALIZACION DE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LAMALETA LUDICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1008, FACTURA N° 001-000084, GUIA DE REMISION N° 001-000028, PECOSA N° 1397, INFORME DE CONFORM
0000004029
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TOTEM PUBLICITARIO, SEGUN O/C N°1009, REQ N° 27-89, INFORME DE CONFORMIDAD N° 051-2017-YFCHZ-GIDT-MDQ, INF N° 350-2017-MD/DOE-EGA,INF N° 124-2017-MDQ-LC/OI, FACTURA N| 002-00219, GUIA DE REMISION N° 002-00138, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TOTEM PUBLICITARIO, SEGUN O/C N°1009, REQ N° 27-89, INFORME DE CONFORMIDAD N°051-2017-YFCHZ-GIDT-MDQ, INF N° 350-2017-MD/DOE-EGA,INF N° 124-2017-MDQ-LC/OI, FACTURA N| 002-00219, GUIA DE REMISION N° 002-00138, PEC
0000004030
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 09-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0037
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 09-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0037
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 09-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0037
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 09-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0037
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 09-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0037
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMAMENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR EDUARDO SANTOS SARMIENTO A FAVOR DE DOÑABEATRIZ VARGAS HUAMANÑAHUI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°546-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0081_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1295-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 09-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0037
0000004031
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS HORTALIZAS, SEGUN O/C N°1005, REQ N° 15-348, INFORME DE CONFORMIDAD N° 265-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1336-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011-2017-AT/PCOC/MDQ-LC, FACTURA N| 001-003071, GUIA DE REMISION N° 001-001380, PEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEMILLAS HORTALIZAS, SEGUN O/C N°1005, REQ N° 15-348, INFORME DE CONFORMIDAD N° 265-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1336-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011-2017-AT/PCOC/MDQ-LC, FACTURA N| 001-003071, GUIA DE REMISION N° 001-0013
0000004032
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DEACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEl SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORMEDE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SECFUN N° 0062
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMAENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR WILLY JIMENEZ SANCHEZ A FAVOR DEL DEMANDANTE WILLY JHORDY JIMENEZ LOZANO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°052016-FC-JPLQ-CSJCU-PJ. Y POR EL DESCUENTOMENSUAL Y PERMA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0078_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1292-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1134-2017/GM-MDQ, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADOS Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0062
0000004033
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0093_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1307-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1135-2017-GM-MDQ, INF N° 272-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0093_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1307-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1135-2017-GM-MDQ, INF N° 272-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0093_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1307-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1135-2017-GM-MDQ, INF N° 272-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0093_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1307-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1135-2017-GM-MDQ, INFN° 272-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0093_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1307-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1135-2017-GM-MDQ, INF N° 272-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0093_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1307-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1135-2017-GM-MDQ, INF N° 272-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0093_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1307-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1135-2017-GM-MDQ, INF N° 272-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N° 0062
0000004034
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0091_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1305-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110. RENOVACION DE CHEQUE VENCIDO.
0000004035
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017/MDQ-LC/DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0026
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017/MDQ-LC/DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0026
POR EL PAGO DE ESSALUD D LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017/MDQ-LC/DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0026
POR EL PAGO DEL SCTR D LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017/MDQ-LC/DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0026
POR EL PAGO LIQUIDO LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017/MDQ-LC/DPED-WVG Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0026
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 312-2017/MDQ-LC/DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 0026
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0094_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1309-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 312-2017/MDQ-LC/DPED-WVG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0026
0000004036
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1306-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 253-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
0000004037
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALDEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALDEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LACONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR YUCRA HUAMAN RENE A FAVOR DE DOÑA LAURA LIMA NIEVES SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°090-2017-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALDEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO LIQUIDO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES POE_0088_10 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
0000004038
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0079_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1015-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 1128-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 206-RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017, Y TARE
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPOE_0079_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORMEN°1293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1015-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 1128-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 206-RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0079_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1015-2017-MDQ-GIDT/EQG, INFN| 1128-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 206-RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017,
POR EL PAGO DEL SNP . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0079_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1015-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N|1128-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 206-RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017, Y
POR EL PAGO DEL SCTR . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0079_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1015-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 1128-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 206-RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017,
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0079_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1015-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 1128-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 206-RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017,
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0079_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1293-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1015-2017-MDQ-GIDT/EQG, INF N| 1128-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 206-RO/RCRC/DOPDUR/GIDTMDQ/LC-2017,
0000004039
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0080_10 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
0000004040
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1015, REQ N° 11-42, INFORME DE CONFORMIDAD N° 345-2017/MDQQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 004-00505, GUIA DE REMISION N| 001-004021, PECOSA N° 1405 SEC FUN N° 0049
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1015, REQ N° 11-42,INFORME DE CONFORMIDAD N° 345-2017/MDQQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 004-00505, GUIA DE REMISION N| 001-004021, PECOSA N° 1405 SEC FUN N° 00
0000004041
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS CORRIENTES DE LA CTA 211002581, CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEMANA DE OCTUBRE SEGUN RI N° 0062.
0000004042
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( REINTEGRO) SEGUN INFORME N°1310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, MEMORANDUM N° 1031-2017/GM-MDQ SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( REINTEGRO) SEGUN INFORME N°1310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, MEMORANDUM N° 1031-2017/GM-MDQ SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( REINTEGRO) SEGUN INFORME N°1310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, MEMORANDUM N° 1031-2017/GM-MDQ SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( REINTEGRO) SEGUN INFORME N°1310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, MEMORANDUM N° 1031-2017/GM-MDQ SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( REINTEGRO) SEGUN INFORME N°1310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, MEMORANDUM N° 1031-2017/GM-MDQ SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( REINTEGRO) SEGUN INFORME N°1310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, MEMORANDUM N° 1031-2017/GM-MDQ SEC FUN N° 0062
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( REINTEGRO) SEGUN INFORME N°1310-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, MEMORANDUM N° 1031-2017/GM-MDQ SEC FUN N° 0062
INGRESO POR LA RECAUDACION DE INGRESOS CORRIENTES DE LA CTACTE N° 211-5203, CORRESPONDIENTE AL 30 Y 31 DE OCTUBRE SEGUN RI N° 0062-A, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06620842.
0000004044
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION.
0000004045
POR EL TRASLADO DEL SALDO DISPONIBLE DE LA CUENTA CENTRAL RECURSOSO DETERMINADOS RRDD N° 00211005564 A LA CUENTA DEL TESORO PUBLICO CUT EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 031-2014-EF/52.03. MEF. MEMORANDUM DE AUTORIZACION N°0673-2017-OGA-MDQ-
POR EL TRASLADO DEL SALDO DISPONIBLE DE LA CUENTA CENTRAL RECURSOSO DETERMINADOS RRDD N° 00211005564 A LA CUENTA DEL TESORO PUBLICO CUT EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 031-2014-EF/52.03. MEF. MEMORANDUM DE AUTORIZACION N°0673-2017-OGA-MDQ.
0000004046
INGRESO POR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA DE LA CUENTA DE CANON GASIFERO REGALIAS MINERAS SEGUN RI N0268, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004047
POTR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/S N°1157, INF N° 393-2017-DSM-MDQ-LC, INF N| 1116-GDSS-MDQ-LC, INF N| 393-2017-DSM-MDQ-LC, INF N° 390-2017-DSM-MDQ-LC, RECIBO M| 15-96330, 15-96288, 15-96289, 15-96201, 15-96184, 15-96258, 15-96
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN O/S N°1157, INF N° 393-2017-DSM-MDQ-LC, INF N| 1116-GDSS-MDQ-LC, INF N| 393-2017-DSM-MDQ-LC, INF N° 390-2017-DSM-MDQ-LC, RECIBO M| 15-96330, 15-96288, 15-96289, 15-96201, 15-96184, 15-96258,
0000004048
TRANSFERENCIA ECONOMICA DE LA CUENTA CORRIENTE PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL(13), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004049
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1006, FACTURA N° 0001-000764, INFORME DE CONFORMIDAD N° 259-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000622,PECOSA N° 1401, REQUERIMIENTO N° 0517 SEC.FUNC. N° 0011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ORDEN DE COMPRA N° 1006, FACTURAN° 0001-000764, INFORME DE CONFORMIDAD N° 259-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000622,PECOSA N° 1401, REQUERIMIENTO N° 0517 SEC.FUNC. N° 0011.
0000004050
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR II , SEGUN O/S N°1115, REQ N° 15-650, INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-MCP-MDQ-LC, INF N| 1267-GDSS-MDQ-LC, INF N| 011-2017-RFAM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0080
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR SEGUN O/S N° 1115, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-36, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0198-2017-MCP-MDQ-LC, INF. N° 1488-GDSS-MDQ-LC, INFORME N°0012-2017-RFAM-MDQ-LC, CONTRATO N° 153-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR II , SEGUNO/S N°1115, REQ N° 15-650, INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2017-MCP-MDQ-LC, INF N| 1267-GDSS-MDQ-LC, INF N| 011-2017-RFAM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N°0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DIGITADOR SEGUN O/S N° 1115, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-36, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0198-2017-MCP-MDQ-LC, INF. N° 1488-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0012-2017-RFAM-MDQ-LC, CONTRATO N° 153-2017-OGA-GM-MDQ/LC,
0000004051
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN O/S N°0922 CON FECHA 31/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-MDQ-LC/UL, INF N° 001-2017-MMMM-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN O/S N°0922 CON FECHA 31/08/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-2017-MDQ-LC/UL, INF N° 001-2017-MMMM-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEC FUN N° 0056
0000004052
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S N°1116, REQ N° 15-651, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1268-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0080
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 1116, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-20, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0199-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 1491-GDSS-MDQ-LC, INF. N°0012-2017-DPQ-MDQ-LC, CONTRATO N° 0154-2017-OGA-GM-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S N°1116, REQ N° 15-651, INFORME DE CONFORMIDAD N° 189-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1268-GDSS-MDQ-LC, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 1116, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-20, SUSPENSIONDE 4TA, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0199-2017-MCP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 1491-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0012-2017-DPQ-MDQ-LC, CONTRATO N° 0154-2
0000004053
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR I , SEGUN O/S N°1117, REQ N° 15-649, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0187-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 1266-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011-2017/MAMR/GDSS/MDQ-LC, , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N°0080
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE DIGITADOR SEGU O/S N° 1117,RECIBO POR HONORARIOS N° E001-28, INFORME DE CONFORMIDAD N°0197-2017-MCP-MDQ-LC, INF. N° 1484-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 12-2017/MAMR/GDSS/MDQ/LC, CONTRATO N° 0155-2017-OGA-GM-MDQ-/LC, REQUERIMIENTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR I , SEGUN O/S N°1117, REQ N° 15-649, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0187-2017-MCP-MDQ-LC, INF N° 1266-GDSS-MDQ-LC, INF N° 011-2017/MAMR/GDSS/MDQ-LC, , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SECFUN N° 0080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIGITADOR SEGU O/S N° 1117, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-28, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0197-2017-MCP-MDQ-LC, INF. N° 1484-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 12-2017/MAMR/GDSS/MDQ/LC, CONTRATO N° 0155-2017-OGA-GM-MDQ-/LC, REQU
0000004054
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0096_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1312-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N 013-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0096_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1312-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N 013-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
0000004055
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PROFESIONAL, SEGUN O/S N°1142, REQ N° 9-35, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE dDEL 27 AL 30 DE OCTUBRE SEC FUN N° 0054
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL, SEGUN O/S N°1142, REQ N° 9-35, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ/OPP, PAGO CORRESPONDIENTE dDEL 27 AL 30 DE OCTUBRE SEC FUN N° 0054
0000004056
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-RA-2017-MDQ-LC/SSHE Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0097_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1313-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 012-RA-2017-MDQ-LC/SSHE, TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00153
0000004057
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEMOTONIVELADORA, SEGUN O/S N°1156, REQ N° 43-169,INFORME DE CONFROMIDAD N° 021-2017-MSVC-RO/MD/LC, INF N° 0072-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 034-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-00531 SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA, SEGUN O/S N°1156, REQ N° 43-169,INFORME DE CONFROMIDAD N° 021-2017-MSVC-RO/MD/LC, INF N° 0072-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 034-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURAN° 001-00531 SE
0000004058
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO BACTEREOLOGICO, SEGUN O/S N°1154, RE N° 29-381, INFORME DE CONFORMIDAD N° 286/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0071-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00120 SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO BACTEREOLOGICO, SEGUN O/S N°1154, RE N° 29-381, INFORME DE CONFORMIDAD N° 286/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0071-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00120 SEC FUN N° 0024
0000004059
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 1152, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1425-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 156-2017-LKLH-RDPVL-MDQ/LC, INF. N° 002-2017-SKCB-AAPVL-MD/LC, CONTRATO N° 0170-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0665.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA O/S N° 1152, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1425-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 156-2017-LKLH-RDPVL-MDQ/LC, INF. N° 002-2017-SKCB-AAPVL-MD/LC, CONTRATO N° 0170-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0665.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N°1153, REQ N° 15-667, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-MGVP-MS-GDS-MDQ/LC, INF N° 1341-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 007
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N°1153, REQ N° 15-667, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-MGVP-MS-GDS-MDQ/LC, INF N° 1366-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N°1153, REQ N° 15-667, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-MGVP-MS-GDS-MDQ/LC, INF N° 1341-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, SEGUN O/S N°1153, REQ N° 15-667, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-MGVP-MS-GDS-MDQ/LC, INF N° 1366-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 007
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SOAT , SEGUN O/S N°1155, REQ N° 14-726, INFORME DE CONFORMIDAD N° 70-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 03-00140 SEC FUN N° 00123
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE SOAT, SEGUN O/S N°1155, REQ N° 14-726, INFORME DE CONFORMIDAD N° 70-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 03-00140 SEC FUNN° 00123
0000004062
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR DE HONDA, SEGUN O/S N°1158, INFORME DE CONFORMIDAD N° 298-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 162-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00564, SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR DE HONDA, SEGUN O/S N°1158, INFORME DE CONFORMIDAD N° 298-RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 162-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00564, SEC FUN N° 0024
0000004063
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS, SEGUN O/C N°1007, REQ N° 14-413, INFORME DE CONFORMIDAD N° 258-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N| 006-005951, GUIA DE REMISION N° 006-002012, PECOSA N° 1429 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS, SEGUN O/C N°1007, REQ N° 14-413, INFORME DE CONFORMIDADN° 258-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N| 006-005951, GUIA DE REMISION N° 006-002012, PECOSA N° 1429 SEC FUN N° 0011
0000004064
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GRUPO A, SEGUN O/S N°0728, REQ N° 15-00371, INFORME DE CONFORMIDAD N° 246-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 975-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-0014 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GRUPO A, SEGUN O/S N°0728, REQ N° 15-00371, INFORME DE CONFORMIDAD N° 246-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 975-GDSS-MDQ-LC, R/H N° E001-0014 SEC FUN N° 0096
0000004065
OR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1315-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1315-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SSHE-MDQ/LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1315-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1315-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0099_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1315-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN PERU COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA NRO 1017, REQ N° 05-70, INFORME DE CONFORMIDAD N° 340-2017-MDQ-GDELP/MWRC, INF N° 56-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° F001-00682, GUIA DE REMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA NRO 1017, REQN° 05-70, INFORME DE CONFORMIDAD N° 340-2017-MDQ-GDELP/MWRC, INF N° 56-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° F001-00682, GUIA DE REMISION0
0000004068
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DECARGADOR FRONTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1137 CON FECHA 25/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 022-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 071-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 0033-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTUR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1137 CONFECHA 25/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 022-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 071-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF N° 0033-2017-EEM-AQR-MDQ,
0000004069
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_100_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1316-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N-° 00157
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_100_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1316-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 029-2017-SSHE-RO/MDQ/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N-° 00157
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR ALEXANDER CRUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE DOÑA LUZ MARINA HUAMANI ILLA SOBRE PORESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°2016-024-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_100_10CORRESPONDIENTE A
0000004070
POR EL DEVE3NGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_101_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 028-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_101_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 028-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_101_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 028-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_101_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 028-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_101_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 028-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_101_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1317-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 028-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00157
0000004071
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00102_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1318-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00102_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1318-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00102_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1318-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00102_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1318-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00102_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1318-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00102_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1318-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR RUZBELTY MONGE PEÑA A FAVOR DE DOÑA ZULENKA LOZANO TERRAZAS SOBRE PRESTRACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°973-2011-1JPL-LC-CRC.  Y POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR TORIBIO FRANCISCO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00102_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1318-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00110
0000004072
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACIONES, SEGUN SOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0106-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 209-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 274-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 563-2017-OGA-MDQ, INF N° 2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N°0058
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIONES, SEGUN SOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0106-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 209-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 274-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 563-2017-OGA-MDQ, INF N° 2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIONES, SEGUN SOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0106-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 209-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 274-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 563-2017-OGA-MDQ, INF N° 2017-URRHH-MDQ-LC SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIONES, SEGUN SOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0106-2017-GM-MDQ, OPINION LEGAL N° 209-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 274-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 563-2017-OGA-MDQ, INF N° 2017-URRHH-MDQ-LC LIQ QUE CORRESPONDE
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1183-2017/GM-MDQ, INF N| 186-
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 09 Y 10 DENOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1183-2017/GM-MDQ, INF N| 186-GFO-OG
0000004074
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION,SEGUN O/S 1018, REQ N° 14-549, INFORME DE CONFORMIDAD N° 267-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-009, GUIA DE REMISION N° 001-009, PECOSA N| 1427 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION, SEGUN O/S 1018, REQ N° 14-549, INFORME DE CONFORMIDAD N° 267-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-009, GUIADE REMISION N° 001-009, PECOSA N| 1427 SEC FUN N° 0011
0000004075
POR EL COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON POTENCIA DE 13HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0907,CON FECHA 04-11-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°277-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017,INFOR N°1100-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN°001-00210, GU
POR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON POTENCIA DE 13HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0907,CONFECHA 04-10-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°277-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017,INFOR N°1100-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-00210, GUI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON POTENCIA DE 13HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0907,CON FECHA 04-10-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°277-RO-AAV-DOPDUR-MDQ-LC-2017,INFOR N°1100-2017-NRJP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-00210,
0000004076
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. RIOS MAYORGA MARIO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0120-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 206-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 263-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 559-2017-OGA-MDQ,INF N| 942-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. RIOS MAYORGA MARIO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0120-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 206-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 263-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 559-2017-OGA-MDQ, INF N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. RIOS MAYORGA MARIO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0120-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 206-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 263-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 559-2017-OGA-MDQ, INF N| 9
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL SR. RIOS MAYORGA MARIO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0120-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 206-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N° 263-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 559-2017-OGA-MDQ, INF N| 9
0000004077
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUNACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N| 004-.2017-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N| 004-.2017-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N°
0000004078
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MONITOR FULL HD DE 55 PULGADAS SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1021, REQ N° 15-467,INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N°1301-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-3120, GUIA DE REMISION N° 001-00922, PECOSA
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MONITOR FULL HD DE 55 PULGADAS SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1021, REQ N° 15-467,INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N°1301-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-3190, GUIA DE REMISION N° 001-00922, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MONITOR FULL HD DE 55 PULGADAS SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1021, INFORME DE CONFORMIDAD N° 117-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INFN° 1301-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-3190, GUIA DE REMISION N° 001-00922, PE
0000004081
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL ABOG. RICHARD GILBERTO NUÑEZ SANTOLALLA- JEFE DE RECURSOSO HUMANOS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0189-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 702-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 01136-2017/GM-MDQ,INF N° 1203-201
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL ABOG. RICHARD GILBERTO NUÑEZ SANTOLALLA- JEFE DE RECURSOSO HUMANOS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0189-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 702-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 01136-2017/GM-MDQ, INF N° 1203-2017-
0000004082
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPCC.JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM N°1198-2017/GM-MDQ
POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPCC. JUANNAPOLEON TESILLO MORALES- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1198-2017/GM-MDQ, IN
0000004084
POR EL DEVENGAO DE SERVICO PRESTADO COMO PROMOTOR SEGUN O/SN° 1161, RECIBO POR HONORARIO N° E001-3, INFORME DE COFORMIDAD N° 086-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF. N° 04-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL, CONTRATO N° 0172-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0760.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO PRESTADO COMO PROMOTOR SEGUN O/S N° 1161, RECIBO POR HONORARIO N° E001-3, INFORME DE COFORMIDAD N° 086-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF. N° 04-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL, CONTRATO N° 0172-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0760.
0000004085
POR EL DEVENGADO DE SS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION SISTERNA SEGUN O/S N° 1163, INF. N° 046-2017-MSVC-RO/MDQ/LC INF. N° 0130-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC F/ 001-0057 INFORME DE EQUIPO MECANICO N° 036-2017-EEM-AQR-MDQ, CCC N° 1780 COTIZ N° 1973 REQ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION SISTERNA SEGUN O/S N° 1163, INF. N° 046-2017-MSVC-RO/MDQ/LC INF. N° 0130-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INFORME N° 036A-2017-EEM-ARQ-MDQ, FACTURA N° 001-0057 INFORME DE EQUIPOR
0000004086
POR EL DEVENGADO DE DE LA O/S N° 1164, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-24, INFORME DE CONFORMIDAD N° 083-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF. N° 06-2017-MDQ/GDEMA/PDIM, CONTARTO N° 017-2017-OGA-GM-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0758.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR SEGUN O/SN° 1164, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-24, INFORME DE CONFORMIDAD N° 083-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, INF. N° 06-2017-MDQ/GDEMA/PDIM, CONTARTO N° 017-2017-OGA-GM-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0758.
0000004087
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROFESIONAL SEGU O/S N° 1162, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-29, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1407-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0387-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, CARTA N° 002-2017-W-C-Q, REQUERIMIENTO N° 0699.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL SEGU O/SN° 1162, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-29, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1407-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0387-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, CARTA N° 002-2017-W-C-Q, REQUERIMIENTO N° 0699.
0000004088
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL M.V.ZEDGARD REYNALDO PRADO POSTIGO- RESPONSABLE DE LA DIVISION DE SANIDAD ANIMAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE CUSCO PARA LOS DIAS 13, 14, 15 , 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORAND
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL M.V.Z EDGARD REYNALDO PRADO POSTIGO- RESPONSABLE DE LA DIVISION DE SANIDAD ANIMAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 13, 14, 15 , 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017,SEGUN MEMORANDU
0000004089
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1169 CON FECHA 31/10/2017, RE N° 14-761, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1169 CON FECHA 31/10/2017, RE N° 14-761, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO
0000004090
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL SEGUN O/S N° 1168, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-17, INFORME DECONFORMIDAD N° 1457-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 008-2017-JNEM-FP, CONTRATO N° 177-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIETO N° 0764.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL SEGUN O/S N° 1168, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-17, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1457-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 008-2017-JNEM-FP, CONTRATO N° 177-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQUERIMIETO N° 0764.
0000004091
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1170, CON FECHA 31/10/2017, REQ N° 14-759, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA SEGUN ORDEN DE SERVICION°1170, CON FECHA 31/10/2017, REQ N° 14-759, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE
0000004092
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN RAZONAMIENTO MATEMATICO; SEGUN, O/S N° 1167 INF. N° 1554-GDSS-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 352-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-12, INF. N° 01-2017-ELC-PM, CONTRATO N° 176-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQ. N° 728
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIONEN RAZONAMIENTO MATEMATICO; SEGUN, O/S N° 1167 INF. N° 1554-GDSS-MDQ-LC INFORME DE CONFORMIDAD N° 352-2017-MDQ-GDSS/AAE, R/H N° E001-12, SUSPENSION DE CUARTA, INF. N° 01-2017-ELC-PM, CONTRATO N°.
0000004093
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROMOTOR EN SANIDAD VEGETALEN LA SUB CUENCA DE ESTRELLA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1171 CON FECHA 31/10/2017 , REQ N° 14-762, INFORME DE CONFORMIDAD N| 082-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL EN LA SUB CUENCA DE ESTRELLA SEGUN ORDEN DE SERVICION° 1171 CON FECHA 31/10/2017 , REQ N° 14-762, INFORME DE CONFORMIDAD N| 082-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB
0000004094
POR EL DEVEGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN SEGUN O/S N° 1166, FACTURA N° 002-000081, IFORME DE COFORMIDAD N° 0254-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC REQUERIMIENTO N° 0751.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN SEGUN O/S N° 1166, FACTURA N° 002-000081, IFORME DE COFORMIDAD N° 0254-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC REQUERIMIENTO N° 0751.
0000004095
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA-380-5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1019, INFORME DE CONFORMIDAD N° 11-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N| 49-JDMOPEM-2017-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00135, G
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ELMANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA-380-5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1019, INFORME DE CONFORMIDAD N°11-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N| 49-JDMOPEM-2017-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00135,
0000004096
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1159 DE FECHA 31/10/2017, MEMORANDUM N° 729-2017-OGA-MDQ, INF N° 196-2017-OGA-UP/MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1159 ///// MEMON° 796-2017-OGA-MDQ DEFECHA 04/12/2017, MEMORANDUM N° 729-2017-OGA-MDQ, INF N° 196-2017-OGA-UP/MDQ SEC FUN N° 0056
0000004097
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA APOYO EN EL QUINTO CONCURSO Y CONSOLIDACION DE PROCOMPITE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1165 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1458-2017-MDQ-LC-/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE N
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICOPARA APOYO EN EL QUINTO CONCURSO Y CONSOLIDACION DE PROCOMPITE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1165 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1458-2017-MDQ-LC-/GDEMA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
0000004098
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1027, REQ N| 15-718, INFORME DE CONFORMIDAD N° 164-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1189-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00130 SEC FUN N° 0075
0000004099
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1174 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF N| 219-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC , FACTURA N| 002-0073, PARTES DIARI
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1174 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, , FACTURA N| 002-0074, PARTES DIARIOS SE CFUN N° 00110
IMPORTE QUESE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA4X4 DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1174 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, , FACTURA N| 002-0074, PARTES DIARIOS SE CFUN N° 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1174 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 075-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF. N° 357-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC., FACTURA N° 002-007
0000004100
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1180, FACTURA N° 0001-000014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0390-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, REQUERIMIENTO N° 0039.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1180, FACTURA N° 0001-000014, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0390-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, REQUERIMIENTO N° 0039.
0000004101
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 1173, RECIBO POR HOORARIOS N° E001-44, IFORME DE CONFORMIDAD N° 0339-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF. N° 01-IAC/EQC-2017, COTRATO N° 182-2017-OGA-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0604.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 1173, RECIBO POR HOORARIOS N° E001-44, IFORME DE CONFORMIDAD N° 0339-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF. N° 01-IAC/EQC-2017, COTRATO N° 182-2017-OGA-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0604.
0000004102
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA EL CURSO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES DE PRODUCTOS CITRICOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1172 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 329-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF N° 01-IA/MFR-2017, CONTRATO DE L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA EL CURSO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES DE PRODUCTOS CITRICOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1172 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 329-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF N° 01-IA/MFR-2017, CONTRAT
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1023, FACTURA N° 0002-000635, INFORME DE CONFORMIDAD N° 292-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 002-000240, PECOSA N° 1466, REQUERIMIENTO N° 0404.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1023, FACTURA N° 0002-000635, INFORME DE CONFORMIDAD N° 292-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 002-000240, PECOSA N° 1466, REQUERIMIENTO N° 0404.
0000004104
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1176 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DECONFORMIDAD N° 316-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0070, SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1176 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 316-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0070, SEC FUN N° 0068
0000004105
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1177 CON FECHA 31/10/2017, REQ N° 14-747, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-.ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0071, SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1177 CON FECHA 31/10/2017, REQ N° 14-747, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-.ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0071, SEC FUN N° 0082
0000004106
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE BALDOSA DE FERROCEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1024 CON FECHA 08/11/2017, REQ N° 29-501, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MD-LC, INF N° 0094-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00254, GUIA DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BALDOSA DE FERROCEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1024 CON FECHA 08/11/2017, REQ N° 29-501, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MD-LC, INF N° 0094-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00254, GUIAU
0000004108
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S-50 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1026 DE FECHA 09/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 79-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT, INF N° 092-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF N° 199-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC,FACTURA ELECTRO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S-50 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1026 DE FECHA 09/11/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 79-2017-MDQ-GSELP-CALO/IP-FT, INFN° 092-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF N° 199-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA ELEC
0000004109
POR EL DEVENGADO DE ATENCION DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DECAPACITACION EN URGENCIAS MEDICAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1179 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0342-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1203-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 007-0046 SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION EN URGENCIAS MEDICAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1179 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0342-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1203-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE APOYO EN LAS OFICINAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL, SEGUN O/S N° 1190, INFORME D ECONFORMIDAD N° 265-2017-MDQ-A/SG, INF N° 01-2017-MDQ-SG/OVA, CONTRATO9 DE LOCACION DE SERVICIOS N° 111-2017-OGA-GM-MDM/LC PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN LAS OFICINAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL, SEGUN O/S N° 1190, INFORME D E CONFORMIDAD N° 265-2017-MDQ-A/SG, INF N° 01-2017-MDQ-SG/OVA, CONTRATO9 DE LOCACION DE SERVICIOS N° 111-2017-OGA-GM-MDM/LC PAGO C
0000004111
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL ABOG. YERCO RUBEN EIZAGUIRRE FRISANCHO- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 190-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1094-2017/GM, INF N° 155-2017-MDQ-PPM/YREF SEC FUN N° 0060
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL ABOG. YERCO RUBEN EIZAGUIRRE FRISANCHO- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL,SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 190-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1094-2017/GM, INF N° 155-2017-MDQ-PPM/YREF SEC FUN N° 0060
0000004112
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 30-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 30-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0098_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1314-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 30-RO-2017-SSHE-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00158
0000004113
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG,N
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ , VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, OFIC
0000004114
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POSTES DE C°A°C° DE 8/300/120/240 KG/M SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1029, AS N° 16-2017-MDQ/OEC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 386-2017/MDQ/DOE-LCA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-002, GUIA DE REMSIION N° 001-00407,PECOSA N° 1566
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POSTES DE C°A°C° DE 8/300/120/240 KG/M SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1029, AS N° 16-2017-MDQ/OEC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 386-2017/MDQ/DOE-LCA, FACTURA ELECTRONICA N° E001-002, GUIA DE REMSIION N° 001-00407, PECOSA
0000004115
INGRESOS POR CONCEPTO DE REPARACION CIVIL SEGUN LA CARPETA FISCAL N°655-2015 DE LA 2DA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LA CONVENCION PROCESO SEGUIDO CONTRA CANDIA REPRESENTACIONES EIRL.
INGRESOS POR CONCEPTO DE REPARACION CIVIL SEGUN LA CARPETA FISCAL N°655-2015 DE LA 2DA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LA CONVENCION PROCESO SEGUIDO CONTRA CANDIA REPRESENTACIONES
0000004116
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, O
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, OFIC
0000004117
INGRESO POR LA ASIGNACION FINANCIERA DE LA CUENTA DE FONCOMUN (A), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
POR LA ASIGNACION DE INTERESES DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004119
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, O
0000004120
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ , VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MD
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ , VIAJE ENCOMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A
0000004121
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRTA. NADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/S
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRTA.NADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DENOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, O
0000004122
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDIA , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DENOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG,
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDIA , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, OF
0000004123
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, OF
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-MDQ-A/SG, OFICI
0000004124
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE SALA DE REGIDORES , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARAEL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-20
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE SALA DE REGIDORES , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA, PARA ELDIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1201-2017/GM-MDQ, INF N° 264-2017-
0000004125
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LA ING. LEXMIN MARIN NAVARRETE, RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL , SEGUNRESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 192-2017-OGA-MDQ, INF N° 154-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1132-2017/GM-MDQ, INF N° 1124-2017-MDQ-LC/GDEMA
POR EL ABONO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL LA ING. LEXMIN MARIN NAVARRETE, RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 192-2017-OGA-MDQ, INF N° 154-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1132-2017/GM-MDQ, INF N° 1124-2017-MDQ-LC/GDEMA,
0000004126
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1213-2017/GM-MDQ,INF N| 1150-GDS
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1213-2017/GM-MDQ,INF N| 1150-GDS
0000004127
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 194-2017-OGA-MDQ, INF N° 154-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1207-2017/GM-MDQ, INF N° 1149-GDSS-MDQ-LC, INFN° 245-2017-RP/
POR EL DEPOSITO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED. CIRO MARURI HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 194-2017-OGA-MDQ, INF N° 154-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1207-2017/GM-MDQ, INF N° 1149-GDSS-MDQ-LC, INFN° 245-2017-RP/
0000004128
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLDO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 31-2017-MCPP/Q-C-RESOLUCION DE ALCALDIA N° 524-2016
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLDO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. WALTER FIGUEROA CUSIYUPANQUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 31-2017-MCPP/Q-C-RESOLUCION DE ALCALDIAN° 524-2016-MPL
0000004129
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO- SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1047, REQ N° 14-676, INFORME DE CONFORMIDAD N° 294-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 004-00515, GUIA DE REMISION N° 001-004032, PECOSA N° 1436 SECFUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1047, REQ N° 14-676, INFORME DE CONFORMIDAD N° 294-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 004-00515, GUIA DE REMISION N° 001-004032, PECOSA N° 1436 SECFUN N° 0068
0000004130
POR EL INGRESOS DE RECAUDACIION CORRIENTE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE SEGUN RI N°063, Y BOUCHER DEDEPOSITO 06628482,
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE SEGUN RI N°0041, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06628483.
0000004131
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1189, FACTURA N° 0001-000182,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0116-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF: N° 018-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0579, SEC.FUNC.0110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1189, FACTURA N° 0001-000182,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0116-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,INF: N° 018-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0579, SEC.FUNC.01
0000004132
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1043, O/C N° 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 110-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1237-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-.00177, GUIA DE REMSIION N° 001-0046, PECOSA N° 001450 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1043, O/C N° 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 110-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1237-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-.00177, GUIA DE REMSIION N° 001-0046, PECOSA N° 001450 S
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SOLIDOSSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1042 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 14-686, INFORME DE CONFORMIDAD N| 226-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-003061, GUIA DE REMISION N° 01-001384, PECOSA N° 1452 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SOLIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1042 CON FECHA 13/11/2017, REQN° 14-686, INFORME DE CONFORMIDAD N| 226-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-003061, GUIA DE REMISION N° 01-001384, PECOSA N° 1452 S
0000004134
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1045, CON FECHA 13/11/2017 ,REQ N° 5-73, INFORME DE CONFORMIDAD N° 37-2017-MDQ-GSLP-PELE/IP, INF N° 091-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 005-0041, GUIA DE REMISION N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1045, CON FECHA 13/11/2017 ,REQN° 5-73, INFORME DE CONFORMIDAD N° 37-2017-MDQ-GSLP-PELE/IP, INF N° 091-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 005-0041, GUIA DE REMISION N
0000004135
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE APOYO EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE-DEMUNA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1187 CON FECHA 09/11/2017, REQ N° 15-714, INFORME DE CONFORMIDAD N° 177-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1254-GDSS-MDQ-LC
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE APOYO EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE-DEMUNA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1187 CON FECHA 07/11/2017, REQ N° 15-714, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1440-GDSS-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE-DEMUNA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1187 CON FECHA 09/11/2017, REQ N° 15-714, INFORME DE CONFORMIDAD N° 177-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1254-GDSS-
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE-DEMUNA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1187 CON FECHA 07/11/2017, REQ N° 15-714, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1440-GDSS-
0000004136
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1205-2017-GM-MDQ, INF N| 275-2017-MDQ-A/SG, OF
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ. VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS AL DISTRITO DE MARANURA PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1205-2017-GM-MDQ, INF N| 275-2017-MDQ-A/SG, OFICI
POR EL DEFENGADO DE LA ADQUISICION DE HORMIGON SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1038, REQ N° 14-722, INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-ABT-MD-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0074, GUIA DE REMISION N° 001-0071, 001-0073, PECOSA N° 1442 SEC FUN N°0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HORMIGON SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1038, REQ N° 14-722, INFORME DE CONFORMIDADN° 283-2017-ABT-MD-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0074, GUIA DE REMISION N° 001-0071, 001-0073, PECOSA N° 1442 SEC FUN N°0082
0000004139
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE INSTALACION SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1040 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 114-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1303-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-00180, GUIA DE REMISION N° 002-00164,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE INSTALACION SANITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1040 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 114-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1303-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-00180, GUIA DE REMISION N° 002
0000004140
´POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1039, REQ N° 15-719, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1196-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMSIION N° 002-003, PECOSA N° 1441 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1039, REQ N° 15-719, INFORME DE CONFORMIDAD N° 101-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1196-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMSIION N° 002-003,PECOSA N° 1441
0000004141
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 1041, FACTURA N° 0002-000065,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0159-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 24/2017-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0600, SEC. FUNC.0002.
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE AGREGADO SEGUN O/C N° 1041, FACTURA N° 0002-000065, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0159-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 24/2017-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0600, SEC. FUNC.0002.
0000004142
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CORTINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1035 CONFECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 228-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 268-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0095, GUIA DE REMSIION N| 001-0090, PECOSA N| 1588
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CORTINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1035 CONFECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 228-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 268-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0095, GUIA DE REMSIION N| 001-0090, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CORTINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1035 CONFECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 228-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 268-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0095, GUIA DE REMSIION N| 001-009
0000004143
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5S -50 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1036, CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 29-596, INFORME DE CONFORMIDAD N° 25-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N°! 0147-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00421, GUIAF
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S -50 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1036, CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 29-596, INFORME DE CONFORMIDAD N° 25-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N°! 0147-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 002-00421, G
0000004144
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y VESTUARIO DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1034 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 290-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC,FACTURA N| 004-0021, GUA DE REMISION N° 004-009, 004-0010, PECOSA N° 1547 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y VESTUARIO DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1034 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 290-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N| 004-0021, GUA DE REMISION N° 004-009, 004-0010, PECOSA N° 1
0000004145
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1031, REQ N° 15-698, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1195-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMSIION N| 001-0051, PECOSA N° 1435 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1031, REQ N° 15-698, INFORME DE CONFORMIDAD N° 102-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1195-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, GUIA DE REMSIION N| 001-0051, PECOSA N° 1435 SEC FUN
0000004146
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1037, CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 29-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 292/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0097-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0082, GUIA DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1037, CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 29-545, INFORME DE CONFORMIDAD N° 292/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017, INF N° 0097-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0082, GUI
POR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1032, FACTURA N° 0002-000418, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0150-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 027-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, INF. N° 0205-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, PECOSA N° 1469, R
IMPORTE QUE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1032, FACTURA N° 0002-000418, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0150-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 027-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, INF. N° 0205-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, PECOSA N° 1469, R
0000004148
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PLATAFORMA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1192, CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 239/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 204-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001 SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1192, CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 239/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 204-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001 SEC FUN N° 0047
0000004149
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 1186 CON FECHA 07/11/2017, REQ N° 14-769, INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-008 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1186 CON FECHA 07/11/2017, REQ N° 14-769, INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-008 SEC FUN N° 0084
0000004150
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1191, MEMORANDUM N° 721-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 737-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1191, MEMORANDUM N° 721-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 737-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056 SE GIRA A NOMBRE DE HUALLPA MERMA PERCU SEGUN MEMO N°746-2017-OGA-MDQ
0000004151
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AAAC 35 MM2 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1030, CON FECHA 14/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 392-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-00230, GUIA DE REMISION N° 001-00129, PECOSA N° 1528 SEC FUN N° 00100
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AAAC 35 MM2 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1030, CON FECHA 14/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 392-2017-MDQ/DOE-LCA, FACTURA N° 001-00230, GUIA DE REMISION N° 001-00129, PECOSA N°1528 SEC FUN N°
0000004152
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1188, FACTURA N°001-000086, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1255-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0112-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0480.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES SEGUN ORDEN SERV. N°1188, FACTURA N° 001-000086, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 1255-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0112-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0480.
0000004153
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1051 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 15-639, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1338-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-002, GUIA DE REMISION N° 001-0014, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1051 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 15-639, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1338-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-002, GUIA DE REMISION N° 001-0014,
0000004154
POR EL DEVENGADO DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1049 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 14-651, INFORME DE CONFORMIDAD N° 324-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N| 002-002, GUIA DE REMSIION N° 002-002, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1049 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 324-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, INFORME N° 232-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC,FACTURA N° 002-0
0000004155
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEÑALIZACION SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1048, FACTURA N° 001-000115, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0160-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 214-2017--/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, PECOSA N| 1508, REQUERIMIENTO N° 0542
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1048, FACTURA N° 001-000115, INFORME DECONFORMIDAD N° 0160-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 214-2017--/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, PECOSA N| 1508, REQUERIMIENTO N° 0542
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1193, MEMORANDUM N° 736-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 721-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1193, MEMORANDUM N° 736-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N° 721-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056 SE GIRA A NOMBRE DE HUALLPA MERMA PERCY SEGUN MEMO N° 0745-2017-OGA-MDQ
0000004158
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PROMOTOR EN SALUD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1148 CON FECHA 26/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 30-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N| 1325-GDSS-MDQ-LC, INF N| 02-2017-MS-MYCQ-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBR
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PROMOTOR EN SALUD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1148 CON FECHA 26/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 38-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1413-GDSS-MDQ-LC, INF N| 03-2017-MS-MYCQ-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR EN SALUD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1148 CON FECHA 26/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 30-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N| 1325-GDSS-MDQ-LC, INF N| 02-2017-MS-MYCQ-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE N
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PROMOTOR EN SALUD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1148 CON FECHA 26/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 38-2017-MGVP-MS-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1413-GDSS-MDQ-LC, INF N| 03-2017-MS-MYCQ-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE D
0000004159
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMISNISTRATIVO SEGUN O/S N° 1149, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 1432-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 002-2017-MS-RHSC-MDQ/LC, CONTRATO N° 0166-2017-OGA-GM-MDQ
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN O/S N° 1149, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME DECONFORMIDAD N° 040-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 1433-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 003-2017-MS-RHSC-MDQ/LC, CONTRATO N° 0166-2017-OGA-GM-MDQ/L
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMISNISTRATIVO SEGUN O/S N° 1149, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-6, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 1432-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 002-2017-MS-RHSC-MDQ/LC, CONTRATO N° 0166-2017-OGA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN O/S N° 1149, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7, INFORME DE CONFORMIDAD N° 040-2017-MGVP-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 1433-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 003-2017-MS-RHSC-MDQ/LC, CONTRATO N° 0166-
0000004160
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267-
POR EL DEPOSITO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267-20
0000004161
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267
POR EL ABONO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267-2017
0000004162
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF
POR EL ABONO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N°A
0000004163
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N°A
POR EL ABONO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267-
0000004164
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267
POR EL ABONO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ,INF N° 267-2017
0000004165
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267-2
POR EL ABONO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA, VIAJE EN COMISION DESERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOS DIAS 16 Y17 DENOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF N° 267-2017-MD
0000004166
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE CONCEJO MUNICIPAL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARALOS DIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ
POR EL ABONO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE CONCEJO MUNICIPAL, VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESPINAR PARA LOSDIAS 16 Y17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1212-2017/GM-MDQ, INF
0000004167
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISAC- REGIDOR DE LA MDQ,
0000004168
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ POR EL CXXVANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA.
0000004169
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - TINTAS SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1072, REQ N° 29-616, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-2017/RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INFN° 174-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 001-00724, GUIA DEREMISION N° 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - TINTAS SEGUN PERU COMPRAS, SEGUN O/C N° 1072, REQ N° 29-616, INFORME DE CONFORMIDAD N° 039-2017/RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF N° 174-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 001-00724, GUIA DE REMISIO
0000004170
POR LA ASGNACION FINANCIERA DE LA SUB CUENTA REGALIAS MINERAS "P", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004171
POR LA APLICACION DE PENALIDAD POR IMCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA SEGUN MEMO 0682-2017-OGA-MDQ OPINION LEGAL N257-2017-JTL/OAJ-MDQ-LC. DE LA ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA, SEGUN O/C N° 381, REQ N° 29-238, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-CABL/DO
0000004172
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS, COMPONENTES PARA POZO A TIERRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1076 CON FECHA 17/11/2017, REQ N° 27-0088, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 367-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 002-00354, 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, COMPONENTES PARA POZO A TIERRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1076 CON FECHA 17/11/2017, REQ N° 27-0088, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 367-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N° 002-0
0000004173
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PISO TECNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1054 CON FECHA 14/11/2017, REQ N° 27-87, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 370-2017-MDQ, FACTURA N° 002-00636, GUIA DE REMISION N| 002-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PISO TECNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1054 CON FECHA 14/11/2017, REQ N° 27-87, INFORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 370-2017-MDQ, FACTURA N° 002-00636, GUIA DE REMISION N|
0000004174
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1061 CON FECHA 15/11/2017, REQ N° 14-633,INFORME DE CONFORMIDAD N° 300-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 003-001, GUIA DE REMISION N° 003-002, PECOSA N° 1561 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERASEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1061 CON FECHA 15/11/2017, REQ N° 14-633, INFORME DE CONFORMIDAD N° 300-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 003-001, GUIA DE REMISION N° 003-002, PECOSAN° 1561 SEC FUN
0000004175
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLASTIQUERIA SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1059 CON FECHA 14/11/2017, REQ N° 15-672, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1339-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0024, 003-0025, GUIA DE REMSIION N° 003-0020, 03-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLASTIQUERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1059 CON FECHA 14/11/2017, REQ N° 15-672, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N°1339-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0024, 003-0025, GUIA DE REMSIION N° 003-00
0000004176
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1057, REQ N° 14-737, INFORME DE CONFORMIDAD N°339-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PET/LC, FACTURA N° 002-00250, GUIA DE REMISION N° 002-00179, PECOSA N° 1538 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1057, REQ N° 14-737, INFORME DE CONFORMIDAD N° 339-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-PET/LC, FACTURA N° 002-00250, GUIA DE REMISION N° 002-00179, PECOSA N° 1538 SEC FUN N° 0045
0000004178
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1066 CON FECHA 17/11/2017, REQ N° 14-695, INFORME DE CONFORMIDAD N° 340-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-0069, GUIA DE REMSIION N° 002-00103, PECOSA N° 01461 SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1066 CON FECHA 17/11/2017, REQ N° 14-695, INFORME DE CONFORMIDAD N° 340-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 002-0069, GUIA DE REMSIION N° 002-00103, PECOSA N°01461 SEC FUN N
0000004179
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GALLINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1058 CON FECHA 14/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 026-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1244-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-002SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GALLINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1058 CON FECHA 14/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 026-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1244-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-002 SEC FUN N°
0000004180
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1060, FACTURA N° 0002-00145, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0158-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 26-2017-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0002-000128, PECOSA N° 1491, REQUERIMIENTO N° 0599, SEC.FUNC. 000
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. LISTONES ROLLISOS Y TABLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1060, FACTURA N° 0002-00145, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0158-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 26-2017-/CABL/DOPDUR/GI/MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0002-000128, PECOSA N°
0000004181
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1077, CON FECHA 17/11/2017. REQ N° 14-718, INFORME DE CONFORMIDAD N° 308-2017-ABT-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-001012, GUIA DE REMSIION N° 001-00648, PECOSA N° 1548 SEC FUNN° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1077, CON FECHA 17/11/2017. REQ N° 14-718, INFORME DE CONFORMIDAD N° 308-2017-ABT-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-001012, GUIA DE REMSIION N° 001-00648, PECOSA N° 1548 SECFUN N° 0082
0000004183
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE REDES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1055 CON FECHA 14/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073/2017/YECHZ/DIVE/GIST/MDQ, INF N| 388-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 136-2017-MDQ-LC/OI, FACTURA N° 001-001001, GUIA DE REMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE REDES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1055 CON FECHA 14/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073/2017/YECHZ/DIVE/GIST/MDQ, INF N| 388-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N| 136-2017-MDQ-LC/OI, FACTURA N° 001-001001, GUIAU
0000004184
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO Y TUBO GALVANIZADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1081, FACTURA N° 001-00081, INFORME DE CONFORMIDAD N° 305-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-000030, PECOSA N° 1497, REQUERIMIENTO N° 0752.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO YTUBO GALVANIZADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1081, FACTURA N°001-00081, INFORME DE CONFORMIDAD N° 305-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-000030, PECOSA N° 1497, REQUERIMIENTO N° 0752.
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1080 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 349-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1239-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-00308, GUIA DE REMSIION N° 001-00173, PECOSAN° 1465 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1080 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 349-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1239-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00308, GUIA DE REMSIION N° 001-00173, PECOSA N° 1465 SE
0000004186
POR EL DEVENGADO ADQUISICION PARA INSENTIVO DE CONCURSO DE CAFE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1079, FACTURA N° 0001-000010,INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-00006, PECOSA N° 1507, REQUERIMIENTO BN° 0706.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION PARA INSENTIVO DE CONCURSO DE CAFE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1079, FACTURA N° 0001-000010, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-00006, PECOSA N° 1507, REQUERIMIENTO BN° 0706.
0000004188
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1074, REQ N° 29-582, INFORME DE CONFORMIDADN° 25-2017-RMR/DOPDUR-MDQ-LC, FQAC-MDQ/LC, INF N° 125-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00415, GUIA DE REMISION N°001-00259, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1074, REQ N° 29-582, INFORME DE CONFORMIDAD N° 25-2017-RMR/DOPDUR-MDQ-LC, FQAC-MDQ/LC, INF N° 125-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00415, GUIA DE REMISION N° 001-00259,
0000004189
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1073 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 013-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF N° 064-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0055, GUIA DE REMISIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1073 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 013-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF N° 064-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0055, GUIA DE REM
0000004191
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS , SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 1069 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDADN° 091-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, FACTURA N° 001-003073, GUIA DE REMISION N° 001-001391, PECOSA N° 1606 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE INSUMOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1069 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 091-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, FACTURA N° 001-003073, GUIADE REMISION N° 001-001391, PECOSA N° 1606 SEC FUN N° 00124
0000004192
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1068 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°043-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00261, GUIA DE REMISION N| 002-00183, PECOSA N° 1610 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1068 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00261,GUIA DE REMISION N| 002-00183, PECOSA N° 1610 SEC FUN N° 005
0000004193
POR EL DEVENGADO DE SS DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 2M3 MESESDE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN O/S N°1212 INF. N° 329-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC F/ 0001-0050 INF. N° 084-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-M,DQ-LC, PARTES DIARIO CCC N° 1897 COTIZ N° 2183 REQ N°640 TERMINOS DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 2M3 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN O/S N°1212, FACTURA N° 001-050, INF. N° 329-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 084-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-M,DQ-LC, PARTES DIARIO CUADRO COMP
0000004194
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1204 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 066-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0069 SEC FUN N° 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DERETROEXCAVADORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1204, INFORME DECONFORMIDAD N° 066-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0069, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONESN° 1888, SOLICITU
0000004195
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA CTE N°211002581, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE SEGUN RI N° 0065, DE FECHA 18/11/2017, SEGUN BOUCHER DE DPOSITON° 06635336.
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE N° 2117001, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE SEGUNRI N° 0041, SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 06635337.
0000004196
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 01 VOLQUETE DE10M3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1213 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-2017-MSVC.RO.MDQ.LC, INF N° 133-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00122 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE 01 VOLQUETEDE 10M3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1213 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-2017-MSVC.RO.MDQ.LC, INF N°133-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00122 SEC FUN N° 00157
0000004198
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 3 A 5 TONELADAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1215 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 301-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00343, PARTES DIARIOS , SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION DE 3 A 5 TONELADAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1215 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 301-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF. N ° 1534-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00343, PARTES DIARIOS,5
0000004199
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1205 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 15-692, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1310-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0011 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1205 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 15-692, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-RP/CMH/MDQ-LC,INF N° 1310-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0011 SEC FUN N° 003
0000004200
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1207 CON FECHA 13/11/2017, INFROME DE CONFORMIDAD N| 0450-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 340-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1207 CON FECHA 13/11/2017, INFROME DE CONFORMIDAD N| 0450-RO-RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017, INF N° 340-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC RH E001-77, SUSPENSION DE CUARTRA, A
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1201 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 27-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC, INF N| 1311-GDSS-MDQ-LC,FACTURA N° 001-00112 SEC FUN N° 007
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1201 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 27-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC, INF N| 1311-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00112 SEC FUN N° 007
0000004203
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SOAT DE MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1199 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 15-696, INFORME DE CONFORMIDAD N° 299-2017-MD-GDSS/AAE, INF N°1270-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0089 SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE SOATDE MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1199 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 15-696, INFORME DE CONFORMIDAD N° 299-2017-MD-GDSS/AAE, INF N° 1270-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 0089 SEC FUN N° 0096
0000004204
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SOAT SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1198, FACTURA N° 0005-000043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0230-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0781, SEC. FUNC.084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO CONTRATACION DE SOAT SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1198, FACTURA N° 0005-000043, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0230-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0781, SEC. FUNC.084
0000004205
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO SEGUN O/S N° 1206, FACTURA N° 0003-000187, INFORME DE CONFORMIDAD N° 349-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, REQUERIMIENTO N° 0716, SEC.FUNC. 0082.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION FUSO SEGUN O/S N° 1206, FACTURA N° 0003-000187, INFORME DE CONFORMIDAD N° 349-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATICO 1880, COTIZACION N° 2155, REQUERIMIENTO N° 0716, TDR
0000004206
POR ELDEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1194 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DECONFORMIDAD N° 133-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, , INF N° 37-2017-EEM-AQR-MDQ , FACTURA N° 001-00569 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1194 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 133-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, , INF N° 37-2017-EEM-AQR-MDQ , FACTURA N° 001-00569 SEC FUN N° 00116
0000004207
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 1195, FACTURA N° 001-000061, INF. N° 0253-2017-EL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 244/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, REQUERIMIENTO N° 0549 SERVICIO DE PLATAFORMA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/S N° 1195, FACTURA N° 001-000061, INF. N° 0253-2017-EL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 244/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, REQUERIMIENTO N° 0549 SERVICIO DE PLATAFORMA.
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 1196 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 14-744, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0275-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURAN° 002-0074 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1196 CON FECHA 13/11/2017, REQ N° 14-744,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0275-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-0074 SEC FUN N° 0083
0000004210
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURO PARA MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1197 CON FECHA 12/11/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 245-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N°005-0042 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SEGURO PARA MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1197 CON FECHA 12/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 245-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 005-0042 SEC FUN N° 0083
0000004211
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 04-2017-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N°! 040-20
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE PUTUCUSI COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 04-2017-CM-MDQ-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N°! 040-2017-M
0000004212
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00103_10CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1322-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0294/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00103_10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME N°1322-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0294/RO/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0051
0000004213
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1085, FACTURA N° 0004-000552, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0149-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 032-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-004073,PECOSA N° 1495,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1085, FACTURA N° 0004-000552, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0149-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 032-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-004073, PECOSA
0000004215
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A INYECCION Y A TINTA, SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1084, REQ N° 15-638, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1304-GDSS-MDQ-LC, INF N° 132-2017-MDQ-LC/OI, FACTURA N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A INYECCION Y A TINTA, SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1084, REQ N° 15-638, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1304-GDSS-MDQ-LC, INF N° 132-2017-MDQ-LC/OI, FACTUR
0000004216
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PLANCHAS GALVANIZADAS ONDULADAS NRO. 25 DE 1800 MM DE LARGO SEGUN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NRO 017-2017-MDQ-OEC, O/C N| 1062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 272-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 003-00247, GUIA DE REMSIION N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PLANCHAS GALVANIZADAS ONDULADAS NRO. 25 DE 1800 MM DE LARGO SEGUN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NRO 017-2017-MDQ-OEC, O/C N| 1062, INFORME DE CONFORMIDAD N° 272-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 003-00247, GUIA DE REM
0000004217
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.YERKO RUBEN EIZAGUIRRE FRIZANCHO- PROCURADOR PUBLICO, VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1252-2017/GM-MDQ, INF N° 169-201
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.YERKO RUBEN EIZAGUIRRE FRIZANCHO- PROCURADOR PUBLICO, VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1252-2017/GM-MDQ, INF N° 169-201
0000004218
POR DE ADQUISICION DE AGREGADOS COMO ARENA FINA, GRANULADA,HORMIGON DE RIO, PIEDRA CHANCADA Y PIEDRA DE RIO, SEGUN COMPARACION DE PRECIOS SM-15-2017-MDQ/OEC-1, O/C N| 1065, INFORME DE CONFORMIDAD N| 021-CAPV-RO-LC-2017, FACTURA N° 002-0076, GUIA DE REMSI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGREGADOS COMO ARENA FINA, GRANULADA, HORMIGON DE RIO, PIEDRA CHANCADA Y PIEDRA DE RIO, SEGUN COMPARACION DE PRECIOS SEGUN O/CN° 1065, INFORME DE CONFORMIDAD N° 021-CAPV-RO-LC-2017, FACTURA N° 002-0076
0000004219
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE 22 MOLINOS DE GRANO SEGUN O/C N° 1063, FACTURA N° 0001-0289, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1389-2017-MDQ-LC/GDEMA, GUIA DE REMISION N° 0001-0072, PECOSA N° 1537, REQUERIMIENTO N° 0472.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 22 MOLINOS DE GRANO SEGUN O/C N° 1063, FACTURA N° 0001-0289, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1389-2017-MDQ-LC/GDEMA, GUIA DE REMISION N° 0001-0072, PECOSA N° 1537, REQUERIMIENTO N° 0472.
0000004220
POR ELDEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1250-2017/GM-MDQ, INF N| 190-2017-GFO-OGR
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF.GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1250-2017/GM-MDQ, INF N|190-2017-GFO-OGR
0000004221
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL BGO. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE ATM , VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N° 1253-2017/GM-MDQ, INF N° 194-AQA-R-ATM-GDSS/
POR EL DEPOSITO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL BGO. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE ATM , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N° 1253-2017/GM-MDQ, INF N° 194-AQA-R-ATM-GDSS/
0000004222
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRTA. LURIA MILAGROS HUAYNASI VARGAS- ASISTENTE ADMINISTRATIVO D E ATM , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N° 1253-2017/GM-MDQ
POR EL DEPOSITO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRTA. LURIA MILAGROS HUAYNASI VARGAS- ASISTENTE ADMINISTRATIVO D E ATM , VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE , SEGUN MEMORANDUM N°1253-2017/GM-MD
0000004223
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1254-2017/GM-MDQ, INF N° 274-2017-MDQ-A/SG SEC FU
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1254-2017/GM-MDQ, INF N° 274-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N°
0000004224
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1254-2017/GM-MDQ, INF N° 274-2017-MDQ-A/SG SEC F
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 1254-2017/GM-MDQ, INF N° 274-2017-MDQ-A/SG SEC FUN
0000004225
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA, VIAJE EN COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUMN° 1254-2017/GM-MDQ, INF N° 274-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA, VIAJE EN COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUMN° 1254-2017/GM-MDQ, INF N° 274-2017-MDQ-A/SG SEC FUN N° 0055
0000004226
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONDUCTORES AUTOPARLANTES DE ALUMINO, SEGUN O/C N° 2180 DEL AÑO 2016, REQ N° 27-53, AS-SM N° 28-2016-MDQ-A, CONTRATO N° 45-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0025-2017-MDQ/DOE-NQC, INF N° 036-2017-AC-WIH-AC-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONDUCTORES AUTOPARLANTES DE ALUMINO, SEGUN O/C N° 2180 DEL AÑO 2016, REQ N° 27-53, AS-SM N° 28-2016-MDQ-A, CONTRATO N° 45-2016-AS-SM-UA-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0025-2017-MDQ/DOE-NQC, INFN° 036-2017-AC-
0000004227
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1329-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1329-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1329-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_001_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1329-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
0000004228
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.BENITO FERNANDEZ TTITO- ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS PARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE( CALCA) Y 30 NOVIEMBRE ( CUSCO) , SEGUN MEMORANDUM N° 1267-2017/GM-MD, INF N° 1
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG.BENITO FERNANDEZ TTITO- ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS PARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE( CALCA) Y 30 NOVIEMBRE ( CUSCO) , SEGUN MEMORANDUM N° 1267-2017/GM-MD, INF N° 1
0000004229
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN SECRETARIO EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1182 CON FECHA 31/10/2017,REQ N° 14-767, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN SECRETARIO EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1182 CON FECHA 31/10/2017, REQ N° 14-767, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 00124
0000004230
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION GORROS Y POLOS CON LOGOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1088, REQ N° 14-787, INFORME DE CONFORMIDAD N° 307-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0025, GUIA DE REMISION N° 001-0016, SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ DE GORROS Y POLOS CON LOGOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1088, REQ N° 14-787, INFORME DE CONFORMIDAD N° 307-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0025,GUIA DE REMISION N° 001-0016, SEC FUN N° 0082
0000004231
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MAG. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DE OMAPED, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0206-2017-OGA-MDQ, INF N° 242-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1248-2017-GM-MDQ, INF N° 1181-GDSS-MDQ-LC, INF N° 145-2017
POR EL DEPOSITO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA MAG. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DE OMAPED, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0206-2017-OGA-MDQ, INF N° 242-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1248-2017-GM-MDQ, INF N° 1181-GDSS-MDQ-LC, INF N° 145-2017-
0000004232
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1090, FACTURA N° 001-000114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 304-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00063, PECOSA N° 1506, EQUERIMIENTO N° 0721.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1090, FACTURA N° 001-000114, INFORME DE CONFORMIDAD N° 304-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00063, PECOSA N° 1506, EQUERIMIENTO N° 0721.
0000004233
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE CEMENTO PORT LAND TIPO I 42.5 KG , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1092, REQ N° 29-601, INFORME DE CONFORMIDAD N| 40-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 203-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0088, , GUIA DEREMSIION N| 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE CEMENTO PORT LAND TIPO I 42.5 KG , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1092, REQ N° 29-601, INFORME DE CONFORMIDAD N| 40-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 203-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0088, , GUIA DE REMSIIO
0000004234
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROVETERINARIOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1093 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-MD-LC-GDEMA, FACTURA N| 001-001001, GUIA DE REMISION N| 001-00667, P'ECOSA N° 1661 SECFUN N° 0014
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROVETERINARIOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1093 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-MD-LC-GDEMA, FACTURA N| 001-001001, GUIA DE REMISION N| 001-00667, P'ECOSA N° 1661 SECFUN N° 0014
0000004235
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA SEGUN O/C N° 1094, FACTURA N° 0001-000076, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0247-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 072-2017-MJR--RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000056, PECOSA N° 1583, REQUERIMIENTO N° 0614.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA SEGUN O/C N° 1094, FACTURA N° 0001-000076, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0247-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 072-2017-MJR--RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000056, PECOSA N° 1583, REQUERIMIENTO N
0000004236
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS FORESTALES COMOCAOBA, PINO Y GUABA , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1095, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0275-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-01002, GUIA DE REMISION N° 001-00652, PECOSA N° 1746 SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SEMILLAS FORESTALES COMO CAOBA, PINO Y GUABA , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1095, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0275-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-01002, GUIA DE REMISION N° 001-00652, PECOSA N° 1746, CUAD
0000004237
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CONBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1096, FACTURA N° F001-0000628, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0161-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF: N° 297/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ/LC-2017, INF. N° 207-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE SEGUNORDEN DE COMPRA N° 1096, FACTURA N° F001-0000628, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0161-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF: N° 297/R.O/MSVC/DOPDUR/MDQ/LC-2017, INF. N° 207-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC,GUIA DE REMISION
0000004238
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE MALLA CHINCHORRO PAÑO ANCHOVETERO DE 1/2" , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1097, REQ N| 14-0724, INFORME DE CONFORMIDAD N| 327-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC,FACTURA N| 001-0038, GUIA DE REMSIION N| 001-00113, PECOSA N| 1623 SEC FUN
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE MALLA CHINCHORROPAÑO ANCHOVETERO DE 1/2" , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1097, REQ N| 14-0724, INFORME DE CONFORMIDAD N| 327-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N| 001-0038, GUIA DE REMSIION N| 001-00113, PECOSA N| 1623 S
0000004239
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1066, REQ N° 51-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-GFO-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE POR 15 DIAS AL MES DE OCTUBRE, SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1066, REQ N°51-0011, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2017-GFO-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE POR 15 DIAS AL MES DE OCTUBRE, SEC FUN N° 00119
0000004240
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1098, REQ N° 14-753, INFORME DE CONFORMIDAD N° 310-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-001,GUIA DE REMISION N° 002-001, PECOSA N° 1504 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1098, REQ N° 14-753, INFORME DE CONFORMIDAD N° 310-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-001, GUIA DE REMISION N° 002-001, PECOSA N° 1504 SEC FUN N° 0068
0000004241
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES , SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1103, SEGUN REQ N° 29-555, INFORME DE CONFORMIDAD N° 35-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF N° 178-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00178, GUIA DE REMSIION N° 001-0047, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1103, SEGUN REQ N° 29-555, INFORME DE CONFORMIDAD N° 35-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF N° 178-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00178, GUIA DE REMSIION N° 001-0047, PE
0000004242
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,SEGUN O/C N° 1104, FACTURA N° 001-000084, 001-00005, INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-2017-EDL-DOPDUR.MDQ-LC, INF. N° 034-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, PECOSA N° 1498, REQUERIMIENTO N° 0572, SEC.FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,SEGUN O/C N° 1104, FACTURA N° 001-000084, 001-00005,INFORME DE CONFORMIDAD N° 175-2017-EDL-DOPDUR.MDQ-LC, INF. N° 034-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, PECOSA N° 1498, REQUERIMIENTO N° 0572, S
0000004243
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORT LAND TIPO IDE 42.5 KG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1105, REQ N° 29-554, INFORME DE CONFORMIDAD N| 037-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, INF N° 177-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-005, GUIA DEREMISION N° 002-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORT LANDTIPO I DE 42.5 KG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1105, REQ N° 29-554, INFORME DE CONFORMIDAD N| 037-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, INF N° 177-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-005, GUIA DE REMISION
0000004244
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTENSILLOS DE ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1106, FACTURA N° 0001-000416, GUIA DE REMISION N° 0001-000260, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1300-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 030-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, PECOSA N° 1522, REQU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTENSILLOS DE ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1106, FACTURA N° 0001-000416, GUIA DE REMISION N° 0001-000260, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1300-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 030-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, PECOSA N° 152
0000004245
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALA INYECCION SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1112, REQ N° 29-590,INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-RMR/DOPDUR/GIDT/LC, INF N° 199-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-003199, GUIA DE REMSIION N° 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A INYECCION SEGUN PERU COMPRAS, O/C N° 1112, REQ N° 29-590, INFORME DE CONFORMIDAD N° 047-2017-RMR/DOPDUR/GIDT/LC, INF N° 199-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-003199,GUIA DE REMSIIO
0000004246
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1111, FACTURA N° 0002-00073, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0141-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INFORME N°376-2017-MDQ-GSLP/MWRC, PECOSA N° 1493INF. N° 0195-OEC-MDQ-LA CONVENCION-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1111, FACTURA N° 0002-00073, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0141-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INFORME N° 376-2017-MDQ-GSLP/MWRC, PECOSA N° 1493INF. N° 0195-OEC-MDQ-LA CONVE
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1107, SEGUN REQ N° 15-683, INF N° 038-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1328-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0067, 001-0068, GUIA DE REMISION N° 001-0062, 001-0063, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1107, SEGUN REQ N° 15-683, INF N° 038-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1328-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0067, 001-0068, GUIA DE REMISION N° 001-0062, 001-0063
0000004248
POR EL DEVENGADO DE LA O/S N° 1108, FACTURA N° 0001-3070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 315-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, PECOSA N° 1551, REQUERIMIENTO N° 0578
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN O/C N° 1108, FACTURA N° 0001-3070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 315-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, PECOSA N° 1551, REQUERIMIENTO N° 0578
0000004249
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORT LAND TIPO I42.5 KG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1109, REQ N° 14-696, INFORME DE CONFORMIDAD N° 341-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-0086, GUIA DE REMISION N° 001-0033, PECOSA N° 1534SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORT LANDTIPO I 42.5 KG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1109, REQ N° 14-696, INFORME DE CONFORMIDAD N° 341-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-0086, GUIA DE REMISION N° 001-0033, PECOSA N° 1534 SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE EQUIPOS DIVERSOS COMO PANTALLA ECRAM, PIZARRA ACRILICA, SILLAS DE PLASTICO Y VENTILADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1101, REQ N° 14-632, INFORME DE CONFORMIDAD N° 302-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00152, GUIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE EQUIPOS DIVERSOSCOMO PANTALLA ECRAM, PIZARRA ACRILICA, SILLAS DE PLASTICO YVENTILADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1101, REQ N° 14-632, INFORME DE CONFORMIDAD N° 302-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 002-00152,
0000004253
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VIVERES SEGUN O/C N° 1110, FACTURA N° 0001-000053, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0184-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 053-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° -, PECOSA N° , REQUERIMIENTO N° 613
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VIVERES SEGUN O/CN° 1110, FACTURA N° 0001-000053, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0184-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 053-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° -, PECOSA N° , REQUERIMIENTO N° 613
0000004254
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1102, REQ N° 5-0071, INF N° 039-2017-MDQ-GSELP-PELE/IP, INF N° 140-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF N° 206-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00629, GUIA DE REMSIION N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1102, REQ N° 5-0071, INF N° 039-2017-MDQ-GSELP-PELE/IP, INF N° 140-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF N° 206-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00629, GUIA DE REM
0000004255
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ACERO CORRUGADO Y BARRAS DE ACERO , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1113 , REQ N° 14-657, INFORME DE CONFORMIDAD N° 318-2017/CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N| 003-00142, GUIA DE REMISION N° 0081, PECOSA N° 1549 SECFUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE ACERO CORRUGADO Y BARRAS DE ACERO , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1113 , REQ N° 14-657, INFORME DE CONFORMIDAD N° 318-2017/CJPT/MDQ/GDEMA/LC,FACTURA N| 003-00142, GUIA DE REMISION N° 0081, PECOSA N° 1549 SEC FUN N° 0
0000004257
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_002_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1330-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
0000004258
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1331-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1331-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1331-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1331-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_003_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMEN°1331-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0074
0000004259
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMEN°1332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1332-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1333-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAP_005_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMEN°1333-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1333-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1333-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_11CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1333-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
0000004261
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1334-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1334-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1334-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_006_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1334-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
0000004262
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_007_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1335-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0060
0000004263
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_008_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL IR. DE 4TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCAS_008_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_008_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_008_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_008_11 CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_008_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_008_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMEN°1336-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1337-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1337-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1337-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1337-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
0000004265
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_11 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°1327-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_11 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1327-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINIS
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_11 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1327-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMI
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_11 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 1327-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRAT
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_11 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 1327-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMINISTRAT
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_11 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1338-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1327-2017-URRHH-MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO ADMI
0000004266
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1340-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO,SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1340-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1340-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1340-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1340-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1340-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
0000004267
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL IR. DE 4TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0014_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1341-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LOBORES REALIZADOS, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
0000004268
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1342-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1342-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1342-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1342-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0015_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1342-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
0000004269
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1343-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO,SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1343-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1343-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCAS_0011_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1343-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1343-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0011_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1343-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA SEC FUN N° 0055
0000004270
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0012_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1339-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0012_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1339-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0012_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1339-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL AFP LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0012_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1339-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0057
0000004271
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1345-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1345-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1345-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0016_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1345-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, SEC FUN N° 0056
0000004272
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR HENRY NELSON PALOMINO ORTEGA A FAVOR DE DOÑA YANEL HUAMAN PANTIGOSO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°1152-2017-1JPL-LC-CSJCU-RAS. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1346-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
0000004273
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_18_0011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1347-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO,SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_18_0011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1347-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_18_0011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1347-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_18_0011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1347-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0057
0000004274
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1348-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA Y CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1348-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA Y CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1348-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA Y CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1348-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA Y CONTRATO SEC FUN N° 0060
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0019_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1348-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA Y CONTRATO SEC FUN N° 0060
0000004275
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1349-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 1200-GDSS-MD-LC, INF N° 1148-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1349-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 1200-GDSS-MD-LC, INF N° 1148-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y S
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1349-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 1200-GDSS-MD-LC, INF N° 1148-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0020_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1349-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , INF N° 1200-GDSS-MD-LC, INF N° 1148-2017-GDS-OMAPED-MPS/MDQ, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSP
0000004276
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1351-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO,SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1351-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1351-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0022_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1351-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0080
0000004277
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES CAS_0023_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1352-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE RMUNERACIONES CAS_0023_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1352-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES CAS_0023_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1352-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE RMUNERACIONES CAS_0023_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1352-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
0000004278
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1353-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO,SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1353-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1353-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1353-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1353-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
0000004279
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1364-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 007
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1364-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 007
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1364-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 007
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1364-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 007
0000004280
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1354-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0075
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1354-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0075
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1354-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0075
POR EL PAGO AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0026_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1354-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0075
0000004281
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0027_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1355-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CURTA CATEGORIA SEC FUN N° 00123
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0027_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1355-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CURTA CATEGORIA SEC FUN N° 00123
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0027_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1355-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CURTA CATEGORIA SEC FUN N° 00123
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0027_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1355-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO Y SUSPENSION DE CURTA CATEGORIA SEC FUN N° 00123
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1350-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO,SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1350-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1350-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1350-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0021_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1350-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0077
0000004283
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1356-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1356-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS, SEC:FUN.0124.
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1356-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS, SEC:FUN.0124.
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1356-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS, SEC:FUN.0124.
0000004284
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INJERTACIONDE PLANTONES DE CACAO EN VIVERO, INCLUIDO VARAS YEMERAS DE CACAO, SEGUN ORDE DE SERVICIO NRO. 1228, ASM N° 032-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0268-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-002
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INJERTACIONDE PLANTONES DE CACAO EN VIVERO, INCLUIDO VARAS YEMERAS DE CACAO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1228, INFORME N° 047-2018-MDQ-LC/MGEMA, INFORME N° 003-2018-MDQ-LC/GDEMA, INFORME N° 1500,-2017-MDQ-LC/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEGARANTIA DEL 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE INJERTACION DE PLANTONES DE CACAO EN VIVERO, INCLUIDO VARAS YEMERAS DE CACAO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1228, CONTRATO N° 005-2017-AS-SM-GM-UA-MDQ-LC, BUENA PRO ASM N
0000004285
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DEMOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP A MAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1203, CONTRATO N° 004-2017-AS-SM-UA-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00895 SEC FUN N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEMOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP A MAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1203, CONTRATO N° 004-2017-AS-SM-UA-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00895, REQ. DE SER
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP A MAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1203, FACTURA N° 001-00895,AFECTO SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE LA PENALIDAD APLICADA AL SR MODESTO ORTEGA CASTILLA POR EL RETRADO INJUSTIFICADO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO SEGUN INFORME N° 029-PROC-MDQ/LC, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N ° 0231-2017/GM-MDQ, CARTANOTARIAL N° 006
0000004286
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1225 CON FECHA 23/11/2017, REQN° 14-682, INFORME DE CONFORMIDAD N| 081-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00130 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1225 CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 14-682, INFORME DE CONFORMIDAD N| 081-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00130 SEC FUN N° 00124
0000004287
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 307-2017- MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 307-2017- MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC SEC FUN N° 0045
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE ARCOS DE TUBO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1224 CON FECHA 23/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N| 267-2017-MDQ-PCE/LY-JFZ, FACTURA N°001-0014 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ARCOSDE TUBO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1224 CON FECHA 23/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N| 267-2017-MDQ-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0014 SEC FUN N° 0083
0000004289
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PASAMANOS PARA PERSONAS DISCAPACITADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1222 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0235-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 321-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 01-0095,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PASAMANOS PARA PERSONAS DISCAPACITADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1222, FACTURA N° 01-0095, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0235-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 321-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,CUADRO COMPARATI
0000004290
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1227 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF N| 0317-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC SEC FUN N° 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1227 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 064-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF N| 0317-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC RH N° E001-76,SUSPENSION DE C
0000004291
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENCILLOS DE COCINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1126, CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 14-629, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0093, GUIA DE REMISION N° 001-0045, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOSY UTENCILLOS DE COCINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1126, CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 14-629, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0093, GUIA DE REMISION N° 001-00
0000004292
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1223,REQ N° 15-673, INFORME DE CONFORMIDAD N° 183-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1264-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0090 SEC FUNN° 080
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1223, REQ N° 15-673, INFORME DE CONFORMIDAD N° 183-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1264-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0090 SEC FUN N° 080
0000004293
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1115, CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 29-615, INFORME DE CONFORMIDAD N° 29-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 196-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 003-0077, GU
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1115, CON FECHA23/11/2017, REQ N° 29-615, INFORME DE CONFORMIDAD N° 29-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INF N° 196-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0
0000004294
POR EL DEVENGADO DE LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1128 CON FECHA24/11/2017, REQ N° 14-652, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-CJJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-004, GUIA DE REMISION N° 002-0012, PEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. DE TUBO PVC SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1128 CON FECHA 24/11/2017, REQ N° 14-652, INFORME DE CONFORMIDAD N° 303-2017-CJJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 002-004, GUIA DE REMISION N° 002-0012, PECOSA N° 1472 SEC FUN N° 0081
0000004295
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE AGUA MINERAL SEGUN O/C N° 1116, FACTURA N° 002-000251, INFORME DECONFORMIDAD N° 319-2017-CJTP/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0002-000181, PECOSA N° 1553, REQUERIMIENTO N° 0799
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUA MINERAL SEGUN O/C N° 1116, FACTURA N° 002-000251, INFORME DECONFORMIDAD N° 319-2017-CJTP/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0002-000181, PECOSA N° 1553, REQUERIMIENTO N° 0799
0000004296
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BALANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1118, DE FECHA 23/11/2017, REQ N° 15-731, INFORME DE CONFORMIDAD N° 278-2017--RP/CMH/MDQ-LC, , FACTURA N° 001-00418, GUIA DE REMISION N° 001-00262, PECOSA N° 1526 SEC FUNN° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BALANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1118, DE FECHA 23/11/2017, REQ N° 15-731, INFORME DE CONFORMIDAD N° 278-2017--RP/CMH/MDQ-LC, , FACTURA N° 001-00418, GUIA DE REMISION N° 001-00262, PECOSA N° 1526 SEC FUN N° 003
0000004297
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1121 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 321-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N|002-00250, GUIA DE REMISION N° 002-00180, PECOSA N° 1552 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1121 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 321-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 002-00250, GUIA DE REMISION N° 002-00180, PECOSA N° 1552 SE
0000004298
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1216 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-RMR-DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007 SEC FUN N° 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION VOLQUETE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1216 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 067-2017-RMR-DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INFORME N° 335-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-007 CUADRO C
0000004299
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 1125, FACTURA N° 001-000684, INFORME DE CONFORMIDAD N° 333-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 1498-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISIONN° 0005-000946, PECOSA N° 1690, REQUERIMIENTO N° 0778.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNO/C N° 1125, INFORME DE CONFORMIDAD N° 333-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 1498-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000684, GUIA DE REMISION N° 0005-000946, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1187, PECOSA N°I
POR EL DEVENGADO DE SEVICIO DE DIFUSION RADIAL SEGUN O/S N°1231 INF. DE CONFORMIDAD N° 361-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/.N° 002-01423 INF. N° 42-2017-INVERSIONES LA SUPERIOR EIRL/LC CCC N° 19633 COTIZ N° 2142 REQ N° 775 SEC. FUNC: 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DE DIFUSIONRADIAL SEGUN O/S N° 1231 INF. DE CONFORMIDAD N° 361-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/. N° 002-01423 INF. N° 42-2017-INVERSIONES LA SUPERIOR EIRL/LC , FACTURA N° 002-1423, CUADRO COMPARATIVO N° 19633 COT
0000004301
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1357-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1357-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIODE QUELLOUNO, D
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1357-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEQUELLOUNO, DIST
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1357-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DI
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1357-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUEL
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1357-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEQUELLOUNO, DIST
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1357-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEQUELLOUNO, DIST
0000004302
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DECULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVELSECUNDARIO DE QU
POR EL PAGO DE DE ESSALUD DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUE
POR EL PAGO DEL SNP DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO
POR EL PAGO DEL SCTR DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCMEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURAY DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO,C
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE
POR EL PAGO LIQUIDO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO
POR EL PAGO DEL AFP DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1358-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO
0000004303
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0031_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1359-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1168-GDSS-MDQ-LC, INF N° 016-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUNN° 005
POR EL DE PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0031_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1359-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1168-GDSS-MDQ-LC, INF N° 016-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 005
POR EL DE PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0031_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1359-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1168-GDSS-MDQ-LC, INF N° 016-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 005
POR EL DE PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0031_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1359-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1168-GDSS-MDQ-LC, INF N° 016-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 005
POR EL DE PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0031_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1359-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1168-GDSS-MDQ-LC, INF N° 016-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 005
POR EL DE PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0031_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1359-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1168-GDSS-MDQ-LC, INF N° 016-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 005
POR EL DE PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0031_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1359-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1168-GDSS-MDQ-LC, INF N° 016-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 005
0000004304
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 318-2017-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INFN° 318-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°318-2017-MDQ-GD
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 318-2017-MDQ-
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 318-
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR LMADERA POCCOHUANCA IVAN A FAVOR DE DOÑA VERONICA HUISA OQUENDO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°80-2016-JPLQ-CSJCU-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESA
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR LINIO MELGAREJO CCAHUANA A FAVOR DE DOÑA FRIDA MONTESINOS GONZALES SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°679-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11DE LA GERENCIAR
POR EL PAGO LIQUIDO PRIMER BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO YMEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 3
POR EL PAGO LIQUIDO SEGUNDO BLOQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°318-2017-MDQ-GD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0032_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1360-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 1273-2017-MDQ-L
0000004305
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1361-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITOF
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LAREFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE,DISTRITO DE QUEL
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LAREFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE,DISTRITO DE QUEL
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SANMIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QU
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIOYANATILE, DISTR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LAREFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE,DISTRITO DE QUEL
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LAREFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE,DISTRITO DE QUEL
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTELA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DEM
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1362-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1362-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA ENA
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1362-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFESDE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA C
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1362-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1362-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFESDE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA C
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1362-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFESDE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA C
0000004307
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1363-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO AD
0000004308
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1365-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 217-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1365-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 217-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1365-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 217-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1365-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 217-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1365-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 217-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0036_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1365-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 217-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
0000004309
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1366-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 216-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0037_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1366-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 216-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1366-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 216-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1366-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 216-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0037_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1366-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 216-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1366-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 216-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
POR EL PAGODEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0037_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1366-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 216-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0084
0000004310
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1367-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO C
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DELCAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO C
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO C
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO C
0000004311
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1368-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1368-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVE
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIADE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO0
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVE
0000004312
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALLASER KYOCERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1083, FACTURA N° 0002-000071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0251-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 0133-2017-MDQ-LC/OI, PECOSA N° 1478, REQUERIMIENTO N° 0791.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1083, FACTURAN° 0002-000071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0251-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 0133-2017-MDQ-LC/OI, PECOSA N° 1478, REQUERIMIENTO N° 0791.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISCION DE THONER 83A HP SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1127, FACTURA N° 0003-000412, INFORME DE CONFORMIDAD N° 297-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0003-000221, PECOSA N° 1494, REQUERIENTO N° 0802.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISCION DE THONER 83A HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1127, FACTURA N° 0003-000412, INFORME DE CONFORMIDAD N° 297-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISIONN° 0003-000221, PECOSA N° 1494, REQUERIENTO N° 0802.
0000004314
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1122 CON FECHA 23/11/2017, REG N° 14-792, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00413, GUIA DE REMISION N° 003-00222, PECOSA N° 1496 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1122 CON FECHA 23/11/2017, REG N° 14-792, INFORME DE CONFORMIDAD N° 247-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 003-00413, GUIA DE REMISION N° 003-00222, PECOSA N° 1496 SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CUYES GAZAPOS HEMBRAS Y MACHOS TIPO 1 RAZA PERU, SEGUN AS. NRO 29-2017-MDQ/OEC. ORDEN DE COMPRA NRO. 1129, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0308-2017-RP-CMH-MDQ-LC, FACTURA N| 003-0014, GUIA DE REMISION N| 002-0029, 002-0031,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CUYES GAZAPOS HEMBRAS Y MACHOS TIPO 1 RAZA PERU, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1129, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0308-2017-RP-CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0014, GUIA DE REMISION N° 002-0029, 002-0031, 002-003
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS CORRIENTES DE LA CTA N°002112581, SEGUN RI N° 66. Y BOUCHER DE DEPOSITO N°06643529, CORRESPONDIENTE A LA 3RA SEMANA DE NOVIEMBRE.
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE N° 02117001, SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N°06643530,
0000004317
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA,INF N| 210-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA,INF N| 210-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC SEC FUN N° 0084
0000004318
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 276-2017-JOP/GDE/MDQ/LC SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 276-2017-JOP/GDE/MDQ/LC SEC FUN N° 0068
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URH-MBA, INF N° 256-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URH-MBA, INF N° 256-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 217-MDQ-GDEMA-GDEMA-PCE, SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 217-MDQ-GDEMA-GDEMA-PCE, SEC FUN N° 0083
0000004321
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N| 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 006-2017-MDQ/URRHH-MBA, SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N| 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 006-2017-MDQ/URRHH-MBA, SEC FUN N° 0014
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 258-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC SEC FUN N° 082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 258-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC SEC FUN N° 082
0000004323
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 243-RO/GHTC-GDEMA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 243-RO/GHTC-GDEMA-MDQ/LC SEC FUN N° 0011
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 211-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 211-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 0050
0000004325
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, SEC FUN N° 0024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, SEC FUN N° 0024
0000004326
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 017-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC SEC FUN N° 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 017-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC SEC FUN N° 002
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 006-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 330-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 191-2017-MDQ/DOE-EGA SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 006-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 330-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 191-2017-MDQ/DOE-EGA SEC FUN N° 0016
0000004328
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 330-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 190-2017-MDQ/DOE-EGA, SEC FUN N° 0100
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 330-2017-MDQ/GI-DOE-LCA, INF N° 190-2017-MDQ/DOE-EGA, SEC FUN N° 0100
0000004329
POR. EL DEVEGANDO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN O/S N° 4329, FACTURA N° 0004-000565, INF. N° 314-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, PECOSA N° 1533, 0748
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN O/S N° 4329, FACTURA N° 0004-000565, INF. N° 314-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, PECOSA N° 1533, 0748
0000004330
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1276-2017/GM-MDQ, I
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1276-2017/GM-
0000004331
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DENOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MDQ, INF N° 279-2017-M
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL TESORERODE LA MDQ. CPCC PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR LOS TRAMITES DE PASAJE AEREO AL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIA
POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DENOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MDQ, INF N° 279-2017-M
0000004332
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE ENCOMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 29DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MD
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 29 DENOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MDQ,
0000004333
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.EDWINYAURI MERMA- CONDUCTOR DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/
0000004334
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 049-2017/YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF N° 330-2017-MDQ/GI-DOE-LCA SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 049-2017/YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF N° 330-2017-MDQ/GI-DOE-LCA SEC FUN N° 00146
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 306/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 306/AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017 SEC FUN N° 0051
0000004336
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 198-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 198-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 001
0000004337
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 006-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 219-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017 SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 006-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 219-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017 SEC FUN N° 0047
0000004338
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-207-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 025-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, SEC FUN N° 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-207-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 025-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, SEC FUN N° 0037
0000004339
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 10-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, SEC FUN N° 0110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 10-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, SEC FUN N° 0110
0000004340
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 11-2017-RO/JPBG-DOPDVR-MDQ-LC SEC FUN N° 00107
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 11-2017-RO/JPBG-DOPDVR-MDQ-LC SEC FUN N° 00107
0000004341
POR ELDEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 6-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 273-2017-MDQ-GDSS/AAE SEC FUN N° 0096
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 6-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 273-2017-MDQ-GDSS/AAE SEC FUN N° 0096
0000004342
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 242-2017-RP/CMH/MDQ-LC SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 242-2017-RP/CMH/MDQ-LC SEC FUN N° 003
0000004343
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, SEC FUN N° 0043
0000004344
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 03-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 03-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC SEC FUN N° 005
0000004345
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N
POR EL ABONO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 12
0000004346
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MDQ, INF N° 279-2017-M
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL TESOREROCPCC PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR LOS TRAMITES DE VIAJE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MDQ, INF N° 279-2017-MDQ-
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG
0000004348
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. SIMON MENDOZA MONTANEZ- SECRETARIO DE VASO DE LECHE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 207-2017-OGA-MDQ, INF N| 265-2017-MDQ-L/UL, MEMORANDUM N° 747-2017-OGA-MDQ, INF N° 1093-GDSS-MDQ-LC, INF N° 134-2
POR EL ABONO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. SIMON MENDOZA MONTANEZ- SECRETARIO DE VASO DE LECHE, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 207-2017-OGA-MDQ, INF N| 265-2017-MDQ-L/UL, MEMORANDUM N° 747-2017-OGA-MDQ, INF N° 1093-GDSS-MDQ-LC, INF N° 134-2017-
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MD
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL TESOREROCPCC. PERCY HUALLPA MERMA PARA AGILIZAR EL VIAJE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, 01 Y 02-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1285-2017/GM-MDQ,
0000004350
POR EL DEVENGADO LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALLASER, SEGUN PERU COMPRAS Y ORDEN DE COMPRA NRO 1142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 116-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1302-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0066, GUIA DE REMISION N° 002-0064, PECOSA N° 15
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, SEGUN PERU COMPRAS Y ORDEN DE COMPRA NRO 1142, INFORME DE CONFORMIDAD N° 116-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1302-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0066, GUIA DE REMISION N°002-0064, PECOS
0000004351
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 024
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 024
0000004352
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 001
0000004353
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0051
0000004354
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0011
0000004355
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0045
0000004356
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0082
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 0083
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 003
0000004359
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 00100
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 00100
0000004360
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN INF N° 1423-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-MDQ/URRHH-MBA, INF N° 20-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG SEC FUN N° 00116
0000004361
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORASEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1229 CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 29-644, INFORME DE CONFORMIDAD N° 236/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 200-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0096, PARTES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1229 CON FECHA 23/11/2017,REQ N° 29-644, INFORME DE CONFORMIDAD N° 236/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017, INF N° 200-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURAN° 001-0096, PAR
0000004362
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1139, REQ N° 14-694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 353-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00128, 001-00129, GUIA DE REMISION N° 0001-00116, 001-00117, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1139, REQ N° 14-694, INFORME DE CONFORMIDAD N° 353-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00128, 001-00129, GUIA DE REMISION N° 0001-00116, 001-00117, PECO
0000004363
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CANASTAS DE COSECHA DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1138 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 268-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURAN° 001-0091, GUIA DE REMISION N° 001-0038, PECOSA N| 1617 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CANASTAS DE COSECHA DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1138 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 268-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0091, GUIA DE REMISION N° 001-0038, PECOSA N|1617 SEC FUN N°
0000004364
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1137 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 334-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1461-GDSS-MDQ-LC, INF N° 122-2017-RRPP-RHQ-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0066, GUIA DEREMISION N° 002
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1137 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 334-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1461-GDSS-MDQ-LC, INF N° 122-2017-RRPP-RHQ-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0066, GUIA DE REMISIO
0000004365
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1136, REQ N° 14-787, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0250-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-00997, GUIA DE REMISION N° 001-00647, PECOSA N° 1524 SEC FUN N° 83
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1136, REQ N° 14-787, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0250-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-00997, GUIA DE REMISION N° 001-00647, PECOSA N° 1524 SEC FUN N° 83
0000004366
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1235, CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 15-00745, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00326, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1235, CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 15-00745, INFORME DE CONFORMIDAD N° 153-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00326, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO DE COT
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN O/S N° 1214,FACTURA N° 0001-000072, INFORME DE CONFORMIDAD N° 341-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0793.
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN O/S N° 1214,FACTURA N° 0001-000072, INFORME DE CONFORMIDAD N°341-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0793.
0000004368
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1091 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-00133, GUIADE REMISION N° 002-00113, PECOSA N° 1525 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1091 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 317-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-00133, GUIA DE REMISION N° 002-00113, PECOSA N° 1525 SEC FUN N° 0068
0000004369
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1140, FACTURA N° 0001-000222, INFORME DE CONFORMIDADN° 0176-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 038-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00143, PECOSA N° 1513, REQUERIMIENTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1140, FACTURA N° 0001-000222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0176-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 038-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00143, PECOSA N° 1513, REQUER
0000004370
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°1028, INF. N° 1297-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 437-2017-MDQ-LC-DSM, INF.N° 0210-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N° F001-000634, GUIA DE REMISION N° 0005-00938, PECOSA N° 1516, REQUERIMIENTO N° 0091.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNO/C N° 1028, INF. N° 1297-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 437-2017-MDQ-LC-DSM, INF.N° 0210-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA N° F001-000634, GUIA DE REMISION N° 0005-00938, PECOSA N° 1516, REQUERIMIENTO N° 0091
0000004371
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLADE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1405-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR SEC. FUN:0055.
0000004372
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE COMPUTADORA PORTATILPROCESADOR INTEL CORE I7, SEGUN PERU COMPRAS, ORDEN DE COMPRA NRO 1150, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0296-2017-MDQ-OPP, FACTURA N° 002-001583 SEC FUN N° 0054
IMPORTR QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7, SEGUN PERU COMPRAS,ORDEN DE COMPRA NRO 1150, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0296-2017-MDQ-OPP, FACTURA N° 002-001583. GUIA DE REMSIION N° 002-995, PECOSA N° 15
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1369-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO, DISTRITOO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICASPRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO, DISTRITO DE Q
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO, DISTRITO DE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO, DI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICASPRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO, DISTRITO DE Q
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROY. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICASPRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO, DISTRITO DE Q
0000004374
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1370-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1370-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DI
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1370-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALESDEL, DISTRITO D
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1370-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DELOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1370-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1370-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE
0000004375
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1371-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1371-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELL
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1371-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1371-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOU
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1371-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITODE, DISTRITO DE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1371-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1371-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOUN
0000004376
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA,.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUEL
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOU
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIONPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOU
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1372-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE, DISTRITO DE QUELLOU
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INF N° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INF N° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INF N° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INFN° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°0014
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INF N° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR LUCIO ARAOZ HUAYHUATA A FAVOR DE DOÑA ANACLETA AGUILAR LAUCATA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°335-2017-SJPLLC-CSJCU-PJ.MJAA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_004
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INF N° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INF N° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1373-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, IONF N° 1285-2017-MDQ-LC/DGDEMA, INF N° 231-2017-MDQ-LC/GDEMA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0014
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 263-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 263-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 263-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-ROY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 263-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 263-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL ESSALUD + VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIOAMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 263-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0045_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1374-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 263-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPON
0000004379
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1288-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0262-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0046_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1288-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0262-2017
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1288-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0262-2017-MD
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1288-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°0262-2017-MDQ-R
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1288-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0262-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1288-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0262-2017-MDQ-R
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1375-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 1288-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 0262-2017-MDQ-R
0000004380
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1376-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1376-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO YCOMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1376-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CU
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1376-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LACONVENCION - CU
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1376-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO YCOMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1376-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO YCOMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1376-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUNN
0000004381
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1387-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DEQUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE SEGUN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO, AMPLIACIONDE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN IN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO, AMPLIACIONDE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN IN
0000004382
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DESALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFORME N°1388-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004383
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1389-2017-URRHH-OGA-MDQ
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1389-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004384
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1390-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DEQUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUNO, PUTUCUSI, PUENTE SANTIAGO, QUESQUENTO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM
0000004385
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL YSANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO -
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONV
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA REFORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVE
0000004386
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1391-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA,.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFO
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1392-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOS CENTROS POBLADOSR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES CON APLICACION DE TECNOLOGIAS EN PRECOSECHA, COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS DE LOS CENTROS POBLADOSR
0000004388
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1394-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C. DE PLANILLA MEJORAMIENTO DE LAGESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES D
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPOND
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLEDE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLEDE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIE
0000004389
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1395-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEG
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO DE DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEG
0000004390
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1396-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN IN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVOY COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO YCOMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°13
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°13
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°13
0000004391
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1397-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLEDE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCOCORRESPONDIENTE7
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLEDE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCOCORRESPONDIENTE7
0000004392
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1398-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0064_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 80-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, HOJ
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1398-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0064_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 80
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1398-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0064_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 80-2017-G
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1398-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0064_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF.N° 80-2017-GSEL
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1398-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0064_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 80-2017-GSEL
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1398-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0064_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 80-2017-GSEL
0000004393
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1398-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESINSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES D
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL ENLOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE TINTINIQUIATO, SOCCOSCHAYOC Y PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIE
0000004394
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 008
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_11 REDONDEADA EN APLICACIONDE LA RD N° 013
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1399-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/
0000004395
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1400-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0067_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 83-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1400-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0067_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 83-2
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1400-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0067_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 83-2017-GS
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1400-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0067_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 83-2017-GSEL
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1400-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0067_11REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 83-2017-GSELP-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1400-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0067_11REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 83-2017-GSELP-
0000004396
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1401-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 84-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1401-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 84-2
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1401-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 84-2017-GS
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1401-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 84-2017-GSEL
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1401-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068_11REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 84-2017-GSELP-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1401-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0068_11REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 84-2017-GSELP-
0000004397
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_11 DE OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DEMANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 345-2017-MDQ-GSELP/MWRC SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0069_11 DE OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 345-2017-MDQ-GSELP/MWRC SEC F
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_11 DE OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 345-2017-MDQ-GSELP/MWRC SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_11 DE OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMEN°1401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 345-2017-MDQ-GSELP/MWRC SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_11 DE OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 345-2017-MDQ-GSELP/MWRC SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0069_11 DE OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1401-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 345-2017-MDQ-GSELP/MWRC SEC FUN N°
0000004398
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1402-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004399
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1403-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0071_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 87-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1403-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0071_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 87-2017-GS
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1403-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0071_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 87-2017-GSEL
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1403-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0071_11REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 87-2017-GSELP-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1403-2017-URRH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0071_11REDONDEADA EN APLICACION DE LA R.D 013-2016-EF/52.03 INF. N° 87-2017-GSELP-
0000004400
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1404-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO SEGUN INFO
0000004401
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. DAVIDMELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE UNIDAD FORMULADORA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 212-2017-OGA-MDQ, INF N° 269-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N| 1286-2017-GM-MDQ, INF N° 302-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FU
POR EL ABONO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE UNIDAD FORMULADORA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 212-2017-OGA-MDQ, INF N° 269-2017-MDQ-LC-UL, MEMORANDUM N| 1286-2017-GM-MDQ, INF N° 302-2017-MDQ-OFP/DMV SEC FUN N
0000004402
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1123, FACTURA N° 001-000002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 311-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000052, PECOSA N° 1503, REQUERIMIENTO N° 0755.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1123, FACTURA N° 001-000002, INFORME DE CONFORMIDAD N° 311-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000052, PECOSA N° 1503, REQUERIMIENTO N° 0755.
0000004403
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA, SEGUN O/C N° 1130, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-MSVC-RO-MDQ/LC, INF N° 067-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0058, GUIA DE REMSIION N| 001-0054, PECOSA N° 1523 , SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA, SEGUN O/C N° 1130, INFORME DE CONFORMIDAD N° 017-2017-MSVC-RO-MDQ/LC, INF N° 067-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC,FACTURA N° 001-0058, GUIA DE REMSIION N| 001-0054, PECOSA N° 1523 , SEC FUN
0000004404
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DE PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO
POR EL DE PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEVIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL,DISTRITO DE QUEL
POR EL DE PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELL
POR EL DE PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUEL
POR EL DE PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRIT
POR EL DE PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELL
POR EL DE PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1383-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELL
0000004405
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1384-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1384-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1384-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1406-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004407
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE POLOS MANGA LARGA COLOR PLOMO CON LOGOTIPO SEGUN ORDE DE COMPRA N° 1135, FACTURA N° 001-003202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0233-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-000469, PECOSA N°1512, REQUERIMIENTO N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POLOS MANGA LARGACOLOR PLOMO CON LOGOTIPO SEGUN ORDE DE COMPRA N° 1135, FACTURA N° 001-003202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0233-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-000469, PECOSA N°1512,REQUERIMIENTO N°
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1407-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEG
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DEM
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
0000004409
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1408-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEQUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL
0000004410
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1409-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE
0000004411
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, MEM
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA1
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0078_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
0000004412
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, MEM
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1411-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
0000004413
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, MEM
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1412-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0080_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0091_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N° 052-2017-MDQ-
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0091_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0091_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03,-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,PLLA PTC_0091_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, IN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0091_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE DIVISION DE ELECTRIFICACION REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1422-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0091_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
0000004415
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N° 052-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1420-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N
0000004416
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N° 078-2017-MDQ-GID
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INF. N° 1418-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_11 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF.N
0000004417
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0081-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 0066-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 13-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0081-2017-MDQ-GIDT/VVT, INFN° 0066-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 13-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAR
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0081-2017-MDQ-GIDT/VVT, INFN° 0066-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 13-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0081-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 0066-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 13-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y T
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0081-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 0066-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 13-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-M
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0081-2017-MDQ-GIDT/VVT, INFN° 0066-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 13-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0086_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1417-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0081-2017-MDQ-GIDT/VVT, INFN° 0066-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 13-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAR
0000004418
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0085_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0067-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 091-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 209-2017-CABL/DOPDUR/GI-MDQ-LC Y T
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0085_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1416-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0067-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 091-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 209-2017-CABL/DOPDUR/GI-MDQ-LC Y TAREO CORRE
0000004419
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INF N° 0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INF N° 0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-201
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INFN° 0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAR
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INF N° 0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TARE
POR EL PAGO DEL ESS + VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT,INF N° 0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INF N°0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INF N°0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAREO
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INF N° 0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y
POR EL DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0084_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1415-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0076-2017-MDQ-GIDT/YVT, INFN° 0081-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 267/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAR
0000004420
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1414-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 077-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 082-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0296-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y T
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1414-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 077-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 082-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0296-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1414-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 077-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 082-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0296-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1414-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 077-2017-MDQ-GIDT/VVT, INFN° 082-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0296-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAR
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1414-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 077-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 082-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0296-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0083_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1414-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 077-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 082-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 0296-RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TAR
0000004421
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0088_11 DE LA GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 227-RO/RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017 Y TARE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0088_11 DE LA GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 227-RO/RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017 Y TAREO COR
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0088_11 DE LA GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMEN°1419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 227-RO/RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017 Y T
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0088_11 DE LA GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 227-RO/RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017 Y TAREO
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0088_11 DE LA GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 227-RO/RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017 Y TAREO COR
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0088_11 DE LA GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 227-RO/RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017 Y TAREO CO
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0088_11 DE LA GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1419-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 227-RO/RCRC-DOPDUR-GITDMDQ-LC-2017 Y TAREO COR
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. FRANK ALAIN GONZALES ESPINOZA- PROMOTOR SOCIAL , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 211-2017-OGA-MDQ, INF N° 268-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1280-2017/GM-MDQ, INF N° 1234-GDSS-MDQ-LC, INF N° 348-2017
POR EL ABONO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. FRANK ALAIN GONZALES ESPINOZA- PROMOTOR SOCIAL , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 211-2017-OGA-MDQ, INF N° 268-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1280-2017/GM-MDQ, INF N° 1234-GDSS-MDQ-LC, INF N° 348-2017-GDS
0000004423
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°1143, FACTURA N| 001-0000671, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0102-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INFORME N° 037-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF. N° 0221-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, QUIA DE REMISION N° 0005-00939, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 1143, FACTURA N° 001-0000671, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0102-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INFORME N° 037-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF. N° 0221-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N
0000004424
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRSTIVA N° 208-2017-OGA-MDQ, INF N° 251-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1244-2017-GM-MDQ, INF N| 195-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRSTIVA N° 208-2017-OGA-MDQ, INF N° 251-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1244-2017-GM-MDQ, INF N| 195-2017-GFO-JOGRD-MDQ/LC
0000004425
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0100_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 787-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 261-GDSS-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 261-GDSS-MDQ-LC, INF N° 161-
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0100_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 787-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 261-GDSS-MDQ-LC, MEMORANDUM N°261-GDSS-MDQ-LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_0100_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1432-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, , MEMORANDUM N° 787-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 261-GDSS-MDQ-LC, MEMORANDUM N° 261-GDSS-MDQ-LC, INF N° 161-20
0000004426
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_11 D LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 229-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_11 D LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 229-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZSEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_11 D LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 229-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_11 D LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 229-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ SEC FUN N° 0083
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0048_11 D LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1380-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 229-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ SEC FUN N° 0083
0000004427
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0049_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0049_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1382-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 228-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDI
0000004428
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_11 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1426-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0251-2017/RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE S
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_11 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1426-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0251-2017/RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0095_11 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1426-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0251-2017/RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_11 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1426-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0251-2017/RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_11 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1426-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0251-2017/RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_11 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1426-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0251-2017/RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_11 DE L AGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1426-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0251-2017/RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR CIRO MARURI HILARES A FAVOR DE PROGENITORA YONY RIVAS HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°311-2017(EXP.544-2005)-2JPLA-CSJAP/PJ. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0095_11 DEL AGERENCIA DEN
0000004429
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1151, REQ N° 15-788, INFORME DE CONFORMIDAD N° 268-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1337-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00639, GUIA DE REMISION N| 005-00937, PE
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1151, REQ N° 15-788, INFORME DE CONFORMIDAD N° 268-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INF N° 1337-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00639, GUIA DE REMISION N| 005-00
0000004430
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE PREVENCION PARA GALLINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1131, FACTURA N° 0001-000417, GUIA DE REMISION N° 0001-261, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1299-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 03-2017--GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, REQUERIMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE PREVENCION PARA GALLINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1131, FACTURA N° 0001-000417, GUIA DE REMISION N° 0001-261, INFORME DECONFORMIDAD N° 1299-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 03-2017--GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, REQ
0000004431
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DE UTILES DE ESCRITORIO,SEGUN O/C N° 1027, REQ N° 15-718, INFORME DE CONFORMIDAD N°164-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1189-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 003-00131, GUIA DE REMSIION N° 003-0076, PECOSA N° 1437 SEC FUN N° 0075
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 1027, REQ N° 15-718, INFORME DE CONFORMIDAD N° 164-2017-DEMUNA-GDSS-MDQ/LC, INF N° 1189-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 003-00131, GUIA DE REMSIION N° 003-0076, PECOSAN° 1437 SEC FUN
0000004432
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALEX RIMAYHAMAN HUAMANTTICA- PROYECTISTA DE LA OFICINA DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS , RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 209-2017-OGA-MDQ, INF N° 226-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1215-20
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALEX RIMAYHAMAN HUAMANTTICA- PROYECTISTA DE LA OFICINA DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS , RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 209-2017-OGA-MDQ, INF N° 226-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1215-2017/
0000004433
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. MARCOANTONIO QUEJA CHAINA- PROYECTISTA DE LA OFICINA DE DIVISIONDE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 210-OGA-MDQ, INF N° 225-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1214-2017/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. MARCO ANTONIO QUEJA CHAINA- PROYECTISTA DE LA OFICINA DE DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 210-OGA-MDQ, INF N° 225-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1
0000004434
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 01 Y 02 DEDICEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1302-2017/GM-MD, INFN° 283-2017-MDQ-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1302-2017/GM-MD, INF N°283-2017-MDQ-A/
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOACILA Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 252-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE S
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOACILA Y DE SERVICIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 252-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE S
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOACILA Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 252-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOACILA Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 252-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOACILA Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 252-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0094_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOACILA Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1425-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 252-2017-RP/CMH/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
0000004436
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES COMPUESTO,SEGUN AS. NRO. 26-2017-MDQ/OEC, ORDEN DE COMPRA NRO 1149, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0257-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA N° 001-004094, GUIA DE REMISION N| 001-001637, 001-001636, 001-001634, 001-0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE FERTILIZANTES COMPUESTO, SEGUN AS. NRO. 26-2017-MDQ/OEC, ORDEN DE COMPRA NRO 1149, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0257-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURAN° 001-004094, GUIA DE REMISION N| 001-001637, 001-001636, 001-001634, 001-
0000004437
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE APOYO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1183 CON FECHA 31/10/2017, REQ N| 9-0037,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0289-2017-MDQ-OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0054
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 1183 CON FECHA 31/10/2017, REQ N| 9-0037,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0289-2017-MDQ-OPP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEC FUN N° 0054
0000004438
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA Y/O FACILITADOR EN CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1220 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0264-2017-MDQ-LC-GDEMA, CARTA N| 001-2017-MDQ-CARC SEC FUN N°0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO SERVICIO DE ESPECIALISTA Y/O FACILITADOR EN CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1220 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0264-2017-MDQ-LC-GDEMA, RH N° E001-8, FORMULARIO 1609, CARTA N° 0
0000004439
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FIERRO ANGULAR DE 30*30*2MM*6, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 322-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N°003-31 -, GUIA DE REMISION N° 003-0022, PECOSA N° 1543 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FIERRO ANGULAR DE30*30*2MM*6, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1070, INFORME DE CONFORMIDAD N° 322-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N°003-31 -,GUIA DE REMISION N° 003-0022, PECOSA N° 1543 SEC FUN N° 0081
0000004440
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILERDE RETROEXCAVADORA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 1211, REQ N° 29-639, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-MJR-RO-DOPDUR.GI-MDQ-LC, INF N° 189-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00328, PARTES DI
IMPORT QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 1211, REQ N° 29-639, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-MJR-RO-DOPDUR.GI-MDQ-LC, INFN° 189-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00328, PARTESDIARIOS DE MAQUI
0000004441
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1217, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0274-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00067, PARTES DIARIOS SECFUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1217, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0274-2017-PCYCHB-GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00067, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N°1899, SOLICITUD
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1219 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 354-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00251, INF N° 22-2017-POMA STUDIOS/PROCERPO E.I.RL.LC SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1219 CON FECHA 17/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 354-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, FACTURA N° 001-00251, INF N° 22-2017-POMA STUDIOS/PROCERPO E.I.RL.LC SEC FUN N° 0045
0000004443
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1095 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 408-2017-DOE/LCA, FACTURA N 002-0010 SEC FUN N° 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1095CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2017-MDQ/DOE-EGA, INF N° 408-2017-DOE/LCA, FACTURA N 002-0010, PARTES DIARIOS, CUADR
0000004445
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA DE 2.5 X4M, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1145, REQ N° 15-765, INFORME DECONFORMIDAD N° 033-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1298-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00184, GUIA DE REMISION N° 001-0075, PECOSA N° 15
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA DE 2.5 X4M, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1145, REQ N° 15-765, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N°1298-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00184, GUIA DE REMISION N°001-0075, PECOSA
0000004446
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1146, FACTURA N° 0001-000183, INFORME DE CONFOMIDAD N° 342-2017/MDQ-LC/DPED-WVG,GUIA DE REMISION N° 0001-00076, PECOSA N° 1550,REQUERIMIENTO N° 0043
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ORDEN DE COMPRA N° 1146, FACTURAN° 0001-000183, INFORME DE CONFOMIDAD N° 342-2017/MDQ-LC/DPED-WVG,GUIA DE REMISION N° 0001-00076, PECOSA N° 1550,REQUERIMIENTO N° 0043
0000004447
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1248 , REQ N° 43-181, INFORME DE CONFORMIDAD N° JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC , FACTURA N° 001-008 SEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1248 , REQ N° 43-181, INFORME DE CONFORMIDAD N° 085-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INFORME N°033-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, FACTURA N° 001-008 SEC FUN N°
0000004448
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1302-2017/GM-MD, INF N° 283-2017-
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDYFELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ, VIAJE EN COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1302-2017/GM-MD, INF N° 283-2017-MDQ-A
0000004449
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1202, INFORME DE CONFORMIDAD N| 061-2017/CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001,PARTES DIARIOS SEC FUN N° 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1202, INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017/CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INFORME N° 370-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-001, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO DE C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA FACTURA N° 001-001- DE ALDAZABAL CASTRO JAINAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1202
0000004451
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE KIT BIBLIOGRAFICO, SEGUNORDEN DE COMPRA NRO. 1132, FACTURA N° 001-0092, GUIA DE REMISION N° 001-0031 SEC FUN N° 0096
0000004452
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES COMO RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1221, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 1201-GDSS-MDQ-LC, INF N° 25-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS GENERALES COMO RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 1221, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 1201-GDSS-MDQ-LC, INF N°25-2017-MGVP/MS-GDSS-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL30 DE SETIEMBRE
0000004453
POR EL DEEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 192-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 192-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0093_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 192-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 192-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 192-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 192-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°0016
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0093_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1431-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 192-2017-MDQ/DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0016
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 1249, REQ N° 11-68, INFORME DE CONFORMIDAD N° 392-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, CARTA N° 025/JCGS, , FACTURA N° 001-0025 SEC FUN N° 00114
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1249, REQ N° 11-68, INFORME DE CONFORMIDAD N° 392-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, CARTA N° 025/JCGS, , FACTURA N° 001-0025 SEC FUN N° 00114
0000004455
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 057-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ Y TREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 00146
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 057-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ Y TREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00146
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 057-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ Y TREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 057-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ Y TREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00146
POR EL PAGO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 057-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ Y TREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00146
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0096_11 DE LA DIVISION DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1428-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 057-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ Y TREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00146
0000004456
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN O/S N° 1163, FACTURA N° 0004-000576, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1327-GDSS-MDQ.LC, INF. N° 036-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, PECOSA N° 1558, REQUERIMIENTO N° 0786.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/S N° 1163, FACTURA N° 0004-000576, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1327-GDSS-MDQ.LC, INF. N° 036-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, PECOSA N° 1558, REQUERIMIENTO N° 0786.
POR EL DEVENGADO DE CONPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PORTATIL), SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1165- PERU COMPRAS
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA CONPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PORTATIL), SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1165 - PERU COMPRAS
0000004459
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVA SEGUNORDEN DE COMPRA N° 1162 CON FECHA 30/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 365-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1318-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003203, GUIA DE REMSIION N° 001-00470, PECOSA N| 1554 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1162 CON FECHA 30/11/2017, , INFORMEDE CONFORMIDAD N° 365-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1318-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003203, GUIA DE REMSIION N° 001-00470, PECOSA N| 15
0000004460
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAFE PERGAMINO SEGUN O/CN° 1161, FACTURA N° 002-0000118, INF. N° 346-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 002-000106, PECOSA, 1678, HOJADE REQUERIMIENTO N° 0795.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CAFE PERGAMINO SEGUN O/C N° 1161, FACTURA N° 002-0000118, INF. N° 346-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 002-000106, PECOSA, 1678, HOJA DE REQUERIMIENTO N° 0795.
0000004461
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE SOAT SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1255 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 439-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 439-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1315-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0088 SEC FUN N| 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SOAT SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1255 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 439-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 439-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1315-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0088SOLICITUD DE COTIZACION N° 2
0000004462
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE SOAT SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1252 CON FECHA 27/11/2017, REQ N° 14-798, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 325-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0076 SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SOAT SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1252 CON FECHA 27/11/2017, REQ N° 14-798, INFORME DE CONFORMIDAD N° 325-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, FACTURA N° 001-0076 SEC FUN N° 0081
0000004463
POR EL DEVENGADO DE SS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN O/S N° 1250, INF. N° 446-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 1352-GDSS-MDQ-LC, F/. N° 001-006 INF. N° 040-A-2017-EEM-AQR-MDQ, CCC 1987, COTIZ N° 2262 REQ N° 96 Y TDR. SEC. FUNC: 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN O/S N° 1250, INF. N° 446-2017-MDQ-LC-DSM, INF. N° 1352-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-006 INF. N° 040-A-2017-EEM-AQR-MDQ, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N°1987, SOLICITUD DE COTIZAC
0000004464
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1242 CON FECHA 24/11/2017, INFORME DECONFORMIDAD N° 419-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N|° 262-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 001-00487, SEC FUN N° 0063
IMPORTE QUE SE GIRTA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1242 CON FECHA 24/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 419-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INFN° 262-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 001-00487, REQ. N° 0087 SEC FUN N
0000004465
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1244 CON FECHA 24/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 024-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 0141-JDMOPEM-.2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-001 SEC FUN N° 00178
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1244 CON FECHA 24/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 024-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 0141-JDMOPEM-.2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-001 SEC FUN N° 00178
0000004466
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEJOVENES SEGUN O/S N° 1245, FACTURA N° 0003-000146, INFORME DE CONFORMIDAD N° 213-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF.N°1342-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0760.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE JOVENES SEGUN O/S N° 1245, FACTURA N° 0003-000146, INFORME DE CONFORMIDAD N° 213-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF.N°1342-GDSS-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0760.
POR EL DEVENGADO DE SEVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL 24/11 AL 29/12 SEGUN O/S N° 1246 INF. N° 077-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, F/ N° 001-0053, CCC N° 1967 COTIZ N° 2048 REQ. N° 736 Y TDR SEC. FUNC: 0123
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTEPARA OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1246, INFORME N° 077-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-53, INF. N° 077-2017-ERPP-DSA-GDEMA-MDQ/LC, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 1967 SOLI
0000004468
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MESAS SILLAS DE PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1155 SEGUN INFORME N° 071-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MESAS SILLAS DE PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1155 INFORME N° 071-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 001-109, GUIA REMISION N° 001-036, GUIA DE INTERNAMIENTO N° 1268, PECOSA N° 1716,CCC N° 1994, CO
0000004469
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 84 OCT SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1153 CON FECHA 30/11/2017, REQ N° 29-647, INFORME DE CONFORMIDAD N° 35-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 303-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, IN FN°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 84 OCT SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1153 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 35-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 303-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INI
0000004470
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 84 OCT SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1157 CON FECHA 30/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N| 017-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 248-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 212-2017-F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 84 OCT SEGUN ORDEN DE COMPRAN° 1157 CON FECHA 30/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N| 017-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N| 248-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 212-
0000004471
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 1240, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-14, INFORME DE CONFORMIDADN° 350-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 1538-GDSS-MDQ-LC, INF N° 001-2017-HZM-LC-Q, REQUERIMIENTO N° 0764, PAGO CRRESPONDIENTE AL MES DE NOVI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN O/S N° 1240, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-14, SUSPENSION DE CUARTA INFORME DE CONFORMIDAD N° 350-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 1538-GDSS-MDQ-LC, INF N° 0
0000004472
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE DE CEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1087 CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 15-707, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N|002-007, GUIA DE REMISION N° 002-0015, 002-0017, PECOSA N° 1582 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1087 CON FECHA 23/11/2017, REQ N° 15-707, INFORME DE CONFORMIDAD N° 132-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 002-007, GUIA DE REMISION N° 002-0015, 002-0017, PECOSA N°1582 SEC FUN N°
0000004473
INGRESO POR LA TRANSFERENCIA DE CANON MINERO"H", RI N°284, SEGUN TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESO POR LA ASIGNACION DE CANON HICROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESO POR LA ASIGNACION DE INTERESES DE CANON HICROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INTERESES DE LA ASIGNACION FINANCIERA DE CANON FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
POR LA ASIGNACION FINANCIERA DE CANON GASIFERO REGALIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
POR LA ASIGNACION DE INTERESES DE CANON GASIFERO RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
POR LA ASIGANCION DE FINANCIERA E INTERESES DE LA CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.,
POR LA ASIGNACION DE INTERESES DE LA SUB CUENTA REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSPARENCIA ECONOMICA DEL MEF.
POR LA ASIGNACION FINANCIERA DE REGALIAS MINERAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESOS POR LA ASIFNACION FINANCIERA DE LA SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGENTES COMUNALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1052, FACTURA N° 001-000116,INFORME DE CONFORMIDAD N° 1316-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0118-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000048, PECOSA N° 1545, RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGENTES COMUNALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1052, FACTURA N° 001-000116, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1316-2017-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0118-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000048, PECOSA N°
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE POLLIPAVOS, SEGUN O/C N°1159, AS N° 30-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0307-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-004105, GUIA DE REMISION N° 001-001659, 001-001660, 001-001661, PECOSA N° 1703 SECUFN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE POLLIPAVOS, SEGUN O/C N° 1159, INFORME N° 1537-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0307-2017-RP/CMH-MDQ-LC, FACTURA N° 001-004105, GUIA DE REMISION N° 001-001666, 001-001667, 001-001667, PECOSA N° 1
0000004476
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA POLLO Y CUYES- BALANCEADOS, SEGUN O/C N° 1158, REQ N° 515 AS N° 028-2017-MDQ/OEC-1, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-001003, GUIA DE REMSIION N° 001-00650,001-00655, PECO
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA POLLO Y CUYES- BALANCEADOS, SEGUN O/C N° 1158, REQ N° 515 AS N° 028-2017-MDQ/OEC-1, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 283-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 001-001003, GUIA DE REMSIION N° 001-00650, 001-006
0000004477
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RI N° 0067, BOUCHER DE DEPOSITO N° 11715397.
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE N° 211-007001, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 11715396.
0000004478
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONDE MODULOS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS , SEGUN O/C N°1160, REQ N° 498, AS N° 27-2017-MDQ/OEC-A, SEC FUN N° 003
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONDE MODULOS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS , SEGUN O/C N°1160, REQ N° 498, AS N° 27-2017-MDQ/OEC-A, INFORME DE CONFORMIDAD 0284-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 1401-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0095423 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACION DE MODULOS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS , SEGUN O/C N°1160, REQ N° 498, AS N° 27-2017-MDQ/OEC-A, INFORME DE CONFORMIDAD 0284-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 1401-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0095
0000004479
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1267 CON FECHA 29-12-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 095-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N° 00124
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1267 CON FECHA29-12-2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 095-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, RHE. N° E001-25, SUSP
0000004480
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN SECRETARIO EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1268 CON FECHA 29/11/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INF N° 002-2017/GDEMA-MDQQ-DWNC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN SECRETARIO EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1268 CON FECHA 29/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 097-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INF N° 002-2017/GDEMA-MDQQ-DWNC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
0000004481
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1269 CON FECHA 29/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, CONTRATO N|0194-2017-OGA-MDQ-LC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1269 CON FECHA 29/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 094-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, CONTRATO N| 0194-2017-OGA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
0000004482
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1270 , SEGUN INFORME N° 096-2017-LMN-RSV-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1270 , SEGUN INFORME N° 096-2017-LMN-RSV-MDQ/LC, RHE N° E001-14, SUSPENSION DE 4TA, INFORME N° 05-2017-PDIM-GDEMA-MDQ/KPL, CONTRATO DELOCACION DE SER
0000004483
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN SECRETARIO PARA LA OFICINA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1265 CON FECHA 28/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2017-JOGRD-MDQ-LC, IN FN° 004-2017-SOGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN SECRETARIO PARA LA OFICINA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1265 CON FECHA 28/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°220-2017-JOGRD-MDQ-LC, IN FN° 004-2017-SOGRD-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE A
0000004484
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1430-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL M
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOCY CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPOND
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE A
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTEU
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ALTO SANTIAGO,HUERTAPATA,CONCEVIDAYOC Y CRISTO SALVADOR, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE A
POR EL DEVEGADO DE LA O/C N° 1173, FACTURA N° 0004-0000577,INF. N° 1350-GDSS-MDQ-LC, INF N° 445-2017-MDQ-LC-DSM, GUIA DE REMISION N° 0001-4096, PECOSA N° 1578, REQUERIMIENTO N°0097.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C N° 1173, FACTURA N° 0004-0000577, INF. N° 1350-GDSS-MDQ-LC, INF N° 445-2017-MDQ-LC-DSM, GUIA DE REMISION N° 0001-4096, PECOSA N° 1578, REQUERIMIENTON°0097.
0000004487
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOSDE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1435-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004488
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERROTORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 042-2017-MJR
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERROTORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 042-2017-MJR-RO-DO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERROTORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N°042-2017-MJR-RO
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERROTORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 042-2017-MJR-RO-DO
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERROTORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 042-2017-MJR-RO-
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERROTORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 042-2017-MJR-RO-DO
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LO HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR EDUARDO SANTOS SARMIENTOS SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°546-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO TERR
POR EL DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_102_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERROTORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1436-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 066-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N°042-2017-MJR-RO
0000004489
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1434-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004490
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1429-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004491
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA ORUGA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1169, INFORME DE CONFORMIDAD N| 050-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0125-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 0048-20174-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-00186,GUIA DE REMISIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA ORUGA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1169, INFORME DE CONFORMIDAD N° 050-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0125-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 0048-20174-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-001
0000004492
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0098_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 19-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0098_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 19-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 002
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0098_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 19-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 002
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0098_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 19-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 002
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0098_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1433-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 19-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 002
0000004493
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_103_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 20-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_103_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 20-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_103_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 20-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LCY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_103_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 20-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPOND
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_103_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 20-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_103_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIALCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1437-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 20-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPOND
0000004494
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE POE_00104_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE POE_00104_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE POE_00104_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE POE_00104_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE POE_00104_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE POE_00104_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1438-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 004-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
0000004495
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PROMOCION EN MEDIOS RADIALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1257 CON FECHA 27/11/2017, INFN| 0245-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 014-2017-WILMAMPOMA/LC, R/H N° E001-14, SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PROMOCION EN MEDIOS RADIALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1257 CON FECHA 27/11/2017, INF N° 0245-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, INF N° 014-2017-WILMAMPOMA/LC, R/H N° E001-14, REQ. N° 817 SEC FUN N° 0084
0000004496
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIETE SEC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIETE SEC FU
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIETE SEC FU
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIETE SEC F
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIETE SEC FU
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_105_11 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1439-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 003-CST-RO-MDQ/LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIETE SEC FU
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ARENA GRUESA SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1117 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 301-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N| 001-0015, 001-16, 001-0018, 001-19, 001-20, 001-0021, 001-
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1117 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 301-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N| 001-0015, 001-16, 001-0018, 001-19,001-20, 001-002
0000004498
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JUAN CARLOS HIDALGO CHAVEZ - RESIDENTE DEL PROYECTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00225-2017-OGA, INF N° 288-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1312-2017/GM-MDQ, INF N° 1265-GDSS-MDQ-LC, INF N° 028-
POR EL GIRADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JUAN CARLOS HIDALGO CHAVEZ - RESIDENTE DEL PROYECTO , SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00225-2017-OGA, INF N° 288-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1312-2017/GM-MDQ, INF N° 1265-GDSS-MDQ-LC,INF N° 028-2017
0000004499
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1264, CON FECHA 28/11/2017, REQ N° 14-806, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0280-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0063 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1264, CON FECHA 28/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0280-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-0063 , PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO N°2004, COT
0000004500
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1171, INFORME DE CONFORMIDAD N| 310-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N| 001-0037, GUIA DE REMISION N° 001-0029, PECOSA N° 1710 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1171, INFORME DE CONFORMIDAD N| 310-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, FACTURA N| 001-0037, GUIA DE REMISION N°001-0029, PECOSA N° 1710 SEC FUN N° 0011
0000004501
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1167, REQ N° 29-00660, INFORME DE CONFORMIDAD N° 25-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0251-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0089, 001-0090, GUIA DE REMISION N° 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1167, REQ N° 29-00660, INFORME DE CONFORMIDAD N° 25-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0251-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0089, 001-0090, GUIA DE REMISION N
0000004502
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1166, INFORME DE CONFORMIDAD N° 23-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N| 217-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 003-0080, GUIA DE REMSIION N° 003-0076, PECOSA N| 1590 SEC FUN N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1166, INFORME DE CONFORMIDAD N°23-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N| 217-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0080, GUIA DE REMSIION N° 003-0076, PECOSA N| 1590 SEC F
0000004503
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE COLOCACION, CONSTRUCCION YSUMINISTRO DE PANELES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1261 CON FECHA 28/111/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00325 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COLOCACION,CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE PANELES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1261 CON FECHA 28/111/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00325 SEC FUNN° 0011 MEJORAMI
0000004504
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION , SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 1241 CON FECHA 24/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 318-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, BOLETA DE VENTA N° 001-00206
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION , SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1241 CON FECHA 24/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 318-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, BOLETA DE VENTA N° 001-00206
0000004505
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFIICINA SEGUN O/S N° 1184, FACTURA N° 0001-00013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0282-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, REQUERIMIENTO N° 0780.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFIICINA SEGUN O/S N° 1184, FACTURA N° 0001-00013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0282-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, REQUERIMIENTO N° 0780.
0000004506
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE TARIMAS DE PERFIL METALICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1237 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 270-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, CON FACTURA N° 001-001 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TARIMAS DE PERFIL METALICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1237 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 270-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, CON FACTURA N° 001-001 SEC FUN N° 0083
0000004507
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0106_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 206-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CO
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0106_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 206-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0106_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 206-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORR
POR EL PAGO PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0106_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 206-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CO
POR EL PAGO PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0106_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 206-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO C
POR EL PAGO PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0106_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1440-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 206-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CO
0000004508
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 207-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 207-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 207-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 207-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 207-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 207-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0107_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1441-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN° 207-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_11 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 068-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y T
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_11 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 068-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0052_11 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 068-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_11 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 068-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAR
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_11 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACIONDE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 068-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_11 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION , EVALUACION , LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1386-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 068-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 222-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 222-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 222-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 222-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 222-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 222-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0081_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1413-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 222-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC SEC FUN N° 00
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1442-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1442-2017-URRHH-OGA-M
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1442-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRONMACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1442-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1442-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR YUCRA HUAMAN RENE A FAVOR DE DOÑA NIEVES LAURA LIMA SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°2017-90-1JPLQ-FA-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULA
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1442-2017-URRHH-OGA-MDQ/
0000004512
POR EL DEVENGADDO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1443-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1443-2017-URRHH
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1443-2017-URRHH-OGA-M
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRONMACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1443-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1443-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1443-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO COMO ALCALDE EL SR. ROBERTO ACHULLI LIMAYPUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL2017, SEGUN OFICIO N| 048-2017-A-MCPC-Q, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°04-2017-CM-MDQ-
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. VICENTE CALERO CARPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ODICIO N° 028-2017-MCPCH-DQ-LC,
POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO COMO ALCALDE EL SR. VICENTE CALERO CARPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ODICIO N° 028-2017-MCPCH-DQ-LC, A
0000004515
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAG0 DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAG0 DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAG0 DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAG0 LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1446-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004516
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1449-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA,DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVELSECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL ME
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES D
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRE
0000004517
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LA PLANILLA CONSTRUCCIONDEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITODE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LA PLANILLA CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE LA PLANILLA CONSTRUCCIONDEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITODE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE LA PLANILLA CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE PLANILLA DE LA PLANILLA CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1450-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE MODULOS DE SECADO, SEGUN O/C N° 1114, REQ N° 14-659, INFORME DE CONFORMIDAD N° 323-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, , FACTURA N° 001-0035,GUIA DE REMISION N° 001-0032, PECOSA N° 1559, SEC FUN N° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE MODULOS DE SECADO, SEGUN O/C N° 1114, REQ N° 14-659, INFORME DE CONFORMIDAD N° 323-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, , FACTURA N° 001-0035, GUIA DE REMISION N° 001-0032, PECOSA N° 1559, SEC FUN N° 0081
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1451-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1451-2017-URR
0000004520
POR EL DEVENGADO DE SERVIICO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA,SEGUN O/S N| 1003, CON FECHA 26/09/2017, REQ N| 29-00391, INORME DE CONFORMIDAD N| 218-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 107-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0063, PARTES DIARIOS SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIICO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA, SEGUN O/S N| 1003, CON FECHA 26/09/2017, REQ N| 29-00391, INORME DE CONFORMIDAD N| 218-2017-JVR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 107-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0063, PARTES DIARIOS SE
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESCAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAMINOVECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1453-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004522
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1421-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIE
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURALDE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEG
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
POR EL PAGO LIQUIDO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES ESTUDIOS DE PRE-INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1448-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004524
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1183, FACTURA ° 0001-000081, 0001-00082,INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, PECOSA N°1611, REQUERIMIENTO N° 0588.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1183, FACTURA ° 0001-000081, 0001-00082,INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, PECOSA N° 1611, REQUERIMIENTO N° 0588.
0000004525
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES EN FARMACIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1182, RE N° 15-748, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1364-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00419, 001-00420, GUIA DE REMISION N° 001-00264, 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES EN FARMACIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1182, RE N° 15-748, INFORME DE CONFORMIDAD N° 042-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF N° 1364-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00419, 001-00420, GUIA DE REMISION N° 001-00264
0000004528
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1177, FACTURA N° 001-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1400-GDSS-MDQ/LC, INF.N° 035-2017-NQL--MS-GDSS-MDQ/LC, PESOCA N° 1615, REQUERIMIENTO N° 0756.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1177, FACTURA N° 001-00003, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1400-GDSS-MDQ/LC, INF.N° 035-2017-NQL--MS-GDSS-MDQ/LC, PESOCA N° 1615, REQUERIMIENTO N°0756.
0000004529
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROMOCION DE CAFES ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1175, REQ N| 14-00750, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0350-2017-CJT/MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N| 001-0079, GUIA DE REMISION N° 001-0079, PECOSA N° 1639 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROMOCION DE CAFES ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1175, REQ N| 14-00750, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0350-2017-CJT/MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N| 001-0079, GUIA DE REMISION N° 001-0079, PECOSA N° 1639
0000004530
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1174, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00170, GUIA DE REMISION N° 001-0099, PÉCOSA N° 1593 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1174, INFORME DE CONFORMIDAD N° 135-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00170, GUIA DE REMISION N° 001-0099, PÉCOSA N° 1593 SEC FUN N° 00116
0000004531
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1454-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004532
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1455-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0158 MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CAMI
0000004533
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1459-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004534
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1460-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DEL CRFA MOSOCLLACTA DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFO
0000004535
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 00-211-005564, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION.
POR EL DEVENGADO DE SERV ICIO DE ALQUILER DE OFICINA , SEGUN O/S N° 1151 CON FECHA 30/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00292, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0082
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE OFICINA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1151, FACTURA N° 0002-000294, INFORME DE CONFORMIDADN° 350-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, REQUERIMIENTO N° 0707, SEC.FUN. 0082.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERV ICIO DE ALQUILER DE OFICINA, SEGUN O/S N° 1151 CON FECHA 30/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 312-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00292, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA , SEGUN O/S N° 1151 CON FECHA 30/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 350-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00294, SOLICITUD DE COTIZACION N° 2072, RNP, FICHA RUC, HOJAN DE REQUERIMIENTO DE SER
POR 1181EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA CONEXION FIBRA OPTICA, SEGUN O/C N° 1181, REQ N° 463-AS N° 034-2017-MDQ/OEC , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0128-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1340-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-960, GUIA DEREMSIION N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA CONEXION FIBRA OPTICA, SEGUN O/C N° 1181, REQ N° 463-AS N° 034-2017-MDQ/OEC , INFORME DE CONFORMIDAD N° 0128-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, INF N° 1340-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-960, GUIADE REMSIION N°
0000004538
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIASEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1170, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017/CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 252-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00151, 001-00153, 001-00154, 001-00155, 001-00156, 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1170, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017/CABL/DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 252-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00151, 001-00153, 001-00154, 001-00155, 001-0015
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DEGPS - SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 1271, REQ N° 11-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 408-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 001-00113, SEC FUN N° 00139
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% IGV DEL SERVICIO DE ALQUILER DE GPS - SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 1271, REQ N° 11-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 408-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 001-00113, SEC FUN N° 00139
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GPS - SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 1271, REQ N° 11-0052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 408-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 001-00113, SEC FUN N° 00139
0000004541
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN O/C N° 1144, FACTURA N° 0002-00065, 0001-000066, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0218-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 053-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, PECOSA N° 1580, REQUERIMIENTO N° 571.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN O/C N° 1144, FACTURA N° 0002-00065, 0001-000066, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0218-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N° 053-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, PECOSA N° 1580, REQUERIMIENTO N° 571.
0000004542
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_11 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1259-2017/GM-MDQ, INF N° 366-2017-MDQ-LC/D
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPTC_0077_11 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS C ORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1259-2017/GM-MDQ, INFN° 366-2017-MDQ-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_11 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS C ORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1259-2017/GM-MDQ, INF N° 366-2017-MDQ-LC/DP
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_11 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS C ORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1259-2017/GM-MDQ, INF N° 366-2017-MDQ-LC/DPED
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_11 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS C ORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1259-2017/GM-MDQ, INF N° 366-2017-MDQ-LC/DPED-
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0077_11 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS C ORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1410-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 1259-2017/GM-MDQ, INF N° 366-2017-MDQ-LC/DPED-
0000004543
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1186 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N| 48-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0249-2017-EDL-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00584, GUIA DE REMISION N| 001-004104, PECOSA N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1186 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N| 48-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0249-2017-EDL-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00584, GUIA DE REMISION N| 001-004104,
0000004544
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1185 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N| 50-2017-CABL-DOPDUR.GI-MDQ-LC, INF N° 302-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-001614, GUIA DE REMISION N| 002-00998
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES CONSUMIBLES - TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1185 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N| 50-2017-CABL-DOPDUR.GI-MDQ-LC, INF N° 302-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-001614, GUIA DEREMISION N| 002
0000004546
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMEN°1456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR FABIAN MIRANDA OTAZU SOBRE PRESTACION DEALIMENTOS A FAVOR DE DOÑA AIDEE CAYLLAHUA CASTRO SEGUN OFICIO N°141-2013-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ. DE PLANILLA CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENT
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR ALEXANDER CRUZ PUMACCAHUA A FAVOR DE DOÑA LUZ MARINA HUAMANI ILLA SOBRE PORESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°2016-024-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ DE PLANILLA CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL CORRESPOND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1456-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004547
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1458-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004548
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO SEMUNISTRO, CORTE, DOBLADO DESOLDADURA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1232 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 311-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0013 CARTA N° 002-2017-WILFREDO HUAMBO QUISPE SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO SEMUNISTRO, CORTE, DOBLADO DE SOLDADURA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1232 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 311-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0013 CARTA N° 002-2017-WILFREDO HUAMBO QU
0000004549
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1259, CON FECHA 28/11/2017, INF N° 423-2017-DS-MDQ-LC, INF N° 431-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1275-GDSS-MDQ-LC,RECIBO N° 15-111444 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1259, CON FECHA 28/11/2017, INF N° 423-2017-DS-MDQ-LC, INF N° 431-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1275-GDSS-MDQ-LC,RECIBO N° 15-111444 SEC FUN N° 0056
0000004550
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. ADEL ABRRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 06 DEJUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1332-2017/GM-MDQ, INF N° 288-2017-MDQ-A
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DELA SRA. ADEL ABRRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ, VIAJE ENCOMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA PARA EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 1332-2017/GM-MDQ, INF N° 288-2017
0000004551
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 89-2017-MCPY/Q-C, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 04-2017-CM-MDQ-2017, RESOL
POR EL GIRADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADODE YAVERO COMO ALCALDE EL SR. HEBERT GAMARRA CLAYSEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 89-2017-MCPY/Q-C, ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N| 04-2017-CM-MDQ-2017, RESOLUCIO
0000004552
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA BACH. ECON MARIA PILAR PALACO AYLLUNI- ASISTENTE TECNICO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 224-2017-OGA-MDQ, INF N° 277-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1284-2017/GM-MDQ, INF N° 1330-2017-MDQ-LC/GDEMA, IN
POR EL PAGO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA BACH. ECON MARIA PILAR PALACO AYLLUNI- ASISTENTE TECNICO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 224-2017-OGA-MDQ, INF N° 277-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1284-2017/GM-MDQ, INF N° 1330-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N°
0000004553
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0122_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1474-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 145-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 132-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 299/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0122_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1474-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 145-2017-MDQ-GIDT/VVT, INF N° 132-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF N| 299/RO/MSVC/DOPDUR/MDQ-LC-2017 Y TARE
0000004554
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE SISTEMATIZAR Y/O DIGITIZAR LAS METAS CUMPLIDAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1256 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-2017-AQA-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N| 1479-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRESPONDIE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE SISTEMATIZAR Y/O DIGITIZAR LAS METAS CUMPLIDAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1256 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-2017-AQA-ATM-GDSS-MDQ-LC, INF N| 1479-2017-MDQ-LC-DSM, PAGO CORRES
0000004555
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1087 CON FECHA 13/10/2017, REQ N° 14-641, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEC FUN N°
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1087 CON FECHA 13/10/2017, REQ N° 14-641, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL2017 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1087 CON FECHA 13/10/2017, REQ N°14-641, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBREDEL 2017 SEC FUN
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1087 CON FECHA 13/10/2017, REQ N°14-641, INFORME DE CONFORMIDAD N° 249-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEC
0000004556
POR LA APLICACION DE PENALIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA N°480-2017- SIAF N° 3132, ORDEN DE SERVICIO N°649 SIAF N° 2089, ORDEN DE COMPRA N° 709 SIAF N° 2760, SEGU MEMORANDUM N° 0723-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 0729-2017-OGA.-MDQ-LC, OPINION LEGAL N°277-201
0000004558
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1189 - PERU COMPRAS, REQ N° 29-674, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0298-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00582, GUIA DE REMISION N
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1189 - PERU COMPRAS, REQ N° 29-674, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0298-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00582, GUIA DE RE
0000004559
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1067, FACTURA N| 0001-000567, 0001-000568, GUIA DE REMISION N° 0001-000059, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1312-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0122-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, PECOSA N° 1509, RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1067, FACTURA N| 0001-000567, 0001-000568, GUIA DE REMISION N° 0001-000059, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1312-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0122-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, PECOSA N° 1
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 1190, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-RMR-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, , FACTURA N° 002-00224, GUIA DE REMISION N° 001-0051, 002-0052, 002-0053, 002-0054,PECOSA N° 1651 SE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 1190, INFORME DE CONFORMIDAD N° 065-2017-RMR-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, , FACTURA N° 002-00224, GUIA DE REMISION N° 001-0051, 002-0052, 002-0053, 002-0054
0000004562
POR ELDEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETESEGUN ADS-CLASICO-46-2015-MDQ CONTRATO N° 054-2015-ADS-UA-GM-MDQ Y ORDEN DE SERVICIO N° 1272 (2017) CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 10% DEL IGC DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN ADS-CLASICO-46-2015-MDQ CONTRATO N° 054-2015-ADS-UA-GM-MDQ Y ORDEN DE SERVICIO N° 1272 (2017) CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN ADS-CLASICO-46-2015-MDQ CONTRATO N° 054-2015-ADS-UA-GM-MDQ Y ORDEN DE SERVICIO N° 1272 (2017) CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTUR
0000004563
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN ADS-CLASICO-46-2015-MDQ CONTRATO N° 054-2015-ADS-UA-GM-MDQ Y ORDEN DE SERVICIO N° 1273(2017), INFORME DE CONFORMIDAD N° 236-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002-00175 SEC FUN N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 10% DEL IGV DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN ADS-CLASICO-46-2015-MDQ CONTRATO N° 054-2015-ADS-UA-GM-MDQ Y ORDEN DE SERVICIO N° 1273(2017), INFORME DE CONFORMIDAD N° 236-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN ADS-CLASICO-46-2015-MDQ CONTRATO N° 054-2015-ADS-UA-GM-MDQ Y ORDEN DE SERVICIO N° 1273(2017), INFORME DE CONFORMIDAD N° 236-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002-00175 SEC FUN
0000004564
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ARTISTA TEATRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1263 CON FECHA 28/11/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CARTA N° 001-00CCJ-2017, FACTURA N| 002-005, SEC FUN N° 0011
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ARTISTA TEATRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1263 CON FECHA 28/11/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 306-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CARTA N° 001-00CCJ-2017, FACTURA N| 002-004, SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ARTISTA TEATRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1263 CON FECHA 28/11/2017,INFORMEDE CONFORMIDAD N° 309-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CARTA N°001-00CCJ-2017, FACTURA N| 002-005, SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ARTISTA TEATRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1263 CON FECHA 28/11/2017,INFORMEDE CONFORMIDAD N° 306-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CARTA N°001-00CCJ-2017, FACTURA N| 002-004, SEC FUN N° 0011
0000004565
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 1253, FACTURA N° 0001-000224, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1330-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0372-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, REQUERIMIENTO N° 789.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 1253, FACTURA N° 0001-000224, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1330-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0372-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, REQUERIMIENTO N° 789.
0000004566
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIASEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1154 CON FECHA 30/11/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 074-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0256-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00219, 001-0222.GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1154 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0256-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00219, 001-0222. GUIA DE
0000004567
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 1078 CON FECHA 17/11/2017, REQ N° 15-730, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 139-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00224, GUIA DE REMISION N° 001-00147, 001-00146, 001-00145,001-00144, 001-00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1078 CON FECHA 17/11/2017, REQ N° 15-730, INFORME DE CONFORMIDAD N° 139-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN| 001-00224, GUIA DE REMISION N° 001-00147, 001-00146, 001-00145, 001-0014
0000004568
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1266 CON FECHA29/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 320-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-0097 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1266, FACTURA N° 001-0097, INFORME DE CONFORMIDAD N° 320-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, CARTA N° 001-2017-ELVIS JHOJAN SANTIAGO QUISPE, CUADRO C
0000004570
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1089 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°0136-2017-JALZ-GDSS-MDQ, FACTURA N° 002-00152, GUIA DE REMISION N° 002-00152, PECOSA N° 1601 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1089 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0136-2017-JALZ-GDSS-MDQ, FACTURA N° 002-00152, GUIA DE REMISION N° 002-00152, PECOSA N° 1601 SEC FUN N° 00116
0000004571
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA AGENTES COMUNALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1184 CON FECHA 04/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0143-2017-JALZ-GDSS-MDQ, , FACTURA N°001-0098, GUIA DE REMISION N° 001-0079, PECOSA N° 1619 SEC FUN N° 00
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARAAGENTES COMUNALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1184 CON FECHA 04/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0143-2017-JALZ-GDSS-MDQ, , FACTURA N°001-0098, GUIA DE REMISION N° 001-0079, PECOSAN° 1619 SEC FUN
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIASEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1119 CON FECHA 23/11/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 140-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0082, 001-0083, 001-0084, 001-0085, GUIA DE REMSIION N° 001-0054, 001-0055,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1119 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 140-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN° 001-0082, 001-0083, 001-0084, 001-0085, GUIA DE REMSIIONN° 001-0054, 001
0000004574
POR EL 3/1000 DEL RENDIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL CORREPONDIENTE AL PERIODO 2016 SEGUN RESOLUCION DE DETERMINACION DE DEUDA N° 0163-2017-VIVIENDA-OGA-OT, OFICIO N° 724-2017/VIVIENDA-OGA-OT INF. N° 228-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC .
0000004575
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0201-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 175-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N| 0923-2017-URRHH-MDQ-LC, CARTA N| 01-2017-JALZ-Q/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DELING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0201-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 175-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N| 0923-2017-URRHH-MDQ-LC, CARTA N| 01-2017-JALZ-Q/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE LIQUIDACION A NOMBRE DELING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0201-2017-GM-MDQ., OPINION LEGAL N° 175-2017-JTL/OAJ-MDQ/LC, INF N| 0923-2017-URRHH-MDQ-LC, CARTA N| 01-2017-JALZ-Q/LC
0000004576
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1478-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, TAR_0125_11
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1478-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, TAR_0125_11
0000004577
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA DE 4", SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 900 CON FECHA 02/10/2017, REQ N| 29-498, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0255-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-006,GUIA DE REMISIO
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA DE4", SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 900 CON FECHA 02/10/2017, REQN| 29-498, INFORME DE CONFORMIDAD N° 073-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N| 0255-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 002-006, GUIA DE R
0000004578
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN O/C N° 1201, FACTURA N° 0001-000186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0223-2017-GSLP-GM-MDQ/SNLG, GUIA DE REMISION ° 0001-0077, PECOSA N° 1647 REQUERIMIENTO N° 0072.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1201, FACTURA N° 0001-000186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0223-2017-GSLP-GM-MDQ/SNLG, GUIA DE REMISION ° 0001-0077, PECOSA N° 1647 REQUERIMIENTO N° 0072.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CLAVOS Y PERNOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1200., REQ N° 14-723, INFORME DE CONFORMIDAD N° 330-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 002-003, GUIA DE REMISION N| 002-004, PECOSA N| 1624 SECFUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CLAVOS Y PERNOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1200., REQ N° 14-723, INFORME DE CONFORMIDAD N° 330-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 002-003,GUIA DE REMISION N| 002-004, PECOSA N| 1624 SECFUN N° 0082
0000004580
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES DE LIBRERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1198, REQ N° 15-758, INFORME DE CONFORMIDAD N° 044-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0076,GUIA DE REMSIION N° 001-0075, 001-0076, PECOSA N° 1594 SEC FUN N° 005
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES DE LIBRERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1198, REQ N° 15-758, INFORME DECONFORMIDAD N° 044-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 001-0076, GUIA DE REMSIION N° 001-0075, 001-0076, PECOSA N° 1594 SEC FUN N° 00
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA CON ARMAZON DE TUBO CUADRADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1197, REQ N° 229-00677, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-0086, GUIA DE REMISION N° 001-0035, PECOSA N° 1692 S
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CARTELDE OBRA CON ARMAZON DE TUBO CUADRADO, SEGUN ORDEN DE COMPRANRO 1197, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-0086, GUIA DE REMISION N° 001-0035, GUIA DE INTERNAMIE
0000004582
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIODEL PROYECTO N°002 SEGUN REQ N°629, GUIA DE REMISION N°001-34, FACTURA N°001-0085, INF. N°0053/2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO DEL PROYECTO N°002 SEGUN REQ N°629, INF. N°0053/2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC, INFORME N° 323-2017-EDEL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-0085, GUIA DE REMISION N°001-34, GUIA DE INTERNAMIE
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CICATRIZANTE HORMONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1191, FACTURA N° 0001-00071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0263-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, GUIA DE REMISION N° 0001-0011, PECOSA N° 1587, REQUERIMIENTO N° 0807.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ADQUISICION DE CICATRIZANTE HORMONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1191, FACTURA N° 0001-00071, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0263-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, GUIA DE REMISION N° 0001-0011, PECOSA N° 1587, REQUERIMIENTO N°0807.
0000004584
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER 83 A DUAL PAC, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1192., INFORME DE CONFORMIDAD N° 335-2017-JOP´/GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00416, GUIA DE REMISION N| 003-00223, PECOSA1662 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QYE SE GIRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TONER 83 A DUAL PAC, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1192., INFORME DE CONFORMIDAD N° 335-2017-JOP´/GDEMA-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00416,GUIA DE REMISION N| 003-00223, GUIA DE INTERNAMIENTO N° 1136, , PECOSA1662,
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIAS PVC SEGUN O/C N° 1193, FACTURA N° 0003-000189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0284-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 33-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0003-000146, PECOSA N° 1634, REQUERMIENTO N° 0675.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS PVC SEGUN O/C N° 1193, FACTURA N° 0003-000189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0284-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 33-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0003-000146, PECOSA N° 1634, REQUERMIENTO N°
0000004586
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 1194, FACTURA N° 0003-000186,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0259-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF.N° 028-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 0003-000145, PECOSA N° 1596, REQUERIMIENTO N° 0654.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA O/C N° 1194, FACTURA N° 0003-000186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0259-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 028-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 0003-000145, PECOSA N° 1596, REQUERIMIENTO N° 0654.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SERRUCHO DE PODA SEGUN O/C N° 1195, FACTURA N° 0001-000696, INF N° 352-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, PECOSA , REQUERIMIENTO N° 0820.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SERRUCHO DE PODA SEGUN O/C N° 1195, FACTURA N° 0001-000696, INF N° 352-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, PECOSA , REQUERIMIENTO N° 0820.
0000004588
POR EL DEVEGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN O/C N° 1133, FACTURA N° 0001-000110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1369-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00037, PECOSA N° 1608, REQUERIMIENTO N° 0090.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN O/C N° 1133, FACTURA N° 0001-000110, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1369-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00037, PECOSA N° 1608, REQUERIMIENTO N° 0090.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TINTAS SEGUN O/C N° 1202, FACTURA N° 0003-00418, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-, INF. N° 0300-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0003-000225, PECOSA N° 1674, REQUERIMIENTO N° 0682.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TINTAS SEGUN O/C N° 1202, FACTURA N° 0003-00418, INFORME DE CONFORMIDAD N° 035-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-, INF. N° 0300-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0003-000225, PECOSA N° 1674, REQUERIMIENTO N° 0682.
0000004590
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00126_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1479-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 049-GDSS-AM-MPS SEC FUN N° 0122
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00126_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1479-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 049-GDSS-AM-MPS SEC FUN N°0122
POR EL PAGO LIQUIDO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00126_11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1479-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 049-GDSS-AM-MPS SEC FUN N° 0122
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL TRACTOR ORUGA, SEGUN ORDEN DE SERVICIONRO 1251 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 033-2017-MAVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0129-JDMOPEM-2017-MSVC-MDW-LC,INF N| 0046-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL TRACTOR ORUGA, SEGUN ORDEN DE SERVICIONRO 1251 CON FECHA 27/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 033-2017-MAVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0129-JDMOPEM-2017-MSVC-MDW-LC,INF N° 0046-2017
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE CABLE NYY 1X10 MM THW, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1176, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0231-2017/CABL-SOPSUR/GI-MDQ-LC, INF N° 0288-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-0053, PECOSA N° 1682 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE CABLENYY 1X10 MM THW, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1176, INFORME DECONFORMIDAD N° 0231-2017/CABL-SOPSUR/GI-MDQ-LC, INF N° 0288-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-0053, PE
0000004593
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE-IMA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE TECNICO DE DICHO PROYECTO, SEGUN ADENDA N° 02 ALCONVENIO N° 006-2017-DE-PER-IMA, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 083-2017-C
POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE-IMA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE TECNICO DE DICHO PROYECTO, SEGUN ADENDA N° 02 AL CONVENIO N° 006-2017-DE-PER-IMA, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 083-2017-CM-MDQ-LC, OF
0000004594
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1477-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, TAR_0124_11
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1477-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, TAR_0124_11
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE SERVICION° 1274 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 364-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 118-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 001-0069
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1274 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 364-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 118-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DETRACCION DEL 10%, A LAEMPRESA IC GLOBAL NEGOCIOS E.I.R.L., POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1274 Y FACTURA N° 001-0069
0000004596
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND SEGUN O/C N° 1205, FACTURA N° 0001-00013, INFORME DE CONFORMIDADN° 250-2017-EDL-DOPDUR-MDQ, INF. N° 24-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, PECOSA N° 1589, REQUERIMIENTO N° 0664.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND SEGUN O/C N° 1205, FACTURA N° 0001-00013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 250-2017-EDL-DOPDUR-MDQ, INF. N° 24-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, PECOSA N° 1589, REQUERIMIENTO N° 0664.
0000004598
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1211 CON FECHA 07/12/2017, REQ N° 15-00768,INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003208, GUIA DE RMSIION N° 001-00472, PECOSA N°1756 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA OBRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1211 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 063-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, INFORME N° 1486-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-003208, GUIA DE RMSIIONV
POR EL DEVEGANDO DE ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO SEGUN O/C N° 1213, FACTURA N° 0001-000094, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0258-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 075-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00046, PECOSA N° 1597, HOKA DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO SEGUN O/C N° 1213, FACTURA N° 0001-000094, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0258-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 075-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00046, PECOSA N° 1597, HO
0000004600
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MULTIPLACA DRYWALL, SEGUN O/C N° 1214, FACTURA N° 001-000223, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF. N° 0257-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, PECOSA-REQUERIMIENTO N° 0688.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MULTIPLACA DRYWALL, SEGUN O/C N° 1214, FACTURA N° 001-000223,INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC,INF. N° 0257-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, PECOSA-REQUERIMIENTO N° 0688.
0000004601
POR EL DEVEGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS, SEGUN O/C N° 1199, FACTURA N° 0001-000087, INFORME DE CONFORMIDAD N° 307-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000018, PECOSA N° 1595, REQUERIMIENTO N° 0826.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS, SEGUN O/C N° 1199, FACTURA N° 0001-000087, INFORME DE CONFORMIDAD N° 307-2017-RO-GHTC-GDEMA-MDQ/LC, GUIA DE REMISIONN° 0001-000018, PECOSA N° 1595, REQUERIMIENTO N° 0826.
0000004602
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE KIT DE SEÑALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1220 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N! 313-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-002, PECOSA N° 1670 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE KIT DE SEÑALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1220 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DECONFORMIDAD N! 313-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 001-003, GUIA DE REMISION N° 001-002, PECOSA N° 1670 SEC FUNN° 0011
0000004604
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE JABAS PARA TRANSPORTE DEHORTALIZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1210 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0055-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, FACTURA N° 003-004, GUIA DE REMSIION N| 003-007, PECOSA N°1684 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE JABAS PARA TRANSPORTE DE HORTALIZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1210 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0055-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, FACTURA N° 003-004, GUIA DE REMSIION N| 003-007, PECOSA N° 1684 SE
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD SEGUN O/*C N° 1208, FACTURA N° 0001-00014, 0001-000015, INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF. N° 0311-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, PECOSA N° 1618, DREQUERIMIENTO N° 0656.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD SEGUN O/C N° 1208, INFORME DE CONFORMIDAD N° 030-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF. N° 0311-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-00022, 0001-000023, GUIA DE REMISION N° 001-
0000004606
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ROCA FOSFORICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1207 CON FECHA 07/12/2017, REQ N° 14-809, INFORME DE CONFORMIDAD N° 281-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-001010, GUIA DE REMESION N° 001-00659, SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ROCA FOSFORICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1207 CON FECHA 07/12/2017,INFORME DE CONFORMIDAD N° 281-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-001010, GUIA DE REMESION N° 001-00659, NOTA DE ENTRADA DE ALMAC
0000004608
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LADRILLOS SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 1100 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDADN° 138-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0023, GUIA DE REMSIION N° 004-0012, 004-17, 004-18 PECOSA N° 1613 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1100 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 138-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0023, GUIA DE REMSIION N° 004-0012, 004-17, 004-18 PECOSA N° 1613 SEC FUN N° 00116
0000004609
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE SUMINISTRO , CONSTRUCCION YCOLOCADO DE PUERTAS , SEGUN REQ N| 14-00664, INFORME DE CONFORMIDAD N° 319-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 003-003, SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , CONSTRUCCION Y COLOCADO DE PUERTAS , SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1178, INFORME DE CONFORMIDAD N° 319-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 003-003, CARTA N° 001-2017-RLSB-QUELLOUNO, CUADRO COM
0000004610
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CERAMICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1099 CON FECHA 23/11/2017, INFOME DE CONFORMIDAD N° 0148-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00135, GUIA DE REMISION N° 002-00115, PECOSA N| 1711 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CERAMICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1099 CON FECHA 23/11/2017, INFOME DE CONFORMIDAD N° 0148-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00135, GUIA DE REMISION N° 002-00115, PECOSA N| 1711 SEC FUN N° 00116
0000004612
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO METALICO CON MALLA OLIMPICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1285 CON FECHA 01/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ, FACTURA N° 001-0019 SEC FUN N° 037
POR EL DEVENGADO SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO SEGUN O/S N° 1284, FACTURA N° 001-000252, INFORME DE CONFORMIDAD N° 325-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0855
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO SEGUN O/S N° 1284, FACTURA N° 001-000252, INFORME DE CONFORMIDAD N° 325-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0855
0000004614
POR EL DEVENGADO DE ELABORACION DE TALONARIOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1282 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0274-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00186 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIONDE TALONARIOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1282 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0274-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, INF. N° 234-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 002-00186, CUADRO C
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1281 CON FECHA 30/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 385-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1404-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0048 SEC FUN N° 0043
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1281 CON FECHA 30/11/2017, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 385-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1404-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0048 SEC FUN N° 0043
0000004616
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE BALDOSA ACUSTICA Y DRYWALL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1278 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 099-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0078 SEC FUN N° 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIONDE BALDOSA ACUSTICA Y DRYWALL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1278 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 098-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INFORME N° 378-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0
0000004617
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA SEGUN O/S N° 1275, INFORME DE CONFORMIDAD N° 424-2017-MDQ-GSLP/MWRC, INF. N° 0253-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, REQUERIMIENTO N° 0084 PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEAMBIENTES PARA OFICINA SEGUN O/S N° 1275, INFORME DE CONFORMIDAD N° 424-2017-MDQ-GSLP/MWRC, INF. N° 0253-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, REQUERIMIENTO N° 0084 PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE.
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1247 CON FECHA 24/11/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N| 015-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, INF N° 01418-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1247 CON FECHA 24/11/2017, FACTURA N° 001-331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 015-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, INF N° 01418-GDSS-MDQ-LC, PARTES DIARIOS,CUADRO COMPARAT
0000004619
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA SEGUN O/S N° 1234 INF. N° 1497-GDSS-MDQ-LC, F/. N° 003-0188, INF. N° 040-2017-EEM-AQR-MDQ, INF. N° 330-2017-MDQ-GDSS/AAE, CCC N° 1954 COTIZ N° 1773 REQ. N° 585 TERMINOS DE REFERENC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA SEGUN O/S N° 1234, INF. N° 1497-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0188, INFORME N° 040-2017-EEM-AQR-MDQ, INFORME N° 330-2017-MDQ-GDSS/AAE, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIO
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O/C N° 1219, FACTURA N° 001-000092, INDORME DE CONFORMIDAD N° 42-2017-JPBG-ISAPDS-MDQ-LC, INF. N° 0345-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000039, PECOSA N° 1620, 0683.
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONSEGUN O/C N° 1219, INFORME DE CONFORMIDAD N° 42-2017-JPBG-ISAPDS-MDQ-LC, INF. N° 0345-2017-EDL -DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000092, GUIA DE REMISION N° 001-000039, PECOSA N° 1620, 0683, CUADROD
0000004621
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ANDAMIOS METALICOS SEGUNORDEN DE COMPRA N° 1218 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 326-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0015, GUIA DE REMISION N° 001-00209, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ANDAMIOS METALICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1218, CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 326-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0015, GUIA DE REMIS
0000004622
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA SEGUN O/C N° 1217, FACTURA N° 001-00069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0299-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 027-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 001-00065, PECOSA N° 1604, REQUERIMIENTO N°0670.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA SEGUN O/C N° 1217, FACTURA N° 001-00069, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0299-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 027-RO-DOPDUR-MDQ-LC-2017, GUIA DE REMISION N° 001-00065, PECOSA N° 1604, REQUERIMIENTO N° 0670.
0000004623
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1216, REQ N° 29-672, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0301-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0069, GUIA DE REMISION N°003-0057, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1216, REQ N° 29-672, INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0301-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 004-0069, GUIA DE REMISION N° 003-005
0000004624
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ESTANTE DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1215
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ESTANTE DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1215, INFORME N° 220-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INFORME N° 423-2017-MDQ-GSELP/MWRC, FACTURA N° 001-61, GUIA DE REMISION N° 001-0011, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIE
POR ELDEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRTA GRISS KELLY QUISPE MADERA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 234-2017-OGA-MDQ, INF N° 311-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1342-2017/GM-MDQ, INF N° 1288-GDSS-MDQ-LC, INF N° 155-2017-OMAPED-GDSS-MPS/MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRTA GRISS KELLY QUISPE MADERA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 234-2017-OGA-MDQ, INF N° 311-2017-MDQ-LC/UL, MEMORANDUM N° 1342-2017/GM-MDQ, INF N° 1288-GDSS-MDQ-LC, INF N° 155-2017-OMAPED-GDSS
0000004627
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE VALLE DE CHIRUMBIA COMO ALCALDE EL SR. LIZANDRO MENDOZA ANQUISE CORRESPONDIENTE DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 35-A-MCP-V-CH-17, RESOLUCION DE ALCALDIA N| 346-2015-M
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE VALLE DE CHIRUMBIA COMO ALCALDE EL SR. LIZANDRO MENDOZA ANQUISE CORRESPONDIENTE DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 35-A-MCP-V-CH-17, RESOLUCION DE ALCA
0000004629
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL SEGUN O/C N° 1222, FACTURA N° 0002-001611, INFORME DE CONFORMIDAD N° 39-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INFORME N° 0348-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0002-00828, PECOSA N° 1689, REQUERIMIENT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL SEGUN O/C N° 1222, INFORME DE CONFORMIDAD N° 39-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INFORME N° 0348-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0002-001611, GUIA DE REMISION N° 0002-00828, PECOSA N°
0000004630
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSTALACIONES ELECTRICASSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1180 CON FECHA 04/12/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 137-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00113, GUIA DE REMISION N° 002-0065, PECOSA N| 1598 SEC FUNN° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1180 CON FECHA 04/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 137-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURAN° 002-00113, GUIA DE REMISION N° 002-0065, PECOSA N| 1598 SEC FUN N° 00116
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE EMPADRONADOR SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 1258, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8.PAGO QUE CORRESPONDE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1258, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8.PAGO QUE CORRESPONDE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION CON CONVENIO MARCO SEGUN REQ N°091,PARA EL PROYECTO N°82 , GUIA DE REMISION N°002-215, FACTURA N°002-170, INF N°76-2017-GSELP-GM-MDQ/RPT.
IMPORTE QUE SE GIRE POR LA ADQUISICION CON CONVENIO MARCO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1244, PARA EL PROYECTO N°82 , GUIADE REMISION N°002-215, INF N°76-2017-GSELP-GM-MDQ/RPT. FACTURA N°002-170, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1219, PECOSA N° 1724, MEMO
0000004633
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1245, FACTURA N° 0004-00589, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF. N° 0921-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISIOJN N° 0001-4112, PECOSA N°1629, REQUERIMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1245, FACTURA N° 0004-00589, INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF. N° 0921-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISIOJN N° 0001-4112, PECOSA N° 1629, REQUERI
POR EL DEVEGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1249, FACTURA N° 0004-00590, IFORME DE CONFORMIDAD N° 0222-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF. N° 0113-2017-IO-GSLP-MDQ/LC, PECOSA N° 1630, REQUERIMIENTO ° 0088.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1249, FACTURA N° 0004-00590, IFORME DE CONFORMIDAD N° 0222-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF. N° 0113-2017-IO-GSLP-MDQ/LC, PECOSA N° 1630, REQUERIMIENTO ° 0088.
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1248, PERU COMPRAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORAMULTIFUNCIONAL LASER PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y DEDUCIR LA DESNUTRICION DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL VALLE DE CHIRUMBIA ,DISTRITO DE QUEL
0000004637
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1297 CON FECHA N° 06/12/2017, MEMORANDUM N°807-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 829-2017-OGA-MDQ, RECIBO N°T001-0523434651 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1297 CON FECHA N° 06/12/2017, MEMORANDUM N° 807-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 829-2017-OGA-MDQ, RECIBO N° T001-0523434651 SEC FUN N° 0056
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SOGA DRIZA Y PLASTICO AGROFIL SEGUN O/C N° 1243, FACTURA N° 001-00225, INFORME DE CONFORMIDAD N° 341-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-00149, PECOSA N° 1731, REQUERIMIENTO N° 0754.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SOGA DRIZA Y PLASTICO AGROFIL SEGUN O/C N° 1243, FACTURA N° 001-00225, INFORME DE CONFORMIDAD N° 341-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-00149, PECOSA N° 1731, REQUERIMIENTO N° 0754.
0000004639
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 1050, FACTURA N° 0001-00034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0232-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PECOSA N° 1499, REQUERIMIENTO N° 0703.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQ. TIJERAS PARA PODAR SEGUN LAO/C N° 1050, FACTURA N° 0001-00034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0232-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LC, PECOSA N° 1499, REQUERIMIENTO N° 0703.
0000004640
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1064 CON FECHA 15/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INF N° 0226-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00679, GUIA DE REMISION N| 005-00943, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1064 CON FECHA 15/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-LMN-RSV-MDQ-LC, INF N° 0226-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, INFORME N° 1175-2017-MDQ-LC/GDEMA, FACTURA ELECTRONI
0000004641
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1204, FACTURA N° 0001-000321, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0251-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000173, PECOSA N° 1625, REQUERIMIENTO N° 0818.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1204, FACTURA N° 0001-000321, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0251-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000173, PECOSA N° 1625, REQUERIMIENTO N°0818.
0000004642
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPOSTEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1241 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 229-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0292-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0099, GUIA DE REMISION N° 001-0093, PECOSA N| 1
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REPOSTEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1241 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 229-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0292-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0099, GUIA DE REMISION N°001-0093, PECOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPOSTEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1241 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 229-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0292-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0099, GUIA DE REMISION N° 001
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE PLANCHA DE TRIPLAY PARA EL PROYECTO N°107, SEGUN REQ. N°658, GUIA DE REMISION N°001-29, FACTURA N°001-005.INF. N°38-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA (TRIPLAY) PARA EL PROYECTO N°107, SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1239, INF. N°38-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-05, GUIA DE REMISION N° 001-29, PECOSA N° 1672, CUADRO COMPARATIV
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES SEGU O/C N° 1238, FACTURA N° 0001-000697, INFORME DE COFORMIDAD N° 353-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000448, PECOSA N° 1704, REQUERIMIENTO N° 0845.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SEGU O/C N° 1238, FACTURA N° 0001-000697, INFORME DE COFORMIDADN° 353-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000448, PECOSA N° 1704, REQUERIMIENTO N° 0845.
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°1237, FACTURA N° 001-000672, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0215-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF. N° 114-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM, INF. N° 0223-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0005-00941, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 1237, FACTURA N° 001-000672, GUIA DE REMISION N°0005-00941, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0215-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, INF. N° 114-2017-IO-GSLP-GM-MDQ/RAOM, INF. N° 0223-2017-FHR-OCVC-MDQ
0000004646
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA CORRIENTRE PARA ENCOFRADO SEGUN O/C N° 1236, FACTURA N|° 0001-00060, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-JPBG-ISPDSE-MDQ-LC, INF. N° 0318-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N| -, PECOSA N° 1683, REQUERIMIENT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MADERA CORRIENTRE PARA ENCOFRADO SEGUN O/C N° 1236, FACTURA N|° 0001-00060, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-JPBG-ISPDSE-MDQ-LC, INF. N° 0318-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N| -, PECOSA N° 168
0000004647
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CARPAS ARMABLES SEGUNORDEN DE COMPRA N° 1235
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CARPASARMABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1235, FATURA N° 001-098, GUIA DE REMISION N° 001-034, PECOSA N° 1808, INFORME N° 1566-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 075-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, CUADRO COMP. N° 2126
0000004648
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE AGREGADOPARA EL PROYECTON°107, SEGUN REQ. N°663, GUIA DE REMISION N°002-189,190,191,192, FACTURA N°002-257.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE AGREGADO PARA EL PROYECTO N°107, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1234, INFORMEN° 346-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N° 43-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, FACTURA N°002-257, GUIA DE REMISION N° 002-189, 194, 190, 191, P
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1233 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00680, GUIA DE REMISION N| 005-00944, PECOSA N° 1646 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNORDEN DE COMPRA N° 1233 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 145-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° F001-00680, GUIA DE REMISION N| 005-00944, PECOSA N° 1646SEC FUN N° 00116
0000004650
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HORMIGON PUESTO EN OBRA SEGUN O/C N° 1232, FACTURA N° 0001-0004, INF. N° 349-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00028, PECOSA N° 1660, REQUERIMIENTO N° 0849, .
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HORMIGON PUESTO EN OBRA SEGUN O/C N° 1232, FACTURA N° 0001-0004, INF. N° 349-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00028, PECOSA N° 1660, REQUERIMIENTO N° 0849, .
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1231, CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0142-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00765, GUIA DE REMISION N° 001-00623, PECOSA N| 1636 SEC FUN N° 00116
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1231, CON FECHA 11/12/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 0142-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00765, GUIA DE REMISION N° 001-00623, PECOSA N| 1636 SEC FUN N° 00116
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEGUN O/C N° 1229, FACTURA N° 001-000670, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0196-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF. N° 1458-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0225-2017--FHR-OCVC-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0005-00942, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SEGUN O/C N° 1229, FACTURA N° 001-000670,INFORME DE CONFORMIDAD N° 0196-2017-MCP-GDSS-MDQ/LC, INF. N° 1458-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 0225-2017--FHR-OCVC-MDQ-LC, GUIADE REMISION N° 0
0000004653
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA PARA MODULO SEGUNORDEN DE COMPRA N° 1228 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 334-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0059,GUIA DE REMISION N° 001-009, PECOSA N| 1659 SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MADERA PARA MODULO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1228 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 334-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-0059, GUIA DE REMISION N° 001-009, PECOSA N| 1659 SEC FUN N° 0082
0000004654
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1227 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 227-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00693, GUIA DE REMISION N| 005-00945, PECOSA
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNORDEN DE COMPRA N° 1227 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N° 227-2017-FHR-OCVC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N| F001-00693, GUIA DE REMISIONN| 005-00945, PE
0000004655
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TABLA DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1225 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N| 003-002,GUIA DE REMSIION N| 003-003, PECOSA N| 1640 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRE POR LA ADQUISICION DE TABLA DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1225 CON FECHA 11/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N| 003-002, GUIA DE REMSIION N| 003-003, PECOSA N| 1640 SEC FUN N° 005
0000004656
POR ELDEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER HP LASERJET SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1242 CON FECHA 12/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 058-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 003-00417, GUIA DE REMSIION N° 003-00224, PECOSA N° 1669 SEC FUN N°005
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONER HP LASERJETSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1242 CON FECHA 12/12/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 058-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N°003-00417, GUIA DE REMSIION N° 003-00224, PECOSA N° 1669 SEC FUN N° 005
0000004657
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1236 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0327-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00323 SEC FUN N° 001236
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1236 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0327-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-00323 SEC FUN N° 001236
0000004658
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1286 CON FECHA 01/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 360-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00255
IMPORTE UQE SE GIRA POREL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1286 CON FECHA 01/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 360-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00255
0000004659
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1175 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 315/RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0272-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00639, PARTES DIARIOS SE CUFN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1175 CON FECHA 31/10/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 315/RO-MSVC-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF N° 0272-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00639, PARTES DIARIOS SE C
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1134 , SEGUN INFORME N| 1509-GDSS-MDQ.LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1134 , INFORME N° 1509-GDSS-MDQ.LC, INFORME N° 0299-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 002-296GUIA DE REMISION N° 002-239, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIEN
0000004661
POR EL DEVENGADO DE IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1251 CON FECHA 12/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 342-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-005, GUIA DE REMISION N° 001-0054, PECOSA N° 001715 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA IMPLEMENTACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1251 CON FECHA 12/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 342-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-005, GUIA DE REMISION N° 001-0054, PECOSA N° 00171
0000004662
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ADECUACION PARA CVCN SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1301 SEGUN FACTURAS N° 29 Y 30 INFORMECONFORMIDAD N° 076-2017-GDSS-JCHCH/RP/MDQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADECUACION PARA CVCN SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1301 SEGUN FACTURAS N° 29 Y 30 INFORME CONFORMIDAD N° 076-2017-GDSS-JCHCH/RP/MDQ, CCC 2107, REQ 15-0785,SEC FUN 005 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIO
POR EL DEVENGADO DE SS DE TRANSPORTE DE JOVENES PARTICIPANTES EN EVENTO DE EXPO JUVENTUD SEGUN O/S 1300, INF N° 1529-GDSS-MDQ.-LC, F/. N° 003-0144 INFORME DE CONFORMIDAD N° 348-2017-MDQ-GDSS/AAE, CCC N° 2113, COTIZ N° 2422, REQ N° 829, TDR. SEC FUNC: 009
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIOPOR DEL TRANSPORTE DE JOVENES PARTICIPANTES EN EVENTO DE EXPO JUVENTUD SEGUN O/S 1300, INF N° 1529-GDSS-MDQ.-LC, FACTURA N° 003-0144 INFORME DE CONFORMIDAD N° 348-2017-MDQ-GDSS/AAE, LISTA DE ASISTENCIA DE PARTI
POR ELDEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1185 CON FECHA 07/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-2017-MDQ-GSELP-PELE/IP, INF N° 0255-2017-GSELP-GM/SNLG, FACTURA N° 001-0083 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1185 CON FECHA 07/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-2017-MDQ-GSELP-PELE/IP, INF N° 0255-2017-GSELP-GM/SNLG, FACTURA N° 001-0083 SEC FUN N° 00116
0000004666
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1298, CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 027-2017-VVT-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0017 SEC FUN N° 00178
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL DEL SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1298, CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 027-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INFORME N° 172-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INFORME DE SERV. REALIZ
0000004667
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1293 CON FECHA 05/12/2017, REQ N| 15-826, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0386-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N| 1405-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0049, SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POE EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1293 CON FECHA 05/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0386-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, INF N° 1405-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 005-0049, INFORME N° 1405-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 38
0000004668
POR DEVENGADO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN O/S N° 1294, FACTURA N° 0001-00328, INFORME DE CONFORMIDAD N° 324-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0856.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN O/S N° 1294, FACTURA N° 0001-00328, INFORME DE CONFORMIDAD N° 324-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0856.
0000004669
POR EL DEVENGADO DE ATENCION DE ALIMENTOS SEGUN O/S N° 1295, FACTURA N° 007-00052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1406-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0384-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, REQUERIMIENTO N° 0825.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVIVCIIO ATENCION DE ALIMENTOSSEGUN O/S N° 1295, FACTURA N° 007-00052, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1406-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 0384-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH, REQUERIMIENTO N° 0825.
0000004670
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CARPINTERO PARA ARMADO DE SECADERO SEGUN O/S N° 1291, FACTURA N° 002-00001,INFORME DE CONFORMIDAD N° 326-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0825.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CARPINTERO PARA ARMADO DE SECADERO SEGUN O/S N° 1291, FACTURA N° 002-00001,INFORME DE CONFORMIDAD N° 326-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, REQUERIMIENTO N° 0825.
0000004671
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1179 CON FECHA 04_12_2017, REQ N° 43-186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 36-2017-MSVC-RO/MDQ/LC , FACTURA N° 001-0059, GUIA DE REMISION N° 001-0055, PECOSA N° 1667 SEC F
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1179 CON FECHA 04_12_2017, REQ N° 43-186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-MSVC-RO/MDQ/LC , INF N| 0101-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0059, GUIA DE REM
IMPORTE QUE SE GIRA POR AQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1179 CON FECHA 04_12_2017,REQ N° 43-186, INFORME DE CONFORMIDAD N° 036-2017-MSVC-RO/MDQ/LC , INF N| 0101-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0059, GUIA DE R
0000004672
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITADOR EN GASTRONOMIA SEGUN O/S N° 1218, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N° 349-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N° 1532-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 001-2017-SAF-MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0739 CORRESPONDIENTE A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITADOREN GASTRONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN O/S N° 1218, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-2, FORMULARIO 1609, INFORME DE CONFORMIDAD N° 349-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF. N°,
0000004673
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER SEGUN O/S N° 1290 FACTURA N° 002-00034, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0142-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF. N° 022-2017-VVT-RA-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0191.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL ALQUILER DE VOLQUETE DE5M3, SEGUN O/S N° 1290, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0142-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF. N° 022-2017-VVT-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00034, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZAIONES N° 2082, S
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE ARMADOS TRIFASICOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1287 CON FECHA 01/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0322-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, R/H N| E001-006, CARTA N| 004-DCJ-2017 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIONDE ARMADOS TRIFASICOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1287 CON FECHA 01/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0322-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, R/H N| E001-006, CARTA N° 004-DCJ-2017 SOLICITUD DE COTIZ.F
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEL 8% AL SR DAVID CALVO JARA SEGUN EGUN ORDEN DE SERVICION° 1287 CON FECHA 01/12/2017,R/H N| E001-006
0000004676
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACIONDE PARENTES EXTERIORES DE TUBO GALVANIZADO, INCLUYE MATERIAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1233 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N| 003-0032
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIONDE PARENTES EXTERIORES DE TUBO GALVANIZADO, INCLUYE MATERIAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 1233 CON FECHA 23/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N| 003-0032,
0000004677
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIASEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1209 CON FECHA 07/12/2017, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 30-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0331-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0016, GUIA DE REMISION N° 001-0017, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1209, CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 30-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0331-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0016, GUIA DE REM
0000004679
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL ABOG. YERKO RUBEN ELIZAGUIRRE FRISANCHO- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° , MEMORNDUM N° 1330-2017/GM-MDQ, INF N° 174-2017-MDQ-PPM/YREF, INF N° 463-2017-OGA-MDQ, INF N°E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DELABOG. YERKO RUBEN ELIZAGUIRRE FRISANCHO- PROCURADOR PUBLICOMUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° , MEMORNDUM N° 1330-2017/GM-MDQ, INF N° 174-2017-MDQ-PPM/YREF, INF N° 463-2017-OGA-MDQ, IN
0000004680
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALEX EDWIN TINTAYA CONDORI- PROYECTISTA, SEFUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 233-2017-OGA-MDQ, INF N° 307-2017-MDQ-LC/UL, MEMERANDUM N° 1326-2017/GM-MDQ, INF N° 401-2017/MDQ-LC/DPED, INFN° 008-2017-AET
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ALEX EDWIN TINTAYA CONDORI- PROYECTISTA, SEFUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 233-2017-OGA-MDQ, INF N° 307-2017-MDQ-LC/UL, MEMERANDUM N° 1326-2017/GM-MDQ, INF N° 401-2017/MDQ-LC/DPED, INF N° 008-
0000004681
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_001_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_001_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_001_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_001_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1482-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0055
0000004682
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASEORIA PARA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1309 CON FECHA 13/12/2017, , INF N° 291-2017-MDQ-SG/LC, INF LEGAL N° 001-2017-ALE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 142-A-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO CORRESP
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASEORIA PARA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1309 CON FECHA 13/12/2017, , INF N° 292-2017-MDQ-SG/LC, INF LEGAL N° 002-2017-ALE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 142-A-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO CORRESP
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASEORIA PARA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1309 CON FECHA 13/12/2017, , INF N° 316-2017-MDQ-SG/LC, INF LEGAL N° 0032017-ALE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 142-A-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO CORRESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASEORIA PARA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1309 CON FECHA 13/12/2017, , INF N° 291-2017-MDQ-SG/LC, INF LEGAL N° 001-2017-ALE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 142-A-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASEORIA PARA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1309 CON FECHA 13/12/2017, , INF N° 292-2017-MDQ-SG/LC, INF LEGAL N° 002-2017-ALE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 142-A-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO C
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASEORIA PARA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1309 CON FECHA 13/12/2017, , INF N° 316-2017-MDQ-SG/LC, INF LEGAL N° 003-2017-ALE-MDQ-LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 142-A-2017-OGA-MDQ/LC, PAGO C
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1296 CON FECHA 06/12/2017, MEMORANDUM N° 0828-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 806-2017-MDQ-OGA-MDQ, RECIBO N° C00-56530115 SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1296 CON FECHA 06/12/2017, MEMORANDUMN° 0828-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 806-2017-MDQ-OGA-MDQ, RECIBO N° C00-56530115 SEC FUN N° 0056
0000004684
POR EL DEVENGADO DE CONTRATRACION DE BOLSA, MALLA RASCHEL YMOCHILAS, SEGUN COM PRE NRO 17-2017-MDQ/OEC-1- ORDEN DE COMPRA NRO 1152 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N°269-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-00402
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATRACION DE BOLSA, MALLA RASCHEL Y MOCHILAS, SEGUN COM PRE NRO 17-2017-MDQ/OEC-1- ORDENDE COMPRA NRO 1152 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 001-00402
0000004685
DEVENGADO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 906, (2016),POR EL SERVICIO DE CAMION VOLQUETE SEGUN INFORME N° 1147-2017-NRJP.DOPDUR-MDQ, INFORME N° 009-2017-MDQ-GIDT/VVT, INFORME N°010-UT/RDPR/MDQ, INFORME N°222-2017-PHM-UT-OGA-MDQ/LC, ME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 906, (2016),POR EL SERVICIO DE CAMION VOLQUETE SEGUN INFORME N° 1147-2017-NRJP.DOPDUR-MDQ, INFORME N° 009-2017-MDQ-GIDT/VVT, INFORME N°010-UT/RDPR/MDQ, INFORME N°222-2017-PHM-UT-OGA-M
0000004686
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO ARTISITICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1208 CON FECHA 13/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0393-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1435-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-0017-PEF-E-MDQ, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE
IMPORTE QUE SE GIRA PAR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO ARTISITICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1208 CON FECHA 13/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0393-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 1435-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-0017-PEF-E-MDQ, PAGO CORRESPOND
0000004687
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO ARTISTICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1209 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0392-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 01436-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017UBA-PCD-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICOARTISTICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1209 CON FECHA 13/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0392-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, INF N° 01436-GDSS-MDQ-LC, INF N° 003-2017UBA-PCD-MDQ PAGO CORRESPONDIENTE DELS
0000004688
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACERO SEGUN O/C N° 1276,FACTURA N° 0001-000159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0293-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 081-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, PECOSA N° 1653, REQUERIMIENTO N° 0618.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACERO SEGUN O/C N° 1276, FACTURA N° 0001-000159, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0293-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 081-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, PECOSA N° 1653, REQUERIMIENTO N° 0618.
0000004689
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIAS, SEGUN O/C N° 1275, REQ N| 29-634,INFORME DE OCNFORMIDAD N| 079-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI, INF N| 0295-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 002-0062, 002-0063, GUIA DE REMISION N° 002-0015, 002-0016, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIAS, SEGUN O/C N° 1275, REQ N| 29-634,INFORME DE OCNFORMIDAD N| 079-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI, INF N| 0295-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0062, 002-0063, GUIA DE REMISION N° 002-0015, 002-00
0000004690
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, SEGUN O/S N° 1282, INF N°144-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00975, , GUIA DE REMISION N| 001-001141, PECOSA N° 1657 SEC FUN N° 00116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, SEGUN O/S N° 1282, INF N°144-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00975, GUIA DE REMISION N° 001-001141, PECOSA N° 1657, CONTRATO N° 007-2017-AS-SM-GM-UA-MDQ/LC, CERTIF
0000004691
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PINTURA ,SEGUN O/C N°1274, REQ N° 29-696, INFORME DE CONFORMIDAD N| 083-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0297-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 006-0024, GUIA DE REMISION N° 006-0033, PECOSA N° 1712 SEC FUN N° 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PINTURA ,SEGUN O/C N°1274, REQ N° 29-696, INFORME DE CONFORMIDAD N| 083-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0297-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 006-0024, GUIA DE REMISION N° 006-0033, PECOSA N° 1712 SEC FUN N
0000004692
POR EL DEVENGADO DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARMANDO HUANCA SOLANO- PROYECTISTA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 232-2017-OGA-MDQ, INF N° 306-2017-MDQ-LC, MEMORANDUM N| 1325-2017/GM-MDQ, INF N° 398-2017/MDQ-LC/DPED, INF N° 003-2017-MDQ-DPRD/P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. ARMANDO HUANCA SOLANO- PROYECTISTA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 232-2017-OGA-MDQ, INF N° 306-2017-MDQ-LC, MEMORANDUM N| 1325-2017/GM-MDQ, INF N° 398-2017/MDQ-LC/DPED, INF N° 003-2017-MDQ
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA, ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO,SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 241-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N°1351-2017/GM-MDQ, INF N° 1360-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 308-2017-MDQ/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DELBACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA, ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 241-2017-OGA-MDQ,MEMORANDUM N°1351-2017/GM-MDQ, INF N° 1360-2017-MDQ-LC/GDEMA, INF N° 308-201
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR _002_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_002_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR _002_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR _002_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_002_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1483-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0056
0000004695
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALMUERZOS, SEGUN O/S N°1262, REQ N° 14-830, INFORME DE CONFORMIDAD N| 332-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, BOLETA DE VENTA N| 001-006, SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS, SEGUN O/SN°1262, REQ N° 14-830, INFORME DE CONFORMIDAD N| 332-2017-JOP/GDEMA/MDQ-LC, BOLETA DE VENTA N| 001-006, SEC FUN N° 0068
0000004696
POR EL DEVENGADO SDEL SERVICIO DE CAPACITADOR SEGUN O/S N° 1260, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-14, INFORME DE COFORMIDAD N° 0334-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF. N° 01-GA/OMH-2017, REQUERIMIENTO N° 0831,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITADORSEGUN O/S N° 1260, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-14, INFORME DE COFORMIDAD N° 0334-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, INF. N° 01-GA/OMH-2017, CUADRO COMPARATIVO N° 2001, COTIZACIONES N° 2287,REQUERIMIENTO N°
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PUBLIREPORTAJE SEGUN O/S N°1292, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-171, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0337-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0857,
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLIREPORTAJE SEGUNO/S N° 1292, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-171, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0337-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0857,
0000004698
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1282 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017-GSELP-GM-MDQ-/RPT, INF N| 0250-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 004-00593, GUIA DE REMISION N°001-004117, PEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1285 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 074-2017-GSELP-GM-MDQ-/RPT, INF N° 0250-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N° 004-00593, GUIA DE REMISION N° 001-004
0000004699
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBOS METALICOS, SEGUN O/C N°1279, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 327-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FCTURA N| 001-0018, GUIA DE REMISION N° 001-0018, SEC FUN N° 1733
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TUBOS METALICOS, SEGUN O/C N°1279, INFORME DE CONFORMIDAD N° 089-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 327-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FCTURA N° 001-0024, GUIA DE REMISION N° 001-0018, GUIA DE INTERNAMIENTO
0000004700
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CONCONVENIO MARCO PARA EL PROYECTO 63, ORDEN DE COMPRA N°1284,FACTURA N°004-592, INF. N°420-2017-MDQ-GSELP/MWRC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILESDE ESCRITORIO CON CONVENIO MARCO PARA EL PROYECTO 63, ORDENDE COMPRA N°1284, INF. N°420-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INFORME N° 263-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, FACTURA N°004-592, GUIA DE REMISION N° 0001-411
0000004701
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MONITOR PANTALLA LED DE 18.5" SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1283 - PERU COMPRAS, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 059-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, FACTURA N|002-001612, GUIA DE REMSIION N° 002-00827 SEC FUN N° 005
0000004702
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PECTICIDAS AGRICOLAS O/CN°1271, SEGUN INFORME N° 370-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PESTICIDAS AGRICOLAS O/C N°1271, SEGUN INFORME N° 370-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC,FACTURA N° 001-1021, GUIA DE REMISION N° 001-672, PECOSA, 1796, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1288, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACI
0000004703
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA O/C N°1278
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA SEGUN O/C N°1278, INFORME N° 1563-GDSS-MDQ-LC, INFORME N° 074-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 003-004, GUIA DE REMISION N° 003-005, PECOSA N° 1809, GUIA DE INTERNAMIENTO N
0000004704
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SEGURIDAD SEGU O/C N° 1261, FACTURA N° 0003-000085, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0267-2017-MDQ-LC/GDEMA, GUIA DE REMISION N° 0003-000075, PECOSA N° 1697, REQUERIMIENTO N° 0858.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMETOS DE SEGURIDAD SEGU O/C N° 1261, FACTURA N° 0003-000085, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0267-2017-MDQ-LC/GDEMA, GUIA DE REMISION N° 0003-000075, PECOSA N° 1697, REQUERIMIENTO N° 0858.
0000004705
POR EL DEVENGADO DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL SEGU O/C N° 1254, FACTURA N° 003-000033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0345-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 003-000024, PECOSA N° 1658, REQUERIMIENTO N° 0848.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL SEGU O/C N° 1254, FACTURA N° 003-000033, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0345-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 003-000024, PECOSA N° 1658,REQUERIMIENTO N
0000004706
POR EL DEVENGADO DE LA O/C N° 1255, FACTURA N° 001-00039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 347-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DEREMISION N° 001-000114, PECOSA N° 1687, REQUERIMIETO N° 0653.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA O/C N° 1255, FACTURA N° 001-00039, INFORME DE CONFORMIDAD N° 347-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 001-000114, PECOSA N° 1687, REQUERIMIETO N°0653.
0000004707
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES DE ACERO CORRUGADO , SEGUN O/C N°1257, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017-RMR/DOPDUR/FIDT-MDQ-LC, FACTURA N° 002-000298,GUIA DE REMISION N° 002-00240, PECOSA N| 1762 SEC FUN N° 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENESDE ACERO CORRUGADO, SEGUN O/C N°1257, INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017-RMR/DOPDUR/FIDT-MDQ-LC, FACTURA N° 002-000298,GUIA DE REMISION N° 002-00240, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1255, PECO
0000004708
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA , SEGUN O/C 1258, INFORME DE CONFORMIDAD N° 116-2017-GSELP-GM-MDQ-JFRG, INF N| 252-2017-GSELP-MDQ-SNLG, FACTURA N° 003-00419, GUIA DE REMISION N| 003-00226, PECOSA N° 1717 SEC FUN N° 00110
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA, SEGUN O/C 1258, INFORME DE CONFORMIDAD N° 116-2017-GSELP-GM-MDQ-JFRG, INF N| 252-2017-GSELP-MDQ-SNLG, FACTURA N° 003-00419, GUIA DE REMISION N| 003-00226, PECOSA N° 1717 SEC FUNN° 00110
0000004709
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/C N°1262, REQ N° 14-862, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, , FACTURA N° 001-00694, GUIA DE REMSIIONN° 001-00445 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/C N°1262, INFORME DE CONFORMIDAD N° 273-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, , FACTURA N° 001-00694, GUIA DE REMSIION N° 001-00445 PECOSA N° 1800, CUADRO COMPARATIVO N° 2165,COTIZACION N° 2
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°1256, INFORME DE CONFORMIDAD N° 45-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 347-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-005, 001-006, 001-007, GUIA DE REMISION N| 001-003, 01-004, 001-005, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°1256, INFORME DE CONFORMIDADN° 45-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 347-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-005, 001-006, 001-008, GUIA DE REMISION N° 001-003, 0
0000004711
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION Y ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1226, FACTURA N° 0001-00096, INFORME DE CONFROMIDAD N° 37-2017-JPBG-ESAPDSE-MDQ-LC, INF. N° 0319-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00048, PECOSA N° 1666,
IMPORTE POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION Y ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1226, INFORME DE CONFROMIDADN° 37-2017-JPBG-ESAPDSE-MDQ-LC, INF. N° 0319-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 0001-00096, GUIA DE REMISION N° 0001-00048, NOTA DE ENT
0000004712
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA BIOSIDAS Y FUNGICIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1286, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N 001-00236M, GUIA DE REMISION N° 001-00135 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA BIOSIDAS Y FUNGICIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1286, INFORME DE CONFORMIDAD N° 309-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N 001-00236, GUIA DE REMISION N° 001-00135, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N
0000004713
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIAS PVC SEGUN ORDENDE COMPRA N° 1253 CON FECHA 12/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0285-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00233, GUIA DE REMISION N° 001-00130, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE TUBERIAS PVC SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1253 CON FECHA 12/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 032-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0285-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00233, GUIA DE REMISION N° 001-00130, PECOS
0000004714
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 5 TONELDAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1303, CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 302-2017-RP/CMH/MDQ-LC, FACTURA N° 002-00263, SEC FUN 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION DE 5 TONELDAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1303, CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 302-2017-RP/CMH/MDQ-LC, INFORME N° 1535-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00263, PARTES DIARIOS DEC
0000004715
POR EL DEVENGADO DE SS. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA SEGUN O/S N°1322, INF. N° 1528-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 297-2017-RP/CMH/MDQ-LC F/. N° 001-0087 INF.N° 0044-A-2017-EEM-AQR-MDQ CCC N° 2187 COTIZ 2434 REQ 797 Y TDR. SEC. FUNC:0003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA SEGUN O/S N°1322, INF. N° 1528-GDSS-MDQ-LC, INF. N° 297-2017-RP/CMH/MDQ-LC F/. N° 001-0087 INF.N° 0044-A-2017-EEM-AQR-MDQ CUADRO COMPARATIVO N° 2187 COTIZ 2434 REQE
0000004716
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1289, INFORME DE CONFORMIDAD N° 318-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00077 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1289, INFORME DE CONFORMIDAD N°318-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00077 SEC FUN N° 0011
0000004717
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1299 , INFORME DE CONFORMIDAD N° 161-2017-GDS.OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 1428-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0087
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1299 , INFORME DECONFORMIDAD N° 161-2017-GDS.OMAPED-MPS-MDQ, INF N° 1428-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0087
0000004720
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1312, REQ N° 29-702, INFORMEDE CONFORMIDAD N| 036-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N°001-0059 SEC FUN N° 0049
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1312, REQ N° 29-702, INFORME DE CONFORMIDAD N| 036-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME N° 316-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INFORME N| 043-2017-EEM-AQR-MDQ
0000004721
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1313, INFORME DE CONFORMIDAD N° 49-2017-JPBG-ISAPDE-MDQ-LC , FACTURA N° 002-00119 SECFUN N° 0107
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE TOPOGRAFIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1313, INFORME DE CONFORMIDAD N° 49-2017-JPBG-ISAPDE-MDQ-LC , FACTURA N° 002-00119, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARARTIVO N° 2159, COTIZACION N° 2311
0000004722
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE BALDOSA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1314, INFORME DE CONFORMIDAD N° 28-2017-VVT-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0016 SE CFUN N° 00178
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIONDE BALDOSA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1314, INFORME DE CONFORMIDAD N° 28-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INFORME N° 173-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INFORME SW SERVICIO REALIZADO, CUADRO COMPARATIVO N° 2163, CO
0000004723
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, SEGU O/S N° 1310, FACTURA N° 0001-000330, INF. N° 0336-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0861
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, SEGU O/S N° 1310, FACTURA N° 0001-000330, INF. N° 0336-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, REQUERIMIENTO N° 0861
0000004724
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE CERTIFICADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1320, INFORME DE CONFORMIDAD N°351-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-00115 SEC FUN N°0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ELABORACION DE CERTIFICADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1320, INFORME DE CONFORMIDADN° 351-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 002-00115 SEC FUNN° 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA ELABORACION DE CERTIFICADOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFE DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, SEGUN ORDEN DE SERVICIOP
0000004725
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN O/S N° 1319, INF. N° 372-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/. N° 002-00119, CCC N° 2205, COTIZ N° 2450, REQ. N° 863 Y TDR. SEC. FUNC: 0081
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN O/S N° 1319, INF. N° 372-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/. N° 002-00119, CCC N° 2205, COTIZ N° 2450, REQ. N° 863 Y TDR. SEC. FUNC: 00 81
0000004726
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO, N° 1288, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00642 SEC FUN N° 00181
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA SEGUN ORDEN DE SERVICIO, N° 1288, INFORME DE CONFORMIDAD N° 150-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00642 PARTES DIARIOS, CUADRO COMP. N° 2047, COTIZACION N° 2327, REQ. N° 043-199O
0000004727
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1310, REQ N° 15-00791, INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 003-005, , 003-006,003-007, GUIA DE REMISION N° 003-008, 003-009, 003-10, PECOSA N° 1685 SEC F
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1310, REQ N° 15-00791, INFORME DE CONFORMIDAD N° 056-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, FACTURA N° 003-005, , 003-006, 003-007, GUIA DE REMISION N° 003-008, 003-009, 003-10, PECOSA N° 16
0000004728
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1306, REQ N° 27-00113, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-YCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-00234, GUIA DE REMISION N° 001-00132, PECOSA N| 1743 SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1306, INFORME DE CONFORMIDAD N° 086-2017-YCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INFORME N° 409-2017-MDQ/DDE-EGA, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1237, FACTURA N° 001-0023
0000004729
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1124, REQ N| 14-0507, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0364-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 002-004, GUIA DE REMISION N| 02-004, PECOSA N° 1738 SEC FUN N° 0081
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1124, REQ N| 14-0507, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0364-2017-CJPT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 002-004, GUIA DE REMISION N| 02-004, PECOSA N° 1738 SEC FUN N° 0081
0000004730
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1303, REQ N° 27-00102, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084/2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 406-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N| 001-00515, GUIA DE REMSIION N° 001-00137, P
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1303, INFORME DE CONFORMIDAD N° 084/2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, INF N° 406-2017-MDQ/DOE-EGA, FACTURA N| 001-00515, GUIA DE REMSIIONN° 001-00137, G
0000004731
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS , SEGUN O/CN°1266, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-00114, GUIA DE REMISION N° 002-0066, PECOSA N| 001691 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/C N°1266, INFORME DE CONFORMIDAD N° 019-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 002-00114, GUIA DE REMISION N° 002-0066, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1186, PECOSA N° 1691, 2176, SOLIC
0000004732
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS CORRIENTES DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE SEGUN RI N° 09-069, BOUCHER DE DEPOSITO N°06639905.
RECAUDACION CORRIENTE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE N° 0211-7001, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE SEGUN RI N° 08-045, BOUCHER DE DEPOSITO N° 06639906.
0000004733
POR EL DEVENGADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N°1263, RE N° 14-801, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0276-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 006-0013, GUIA DE REMISION N° 006-0014, PECOSA N| 1693 SEC FUN N° 0083
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUNO/C N°1263, RE N° 14-801, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0276-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ, FACTURA N° 006-0013, GUIA DE REMISION N° 006-0014, PECOSA N| 1693 SEC FUN N° 0083
0000004734
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO Y YESO O/C N°1265, INFORME DE CONFORMIDAD DE CONFORMIDAD N| 012-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N| 115-JDMOFEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00118, GUIA DE REMISION N° 001-0066, PECOSA N| 1656 SEC FUN N° 00178
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO Y YESO O/C N°1265, INFORME DE CONFORMIDAD DE CONFORMIDAD N° 012-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 115-JDMOFEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00118, GUIA DE REMISION N° 001-0066, PECOSA N° 1656, NOTA
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E INDUMENTARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1212, REQ N° 15-816, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC , FACTURA N° 002-0088, 002-0090, GUIA DE REMISION N° 002-0085, 002-0086, PECOSA N°
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E INDUMENTARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1212, REQ N° 15-816, INFORME DE CONFORMIDAD N° 057-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC ,FACTURA N° 002-0088, 002-0090, GUIA DE REMISION N° 002-0085, 002-0086, PECO
0000004736
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE THONER PARA EL PROYECTO 002 SEGUN REQ. 625 FACTURA N°003-420, GUIA DE REMISION N°003-227, INF. N°0054-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE THONER SEGUN O/C N° 1267, INF. N°0054-2017/CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC. INFORME N° 322-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°003-420, GUIA DEREMISION N°003-227, GUIA DE INTERNAMIENTO N° 1213, PECOSA N° 1718, CUADRO C
0000004737
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1302, INFORME DE CONFORMIDAD N| 40-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-000422, GUIA DEREMISION N° 001-00267, PECOSA N| 1694 SEC FUN N° 0049
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1302, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INFORME N° 368-2017-EDL-DOP-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-000422, GUIA DE REMISION N° 0
0000004738
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN REQ. N°671, O/C 1269, FACTURA N°001-088, 0001-0091 PARA EL PROYECTO 49.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DEE MATERIALES DE ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA N° 1269, NFORME N° 354-2017-EDLDOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N°001-088, 0001-0091, GUIA DE REMISION N° 036, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1217, PECOSA N° 1722, C
0000004739
POR EL DEVEGANDO DE ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA SEGUNO/C N° 1156, FACTURA N° 0001-00421, INFORME DE CONFORMIDAD N° 357-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00268, PECOSA N° 1676, REQUERIMIENTO N° 0749.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DE ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA SEGUN O/C N° 1156, FACTURA N° 0001-00421, INFORME DE CONFORMIDAD N° 357-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-00268, PECOSA N° 1676, REQUERIMIENTO N° 0749.
0000004740
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TELA RAZO, SEGUN O/C N°1272, REQ N° 14-00668, INFORME DE CONFORMIDAD N° 338-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0094, GUIA DE REMSIION N° 001-0032, PECOSA N° 1675 SEC FUN N° 68
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TELA RAZO, SEGUN O/C N°1272, REQ N° 14-00668, INFORME DE CONFORMIDAD N° 338-2017-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 001-0094, GUIA DE REMSIION N° 001-0032, PECOSA N° 1675 SEC FUN N° 68
0000004743
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE NAVAJA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1309, , INFORME DE CONFORMIDAD N| 0276-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-0014, GUIA DE REMISION N° 001-007, PECOSA N° 1770 SEC FUN N| 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE NAVAJASEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1309, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0276-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-0014, GUIA DE REMISION N° 001-007, PECOSA N° 1770, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZAICONES N° 2212, SOLI
0000004744
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIOSEGUN O/S N° 1273, FACTURA N° 0001-000769, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0106-JDMDPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N°0001-000626, PECOSA N° 1737, REQUERIMIENTO N° 0212.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN O/S N° 1273, FACTURA N° 0001-000769, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0106-JDMDPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000626, PECOSA N° 1737, REQUERIMIENTO N° 0212. SECM
0000004745
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE BIENES PARA EL LABORATORIO DE CAFE, SEGU O/C N° 1299, FACTURA N° 006-000012,IFORME DE COFORMDAD N° 340--2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, GUIA DE REMISIO N° 0006-00012, PECOSA N° 1732, REQUERIMIENTO ° 0403.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENESPARA EL LABORATORIO DE CAFE, SEGU O/C N° 1299, FACTURA N° 006-012, INFORME DE CONFORMDAD N° 340--2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC,GUIA DE REMISIO N° 0006-00012, PECOSA N° 1732, REQUERIMIENTO ° 0403. CUADROT
0000004746
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE KIT PARA SESION DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1270, INFORM E DE CONFORMIDAD N° 061-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0019, 001-0020, 001-0021GUIA DE REMISIONN° 001-0019, 001
0000004747
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRAS , SEGUN O/C N°1280, REQ N° 29-00662, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0343-2017-EDL-SOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00123, GUIA DE R4MISION N| 001-0048, PECOSA N| 1709 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRAS ,SEGUN O/C N°1280, REQ N° 29-00662, INFORME DE CONFORMIDAD N° 40-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 0343-2017-EDL-SOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00123, GUIA DE R4MISION N| 001-0048, PECOSA N| 1709 SE
0000004748
INGRESO POR LA ASIGNACION DE LA SUB CUENTA FONCOMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004749
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O/C N° 1289, FACTURA N° 001-000230, 001-000231, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF. N° 017-2017-VVT-RA-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000152, PECOSA N° 1730, REQUER
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O/C N° 1289, FACTURA N° 001-000230, 001-000231, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0120-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF. N° 017-2017-VVT-RA-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-000152, PECO
0000004750
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1291, INFORME DE CONFORMIDAD N°014-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 117-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 006-0014, GUIA DE REMISION N° 006-0015, PECOSA N| 1698 SEC FUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1291, INFORME DECONFORMIDAD N° 014-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 117-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 006-0014, GUIA DE REMISION N° 006-0015, PECOSA N
0000004751
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1292, INFORME DE CONFORMIDAD N° 15-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 118-JDMOPEM-2017-MSVC-MD-LC, FACTURA N° 001-00113, GUIA DE REMISION N° 001-0038, PECOSA N° 1677SEC FUN N| 0017
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1292, INFORME DE CONFORMIDAD N° 15-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 118-JDMOPEM-2017-MSVC-MD-LC, FACTURA N° 001-00113, GUIA DE REMISION N° 001-0038, PECOSA N° 1
0000004752
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA SEGUNO/C N° 1294, FACTURA N° 0001-000180, INFORME DE CONFORMIDADN° 018-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, INF. N° 1459-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000049, PECOSA N° 1671, REQUERIMIENTO N°0820.
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA SEGUN O/C N° 1294, FACTURA N° 0001-000180, INFORME DE CONFORMIDAD N° 018-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, INF. N° 1459-GDSS-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 0001-000049, PECOSA N° 1671, REQUERIMIENTO N° 0820.
0000004753
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1295, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017/GDSS-JCHCH/RP-RP-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0027, GUIA DE REMSIION N| 003-0023, PECOSA N| 1736 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASPERSORES Y OTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1295, INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017/GDSS-JCHCH/RP-RP-MDQ-LC, FACTURA N° 003-0027, GUIA DE REMSION N° 003-0023, GUIA DE INTERNAMIENTO DE B
0000004754
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEGUN O/C N°1268, CON FECHA 13/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 038-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-0080, 001-0081, 001-0082, GUIA DE REMISION N° 001-0080, 001-0081, 001-0082, 001-0083, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, SEGUN O/C N°1268, CON FECHA 13/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 038-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-0080, 001-0081, 001-0082, GUIA DE REMISION N° 001-0080, 001-0081,0
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN O/C N° 1260, FACTURA N° 001-000117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0294-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 080-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-00049, PECOSA N° 1663, REQUERIMIENTO N° 0704.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO SEGUN O/CN° 1260, FACTURA N° 001-000117, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0294-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, INF. N° 080-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, GUIA DE REMISION N° 001-00049, PECOSA N° 1663, REQUERIMIENTO N° 07
0000004756
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS, SEGUN O/C N°1277, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0324-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0024, 001-0025, 001-0026, 001-0027, GUIA DE REMISION N° 001-0014, 001-0015, 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEGUN O/C N°1277, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0324-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0024, 001-0025, 001-0026, 001-0027,GUIA DE REMISIO
0000004757
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CERAMICOS, SEGUN O/C N°1259, INFORME DE CONFORMIDAD N° 092-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 355-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0028,001-0029, GUIA DE REMISION N| 001-0018, PECOSA N| 1745 SEC FUN N° 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CERAMICOS, SEGUN O/C N°1259, INFORME DE CONFORMIDAD N° 092-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 355-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0028, 001-0029, GUIA DE REMISION N| 001-0018, PECOSA N| 1745,E
0000004758
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE, SEGUN O/C N°1312, INFORME DE CONFORMIDAD N| 323-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 002-00122,GUIA DE REMISION N°002-0017 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE, SEGUN O/C N°1312, INFORME DE CONFORMIDAD N° 323-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N° 002-00122,GUIA DE REMISION N° 002-0017, PECOSA N° 1752, CCC N° 2181, COTIZACION N°2421, REQ N° 14
0000004759
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE OTROS BIENES, SEGUN O/C N°1311, REQ N| 16-0099, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-AQA-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0459-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1467-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00271, GUIA DE REMISION N° 001-0038, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE OTROS BIENES, SEGUN O/C N°1311, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-AQA-ATM-GDSS/MDQ-LC, INF N° 0459-2017-MDQ-LC-DSM, INF N° 1467-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00271, GUIA DE REMISION N° 001-0038, GUIA DE
0000004760
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL PROYECTO 184 SEGUN REQ. N°222, PARTES DIARIOS MES DE DICIEMBRE , INFORME N°014-2017-MSVC, RO/MDQ/LC, FACTURA N°0001-897.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEMOTONIVELADORA PARA EL PROYECTO 184 SEGUN REQ. DE SERVICIOSN°222, PARTES DIARIOS MES DE DICIEMBRE , INFORME N°014-2017-MSVC, RO/MDQ/LC, INFORME N° 147-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC , CUADRO COMPARATIV
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA EL PROYECTO184 AL SR. MODESTO ORTEGA CASTILLA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1318, FACTURA N°0001-897, TDR.
0000004761
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE AULAS Y COCINAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°501419 ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO SEGUN REQ. 203, COTZ. 2441, FACTURA N°001-0088, FACTURA N° 00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE AULAS Y COCINAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°501419 ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1290, INFORME N° 013-2017-VVT-RA-M
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL M.V.ZEDGARD REYNANDO PRADO POSTIGO- RESPONSABLE DE LA DIVISION DE SANIDAD ANIMAL, VIAJE EN COMISION DE SERVIICOS A LA CIUDADDE CUSCO PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEC FUN N° 00123
0000004763
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES SEGU O/C N° 1252, FACTURA N° 0001-001013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 337-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, PECOSA N° 1680, REQUERIMIENTO N° 0815.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SEGU O/C N° 1252, FACTURA N° 0001-001013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 337-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC, PECOSA N° 1680, REQUERIMIENTO N° 0815.
0000004764
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE AGREGADO, SEGUN O/C N°1264, INFORME DE CONFORMIDAD N° 16-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 019-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0040, GUIA DE REMISIONN° 001-00115, 001-00116, 001-00117, PECOSA N| 1708 SEC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO, SEGUN O/C N°1264, INFORME DE CONFORMIDAD N° 16-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 019-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0040, GUIA DE REMISIONN° 001-00115, 001-00116, 001-00117, PECOSA N° 1708,D
0000004765
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGUN O/C N° 1305, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0068, 002-0070, GUIA DE REMISION N° 002-0057, 002-0059, PECOSA N° 1739 SEC FUN N° 005
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA RADIOCOMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1324, CONTRATO N° 009-2017-AS.SM-GM-UA-MDQ/LC, INFORME DE CONFORMIDAD N°146-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-004727, GUIA DE REMISION N° 001-0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA RADIOCOMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRANRO 1324, INFORME N° 1449-GDSS-MDQ-LC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 146-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-004727, GUIADE REMISION N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 10% SEGUN CONTRATO CONTRATO N° 009-2017-AS.SM-GM-UA-MDQ/LC, DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA RADIOCOMUNICACION, CON ORDEN DE COMPRA N° 1324, INFORME N° 1449-GDSS-MDQ-LC
0000004767
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 1313 SEGUN INFORME N°454-2017/MDQ-LC/DPED-WVG
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1313, SEGUN INFORME N°454-2017/MDQ-LC/DPED-WVG, FACTURA N° 002-301, GUIA DE REMISION N° 002-167, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1218,PECOSA N° 1723,
0000004768
POR EL DEVENGADO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN COMO ALCALDE EL SR. ROLANDO ZAMORA YUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 013-2017-MCP-SM-Q-LC, RESOLUCION DE ALCALDIAA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN COMO ALCALDE EL SR. ROLANDO ZAMORA YUPANQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N° 013-2017-MCP-SM-Q-LC, RESOL
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1484-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004770
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA , SEGUN O/C N°1301, INORME DE CONFORMIDAD N| 068-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00138, GUIA DE REMISION N° 002-00192, PECOSA N° 1760 SEC FUN N° 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA , SEGUN O/C N°1301, INORME DE CONFORMIDAD N° 068-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC, INF. N° 342-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00138, GUIA DE REMISION N° 002-00192, PECOSA N° 176
0000004771
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SOLDADURA , SEGUN O/C N°1316, REQ N° 14-810, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0321-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00766, GUIA DE REMISION N° 001-00625, PECOSA N° 1707 SEC FUN N° 0011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SOLDADURA , SEGUNO/C N°1316, REQ N° 14-810, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0321-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO, FACTURA N| 001-00766, GUIA DE REMISION N° 001-00625, PECOSA N° 1707 SEC FUN N° 0011
0000004772
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETRACTOR ORUGA D7G O/C N°1327, INFORME DE CONFORMIDAD N| 011-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N| 0134-JDMOPEM-2017-MDQ-LC, INF N° 0044-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-00206 SEC FUN N° 00184
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA D7G SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1327, INFORME DE CONFORMIDAD N° 011-2017-MSVC-RO-MDQ-LC INFN° 0134-JDMOPEM-2017-MDQ-LC, INF N° 0044-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-0
0000004773
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEMOTONIVELADORA, SEGUN O/S N°1326, INFORME D E CONFORMIDAD N° 010-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, IN FN| 0135-JDMOPÉM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00190, INF N° 0045-2017-EEM-AQR-MDQ SEC FUN N° 00184
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA, SEGUN O/S N°1326, INFORME DE CONFORMIDAD N° 010-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, IN FN| 0135-JDMOPÉM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00190, INF N° 0045-2017-EEM-AQR-MDQ SEC
0000004774
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION MULTIMEDIA Y ACCESORIOS DE MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1224, REQ N| 15-620, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0149-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-0021, GUIA DE REMSIION N° EG0
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION MULTIMEDIA Y ACCESORIOS DE MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1224, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0149-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-0021, GUIA DE REMSION N° E
0000004776
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE VIDRIOS, SEGUN O/C N° 1314, INFORME DE CONFORMIDAD N| 062-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0022, GUIA DE REMISION N| 001-00210, PECOSAN| 1784 SEC FUN N° 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VIDRIOS, SEGUN O/C N° 1314, INFORME DE CONFORMIDAD N| 062-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 001-0022, GUIA DE REMISION N° 001-00210,PECOSA N° 1784, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 2229,SOLICITUD DE COT
0000004777
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N°1323, FACTURA N° 001-000342, INFORME DE CONFORMIDAD N° 015-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF. N° 0140-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF. N° 0229-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, GUIA DE REMISION N° 0002-00372, PECOSA N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN O/C N° 1323, INFORME DE CONFORMIDAD N° 015-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, INF. N° 0140-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, INF. N° 0229-2017-FHR-OCVC-MDQ/LC, FACTURA N° 001-000342, GUIA DEREMISION N° 000
0000004778
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CILINDROS PVC, SEGUN O/CN°1315, INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-2017-MSVC.RO/MDQ-LC, INF N° 103-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00187, GUIA DE REMISION N| 001-0078, PECOSA N|° 1714
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE CILINDROS PVC, SEGUNO/C N°1315, INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-2017-MSVC.RO/MDQ-LC, INF N° 103-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00187, GUIA DE REMISION N| 001-0078, PECOSA N|° 1714
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N°1318 SEGUN INFORME N° 0143-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE O/C N°1318 , INFORME N° 0143-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC,FACTURA N° 002-435, GUIA DE REMISION N° 002- 375, PECOSA N°1764, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 2222, SOLICITUDDE COTIZACION N°E
0000004780
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COSINA Y REFRIGERADORA ,SEGUN O/C N°1317, REQ N° 29-00435, INFORME DE CONFORMIDAD N° 236-2017/CABL/DOPDUR/GIMDQ-LC, FACTURA N| -003-00132, GUIADE REMISION N° 003-0079, PECOSA N 1740 SEC FUN N° 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COCINAY REFRIGERADORA, SEGUN O/C N°1317, INFORME DE CONFORMIDAD N° 236-2017/CABL/DOPDUR/GIMDQ-LC, INFORME N° 051-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° -003-00132, GUIA DE REMISION N° 003-0079, PECOSA N° 1
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MADERA , SEGUN O/C N°1320, INFORME DE CONFORMIDAD N° 19-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 0122-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00139, GUIA DE REMSION N° 002-00193, PECOSA N° 1751 SE CFUN N|° 00178
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MADERA, SEGUN O/C N°1320, INFORME DE CONFORMIDAD N° 19-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N° 0122-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00139, GUIA DE REMSION N° 002-00193, PECOSA N° 1751, CUADRO COMPARATIVO N
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°1321, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-VVT-RA-MDQ-LC, FACTURA N| 002-005, 002-006, 002-007, 002-008, 002-0010, 002-0011, 02-0012, 02-0013, GUIA DE REMISION N| 002-003, 02-004, 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°1321, INFORME DE CONFORMIDAD N° 029-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INFORME N° 174-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA N° 002-005, 002-006, 002-007, 002-008, 002-0010, 002-0011, 02-0012, 0
0000004784
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CAMARAS FILMADORAS, SEGUN O/C N°1326, INFORME DE CONFORMIDAD N| 072-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0022, GUIA DE REMISION N| 002-.0023, PECOSA N° 1787 SEC FUN N° 005
0000004785
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 200 LITROS O/C N°1327 SEGUN INFORME N° 366-2017-CJPT/MDQ/GDEM/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 200 LITROS O/C N°1327, SEGUN INFORME N° 366-2017-CJPT/MDQ/GDEM/LC, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1251, FACTURA N° 001-116, GUIA DE REMISION N° 001-40, PECOSA N° 1758,CUADRO COMPARAT
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ACTIVIDAD 178 SEGUN REQ N°210, GUIA DE REMISION N°0001-0052, FACTURA N°001-118, INF N°018-2017-VVT-RA-MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL ACTIVIDAD 178 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1319, REQN°210, INFORME N° 212-JDMDPEM-2017-MDVC-MDQ/LC, INF N°018-2017-VVT-RA-MDQ-LC, FACTURA N°001-118, GUIA DE REMISION N°0001-0052, NOTA DEZ
0000004787
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE PROFECIONAL EN SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA O/S N°1323 INFORME DE CONFORMIDAD N° 069-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PROFESIONALEN SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA O/S N°1323 INFORMEDE CONFORMIDAD N° 069-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INF. N° 1553-GDSS-MDQ-LC, RH N° E001-77, FORMULARIO 1609, INF. N° 001-2017-GDSS-AAPG-MD
0000004788
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EXPOSICION, SEGUN O/C N°1296 , REQ N° 15-00834, INFORME DE CONFORMIDADN| 0150-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 006-0015, GUIA DEREMISION N° 006-0016, PECOSA N° 1719 SEC FUN N° 00116
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EXPOSICION, SEGUN O/C N°1296 , REQ N° 15-00834, INFORME DE CONFORMIDAD N| 0150-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 006-0015, GUIA DE REMISION N° 006-0016, PECOSA N° 1719 SEC FUN N° 00116
0000004789
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA, SEGUN O/S N°1325, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-RO-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N| 0112-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00276 SEC FUN N° 00158
IMPORTE QUE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA, SEGUN O/S N°1325, INFORME DE CONFORMIDAD N° 012-RO-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N| 0112-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00276 SEC FUN N° 00158
0000004790
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIONDE EQUIPAMIENTO DE DATA CENTER, SEGUN O/S N°1324, INFORME DE CONFORMIDAD N° 088/2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-0052 SEC FUN N° 00146
0000004791
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS LIVIANOS , SEGUN O/C N°1329, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00277, SEC FUN N° 0049
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS LIVIANOS , SEGUN O/C N°1329, INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00277, REQ. N° 668 SEC FUN N° 0049
0000004792
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1485-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1485-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1485-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD . DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1485-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_004_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1485-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0055
0000004794
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°1322, INFORME DE CONFORMIDAD N° 90-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, IN FN° 325-2017-EDL-MDQ-LC, FCTURA N° 001-00233, GUIA DE RMEISION N| 001-00154
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, SEGUN O/C N°1322, FACTURA N° 001-233, GUIA DE REMISION N° 001-154, INFORME DE CONFORMIDAD N° 90-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC, IN FN° 325-2017-EDL-MDQ-LC, PECOSA N°1729, CUADRO CO
0000004795
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL EQUIPOTECNICO O/S N°1330 SEGUN INFORME N° 070-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL EQUIPO TECNICO SEGUN O/S N°1330, INFORME N° 070-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, INFORME N° 1550-GDSS-MDQ-LC, RHE N°E 001-49, SUSPENSION DE 4TA, FICHA RUC, REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 0752,
0000004796
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA ACTIVIDAD 181 SEGUN REQ.N°202, FACTURA ELECTRONICA F001-694, INF. N°0113-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA ACTIVIDAD 181, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1168, INF. N°0113-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC, FACTURA ELECTRONICA F001-694, GUIA DE REMISION N° 947, GUIA DE INTERNAMIE
0000004797
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN O/S N° 1226, FACTURA N° 007-000051, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0259-2017-MDQ-LC/GDEMA, REQUERIMIENTO N° 0735.
IMPORTE UQE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN O/S N° 1226, FACTURA N° 007-000051, INFORME DE CONFORMIDAD N°0259-2017-MDQ-LC/GDEMA, REQUERIMIENTO N° 0735.
0000004798
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1487-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1487-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1487-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1487-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004799
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1488-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004800
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1489-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1489-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1489-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1489-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004801
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1491-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1491-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1491-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0010_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1491-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0058
0000004802
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE CAS_0011_12 AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N°0058
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE CAS_0011_12 AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE CAS_0011_12 AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO DELOCACION DE SERVICIOS, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE CAS_0011_12 AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0058
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE CAS_0011_12 AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, SUSPENSION DE CUARTA DE CATEGORIA SEC FUN N° 0058
0000004803
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1493-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SECFUN N° 0055
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1493-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SECFUN N° 0055
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1493-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SECFUN N° 0055
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1493-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SECFUN N° 0055
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0012_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1493-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SECFUN N° 0055
0000004804
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0013_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1494-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0054
0000004805
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDADY VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12, CONTRATOS Y PRÓRROGAS, INFORMES DE AC
POR EL PAGO DEL IR. DE 4TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONALADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12, CONTRATOS
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12,CONTRATOS Y PRÓ
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12, CONTRATOS Y PRÓRR
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12, CONTRAT
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12, CONTRATOS Y PRÓRR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12, CONTRATOS Y PRÓRR
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12, CONTRATOS Y
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES , AGUINALDOS POR NAVIDAD Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN 1057 CAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1495-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA< CAS _0014_12,CONTRATOS Y PRÓ
0000004806
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1496-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1496-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1496-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1496-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004807
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE CAS_0016_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CAS_0016_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIASEC FUN N° 0057
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CAS_0016_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRESEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0057
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CAS_0016_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRESEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0057
POR EL DESCUENTO CAFAE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CAS_0016_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1492-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONTRATO, INFORME DE LABORES REALIZADOS , SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIASEC FUN N° 0057
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_12 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1490-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO lLIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_12 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1490-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL IR. DE 4TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_12 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1490-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_12 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1490-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N°0056
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_12 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1490-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_009_12 DE GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1490-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC SEC FUNN° 0056
0000004809
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1498-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1498-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1498-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0017_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1498-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0069
0000004810
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1499-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1499-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1499-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0018_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1499-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0056
0000004811
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA , SEGUN O/C N°1281, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0139-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 050-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 002-00146, 002-00147, GUIA DE REMISION N° 002-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, SEGUN O/C N°1281, INFORME DE CONFORMIDAD N° 053-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0139-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 050-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 002-00146, 002-00147, GUIA DE
0000004812
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0019_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1500-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0019_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1500-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0019_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1500-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR HENRY NELSON PALOMINO ORTEGA A FAVOR DE DOÑA YANEL HUAMAN PANTIGOSO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°1152-2017-1JPL-LC-CSJCU-RAS. DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0019_12 C
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0019_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1500-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0019_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1500-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACION CAS_0019_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1500-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA, CONTRATO SEC FUN N° 0056
0000004813
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRESEGUN INFORME N°1501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1501-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION VOLQUETE O/C N°1250, INFORME DE CONFORMIDAD N| 049-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N| 0124-JDMOPEM-20174-MSVC-MDQ-LC, INF N° 0013-2017-EEM-AQE-MDQ, FACTURA N| 001-00187, GUIA DE REMISION N°001-00165, PECO
IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION VOLQUETE O/C N°1250, INFORME DE CONFORMIDAD N| 049-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0124-JDMOPEM-20174-MSVC-MDQ-LC, INF N° 0013-2017-EEM-AQE-MDQ, FACTURA N° 001-00187, GUIA DE REMISION N° 001
0000004815
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1502-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1502-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1502-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1502-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PROGRAMA DEL VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PROGRAMA DEL VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PROGRAMA DEL VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PROGRAMA DEL VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1503-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004817
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL JEFE DE ULE Y ADULTO MAYOR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1504-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0023_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03RGM0 N° 0222-20
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL JEFE DE ULE Y ADULTO MAYOR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1504-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0023_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL JEFE DE ULE Y ADULTO MAYOR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1504-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0023_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL JEFE DE ULE Y ADULTO MAYOR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1504-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0023_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°013-2016-EF/52.
0000004818
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0025_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1506-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 00140
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0026_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 RGM0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0026_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0026_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE MUNICIPIOS SALUDABLES CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1507-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0026_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
0000004820
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE LA DEMUNA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1508-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0027_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 RGM0 N° 0222-201
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE LA DEMUNA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1508-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0027_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE LA DEMUNA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1508-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0027_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE LA DEMUNA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1508-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0027_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.0
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1509-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0028_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 RGM N° 022
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1509-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0028_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1509-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0028_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1509-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0028_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
0000004822
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 15}10-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS_0029_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 RGM0 N° 02
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 15}10-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0029_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 15}10-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0029_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AGUINALDO Y VACACIONES TRUNCAS DEL RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 15}10-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA CAS _0029_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-
0000004823
IMPORTE DEVENGADO POR LA COMPRA SEGUN CONVENIO MARCO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO 178, GUIA DE REMISION N°0001-4129, FACTURA N°004-0602INF. N°020-2017-VVT-RA-MDQ-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN CONVENIO MARCO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO 178, INFORME N° 131-JDMDPEM-2017MSVC-MDQ/LC, INFORME N° 020-2017-VVT-RA-MDQ-LC, FACTURA N° 004-602, GUIA DE REM
0000004824
POR LA ASIGNACION FINANCIERA DE LA SUB CUENTA REGALIAS MINERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004826
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE DE APOYOS FIJOS METALICOS O/C N°1230, INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00101 , GUIA DE REMISION N° 001-00101, PECOSA N° 1727 SEC FUN N° 0043
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DE APOYOS FIJOS METALICOS O/C N°1230, INFORME DE CONFORMIDAD N° 020-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00101 , GUIA DE REMISION N° 001-00101, PECOSA N° 1727 SEC FUN N° 0043
0000004827
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRTA. EVELIN HUILLCA SAAVEDRA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 242-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1367-2017/GM-MDQ, INF N° 499-2017-OGA-MDQ, INF N° 013-2017-EHS-MDQ SEC FUN N° 0056
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRTA. EVELIN HUILLCA SAAVEDRA, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N| 242-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N° 1367-2017/GM-MDQ, INF N° 499-2017-OGA-MDQ, INF N° 013-2017-EHS-MDQ SEC FUN N° 0056
0000004828
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°0211-2581, SEGUN RI N° 0070. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 00552027.
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA CORRIENTE N° 02117001, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE SEGUN BOUCHER DE DEPOSITO N° 00552028.
0000004829
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE PLANILLA DE REMUNERACIONESTAP_005_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
POR EL DESCUENTO CAFAE DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAP_005_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1486-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, SEC FUN N° 0054
0000004830
POR EL DEVENGADO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°1328, INFORME DE CONFORMIDAD N° 43-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INFN° 153-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00434 SEC FUN N° 00157
POR EL DEVENGADO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°1328, INFORME DE CONFORMIDAD N° 55-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INFN° 137-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00433, PAGOCORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA SEC FUN N° 00157
POR EL DEVENGADO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°1328, INFORME DE CONFORMIDAD N° 59-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00436, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGASEC FUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°1328, INFORME DE CONFORMIDAD N° 55-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 137-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00433, GUIA DE REMISION N° 002-373, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C N°1328, INFORME DE CONFORMIDAD N° 43-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 153-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00434, GUIA DE INTERNAMIENTO N° 002-374, PECOSA N° 1766,ACTA DE BUENA P
0000004831
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA PREMIACION DE PARTICIPANTES DE EXPO JUVENTUD, SEGUN O/C N°1288, REQ N° 15-00828, INFORME DE CONFORMIDAD N° 335-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1460-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0092, GUIA DE REMSIION N° 002-008
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA PREMIACION DE PARTICIPANTES DE EXPO JUVENTUD, SEGUN O/C N°1288, REQ N° 15-00828, INFORME DE CONFORMIDAD N° 335-2017-MDQ-GDSS/AAE, INF N° 1460-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0092, GUIA DE REMSIION N°
0000004832
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE AGREGADO, SEGUN O/C N°1338, REQ N° 15-00838, INFORME DE CONFORMIDAD N|022-CAPV-RO-MDQ-LC-2017, FACTURA N|° 001-00101. GUIA DE REMISION N° 001--0082, 001-0083, 001-0084, PECOSA N| 1778, SEC FUN N° 0043
0000004833
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS,CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0024_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1505-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME DE LABORES REALIZADOS, CONTRATO, SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA SEC FUN N° 0095
0000004834
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1511-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0030_12 INF. N° 171-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 391-2017-MDQ-GSELP/MWRC, HOJA DE CONTROL
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1511-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0030_12 INF. N° 171-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 391-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1511-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0030_12 INF. N° 171-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 391-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1511-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0030_12 INF. N° 171-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 391-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1511-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0030_12 INF. N° 171-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 391-2017-MDQ-GSELP/MWR
0000004835
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERODILLO LIZO , SEGUN O/S N° 1311, INFORME DE CONFPORMIDAD N| 052-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0138-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 0049-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-{00209 SECFUN N° 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO LIZO , SEGUN O/S N° 1311, INFORME DE CONFPORMIDAD N| 052-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 0138-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, INF N° 0049-2017-EEM-AQR-MDQ, FACTURA N° 001-00209 , C
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1517-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0036_12 INF. N° 176-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 389-2017-MDQ-GSELP/MWRC, HOJA DE CONTROL
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1517-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0036_12 INF. N° 176-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 389-2017-MDQ-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1517-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0036_12 INF. N° 176-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 389-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1517-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0036_12 INF. N° 176-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 389-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1517-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0036_12 INF. N° 176-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 389-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1517-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0036_12 INF. N° 176-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 389-2017-MDQ-GSELP/MWR
0000004837
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O/C N° 1240, INFORME DE CONFORMIDAD N| 44-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 344-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00133, GUIA DE REMSIION N° 003-0078, PECOSA N° 1744SEC FUN N° 0107
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DEMATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O/C N° 1240, INFORME DE CONFORMIDAD N° 44-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INF N° 344-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00133, GUIA DE REMSION N° 003-0078, NOTA D
0000004838
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS O/C N°1337, INFORME DE CONFORMIDAD N° 425-2017-MDQ-GSELP-MWRC, FACTURA N° 003-00422, GUIA DE REMISION N° 003-00229
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA O/C N°1337, INFORME DE CONFORMIDAD N° 425-2017-MDQ-GSELP-MWRC, FACTURA N° 003-00422, GUIA DE REMISION N° 003-00229, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1273, PECOSA N° 1782, CUADRO CO
0000004839
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES EN ACERO, SEGUN O/C N°1335, INFORME DE CONFORMIDAD N| 21-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N| 0136-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0072, 001-0074, GUIA DE REMISION N| 001-0068, 001-0069, 001-0070, 001-0072, PE
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE MATERIALES EN ACERO,SEGUN O/C N°1335, INFORME DE CONFORMIDAD N| 21-2017-VVT-RA-MDQ-LC, INF N| 0136-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0072, 001-0074, GUIA DE REMISION N| 001-0068, 001-0069, 001-0070, 001-0072,
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1512-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0031_12 INF. N° 177-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 390-2017-MDQ-GSELP/MWRC, HOJA DE CONTROL
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1512-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0031_12 INF. N° 177-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 390-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1512-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0031_12 INF. N° 177-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 390-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1512-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0031_12 INF. N° 177-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 390-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1512-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0031_12 INF. N° 177-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 390-2017-MDQ-GSELP/MWR
0000004842
OR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_12 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1513-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 0172-2017-GSELP-GM-MDQ-/SLG
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_12 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1513-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 0172-2017-GSELP-GM-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_12 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1513-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 0172-2017-GSELP-GM-MDQ-/SLG
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_12 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1513-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 0172-2017-GSELP-GM-MDQ-/SLG Y
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_12 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1513-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 0172-2017-GSELP-GM-MDQ-/SLG Y AT
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0032_12 DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1513-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 385-2017-MDQ-GSELP/MWRC, INF N° 0172-2017-GSELP-GM-MDQ-/SLG Y AT
0000004843
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1514-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0033_12 INF. N° 173-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 386-2017-MDQ-GSELP/MWRC, HOJA DE CONTROL
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1514-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0033_12 INF. N° 173-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 386-2017-MDQ-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1514-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0033_12 INF. N° 173-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 386-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1514-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0033_12 INF. N° 173-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 386-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1514-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0033_12 INF. N° 173-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 386-2017-MDQ
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1514-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0033_12 INF. N° 173-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 386-2017-MDQ-GSELP/MWR
0000004844
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1515-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0034_12 INF. N° 174-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 387-2017-MDQ-GSELP/MWRC, HOJA DE CONTROL
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1515-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0034_12 INF. N° 174-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 387-2017-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1515-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0034_12 INF. N° 174-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 387-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1515-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0034_12 INF. N° 174-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 387-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1515-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0034_12 INF. N° 174-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 387-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1515-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0034_12 INF. N° 174-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 387-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1516-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0035_12 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 388-2017-MDQ-GSELP/MWRC, HOJA DE CONTROL
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1516-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0035_12 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 388-2017-MDQ-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1516-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLAPTC_0035_12 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 388-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1516-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0035_12 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 388-2017-MDQ-GSELP/MW
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1516-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0035_12 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 388-2017-MDQ-GSELP/MWR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OFICINA DE LIQUIDACIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1516-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0035_12 INF. N° 175-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG INF. N° 388-2017-MDQ-GSELP/MWR
0000004846
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF.N° 1518-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0037_12 INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA. SEC. FUNC. 0051
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1518-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0037_12 INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG HOJA DE CONTROL DE ASISTE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MESDICIEMBRE SEGUN INF. N° 1518-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0037_12 INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA. S
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1518-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0037_12 INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG HOJA DE CONTROL DEASISTENCIA. SEC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1518-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0037_12 INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA. SEC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1518-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0037_12 INF. N° 167-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA. SEC
0000004847
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA D E REMUNERACIONES PTC_0038_12 DE LA GHERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1519-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, Y ATREO CORR
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA D E REMUNERACIONESPTC_0038_12 DE LA GHERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEPROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORMEN°1519-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, Y ATREO COR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA D E REMUNERACIONES PTC_0038_12 DE LA GHERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1519-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, Y ATREO COR
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA D E REMUNERACIONES PTC_0038_12 DE LA GHERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1519-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,Y ATREO CORRESP
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA D E REMUNERACIONES PTC_0038_12 DE LA GHERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1519-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG, Y ATREO CORRE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA D E REMUNERACIONES PTC_0038_12 DE LA GHERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1519-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,Y ATREO CORRESP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA D E REMUNERACIONES PTC_0038_12 DE LA GHERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1519-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0168-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,Y ATREO CORRESP
0000004848
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1520-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0170-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLQ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1520-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0170-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLQ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1520-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0170-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLQ Y TAREO CORRESPONDIENTE SECFUN N° 0049
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1520-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0170-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLQ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INFORME N°1520-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0170-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLQ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INFORME N°1520-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0170-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLQ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
0000004849
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0040_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1521-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0169-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO DEL IR DE 5TA.C DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0040_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1521-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0169-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0040_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1521-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0169-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0040_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1521-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0169-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0040_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1521-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0169-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR YUPANQUI QUISPE GUSTAVO A FAVOR DE DOÑA CCOYORI HUAMAN BENEDICTASOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°040-2016-JPLQ-FA-CSJCU-PJ-PEQ DE LA PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0040_12 DE LA GERENCIA D
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_0040_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1521-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0169-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
0000004850
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN INF N| 1522-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 159-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN INF N| 1522-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 159-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN INF N| 1522-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 159-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN INF N| 1522-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 159-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,SEGUN INF N| 1522-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 159-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0041_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,SEGUN INF N| 1522-2017-URRHH-OGA-MDQ-LC, INF N° 159-2017-GSELP-GM-MDQ-SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1523-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0162-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLQ Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL IR- DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1523-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0162-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLQ Y TAREO COR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1523-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0162-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLQ Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1523-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0162-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLQ Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1523-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0162-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLQ Y TAREO CORRESPONDIE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0042_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1523-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0162-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLQ Y TAREO CORRESPONDIE
0000004852
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1524-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0166-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLGY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1524-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0166-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1524-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0166-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1524-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0166-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1524-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0166-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0043_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1524-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0166-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG YTAREO CORRESPON
0000004853
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1525-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 161-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1525-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 161-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO COR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1525-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 161-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLGY TAREO CORRESP
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1525-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 161-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG YTAREO CORRESPON
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1525-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 161-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0044_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1525-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 161-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPON
0000004854
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_12 DE LA GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1526-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 164-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_12 DE LA GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1526-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 164-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_12 DE LA GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1526-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 164-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_12 DE LA GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1526-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 164-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_12 DE LA GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1526-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 164-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0045_12 DE LA GERNCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1526-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 164-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREOCORRESPONDIENTE
0000004855
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1527-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0163-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1527-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0163-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1527-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0163-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1527-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0163-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0046_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1527-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0163-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
0000004856
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_048_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1530-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 165-2017-GSELP-HM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_048_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1530-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 165-2017-GSELP-HM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_048_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1530-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 165-2017-GSELP-HM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_048_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1530-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 165-2017-GSELP-HM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_048_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1530-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 165-2017-GSELP-HM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE RMUNERACIONES PTC_048_12 DE LA GERENCIA DE SUPERVIISON Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1530-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 165-2017-GSELP-HM-MDQ/SNLG Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
0000004857
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ.
POR EL GIRADO DE PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ. QUIEN VIAJARA AL DISTRITO DE CHALLABAMBA , PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERDISTRITAL " ENCUNTRO DE LOS PRODUCTORESA
0000004858
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00123_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1475-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 233-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017 Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00123_11 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1475-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 233-RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017 Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
0000004859
INGRESO POR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA DE CANON HIDROENERGETICO (I) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DETRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004860
INGRESO POR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA DE LA SUB CUENTA CANON GASIFERERO RENTA(M), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000004861
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 236-2017-MDQ-GIDT/VV
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 236-
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DEL TRABAJADOR TORIBIO FRANCISCO QUISPE HUAMAN A FAVOR DE SU MENOR HIJA CLARINET JANICE REPRESENTADO POR SU MADRE SINDIA CANA HUAMAN SOBRE PRESTRACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°1300-2014-SJPLLC-NPP. Y EL POR EL DES
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 236-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 2
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1563-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLAPTC_0079_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03 INF. N° 236-
0000004862
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS,SEGUN O/C N°1332, REQ N° 51-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N|219-2017-GFO-JOCRD-MDQ-LC, B/V N° 001-00412 SEC FUN N° 00119
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS, SEGUN O/C N°1332, REQ N° 51-0017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 219-2017-GFO-JOCRD-MDQ-LC, B/V N° 001-00412 SEC FUN N° 00119
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS, SEGUNO/C N°1333, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0345-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-001017, GUIA DE REMISION N° 001-00671,001-00668, PECOSA N° 1759 SEC FUN N° 0082
IMPORTA QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS, SEGUN O/C N°1333, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0345-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-001017, GUIA DE REMISION N° 001-00671, 001-00668, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1252, PECO
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1414-2017
POR EL PAGO LIQUIDO PRIMER GRUPODE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO SEGUNDO GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2
POR EL PAGO LIQUIDO TERCER GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DELA RD N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO CUARTO GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DELA RD N° 013-20
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACIONDE LA RD N° 013
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-E
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES DEL TRABAJADOR LMADERA POCCOHUANCA IVAN A FAVOR DE DOÑA VERONICA HUISA OQUENDO SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGÚN OFICIO N°80-2016-JPLQ-CSJCU-PEQ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO
0082
0083
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.
0084
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03,
0085
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03,
0086
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03,
0087
0088
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE GRUPO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DEDESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1531-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0049_12, REDONDEADA EN
0000004866
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 244-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 244-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 244-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 244-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0051_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1533-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 244-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
0000004867
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_12 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 243-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_12 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 243-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LCY TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 0084
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_12 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 243-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_12 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 243-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_12 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 243-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 008
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_12 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 243-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LCY TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 0084
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0052_12 DE LAGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1534-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 243-2017-SACM-MDQ-GDEMA-LCY TAREO CORRESPONDIENTE SEC
0000004868
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 256-2017-MDQ-LC/GDEMA Y ATREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 256-2017-MDQ-LC/GDEMA Y ATREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 256-2017-MDQ-LC/GDEMA Y ATREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 256-2017-MDQ-LC/GDEMA Y ATREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 256-2017-MDQ-LC/GDEMAY ATREO CORRESP
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 256-2017-MDQ-LC/GDEMA Y ATREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0053_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1535-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 256-2017-MDQ-LC/GDEMA Y ATREO CORRESPONDIENTE
POR EL DEVENGADO DE ALQUILER DE CAMION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1340, REQ N| 14-869, INFORME DE CONFORMIDAD N° 348-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N| 001-00329, SEC FUN N° 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMION SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1340, INFORME DE CONFORMIDAD N° 348-2017-ABT-MDQ-GDEMA-LC, FACTURA N° 001-00329, CUADRO COMPARATIVO N ° 2253, COTIZACION N °2474, REQ. N° 869, TDR CERTIFICACIONI
0000004871
POR LA ADQUISICION DE FIERRO ANGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1343 , SEGUN INFORME N° 367-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE FIERROANGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1343 , SEGUN INFORME N° 017-2018-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 002-2018-EHL/RPCCCH/GDEMA/MDQ/LC, INF. N° 372-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, INF. N° 367-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F
0000004872
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1307, INFORME DE CONFORMIDAD N| 091/2017-YFCHZ-DIVE-MDQ, FACTURA N| 001-0011, GUIA DE REMISION N| 001-0010, PECOSA N° 1775 SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1307, INFORME DE CONFORMIDAD N° 091/2017-YFCHZ-DIVE-MDQ, INFORME N° 0159-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-0011, GUIA DE REMISION N° 001-0010, GUIA DE INTER
0000004873
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE LICENCIA PARA REGISTRO CACHE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1304, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-YFCHZ-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-00103, GUIA DE REMISION N| 001-0041, PECOSA N° 1794
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LICENCIA PARA REGISTRO CACHE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1304, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-2017-YFCHZ-GIDT-MDQ, INF. N° 153-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00103, GUIA DE REMISION N| 001-0041, PECOSA N
0000004875
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PLANTACION DE FLORES NATIVAS SEGUN O/S N° 1238, RECIBO POR HONORARIOSN° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 359-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, CONTRATO N° 0139-2017-OGA-GM-MDQ, CARTA N° 001-2017-EPP, REQUERIM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PLANTACION DE FLORES NATIVAS SEGUN O/S N° 1238, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 359-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT/LC, CONTRATO N° 0139-2017-OGA-GM-MDQ, CARTA N°001-2017-EPP, R
0000004876
POR EL DEVENGADO DE PLANILLAS DE VIATICOS A NOMBRE DEL MVZ EDGARD REYNANLDO PRADO POSTIGO- RESPONSABLE DE LA DIVISION DE SANIDAD ANIMAL , VIAJE EN COMIISON DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM N|
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLAS DE VIATICOS A NOMBRE DEL MVZ EDGARD REYNANLDO PRADO POSTIGO- RESPONSABLE DE LA DIVISION DE SANIDAD ANIMAL , VIAJE EN COMIISON DE SERVIICOS A LA CIUDAD DE CUSCO PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORA
0000004881
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0068_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0068_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0068_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS_0068_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1538-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_12 DE LA GERENCI A DE DESARROLLO ECONMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 261-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_12 DE LA GERENCI A DE DESARROLLO ECONMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 261-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_12 DE LA GERENCI A DE DESARROLLO ECONMICO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 261-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_12 DE LA GERENCI A DE DESARROLLO ECONMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 261-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0056_12 DE LA GERENCI A DE DESARROLLO ECONMICO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1539-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 261-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
0000004883
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0057_ 12 DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME INF N° 1540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 260-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0057_ 12 DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME INF N° 1540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 260-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0057_ 12 DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME INF N° 1540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 260-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0057_ 12 DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME INF N° 1540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 260-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0057_ 12 DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME INF N° 1540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 260-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0057_ 12 DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME INF N° 1540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 260-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_ 0057_ 12 DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME INF N° 1540-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 260-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
0000004884
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 01361-2017/GM-MDQ, INF N° 419-2017-MDQ-LC-
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 01361-2017/GM-MDQ, INF N° 419-2017-MDQ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 01361-2017/GM-MDQ, INF N° 419-2017-MDQ-LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 01361-2017/GM-MDQ, INF N° 419-2017-MDQ-LC-DP
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 01361-2017/GM-MDQ, INF N° 419-2017-MDQ-LC-D
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 01361-2017/GM-MDQ, INF N° 419-2017-MDQ-LC-DP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0058_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1541-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N| 01361-2017/GM-MDQ, INF N° 419-2017-MDQ-LC-DP
0000004885
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES PTC_060_12 DE LA DIVISION DE PROEYCTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01364-2017/GM-MDQ, INF N° 421-2017/MDQ-LC/DPED
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA REMUNERACIONES PTC_060_12 DE LA DIVISION DE PROEYCTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01364-2017/GM-MDQ, INF N° 421-2017/MDQ-LC/DPE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA REMUNERACIONES PTC_060_12 DE LA DIVISION DE PROEYCTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01364-2017/GM-MDQ, INF N° 421-2017/MDQ-LC/DPED-W
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA REMUNERACIONES PTC_060_12 DE LA DIVISION DE PROEYCTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01364-2017/GM-MDQ, INF N° 421-2017/MDQ-LC/DPED-
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA REMUNERACIONES PTC_060_12 DE LA DIVISION DE PROEYCTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1543-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01364-2017/GM-MDQ, INF N° 421-2017/MDQ-LC/DPED-W
0000004886
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0061_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01360-2017/GM-MDQ, INF N° 420-2017/MDQ-LC-
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0061_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01360-2017/GM-MDQ, INF N° 420-2017/
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0061_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01360-2017/GM-MDQ, INF N° 420-2017/MDQ-LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0061_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01360-2017/GM-MDQ, INF N° 420-2017/MDQ-LC-D
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0061_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01360-2017/GM-MDQ, INF N° 420-2017/MDQ-LC-DP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0061_12 DE LA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1544-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MEMORANDUM N° 01360-2017/GM-MDQ, INF N° 420-2017/MDQ-LC-DP
0000004887
POR ELDEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1545-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC Y EVENECER; DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
0000004888
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1546-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0296-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO COR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1546-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0296-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CO
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1546-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0296-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1546-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0296-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORR
POR EL PAGO DE ESS+ VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1546-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0296-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1546-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0296-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0063_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1546-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 0296-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRE
0000004889
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0295-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0295-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0295-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0295-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0295-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0064_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1547-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0295-2017-MDQ-GDEMA-RRSS-GHTC-RO Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
0000004890
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1552-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA CUENCA CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -N
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA CUENCA CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUS
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFESDE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA CUENCA CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUS
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA CUENCA CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUS
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD DE CAFES DE ALTURA A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST-COSECHA EN LA CUENCA CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUS
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPON
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDI
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC Y TAREO CORRESPONDIEN
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC Y TAREOCORRESPONDIENTE
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0070_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1553-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 336-2017/CJPT/MDQ-GDEMA/LC YTAREO CORRESPON
0000004892
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0071_12 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1555-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 448-2017-MDQ-LC-DSM Y ATREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_0071_12 DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIE NTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1555-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 448-2017-MDQ-LC-DSM, TAREO SEC FUNN° 0012
0000004893
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 130-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE, SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 130-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE, SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 130-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE, SECFUN N° 00116
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 130-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE, SEC FUN N° 00116
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 130-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE, SECFUN N° 00116
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 130-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE, SECFUN N° 00116
POR EL DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1556-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 130-2017-JALZ-GDSS-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE, SEC FUN N° 00116
POR EL DESCUEENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR AQUILINO CARREÑO CARBAJAL A FAVOR DE DOÑA NATALIA SAIRE QUISPE SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 2015-014-JPLQ-CSJCU-PJ DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0072_12I
0000004894
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1557-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVOY COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°15
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO YCOMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°15
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°15
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°15
0000004895
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1558-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSC
0000004896
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1559-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO EN CHEQUE DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO CORRESPON
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1560-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPON
0000004898
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1561-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DELSCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO C
0000004899
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1562-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION -
0000004900
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA EL PROYECTO N°96 SEGUN N°832, FACTURA N°007-53, INF.N°347-2017-MDQ-GDSS/AAE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA EL PROYECTO N°96 SEGUN O/S 1315, FACTURA N°007-53, INF.N°347-2017-MDQ-GDSS/AAE, REQ. N°832
0000004901
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
CTA. CTE. Nª 00-211-005203 -TR-N IMPORTE QUE SE GIRA POR ELPAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAY
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACION Y GESTION EN LAS SUB CUENCAS TUNQUIMAYO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE LA
0000004902
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ANIMACION MUSICAL PARAEL PROYECTO N°96 SEGUN REQ. N°830, INF. N°344-2017-MDQ-GDSS/AAE, FACTURA N°0002-004,.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANIMACION MUSICAL PARA EL PROYECTO N°96 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1321, FACTURAN° 002-004, INFORME N° 1503-GDSS-MDQ-LC, INF. N°344-2017-MDQ-GDSS/AAE, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 2184, SOLICITUD DEC OTIZAC
0000004903
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CON CARGO A LA META 084 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD COMERCIAL DE CAFES ESPECIALES AS
0000004904
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 315-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC
0000004905
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME 253-2017-MDQ-GDEMA-PCE/LY-JFZ
POR EL DEVENGAADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0248-2017-MDQ-LC/GDEMA
0000004907
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 311-2017-ABT-MDQ-GDEMA/LC
0000004908
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PAGO DE LA PLANILLA SCTRPENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004909
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 372-2017-MDQ/GI-DOE-LCA INF. N° 201-2017-MDQ/DOE-EGA, , FORMATO DEDECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0016
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF. N° 372-2017-MDQ/GI-DOE-LCA INF. N° 201-2017-MDQ/DOE-EGA, , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSIONSEC. FUNC: 0016T
0000004910
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 372-2017-MDQ/GI-DOE-LCA INF. N° 202-2017-MDQ/DOE-EGA, , FORMATO DEDECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 00100
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF. N° 372-2017-MDQ/GI-DOE-LCA INF. N° 202-2017-MDQ/DOE-EGA, , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSIONSEC. FUNC: 00100
0000004911
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 372-2017-MDQ/GI-DOE-LCA INF. N° 70-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF. N° 372-2017-MDQ/GI-DOE-LCA INF. N° 70-2017/YFCHZ/DIVE/GIDT/MDQ, , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUA
POR EL DEVENGADO DE SCTR SEGUCOMPLEMENTARIO CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 21-2017--R.O/JPBG-D.O.P.D.V.R-MDQ-LC,
0000004913
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PAGO DE LA PLANILLA SCTRPENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 216-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC
0000004914
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 30-2017-CABL/DOPDUR/GI/MDQ-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 234/RO/RCRC/DOPDUR/GITDMDQ/LC-2017
0000004916
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0013-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017
0000004917
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 045-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, INF. N° 055-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC:
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LCINF. N° 045-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC, INF. N° 055-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ/LC , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENS
0000004918
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 345 R.O./AAV/DOPDUR/MDQ-LC-2017
0000004919
POR EL CDEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 058-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, AFECTO A LA META 0037 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUC
0000004920
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 315-2017-MDQ-GDSS/AAE, AFECTOA LA META 096 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIONPARA EL DESARROL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 032-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC, AFECTO A LA META 005 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA P
0000004922
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N°609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 269-2017-RP/CMH/MDQ-LC, AFECTOAA LA META 003 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PARA PREVENIR Y R
0000004923
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 0388-2017-GDSS-MDQ/LC-RMH,AFECTO A LA META 043 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOSSERVICIOS DE CULT
0000004924
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE POTORI
0000004925
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META 049 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MA
0000004926
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0001
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTOO
0000004927
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0051
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
0000004928
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INF. N° 1566-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 13
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1566-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1566-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1566-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1566-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1566-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0080_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
0000004929
POR EL DEVENGADO D E ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN O/C N°1344, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0372-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-001020 , GUIA DE REMSIION N° 001-00677, 001-00669, 001-00674, 001-00676, ´PECOSA N° 1761 SEC FUN N° 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEGUN O/C N°1344, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0372-2017-MDQ-GDEMA-LRZ-R-PRT-LC, FACTURA N° 001-001020 , GUIA DE REMSIION N° 001-00677, 001-00669, 001-00674, 001-00676, GUIA DE INTERNAMIENT
0000004930
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BANDA, SEGUN O/C N°1341, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0411-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, FACTURA N° 001-00358, GUIA DE REMISION N° 001-00270, PECOSA N° 1779 SEC FUN N° 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BANDA, SEGUN O/C N°1341, INFORME DE CONFORMIDAD N°0411-2017-GDSS-MDQ-LC-RMH, FACTURA N° 001-00358, GUIA DE REMISION N° 001-00270, PECOSA N° 1779, ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES, RESOLU
0000004931
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0107
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META 107 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0045
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LA FORESTACIO
0000004933
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META 068 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODU
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0043
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META 043 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOSSERVICIOS DE CULT
0000004936
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0100
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META 100 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
0000004937
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META 116 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INT
0000004938
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 0139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG , FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0037
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA SCTR PENSIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFORME N° 139-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG,AFECTO A LA META 37 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEE
0000004939
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INF. N° 1567-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0081_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 13
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1567-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0081_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1567-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0081_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1567-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0081_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1567-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0081_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1567-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0081_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1567-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0081_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/C N°1120, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0253-RO/RCRC-DOPCUR-GITDMDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00191, GUIA DE REMISION N° 001-00168, PECOSA N| 1767 SEC FUN N° 0047
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/C N°1120, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0253-RO/RCRC-DOPCUR-GITDMDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-00191, GUIA DE REMISION N° 001-00168, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N°
0000004941
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO O/C N°1342, INFORME DE CONFORMIDAD N| 076-2017-RMR-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, FACTURA N| 003-00148 SEC FUN N° 00110
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO O/C N°1342, FACTURA N° 003-148, INFORME DE CONFORMIDAD N° 076-2017-RMR-DOPDUR-GIDT-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00148, GUIA DE REMISION N° 004-75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,83, 84, 85, 86,
0000004942
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 85A, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1346 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N° 002-00198, GUIA DE REMISION N° 002-00243, PCOSA N° 1774SEC FUN N° 002
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER 85A, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1346 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-CABL-DOPDUR-GI-MDQ-LC, FACTURA N°002-00198, GUIA DE REMISION N° 002-00243, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1347, FACTURA N° 0004-000603, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0371-2017-MDQ-L-C/UL, GUIA DE REMISION N° 0001-004137,PECOSA N° 1790, REQUERIMIENTO N° 063.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILESDE ESCRITORIO SEGUN O/C N° 1347, FACTURA N° 0004-000603, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0371-2017-MDQ-L-C/UL, GUIA DE REMISION N° 0001-004137, PECOSA N° 1790, REQUERIMIENTO N° 063 GESTION ADMINISTRATI
0000004944
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1348 - PERU COMPRAS , SEGUN INFORME N° 256-PHM-UT-OGA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1348 - PERU COMPRAS , SEGUNINFORME N° 256-PHM-UT-OGA, PECOSA N° 1777, FACTURA N° 001-257, GUIA DE REMISION N° 001-143, GUIA DE REMISION N° 1270, MEMORANDUM N° 143
0000004945
POR EL DEVENGADO DE ADQUICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1350 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N| 144-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 004-00605, GUIA DE REMSIION N°001-004135, PECOSA N° 1789 SEC FUN N° 00179
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 1350 - PERU COMPRAS, INFORME DE CONFORMIDAD N| 144-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC,FACTURA N| 004-00605, GUIA DE REMSIION N°001-004135, GUIA DE INTERNAMIENTOF
0000004946
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1568-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0082_12 INF. N° 1393-.GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. SEC. FUNC: 005
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1568-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA TAR_0082_12 INF. N° 1393-.GDSS-MDQ-LC, INFORME DE RESIDENTE Y TAREO. SEC. FUN C: 0
0000004947
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INF. N° 1573-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 13
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1573-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1573-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1573-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1573-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1573-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0087_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1394-GDSS-MDQ-LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1569-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0083_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONALDE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE RESIDENTE Y TAREO SE
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICOREGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME D
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE R
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE R
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE R
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME DE R
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1532-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0050_12 INF. N° 1415-2017-MDQ-LC/GDEMA INFORME D
0000004950
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INF. N° 1570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 13
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1570-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0084_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°
0000004951
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INF. N° 1574-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0088_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1380-
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1574-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0088_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1574-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0088_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/5
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1574-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0088_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1574-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0088_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/5
0000004952
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1576-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1576-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUDDE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1576-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCOAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1576-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCOAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1576-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004953
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1577-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1577-2017-URRHH-O
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1577-2017-URRHH-OGA-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1577-2017-URRHH-OGA
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1577-2017-URRHH-OGA-
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUDDE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1577-2017-URRHH-OGA-MD
0000004954
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_12REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF. N° 1420-2017-MDQ-
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03,I
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03, INF
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1536-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0054_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.0
0000004955
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INF. N° 1575-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03, INF. N° 13
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1575-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N°N
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1575-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-201
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1575-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1575-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1575-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE EL TRABAJADOR CIRO MARURI HILARES A FAVOR DE PROGENITORA YONY RIVAS HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°311-2017(EXP.544-2005)-2JPLA-CSJAP/PJ. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDODE PERSONAL DEP
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE DESARROLLO SOCIAL REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1575-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0089_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
0000004956
POR EL DEVENGADO DE IMPLEMENTACION DE MODULO DE SECADO TIPOTARIMA O/C N°1334 SEGUN INFORME N| 368-2017-CJPT/MDQ/GDEM/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE MALLA PARA IMPLEMENTACION DE MODULO DE SECADO TIPO TARIMA O/C N°1334, SEGUN INFORME N° 368-2017-CJPT/MDQ/GDEM/LC, FACTURA N° 001-235, GUIA DE REMISION N° 001-156, PECOSA N° 1772, GUAI DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° CERTI
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 1223, REQ N° 43-200, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00591, GUIA DE REMISION N° 001-004113, PECOSA N| 1628 SEC FUN N° 00181
IMPORTE UQE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 1223, REQ N° 43-200, INFORME DE CONFORMIDAD N° 081-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 004-00591,GUIA DE REMISION N° 001-004113, PECOSA N| 1628 SEC FUN N° 00181
0000004958
POR EL DEVENGADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ - ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0244-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 01412-2017-GM-MDQ, INF N° 019-2017-GM-MDQ SEC FUN N° 0056
POR EL GIRADO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ - ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0244-2017-OGA-MDQ, MEMORANDUM N| 01412-2017-GM-MDQ, INF N° 019-2017-GM-MDQ SEC FUN N° 0056
0000004959
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE TRANSPORTE , SEGUN O/S N° 1331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 300-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 1527-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00188 SEC FUN N° 003
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE , SEGUN O/S N° 1331, INFORME DE CONFORMIDAD N° 300-2017-RP/CMH-MDQ-LC, INF N° 1527-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 003-00188 SECFUN N° 003
0000004961
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1581-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUINERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1581-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUINERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1581-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUINERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1581-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUINERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1581-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGOLIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUINERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1581-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUINERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1581-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004962
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1592-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004963
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_12, REDONDEADA EN APLICACIO
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_12, REDONDEADA EN APLICACION DE L
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA1
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1542-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0059_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
0000004964
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1300, INFORME DE CONFORMIDAD N° 48-2017-JPBG-ISAPDES-MDQ-LC, INF N° 0369-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0026, 002-0027, 002-0025, 002-0024, 002-0023, GUIA DE R
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1300, INFORME DE CONFORMIDAD N° 48-2017-JPBG-ISAPDES-MDQ-LC, INF N° 0369-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 002-0026, 002-0027, 002-0025, 002-0024, 0
0000004965
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO D ALQUILER DE RETROESCABADORA 90HP PARA EL PROYECTO N°184, FACTURA N°001-165, INF. N°145-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DERETROEXCABADORA 90HP SEGUN O/S N° 1337, FACTURA N°001-165, INF. N°145-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ/LC. INF. N°013-2017-MSVC-RO/MDQ/LC, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATIVO N° 2238, COTIZACION 2466,REQ. N°
0000004966
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1329, INFORME DE CONFORMIDAD N| 095-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA ELECTRONICA E001-00116, GUIA DE REMISION N° 001-0022, PECOSA N| 1780 SECFUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1329, INFORME DE CONFORMIDAD N| 095-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INFORME N° 155-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA ELECTRONICA E001-00116, GUIA DE REMI
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N° 211002581, CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE.SEGUN RI N° 09-0071, BOUCHER DE DEPOSITO N° 00577077.
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA CTE N° 211007001,CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE SEGUN RI N° 08-047, DE FECHA 26/12/2017
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_12, REDONDEADA EN APLICACION DELA RD N° 013-20
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_12, REDONDEADA EN A
POR EL PAGO DEL DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESY AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_12, REDONDEADA EN APLI
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_12, REDONDEADA EN APLICACIO
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_12, REDONDEADA EN APLI
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_12, REDONDEADA EN APLICACION
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1550-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0067_12, REDONDEADA EN APLICACION
0000004971
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1583-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR EDUARDO SANTOS SARMIENTO A FAVOR DE DOÑABEATRIZ VARGAS SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°546-2014-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ
POR EL DESCUENTO MENSUAL DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR LENNY DURAN MERMA A FAVOR DE DOÑA ROSA HUAMANI SOBRE PRESTACION DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N°108-2017-JPLQ-FA-CSJCU-PJ DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVI
0000004972
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1529-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_12, INF. N° 160-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA.
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA,.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1529-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_12, INF. N° 160-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y HOJ
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1529-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_12, INF. N° 160-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y HOJA DE CO
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1529-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_12, INF. N° 160-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLGY HOJA DE CONTR
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1529-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_12, INF. N° 160-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y HOJA DE CONTR
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA DE SUPERVISION REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1529-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0047_12, INF. N° 160-2017-GSELP-GM-MDQ/SNLG Y HOJA DE CONTR
0000004973
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0099_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 223
POR El PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0099_12, REDONDEADA EN APLICACIONDE LA RD N° 013
POR El PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0099_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-E
POR El PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0099_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR El PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0099_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR El PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0099_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR El PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1585-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0099_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
0000004974
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 221
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACIONDE LA RD N° 013
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DE  S.N.P. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LARD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-E
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 728 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1587-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA POE_0101_12, REDONDEADA EN APLICACION DE LA RDN° 013-2016-EF/
0000004975
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1588-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBR
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEG
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOSDECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DECTORES SAN MARTIN,ALTO PUTUCUSI,ALTO IPAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
0000004976
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1589-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1589-2017-URRHH-OGA-M
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1589-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRONMACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1589-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1589-2017-URRHH-OGA-MDQ/
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1589-2017-URRHH-OGA-MDQ/
0000004977
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DEQUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE SEGUN
0000004978
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESP. A NOVIEMBRE SEGUN O/S 1077 INF. N° 145-2017-MDQ-LC/01, F/. N° 001-0220 CARTA S/N CONTRATO N° 001-2017-AS-SM-GM-UA-MDQ/LC RA N° 246-2017-MDQ/A RGM N° 072-2017-GM-MDQ, REQ.027-2016 SEC. FUNC 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN O/S 1077 INF. N°145-2017-MDQ-LC/01, FACTURA N° 001-0220, 221, CARTA S/N, CONTRATO N° 001-2017-AS-SM-GM-UA-MDQ/LC R.A. N° 246-2017-MDQ/AR.G.M. N° 072-20
0000004979
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACION-QUINTARRENA-VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1594-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FU
POR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DELSCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
POR EL DECUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0108_12 DE L AGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1595-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 238-RO-RCRC-DOPDUR-GIDTMDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N
0000004981
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORASEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1341, CON FECHA 22/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N| 59-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N| 155-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00899 SEC FUN N| 00157
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEMOTONIVELADORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1341, CON FECHA 22/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 59-2017-MSVC-RO-MDQ-LC,INF N° 155-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00899 PARTES DIARIOS, CU
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA, AL SR MODESTO ORTEGA CASTILLA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1341 Y FACTURA N° 001-0899 SEC. FUNC. N° 157 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAV
0000004982
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1597-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE POTORISHIATO,DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1597-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00111_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1598-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 28-2017-RO/JPBG-DOPDVR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00111_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1598-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 28-2017-RO/JPBG-DOPDVR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00111_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1598-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 28-2017-RO/JPBG-DOPDVR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00107
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00111_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1598-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 28-2017-RO/JPBG-DOPDVR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00107
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00111_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1598-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 28-2017-RO/JPBG-DOPDVR-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00107
0000004984
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1243, INFORME DE CONFORMIDAD N° 51-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00158 SEC FUN N° 00107
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1243, INFORME DE CONFORMIDAD N° 51-2017-JPBG-ISAPDSE-MDQ-LC, INFORME N° 376-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00158, PARTES DIARIOS, CUADRO COMPARATI
0000004985
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1599-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0104_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1591-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 024-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0104_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1591-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 024-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 0049
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0104_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1591-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN| 024-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0104_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1591-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 024-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0104_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1591-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN| 024-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0104_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1591-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN| 024-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0049
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0104_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURACORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1591-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 024-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017 Y TAREO CORRESPOND
0000004987
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_092_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1578-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 058-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 0
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_092_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1578-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 058-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_092_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1578-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 058-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 00
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_092_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1578-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 058-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 0
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_092_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1578-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 058-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 00
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_092_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1578-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 058-2017-RMR/DOPDUR/GIDT-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 00
0000004989
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UNPERSONAÑ PARA LA OFICINADE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1344, REQ N° 3-0032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0302-2017-MDQ-A/SG, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEC UFN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UNPERSONAÑ PARA LA OFICINA DE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICION° 1344, REQ N° 3-0032, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0302-2017-MDQ-A/SG, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEC UFN
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1601-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 091-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 001
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1601-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 091-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1601-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 091-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTESEC FUN N° 00179
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1601-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 091-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0017
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0114_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1601-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 091-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0017
0000004991
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00118_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1604-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00118_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1604-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00118_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1604-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00118_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1604-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_00118_12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1604-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 06-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREOCORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00178
0000004992
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 1276,RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0295-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 0003-2017-YPB, CONTRATO N° 0190-A-2017-OGA-GM-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0039.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO EN GENERAL SEGUN O/S N° 1276, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-4, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0295-2017-MDQ/OPP, CARTA N° 0003-2017-YPB, CONTRATO N° 0190-A-2017-OGA-GM-MDQ-LC, REQUERIMIENTO N° 0039.
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0117_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 007-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0117_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 007-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SE
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0117_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 007-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0117_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 007-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0117_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 007-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES POE_0117_12 DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1605-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N| 007-2017-VVT-RA-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC F
0000004994
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1580-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1580-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000004995
POR ELDEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCIONDE GERENCIA MUNICIPAL N°0219-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0219-2017-GM-MDQ.
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0219-2017-GM-MDQ.
0000004996
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0115_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 11-2017-MECVC-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SECUFN N° 00158
POR EL PAGO DE AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0115_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 11-2017-MECVC-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 00158
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0115_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 11-2017-MECVC-RO-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFND
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0115_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 11-2017-MECVC-RO-MDQ-LC Y T
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES PTC_0115_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 11-2017-MECVC-RO-MDQ-LC Y TAREOCORRESPONDIENTEQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0115_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1602-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 11-2017-M
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0228-2017-GM-MDQ.
PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0228-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE SR. ALVARES VARGASWENDY.
PAGO DE AFP PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0228-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE SR. ALVARES VARGAS WENDY.
PAGO DE ESSALUD PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0228-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE SR. ALVARES VARGAS WENDY.
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0227-2017-GM-MDQ.
IMPORTE DE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0227-2017-GM-MDQ. A FAVOR DEL SR. LUZA PEZO MARTIN DANILO.
PAGO DE AFP IMPORTE DE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLADE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0227-2017-GM-MDQ. A FAVOR DEL SR. LUZA PEZO MARTIN DANILO.
PAGO DE 4TA CATEGORIA IMPORTE DE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0227-2017-GM-MDQ. A FAVOR DEL SR. LUZA PEZO MARTIN DANILO.
PAGO DE PDT ESSALUD IMPORTE DE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0227-2017-GM-MDQ. A FAVOR DEL SR. LUZA PEZO MARTIN DANILO.
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0225-2017-GM-MDQ.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0225-2017-GM-MDQ. A FAVOR DEL SR. CRUZ MARURI MIGUEL ANGEL.
PAGO DE AFP IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLADE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0225-2017-GM-MDQ. A FAVOR DEL SR. CRUZ MARURI MIGUEL ANGEL.
PAGO DE PDT ESSALUD IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0225-2017-GM-MDQ. A FAVOR DEL SR. CRUZ MARURI MIGUEL ANGEL.
0000005000
INGRESO POR LA ASIGANCION FINANCIERA DE LA SUB CUENTA CANONGASIFERO REGALIAS (N), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0224-2017-GM-MDQ.
IMPORTE GIRADO PARA LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0224-2017-GM-MDQ. AFAVOR DE L SR. HILARIO QUISPE JESUS ALBERTO.
PARA EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0224-2017-GM-MDQ. AFAVOR DE L SR. HILARIO QUISPE JESUS ALBERTO.
PADO DE PDT. PAGO DE ESSALUD DE DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0224-2017-GM-MDQ. AFAVOR DE L SR. HILARIO QUISPE JESUS ALBERTO.
0000005002
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0223-2017-GM-MDQ.
PAGO DE DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0223-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE LA SRA, SENAIDA SEQUEIROS-
PAGO DE AFP PAGO DE DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0223-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE LASRA, SENAIDA SEQUEIROS-
PAGO DE ESSSALUD PAGO DE DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0223-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE LA SRA, SENAIDA SEQUEIROS-
0000005003
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0221-2017-GM-MDQ.
PAGO DE DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0221-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE QUISPE LIMACHINANCY JOSEFINA.
PAGO DE AFP PAGO DE DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0221-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE QUISPE LIMACHI NANCY JOSEFINA.
PAGO DE ESSALUD PAGO DE DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0221-2017-GM-MDQ.A FAVOR DE QUISPE LIMACHI NANCY JOSEFINA.
0000005004
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0220-2017-GM-MDQ.
PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0220-2017-GM-MDQ.
PAGO DE AFPS DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DEGERENCIA MUNICIPAL N° 0220-2017-GM-MDQ.
PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCIONDE GERENCIA MUNICIPAL N° 0220-2017-GM-MDQ.
0000005005
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0218-2017-GM-MDQ.
PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0218-2017-GM-MDQ.
PAGO DE AFPPAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCIONDE GERENCIA MUNICIPAL N° 0218-2017-GM-MDQ.
PAGO DE ESSALUD PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0218-2017-GM-MDQ.
0000005006
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0226-2017-GM-MDQ. DEL ABOGADO JULIO OCTAVIO TUPACYUPANQUI LIMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN PLANILLA DE LIQUIDACION (VACACIONES TRUNCAS) SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0226-2017-GM-MDQ. DEL ABOGADO JULIO OCTAVIO TUPACYUPANQUI LIMA, PLANILLA LIQ-
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION (VACACIONES TRUNCAS) SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0226-2017-GM-MDQ. DELABOGADO JULIO OCTAVIO TUPACYUPANQUI LIMA, PLANILLA LIQ-0019-TAP, OPINION LE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION (VACACIONES TRUNCAS) SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0226-2017-GM-MDQ. DEL ABOGADO JULIO OCTAVIO TUPACYUPANQUI LIMA, PLANILLA LIQ-0019-TAP, OPINION LEGAL N° 314-2017-OAJ-MDQ-LC, INFO
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0069-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 0
POR EL PAGO DE DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0069-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE S
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0069-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N°
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0069-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC,INF N° 0069-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0069-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
POR EL PAGO DEL AFP´DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0098_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1584-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N° 0069-2017-MJR-DOPDUR-GI-MDQ-LC Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC FUN N° 00
0000005008
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1586-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°212-2017-MDQ-DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFNN° 0016
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1586-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°212-2017-MDQ-DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SECUFN N° 0016
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1586-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°212-2017-MDQ-DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 0016
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1586-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN°212-2017-MDQ-DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 0016
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1586-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INF N°212-2017-MDQ-DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 0016
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1586-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN°212-2017-MDQ-DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 0016
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PTC_0100_12 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1586-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, INFN°212-2017-MDQ-DOE-EGA Y TAREO CORRESPONDIENTE SEC UFN N° 0016
0000005009
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGUN O/C N° 1305, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, , GUIA DE REMISION N° 002-0057, 002-0059, PECOSA N° 1739 SEC FUN N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGUN O/C N° 1305, INFORME DE CONFORMIDAD N° 062-2017-GDSS-JCHCH/RP-MDQ-LC, INFORME N° 1481-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-71, 72, GUIA DE REMISION N° 002-0057, 002-0059, GUIA DE IN
0000005010
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF N° 1579-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0093_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 220-2017-
POR EL PAGO DE AFP DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF N° 1579-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0093_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 INF. N° 220-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF N° 1579-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0093_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF N° 1579-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0093_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA RENTA DE 5TA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DEINFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUNINF N° 1579-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_0093_12 REDONDEADA EN APLICACION1
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE GRCIA DE INFRAESTRUCTURA REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DICIEMBRE SEGUN INF N° 1579-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC PLLA PTC_009
0000005011
POR LA APLICACION DE PENALIDADES DE LA ORDEN DE SERVICIO N°933 SIAF 3212, ORDEN DE SERVICIO N° 450- SIAF N° 2001, SEGUN MEMORANDUM N°824-2017-OGA-MDQ.MEMORANDUM N° 827-2017-OGA-MDQ.
0000005012
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1537-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1537-2
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORMEN°1537-2017-URR
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1537-2017-URRHH
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1537-2017-URRHH
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1537-2017-URRHH
0000005013
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1613-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONALEVENTUAL DE LA GRCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1613-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CON CARGO A LA META 0157 MANTENIMIENTO PERIODICO D
0000005014
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GABINETES DE TELECOMUNICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1353, INFORME DE CONFORMIDAD N| 092-2017-YCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA N| 001-001569. GUAINDE REMISION N° 01-00481, PECOSA N| 1788 SEC FUN N| 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL ADQUISICION DE GABINETES DE TELECOMUNICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1353, INFORMEDE CONFORMIDAD N| 092-2017-YCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INF. N° 158-2017-UTIC-MDQ-LC, FACTURA N| 001-001569. GUIA DE REMISION N°01-00481, PECOSA
0000005015
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1600-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000005016
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS PARA CABLEADO , SEGUN O/C N°1332, INFORMEDE CONFORMIDAD N° 96-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-00159, 001-00160, GUIA DE REMISION N° 001-0042, 001-0043 SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS PARA CABLEADO , SEGUN O/C N°1332, INFORME DE CONFORMIDAD N° 96-2017-YFCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-00159, 00160, GUIA DE REMISION N° 001-0042, 001-0043,A
0000005017
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE GUARDIAN SEGIUN O/S N° 1283, CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-JDC-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE GUARDIAN SEGUN O/S N° 1283, CON FECHA 30/11/2017, RHE. N° E001-6, SUSPENSIONDE 4TA, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2017-JDC-MDQ-LC, INFORME N° 001-2017-JCG-MDQ/LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0195-2017-OGA-GM
0000005018
POR EL DEVENGADO DE SERIVICO DE GUARDIAN SEGUN O/S N| 1277 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2017-JDC-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERIVICO DE GUARDIAN SEGUN O/S N° 1277 CON FECHA 30/11/2017, INFORME DE CONFORMIDADN° 225-2017-JDC-MDQ-LC, RHE. N° E001-1, SUSPENSION DE 4TA, INFORME N° 001-2017-HCS-MDQ/LC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0196-201
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES O/C N°1206 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0296-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC,FACTURA N° 001-0062, GUIA DE REMISION N° 001-004, PECOSA N°1673 SEC FUN N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES O/C N°1206 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFADQUISICION DE EQUIPOS MENORES O/C N°1206 CON FECHA 07/12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 078-2017-MJR-RO-DOPDUR-GI-MDQ-LC, INF N° 0296-2017-EDL-DOP
0000005020
POR EL DEVWNGADO DE SERVICIO DE IMPRESIONES, SEGUN O/S N°1334, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0348-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURAN° 002-003160 SEC FUN N° 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONESDE GIGANTOGRAFIAS, SEGUN O/S N°1334, INFORME DE CONFORMIDADN° 0348-JOP/GDEMA/MDQ/LC, FACTURA N° 002-003160, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 2234, SOLICITUD DE COTIZACION N°2335, FICHA RUC,P
0000005021
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1593-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN IN
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN I
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN IN
0000005022
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0120_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0120_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-20
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0120_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0120_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0120_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.
POR EL PAGO DEL AFP DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0120_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1607-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0120_12 REDONDEADA EN
0000005023
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES DE LOS TRAMOS CARRETEROS CU-652, CU-653,Q
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL DE CRUZ PUMACCAHUA ALEXSANDER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1610-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINO
0000005024
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE SEGUN INFORME N°1608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1608-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000005025
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0119_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.03,
POR EL PAGO DE ESSALUD DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0119_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/5
POR EL PAGO DEL SCTR DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0119_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD013-2016-EF/52.
POR EL PAGO LIQUIDO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0119_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 013-2016-EF/52.
POR EL PAGODEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0119_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD 0
POR EL DESCUENTO CREDINKA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE DIV. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1606-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0119_12 REDONDEADA ENAPLICACION DE L
0000005026
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1596-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1596-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DESCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1596-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1596-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1596-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1612-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N°1480-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONALEVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1480-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0007 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0000005029
POR EL DEVENGADO DE SCTR - PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 331-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0068
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1609-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC INF. N° 331-2017-MDQ/GDEMA-MSPPAPA/JOP-RP, FORMATO DE DECLARACION DE TRABAJADORES DE SCTR- PENSION SEC. FUNC: 0068 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
0000005030
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE PODA N°1354, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0258-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00264, GUIA DE REMISION N° 002-00193 SEC FUN N° 0084
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE PODA, SEGUN ORDEN COMPRA N°1354, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0258-2017-SACM-MDQ-GDEMA/LC, FACTURA N° 002-00264, GUIA DE REMISION N° 002-00193, GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES N° 1277, PEC
0000005031
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE UNA CENTRAL DE TELEFONIAIP , SEGUN O/C N°1308, INFORME DE CONFROMIDAD N° 094-2017-YCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, FACTURA N° 001-00105, GUIA DE REMISION N°001-0039, 001-0038, 001-0040, PECOSA N| 1795 SEC FUN N° 00146
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA CENTRAL DE TELEFONIA IP , SEGUN O/C N°1308, INFORME DE CONFROMIDAD N° 094-2017-YCHZ-DIVE-GIDT-MDQ, INFORME N° 156-2017-UTIC-MDQ-LA, FACTURA N° 001-00105, GUIA DE REMISION N° 001-0039, 001-0038, 001
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE SERRUCHO, SEGUN O/C N°1352, COMPRE -SM N| 21-2017-MDQ/OEC-1, INFORME DE CONFORMIDAD N| 278-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N| 001-00710, GUIA DE REMISION N° 001-00452, PECOSA N| 1792 SEC FUN N° 0014
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SERRUCHOS, SEGUN O/C N°1352, INFORME DE CONFORMIDAD N° 278-2017-MDQ-LC-GDEMA, FACTURA N° 001-00710, GUIA DE REMISION N° 001-00452, PECOSA N° 1792, RNP, CERTIFICADO DE VIGENCIA, FICHA RUC, RESOLUCION DE
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VASO DE LECHE O/C N°1355, INFORME DE CONFORMIDAD N| 168-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC SEC FUN N° 0077
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DEPRODUCTOS DE VASO DE LECHE O/C N° 1355, INFORME DE CONFORMIDAD N° 168-2017-LKLH-RPVL-MDQ-LC, FACTURA N° 001-3683, PECOSA N° 1803, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 0275/17, ADENDA N° 004-2017-GM-MDQ/
0000005034
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR- DE 5TA.C DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1548-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000005035
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1571-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1571-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1571-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1571-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1571-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1571-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000005036
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1572-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1572-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1572-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SNP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1572-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1572-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1572-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1572-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-2016-EF/52.03 , ME
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA R
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
POR EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013
POR EL PAGO DE ESS + VIDA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N
POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMANENTE DE LOS HABERES QUE PERCIBE EL TRABAJADOR ABEL CCOPA CHALLCO A FAVOR DE DOÑA VERIOSKA CHAUCA BENGOLEA SOBRE PRESTACIONDE ALMENTOS SEGÚN OFICION°022-2017-FA-JPLQ-CSJCU-PJ-PEQ.  Y POR EL DESCUENTO MENSUAL Y PERMAENTE DE
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 013-
POR EL DESCUENTO RIMAC DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y AGUINALDO DE PERSONAL DE OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS REGIMEN 276 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INF. N° 1549-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, PLLA PTC_0066_12 REDONDEADA EN APLICACION DE LA RD N° 0
0000005038
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA CIERREDE PLAN ANUAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1308, INFORME DE CONFORMIDAD N| 1486-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 001-2017-ECL-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA CIERRE DE PLAN ANUAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1308, INFORME DE CONFORMIDAD N| 1486-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 001-2017-ECL-PROCOMPITE-GDEMA-MDQ-LC, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 22 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 8% DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA CIERRE DE PLAN ANUAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1308, INFORME DE CONFORMIDAD N| 1486-2017-MDQ-LC-GDEMA, INF N| 001-2017-ECL-PROCOMPITE-GDE
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1614-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1614-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1614-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0062 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1614-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0062 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1614-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0062 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1614-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0062 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
0000005040
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1615-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1615-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1615-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1615-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1615-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000005041
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1616-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1616-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1616-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1616-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1616-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
0000005042
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL IR. DE 5TA.C DE PLANILLA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL SCTR DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE ESSALUD + VIDA DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO LIQUIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL DESCUENTO RIMAC DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DEL AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1603-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA MEA 0180 MANTENIMIENTORUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS TRAMOS CON CODIGODE RUTA: CU658,)
0000005043
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1343, MEMORANDUM N| 0861-2017-OGA-MDQ, INF N° 852-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1343, MEMORANDUM N| 0861-2017-OGA-MDQ, INF N° 852-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056 A N OMBRE DE PERCYHUALLPA MERMA SEGUN MEMO 862-2017-OGA-MDQ
0000005044
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1345, MEMORANDUM N° 0853-2017-OGA-MDQ, INF N° 0860.-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1345, MEMORANDUM N° 0853-2017-OGA-MDQ, INF N° 0860.-2017-OGA-MDQ SEC FUN N° 0056 A NOMBRE DE HUALLPA MERMA PERCY  SEGUN MEMO N° 863-2017-OGA-MDQ
0000005045
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRESEGUN INFORME N°1618-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE IPAYOC-SANTA ROSA-MARKUPATA, DISTRITO DEQUELLOUNO - LA C
0000005046
INGRESO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA SUB CUENTA CANON MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESO POR LA ASIGNACION DE INTERESES DE LA SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUNPAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESO POR LA ASIGNACION DE INTERES DE LA SUB CUENTA CANONFORESTAL (L), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS MEF.
INGRESO POR ASIGNACION DE INTERESES DE LA SUB CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS (N), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESO POR LA ASIGNACION DE INTERESES DE LA SUB CUENTA CANON GASIFERO REGALIAS (N), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESO POR LA ASIGNACION DE INTERESES DE LA SUB CUENTA REGALIAS MINERAS (P), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUNPAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
INGRESO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA SUB CUENTA FONCOMUN(A) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PAGINA DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL MEF.
0000005047
POR LA RECAUDACION CORRIENTE DE LA SUB CUENTA 2112581, INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE DICIEMBRE, SEGUN ESTADO BANCRIO Y RI N° 09-074- BOUCHER DE DEPOSITO N° 00566603.
POR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA CUENTA CTE N° 2117001, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE DICIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO Y RI N 08-048
0000005048
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRIORIZACION DE ZONAS Y CADENAS PRODUCTIVAS, SEGUN O/S N° 1279 INF. N° 1499-2017-MDQ-LC/GDEMA R/H N° E001-18, FORMULARIO1609 CONTRATO N° 0197-2017-OGA-GM-MDQ/LC, CCC N° 2037 COTIZN° 2348 COTIZ N°
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIONDE ESTUDIOS DE PRIORIZACION DE ZONAS Y CADENAS PRODUCTIVAS,SEGUN O/S N° 1279 INF. N° 1499-2017-MDQ-LC/GDEMA, R/H N° E001-18, FORMULARIO 1609, CARTA N° 01-2017/JMEM, CONTRATO N° 0197-2017-OGA-GM-M
0000005049
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1280
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTETECNICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1280, INFORME N° 1498-2017-MDQ-LC/GDEMA, SUSPENSION DE 4TA, RHE N° E001-27, FICHA RUC, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICION N° 198-2017-OGA-GM-MDQ/LC, INFORME N° 0
0000005050
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
CTA. CTE. Nª 00-211-005203-TR-N IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL AFECTO A LA META 0138 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MACHUPICCHU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUS
0000005051
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA SEGUN O/S N| 5051, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 154-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00279
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA SEGUN O/S N° 5051, , INFORME DE CONFORMIDAD N° 060-2017-MSVC-RO-MDQ-LC, INF N° 154-JDMOPEM-2017-MSVC-MDQ-LC, FACTURA N° 001-00279, ACTA DE ENTREGA DE MAQUINARIA, ACTA DE ENTREGA D
0000005052
POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES REGIDORESCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE.
0000005053
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
MPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME N° 1621-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, CON CARGO A LA META N° 0184 MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES DE LOS TRAMOS CARRETEROS CU-65
0000005054
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE KIT PARA SESION DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRAN° 1270 Y FACTURAS N° 19 , 20 Y 21 INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-GDSS-JCHCH
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE KIT PARA SESION DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1270, INFORME DE CONFORMIDAD N° 061-2017-GDSS-JCHCH, INFORME N° 1483-GDSS-MDQ-LC, FACTURAS N° 19 , 20, 21, GUIA DE REMISION N° 001-19, 2
0000005055
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1617-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSDONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORMEN°1617-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC AFECTO A LA META 0157 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DE LOS TRAMOS CU-661, C
0000005056
RECAUDACION POR COMISION DE SERVICIO DEL AGENTE MULTIRED MUNICIPAL , SEGUN VOUCHER Nº 11715582 DE FECHA 27/12/2017, SEGUN INFORME N° 0210-2017-OR-MDQ-LC, INFORME N° 0209-2017-OR.MDQ-LC,
0000005057
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1625-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
POR EL PAGO DE AFP DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1625-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1625-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0011, MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE QUELLOUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL SEGURO COMPLEMENTARIO DETRABAJO DE RIESGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1625-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META 0011, MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RE
0000005058
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES TAR_00125_12 DE TAREO EVENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, INF N° 160-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ SEC FUN N° 0070
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TAR_00125_12 DE TAREO EVENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, INF N° 160-2017-GDSS-OMAPED-MPS-MDQ SEC FUN N° 0070, IMPLEMENTACION DE OMAPED
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1623-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, TAREO EVENTUAL SEGUNINFORME N°1623-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC, AFECTO A LA META N° 0178, MANTENIMIENTO DE AULAS Y COCINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 501419 E
0000005061
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N| 001-00960
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DEEXCAVADORA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1336, INFORME DE CONFORMIDAD N° 046-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF. N° 379-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N| 001-00960, PARTES DIARIOS, CUADRO COMP. N° 2247
0000005062
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PINTADO DE PARRILLAS SEGUN INF. DE CONFORMIDAD N° 348-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, F/. N° 001-002 CARTA S/N, O/S N° 1254, CCC 2002 COTIZ 2275 Y REQ N° 014-0824, TDR, INF. N° 287-2017-CJPT/MDQ/GDEMA/LC, INF. N° 13
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PINTADO DE PARRILLAS SEGUN O/S N° 1254, INF. DE CONFORMIDAD N° INFORME N° 050-2018-MDQ-LC/GDEMA, INF. N° 007-2018-EHL/RPCCCH/GDEMA/MDQ/LA, MEMORANDUM N° 006-2018-MDQ-LC/SGDEMA,348-2017-CJPT/M
0000005063
POR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE SEGUN INFORME N°1-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE AULAS Y COCINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 501419 ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFOR
0000005064
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES DE LOS TRAMOS CARRETEROS CU-652, CU-653, CU-657 EN EL SECTOR DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO, CORRESPOND
0000005065
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1298 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS LINEALES RQ N° 184
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 1298 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS, LINEALES ORDEN DE COMPRA N° 1298, FACTURA N° 002-299, CCC N° 2182, COTIZACION N° 2224, RQN° 184 Y TDR SEC. FUNC. 005 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PAR
0000005067
POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1326 COMPRA DE AMPLIFICADORES CAMARAS OTROS RQ N° 807, SEGUN INFORME CONFORMIDAD N° 072-2017 -GDSS-JCHCH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE AMPLIFICADORES CAMARAS OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1326 , INFORME CONFORMIDAD N° 072-2017 -GDSS-JCHCH, FACTURA N° 002-022, GUIA DE REMISION N° 002-023, GUIA DE INTERNAMIENTO N° 1281, PECOSA N° 1787, CUAD
POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MONITOR Y PANTALLAS LET RQN° 763 , INFORME N° 059-2017-GDSS-JCHCH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MONITOR Y PANTALLAS LED, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1283, INFORME N°059-2017-GDSS-JCHCH, INFORME N° 1462-GDSS-MDQ-LC, FACTURA N° 002-1612, GUIA DE REMISIO N 002-827, GUIA DE INTERNAMIENTODE BIENES N° 119
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS SEGUN O/S N° 1347 CON FECHA 29-12/2017, INFORME DE CONFORMIDAD N° 0457-2017-MDQ-LC-DPED-WVG, FACTURA N° 001-0488, CARTA N| 0166-KEREMCA-2017 SEC FUN N° 00113
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIONDE ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS DEL PROYECCTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, SEGUN O/S N° 1347 CON FECHA 29-12/2017,
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE CANTERA PARA EL PROYECTO N°26 SEGUN CONTRATO N|201-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQ. N°66, CARTA N°167-KERENCA, INF. N°456-2017-MDQ-LC-DPED-WVG, FACTURA N°0001-486.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MDQ, POR SERVICIO DE ESTUDIO DE CANTERA PARA EL PROYECTO N°26 SEGUN CONTRATO N|201-2017-OGA-GM-MDQ/LC, REQ. N°66, CARTA N°167-KERENCA, INF. N°456-2017-MDQ-LC-DPED-WVG, FACTURA N°0001-486.
0000005072
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS , INFORME DE CONFORMIDAD N| 0458-2017-MDQ-LC-DPED-WVG, FACTURA N° 001-00487, SEC FUN N° 0035
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIONDE ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS , INFORME DE CONFORMIDAD N| 0458-2017-MDQ-LC-DPED-WVG, FACTURA N° 001-00487, SEC FUN N° 0035 DEL PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SE
0000005074
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA O/S N° 1350, INFORME DE CONFORMIDAD N° 45-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, FACTURA N° 001-005, CONTRATO N° 189-2017-OGA-GM-MDQ-LC SEC FUN N° 0049
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA O/S N° 1350, INFORME DE CONFORMIDAD N° 45-RO-EDL-DOPDUR-MDQ-LC-2017, INF. N° 371-2017-EDL-DOPDUR-MDQ-LC, FACTURA N° 001-005, PARTES DIARIOS, CONTRATO N° 189-2017-OGA-GM-MDQ-LC CUADRO CO
0000005075
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA SEGUN INFORME N° 077_2017_GDSS-JCHCH/RP-MDQ/LC MES DE DICIEM,BRE DEL 2017
POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA SUB CUENTA SALDOS ANTIGUOS(RRDD), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION.
INGRESOS GENERADOS POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA SUB CUENTA SALDOS ANTIGUOS(RRDD), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION.
N000000003
C
CC
 
N000000001
Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
N000000002
N000000004
Proyección Presupuestaria  de Ingresos, por la Aprobación del PIA - 2017 según Resolución de Alcaldía N° 415-2016-MDQ/A
N000000005
Proyeccion Presupuestaria de Gastos, por  el PIA correspondiente al ejercicio fiscal 2017 según R.A. N° 415-2016-MDQ/A
N000000006
Proyección presupuestaria de Ingresos por el incremento del PIA - 2017 por incorporación de saldoun R.A.N° 035-2017-MDQ/A
N000000007
Proyección Presupuestaria de Gastos por incorporación de saldo de balance según R.A.N° 035-2017-MDQ/A
N000000008
ENTREGA DE SUMINISTROS DE ALMACEN CENTRAL PARA CONSUMO SEGUN INFORME  N° 0013-2017-JEGG-J/AC-MDQ -MES FEBRERO DEL 2017
N000000009
ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE FUNCIONAMIENTO SEGUN INFORME N° 0039-2017-JEGG-J/AC-MDQ-MES MARZO DEL 2017
N000000010
Corrección de error de contabilizacion R/S 063 C/P701, R/S 1182 C/P 2906 del 2016; según NIC-SP 03 y Comunicado 002
N000000011
REGULARIZACION SEGUN INFORME N° 051-2017-AR-MDQ-LC, NIC-SP 03 Y COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01 ACCIONES , DEPURACION ,REGULARIZACION ,CORRECCION POR
N000000012
N000000013
N000000014
REGULARIZACION SIAF N° 176 AÑO  2017 SEGUN NIC-SP 03 Y COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01 ACCIONES , DEPURACION ,REGULARIZACION ,CORRECCION POR
N000000015
Proyección Pptaria de Ingresos por incorporación de Saldos de Balance; según R.A.N°063-2017-MDQ/A
N000000016
Proyección Pptaria de gastos por incorporación de saldo de balance; según, R.A.N°0063-2017-MDQ/A
N000000017
Regularización de Liquidación Financiera PIP Instalación del Puente Carrozable San Martín según R.A.N° 446-2016-A-MDQ, Inf.N°164-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL
N000000018
Regularización de Liquid Financiera PIP Mej.de la I.E50981 Pampa Cahuide de Simpachaca según RA N°436-2016-A/MDQ, Inf.164-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL
N000000019
Regulariz.Liquid.Financiera  PIP Mej.de Serv.Educativos de la IE.N°501180 Sn José de Sirpiyoc según RAN°342-2016-A/MDQ, Inf N°164-2017-GSELP-GM-MDQ/EF
N000000020
Por la reclasificación de devolución por error de giro en el siaf 4357 del año 2015 según NIC-SP 03 y Comunicado 02
N000000021
REGULARIZACION POR ERROR DE REGISTRO SEGUN NIC SP 003 , COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01 Y R.A N° ........................  AÑO  INVERSIONES INTANGIBLE
N000000022
REGULARIZACION POR ERROR DE REGISTRO SEGUN NIC SP 003 , COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01 Y R.A N° 003-2017-OGA-MDQ  INVERSIONES INTANGIBLE
N000000023
REGULARIZACION  TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS MENORES SEGUN RES.DIRECTORAL N° 022-2001-EF/51.01
N000000024
Regularización de Liquidación Financiera PIP Mejoram. de Calidad Educativa de las II EE Nivel Inicial en el Distr. Q1 según RA N°445-2016-A/MDQ
N000000025
Regularización de Liquidación PIP Construcción del SBI en la Localidad de Sirpiyoc - Dos de Mayo Dist.Q1 según RA N°434-2016-A/MDQ
N000000026
Por la entrega de suministros para consumo de funcionamiento, según Informe N° 082-2017-AC-JEGG-J/AC-MDQ-UL corresp. al mes de Abril 2017
N000000027
Regul.Liquidación Financiera PIP Instalación del Serv. de Protección  Rio Yanatile tramo Puente Quellouno Pampa Esperanza según RGM N°017-2017-GM/MDQ
N000000028
Regul. Liquidación Financiera PIP Instalación Serv.Agua Potable y Letrinas Sector Tunquimayo Bajo, Q1 según RGM N° 0023-2017-GM-MDQ
N000000029
Regularizac. Liquidación Financiera PIP Construcción Trocha Carrozable Anchihuay Alto Pachiri, Q1 según RGM N° 0016-2017-GM-MDQ
N000000030
POR LA ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE FUNCIONAMIENTO SEGUN INF N° 014-2017-AC-EVN-E/AC-MDQ-UL  CORRESP. AL MES MAYO                        COR
N000000031
Regularización de Liquidacion PIP Construcc del Camino Vecinal de Estrella-Santa Teresa en Valle Lacco Yavero, según, RGM N°019-2017-GM-MDQ
N000000032
PROYECCIONES PRESUPUESTARIA  DE INGRESOS  MES DE  MAYO DEL 2017
N000000033
PROYECCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  MES DE MAYO DEL 2017
N000000034
PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS  DE INGRESOS MES DE  JUNIO  AÑO 2017
N000000035
PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS MES DE JUNIO AÑO 2017
N000000036
Regulariz de Liquidac PIP Constr.Trocha Carrozable Sn Martín Sn Pedro y Palmerayoc en el Valle Lacco Yavero según R.A.N°0447-2016-A/MDQ
N000000037
Corrección de error de codificación de registro en el siaf 208 por contrato de licencia anual de antivirus según Comunicado N° 002
N000000038
REGULARIZACION POR ERROR DE REGISTRO SUGUN INF. N°096-2017-AR-MDQ-LC,DE LA UNIDAD DE RENTAS AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE 2017,NIC SP 03 Y COMUNICADO
N000000039
Por la entrega de suministros para consumo de funcionamiento según Inf. N° 25-2017-EVN-E/AC-MDQ-UL corresp. al  mes de Junio 2017
N000000040
REGULARIZACION SEGUN INF. N° 096-2017-AR-MDQ-LC UNIDAD RENTAS PRIME R SEMESTRE 2017 , NIC SP N° 03, COMUNICADO N° 02
N000000041
N000000042
Reclasificacion de Transferencias a  Centro Poblados Menores según R.D.N°022-2001-EF/51.01
N000000043
REGUL. ERROR REGISTRO SEGUN NIC SP 03 Y COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01 ,INFORME N° 00137-2017-OGA-UP/MDQ
N000000044
REGULARIZACION POR ERROR DE REGISTRO SEGUN INFORME N° 00137-2017-OGA-UP/MDQ ,NIC SP 03 , Y COMUNICADO N° 002
N000000045
REGUL. ERROR DE REGISTRO SEGUN NIC SP 03 Y COMUNICADO N° 002 ACCIONES DEPURACION CORRECCION ERROR SINCERAMIENTO CONTABLE
N000000046
N000000047
Regularización de OAS de Intereses de Asignación registro SIAF 528, 529 Y 536 del 2017
N000000048
Regularizacion de OAS con Ministerio de Cultura Cusco Oficio N° 01-2017
N000000049
Regularizacion de OAS con la Municipalidad Provincial de La Convención segujn Oficio N° 002-2017
N000000050
Regularización por error de sistema en OAS CUENTAS DEL ACTIVO RDR por actualización del Sofware de OAS .
N000000051
Por la entrega de suministros de funcionamiento para consumo, según Inf. N°022-2017-AC-LHH-E/AC-MDQ-UL correspopndiente al mes de Julio
N000000052
POR LA ENTREGA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 022-2017-AC-LHH-E/AC-MDQ-LC
N000000053
POR LA ENTREGA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL PVL SEGUN INF. N° 023-2017-AC-LHH-E/AC-MDQ-UL
N000000054
POR LA ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGUN INF. N° 023-2017-AC-LHH-E/AC-MDQ-UL
N000000055
REGULARIZACION POR ERROR DE REGISTRO DE TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS SEGUN R.D. N° 0022-2001-EF/51.01
N000000056
POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017
N000000057
POR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017
N000000058
POR EL INGRESO Y SALIDA DE SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO A ALMECEN CENTRAL   SETIEMBRE INFORME N° 0014-2017-JBE-J/AC/MDQ-LC
N000000059
POR LA ENTREGA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL PVL CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INF. N° 0014-2017-JBE-J/AC/MDQ-LC
N000000060
Por el  consumo de suministros de funcionamiento corresp.al mes de Octubre según Inf. N° 030-2017-AC-JBE-J/AC-MDQ-UL
N000000061
REGULARIZACION DE DEVOLUCION EN FASE GIRADO SIAF 3407 POR ERROR DE SISTEMA
N000000062
REGULARIZACION DE CONTABILIZACION DEL 2DO ASIENTO CONTABLE DEL DEVENGADO DEL SIAF 2414 DEL MES DE SETIEMBRE
N000000063
Por la entrega de bienes de asistencia social PVL corresp. al mes de Octubre segun INF. N° 030-2017-AC-JBE-J/AC-MDQ-UL
N000000064
POR LA PROYECCION PPTARIA DE INGRESOS DEL PLAN DE INCENTIVOS CORRESP AL MES DE OCTUBRE
N000000065
POR LA PROYECCION PPTARIA DE GASTOS DEL PLAN DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
N000000066
Por la entrega de suminstros de funcionamiento para consumo corresp. al mes Noviembre segun Inf. N°080-2017-AC-JBE-J/AC-MDQ-UL
N000000067
Por la entrega de bienes de asistencia social PVL correspondiente al mes de Noviembre según Inf. N°080-2017-AC-JBE-J/AC-MDQ-UL
N000000068
REGUL. POR ERROR DE REGISTROS DE TRANSFERENCIA A  ALCALDES  CENTROS POBLADOS SEGUN R.D.N° 0022-2001-EF/51.01
N000000069
REGULARIZACION POR ERROR DE REGISTRO  SEGUN COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01,INFORME N° 396-2017/MDQ-LC/DPED-WVG
N000000070
PROYECCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS MES DICIEMBRE DEL 2017
N000000071
PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS   MES DE DICIEMBRE DEL 2017
N000000072
POR EL INGRESO Y SALIDA DE SUMINITROS PVL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN INFORME N° .0098-2017-AC-JBE-J/AC-MDQ
N000000073
INGRESO Y SALIDA DE SUMINISTROS DIVERSOS SEGUN INFORME N° 0098-2017-AC-JBE-J/AC-MDQ-LC MES DE DICIEMBRE DEL 2017
N000000074
REGUL. ERROR DE REGISTRO SEGUN INFORME N° 0213-2017-TJRM-UR-MDQ-LC , NIC SP 03  Y COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01
N000000075
N000000076
CORREC. DE ERROR DE REG. EN FASE GIRADO DE LOS REGISTROS SIAF 5858 (2016) C/P15115, SIAF 788 C/P2473, SIAF 1286 C/P3634 Y SIAF 1726 C/P4358 SEGUN COMU
N000000077
Por la Provisión de CTS del personal nombrado (Sra Guadalupe Prudencio y Faustino Roman) corresp. al año 2017
N000000078
Regularización de  contabilización  por error en clasificador de  gasto del SIAF 4403 por adq. de repuestos de motoniveladora; segun Comunicado N°02-2
N000000079
Regulari. por error de registro según Informe N° 254-2017-UP-OGA/MDQ de Unidad de Patrimonio y Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
N000000080
Regularización por error de registro segun Informe N° 254-2017-UP-OGA/MDQ de Unidad de Patrimonio y Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
N000000081
Regulariz. de error de registro de depreciacion , según Informe N° 254-2017-UP-OGA/MDQ y Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
N000000082
Regularización por error de registro de bienes no depreciables, según Inf. N° 254-2017-UP-OGA/MDQ y Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
N000000083
Regularización de depreciación de Edificios y Estructuras, según  Informe N° 0254-2017-UP-OGA/MDQ y Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
N000000084
Provision  de depreciación de vehiculos y maquinaria según Informe N°254-2017-UP-OGA/MDQ Unidad de Patrimonio y Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
N000000085
POR EL TRASLADO DE LOS INGRESOS A RESULTADOS AL FINALIZAR EL EJERCICO AÑO 2017
N000000086
ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO AÑO 2017- CUENTAS PRESUPUESTALES
N000000087
ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO AÑO 2017- CUENTAS DE  ORDEN
N000000088
POR EL CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2017 - CUENTAS DE BALANCE
N000000089
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 55
N000000090
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 52
N000000091
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 23
N000000092
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 58
N000000093
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 150
N000000094
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 149
N000000095
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 49
N000000096
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 110
N000000097
REGUL. TRANSFERENCIA  DE LA MDQ A LA UGEL CONVENCION CAPITAL SEGUN RESOL. DE ALC N° 00359-2016-MDQ/A  REF. NOTA DE CONTABILIDAD N° 54
N000000098
TRASLADO DE GASTOS A RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
N000000099
TRASLADO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (GASTOS)
N000000100
TRASLADO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
GC
VIATICOS A CUSCO A NOMBRE DE SR. QUECAÑO ALARCON ROBERTO Y QUISPE LAZO JUVENAL
VIATICOS A NOMBRE DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISION DE SS A LA CIUDAD DE CUSCO
POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO.
CERTIFICACION PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
POR SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
VIATICOS A CUSCO A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN BUSTAMANTE VALENCIA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO.
VIATICOS A LIMA SEGUN MEMO A NOMBRE DE SR. QUECAÑO ALARCON ROBERTO Y QUISPE LAZO JUVENAL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SE. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA.
AS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE SEGUN REQ. N° 0545 INF. N°006-UL
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO A NOMBRE DE ABOG. BUSTAMANTE VALENCIA ELVIN JOEL
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO A NOMBRE DE ABOG. HUACAC FUENTES ANGEL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  ABOG. ANGEL HUACAC FUENTES-  ASESOR JURIDICO
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO A NOMBRE DE SR. ALVAREZ ZUÑIGA NICANOR Y ORTEGA PARISACA CARLOS
PLANILLA DE VIATIOCS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR  ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE  LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
CERTIFICACION PRESUPUESTA PARA APERTURA DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE
CERTIFICACION PARA AS N° 058-2016-MDQ- ADQ. DE BIODIGESTORES SEGUN REQ. N° 0539-2016
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 001, 002, 003,  004, 005, 006
APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS CORRIENTES DEL AÑO 2017 SEGUN RGM N°002-2017-GM-MDQ/LC
ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO A NOMBRE DE ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA
VIATICOS A LIMA SEGUN MEMO A NOMBRE DE ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO-  GERENTE MUNICIPAL
TRANSFERENCIA ECONOMICA AL CP. DE CHAPO SEGUN MEMO N° 0009-2017
CERTIFICACION PARA AS CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN EXP. CONT. N° 027-U-L-MDQ
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0035 A NOMBRE DE Sr.ROBERTO QUECAÑO ALARCON  Y JUVENAL QUISPE LAZO.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO-  CONDUCTOR DEL VEHICULO DE ALCALDIA.
HABILITO POR ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL ABOG.  ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR MUNICIPAL.
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA DL 276 GESTION ADMINISTRATIVA
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA DL 276  ALCALDIA
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA DL 276  PERMANENTE
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA DL 276  RRHH
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA DL 276  PERNANETE RC
CERTIFICACION ANUAL DIETAS PARA REGIDORES
0000000023
LOCACION DE SERVICIO  SEGUN  REQUERIMIENTO  N° 0001 DE GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL  PERSONAL ADMINISTRATIVO.
0000000024
LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQUERIMIENTO N°0001-0002-0003 DE DE LA OFICINA  DE PROCURADURIA . ASISTENTES LEGAL Y ADMINISTRATIVO
0000000025
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0001-0002-0003-0005-0006-0007-0001 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LOGISTICA.  CONTROL VEHICULAR  Y ALMACEN
0000000026
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0002-0003-0004-0005-0007  ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE UNIDAD DE TESORERIA
0000000027
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0001  ASISTENTE TECNICO DE INFORMATICA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N° 0001-0002   ASISTENTE TECNICOS   DE PATRIMONIO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVIICIOS SEGUN REQUERIMIENTOS N° 0001-0002-0004  DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
CERTIFICACION DE LOCACION  DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0001-0002-0003-0004-0005-0006  DE RECURSOS HUMANOS.  ADMINISTRATIVOS
0000000031
CERTIFICACION   DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0003 GUARDIAN SEGURIDAD ALMACEN CENTRAL
0000000032
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0001  ASISTENTA LEGAL DE ASESORIA.
CERTIFICACION  DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0001-0002 DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO.
CONTRATACION DE ASISTENTE LEGAL OFICINA  DE PROCURADURIA
POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA PLANILLA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0006- DE LA UNIDAD DE TESORERIA  AXILIAR ADMINIS.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN  REQUERIMIENTO N°0008 -DE  JEFE DE UNIDAD DE RENTAS
POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA  PLANILLA
AS. ADQUISICION DE POSTES SEGUN REQ. N° 0095-2016, INF. N° 0023-UL-MDQ-LC-2017
0000000037
APOYO ECONOMICO SEGUN INF. N° 008-2017-GDSS-MDQ (MAURICIA VELASQUEZ)
CERTIFICACION DE COLACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0001-0002 GERENCIA MUNICIPAL  ASISTENTA LEGAL Y CHOFER.
0000000039
CERTIFICACION DE VIATICO A CUSCO  SEGUN MEMO. N°0052 A NOMBRE ABOG. ELVIN J.BUSTAMANTE VALENCIA PROCURADOR MUNICIPAL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR  PUBLICO
0000000040
CERTIFICACION ANUAL PARA PLANILLA 276 PROCURADURIA
0000000041
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA 276 OPP
CERTIFICACION ANUAL PARA PLANILLA 276 ASESORIA LEGAL
CERTIFICACION ANUAL PARA PLANILLA 276 SECRETARIA GENERAL
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS RRHH
0000000045
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0010- DEFENSA CIVIL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS DE OPERADOR DE SEACE
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO - COTIZADOR
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS - ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS - RESPONSABLE DE GIRADOR DE PLANILLAS Y ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO - ASISTENTE TECNICO
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0013-RESPONSABLE DE CONCILIACION FINANCIERA
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIOS COMO RESPONSABLE DE ORDENAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Y FOLIACION.
CERTIFICACION  DE LOCACION DE SERVICIO -  PARA  CONTROL VEHICULAR
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO - PERSONAL TECNICO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- INTEGRADO CONTABLE
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CERTIFICACION N°0026- RESPONSABLE DE ATENCION AL PUBLICO SOBRE PAGOS DE PLANILLAS Y ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- ASISTENTE TECNICO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- BIENESTAR SOCIAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- TECNICO SEGURIDAD
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO-SEGURIDAD ESPECIALISTA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- APOYO EN MESA DE PARTES
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- ORDENADOR DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO CENTRAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- CONDUCTOR DE VEHICULO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO- ASISTENTE LEGAL
0000000046
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS DIRECTIVOS DE SISTEMA ADMINISTRATIVO
POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA PLANILLA.
SERVICIO DE UN PERSONAL PARA JEFE DE AREA DE ALMACEN CENTRAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO -  ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO
0000000047
CERTIFICACION DE VIATICO A LIMA  SEGUN  MEMO. N°0055   A  NOMBRE DE ROBERTO QUECAÑO  ALCARCON  LACALDE Y JUVENAL  QUISPE  LAZO CONDUCTOR.
POR L PLANILLADE  VIATICOS  A NOPMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE  ALCALDIA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0001 ESPECIALISTA EN COMUNICACION
CERTIFICACION PARA ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°00040  RESPONSABLE  DE SERVICIOS MUNICIPALES
CERTIFICACION DE VIATICO PARA  CUSCO  SEGUN MEMO. N°64 A NOMBRE  DE RICHAR GONZALES LLALLI JEFE  DE  PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CERTIFICACION DE  VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°57 A NOMBRE DE ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE
PLANILLA PTC_0009_01 DEPD_ENERO
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0011_01 GSLP
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0012_01 GSLP
0000000056
PLANILLA DEL MES DE ENERO TAR_0018_01 SERENAZGO
0000000057
PLANILLA DEL MES DE ENERO TAR_0019_01 POLICIA MUNICIPAL
PLANILLA DEL MES DE ENERO TAR_0020_01 LIMPIEZA PUBLICA
0000000059
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0021_01 GDSS
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0022_01 GDSS
PLANILLA DEL MES DE ENERO POE_0024_01 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0025_01 GDEMA
CERTIFICACION DE VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°63  A NOMBRE DE SONIA ROJAS ALEGRIA  JEFA DE PATRIMONIO
CERTIFICACION ANUAL PARA PLANILLA 276 OGA
TRANSFERENCIA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2017.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA LIC. SONIA  ROJAS ALEGRIA- JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA OFICINA  FORMULADORA DE PROYECTOS
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL ECOM. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE LA OFICINA D PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CERTIFICACION ANUAL PARA ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS - OPI
CERTIFICACION PARA APERTURA DEL AGENTE BN
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0028_01 GDSS
PLANILLA DEL MES DE ENERO POE_0027_01 GDSS
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0010_01 GSLP
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0008_01 DEPD
PLANILLA DEL MES DE ENERO POE_0007_01 DEPD
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0029_01 GDEMA
CERTIFICACION DE COLACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0003 PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION PARA CARGOS BANCARIOS
POR EL COMP'ROMISO ANUAL DE LA PLANILLA
POR EL COMPROMISO ANUAL DE  LA PLANILLA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0017-0009-0008 DE (ULE)-SISFOH. ASISTENTE ADMI. TR-13
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0004 PARA GUARDIAN-SEGURIDAD DE  ALMACEN
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO  N°0037 RESPONSABLE  DE MUNICIPIOS  SALUDABLES
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0041 COORDINADOR DE RESIDENTES SOCIALES-TR-13
CERTIFICACION DE VIATICO PARA  CUSCO SEGUN MEMO. N°0066 A NOMBRE DE ING. ORLANDO CORTES DEL CASTILLO
APERTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO  DEL AGENTE MULTIRED DEL  BANCO DE LA NACION .
POR EL COMPROMISO  PARA LOS GASTOS PARA LA MANUTENCION DE  CUENTAS CORRIENTES DE LA MDQ.
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO A NOMBRE DE ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ING.  ORLANDO CORTES DEL CASTILLO- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS
CERTIFICACION DE VIATICO PARA CUSCO-LIMA-ICA SEGUN MEMO. N°0069 A NOMBRE DE ROBERTO QUECAÑO ALARCON ALCALDE DE MDQ Y JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR
CERTIFICACION DE VIATICO PARA ICA SEGUN MEMO. N°0070 A NOMBRE  DE SR NICANOR ALVARES ZUNIGA Y FRANKLIN N. GONZALES VALER REGIDOR DE LA MDQ
CERTIFICACION DE VIATICO PARA LIMA SEGUN MEMO. N°0071  A  NOMBRE ING. MIJAIL J. ESPINOSA ABARCA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON-ALCALDE DE LA MDQ.
PÓR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ABOG.  ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR ´PUBLICO MUNICIPAL.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL ING. MIJAIL JOHEL ESPINOZA ABARCA- INSPECTOR DE PROYECTO.
POR LA PLANILLA DE  VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  SR. NICANOR  ALVAREZ  ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
CERTIFICACION-  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQUERIMIENTO N°0012 RESPONSABLE DE VASA DE LECHA.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0016  CONTROL VEHICULAR ADMINISTRATIVO.
PLANILLA DEL MES DE ENERO POE_0032_01 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0040_1 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE ENERO TAR_0030_01 PLANILLA DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO
PLANILLA DEL MES DE ENERO TAR_0031_01 MANTENIMIENTO
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0039_01 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0038_01 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0037_01 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0036_01 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0035_01 SUPERVISION
0000000097
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0034_01 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0033_01 GDEMA
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA ANUAL A LA  MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA ANUAL A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE CHIRUMBIA
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA ANUAL A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA ANUAL A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN - LACCO YAVERO
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA ANUAL A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE  YAVERO
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA ANUAL A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO
POR EL COMPOMISO ANUAL DE LA P´LANILLA
PLANILLA DEL MES DE ENERO-PTC-049-01 SANEAMIENTO BASICO
PLANILLA DEL MES DE ENERO TAR-0050-01 DE MANTENIMIENTO
PLANILLA DEL MES DE ENERO  POE-0051-01 SANEAMIENTO BASICO
PLANILLA DEL MES DE ENERO POE-0045-01 DE INFRAESTRUCTURA
PLANILA DEL MES DE ENERO  POE-0047-01 DE INFRAESTRUCTURA
PLANILLA DEL MES DE ENERO  PTC-0048-01  DE  INFRAESTRUCTURA
PLANILLA DEL MES DE ENERO  PTC-0046-01 DE INFREESTRUCTURA.
PLANILLA DEL MES DE ENERO  PTC-0042-01 DE INFRAESTRUCTURA.
PLANILLA DEL MES DE ENERO  POE-0041-01  DE  SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
PLANILLA  DEL MES DE ENERO  PTC-0044-01 DE SISTEMA DE ENERGIA  ELECTRICA
CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0017, 0009, 0008, 0007 ULE- SISFOH
PLANILLA DEL MES DE ENERO  POE-0043-01 SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0027 FEB-DEMUNA
CERTIFICACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SEGUN MEMO N° 002-2017-MDQ-DPED
COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0045.
COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO, COMO ASISTENTE TECNICO DE LA UNIDAD DE PERSONAL.
COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 013-2017-OGA-MDQ.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQUERIMIENTO N°0002-003-004-005-0007 ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESPONASABLE DE GIRADO DE ORDENES DE CMPRA Y SERVICIOS  Y PLANILLAS
COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0040 , SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 0023-2017-OGA-MDQ,
COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0042, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO.
COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO.
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD DE DESPACHO DE ALCALDIA
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIOS N°13-2017-OGA COMO JEFE DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL.
CONTRATACION  DE SERVIOS COMO OPERADOR DEL SEACE  Y ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES  DEL ESTADO
COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 037-2017-OGA INF. 0037-2017-URRHH
CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS RRPP SEGUN REQ. N° 0001, 0002, 0003, 0004
COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°0049 .
CERTIFICACION DE VIATICO PARA CUSCO SEGUN MEMO.N°0079 A NOMBRE DE CPC. H´ARAOID PEÑE PEÑE Y CPC.JUAN NAPOLEON TESILLO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS - CONTRATACION DE ESPECIALISTA LEGAL
CERTIFICACION POR SERVICIOS COMO ASISTENTA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO N°005-2017-OGA-MDQ
COMPROMISO DE LA ORDEN SERVICIO N°0015.
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO  SEGUN REQ.N°10 OPERADOR DE SEACE LOGISTICA.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO  SEGUN REQ.N°0012  DIVISION DE PROCOMPITE.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ.N°0004 DIVISION DE PROCOMPITE
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ N°0005  DIVISION DE PROCOMPIRTE
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ N°0009 DIVISION DE PROCOMPITE.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ N°0007 DIVISION DE PROCOMPITE
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ N°0008 DIVISION DE PROCOMPITE
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ N°0006 DIVISION DE PROCOMPITE.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ N°0011  DIVISION DE PROCOMPITE.
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN REQ N°0011 DIVISION DE PROCOMPITE.
SERVICIOS PROFESIONALES  DE UN ASISTENTE TECNICO  PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PLANILLA CAS DEL MES DE ENERO CAS_0054_01 PATRIMONIO
POR EL COMPROMISO ANUAL DE  LA  PLANILLA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL CPC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES - JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.
PLANILLA  DEL MES DE ENERO TAR  0052-01 SANEAMIENTO BASICO PAMPA BLANCA.
0000000134
PLANILLA DEL MES DE ENERO  PTC-0053-001 SANEAMIENTO BASICO DE PAMPA BLANCA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ.0039-0038  DE (OMAPED)
CERTIFICACION POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS  SEGUN MEMO N° 0020-2017-MDQ-GDIT/EQG
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE  OGA.
ADQUISICION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLE CAPACIDAD DE 600LT
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0039 OMAPED
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N °0009  RESPONSABLE DE GIRO TESORERIA
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIO - SERVICIO DE PERSONAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N°-0022-0009  RESPONSABLE DE CONTRATACIONES
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0041 ATM
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN NUTRICIONISTA SEGUN REQ. N° 0047
CERTIFICACION PARA APERTURA DE CAJA CHICA INVERSION Y MANTENIMIENTO
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA EXTERNA SEGUN ACM N° 00169-2016-CM-MDQ-LC
SERVICIO  DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 3M3 DE CAPACIDAD SEGUN REQ.0005  Y C.C N°0010
ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SEGUN REQ N°0003 Y C.C  N° 0015
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 SEGUN REQ. N°0045  Y C.C N°0016
SERVICIO DE DISEÑO E IMPREPRESION DE AFICHES 70x50 SEGUN REQ. N°0003 Y C.C N°0012
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL COMO ESPECIALISTA EN COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LA GESTION PUBLICA
SERVICIOS NO PERSONALES COMO APOYO ENEL ORDENAMIENTO DE COMPROBANTE DE PAGO Y LA FOLIACION
SERVICIOS NO PERSONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERVICIOS NO PERSONALES COMO INTEGRADOR CONTABLE PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONSTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL PARA EL CARGO DE JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIOS NO PERSONALES COMO ASISTENTE LEGAL PARA LA GERENCIA MUNICIPA
SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN GESTION DE RIESGO Y CONOCIMIENTO
SERVICIOS NO PERSONALES COMO JEFE DE LA UNIDAD DE RENTAS
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIO - ABOGADO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIO - QUIEN ELABORA LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL PARTICIPAR EN ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIO - COMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
CERTIFICACION POR LOCACION DE SERVICIO - COMO CONDUCTOR PARA LA GERENCIA MUNICIPAL
ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS  Y REPUESTOS INFORMATICOS SEGUN REQ. N°0005 Y C.C N°0013
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4  DOBLE CABINA  SEGUN REQ. N°0026 Y C.C N°0011
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUM REQ. N°0044 DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE JOVENES.
CERTIFICACION  DE VIATICO PARA CUSCO SEGUN MEMO. N°086 A NOMBRE DE ABOG. ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA PROCURADOR MUNICIPAL
CERTIFICACION PARA ALQUILER DE UNA RADIO DIFUSORA SEGUN REQ. N° 0006 PARA RRPP
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50  Y GASOHOL 84 OCT PLUS SEGUN REQ. N°0017 Y C.C N°0021
ADQUISICION  DE DIESEL B5 S-50 SEGUN REQ. N°0004 Y C.C N°0022
0000000155
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0031-2017-MDQ-GIDT
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA  DOBLE CABINA 4x4 SEGUN REQ. N°0030 Y C.C N°0020
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ.N°0004 Y  C.C N°0019
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA  4x4 DOBLE CABINA SEGUN REQ. N°0001 Y C.C N°0018
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO Y DICTAMEN LEGAL N° 0015-2017-AHF
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 002-2017-GDEMA
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA Y ALMACEN SEGUN REQ. N°0006 Y C.C N°0003
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA SEGUN REQ. N° 0008 Y C.C N°0017
PERSONAL RESPONSABLE DE CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ, N°0003 DE CONDUCTOR DE ALCALDIA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N°0017-0016-0006-0005--0004-0003
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS INFORMATICOS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N°0010-0039  PARA SISTENTE ADMI.  Y  GESTOR DE PLANDE NEGOCIOS
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS ALCALDIA, SECRETARIA GENERAL Y SALA DE REGIDORES
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS GESTION ADMINISTRATIVA
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS RRHH (OPERADORES)
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS PROCURADURIA
CERTIFICACION ANULA PLANILLA CAS OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS ASESORIA JURIDICA
CERTIFICACION ANULA PLANILLA CAS RENTAS
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS MUNICIPIO SALUDABLE
CERTIFICACION ANULA PLANILLA CAS ULE-SISFOH
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS DEMUNA
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS OMAPED
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS PVL
CERTIFICACION ANUAL PLANILLA CAS ATM
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0055_01 DMOPEM
PLANILLA DEL MES DE ENERO PTC_0056_01 DMOPEM
CERTIFICACION DE VIATICO PARA LIMA SEGUN MEMO.N°0095 A NOMBRE DE SR ROBERTO QUECAÑO ALARCON ALCALDE Y JEVENAL  QUISPE LAZO
POR EL COMPROMISO ANUAL  DE LA PLANLLA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA POR LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2017 A NOMBRE DEL SR. ALCALDE ROBERTO QUECAÑO ALARCON
CERTIFICACION PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL DIC
CERTIFICACION PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL ENE
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO REQ. N°0002
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN  REQ.N°0015 DE CAJERO AGENTE MULTIRERED
ACTIVIDAD COCA RAIMY  -CARNAVAL  MEMO N° 002-2017-MDQ-LC/GDEMA
ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE Y NUTRICION EN LA FAMILIA
CERTIFICACION DE VIATICO SEGUN MEMO.N°100.  A NOMBRE DE ING.  EDWIN FLOREZ SIHUA
APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS E INVERSION SEGUN RGM N° 002-2017-GM-MDQ.
PERSONAL PARA EL SERVICIO DE OPERADOR DE SEACE Y ESPECIALISTA EN CONTRARTACIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR EDWIN FLORES SIWA POR EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM N°00100_2017_GM_MDQ
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE  COMBUSTIBLE
ADQUISICION  DE MATERIALES DE ESCRITORIO
ENCARGO INTERNO SEGUN EMO N° 064-2017-OGA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N°0015-0014-0011-0010-0009-0008-0007 PARA PROMOTORES DE MANEJOS DE RESIDUOS
POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DEL PDSTA. RUBEN  EDURDO BALDEON OLIVAS- JEFE DE RELACIONES  PUBLICAS.
ADQ. DE POSTES SEGUN REQ. N° 0005 CC N° 0023
ALQUILER DE CAMION VOLQUETE SEGUN REQ. N° 0075 CC N° 0026
ADQ. DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO SEGUN REQ. N| 002 CC N° 0033
ADQ. DE HORMIGON SEGUN REQ . N° 0018 CC N° 0025
ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" Y 3/8" SEGUN REQ. N°0013 Y C.C N°0030
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA SEGUN REQ. N°0001 Y C.C N°0008
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN REQ.N°0035 Y C.C N°0039
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SEGUN REQ. N°0060 Y C.C N°0036
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ N° 0015 Y C.C N°0035
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA SEGUN C.C N°0004
CERTIFICACION PARA COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) SEGUN INF. N° 025-2017-AHF-OAJ INF. N° 019-2017-OGA-MDQ, INF. N° 014-2017-URRHH-MDQ-LC DEL SR. YHASMANI RAYO LAUPA
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA ANUAL A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE YAVERO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE YAVERO
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE  DESDE ENERO A  JUNIO DEL 2017, CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI
ADQUISICION LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO SEGUN REQ N°0002 Y C.C N°0031
VIATICOS A LIMA SEGUN MEMO A NOMBRE ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0091 PROMOTOR DE SALUD DEL 14FEB AL 31 MAR TR-13
SERVICIO DE DIGITADOR PARA ULE FEB2017 SEGUN REQ. N° 0030 TR-13
SERVICIO DE PROMOTOR SEGUN REQ. N° 0036 ULE TR-13 PARA FEB2017
SERVICIO DE DIGITADOR PARA ULE SEGUN REQ. N° 0029 TR-13 FEB2017
ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 SEGUN REQ. N°0001 Y C.C N°0014
SERVICIO DE EMPADRONADORES SEGUN REQ. N° 0013, 0014, 0016, 0015 ULE ENE2017
ALQUILER DE CAMION CANTER SEGUN REQ. N° 0012 TR-13
ALQUILER DE LOCAL SEGUN REQ. N° 0002 CC N° 0002
ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ. N° 0001 CC N° 0001
SERVICIO DE COORDINADOR SEGUN REQ.  N° 0028 ULE FEB2017
SERVICIOS NO PERSONALES DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LA GESTION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA- JEFE DE LA DIVISION  DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIFINITIVOS.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LAS MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
CERTIFICACION PARA ADQUISICION DE SOFWARE CLARISSA SEGUN REQ. N° 0003 CC N° 0054
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ.0055- RESPONSABLE SANIDAD VEGETAL
CERTIFICACION  DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0054 RESPONSABLE SANIDAD ANIMAL
ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO
ADQUISICION DE LICENCIA  ANTIVIRUS  CORPORATIVO
ADQUISICION DE POSTES
ADQUISICION DE ALIMENTOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
ADQUISICION DE TALONARIOS
ADQUISICION DE HORMIGON
SERVICIO DE UN DIGITADOR PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SISFOH,  SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICOS N° 056-2017-UL-OGA-MDQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO REQ. N°0003
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0004   ASISTENTE CONTABLE OGA
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0093  PROMOTORA MUNICIPIO SALUDABLES
TRASFERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO MEDIANTE ACUERDO MARCO.
SERVICIO DE TELEFONIA  MOVIL
SERVICIO DE RADIO  TELEFONIA
ADQUISICION DE PAPELIRIA , PARTES DIARIOS SEGUN REQ. N°0085  Y C.C N°0051
CERTIFICACION PARA PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN INF. N° 0005-2017-GDEMA-MDQ COMPRE N° 1-2016-CEP-MDQ
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN INF. N° 03-2017-DEMUNA-MDQ PLAN DE INCENTIVOS TR-13
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL CAMAL MUNICIPAL SEGUN REQ. N° 0019 FEB2017
ADQUISICION  DE THONER  Y TINTAS SEGUN REQ. N°0012  Y C.C N°0048
ADQUISICION DE THONER SEGUN REQ.0006 Y C.C N°0049
ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN REQ. N°0039 Y C.C N°0024
ADQUISICION DE THONER SEGUN REQ. N°0109 Y C.C N°0050
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N°0053  Y C.C N° 0053
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ. N°0006 Y C.C N°52
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA SEGUN REQ.N°0024 Y C.C N°0047
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  DE LA UNIDAD  LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SEGUN REQ. N°0089 Y C.C N°0040
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA SEGUN REQ.N°0011 Y C.C N°0028
SERVICIO DE COORDINAR DE EMPADRONAMIENTO DEL SISTEMA  FOCALIZACION  DE HOGARES
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO REQ.N°0010
SERVICIO DE OPERADOR DEL SEACE  Y ESPECIALISTA  EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
ADQUISICION DE MATERIAL  DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO REQ.N°005
SERVICIO DE DIGITADOR PARA LA UNIDAD  LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
ADQ. DE GASOHOL SEGUN REQ. N° 0106 CC N° 0066
ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ. N° 0066 CC N° 0029
ADQ. DE CEMENTO SEGUN REQ. N° 0135 CC N° 0063
ADQ. DE CEMENTO SEGUN REQ. N° 0040 CC N° 0032
ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL SEGUN REQ.N° 0046 CC N° 0055
0000000238
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORI SEGUN REQ. N° 0108 CC N° 0056
ADQ. DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN REQ. N° 0012 CC N° 0058
ADQ. DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO SEGUN REQ. N| 0126 CC N° 0060
ADQ. DE TRIPLAY SEGUN REQ. N° 0038 CC N° 0059
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO N° 0037-2017-GIDT- CONSTANCIA CP 020, 022, 024 ADQ. DE FIERRO LISO, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N°0017 ASISTE DE PERSONAL.
0000000239
CERTIFICACION PARA PLANILLA CAS ANUAL DESARROLLO URBANO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ. N°0004 Y C.C N°0006
ALQUILER DE PLATAFORMA SEGUN REQ. N° 0118 CC N° 0067
ADQ. DE DIESEL Y GASOHOL SEGUN REQ. N° 0016 CC N° 0080
ALQUILER DE CMAION VOLQUETE SEGUN REQ. N° 0017 CC N° 0042
ADQ. DE ALAMBRE Y CLAVO SEGUN REQ. N° 0056 CC N° 0068
ADQ. DE DIESEL SEGUN REQ. N° 0107 CC N° 0077
ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN REQ. N° 0090 CC N° 0078 PI TR-13
ADQ. DE GASOHOL SEGUN REQ. N° 0111 CC N° 0079
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°131 A NOMBRE  DE RICHAR GONZALES LLALLI
VIATICOS A FAVOR DEL ECON. RICHAR GONZALES LLALLI POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION
CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL SEGUN REQ. N° 0015 FEB2017
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0012, 0013, 0014, GUARDIAN, ASIT. ADMINISTRATIVO, ENCARGADO DE CENTRO PI- TR-13 FEB2017
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0016 Y 0024  JEFE CONTROL VEHICULAR  Y ASISTENTA
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0008, 0011, 0010 -CONDUCTOR, SECRET. ASIST. ADMIN. FEB2017
SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DE GIRO DE PLANILLAS, VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
SERVICIOS NO PERSONALES DE UN ABOGADO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PERSONAL RESPONSABLE DE CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
ADQUISICION DE SOFWARE DE CLARISSA
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL QUIEN REALIZARA LABORES DE BIENESTAR SOCIAL, COORDINACIONES Y TRAMITES ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE LEGAR PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUE REALIZA FUNCIONES DE SUPERVISION, CONTROL DE ASISTENCIA EN PLANTA Y OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
CONTRATACIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL QUIEN REALIZARA ACTUALIZACION DEL SORTWARE DEL SISTEMA DE PLANILLAS Y EL PROCEDIMIENTO DE PLANILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
CONTRATACIO DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DECLARACION DE PDT, AFP Y ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PLANILLA DEL MES DE ENERO  TAR-0057-01
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
CERTIFICACION PARA ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN REQ. N° 0022 ALCALDIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO MARCO
SERVICIO COMO ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
VIATICO ACUSCO  SEGUN MEMO. N°147 A NOMBRE  DE RUDY F. FIGUEROA  ALIAGA
SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DEL GIRADO DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
SERVICIOS NO PERSONALES COMO RESPONSABLE DE CONCILIACION FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL REGIDOR   REDY FELIX FIGUEROA ALIAGA
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0026 MAR-NOV2017 LOGISTICA
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N° 0005 CC N° 0093
ADQ. DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO SEGUN REQ. N° 0007 CC N° 0092
ADQ. DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN REQ. N° 0132 CC N° 0091
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO N°REQ. N°0070
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA GERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N° 0042 CC N° 0090
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO REQ.N°0029
ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN REQ. N° 0050 CC N° 0089
ADQ. DE DIESEL SEGUN REQ. N° 0009 CC N° 0088
POR LOCACION DE SERVICIO
ADQ. DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN REQ. N° 0103 CC N° 0082
ALQUILER DE CAMION CANTER SEGUN REQ. N° 0021 CC N° 0027 165 DIAS
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN REQ. N°0117
ADQUISICION
ADQUISICION   VIVERES
SERVICIOS PERSONALES DE UN TECNICO COMUNICADOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017
CERTIFICACION PARA  BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 031-2017-GDSS-MDQ RESIDUOS SOLIDOS PI TR-13
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 031-2017-GDSS-MDQ ATM PI TR-13
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ACUERDO MARCO
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0124 ASISTENTE OMAPED
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
POR CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0005 ASIST. LEGAL OGA-FEB
POR SERVICIO DE IMPRESION
SIE PARA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN REQ. N° 0014 EXP. CONT. 003-UL-MDQ-2017
AS PARA ADQ. DE CONDUCTORES AUTOPORTANTE DE ALUMINIO SEGUN REQ. N° 0113-2016 EXP. CONT. N° 005-UL
SIE PARA ADQ. DE DIESEL B5 S-50 SEGUN REQ. N° 0054 EXP CONT. N° 004-UL-MDQ-2017
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0010 TECNICO ADMINISTRATIVO
ALQUILER DE VOLQUETE SEGUN REQ. N° 0025 CC N° 0038
ALQUILER DE EXCAVADORA SEGUN REQ. N° 0123 CC N° 0075
ALQUILER DE CAMION FUSO SEGUN REQ. N° 0031 CC N° 0095
ALQUILER DE CAMION CANTER SEGUN REQ. N° 0029 CC N° 0065
ALQUILER DE LOCAL SEGUN REQ. N° 0013 CC N° 0086
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0018  ASISTENTE TECNICO
ADQ. DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN REQ. N° 0058 CC N° 0062
POR SERVICIO DE ALQUILER
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO REQ. N°0014
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GASFITERIA
SIE PARA ADQ. DE DIESEL B5 S-50 SEGUN REQ. N° 0105 EXP. CONT. 006 UL-2017
CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL EXTERNO PARA ALCALDIA SEGUN MEMO N° 001-2017-MDQ/SG 06 MESES
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONVENIO MARCO  REQ. N°0034
CERTIFICACION PARA APOYO ECONOMICO SEGUN ACM N° 0012-2017-CM-MDQ (ELEUTERIO NINA QUISPE)
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0032_02  LIQUIDACION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0031_02 LIQUIDACIONES
VIATICO A CUSCO  SEGUN MEMO. N°0149 A NOMBRE MAX  A. POZO UGARTE
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0030_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0029_02  SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0028_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0027_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0026_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0025_02 SUPERVISION
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO SEGUN MEMO. N°00148-2017-GM-MDQ.
SERVICIO DE MANTENINIENTO DE CAMIONETA SEGUN REQ. N°0012  Y  C.C  N°0105
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 5 TN, MAQUINA SECA SEGUN REQ. N°0068  Y C.C  N°0104
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA  SEGUN REQ. N°0064  Y  C.C  N°0087
ADQUISICION  PRODUCTOS AGROVETERINARIOS SEGUN REQ. N°0020  Y C.C N°0074
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN REQ. N°0090  Y  C.C N°0085
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION  5 TN,  CANTER SEGUN REQ. N°0001  Y  C.C N°0106
ADQUISICION DE MATERIAL DE AGREGADO SEGUN REQ. N°0065  Y  C.C  N°0109
ADQUISICION  DE TUBERIAS PARA REDES  DE DESAGUE SEGUN REQ. N°0062  Y  C.C N°0096
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0024_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0023_02 SUPERVISION
POR SERVICIO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0022_02 SUPERVISION
POR LA PLANILLA DE VIATIOCS A NOMBRE DEL ABOG.  MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE RRHH
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0021_02 SUPERVICION
ADQUISICION DE  MATERIALES DE ESCRITORIO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0020_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0019_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0018_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0017_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0016_02 SUPEVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0015_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0014_02 SUPEVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0013_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0012_02 SUPERVISION
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0011_02 GDSS
POR SERV ICIO
POR SERVICIO DE LOCACION
POR SERVICIO DE ALQUILER  LOCAL PARA OFICINA
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL PARA ATENCION AL PUBLICO Y TRAMITE DOCUMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
ADQ DE ALCANTARILLA METALICA SEGUN REQ. N° 0033 CC N° 0112
ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN REQ. N° 0136 CC N° 0114
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS REGISTRO CIVIL PI TR-13
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0126, 0125, 0112 MAR2017  PI TR-13
VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0112-2017-OGA-MDQ (ALBINO CHAIÑA CHAVEZ)
VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0106-2017-OGA-MDQ (FEDERICO HURTADO)
ADQUISICION DE THONER SEGUN REQ. N°0017  Y  C.C. N°0102
ADQUISICION DE VESTUARIO SEGUN REQ. N°0088  Y  C.C N°0101
VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0107-2017-OGA-MDQ (RENEE TINCO)
VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0113-2017-OGA-MDQ (ROXANA AYALA)
VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 099-2017-OGA-MDQ (PEDRO VALDIVIA)
VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 098-2017-OGA-MDQ (MIGUEL ANGEL CRUZ)
VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0100-2017-OGA-MDQ (MAX ALBERTO POZO)
ADQUISICION DE THONER SEGUN REQ. N°0004  Y  C.C. N°0099
ADQUISICION DE BANDERINES SEGUN REQ. N°0049  Y  C.C. N°0097
SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE BAMBALINAS  Y BANER   SEGUN REQ. N°0025  Y  C.C N°0037
ADQUISICION DE FERTILIZANTES SEGUN REQ. N°0036  Y  C.C.  N°0083
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N° 0120, 0121, 0122 DIGITADOR Y PROMOTORA MAR2017 PI TR-13
SERVICIO DE CAMION FUSO SEGUN REQ. N°0030  Y C.C. N°0045
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE SEGUN REQ. N°0027  Y  C.C.0111
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN MEMO N° 008-A-2017-OGA-MDQ
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO  SEGUN CONVENIO MARCO REQ. N°014-0015
APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL SR. ELEUTORIIO NINA  QUISPE  SEGUN  ACM N° 0012-2017-CM-MDQ
ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0116-2017-OGA-MDQ
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0158  A NOMBRE  DE RICHAR GONZALES LLALLI
SIE PARA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN REQ. N° 0098 EXP. CONT. N° 007-UL-MDQ-2017
ADQUISICION DE  SEÑALES RETROREFLECTIVA SEGUN REQ.0128  Y  C.C  N°0115
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0041_02 GDSS
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0038_02 GDSS
ENCARGO INTERNOA  ANOMBRE DEL  ING. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO.
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0042_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0043_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0034_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0063_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0062_02 DPED
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0061_02 DPED
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION.
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0059_02 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0055_02 GDEMA
PLANILLA DEL MES FEBRERO PTC-0046-02  SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0054_02 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0053_02 GDEMA
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO  POE-0035-02.     ELECTRIFICACION SANTIAGO HUERTAPATA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0057_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE  FEBRERO  POE-0036-02   ENERGIA  ELECTRICA  YOQUIRI Y  YOYITENI
PLANILLA DEL  MES  DE ENERO PTC_0037_02  GDSS
PLANILLA  DEL MES DE FEBRERO TAR_0039_02 GDSS
PLANILLA DEL MES DE ENERO  TAR_0040_02 GDSS
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0052-2017-MDQ-GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO _0044_02   CAMINO VECINAL LAMPACHACA  ALTO CHIRUMBIA
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0159  A NOMBRE  ROBERTO QUECAÑO ALARCON  Y JUVENAL  QUISPE LAZO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0157 A NOMBRE DE NELBA MENDOZA CRUZ
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO  PTC_0052_02   GDEMA
POR LA PLANILLA  DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ.
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO  POE_0051_02  GDEMA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL.
PLANILLA DEL MES FEBRERO  PTC_0049_02  GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO  POE_0048_02  GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO  POE_0047_02  GDSS
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO  POE_0045_02  INSTALACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y LETRINAS  MAPITUNARI,
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA SEGUN REQ. N°0074
CONTRATACION DE MATERIEALES DE ESCRITORIO, SEGUN ACUERDO MARCO
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0084-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL GASTO DE SUPERVISION
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0084-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL- GASTO DE SUPERVISION
0000000383
0000000389
SERVICIO DE UN GESTOR PARA  PDN SEGUN REQ N°0070
SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PDN. SEGUN REQ. N°0071
VIATICO PARA OLLANTAYTAMBO SEGUN MEMO. N°0160  A NOMBRE DE SR. NICAR  ALVAREZ  ZUNIGA
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS
ADQUISICION DE   TUBERIA
ADQUISICION DE AGREGADO
ADQUISICION DE THONER
ADQUISICION DE BANDERINES
ADQUISICION DE FERTILIZANTE
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROVETERINARIOS
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0085-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL- GASTO DE LIQUIDACION
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
ASDQUISICION DE  VESTUARIO
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PERSONAL ASISTENTE TECNICO PROFESIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017
ADQUISICION DE DIESEL
POR SERVICIO DE ALQUILER  DE LOCAL
POR SERVICIO DE  ALQUILER DE CAMION
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 049-2017-GDSS-MDQ-LC - OMAPED - PI TR-13
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0056_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0087_02 MANTENIMIENTO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0089_02 MANTENIMIENTO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0086_02 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0074_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0079_02 MANTENIMIENTO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0075_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0060_02 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0058_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0073_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0076_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0081_02 DPED
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0082_02 DPED
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0068_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0070_02 GDSS
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0072_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0071_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0067_02 GIDT
0000000451
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0091_02 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0085_02 MANTENIMIENTO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO POE_0069_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0050_02 GDEMA
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0066_02 GIDT
LOCACION DE SERVICIO
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO TAR_0092_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0088_02 GIDT
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0095_02 GIDT
0000000461
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO. N°050-2017-GDSS-MDQ-LC-PI TR-13
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO PTC_0093_02 GIDT
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0054-2017-MDQ-GIDT-EQG
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0054-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION  ANUAL SEGUN MEMO.N°0017-2017-MDQ-LC/GDEMA - SANIDAD VEGETAL  PI TR-13
ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD SEGUN REQ. N°0122  Y  C.C N°0124
ADQUISICION DE MADERA PARA SEÑALIZACION SEGUN REQ.N°0063  Y C.C N°0121
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO  PTC-0065-02   GIDT
ADQUISICION DE VITRINAS DE MELAMINA SEGUN REQ.N°0013  Y C.C N°0127
CERTIFICACION ANUAL SEGU MEMO N° 018-2017-MDQ-LC/GDEMA - SANIDAD ANIMAL - PI  TR-13
VIATICO A  CUSCO SEGUN MEMO. N°163 A NOMBRE DE ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO  ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE ALQUILER
0000000478
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0059-2017-MDQ-GIDT/EQG
ADQUISICION DE THONER Y  MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N°17-16  PARA UNIDAD TESORERIA
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0058-2017-MDQ-GIDT/EQG
0000000481
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0061-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0063-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0062-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 045-2017-GDSS-MDQ-LC
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 007-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0018-2017-MDQ-LC/GDEMA - PROCOMPITE
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 008-2017/MDQ-LC/DEPED-JWAA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO- ASISTENTE LEGAL
POR LOCACION DE SERVICFIO
adquisicion
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0170  A NOMBRE DE ROBERTO QUECAÑO ALARCON  Y JUVENAL QUISPE LAZO.
POR LOCACION
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 052-2017-GDSS-MDQ-LC
VIATICO A  LIMA SEGUN MEMO. N°0169 A NOMBRE  DE ING. MARTIN D. LUZA PEZO Y KASELY  ROCCA QUISPE
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA.
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0022-2017-MDQ-LC/GDEMA
POR  LA PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL  SR. KASELY ROCCA QUISPE- CONDUCTOR DEL VEHICULO DE GERENCIA.
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0019-2017-MDQ-LC/GDEMA
encargo interno segun memo n° 0135-2017-oga-mdq
ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0137-2017-OGA-MDQ
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°165  A NOMBRE  ALDO QUISPEMAYLLA  ALDAZABAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ.N°0004  RESP.(INFObras) PI TR-13
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0023-2017-MDQ-LC/GDEMA
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO  POZO UGARTE - JEFE DE RRHH.
ENACARGO INTERNO A  NOMBRE DEL  ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO.
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0178  A NOMBRE DE ECO. RICHAR GONZALES LLALLI
CERTIFICACION ANUAL SEGÚN MEMO N° 0068-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION ANUAL SEGÚN MEMO N° 0067-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION ANUAL SEGÚN MEMO N° 0066-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR SERVICO DE ALQUILER
CERTIFICACION ANUAL SEGÚN MEMO N° 0065-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE PRESUPUESTO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE  DEL SR. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS  DE SEGURIDAD SEGUN REQ. N°0082 Y C.C N°0119
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 037-2017-GDSS-MDQ-LC
ADQUSICION DE MALLA OLIMPICA
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
0000000517
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL SEGUN REQ. N°0052  Y C.CN°0147
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO  SEGUN  REQ. N°0048 Y C.C N°0017
SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL SEGUN  MEMO.N°009-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA.
SERVICIO  DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN MEMO.N°009-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA
SERVICIO DE ELABARACION DEL ESTUDIO GEOLOGICO Y ESTUDIO DE SUELO SEGUN MEMO.N°009-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA.
SERVICIOS
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y THONER  SEGUN MEMO.N°0140  Y REQ .N°0007-0008
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N° A NOMBRE DE H´AROID PEÑA PEÑA  JEFE DE OGA
CERTIFICACION ANUAL SEGÚN MEMO N° 024-2017-MDQ-LC/GDEMA
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 053-2017-GDSS-MDQ-LC ULE - PI- TR-13
PLANILLA  DEL MES DE FEBRERO-TAR-0033-02
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA -JEFE DE OGA.
TRANAFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE  PUENTE SANTIAGO CORRESP A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017.
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLAS
ADQUISICION  DE GASOLINA DE 84 PLUS SEGUN REQ. N°0047 Y C/C N°0076
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN REQ.N°0143  Y C/C N°0072
VIATICO  A  C.P SAN LORENZO SEGUN MEMO. N°187 A NOMBRE  SR NICANOR ALVAREZ  ZUNIGA
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°186 A NOMBRE ABOG. ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA  PROCURADOR
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°188  A NOMBRE DE LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA  JEFA DE PATRIMONIO
CERTIFICACION DE ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO.N°0147-2017-OGA-MDQ
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y THONER SEGUN REQ. N°0002-0003
POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE   DE LA  SRTA.  LESLIE  CCOPA MIRANDA- SECRETARIA DE ALCALDIA.
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO.N°0072-2017-MDQ-GIDT/EQG.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - REGIDOR DE LA MDQ.
POR  LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DE LA LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA- JEFE DE PATRIMONIO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR.  ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR  PUBLICO
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO A NOMBRE DE LESLY CCOPA Y JUVENAL QUISPE
SIE PARA ADQ. DE BARRA DE CONSTRUCCION SEGUN EXP. CONT. N° 008-UL-MDQ-2017 INF. N° 0117-UL-MDQ-LC-2
serviccio
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO LOGISTICA
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 074-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0149-2017-OGA-MDQ PI TR-13 SOTFWARE DE RENTAS
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN INF. N° 121-UL-MDQ-LC-2017
HABILITO DE FONDOS PARA CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA HABITOS Y PRACTICAS  DE HIGIENE Y NUTRICION
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN MEMO N° 0203-2017-GM-MDQ SECRETARIA GENERAL
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y THONER SEGUN MEMO N° 0201-2017-GM-MDQ SECRETARIA GENERAL
POR SERVICIO DE ASLQUILER DE LOCAL
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y THONER SEGUN MEMO N° 0204-2017-GM-MDQ SECRETARIA GENERAL
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO N°0212 A NOMBRE DE ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO N° 0211, PROF GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL
POR LA PLANILLA DEVIATICOS  ANOMBRE DEL SR. BENITO FERNANDEZ TTITO- ESPECIALISTA LEGAL DE PROCURADURIA.
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN NUTRICIONISTA SEGUN MEMO N° 056-2017-GDSS-MDQ-LC - PVL
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N° 0219  A NOMBRE ING. MARTIN D. LUZA PEZO  Y KASELY ROCCA QUISPE. CONDUCTOR
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0159-2017-OGA-MDQ
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 0025-2017-MDQ-LC/GDEMA PROCOMPITE - GESTION
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. KASELY  ROCCA QUISPE - CONDUCTOR  DE GERENCIA MUNICIPAL
CERTIFICACION ANUAL PARA ALQUILER DE RADIOEMISORA SEGUN MEMO N° 0207-2017-GM-MDQ RR.PP.
SIE ADQ. DE DIESEL B5 S-50 SEGUN EXP CONT. N° 012-UL-MDQ REQ. N° 0016 INF.0142-UL-MDQ-LC
AS ADQ. DE PIEDRA CHANCADA SEGUN EXP. CONT. N° 010-UL-MDQ REQ. N° 0057 INF.0141-UL-MDQ-LC
AS ADQ. DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLE SEGUN EXP CONT. N° 009-UL-MDQ REQ. N° 0127 INF.0140-UL-MDQ-LC
REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJAJ CHICA  GASTO CORRIENTE A NOMBRE DEL ECON.  TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA.
SIE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN EXP CONT. N° 011-UL-MDQ REQ. N° 0124 INF.0143-UL-MDQ-LC
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 001-A-2017-OGA-MDQ
CERTIFICACION  DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0011 RESPONSABLE ATM.
CERTIFICACION DE REEMBOLSO ECONOMICO SEGUN MEMO. N°0165-2017-OGA-MDQ
adquicicion
servicios
TRANSFERNCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO Y MARZO DEL 2017.
PO SERVICIO DE ALQUILER DE LOXCAL
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO  Y THONER SEGUN REQ.N°0008-0007
POR LOCACION  DE SERVICIO
POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°0245  A NOMBRE  ROBERTO QUECAÑO ALARCON  ALCALDE MDQ
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°0245  A  NOMBRE ING. EDWIN FLOREZ SIHUA
SIE PARA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN  REQ. N° 0446-2016 INF. 0147-UL-MDQ-LC-2017
POR LA  PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE  DESARROLLO ECONOMICO
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0239-2017-GM-MDQ GESTION DE RIESGO PI TR-13
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0247  A NOMBRE  SR. CARLOS ORTEGA PARISACA  REGIDOR  DE MDQ
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN  MEMO. N°063 Y REQ. N°165
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0237-2017-GM-MDQ
por locacion de servicio
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0177-2017-OGA-MDQ
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0249 A NOMBRE  ROBERTO  QUECAÑO  ALARCON  ALCALDE DE MDQ.
POR SERVICIO    DE LOCACION DE SERVICIO
POR SERVICIO  ASISTENCIA TECNICA
VIATICO A LIMA  SEGUN MEMO. N°0249 A NOMBRE ING.EDWIN FLOREZ SIHUA Y ING. M. DANILO LUZA PEZO  GERENTE MUNCIPAL  Y KASELY ROCA QUISPE  CONDUCTORR
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO  DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0240-2017-GM- OC-1888-2016 RRPP
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0175-2017-OGA-MDQ
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0246 Y REQ. N°0005
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  ING. EDWIN  FLOREZ SIHUA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO-GERENTE MUNICIPAL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE- CONDUCTOR  DE GERENCIA MUNICIPAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0178  Y REQ. N°0010
POR ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL  BACH- BLGO. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL-  JEFE DE ATM.
0000000577
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N° 0252  A NOMBRE DE ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y THONER SEGUN MEMO N°0181 Y REQ. N°0006-0007
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0082-2017-MDQ-GI/EQG OC-2180-2016 CONTRATO N° 045-2016-AS-SM-UA- AS-SM-28-2016
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°0255  A NOMBRE DE  RICHAR GONSALES LLALLI
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE- OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS,
0000000581
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0256 A NOMBRE DE NELBA MENDOZA CRUZ
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN MEMO N° 0174-2017-OGA-MDQ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ECOM. RICHARD  GONZALES LLALLI- JEFE DE  OFICINA D PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOM BRE   DE LA OBOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL.
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO.N°0083-2017-MDQ-GIDT/EQG.
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO. N°0081-2017-MDQ-GIDT/EQG.
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO. N°013-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA
CERTIFACION ANUAL SEGUN MEMO. N°013-2017/MDQ-LC/DPED-JWWAA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°013-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA
POR SERVICICIO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0260- A NOMBRE DE J. NAPOLEON TESILLO MORALES
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL  CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 014-2017/MDQ-LC/DEPED-JWAA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 014-2017/MDQ-LC/DEPED-JWAA  DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO N° 015-2017/MDQ-LC/DEPED-JWAA  DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0267 A NOMBRE DE ABOG.  ELVIN J.  BUSTAMANTE BALENCIA
PLANILLA DEL MES DE MARZO PTC - 0064-03 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PLANILLA DEL MES DE MARZO  POE-0063-03  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PLANILLA DEL MES DE MARZO  PTC-0060-03  DIVISION DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS
PLANILLA DEL MES DE MARZO  TAR-0075-03  PATRULLAJE MUNICIPAL
PLANILLA DEL MES DE MARZO TAR-0074-03 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PLANILLA DEL MES DE MARZO TAR-0076-03  PATRULLAJE  MUNICIPAL
POR  ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DEL MED.  CIRO MARURI HILARES - RESIDENTE DEL PROYECTO.
PLANILLA DEL MES DE MARZO POE-0081-03  DE GIDT
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO. N°089-2017-MDQ-GIDT/EQG
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO.
PLANILLA DEL MES DE MARZO  PTC-0082-03 DE GIDT.
por servicio
ADQUISICION  DE MATERIALES DE ESCRITRORIO
POR SERVICIO GESTOR DE NEGOCIOS
REEMBOLSO DE GASTO POR VIAJE SEGUN MEMO. N°0192-2017-OGA-MDQ
VIATICO  PARA CALCA SEGUN MEMO. N° 0273-2017-GM-MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL SR. ROBERTO   QUECAÑO ALARCON-  ALCALDE   DE LA MDQ.
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0194-2017-OGA-MDQ OC 2125-2016
ENACARGO INTERNO A NOMBRE DE  LA PROF.  MARIBEL   PADILLA SOTA- RESPONSABLE DE  OMAPED.
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0193-2017-OGA-MDQ OS 2119-2015
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN INF. N° 0235-2017-MDQ-GIDT/EQG PLANILLA PTC_00714_12 DICIEMBRE
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0276  A NOMBRE DE  ECO. RICHAR GONZALES LLALLI
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO E DEUDA SEGUN MEMO N° 0091-2017-MDQ-GI/EQG OS-2095-2015
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0197-2017-OGA-MDQ OC-2579, 2773-2015
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0189-2017-OGA-MDQ REQ. N° 0018 UTR
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0269-2017-GM-MDQ REQ. N° 0008 RRPP
0000000618
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0259-2017-GM-MDQ REQ. N° 0014 SG-MESA DE PARTES
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGU MEMO N° 0166-2017-OGA-MDQ OS-1391-2016 PI TR-13
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ.N°15-24 DE RESPON. DE ARCHIVO Y ASISTENTE DE SALA REGIDORES.
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N|° 023-2017-OPI-MDQ-LC/LARB OS-2011, 2033-2015 ESTUDIO DE AGROLOGIA, HIDROLOGIA - OPI
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0198-2017-OGA-MDQ REQ. N° 0023 SG - MAR-JUN (SEGURIDAD ALCALDIA)
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0279  A NOMBRE  PROF. GUIDO FERNANDEZ  OVALLE
ADQUISICION DE  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
CERTIFICACION PARA PAGO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN MEMO N° 0200-2017-OGA-MDQ FEB2017
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 071-2017-GDSS-MDQ-LC PVL
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0205-2016-OGA-MDQ REQ. N° 0031, 0028 UL-CV
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0204-2017-OGA-MDQ ECON. TEOFILO J. RODRIGUEZ
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0202-2017-OGA-MDQ CPC PERCY HUALLPA M.
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0280 A NOMBRE DE SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON  Y SRA.  ADELA  BARRIENTOS YAÑAC
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0280  A NOMBRE ING. EDWIN QUEA PACCO Y EDWIN  FLOREZ SIWUA
POR SERVICIO DE PERSONAL
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0278 Y REQ. N°0012-0014
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0203-2017-OGA-MDQ CPC. JUAN N. TESILLO MORALES
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING.  JEAN WILLIAMS ALVARADO AGREDA- JEFE  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS
ADQUISICION DE COMPUTADORA
POR LA PLANILLA  DE VIATICOS  ANOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON -ALCLAD DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ.
POR LA P´LANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR EDWIN QUEA PACO - ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
POR LA ´PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLORES SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0285 A NOMBRE  ING. MARTIN D. LUZA PEZO GERENTE Y KASELY ROCCA QUISPE CONDUCTOR.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE-JEFE DE DEFENSA CIVIL.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL ING. MARTIN DANILO PEZO - GERENTE MUNICIPAL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR. KASELY  ROCCA QUISPE - CONDUCTOR DE GERENCIA MUNICIPAL.
POR REMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA ABOG,  NELBA MENDOZA CRUZ .
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA SEGUN INF.0031-2017-MDQ-LC-DSM DE ABR-DIC2017
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN INF.0031-2017-MDQ-LC-DSM POLICIA MUNICIPAL DE ABR-DIC
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 072-2017-GDSS-MDQ-LC OC-0094-2015
OPOR SERVICIO DE PERSONAL
POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7
MONITOR DE PANTALLA LED DE 21
ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I3
ADQUISICION DE PTROYECTOR DE ESCRITORIO
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ - RESIDENTE DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  LIC.  RIMBERTH MONTESINOS  HERRERA- RESIDENTE DEL PROYECTO.
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL BACH.  JUANITO VILLAFUERTE   HUALLPA -ASISTENTE TECNICO  DEL PROYECTO.
POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING.  JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING. RAUL FIGUEROA  HUAMANI - RESIDENTE DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING.  ARTURO  BLANCO TAPIA - RESIDENTE DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING. SHRIVASAPANDITA ABRAHAM CASTRO MELLADO - RESIDENTE DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING. JORGE  FERNANDEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 074-2017-GDSS-MDQ-LC PVL
TRANSFERNCIA AL CENTRO POBLADO DE  PUENTE SANTIAGO  CORRESP AL MES DE  MARZO DEL 2017.
0000000638
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0288 A NOMBRE  LIC. MARIO CARDENAS PORTILLO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  LIC.  MARIO CAEDENAS PORTILLO- GERENCIA
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0292-2017-GM-MDQ ASESORIA LEGAL
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN INF.0249-2017-MDQ-GIDT/EQG OS-1243-2016, OS-0887-2015, OC-2832-2015
POR CONTRATACION DE PERSONAL
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO N°0297 A NOMBRE ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  ABOG.  BENITO FERNANDEZ TTITO- ESPECIALISTA LEGAL.
REEMBOLSO DE GASTOS  A NOMBRE DE LA SRTA.  LESLI  CCOPA MIRANDA- SECRETARIA DE ALCALDIA .
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N° 077 Y REQ. N°0233  ASISTENTE DE PVL
POR SERVICIOS NO PERSONALES
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIOMETA
POER SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
POR SE3RVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA
POR SERVICION DE ALQUILER
POR SER VICIO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°298  A NOMBRE  SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0299  A NOMBRE  PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON - ALCALDE DE LA MDQ
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°300  A NOMBRE  SR. JUVENAL QUISPE LAZO  -CONDUCTOR
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  SR. GUIDO  FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO - CONDUCTOR DE ALCALDIA..
CERTIFICACION PARA ADQ. DE BIENES SEGUN MEMO N° 0218-2017-OGA-MDQ UNIDAD DE PATRIMONIO
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0215-2017-OGA-MDQ UNIDAD DE LOGISTICA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE SALUD Y MATERIAL DE ESCRITORIA  SEGUN MEMO. N°0250 Y REQ N°0010
CERTIFICACION PARA ADQ. DE ACCESORIOS PARA SS.HH. MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS SEGUN MEMO N° 0220-2017-OGA-MDQ
CERTIFICACION  SERVICIOS DE ASESOR LEGAL EXTERNO SEGUN MEMO. N°0277-2017-GM-MDQ
TRANAFERENCIA FINANCIERA  AL CENTRO POBLADO DE  SAN MARTIN- LACCO YAVEO  CORESP. MARZO Y ABRIL DEL 2017
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0319-2017-GM-MDQ ENE-FEB-MAR RRPP
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0302-2017-GM-MDQ (SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA 2015)
ADMINISTRACION
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE DE COCECHA DE MIEL
ADQWUISICION
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°324 A NOMBRE ABOG. ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA
POR SERVICIO DE INTERNET
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS SEGUN REQ. N°0009 Y MEMO. N°331  RESPONSABLE DE INFOBRAS
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO
POR SWERVICIO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. AVELINO ARIAS ESCOBAR -  RESIDENTE DEL PROEYCTO
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0337 A NOMBRE DEL ING. EDWIN FLOREZ SIHUA
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0337 A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON Y ADELA BARIENTOS YAÑAC Y  JUVENAL QUISPE LAZO
ADQUISICION DE CEMENTO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE  DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL ING.  EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
CERTIFICACION PARA ADQ. DE SUSTRATO PRE FABRICADO SEGUN CP  REQ. N° 0044
+ADQUISICION
POR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0238-2017-OGA-MDQ
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION
REEMBOLSO DE CAJA CHICA  PARA GASTO CORRIENTE SEGUN INF. N° 058-2017-TJRM-AR-MDQ-LC
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCROTORIO Y THONER SEGUN REQ. N°0010-0011 Y MEMO. N°0342 PARA OFICINA PROCURADURIA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN REQ. N°0008  Y MEMO. N°0251 PARA  OCIFINA GENERAL DE ADMINISTRATACION.
VIATICO A CUSCO SEGUN  MEMO.N°0354 A NOMBRE  SRA. MARIBEL PADILLA SOTA   RESP. DE OMAPED
VIATICO A LIMA  SEGUN MEMO. N°0365 A NOMBRE ING. JEAN W. ALVARADO AGREDA Y ING  ADAN EUGENIO NINA
VIATICOS A NOMBRE DE PROF MARIBEL PADILLA SOTA
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N°0010 Y MEMO. N°0233 ALMACEN CENTRAL
VIATICO  A CUSCO SEGUN MEMO. N°375 A NOMBRE SR. NICANOR ALVAREZ  ZUNIGA .  REGIDOR DE MDQ.
VIATICOS A FAVOR DEL REGIDOR NICANOR ALVAREZ ZUNIGA POR COMISION DE SS A QUILLABAMBA
VIATICOS A FAVOR DE INGS JEAN W. ALVARADO AGREDA Y ADAN E. NINA TICONA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO.N°0142-2017-GSELP-GM-MDQ/EFL
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO
ADQUIAICION DE POSTES
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0379 A NOMBRE  ABOG, MAX A. POZO UGARTE Y PROF. SAMUEL J. TACORA  ANCCO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE-  JEFE DE RECURSOS HUMANOS
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. SAMUEL JUAN TACORA ANCCO- RESPONSABLE DE BIENESTAR SOCIL
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0381 A NOMBRE ABOG.  ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA Y BENITO FERNANDEZ TTITO
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0394  A NOMBRE ING. MARTIN D. LUZA PEZO Y KASELY ROCA QUISPE
´POR SERVICIO }
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMNATE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  ABOG.  BENITO FERNANDEZ TTITO- ESPECIALISTA LEGAL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO - GERENTE MUNICIPAL
POR LA PLANILLA DE  VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR. KASELY ROCCA QUISPE - CONDUCTOR
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0399- A NOMBRE SR. NICANOR  ALVAREZ  ZUNIGA
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE - JEFE  DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. N°0262-2017-OGA-MDQ
adquisicion de combustible
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
CERTIFICACION PARA COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0250-2017-OGA-MDQ INF. N° 0362-2017-URRHH-MDQ (ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO)
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018-2020 (REQ. N° 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13))
ENCARGO INTERNOA  NOMBRE DEL ING. JUANITO VILLAFUERTE  HUALLPA - ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0407  A NOMBRE CPC. H´AROLD PEÑA PEÑA  JEFE DE OGA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0264-2017-OGA-MDQ PARA OFICINA INFORMATICA.
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0338-2017-GM-MDQ PARA  OFICINA RELACIONES PUBLICAS
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°085-2017-GDSS-MDQ-LC.  REGISTRO CIVIL
0000000679
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. N°0265-2017-OGA-MDQ
CERTIFICACION PARA BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0112-2017-MDQ-GIDT/EQG MANTENIMIENTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL PROF.  SAMUEL JUAN TACORA ANCO- RESPONSABLE DE BIENESTAR SOCIAL
CERTIFICACION   PRESUPUESTAL SEGUN MEMO N° 262-2017-OGA-MDQ PARA ENCARGO INTERNO
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL PROF. SAMUEL JUAN TACORA  ANCCO
POR SERVICIO DE AKLQUILER DE CAMIONETA
adquisicion de dieses
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0408 Y  REQ. N°0021 RESPONSABLE DE MYPES.
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0424  A NOMBRE SR. RUDY F. FIGUEROA   ALIAGA
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°426 A  NOMBRE SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON Y JUVENAL QUISPE LAZO
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0425- A NOMBRE SR. NICANOR ALVAREZ  ZUNIGA
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0294-2017-OGA-MDQ PTC_0112_04 Y POE_0113_04
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0278-2017-OGA-MDQ POE_0102_04 Y PTC_0101_04
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR. NICANOR  ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ING.  EDWIN FLOREZ SIHUA- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE JUVENAL QUISPE LAZO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ.
POR LA  TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO  A LOS MESES DE  MARZO, ABRIL Y MAYO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 126-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0280-2017-OGA-MDQ REQ. N° 0035-UL
servicio
ENCARGO INTERNO   A NOMBRE DE LA SRTA.  GLORIA  YANA BAUTISTA- SECRETARIA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y  PRESUPUESTO
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0293-2017-OGA-MDQ (NORIA E. LAGOS PALOMINO)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0286-2017-OGA-MDQ (CPC. RUTH N. VALCARCEL SALAZAR)
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL ECON. REDY BOCANGEL VALER -ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0287-2017-OGA-MDQ  (RENE MONTES DIAZ)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0288-2017-OGA-MDQ (GUIDO FERNANDEZ OVALLE)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0289-2017-OGA-MDQ (SARAI HUAMAN SALGADO)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0290-2017-OGA-MDQ (RICARDO A. DAVILA VALENCIA)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0291-2017-OGA-MDQ (RAINER CHALLCO GUTIERREZ)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0292-2017-OGA-MDQ (NAY RUTH NIHUA UMERES)
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N° 0036 LOGISTICA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0130-2017-MDQ-GIDT/EQG
VIATICOS SEGUN MEMO N° 0438-2017-GM-MDQ PARA CUSCO Y LIMA
CERTIFICACION PARA ADQ. DE INSUMOS PARA EL PVL SEGUN MEMO N° 095-2017-GDSS-MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCAL DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE  KASELY ROCCA QUISPE -CONDUCTOR DE GERENCIA MUNICIPAL
PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL
SERVICIO DE ALIMENTACION
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0156-2017-GSELP-MDQ/EFL SUPERVISION
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0442 A NOMBRE DE CPC. RUTH NANCY VALCARCEL SALAZAR
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE  CPC. RUTH NANCY VALCARCEL SALAZAR - INTEGRACION CONTABLE
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0299-2017-OGA-MDQ (INFORMATICA)
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0431-2017-GM-MDQ (PROCURADURIA)
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0444 A NOMBRE  ABOG. MAX A. POZO UGARTE Y ABOG. KATIA SANCHEZ CHORANO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°443 A NOMBRE ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE- JEFE DE RRHH
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBREDE  LA  ABOG. KATIA SANCHEZ CHORANO- ASISTENTE LEGAL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO
CERTIFIACCION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN INF. N° INF.0249-UL-MDQ-LC-2017 PARA LA AS ALQUILER DE EXCAVADORA SEGUN REQ N° 0021
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°451 A NOMBRE  ECO. RICHAR GONZALES LLALLI
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ECON. RICHARD GONZALES LLALLI- JEFE DE  PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0450  A NOMBRE CPC H´AROLD PEÑA PEÑA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE OGA
SERVCIIO DE ALQUILER
ADQUISICION    MATERIAL AGREGADO
ADQUISICION    PORCELANATO
ADQUISICION    COMBUSTIBLE
SERVICIO
ADQUISICION DE PUERTAS
ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0455  A NOMBRE SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ.
ADQUISICION DE SUSTRATO
AS ADQ. DE POSTE CAC SEGUN INF.0257-UL-MDQ-LC EXP. CONT. 020-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0019
SIE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN INF.0256-UL-MDQ-LC EXP. CONT. 017-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0210
CP ADQ. DE TUBERIAS SEGUN INF.0260-UL-MDQ-LC REQ. N° 0224
SIE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN INF.0258-UL-MDQ-LC EXP. CONT. 019-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0250
CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALES
AS ADQ. DE INODOROS Y ACCESORIOS SEGUN INF.0255-UL-MDQ-LC EXP. CONT. 015-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0140
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0310-2017-OGA-MDQ
VIATICOS SEGUN MEMO A NOMBRE DE FERNANDEZ OVALLE GUIDO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE  DE LA OFICIINA DE GESTION DE DESASTRES
AS ADQ. DE MOBILIARIO SEGUN EXP. CONTR. N° 018-UL-MDQ-2017 INF.0250-UL-MDQ-LC REQ. N° 0077
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 025-2017/MDQ-LC/DPED
POR ENCARGO INTERNOA  NOMBRE DEL  BACH.  JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO.
SERVICIO DE PERSONAL
POR SERVICIOS PERSONALES
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0458 A NOMBRE DE PROF. MARIBEL PADILLA SOTA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0459  PARA EL MODERADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
viaticos a nombre de la Sra Maribel Padilla -Sota segun memorandum
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0105-2017-GDSS-MDQ-LC REGISTRO CIVIL
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA SCTR PENSION
REEMBOLSO PARA CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0309-2017-OGA - MANTENIMIENTO
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN MEMO N| 0311-2017-2017-OGA-M
CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0127-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 109-2017-GDSS-MDQ-LC ADULTO MAYOR  PI TR-13
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0472 A NOMBRE DE ING. JOSE A. LOVATON ZARAVIA Y EUSMAN CUSIHUALPA SALAZAR
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0471 A NOMBRE  ABOG. ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA
SERVIOCIO DE CAPACITADOR
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR.EUSMAN  CUSIHUALLPA SALAZAR- RESPONSABLE DE REMUNERACIONES
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO  ZARAVIA-JEFE DE  INFORMATICA
POR LA PLANILLA DE  VITICOS  A NOMBRE DEL ABOG. ELVIN JOEL BUSTMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0111-2017-GDSS-MDQ-LC DS N° 0124-2017-EF (TIPO DE RECURSO "B" )
serviciio
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO N° 0477-2017-GM-MDQ (SR. RUDY FIGUEROA ALIAGA)
CP ADQ. DE RETENIDAS Y ANCLAJES DE BT SEGUN MEMO N° 0323-2017-OGA-MDQ REQ. N° 0027 INF. N° 0285-UL-MDQ
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN EMO N° 0315-2017-OGA-MDQ (LOGISTICA)
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA - REGIDOR DE LA MDQ
HABILITO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SRA .LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO N° 0480-2017-GM-MDQ ( GUIDO FERNANDEZ)
ENACRGO INTERNO A NOMBRE DEL LIC.  MARIO CARDENAS  PORTILLO  COORDINADOR  DE ULE
HABILITO POR ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DE ABOG.  NMARIA DORIS AREVALO ACUÑA-  DRESPONSABLE DE EMUNA
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE   PROF. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE  DEL AREA DE ADULTO MAYOR
POR EL  ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DEL PROF.  GUIDO FERNNADEZ OVALLE- JEFE DE L AOFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE  LA ING.  TANIA PEÑAFIEL QUISPE- ESTENCIONISTA AMBIENTAL
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE  BACH.  BGO ALDO  QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO N° 0486-2017-GM A NOMBRE DE ING. MARTIN NAILO LUZA PEZO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°027-2017/MDQ-LC/DPED-JWAA
PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL ING. MARTIN DANILO LUZA  PEZO- GERENCIA   MUNICIPAL
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0113-2017-GDSS-MDQ-LC (PVL)
PÓR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA SR. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO- JEFE  DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.
ENCARGO INTERNO A NOMBRE   DEL ING. ALBERTO APAZA VILLACORTA- RESIDENTE DE OBRA
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO N° 0507-2017-GM-MDQ (SR. ROBERTO QUECAÑO Y JUVENAL QUISPE)
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA
adquisicion de drywal
CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N° 0508-2017-GM-MDQ
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL
Contratación de equipos electronicos para la meta 0038
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0333-2017-OGA-MDQ
CP ADQ, DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO SEGUN  INF.0302-UL-MDQ-LC REQ. N° 0020
POR EL MONTO DE S/.2,000.00
Contratacion de chalecos par ala meta 0075
Contratación de baldosas de ferrocemento para la meta 0036
Contratacion de materiales electricos para la meta 0135
RENDICION Y REEMBOLSO DE  CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO A NOMBRE DE ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0149-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0335-2017-OGA-MDQ (PP2018-2020)
RENDICION Y REEMBOLSO DE  CAJA CHICA GASTO CORRIENTE A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA
SERVICIOS DE PROMOTOR
SERVICIO DE ASISTENTE DEPORTIVO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  BACH. LIBORIO QUISPE MAYTA- ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL  BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROEYECTO
AS ALQUILER DE TRACTOR ORUGA 190-280 HP SEGUN INF.0310-UL-MDQ-LC EXP. CONT. N° 022-UL-MDQ-2017/MACM REQ. N° 0022
SIE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN INF.0311-UL-MDQ-LC EXP. CONT. N° 021-UL-MDQ-2017/MACM REQ. N° 0203
CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN MEMO N° 0317-2017-OGA-MDQ
COMPROMISO DE PLANILLA DE PAGOS MAYO 2017
SERVICIO DE DIGITADOR
ADQUIASICION
dauisicion
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0530- A NOMBRE  ANALY ROCCA QUISPE
CERTIFICACION REEMBOLSO ECONOMICO SEGUN MEMO. N°0527-2017-GM-MDQ  H´AROL PEÑA PEÑA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DE CP. ANALY  ROCCA QUISPE -   CONTROL FINANCIERO Y P'RESUPUESTAL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL  AÑO (2016)  O/C N° 2175 SEGUN R.A N° 0097-2017-A-MDQ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA (2016) O/C 2178  SEGUN R.A N° 0097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO ( 2016) O/C N° 2180 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
POR SERVICVIO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0531 A NOMBRE SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON NICANOR ALVARES ZUNIGA-CARLOS ORTEGA PARISACA-RUDY FIGUEROA ALIAGA-ADELA BARRIENTOS YAÑAC-JUVENAL QUISPE LAZO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°531 A NOMBRE ABOG. ANGEL HUACAC FUENTES
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0531 A NOMBRE  DE SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON Y REGUIDORES
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ABOG. ANGEL HUACAC FUENTES - JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATIOCS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISAC- REGIDOR DE LA MDQ.
POR L A PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS   A NOMBRE   DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA
SERVICCIO
AS ADQ. DE VENTANAS CORREDIZAS SEGUN INF.0325-UL-MDQ-LC-2017 EXP. CONT. N° 025-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0228
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0531 A NOMBRE  ALBERTO MIRANDA YLLANES
HABILITO DE VIATICOS A NOMBRE DE ALBERTO MIRANDA YLLANES
ADQUISICION DE TINTAS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  AÑO 2016  O/S N° 1581 SEGUN  R.A N° 0097-2017-A.MDQ-LC R.A N° 037-2017-CM-MDQ-LC
SIE ADQ. DE BARRAS DE CONSTRUCCION SEGUN INF.0332-UL-MDQ-LC EXP. CONT. 027-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0191
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO N° 0150-2017-MDQ-GIDT/EQG
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0541 A NOMBRE  H´AROL PEÑA  PEÑA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO  2016. SEGUN R.A N| 0097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  DEL AÑO 2013  O/S N° 1876, R.A N° 0097-2017-A-MDQ-LC
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE   ALOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016  , O/C N° 2182, SEGUN R,A N° 0997-2017-A-MDQ-LC
PLANILLA DE VIATICOS   ANOMBRE DEL CPC- HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE OGA
AS SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS SEGUN INF.0339-UL-MDQ-LC EXP. CONT. N° 028-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0229
ADQUISICION DE TUBERIA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1465 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO  2016 O/C N° 2174 SEGUN R.A N° 097-2017-A/MDQ/LC.
RECONOCIMINETO DE DEUDA DEL AÑO 2016 , O/S N° 1300 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1405 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  DEL AÑO 2016 O/S N° 1335, SEGUN R.A N° 0097-2017-A-MDQ-LC
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO  2016 O/S N° 1336, SEGUN R.A N| 0097-2017-A-MDQ-LC
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°543 A NOMBRE DE LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0542 A NOMBRE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°542 A NOMBRE ING. MARTIN D. LUZA PEZO
CERTIFICACION DE REEMBOLSO ECONOMICO SEGUN MEMO. N°528  PARA  GUIDO FERNANDEZ OVALLE
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA  DEL AÑO 2015 O/S N° 2095 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RCONOCIMINETO DE DEUDA DEL AÑO 2016  O/S N° 1381 SEGUN R.A N° 0097-2017-A-MDQ-LC-
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO  2015 O/C  N° 2832  SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL ING.  MARTIN DANILO LUZA PEZO- GERENTE MUNICIPAL
POR EL COMRPOMISO DE  PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
PLANILLA DE  VIATICOS A NOMBRE  DE LA  LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA -  JEFE DE PATRIMONIO
POR EL COMPROMISO DE  TRANSFERENCIA   AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO CORRESP  ( ABRIL Y MAYOI)
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0355-2017-OGA-MDQ
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0547  A NOMBRE  SRA. ADELA BARRIENTES YAÑAC
PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DE LA SRA. ADELA  BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ.
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016  O/C N° 0343 SEGUN  R.A N° 097-2017-A-MDQ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO  2016 O/C N° 2048 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
POR EL RECONOCIMIENTO  DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 01940 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2113 SEGUN R.A N° 0097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO  DE DEUDA   DEL 2016 O/S N° 2011 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMEINTO DE DEUDA DEL AÑO 2016  O/C N° 01888 SEGUN R.A N| 097-2017-A-MDQ-LC
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2136 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 2125 SEGUN R.A N° 97-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO  2016 O/S N° 0452 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  DEL AÑO 2015- O/S N| 887. SEGUN R.A N| 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/C N° 1848 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/C N° 0094  SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIOS  SEGUN MEMO. N°0553  SERA PARA EL CONDUCTOR DE COORDINACION DE P-I
SERVICIO DE PROMOTOR
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. N°0376-2017-OGA-MDQ
SIE ADQ. DE DIESEL B5-50 SEGUN EXP. CONT. N°026-U.LOGIS -REQ. N°726 INF. N° 0313-U. LOGIST-MDQ-L.C-2017
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0552 Y REQ.N°0030 ALQUILER DE CAMIONETA DE ALCALDIA
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE  DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DEL AREA DE OMAPED
REEMBOLSO DE  VIATICOS A NOMBRE DEL CPC. HAROLD PEÑA PEÑA- JEFE DE OGA
APOYO ECONOMICO SEGUN RA N° 00111-2017-A-MDQ (JUSTINO QUISPE HUAMAN)
APOYO ECONOMICO SEGUN RA N° 00112-2017-MDQ/A (LEONOR QUISPE HUISA)
APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA SR. MAURICIA VELASQUEZ VDA DE MAMANI
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1580 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIEMINTO DE DEUDA DEL AÑO 2016 O/S N° 1418 SEGUN R.A N° 097-2017-A-MDQ-LC
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION
POR EL COMPROMISO DE  ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL  ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE - JEFE DE FORMULADORA DE PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°377- PARA CONTRATACION DE SERVICIO EXTERNO-TESORERIA
RECONOCIMEINTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 O/S N° 2119 SEGUN R.,A N° 097-2017-A-MDQ-LC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR RETENCION DEL 10% DE LA O/C N° 2173, O/C N° 2579 DEL AÑO 2015
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN REQ . N° 0043 (CCORIMANYA AQUINO MAYUMI)
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0560 PARA  ENCARGO INTERNO REEMBOLSO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0122-2017-GDSS-MDQ-LC PARA VASO DE LECHE.
REEMBOLSO DE VIATIOCS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE -
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL.
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO  SEGUN MEMO. N°0519-2017-MDQ-MDQ RRPP SPOT
ADQUISICION}
POR EL APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL  SR. JUSTINO QUISPE HUAMAN
POR  APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA SRA.  LEONOR  QUISPE HUISA.
SERVICUIO
ADQUISICIION DE SUMINISTROS INFORMATICOS
+SERVICIO
CONTRATO N°0231-2017-OGA/MDQ/LC
PLANILLA DE RACIONAMIENTO
ADQUISICIONM
ADQUISICIION}
CP ADQ. DE ACCESORIOS DE ARTE. SEGUN EXP. CONT. N° 359-2017-OGA-MDQ-REQ.N°0049 INF N°0370-U.LOGISTICA-MDQ-LC-2017
SERVICICO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  LIC. RIMBERTH MONTESINOS HERRERA- RESIDENTE DEL PROYECTO
adquisicion de sacos de yute
SERVICIIO
ENCARGO INTERNO ANOMBRE DEL  MGT. MARIBEL PADILLA  SOTA-  RESPONSABLE DE DEL AREA DE ADULTO MAYOR
CERTIFICACION  PRESUPUESTAL PARA REEMBOLSO  SEGUN MEMO. N°0591-2017-GM-MDQ DE GUIDO FERNANDEZ
ENCARGO INTERNOA  NOMBRE DEL  MED. CIRO MARURI HILARES -  RESIDENTE DEL PROYECTO.
ADQUSICION
AS-ADQ.DE VENTANAS Y COLOCACION  SEGUN EXP.CONTR. N°030-U.LOGIST-MDQ-2017/MAGM.REQ.N°239 INF.N°0376-U.LOG-MD-LC-2017
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENTE DE SEGURIDAD SEGUN MEMO N° 0571-2017-GM REQ. N° 0031 (JUL-DIC)
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING.  JEAN WILLIAMS ALVARADO AGREDA- JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA
SERVICICIO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°597 A NOMBRE DE ABOG. ELVIN J. BUSTAMANTE VALENCIA
PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL  ABOG. ELVIN JOEL BUSTAMANTE VALENCIA- PROCURADOR PUBLICO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DEL BACH. BLGO ALDO QUISPEMAYLLA  ALDAZABAL- JEFE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0606 A NOMBRE DE SR. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL RESPONSABLE DE ATM.
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. 0408-2017-OGA-MDQ PARA PVL.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL BACH. ALDO  QUISPEMAYLLA ALDAZABAL - REPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
VIATICO A HUAYOPATA SEGUN MEMO. N°0611  PARA SR. ALCALDE Y REGUIDORES Y CONDUCTOE DE ALCALDIA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0604-Y REQ. N°0027-0026 PARA ALQUILER DE CAMIONETA Y LOCACION DE SERV..
CONTRATO N°0056-2017-OGA/MDQ/LC.
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA.  ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.  RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR EL COMPROMISO DE  REEMBOLSO DE GASTOS  A  NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
AS.ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE BANDA SEGUN EXP.CONTR. N°029-U.LOGIT-MDQ-2017/MACM.REQ.N°0261 INF.N°0398-U.LOGIST-MDQ-LC-2017.
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE SCTR PENSION
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA  ABRAHAN  CASTRO MELLADO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0619 A NOMBRE  DE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO
POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. RAUL  FIGUEROA  HUAMANI - RESIDENTE DEL PROYECTO.
VIATICOS A LA CIUDAD DE CUSCO SEGUN MEMO N° 0623-2017-GM
POR EL ENCARGO A NOMBRE DEL ING. JORGE FERNANDEZ  FERNANDEZ  ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROEYECTO
PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL SR.LIBORIOI QUISPE MAYTA
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE  DE LA GESTION DE RIESGO  DE DESASTRES.
CERTIFICACION PRESUPUESTALSEGUN MEMO. N°0414 Y REQ. N°0044 PARA SERVICIO DE CAPACITACION Y CHARLA-CONTROL VEHICULAR
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE  DEL ING. ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL  PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  PROF. GREGORIO  PUMACCAHUA OCAMPO- COORDINADOR DEPORTIVO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLAS SCTR PENSION
SERVICIO DE TRANSPORTE
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0415-2017-OGA-MDQ
CERTIFICACION PARA ADQ. DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO N° 0399-2017-OGA-MDQ REQ. N° 0019 (COMBUSTIBLE - TESORERIA)
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°216-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC PARA LOS GASTOS DE LIQUIDACION
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0642 PARA ALCALDE Y REGIDORES Y CONDUCTOR DE  ALCALDIA
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGENTE DE SEGURIDAD SEGUN MEMO N° 0571-2017-GM-MDQ REQ. N° 0031 (JUL-NOV)
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO N° 0642-2017-GM-MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE  DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN  NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA.  ADELA  BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA
CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0135-2017-GDSS-MDQ
Contratacion de Thoner  78A caja x 02 und.
Contratacion de impresoras a inyeccion y multifuccional
AS SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SEGUN EXP CONT. 002-UL-MDQ INF. 0414-UL-MDQ-LC-2017  REQ. N° 0022
AS CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN EXP. CONT. N° 001-UL-MDQ INF 0413-UL-MDQ-LC-2017  REQ. N° 0011
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. RUBEN EDUARDO BALDEON OLIVAS- JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.
CONTRATACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
servcicios
POR COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0424-2017-OGA-MDQ
CP ADQUISICION DE AGREGADOS SEGUN EXP. CONT.N°410-2017-OGA-MDQ-REQ0314 INF. N° 0426-U.LOGISTICA  CONVEN-2017
ADQUISICION DE
REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA  INVERSION A NOMBRE DEL ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA
servicio profecionales para el cierre de planes de negocio - mes de Julio del 2017
Servicios profecionales para elaboracion de planes de negocio
Servicios profecionales para elaboracion de cierre de planes de negocio
Servicios como Promotor
Servicio como conductor de camioneta
Servicio para trabajos en demuna
Servicio de trabajos en la DEMUNA de la municipaldiad
Servicio para trabajos en  el area de PVL
Servicio como tecnico de campo I
Servicio como tecnico axiliar
Servicio como tecnico administrativo
Servicio de condutor de camioneta
Servicios a prestar como promotor
Servicio para trabajos en sanidad vegetal mes de Julio agosto y setiembre
Servicio para trabajos den DEMUNA
Servicio  como promotor social
Servicio de conductor de vehiculo
Servicio como capacitador en gastronomia
Servicio como capacitador en agroinduistrias
Servicio como capacitadro en danza
Servicio de seguridad
Servicio para trabajos en registro civil
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN REQ. N°0046 PARA RESPONSABLE DE CUADRO COMPARATIVO LOGISTICA
Servicio como empadronador
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0669 A NOMBRE SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON Y CONDUCTOR JUVENAL QUISPE LAZO
Servicio en capacitación en sistema de control
VIATICO A QUILLABAMBA SEGUN MEMO. N°0670 A NOMBRE SR. NICANOR ALVAREZ  ZUNIGA REGUIDOR
Servicio como capacitador en sistemas de control
Servicio como capacitadror en sistemas de control  y registro de gastos e ingresos
Servicios como capacitador grupo B
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO QUECAÑO ALARCON- ALCALDE DE LA MDQ.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUTOR DE ALCALDIA
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN MEMO N° 0438 REQ. N° 0004
Servicio de asistenet tecnico deportivo - C.E. N° 501306
Servicio de asitente tecnico deportivo - C.E. Tupac Amaru
Servicio como asistente tecnico deportivo - I.E. N° 50950
Servicio de asitente tecnico deportivo  - I.E. Inca Garcialso de la Vega
RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO CORRIENTE  A NOMBRE DL ECON.  TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA
Servicio de asistenet tecnico deportivo I.E. Sagrado Corazon de Jesus
REEMBOLSO DE VIATICOS  A NOMBRE  DEL  PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE.
Servicio de asistente tecnico deportivo - I.E. CRFA Mosoq LLacta
Servicio de asistente tecnico deportivo I.E. San luis Gonzaga
Contratacion para la adquisición de accesorios de arte
Servicio de asistente tecnico deportivo I.E. Jose Maria Arguedas
Servicio de asistente tecnico deportivo - I.E. Javier Heraud Perez
Servicio de asistente tecnico deportivo - I.E. Jose Antonio Encinas Franco
Servicio de asistente tecnico deportivo - I.E. CRFA Wiñay Convención
Servicio de asistente tecnico deportivo - I.E Nueva Convención
Servicio de asistente tecnico deportivo - I.E. CRFA Wiñay Qoriwayn
Servicio como tecnico de campo II para apoyo en cierre de planes de negocio
Servicio de cierre de planes de negocio
Servicio de tecnico de campo II para apoyo de cierre de planes de negocio
Servicio de defesoria Municipal del Niño y del Adolescente
Servicio como promotor de sanidad animal
Servicio de capacitador en uso de tecnologias de la informacion
Servicio de capacitador en uso de tecnologia de la información
Servicio para elaboracion de cuadros comparativos de la Unidad de Logistica
Adquisición de Harinas para el programa vaso de leche
Servicio de campo I
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS YAMAHA PAR AG-200
MATERIALES PARA CONCURSOS AMBIENTALES DEL COMPONENTE III
REPUESTOS PARA MOTOCICLETA HONDA CTX-200
ADQUISICON DE SACOS DE YUTE
ADQUSICION DE VESTUARIO
CONTRATACION DE UTILES DE MATERIALES DE ESCRITORIO
ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS DE PLASTICO
ADQUSICION DE MATERIALES  SANITARIOS
CONTRATACION DE CONSUMIBLES TONER 78A
servicio de escaneo de actas de nacimiento, matrimonio  y otros  - Regsitro Civil
Servicio de empadronador
Servicio como digitador II
Servicio como digitador I
Servicio de alquiler de ambientes para oficina
Servicio de alquiler para oficinas
Servicio de alquiler de camioneta
Contrtacion de sacos de Yute
Servicio de traslado de materiales
CONTRATACION DE TONER 85 A
CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER  SEGUN PERU COMPRAS
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA
TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO  DE YAVERO ( JUNIO Y JULIO 2017)
TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO ( ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO)
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO
Servicio de tecnico de campo II
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0450 Y REQ. N°0045 PARA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO LOGISTICA
MATERIALES PROMOCIONALES PARA FERIA
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
0090
ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO  PARA COMPUTO
ADQUISICION DE REPUESTOS
ADQUISICION DE MESAS DE PLASTICO
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PODA
Servicio de alquiler de retroexcabadora
0091
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONCURSO TALLER DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES.
0092
SERVICIO DE UN FACILITADOR
0093
SERVICIO DE CAPACITADOR
TRANSFERENCIA  CORRESPONIDNETE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO  DEL 2017
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0139-2017-GDSS-MDQ
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNNADEZ OVALLE
SERVICIO EN GENERAL
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE 2M3
SERVICIO DE DIFUCION RADIAL
CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALISTAS  EN  DEL ESTADO
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN PERU COMPRAS
SERVICIO DE ALIMERNTOS
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA
SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES (BOMBERO FORETAL)X 05 EVENTO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CON CARROCERIA  DE 4 A 6 TONELADAS ACONDICIONADO PARA TRASLADO
AQUISICION DE PAPEL
AQUISICION DE COMBUSTIBLE
ADQUISICION DE VIVERES
ADQUSICION DE MESAS PLEGABLES
SERVICIO DE PUBLICIDAD
ALQUILER DE CAMIONETA
ADQUISICION DE CASCO PARA MOTOCICLETA
ADQUISICION DE PIEDRA
0094
0095
0096
Servicio de alquiler de tractor oruga de 190 - 280 HP
Adquisición de cemento portlad tipo IP
CETIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N| 0483-2017-OGA-MDQ PVL
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
CONTRATACION DE CONSUMIBLES TONER TK 3122
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
CONTRATACION DE CONSUMIBLES - TONER TK3122
VIATICO  PARA ECHARATI SEGUN MEMO. N°0724  PARA LOS REGIDORES DEL  MDQ
PLANILLA DE  VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVARZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA FERIA
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE  DEL  SR. CARLOS ORTEGA PARISACA-  REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR.  RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA SRA. ADELA  BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. FRANKLIN NESTOR GONZALES  VALER- REGIDOR DE LA MDQ
VIATICO PARA ECHARATI SEGUN MEMO.N°0724 PARA LOS REGIDORES DE MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA -REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  LA SRA. ADELA BARIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL  SR. FRANKLIN GONZALES VALER - REGIDOR DE LA MDQ
MATERIAL PUBLICITARIO PARA FERIA
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN
ADQUISICION DE PRENDAS
CONTRATACINON DE MATERIALES DE ESCRITORIO
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X4
CONTRATACION DE PERSONAL PROFECIONAL
SERVICIO DE ASEMILAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HIDRAULICA
ADQUISICION DE ADITIVOS PARA CONCRETO Y ACCESORIOS
POR EL ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL  SR. SIMON MENDOZA MONTAÑEZ
ESPECIALISTA  PARA CURSO TALLER
SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OBRA.
0097
SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LIDERES JUVENILES PARA ACCESO DE PREPARACION
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0210-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION DE REENBOLSO DE GASTO EN COMISION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°0491 A NOMBRE DE LIC. SONIA ROJAS ALEGRIA
ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS DIVERSOS
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
ADQUISICION DE SOFTWARE
ADQUSICION DE CANALETAS
SERVICIO DE UN PROMOTOR
SERVICIO DE UN GESTOR  PARA PDN
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0711 PARA SERVICIO DE CONSULTORIA  ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
SERVICIO DE ROTURA  DE PROBETAS DE CONCRETO
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
SERVICIOS PROFECIONALES
ADQUISICION DE TIERRA NEGRA
ADQUISICION DE SEMILLAS NATIVAS PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES
ADQUISICION DE FERRETERIA
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ADQUISICION DE INSUMOS
ADQUISICION DE ELECTRICIDAD-ILUMINACION
0098
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION  EN GASTRONOMIA
ADQUISICION DE ACCESORIOS  PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS
CERTIFICACION ANUAL SEGUN MEMO. N°0139-2017-GDSS-MDQ-LC
SERVICIO DE ANALISIS  FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO
SERVICIO DE MANTENIMINETO
0099
VIATICO PARA CUSCO SEGUN MEMO. N°0739 A NOMBRE ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO
PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL  ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO-
0000000822
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0146-2017-GDSS-MDQ SUPERVISION
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0746 A NOMBRE DE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL
POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DEL BACH.  JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. JOSE OCHOA  PAZ- RESIDENTE DEL PROEYCTO
ADQUISICION DE BIODIGESTOR  AUTOLIMPIABLE
CONTRATACION DE BARRAS DE CONSTRUCCION SEGUN SIE -12-2017
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE OFICINA DE RIESGO DE DESASTRES
ADQUISICION  DE TINTA  PARA IMPRESORA
IMPRESOS
ADQUISICION  DE IMPEMENTOS DE SEGURIDAD
0100
ADQUISICION DE GUILLOTINA
ADQUISICION  DE DIESEL B5 S-50
ADQUISICION DE CASETAS  METALICAS
SERVICIO DE PRESENTACION  CULTURAL Y ARTISTICA
SERVICIO TELEVISIVO
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE OBRA
VIATICO  A OCOBAMBA SEGUN MEMO. N°0757 PARA  SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA  SRA ADELA BARRIENTOS YAÑAC CONDUCTOR JUVENAL QUISPE LAZO
ADQUISICION DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA
VIATICO PARA QUILLABAMBA SEGUN MEMO. N°0758  PARA LOS REGIDORES DE LA MDQ. Y CONDUCTOR ALCALDIA.
SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS
PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL
ADQUISICION DE SOFTWARE SEGUN MEMO. N°0747 PARA LA OFICINA DE  PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.
PLANILLA DE VIATICOS   A NOMBRE DEL  SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
POR LA PLANILLA DE VIATICOS   A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS  YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. FRANKLIN  NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE  LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCALDIA
ADQUISICION DE PETROLEO  DIESEL B-5
0101
VIATICO PARA QUILLABAMBA SEGUN MEMO. N°0765 A NOMBRE SR. CARLOS ORTEGA  PARISACA- REGUIDOR DE  MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ.
R.A. N° 0117-2017-OGA-MDQ
R.A.N° 0116-2017-OGA-MDQ
R.A. N° 0118-2017-OGA-MDQ
0102
TRANSFERENCIA  CORRESPONDIENTE  ALOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN MEMO. N°0142 Y REQ N°0327  PARA VASO DE LECHE
ADQUISICION DE AGREGADOS-COMPARACION DE PRECIOS N°07-2017-MDQ-OEC
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES (TINTAS)
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO  A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE SANTIAGO
SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA 2015
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0767-2017-GM
SERVICIO DE ELABORACION DE REJULLAS METALICAS
PLANILLA DEL MES DE JULIO SEGUN INF. N° 0903-URRHH-OGA
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG.  CARLA ANGELICA SOTOMAYOR CHAPARRO- SECRETARIAGENERAL
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE TRANSFORMADORES ,TABLEROS  Y EQUIPOS DE PROTECCION
CERTIFICACION PARA VIATICOS SEGUN MEMO N° 0775-2017-GM
POR EL COMPROMISO DE ENCARGO INTERNO  ANOMBRE DEL  ING. DAVID MELLADO  VILLAFUERTE
POR EL COMPROMISO  DE PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR.  JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR DE ALCLADIA
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA ABOG. ESTHER DURAN LAUREL-  GERENTE MUNICIPAL
ADQUISICION DE ESPEJOS
0103
ADQUISICION DE PIZARRA ESTANTE
SERVICIO DE DISEÑO  DEAGRAMACION E IMPRESION
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0235-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0236-2017-MDQ-GIDT/EQG
ENCARGO INTERNO A NONBRE DEL BACH. BLGO ALDO  QUISPEMAYLLA ALDAZABAL
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA REEMBOLSO ECONOMICO, SEGUN MEMO. N°0776 PARA EL PROF GUIDO FERNANDEZ OVALLE
CERTIFICACION DE REEMBOLSO ECONOMICO SEGUN MEMO N° 0525. PARA EL ABOOG BENITO FERNADEZ TTITO
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION  INDIVIDUAL
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0280-2017-GSELP-GM-MDQ/NQC GASTO DE LIQUIDACION
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO N°0784, A NOMBRE DE CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES
CERTIFICACION PARA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN REQ. N° 0047, 0048 UNIDAD DE LOGISTICA
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO  MORALES- JEFE DE LA UNIDAD  DE CONTABILIDAD
cONTRATACION DE MOBILIARIOS PARA LA META 0038
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0522-2017-OGA-MDQ - HAROLD PEÑA PEÑA
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0523-2017-OGA-MDQ - JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA
Contratacion de Puertas de madera aguno - meta 0027
TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO- CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI
SERVICIOS GENERALES DE UN PROMOTOR
SERVICIOS GENERALES PARA LA DEMUNA
SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO
SERVICIO DE UN PERSONAL PROFECIONAL
SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO I
SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO I
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO
ACTUALIZACION DE MATERIALES QUE CONFORMAN LA MALETA LUDICA
TRANSFERENCIA  AL CENTRO POBLADO DE YAVERO CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2017
SERVICIO DE REFRIGERIO
CERTIFICACION PARA PROCESO DE SELECCION MEDIANTE CP ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 15M3 SEGUN REQ. N° 0213-2017, INF. N° 0506-UL-MDQ-LC
ADQUISICION DE VENTANAS
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0524-2017-OGA-MDQ ABOG. MAX ALBERTO POZO UGARTE
POR EL COMPROMISO ANUAL DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION
POR EL COMPROMISO ANUAL DE PAGO DE PLANILLA
ADQUISICION  DE CAMPANA EXTRACTORA
ADQUISICION DE ARENA GRUESA
0089
0104
ADQUISICION DE CHALECOS
VIATICO A QUILLABAMBA SEGUN MEMO. N°0812 A NOMBRE DE SR.CARLOS ORTEGA PARISACA Y SR. RUDY F. FIGUEROA ALIAGA
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO II
ADQUISICION DE IMPRESORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0105
ADQUISICION DE ECRAM
ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO Y SEPARADORES DE BAÑO
SERVICIO DE EMPADRONADOR
SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO
SERVICIO DE UN PROFECIONAL PARA CAPACITACION EN ORIENTACION PSICOLOGICA
SERVICIO DE UN PERSONAL PROFESIONAL
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE  DEL SR.  RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
ADQUISICION  DE LOS PRODUCTOS DE VASO DE LECHE
ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO
ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL
IMPLEMENTOS PARA ASISTENCIA TECNICA
ADQUISICION DE ACERO
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA  CARGADOR FRONTAL
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE  DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE
ADQUISICION DE TUBERIA GALVANIZADA
0106
CAPACITACION EN DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS DE LIDERES JUVENILES
0107
SERVICIO DE ELABORACION DE CUADERNILLOS
0108
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CURSO TALLER DE DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES
PROMOTOR
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO N° 0811-2017-GM-MDQ REQ. N° 0027
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0527-2017-OGA-MDQ CONTRATACION DE SERVICIOS - UNIDAD DE LOGISTICA REQ. N° 0049, 0050, 0052
ADQUISICION DE TUBERIA HDPE
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE OBRA
0109
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO Y TABIQUERIA DE MELAMINA
ADQUSICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ADQUISICON DE PINTURAS
ADQUISICION DE TUBERIA PVC UF
ADQUISICION DE GASOHOL 84 OCTAMOS
COMPRA DE COMBUSTBLE
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0561-2017-OGA-MDQ (RICHAR GONZALES LLALLI)
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0560-2017-OGA-MDQ (EDWIN FLORES SIHUA)
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0559-2017-OGA-MDQ (MARIO RIOS MAYORGA)
VIATICO-A CUSCO Y LIMA  SEGUN MEMO. N°840 A NOMBRE DE SR NICANOR ALVAREZ ZUNIGA Y SR. JUVENAL QUISPE LAZO-
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  JUVENAL QUISPE LAZO- CONDUCTOR
REEMBOLSO DE VIATICOS  A NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO
REEMBOLSO DE GASTOS   ANOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLA
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE  DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
ALQUILER DE CAMION
TRANSFERENCIA  A LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA DE CHAPO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO-2017
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFECIONALES
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2014
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0562-2017-OGA-MDQ (ORLANDO CORTES DEL CASTILLO)
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO N° 0822-2017-GM-MDQ REQ. N° 0026
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  MED. CIRO MARURI HILARES
SERIVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0852 A NOMBRE DE ABOG.  ESTHER DURAN LAUREL GERENTE MUNICIPAL.
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  ABOG. ESTHER DURAN LAUREL- GERENTE MUNICIPAL
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0843 A NOMBRE DE BLGO. ALGO QUISPEMAYLLA   ALDAZABAL- RESPONSABLE DE ATM.
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0567-2017-OGA-MDQ
POR  EL ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  PROF. GREGORIO PUMACCAHUA OCAMPO
PLANILLA DE VIATICOS  ANOMBRE DEL  BLGO. ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL- JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL
RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTO  CORRIENTE  A  NOMBRE DEL ECOM.  TEOFILO JULIO  RODRIGUEZ AMNGA
REPUESTOS PARA CAMION SISTERNA
ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA RODILLO LISO
ADQUISICION DE REPUESTOS DE VOLQUETE
ADQUISICION DE REPUESTOS DE MOTONIVELADORA
MATERIALES DE FERRETERIA
YUTE
REEMBOLSO DE GASTOS  A  NOMBRE DE LA LIC. SONIA  ROJAS ALEGRIA- JEFE DE LA UNIDAD  DE PATRIMONIO
ADQUISICION DE VENTANAS CORREDISAS
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NESECIDAD
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITERIO
ADQUISICION DE TAPAS METALICAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION
0110
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 036-2017-MDQ-LC-DPED-WVG
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0251-2017-MDQ-GIDT-EQG (LIQUIDACION)
SERVICIO DE ELABORACION DE STICHERS
SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS
SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA  SOBRE ORUGA A 245 HP
VIATICO A CUSCO, SEUN MEMO N° 0853, A NOMBRE DE LA SRA GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN INF. N° 0130-2017-TJRM-AR-MDQ-LC
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN INF. N° 0132-2017-TJRM-AR-MDQ-LC
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL  VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0563-2017-OGA-MDQ ( MARIA JESUS LEIVA FLORES)
SERVICIO DE METODOLOGIA DE ECAS
SERVICIO GENERAL
SERVICIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE E INFORME TECNICO
MATERIAL DE IMPRESION
AGREGADOS
MATERIALES  PARA PODA
ADQUISICION DE ESTABILIZADOR Y SUPRESOR DE PISOS
ADQUISICION DE AGREGADOS
PAPEL BOND FOTOCOPIA  D/75 GR T: A-4 PAQUETE POR 500 UNIDADES
ALIMENTACION
SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS
SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA
SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA RODILLO LISO
CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER
SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS
ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA
SERVICIO DE ALQUILER DE MEGHOMETRO
0111
SERVICIO DE CAPACITADOR EN LINGUISTICA  LITERATURA Y PSICOLOGIA
ADQUISICION DE EQUIPO
SERVICIO DE ALMUERZOS
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0256-2017-MDQ-GIDT-EQG
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN INF. N° 0782-2017-MDQ-GIDT/EQG INF. N| 0543-2017-GSELP-GM MEMO N° 050-2017-MDQ-OPP MEMO N° 0541-2017-OGA-MDQ
CONTRATACION DE CONSUMIBLES (TONER Y TINTAS)
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0586-2017-OGA-MDQ, REQ. N| 0020 (TESORERIA)
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DELA SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO - JEFE DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACION PARA SERVICIOS GENERALES - CONDUCTOR SEGUN MEMO N° 0859-2017-GM-MDQ REQ. N° 0031 (SET A DIC) PI TR-13
CERTIFICACION PARA SERVICIOS GENERALES - CONSULTORIA ELABORACION DEL TUPA SEGUN MEMO N° 0857-2017-GM-MDQ REQ. N° 0030 PI - TR-13
ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CONTROL DE OBRA
0112
ADQUISICION DE LAPICEROS CON INSCRIPCION
0113
0114
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO N° 0268-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0175-2017-GDSS-MDQ-L (DANIEL BOLIVAR ANDRADE) PI TR-13
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO QUIMICO
0000000875
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0884  A NOMBRE DE SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA Y SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0882- A NOMBRE DE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL.
PLANILLA DE  VIATICOS A NOMBRE  DE LA SRA. ADELA BARIENTOS YANAC- REGIDOR DE LA MDQ
Viaticos por comision de servicios a la ciudad de Cusco los días 28 y 29 de Agosto a favor del Sr. Guido Fernandez Ovalle
R.ADMINIS N° 129-2017-OGA-MDQ Y MEMO N° 863--2017-GM ACTIVIDA FESTIVIDAD DE LA NARANJA
RA.n° 130-2017-OGA Y MEMO N° 862-2017-GM
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR ORUGA
ADQUISICION DE REPUESTOS DE TRACTOR ORUGA
0115
PROYECTOR DE MULTIMEDIA
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA  DE PLATAFORMA
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  ING.  MARVIN  STEVE VENTURA CORNEJO- RESIDENTE DEL PROEYCTO
REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO -
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL PARA ANALISIS DE FUENTES DE AGUA
LOCACION DE SEVICIO SEGUN REQ. N°0053 PARA RESPON. DE ELABORACION DE O/C Y S. UNIDAD DE LOGISTICA.
SERVICIO DE ELABORACION  DE P.M.A
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0904-2017-GM-MDQ INF. N° 0188-2017-MDQ-A/SG
CONTRATACION DE BIENES  CONSUMIBLES - TONER
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0904-2017-GM-MDQ
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ABOG.  CARLA A. SOTOMAYOR CHAPARRO.
REEMBOLSO Y RENDICION  DE CAJA CHICA GASTO DE INVERSIONES A  NOMBRE DEL  ECON. TEOFILO JULIO RODRIGUEZ MANGA
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0178-MDQ-GDSS-MRM-LC
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE CON CAPACIDAD DE 15M3
0116
VIATICO A LA CIUDAD DEL CUSCO, SEGUN MEMO N° 919, PARA LOS REGIDORES: SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC Y  PROF. FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER
SERVICIO  DE ALQUILER
VIATICO A LA CIUDAD DEL CUSCO, SEGUN MEMO N° 919, PARA EL RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL, SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
SERVICIOS DE ALMUERZOS
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN
0117
SERVICIO DE CAPACITADOR EN CONFRONTACION Y ORGANIZACION DE GRUPOS JUVENILES
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  PROF. FRANKLIN  NESTOR GONZALES VALER- REGIODR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL.
0118
SERVICIO DE CAPACITADOR EN DESARROLLO Y FORTALECIMINETO JUVENIL
SERVICIO DE CONDUCTOR
SERVICIO DE PROFECIONAL PARA CAPACITACION EN ORIENTACION PSICOLOGICA
SERVICIO  DE ALQUILER DE VOLQUETE
SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA L200
ADQUISICION DE PARTES DIARIOS NSA- PAPELETA-FICHA DE ASISTENCIA TECNICA
CONTRATACION DE SOAT
VIATICO A  QUILLABAMBA SEGUN MEMO. N°0925 A NOMBRE DE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL.
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO .N°0927 A NOMBRE  DE SRA LUCY K. LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE.
CERTIFICACION PARA PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL SEGUN MEMO N° 0615-2017-OGA-MDQ (ABOG. ANGEL HUACAC FUENTES)
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 78A
CONTRATACION DE COMPUTADORA PORTATIL
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA-  RESPONSABLE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE-  JEFE DE DEFENSA CIVIL
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE DIETA DE REGIDORA
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0637-2017-OGA-MDQ (MADELEY CUBA VILLACORTA)
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES -  TINTAS
POR ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DE LA SRA. TANY PADILLA SOTA- ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL ING. JOSE ANTONIO LOVATON ZARAVIA-  RESIDENTE DEL PROYECTO
CERTIFICACION SEGUN INF.004-UL-MDQ-LC-2017 PARA AS ADQ. DE SEMILLAS DE HORTALIZAS REQ. N° 0348
SERVICIO DE REFRIGERIOS
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA Y ALMACEN
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 83A
SERVICIO DE ALQUILER DE C AMION VOLQUETE DE 2M3
TRANSFERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE   AL MES DE SETIEMBRE AL CENTRO POBLADO  DE CHAPO
0119
ADQUISICION DE BIENES
SERVICIO DE UN CAPACITADOR
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIADAD VEGETAL
SERVICIO DE PROMOTOR PECUARIO
0120
SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA Y COMPUTARIZADA EN FORMACION
0121
SERVICIO DE CAPACITADOR EN ECONOMIA GENERAL
0122
SERVICIO DE UN CAPACITADOR EN COMUNICACION GENERAL
0123
SERVICIO DE CAPACITADOR EN TEMAS DE PROGRAMACION DE COMPUTADORAS
0124
SERVICIO DE CAPACITADOR EN CONTABILIDAD GENERAL
0125
SERVICIO DE CAPACITADOR EN ENSABLEJE DE COMPUTADORAS
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0621-2017-OGA-MDQ REQ. N° 0021 -  SERVICIO CONCILIADOR BANCARIO -TESORERIA
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE POSTES SEGUN INF.005-UL-MDQ-LC-2017 EXP. CONT. N° 032-UL-MDQ REQ. N° 0061
CERTIFICACION PARA SIE ADQ. DE BARRA PARA CONSTRUCCION SEGUN EXP. CONT N° 034-UL-2017 REQ. N° 0495
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE CALAMINON Y CUMBRERA SEGUN EXP CONT. N° 037-UL-2017 REQ. N° 0484
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN EXP CONT. N° 035-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0413
CERTIFICACION PARA SIE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN EXP CONT. N° 036-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0500
CERTIFICACION PARA SIE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN EXP CONT. N031-UL-MDQ-2017 REQ. N° 0370
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y DISEÑO DE MEZCLA
SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACION  E IMPRESION
ALQUILER DE LOCAL ALMACEN PERIFERICO
COMPRA DE MEDICAMENTOS
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0640-2017-OGA-MDQ (DIANA HUAMAN TUANAMA)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0641-2017-OGA-MDQ (KASELY ROCCA QUISPE)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0642-2017-OGA-MDQ (HEIDI A. PANTANI QUISPE)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0638-2017-OGA-MDQ (SAMUEL J. TACORA ANCCO)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0639-2017-OGA-MDQ (HEBERT E. VALEGA MOSCOSO)
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS
ADQUISICION DE MOVILIARIO DEL CENTRO DE CONTROL
0000000902
CERTIFICACION PARA PLAN DE CONTINGENCIA POR FRIAJE SEGUN RA N° 0186-2017-A-MDQ/LC INF.136-2017-GFO/OGR-MDQ
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0647-2017-OGA-MDQ (LESLIE CCOPA MIRANDA
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0649-2017-OGA-MDQ (VALERIO TTUPA HUAMAN)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0648-2017-OGA-MDQ (ERIKA BELLIDO LOPEZ)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
MATERIAL PARA CONTROL DE CALIDAD  EN LABORATORIO
ADQUISICION DE MADERAS
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0650-2017-OGA-MDQ RA N° 0200-2017-A-MDQ/LC INF. N° 001-2017-COMUFE-MDQ
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0195-GDSS-MDQ-LC INF. N° 0329-2017-MDQ-LC INF. N° 0053-2017-DRC-MDQ
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA
ADQUISICION DE CONTENEDORES
ADQUISICION DE TIRAJE
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO-COMPONENTE SOCIAL
ADQUISICION DE FERTILIZANTES
ADQUISICION DE POSTES DE CAC Y TORRE DE VENTANA
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION
ADQUISICION DE INDUMENTARIA
ADQUISICION DE ESQUIPOS DE AIRE DE ACONDICIONADO
CONTRATACION DE COMPUTADORA PORTATIL CORI I7 SEGUN PERU COMPRAS
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO COMPONENTE SOCIAL
ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA SERENOS
HABILITO POR ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  ECON.  PAULO CESAR OBLITAS CABRERO
SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE TV Y TELEFONO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°0961 A NOMBRE DE LIBORIO QUISPE MAYTA ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO.
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°962 A NOMBRE DE ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ  ASISTENTA LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL.
VIATICO A FAVOR DEL SR. LIBORIO  QUISPE MAYTA POR COMISION DE SS A CUSCO
VIATICO A NOMBRE DE LA ABOG NELBA MENDOZA CRUZ POR COMISION DE SS A CUSCO
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0651-2017-OGA-MDQ (EVELIN NINA GAYOSO)
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0652-2017-OGA-MDQ (ELIAS HUANACO GUTIERREZ)
0127
ADQUISICION DE PIZARRA Y ESTANTE
TRANSFERENCIA FINANCIERA MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2017
ENCARGO A NOMBRE DE RIMBERTH MONTESINOS HERRERA PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS
CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION
CONTRATACION DE TONER 83A
VIATICO A QUILLABAMBA SEGUN MEMO. N°964 A NOMBRE SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA Y SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
ADQUISICION HIDROABSORVENTE POTASICO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE ROBERT JEAN QUISPE MAMANI PARA GASTOS EN FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE QUELLOUNO
CERTIFIACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO 956, REQUERIMIENTO N° 0034 DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Viatico a nombre del sr alcalde Nicanor Alvarez Zuniga y la regidora Madeley Cuba por comision de ss a Quillabamba segun Oficio Mul. 045-2017-A-MPLC
SERVICIOS NO PERSONALES
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE ING JOSE ANTONIO LOVATON Z PARA ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA ESPEIALIZADA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA
ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUCION
INSUMO PARA FERIA NUTRICIONAL
SERVICIO EN  GENERAL
ADQUISICION DE CRISTALES DE POLIMERO DE POTACIO
CP ADQUISICION  DE INDUMENTARIA DEPORTIVA SEGUN EXP.CONT.N°RESOL.G. MUNICIPAL N°0099-2017-GM-MDQ.INF.N°031-U.LOGISTICA-MDQ-LC.-2017
CP ADQUISICION DE TRIPLEY ROLLISO Y LISTONES SEGUN EXP.CONT. RESOL. G. MUNICIPALN N°0097-2017.GM.-MDQ.Y INF N°033-U.LOG.-MDQ-LC-2017.
CP ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA  SEGUN EXP.RESOL. DE G. MUNICIPAL N°0093-2017-GM-MDQ Y INF N°032-U.LOG.-MDQ-LC.-2017
SERVICIOS DIVERSOS
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO
SERVICIO DE ALIMENTACION DE REFRIGERIOS
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HUERTO FAMILIAR
SERVICIO PUESTA A TIERRA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO N° 0299-2017-MDQ-GI/EQG MANTENIMIENTO
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0972  A NOMBRE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL.
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0195-GDSS-MDQ-LC INF. N° 0329-2017-MDQ-LC INF. N| 0053-2017-DRC-MDQ
SERVICIOS EN GENERAL
0128
VIATICO A NOMBRE DE GUIDO FERNANDES OVALLE POR COMISION DE SS A CUSCO SEGUN OFICIO N° 324-2017-GR CUSCO/PER IMA-DE
ADQUISICION DE EQUIPOS
CONTRATACION DE UN INGENIERO MECANICO
TRANSFERENCIA CORRESP A LOS MESES  DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2017( SAN MARTIN- LACCO YAVERO)
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING. JORGE FERNNADEZ ZUNIGA- RESIDENTE DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE   ING.  CESAR  JOSE  PINTO TAPIA- RESIDENTE  DEL  PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTOR
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL SRA. GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°053-2017/MDQ-LC/DPED-WVG. PARA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS.
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0986 A NOMBRE DE ABOG. JULIO O. TUPACYUPANQUI LIMA  ASESOR JURIDICO
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA DE SCTR PENSION
0129
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0208-GDSS-MDQ-LC PARA VASO DE LECHE
0130
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING. AVELINO ARIAS ESCOBAR- RESIDENTE DEL PROYECTO
CERTIFICACION PARA SIE ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP SEGUN EXP CONT. N° 031UL-MDQ INF.042-UL-MDQ-LC-2017 REQ. 0370
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL ABOG. JULIO O. TUPACYUPANQUI LIMA- ASESOR LEGAL
ADQUISICION DE CARTUCHO
ADQUSICION DE CARTUCHOS
ADQUSICION DE MATERIALES PARA CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO
ADQUISICION DE MOVILIARIOS
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DEGUSTACION DE FERIAS
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL  ING.  ARTURO BLANCO TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 0977-2017-GM-MDQ OGA
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 09778-2017-GM-MDQ - RRPP
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°0989-2017/GM-MDQ A NOMBRE DE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL
SERVICO DE TELEFONIS MOVIL
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE    DEFENSA CIVIL
ADQUISICION DE THONER SEGUN REQ. N° 0012 Y MEMO. N°0659 PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0994 A NOMBRE DE  SR. CARLOS ORTEGA PARISACA
VIATICO A LIMA SEGUN MEMO. N°0994 A NOMBRE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL.
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. GUIDO  FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PERISACA- REGIDOR DE  LA MDQ
ENCARGO INTERNO  ANOMBRE DE LA SRTA. EVELIN HUILLCA SAAVEDRA
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO
SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES C.A.C
SERVICIO DE DIGITADOR II
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS
POR EL COMPROMISO DEL PAGO DE LA PLANILLA DE SCTR
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL ING. SHRIVASAPANDITA  ABRAHAM CASTRO MELLADO
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DE  LA BACH. ECON.  MARIA  PILAR PALACIO AYLLUNI
ENCARGO INTERNO  ANOMBRE DEL SR.  GROVER ALATA SUNI- RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DE LA MGT. MARIBEL PADILLA SOTA- RESPONSABLE DE OMAPED
POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  PROF. ERWIN TUPIA SALAZAR- GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0204-GDSS-MDQ-LC INF. N° 0130-2017-OPMI-MDQ-LC/HCSG
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. N°0210-GDSS-MDQ-LC PARA VASO DE LECHE.
0131
POE EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA
0132
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL  BACH. JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA- ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO
0126
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MANEJO DE BOSQUES
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS
SERVICIO DE DIFUCION DE NOTA DE PRENSA
ADQUISICION DE PLANTONES
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0139-2017-MDQ-LC/GDEMA -PROCOMPITE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°00139-2017-MDQ-LC/GDEMA-PROCOMPITE
ENCARGO INTERNO  ANOMBRE DEL  ING. ARNULFO HUAMAN DELGADO - RESIDENTE DEL PROYECTO
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPEL BOND
ADQUISICION DE POSTES DE 12/300/160/340/ KG/M
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°1029-2017/GM-MDQ PARA COMUFE.
CONTRATACION DE COMPUTADORA PORTATIL CORE I3
0133
ADQUISICION DE PROTECCION PARA CURSO DE GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIA
ADQUISICION DE SEMILLA
SERVICIO DE CAPACITACION EN ELABORACION DE ABONOS
SERVICIO DE CAPACITACION POR ESPECIALISTA Y/O FACILITADOR EN ECAS
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  SR. SIMON  MENDOZA MONTAÑEZ-
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  MED. CIRO MARURI HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE  ING. JOSE OCHOA PAZ- RESIDENTE DEL PROYECTO
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0318-2017-MDQ-GIDT/EQG
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  PROF.  ERWIN TUPIA SALAZAR
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL  ING.  JOSE ANTONIO LOVATON  ZARAVIA
CERTIFICACION PARA AS ALQUILER DE MOTONIVELADORA SEGUN EXP. CONT. 038-UL-MDQ-2017  REQ. N° 0144 INF. N° 066-UL-MDQ-LC-2017
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 025-2017-OPMI-MDQ-LC - OPMI
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 1021-2017-GM-MDQ
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°01040-A NOMBRE SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC  Y SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA, REGUIDORES DE MDQ.
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE REGISTRO CIVIL
PLANILLA  DE VIATICOS   ANOMBRE DE LA SR.  ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA  DE  LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE  DE LA SRTA . MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ
SERVICIO DE CONSULTORIA
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
SERVICIO DE ELABORACION Y GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CON BARANDA
ADQUISICION DE ENSERES DOMESTICOS
ADQUISICION DE PREMIOS PARA EVENTO DEPORTIVO
SERVICIO PARA FERIA DISTRITAL
SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER
MEMORANDUM N° 01021-2017-GM-MDQ, RES.ADM.N° 166-2017-OGA  DESFILE CIVICO , SESION SOLEMNE ,MISA TEDEUM ENTRE OTROS
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING. CESAR JOSE PINTO  TAPIA- RESIDENTE DEL PROYECTO
ADQUISICIONES DE POLOS
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°054-2017/MDQ-LC/DPED/JWAA, PARA DIVISION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
ADQUISICON DE DESPULPADORA DE CAFE CON MOTOR
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE POSTES SEGUN INF.005-UL-MDQ-LC-2017 EXP. CONT. 032-UL-MDQ REQ. N° 0061
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. N°1044-2017/GM-MDQ
ADQUISICION DE COBUSTIBLE
ADQUISICION DE BOLSAS TRILAMINADAS Y VASO DE TECNOPOR
0134
ADQUISICION DE FOLDER
ADQUISICION DE COMBISTIBLE
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA ASISTENCIA TECNICA
ADQUISICION DE INSUMOS PARA DEGUSTACION
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REDES
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 01046-2017-GM-MDQ
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUN INF. N° 071-UL-MDQ REQ. N| 0055 LOGISTICA
0135
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES DE LA PRESENTACION  DEL PROYECTO
ADQUISICION DE MADERA
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0219-GDSS-MDQ REQ- N° 0641 PVL
CERTIFICACION PARA SIE ADQ. DE DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL 84 PLUS SEGUN EXP. CONT. N° 039-UL-MDQ REQ. N° 0137 INF. N° 088-UL-MDQ-LC-2017
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ADQUISICION DE INSUMOS DE MERCADERIA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODA
CERTIFICACION PARA CP ADQ. DE FERTILIZANTES SEGUN REQ. N° 0528 INF. N° 0089-UL-MDQ-LC
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1051 A NOMBRE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE, RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL
PLANILLA DE VIATICOS   A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N°01054-2017-GM BACH. ALBERTO MIRANDA YLLANES
SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LINEA DE BASE
SERVICIO DE CAMION FUSO CON BARANDA
POR EL PAGO DEL RETENCION DE 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA O/C N° 1693, 1989, 2078 (2015)
POR EL PLANILLA DE REMUNERACIONES  DEL AÑO 2015 A  FAVOR  DEL SR. SUTA CADERON NILO
ENCARGO INRTERNO  A NOMBRE DEL  ARQ.  ALBERTO MIRANDA YLLANES-  JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATRASTO
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER Y TINTAS
ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA MERCHANG
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1062 A NOMBRE DE ABOG. JULIO O. TUPAC YUPANQUI LIMA, ASESOR LEGAL
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL ABOG. JULIO TUPAY YUPANQUI LIMA- ASESOR LEGAL
SERV ICIOS GENERALES
VIATICO A CUSCO Y LIMA SEGUN MEMO. N°1065  A NOMBRE SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA Y SR. ABRAAN ZUNIGA MARIÑO, Y EDWIN YAURI MERMA
ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA
ADQUISICION DE ARENA FINA
0136
ADQUISICION DE MATERIALES FORM DE CAPAC EN GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIAS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
0137
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
SERVICIO DE DISEÑADOR
SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS - BAMBALINAS
SERVICIO DE IMPRESION
SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS   A  NOMBRE DEL SR. ABRAAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR.  EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR
0138
SERVCIO DE TRANSPORTE
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO N°1075 A NOMBRE DE ING. JUAN O. HUAYLLARO MUELLE GERENTE MUNICIPAL.
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL PROF.  GUIDO FERNANDEZ OVALLE
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1074 PARA LOS REGUIDORES DE MDQ. Y CONDUCTOR DE REGUIDORES.
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LAMDQ
PLANILLA DEVIATICOS  A  NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA  DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  PROF.  FRANKLIN NESTOR GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ.
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA SRTA. MADELEY  CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE  ING. JUAN OLGER HUAYLLARO MUELLE- GERENTE MUNICIPAL
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONERS
CERTIFICACION PRESUPÚESTAL PARA AS ADQ. DE MOLINOS DE GRANO SEGUN EXP. CONT. 041-UL-MDQ- INF.101-UL-MDQ-LC-2017 REQ. N° 0472
ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DEL  ING. ARTURO BLANCO TAPIA - RESIDENTE DEL PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
CERTIFICACION PARA ASADQ. DE AGREGADOS SEGUN EXP.CONT.N°040-U.LOGIST-MDQ-2017/EMY REQ.N°0427 INF.N°100-UL-MDQ-LC-2017
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE SRA: GUADALUPE PRUDENCIO PINEDO, JEFE DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0330-2017-MDQ-GI/EQG
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN LOMO DE ACEMILAS
CERTIFICACION PARA CP ADQUISICION DETIJERAS DE PODAR SEGUN EXP. DE CONT.RESOL DE GERENCIA M. N° REQ.N°497 INF. N°104-U.LOG-MDQ-LC.2017.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ADQUISCICION DE ANTIVIRUS
ADQUISICION DE OTROS BIENES
ADQUISICION DE PLANTAS NATIVAS
INSUMOS PARA CRIANZA DE ANIMALES
ADQUISICION DE CONTRAINCENDIOS
ADQUISICION DE SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES
ADQUSICION DE MEDICAMNETOS
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO COMPONENTE SOCIAL
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PROMOTOR SOCIAL-JASS
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y AROS PARA CAMIONETA  PICKUP
ADQUSICION DE DRYWALL
ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS
SERVICIO DE PROMOCION
ADQUISICION DE TRIPLAY Y PLASTICO
POR EL COMPORMISO  DE    ENCARGO  INTERNO  A  NOMBRE DEL  BACH. ALDO  QUISPEMAYLLA ALDAZABAL-JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL
SERVICIO DE PROMOTOR DE SANIDAD ANIMAL
SERVICIO DE UN PROMOTOR DE SANIDAD VEGETAL
SERVICIO DE UN PROMOTOR  DE SANIDAD VEGETAL
CONTRATACION  DE UN PERSONAL  DE SERVICIO
SERVICIO GENERALES
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACION
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 056-2017-MDQ-LC-DPED-WVG
VIATICO A SANTA TERESA SEGUN MEMO. N°1085  PARA EL ALCALDE Y REGUIDORES Y CONDUCTOR DE ALCALDIA
CERTIFICACION PARA SIE SEGUN EXP DE CONT. N°045-U.LOG.-MDQ-2017/EMY REQ. N°0516 INF. N°107-U.LOG.-MDQ-LC.-2017
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°0224-GDSS-MDQ-LC
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 85A
CONTRATACION EQUIPOS DE COMPUTO COMO COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR DE 19.4" Y COMPUTADORA PORTATIL
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE  DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA  DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS   A NOMBRE DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA
CERTIFICACION PARA CP. SEGUN EXP DE CONT.RESOL GERENCIA M. N°0144-2017/GM-MDQ REQ. N°0517  INF. N°0112-U.LOG.-MDQ-LC.-2017
CERTIFICACION PARA  AS. SEGUN EXP DE CONTR. N°044-U.LOG.-MDQ-2017/EMY REQ. N°0536 INF. N°106-U.LOG-MDQ-LC.-2017
CERTIFICACION PARA  AS. SEGUN EXP DE CONTR. N°046-U.LOG-MDQ-2017/EMY REQ. N°0498 INF. N°110-U.LOG-MDQ-LC.-2017
VIATICO A SANTA TERESA SEGUN MEMO. N°1093 PARA ALCALDE Y REGUIDORES DE LA MDQ. Y CONDUCTORES DE ALCALDIA Y SALA DE RGUIDORES
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE SR: NICANOR ALVAREZ ZUNIGA-ALCALDE
POR LA PLANILLA A NOMBRE DE SR:RUDY FELIX FIGEROA ALIAGA-REGIDOR
POR LA PLANILLA  A NOMBRE DE SRA:ADELA BARRIENTOS YAÑAC-REGIDORA
POR LA PLANILLA A NOMBRE DE SR: FRANKLIN NESTOR GONSALES VALER- REGIDOR
POR LA MPLANILLA A NOMBRE DE SRTA:MADELEY CUBA VILLACORTA -REGIDORA
POR LA PLANILLA A NOMBRE DE SR :EDWIN YAURI MERMA-CONDUCTOR
POR PLANILLA  A NOMBRE DE ALONSO ALMANACIN HUANCA-CONDUCTOR
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMO N° 0675-2017-OGA-MDQ- INVERSION
SERVICIO DE ALIMENTOS
ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS
0139
SERVICIO DE UN PROFECIONAL
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA REEMBOLSO ECONIMICO  SEGUN MEMO. N°1053-2017/GM-MDQ.
ADQUISICION DE REPUESTOS  Y MATERIALES PARA CARGADOR
SERVICIO DE RODILLO LISO VIBRATORIO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION FUSO
SERVICIO DE ALIMENTACION EN OBRA
SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION
REEMBOLSO Y RENDICION DE CAJA CHICA   INVERSIONES
ADQUISICION DE COLCHON
ADQUISICION DE ELECTRICIDAD ILUMINACION  Y ELECTRONICA
0140
ADQUISICION DE INCENTIVO PARA PREMIACION DE PARTICIPANTES
ADQUISICION DE MATERIALES  DE OFICINA
0141
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES
ADQUISICION DE EXTRACTOR DE BAÑO
ADQUISICION  DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS DE ATENCION DE ALIMENTOS
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL  ING. SHRIVASAPANDITA CASTRO MELLADO- RESIDENTE DEL PROYECTO
CERTIFICACION PARA AS. SEGUN EXP. DE CONTR. N°051-U.LOG.-MDQ-2017/EMY REQ. N°442 INF. N°0125-U.LOG.-MDQ-LC.-2017
CERTIFICACION PARA AS. SEGUN EXP. DE CONTR. N°049-U.LOG-MDQ-2017/EMY REQ.N°0533 INF. N°0124-U.LOG.-MDQ-LC,-2017
TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CUENCA DE CHAPO-OCTUBRE- 2017
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TINTAS
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  ING. RAMIRO CARDENAS MUÑOZ- GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO DE CAMPO I
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PLANTACIONES FORESTALES
SERVICIO DE ALIMENTOS EN OBRA
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE OFICINA
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE INGENIERIA
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN
SERVICIO DE ELABORACIONDE BOLSA ECOLOGICA Y TRIPTICOS
SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS
SERVICIO DE DIFUCION RADIAL Y TELEVISIVO
SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO Y ELECTROBOMBA
AS SERVICIO DE INJERTACION DE PLANTONES DE CACAO SEGUN REQ. N° 0433 EXP CONT. N° 054-UL-MDQ
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION SEGUN EXP. CONT N° 053-UL-MDQ REQ. N° 0081
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CENTRO POBLADO DE  YAVERO (  SETIEMBRE Y OCTUBRE )
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL ING.  LENIN  TINTAYA CACERES -TECNICO DE CAMPO
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE CALAMINA CLAVO Y MALLA SEGUN REQ. N° 0498 EXP. CONT. 052-UL-MDQ
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
0142
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION CONTROL Y ASISTENCIA
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  ING.  CESAR PINTO TAPIA - RESIDENTE DEL PROYECTO
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL  ING. JORGE FERNANDEZ ZUNIGA-  RESIDENTE DEL PROYECTO
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA
ADQUISICION DE TRIPEY  ROLLIZO LISTONES
ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA  DE1/2"-3/4
ADQUISICION DE RETINAS Y ANCLAJES  DE MT
CONTRATACION  DE SOAT
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL3
ADQUISICION DE  ARMADOS Y ACCESORIO DE AISLADOR
ADQUISION  DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ECAS Y CAPACITACION
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION (CONTROL DE ASISTENCIA)
0143
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION EN GASTRONOMIA Y AGROINDUSTRIAS
ADQUISICION DE SILBATOS TIPO POLICIA
SERVICIO DE ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO
SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA  PESADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA
SERVICIO DE PROMOCION DE CAFES ESPECIALES
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3
SERVICIO DE INSTALACION DE CIELO RASO
SERVICIO E INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE- JEFE DE DEFENSA CIVIL
ADQUISICON DE FERTILIZANTES
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA
ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO
CERTIFICACION PARA  AS. ADQ. DE ALIMENTOS BALANCEADOS SEGUN EXP. DE CONTR. N°048-U.LOG-MDQ-2017/EMY REQ. N°515 INF. N°0123-U.LOG-MDQ-LC.-2017
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°1098 Y REQ. N°0036 PARA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PI.
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES -TONER  78A
CONTRATACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONA A INYECCION Y LASER
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES TONER Y TINTAS
VIATICO A CUSCO Y LIMA SEGUN MEMO. N°01115 PARA  ALCALDE Y REGUIDORES, CONDUCTORES , SEGURIDAD
ADQUISICION DE PIEDRA CANTO RODADO
SERVICIO DE PLATAFORMA
0144
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CURSOS DE CAPACITACION
SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO
SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA JOHN DEERE 270 DL
SERVICIO DE MOVILIZACION
SERVICIO DE EVENTO MUSICAL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLVETE
SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO
ADQUISICION DE FRASADAS
ADQUISICION DE SUMINISTROS  DE COMPRA DE TINTA
VIATICOS SEGUN MEMORANDUM N° 1115 PARA COMISION DE SERVICIO A CUSCO Y LIMA POR PARTICIPACION EN EXPOCAFE - 2017 DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA
CERTIFICACIN PARA APOYO ECONOMICO SEGUN MEMO N° 01118-2017-GM ACUERDO DE CONCEJO N° 095-2017-CM-MDQ (JOSE GROVAS GONZALES)
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE REDES
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0398-2017-GSLP-GM-MDQ - GASTO DE LIQUIDACION
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0398-2017-GSLP-GM-MDQ GASTO DE LIQUIDACION
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS PARA CABLEADO SEGUN EXP CONT. N° 043-UL-MDQ REQ. N° 0045 INF. N° 105-UL-MDQ
ADQUISICION DE CABLE  DE UTP Y FIBRA PARA EL TENDIDO  HORIZONTAL Y VERTICAL
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EXPOCAFE
ADQUISICION DE CANALIZACIONES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 057-2017/MDQ-LC/DPED-WVG
CERTIFICACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS SEGUN EXP, CONT.  N° 042-UL-MDQ REQ. N° 0323 INF. N° 102-UL-MDQ-LC-2017
ADQUISICIONES DE PARLANTES  Y ACCESORIOS
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1126 A NOMBRE DE SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA
0000000982
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°01121 PARA SERV. DE APOYO EN  SECRETARIA GENERAL
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°1120  PARA SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO ADMINISTR. EXTERNO. ALCALDIA
PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - ALCALDE  DE LA MDQ
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0688-2017-OGA-MDQ (LENIN NOBLEGA, RUTH SONCCO, FLAVIO ARRIAGA, MILTON ARENAS, CLEOFE VERA)
SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA
CONTRATACION DE ESPECIALISTA  EN DETENCION DE DELINCUENTES E INFRACTORES
CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD CIUDADANA
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE ARENAS QUISPE MILTON GIL.
SERVICIO DE REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE: LENIN ARTURO NOBLEGA PUMAINCA, RUTH MERY SONCCO DUEÑAS, FLAVIO ARRIAGA ALEGRE.
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1628- 2016, A FAVOR DE VERA PAUCAR CLEOFE.
CERTIFICACION PARA CAS SANIDAD ANIMAL (OCT-DIC) SEGUN INF. N| 1239-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
CERTIFICACION PARA CAS (OCT-DIC) SANIDAD VEGETAL SEGUN INF. N° 1240-2017-URRHH-OGA-MDQ/LC
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°01133  A NOMBRE DE SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA  ALCALDE Y CONDUCTOR,SEGURIDAD DE ALCALDIA
CONTRATACION DE EQUIPOS DE COMPUTO - COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PORTATIL Y PANTALLA
PLANILLA  DE VIATICOS A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA - ALCALDE DE LA MDQ
0145
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  SR. EDWIN YAURI MERMA-CONDUCTOR DE ALCALDIA
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO
SERVICIO DE OFICINA Y ALMACEN DEL PROYECTO
0146
SERVICIO DE CAPACITADOR  EN ORATORIA Y LIDERASGO
SERVICIO DE INSTALACION DE POZO A TIEERA Y PARARRAYOS
CERTIFICACION DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN MEMO. N°1104-2017/GM-MDQ
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION SEGUN REQ. N° 0058 EXP. CONT. N° 054-UL-2017 INF. N° 132-UL-2017-MDQ
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA REEMBOLSO ECONOMICO SEGUN MEMO. N°1130 A NOMBRE DE ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ
ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EXPOCAFE
ADQUISICION DE PASTORALES ILUMINARIAS Y LAMPARAS
ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA ASISTENCIA TECNICA
ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL CENTRO DE CONTROL
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  ING. ALEX EDWIN CONDORI TINTAYA- PROYECTISTA
CERTIFICACION PARA  AS. ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONEXION DE FIBRA OPTICA SEGUN EXP.DE CONTR.N°060.U. LOG-MDQ-2017/EMY REQ.N°463 INF. N°158-U.LOG-MDQ-LC.-2017
ADQUISICION DE TIJERA MEDIANA MANUAL DE PODA
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES
ADQUISICION DE FERTILIZANTES  E INSECTICIDAS
SERVICIO DE PROMOTOR PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
ADQUISICION DE TAPA DE BUZON
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  DE CARGADOR FRONTAL
SERVICIO MANTENIMIENTO  DE PINTADO  CAMBIO DE ACCESORIOS  Y PERNOS DE LA TORRE DE COMUNICACION
SERVICIO DE INSTALACION DE PISO TECNICO
SERVICIO DE BANNERS
CERTIFICACION PARA  C.P. ADQ. DE AGREGADOS SEGUN REQ. N°0427 EXP. DE CONTR. RESOL.G. MUNICIPAL N°0157-2017/GM-MDQ INF. N°0159-U.LOG-MDQ-L.C.-2017
CERTIFICACION  PARA AS. SEGUN REQ. N°593 ADQ. DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EXP. DE CONTR. N°058-U.LOG-MDQ-2017/EMY INF 157-U.LOG-MDQ-LC.-2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA  EGR-209
REEMBOLSO  DE GASTOS   A NOMBRE  DE LA ABOG. NELBA MENDOZA CRUZ- ASISTENTE LEGAL DE GERENTE MUNICIPAL
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5 GM)
CERTIFICACION PARA APOYO ECONOMICO SEGUN MEMO N° 0691-2017-OGA-MDQ RA N° 0220-2017-MDQ/A BENIGNA PUMACAHUA ALIAGA
ADQUISICION DE CALAMINON  Y CUBRERA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR ORUGA
ADQUISICION DE FARMACOS DE USO ANIMAL
SERVICICO DE UN TECNICO DE CAMPO
POR LA CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 85A
0147
POR LA ADQUISICION DE MOTOSIERRAS
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN MEMO N° 01159-2017-GM INF. N° 0369-2017-OGA
ADQUISICION DE MATERIAL AGREGADO GRAVA SELECCIONADO PARA FILTROS
SERVICIO DE INSTALACION ESPECIALIZADA CABLEADO ESTRUCTURADO FIBRA COBRE Y REDES
ADQUISICION DE ACEROS CORRUGADOS
APOYO ECONOMICO  A NOMBRE DEL PROF. JOSE GROVAS GONZALES
APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE L ASRA. BENIGNA PUMACAHUA ALIAGA
0148
0149
REEMBOLSO DE GASTOS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA-ALCALE DE LA MDQ
LAURA
ACTULIZACION DE LOS MATERIALES QUE CONFRONTAL LA MALETA LUDICA
ADQUISICION DE TOTEM PUBLICITARIO
ADQUISICION DE CAÑON MULTIMEDIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ALMACEN PVL
ADQUISIICON DE SEMILLAS HORTALIZAS
CERTIFICACION PARA  AS ADQ. DE FERTILIZANTE COMPUESTO SEGUN EXP. CONT. N° 061-UL-MDQ INF. N° 177-UL REQ. N° 0709
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
0000000997
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACION SEGUN EXP. CONT. N° 059-UL-MDQ INF. N° 173-UL-MDQ REQ. N° 0668
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 079-2017/MDQ-LC/DPED-WVG
SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR HONDA
SERVICIO DE CAPACITADOR EN RAZONAMIENTO VERBAL
CONTRATACION DE UN SERVICIO DE UN PERSONAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA
SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO BACTEREOLOGICO
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0714-2017-OGA-MDQ - JESUS ALBERTO HILARIO QUISPE
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0710-2017-OGA-MDQ - FANNY MESCCO ZEVALLOS
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0709-2017-OGA-MDQ - SANDRA KELLY PEÑA ALVAREZ
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0711-2017-OGA-MDQ - MIRIAN MILAGROS MORVELI MIRANDA
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0708-2017-OGA-MDQ  -  WENDY ALVAREZ VARGAS
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0713-2017-OGA-MDQ - MARTIN DANILO LUZA PEZO
0150
SERVICIO DE CAPACITADOR EN USO DE TECNOLOGIAS DE L INFORMACION  DE GRUPO A
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0712-2017-OGA-MDQ - ZENAIDA SEQUEIROS SALAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0345-2017-MDQ-GIDT/EQG
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 081-2017/MDQ-LC/DPED-WVG ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0345-2017-MDQ-GIDT/EQG GASTO DE SUPERVISION
CONTRATACION DE EQUIPOS DE COMPUTO - IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL - PERU COMPRAS
por la adquisicion de lcortadora de concreto
para la adquisicion de equipos
0151
SERVICO DE CAPACITADOR EN RAZONAMIENTO VERBAL
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1183- A NOMBRE DE PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE RESPONS. DE DEFENSA CIVIL.
POR EL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL POR EL MES DE NOVIEMBRE
por el mantenimiento del sistema correctivo de camion cisterna volkswagen wolker17-220 de placa de rodaje ega-891
por el servicio de promotor en sanidad vegetal por el mes de noviembre
PARA EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA APOYO EN EL QUINTO CONCURSO Y CONSOLIDACION DE GANADORES DE PROCOMPITE
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. GUIDO FERNNADEZ OVALLE - JEFE DE  DEFENSA CIVIL
PARA EL TALLER DE CAPACITACION EN URGENCIAS MEDICAS DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE QUELLOUNO
PARA EL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA SUB CUENCA DE SAN MARTIN
PARA EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL QUINTO CONCURSO DE CONSOLIDACION DE GANADORES DE PROCOMPITE
PARA EL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA
0152
PARA EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN RAZONAMIENTO MATEMATICO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
PARA EL SERVICIO DE UN PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA SUB CUENCA DE ESTRELLA
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACEN DEL PROYECTO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 E DICIEMBRE
POR LA ADQUISICION DE LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA-380-5
POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
MONITOR FULL HD 32.0"
CONTRATACION DE MONITOR HD DE 55.0"
CONTRATACION DE ESTACION DE TRABAJO INTEL XEON E5-2603
CERTIFICACION PARA ADQ. DE LAPTOP SEGUN MEMO N° 01187-2017-GM-MDQ REQ. N° 0038 PI TR-13
TRANSFERENCIA  FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE CHAPO- NOVIEMBRE 2017
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
PARA LA ATENCION DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION EN URGENCIAS MEDICAS
PARA EL COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA USO DE MOVILIDAD Y TRASLADO DE PERSONAL
PARA LA ADQUISICION DE TABLAS DE MADERA
POR LA ADQUISICION DE BALDOSA DE FERROCEMENTO
PARA LA ADQUISICION DE SOAT PARA MOTOCICLETA
PARA LA ADQUISICION DE SOAT PARA  MOTOCICLETA
PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO DE CAFE
POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA EL CURSO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES DE PRODUCTOS CITRICOS
POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA EL CURSO DE MARKETING EN AGRONEGOCIOS
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0010-2017-GSELP-GM-MDQ GASTO DE LIQUIDACION
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL  MV.Z EDGARD REYNALDO PRADO POSTIGO
POR EL SERVICIO DE APOYO EN LAS OFICINAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA
VIATICO A CUSCO SEGUN N°1198 A NOMBRE DE CPCC. NAPOLEON TESILLO MORALES JEFE DE CONTABILIDAD
REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL  ABOG.  RICHARD GILBERTO NUÑEZ SANTOLALLA
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL CPCC. JUAN NAPOLEON TESILLO MORALES- JEFE  DE LA UNIDAD  DE CONTABILIDAD
POR LA ADQUISICION DE CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC 35MM2-7 HILOS
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN  MEMO N° 0726-2017-OGA-MDQ, INF. N° 01311-2017-URRHH JUVENAL QUISPE LAZO
POR EL REEMBOLSO  DE GASTOS  A  NOMBRE  DEL ABOG. YERCO RUBEN  ELIZAGUIRRE FRISANCHO
POR LA ADQUISICION DE POSTES DE 8/300 DE BT
POR EL SERVICIO DE RADIO TELEFONIA
VIATICO PARA MARANURA  SEGUN MEMO.N°1201 A NOMBRE DE ALCALDE  Y REGUIDORES - CONDUCTOR Y SEGURIDAD DE ALCALDIA.
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0022-2017-MDQ-GIDT/EVV
CONTRATACION DE IMMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0020-2017-MDQ-GIDT/EVV
PARA LA OFICINA DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE -DEMUNA
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL Y GASOLINA DE 84
PLANILLA DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE  DE LA MDQ
POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS PVC Y ACCESORIOS
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGISOR  DE  LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE  DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ
PARA LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0020-2017-MDQ-GIDT GASTO DE SUPERVISION
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. FRANKLIN GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE  DE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA  DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD  DE ALCALDIA
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE  DEL SR. EDWIN YAURI MERMA- CONDUCTOR DE ALCALDIA
PLANILLA  DE VIATICO  A  NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA-  CONDUCTOR DE CONCEJO MUNICIPAL
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y VESTUARIO DE SEGURIDAD
POR LA ADQUISICION DE HORMIGON
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50
POR LA ADQUISICION DE CORTINAS
PARA LA ADQUISICION DE AGREGADO
PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INTALACIONES SANITARIAS
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SOLIDOS
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
POR LA ELABORACION DE CARTEL DE OBRA
POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE SOAT PARA MOTOCICLETA
POR LA ADQUISICION
POR LA ADQUISICION DE SEÑALIZACION
POR LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL
POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA
0000001019
VIATICO PARA MARANURA SEGUN MEMO.1205 A NOMBRE DE SR. RUDY FEGUEROA ALIAGA REGUIDOR DE MDQ.
POR LA ADQUISICION DE GABINETES DE TELECOMUNICACION
POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE REDES
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PISO TECNICO
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
POR EL SERVICIO DE PROMOTOR EN SALUD
VIATICO A ESPINAR SEGUN MEMO. N°1212  PARA SR. ALCALDE,REGUIDORES,CONDUCTORES Y SEGURIDADDE ALCALDIA
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL MED.  CIRO  MARURI  HILARES- RESIDENTE DEL PROYECTO
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE  DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  SR. FRANKLIN GONZALES VALER- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS A  NOMBRE DEL LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. ABRAN ZUNIGA MARIÑO- SEGURIDAD DE ALCALDIA
PLANILLA  DE VIATICOS   A  NOMBRE DEL  SR. EDWIN  YAURI MERMA- CONDUCTOR  DE ALCALDIA
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE CONSEJO MUNICIPAL
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LOCACION DE SERVICIOS SEGUN MEMO. N°1104 Y REQ. N°0037 A MONBRE ASISTENTA PRESUPUESTO.
VIATICO PARA VILCABAMBA SEGUN MEMO.N°1225 A NOMBRE DE
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS  A NOMBRE DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA  ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
TRANSFERENCIA  FINANCIERA AL CENTRO POBLADO  DE  PUTUCUSI ( NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1213 A NOMBRE DE SRA. LUCY K. LOZANO HUANCA
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE  DEL ING.  LEXMIN MARIN NAVARRETE- RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL
CERTIFICACION PARA C.P ADQUISICION DE BOLSA PARA VIVERO SEGUN EXP. DE CONTR. RESOL DE GERENCIA M. N°0185-2017/GM-MDQ.INF.N°0119-U.LOG-MDQ-LC.-2017
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE  DE VASO DE LECHE
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLE - TINTAS
POR LA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO Y TUBO GALVANIZADO
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSENTIVO DE CONCURSO DE CAFE
POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR Y PARLANTE
POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS  E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
0000001025
CERTIFICACION PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MEMO N° 0735-2017-OGA-MD RA N° 00236-2017-MD (ANCCO PACHECO NELIDA)
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS
POR LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA TUNEL
POE LA ADQUISICION DE INSUMOS
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. N°0747 A NOMBRE DE SR. SIMON MENDOZA MONTAÑEZ
POR LA ADQUISICION DE BANNER
POR EL SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA
POR LA ADQUISICION DE LISTONES
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GALLINAS
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONTROL  FITOSANITARIO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS
POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS
POR LA ADQUISICION DE PLASTIQUERIA
POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA
POR EL ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN
POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO
POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS
POR EL ALQUILER DE CAMION FUSO
POR EL SERVICIO DE SEGURO PARA MOTOCICLETA
0153
0154
POR EL SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION  E IMPRESION DE TRIPTICOS Y AFICHES
POR EL SUMINISTRO DE CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PANELES
POR EL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS , COMPONENTES PARA POZO A TIERRA
POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA
TRANSFERENCIA AL CENTRO POBLADO DE YAVERO CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DEL 2017
0000001027
CERTIFICACION  SEGUN MEMO N° 088-2017-MDQ-LC-DPED-WVG GASTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES TONER 85A
CONTRATACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A INYECCION Y LASER
CERTIFICACION PARA VIATICOS SEGUN MEMO N° 1252-2017-GM-MDQ
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE DATA CENTER SEGUN EXP. CONT. N° 062-UL-MDQ INF. N° 213-UL-MDQ REQ. N° 0086
CONTRATACION DE PLANCHA GALVANIZADA ONDULADA NRO. 25° DE 1800 MM DE LARGO. SEGUN SIE. 017-2017
CONTRATACION DE AGREGADOS COMO ARENA FINA, ARENA GRANULADA, HORMIGON DE RIO, PIEDRA CHANCADA. SEGUN COMPRE SM-15-2017-MDQ/OEC-1
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0040-2017-GSELP-GM GASTO DE SUPERVISION
CONTRATACION DE MOLINO DE GRANO DE TIPO MARTILLOS CON MOTOR ESTACIONARIO GASOLINERO, SEGUN A.S. N° 022-2017-MDQ-OEC-1
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  ABOG.  YERKO RUBEN EIZAGUIRRE FRIZANCHO- PROCURADOR MUNICIPAL
VIATICOS A CUSCO SEGUN MEMO N° 01254-2017-GM-MDQ (ADELA BARRIENTOS, MADELEY CUBA Y ALONSO ALMANACIN
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE   DEL PROF. GUIDO FERNANDEZ OVALLE GUIDO
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0031-2017-MDQ-GIDT (ELB. EXPEDIENTE TECNICO)
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL BACH. BGO  ALDO QUISPEMAYLLA ALDAZABAL
PLANILLA  DE VIATICOS  A   NOMBRE  DE  LA SRTA. LURIA MILAGROS HUAYNASI VARGAS
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DE LA SRA . ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REDIDORA DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS   ANOMBRE DE LA SRTA. MADELEY CUBA VILLACORTA- REGIDORA DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS   A  NOMBRE DEL SR. ALONSO ALMANACIN HUANCA- CONDUCTOR DE CONCEJO MUNICIPAL
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0031-2017-MDQ-GIDT ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0031-2017-GIDT ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO
POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SECRETARIO EN SANIDAD VEGETAL
CONTRATACION DE GORROS CON LOGOTIPO, POLOS CON ESTAMPADO
CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I DE  42.5 KG
CONTRATACION DE PRODUCTOS AGROVETERINARIOS
CONTRATACION DE LISTONES, TABLAS DE 1 1/2" Y TABLONES DE MADERA
CONTRATACION DE SEMILLA AGROFORESTAL DE CAOBA, PINO  Y GUABA
CONTRATACION DE COMBUSTIBLE - DIESEL B5 S-50
CONTRATACION DE MALLA CHINCHORRO PAÑO ANCHOVETERO 1/2"  X 3MM PARA MODULO DE SECADERO
CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA
CONTRATACION DE LACA DESMOLDEADORA, TRIPLAY DE 1.20
CONTRATACION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
CONTRATACION DE  CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.5 KG
CONTRATACION DE UTENSILLOS DE ASEO PERSONAL COMO CEPILLO, JABON LIQUIDO Y PASTAS DENTAL
CONTRATACION DE  ROCA FOSFORICA P205 22% CAO 30% SO4 4%
CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.5 KG.
CONTRATACION DE EQUIPOS DE DIVERSION PANTALLA, PIZARRA, SILLAS Y VENTILADOR
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DE LA MAG. MARIBEL PADILLA SOTA
CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONLA A INYECCION SEGUN PERU COMPRAS
CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, SEGUN PERU COMPRAS
CONTRATACION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRA
SERVICIOS DE BANNERS
SERVICIO DE BANNER
CONTRATACION DE VIVERES DE PRIMERA NECESIDAD
CONTRATACION DE TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3/4 * 2 MM*6
CONTRATACION DE ACERO CORRUGADO DE 1/2 * 0.90 Y BARRAS DE ACERO DE 8MM * 9M
CONTRATACION DE DIESEL B5 S-50
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEV DE 5M3
POR EL SERVICIO DE CONTRACION DE SOAT PARA MOTOCICLETA
POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS
POR LA COMPRA DE AGUA MINERAL
POR LA ADQUISICION DE BALANZAS
POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
POR LA ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA
0155
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 84
POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENCILLOS DE COCINA
POR LA ADQUISICION DE TONER
POR EL SERVICIO DE PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PASAMANOS PARA PERSONAS DISCAPACITADOS
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ARCOS DE TUBO
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE INJERTACION DE PLANTONES DE CACAO EN VIVEROS
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP A MAS
POR EL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL
POR EL SUMINISTRO DE CORTE DOBLADO Y SOLDURA
0156
POR LA ADQUISICION DE KIT BIBLIOGRAFICO
POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA DIFUSION
POR EL SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PARANTES
POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE PREVENCION PARA GALLINAS
VIATICO A  CALCA, CUSCO SEGUN MEMO. N°1267 A NOMBRE ABOG. BENITO FERNANDEZ TTITO
0000001036
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO. N°1266 A NOMBRE DE ABOG. YERKO R. EIZAGUIRRE FRISANCHO PROCURADOR MUNICIPAL
POR LA ADQUISICION DE MERCADERIA DE PRIMERA NESECIDAD
POR LA ADQUISICION DE ENSERES DOMESTICOS
PLANILLA DE VIATICOS A  NOMBRE DEL ABOG. BENITO FERNANDEZ  TITTO - ASISTENTE LEGAL DE PROCURADURIA
0157
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES
0158
POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO
POR LA ADQUISICION DE CANASTAS DE COSECHA DE CAFE
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA
CONTRATACION DE CUYES ZAPAPOS HEMBRAS Y MACHOS TIPO 1 RAZA PERU
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 84 OCT
POR LA ADQUISICION DE BIENES
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO.N°1276  A NOMBRE SRA. LUCY K. CARINA HUANCA RESPONSABLE DE VASO DE LECHE.
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0426-2017-OGA DEUDA PENDIENTE 2016 VIVIENDA-OGA-OT IMPUESTO PREDIAL 3/1000
PLANILLA  DE VIATICOS  A NOMBRE DE LA SRA. LUCY KARINA LOZANO HUANCA- RESPONSABLE DE VASO DE LECHE
POR EL SERVICIO DE APOYO PARA IMPLEMENTAR LAS OBSERVACION Y RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD AUDITORA VALDEZ Y ASOCIADOS
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  SR. SIMON MENDOZA MONTAÑEZ
PLANILA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  ING.  DAVID MELLADO VILLAFUERTE- JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1285 A NOMBRE
0159
0160
PLANILLA  DE  VIATICOS  A  NOMBRE  DEL  SR. NICANOR ALVAREZ ZUNIGA- ALCALDE  DE  LA MDQ
PLANILLA   DE VIATICOS  ANOMBRE  DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA  DE  LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE  DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGISOR DE LA MDQ
PLANILLA  DE VIATICOS   A NOMBRE D EL SR. EDWIN YAURI MERMA - CONDUCTOR DE CONCEJO MUNICIPAL
CONTRATACION DE COMPUTADORA PORTATIL INTER CORE I7
POR SERVICIO GENERALES EN MUNICIPIOS SALUDABLES
Contratacion decombustible gasoho y diesel
ENCARGO INTERNO A   NOMBRE DEL ING. DAVID MELLADO VILLAFUERTE
POR EL COMPROMISO DE PAGO  DE PLANILLA
CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-52.
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL SR. FRANK ALAIN GONZALES ESPINOZA
Contratacion de materiales de escritorio
POR LA ADQUISICION DE PAPEL ROLLO A-1
CONTRATACION DE FERTILIZANTES COMPUESTO - AS. 26-2017-MDQ/OEC
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS
POR LA ADQUISICION DE SOGA DRIZA Y PLASTICO AGROFIL
POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
POR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA Y/O FACILITADOR EN CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE DEL ING. MARCO ANTONIO QUEJA CHAIÑA- PROYECTISTA
ENCARGO INTERNO A NOMBRE  DEL ING.  ALEX RIMAYHUAMAN  HUAMANTTICA- PROYECTISTA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGENTES COMUNALES
POR LA ADQUISICION DE CEMENTO
0161
POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR EN DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO JUVENIL
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
POR LA ADQUISICION DE SILLAS MESAS DE PLASTICO
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 84 OCT.
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINA
0162
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE JOVENES
POR EL ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA
VIATICO A CUSCO SEGUN MEMO. N°1302 A NOMBRE DE  SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC, RUDY F. FIGUEROA ALIAGA
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
PLANILLA  DE VIATICOS   A NOMBRE  DEL SR. RUDY FELIX FIGUEROA ALIAGA- REGIDOR DE LA MDQ
PLANILLA DE VIATICOS  A  NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC- REGIDORA D LA MDQ
POR EL SERVICIO DE SOAT
POR LA ADQUISICION DE SOAT
POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE CAFES PERGAMINO
POR LA ADQUISICION DE BUZOS
CONTRATACION DE EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN PERU COMPRAS
CONTRATACION DE EQUPOS DE COMPUTO - MONITOR PANTALLA - PERU COMPRAS
Contratacion de pollipavos
Contrataciones de alimentos balanceados
CERTIFICACION PARA ENCARGO INTERNO SEGUN MEMO N° 1292-2017-GM
Contratacion de isnumos para instalacion de modulos
POR EL SERVICIO COMO SECRETARIA DE OFICINA DE GESTION DE RIESGO
POR EL SERVICIO COMO PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL
POR EL SERVICIO DE PROMOTOR EN SANIDAD VEGETAL
POR EL COMPROMISO DE PAGO DE PLANIILLA
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN
POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y COLOCADO DE PANELES
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
POR LA ADQUISICION DE SEMILLAS
POR LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA
POR EL SERVICIO DE ELABORACION, GRABACION, Y DIFUCION DE SPOT PUBLICITARIO
POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA ORUGA
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TARIMAS DE PERFIL METALICO
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE  DEL ING.  JUAN CARLOS HIDALGO CHAVEZ - RESIDENTE  DEL PROYECTO
TRANSFERENCIA  CORRESPONDIENTE  ALOS MESES DE  JULIO, AGOSTO , SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017
TRANSFERENCIA   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROMOCION DE CAFES ESPECIALES
CONTRATACION DE TUBO METALICO GALVANIZADO
POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NESECIDAD
POR LA ADQUISICON DE INSUMO CONSUMIBLE
POR LA ADQUISICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES EN FARMACIA
POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION Y ESCRITORIO
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0801-2017-OGA (MIGUEL A. CRUZ MARURI )
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0802-2017-OGA-MDQ (NANCY J. QUISPE LIMACHI)
Adquisicion de equipos para conexion fibra optica
CERTIFICACION PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN MEMO N° 0800-2017-OGA-MDQ (JULIO O. TUPACYUPANQUI LIMA)
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION Y PINTADO DE PARRILLAS
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0758-2017-OGA-MDQ REQ. N° 0063 LOGISTICA
0000001048
CERTIFICACION PARA CP ADQ. DE AGREGADO SEGUN RGM N° 0206-2017/GM INF. N° 0302-UL-MDQ REQ. N° 0574
CERTIFICACION PARA CP ADQ. DE MALLA CHINCHORRO SEGUN RGM N° 0197-2017/GM INF. N° 0301-UL-MDQ REQ. N° 0654
CERTIFICACION PARA CP ADQ. DE INSUMOS AGRICOLAS SEGUN RGM N° 0198-2017/GM INF. N° 0300-UL-MDQ REQ. N° 0717
Contratacion de materiales de ferreteria
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE GPS
CONTRATACION DE SERVICIO DE RODILLO LISO VIBRATORIO
POR EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE EN SISTEMATIZAR Y/O DIGITALIZAR LAS METAS CUMPLIDAS
CERTIFICACION PARA TRANSFERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMO N° 1313-2017/GM CONVENIO N° 006-2017-DE-PER-IMA - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
POR LA ADQUISICION DE FERRETERIA
POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA  PARA AGENTES DE COMUNALES
POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS
POR LA ADQUISICION DE MADERA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANIMALES MENORES
POR LA ADQUISICION DE SEÑALES
0163
POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN CONFERENCIA MOTIVACIONAL Y AUTOESTIMA
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE
POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS
POR EL SERVICIO DE ARTISTA TEATRERO
POR EL SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS
POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
VIATICOS SEGUN MEMO N° 01332-2017/GM-MDQ (ADELA BARRIENTOS YAÑAC)
CERTIFICACION PARA ADQ. DE THONER SEGUN MEMO N° 0707-2017-OGA REQ. N° 0022 - TESORERIA
CERTIFICACION PARA ADQ. DE THONER SEGUN MEO N° 0749-2017-OGA-MDQ  REQ. N° 0011 - OGA
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DE LA SRA. ADELA BARRIENTOS YAÑAC - REGIDORA DE LA MDQ
POR EL ALQUILER DE ALMACEN
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DE LA BACH. MARIA  PILAR  PALACO AYLLUNI
CONTRATACION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE  AL CENTRO POBLADO  DE YAVERO
POR LA ADQUISICION DE CABLE
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR ORUGA
POR LA ADQUISICION DE TINTAS
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODAS DE REHABILITACION
POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS PVC
POR LA ADQUISICION DE THONER
POR LA ADQUISICION DE CICATRIZANTE
POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA
POR LA ADQUISICION DE LIBRERIA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS
POR LA ADQUISICION DE CLAVOS Y PERNOS
POR LA ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA DE 4"
CONTRATACION DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION
CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGUN MEMO N° 01328-2017/GM-MDQ
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0048-2017-MDQ-GIDT ELAB. DE EXPEDIENTE
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0067-2017-MDQ-GIDT MANTENIMIENTO
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0067-2017-MDQ-GIDT 0067-2017-MDQ-GIDT ELABO. DE EXPEDIENTE
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 0067-2017-MDQ-GIDT ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO
CONTRATACION DE GENERADOR
CONTRATACION DE CERAMICOS
CONTRATACION DE LADRILLOS MECANIZADO DE 8 X 11.50 X 24 CM
CONTRATACION DE SUMINISTROS DE CONSTRUCCION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUIDO MARCOS
CONTRATACION DE MATERIALES DE DIFUSION
CONTRATACION DE CEMENTO PORT LAND TIPO IP
CONTRATACION DE EQUIPOS MENORES COMO AMOLADORA Y TALADRO ATORNILLADOR
CONTRATACION DE ROCA FOSFORICA SACO X 50 KG
CONTRATACION DE JABAS PARA TRANSPORTE DE HORTALIZAS
CONTRATACION DE KIT DE SEÑALES INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS
CONTRATACION DE MATERIALES DIVERSOS COMO ACOPLE, ALAMBRE, PEGAMENTO, TEE, OTROS
CONTRATACION DE INDUMENTARIA COMO CHALECOS, GORRAS, MOCHILAS Y POLOS
CONTRATACION DE MATERIALES DE ASEO E INDUMENTARIA PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS
CONTRATACION DE POSTE DE CONCRETO ARMANDO CENTRIFUGADO
CONTRATACION DE ACCESORIOS PARA MULTI PLACA DRYWALL
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
CONTRATACION DE BOLSAS, MALLA RACHEL Y MOCHILAS
CERTIFICACION PARA AS ADQ. DE CONDUCTORES AUTOPORTANTE DE ALUMINIO SEGUN INF.0314-UL-MDQ REQ. N° 0113
0164
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA
POR EL ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA Y ALMACEN
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE BALDOSA ACUSTICA
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TALONARIOS
POR EL SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO METALICO CON MALLA OLIMPICA
TRANSFERENCIA FINANCIERA AL INSTITUTO  DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE-IMA
POR LA ADQUISICION DE ESTANTE DE MADERA
POR LA ADQUISICION DE ANDAMIOS METALICOS
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL
CONTRATACION DE COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I7
CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO
TRANSFERENCIA FINANCIERA   CORRESPONDIENTE ( ENERO A DICIEMBRE) 2017- CHIRUMBIA
POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION
POR EL SERVICIO DE UN CAPACITADOR
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
POR LA ADQUISICION DE TONER HP LASERJET
POR EL SERVICIO DE EMPADRONADOR
POR LA ADQUISICION DE TABLA DE MADERA
POR LA ADQUISICION DE MADERA PARA MODULO
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
POR LA ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO
POR LA ADQUISICION DE AGREGADO
POR LA ADQUISICION DE CARPAS ARMABLES
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA
POR LA ADQUISICION DE MADERAS
POR LA ADQUISICION DE REPOSTEROS
POR LA ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA PRODUCTORES
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ARMADOS TRIFASICOS
ENCARGO INTERNO  A NOMBRE  DE LA SRTA. GRISS  KELLY QUISPE MADERA
CONTRATACION DE BIENES CONSUMIBLES - TONER 80X
0165
POR EL SERVICIO DE CAPACITADOR EN GASTRONOMIA
POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MOTONIVELADORA
POR EL SERVICIO DE CARPINTERO
CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
POR EL SERVICIO DE PUBLIREPORTAJE
CONTRATACION DE TONERS SEGUN PERU COMPRAS
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO
POR EL ALQUILER DE CAMIONETA
0166
POR EL SERVICIO DE ADECUACION PARA EL CVCN
POR LA IMPLEMENTACION PARA SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE
COMPROMISO ANUAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACTO RESOLUTIVO.
CERTIFICACION PARA CP ADQ DE SERRUCHO DE PODA. SEGUN RGM N°0214-2017/GM-MDQ INF. N°0330-U.LOG-MDQ-LC.-2017
REEMBOLSO  DE  GASTOS  A     NOMBRE DEL  ABOG. YERKO RUBEN EIZAGUIRRE FRISANCHO
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SOAT PARA MOTOCICLETA
POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO ARTISITICO
POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO ARTISTICO
POR EL SERVICIO DE ASESOR EXTERNO PARA EL DESPACHO DE SECRETARIA
CERTIFICACION SEGUN MEMO N° 103-2017-MDQ-DPED ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Contratacion de material de ferreteria
Contratacion de accesorios sanitarios
ADQUISICION DE CARTEL DE OBRAS
ADQUISION DE TUBOS METALICOS
MUEBLES PARA OFICINA
ADQUISICION DE PINTURA
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ADQUISICION DE TELA RAZO
PESTICIDAS AGRICOLAS
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA REEMBOLSO ECONOMICO SEGUN MEMO. N°1367-2017/GM-MDQ
ADQUISICION  DE HERRAMIENTAS
Adquisicion de sistemas de camaras de video de vigilancia
ADQUISICION DE CEMENTO Y YESO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ADQUSICION DE HERRAMIENTAS
ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL
IMPLMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPO TARIMA EN TUNEL
ENCARGO INTERNO A  NOMBRE DEL  ING. ARMANDO HUANCA SOLANO- PROYRCTISTA
ADQUISICION DE BINES DE ACERO CORRUGADO
ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL  ING.  ALEX  EDWIN  TINTAYA CONDORI- PROYECTISTA
CONTRATACION DE MONITOR PANTALLA LED DE 18.5
SERVICIO DE PUBLIREPORTAJE
POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CERTIFICADOS
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4x4
POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE BALDOSAS
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4
POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
POR EL SERVICIO DE ALQUILER  DE CAMION  DE 5 TONELADAS
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION Y ESCRITORIO
POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASPERSORES Y OTROS
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA BIOSIDAS Y FUNGICIDAS
POR LA ADQUISICION DE KIT PARA SESION DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS
POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL LABORATORIO DE CAFE
ENCARGO INTERNO  A  NOMBRE DEL  ING.   JUANITO VILLAFUERTE HUALLPA
POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS
POR LA ADQUISICION DE NAVAJAS
POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LABORATORIO
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E INDUMENTARIA PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS
POR LA ADQUSICION DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
POR LA ADQUISICIONDE SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
POR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPAMENTO DATA CENTER
POR EL SERVICIO  DE UN ESPECIALISTA EN PLANTACIONES FORESTALES
ADQUSICION DE CERAMICOS
ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS
POR LA ADQUISICION DE CLORO
CP ADQ. DE SERRUCHO DE PODA SEGUN INF. N° 0334-UL-MDQ REQ. N° 0778 RGM N° 0216-2017/GM-MDQ
POR LA ADQUISICION DE VEHICULO CARGUERO Y MOTOCICLETA LINEAL
ADQUISICION DE MATERIALES DE AGREGADO
ADQUISICION DE SOTFWARE DE ADMINISTRACION  MULTIMEDIA Y ACCESORIOS DE MONTAJE
Contratacion de Kit para promover el desarrollo infantil
CONTRATACION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA RADIOCOMUNICACION
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  M.V.Z EDGAR REYNALDO  PRADO POSTIGO-
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
POR LA ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE
ADQUISICION DE VIDRIOS
ADQUISICION DE CILINDROS PVC
SOLDADURA
ADQUISICION DE COSINA Y REFRIGERADORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPO MECANICO
0167
Contratacion de toneres
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRACTOR SOBRE ORUG
ADQUISICION DE SUMINISTROS  PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ADQUISIICON DE MATERIALES PARA EXPOSICION
ADQUISICION DE CAMARAS FILMADORAS
ADQUISICION DE BIDON DE COMBUSTIBLE DE 200 LITROS
SERVICIO DE PROFECIONAL EN SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA
INSTALACION DE CONFIGURACION  DE EQUIPAMIENTO
SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA
SERVICIO DE CAMION D EPLATAFORMA
SERVICIO DE TRANSPORTE  DE EQUIPO LIVIANOS
SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL EQUIPO TECNICO
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION VOIQUETE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO LIZO
POR LA ADQUISICION DE APOYOS FIJOS METALICOS
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS
POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE  LA SRTA.  EVELIN HUILLCA SAAVEDRA
SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE
0168
ADQUISICION DE INSENTIVOS PARA PREMIACION DE PARTICIPACION DE EXPÓ JUVENTUD
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
VIATICO SEGUN MEMO. N°1411-2017/GM-MDQ A NOMBRE DE SR. CARLOS ORTEGA PARISACA  REGUIDOR DE  MDQ.
HERRAMIENTAS DE MOTOCICLETA
ADQUISICION DE MATERIALES EN ACERO
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE DEL  SR. CARLOS ORTEGA PARISACA- REGIDOR DE LA MDQ
SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
SERVICIO ESPECIALIZADO ES FIBRA OPTICA Y COBRA
SERVICIO  ALQUILER DE CAMION
ADQUISICION DE FIERRO ANGULAR
0169
POR EL SERVICIO DE ANIMACION MUSICAL
0170
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION
POR LA ADQUISICION DE MOTOCICLETA LINEAL
POR LA ADQUISICION DE LICENCIA PARA REGISTRO CACHE
POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA
POR LA ADQUISICION DE FIERRO ANGULAR
POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE FIBRA OPTICA
PLANILLA  DE VIATICOS  A  NOMBRE    DEL SR. MVZ EDGARD REYNALDO PRADO POSTIGO
0171
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BANDA
ADQUISICION DE REPUESTOS CARGADOR FRONTAL
POR LA ADQUISICION DE MATERUIALES DE ESCRITORIO
CONTRATACION DE MATERIAL DE ESCRITORIO
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SECADO TIPÓ TARIMA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMO. N°291-GDSS-LC PARA VASO DE LECHE
CERTIFICACION PARA ADENDA N° 004-2017-GM-MDQ PRODUCTOC PARA EL PVL SEGUN INF. N° 365-UL-MDQ-2017
REEMBOLSO  DE GASTOS  A  NOMBRE  DE  LA  ABOG.NELBA  MENDOZA  CRUZ
POR EL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
POR EL SERVICIO DE PROYECCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
ADQUISICION DE GEOMENBRANA  Y GEOTEXTIL
POR EL SERVICIO DE APOYO EN IMPLEMENTACION DE OBSERVACIONE SY RECOMNEDACIONES DE LA S.A. VALDEZ Y ASOCIADOS
POR EL SERVICIO PARA LA OFICINA DE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE INTERNET
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0219-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0228-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0227-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0225-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0224-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0223-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0221-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0106-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0218-2017-GM-MDQ.
POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DE LIQUIDACION  SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0226-2017-GM-MDQ.
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA EN QUELLOMAYO
POR LA ADQUISICION DE GABINETES
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SERVICIO DE IMPRESIONES
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0172
0173
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POR EL SERIVICIO DE UN ASISTENTE PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE DE PRIORIZACION DE ZONAS Y CADENAS PRODUCTIVAS
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PAGO DE SCTR DE DICIEMBRE
POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS
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RQ 015
RQ 015-0807
RQ 015-163
INFORME N° 077-2017-GDSS-JCHCH/RP
ACM N°ACM N° 004-297-MDQ